Piano generale di sviluppo del Comune di Treviglio 2012 - 2016 aggiornamento aprile 2015 · 2015....

Piano generale di sviluppo del Comune di Treviglio2012 - 2016

aggiornamento aprile 2015

Struttura sintetica del Comune di Treviglio

DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA

Con il disegno organizzativo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 20/06/2012 è stata approvata la struttura dell'apparato amministrativo sopra sinteticamente illustrata e l'istituzione di 4 Direzioni di Progetto:

DIREZIONE PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONEDIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONEDIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA

Apparato amministrativo

Organo Esecutivo

Organo di Indirizzo e ControlloConsiglio

Comunale

Sindaco

Giunta

Comunale

Segretario

Generale

Direzione

Servizi di Staff

Direzione

Servizi ai

Cittadini

Direzione

Servizi Tecnici

Corpo di

Polizia Locale

Avvocatura

Civica

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Affari generali, Contratti, Demografici Affari generali, Contratti, Demografici Affari generali, Contratti, Demografici Affari generali, Contratti, Demografici

Pubblica istruzione, PersonalePubblica istruzione, PersonalePubblica istruzione, PersonalePubblica istruzione, Personale

Cultura, biblioteche e museiCultura, biblioteche e museiCultura, biblioteche e museiCultura, biblioteche e musei

Sistemi informativiSistemi informativiSistemi informativiSistemi informativi

Agricoltura, Ambiente e SportAgricoltura, Ambiente e SportAgricoltura, Ambiente e SportAgricoltura, Ambiente e Sport

Lavori Pubblici e Grandi InfrastruttureLavori Pubblici e Grandi InfrastruttureLavori Pubblici e Grandi InfrastruttureLavori Pubblici e Grandi Infrastrutture

Urbanistica e EdiliziaUrbanistica e EdiliziaUrbanistica e EdiliziaUrbanistica e Edilizia

Patrimonio e BilancioPatrimonio e BilancioPatrimonio e BilancioPatrimonio e Bilancio

Servizi Sociali e Pari opportunitàServizi Sociali e Pari opportunitàServizi Sociali e Pari opportunitàServizi Sociali e Pari opportunità

Sabrina VailatiSabrina VailatiSabrina VailatiSabrina Vailati

Giuseppina Zoccoli in PrandinaGiuseppina Zoccoli in PrandinaGiuseppina Zoccoli in PrandinaGiuseppina Zoccoli in Prandina

Beppe PezzoniBeppe PezzoniBeppe PezzoniBeppe Pezzoni

Juri ImeriJuri ImeriJuri ImeriJuri Imeri

ASSESSOREASSESSOREASSESSOREASSESSORE

Deleghe:Deleghe:Deleghe:Deleghe:




SISTEMA DI DELEGHE ASSESSORILISISTEMA DI DELEGHE ASSESSORILISISTEMA DI DELEGHE ASSESSORILISISTEMA DI DELEGHE ASSESSORILI

Basilio Antonino ManganoBasilio Antonino ManganoBasilio Antonino ManganoBasilio Antonino Mangano

Alessandro NisoliAlessandro NisoliAlessandro NisoliAlessandro Nisoli

SINDACOSINDACOSINDACOSINDACO

VICESINDACOVICESINDACOVICESINDACOVICESINDACO






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Il piano generale di sviluppoIl Piano Generale di Sviluppo (PGS) è previsto dall’art. 165, comma 7, del Dlgs 267/2000, cioè il Testo Unico degli Enti Locali. Esso rappresenta il quadro quinquennale in cui e sviluppato il programma di mandato del Sindaco. Il PGS ha la funzione di raccordare i diversi livelli di programmazione con le Linee Programmatiche di Mandato presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale in data 4/8/2011 le risorse necessarie al loro finanziamento che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio.

Si tratta, pertanto, di uno strumento di programmazione a lungo termine ed a valenza generale, in quanto abbraccia l’intera attività del Comune ed è punto di partenza per gli altri strumenti di programmazione a breve e medio termine (relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale, PEG, piano delle opere pubbliche…) e punto di arrivo per la rendicontazione espressa nel Bilancio di Mandato al termine del quinquennio.

GESTIONE

Piano Generale

di Sviluppo

Relazione

Previsonale e

Programmatica

Bilancio

Pluriennale

Fabbisogno del

personale

Piano delle

Opere pubblica

Bilancio annuale

Piano Esecutivo

di Gestione e

degli obiettivi

BIlancio di

Mandato

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Il piano generale di sviluppo

Il P.G.S. si articola in Linee generali programmatiche declinate in obiettivi di sviluppo. Questi ultimi, mantenuti a livello di macro-obiettivo,

sono ulteriormente dettagliati in “azioni strategiche” di stampo prettamente operativo. Macro-obiettivi e azioni sono collegati allarelativa Funzione di bilancio nel periodo di riferimento. Le "azioni"

saranno dettagliate nella tempistica, nelle risorse destinate, nei risultati programmati e attesi nel Piano Esecutivo di Gestione che, dal 2013, è diventato documento unico insieme al Piano Dettagliato degli Obiettivi.

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Il piano generale di sviluppoIl presente documento costituisce l'evoluzione e l'aggiornamento del Piano Generale di Sviluppo approvato con Deliberazione consiliare n. 7 del 31/01/2012, così come variato nel corso della gestione 2014.

In particolare, esso riporta lo stato di avanzamento delle 12 linee programmatiche con i risultati del triennio 2012-2014, rapportati al quinquennio, e lo sviluppo del biennio seguente che mira ad aggiornare gli obiettivi e le azioni in base agli esiti della gestione 2014. Alcuni obiettivi sono pertanto modificati nella previsione temporale o nella loro declinazione in azioni per meglio rispondere ai bisogni così come rilevati e interpretati. Le azioni, in particolare, sono già indicate in questo contesto, pur essendo parte costituente precipua del Piano Esecutivo di Gestione, laddove individuabili a questo stadio della programmazione. I nuovi inserimenti sono contrassegnati in blu e in grassetto. Eventuali modifiche successive all'ultima approvazione sono evidenziate in giallo.

Il presente documento, così come redatto, forma la base per tutti gli strumenti programmatori successivi che devono essere coerenti in termini di programmazione, mantenimento e sviluppo.

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Le linee programmatiche contenute nel Mandato del Sindaco sono:

2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016avanzaavanzaavanzaavanzamentomentomentomento

TREVIGLIO CITTÁ SOLIDALE 16%16%16%16% 23%23%23%23% 15%15%15%15% 54%54%54%54%

TREVIGLIO CITTÁ CHE LAVORA 20%20%20%20% 20%20%20%20% 20%20%20%20% 60%60%60%60%

TREVIGLIO CITTÁ SICURA 20%20%20%20% 20%20%20%20% 20%20%20%20% 60%60%60%60%

TREVIGLIO CITTÁ CHE RISPETTA IL TERRITORIO 16%16%16%16% 18%18%18%18% 22%22%22%22% 56%56%56%56%

TREVIGLIO CITTÁ CHE SI MUOVE 18%18%18%18% 21%21%21%21% 18%18%18%18% 56%56%56%56%

TREVIGLIO CROCEVIA DELLA PIANURA 13%13%13%13% 14%14%14%14% 18%18%18%18% 45%45%45%45%

TREVIGLIO CITTA' VERDE 17%17%17%17% 15%15%15%15% 16%16%16%16% 48%48%48%48%

TREVIGLIO CITTÁ PER LO SPORT 15%15%15%15% 23%23%23%23% 19%19%19%19% 57%57%57%57%

TREVIGLIO CITTÁ CHE FA SCUOLA 13%13%13%13% 24%24%24%24% 22%22%22%22% 59%59%59%59%

TREVIGLIO CITTÁ DI CULTURA E ARTE 19%19%19%19% 15%15%15%15% 25%25%25%25% 60%60%60%60%

2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016avanzaavanzaavanzaavanzamentomentomentomento

13%13%13%13% 19%19%19%19% 24%24%24%24% 56%56%56%56%

20%20%20%20% 20%20%20%20% 20%20%20%20% 60%60%60%60%

69%69%69%69% 75%75%75%75%*

75%75%75%75%TREVIGLIO E LA QUALITA' URBANA*

Il risultato complessivo del Comune per l'anno 2014 è pari a Il risultato complessivo del Comune per l'anno 2014 è pari a Il risultato complessivo del Comune per l'anno 2014 è pari a Il risultato complessivo del Comune per l'anno 2014 è pari a 92%92%92%92%

TREVIGLIO E LA LOTTA ALL'EVASIONE DI TRIBUTI ERARIALI E COMUNALI

TREVIGLIO E LA GESTIONE DEI SUOI STRUMENTI DI GOVERNO - INNOVAZIONE E SVILUPPO

Oltre alle 10 Linee programmatiche individuate nel Mandato del Sindaco, sono state aggiunte 2 ulteriori Linee cosiddette “strategiche interne". Sono due linee in cui confluiscono tutti gli obiettivi ed azioni finalizzati all’efficientamento della macchina” amministrativa nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia

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*La linea Qualità urbana è riportata come informativa; non è inclusa nel processo di valutazione della performance e tiene conto del risultato complessivo sulle opere avviate nell'anno di riferimento. Questo significa che il dato presentato è calcolato sulle opere totali nell'anno di riferimento che è il risultato della stratificazione nel tempo delle opere originariamente previste nel POP 2012-2014 e delle opere introdotte nei successivi POP. Il tasso di sviluppo del POP è mediamente pari al 36% per l'anno 2014 e per l'anno 2015.

tabella di avanzamento delle linee programmatiche. Si tenga conto che il valore di ogni anno può variare negli esercizi successivi man mano che si completano

gli obiettivi (ad esempio quelli con sviluppo a cavallo di due esercizi).

