PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 · 2201 Polizia locale 03 01 2205 Traffico 10 05 2208...

Comune di Brescia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022

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Indice

PREMESSA pag. 5

QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI

Ordinamento per area pag. 7

Ordinamento per missione e programmi pag. 11

RISORSE ASSEGNATE AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO pag. 17

PROSPETTO ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE, CATEGORIE pag. 377

PROSPETTI SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI pag. 388

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PREMESSA

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio che di seguito

si riporta, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del

Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e

partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è

finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all’assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva

valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;

- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;

- ha natura previsionale e finanziaria;

- ha contenuto programmatico e contabile;

- può contenere dati di natura extracontabile;

- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei

servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;

- ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;

- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Per quanto attiene agli obiettivi di performance organizzativa e individuale, si rinvia alla deliberazione della Giunta comunale n. 55 del

31/1/2020 con la quale è stato approvato il Piano della performance 2020/2022.

Il PEG integrato con il Piano della performance facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e

guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul

raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG integrato contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i

contenuti programmatici e contabili.

5

Quanto alla struttura del presente documento, i quadri di raccordo tra struttura organizzativa, centri di costo e programmi evidenziano

l’articolazione dei centri di costo per ciascuna area e ciascun settore, con indicazione della missione e del programma per ciascun centro PEG.

Sono altresì indicate:

per ciascun centro PEG, le dotazioni finanziarie assegnate al responsabile di ciascun centro di costo. Per il dettaglio delle risorse

strumentali assegnate al centro di costo si rinvia agli inventari dei beni mobili e immobili. Le risorse umane assegnate corrispondono al

personale in servizio presso ciascun settore di riferimento dei centri PEG sopra indicati. Il dettaglio nominativo è agli atti del settore

Risorse umane;

il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie, categorie;

i prospetti delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati.

6

AREA SETTORE/UNITA' DI STAFF

CO

DIC

E

DESCRIZIONE

MIS

SIO

NE

PR

OG

RA

MM

A

2201 Polizia locale 03 01

2205 Traffico 10 05

2208 Sicurezza Urbana 03 02

s. Civica Avvocatura 4601 Civica Avvocatura 01 11

Partecipazione 1201 Partecipazione 01 01

4001 Coordinamento partecipate 01 03

4006 Centrale del Latte - -

7101 Direzione generale 01 02

7102 Comunicazione istituzionale 01 01

Organizzazione, performance, formazione e qualità del lavoro 8701 Organizzazione, performance e formazione 01 10

1101 Segreteria generale e trasparenza 01 02

1102 Segreteria - Servizi generali 01 11

1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari 01 01

1105 Uffici giudiziari 02 01

1106 Supporto organi istituzionali 01 01

1901 Servizi demografici 01 07

1902 Rilevazioni e notifiche 01 11

1401 Risorse Umane 01 10

1402 Risorse Umane - servizi generali 01 10

1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori 01 03

1603 Gare e appalti - Servizi generali 01 03

1605 Servizio amministrativo, gare, appalti 01 06

Impianti pubblicitari 3503 Impianti pubblcitari 14 02

1501 Bilancio e Ragioneria 01 03

1506 Ragioneria - Servizi generali 01 11

1521 Ragioneria - F. di riserva 20 01

1522 Ragioneria - F. crediti dubbia esigibilità 20 02

1523 Ragioneria - Altri fondi e accantonamenti 20 03

1550 Ragioneria - Debito pubblico 50 02

1599 Ragioneria - Servizi conto terzi 99 01

Tributi 1701 Tributi 01 04

Valorizzazione patrimonio pubblico 4301 Patrimonio 01 05

Ordinamento per Area

Bilancio e ragioneria

Polizia locale

DIRETTORE GENERALE

Coordinamento partecipate

SEGRETARIO

GENERALE

Segreteria generale e trasparenza

Risorse umane

Servizi demografici

RISORSE FINANZIARIE

E VALORIZZAZIONE

PATRIMONIO

Aquisizioni di beni, servizi e lavori

INVESTIMENTI E

RISORSE

Direzione generale


STAFF SINDACO

7


CO

DIC

E

DESCRIZIONE

MIS

SIO

NE

PR

OG

RA

MM

A

4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche 10 05

4202 Trasporto pubblico locale 10 02

5201 Sportello Unico Attività Produttive 14 04

5202 Sportello unico per l'edilizia 08 02

5203 Fiere e mercati 14 02

Pianificazione urbanistica 8901 Pianificazione urbanistica 08 01

9001 Trasformazione urbana e urban center 08 01

9002 Cave 09 02

Sostenibilità ambientale 2603 Sostenibilità ambientale 09 02

3301 Ambiente 09 02

3302 Igiene ambientale 09 03

3303 Protezione civile 11 01

5802 Manutenzione verde e arredo urbano 09 02

5803 Acqua per irrigazione parchi 09 04

5806 Rischio idrogeologico 09 01

Unità di progetto Risanamento ambientale e bonifiche 8601 Risanamento ambientale e bonifiche 09 02

4901 Manutenzione strade 10 05

4903 Impianti illuminazione pubblica 10 05

4904 Coordinamento cantieri 01 06

5701 Manutenzione edifici pubblici 01 06

5702 Manutenzione edifici pubblici - servizi generali 01 06

5704 Edilizia monumentale 05 01

5706 Acqua usi pubblici - Fontane 09 04

5707 Edilizia scolastica e sociale 01 06

5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare 01 06

Sicurezza ambienti di lavoro 7601 Sicurezza ambienti di lavoro 01 10

8201 Amministrativo ed espropri 01 06

8202 Cimiteri 12 09

Housing sociale 8401 Housing sociale 08 02

Strade

Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale(incluse: UdP Completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio

monumentale; UdP Programma straordinario interventi di miglioramento e

adeguamento sismico patrimonio immobiliare)

PIANIFICAZIONE

URBANA, EDILIZIA E

MOBILITA'

Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico

Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e attività

commerciali

TUTELA AMBIENTALE,

VERDE,

SOSTENIBILITA' E

PROTEZIONE CIVILE

Tutela ambientale e protezione civile

Verde, parchi e reticolo idrico

Trasformazione urbana e urban center

Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

SERVIZI TECNICI E

SICUREZZA AMBIENTI

DI LAVORO

8


CO

DIC

E

DESCRIZIONE

MIS

SIO

NE

PR

OG

RA

MM

A

2302 Istruzione primaria 04 02

2303 Istruzione secondaria di primo grado 04 02

2305 Diritto allo studio e ristorazione 04 06

2307 Politiche giovanili 06 02

2309 Impianti sportivi 06 01

2310 Sport 06 01

3402 Minori 12 01

3404 Anziani 12 03

3407 Politiche per la famiglia e P.d.Z. 12 05

3408 Disabili 12 02

3409 Disagio sociale 12 04

3410 Amministrativo 12 05

6101 Inclusione sociale 12 04

6102 Casa 12 06

8001 Scuole dell'infanzia 04 01

8002 Istituto Pasquali Agazzi 04 06

8003 Asili nido 12 01

2101 Informatica 01 08

2103 Statistica 01 08

4401 Cultura 05 02

4407 Biblioteche 05 02

4409 Musei d'Arte 05 02

4410 Museo di Scienze 05 02

8801 Turismo 07 01

8802 Promozione della città ed eventi 14 02

CULTURA,

CREATIVITA',

INNOVAZIONE E

PROMOZIONE DELLA

CITTA'

Informatica, innovazione e statistica

Cultura e musei

Promozione della città

SERVIZI ALLA

PERSONA E

ISTRUZIONE

Diritto allo studio, rapporti con università, sport e politiche

giovanili

Servizi sociali(inclusa UdS Programmazione, progettazione sociale e supporto specialistico)

Casa e inclusione sociale

Servizi per l’infanzia – Scuole dell’infanzia e asili nido

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Area Settore/Unità di staff Codice Descrizione

Segreteria generale e trasparenza 1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari

Segreteria generale e trasparenza 1106 Supporto organi istituzionali

Partecipazione 1201 Partecipazione

Direzione generale 7102 Comunicazione istituzionale

Direttore Generale Direzione generale 7101 Direzione generale

Segretario generale Segreteria generale e trasparenza 1101 Segreteria generale e trasparenza

Risorse finanziarie e valorizzazione

patrimonioBilancio e ragioneria 1501 Bilancio e Ragioneria

1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori

1603 Gare e appalti - Servizi generali

Direttore Generale Coordinamento partecipate 4001 Coordinamento partecipate

4 -Gestione delle entrate tributarie e

servizi fiscali


patrimonioTributi 1701 Tributi

5 -Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali


patrimonioValorizzazione patrimonio pubblico 4301 Patrimonio

Investimenti e risorse Acquisizione di beni, servizi e lavori 1605 Servizio amministrativo, gare, appalti

Strade 4904 Coordinamento cantieri

5701 Manutenzione edifici pubblici

5702 Manutenzione edifici pubblici - servizi generali

5707 Edilizia scolastica e sociale

5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare

Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali 8201 Amministrativo ed espropri

7 -Elezioni e consultazioni popolari -

Anagrafe e stato civileSegretario generale Servizi demografici 1901 Servizi demografici

6 - Ufficio tecnico

2 - Segreteria generale


Ordinamento per missione e programma

3 -Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato Acquisizione di beni, servizi e lavori

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Segretario generale

Direttore Generale

Investimenti e risorse

Programma

Organi istituzionali1 -

Servizi tecnici e sicurezza ambienti

di lavoro

Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

(incluse: UdP Completamento Pinacoteca,

riqualificazione Castello e patrimonio

monumentale; UdP Programma straordinario

interventi di miglioramento e adeguamento sismico

patrimonio immobiliare)

11


2101 Informatica

2103 Statistica

1401 Risorse Umane

1402 Risorse Umane - servizi generali


di lavoroSicurezza ambienti di lavoro 7601 Sicurezza ambienti di lavoro

Segreteria generale e trasparenza 1102 Segreteria - Servizi generali

Servizi demografici 2209 Rilevazioni e notifiche


patrimonioBilancio e ragioneria 1506 Ragioneria - Servizi generali

Staff Sindaco s. Civica Avvocatura 4601 Civica Avvocatura


1 - Uffici giudiziari Segretario generale Segreteria generale e trasparenza 1105 Uffici giudiziari


1 - Polizia locale e amministrativa Staff Sindaco Polizia locale 2201 Polizia locale

2 -Sistema integrato di sicurezza

urbanaStaff Sindaco Polizia locale 2208 Sicurezza Urbana


1 - Istruzione prescolastica Servizi alla persona e istruzioneServizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili

nido8001 Scuole dell'infanzia

2302 Istruzione primaria

2303 Istruzione secondaria di primo grado

Diritto allo studio, rapporti con università, sport e

politiche giovanili2305 Diritto allo studio e ristorazione

Servizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili

nido8002 Istituto Pasquali Agazzi

Risorse umane

Programma

Programma

Servizi alla persona e istruzione

Programma

8 - Statistica e sistemi informativi

10 - Risorse umane


politiche giovanili

Missione 2 Giustizia

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Investimenti e risorse

11 - Altri servizi generali

Segretario generale

6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma

2 - Altri ordini di istruzione

Cultura, creatività, innovazione e

promozione della cittàInformatica, innovazione e statistica

Servizi alla persona e istruzione

12


1 -Valorizzazione dei beni di

interesse storico


di lavoro

UdP Completamento Pinacoteca, riqualificazione

Castello e patrimonio monumentale5704 Edilizia monumentale

4401 Cultura

4407 Biblioteche

4409 Musei d'Arte

4410 Museo di Scienze


2309 Impianti sportivi

2310 Sport

2 - Giovani Servizi alla persona e istruzioneDiritto allo studio, rapporti con università, sport e

politiche giovanili2307 Politiche giovanili


1 -Sviluppo e valorizzazione del

turismo


promozione della cittàPromozione della città 8801 Turismo


Pianificazione urbanistica 8901 Pianificazione urbanistica

Trasformazione urbana e urban center 9001 Trasformazione urbana e urban center

Pianificazione urbana, edilizia e

mobilitàSportello unico dell'edilizia e attività produttive 5202 Sportello unico per l'edilizia


di lavoroHousing sociale 8401 Housing sociale

1 -

Edilizia residenziale pubblica e

locale e piani di edilizia

economico popolare

Urbanistica e assetto del territorioPianificazione urbana, edilizia e

mobilità

Programma

2 -Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale

Programma

1 - Sport e tempo libero Servizi alla persona e istruzione

2 -

Programma

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

Missione 7 Turismo

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero


promozione della cittàCultura e musei


politiche giovanili

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

13


1 - Difesa del suoloTutela ambientale, verde,

sostenibilità e protezione civileVerde, parchi e reticolo idrico 5806 Rischio idrogeologico

Sostenibilità ambientale 2603 Sostenibilità ambientale

Tutela ambientale e protezione civile 3301 Ambiente

Verde, parchi e reticolo idrico 5802 Manutenzione verde e arredo urbano

Unità di progetto Risanamento ambientale e

bonifiche8601 Risanamento ambientale e bonifiche


mobilitàTrasformazione urbana e urban center 8301 Parco delle cave e consulenze agronomiche

3 - RifiutiTutela ambientale, verde,

sostenibilità e protezione civileTutela ambientale e protezione civile 3302 Igiene ambientale

Tutela ambientale, verde,

sostenibilità e protezione civileVerde, parchi e reticolo idrico 5803 Acqua per irrigazione parchi


di lavoroEdilizia civile, scolastica, sociale e monumentale 5706 Acqua usi pubblici - Fontane


2 - Trasporto pubblico localePianificazione urbana, edilizia e

mobilità

Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e

trasporto pubblico4202 Trasporto pubblico locale

Staff Sindaco Polizia locale 2205 Traffico


mobilità

Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e

trasporto pubblico4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche

4901 Manutenzione strade

4903 Impianti illuminazione pubblica


1 - Sistema di protezione civileTutela ambientale, verde,

sostenibilità e protezione civileTutela ambientale e protezione civile 3303 Protezione civile

Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

Tutela ambientale, verde,

sostenibilità e protezione civile

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Servizio idrico integrato4 -

Programma

Programma

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

Missione 11 Soccorso civile


di lavoro

2 -

Strade

14


Servizi alla persona e istruzione Servizi sociali 3402 Minori

Servizi alla persona e istruzioneServizi per l'infanzia - Scuole dell'infanzia e asili

nido8003 Asili nido

2 - Interventi per la disabilità Servizi alla persona e istruzione Servizi sociali 3408 Disabili

3 - Interventi per gli anziani Servizi alla persona e istruzione Servizi sociali 3404 Anziani

Servizi sociali 3409 Disagio sociale

Casa e inclusione sociale 6101 Inclusione sociale

3407 Politiche per la famiglia e P.d.Z.

3410 Amministrativo

6 - Interventi per il diritto alla casa Servizi alla persona e istruzione Casa e inclusione sociale 6102 Casa

9 -Servizio necroscopico e

cimiteriale


di lavoroCoordinamento amministrativo e servizi cimiteriali 8202 Cimiteri



promozione della cittàPromozione della città 8802 Promozione della città ed eventi

Investimenti e risorse Impianti pubblicitari 3503 Impianti pubblicitari


mobilità

Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e

attività commerciali5203 Fiere e mercati

4 -Reti e altri servizi di pubblica

utilità


mobilità

Sportello unico dell'edilizia, attività produttive e

attività commerciali5201 Sportello Unico Attività Produttive


1 - Fondo di riservaRisorse finanziarie e valorizzazione

patrimonioBilancio e ragioneria 1521 Ragioneria - F. di riserva

2 - Fondo crediti dubbia esigibilitàRisorse finanziarie e valorizzazione

patrimonioBilancio e ragioneria 1522 Ragioneria - F. crediti dubbia esigibilità

3 - Altri fondiRisorse finanziarie e valorizzazione

patrimonioBilancio e ragioneria 1523 Ragioneria - Altri fondi e accantonamenti

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma

1 -Interventi per l'infanzia e i minori

e per asili nido

Servizi alla persona e istruzioneInterventi per i soggetti a rischio

di esclusione sociale4 -

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma

2 -Commercio - reti distributive -

tutela dei consumatori

Interventi per le famiglie5 - Servizi alla persona e istruzione Servizi sociali

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2 - Quota capitale mutui e prestitiRisorse finanziarie e valorizzazione

patrimonioBilancio e ragioneria 1550 Ragioneria - Debito pubblico


1 - Servizi per conto terziRisorse finanziarie e valorizzazione

patrimonioBilancio e ragioneria 1599 Ragioneria - Servizi conto terzi

Programma

Missione 50 Debito pubblico

Programma

Missione 99 Servizi per conto terzi

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Previsione di CassaConto finanziario

Settore: 11 Segreteria generale

C.d.R.: 1101 Segreteria generale e trasparenza

Codice Denominazione Previsioni di Competenza

Responsabile: Dott.ssa Maddalena Sanna

PARTE I - ENTRATA

Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 - Esercizio Finanziario 2020

2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

TRASFERIMENTI CORRENTITitolo IITrasferimenti correnti da Amministrazionipubbliche

Tipologia 2010100

Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALICategoria 2010102

42.320,00PROGETTO DIGI-PROArt. 003440 / 000 1101 - segreteria generale etrasparenza

E.2.01.01.02.000

42.320,00003440 PROGETTO DIGI-PRO Totale Capitolo

42.320,002010102Totale Categoria

42.320,002010100Totale Tipologia

42.320,00Trasferimenti correntiTotale Titolo IIENTRATE EXTRATRIBUTARIETitolo IIIVendita di beni e servizi e proventi derivanti dallagestione dei beni

Tipologia 3010000

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziCategoria 3010200

80.000,00 66.374,37DIRITTI DI SEGRETERIA L. 604/1962 SEGRETERIAGENERALE

Art. 006000 / 000 1101 - segreteria generale etrasparenza

E.3.01.02.01.000 80.000,0080.000,00

80.000,00 66.374,37006000 DIRITTI DI SEGRETERIA L. 604/1962SEGRETERIA GENERALE

Totale Capitolo 80.000,0080.000,00

80.000,00 66.374,373010200Totale Categoria 80.000,0080.000,00

80.000,00 66.374,373010000Totale Tipologia 80.000,0080.000,00

80.000,00 66.374,37Entrate extratributarieTotale Titolo III 80.000,0080.000,00

80.000,00 108.694,37RIEPILOGO PARTE ENTRATA 80.000,0080.000,00

Riepilogo per C.d.G.:

80.000,00 108.694,371101 Segreteria generale etrasparenza

80.000,0080.000,00

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PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 01Segreteria generaleProgramma 01 02SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01

1.000,00 1.000,00CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVIArt. 003900 / 030 1401 - risorse umane U.1.01.02.02.000 1.000,001.000,00

12.000,00 12.000,00ONERI RIFLESSIArt. 003900 / P010 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000 15.600,0015.600,00

50.000,00 61.182,29RETRIBUZIONI LORDEArt. 003900 / P000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 64.600,0064.600,00

237.800,00 276.533,19ONERI RIFLESSIArt. 003900 / 010 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000 237.800,00237.800,00

835.800,00 963.193,22RETRIBUZIONI LORDEArt. 003900 / 000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 835.800,00835.800,00

1.136.600,00 1.313.908,70003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI Totale Capitolo 1.154.800,001.154.800,00

1.136.600,00 1.313.908,701 01Totale Macroaggr. 1.154.800,001.154.800,00Imposte e tasse a carico dell'enteMacroaggregato 1 02

13.000,00 15.978,92IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLOArt. 006900 / 092 1101 - segreteria generale etrasparenza

U.1.02.01.02.000 13.000,0013.000,00

5.000,00 16.200,00IMPOSTE E TASSEArt. 006900 / 000 1101 - segreteria generale etrasparenza

U.1.02.01.99.000 5.000,005.000,00

150,00 150,00TASSA AUTOMOBILISTICAArt. 006900 / 100 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.02.01.09.000 150,00150,00

18.150,00 32.328,92006900 IMPOSTE E TASSE Totale Capitolo 18.150,0018.150,00

4.000,00 4.780,35IRAPArt. 006950 / P000 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 5.200,005.200,00

63.200,00 84.614,05IRAPArt. 006950 / 000 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 63.200,0063.200,00

67.200,00 89.394,40006950 IRAP Totale Capitolo 68.400,0068.400,00

85.350,00 121.723,321 02Totale Macroaggr. 86.550,0086.550,00Acquisto di beni e serviziMacroaggregato 1 03

10.000,00 11.977,37BENI DI CONSUMOArt. 004300 / 000 1101 - segreteria generale etrasparenza

U.1.03.01.02.000 10.000,0010.000,00

1.400,00 1.694,78GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONIArt. 004300 / 111 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.01.01.000 1.400,001.400,00

11.400,00 13.672,15004300 BENI DI CONSUMO Totale Capitolo 11.400,0011.400,00

1.028,00 1.028,00MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONIArt. 004800 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.09.000 1.028,001.028,00

1.028,00 1.028,00004800 MANUTENZIONE ORDINARIA ERIPARAZIONI


22.600,00 29.218,50MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE EDALTRE SPESE DI GESTIONE

Art. 004805 / 000 2101 - informatica U.1.03.02.19.000 22.600,0022.600,00

22.600,00 29.218,50004805 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWAREED ALTRE SPESE DI GESTIONE


33.431,00 46.143,30UTENZE VARIEArt. 004900 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.05.000 33.431,0033.431,00

33.431,00 46.143,30004900 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS,SPESE TELEFONICHE


18






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

27.485,00 28.191,08CALOREArt. 005000 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.05.000 27.485,0027.485,00

27.485,00 28.191,08005000 CALORE Totale Capitolo 27.485,0027.485,00

28.300,00 40.091,58PULIZIAArt. 005100 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.13.000 28.300,0028.300,00

28.300,00 40.091,58005100 PULIZIA Totale Capitolo 28.300,0028.300,00

3.000,00 3.226,20ALTRE SPESE ECONOMALIArt. 005200 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.13.000 3.000,003.000,00

3.000,00 3.226,20005200 ALTRE SPESE ECONOMALI Totale Capitolo 3.000,003.000,00

2.000,00 2.950,78MISSIONIArt. 005205 / 000 1401 - risorse umane U.1.03.02.02.000 2.000,002.000,00

2.000,00 2.950,78005205 MISSIONI Totale Capitolo 2.000,002.000,00

7.000,00 7.000,00INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 005300 / 000 1101 - segreteria generale etrasparenza

U.1.03.02.11.000 7.000,007.000,00

7.000,00 7.000,00005300 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMOINDIVIDUALE


44.000,00 44.000,00QUOTE ASSOCIATIVEArt. 005305 / 000 1101 - segreteria generale etrasparenza

U.1.03.02.99.000 44.000,0044.000,00

44.000,00 44.000,00005305 QUOTE ASSOCIATIVE Totale Capitolo 44.000,0044.000,00

600,00 1.131,00MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONIArt. 005320 / 124 1101 - segreteria generale etrasparenza

U.1.03.02.09.000 600,00600,00

4.300,00 4.300,00NOLEGGIArt. 005320 / 122 1101 - segreteria generale etrasparenza

U.1.03.02.07.000 4.300,004.300,00

76.200,00 94.463,22ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 005320 / 000 1101 - segreteria generale etrasparenza

U.1.03.02.99.000 51.800,0051.800,00

81.100,00 99.894,22005320 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale Capitolo 56.700,0056.700,00

500,00 500,00SPESE RAPPRESENTANZA PER COMMISSIONEPARI OPPORTUNITA'


U.1.03.02.99.000 500,00500,00

500,00 500,00005321 SPESE RAPPRESENTANZA PERCOMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

Totale Capitolo 500,00500,00

45.286,00 59.927,00SPESE POSTALIArt. 005355 / 000 1101 - segreteria generale etrasparenza

U.1.03.02.16.000 120.000,00120.000,00

45.286,00 59.927,00005355 SPESE POSTALI Totale Capitolo 120.000,00120.000,00

307.130,00 375.842,811 03Totale Macroaggr. 357.444,00357.444,00Trasferimenti correntiMacroaggregato 1 04

5.000,00 8.000,00TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE


U.1.04.04.01.000 5.000,005.000,00

5.000,00 8.000,00006500 TRASFERIMENTI CORRENTI Totale Capitolo 5.000,005.000,00

5.000,00 8.000,001 04Totale Macroaggr. 5.000,005.000,00Altre spese correntiMacroaggregato 1 10

64.600,00RETRIBUZIONI LORDEArt. 003900 / F000 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 64.600,0064.600,00

15.600,00ONERI RIFLESSIArt. 003900 / F010 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 15.600,0015.600,00

80.200,00003900 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI Totale Capitolo 80.200,0080.200,00

19






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

5.200,00IRAPArt. 006950 / F000 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 5.200,005.200,00

5.200,00006950 IRAP Totale Capitolo 5.200,005.200,00

85.400,001 10Totale Macroaggr. 85.400,0085.400,00

1.619.480,00 1.819.474,83Spese correntiTotale Titolo I 1.689.194,001.689.194,00

1.619.480,00 1.819.474,8301 02Totale Programma 1.689.194,001.689.194,00

1.619.480,00 1.819.474,8301Totale Missione 1.689.194,001.689.194,00

1.619.480,00 1.819.474,83RIEPILOGO PARTE SPESA 1.689.194,001.689.194,00


1.291.200,00 1.406.253,881401 Risorse Umane 1.310.600,001.310.600,00

210.886,00 263.477,511101 Segreteria generale etrasparenza

261.200,00261.200,00

94.794,00 120.524,941601 Servizio approvvigionamentie laboratori

94.794,0094.794,00

22.600,00 29.218,502101 Informatica 22.600,0022.600,00

Riepilogo per Macroaggregato:

1.136.600,00 1.313.908,701 01 Redditi da lavoro dipendente 1.154.800,001.154.800,00

85.350,00 121.723,321 02 Imposte e tasse a caricodell'ente

86.550,0086.550,00

307.130,00 375.842,811 03 Acquisto di beni e servizi 357.444,00357.444,00

5.000,00 8.000,001 04 Trasferimenti correnti 5.000,005.000,00

85.400,001 10 Altre spese correnti 85.400,0085.400,00

20



C.d.R.: 1102 Segreteria - Servizi generali



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 01Altri servizi generaliProgramma 01 11SPESE CORRENTITitolo IAcquisto di beni e serviziMacroaggregato 1 03

69.714,00 130.170,64SPESE POSTALI SERVIZI GENERALIArt. 025700 / 000 1102 - segreteria - servizi generali U.1.03.02.16.000

69.714,00 130.170,64025700 SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI Totale Capitolo

69.714,00 130.170,641 03Totale Macroaggr.

