Piano generale di sviluppo del Comune di Treviglio 2012 - 2016 · 2014. 5. 28. · 2012 20132012...

Piano generale di sviluppo del Comune di Treviglio2012 - 2016

Struttura sintetica del Comune di Treviglio

DIREZIONE PROGETTO SICUREZZA URBANA

Con il disegno organizzativo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 20/06/2012 è stata approvata la struttura dell'apparato amministrativo sopra sinteticamente illustrata e l'istituzione di 4 Direzioni di Progetto:

DIREZIONE PROGETTO SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONEDIREZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E LOTTA ALL'EVASIONEDIREZIONE PROGETTO QUALITA' URBANA

Apparato amministrativo

Organo Esecutivo

Organo di Indirizzo e ControlloConsiglio

Comunale

Sindaco

Giunta

Comunale

Segretario

Generale

Direzione

Servizi di

Staff

Direzione

Servizi ai

Cittadini

Direzione

Servizi Tecnici

Corpo di

Polizia Locale

Affari generali, Contratti, Demografici Affari generali, Contratti, Demografici Affari generali, Contratti, Demografici Affari generali, Contratti, Demografici

Pubblica istruzione, PersonalePubblica istruzione, PersonalePubblica istruzione, PersonalePubblica istruzione, Personale

Cultura, biblioteche e museiCultura, biblioteche e museiCultura, biblioteche e museiCultura, biblioteche e musei

Sistemi informativiSistemi informativiSistemi informativiSistemi informativi

Agricoltura, Ambiente e SportAgricoltura, Ambiente e SportAgricoltura, Ambiente e SportAgricoltura, Ambiente e Sport

Lavori Pubblici e Grandi InfrastruttureLavori Pubblici e Grandi InfrastruttureLavori Pubblici e Grandi InfrastruttureLavori Pubblici e Grandi Infrastrutture

Urbanistica e EdiliziaUrbanistica e EdiliziaUrbanistica e EdiliziaUrbanistica e Edilizia

Patrimonio e BilancioPatrimonio e BilancioPatrimonio e BilancioPatrimonio e Bilancio

Servizi Sociali e Pari opportunitàServizi Sociali e Pari opportunitàServizi Sociali e Pari opportunitàServizi Sociali e Pari opportunità

SINDACOSINDACOSINDACOSINDACO

VICESINDACOVICESINDACOVICESINDACOVICESINDACO

Deleghe:Deleghe:Deleghe:Deleghe:


ASSESSOREASSESSOREASSESSOREASSESSORE







ASSESSOREASSESSOREASSESSOREASSESSORE Sabrina VailatiSabrina VailatiSabrina VailatiSabrina Vailati

Giuseppina Zoccoli in PrandinaGiuseppina Zoccoli in PrandinaGiuseppina Zoccoli in PrandinaGiuseppina Zoccoli in Prandina

Beppe PezzoniBeppe PezzoniBeppe PezzoniBeppe Pezzoni

Juri ImeriJuri ImeriJuri ImeriJuri Imeri

SISTEMA DI DELEGHE ASSESSORILISISTEMA DI DELEGHE ASSESSORILISISTEMA DI DELEGHE ASSESSORILISISTEMA DI DELEGHE ASSESSORILI

Basilio Antonino ManganoBasilio Antonino ManganoBasilio Antonino ManganoBasilio Antonino Mangano

Alessandro NisoliAlessandro NisoliAlessandro NisoliAlessandro Nisoli

Il piano generale di sviluppoIl Piano Generale di Sviluppo (PGS) è previsto dall’art. 165, comma 7, del Dlgs 267/2000, cioè il Testo Unico degli Enti Locali. Esso rappresenta il quadro quinquennale in cui e sviluppato il programma di mandato del Sindaco. Il PGS ha la funzione di raccordare i diversi livelli di programmazione con le Linee Programmatiche di Mandato presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale in data 4/8/2011 le risorse necessarie al loro finanziamento che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio.

Si tratta, pertanto, di uno strumento di programmazione a lungo termine ed a valenza generale, in quanto abbraccia l’intera attività del Comune ed è punto di partenza per gli altri strumenti di programmazione a breve e medio termine (relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale, PEG, piano delle opere pubbliche…) e punto di arrivo per la rendicontazione espressa nel Bilancio di Mandato al termine del quinquennio.

GESTIONE

Piano Generale

di Sviluppo

Relazione

Previsonale e

Programmatica

Bilancio

Pluriennale

Fabbisogno del

personale

Piano delle

Opere pubblica

Bilancio annuale

Piano Esecutivo

di Gestione e

degli obiettivi

BIlancio di

Mandato

Il piano generale di sviluppo

Il P.G.S. si articola in Linee generali programmatiche declinate in obiettivi di sviluppo. Questi ultimi, mantenuti a livello di macro-obiettivo,

sono ulteriormente dettagliati in “azioni strategiche” di stampo prettamente operativo. Macro-obiettivi e azioni sono collegati allarelativa Funzione di bilancio nel periodo di riferimento. Le "azioni"

saranno dettagliate nella tempistica, nelle risorse destinate, nei risultati programmati e attesi nel Piano Esecutivo di Gestione che, dal 2013, diventa documento unico insieme al Piano Dettagliato degli Obiettivi.

Il piano generale di sviluppoIl presente documento costituisce l'evoluzione e l'aggiornamento del

Piano Generale di Sviluppo approvato con Deliberazione consiliare n. 7 del 31/01/2012, così come variato nel corso della gestione 2012.

In particolare, esso riporta lo stato di avanzamento delle 12 linee programmatiche con i risultati dell'anno 2012, rapportati al quinquennio,

e lo sviluppo del quadriennio seguente che mira ad aggiornare gli obiettivi e le azioni in base agli esiti della gestione 2012. Alcuni obiettivi

sono pertanto modificati nella previsione temporale o nella loro declinazione in azioni per meglio rispondere ai bisogni così come rilevati e interpretati. Le azioni, in particolare, sono già indicate in questo contesto, pur essendo parte costituente precipua del Piano Esecutivo di Gestione,

laddove individuabili a questo stadio della programmazione. I nuovi inserimenti sono contrassegnati in blu e in grassetto.

Il presente documento, così come redatto, forma la base per tutti gli strumenti programmatori successivi che devono essere coerenti in

termini di programmazione, mantenimento e sviluppo.