Il risultato del Piano Generale di Sviluppo è evidenziato in terminidi avanzamento del periodo trascorso alla data della rilevazione

Dato 100% come massimo risultato ottenibile nel quinquennio (rilevabile alla, data di presentazione della relazione di mandato) l’avanzamento è calcolato come media dei risultati annui ottenuti sino alla data di rilevazione ed è riportato nella

Ogni programma è composto dalla linea programmatica di mandato, declinata in obiettivi strategici e azioni strategiche (laddove già individuate), e dalla sintesi delle fonti di finanziamento e delle spese previste fino al 2016. In calce a ogni linea programmatica viene aggiunta la linea generale di mantenimento e/o miglioramento dei livelli quali-quantitativi dei servizi che è attività permanente della struttura dell'Ente, ugualmente rendicontata nei risultati 2014.Per ogni linea programmatica si riportano i risultati complessivi raggiunti nell'ambito degli obiettivi strategici per il triennio 2012/2014 e la previsione temporale per gli anni successivi. La freccia indica la copertura dell'intero mandato.I risultati annui sono espressi con il range seguente:

0-30

31-89

>90

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DatiTITOLO CATEGORIA consuntivo 2012 consuntivo 2013 consuntivo 2014 previsione 2015 previsione 201600-AVANZO 00-E0000 0,00 0,00 0,00 0,00 639.870,11

00-AVANZO Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 639.870,11

01-ENTRATE TRIBUTARIE 01-IMPOSTE 10.443.917,20 8.584.676,84 11.863.511,36 11.750.000,00 11.590.000,0002-TASSE 5.106.381,83 4.947.727,53 4.763.761,27 4.768.000,00 4.805.000,0003-TRIB.SPECIALI ED ALTRE E. 2.879.080,34 2.293.216,42 1.932.663,89 1.260.000,00 1.110.000,00

01-ENTRATE TRIBUTARIE Totale 18.429.379,37 15.825.620,79 18.559.936,52 17.778.000,00 17.505.000,00

02-CONTRIB./TRASF. DA ENTI 01-CONTRIB./TRASF. DA STATO 245.640,20 2.579.269,09 472.414,97 488.788,00 444.474,0002-CONTRIB./TRASF. DA REGION 177.678,23 284.738,46 353.271,24 456.243,33 317.972,3305-CONTRIB./TRASF. DA ALTRI 20.063,93 10.126,74 53.919,40 50.852,27 50.852,27

02-CONTRIB./TRASF. DA ENTI Totale 443.382,36 2.874.134,29 879.605,61 995.883,60 813.298,60

03-ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 01-PROVENTI SERV.PUBBLICI 4.726.244,93 3.737.756,54 4.218.698,48 3.784.667,12 3.737.453,1202-PROVENTI BENI DELL'ENTE 2.369.905,11 2.194.778,64 1.915.567,50 2.041.653,79 2.087.536,1903-INTER.ANTICIP. E CREDITI 20.368,33 13.885,84 12.905,61 13.000,00 10.000,0004-UTILI NETTI / DIVIDENDI 645.248,37 389.061,27 290.063,27 460.000,00 372.000,0005-PROVENTI DIVERSI 1.099.784,15 1.318.560,32 1.327.878,76 1.820.678,32 1.819.428,32

03-ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE Totale 8.861.550,89 7.654.042,61 7.765.113,62 8.119.999,23 8.026.417,63

04-ALIEN./TRASF./RISC.CREDIT 01-ALIEN.BENI PATRIMONIALI 1.315.132,68 1.464.539,58 1.441.649,60 5.105.772,00 4.890.500,0002-TRASF.CAPITALE DA STATO 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,0003-TRASF.CAPITALE DA REGIONE 154.560,00 37.224,05 1.162.158,05 0,00 0,0004-TRASF.CAPITALE DA ALTRI 1.014.182,51 0,00 52.096,04 10.000,00 10.000,0005-TRASF.CAPITALE DA ALTRI 2.908.170,90 1.905.725,04 1.429.262,19 2.456.250,00 2.707.950,00

04-ALIEN./TRASF./RISC.CREDIT Totale 5.392.046,09 3.407.488,67 4.085.165,88 7.942.022,00 7.608.450,00

05-ACCENSIONE PRESTITI 01-ANTICIPAZIONE DI CASSA 0,00 1.288.565,83 0,00 3.100.000,00 3.100.000,0003-ASSUNZIONE MUTUI/PRESTITI 2.000.000,00 2.450.000,00 131.400,00 190.000,00 150.000,00

05-ACCENSIONE PRESTITI Totale 2.000.000,00 3.738.565,83 131.400,00 3.290.000,00 3.250.000,00

06-SERVIZI C/TERZI 01-Riten.Previd.Assis.Pers. 551.736,63 546.936,60 541.479,17 650.000,00 650.000,0002-RITENUTE ERARIALI 1.208.237,77 1.147.056,77 1.148.332,38 2.800.000,00 2.800.000,0003-ALTRE RITENUTE PERSONALE 75.758,65 78.708,26 76.847,26 80.000,00 80.000,0004-DEPOSITI CAUZIONALI 28.032,84 17.062,07 31.621,36 15.000,00 15.000,0005-RIMBORSO SPESE C/TERZI 197.415,70 587.933,42 1.236.262,57 652.000,00 652.000,0006-FONDI SERVIZIO ECONOMATO 21.691,19 21.691,19 21.691,19 21.691,19 21.691,1907-DEPOSITI CONTRATTUALI 104.013,02 85.231,70 87.551,30 80.000,00 80.000,00

06-SERVIZI C/TERZI Totale 2.186.885,80 2.484.620,01 3.143.785,23 4.298.691,19 4.298.691,19

Totale complessivo 37.313.244,51 35.984.472,20 34.565.006,86 42.424.596,02 42.141.727,53

Le fonti di finanziamento dell'intero operato del Comune, cioè sia nella gestione ordinaria, sia nello sviluppo delle linee programmatiche, sono illustrate nella tabella seguente:

FONTI DI FINANZIAMENTO

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OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012

RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016

HOUSING SOCIALE 0% 100%

Analisi situazione gestionale e affidamento a terzi del servizio

approvazione criteri nuovo procedimento canone provvisorio per

soggetti in difficoltà economica (prevenzione morosità)

Interventi di sostegno per l'emergenza abitativa

Predisposizione di un alloggio ERP per specifiche categorie

(disabilità)

Riordino e interventi straordinari gestione housing

INCENTIVAZIONE E AMPLIAMENTO STRUMENTI DI PARTNERSHIP CON IL

SETTORE PRIVATO/TERZO SETTORE:80% 100% 100%

Sviluppo sussidiarietà orizzontale, co-progettazione e

convenzionamento in ambito sociale

Formazione per volontari (neo-pensionati)

Ampliamento offerta asili nido tramite

Convenzionamento/voucherizzazione con privati***

Riordino e attuazione nuove politiche giovanili (Pre.Gio)

Sostegno e integrazione immigrati con C.i.t. (alfabetizzazione,

sportello dedicato...)

Attuazione nuovo modello relazionale con Fondazione Anni Sereni

Progetto Omnibus 70: trasporto urbano per soggetti fragili

Attività di sostegno e promozione associazionismo e volontariato

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: Rafforzare la collaborazione tra il Comune e partner privati e del terzo settore per sviluppare la sussidiarietà orizzontale. Integrazione degli strumenti esistenti con lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno in ambito sociale e lavorativo.