69.714,00 130.170,64Spese correntiTotale Titolo I

69.714,00 130.170,6401 11Totale Programma

69.714,00 130.170,6401Totale Missione

69.714,00 130.170,64RIEPILOGO PARTE SPESA


69.714,00 130.170,641102 Segreteria - Servizi generali


69.714,00 130.170,641 03 Acquisto di beni e servizi

21



C.d.R.: 1104 Presidenza Consiglio e Gruppi Consiliari



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 2010100


191.302,00 207.580,54CONTRIBUTO REGIONALE CONTRASTOVIOLENZA DONNE

Art. 003451 / 000 1104 - presidenza consiglio egruppi consiliari

E.2.01.01.02.000

191.302,00 207.580,54003451 CONTRIBUTO REGIONALE CONTRASTOVIOLENZA DONNE

Totale Capitolo

15.000,00 12.000,00CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTARE LAPARITA' IN LOMBARDIA


E.2.01.01.02.000

15.000,00 12.000,00003452 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTARELA PARITA' IN LOMBARDIA

Totale Capitolo

50.000,00 59.293,96CONTRIBUTO ATS BRESCIA PIANO TERR.CONCILIAZIONE


E.2.01.01.02.000

50.000,00 59.293,96003454 CONTRIBUTO ATS BRESCIA PIANOTERR. CONCILIAZIONE

Totale Capitolo

34.510,40CONTRIBUTO REGIONALE PER L'INCLUSIONESOCIALE VITTIME DI VIOLENZA


E.2.01.01.02.000

34.510,40003455 CONTRIBUTO REGIONALE PERL'INCLUSIONE SOCIALE VITTIME DI VIOLENZA

Totale Capitolo

35.000,00 28.000,00CONTRIBUTO REGIONALE PER POLITICHETEMPI


E.2.01.01.02.000

35.000,00 28.000,00003456 CONTRIBUTO REGIONALE PERPOLITICHE TEMPI

Totale Capitolo

291.302,00 341.384,902010102Totale Categoria

291.302,00 341.384,902010100Totale Tipologia

291.302,00 341.384,90Trasferimenti correntiTotale Titolo II

291.302,00 341.384,90RIEPILOGO PARTE ENTRATA


291.302,00 341.384,901104 Presidenza Consiglio eGruppi Consiliari

22






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 01Organi istituzionaliProgramma 01 01SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01






276.300,00 337.087,85005225 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI Totale Capitolo 278.500,00278.500,00

276.300,00 337.087,851 01Totale Macroaggr. 278.500,00278.500,00Imposte e tasse a carico dell'enteMacroaggregato 1 02


19.550,00 21.078,67IRAP AMMINISTRATORIArt. 005350 / 005 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 19.550,0019.550,00




3.000,00 3.000,00PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONE PARIOPPORTUNITA'


U.1.03.02.99.000 3.000,003.000,00

3.000,00 3.000,00001545 PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONEPARI OPPORTUNITA'


2.000,00 4.100,01PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE PARIOPPORTUNITA'


U.1.03.02.99.000 2.000,002.000,00

2.000,00 4.100,01001546 PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHEPARI OPPORTUNITA'


1.350,00 1.364,08BENI DI CONSUMO GRUPPI CONSILIARIArt. 005230 / 000 1104 - presidenza consiglio egruppi consiliari

U.1.03.01.02.000 1.350,001.350,00

150,00 150,00GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONIArt. 005230 / 111 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.01.01.000 150,00150,00

1.500,00 1.514,08005230 BENI DI CONSUMO GRUPPI CONSILIARI Totale Capitolo 1.500,001.500,00

1.500,00 2.315,88BENI DI CONSUMO PER PRESIDENZA DELCONSIGLIO


U.1.03.01.02.000 1.500,001.500,00


U.1.03.01.01.000 1.500,001.500,00

3.000,00 3.815,88005235 BENI DI CONSUMO PER PRESIDENZADEL CONSIGLIO


2.000,00 2.150,00BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARIOPPORTUNITA'


U.1.03.01.02.000 2.000,002.000,00

2.000,00 2.150,00005236 BENI DI CONSUMO COMMISSIONE PARIOPPORTUNITA'


23






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

2.000,00 2.000,00BENI DI CONSUMO POLITICHE PARIOPPORTUNITA'


U.1.03.01.02.000 2.000,002.000,00

500,00 1.000,00GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PARIOPPORTUNITA

Art. 005237 / 111 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.01.01.000 500,00500,00

2.500,00 3.000,00005237 BENI DI CONSUMO POLITICHE PARIOPPORTUNITA'



U.1.03.02.99.000 49.000,0049.000,00


5.000,00 9.437,80MISSIONI CONSIGLIERIArt. 005330 / 005 1401 - risorse umane U.1.03.02.01.000 5.000,005.000,00

260.000,00 301.848,94COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE, CONTRIB.PREVID. E RIMBORSI DATORI DI LAVORO

Art. 005330 / 000 1401 - risorse umane U.1.03.02.01.000 260.000,00260.000,00

265.000,00 311.286,74005330 COMPENSI CONSIGLIO COMUNALE Totale Capitolo 265.000,00265.000,00

5.250,00 5.250,00SERVIZI AUSILIARIArt. 005340 / 128 1104 - presidenza consiglio egruppi consiliari

U.1.03.02.13.000 5.250,005.250,00

4.750,00 9.509,55PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE GRUPPICONSILIARI


U.1.03.02.99.000 4.750,004.750,00

10.000,00 14.759,55005340 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE GRUPPICONSILIARI


1.000,00 1.000,00NOLEGGIArt. 005345 / 122 1104 - presidenza consiglio egruppi consiliari

U.1.03.02.07.000 1.000,001.000,00

1.000,00 1.732,00SERVIZI AUSILIARIArt. 005345 / 128 1104 - presidenza consiglio egruppi consiliari

U.1.03.02.13.000 1.000,001.000,00

31.500,00 47.500,00PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PERPRESIDENZA DEL CONSIGLIO


U.1.03.02.99.000 31.500,0031.500,00

33.500,00 50.232,00005345 PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE PERPRESIDENZA CONSIGLIO


191.302,00 213.507,95REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. CONTRASTOVIOLENZA DONNE


U.1.03.02.99.000

191.302,00 213.507,95005346 REIMPIEGO CONTRIBUTO REG.CONTRASTO VIOLENZA DONNE

Totale Capitolo

15.000,00 15.000,00REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. PROGETTARELA PARITA' IN LOMBARDIA


U.1.03.02.99.000

15.000,00 15.000,00005347 REIMPIEGO CONTRIBUTO REG.PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA

Totale Capitolo

800,00REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE LA CITTA'IN MOVIMENTO E IL RACCORDO DEGLISTRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 005348 / P000 1104 - presidenza consiglio egruppi consiliari

U.1.03.02.99.000

800,00005348 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALELA CITTA' IN MOVIMENTO E IL RACCORDODEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Totale Capitolo

50.000,00 94.656,37REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANOTERRITORIALE CONCILIAZIONE


U.1.03.02.99.000

50.000,00 94.656,37005349 REIMPIEGO CONTRIBUTO ATS BS PIANOTERR. CONCILIAZ.

Totale Capitolo

24






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

8.427,05REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALEPROGETTO INCLUSIONE SOCIALE


U.1.03.02.99.000

8.427,05005351 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALEPROGETTO INCLUSIONE SOCIALE

Totale Capitolo

35.000,00 35.000,00REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PERPOLITICHE TEMPI


U.1.03.02.99.000

35.000,00 35.000,00005352 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALEPER POLITICHE TEMPI

Totale Capitolo


30.000,00 44.500,00TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE - PRESIDENZA DELCONSIGLIO


U.1.04.04.01.000 30.000,0030.000,00


1.500,00 1.500,00TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE - COMMISSIONE PARIOPPORTUNITA'


U.1.04.04.01.000 1.500,001.500,00


9.000,00 17.918,03TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE E PER POLITICHE DI PARIOPPORTUNITA'


U.1.04.04.01.000 9.000,009.000,00

9.000,00 17.918,03006512 TRASFERIMENTI CORRENTI AISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E PER POLITICHEDI PARI OPPORTUNITA'









1.039.652,00 1.264.734,24Spese correntiTotale Titolo I 750.750,00750.750,00SPESE IN CONTO CAPITALETitolo IIInvestimenti fissi lordi e acquisto di terreniMacroaggregato 2 02

70.000,00 49.000,00ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO EREGISTRAZIONE PER SALA DEL CONSIGLIO

Art. 131811 / P000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.2.02.01.05.000

70.000,00 49.000,00131811 ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO EREGISTRAZIONE PER SALA DEL CONSIGLIO

Totale Capitolo


70.000,00 49.000,00Spese in conto capitaleTotale Titolo II

1.109.652,00 1.313.734,2401 01Totale Programma 750.750,00750.750,00

25






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

1.109.652,00 1.313.734,2401Totale Missione 750.750,00750.750,00

1.109.652,00 1.313.734,24RIEPILOGO PARTE SPESA 750.750,00750.750,00


601.350,00 692.789,761401 Risorse Umane 603.750,00603.750,00

387.152,00 511.230,921104 Presidenza Consiglio eGruppi Consiliari

95.850,0095.850,00


51.150,0051.150,00


276.300,00 337.087,851 01 Redditi da lavoro dipendente 278.500,00278.500,00


37.850,0037.850,00




70.000,00 49.000,002 02 Investimenti fissi lordi eacquisto di terreni

26



C.d.R.: 1105 Uffici giudiziari



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Giustizia MISSIONE 02Uffici giudiziariProgramma 02 01SPESE IN CONTO CAPITALETitolo IIInvestimenti fissi lordi e acquisto di terreniMacroaggregato 2 02

931,39INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTI PER LASICUREZZA PRESSO IL NUOVO PALAZZO DIGIUSTIZIA.

Art. 139215 / P013 5701 - manutenzione edificipubblici

U.2.02.01.09.000

1.456,00INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTI PER LASICUREZZA PRESSO IL NUOVO PALAZZO DIGIUSTIZIA.

Art. 139215 / 016 5701 - manutenzione edificipubblici

U.2.02.01.09.000

2.387,39139215 INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTI PER LASICUREZZA PRESSO IL NUOVO PALAZZO DIGIUSTIZIA.

Totale Capitolo

2.674,04INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA PRESSO NUOVO PALAZZO DIGIUSTIZIA.


U.2.02.01.09.000

2.674,04211006 INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA PRESSO NUOVO PALAZZO DIGIUSTIZIA.

Totale Capitolo

6.200,57MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERSISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO ED AREEVERDI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA.


U.2.02.01.09.000

6.200,57370009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERSISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO ED AREEVERDI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA.

Totale Capitolo

11.262,002 02Totale Macroaggr.

11.262,00Spese in conto capitaleTotale Titolo II

11.262,0002 01Totale Programma

11.262,0002Totale Missione

11.262,00RIEPILOGO PARTE SPESA


11.262,005701 Manutenzione edifici pubblici


11.262,002 02 Investimenti fissi lordi eacquisto di terreni

27



C.d.R.: 1106 Supporto organi istituzionali



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


2.000,00 2.893,93CONTRIBUTI SOCIALI E FIGURATIVIArt. 000110 / 030 1401 - risorse umane U.1.01.02.02.000 2.000,002.000,00





861.400,00 934.475,38000110 RETRIBUZIONI LORDE Totale Capitolo 855.200,00855.200,00


1.000,00 2.000,00IMPOSTE E TASSEArt. 003101 / 000 1106 - supporto organi istituzionali U.1.02.01.99.000 1.000,001.000,00


U.1.02.01.09.000 400,00400,00



35.700,00 39.454,79IRAP AMMINISTRATORIArt. 003150 / 005 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 35.700,0035.700,00




13.000,00 17.715,14BENI DI CONSUMOArt. 000461 / 000 1106 - supporto organi istituzionali U.1.03.01.02.000 13.000,0013.000,00


U.1.03.01.01.000 1.500,001.500,00


1.500,00 1.500,00MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONIArt. 000605 / 000 1106 - supporto organi istituzionali U.1.03.02.09.000 1.500,001.500,00

1.500,00 1.500,00000605 MANUTENZIONI E RIPARAZIONIORDINARIE



U.1.03.02.05.000 25.901,0025.901,00

20.901,00 25.023,52000635 UTENZE VARIE Totale Capitolo 25.901,0025.901,00


U.1.03.02.05.000 172.970,00172.970,00



U.1.03.02.13.000 48.699,0048.699,00


2.000,00 2.952,45PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIRAPPRESENTANZA

Art. 000643 / 000 1106 - supporto organi istituzionali U.1.03.02.99.000 2.000,002.000,00

28






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

2.000,00 2.952,45000643 SPESE DI RAPPRESENTANZA Totale Capitolo 2.000,002.000,00

9.000,00 18.830,92BENI DI CONSUMO SPESE DI RAPPRESENTANZAArt. 000647 / 000 1106 - supporto organi istituzionali U.1.03.01.02.000 9.000,009.000,00

9.000,00 18.830,92000647 BENI DI CONSUMO SPESE DIRAPPRESENTANZA


1.619,90MISSIONIArt. 000648 / 000 1401 - risorse umane U.1.03.02.02.000

1.619,90000648 MISSIONI Totale Capitolo

40.000,00 79.370,25PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 000653 / 000 1106 - supporto organi istituzionali U.1.03.02.99.000 40.000,0040.000,00

4.000,00 4.237,90NOLEGGIArt. 000653 / 122 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.07.000 4.000,004.000,00

44.000,00 83.608,15000653 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE Totale Capitolo 44.000,0044.000,00

3.000,00 4.500,60INDENNITA' GARANTE DIRITTI PERSONEPRIVATE LIBERTA'


10.000,00 16.309,03SPESE MISSIONI AMMINISTRATORIArt. 001500 / 005 1401 - risorse umane U.1.03.02.01.000 10.000,0010.000,00

458.000,00 508.666,24COMPENSI GIUNTA, CONTRIB. PREVID. ERIMBORSI DATORI DI LAVORO


58.000,00 171.169,22INDENNITA' AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEIREVISORI

Art. 001500 / 010 1501 - bilancio e ragioneria U.1.03.02.01.000 58.000,0058.000,00

529.000,00 700.645,09001500 INDENNITA' AI MEMBRI DELLA GIUNTA,COLLEGIO REVISORI E GARANTE LIBERTA'

Totale Capitolo 529.000,00529.000,00

821.570,00 1.075.488,591 03Totale Macroaggr. 847.570,00847.570,00Trasferimenti correntiMacroaggregato 1 04







48.800,00000110 RETRIBUZIONI LORDE Totale Capitolo 48.800,0048.800,00




1.835.470,00 2.128.013,89Spese correntiTotale Titolo I 1.854.870,001.854.870,00SPESE IN CONTO CAPITALETitolo IIInvestimenti fissi lordi e acquisto di terreniMacroaggregato 2 02

4.112,56ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTOORGANI ISTITUZIONALI


U.2.02.01.05.000

8.900,00 6.230,00ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTOORGANI ISTITUZIONALI


U.2.02.01.05.000

8.900,00 10.342,56211016 ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTOORGANI ISTITUZIONALI

Totale Capitolo

29






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Altre spese in conto capitaleMacroaggregato 2 05

15.000,00ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTOORGANI ISTITUZIONALI

Art. 211016 / F000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.2.05.02.01.000

15.000,00211016 ACQUISTO ATTREZZATURE - SUPPORTOORGANI ISTITUZIONALI

Totale Capitolo



1.859.370,00 2.138.356,4501 01Totale Programma 1.854.870,001.854.870,00Segreteria generaleProgramma 01 02SPESE CORRENTITitolo IAcquisto di beni e serviziMacroaggregato 1 03

3.339,75PRESTAZIONI DI SERVIZI(Fino al 2017)Art. 000652 / 000 1106 - supporto organi istituzionali U.1.03.02.99.000

3.339,75000652 PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale Capitolo


3.339,75Spese correntiTotale Titolo I


1.859.370,00 2.141.696,2001Totale Missione 1.854.870,001.854.870,00



1.470.500,00 1.566.720,471401 Risorse Umane 1.463.900,001.463.900,00

79.500,00 140.209,111106 Supporto organi istituzionali 79.500,0079.500,00


253.470,00253.470,00

58.000,00 171.169,221501 Bilancio e Ragioneria 58.000,0058.000,00




90.100,0090.100,00

821.570,00 1.078.828,341 03 Acquisto di beni e servizi 847.570,00847.570,00




15.000,002 05 Altre spese in conto capitale

30


Settore: 12 Partecipazione

C.d.R.: 1201 Partecipazione


Responsabile: Dott. Claudio Reboni

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

ENTRATE EXTRATRIBUTARIETitolo IIIVendita di beni e servizi e proventi derivanti dallagestione dei beni

Tipologia 3010000


184.000,00 195.118,64PROVENTI PALESTRE UFFICI DI ZONAArt. 008501 / 000 1201 - partecipazione E.3.01.02.01.000 184.000,00184.000,00

184.000,00 195.118,64008501 PROVENTI PALESTRE UFFICI DI ZONA Totale Capitolo 184.000,00184.000,00

430.000,00 322.890,64PROVENTI UFFICI DI ZONAArt. 009400 / 000 1201 - partecipazione E.3.01.02.01.000 430.000,00430.000,00

430.000,00 322.890,64009400 PROVENTI UFFICI DI ZONA Totale Capitolo 430.000,00430.000,00

21.000,00 16.481,40PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONIArt. 013830 / 000 1201 - partecipazione E.3.01.02.01.000 21.000,0021.000,00

21.000,00 16.481,40013830 PROVENTI CASA DELLE ASSOCIAZIONI Totale Capitolo 21.000,0021.000,00






635.000,00 534.490,681201 Partecipazione 635.000,00635.000,00

31






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020







904.900,00 1.031.595,11000300 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI Totale Capitolo 914.200,00914.200,00

904.900,00 1.031.595,111 01Totale Macroaggr. 914.200,00914.200,00Imposte e tasse a carico dell'enteMacroaggregato 1 02

200,00 400,00IMPOSTE E TASSEArt. 003200 / 000 1201 - partecipazione U.1.02.01.99.000 200,00200,00


U.1.02.01.09.000 300,00300,00

500,00 700,00003200 IMPOSTE E TASSE Totale Capitolo 500,00500,00





24.294,00 33.152,27BENI DI CONSUMOArt. 000700 / 000 1201 - partecipazione U.1.03.01.02.000 24.294,0024.294,00


9.000,00 9.000,00PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSESSORATO ALLAPARTECIPAZIONE

Art. 001511 / 000 1201 - partecipazione U.1.03.02.99.000 9.000,009.000,00

9.000,00 9.000,00001511 PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSESSORATOALLA PARTECIPAZIONE


20.000,00 43.181,80PRESTAZIONI DI SERVIZI CASA ASSOCIAZIONIArt. 001520 / 000 1201 - partecipazione U.1.03.02.99.000 20.000,0020.000,00

20.000,00 43.181,80001520 PRESTAZIONI DI SERVIZI CASAASSOCIAZIONI



U.1.03.02.05.000 119.150,00119.150,00


Totale Capitolo 119.150,00119.150,00


U.1.03.02.05.000 343.456,00343.456,00


5.000,00 24.254,02SPESE DI CONDOMINIOArt. 001950 / 000 4301 - patrimonio U.1.03.02.05.000 5.000,005.000,00

5.000,00 24.254,02001950 SPESE DI CONDOMINIO Totale Capitolo 5.000,005.000,00

32






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


U.1.03.02.13.000 112.000,00112.000,00



U.1.03.02.13.000 25.000,0025.000,00


100,00 181,80RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICAArt. 002105 / 108 1401 - risorse umane U.1.03.02.02.000 100,00100,00

100,00 181,80002105 MISSIONI Totale Capitolo 100,00100,00

23.000,00 23.943,09PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 002200 / 000 1201 - partecipazione U.1.03.02.99.000 23.000,00


U.1.03.02.09.000 15.000,0015.000,00


430.000,00 583.058,75SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICI DIZONA


430.000,00 583.058,75002210 SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' UFFICIDI ZONA

Totale Capitolo 430.000,00430.000,00

184.000,00 271.781,57SPESE GESTIONE PALESTRE UFFICI DI ZONAArt. 002215 / 000 1201 - partecipazione U.1.03.02.99.000 184.000,00184.000,00

184.000,00 271.781,57002215 SPESE GESTIONE PALESTRE UFFICI DIZONA

Totale Capitolo 184.000,00184.000,00

1.110,00 1.110,00LICENZE D'USOArt. 002250 / 122 2101 - informatica U.1.03.02.07.000 1.110,001.110,00

1.110,00 1.110,00002250 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWAREE ALTRE SPESE DI GESTIONE


109.500,00 135.574,16FITTI PASSIVIArt. 002500 / 000 4301 - patrimonio U.1.03.02.07.000 109.500,00109.500,00

109.500,00 135.574,16002500 FITTI PASSIVI Totale Capitolo 109.500,00109.500,00

9.000,00 9.189,10BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE CONSIGLI DIQUARTIERE


9.000,00 9.189,10002718 BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVECONSIGLI DI QUARTIERE


17.000,00 31.149,20PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVECONSIGLI DI QUARTIERE


17.000,00 31.149,20002719 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVECONSIGLI DI QUARTIERE


1.423.610,00 1.825.461,281 03Totale Macroaggr. 1.423.610,001.446.610,00Trasferimenti correntiMacroaggregato 1 04




40.000,00 80.000,00CONTRIBUTI PER PROGETTI COOPERAZIONEINTERNAZIONALE


40.000,00 80.000,00002716 CONTRIBUTI PER COOPERAZIONEINTERNAZIONALE


9.000,00 9.000,00CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONSIGLI DIQUARTIERE


33






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

9.000,00 9.000,00002717 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONSIGLI DIQUARTIERE


134.000,00 185.615,001 04Totale Macroaggr. 134.000,00134.000,00Rimborsi e poste correttive delle entrateMacroaggregato 1 09

8.000,00 10.004,09RIMBORSI ALLE FAMIGLIEArt. 003600 / 000 1201 - partecipazione U.1.09.99.04.000 8.000,008.000,00

8.000,00 10.004,09003600 ALTRI ONERI STRAORDINARI Totale Capitolo 8.000,008.000,00








2.577.810,00 3.100.938,08Spese correntiTotale Titolo I 2.587.610,002.610.610,00SPESE IN CONTO CAPITALETitolo IIAltre spese in conto capitaleMacroaggregato 2 05