Le linee programmatiche contenute nel Mandato del Sindaco sono:

2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 totaletotaletotaletotale

TREVIGLIO CITTÁ SOLIDALE 16%16%16%16% 100%100%100%100%

TREVIGLIO CITTÁ CHE LAVORA 20%20%20%20% 100%100%100%100%

TREVIGLIO CITTÁ SICURA 20%20%20%20% 100%100%100%100%

TREVIGLIO CITTÁ CHE RISPETTA IL TERRITORIO 16%16%16%16% 100%100%100%100%

TREVIGLIO CITTÁ CHE SI MUOVE 18%18%18%18% 100%100%100%100%

TREVIGLIO CROCEVIA DELLA PIANURA 10%10%10%10% 100%100%100%100%

TREVIGLIO CITTA' VERDE 17%17%17%17% 100%100%100%100%

TREVIGLIO CITTÁ PER LO SPORT 15%15%15%15% 100%100%100%100%

TREVIGLIO CITTÁ CHE FA SCUOLA 9%9%9%9% 100%100%100%100%

TREVIGLIO CITTÁ DI CULTURA E ARTE 19%19%19%19% 100%100%100%100%

2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 totaletotaletotaletotale

13%13%13%13% 100%100%100%100%

20%20%20%20% 100%100%100%100%

Il risultato complessivo del Comune è pari al 75% per l'anno 2012.Il risultato complessivo del Comune è pari al 75% per l'anno 2012.Il risultato complessivo del Comune è pari al 75% per l'anno 2012.Il risultato complessivo del Comune è pari al 75% per l'anno 2012.

Oltre alle 10 Linee programmatiche individuate nel Mandato del Sindaco, sono state aggiunte 2 ulteriori Linee cosiddette “strategiche interne". Sono due linee in cui confluiscono tutti gli obiettivi ed azioni finalizzati all’efficientamento della macchina” amministrativa nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia

TREVIGLIO E LA GESTIONE DEI SUOI STRUMENTI DI GOVERNO - INNOVAZIONE E SVILUPPOTREVIGLIO E LA LOTTA ALL'EVASIONE DI TRIBUTI ERARIALI E COMUNALI

Ogni programma è composto dalla linea programmatica di mandato, declinata in obiettivi strategici e azioni strategiche (laddove già individuate), e dalla sintesi delle fonti di finanziamento e delle spese previste per il triennio 2013-2015 (corrispondente ai dati del bilancio pluriennale).

In calce a ogni linea programmatica viene aggiunta la linea generale di mantenimento e/o miglioramento dei livelli quali-quantitativi dei servizi che è attività permanente della struttura dell'Ente, ugualmente rendicontata nei risultati 2012.

Per ogni linea programmatica si riportano i risultati complessivi raggiunti nell'ambito degli obiettivi strategici per l'anno 2012 e la previsione temporale per gli anni successivi. La freccia indica la copertura dell'intero mandato.

I risultati sono espressi con il range seguente:

0-30

31-89

>90

DatiTITOLO CATEGORIA pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 201500-AVANZO 00-E0000 982.850,00 0,00 0,00 0,00

00-AVANZO Totale 982.850,00 0,00 0,00 0,00

01-ENTRATE TRIBUTARIE 01-IMPOSTE 10.933.673,14 13.085.000,00 13.395.000,00 13.450.000,0002-TASSE 5.163.030,19 6.045.000,00 5.970.000,00 5.970.000,0003-TRIB.SPECIALI ED ALTRE E. 2.879.080,34 105.000,00 105.000,00 105.000,00

01-ENTRATE TRIBUTARIE Totale 18.975.783,67 19.235.000,00 19.470.000,00 19.525.000,00

02-CONTRIB./TRASF. DA ENTI 01-CONTRIB./TRASF. DA STATO 244.342,79 225.522,62 140.522,62 85.588,1902-CONTRIB./TRASF. DA REGION 315.413,74 246.637,80 246.637,80 246.637,8005-CONTRIB./TRASF. DA ALTRI 18.023,93 7.500,00 7.500,00 7.500,00

02-CONTRIB./TRASF. DA ENTI Totale 577.780,46 479.660,42 394.660,42 339.725,99

03-ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE 01-PROVENTI SERV.PUBBLICI 4.721.627,88 3.073.361,20 3.199.050,00 3.148.850,0002-PROVENTI BENI DELL'ENTE 2.361.323,00 2.497.410,62 2.554.610,08 2.564.610,0803-INTER.ANTICIP. E CREDITI 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,0004-UTILI NETTI / DIVIDENDI 645.248,37 362.000,00 362.000,00 362.000,0005-PROVENTI DIVERSI 1.124.687,67 1.168.926,46 1.097.926,46 1.093.611,20

03-ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE Totale 8.873.886,92 7.122.698,28 7.234.586,54 7.190.071,28

04-ALIEN./TRASF./RISC.CREDIT 01-ALIEN.BENI PATRIMONIALI 9.154.100,00 5.059.000,00 4.830.000,00 2.138.023,0002-TRASF.CAPITALE DA STATO 0,00 0,00 0,00 0,0003-TRASF.CAPITALE DA REGIONE 488.000,00 85.000,00 0,00 0,0004-TRASF.CAPITALE DA ALTRI 1.264.840,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0005-TRASF.CAPITALE DA ALTRI 4.684.650,00 3.112.000,00 2.761.023,00 3.005.000,00

04-ALIEN./TRASF./RISC.CREDIT Totale 15.591.590,00 8.259.000,00 7.594.023,00 5.146.023,00

05-ACCENSIONE PRESTITI 01-ANTICIPAZIONE DI CASSA 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,0003-ASSUNZIONE MUTUI/PRESTITI 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

05-ACCENSIONE PRESTITI Totale 5.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00

06-SERVIZI C/TERZI 01-Riten.Previd.Assis.Pers. 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,0002-RITENUTE ERARIALI 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,0003-ALTRE RITENUTE PERSONALE 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,0004-DEPOSITI CAUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,0005-RIMBORSO SPESE C/TERZI 652.000,00 670.000,00 638.000,00 485.000,0006-FONDI SERVIZIO ECONOMATO 21.691,19 21.691,19 21.691,19 21.691,1907-DEPOSITI CONTRATTUALI 100.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

06-SERVIZI C/TERZI Totale 3.303.691,19 3.301.691,19 3.269.691,19 3.116.691,19

Totale complessivo 53.405.582,24 41.498.049,89 41.062.961,15 38.417.511,46

FONTI DI FINANZIAMENTO

Le fonti di finanziamento dell'intero operato del Comune, cioè sia nella gestione ordinaria, sia nello sviluppo delle linee programmatiche, sono illustrate nella tabella seguente:

OBIETTIVO STRATEGICO AZIONE2012

RISULTATI2013 2014 2015 2016

HOUSING SOCIALE - PREVISIONE AREE IN PGT, STUDIO E

APPRONTAMENTO CONVENZIONI E REGOLAMENTI

INCENTIVAZIONE E AMPLIAMENTO STRUMENTI DI PARTNERSHIP CON

IL SETTORE PRIVATO/TERZO SETTORE:80% 2013 2014 2015 2016

Sviluppo sussidiarietà orizzontale, co-progettazione e

convenzionamento in ambito sociale

Formazione per volontari (neo-pensionati)

Ampliamento offerta asili nido tramite

Convenzionamento/voucherizzazione con privati***

Riordino e attuazione nuove politiche giovanili (Pre.Gio)

Attività di sostegno e promozione associazionismo e

volontariato

Attuazione nuovo modello relazionale con Fondazione Anni

Sereni

Sostegno e integrazione immigrati con C.i.t. (alfabetizzazione,

sportello dedicato...)