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016



AZIONI DI SOSTEGNO AI CITTADINI COLPITI DALLA CRISI O AI SOGGETTI

DISAGIATI100% 100% 80%

Progetto voucher lavoro

Utilizzo sociale della fidejussione bancaria a garanzia contratti di

locazione famiglie in difficoltà e giovani coppie (2013 istituzione

servizio, 2014 ampliamento)

consolidamento sportello incentivi alle imprese per l'assunzione e

stabilizzazione di lavoratori svantaggiati residenti a Treviglio

Servizio punto ristorazione self-service solidale

Buoni spesa comunali per cittadini in difficoltà socio-economica

(2012 introduzione, 2013 consolidamento, 2014 e 2015

ampliamento)

Coordinamento e partecipazione progetti per cittadini in difficoltà

socio-economica (Diamo una mano con la spesa, servizio di mensa

popolare)

Emergenza sfratti: convenzioni per alloggi temporanei

Ampliamento criteri d'accesso e anticipazione tempistica di

realizzazione fondo sociale utenze domestiche

CONSOLIDAMENTO PARTECIPAZIONE IN YGEA E AMPLIAMENTO OFFERTA

DEI SERVIZI33% 100% 50%

Piano industriale per il triennio 2014/2016

Modifica dello statuto societario

Revisione contratto di servizio

Redazione carta dei servizi offerti da Ygea (2014 farmacie, 2015

centro IDK e revisione CDI)

Revisione tariffaria con applicazione ad alcuni servizi del

nuovo ISEE

Il Paniere sociale in farmacia

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016



Punto infermieristico c/o Ygea

RIORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI D'AMBITO 100% 90%

Coordinamento servizio di ambito servizi all'infanzia - rete

provinciale

Revisione della convenzione con Risorsa Sociale Gera d'Adda

Compartecipazione realizzazione progetti (Rette ricovero e affidi

minori, Agricoltura sociale, SOS badanti)

GESTIONE DEGLI ASILI NIDO - ADOZIONE STRUMENTI E MODALITA' DI

GESTIONE FLESSIBILI100% 0%

Studio e progettazione di nuovi servizi e revisione degli esistenti per

garantire una risposta flessibile all'utenza

Studio e applicazione tariffe "personalizzate" in relazione alle

capacità economiche delle famiglie

REVISIONE PIANI TARIFFARI

Revisione piani tariffari a seguito introduzione nuovo ISEE (Decreto

Salva Italia) - applicazione, simulazioni ed esecuzione

SVILUPPO POLITICHE DI GENERE 100% 100%

Sviluppo delle politiche di genere

L'educazione al rispetto e alla parità nelle scuole

Progetto rete "Non sei sola"

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016



REGOLAMENTI (da LP11)

predisposizione regolamenti e linee guida area sociale

Revisione del regolamento/carta dei servizi asili nido (obiettivo

assorbito nell'obiettivo carta dei servizi del Comune)

*** L'obiettivo è stato indirettamente realizzato tramite fondi regionali gestiti tramite l'Ufficio di Piano

MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 100% 100%

Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali-

quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il

mutamento dei fattori e di attività che mirano al

miglioramento dei livelli quali-quantitativi.

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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 10-SETTORE SOCIALE 01-PERSONALE 985.378,41 1.034.369,51 1.018.819,95 999.513,46 999.513,46

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 49.677,30 46.957,23 33.513,82 49.530,00 49.530,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 4.104.375,36 2.276.395,18 2.227.061,35 2.442.573,39 2.459.573,39 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 77.763,08 74.259,46 65.293,64 64.000,00 64.000,00 05-TRASFERIMENTI 868.651,71 894.070,08 826.688,59 983.003,41 868.303,41 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 86.057,09 81.117,23 76.133,76 73.000,00 72.000,00 07-IMPOSTE E TASSE 34.810,66 35.148,58 39.524,01 29.958,65 29.958,65 08-ONERI STRAORD. CORRENTI - - - 20.275,00 -

10-SETTORE SOCIALE Totale 6.206.713,61 4.442.317,27 4.287.035,12 4.661.853,91 4.542.878,91 01-SPESE CORRENTI Totale 6.206.713,61 4.442.317,27 4.287.035,12 4.661.853,91 4.542.878,91 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 10-SETTORE SOCIALE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 116.617,35 160.619,80 81.647,39 418.000,00 268.000,00

05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 4.985,01 - 149,99 13.500,00 13.500,00 07-TRASFER. DI CAPITALE - - - 17.000,00 -

10-SETTORE SOCIALE Totale 121.602,36 160.619,80 81.797,38 448.500,00 281.500,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 121.602,36 160.619,80 81.797,38 448.500,00 281.500,00


La linea programmatica n. 1 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 10 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

IMPIEGHI

Questa funzione è gestita da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato ai Servizi Sociali, Assessorato ai lavori pubblici, Assessorato al Patrimonio,

Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi Tecnici e il Dirigente responsabile di area (Dirigente dei Servizi al Cittadino - Dott. Antonio Nocera).

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016

Attività di rivitalizzazione del centro cittadino (DISTRETTO DEL

COMMERCIO)100% 100% 100%

Certificazione tocema

Partecipazione al 5° bando regionale di finanziamento dei distretti

Attuazione programma di intervento del distretto del commercio

RIORGANIZZAZIONE E GESTIONE FIERE, LUNA PARK,

MERCATI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Ripianificazione e regolamentazione del commercio su aree

pubbliche

Riorganizzazione fiera Madonna delle lacrime e Luna park

MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 100% 100% 2015 2016

Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli

quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il




MISSION: Creare e sostenere la filiera istruzione, formazione e lavoro; porsi in relazione costante con le associazioni di categoria per creare valore.

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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 11-SVILUPPO ECONOMICO 01-PERSONALE 25.905,97 156.796,30 156.425,18 142.291,55 142.291,55

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 4.900,00 7.489,20 3.388,47 10.500,00 6.000,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 43.081,89 45.491,07 49.786,95 53.300,00 53.300,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 18.000,00 - - 1.500,00 1.500,00 05-TRASFERIMENTI 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 113.936,27 106.941,22 99.763,93 95.300,00 95.300,00 07-IMPOSTE E TASSE 41.801,23 52.752,16 53.999,70 52.962,53 52.962,53

11-SVILUPPO ECONOMICO Totale 254.625,36 376.469,95 370.364,23 362.854,08 358.354,08

01-SPESE CORRENTI Totale 254.625,36 376.469,95 370.364,23 362.854,08 358.354,08 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 11-SVILUPPO ECONOMICO 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 316.575,12 1.514.823,07 225.357,73 913.000,00 2.011.000,00

06-INCARICHI ESTERNI - - - - - 07-TRASFER. DI CAPITALE - 62.224,05 - - -

11-SVILUPPO ECONOMICO Totale 316.575,12 1.577.047,12 225.357,73 913.000,00 2.011.000,00

02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 316.575,12 1.577.047,12 225.357,73 913.000,00 2.011.000,00

Totale complessivo 571.200,48 1.953.517,07 595.721,96 1.275.854,08 2.369.354,08


IMPIEGHI

Questa funzione è gestita da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato alle Attività Produttive, Assessorato ai lavori pubblici, Assessorato al

Patrimonio, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi Tecnici e il Dirigente responsabile di area (Dirigente dei Servizi al Cittadino - Dott. Antonio Nocera).

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016

PATTO LOCALE DI SICUREZZA URBANA 100% 100% 100%

Potenziamento server e ausili per videosorveglianza

Convenzionamento con privati per ampliamento aree

videosorvegliate

Convenzionamento con prefettura per targhe sensibili

Mantenimento rapporti con le altre forze di polizia (osservatorio

sicurezza)

Nuovi strumenti per la prevenzione dei reati (es. Arredi urbani,

illuminazione pubblica...)

Coinvolgimento dei commercianti/associazioni/volontari

Riorganizzazione della dislocazione del vigile di quartiere

Sviluppo rapporti collaborativi con i cittadini tramite incontri, punti

di ascolto, sensibilizzazione

Analisi punti di maggior criticità in ambito di sicurezza stradale e

attivazione misure di incremento della sicurezza

Realizzazione piano di interventi di tutela del territorio (abbandono

rifiuti, inquinamento suolo, aria e acqua)

Attività di sostegno al servizio di protezione civile

REGOLAMENTI (da LP11)

Regolamento polizia urbana


MISSION: Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità; il decoro della città, creare una rete composta da tutti i soggetti coinvolti.