4.000,00MOTORIZZAZIONE SERRANDE SALE CIVICHE VIAMONTEGRAPPA 7 E VIA RESOLINO

Art. 212011 / F000 5701 - manutenzione edificipubblici

U.2.05.02.01.000

4.000,00212011 MOTORIZZAZIONE SERRANDE SALECIVICHE VIA MONTEGRAPPA 7 E VIA RESOLINO

Totale Capitolo




2.581.810,00 3.100.938,0801Totale Missione 2.587.610,002.610.610,00



1.011.800,00 1.079.339,511401 Risorse Umane 1.021.600,001.021.600,00

858.494,00 1.200.474,871201 Partecipazione 835.494,00858.494,00


614.906,00614.906,00

114.500,00 159.828,184301 Patrimonio 114.500,00114.500,00

1.110,00 1.110,002101 Informatica 1.110,001.110,00



904.900,00 1.031.595,111 01 Redditi da lavoro dipendente 914.200,00914.200,00

34






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


44.600,0044.600,00

1.423.610,00 1.825.461,281 03 Acquisto di beni e servizi 1.423.610,001.446.610,00


8.000,00 10.004,091 09 Rimborsi e poste correttivedelle entrate

8.000,008.000,00



35


Settore: 14 Risorse Umane

C.d.R.: 1401 Risorse Umane


Responsabile: Dott. Giulio Pinchetti

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIACONTRIBUTIVA PEREQU

Titolo I

Imposte tasse e proventi assimilatiTipologia 1010100Altre imposte tasse e proventi assimilati n.a.c.Categoria 1010199

10.000,00 10.000,00TASSA DI AMMISSIONE CONCORSI POSTI DIRUOLO (DAL 2014)

Art. 002100 / 0009 1401 - risorse umane E.1.01.01.99.000 10.000,0010.000,00

10.000,00 10.000,00002100 TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSIPER POSTI DI RUOLO




10.000,00 10.000,00Entrate correnti di natura tributaria contributivaperequ

Totale Titolo I 10.000,0010.000,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIETitolo IIIRimborsi e altre entrate correntiTipologia 3050000Rimborsi in entrataCategoria 3050200

120.000,00 90.000,00RIMBORSO INFORTUNI INAILArt. 012625 / 000 1401 - risorse umane E.3.05.02.03.000 120.000,00120.000,00

120.000,00 90.000,00012625 RIMBORSO INFORTUNI INAIL Totale Capitolo 120.000,00120.000,00






130.000,00 100.000,001401 Risorse Umane 130.000,00130.000,00

36






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 01Risorse umaneProgramma 01 10SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01







933,92ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 004150 / P010 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000

2.586,86RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 004150 / P000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000

3.520,78004150 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE Totale Capitolo


284,88IRAP INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 007050 / P015 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000





3.050,00 3.315,96BENI DI CONSUMOArt. 004500 / 000 1401 - risorse umane U.1.03.01.02.000 3.500,003.500,00



U.1.03.02.09.000 1.500,001.500,00



450,00 7.510,54MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE EDALTRE SPESE DI GESTIONE

Art. 005505 / 000 2101 - informatica U.1.03.02.19.000

450,00 7.510,54005505 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWAREED ALTRE SPESE DI GESTIONE

Totale Capitolo


U.1.03.02.05.000 12.799,0012.799,00




U.1.03.02.05.000 28.535,0028.535,00



U.1.03.02.13.000 18.288,0018.288,00

37






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020




1.000,00 1.000,00PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 006000 / 000 1401 - risorse umane U.1.03.02.99.000 1.000,001.000,00


230,40NOLEGGIArt. 006400 / P000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.07.000


U.1.03.02.07.000 2.000,002.000,00

2.000,00 3.761,24006400 NOLEGGI Totale Capitolo 2.000,002.000,00


33.147,00PERSONALE COMANDATOArt. 004050 / 000 1401 - risorse umane U.1.09.01.01.000

33.147,00004050 PERSONALE COMANDATO Totale Capitolo


Altre spese correntiMacroaggregato 1 10









1.262.122,00 1.387.312,2801Totale Missione 1.261.122,001.261.122,00



1.198.550,00 1.298.173,001401 Risorse Umane 1.198.000,001.198.000,00


63.122,0063.122,00

450,00 7.510,542101 Informatica




70.900,0070.900,00


38






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

33.147,001 09 Rimborsi e poste correttivedelle entrate


39



C.d.R.: 1402 Risorse Umane - servizi generali



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


293.092,00 434.581,77RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATOPRESSO ALTRI ENTI


293.092,00 434.581,77013680 RIMBORSO SPESE PERSONALECOMANDATO PRESSO ALTRI ENTI

Totale Capitolo 293.092,00293.092,00

100,44RIMBORSI VARI SOMME NON DOVUTEArt. 013690 / 000 1402 - risorse umane - servizigenerali

E.3.05.02.03.000

100,44013690 RIMBORSI VARI SOMME NON DOVUTE Totale Capitolo

293.092,00 434.682,213050200Totale Categoria 293.092,00293.092,00Altre entrate correnti n.a.c.Categoria 3059900

850.500,00 637.875,00RECUPERO SPESE INCENTIVIPROGETTAZIONE(DAL 2014)

Art. 012508 / 0009 1402 - risorse umane - servizigenerali

E.3.05.99.02.000 850.500,00850.500,00

850.500,00 637.875,00012508 RECUPERO SPESE INCENTIVIPROGETTAZIONE

Totale Capitolo 850.500,00850.500,00


1.143.592,00 1.072.557,213050000Totale Tipologia 1.143.592,001.143.592,00

1.143.592,00 1.072.557,21Entrate extratributarieTotale Titolo III 1.143.592,001.143.592,00

1.143.592,00 1.072.557,21RIEPILOGO PARTE ENTRATA 1.143.592,001.143.592,00


293.092,00 434.581,771401 Risorse Umane 293.092,00293.092,00

850.500,00 637.975,441402 Risorse Umane - servizigenerali

850.500,00850.500,00

40






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 01Risorse umaneProgramma 01 10SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01ONERI RIFLESSIArt. 023700 / P010 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000 1.000,001.000,00

30.040,70RETRIBUZIONI LORDEArt. 023700 / P000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 11.000,0011.000,00

31.400,00 40.508,33CONTRIBUTI VARIArt. 023700 / 030 1401 - risorse umane U.1.01.02.02.000 31.400,0031.400,00

400.000,00 708.524,38PREVIDENZA COMPLEMENTAREArt. 023700 / 012 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000 400.000,00400.000,00


1.131.300,00 1.307.981,32RETRIBUZIONI LORDEArt. 023700 / 000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 882.000,00788.000,00

2.285.200,00 2.954.365,92023700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI(PENSIONI E ASPETTATIVE SINDACALI)

Totale Capitolo 1.890.400,001.731.400,00

2.285.200,00 2.954.365,921 01Totale Macroaggr. 1.890.400,001.731.400,00Imposte e tasse a carico dell'enteMacroaggregato 1 02IRAPArt. 027440 / P000 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 3.000,003.000,00

10.000,00 20.126,51IRAP PER LAVORO INTERINALEArt. 027440 / 010 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 10.000,0010.000,00




151,00 151,00MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMOSANITARIO


U.1.03.01.05.000 151,00151,00

1.750,00 1.900,00BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALIArt. 024210 / 000 1402 - risorse umane - servizigenerali

U.1.03.01.02.000 1.750,001.750,00


U.1.03.01.01.000 1.250,001.250,00

3.151,00 3.324,40024210 BENI DI CONSUMO - SERVIZI GENERALI Totale Capitolo 3.151,003.151,00

1.000,00 1.517,43BENI DI CONSUMO - VOLONTARI SERVIZIOCIVILE


U.1.03.01.02.000 1.000,001.000,00

1.000,00 1.517,43024211 BENI DI CONSUMO - VOLONTARISERVIZIO CIVILE


500,00 500,00SERVIZI AUSILIARIArt. 025730 / 128 1402 - risorse umane - servizigenerali

U.1.03.02.13.000 500,00500,00

500,00 500,00025730 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE Totale Capitolo 500,00500,00

130.000,00 174.564,24SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLASICUREZZA DEI LAVORATORI


U.1.03.02.18.000 130.000,00130.000,00

130.000,00 174.564,24025910 SPESE PER LA TUTELA DELLA SALUTEE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Totale Capitolo 130.000,00130.000,00

20.000,00 22.750,00SPESE PER ATTIVITA' COMITATO UNICO DIGARANZIA E ALTRE SPESE PER IL BENESSEREORGANIZZATIVO


U.1.03.02.99.000 20.000,0020.000,00

41






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

20.000,00 22.750,00025915 SPESE PER ATTIVITA' COMITATO UNICODI GARANZIA E ALTRE SPESE PER ILBENESSERE ORGANIZZATIVO


30.000,00 30.000,00PATROCINI LEGALIArt. 025916 / 000 1402 - risorse umane - servizigenerali

U.1.03.02.11.000 30.000,0030.000,00

30.000,00 30.000,00025916 PATROCINI LEGALI Totale Capitolo 30.000,0030.000,00

25.000,00 28.105,19ALTRI SERVIZIArt. 025920 / 133 1402 - risorse umane - servizigenerali

U.1.03.02.99.000 25.000,0025.000,00

25.000,00 34.115,19UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER PROVE D'ESAMEArt. 025920 / 000 1402 - risorse umane - servizigenerali

U.1.03.02.07.000 25.000,0025.000,00

50.000,00 62.220,38025920 ATTIVITA' CONNESSEALL'ESPLETAMENTO DI PROVE D'ESAME


500,00 1.000,00MISSIONIArt. 025925 / 000 1401 - risorse umane U.1.03.02.02.000 500,00500,00

500,00 1.000,00025925 MISSIONI Totale Capitolo 500,00500,00

30.000,00 42.785,62SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE E GESTIONEGIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE


30.000,00 42.785,62025931 SERVIZIO ASSENZE/PRESENZE EGESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELPERSONALE


0,96INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 025932 / 000 1402 - risorse umane - servizigenerali

U.1.03.02.11.000

0,96025932 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMOINDIVIDUALE

Totale Capitolo

17.600,00 18.725,41PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VOLONTARISERVIZIO CIVILE


U.1.03.02.99.000 17.600,0015.600,00

17.600,00 18.725,41025945 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERVOLONTARI SERVIZIO CIVILE


1.400,00 1.400,00INCARICHI DI LAVORO AUT. IND. FORMAZIONEESTERNI


U.1.03.02.11.000 1.400,001.400,00

1.400,00 1.400,00025946 INCARICHI DI LAVORO AUT. INDI.FORMAZIONE ESTERNI


4,51PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DIPERSONALE DIPENDENTE

Art. 025948 / P000 1402 - risorse umane - servizigenerali

U.1.03.02.12.000

120.000,00 189.171,97PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DIPERSONALE DIPENDENTE


U.1.03.02.12.000 110.000,00110.000,00

120.000,00 189.176,48025948 PRESTAZIONI SERVIZI SOSTITUTIVE DIPERSONALE DIPENDENTE

Totale Capitolo 110.000,00110.000,00

5.273,56FITTI PASSIVIArt. 026610 / 000 4301 - patrimonio U.1.03.02.07.000

5.273,56026610 FITTI PASSIVI Totale Capitolo




42






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

12.000,00023700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI(PENSIONI E ASPETTATIVE SINDACALI)




5.083,00ONERI STRAORDINARIArt. 027755 / 000 1402 - risorse umane - servizigenerali

U.1.10.99.99.000

5.083,00027755 ONERI STRAORDINARI Totale Capitolo

15.000,00 5.083,001 10Totale Macroaggr. 15.000,0015.000,00



2.781.168,00 3.611.000,2701Totale Missione 2.379.368,002.218.368,00



2.377.517,00 3.053.678,791401 Risorse Umane 1.985.717,001.826.717,00

372.401,00 507.988,901402 Risorse Umane - servizigenerali

362.401,00360.401,00


1.250,001.250,00

30.000,00 42.785,622101 Informatica 30.000,0030.000,00

5.273,564301 Patrimonio




79.817,0079.817,00


15.000,00 5.083,001 10 Altre spese correnti 15.000,0015.000,00

43


Settore: 15 Bilancio e ragioneria

C.d.R.: 1501 Bilancio e Ragioneria


Responsabile: Dott.ssa Paola Lorenzini

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Titolo I

Fondi perequativi da Amministrazioni centraliTipologia 1030100Fondi perequativi dallo StatoCategoria 1030101

6.051.454,00 6.051.454,00FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALEArt. 002315 / 000 1501 - bilancio e ragioneria E.1.03.01.01.000 6.051.454,006.051.454,00

6.051.454,00 6.051.454,00002315 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE Totale Capitolo 6.051.454,006.051.454,00

6.051.454,00 6.051.454,001030101Totale Categoria 6.051.454,006.051.454,00


6.051.454,00 6.051.454,00Entrate correnti di natura tributaria contributivaperequ

Totale Titolo I 6.051.454,006.051.454,00


Tipologia 2010100

Trasferimenti correnti da AmministrazioniCENTRALI

Categoria 2010101

109.223,00 87.378,40CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUIArt. 002850 / 000 1501 - bilancio e ragioneria E.2.01.01.01.000

109.223,00 87.378,40002850 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SUMUTUI

Totale Capitolo

2.192.536,00 1.754.028,80ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATOArt. 003280 / 000 1501 - bilancio e ragioneria E.2.01.01.01.000 2.192.536,002.192.536,00

5.272.944,00 4.218.355,20FONDO IMU-TASIArt. 003280 / 010 1501 - bilancio e ragioneria E.2.01.01.01.000 5.272.944,005.272.944,00

7.465.480,00 5.972.384,00003280 ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO Totale Capitolo 7.465.480,007.465.480,00



7.574.703,00 6.059.762,40Trasferimenti correntiTotale Titolo II 7.465.480,007.465.480,00ENTRATE EXTRATRIBUTARIETitolo IIIVendita di beni e servizi e proventi derivanti dallagestione dei beni

Tipologia 3010000


100.000,00 150.000,00PROVENTI SERVIZIO TESORERIAArt. 009500 / 000 1501 - bilancio e ragioneria E.3.01.02.01.000 100.000,00100.000,00

100.000,00 150.000,00009500 PROVENTI SERVIZIO TESORERIA Totale Capitolo 100.000,00100.000,00



100.000,00 150.000,00Entrate extratributarieTotale Titolo III 100.000,00100.000,00ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀFINANZIARIE

Titolo V

Altre entrate per riduzione di attività finanziarieTipologia 5040000Prelievi da depositi bancariCategoria 5040700

17.000.000,00 27.182.720,13PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARIArt. 017803 / 000 1501 - bilancio e ragioneria E.5.04.07.01.000 15.000.000,0015.000.000,00

17.000.000,00 27.182.720,13017803 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI Totale Capitolo 15.000.000,0015.000.000,00







PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


17.000.000,00 27.182.720,13Entrate da riduzione di attività finanziarieTotale Titolo V 15.000.000,0015.000.000,00



30.726.157,00 39.443.936,531501 Bilancio e Ragioneria 28.616.934,0028.616.934,00

45






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 01Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

Programma 01 03

SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01







651,23ONERI RIFLESSI(ex 1301)Art. 008100 / P010 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000

1.717,09RETRIBUZIONI LORDE(ex 1301)Art. 008100 / P000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000

2.368,32008100 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI Totale Capitolo


6.000,00 6.000,00IMPOSTE E TASSEArt. 012600 / 000 1501 - bilancio e ragioneria U.1.02.01.99.000 6.000,006.000,00


U.1.02.01.09.000 150,00150,00





249,19IRAP(ex 1301)Art. 012850 / P000 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000

249,19012850 IRAP Totale Capitolo


8.695,00 9.643,45BENI DI CONSUMOArt. 008300 / 000 1501 - bilancio e ragioneria U.1.03.01.02.000 7.641,005.000,00


U.1.03.01.01.000 2.642,001.642,00


700,00 700,00MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONIArt. 009200 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.09.000 700,00700,00

700,00 700,00009200 MANUTENZIONE ORDINARIA ERIPARAZIONI


100,00 100,00CARTE DI FIRMA/PECArt. 009210 / 140 2101 - informatica U.1.03.02.19.000 100,00100,00





46






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


U.1.03.02.05.000 15.022,0015.022,00




U.1.03.02.05.000 38.819,0038.819,00



U.1.03.02.13.000 15.000,0015.000,00


937,00 4.075,70ALTRE SPESE ECONOMALIArt. 009600 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.13.000 566,00448,00

937,00 4.075,70009600 ALTRE SPESE ECONOMALI Totale Capitolo 566,00448,00



15.000,00 15.000,00ALTRI SERVIZIArt. 009700 / 133 1501 - bilancio e ragioneria U.1.03.02.99.000 12.000,0010.000,00

26.181,00 22.492,69PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 009700 / 000 1501 - bilancio e ragioneria U.1.03.02.17.000 16.000,0011.160,00

20.000,00 29.394,00CONSULENZEArt. 009700 / 125 1501 - bilancio e ragioneria U.1.03.02.10.000 20.000,0020.000,00


3.507,00 6.532,47UTENZE VARIE (ex 1301)Art. 010900 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.05.000 3.507,003.507,00



934,00 1.244,19PULIZIA(ex 1301)Art. 011100 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.13.000 934,00934,00

934,00 1.244,19011100 PULIZIA Totale Capitolo 934,00934,00

196.689,00 229.986,051 03Totale Macroaggr. 182.083,00171.484,00Interessi passiviMacroaggregato 1 07

19.852,00 19.852,00INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARIArt. 012300 / 000 1501 - bilancio e ragioneria U.1.07.05.04.000 573.690,00259.086,00

19.852,00 19.852,00012300 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERIFINANZIARI

Totale Capitolo 573.690,00259.086,00


43.000,00 67.946,10RECUPERI SU TRASFERIMENTI STATALIArt. 013050 / 000 1501 - bilancio e ragioneria U.1.09.99.01.000 43.000,0043.000,00

43.000,00 67.946,10013050 RECUPERI SU TRASFERIMENTI STATALI Totale Capitolo 43.000,0043.000,00











PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



1.371.491,00 1.509.050,21Spese correntiTotale Titolo I 1.910.723,001.585.520,00SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀFINANZIARIA

Titolo III

Altre spese per incremento di attività finanziarieMacroaggregato 3 04

17.000.000,00 17.000.000,00VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARIArt. 304000 / 000 1501 - bilancio e ragioneria U.3.04.07.01.000 15.000.000,0015.000.000,00

17.000.000,00 17.000.000,00304000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI Totale Capitolo 15.000.000,0015.000.000,00

17.000.000,00 17.000.000,003 04Totale Macroaggr. 15.000.000,0015.000.000,00

17.000.000,00 17.000.000,00Spese per incremento di attività finanziariaTotale Titolo III 15.000.000,0015.000.000,00


18.371.491,00 18.509.050,2101Totale Missione 16.910.723,0016.585.520,00



1.109.952,00 1.190.356,101401 Risorse Umane 1.109.952,001.109.952,00



77.340,0076.222,00

45.100,00 47.774,242101 Informatica 45.100,0045.100,00




71.050,0071.050,00


19.852,00 19.852,001 07 Interessi passivi 573.690,00259.086,00


43.000,0043.000,00


17.000.000,00 17.000.000,003 04 Altre spese per incremento diattività finanziarie

15.000.000,0015.000.000,00

48



C.d.R.: 1506 Ragioneria - Servizi generali



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

ENTRATE EXTRATRIBUTARIETitolo IIIRimborsi e altre entrate correntiTipologia 3050000Altre entrate correnti n.a.c.Categoria 3059900

1.553.000,00 1.221.218,57CREDITI IVA SPLIT COMMERCIALEArt. 010210 / 000 1506 - ragioneria - servizi generali E.3.05.99.99.000 1.553.000,001.553.000,00

1.553.000,00 1.221.218,57010210 CREDITI IVA SPLIT COMMERCIALE Totale Capitolo 1.553.000,001.553.000,00

300.000,00 235.706,60ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONECONTABILE (REVERSE CHARGE)

Art. 010250 / 000 1506 - ragioneria - servizi generali E.3.05.99.03.000 300.000,00300.000,00

300.000,00 235.706,60010250 ENTRATE PER STERILIZZAZIONEINVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)

Totale Capitolo 300.000,00300.000,00

500.000,00 568.850,70PROVENTI DIVERSI SERVIZI GENERALI (DAL2014)

Art. 013800 / 0009 1506 - ragioneria - servizi generali E.3.05.99.99.000 500.000,00500.000,00

500.000,00 568.850,70013800 PROVENTI DIVERSI SERVIZI GENERALI Totale Capitolo 500.000,00500.000,00



2.353.000,00 2.025.775,87Entrate extratributarieTotale Titolo III 2.353.000,002.353.000,00ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀFINANZIARIE

Titolo V

Riscossione di crediti di medio lungo termineTipologia 5030000Riscossione crediti di medio-lungo termine atasso non agevolato da Imprese

Categoria 5030800

1.000.000,00 1.000.000,00RECUPERO ANTICIPAZIONI CONTRATTUALIArt. 017806 / 000 1506 - ragioneria - servizi generali E.5.03.08.99.000 1.000.000,001.000.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00017806 RECUPERO ANTICIPAZIONICONTRATTUALI

Totale Capitolo 1.000.000,001.000.000,00



1.000.000,00 1.000.000,00Entrate da riduzione di attività finanziarieTotale Titolo V 1.000.000,001.000.000,00



3.353.000,00 3.025.775,871506 Ragioneria - Servizi generali 3.353.000,003.353.000,00

49






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 01Altri servizi generaliProgramma 01 11SPESE CORRENTITitolo IImposte e tasse a carico dell'enteMacroaggregato 1 02

4.000,00 4.000,00IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATIArt. 026915 / 000 1506 - ragioneria - servizi generali U.1.02.01.99.000 4.000,004.000,00

4.000,00 4.000,00026915 IMPOSTE E TASSE E PROVENTIASSIMILATI


6.000,00 6.000,00IRAP INCARICHI PROF.LIArt. 027430 / 000 1506 - ragioneria - servizi generali U.1.02.01.01.000 6.000,006.000,00

9.000,00 13.524,85IRAP ASSIMILATI E OCCASIONALIArt. 027430 / 021 1506 - ragioneria - servizi generali U.1.02.01.01.000 9.000,009.000,00



2.000.000,00 2.685.641,16I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIOArt. 027415 / 000 1506 - ragioneria - servizi generali U.1.10.03.01.000 2.000.000,001.500.000,00

2.000.000,00 2.685.641,16027415 ALTRE SPESE CORRENTI Totale Capitolo 2.000.000,001.500.000,00

1.764.385,00 1.764.385,00INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUIArt. 027660 / 001 1506 - ragioneria - servizi generali U.1.10.99.99.000

1.764.385,00 1.764.385,00027660 ONERI STRAORDINARI - SERVIZIGENERALI

Totale Capitolo

1.000,00 1.000,00IVA PER VENDITE IN SPLITArt. 027670 / 1201 1201 - partecipazione U.1.10.99.99.000 1.000,001.000,00

1.914.000,00 1.914.660,00IVA PER VENDITE IN SPLIT SEZIONALE 10Art. 027670 / 000 1506 - ragioneria - servizi generali U.1.10.99.99.000 1.914.000,001.514.000,00

195.000,00 264.074,55IVA PER VENDITE IN SPLITArt. 027670 / 4301 4301 - patrimonio U.1.10.99.99.000 195.000,00195.000,00

2.110.000,00 2.179.734,55027670 IVA PER VENDITE IN SPLIT Totale Capitolo 2.110.000,001.710.000,00


5.893.385,00 6.653.285,56Spese correntiTotale Titolo I 4.129.000,003.229.000,00SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀFINANZIARIA

Titolo III

Concessione crediti di medio-lungo termineMacroaggregato 3 03

1.000.000,00 1.000.000,00ANTICIPAZIONI CONTRATTUALIArt. 215009 / 000 1506 - ragioneria - servizi generali U.3.03.08.04.000 1.000.000,001.000.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00215009 ANTICIPAZIONI CONTRATTUALI Totale Capitolo 1.000.000,001.000.000,00


1.000.000,00 1.000.000,00Spese per incremento di attività finanziariaTotale Titolo III 1.000.000,001.000.000,00


6.893.385,00 7.653.285,5601Totale Missione 5.129.000,004.229.000,00



6.697.385,00 7.388.211,011506 Ragioneria - Servizi generali 4.933.000,004.033.000,00

1.000,00 1.000,001201 Partecipazione 1.000,001.000,00

195.000,00 264.074,554301 Patrimonio 195.000,00195.000,00

50






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



19.000,0019.000,00

5.874.385,00 6.629.760,711 10 Altre spese correnti 4.110.000,003.210.000,00

1.000.000,00 1.000.000,003 03 Concessione crediti dimedio-lungo termine

1.000.000,001.000.000,00

51



C.d.R.: 1521 Ragioneria - Fondo riserva



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Fondi e accantonamenti MISSIONE 20Fondo di riservaProgramma 20 01SPESE CORRENTITitolo IAltre spese correntiMacroaggregato 1 10