AZIONI DI SOSTEGNO AI CITTADINI COLPITI DALLA CRISI O AI

SOGGETTI DISAGIATI100% 2013 2014 2015 2016

Progetto voucher lavoro

Interventi diretti a sostegno dei nuclei familiari colpiti dalla

crisi

Utilizzo sociale della fidejussione bancaria a garanzia

contratti di locazione famiglie in difficoltà e giovani coppie

Servizio punto ristorazione self-service solidale

Buoni spesa comunali per cittadini in difficoltà socio-economica

CONSOLIDAMENTO PARTECIPAZIONE IN YGEA E AMPLIAMENTO

OFFERTA DEI SERVIZI30% 2013 2014 2015 2016

Piano industriale per il triennio 2013/2015

Modifica dello statuto societario

LINEA PROGRAMMATICA 1 - TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

MISSION: Rafforzare la collaborazione tra il Comune e partner privati e del terzo settore per sviluppare la sussidiarietà orizzontale. Integrazione degli strumenti esistenti con lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno in ambito sociale e lavorativo.


RISULTATI2013 2014 2015 2016


MISSION: Rafforzare la collaborazione tra il Comune e partner privati e del terzo settore per sviluppare la sussidiarietà orizzontale. Integrazione degli strumenti esistenti con lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno in ambito sociale e lavorativo.

Revisione contratto di servizio

Punto infermieristico c/o Ygea

RIORGANIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

D'AMBITO2013 2014 2015 2016

Revisione della convenzione con Risorsa Sociale Gera

d'Adda

GESTIONE DEGLI ASILI NIDO 2013 2014 2015 2016

Studio e progettazione di nuovi servizi e revisione degli

esistenti per garantire una risposta flessibile all'utenza

Studio e applicazione tariffe "personalizzate" in relazione

alle capacità economiche delle famiglie

SVILUPPO POLITICHE DI GENERE 2013 2014 2015 2016

Sviluppo delle politiche di genere mediante la Commissione

Pari Opportunità, il Consiglio delle Donne e il Centro

Risorse Regionale per l'integrazione delle donne e

cooperazione con altri enti

*** L'obiettivo è stato indirettamente realizzato tramite fondi regionali gestiti tramite l'Ufficio di Piano

MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO DEI SERVIZI 100% 2013 2014 2015 2016

Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli

quali-quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il

mutamento dei fattori e di attività che mirano al

miglioramento dei livelli quali-quantitativi.

DatiTITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 2015

01-SPESE CORRENTI 10-SETTORE SOCIALE 01-PERSONALE 1.057.615,37 1.062.100,61 1.062.100,61 1.062.100,6102-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 50.060,00 54.730,00 54.730,00 54.730,0003-PRESTAZIONE DI SERVIZI 4.291.702,92 2.588.927,92 2.528.227,92 2.547.027,9204-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 79.982,00 75.000,00 71.000,00 71.000,0005-TRASFERIMENTI 1.100.617,33 940.412,10 942.412,10 932.412,1006-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 86.057,09 81.168,24 76.167,24 71.015,9007-IMPOSTE E TASSE 39.861,71 33.385,14 33.385,14 33.385,14

10-SETTORE SOCIALE Totale 6.705.896,42 4.835.724,01 4.768.023,01 4.771.671,67

01-SPESE CORRENTI Totale 6.705.896,42 4.835.724,01 4.768.023,01 4.771.671,67

02-SPESE IN CONTO CAPITALE 10-SETTORE SOCIALE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 39.000,00 36.000,00 536.000,00 36.000,0005-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 27.000,00 16.309,00 16.309,00 10.309,00

10-SETTORE SOCIALE Totale 66.000,00 52.309,00 552.309,00 46.309,00

02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 66.000,00 52.309,00 552.309,00 46.309,00


IMPIEGHI

La linea programmatica n. 1 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 10 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

Questa funzione è gestita da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato ai Servizi Sociali, Assessorato ai lavori pubblici, Assessorato al Patrimonio, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi Tecnici e il Dirigente responsabile di area (Dirigente dei Servizi al Cittadino).


RISULTATI2013 2014 2015 2016

Attività di rivitalizzazione del centro cittadino (DISTRETTO DEL

COMMERCIO)100% 2013 2014 2015 2016

Certificazione tocema

Attuazione programma di intervento del distretto del commercio







MISSION: Creare e sostenere la filiera istruzione, formazione e lavoro; porsi in relazione costante con le associazioni di categoria per creare valore.

DatiTITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 201501-SPESE CORRENTI 11-SVILUPPO ECONOMICO 01-PERSONALE 29.216,39 157.079,12 157.079,12 157.079,12

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 5.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,0003-PRESTAZIONE DI SERVIZI 51.300,00 52.300,00 50.800,00 50.800,0004-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,0005-TRASFERIMENTI 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,0006-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 113.936,27 106.941,22 99.763,93 92.398,9907-IMPOSTE E TASSE 41.512,07 53.000,19 53.000,19 53.000,19

11-SVILUPPO ECONOMICO Totale 276.844,73 408.200,53 399.523,24 392.158,30

01-SPESE CORRENTI Totale 276.844,73 408.200,53 399.523,24 392.158,30

02-SPESE IN CONTO CAPITALE 11-SVILUPPO ECONOMICO 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 255.000,00 330.000,00 2.330.000,00 330.000,0006-INCARICHI ESTERNI 0,00 0,00 0,00 0,0007-TRASFER. DI CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00

11-SVILUPPO ECONOMICO Totale 255.000,00 330.000,00 2.330.000,00 330.000,00

02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 255.000,00 330.000,00 2.330.000,00 330.000,00

Totale complessivo 531.844,73 738.200,53 2.729.523,24 722.158,30

IMPIEGHI


Questa funzione è gestita da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato alle Attività Produttive, Assessorato ai lavori pubblici, Assessorato

al Patrimonio, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi Tecnici e il Dirigente responsabile di area (Dirigente dei Servizi al Cittadino).


RISULTATI2013 2014 2015 2016

PATTO LOCALE DI SICUREZZA URBANA 100% 2013 2014 2015 2016

Potenziamento server e ausili per videosorveglianza

Convenzionamento con privati per ampliamento aree

videosorvegliate

Convenzionamento con prefettura per targhe sensibili

Incremento rapporti con le altre forze di polizia (osservatorio

sicurezza)

Nuovi strumenti per la prevenzione dei reati (es. Arredi urbani,

illuminazione pubblica...)

Coinvolgimento dei commercianti/associazioni/volontari

Analisi bisogno territoriali per eventuale ridislocazione

personale di polizia

Riorganizzazione del Vigile di quartiere in base alle mutate

esigenze del territorio

Sviluppo rapporti collaborativi con i cittadini tramite

incontri, punti di ascolto, sensibilizzazione

Analisi punti di maggior criticità in ambito di sicurezza

stradale e attivazione misure di incremento della sicurezza

Attività di sostegno al servizio di protezione civile







MISSION: Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità; il decoro della città, creare una rete composta da tutti i soggetti coinvolti.

DatiTITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 201501-SPESE CORRENTI 02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 500,00 500,00 500,00 500,00

03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 109.580,00 101.450,00 49.200,00 49.200,0004-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 15.100,00 13.005,00 0,00 0,0006-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 1.246,00 1.217,34 1.187,08 1.155,16

02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. Totale 126.426,00 116.172,34 50.887,08 50.855,1603-POLIZIA LOCALE 01-PERSONALE 963.774,66 831.772,83 831.772,83 831.772,83

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 49.260,00 50.210,00 47.410,00 47.410,0003-PRESTAZIONE DI SERVIZI 341.983,38 350.023,00 334.323,00 334.323,0004-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 64.000,00 114.600,00 114.600,00 114.600,0005-TRASFERIMENTI 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0007-IMPOSTE E TASSE 76.780,15 64.251,78 64.251,78 64.251,78

03-POLIZIA LOCALE Totale 1.495.798,19 1.460.857,61 1.442.357,61 1.442.357,61


02-SPESE IN CONTO CAPITALE 02-FUNZ. RELATIVE A GIUST IZ. 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 6.500,00 5.000,00 6.000,00 6.000,0005-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 0,00 0,00 0,00 0,00

02-FUNZ. RELATIVE A GIUSTIZ. Totale 6.500,00 5.000,00 6.000,00 6.000,0003-POLIZIA LOCALE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 5.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00

05-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 28.000,00 105.000,00 10.000,00 30.000,0003-POLIZIA LOCALE Totale 33.000,00 109.000,00 15.000,00 35.000,00



IMPIEGHI

La linea programmatica n. 3 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alle Funzioni 2 e 3 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

Queste funzioni sono gestite da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato alla Polizia Locale, Assessorato ai lavori pubblici, Assessorato al

Patrimonio, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi Tecnici e il Dirigente responsabile di area (Dott. Nocera, Comandante della Polizia Locale).


RISULTATI2013 2014 2015 2016

REVISIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL

TERRITORIO2013 2014 2015 2016

Aggiornamento Piano di Governo del Territorio

Adozioni e approvazioni varianti parziali al PGT *piano guida per l’utilizzo del colore e dei materiali di facciata

piano urbanistico per la localizzazione della telefonia mobile

RIDETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE 100% 2013 2014 2015 2016

Rideterminazione oneri di urbanizzazione

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 2013 2014 2015 2016

Revisione del piano e regolamento di zonizzazione acustica

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE DISMESSE 75% 2013 2014 2015 2016

modifica e avvio convenzione area "Baslini" (da linea

programmatica 11)

attuazione della variante al PII Ex-Baslini e relativi interventi di

bonifica

Costituzione società di trasformazione urbana (al superamento dei

30.000 abitanti)

PIANI ATTUATIVI E PIANI INTEGRATI DI INTERVENTO 2013 2014 2015 2016


MISSION: promuovere la qualità dello spazio pubblico, del paesaggio dell'ambiente, dell'architettura e dello sviluppo urbano.


RISULTATI2013 2014 2015 2016



attuazione del PII “Bergamo Est”

attuazione del PII “Triade” di Via XX Settembre

Piano attuativo convenzionamento Porta Nord

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE (PGT) 0% 2013 2014 2015 2016

Individuazione del reticolo idrico minore - adozione regolamento di

polizia idraulica

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GARIBALDI IN RELAZIONE

ALL'OOPP "EX UPIM"50% 2013 2014 2015 2016

Assegnazione spazi nuovo edificio

ATTIVITA' E INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 100% 2013 2014 2015 2016

Redazione e approvazione Piano di azione per l'energia sostenibile

(PAES) e attuazione interventi

studio di valutazione in merito alla convenienza di una

gestione del calore e suo eventuale affidamento

sostituzione impianti obsoleti, quali macchine

raffrescamento aria situate nel Palazzo Municipale

adeguamenti impiantistici a impianti Palazzetto dello Sport

(per aumento efficienza elettrica e distribuzione calore)

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA

QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE A CONSUMO UMANO100% 2013 2014 2015 2016

produzione analisi di verifica acquedotto


RISULTATI2013 2014 2015 2016



istituzione dello "sportello dell'acqua"

monitoraggio pozzi privati

tavolo dell'acqua

PIATTAFORMA ECOLOGICA 2013 2014 2015 2016

Adeguamento piattaforma ecologica/nuova piattaforma ecologica

MONITORAGGIO AMBIENTALE 100% 2013 2014 2015 2016

Supervisione bonifiche, cavati e attività di controllo e monitoraggio

ambientali tramite terzi

attuazione convenzione ARPA

Monitoraggio zanzara tigre

Ispettori ambientali - controlli delle autorizzazione alle emissioni in

atmosfera

ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI SOSTEGNO ALL'AMBIENTE 2013 2014 2015 2016

Corso ai cittadini di compostaggio domestico

distribuzione dei contenitori per raccolta differenziata e kit

sacchi

Ampliamento raccolta olii esausti


RISULTATI2013 2014 2015 2016



Materiali e attività di sensibilizzazione della cittadinanza

manutenzione e aumento cestini per raccolta rifiuti urbani






* Nel 2012, successivamente alla data di variazione del PGS, è stata approvata una variazione degli strumenti programmatori con inclusione dell'area ex Foro Boario.

DatiTITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 201501-SPESE CORRENTI 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-PERSONALE 478.900,78 557.142,62 557.142,62 557.142,62

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 73.400,00 81.700,00 61.700,00 61.700,0003-PRESTAZIONE DI SERVIZI 4.425.170,00 4.581.445,00 4.581.795,00 4.581.595,0005-TRASFERIMENTI 56.550,00 271.350,00 267.350,00 271.350,0006-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 467.672,41 456.183,54 427.358,12 397.029,5707-IMPOSTE E TASSE 41.681,07 41.302,77 41.302,77 41.302,77

09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 5.543.374,26 5.989.123,93 5.936.648,51 5.910.119,96


02-SPESE IN CONTO CAPITALE 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 1.270.000,00 1.545.000,00 1.405.000,00 755.000,0005-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 35.000,00 23.000,00 23.000,00 18.000,0006-INCARICHI ESTERNI 129.000,00 133.000,00 129.000,00 45.000,0007-TRASFER. DI CAPITALE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 1.444.000,00 1.711.000,00 1.567.000,00 828.000,00

02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 1.444.000,00 1.711.000,00 1.567.000,00 828.000,00


IMPIEGHILa linea programmatica n. 4 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 9 (al netto della quota destinata alla gestione del verde, di cui alla

linea programmatica n. 7) del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

Questa funzione è gestita dall'Assessorato alla gestione del Territorio e dal Dirigente dei Servizi Tecnici (Arch. Assolari), che ne è il Dirigente responsabile, oltre al

Dirigente dei Servizi di Staff per la gestione delle spese di competenza (personale, acquisti, ecc.).