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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. 01-PERSONALE 264,60 - 32.572,36 106.713,04 106.713,04

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 264,60 - 469,59 1.200,00 1.200,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 106.324,95 101.666,38 18.994,92 25.800,00 25.800,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 15.300,00 19.178,20 - - - 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 1.245,99 - - - - 07-IMPOSTE E TASSE 3.000,00 5.900,00 5.900,00

02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. Totale 123.135,54 120.844,58 55.036,87 139.613,04 139.613,04 03-POLIZIA LOCALE 01-PERSONALE 932.120,81 820.506,72 798.591,74 876.774,03 875.927,94

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 41.498,76 24.641,39 39.900,87 26.000,00 26.000,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 302.153,08 303.359,26 327.992,46 363.716,50 363.716,50 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 64.600,00 109.263,95 104.800,98 94.741,20 94.741,20 05-TRASFERIMENTI - 290.000,00 160.000,00 115.000,00 115.000,00 07-IMPOSTE E TASSE 73.121,66 68.438,93 71.583,74 67.136,63 66.477,37

03-POLIZIA LOCALE Totale 1.413.494,31 1.616.210,25 1.502.869,79 1.543.368,36 1.541.863,01

01-SPESE CORRENTI Totale 1.536.629,85 1.737.054,83 1.557.906,66 1.682.981,40 1.681.476,05 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 4.201,93 1.000,00 - 3.000,00 3.000,00

05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. - - 181,78 - - 02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. Totale 4.201,93 1.000,00 181,78 3.000,00 3.000,00 03-POLIZIA LOCALE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 1.000,00 2.000,00 - 4.000,00 4.000,00

05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 504,79 61.869,30 3.507,00 240.000,00 75.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE - - 28.500,00 - -

03-POLIZIA LOCALE Totale 1.504,79 63.869,30 32.007,00 244.000,00 79.000,00

02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 5.706,72 64.869,30 32.188,78 247.000,00 82.000,00


La linea programmatica n. 3 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alle Funzioni 2 e 3 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

Queste funzioni sono gestite da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato alla Polizia Locale, Assessorato ai lavori pubblici, Assessorato

al Patrimonio, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi Tecnici e il Dirigente responsabile di area (Dott. Nocera, Comandante della Polizia Locale).

IMPIEGHI

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016

REVISIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL

TERRITORIO55% 85%

Aggiornamento Piano di Governo del Territorio

Adozioni e approvazioni varianti parziali al PGT *piano guida per l’utilizzo del colore e dei materiali di facciata

Nuova aerofotogrammetria

piano urbanistico per la localizzazione della telefonia mobile

RIDETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE 100% 100%

Raccolta dati piano dei servizi e piano opere pubbliche e analisi

nuovi criteri per tariffe

Approvazione criteri e tariffe oneri di urbanizzazione

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 100%

Revisione del piano e regolamento di zonizzazione acustica

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE DISMESSE 75% 100% 100%

modifica e avvio convenzione area "Baslini" (da linea

programmatica 11)

attuazione della variante al PII Ex-Baslini e relativi interventi di

bonifica - recupero ai fini residenziali


MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello sviluppo urbano.

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016



Cava Vailata: recupero ai fini ambientali

PIANI ATTUATIVI E PIANI INTEGRATI DI INTERVENTO 100% 92%

attuazione del PII “Bergamo Est”

attuazione del PII “Triade” di Via XX Settembre

Proroga piano recupero unitario di iniziativa pubblica di viale

Oriano

approvazione piano di recupero corte miranda in variante al pgt -

via Verga

variante al piano di lottizzazione la corte di via Bergamo

Piano attuativo AT-1b via Bergamo

Piano attuativo n. 5 - via Vespucci

Piano attuativo n. 10 - ex Foro Boario

Piano attuativo convenzionamento Porta Nord

RETICOLO IDRICO E ROGGE 0% 64% 100%

Individuazione del reticolo idrico minore - adozione regolamento di

polizia idraulica

Progetto rogge - finanziamento Fondazione Cariplo

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016



RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI IN

RELAZIONE ALL'OOPP "EX UPIM"50% 50% 100%

Analisi mercato, predisposizione e pubblicazione bando per

assegnazione diretta spazi commerciali

Stipulazione contratti locazione spazi (segue termine lavori)

ATTIVITA' E INTERVENTI PER IL RISPARMIO

ENERGETICO100% 50% 100%

Redazione e approvazione Piano di azione per l'energia sostenibile

(PAES) e attuazione interventi

Affidamento impianti in gestione calore

sostituzione impianti obsoleti, quali macchine raffrescamento aria

adeguamenti impiantistici a impianti Palazzetto dello Sport (per

aumento efficienza elettrica e distribuzione calore)

strutturazione "sportello energia"

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO

DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE A

CONSUMO UMANO100% 88% 100%

produzione analisi di verifica acquedotto

"sportello dell'acqua"

monitoraggio pozzi privati

Adeguamento e messa in sicurezza pozzi pubblici

tavolo dell'acqua

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016



PIATTAFORMA ECOLOGICA 100%

Adeguamento piattaforma ecologica/nuova piattaforma ecologica

MONITORAGGIO AMBIENTALE 100% 100% 100%

Supervisione bonifiche, cavati e attività di controllo e monitoraggio

ambientali tramite terzi

attuazione convenzione ARPA

Monitoraggio zanzara tigre

Ispettori ambientali - controlli delle autorizzazione alle emissioni in

atmosfera

ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI SOSTEGNO

ALL'AMBIENTE75% 100%

Attività di sensibilizzazione della cittadinanza e distribuzione

materiali a sostegno pratico della raccolta differenziata

Adesione a progetti di coinvolgimento delle scuole primarie

per incentivare la raccolta differenziata

Organizzazione gite scolastiche al Bosco del Castagno

Attività di pulizia di parti del territorio in collaborazione con

associazioni e volontari

manutenzione e aumento cestini per raccolta rifiuti urbani


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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016







* Nel 2012, successivamente alla data di variazione del PGS, è stata approvata una variazione degli strumenti programmatori con inclusione dell'area ex Foro Boario.

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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-PERSONALE 475.330,55 521.845,28 417.242,56 403.219,79 403.229,79

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 79.204,57 75.560,71 75.201,91 79.850,00 79.850,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 4.492.836,01 4.498.441,77 4.278.888,45 4.072.675,00 4.053.675,00 05-TRASFERIMENTI 35.500,00 28.500,00 36.596,50 20.000,00 20.000,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 460.366,54 418.660,86 391.811,48 384.856,10 366.556,10 07-IMPOSTE E TASSE 41.617,32 40.133,55 37.496,44 28.774,55 28.774,55

09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 5.584.854,99 5.583.142,17 5.237.237,34 4.989.375,44 4.952.085,44

01-SPESE CORRENTI Totale 5.584.854,99 5.583.142,17 5.237.237,34 4.989.375,44 4.952.085,44 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 743.380,29 520.642,43 327.315,82 1.336.606,00 310.000,00

05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 10.388,84 18.925,62 14.686,62 40.000,00 38.000,00 06-INCARICHI ESTERNI 31.535,40 - 45.170,50 115.000,00 115.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE - - - 5.000,00 5.000,00

09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 785.304,53 539.568,05 387.172,94 1.496.606,00 468.000,00

02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 785.304,53 539.568,05 387.172,94 1.496.606,00 468.000,00


La linea programmatica n. 4 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 9 (al netto della quota destinata alla gestione del verde, di

cui alla linea programmatica n. 7) del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

IMPIEGHI

Questa funzione è gestita dall'Assessorato alla gestione del Territorio e dal Dirigente dei Servizi Tecnici (Arch. Assolari), che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente

dei Servizi di Staff per la gestione delle spese di competenza (personale, acquisti, ecc.).

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RISULTATI2013

RISULTATI2014 2015 2016

GESTIONE DELLA PARCHEGGI E DELLA SOSTA CITTADINA 100%

Revisione del piano urbano del traffico e piano urbano della sosta

(piano particolareggiato Centro Storico)

Riqualificazione Piazza Setti (obiettivo STU)

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE CENTRALE 90% 100%

elaborazione dello studio di fattibilità relativo alla valorizzazione

della stazione centrale di Treviglio e del trasporto collettivo a scala

urbana e territoriale

layout piazzale della stazione

attivazione infopoint

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLA

SICUREZZA STRADALE100%

dissuasione alta velocità e prevenzione incidenti su strada

provinciale individuata da provvedimento del Prefetto

VALORIZZAZIONE MOBILITA' VERDE 75%

Organizzazione biciclettate per la promozione della mobilità dolce e

per percorsi formativi

Incremento graduale postazioni bike-sharing







MISSION: potenziare il trasporto e la mobilità per migliorare l'accessibilità ai servizi della città e la fruizione collettiva.

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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 08-VIABILITA'/TRASPORTI 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 12.100,91 19.968,26 16.418,94 31.900,00 31.900,00

03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 987.183,76 1.088.177,60 1.085.704,68 1.157.800,00 1.153.800,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI - - - - - 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 239.290,19 212.402,81 200.293,81 202.800,00 198.800,00 07-IMPOSTE E TASSE 124,28 124,28 295,28 1.000,00 1.000,00

08-VIABILITA'/TRASPORTI Totale 1.238.699,14 1.320.672,95 1.302.712,71 1.393.500,00 1.385.500,00

01-SPESE CORRENTI Totale 1.238.699,14 1.320.672,95 1.302.712,71 1.393.500,00 1.385.500,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 08-VIABILITA'/TRASPORTI 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 2.363.709,59 1.068.636,92 1.477.134,04 2.364.964,96 2.600.000,00

05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. - - 2.684,00 20.000,00 - 06-INCARICHI ESTERNI 11.616,00 47.843,04 - - - 07-TRASFER. DI CAPITALE - - - - -

08-VIABILITA'/TRASPORTI Totale 2.375.325,59 1.116.479,96 1.479.818,04 2.384.964,96 2.600.000,00

02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 2.375.325,59 1.116.479,96 1.479.818,04 2.384.964,96 2.600.000,00


Questa funzione è gestita dall'Assessorato ai Lavori Pubblici e dal Dirigente dei Servizi Tecnici (Arch. Assolari), che ne è il Dirigente responsabile, oltre al

Dirigente dei Servizi di Staff per la gestione delle spese di competenza (personale, acquisti, ecc.).