1.100.000,00 1.100.000,00FONDO DI RISERVAArt. 028300 / 000 1521 - ragioneria - fondo riserva U.1.10.01.01.000 1.250.000,00975.000,00

1.100.000,00 1.100.000,00028300 FONDO DI RISERVA Totale Capitolo 1.250.000,00975.000,00

1.100.000,00 1.100.000,001 10Totale Macroaggr. 1.250.000,00975.000,00

1.100.000,00 1.100.000,00Spese correntiTotale Titolo I 1.250.000,00975.000,00

1.100.000,00 1.100.000,0020 01Totale Programma 1.250.000,00975.000,00

1.100.000,00 1.100.000,0020Totale Missione 1.250.000,00975.000,00

1.100.000,00 1.100.000,00RIEPILOGO PARTE SPESA 1.250.000,00975.000,00


1.100.000,00 1.100.000,001521 Ragioneria - Fondo riserva 1.250.000,00975.000,00


1.100.000,00 1.100.000,001 10 Altre spese correnti 1.250.000,00975.000,00

52



C.d.R.: 1522 Ragioneria - Fondo crediti dubbia esigibilità



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Fondi e accantonamenti MISSIONE 20Fondo crediti di dubbia esigibilitàProgramma 20 02SPESE CORRENTITitolo IAltre spese correntiMacroaggregato 1 10

16.906.593,00FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'Art. 028200 / 1019 1522 - ragioneria - fondo creditidubbia esigibilità

U.1.10.01.03.000 17.494.741,0017.578.394,00

16.906.593,00028200 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Totale Capitolo 17.494.741,0017.578.394,00

16.906.593,001 10Totale Macroaggr. 17.494.741,0017.578.394,00

16.906.593,00Spese correntiTotale Titolo I 17.494.741,0017.578.394,00SPESE IN CONTO CAPITALETitolo IIAltre spese in conto capitaleMacroaggregato 2 05

64.731,00FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'C/CAPITALE

Art. 028201 / 000 1522 - ragioneria - fondo creditidubbia esigibilità

U.2.05.03.01.000 8.302,008.302,00

64.731,00028201 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'C/CAPITALE



64.731,00Spese in conto capitaleTotale Titolo II 8.302,008.302,00

16.971.324,0020 02Totale Programma 17.503.043,0017.586.696,00

16.971.324,0020Totale Missione 17.503.043,0017.586.696,00

16.971.324,00RIEPILOGO PARTE SPESA 17.503.043,0017.586.696,00


16.971.324,001522 Ragioneria - Fondo creditidubbia esigibilità

17.503.043,0017.586.696,00


16.906.593,001 10 Altre spese correnti 17.494.741,0017.578.394,00

64.731,002 05 Altre spese in conto capitale 8.302,008.302,00

53



C.d.R.: 1523 Ragioneria - Altri fondi e accontonamenti



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Fondi e accantonamenti MISSIONE 20Altri fondiProgramma 20 03SPESE CORRENTITitolo IAltre spese correntiMacroaggregato 1 10

61.767,00FONDO ACCANTONAMENTO PERDITEORGANISMI PARTECIPATI

Art. 028250 / 000 4001 - coordinamento partecipate U.1.10.01.99.000 61.767,0061.767,00

61.767,00028250 FONDO ACCANTONAMENTO PERDITEORGANISMI PARTECIPATI


911.000,00FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVICONTRATTUALI


U.1.10.01.04.000

911.000,00028350 FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVICONTRATTUALI

Totale Capitolo

6.000,00FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA'MANDATO DEL SINDACO


6.000,00028550 FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA'MANDATO DEL SINDAC



978.767,00Spese correntiTotale Titolo I 67.767,0067.767,00

978.767,0020 03Totale Programma 67.767,0067.767,00

978.767,0020Totale Missione 67.767,0067.767,00

978.767,00RIEPILOGO PARTE SPESA 67.767,0067.767,00


61.767,004001 Coordinamento partecipate 61.767,0061.767,00

911.000,001402 Risorse Umane - servizigenerali

6.000,001401 Risorse Umane 6.000,006.000,00



54



C.d.R.: 1550 Ragioneria - Debito pubblico



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

ACCENSIONE PRESTITITitolo VIAccensione Mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine

Tipologia 6030000

Finanziamenti a medio lungo termineCategoria 6030100

105.219.245,00 105.219.245,00ACCENSIONE DI MUTUIArt. 017403 / 000 1550 - ragioneria - debito pubblico E.6.03.01.04.000 15.000.000,0015.000.000,00

105.219.245,00 105.219.245,00017403 ACCENSIONE DI MUTUI Totale Capitolo 15.000.000,0015.000.000,00



105.219.245,00 105.219.245,00Accensione PrestitiTotale Titolo VI 15.000.000,0015.000.000,00



105.219.245,00 105.219.245,001550 Ragioneria - Debito pubblico 15.000.000,0015.000.000,00

55



C.d.R.: 1550 Ragioneria - Debito pubblico



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Debito pubblico MISSIONE 50Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

Programma 50 02

RIMBORSO DI PRESTITITitolo IVRimborso mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine

Macroaggregato 4 03

40.456,00 40.456,00RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ENTIP.A.

Art. 310200 / 020 1550 - ragioneria - debito pubblico U.4.03.01.02.000 40.456,0040.456,00

804.962,00 804.962,00RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI CASSADD.PP.

Art. 310200 / 010 1550 - ragioneria - debito pubblico U.4.03.01.04.000 2.149.459,001.414.286,00

3.424.677,00 3.424.677,00RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI EPRESTITI - ISTITUTI PRIVATI

Art. 310200 / 000 1550 - ragioneria - debito pubblico U.4.03.01.04.000 5.442.073,005.317.759,00

88.379.005,00 88.379.005,00ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ISTITUTIPRIVATI

Art. 310200 / 005 1550 - ragioneria - debito pubblico U.4.03.01.04.000

92.649.100,00 92.649.100,00310200 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DIMUTUI E PRESTITI

Totale Capitolo 7.631.988,006.772.501,00


92.649.100,00 92.649.100,00Rimborso di prestitiTotale Titolo IV 7.631.988,006.772.501,00


92.649.100,00 92.649.100,0050Totale Missione 7.631.988,006.772.501,00



92.649.100,00 92.649.100,001550 Ragioneria - Debito pubblico 7.631.988,006.772.501,00


92.649.100,00 92.649.100,004 03 Rimborso mutui e altrifinanziamenti a medio lungotermine

7.631.988,006.772.501,00

56



C.d.R.: 1599 Ragioneria - Servizi conto terzi



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTitolo VIIIIEntrate per partite di giroTipologia 9010000Altre ritenuteCategoria 9010100

1.500.000,00 1.290.000,00(SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ACQUISTI)RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE

Art. 607000 / 100 1599 - ragioneria - servizi contoterzi

E.9.01.01.02.000 1.500.000,001.500.000,00

1.800.000,00 1.548.000,00(SPLIT PAYMENT COMMERCIALE VENDITE)RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE


E.9.01.01.02.000 1.800.000,001.800.000,00

19.000.000,00 17.866.187,86(SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) RITENUTEPER SCISSIONE CONTABILE


E.9.01.01.02.000 19.000.000,0019.000.000,00

22.300.000,00 20.704.187,86607000 RITENUTE PER SCISSIONECONTABILE(SPLIT PAYMENT)

Totale Capitolo 22.300.000,0022.300.000,00

22.300.000,00 20.704.187,869010100Totale Categoria 22.300.000,0022.300.000,00Ritenute su Redditi da lavoro dipendenteCategoria 9010200

5.650.000,00 6.294.517,66RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUREDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Art. 601000 / 202 1401 - risorse umane E.9.01.02.02.000 5.650.000,005.650.000,00

5.650.000,00 6.294.517,66601000 RITENUTE PREVIDENZIALI EDASSISTENZIALI AL PERSONALE

Totale Capitolo 5.650.000,005.650.000,00

9.000.000,00 11.030.820,95RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENDENTE


9.000.000,00 11.030.820,95602000 RITENUTE ERARIALI Totale Capitolo 9.000.000,009.000.000,00

1.040.000,00 1.309.662,82ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTODI TERZI


1.040.000,00 1.309.662,82603000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PERCONTO DI TERZI

Totale Capitolo 1.040.000,001.040.000,00

15.690.000,00 18.635.001,439010200Totale Categoria 15.690.000,0015.690.000,00Ritenute su Redditi da lavoro autonomoCategoria 9010300

50.000,00 76.672,06RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUREDDITI DA LAVORO AUTONOMO


E.9.01.03.02.000 50.000,0050.000,00

50.000,00 76.672,06601000 RITENUTE PREVIDENZIALI EDASSISTENZIALI AL PERSONALE


800.000,00 714.775,46RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVOROAUTONOMO


E.9.01.03.01.000 800.000,00800.000,00

800.000,00 714.775,46602000 RITENUTE ERARIALI Totale Capitolo 800.000,00800.000,00

850.000,00 791.447,529010300Totale Categoria 850.000,00850.000,00Altre entrate per partite di giroCategoria 9019900

90.000,00 87.290,00RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIOECONOMATO E MINUTE SPESE


E.9.01.99.03.000 90.000,0090.000,00

90.000,00 87.290,00606000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDIPER IL SERVIZIO ECONOMATO


10.000.000,00 8.600.000,00ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLIINCASSI VINCOLATI


E.9.01.99.06.000 10.000.000,0010.000.000,00

10.000.000,00 8.600.000,00608000 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONEDEGLI INCASSI VINCOLATI

Totale Capitolo 10.000.000,0010.000.000,00

57






PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


48.930.000,00 48.817.926,819010000Totale Tipologia 48.930.000,0048.930.000,00Entrate per conto terziTipologia 9020000Rimborsi per acquisto di beni e servizi per contoterzi

Categoria 9020100

1.081,63RIMBORSO PUBBLICAZIONI BANDI SUQUOTIDIANI

Art. 605000 / 120 1605 - servizio amministrativo,gare, appalti

E.9.02.01.02.000

1.081,63605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PERCONTO DI TERZI

Totale Capitolo


Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche peroperazioni conto terzi

Categoria 9020200

500.000,00 430.000,00CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTOBARRIERE ARCH.

Art. 605000 / 110 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

E.9.02.02.02.000 500.000,00500.000,00

500.000,00 430.000,00605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PERCONTO DI TERZI

Totale Capitolo 500.000,00500.000,00

500.000,00 430.000,009020200Totale Categoria 500.000,00500.000,00Trasferimenti da altri settori per operazioni contoterzi

Categoria 9020300

135.000,00 133.683,19INDENNITA' CIVICO RISTORO PER BRESCIATRASPORTI

Art. 605000 / 090 4901 - manutenzione strade E.9.02.03.02.000 135.000,00135.000,00


Totale Capitolo 135.000,00135.000,00

135.000,00 133.683,199020300Totale Categoria 135.000,00135.000,00Depositi di/presso terziCategoria 9020400

200.000,00 172.000,00DEPOSITI CAUZIONALIArt. 604000 / 000 1599 - ragioneria - servizi contoterzi

E.9.02.04.01.000 200.000,00200.000,00

200.000,00 172.000,00604000 DEPOSITI CAUZIONALI Totale Capitolo 200.000,00200.000,00

30.000,00 49.254,78RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALIPRESSO TERZI


E.9.02.04.02.000 30.000,0030.000,00

30.000,00 49.254,78609000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALIPRESSO TERZI


230.000,00 221.254,789020400Totale Categoria 230.000,00230.000,00Riscossione imposte e tributi per conto terziCategoria 9020500

350.000,00 356.810,55RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTECONTO TERZI


E.9.02.05.01.000 350.000,00350.000,00

1.672.000,00 2.313.953,32TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA PERTARES/TARI

Art. 605000 / 085 1701 - tributi E.9.02.05.01.000 1.672.000,001.672.000,00

2.022.000,00 2.670.763,87605000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PERCONTO DI TERZI

Totale Capitolo 2.022.000,002.022.000,00

2.022.000,00 2.670.763,879020500Totale Categoria 2.022.000,002.022.000,00Altre entrate per conto terziCategoria 9029900

58






PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

200.000,00 179.250,27RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI


E.9.02.99.99.000 200.000,00200.000,00

420.000,00 385.530,39CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTED'IDENTITA' ELETTRONICHE DA RIVERSARE ALMINISTERO DELL'INTERNO

Art. 605000 / 150 1901 - servizi demografici E.9.02.99.99.000 420.000,00420.000,00


Totale Capitolo 620.000,00620.000,00



52.437.000,00 52.839.490,94Entrate per conto terzi e partite di giroTotale Titolo VIIII 52.437.000,0052.437.000,00



34.020.000,00 30.940.240,981599 Ragioneria - Servizi contoterzi

34.020.000,0034.020.000,00

15.690.000,00 18.635.001,431401 Risorse Umane 15.690.000,0015.690.000,00

1.081,631605 Servizio amministrativo,gare, appalti

500.000,00 430.000,004201 Mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

500.000,00500.000,00

135.000,00 133.683,194901 Manutenzione strade 135.000,00135.000,00

1.672.000,00 2.313.953,321701 Tributi 1.672.000,001.672.000,00

420.000,00 385.530,391901 Servizi demografici 420.000,00420.000,00

59






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Servizi per conto terzi MISSIONE 99Servizi per conto terzi e Partite di giroProgramma 99 01SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIROTitolo VIIUscite per partite di giroMacroaggregato 7 01

5.650.000,00 5.928.453,24RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUREDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Art. 400000 / 202 1401 - risorse umane U.7.01.02.02.000 5.650.000,005.650.000,00

50.000,00 72.859,75RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUREDDITI DA LAVORO AUTONOMO


U.7.01.03.02.000 50.000,0050.000,00

5.700.000,00 6.001.312,99400000 RITENUTE PREVIDENZIALI EDASSISTENZIALI AL PERSONALE

Totale Capitolo 5.700.000,005.700.000,00

9.000.000,00 10.389.494,15RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORODIPENENTE


800.000,00 679.029,69RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVOROAUTONOMO


U.7.01.03.01.000 800.000,00800.000,00

9.800.000,00 11.068.523,84400010 RITENUTE ERARIALI Totale Capitolo 9.800.000,009.800.000,00

1.040.000,00 1.221.151,84ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTODI TERZI


1.040.000,00 1.221.151,84400020 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PERCONTO DI TERZI

Totale Capitolo 1.040.000,001.040.000,00

90.000,00 72.900,00ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO EMINUTE SPESE


U.7.01.99.03.000 90.000,0090.000,00

90.000,00 72.900,00400050 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER ILSERVIZIO ECONOMATO


1.500.000,00 1.215.000,00(SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ACQUISTI)VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONECONTABILE


U.7.01.01.02.000 1.500.000,001.500.000,00

1.800.000,00 1.458.000,00(SPLIT PAYMENT COMMERCIALE VENDITE)VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONECONTABILE


U.7.01.01.02.000 1.800.000,001.800.000,00

19.000.000,00 17.624.437,48(SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE) VERSAMENTODELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE


U.7.01.01.02.000 19.000.000,0019.000.000,00

22.300.000,00 20.297.437,48400070 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PERSCISSIONE CONTABILE(SPLIT PAYMENT)

Totale Capitolo 22.300.000,0022.300.000,00

10.000.000,00 8.100.000,00USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLIINCASSI VINCOLATI


U.7.01.99.06.000 10.000.000,0010.000.000,00

10.000.000,00 8.100.000,00400080 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONEDEGLI INCASSI VINCOLATI

Totale Capitolo 10.000.000,0010.000.000,00

48.930.000,00 46.761.326,157 01Totale Macroaggr. 48.930.000,0048.930.000,00Uscite per conto terziMacroaggregato 7 02

200.000,00 2.301.744,24RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALIArt. 400030 / 000 1599 - ragioneria - servizi contoterzi

U.7.02.04.02.000 200.000,00200.000,00

200.000,00 2.301.744,24400030 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI Totale Capitolo 200.000,00200.000,00

200.000,00 195.327,02SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZIArt. 400040 / 000 1599 - ragioneria - servizi contoterzi

U.7.02.99.99.000 200.000,00200.000,00

60






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

350.000,00 310.026,63VERSAMENTI IMPOSTE E TASSE DI NATURACORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI


U.7.02.05.01.000 350.000,00350.000,00

1.672.000,00 2.220.299,81TRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA SUTARES/TARI

Art. 400040 / 085 1701 - tributi U.7.02.05.01.000 1.672.000,001.672.000,00

420.000,00 340.200,00RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA'ELETTRONICA

Art. 400040 / 150 1901 - servizi demografici U.7.02.99.99.000 420.000,00420.000,00

500.000,00 405.000,00CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIEREARCHITETTONICHE


U.7.02.03.01.000 500.000,00500.000,00

135.000,00 235.154,33INDENNITA' DI CIVICO RISTORO PER BRESCIATRASPORTI

Art. 400040 / 095 4901 - manutenzione strade U.7.02.03.02.000 135.000,00135.000,00

3.277.000,00 3.706.007,79400040 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DITERZI

Totale Capitolo 3.277.000,003.277.000,00

30.000,00 24.300,00COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALEPRESSO TERZI


U.7.02.04.01.000 30.000,0030.000,00

30.000,00 24.300,00400060 COSTITUZIONE DI DEPOSITICAUZIONALE PRESSO TERZI



52.437.000,00 52.793.378,18Spese per conto terzi e partite di giroTotale Titolo VII 52.437.000,0052.437.000,00


52.437.000,00 52.793.378,1899Totale Missione 52.437.000,0052.437.000,00



15.690.000,00 17.539.099,231401 Risorse Umane 15.690.000,0015.690.000,00

34.020.000,00 32.053.624,811599 Ragioneria - Servizi contoterzi

34.020.000,0034.020.000,00

1.672.000,00 2.220.299,811701 Tributi 1.672.000,001.672.000,00


500.000,00 405.000,004201 Mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

500.000,00500.000,00



48.930.000,00 46.761.326,157 01 Uscite per partite di giro 48.930.000,0048.930.000,00

3.507.000,00 6.032.052,037 02 Uscite per conto terzi 3.507.000,003.507.000,00

61


Settore: 16 Acquisizione di beni, servizi e lavori

C.d.R.: 1601 Servizio approvvigionamenti e laboratori


Responsabile: Dott.ssa Elisabetta Begni

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

ENTRATE EXTRATRIBUTARIETitolo IIIRimborsi e altre entrate correntiTipologia 3050000Indennizzi di assicurazioneCategoria 3050100

60.000,00 45.000,00RIMBORSI DA ASSICURAZIONEArt. 012700 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

E.3.05.01.01.000 60.000,0060.000,00

60.000,00 45.000,00012700 RIMBORSO DA ASSICURAZIONE Totale Capitolo 60.000,0060.000,00



60.000,00 45.000,00Entrate extratributarieTotale Titolo III 60.000,0060.000,00ENTRATE IN CONTO CAPITALETitolo IVEntrate da alienazione di beni materiali eimmateriali

Tipologia 4040000

Alienazione di beni materialiCategoria 4040100

1.537,50ALIENAZIONE VEICOLIArt. 014400 / 010 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

E.4.04.01.01.000

1.537,50014400 ALIENAZIONE BENI MOBILI -PROVVEDITORATO

Totale Capitolo



1.537,50Entrate in conto capitaleTotale Titolo IV




60.000,0060.000,00

62






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Programma 01 03









1.000,00 1.000,00IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLOArt. 012700 / 092 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.02.01.02.000 1.000,001.000,00

1.014,93IMPOSTE E TASSEArt. 012700 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.02.01.99.000

1.500,00 1.900,00TASSA AUTOMOBILISTICAArt. 012700 / 100 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.02.01.09.000 1.500,001.500,00







U.1.03.01.01.000 3.000,003.000,00

30.000,00 36.148,93BENI DI CONSUMOArt. 008500 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.01.02.000 30.000,0030.000,00







U.1.03.02.05.000 60.575,0060.575,00




U.1.03.02.05.000 110.918,00110.918,00


63






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


U.1.03.02.13.000 18.711,0018.711,00


1.000,00 1.000,00SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVIArt. 010300 / 131 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.16.000 1.000,001.000,00


U.1.03.02.13.000 14.000,0014.000,00





71.816,00 93.288,02ASSISTENZA TECNICA MACCHINE STAMPA ELABORATORI


U.1.03.02.09.000 71.816,0071.816,00

71.816,00 93.288,02010510 ASSISTENZA TECNICA MACCHINESTAMPA E LABORATORI


14.000,00 14.488,00ALTRI SERVIZIArt. 010600 / 133 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.99.000 14.000,0014.000,00



U.1.03.02.07.000 6.000,006.000,00










15.000,00 10.500,00ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORI VARIArt. 216009 / P000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.2.02.01.05.000

15.000,00 10.500,00216009 ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORIVARI

Totale Capitolo




1.568.700,00 1.685.081,0701Totale Missione 1.535.500,001.535.500,00







PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


1.204.900,00 1.276.295,961401 Risorse Umane 1.186.700,001.186.700,00


332.520,00332.520,00

16.280,00 17.094,682101 Informatica 16.280,0016.280,00




65.400,0065.400,00




65



C.d.R.: 1603 Gare e appalti - Servizi generali



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 3010000


1.000,00 750,00CONCORSO DIPENDENTI NELLE SPESE PER ILSERVIZIO MENSA


1.000,00 750,00010100 CONCORSO DIPENDENTI NELLE SPESEPER IL SERVIZIO MENSA


1.000,00 750,003010200Totale Categoria 1.000,001.000,00

1.000,00 750,003010000Totale Tipologia 1.000,001.000,00Rimborsi e altre entrate correntiTipologia 3050000Rimborsi in entrataCategoria 3050200

164.000,00 123.000,00RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDIArt. 010260 / 000 1603 - gare e appalti - servizigenerali

E.3.05.02.03.000 164.000,00164.000,00

164.000,00 123.000,00010260 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONEBANDI

Totale Capitolo 164.000,00164.000,00






1.000,00 750,001401 Risorse Umane 1.000,001.000,00

164.000,00 123.000,001603 Gare e appalti - Servizigenerali

164.000,00164.000,00

66






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Programma 01 03


1.000.000,00 1.231.277,00MENSE DIPENDENTI COMUNALIArt. 025960 / 000 1603 - gare e appalti - servizigenerali

U.1.01.01.02.000 1.000.000,001.000.000,00

1.000.000,00 1.231.277,00025960 MENSE DIPENDENTI COMUNALI Totale Capitolo 1.000.000,001.000.000,00


1.000,00 1.000,00IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLOArt. 027450 / 092 1603 - gare e appalti - servizigenerali

U.1.02.01.99.000 1.000,001.000,00




U.1.03.01.01.000 18.000,0018.000,00

289.000,00 364.285,08BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI

Art. 024190 / 000 1603 - gare e appalti - servizigenerali

U.1.03.01.02.000 304.000,00304.000,00

307.000,00 384.704,42024190 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINEED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI

Totale Capitolo 322.000,00322.000,00


U.1.03.02.09.000 106.988,00106.988,00


Totale Capitolo 106.988,00106.988,00

10.772,00 10.772,00SERVIZI DI CONNETTIVITA'Art. 025765 / 140 2101 - informatica U.1.03.02.19.000 10.772,0010.772,00






184.000,00 240.137,14MANUTENZIONE AUTOMEZZIArt. 025770 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.09.000 184.000,00184.000,00

184.000,00 240.137,14025770 MANUTENZIONE AUTOMEZZI Totale Capitolo 184.000,00184.000,00


U.1.03.02.05.000 165.300,00165.300,00


Totale Capitolo 165.300,00165.300,00

270.840,00 338.550,00CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVI COMUNALIArt. 025850 / 000 1603 - gare e appalti - servizigenerali

U.1.03.02.06.000 391.620,00391.620,00

270.840,00 338.550,00025850 CANONI DISPONIBILITA' ARCHIVICOMUNALI

Totale Capitolo 391.620,00391.620,00

67






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


U.1.03.02.99.000 35.000,0035.000,00

164.000,00 189.759,90PUBBLICAZIONE BANDIArt. 025900 / 131 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.16.000 164.000,00164.000,00


U.1.03.02.13.000 239.780,00239.780,00


195.000,00 240.924,67NOLEGGI SERVIZI GENERALIArt. 026600 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.07.000 200.000,00200.000,00

195.000,00 240.924,67026600 NOLEGGI SERVIZI GENERALI Totale Capitolo 200.000,00200.000,00

1.705.080,00 2.138.606,451 03Totale Macroaggr. 1.845.860,001.845.860,00Altre spese correntiMacroaggregato 1 10

1.300.000,00 1.503.461,99PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNIArt. 025905 / 000 1603 - gare e appalti - servizigenerali