RISULTATI2013 2014 2015 2016

GESTIONE DELLA PARCHEGGI E DELLA SOSTA CITTADINA 2013 2014 2015 2016

Revisione del piano urbano del traffico e piano urbano della sosta

Gestione e riqualificazione Piazza Setti

REALIZZAZIONE INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI TRASPORTI

E DELLA VIABILITA'2013 2014 2015 2016

elaborazione dello studio di fattibilita’ relativo alla valorizzazione

della stazione centrale di Treviglio e del trasporto collettivo a scala

urbana e territoriale

attivazione infopoint

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLA

SICUREZZA STRADALE90% 2013 2014 2015 2016

dissuasione alta velocità e prevenzione incidenti su strada

provinciale individuata da provvedimento del Prefetto







MISSION: potenziare il trasporto e la mobilità per migliorare l'accessibilità ai servizi della città e la fruizione collettiva.

DatiTITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 201501-SPESE CORRENTI 08-VIABILITA'/TRASPORTI 02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 19.950,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00

03-PRESTAZIONE DI SERVIZI 832.900,00 1.016.300,00 1.016.300,00 1.016.300,0004-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,0006-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 230.940,00 226.055,83 213.018,42 199.445,2107-IMPOSTE E TASSE 400,00 400,00 400,00 400,00

08-VIABILITA'/TRASPORTI Totale 1.084.190,00 1.262.205,83 1.249.168,42 1.235.595,21


02-SPESE IN CONTO CAPITALE 08-VIABILITA'/TRASPORTI 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 4.041.340,00 2.951.000,00 990.000,00 1.640.000,0005-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 0,00 0,00 0,00 0,0006-INCARICHI ESTERNI 62.775,00 52.000,00 20.000,00 20.000,0007-TRASFER. DI CAPITALE 100.000,00 0,00 0,00 0,00

08-VIABILITA'/TRASPORTI Totale 4.204.115,00 3.003.000,00 1.010.000,00 1.660.000,00

02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 4.204.115,00 3.003.000,00 1.010.000,00 1.660.000,00


IMPIEGHI


Questa funzione è gestita dall'Assessorato ai Lavori Pubblici e dal Dirigente dei Servizi Tecnici (Arch. Assolari), che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente dei Servizi di Staff per la gestione delle spese di competenza (personale, acquisti, ecc.).


RISULTATI2013 2014 2015 2016

COLLABORAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI GRANDI OPERE

(BRE.BE.MI, TREVIGLIO-BERGAMO, ALTA VELOCITA')100% 2013 2014 2015 2016

partecipazione ai tavoli di lavoro/segreterie tecniche

produzione di osservazioni tecniche

sottoscrizione di protocolli di intesa nell'ambito di accordi di

programma

ATTIVITA' E PROMOZIONE DELLA CITTA' DI TREVIGLIO COME

CROCEVIA DELLA PIANURA (circuiti turistico-culturali)0% 2013 2014 2015 2016

Progetto Stazioni in Comune (progetto regionale)







MISSION: l'approccio con il territorio di riferimento deve passare attraverso un modello di cooperazione e condivisione di strumenti che permettano la realizzazione di interventi atti a migliorare la qualità della vita degli abitanti e valorizzino la posizione strategica della città di Treviglio.

DatiTITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 201501-SPESE CORRENTI 07-CAMPO TURISTICO 05-TRASFERIMENTI 28.250,00 22.250,00 22.250,00 22.250,00

07-CAMPO TURISTICO Totale 28.250,00 22.250,00 22.250,00 22.250,00


Totale complessivo 28.250,00 22.250,00 22.250,00 22.250,00

IMPIEGHILa linea programmatica n. 6 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 7 del Bilancio del Comune, di cui segue tabella analitica:

Questa funzione è gestita dall'Assessorato agli Affari Generali e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile.


RISULTATI2013 2014 2015 2016

COMPLETAMENTO E RIORDINO DEL PLIS DELLA GERA D'ADDA 50% 2013 2014 2015 2016

Riordino del PLIS e adozione definitiva

CREAZIONE NUOVI SPAZI VERDI 100% 2013 2014 2015 2016

Creazione nuovo parco giochi via Battisti

Creazione percorso vita via Canonica

VALORIZZAZIONE PARCHI URBANI 2013 2014 2015 2016

Nuove piantumazioni o sostituzione delle esistenti

studio di fattibilità per la realizzazione di un corridoio

ecologico tra i Parchi Urbani del Roccolo e del Cerreto

passando per la valle del Lupo

APPROVAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIA SOSTENIBILE 90% 2013 2014 2015 2016

regolamento edilizia sostenibile (da linea programmatica 11)


Attuazione di attività mirate al mantenimento dei livelli quali-

quantitativi dei servizi in contesti che prevedono il




MISSION: valorizzare il patrimonio di verde urbano e di cintura, sviluppare un sistema integrato di piste ciclabili, riqualificare gli spazi pubblici, tutelare l'ambiente da ogni forma di inquinamento.

DatiTITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 i niziale 2014 iniziale 201501-SPESE CORRENTI 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-PERSONALE 478.900,78 557.142,62 557.142,62 557.142,62

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 73.400,00 81.700,00 61.700,00 61.700,0003-PRESTAZIONE DI SERVIZI 4.425.170,00 4.581.445,00 4.581.795,00 4.581.595,0005-TRASFERIMENTI 56.550,00 271.350,00 267.350,00 271.350,0006-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 467.672,41 456.183,54 427.358,12 397.029,5707-IMPOSTE E TASSE 41.681,07 41.302,77 41.302,77 41.302,77

09-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 5.543.374,26 5.989.123,93 5.936.648,51 5.910.119,96


02-SPESE IN CONTO CAPITALE 09-TERRITORIO/AMBIENTE 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 1.270.000,00 1.545.000,00 1.405.000,00 755.000,0005-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 35.000,00 23.000,00 23.000,00 18.000,0006-INCARICHI ESTERNI 129.000,00 133.000,00 129.000,00 45.000,00

07-TRASFER. DI CAPITALE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0009-TERRITORIO/AMBIENTE Totale 1.444.000,00 1.711.000,00 1.567.000,00 828.000,00

02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 1.444.000,00 1.711.000,00 1.567.000,00 828.000,00


IMPIEGHILa linea programmatica n. 7 è finanziata prevalentemente con le risorse imputate alla Funzione 9 per la quota destinata alla gestione del verde del Bilancio del

Comune, di cui segue tabella analitica:

Questa funzione è gestita dall'Assessorato ai lavori pubblici e dal Dirigente dei Servizi tecnici, che ne è il Dirigente responsabile.