IMPIEGHI

Pagina 27 di 58


RISULTATI2013

RISULTATI2014

RISULTATI2015 2016

COLLABORAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI GRANDI OPERE

(BRE.BE.MI, TREVIGLIO-BERGAMO, ALTA VELOCITA')100% 100% 100%

partecipazione ai tavoli di lavoro/segreterie tecniche

produzione di osservazioni tecniche

sottoscrizione di protocolli di intesa nell'ambito di accordi di

programma

ATTIVITA' E PROMOZIONE DELLA CITTA' DI TREVIGLIO COME

CROCEVIA DELLA PIANURA (circuiti turistico-culturali)0%

Progetto Stazioni in Comune (progetto regionale)

SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLA

CRESCITA 100%

Individuazione forma di cooperazione interistituzionale per lo

sviluppo e la promozione del territorio e della crescita - STU

Razionalizzazione del sistema delle partecipazioni

societarie con gli altri comuni soci

creazione zona omogenea della pianura bergamasca in

collaborazione con la Provincia (L. 56/2014) - ambito

infraprovinciale







MISSION: l'approccio con il territorio di riferimento deve passare attraverso un modello di cooperazione e condivisione di strumenti che permettano la realizzazione di interventi atti a migliorare la qualità della vita degli abitanti e valorizzino la posizione strategica della città di Treviglio.

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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 07-CAMPO TURISTICO 05-TRASFERIMENTI 22.250,00 22.250,00 26.250,00 12.250,00 12.250,00

07-CAMPO TURISTICO Totale 22.250,00 22.250,00 26.250,00 12.250,00 12.250,00

01-SPESE CORRENTI Totale 22.250,00 22.250,00 26.250,00 12.250,00 12.250,00

Totale complessivo 22.250,00 22.250,00 26.250,00 12.250,00 12.250,00

Questa funzione è gestita dall'Assessorato agli Affari Generali e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile.

IMPIEGHI


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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016

COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL PLIS DELLA GERA

D'ADDA50%

Riordino del PLIS e adozione definitiva

CREAZIONE NUOVI SPAZI VERDI 100%

Creazione nuovo parco giochi via Battisti

Creazione percorso vita via Canonica

VALORIZZAZIONE PARCHI URBANI 100% 100%

Nuove piantumazioni o sostituzione delle esistenti

corridoio ecologico tra i Parchi Urbani del Roccolo e del Cerreto

passando per la valle del Lupo

APPROVAZIONE REGOLAMENTI IN MATERIA EDILIZIA 90% 50%

Revisione regolamento edilizio

regolamento dei rifiuti per disciplina raccolta differenziata aziende

agricole (da linea programmatica 11)

regolamento edilizia sostenibile (da linea programmatica 11)







MISSION: valorizzare il patrimonio di verde urbano e di cintura, sviluppare un sistema integrato di piste ciclabili, riqualificare gli spazi pubblici, tutelare l'ambiente da ogni forma di inquinamento.

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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-PERSONALE - - - - -

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 2.000,00 89,80 - 5.000,00 5.000,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 46.000,00 218.989,27 263.829,38 174.000,00 174.000,00 05-TRASFERIMENTI - - - - - 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 17.504,80 16.430,10 15.327,41 15.000,00 15.000,00 07-IMPOSTE E TASSE - - - - -

09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 65.504,80 235.509,17 279.156,79 194.000,00 194.000,00

01-SPESE CORRENTI Totale 65.504,80 235.509,17 279.156,79 194.000,00 194.000,00 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 543.403,83 184.698,31 275.127,23 600.000,00 160.000,00

05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 2.556,49 - - 8.250,00 8.250,00 06-INCARICHI ESTERNI 10.648,00 - - 16.000,00 10.000,00

07-TRASFER. DI CAPITALE - - - - - 09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 556.608,32 184.698,31 275.127,23 624.250,00 178.250,00


Totale complessivo 622.113,12 420.207,48 554.284,02 818.250,00 372.250,00

Questa funzione è gestita dall'Assessorato ai lavori pubblici e dal Dirigente dei Servizi tecnici, che ne è il Dirigente responsabile.

IMPIEGHILa linea programmatica n. 7 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 9 per la quota destinata alla gestione del verde del Bilancio del Comune, di cui segue

tabella analitica:

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016

REVISIONE FORMA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 100% 100% 90%

efficientamento costi strutture

efficientamento utilizzo strutture

SOSTEGNO AGLI SPORT MINORI 50% 70% 100%

assegnazione campo sportivo a società di rugby

ampliamento parete di arrampicata palestra via Vespucci

Organizzazione corso di roller

Rifacimento in erba sintetica di due campi da bocce (Fraz.

Castel Cerreto)

concessione patrocinio e contributi sport minori (break dance,

roller, skateboard)...

SVILUPPO IMPIANTI SPORTIVI 100% 50%

inclusione della costruzione di una nuova palestra con cessione al

Comune da terzi (area ex Baslini)

dotazione di defibrillatori agli impianti sportivi

realizzazione di nuovo manto sintetico impianti sportivi Mazza e

campetto polivalente in erba sintetica

MISSION: le attività sportive coinvolgono un numero particolarmente significativo di cittadini a dimostrazione dell'importanza che la pratica sportiva riveste come strumento ricreativo e formativo; offrire ai cittadini impianti sportivi adeguati e sviluppare la cooperazione con le associazioni sportive.

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016

MISSION: le attività sportive coinvolgono un numero particolarmente significativo di cittadini a dimostrazione dell'importanza che la pratica sportiva riveste come strumento ricreativo e formativo; offrire ai cittadini impianti sportivi adeguati e sviluppare la cooperazione con le associazioni sportive.

PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE 100% 100%

Organizzazione della Giornata dello Sport trevigliese

Sostegno all'attività sportiva delle scuole (erogazione contributi,

concessione strutture sportive…)

Valorizzazione associazionismo sportivo con patrocini e

concessione strutture e/o contributi

Ampliamento del convenzionamento per la gestione delle palestre

comunali in orario extrascolastico

Organizzazione camp estivo multisportivo

Carta dei servizi sportivi di Treviglio

Commissione Piscina: redazione regolamento e istituzione






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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 06-SETTORE SPORT E RICREATIV 01-PERSONALE - - - - -

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 3.202,37 934,38 1.455,18 3.500,00 3.500,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 701.853,64 710.917,33 697.635,13 682.633,40 682.798,20 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI - - - 46.000,00 91.000,00 05-TRASFERIMENTI 15.800,00 16.284,50 13.835,00 5.300,00 5.300,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 81.919,13 76.139,07 71.964,27 72.000,00 69.000,00

06-SETTORE SPORT E RICREATIV Totale 802.775,14 804.275,28 784.889,58 809.433,40 851.598,20

01-SPESE CORRENTI Totale 802.775,14 804.275,28 784.889,58 809.433,40 851.598,20 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 06-SETTORE SPORT E RICREA TIV 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 112.732,03 48.225,00 76.536,40 304.000,00 284.000,00

05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 16.305,96 60,50 3.673,91 4.000,00 4.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE - - - - -

06-SETTORE SPORT E RICREATIV Totale 129.037,99 48.285,50 80.210,31 308.000,00 288.000,00


Totale complessivo 931.813,13 852.560,78 865.099,89 1.117.433,40 1.139.598,20


Questa funzione è gestita dall'Assessorato allo Sport e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente dei Servizi di Staff e

al Dirigente ai Servizi Tecnici per la gestione delle spese di loro competenza (personale, manutenzione, ecc.).

IMPIEGHI

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RISULTATI2013

RISULTATI2014

RISULTATI2015 2016

ATTIVITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA

FORMATIVA0% 50% 100%

Finanziamento progetto in compartecipazione con il comitato

genitori (fondi ex Gemeaz)

Introduzione nuove modalità di relazione con gli istituti scolastici

Verso il Piano dell'Offerta Formativa territoriale

Piano di formazione pedagogico per assistenti educatori

coordinato con Ygea Srl

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 90% 100%

Revisione del calendario scolastico

Raccolta e analisi dati popolazione scolastica per programmazione

utilizzo/costruzione edifici scolastici

TRASPORTO E REFEZIONI SCOLASTICHE 100%

Analisi del servizio di trasporto per individuazione del modello

gestionale ottimale

revisione delle tariffe con applicazione nuovo ISEE

REGOLAMENTI (da LP11) 100%

predisposizione regolamenti e linee guida servizi scolastici







MISSION: garantire una scuola sempre più bella e accogliente valorizzando il ruolo centrale che le spetta nella società, attivare in collaborazione con le istituzioni scolastiche nuove offerte formative aperte alle nuove sfide.