U.1.10.04.01.000 1.300.000,001.300.000,00

1.300.000,00 1.503.461,99025905 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO IDANNI

Totale Capitolo 1.300.000,001.300.000,00




4.006.080,00 4.874.345,4401Totale Missione 4.146.860,004.146.860,00



2.860.840,00 3.438.574,071603 Gare e appalti - Servizigenerali

2.996.620,002.996.620,00

1.108.068,00 1.398.599,371601 Servizio approvvigionamentie laboratori

1.113.068,001.113.068,00

37.172,00 37.172,002101 Informatica 37.172,0037.172,00




1.000,001.000,00


1.300.000,00 1.503.461,991 10 Altre spese correnti 1.300.000,001.300.000,00

68



C.d.R.: 1605 Servizio amministrativo, gare, appalti



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 01Ufficio tecnicoProgramma 01 06SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01













U.1.03.02.09.000 300,00300,00








5.011,00 10.790,23ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESETELEFONICHE


U.1.03.02.05.000 5.011,005.011,00




U.1.03.02.05.000 116.490,00116.490,00



U.1.03.02.13.000

16.000,00 21.505,77018405 PULIZIA Totale Capitolo


U.1.03.02.07.000 1.500,001.500,00



69



C.d.R.: 1605 Servizio amministrativo, gare, appalti



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020







1.126.746,00 1.200.269,20Spese correntiTotale Titolo I 1.118.646,001.118.646,00SPESE IN CONTO CAPITALETitolo IIAltre spese in conto capitaleMacroaggregato 2 05

25.000,00INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTOTECNICO PER ADEMPIMENTI IPOCATASTALIRELATIVI A PROCEDURE ESPROPRIATIVE

Art. 243057 / F000 8201 - amministrativo ed espropri U.2.05.02.01.000

25.000,00243057 INCARICO PROFESSIONALE DISUPPORTO TECNICO PER ADEMPIMENTIIPOCATASTALI RELATIVI A PROCEDUREESPROPRIATIVE

Totale Capitolo




1.151.746,00 1.200.269,2001Totale Missione 1.118.646,001.118.646,00



985.400,00 1.037.209,701401 Risorse Umane 993.300,00993.300,00


123.301,00123.301,00

2.045,00 2.045,002101 Informatica 2.045,002.045,00

25.000,008201 Amministrativo ed espropri




58.400,0058.400,00




70


Settore: 17 Tributi

C.d.R.: 1701 Tributi


Responsabile: Dott. Fulvio Frattini

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Titolo I

Imposte tasse e proventi assimilatiTipologia 1010100Imposta municipale propriaCategoria 1010106

7.200.000,00 6.300.355,00IMU - ATTIVITA' ACCERTAMENTOArt. 001205 / 0009 1701 - tributi E.1.01.01.06.000 6.500.000,007.000.000,00

7.200.000,00 6.300.355,00001205 IMU - ATTIVITA' ACCERTAMENTO Totale Capitolo 6.500.000,007.000.000,00

27.000.000,00IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE(DAL 2014)

Art. 001250 / 0009 1701 - tributi E.1.01.01.06.000

27.000.000,00001250 IMPOSTA MUNICIPALE UNICASPERIMENTALE

Totale Capitolo

70.800.000,00 48.263.111,00NUOVA IMUArt. 001270 / 000 1701 - tributi E.1.01.01.06.000 70.800.000,0070.800.000,00

70.800.000,00 48.263.111,00001270 NUOVA IMU Totale Capitolo 70.800.000,0070.800.000,00

78.000.000,00 81.563.466,001010106Totale Categoria 77.300.000,0077.800.000,00Addizionale comunale IRPEFCategoria 1010116

23.200.000,00 24.617.502,00ADDIZIONALE IRPEF (DAL 2014)Art. 001410 / 0009 1701 - tributi E.1.01.01.16.000 23.200.000,0023.200.000,00

23.200.000,00 24.617.502,00001410 ADDIZIONALE IRPEF Totale Capitolo 23.200.000,0023.200.000,00

23.200.000,00 24.617.502,001010116Totale Categoria 23.200.000,0023.200.000,00Imposta di soggiornoCategoria 1010141

650.000,00 650.000,00IMPOSTA DI SOGGIORNOArt. 001490 / 000 1701 - tributi E.1.01.01.41.000 650.000,00650.000,00

650.000,00 650.000,00001490 IMPOSTA DI SOGGIORNO Totale Capitolo 650.000,00650.000,00

650.000,00 650.000,001010141Totale Categoria 650.000,00650.000,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniCategoria 1010151

32.965.000,00 25.796.679,00TASSA TARI - RIFIUTIArt. 002155 / 051 1701 - tributi E.1.01.01.51.000 32.965.000,0032.965.000,00

32.965.000,00 25.796.679,00002155 TARI - TASSA RIFIUTI Totale Capitolo 32.965.000,0032.965.000,00

800.000,00RECUPERO ANTIEVASIVO TARIArt. 002160 / 000 1701 - tributi E.1.01.01.51.000 1.000.000,001.000.000,00

800.000,00002160 RECUPERO ANTIEVASIVO TARI Totale Capitolo 1.000.000,001.000.000,00

33.765.000,00 25.796.679,001010151Totale Categoria 33.965.000,0033.965.000,00Imposta comunale e diritto sulle pubblicheaffissioni

Categoria 1010153

2.400.000,00 2.199.498,00IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' (DAL 2014)Art. 001100 / 0009 1701 - tributi E.1.01.01.53.000

2.400.000,00 2.199.498,00001100 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' Totale Capitolo

CANONE UNICOArt. 001150 / 000 1701 - tributi E.1.01.01.53.000 5.200.000,005.200.000,00

001150 CANONE UNICO Totale Capitolo 5.200.000,005.200.000,00

300.000,00 279.426,00DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI (DAL2014)

Art. 002200 / 0009 1701 - tributi E.1.01.01.53.000

300.000,00 279.426,00002200 DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI Totale Capitolo

2.700.000,00 2.478.924,001010153Totale Categoria 5.200.000,005.200.000,00Tributo comunale sui rifiuti e sui serviziCategoria 1010161

2.519.563,00TARI - TASSA RIFIUTIArt. 002155 / 000 1701 - tributi E.1.01.01.61.000

71


Settore: 17 Tributi




PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

2.519.563,00002155 TARI - TASSA RIFIUTI Totale Capitolo

2.519.563,001010161Totale Categoria

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)Categoria 1010176

3.387.185,00TASI - TASSA SERVIZI COMUNALIArt. 001255 / 000 1701 - tributi E.1.01.01.76.000

3.387.185,00001255 TASI Totale Capitolo

500.000,00 100.385,00TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI - ATTIVITA'ACCERTAMENTO

Art. 001260 / 000 1701 - tributi E.1.01.01.76.000 500.000,00500.000,00

500.000,00 100.385,00001260 TASI - TASSA SERVIZI COMUNALI -ATTIVITA' ACCERTAMENTO

Totale Capitolo 500.000,00500.000,00

500.000,00 3.487.570,001010176Totale Categoria 500.000,00500.000,00


138.815.000,00 141.113.704,00Entrate correnti di natura tributaria contributivaperequ

Totale Titolo I 140.815.000,00141.315.000,00


Tipologia 2010100


Categoria 2010101

195.000,00 156.000,00CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONTRASTOEVASIONE FISCALE(ex 1702)

Art. 002935 / 000 1701 - tributi E.2.01.01.01.000 195.000,00195.000,00

195.000,00 156.000,00002935 CONTRIBUTO PARTECIPAZIONECONTRASTO EVASIONE FISCALE(ex 1702)

Totale Capitolo 195.000,00195.000,00

317.780,00 254.224,00CONTRIBUTO IMU IMMOBILI COMUNALI E MINORIRIDUZIONI

Art. 003296 / 000 1501 - bilancio e ragioneria E.2.01.01.01.000 317.780,00317.780,00

317.780,00 254.224,00003296 CONTRIBUTI STATALI Totale Capitolo 317.780,00317.780,00



512.780,00 410.224,00Trasferimenti correntiTotale Titolo II 512.780,00512.780,00ENTRATE EXTRATRIBUTARIETitolo IIIVendita di beni e servizi e proventi derivanti dallagestione dei beni

Tipologia 3010000


0,35TARIFFA IGIENE AMBIENTALEArt. 006850 / 000 1701 - tributi E.3.01.02.01.000

0,35006850 TARIFFA IGIENE AMBIENTALE Totale Capitolo

0,353010200Totale Categoria

Proventi derivati dalla gestione dei beniCategoria 3010300

2.500.000,00 1.992.555,04CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREEPUBBLICHE

Art. 011250 / 000 1701 - tributi E.3.01.03.01.000

2.500.000,00 1.992.555,04011250 CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI EDAREE PUBBLICHE

Totale Capitolo

2.500.000,00 1.992.555,043010300Totale Categoria

72


Settore: 17 Tributi




PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

2.500.000,00 1.992.555,393010000Totale Tipologia

Rimborsi e altre entrate correntiTipologia 3050000Rimborsi in entrataCategoria 3050200

199.053,00 149.289,75RIMBORSO DALLO STATO PER TIA/TARES/TARINELLE SCUOLE

Art. 012780 / 000 1701 - tributi E.3.05.02.03.000 199.053,00199.053,00

199.053,00 149.289,75012780 RIMBORSO DALLO STATO PERTIA/TARES NELLE SCUOLE

Totale Capitolo 199.053,00199.053,00

1.000,00 750,00RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTIArt. 012921 / 000 1701 - tributi E.3.05.02.03.000 1.000,001.000,00

1.000,00 750,00012921 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTI Totale Capitolo 1.000,001.000,00



2.700.053,00 2.142.595,14Entrate extratributarieTotale Titolo III 200.053,00200.053,00



141.710.053,00 143.412.299,141701 Tributi 141.210.053,00141.710.053,00


73


Settore: 17 Tributi




PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 01Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscaliProgramma 01 04SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01







4.900,00ONERI RIFLESSI (ex 1702)Art. 013810 / P010 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000

11.200,00RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI (ex1702)

Art. 013810 / P000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000



2.850,00 6.607,25IMPOSTE E TASSEArt. 015300 / 000 1701 - tributi U.1.02.01.99.000 2.850,002.850,00





1.850,00IRAP (ex 1702)Art. 015360 / P000 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000

1.850,00015360 IRAP Totale Capitolo



U.1.03.01.01.000 90,0090,00

3.370,00 5.690,56BENI DI CONSUMOArt. 014000 / 000 1701 - tributi U.1.03.01.02.000 3.370,003.370,00


9,93BENI DI CONSUMO (ex 1702)Art. 014050 / 000 1701 - tributi U.1.03.01.02.000

9,93014050 BENI DI CONSUMO Totale Capitolo

1.000,00 1.000,00LICENZE D'USOArt. 014305 / 122 2101 - informatica U.1.03.02.07.000






U.1.03.02.05.000 14.431,0014.431,00

1.000,00 1.159,41ACCESSO BANCHE DATI ON LINEArt. 014400 / 120 1701 - tributi U.1.03.02.05.000 1.000,001.000,00

74


Settore: 17 Tributi




PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



752,00UTENZE E CANONI (ex 1702)Art. 014450 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.05.000

246,62ACCESSO BANCHE DATI ON LINE (ex 1702)Art. 014450 / 120 1701 - tributi U.1.03.02.05.000

998,62014450 UTENZE E CANONI Totale Capitolo


U.1.03.02.05.000 23.734,0023.734,00



U.1.03.02.13.000 10.500,0010.500,00




1.630.000,00 4.791.936,40COMPENSO RECUPERO EVASIONEArt. 014800 / 000 1701 - tributi U.1.03.02.03.000 1.500.000,001.500.000,00

1.630.000,00 4.791.936,40014800 COMPENSO RECUPERO EVASIONE Totale Capitolo 1.500.000,001.500.000,00

704.330,00 940.340,29SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONEENTRATE TRIBUTARIE

Art. 014810 / 000 1701 - tributi U.1.03.02.03.000 760.330,00760.330,00

704.330,00 940.340,29014810 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONEENTRATE TRIBUTARIE

Totale Capitolo 760.330,00760.330,00

824,05SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (ex 1702)Art. 014818 / 131 1701 - tributi U.1.03.02.16.000

824,05014818 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale Capitolo

79.000,00 88.624,63ALTRI SERVIZI (ex 1702)Art. 014819 / 133 1701 - tributi U.1.03.02.99.000 79.000,00

79.000,00 88.624,63014819 ALTRE SPESE PER SERVIZI NONSANITARI

Totale Capitolo 79.000,00

1.588,00 1.588,00MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONIArt. 014820 / 124 1701 - tributi U.1.03.02.09.000 1.588,001.588,00

3.000,00 5.108,16NOLEGGIArt. 014820 / 122 1701 - tributi U.1.03.02.07.000 3.000,003.000,00

35.000,00 47.450,44ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 014820 / 000 1701 - tributi U.1.03.02.99.000 114.000,0035.000,00


56.000,00 111.760,00AGGI DI RISCOSSIONE (ex 1702)Art. 014821 / 118 1701 - tributi U.1.03.02.03.000

56.000,00 111.760,00014821 SERVIZI DI SUPPORTO ALLARISCOSSIONE COATTIVA

Totale Capitolo

100.000,00 202.894,83SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALIArt. 014822 / 000 1701 - tributi U.1.03.02.99.000 100.000,00100.000,00

100.000,00 202.894,83014822 SERVIZI ACCESSORI A SPESE POSTALI Totale Capitolo 100.000,00100.000,00

6.000,00 11.356,92INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 014845 / 000 1701 - tributi U.1.03.02.11.000 4.000,004.000,00



130.000,00 232.832,34COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVO TARIArt. 014850 / 000 1701 - tributi U.1.03.02.03.000 155.000,00155.000,00

130.000,00 232.832,34014850 COMPENSO RECUPERO ANTIEVASIVOTARI

Totale Capitolo 155.000,00155.000,00


75


Settore: 17 Tributi




PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Trasferimenti correntiMacroaggregato 1 04

40.000,00 40.000,00TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESEArt. 015160 / 152 1701 - tributi U.1.04.03.99.000 40.000,0040.000,00



3.000,00 3.000,00SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZ.DI TRIBUTIIST.SOC.PRIVATE

Art. 015400 / 197 1701 - tributi U.1.09.99.06.000 3.000,003.000,00

15.000,00 15.000,00SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZ.DI TRIBUTIAMM.LOCALI

Art. 015400 / 193 1701 - tributi U.1.09.99.02.000 15.000,0015.000,00

140.000,00 140.000,00SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI AIMPRESE

Art. 015400 / 196 1701 - tributi U.1.09.99.05.000 140.000,00140.000,00

150.000,00 150.000,00SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI ESANZIONI AMMINISTRATIVE A FAMIGLIE

Art. 015400 / 000 1701 - tributi U.1.09.99.04.000 150.000,00150.000,00

300.000,00 300.000,00RIMBORSO IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTIAFFISSIONI

Art. 015400 / 296 1701 - tributi U.1.09.99.05.000 300.000,00300.000,00

608.000,00 608.000,00015400 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DITRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Totale Capitolo 608.000,00608.000,00





10.000,00 10.664,40SPESE DI GIUDIZIOArt. 014840 / 000 1701 - tributi U.1.10.05.04.000 10.000,0010.000,00

10.000,00 10.664,40014840 SPESE DI GIUDIZIO Totale Capitolo 10.000,0010.000,00






4.372.738,00 8.255.519,3301Totale Missione 4.255.188,004.255.188,00



887.450,00 1.050.649,441401 Risorse Umane 876.900,00876.900,00

3.410.138,00 7.107.094,231701 Tributi 3.303.138,003.303.138,00


48.755,0048.755,00

26.395,00 36.266,312101 Informatica 26.395,0026.395,00


76


Settore: 17 Tributi




PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



51.750,0051.750,00




608.000,00608.000,00


77


Settore: 19 Servizi demografici

C.d.R.: 1901 Servizi demografici


Responsabile: Sig. Marco Antonio Colosio

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 2010100


Categoria 2010101

17.500,00 14.000,00TRASFERIMENTO DAL MINISTERO QUOTACARTE D'IDENTITA ELETTRONICA


17.500,00 14.000,00005720 TRASFERIMENTO DAL MINISTEROQUOTA CARTE D'IDENTITA ELETTRONICA





Tipologia 3010000


30.000,00 22.500,00DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE604/1962


30.000,00 22.500,00006110 DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLALEGGE 604/1962


2.500,00 1.875,00DIRITTO FISSO PER ACCORDI DI SEPARAZIONEE DIVORZIO (ART.12 DL.132/2014)


2.500,00 1.875,00006120 DIRITTO FISSO PER ACCORDI DISEPARAZIONE E DIVORZIO (ART.12 DL.132/2014)


140.000,00 105.950,10DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA'Art. 006800 / 000 1901 - servizi demografici E.3.01.02.01.000 140.000,00140.000,00

140.000,00 105.950,10006800 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' Totale Capitolo 140.000,00140.000,00

44.850,00 33.637,50UTILIZZO SALE PER MATRIMONI CIVILI E UNIONICIVILI


44.850,00 33.637,50012930 UTILIZZO SALE PER MATRIMONI CIVILI EUNIONI CIVILI



217.350,00 163.962,603010000Totale Tipologia 217.350,00217.350,00Rimborsi e altre entrate correntiTipologia 3050000Rimborsi in entrataCategoria 3050200

45.000,00 42.249,75CONCORSO DEI COMUNI DEL MANDAMENTONELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLACOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE


45.000,00 42.249,75012200 CONCORSO DEI COMUNI DELMANDAMENTO NELLE SPESE DIFUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONEELETTORALE MANDAMENTALE









PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020





79






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 01Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile

Programma 01 07






1.755.100,00 2.009.638,19RETRIBUZIONI LORDEArt. 019500 / 000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 1.755.100,001.755.100,00


1.174,77ELEZIONI AMM. ONERI ORE STRAORD.CECArt. 019505 / 010 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000

5.823,69ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI ORE STRAORD.CEC

Art. 019505 / 000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000

6.998,46019505 ELEZIONI AMMIN.ALTRI COMUNI ORESTRAORDINARIE CEC

Totale Capitolo

1.391,56ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIE ELEZIONIEUROPEE


1.391,56019556 ORE STRAORDINARIE ELEZIONIEUROPEE

Totale Capitolo

1,39ONERI RIFLESSI ORE STRAORDINARIECONSULTAZIONI REFERENDARIE


1,39019557 ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONIREFERENDARIE

Totale Capitolo



U.1.02.01.09.000 300,00300,00


557,97ELEZIONI AMM. ALTRI COMUNI IRAP ORESTRAORD. CEC


557,97022530 ELEZIONI AMM.ALTRI COMUNI IRAP ORESTRAORD.CEC

Totale Capitolo




3,49IRAP ORE STRAORDINARIE CONSULTAZIONIREFERENDARIE


3,49022563 IRAP ORE STRAORDINARIECONSULTAZIONI REFERENDARIE

Totale Capitolo


80






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


U.1.03.01.01.000 2.200,002.200,00






U.1.03.02.09.000 8.000,008.000,00




800,00 1.532,00LICENZE D'USOArt. 020405 / 122 2101 - informatica U.1.03.02.07.000 800,00800,00






U.1.03.02.05.000 25.217,0025.217,00




U.1.03.02.05.000 106.723,00106.723,00



U.1.03.02.13.000 134.000,00134.000,00



U.1.03.02.99.000 1.200,001.200,00

5.000,00 5.567,30NOLEGGIO ATTREZZATUREArt. 020800 / 122 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.07.000 5.000,005.000,00

15.000,00 28.090,81SERVIZI AUSILIARIArt. 020800 / 128 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.13.000 15.000,0015.000,00

400,00 400,00SERVIZI AMMINISTRATIVIArt. 020800 / 131 1901 - servizi demografici U.1.03.02.16.000 400,00400,00

2.000,00 2.000,00SERVIZI FINANZIARIArt. 020800 / 132 1901 - servizi demografici U.1.03.02.17.000 2.000,002.000,00


500,00 891,32MISSIONIArt. 020805 / 000 1401 - risorse umane U.1.03.02.02.000 500,00500,00


3.800,00 3.848,36ALTRI SERVIZIArt. 020900 / 133 1901 - servizi demografici U.1.03.02.99.000 3.800,003.800,00

5.000,00 9.999,56SERVIZI AUSILIARIArt. 020900 / 128 1901 - servizi demografici U.1.03.02.13.000 5.000,005.000,00

24.200,00 40.598,10PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 020900 / 000 1901 - servizi demografici U.1.03.02.99.000 24.200,0024.200,00









PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


20.790,00 20.790,00RIVERSAMENTO FONDAZIONE BRESCIA MUSEIQUOTA PARTE




800,00 800,00RIMBORSI ALLE FAMIGLIEArt. 022110 / 000 1901 - servizi demografici U.1.09.99.04.000 800,00800,00

800,00 800,00022110 RIMBORSI ALLE FAMIGLIE Totale Capitolo 800,00800,00

800,00 800,001 09Totale Macroaggr. 800,00800,00Altre spese correntiMacroaggregato 1 10








40.510,91 28.357,64ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZIRIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DIPALAZZO BROLETTO


U.2.02.01.03.000

32.743,21ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZIRIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DIPALAZZO BROLETTO


U.2.02.01.03.000

40.510,91 61.100,85219011 ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVISPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRADI PALAZZO BROLETTO

Totale Capitolo

23.038,97 44.908,37INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANOTERRA DI PALAZZO BROLETTO

Art. 219012 / P000 5704 - edilizia monumentale U.2.02.01.10.000

23.038,97 44.908,37219012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E RESTAURO DEL PIANOTERRA DI PALAZZO BROLETTO

Totale Capitolo

180.000,00 126.000,00RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO SERRAMENTIE SCALONE DI ACCESSO PALAZZO BROLETTO


180.000,00 126.000,00219013 RIQUALIFICAZIONE E RESTAUROSERRAMENTI E SCALONE DI ACCESSOPALAZZO BROLETTO

Totale Capitolo

2.958,54 2.070,98INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DIRIQUALIFICAZIONE, VALORIZZ. E RESTAUROPIANO TERRA PALAZZO BROLETTO


82






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

2.958,54 2.070,98219014 INCARICHI PROFESSIONALI PERINTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZ. ERESTAURO PIANO TERRA PALAZZO BROLETTO

Totale Capitolo

20.000,00 14.000,00INCARICHI PROFESSIONALI PERINTERV.RIQUALIF.E RESTAURO SERRAMENTI ESCALONE ACCESSO PER ADEGUAM. ALLANORMAT.DI SICUREZZA PALAZZO BROLETTO


20.000,00 14.000,00219016 INCARICHI PROFESSIONALI PERINTERV.RIQUALIF.E RESTAURO SERRAMENTI ESCALONE ACCESSO PER ADEGUAM. ALLANORMAT.DI SICUREZZA PALAZZO BROLETTO

Totale Capitolo

5.729,65ACQUISTO ATTREZZATURE SERV.DEMOGRAFICIArt. 219018 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.2.02.01.05.000

5.729,65219018 ACQUISTO ATTREZZATURESERV.DEMOGRAFICI

Totale Capitolo

21.198,40ACQUISTO HARDWARE SERVIZI DEMOGRAFICIArt. 219019 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.2.02.01.07.000

21.198,40219019 ACQUISTO HARDWARE SERVIZIDEMOGRAFICI

Totale Capitolo


Altre spese in conto capitaleMacroaggregato 2 05ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DIPALAZZO DEL BROLETTO SEDEDELL'ANAGRAFE

Art. 136910 / F000 5704 - edilizia monumentale U.2.05.02.01.000 100.000,00

136910 ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTIELETTRICI DI PALAZZO DEL BROLETTO SEDEDELL'ANAGRAFE


45.000,00ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVI SPAZIRIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRA DIPALAZZO BROLETTO


U.2.05.02.01.000

45.000,00219011 ACQUISTO ARREDI DESTINATI AI NUOVISPAZI RIQUALIFICATI, UBICATI AL PIANO TERRADI PALAZZO BROLETTO

Totale Capitolo

RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO SERRAMENTIE SCALONE DI ACCESSO PALAZZO BROLETTO


219013 RIQUALIFICAZIONE E RESTAUROSERRAMENTI E SCALONE DI ACCESSOPALAZZO BROLETTO


INCARICHI PROFESSIONALI PERINTERV.RIQUALIF.E RESTAURO SERRAMENTI ESCALONE ACCESSO PER ADEGUAM. ALLANORMAT.DI SICUREZZA PALAZZO BROLETTO


219016 INCARICHI PROFESSIONALI PERINTERV.RIQUALIF.E RESTAURO SERRAMENTI ESCALONE ACCESSO PER ADEGUAM. ALLANORMAT.DI SICUREZZA PALAZZO BROLETTO