RISULTATI2013 2014 2015 2016

REVISIONE FORMA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 100% 2013 2014 2015 2016

efficientamento costi strutture

efficientamento utilizzo strutture

SOSTEGNO AGLI SPORT MINORI 50% 2013 2014 2015 2016

assegnazione campo sportivo a società di rugby

ampliamento parete di arrampicata palestra via Vespucci

concessione patrocinio e contributi sport minori (break dance,

roller, skateboard)...

SVILUPPO IMPIANTI SPORTIVI 2013 2014 2015 2016

inclusione della costruzione di una nuova palestra con

cessione al Comune da terzi (area ex Baslini)

dotazione di defibrillatori agli impianti sportivi

realizzazione di nuovo manto sintetico impianti sportivi

Mazza (collegato a POP)

PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE 2013 2014 2015 2016

Organizzazione della Giornata dello Sport trevigliese

MISSION: le attività sportive coinvolgono un numero particolarmente significativo di cittadini a dimostrazione dell'importanza che la pratica sportiva riveste come strumento ricreativo e formativo; offrire ai cittadini impianti sportivi adeguati e sviluppare la cooperazione con le associazioni sportive.


RISULTATI2013 2014 2015 2016

MISSION: le attività sportive coinvolgono un numero particolarmente significativo di cittadini a dimostrazione dell'importanza che la pratica sportiva riveste come strumento ricreativo e formativo; offrire ai cittadini impianti sportivi adeguati e sviluppare la cooperazione con le associazioni sportive.

Sostegno all'attività sportiva delle scuole (erogazione

contributi, concessione strutture sportive…)

Valorizzazione associazionismo sportivo con patrocini e

concessione strutture e/o contributi






DatiTITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 i niziale 2014 iniziale 201501-SPESE CORRENTI 06-SETTORE SPORT E RICREATIV 01-PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,0003-PRESTAZIONE DI SERVIZI 668.080,00 687.079,80 664.430,00 659.630,0004-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,0005-TRASFERIMENTI 20.800,00 16.800,00 15.800,00 15.800,0006-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 80.308,84 78.710,04 74.494,64 70.095,41

06-SETTORE SPORT E RICREATIV Totale 773.188,84 786.589,84 758.724,64 749.525,41


02-SPESE IN CONTO CAPITALE 06-SETTORE SPORT E RICREA TIV 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 413.000,00 419.000,00 649.000,00 419.000,0005-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 20.000,00 371,00 371,00 371,0007-TRASFER. DI CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00

06-SETTORE SPORT E RICREATIV Totale 433.000,00 419.371,00 649.371,00 419.371,00



IMPIEGHI


Questa funzione è gestita dall'Assessorato allo Sport e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente dei Servizi di Staff

e al Dirigente ai Servizi Tecnici per la gestione delle spese di loro competenza (personale, manutenzione, ecc.).


RISULTATI2013 2014 2015 2016

ATTIVITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA

FORMATIVA

Finanziamento progetto in compartecipazione con il

comitato genitori (fondi ex Gemeaz)

Introduzione nuove modalità di relazione con gli istituti

scolastici

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 90% 2013 2014 2015 2016

Revisione del calendario scolastico

Raccolta e analisi dati popolazione scolastica per programmazione

utilizzo/costruzione edifici scolastici

TRASPORTO E REFEZIONI SCOLASTICHE 2013 2014 2015 2016

Analisi del servizio di trasporto per individuazione del

modello gestionale ottimale







MISSION: garantire una scuola sempre più bella e accogliente valorizzando il ruolo centrale che le spetta nella società, attivare in collaborazione con le istituzioni scolastiche nuove offerte formative aperte alle nuove sfide.

DatiTITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 i niziale 2014 iniziale 201501-SPESE CORRENTI 04-ISTRUZIONE PUBBLICA 01-PERSONALE 179.476,08 154.000,91 154.000,91 154.000,91

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 84.545,00 94.090,00 94.090,00 94.090,0003-PRESTAZIONE DI SERVIZI 978.785,00 1.091.675,00 1.090.235,00 1.069.235,0004-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 40.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,0005-TRASFERIMENTI 344.800,00 344.800,00 344.800,00 344.800,0006-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 184.248,81 174.441,07 164.439,93 154.096,5607-IMPOSTE E TASSE 7.674,61 7.648,99 7.648,99 7.648,99

04-ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 1.820.329,50 1.875.455,97 1.864.014,83 1.832.671,46


02-SPESE IN CONTO CAPITALE 04-ISTRUZIONE PUBBLICA 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 245.000,00 373.000,00 585.000,00 835.000,0005-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 188.000,00 7.954,00 3.679,00 3.679,0007-TRASFER. DI CAPITALE 0,00 20.000,00 0,00 0,00

04-ISTRUZIONE PUBBLICA Totale 433.000,00 400.954,00 588.679,00 838.679,00



IMPIEGHI


Questa funzione è gestita dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente dei

Servizi di Staff e al Dirigente ai Servizi Tecnici.


RISULTATI2013 2014 2015 2016

RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA/MUSEO IN OCCASIONE

DELL'OPERA DI RISTRUTTURAZIONE

Riorganizzazione spazi e ricollocazione materiale

APERTURA SPAZIO "CAFFE' LETTERARIO" OVVERO SPAZI

DESTINATI AGLI STUDENTI ANCHE IN FASCIA SERALE (AULE

STUDIO)

RECUPERO DEGLI EX VOTO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA

DELLE LACRIME90% 2013 2014 2015 2016

Recupero e restauro ex voto e organizzazione mostra

REALIZZAZIONE PROGRAMMA CULTURALE 100% 2013 2014 2015 2016

Realizzazione eventi del programma culturale

SPERIMENTAZIONE UTILIZZO DI SPAZI PRIVATI PER MOSTRE

ED ESPOSIZIONI/INIZIATIVE DI TIPO CULTURALE100% 2013 2014 2015 2016

Verifica richiesta e attivazione accordi

AMPLIAMENTO GAMMA DEI SERVIZI 2013 2014 2015 2016

Ulteriore ampliamento fascia oraria di apertura sala lettura

Assistenza utenti per iscrizione on line a scuola, redazione

curriculum, redazione tesi…

Fruibilità in digitale del patrimonio storico archivisto presso

biblioteca "Cameroni"


MISSION: garantire ai cittadini un'alta qualità di vita sociale, sviluppare nuove occasioni di coinvolgimento, di intrattenimento e di formazione, valorizzare il patrimonio culturale locale.


RISULTATI2013 2014 2015 2016


MISSION: garantire ai cittadini un'alta qualità di vita sociale, sviluppare nuove occasioni di coinvolgimento, di intrattenimento e di formazione, valorizzare il patrimonio culturale locale.






DatiTITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 iniziale 2014 iniziale 201501-SPESE CORRENTI 05-CULTURA/BENI CULTURALI 01-PERSONALE 386.336,62 396.256,99 396.256,99 396.256,99

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 25.850,00 73.655,00 73.655,00 73.655,0003-PRESTAZIONE DI SERVIZI 426.535,00 375.045,00 373.545,00 378.545,0004-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 23.733,00 26.204,00 26.204,00 26.204,0005-TRASFERIMENTI 155.500,00 191.000,00 163.000,00 163.000,0006-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 187.674,30 180.680,57 173.339,18 165.631,7307-IMPOSTE E TASSE 31.220,78 31.740,16 31.740,16 31.740,16

05-CULTURA/BENI CULTURALI Totale 1.236.849,70 1.274.581,72 1.237.740,33 1.235.032,88


02-SPESE IN CONTO CAPITALE 05-CULTURA/BENI CULTURALI 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 815.000,00 325.000,00 325.000,00 220.000,0003-ACQ.BENI PER REALIZZ. EC. 0,00 0,00 0,00 0,0005-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 173.225,00 187.725,00 130.000,00 90.000,0006-INCARICHI ESTERNI 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,0007-TRASFER. DI CAPITALE 994.550,00 0,00 0,00 0,00

05-CULTURA/BENI CULTURALI Totale 1.990.775,00 520.725,00 463.000,00 310.000,00

02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 1.990.775,00 520.725,00 463.000,00 310.000,00


IMPIEGHI


Questa funzione è gestita dall'Assessorato alla Cultura e dal Dirigente dei Servizi al Cittadino, che ne è il Dirigente responsabile, oltre al Dirigente dei Servizi di Staff e al Dirigente ai Servizi Tecnici.


RISULTATI2013 2014 2015 2016

GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE

DEL COMUNE 84% 2013 2014 2015 2016

informatizzazione e automatizzazione procedura di gestione dei

beni mobili

integrazione procedure gestionali patrimonio immobiliare con conto

del patrimonio

valorizzazione del patrimonio immobiliare

INFORMATIZZAZIONE, CENTRALIZZAZIONE E

CONDIVISIONE DEI DATABASE DEI CREDITORI E DEBITORI

DELL'ENTE93% 2013 2014 2015 2016

Gestione delle entrate attese

Estratto conto dei cittadini on line

REVISIONE E INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI

GESTIONE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE100% 2013 2014 2015 2016

piano generale di sviluppo

piano dettagliato degli obiettivi

piano esecutivo della gestione

revisione della struttura organizzativa

sistema di valutazione del personale

piano della performance

piano della formazione

Introduzione del funzionigramma


MISSION: semplificare l'attività amministrativa, utilizzare al meglio le risorse del patrimonio pubblico migliorando l'efficienza della macchina comunale, riorganizzandola affinché sia sempre più rivolta al cittadino, più vicina, più trasparente, più digitale.


RISULTATI2013 2014 2015 2016



bilancio consolidato

ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE 20% 2013 2014 2015 2016

mappatura di tutti i procedimenti ed i flussi documentali interi, con

individuazione dell’unità organizzativa competente

Reingegnerizzazione dei processi e sviluppo gestione documentale

completamento della realizzazione di una piattaforma informatica e

della tecnologia funzionale a semplificare il rapporto tra cittadino e

pubblica amministrazione

Realizzazione spazi per lo sportello

Indagini di customer satisfaction ante e post apertura

Apertura sportello al pubblico

AGGIORNAMENTO, REVISIONE E CREAZIONE

REGOLAMENTI COMUNALI - RINNOVO O SVILUPPO

CONVENZIONI85% 2013 2014 2015 2016

adempimenti relativi alle disposizioni contenute nella legge

regionale 4/2012 - valorizzazione patrimonio edilizio esistente

(piano casa)

regolamento aree insediamenti produttivi

revisione regolamenti impianti sportivi

Revisione del regolamento dei rifiuti per disciplina raccolta

differenziata aziende agricole

predisposizione regolamenti e linee guida area sociale

Revisione regolamento edilizio


RISULTATI2013 2014 2015 2016



Piano del colore

Regolamento polizia urbana

Adeguamento regolamenti comunali alle norme di

liberalizzazione e semplificazione (decreto Monti -

virtuosità)

Revisione del regolamento/carta dei servizi asili nido

Regolamento controlli interni

Regolamento degli agenti contabili

Regolamenti e linee guida commercio su aree pubbliche e

occupazione temporanea aree pubbliche

RIORGANIZZAZIONE STRUMENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE

DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E PER L'INNOVAZIONE100% 2013 2014 2015 2016

Incorporazione nel SUAP delle pratiche relative all'occupazione del

suolo pubblico

Mandato di pagamento informatico

Albo dei fornitori

Snellimento procedure di gestione sicurezza interventi

manutentivi su sedi di lavoro di dipendenti comunali

Carta d'identità elettronica

Collegamento diretto alla banca dati anagrafica

Passaggio a contratto informatico

Gestione elettronica gare di appalto


RISULTATI2013 2014 2015 2016



Utilizzo sistema RFID per la gestione del prestito librario

con creazione di postazioni self-service per gli utenti

ORGANIZZAZIONE DI STRUMENTI DI CONDIVISIONE DI

SERVIZI, BEST PRACTICE E FORMAZIONE CON I COMUNI

INTERESSATI E ALTRI ENTI100% 2013 2014 2015 2016

Costituzione di servizi intercomunali (legale, paghe, sociale…)

Formazione intercomunale (con docenti interni/esterni)

Creazione degli strumenti di condivisione delle best practice del

Comune di Treviglio

Istituzione di una struttura amministrativa a presidio degli aspetti

fiscali della gestione per sfruttare potenziali sacche di risparmio

per l'ente

Costituzione di punto di riferimento interno per lo scambio di dati e

informazioni con altri enti e forze di polizia

INTEGRAZIONE SISTEMI INFORMATIVI SIT E SUAP CON

ACCESSO ON LINE, SVILUPPO SITO COMUNALE93% 2013 2014 2015 2016

Sviluppo del sito comunale

raccolta e analisi dati settore agricolo

informatizzazione raccolta dati e pubblicazione on line "numeri

della citta'"

Attivazione geoportale

Integrazione del SIT con l'Agenzia del territorio

Sviluppo del SIT e integrazione con SUAP

Piena autonomia del portale SUAP (creato nel 2012) dalla

rete nazionale con incremento efficienza (80% istanze

telematiche)