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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 04-ISTRUZIONE PUBBLICA 01-PERSONALE 163.229,41 158.541,77 73.910,24 20.815,78 20.815,78

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 91.977,28 88.306,10 63.112,70 66.400,00 66.400,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.000.520,02 1.133.817,29 1.202.016,13 1.298.019,65 1.298.019,65 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 8.129,15 8.020,66 2.312,35 9.000,00 9.000,00 05-TRASFERIMENTI 343.800,00 375.770,23 430.598,71 293.700,00 293.700,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 184.026,83 167.525,47 158.046,46 155.005,00 154.000,00 07-IMPOSTE E TASSE 7.595,34 7.811,93 7.565,61 4.389,97 4.389,97

04-ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 1.799.278,03 1.939.793,45 1.937.562,20 1.847.330,40 1.846.325,40

01-SPESE CORRENTI Totale 1.799.278,03 1.939.793,45 1.937.562,20 1.847.330,40 1.846.325,40 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 04-ISTRUZIONE PUBBLICA 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 109.342,08 187.432,89 166.000,00 848.000,00 388.000,00

05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 16.760,26 1.618,24 10.178,54 39.000,00 39.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE - 20.000,00 - - -

04-ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 126.102,34 209.051,13 176.178,54 887.000,00 427.000,00




IMPIEGHI

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016

RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA/MUSEO 100%

progettazione nuova organizzazione dei servizi e logistica

progettazione nuova disposizione dei materiali

spostamento arredo in base al nuovo modello organizzativo

ri-organizzazione del personale e delle mansioni

APERTURA SPAZIO "CAFFE' LETTERARIO" OVVERO SPAZI

DESTINATI AGLI STUDENTI ANCHE IN FASCIA SERALE (AULE

STUDIO) - GESTIONE SPAZIO IN CON TRA50% 100%

Predisposizione e pubblicazione bando per assegnazione

Assegnazione definitiva del servizio

Gestione spazio civico per eventi culturali - IN CON TRA

RECUPERO DEGLI EX VOTO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA

DELLE LACRIME100%

Recupero e restauro ex voto e organizzazione mostra

REALIZZAZIONE PROGRAMMA CULTURALE 100% 100% 100%

Realizzazione eventi del programma culturale


MISSION: garantire ai cittadini un'alta qualità di vita sociale, sviluppare nuove occasioni di coinvolgimento, di intrattenimento e di formazione, valorizzare il patrimonio culturale locale.

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016



SPERIMENTAZIONE UTILIZZO DI SPAZI PRIVATI PER MOSTRE

ED ESPOSIZIONI/INIZIATIVE DI TIPO CULTURALE100%

Verifica richiesta e attivazione accordi

CREAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLA

CITTADINANZA IN AMBITO BIBLIOTECARIO-CULTURALE-

MUSEALE-ARCHIVISTICO100% 90%

Consolidamento ampliamento orario di apertura sale studio

biblioteca centrale.

Assistenza utenti per iscrizione on line a scuola, redazione

curriculum, redazione tesi, ricerca lavoro.

Creazione percorsi a misura di bambino per le principali mostre

organizzate nella sala crociera

Apertura nuovo museo verticale Interattivo presso Torre

Campanaria

Gestione servizio museale integrato

Fruibilità in digitale del patrimonio storico archivisto presso

biblioteca "Cameroni" (avvio digitalizzazione)

GESTIONE NUOVO AUDITORIUM 100%

Creazione nuovo spazio espositivo "Meno 1"

Coordinamento attività e gestione nuovo auditorium

ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI/PROPOSTE ALLA CITTADINANZA 100%

Progetto IN book (libri in simboli)

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016



nuova sezione "i corsi della biblioteca" con ampliamento offerta






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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 05-CULTURA/BENI CULTURALI 01-PERSONALE 377.135,99 389.664,40 384.612,24 384.135,05 384.135,05

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 74.539,53 69.921,52 37.645,24 43.500,00 44.000,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 367.447,57 351.034,35 466.513,31 502.860,88 506.750,00 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 20.672,46 29.963,62 20.923,11 24.986,00 25.000,00 05-TRASFERIMENTI 219.667,00 203.211,00 196.141,09 107.026,00 110.526,00 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 187.674,30 179.351,52 172.043,16 166.000,00 159.000,00 07-IMPOSTE E TASSE 29.420,78 31.740,16 34.082,90 30.545,30 30.545,30

05-CULTURA/BENI CULTURALI Totale 1.276.557,63 1.254.886,57 1.311.961,05 1.259.053,23 1.259.956,35

01-SPESE CORRENTI Totale 1.276.557,63 1.254.886,57 1.311.961,05 1.259.053,23 1.259.956,35 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 05-CULTURA/BENI CULTURALI 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 20.831,75 13.620,80 13.956,80 25.000,00 625.000,00

03-ACQ.BENI PER REALIZZ. EC. 7.500,00 - - - - 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 118.889,20 56.166,08 271.689,18 85.000,00 85.000,00 06-INCARICHI ESTERNI 5.000,00 8.000,00 8.000,00 18.000,00 18.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE 31.324,00 229.167,00 308.499,20 - -

05-CULTURA/BENI CULTURALI Totale 183.544,95 306.953,88 602.145,18 128.000,00 728.000,00




Questa funzione è gestita dall'Assessorato alla Cultura e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente dei Servizi di

Staff e al Dirigente ai Servizi Tecnici.

IMPIEGHI

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016

GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE

DEL COMUNE 84% 60% 100%

informatizzazione e automatizzazione procedura di gestione dei

beni mobili

Programmazione, redazione e approvazione Piano delle alienazioni

realizzazione del piano delle alienazioni

Trasformazione dei diritti di superficie in diritti di proprietà

Aggiornamento integrazione e valorizzazione inventario dei beni

immobili comunali

integrazione procedure gestionali patrimonio immobiliare con conto

del patrimonio

revisione canoni attivi commerciali

attivazione bando di finanziamento Regione Lombardia per

morosità incolpevoli

valorizzazione del patrimonio immobiliare

INFORMATIZZAZIONE, CENTRALIZZAZIONE E

CONDIVISIONE DEI DATABASE DEI CREDITORI E DEBITORI

DELL'ENTE93% 100%

Gestione delle entrate attese

Estratto conto dei cittadini on line

REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI

GESTIONE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE100% 51% 100%

piano generale di sviluppo

piano dettagliato degli obiettivi


MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016



piano esecutivo della gestione

revisione della struttura organizzativa

sistema di valutazione del personale

piano della performance

piano della formazione

Verifica tenuta nuovo sistema di valutazione ed eventuali

modifiche

Redazione del funzionigramma

Analisi make or buy finalizzate alla revisione organizzativa

Revisione strumenti di pianificazione e programmazione

(DUP)

Redazione bilancio consolidato del Gruppo Comune

Prima redazione del bilancio armonizzato

ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE 20% 85% 100%

mappatura di tutti i procedimenti ed i flussi documentali interni

funzionali allo sportello

Analisi e vaglio procedimenti da includere nello sportello

Reingegnerizzazione dei processi e sviluppo gestione documentale

predisposizione layout sportello

Predisposizione piattaforma informatica

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016



Costituzione e formazione gruppo di dipendenti per front-office e

back-office

Apertura sportello al pubblico

Indagini di customer satisfaction ante e post apertura

Promozione utilizzo CRS

Attivazione servizio catasto presso lo sportello polifunzionale

sistema informativo di gestione degli utenti per minimizzare tempi

d'attesa e per la rilevazione dei flussi

Carta dei servizi dello sportello polifunzionale (obiettivo assorbito

nell'obiettivo carta dei servizi del Comune)

Realizzazione piattaforma informatica "sportello virtuale"

Riorganizzazione attività per superamento criticità del

servizio, anche rispetto al back office

Ampliamento servizi offerti presso lo sportello unico

GESTIONE DOCUMENTALE ESTESA (WORKFLOW E

REINGEGNERIZZAZIONE)93% 60%

PROTOCOLLO INFORMATICO E ALBO PRETORIO ON LINE

GESTIONE DOCUMENTALE ESTESA (WORKFLOW)

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA (DEMATERIALIZZAZIONE

DOCUMENTALE - CONSERVAZIONE ELETTRONICA)