83






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

15.000,00ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PERSPORTELLO CERTIFICAZIONE


U.2.05.02.01.000

15.000,00219017 ACQUISTO CASSA AUTOMATICA PERSPORTELLO CERTIFICAZIONE

Totale Capitolo

60.000,002 05Totale Macroaggr. 460.000,00

326.508,42 275.008,25Spese in conto capitaleTotale Titolo II 460.000,00


3.696.298,42 3.930.683,2601Totale Missione 3.435.990,003.895.990,00



2.799.600,00 2.923.943,831401 Risorse Umane 2.865.800,002.865.800,00


297.640,00297.640,00


92.550,00 106.873,872101 Informatica 92.550,0092.550,00

71.000,00 87.279,224301 Patrimonio 71.000,0071.000,00

225.997,51 186.979,355704 Edilizia monumentale 460.000,00




155.600,00155.600,00



800,00 800,001 09 Rimborsi e poste correttivedelle entrate

800,00800,00



60.000,002 05 Altre spese in conto capitale 460.000,00

84



C.d.R.: 1902 Rilevazioni e notifiche



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


25.000,00 68.468,59RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHEArt. 014050 / 000 1902 - rilevazioni e notifiche E.3.05.02.03.000 25.000,0025.000,00

25.000,00 68.468,59014050 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE Totale Capitolo 25.000,0025.000,00






25.000,00 68.468,591902 Rilevazioni e notifiche 25.000,0025.000,00

85






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 01Altri servizi generaliProgramma 01 11SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01













Art. 024000 / 000 1902 - rilevazioni e notifiche U.1.03.01.02.000 3.000,003.000,00



1.700,00 1.700,00PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 024050 / 000 1902 - rilevazioni e notifiche U.1.03.02.13.000 1.700,001.700,00

1.700,00 1.700,00024050 PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale Capitolo 1.700,001.700,00


U.1.03.02.13.000 5.000,005.000,00



35.000,00 54.997,43RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICAArt. 025505 / 108 1401 - risorse umane U.1.03.02.02.000 35.000,0035.000,00









672.800,00 764.664,97Spese correntiTotale Titolo I 683.100,00683.100,00

672.800,00 764.664,9701 11Totale Programma 683.100,00683.100,0086






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

672.800,00 764.664,9701Totale Missione 683.100,00683.100,00

672.800,00 764.664,97RIEPILOGO PARTE SPESA 683.100,00683.100,00


663.100,00 752.968,351401 Risorse Umane 673.400,00673.400,00

4.700,00 4.700,001902 Rilevazioni e notifiche 4.700,004.700,00


5.000,005.000,00




34.800,0034.800,00



87


Settore: 21 Informatica, innovazione e statistica

C.d.R.: 2101 Informatica


Responsabile: Dott. Marco Trentini

PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 01Statistica e sistemi informativiProgramma 01 08SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01









U.1.02.01.09.000 150,00150,00






4.000,00 8.451,80BENI DI CONSUMOArt. 023800 / 000 2101 - informatica U.1.03.01.02.000 4.000,004.000,00


724,65CARTE DI FIRMA/PECArt. 024400 / P140 2101 - informatica U.1.03.02.19.000

5.858,00 11.837,68CARTE DI FIRMA/PECArt. 024400 / 140 2101 - informatica U.1.03.02.19.000 5.858,005.858,00





Totale Capitolo 391.835,00398.835,00


U.1.03.02.05.000 100.708,00100.708,00


Totale Capitolo 100.708,00100.708,00

281.742,00 498.531,37SERVIZI DI CONNETTIVITA'Art. 024510 / 000 2101 - informatica U.1.03.02.19.000 282.000,00282.000,00

281.742,00 498.531,37024510 SERVIZI DI CONNETTIVITA' Totale Capitolo 282.000,00282.000,00

15.000,00 49.880,00UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATIArt. 024512 / 000 2101 - informatica U.1.03.02.05.000 15.000,0015.000,00

15.000,00 49.880,00024512 UTENZE PER ACCESSO BANCHE DATI Totale Capitolo 15.000,0015.000,00

35.100,00 45.825,00INCARICHI PROFESSIONALIArt. 024525 / 000 2101 - informatica U.1.03.02.11.000 35.100,0035.100,00

35.100,00 45.825,00024525 INCARICHI PROFESSIONALI Totale Capitolo 35.100,0035.100,00

88






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


U.1.03.02.05.000 52.382,0052.382,00



U.1.03.02.13.000 17.000,0017.000,00




1.000,00 1.000,00PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 024900 / 000 2101 - informatica U.1.03.02.99.000 1.000,001.000,00

1.000,00 1.000,00SERVIZI AMMNISTRATIVIArt. 024900 / 131 2101 - informatica U.1.03.02.16.000 1.000,001.000,00

37.332,00 110.532,00SERVIZI AUSILIARIArt. 024900 / 128 2101 - informatica U.1.03.02.13.000 37.332,0037.332,00

37.393,00 110.593,00MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONIArt. 024900 / 124 2101 - informatica U.1.03.02.09.000 37.393,0037.393,00


984.992,00 1.600.915,331 03Totale Macroaggr. 975.750,00982.750,00Interessi passiviMacroaggregato 1 07












19.742,77ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMAINFORMATIVO


30.075,33ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMAINFORMATIVO


46.554,06 32.587,84ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA SISTEMAINFORMATIVO

Art. 221001 / P000 2101 - informatica U.2.02.01.07.000

46.554,06 82.405,94221001 ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURASISTEMA INFORMATIVO

Totale Capitolo

13.664,00SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVOArt. 221003 / 000 2101 - informatica U.2.02.03.02.000

49.000,00 34.334,30SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVOArt. 221003 / P000 2101 - informatica U.2.02.03.02.000

49.000,00 47.998,30221003 SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO Totale Capitolo

89






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Contributi agli investimentiMacroaggregato 2 03

230.892,00 258.599,04REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDOPERIFERIE - SMART CITY


230.892,00 258.599,04221010 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTIBANDO PERIFERIE - SMART CITY

Totale Capitolo




2.181.161,06 2.933.371,5301Totale Missione 1.850.046,001.858.846,00



857.400,00 931.129,921401 Risorse Umane 865.500,00865.500,00


170.240,00170.240,00

1.140.348,06 1.774.501,292101 Informatica 804.660,00811.660,00





48.850,0048.850,00





230.892,00 258.599,042 03 Contributi agli investimenti

90



C.d.R.: 2103 Statistica



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


75.000,00 85.231,65RIMBORSO SPESE ISTATArt. 013900 / 000 2103 - statistica E.3.05.02.03.000 75.000,0075.000,00

75.000,00 85.231,65013900 RIMBORSO SPESE ISTAT Totale Capitolo 75.000,0075.000,00






75.000,00 85.231,652103 Statistica 75.000,0075.000,00

91






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 01Statistica e sistemi informativiProgramma 01 08SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01













Art. 020100 / 000 2103 - statistica U.1.03.01.02.000 1.000,001.000,00




U.1.03.02.05.000 7.811,007.811,00




U.1.03.02.05.000 11.116,0011.116,00


0,01PULIZIAArt. 021400 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.13.000

0,01021400 PULIZIA Totale Capitolo



4.000,00 5.605,61021505 MISSIONI Totale Capitolo 4.000,004.000,00ALTRI SERVIZIArt. 021600 / 133 2103 - statistica U.1.03.02.99.000 1.180,001.180,00

57.014,00 67.782,45PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 021600 / 000 2103 - statistica U.1.03.02.99.000 66.134,0066.134,00


66.000,00 111.500,00COMPENSO PER PRESTAZIONI RILEVATORISTATISTICA

Art. 021603 / 000 2103 - statistica U.1.03.02.12.000 66.000,0066.000,00

92






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

66.000,00 111.500,00021603 COMPENSO PER PRESTAZIONIRILEVATORI STATISTICA


10.300,00 10.300,00INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 021604 / 000 2103 - statistica U.1.03.02.11.000


Totale Capitolo

3.548,55INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA ECONTINUATIVA

Art. 021606 / 020 2103 - statistica U.1.03.02.12.000

3.548,55021606 INCARICHI DI COLLABORAZIONECOORDINATA E CONTINUATIVA

Totale Capitolo










535.141,00 654.967,6101Totale Missione 531.441,00531.441,00



381.900,00 429.504,471401 Risorse Umane 378.200,00378.200,00

134.314,00 194.131,002103 Statistica 134.314,00134.314,00


18.927,0018.927,00




20.500,0020.500,00



93


Settore: 22 Polizia Locale

C.d.R.: 2201 Polizia locale


Responsabile: Dott. Roberto Novelli

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 3010000


20.000,00 79.222,22PROVENTI SETTORE VIGILANZA - POLIZIAMUNICIPALE

Art. 007100 / 000 2201 - polizia locale E.3.01.02.01.000 20.000,0020.000,00

20.000,00 79.222,22007100 PROVENTI SETTORE VIGILANZA -POLIZIA MUNICIPALE


20.000,00 79.222,223010200Totale Categoria 20.000,0020.000,00Proventi derivati dalla gestione dei beniCategoria 3010300

46.000,00 34.500,00FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONIArt. 007150 / 000 2201 - polizia locale E.3.01.03.02.000 46.000,0046.000,00

46.000,00 34.500,00007150 FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI Totale Capitolo 46.000,0046.000,00


66.000,00 113.722,223010000Totale Tipologia 66.000,0066.000,00Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

Tipologia 3020000

Entrate da famiglie derivanti dall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degliilleciti

Categoria 3020200

21.600.000,00 15.400.000,00SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PERVIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE E ALTRE NORME - POLIZIAMUNICIPALE

Art. 010300 / 000 2201 - polizia locale E.3.02.02.01.000 21.600.000,0021.600.000,00

21.600.000,00 15.400.000,00010300 SANZIONI AMMINISTRATIVE EPECUNIARIE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTICOMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME -POLIZIA MUNICIPALE

Totale Capitolo 21.600.000,0021.600.000,00

350.000,00 183.350,00SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PERVIOLAZIONI A LEGGI, REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE E ALTRE NORME A CARICO DITRASGRESSORI RESIDENTI ESTERO - POLIZIALOCALE

Art. 010375 / 000 2201 - polizia locale E.3.02.02.01.000 350.000,00350.000,00

350.000,00 183.350,00010375 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIEPER VIOLAZIONI A LEGGI,REGOLAMENTICOMUNALI, ORDINANZE E ALTRE NORME ACARICO DI TRASGRESSORI RESIDENTI ESTERO- POLIZIA LOCALE

Totale Capitolo 350.000,00350.000,00


21.950.000,00 15.583.350,003020000Totale Tipologia 21.950.000,0021.950.000,00Rimborsi e altre entrate correntiTipologia 3050000Rimborsi in entrataCategoria 3050200

15.000,00 11.250,00RIMBORSO COMPENSI ORDINE PUBBLICOArt. 007450 / 000 1401 - risorse umane E.3.05.02.01.000 15.000,0015.000,00

15.000,00 11.250,00007450 RIMBORSO COMPENSI ORDINEPUBBLICO


94






PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

800.000,00 600.000,00RECUPERO SPESE POSTALIArt. 007455 / 000 2201 - polizia locale E.3.05.02.03.000 800.000,00800.000,00

800.000,00 600.000,00007455 RECUPERO SPESE POSTALI Totale Capitolo 800.000,00800.000,00

60.000,00 45.000,00RIMBORSI RICEVUTI SPESE DI PERSONALEArt. 007465 / 000 2201 - polizia locale E.3.05.02.01.000 60.000,0060.000,00

60.000,00 45.000,00007465 RIMBORSI RICEVUTI SPESE PERSONALE Totale Capitolo 60.000,0060.000,00



22.891.000,00 16.353.322,22Entrate extratributarieTotale Titolo III 22.891.000,0022.891.000,00ENTRATE IN CONTO CAPITALETitolo IVContributi agli investimentiTipologia 4020000Contributi agli investimenti da amministrazionipubbliche

Categoria 4020100

12.000,00 24.000,00CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIA LOCALEArt. 015153 / 000 2201 - polizia locale E.4.02.01.02.000 12.000,00

12.000,00 24.000,00015153 CONTRIBUTI REGIONALI POLIZIALOCALE


12.000,00 24.000,004020100Totale Categoria 12.000,00

12.000,00 24.000,004020000Totale Tipologia 12.000,00

12.000,00 24.000,00Entrate in conto capitaleTotale Titolo IV 12.000,00



22.888.000,00 16.366.072,222201 Polizia locale 22.876.000,0022.888.000,00

15.000,00 11.250,001401 Risorse Umane 15.000,0015.000,00

95






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE 03Polizia locale e amministrativaProgramma 03 01SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01



976.440,00 1.130.543,98RETRIBUZIONI LORDEArt. 032200 / P000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 999.200,00999.200,00

2.661.000,00 2.956.843,56ONERI RIFLESSIArt. 032200 / 010 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000 2.661.000,002.661.000,00



3.000,00 3.000,00ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 032250 / P010 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000 3.000,003.000,00

11.000,00 11.000,00RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 032250 / P000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 11.000,0011.000,00

27.250,00 31.441,09ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 032250 / 010 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000 27.250,0027.250,00

89.370,00 103.377,35RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 032250 / 000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 89.370,0089.370,00

130.620,00 148.818,44032250 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE Totale Capitolo 130.620,00130.620,00



U.1.02.01.09.000 10.000,0010.000,00

6.000,00 7.218,00IMPOSTE E TASSEArt. 033700 / 000 2201 - polizia locale U.1.02.01.99.000 6.000,006.000,00


1.000,00 1.000,00IRAP INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 033750 / P015 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 1.000,001.000,00

7.750,00 8.961,21IRAP INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 033750 / 015 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 7.750,007.750,00






U.1.03.01.01.000 11.800,0011.800,00

3.000,00 4.507,62MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMOSANITARIO

Art. 032400 / 115 2201 - polizia locale U.1.03.01.05.000 3.000,003.000,00




Totale Capitolo 184.239,00184.239,00


U.1.03.02.09.000 63.511,0063.511,00



96






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

310,00 1.139,60CARTE DI FIRMA/PECArt. 032701 / 140 2101 - informatica U.1.03.02.19.000 310,00310,00




360.976,00 447.925,19032701 MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWAREED ALTRE SPESE DI G

Totale Capitolo 360.976,00360.976,00

90.000,00 134.993,71ACCESSO BANCHE DATI ON LINEArt. 032702 / 000 2201 - polizia locale U.1.03.02.05.000 90.000,0090.000,00

90.000,00 134.993,71032702 ACCESSO BANCHE DATI ON LINE Totale Capitolo 90.000,0090.000,00


U.1.03.02.05.000 77.037,0077.037,00




U.1.03.02.05.000 170.752,00170.752,00


183,74SPESE DI CONDOMINIOArt. 032950 / 000 4301 - patrimonio U.1.03.02.05.000

183,74032950 SPESE DI CONDOMINIO Totale Capitolo


U.1.03.02.13.000 109.137,00109.137,00


2.000,00 2.000,00SERVIZI AMMINISTRATIVIArt. 033100 / 131 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.16.000 2.000,002.000,00

4.600,00 6.545,27SPESE PER SERVIZI FINANZIARIArt. 033100 / 132 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.17.000 4.600,004.600,00

6.000,00 9.128,60SERVIZI DI RISTORAZIONEArt. 033100 / 129 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.14.000 6.000,006.000,00


U.1.03.02.99.000 18.000,0018.000,00


U.1.03.02.13.000 60.028,0060.028,00




1.676.139,00 2.148.306,97SPESE POSTALIArt. 033200 / 000 2201 - polizia locale U.1.03.02.16.000 1.676.139,001.676.139,00

1.676.139,00 2.148.306,97033200 SPESE POSTALI Totale Capitolo 1.676.139,001.676.139,00

12.000,00 12.000,00INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 033210 / 000 2201 - polizia locale U.1.03.02.11.000 12.000,0012.000,00



275.511,00 340.198,31SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCIArt. 033211 / 000 2201 - polizia locale U.1.03.02.13.000 275.511,00275.511,00

275.511,00 340.198,31033211 SERVIZIO ATTRAVERSAMENTO INCROCI Totale Capitolo 275.511,00275.511,00

80.000,00 80.000,00SPESE CUSTODIA DERIVANTI DA SEQUESTRIAMMINISTRATIVI


97






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

80.000,00 80.000,00033212 SPESE CUSTODIA DERIVANTI DASEQUESTRI AMMINISTRATIVI


46.589,00 60.534,03SERVIZI AUSILIARIArt. 033230 / 128 2201 - polizia locale U.1.03.02.13.000 46.589,0046.589,00

273.000,00 352.711,37ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 033230 / 000 2201 - polizia locale U.1.03.02.99.000 270.000,00273.000,00


161.600,00 415.587,37COMPENSO PER LA RISCOSSIONE RUOLIArt. 033231 / 000 2201 - polizia locale U.1.03.02.03.000 161.600,00161.600,00

161.600,00 415.587,37033231 COMPENSO PER LA RISCOSSIONERUOLI

Totale Capitolo 161.600,00161.600,00

99.000,00 186.520,69COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALIArt. 033237 / 000 2201 - polizia locale U.1.03.02.03.000 99.000,0099.000,00

99.000,00 186.520,69033237 COMPENSO NOTIFICHE INTERNAZIONALI Totale Capitolo 99.000,0099.000,00



2.921,60NOLEGGIArt. 033400 / P000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.07.000


U.1.03.02.07.000 60.000,0060.000,00



10.000,00 10.000,00CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONIArt. 033350 / 153 2201 - polizia locale U.1.04.04.01.000 10.000,0010.000,00



30.100,00 30.572,00SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI ESANZIONI AMMINISTRATIVE







1.237.700,00032200 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI Totale Capitolo 1.237.700,001.237.700,00

11.000,00RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 032250 / F000 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 11.000,0011.000,00

3.000,00ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 032250 / F010 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 3.000,003.000,00

14.000,00032250 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE Totale Capitolo 14.000,0014.000,00


1.000,00IRAP INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 033750 / F015 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 1.000,001.000,00


13.000,00 16.566,66ONERI DA CONTENZIOSOArt. 033900 / 000 2201 - polizia locale U.1.10.05.04.000 13.000,0013.000,00

13.000,00 16.566,66033900 ONERI DA CONTENZIOSO Totale Capitolo 13.000,0013.000,0098






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

1.345.200,00 16.566,661 10Totale Macroaggr. 1.345.200,001.345.200,00


101,20RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PERPOLIZIA MUNICIPALE


U.2.02.01.01.000

141.708,00 99.195,60RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PERPOLIZIA MUNICIPALE


U.2.02.01.01.000

141.708,00 99.296,80141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLIPER POLIZIA MUNICIPALE

Totale Capitolo

11.054,18ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER ILCOMANDO POLIZIA


U.2.02.01.05.000

11.054,18142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER ILCOMANDO POLIZIA

Totale Capitolo

968,42RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINACOMANDO VIA DONEGANI


U.2.02.01.09.000

968,42222030 RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZINACOMANDO VIA DONEGANI

Totale Capitolo

18.532,65ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA LOCALEArt. 222032 / 000 2201 - polizia locale U.2.02.01.07.000

18.532,65222032 ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIALOCALE

Totale Capitolo

33.177,90ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIA LOCALEArt. 222033 / P000 2101 - informatica U.2.02.03.02.000

33.177,90222033 ACQUISTO APPLICATIVI PER POLIZIALOCALE

Totale Capitolo

12.000,00 8.400,00INSTALLAZIONE SISTEMI DIVIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA

Art. 222034 / 007 2201 - polizia locale U.2.02.01.05.000 12.000,00

26.027,53INSTALLAZIONE SISTEMI DIVIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA

Art. 222034 / 000 2201 - polizia locale U.2.02.01.05.000

74.776,82 52.343,77INSTALLAZIONE SISTEMI DIVIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA

Art. 222034 / P000 2201 - polizia locale U.2.02.01.05.000

86.776,82 86.771,30222034 INSTALLAZIONE SISTEMI DIVIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA


228.484,82 249.801,252 02Totale Macroaggr. 12.000,00Contributi agli investimentiMacroaggregato 2 03

66.198,25CONTRIBUTO PER FORNITURA E POSASTRUMENTAZIONE PER AZIONI DI POLIZIASTRADALE


66.198,25222023 CONTRIBUTO PER FORNITURA E POSASTRUMENTAZIONE PER AZIONI DI POLIZIASTRADALE

Totale Capitolo

30.050,57 21.035,40CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PERPOTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRADELLA POLIZIA MUNICIPALE


99






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

184.204,60CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PERPOTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRADELLA POLIZIA MUNICIPALE

Art. 222026 / 000 2201 - polizia locale U.2.03.03.01.000

30.050,57 205.240,00222026 CONTRIBUTO A BRESCIA MOBILITA' PERPOTENZIAMENTO SISTEMA DI RADIO TETRADELLA POLIZIA MUNICIPALE

Totale Capitolo



600.000,00RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE PRESSOIL COMANDO VIGILI URBANI E REALIZZAZIONESPOGLIATOI


U.2.05.02.01.000

600.000,00141203 RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONEPRESSO IL COMANDO VIGILI URBANI

Totale Capitolo

190.000,00RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLI PERPOLIZIA MUNICIPALE


U.2.05.02.01.000 360.000,00

190.000,00141700 RINNOVO PARCO AUTO-MOTOVEICOLIPER POLIZIA MUNICIPALE


ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER ILCOMANDO POLIZIA


U.2.05.02.01.000 50.000,00

142100 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATUR PER ILCOMANDO POLIZIA


ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI EDAPPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIAMUNICIPALE


U.2.05.02.01.000 150.000,00

142200 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI EDAPPARECCHIATURE SPECIFICHE PER POLIZIAMUNICIPALE



1.048.535,39 521.239,50Spese in conto capitaleTotale Titolo II 572.000,00


20.945.682,39 22.045.156,5303Totale Missione 19.904.967,0020.479.967,00



15.757.650,00 16.001.411,761401 Risorse Umane 15.798.470,0015.798.470,00


592.865,001.152.865,00

3.062.205,39 4.433.228,962201 Polizia locale 2.942.378,002.957.378,00

360.976,00 481.103,092101 Informatica 360.976,00360.976,00

210.278,00 246.917,834301 Patrimonio 210.278,00210.278,00

600.000,00 968,425701 Manutenzione edifici pubblici

Riepilogo per Macroaggregato:100






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



900.750,00900.750,00




30.100,0030.100,00

1.345.200,00 16.566,661 10 Altre spese correnti 1.345.200,001.345.200,00


12.000,00



101



C.d.R.: 2205 Traffico



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 3010000


30.000,00 22.567,40DIRITTI DI SOPRALLUOGO - TRAFFICOArt. 006900 / 000 2205 - traffico E.3.01.02.01.000 30.000,0030.000,00

30.000,00 22.567,40006900 DIRITTI DI SOPRALLUOGO - TRAFFICO Totale Capitolo 30.000,0030.000,00



30.000,00 22.567,40Entrate extratributarieTotale Titolo III 30.000,0030.000,00ENTRATE IN CONTO CAPITALETitolo IVContributi agli investimentiTipologia 4020000Contributi agli investimenti da amministrazionipubbliche

Categoria 4020100

168.000,00 126.000,00CONTRIBUTI MINISTERIALI SERVIZIO GESTIONETRAFFICO (SETT.POLIZIA LOCALE)

Art. 015154 / 077 2205 - traffico E.4.02.01.01.000

168.000,00 126.000,00015154 CONTRIBUTI MINISTERIALI SERVIZIOGESTIONE TRAFFICO (SETT.POLIZIA LOCALE)

Totale Capitolo

40.000,00 30.000,00CONTRIBUTI PROVINCIALI SERVIZIO GESTIONETRAFFICO

Art. 015156 / 077 2205 - traffico E.4.02.01.02.000

40.000,00 30.000,00015156 CONTRIBUTI PROVINCIALI SERVIZIOGESTIONE TRAFFICO

Totale Capitolo



208.000,00 156.000,00Entrate in conto capitaleTotale Titolo IV



238.000,00 178.567,402205 Traffico 30.000,0030.000,00

102






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Trasporti e diritto alla mobilità MISSIONE 10Viabilità e infrastrutture stradaliProgramma 10 05SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01






476.600,00 564.477,45036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERIRIFLESSI

Totale Capitolo 468.300,00468.300,00






10.319,00 11.036,55BENI DI CONSUMOArt. 036250 / 000 2205 - traffico U.1.03.01.02.000 10.319,0010.319,00




393.716,36GESTIONE INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELTRAFFICO

Art. 036253 / 000 2205 - traffico U.1.03.02.09.000

393.716,36036253 GESTIONE INTERVENTI PER ILCONTROLLO DEL TRAFFICO

Totale Capitolo

79.524,97INTERVENTI DI REALIZZAZIONE EMANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE

Art. 036255 / 000 2205 - traffico U.1.03.02.09.000

79.524,97036255 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE EMANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE

Totale Capitolo

824.151,00 824.151,00GESTIONE INTERVENTI PER IL CONTROLLO DELTRAFFICO

Art. 036263 / 000 2205 - traffico U.1.03.02.15.000 824.151,00824.151,00

824.151,00 824.151,00036263 GESTIONE INTERVENTI PER ILCONTROLLO DEL TRAFFICO

Totale Capitolo 824.151,00824.151,00

365.000,00 365.000,00INTERVENTI DI REALIZZAZIONE EMANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE

Art. 036265 / 000 2205 - traffico U.1.03.02.15.000 365.000,00365.000,00

365.000,00 365.000,00036265 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE EMANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE

Totale Capitolo 365.000,00365.000,00








PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


21.600,00036050 RETRIBUZIONI LORDE ED ONERIRIFLESSI






5.000,00 3.500,00INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO EDINTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALEVERTICALE ED ORIZZONTALE.