RISULTATI2013 2014 2015 2016



RIQUALIFICAZIONE CIMITERO 2013 2014 2015 2016

Informatizzazione della gestione degli spazi cimiteriali e

collegamento allo sportello polifunzionale

Riforma del regolamento di Polizia mortuaria

ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE-

GESTIONE ALLOGGI COMUNALI0% 2013 2014 2015 2016

Analisi situazione gestionale e affidamento a terzi del servizio

RIORDINO IMPIANTI PUBBLICITARI 75% 2013 2014 2015 2016

Ricognizione stato di fatto e di diritto

Affidamento gestione impianti pubblicitari

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE (HOUSE ORGAN,

NEWSLETTER, BILANCIO SOCIALE…)30% 2013 2014 2015 2016

Incarico addetto stampa e gestione rapporti con i media

Gestione piano della comunicazione interna e esterna

Manuale immagine coordinata

CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE NUOVI STRUMENTI DI

MONITORAGGIO E CONTROLLO100% 2013 2014 2015 2016

automatizzazione strumenti di monitoraggio costo del personale

automatizzazione strumento di monitoraggio vincoli di spesa e

servizi a domanda individuale


RISULTATI2013 2014 2015 2016



creazione di check-list per stipula contratti e per redazione atti

raccordo, controllo e monitoraggio società partecipate

Ampliamento e introduzione nuove forme di controlli interni

SERVIZI PUBBLICI LOCALI 50% 2013 2014 2015 2016

Analisi make or buy

Verifica delle forme di affidamento in essere (art. 34 DL

179/2012)

Valorizzazione reti servizio distribuzione gas metano

Organizzazione servizi d'ambito

TREVIGLIO DIGITALE 60% 2013 2014 2015 2016

analisi e studio dei sistemi gestionali in uso nell'ente per

ottimizzazione economica e utilizzo operativo (software)

Business continuity, disaster recovery e virtualizzazione

hardware

Cablatura in fibra del territorio comunale

Ampliamento servizio wi-fi e sistema unitario di accesso

Introduzione piattaforma e-democracy

Passaggio a strumenti di gestione digitale/elettronica (atti

e firma digitale, contratti, gare di appalto…)

acquisizione e conservazione proprietà delle reti di banda

larga


RISULTATI2013 2014 2015 2016



AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2013 2014 2015 2016

attuazione, sviluppo ed aggiornamento del programma

triennale per la trasparenza e l’integrità, e della sezione del

sito web comunale a ciò dedicata;introduzione di sistemi di controllo della qualità dei servizi

erogati e periodica rilevazione, condotta con metodo

scientifico di un campione di cittadini da testare

periodicamente per conoscere il grado di soddisfazione

dell’utenza;

redazione e monitoraggio piano anti-corruzione legge

190/2012

Sviluppo sezione trasparenza società controllata

ATTIVITA' DI RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONI

INTERNE2013 2014 2015 2016

Integrazione dei servizi scolastici, housing sociale e servizi

sociali in unica area operativa (front-office e back-office)






DatiTITOLO FUNZIONE INTERVENTO pre-consuntivo 2012 iniziale 2013 i niziale 2014 iniziale 201501-SPESE CORRENTI 01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT 01-PERSONALE 3.740.957,94 3.586.098,25 3.575.684,25 3.575.684,25

02-ACQ. BENI/SERV. MAT.PRIME 68.295,00 68.475,00 71.175,00 82.275,0003-PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.595.460,00 1.380.669,00 1.342.359,00 1.303.659,0004-UTILIZZO DI BENI DI TERZI 45.600,00 43.600,00 43.600,00 43.600,0005-TRASFERIMENTI 14.754,03 700.455,00 796.455,00 823.455,0006-INTER.PASSIVI/ONERI FIN. 284.111,71 278.445,06 570.051,38 544.096,7007-IMPOSTE E TASSE 484.904,41 269.545,55 218.927,55 215.927,5508-ONERI STRAORD. CORRENTI 35.500,00 45.500,00 45.500,00 25.500,0010-F.DO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 98.000,00 98.000,00 90.000,0011-FONDO DI RISERVA 118.000,00 120.000,00 118.000,00 118.000,00

01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT Totale 6.387.583,09 6.590.787,86 6.879.752,18 6.822.197,50


02-SPESE IN CONTO CAPITALE 01-FUNZIONI DI AMM.NE E C ONT 01-ACQUISIZ.BENI IMMOBILI, 1.698.000,00 745.000,00 210.000,00 260.000,0002-ESPROPRI E SERVITU'ONER. 0,00 0,00 0,00 172.000,0005-ATTREZ.TECNICO/SCIENTIF. 376.000,00 857.141,00 73.664,00 103.664,0006-INCARICHI ESTERNI 30.000,00 45.500,00 30.000,00 30.000,0007-TRASFER. DI CAPITALE 81.000,00 60.000,00 99.000,00 107.000,0008-PARTECIP. AZIONARIE 0,00 0,00 0,00 0,00

01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT Totale 2.185.000,00 1.707.641,00 412.664,00 672.664,00

02-SPESE IN CONTO CAPITALE Totale 2.185.000,00 1.707.641,00 412.664,00 672.664,00

03-SPESE RIMB. PRESTITI 01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT 01-RIMB.ANTICIP. DI CASSA 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,0003-RIMB.CAPITALE MUTUI/PRES. 1.138.261,13 1.189.415,90 1.437.164,13 1.509.926,6904-RIMB.PRESTITI OBBLIGAZ. 1.000.099,89 1.025.993,16 1.052.992,98 1.080.435,42

01-FUNZIONI DI AMM.NE E CONT Totale 5.238.361,02 5.315.409,06 5.590.157,11 5.690.362,11

03-SPESE RIMB. PRESTITI Totale 5.238.361,02 5.315.409,06 5.590.157,11 5.690.362,11



Parte delle risorse imputate a questa funzione sono anche utilizzate per il finanziamento dei costi cosiddetti "trasversali" che garantiscono la gestione di alcune

componenti delle altre linee programmatiche.

Questa funzione è gestita da diversi Assessorati e Centri di Responsabilità, in particolare: Assessorato all'Innovazione e sviluppo, Assessorato ai servizi demografici,

Assessorato al Patrimonio, Assessorato agli Affari Generali, Assessorato ai Lavori Pubblici, Dirigente dei Servizi di Staff, Dirigente dei Servizi al Cittadino, Dirigente

dei Servizi Tecnici.

IMPIEGHI


RISULTATI2013 2014 2015 2016

ISTITUZIONE DI UNA UNITA' OPERATIVA PER IL RECUPERO

BASE IMPONIBILE E GETTITO100%

Attuazione della convenzione con l'agenzia delle entrate con

attivazione dei collegamenti tra i database, definizione dei

rapporti operativi con agenzia delle entrate, agenzia del demanio,

guardia di finanza, fino alla trasmissione delle segnalazioni

qualificate

Intensificazione controlli su veridicità dichiarazioni nelle

attestazioni ISEE per accesso alle prestazioni sociali

agevolate

Intensificazione attività di recupero dell'evasione dei tributi

comunali







MISSION: chi evade i tributi locali, ovvero ottiene prestazioni sociali agevolate non avendone titolo, oppure si rende moroso nei confronti dell'Ente, danneggia la comunità, sottrae risorse, ma soprattutto diritti. La lotta all'evasione è una azione di equità sociale finalizzata al recupero di risorse da impiegare per soddisfare i bisogno collettivi e fornire più servizi.

Piano generale di sviluppo del Comune di Treviglio 2012 - 2016 · 2014. 5. 28. · 2012 20132012...

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