AGGIORNAMENTO, REVISIONE E CREAZIONE

REGOLAMENTI COMUNALI - RINNOVO O SVILUPPO

CONVENZIONI85% 100% 100%

adempimenti relativi alle disposizioni contenute nella legge

regionale 4/2012 - valorizzazione patrimonio edilizio esistente

(piano casa)

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016



regolamento aree insediamenti produttivi

revisione regolamenti impianti sportivi

predisposizione regolamenti e linee guida area sociale (riportato in

LP01)

predisposizione regolamenti e linee guida servizi scolastici

(riportato in LP09)

Regolamento polizia urbana (riportato in LP03)

Adeguamento regolamenti comunali in ambito attività produttive

alle norme di semplificazione e liberalizzazione

Regolamento numerazione civica

RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE

DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE100% 84% 100%

Incorporazione nel SUAP delle pratiche relative all'occupazione del

suolo pubblico

Mandato di pagamento informatico

Albo dei fornitori

Redazione piano generale della sicurezza per le attività

manutentivo all'interno di strutture comunali

Collegamento diretto alla banca dati anagrafica

Passaggio a contratto informatico

Gestione elettronica gare di appalto

Approviggionamento di beni e servizi di competenza del

provveditorato tramite MEPA (mercato elettronico PA)

Utilizzo sistema RFID per la gestione del prestito librario con

creazione di postazioni self-service per gli utentiPagina 44 di 58


RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016



ORGANIZZAZIONE DI STRUMENTI DI CONDIVISIONE DI

SERVIZI, BEST PRACTICE E FORMAZIONE CON I COMUNI

INTERESSATI E ALTRI ENTI100% 100%

Costituzione di servizi intercomunali (legale, paghe, sociale…)

Formazione intercomunale (con docenti interni/esterni)

Creazione degli strumenti di condivisione delle best practice del

Comune di Treviglio

Istituzione di una struttura amministrativa a presidio degli aspetti

fiscali della gestione per sfruttare potenziali sacche di risparmio

per l'ente

Costituzione di punto di riferimento interno per lo scambio di dati e

informazioni con altri enti e forze di polizia

INTEGRAZIONE SISTEMI INFORMATIVI SIT E SUAP CON

ACCESSO ON LINE, SVILUPPO SITO COMUNALE93% 80%

Sviluppo del sito comunale

raccolta e analisi dati settore agricolo

informatizzazione raccolta dati e pubblicazione on line "numeri

della citta'"

Raccolta elaborazione e pubblicazione dati dell'osservatorio

economico trevigliese

Estensione dell'uso delle procedure telematiche alle categorie

commercio aree pubbliche e spettacoli viaggianti

sviluppo autogestito di parte creativa e parte contenuti delle

pagine del sito di biblioteca, museo e cultura

Attivazione geoportale

Integrazione del SIT con l'Agenzia del territorio

Sviluppo del SIT e integrazione con SUAP

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016



Introduzione AUA (autorizzazione unica ambientale) DPR 59/2010

Piena autonomia del portale SUAP (creato nel 2012) dalla rete

nazionale con aggiornamento di modulistica e schede

RIQUALIFICAZIONE CIMITERO 100%

Informatizzazione della gestione degli spazi cimiteriali e

collegamento allo sportello polifunzionale

Riforma del regolamento di Polizia mortuaria

RIORDINO IMPIANTI PUBBLICITARI 75% 100%

Ricognizione stato di fatto e di diritto

Affidamento gestione impianti pubblicitari

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE VERSO IL CITTADINO E

INTERNI ALL'ENTE30% 100%

Incarico addetto stampa e gestione rapporti con i media

Gestione piano della comunicazione interna e esterna

Sviluppo e integrazione social media area cultura/biblio/musei

Manuale immagine coordinata

CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE NUOVI STRUMENTI DI

MONITORAGGIO E CONTROLLO100% 100% 100%

automatizzazione strumenti di monitoraggio costo del personale

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016



automatizzazione strumento di monitoraggio vincoli di spesa e

servizi a domanda individuale

creazione di check-list per stipula contratti e per redazione atti

raccordo, controllo e monitoraggio società partecipate

Regolamento controlli interni

ATTUAZIONE DI PROCEDURE DI APPROFONDIMENTO E GARANZIA

DEL RISPETTO DEL MANUALE HACCP (Analisi del Pericolo e Punto

Critico di Controllo») DEGLI ASILI NIDO

Attuazione del regolamento di contabilità - area agenti contabili

Introduzione forme di rendicontazione

Ampliamento e introduzione nuove forme di controlli interni

SERVIZI PUBBLICI LOCALI 50% 100% 100%

Analisi make or buy

Verifica delle forme di affidamento in essere (art. 34 DL 179/2012)

Valorizzazione reti servizio distribuzione gas metano

Rafforzamento ruolo del Comune negli organismi d'ambito

TREVIGLIO DIGITALE 60% 80% 100%

analisi e studio dei sistemi gestionali in uso nell'ente

Business continuity, disaster recovery e virtualizzazione hardware

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016



Cablatura in fibra del territorio comunale

Ampliamento servizio wi-fi e sistema unitario di accesso

Introduzione piattaforma e-democracy

Passaggio a strumenti di gestione digitale/elettronica (atti e firma

digitale, contratti, gare di appalto…)

Gestione digitale del bando ERP 2014

acquisizione e conservazione proprietà delle reti di banda larga

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 85% 90%

attuazione, sviluppo ed aggiornamento del programma triennale

per la trasparenza e l’integrità, e della sezione del sito web

comunale a ciò dedicata

introduzione di sistemi di controllo della qualità dei servizi erogati

e periodica rilevazione, condotta con metodo scientifico di un

campione di cittadini da testare periodicamente per conoscere il

grado di soddisfazione dell’utenza

Carta dei servizi

redazione e monitoraggio piano anti-corruzione legge 190/2012

Attivazione strumento di rilevazione della soddisfazione delle

prestazioni ricevute per gli utentiSincronizzazione sito istituzionale del Comune e siti

istituzionali delle due società controllate - area trasparenza

del Gruppo Comune

Sviluppo sezione trasparenza società controllata

GIUDICE DI PACE 100%

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016



Reperimento e assegnazione risorse umane e strumentali per il

funzionamento del Giudice di Pace (decreto Ministro della Giustizia

11/3/14)






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TITOLO FUNZIONE INTERVENTO CONSUNTIVO 2012 CONSUNTIVO 2013 CONSUNTIVO 2014 PREVISIONE 2015 PREVISIONE 201601-SPESE CORRENTI 01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT 01-PERSONALE 3.716.319,89 3.618.793,87 3.703.426,06 3.813.897,99 3.901.684,99

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 74.077,17 54.613,06 54.306,16 90.995,00 90.995,00 03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.423.588,56 1.194.021,94 1.148.400,22 1.288.189,00 1.258.712,94 04-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 37.758,13 38.390,39 57.728,47 82.200,00 86.800,00 05-TRASFERIMENTI 21.375,06 11.161,46 9.327,16 17.933,60 17.933,60 06-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 298.818,43 272.924,74 533.766,60 558.768,56 533.768,56 07-IMPOSTE E TASSE 235.421,08 254.852,65 300.754,65 692.266,82 692.266,82 08-ONERI STRAORD. CORRENTI 24.072,22 48.155,85 46.158,19 51.000,00 171.000,00 10-F.DO SVALUTAZIONE CREDITI - - - 400.000,00 600.000,00 11-FONDO DI RISERVA - - - 80.000,00 80.000,00

01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT Totale 5.831.430,54 5.492.913,96 5.853.867,51 7.075.250,97 7.433.161,91

01-SPESE CORRENTI Totale 5.831.430,54 5.492.913,96 5.853.867,51 7.075.250,97 7.433.161,91 02-SPESE IN CONTO CAPITALE 01-FUNZIONI DI AMM.NE E C ONT 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 2.215.492,31 1.287.609,29 798.466,78 172.500,00 472.500,00

02-ESPROPRI E SERVITU'ONER. 68.100,00 59.772,08 - 130.000,00 50.000,00 05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 469.445,27 634.601,68 78.086,83 328.201,04 110.200,00 06-INCARICHI ESTERNI 43.596,20 10.757,00 214.227,39 37.000,00 35.000,00 07-TRASFER. DI CAPITALE 62.941,82 52.418,95 14.419,03 27.000,00 27.000,00 09-CONFERIMENTI DI CAPITALE - - 120.000,00 - -

01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT Totale 2.859.575,60 2.045.159,00 1.225.200,03 694.701,04 694.700,00

02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 2.859.575,60 2.045.159,00 1.225.200,03 694.701,04 694.700,00 03-SPESE RIMB. PRESTITI 01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT 01-RIMB.ANTICIP. DI CASSA - 1.288.565,83 - 3.100.000,00 3.100.000,00

03-RIMB.CAPITALE MUTUI/PRES. 1.495.574,16 1.189.415,90 1.449.498,77 1.525.000,00 1.358.000,00 04-RIMB.PRESTITI OBBLIGAZ. 1.000.099,89 1.025.993,16 1.052.992,98 1.081.000,00 1.109.000,00

01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT Totale 2.495.674,05 3.503.974,89 2.502.491,75 5.706.000,00 5.567.000,00

03-SPESE RIMB. PRESTITI Totale 2.495.674,05 3.503.974,89 2.502.491,75 5.706.000,00 5.567.000,00



Parte delle risorse imputate a questa funzione sono anche utilizzate per il finanziamento dei costi cosiddetti "trasversali" che garantiscono la gestione di alcune componenti

delle altre linee programmatiche.