Art. 166300 / P000 2205 - traffico U.2.02.01.99.000

10.399,67MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICASTRADALE VERTICALE

Art. 166300 / 000 2205 - traffico U.2.02.01.99.000

5.000,00 13.899,67166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO EDINTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICASTRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.

Totale Capitolo

13.575,18ACQUISTO MEZZO SPECIFICO PER SERVIZIOGESTIONE TRAFFICO


U.2.02.01.01.000

13.575,18253015 ACQUISTO MEZZO SPECIFICO PERSERVIZIO GESTIONE TRAFFICO

Totale Capitolo



40.589,93CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTOVIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DELTRAFFICO

Art. 253013 / 007 2205 - traffico U.2.03.03.01.000

208.000,00 145.600,00CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTOVIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DELTRAFFICO

Art. 253013 / 077 2205 - traffico U.2.03.03.01.000

795.000,00 556.500,00CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTOVIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DELTRAFFICO

Art. 253013 / P000 2205 - traffico U.2.03.03.01.000

1.003.000,00 742.689,93253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTOVIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DELTRAFFICO

Totale Capitolo

1.003.000,00 742.689,932 03Totale Macroaggr.


20.000,00INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO EDINTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALEVERTICALE ED ORIZZONTALE.

Art. 166300 / F000 2205 - traffico U.2.05.02.01.000

20.000,00166300 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO EDINTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICASTRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.

Totale Capitolo

104






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

40.000,00CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTOVIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DELTRAFFICO

Art. 253013 / F000 2205 - traffico U.2.05.02.01.000 400.000,00

40.000,00253013 CONTRIBUTO PER POTENZIAMENTOVIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO DELTRAFFICO



1.068.000,00 770.164,78Spese in conto capitaleTotale Titolo II 400.000,00


2.798.270,00 3.045.890,0510Totale Missione 1.721.370,002.121.370,00



530.800,00 602.296,391401 Risorse Umane 521.900,00521.900,00

2.267.470,00 2.430.018,482205 Traffico 1.199.470,001.599.470,00

13.575,181601 Servizio approvvigionamentie laboratori




30.500,0030.500,00




1.003.000,00 742.689,932 03 Contributi agli investimenti


105



C.d.R.: 2208 Sicurezza urbana



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 2010100


20.000,00 16.000,00CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DISICUREZZA

Art. 005780 / 000 2208 - sicurezza urbana E.2.01.01.02.000 20.000,00

20.000,00 16.000,00005780 CONTRIBUTO REGIONALE IN MATERIA DISICUREZZA




20.000,00 16.000,00Trasferimenti correntiTotale Titolo II 20.000,00

20.000,00 16.000,00RIEPILOGO PARTE ENTRATA 20.000,00


20.000,00 16.000,002208 Sicurezza urbana 20.000,00

106






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE 03Sistema integrato di sicurezza urbanaProgramma 03 02SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01













U.1.03.01.01.000 1.000,001.000,00


Art. 032405 / 000 2208 - sicurezza urbana U.1.03.01.02.000 6.866,006.866,00






U.1.03.02.05.000 23.500,0023.500,00



91.000,00 113.466,25SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI E SCUOLECITTADINE AFFIDATO AD ASSOCIAZIONI DIVOLONTARIATO


91.000,00 113.466,25033221 SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI ESCUOLE CITTADINE AFFIDATO ADASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO


235.500,00 328.407,95SERVIZIO DI VIGILANZA AFFIDATO AD ISTITUTISPECIALIZZATI ANCHE A SOSTEGNO DIANALOGHI INTERVENTI PROMOSSI DA PRIVATI


235.500,00 328.407,95033222 SERVIZIO DI VIGILANZA AFFIDATO ADISTITUTI SPECIALIZZATI ANCHE A SOSTEGNO DIANALOGHI INTERVENTI PROMOSSI DA PRIVATI

Totale Capitolo 235.500,00235.500,00

25.342,00 29.477,77PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 033235 / 000 2208 - sicurezza urbana U.1.03.02.99.000 25.342,0025.342,00107






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


5.000,00 5.000,00INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 033238 / 000 2208 - sicurezza urbana U.1.03.02.11.000 5.000,005.000,00




240,00TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE

Art. 033500 / 153 2208 - sicurezza urbana U.1.04.04.01.000

21.257,00 35.774,79ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIEArt. 033500 / 000 2208 - sicurezza urbana U.1.04.02.05.000 21.257,0021.257,00
















854.466,00 1.004.062,68Spese correntiTotale Titolo I 875.869,00877.090,00

854.466,00 1.004.062,6803 02Totale Programma 875.869,00877.090,00

854.466,00 1.004.062,6803Totale Missione 875.869,00877.090,00

854.466,00 1.004.062,68RIEPILOGO PARTE SPESA 875.869,00877.090,00


427.600,00 422.787,961401 Risorse Umane 451.400,00451.400,00


24.500,0024.500,00

394.965,00 534.232,762208 Sicurezza urbana 394.965,00394.965,00



108






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



24.500,0024.500,00





109


Settore: 23 Diritto allo studio, rapp.univ.,sport e polit.giov

C.d.R.: 2302 Istruzione primaria


Responsabile: Dott. Francesco Falconi

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

ENTRATE IN CONTO CAPITALETitolo IVContributi agli investimentiTipologia 4020000Contributi agli investimenti da amministrazionipubbliche

Categoria 4020100

447.600,00 335.700,00CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICISCUOLE PRIMARIE - EROGATI DA REGIONELOMBARDIA

Art. 015005 / 077 5708 - adeguamento sismicopatrimonio immobiliare

E.4.02.01.02.000

447.600,00 335.700,00015005 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTISISMICI SCUOLE PRIMARIE

Totale Capitolo

65.375,42CONTRIBUTO MIUR SCUOLE PRIMARIEArt. 015054 / 077 5707 - edilizia scolastica e sociale E.4.02.01.01.000

65.375,42015054 CONTRIBUTO MIUR SCUOLE PRIMARIE Totale Capitolo






447.600,00 335.700,005708 Adeguamento sismicopatrimonio immobiliare

65.375,425707 Edilizia scolastica e sociale

110






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 04Altri ordini di istruzione non universitariaProgramma 04 02SPESE CORRENTITitolo IAcquisto di beni e serviziMacroaggregato 1 03

28.636,17BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI

Art. 040000 / P000 2302 - istruzione primaria U.1.03.01.02.000


Art. 040000 / 000 2302 - istruzione primaria U.1.03.01.02.000 56.144,0056.144,00



100,00MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILIISTRUZIONE PRIMARIA

Art. 040200 / P000 5707 - edilizia scolastica e sociale U.1.03.02.09.000

265.000,00 451.364,16MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILIISTRUZIONE PRIMARIA

Art. 040200 / 000 5707 - edilizia scolastica e sociale U.1.03.02.09.000 265.000,00265.000,00

265.000,00 451.464,16040200 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEIMMOBILI ISTRUZIONE PRIMARIA

Totale Capitolo 265.000,00265.000,00

35.000,00 71.268,81MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNIArt. 040250 / 000 5802 - manutenzione verde earredo urbano

U.1.03.02.09.000 35.000,0035.000,00

35.000,00 71.268,81040250 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDIESTERNI


95.000,00 174.708,47MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDIESTERNE ALLE SCUOLE ELEMENTARI

Art. 040280 / 000 5802 - manutenzione verde earredo urbano

U.1.03.02.09.000 95.000,0095.000,00

95.000,00 174.708,47040280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLEAREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLEELEMENTARI



U.1.03.02.05.000 324.033,00324.033,00


Totale Capitolo 324.033,00324.033,00

1.443.032,00 1.446.851,62CALOREArt. 040500 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.05.000 1.443.032,001.443.032,00

1.443.032,00 1.446.851,62040500 CALORE Totale Capitolo 1.443.032,001.443.032,00

500,00 500,00MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIEArt. 040700 / 124 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.09.000 500,00500,00


U.1.03.02.13.000 64.769,0064.769,00

5.000,00 5.000,00ALTRI SERVIZIArt. 040700 / 133 2302 - istruzione primaria U.1.03.02.99.000 5.000,005.000,00


6.000,00 6.881,60INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE PRIMARIEArt. 040701 / 000 5707 - edilizia scolastica e sociale U.1.03.02.11.000 6.000,006.000,00

6.000,00 6.881,60040701 INCARICHI ESTERNI PER SCUOLEPRIMARIE


2.294.478,00 2.666.698,091 03Totale Macroaggr. 2.294.478,002.294.478,00Interessi passiviMacroaggregato 1 07







PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020






4.989,34 3.492,54MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICISCUOLE ELEMENTARI


5.737,45MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICISCUOLE ELEMENTARI

Art. 146200 / 000 5707 - edilizia scolastica e sociale U.2.02.01.09.000




Art. 146200 / P000 5707 - edilizia scolastica e sociale U.2.02.01.09.000 28.506,93



445.675,73 373.818,39146200 MANUTENZIONE STRAORDINARIAEDIFICI SCUOLE PRIMARIE


2.206,43ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICISCUOLE PRIMARIE.


2.206,43146205 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICISCUOLE PRIMARIE.

Totale Capitolo

2.849,88INTERVENTI DIVERSI SCUOLE PRIMARIEArt. 146211 / P000 5707 - edilizia scolastica e sociale U.2.02.01.09.000

2.849,88146211 INTERVENTI DIVERSI SCUOLE PRIMARIE Totale Capitolo

10.000,00 7.000,00ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLEELEMENTARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94


U.2.02.01.03.000

10.000,00 7.000,00146805 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LESCUOLE ELEMENTARI.

Totale Capitolo

592,38MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERSOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LASCUOLA PRIMARIA "PRANDINI"


592,38223019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERSOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PRESSO LASCUOLA PRIMARIA "PRANDINI"

Totale Capitolo

3.129,83 2.190,88INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERREALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO SCUOLEPRIMARIE.


3.129,83 2.190,88223046 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNIPER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSOSCUOLE PRIMARIE.

Totale Capitolo

13.470,79 10.779,15INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLE PRIMARIEArt. 223089 / P000 5707 - edilizia scolastica e sociale U.2.02.03.05.000

13.470,79 10.779,15223089 INCARICHI PROFESSIONALI SCUOLEPRIMARIE

Totale Capitolo

112






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

11.662,76INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERPERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE


23.492,48 17.465,72INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERPERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE


48.658,47 52.981,61INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERPERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE


72.150,95 82.110,09223096 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNIPER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLEPRIMARIE

Totale Capitolo

26.017,06INCARICHI PROFESSIONALI PERADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE


U.2.02.03.05.000



U.2.02.03.05.000

130.000,00 101.073,42INCARICHI PROFESSIONALI PERADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE

Art. 223097 / P000 5708 - adeguamento sismicopatrimonio immobiliare

U.2.02.03.05.000

180.329,07 126.230,35INCARICHI PROFESSIONALI PERADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE


U.2.02.03.05.000

310.329,07 293.436,68223097 INCARICHI PROFESSIONALI PERADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE

Totale Capitolo

160,76RECUPERO LOCALI EX SCUOLA DELL'INFANZIAPER SCUOLA PRIMARIA PRANDINI


160,76230060 RECUPERO LOCALI EX SCUOLADELL'INFANZIA PER SCUOLA PRIMARIAPRANDINI

Totale Capitolo

4.250,25ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI- SCUOLE PRIMARIE


10.688,43 8.399,95ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI- SCUOLE PRIMARIE


10.688,43 12.650,20230061 ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONEINCENDI - SCUOLE PRIMARIE

Totale Capitolo

7.322,13 7.419,13ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHESCUOLE PRIMARIE


344.888,06 241.421,64ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHESCUOLE PRIMARIE


352.210,19 248.840,77230063 ABBATTIMENTO BARRIEREARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE

Totale Capitolo

50.000,00 35.000,00RISANAMENTO BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIACRISPI


50.000,00 35.000,00230066 RISANAMENTO BIBLIOTECA SCUOLAPRIMARIA CRISPI

Totale Capitolo

60.579,73 44.610,81ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIEArt. 230067 / P000 5708 - adeguamento sismicopatrimonio immobiliare

U.2.02.01.09.000

447.600,00 313.320,00ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIEArt. 230067 / 077 5708 - adeguamento sismicopatrimonio immobiliare

U.2.02.01.09.000

1.490.491,20 1.177.848,84ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIEArt. 230067 / P001 5708 - adeguamento sismicopatrimonio immobiliare

U.2.02.01.09.000

113






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

1.998.670,93 1.535.779,65230067 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLEPRIMARIE

Totale Capitolo

40.000,00 28.000,00INCARICHI PROF.LI SCUOLA PRIMARIA CANOSSIArt. 230072 / P000 5707 - edilizia scolastica e sociale U.2.02.03.05.000

40.000,00 28.000,00230072 INCARICHI PROF.LI SCUOLA PRIMARIACANOSSI

Totale Capitolo

3.306.325,92 2.635.415,262 02Totale Macroaggr. 28.506,93Contributi agli investimentiMacroaggregato 2 03

41.000,00 28.700,00CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERALLACCIAMENTI SCUOLE PRIMARIE


U.2.03.03.01.000

41.000,00 28.700,00230074 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERALLACCIAMENTI SCUOLE PRIMARIE

Totale Capitolo




Art. 146200 / F000 5707 - edilizia scolastica e sociale U.2.05.02.01.000 400.000,00400.000,00


Art. 146200 / FU00 5707 - edilizia scolastica e sociale U.2.05.02.01.000

428.506,93146200 MANUTENZIONE STRAORDINARIAEDIFICI SCUOLE PRIMARIE

Totale Capitolo 400.000,00400.000,00

5.000,00ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLEELEMENTARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 626/94


U.2.05.02.01.000 5.000,005.000,00

5.000,00146805 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LESCUOLE ELEMENTARI.


80.000,00INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERPERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE PRIMARIE


80.000,00223096 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNIPER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLEPRIMARIE



Art. 223097 / F000 5708 - adeguamento sismicopatrimonio immobiliare

U.2.05.02.01.000 1.200.000,00650.000,00

500.000,00223097 INCARICHI PROFESSIONALI PERADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIE

Totale Capitolo 1.200.000,00650.000,00

300.000,00ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHESCUOLE PRIMARIE


300.000,00230063 ABBATTIMENTO BARRIEREARCHITETTONICHE SCUOLE PRIMARIE

Totale Capitolo 300.000,00300.000,00

1.000.000,00ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE PRIMARIEArt. 230067 / F000 5708 - adeguamento sismicopatrimonio immobiliare

U.2.05.02.01.000 5.000.000,005.900.000,00

1.000.000,00230067 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLEPRIMARIE

Totale Capitolo 5.000.000,005.900.000,00


5.660.832,85 2.664.115,26Spese in conto capitaleTotale Titolo II 6.985.000,007.363.506,93


7.980.791,85 5.356.294,3504Totale Missione 9.299.908,009.680.983,93114






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



61.144,00 104.740,262302 Istruzione primaria 61.144,0061.144,00

2.066.832,85 1.257.544,695707 Edilizia scolastica e sociale 1.051.000,001.079.506,93

130.000,00 245.977,285802 Manutenzione verde earredo urbano

130.000,00130.000,00


1.837.334,001.837.334,00


3.850.000,00 1.857.916,335708 Adeguamento sismicopatrimonio immobiliare

6.200.000,006.550.000,00




3.306.325,92 2.635.415,262 02 Investimenti fissi lordi eacquisto di terreni

28.506,93


2.313.506,932 05 Altre spese in conto capitale 6.985.000,007.335.000,00

115



C.d.R.: 2303 Istruzione secondaria di primo grado



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Categoria 4020100

21.696,56CONTRIBUTI MIUR SCUOLE SECONDARIE DISECONDO GRADO

Art. 015003 / 077 5707 - edilizia scolastica e sociale E.4.02.01.01.000

21.696,56015003 CONTRIBUTI MIUR SCUOLESECONDARIE DI PRIMO GRADO

Totale Capitolo

565.200,00 423.900,00CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICISCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO-EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA


E.4.02.01.02.000

565.200,00 423.900,00015004 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTISISMICI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMOGRADO- EROGATI DA REGIONE LOMBARDIA

Totale Capitolo








116






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 04Altri ordini di istruzione non universitariaProgramma 04 02SPESE CORRENTITitolo IAcquisto di beni e serviziMacroaggregato 1 03

14.797,10BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI

Art. 041900 / P000 2303 - istruzione secondaria diprimo grado

U.1.03.01.02.000


Art. 041900 / 000 2303 - istruzione secondaria diprimo grado

U.1.03.01.02.000 24.950,0024.950,00



100,00MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILIISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO


210.000,00 437.346,63MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILIISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO


210.000,00 437.446,63042100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEIMMOBILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMOGRADO

Totale Capitolo 210.000,00210.000,00

10.000,00 20.355,93MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDI ESTERNIArt. 042210 / 000 5802 - manutenzione verde earredo urbano

U.1.03.02.09.000 10.000,0010.000,00

10.000,00 20.355,93042210 MANUTENZIONE GIOCHI E ARREDIESTERNI


60.000,00 110.287,16MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDIESTERNE ALLE SCUOLE MEDIE


U.1.03.02.09.000 60.000,0060.000,00

60.000,00 110.287,16042280 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLEAREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MEDIE



U.1.03.02.05.000 233.817,00233.817,00


Totale Capitolo 233.817,00233.817,00

1.337.654,00 1.343.356,64CALOREArt. 042400 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.05.000 1.337.654,001.337.654,00

1.337.654,00 1.343.356,64042400 CALORE Totale Capitolo 1.337.654,001.337.654,00

500,00 500,00ALTRI SERVIZIArt. 042600 / 133 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.99.000 500,00500,00


U.1.03.02.13.000 43.321,0043.321,00


14.654,64INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE SECONDARIEDI PRIMO GRADO


30.470,00 36.841,20INCARICHI ESTERNI PER SCUOLE SECONDARIEDI PRIMO GRADO


30.470,00 51.495,84042601 INCARICHI ESTERNI PER SCUOLESECONDARIE DI PRIMO GRADO



117






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020









19,73MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLESECONDARIE DI PRIMO GRADO


2.800,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLESECONDARIE DI PRIMO GRADO


62.011,35 51.430,18MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLESECONDARIE DI PRIMO GRADO


201.215,52 153.481,62MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLESECONDARIE DI PRIMO GRADO


263.226,87 207.731,53147400 MANUTENZIONE STRAORDINARIASCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO


1.096,82 10.131,56ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDISCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO


1.096,82 10.131,56147408 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDISCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Totale Capitolo

10.000,00 7.000,00ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLESECONDARIE DI PRIMO GRADO.


U.2.02.01.03.000

10.000,00 7.000,00148005 ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.

Totale Capitolo

632,03INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERREALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LESCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.


632,03223051 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNIPER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LESCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.

Totale Capitolo

130,35ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLASECONDARIA DI PRIMO GRADO FOSCOLO


130,35223088 ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICISCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOFOSCOLO

Totale Capitolo

16.559,86INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICAVULNERABILITA' SISMICA -SCUOLESECONDARIE DI PRIMO GRADO


U.2.02.03.05.000

118






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



U.2.02.03.05.000



U.2.02.03.05.000

150.419,43 105.293,60INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICAVULNERABILITA' SISMICA -SCUOLESECONDARIE DI PRIMO GRADO


U.2.02.03.05.000

150.419,43 177.085,86223090 INCARICHI PROFESSIONALI PERVERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLESECONDARIE DI PRIMO GRADO

Totale Capitolo

6.306,71 16.328,54INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERPERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIEDI PRIMO GRADO


80.092,41 72.506,34INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERPERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIEDI PRIMO GRADO


86.399,12 88.834,88223098 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNIPER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLESECONDARIE DI PRIMO GRADO

Totale Capitolo

3.150,00 2.205,00RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLESECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI


29.009,13 98.322,62RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNI SCUOLESECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI


32.159,13 100.527,62230065 RIFACIMENTO PARAMENTI ESTERNISCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO TOVINI

Totale Capitolo

125.202,54 87.641,78ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIEDI PRIMO GRADO


U.2.02.01.09.000

565.200,00 395.640,00ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIEDI PRIMO GRADO


U.2.02.01.09.000

1.013.097,46 709.168,22ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIEDI PRIMO GRADO


U.2.02.01.09.000

1.703.500,00 1.192.450,00230068 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLESECONDARIE DI PRIMO GRADO

Totale Capitolo

2.246.801,37 1.784.523,832 02Totale Macroaggr. 14.006,93Contributi agli investimentiMacroaggregato 2 03

6.500,00 4.550,00CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERALLACCIAMENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMOGRADO


U.2.03.03.01.000

6.500,00 4.550,00230073 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERALLACCIAMENTI SCUOLE SECONDARIE PRIMOGRADO

Totale Capitolo



119






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020





514.006,93147400 MANUTENZIONE STRAORDINARIASCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Totale Capitolo 500.000,00500.000,00

5.000,00ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI - SCUOLEMEDIE


U.2.05.02.01.000 5.000,005.000,00

5.000,00148005 ACQUISTO DI BENI MOBILI DIVERSI -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.