Questa funzione è gestita da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato all'Innovazione e sviluppo, Assessorato ai servizi demografici,

Assessorato al Patrimonio, Assessorato agli Affari Generali, Assessorato ai Lavori Pubblici, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi al Cittadino, Dirigente dei

Servizi Tecnici.

IMPIEGHI

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RISULTATI2013

RISULTATI2014

RISULTATI2015 2016

ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA EVASIONE DI

TRIBUTI/VERIFICA DEI DIRITTI ALLE AGEVOLAZIONI100% 100% 100%

Attuazione della convenzione con l'agenzia delle entrate con

attivazione dei collegamenti tra i database, definizione dei rapporti

operativi con agenzia delle entrate, agenzia del demanio, guardia

di finanza, fino alla trasmissione delle segnalazioni qualificate

Intensificazione controlli su veridicità dichiarazioni nelle

attestazioni ISEE per accesso alle prestazioni sociali agevolate

Recupero crediti e insoluti

Intensificazione attività di recupero dell'evasione dei tributi

comunali







MISSION: chi evade i tributi locali, ovvero ottiene prestazioni sociali agevolate non avendone titolo, oppure si rende moroso nei confronti dell'Ente, danneggia la comunità, sottrae risorse, ma soprattutto diritti. La lotta all'evasione è una azione di equità sociale finalizzata al recupero di risorse da impiegare per soddisfare i bisogno collettivi e fornire più servizi.

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016 2017

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

OPERE STRADALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 20 40 60 80 100

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA

PASSAGGI PEDONALI 20 40 60 80 100

ZONA DI ESPANSIONE NORD-EST/SAN ZENO (denominata “Bollone”)

OPERE DI COMPLETAMENTO CON FORMAZIONE PISTA CICLOPEDONALE

IN LATO EST EX SS 11 e opere stradali 20 30 100

RIQUALIFICAZIONE VIALE BUONARROTI E L.GO I MAGGIOCON

FORMAZIONE DI PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA.20 100

INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE 30 100

RIQUALIFICAZIONE ASTA EX SS11 TRATTO DA L.GO DANTE

ALIGHIERI A L.GO VITTORIO EMANUELE II°70 100

REALIZZAZIONE FONTANA LARGO VITTORIO EMANUELE II° 100

REALIZZAZIONE SVINCOLO ROTATORIO TRA LA VIA CAVALLOTTI, VIA

PONTIROLO, VIALE COL DI LANA E ORTIGARA100

FORMAZIONE PISTA CICLABILE VIA BRIGNANO 60 100


MISSION: miglioramento e rivitalizzazione degli spazi urbani al fine di condividere un nuovo modo di concepire i luoghi esterni, adatti a tutti e per tutti, per una frequenza diffusa e per rafforzarne la presenza collettiva.

I dati esposti corrispondono al gradi di raggiuntimento nel quinquennio (realizzato

al 2014 e previsionale al 2017)

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016 2017



OPERE DI URBANIZZAZIONE SUAP PIUMA D’ORO VIA SANT’EUTROPIO 40 100

FORMAZIONE AREA A PARCHEGGIO PUBBICO IN VIA V. VENETO –

STAZIONE FF.SS. TREVIGLIO CENTRALE100

REALIZZAZIONE STRUTTURA BICI-CITTA’ PRESSO STAZIONE FF.SS.

TREVIGLIO CENTRALE10 60 80 100

RIQUALIFICAZIONE VIA VERGA E VICOLI LATERALI CON

PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO 100

RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE TURRO 80 100

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.P. DROLA CASTEL

CERRETO 20 70 100

PIAZZE E STRADE CENTRO STORICO CON PORFIDO (ZONA NORD

OVEST) 50 100

COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LE VIE CARAVAGGIO E DON

MINZONI MEDIANTE SOTTOPASSAGGIO SS1110 100

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAMERONI 10 100

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA DEL BOSCO-QUARTIERE

OVEST10 100

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016 2017



RISTRUTTURAZIONE VIA MAZZINI 100

RISTRUTTURAZIONE VIA GARZONIERI 100

REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE ED ILLUMINAZIONE A REA A VERDE VIA DEL MAGLIO E PAPA GIOVANNI XXIII 20 100

SISTEMAZIONE AREA A PARCHEGGIO VIA DEL BOSCO - QUARTIERE OVEST 50 100

NUOVA ROTATORIA VIA BERGAMO CON DA VERRAZANO 20 100

REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON CASIRATE D'ADDA 50 100

NUOVA ROTATORIA VIA REDIPUGLIA CON VIA CALVENZANO 50 100

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E AREA PARCHEGGIO VIA BIGN AMINI 50 100

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI 100

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016 2017



COMPLETAMENTO AMMODERNAMENTO IMPIANTO ESISTENTE IP CON

LUCI LED50 100

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CIRCONVALLAZIONE INTERNA 30 100

POSA CONNESSIONI IN FIBRA OTTICA LUNGO LA CIRCONVALLAZIONE

INTERNA80 100

ESTENSIONE IMPIANTO IP CITTADINO 20 40 60 80 100

EDILIZIA PUBBLICA

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX-UPIM 50 90 100

INTERVENTI PER ALLESTIMENTO AUDITORIUM EX-UPIM 20 100

REALIZZAZIONE SALE POLIFUNZIONALI PRESSO EDIFICIO EX-UPIM 100

PROJECT FINANCING PISCINA COMUNALE 85 95 100

APERTURA PARCHEGGI INTERRATI (C. BATTISTI, DE GASPERI) 50 100

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016 2017



REALIZZAZIONE SPORTELLO POLIFUNZIONALE 70 100

SISTEMAZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI RESIDENZIALI DI

PROPRIETA' COMUNALE20 40 60 80 100

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO SALA

POLIFUNZIONALE ZONA OVEST100

INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO PRESSO PALAZZETTO DELLO

SPORT100

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIORGANIZAZZIONE DELLA

BIBLIOTECA CENTRALE COMUNALE 50 100

RIQUALIFICAZIONE EX PALAZZO DI GIUSTIZIA IN PIAZZA

INSURREZIONE (LEASING IN COSTRUENDO) 50 100

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA FABBRICATI COMUNALI RESIDENZIALI VIA

PASTEUR, VIA CUSTOZA E VIA DEI CAPUCCINI 50 100

REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI IN ERBA SINTETICA VIA AI MALGARI

IN LEASING IN COSTRUENDO30 100

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO GROSSI (SERT) 50 100

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PA LAZZETTO DELLO SPORT 50 100

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016 2017



EDILIZIA SCOLASTICA

PALESTRA VIA BELLINI: MANUTENZIONE STARORDINARIA COPERTURA 100

AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA CASNIDA 100

ADEGUAMENTO SPOGLIATOI PALESTRA GATTI 100

ADEGUAMENTO STATICO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE C.BATTISTI 100

ADEGUAMENTO STATICO EDIFICIO PRINCIPALE E PALESTRA SCUOLA

MEDIA T.GROSSI 100

AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA MONS. BIGNAMINI (2 aule) 50 100

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA MONS.

BIGNAMINI100

RISTRUTTURAZIONE PALESTRA VIA BELLINI 100

SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA CAMERONI 50 100

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RISULTATI

2013

RISULTATI

2014

RISULTATI2015 2016 2017



ALTRE INFRASTRUTTURE

CONSOLIDAMENTO SPONDE ROGGE TREVIGLIESI - SISTEMI DI

APROVVIGIONAMENTO IDRICO20 40 60 80 100

REALIZZAZIONE NUOVO POLO FIERISTICO 10 15 60 100

AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO 10 80 90 100

NUOVA COSTRUZIONE FORMAZIONE CENTRO DI QUARTIERE F RAZ. GEROMINA 50 100

VALORIZZAZIONE VALLE DEL LUPO -COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CON IL BOSCO DEL CASTAGNO 50 100

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO 30 60 80 100

TREVIGLIO FUTURA 2015 2016

Realizzazione primo ambito di intervento

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Piano generale di sviluppo del Comune di Treviglio 2012 - 2016 aggiornamento aprile 2015 · 2015....

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