U.2.05.02.01.000

100.000,00223090 INCARICHI PROFESSIONALI PERVERIFICA VULNERABILITA' SISMICA -SCUOLESECONDARIE DI PRIMO GRADO

Totale Capitolo

80.000,00INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERPERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLE SECONDARIEDI PRIMO GRADO


80.000,00223098 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNIPER PERIZIE SPECIALISTICHE SCUOLESECONDARIE DI PRIMO GRADO


1.000.000,00ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE SECONDARIEDI PRIMO GRADO


U.2.05.02.01.000 2.450.000,00

1.000.000,00230068 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLESECONDARIE DI PRIMO GRADO

Totale Capitolo 2.450.000,00

1.699.006,932 05Totale Macroaggr. 585.000,003.035.000,00

3.952.308,30 1.789.073,83Spese in conto capitaleTotale Titolo II 585.000,003.049.006,93


6.240.424,30 4.522.236,6004Totale Missione 2.869.637,005.335.413,93



24.950,00 48.567,102303 Istruzione secondaria diprimo grado

24.950,0024.950,00

1.217.358,87 896.930,445707 Edilizia scolastica e sociale 820.470,00834.476,93


70.000,0070.000,00


1.620.292,001.620.292,00

319.000,00 372.947,454301 Patrimonio 319.000,00319.000,00


2.960.419,43 1.374.085,865708 Adeguamento sismicopatrimonio immobiliare

2.450.000,00

120






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020





14.006,93


1.699.006,932 05 Altre spese in conto capitale 585.000,003.035.000,00

121



C.d.R.: 2305 Diritto allo studio e ristorazione



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 2010100


Categoria 2010101

2.312,06CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTIArt. 005800 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

E.2.01.01.01.000

2.312,06005800 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAALTRI ENTI

Totale Capitolo



6.500,00 5.200,00CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRIRICREATIVI ESTIVI

Art. 003780 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

E.2.01.01.02.000 6.500,006.500,00

6.500,00 5.200,00003780 CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRIRICREATIVI ESTIVI


80.000,00 64.000,00CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI L.285/97L.40/98


E.2.01.01.02.000 80.000,0080.000,00

80.000,00 64.000,00003781 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTOL.285/97 L.40/98





Tipologia 3010000


3.650.000,00 3.752.211,76RETTE RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIEArt. 007700 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

E.3.01.02.01.000 3.650.000,003.650.000,00

3.650.000,00 3.752.211,76007700 RETTE RISTORAZIONE SCUOLEPRIMARIE

Totale Capitolo 3.650.000,003.650.000,00

55.000,00 86.231,89PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTOSCOLASTICO


E.3.01.02.01.000 55.000,0055.000,00

55.000,00 86.231,89007800 PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTOSCOLASTICO


140.000,00 109.073,25PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVISCUOLE PRIMARIE


E.3.01.02.01.000 140.000,00140.000,00

140.000,00 109.073,25008000 PROVENTI DEI CENTRI RICREATIVIESTIVI SCUOLE PRIMARIE

Totale Capitolo 140.000,00140.000,00

210.000,00 184.132,42PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICAArt. 008200 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

E.3.01.02.01.000 210.000,00210.000,00

210.000,00 184.132,42008200 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZASCOLASTICA

Totale Capitolo 210.000,00210.000,00

2.000,00 1.500,00RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICIArt. 008250 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

E.3.01.02.01.000 2.000,002.000,00

122






PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

2.000,00 1.500,00008250 RECUPERO MOROSITA' SERVIZISCOLASTICI


4.057.000,00 4.133.149,323010200Totale Categoria 4.057.000,004.057.000,00Proventi derivati dalla gestione dei beniCategoria 3010300

30.000,00 32.943,38PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILIArt. 008205 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

E.3.01.03.02.000 30.000,0030.000,00

30.000,00 32.943,38008205 PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI Totale Capitolo 30.000,0030.000,00



1.080.000,00 810.000,00RIMBORSO DALLA REGIONE PERINTEGRAZIONE SCOLASTICA


E.3.05.02.03.000 1.080.000,001.080.000,00

1.080.000,00 810.000,00012512 RIMBORSO DALLA REGIONE PERINTEGRAZIONE SCOLASTICA

Totale Capitolo 1.080.000,001.080.000,00

100.000,00 75.000,00RIMBORSO PASTI INSEGNANTIArt. 012850 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

E.3.05.02.03.000 100.000,00100.000,00

100.000,00 75.000,00012850 RIMBORSO PASTI INSEGNANTI Totale Capitolo 100.000,00100.000,00

1.180.000,00 885.000,003050200Totale Categoria 1.180.000,001.180.000,00

1.180.000,00 885.000,003050000Totale Tipologia 1.180.000,001.180.000,00




5.353.500,00 5.122.604,762305 Diritto allo studio eristorazione

5.353.500,005.353.500,00

123






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 04Servizi ausiliari all'istruzioneProgramma 04 06SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01





979.200,00 1.124.232,53RETRIBUZIONI LORDEArt. 045500 / 000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 979.200,00979.200,00


495.000,00 640.312,26MENSA PERSONALE ADDETTO ALLE REFEZIONISCOLASTICHE


U.1.01.01.02.000 495.000,00495.000,00

495.000,00 640.312,26046505 MENSA PERSONALE ADDETTO ALLEREFEZIONI SCOLASTICHE

Totale Capitolo 495.000,00495.000,00



U.1.02.01.09.000 500,00500,00

500,00 1.000,00IMPOSTE E TASSEArt. 047000 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.02.01.99.000 500,00500,00






270.000,00 282.543,02SUSSIDI DIDATTICIArt. 045710 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.03.01.02.000 270.000,00270.000,00

270.000,00 282.543,02045710 SUSSIDI DIDATTICI Totale Capitolo 270.000,00270.000,00

3.000,00 6.000,00SUSSIDI ED ARREDI PER INTEGRAZIONESCOLASTICA


U.1.03.01.02.000 3.000,003.000,00

3.000,00 6.000,00045720 SUSSIDI ED ARREDI PER INTEGRAZIONESCOLASTICA


26.000,00 37.993,74BENI DI CONSUMOArt. 045730 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.03.01.02.000 26.000,0026.000,00


30.000,00 47.930,63MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILIDIRITTO ALLO STUDIO


30.000,00 47.930,63045900 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEIMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO



U.1.03.02.09.000 2.000,002.000,00

124






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020








U.1.03.02.05.000 65.022,0065.022,00




U.1.03.02.13.000 24.000,0024.000,00



U.1.03.02.99.000 3.500,003.500,00


U.1.03.02.13.000 13.975,0013.975,00



300,00 600,00RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICAArt. 046405 / 108 1401 - risorse umane U.1.03.02.02.000 300,00300,00


50.000,00 50.000,00QUOTE ASSOCIATIVEArt. 046450 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.03.02.99.000 50.000,0050.000,00


6.930.000,00 8.893.914,23REFEZIONI SCOLASTICHEArt. 046500 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.03.02.15.000 6.930.000,006.930.000,00

6.930.000,00 8.893.914,23046500 REFEZIONI SCOLASTICHE Totale Capitolo 6.930.000,006.930.000,00

4.600.000,00 6.403.080,35SERVIZI PER DISABILIArt. 046510 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.03.02.15.000 4.600.000,004.600.000,00

4.600.000,00 6.403.080,35046510 SERVIZI PER DISABILI Totale Capitolo 4.600.000,004.600.000,00

212.000,00 312.660,98SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLA RISTORAZIONEArt. 046515 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.03.02.99.000 212.000,00212.000,00

212.000,00 312.660,98046515 SERVIZI DIVERSI ANNESSI ALLARISTORAZIONE

Totale Capitolo 212.000,00212.000,00

1.000.000,00 1.201.758,42TRASPORTIArt. 046520 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.03.02.13.000 9.243,00

1.000.000,00 1.201.758,42046520 TRASPORTI Totale Capitolo 9.243,00TRASPORTI SCOLASTICIArt. 046525 / 000 2305 - diritto allo studio e

ristorazioneU.1.03.02.15.000 1.000.000,00990.757,00

046525 TRASPORTI SCOLASTICI Totale Capitolo 1.000.000,00990.757,00

340.000,00 340.000,00PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E.Art. 046530 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.03.02.99.000 340.000,00340.000,00

340.000,00 340.000,00046530 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER C.R.E. Totale Capitolo 340.000,00340.000,00

125






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

182.600,00 249.498,89SERVIZIO PRESCUOLAArt. 046550 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.03.02.99.000 250.000,00200.000,00

182.600,00 249.498,89046550 SERVIZIO PRESCUOLA Totale Capitolo 250.000,00200.000,00

35.000,00 35.973,31SERVIZI FINANZIARIArt. 046590 / 132 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.03.02.17.000 35.000,0035.000,00

50.000,00 95.992,82ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 046590 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.03.02.99.000 50.000,0050.000,00


160.000,00 160.000,00PRESTAZIONI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICAArt. 046592 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.03.02.99.000 160.000,00160.000,00

160.000,00 160.000,00046592 PRESTAZIONI PER INTEGRAZIONESCOLASTICA

Totale Capitolo 160.000,00160.000,00

600.000,00 600.000,00PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PERSPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLEINTERESSATE AGLI INTERVENTI DIMANUTENZIONE ANTISISMICA


U.1.03.02.99.000 300.000,00300.000,00

600.000,00 600.000,00046593 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PERSPOSTAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLEINTERESSATE AGLI INTERVENTI DIMANUTENZIONE ANTISISMICA

Totale Capitolo 300.000,00300.000,00

10.000,00 10.000,00DERATTIZZAZIONEArt. 046610 / 000 3301 - ambiente U.1.03.02.99.000 10.000,0010.000,00

10.000,00 10.000,00046610 DERATTIZZAZIONE Totale Capitolo 10.000,0010.000,00


U.1.03.02.07.000 2.487,002.487,00



15.000,00 28.150,00CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSESSORATOArt. 005865 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.04.04.01.000 15.000,0015.000,00

15.000,00 28.150,00005865 CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVECULTURALI DIVERSE DELL'ASSESSORATO


78.000,00 83.612,00ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIEArt. 046870 / 149 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.04.02.05.000 78.000,0078.000,00

375.000,00 723.383,18TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONICENTRALI


U.1.04.01.01.000 375.000,00375.000,00


15.000,00 30.000,00CONTRIBUTI SOSTEGNO REALTAUNIVERSITARIE


U.1.04.04.01.000 15.000,0015.000,00

15.000,00 30.000,00046872 CONTRIBUTI SOSTEGNO REALTAUNIVERSITARIE


80.000,00 80.000,00CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EULOArt. 046873 / 153 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.04.04.01.000 80.000,0080.000,00

80.000,00 80.000,00046873 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EULO Totale Capitolo 80.000,0080.000,00







PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Rimborsi e poste correttive delle entrateMacroaggregato 1 09



U.1.09.99.04.000 5.000,005.000,00











600,50ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZASCOLASTICA


U.2.02.01.05.000

10.000,00 7.000,00ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE -ASSISTENZA SCOLASTICA


U.2.02.01.05.000

10.000,00 7.600,50150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE -ASSISTENZA SCOLASTICA

Totale Capitolo



10.000,00ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - ASSISTENZASCOLASTICA


U.2.05.02.01.000 10.000,0010.000,00

10.000,00150051 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE -ASSISTENZA SCOLASTICA



20.000,00 7.600,50Spese in conto capitaleTotale Titolo II 10.000,0010.000,00

17.239.784,00 22.188.107,5004 06Totale Programma 16.980.884,0016.930.884,00Diritto allo studioProgramma 04 07SPESE CORRENTITitolo ITrasferimenti correntiMacroaggregato 1 04

40.000,00 80.000,02CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIOArt. 046874 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.04.01.01.000 40.000,0040.000,00

40.000,00 80.000,02046874 CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO Totale Capitolo 40.000,0040.000,00




127






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

17.279.784,00 22.268.107,5204Totale Missione 17.020.884,0016.970.884,00



1.536.200,00 1.700.876,431401 Risorse Umane 1.519.900,001.519.900,00

15.562.100,00 20.340.873,222305 Diritto allo studio eristorazione

15.329.500,0015.279.500,00


121.484,00121.484,00

30.000,00 47.930,635707 Edilizia scolastica e sociale 30.000,0030.000,00

10.000,00 13.818,772101 Informatica 10.000,0010.000,00

10.000,00 10.000,003301 Ambiente 10.000,0010.000,00




75.900,0075.900,00


603.000,00 1.025.145,201 04 Trasferimenti correnti 603.000,00603.000,00


5.000,005.000,00




128



C.d.R.: 2307 Politiche giovanili



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


100.000,00 174.768,75RIMBORSO SPESE PROGETTO 100 LEVEArt. 012511 / 000 2307 - politiche giovanili E.3.05.02.03.000 100.000,00100.000,00

100.000,00 174.768,75012511 RIMBORSO SPESE PROGETTO 100 LEVE Totale Capitolo 100.000,00100.000,00






100.000,00 174.768,752307 Politiche giovanili 100.000,00100.000,00

129






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 06GiovaniProgramma 06 02SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01







500,00 990,48IRAPArt. 062260 / P000 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 400,00400,00





U.1.03.01.01.000 100,00100,00

2.000,00 3.652,41BENI DI CONSUMOArt. 060760 / 000 2307 - politiche giovanili U.1.03.01.02.000 2.000,002.000,00


750,00 750,00QUOTE ASSOCIATIVEArt. 061611 / 000 2307 - politiche giovanili U.1.03.02.99.000 750,00750,00

750,00 750,00061611 QUOTE ASSOCIATIVE Totale Capitolo 750,00750,00



U.1.03.02.05.000 4.765,004.765,00




U.1.03.02.05.000 26.730,0026.730,00


100,00 200,00RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICAArt. 061618 / 108 1401 - risorse umane U.1.03.02.02.000 100,00100,00




U.1.03.02.13.000 15.000,0015.000,00






130






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


U.1.03.02.13.000 3.000,003.000,00


765.000,00 1.103.672,64INIZIATIVE PER GIOVANIArt. 061624 / 000 2307 - politiche giovanili U.1.03.02.99.000 765.000,00765.000,00

765.000,00 1.103.672,64061624 INIZIATIVE PER GIOVANI Totale Capitolo 765.000,00765.000,00

500,00 500,00NOLEGGIArt. 061810 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.07.000 500,00500,00

500,00 500,00061810 NOLEGGI Totale Capitolo 500,00500,00



Art. 061640 / 153 2307 - politiche giovanili U.1.04.04.01.000 10.000,0010.000,00






400,00IRAPArt. 062260 / F000 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 400,00400,00

400,00062260 IRAP Totale Capitolo 400,00400,00




1.109.445,00 1.493.760,4806Totale Missione 1.106.945,001.106.945,00



280.100,00 284.891,791401 Risorse Umane 277.600,00277.600,00


50.095,0050.095,00

777.750,00 1.121.075,052307 Politiche giovanili 777.750,00777.750,00

1.500,00 1.500,002101 Informatica 1.500,001.500,00




16.100,0016.100,00



131






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


132



C.d.R.: 2309 Impianti sportivi



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 3010000


272.000,00 317.460,00PROVENTI IMPIANTI SPORTIVIArt. 008500 / 000 2309 - impianti sportivi E.3.01.02.01.000 272.000,00272.000,00

272.000,00 317.460,00008500 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI Totale Capitolo 272.000,00272.000,00



8.000,00 19.763,60RIMBORSO UTENZE IMPIANTI AFFIDATI ALCENTRO SAN FILIPPO

Art. 012912 / 000 2309 - impianti sportivi E.3.05.02.03.000 8.000,008.000,00

8.000,00 19.763,60012912 RIMBORSO UTENZE IMPIANTI AFFIDATIAL CENTRO SAN FILIPPO



97.600,00 73.200,00SPONSORIZZAZIONI PER IMPIANTI SPORTIVIArt. 014040 / 000 2309 - impianti sportivi E.3.05.99.99.000 97.600,0097.600,00

97.600,00 73.200,00014040 SPONSORIZZAZIONI PER IMPIANTISPORTIVI





Categoria 4020100

34.156,15 26.989,61CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTOSPORTIVO S.POLO


E.4.02.01.02.000

64.415,86CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPIANTOSPORTIVO S.POLO


E.4.02.01.02.000

34.156,15 91.405,47016156 CONTRIBUTO REGIONALE PERIMPIANTO SPORTIVO S.POLO

Totale Capitolo






377.600,00 410.423,602309 Impianti sportivi 377.600,00377.600,00

34.156,15 91.405,475701 Manutenzione edifici pubblici

133






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 06Sport e tempo liberoProgramma 06 01SPESE CORRENTITitolo IImposte e tasse a carico dell'enteMacroaggregato 1 02


U.1.02.01.09.000 300,00300,00

650,00 1.300,00IMPOSTE E TASSEArt. 060300 / 000 2309 - impianti sportivi U.1.02.01.99.000 650,00650,00

950,00 1.600,00060300 IMPOSTE E TASSE Totale Capitolo 950,00950,00

950,00 1.600,001 02Totale Macroaggr. 950,00950,00Acquisto di beni e serviziMacroaggregato 1 03


U.1.03.02.05.000 59.870,0059.870,00




U.1.03.02.05.000 272.631,00272.631,00


147.000,00 269.000,00GESTIONE IMPIANTIArt. 059800 / 000 2309 - impianti sportivi U.1.03.02.15.000 147.000,00147.000,00

147.000,00 269.000,00059800 GESTIONE IMPIANTI Totale Capitolo 147.000,00147.000,00

1.796.843,00 1.796.843,00CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPOArt. 059850 / 000 2309 - impianti sportivi U.1.03.02.15.000 1.796.843,001.796.843,00

1.796.843,00 1.796.843,00059850 CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S.FILIPPO

Totale Capitolo 1.796.843,001.796.843,00

15.000,00 30.000,00UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DITERZI

Art. 059905 / 000 2309 - impianti sportivi U.1.03.02.07.000 15.000,0015.000,00

15.000,00 30.000,00059905 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DIPROPRIETA' DI TERZI








4.620,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISPORTIVI ED UFFICI DEL SERVIZIO SPORT


U.2.02.01.09.000

4.620,00158000 MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMPIANTI SPORTIVI ED UFFICI DEL SERVIZIOSPORT

Totale Capitolo

134






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

39.599,92MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLIIMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE AL CENTROSPORTIVO SANFILIPPO SPA.

Art. 265001 / P020 2309 - impianti sportivi U.2.02.01.09.000

39.599,92265001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLIIMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE AL CENTROSPORTIVO SANFILIPPO SPA.

Totale Capitolo

25.579,46 59.701,85INCARICO PROFESSIONALE NUOVO IMPIANTOATLETICA SAN POLINO


U.2.02.03.05.000

25.579,46 59.701,85265024 INCARICHI PROFESSIONALI NUOVOIMPIANTO ATLETICA A SAN POLO

Totale Capitolo

34.156,15 25.190,31REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA ASAN POLO


U.2.02.01.09.000

165.062,25 115.543,58REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA ASAN POLO


U.2.02.01.09.000

456.196,96 1.095.275,06REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA ASAN POLO


U.2.02.01.09.000

655.415,36 1.236.008,95265026 REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DIATLETICA A SAN POLO

Totale Capitolo

8.554,52 7.046,78ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DI ATLETICAArt. 265028 / P000 5701 - manutenzione edificipubblici

U.2.02.01.03.000

8.554,52 7.046,78265028 ACQUISTO ARREDI PER CAMPO DIATLETICA

Totale Capitolo

10.225,04 7.157,53INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTROSPORTIVO S.BARTOLOMEO


U.2.02.01.09.000

617.439,07 432.207,35INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEL CENTROSPORTIVO S.BARTOLOMEO


U.2.02.01.09.000

627.664,11 439.364,88265029 INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELCENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO

Totale Capitolo

3.975,08OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZETTODELLO SPORT EX EIB


3.975,08265035 OPERE DI COMPLETAMENTOPALAZZETTO DELLO SPORT EX EIB

Totale Capitolo

4.400,00 3.080,00INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA ANORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO


U.2.02.03.05.000

61.555,12INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTI MESSA ANORMA CENTRO SPORTIVO S.BARTOLOMEO


U.2.02.03.05.000

4.400,00 64.635,12265036 INCARICHI PROF.LI PER INTERVENTIMESSA A NORMA CENTRO SPORTIVOS.BARTOLOMEO

Totale Capitolo

23.441,50RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI RUGBY"INVERNICI".


23.441,50440002 RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI RUGBY"INVERNICI".

Totale Capitolo

41.174,18ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PERLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVICOMUNALI


135






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

200.000,00 140.000,00ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PERLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVICOMUNALI


150.000,00 184.645,25ADEGUAMENTI NORMATIVI ED INTERVENTI PERLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVICOMUNALI



Art. 440024 / 000 2309 - impianti sportivi U.2.02.01.09.000

350.000,00 610.819,43440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI EDINTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTISPORTIVI COMUNALI

Totale Capitolo

1.671.613,45 2.489.213,512 02Totale Macroaggr.


50.000,00 38.539,26CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NONCOMUNALI


50.000,00 38.539,26265025 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVINON COMUNALI

Totale Capitolo



50.000,00CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI NONCOMUNALI

Art. 265025 / F000 2309 - impianti sportivi U.2.05.02.01.000 50.000,0050.000,00

50.000,00265025 CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVINON COMUNALI


400.000,00OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAPER CONSOLIDAMENTO COPERTURAPALALEONESSA

Art. 265037 / F000 9001 - trasformazione urbana eurban center

U.2.05.02.01.000

400.000,00265037 OPERE DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA PER CONSOLIDAMENTOCOPERTURA PALALEONESSA

Totale Capitolo


Art. 440024 / F000 2309 - impianti sportivi U.2.05.02.01.000

350.000,00440024 ADEGUAMENTI NORMATIVI EDINTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTISPORTIVI COMUNALI

Totale Capitolo


2.521.613,45 2.527.752,77Spese in conto capitaleTotale Titolo II 50.000,0050.000,00


4.822.629,45 5.022.242,9206Totale Missione 2.350.270,002.350.648,00



136






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


332.801,00332.801,00

2.759.493,00 2.813.518,192309 Impianti sportivi 2.009.493,002.009.493,00


1.321.613,45 1.811.377,585701 Manutenzione edifici pubblici

400.000,009001 Trasformazione urbana eurban center


950,00 1.600,001 02 Imposte e tasse a caricodell'ente

950,00950,00






137



C.d.R.: 2310 Sport



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE 06Sport e tempo liberoProgramma 06 01SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01

41,44ONERI RIFLESSIArt. 060700 / P011 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000






2.800,00 3.805,47ONERI RIFLESSI (non usare)Art. 060700 / P010 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000 2.100,002.100,00


1.000,00 1.545,88IRAPArt. 062250 / P000 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 700,00700,00





U.1.03.01.01.000 100,00100,00

13.250,00 17.100,43BENI DI CONSUMOArt. 060900 / 000 2310 - sport U.1.03.01.02.000 13.250,0013.250,00


1.000,00 1.000,00MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIEArt. 061200 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.09.000 1.000,001.000,00

1.000,00 1.000,00061200 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEORDINARIE



U.1.03.02.13.000 10.000,0010.000,00



U.1.03.02.99.000 545,00545,00


U.1.03.02.13.000 32.577,0032.577,00





100,00 100,00QUOTE ASSOCIATIVEArt. 061610 / 000 2310 - sport U.1.03.02.99.000 100,00100,00

100,00 100,00061610 QUOTE ASSOCIATIVE Totale Capitolo 100,00100,00

138



C.d.R.: 2310 Sport



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

45.000,00 85.808,75CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESE DIGESTIONE

Art. 061700 / 000 2310 - sport U.1.03.02.99.000 45.000,0045.000,00

45.000,00 85.808,75061700 CORSI SPORTIVI PER GIOVANI E SPESEDI GESTIONE


50.000,00 65.908,91SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRISPORTIVI

Art. 061705 / 000 2310 - sport U.1.03.02.13.000

50.000,00 65.908,91061705 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AICENTRI SPORTIVI

Totale Capitolo

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRISPORTIVI

Art. 061707 / 000 2310 - sport U.1.03.02.15.000 50.000,0050.000,00

061707 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AICENTRI SPORTIVI


44.000,00 61.150,00PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERMANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE

Art. 061711 / 000 2310 - sport U.1.03.02.99.000 44.000,0044.000,00

44.000,00 61.150,00061711 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERMANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE




Art. 062000 / 000 2310 - sport U.1.04.04.01.000 95.000,0095.000,00











491.172,00 658.813,4706Totale Missione 487.472,00487.472,00



199.600,00 210.890,821401 Risorse Umane 195.900,00195.900,00


44.222,0044.222,00

247.350,00 400.602,572310 Sport 247.350,00247.350,00


139



C.d.R.: 2310 Sport



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



12.400,0012.400,00




140


Settore: 26 Sostenibilità ambientale

C.d.R.: 2603 Sostenibilità ambientale


Responsabile: Ing. Angelantonio Capretti

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 3010000


115.000,00 86.250,00PROVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICIArt. 009250 / 000 2603 - sostenibilità ambientale E.3.01.02.01.000 115.000,00115.000,00

115.000,00 86.250,00009250 PROVENTI MANUTENZIONE IMPIANTITERMICI

Totale Capitolo 115.000,00115.000,00






115.000,00 86.250,002603 Sostenibilità ambientale 115.000,00115.000,00

141






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

MISSIONE 09

Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleProgramma 09 02SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01













15.000,00 15.912,10PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 088381 / 000 2603 - sostenibilità ambientale U.1.03.02.99.000 15.000,0015.000,00


5.000,00 5.000,00ALTRE SPESE ECONOMALIArt. 088382 / 128 2603 - sostenibilità ambientale U.1.03.02.13.000 5.000,005.000,00


1.000,00 1.206,61BENI DI CONSUMOArt. 088383 / 000 2603 - sostenibilità ambientale U.1.03.01.02.000 1.000,001.000,00


40.000,00 51.041,98INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 088386 / 000 2603 - sostenibilità ambientale U.1.03.02.11.000 40.000,0040.000,00












142






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Tutela e valorizzazione delle risorse idricheProgramma 09 06SPESE CORRENTITitolo IAcquisto di beni e serviziMacroaggregato 1 03

3.944,47INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 088384 / 000 2603 - sostenibilità ambientale U.1.03.02.11.000

3.944,47088384 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMOINDIVIDUALE

Totale Capitolo


3.944,47Spese correntiTotale Titolo I


446.700,00 462.227,8509Totale Missione 455.400,00455.400,00



385.700,00 385.122,691401 Risorse Umane 394.400,00394.400,00

61.000,00 77.105,162603 Sostenibilità ambientale 61.000,0061.000,00




22.400,0022.400,00



143


Settore: 33 Tutela ambientale e protezione civile

C.d.R.: 3301 Ambiente


Responsabile: Dott.ssa Daria Rossi

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


3.960,00 3.712,50RIMBORSI DIVERSIArt. 012342 / 000 3301 - ambiente E.3.05.02.03.000 2.640,003.960,00

3.960,00 3.712,50012342 RIMBORSI DIVERSI Totale Capitolo 2.640,003.960,00


2.450.000,00 1.837.500,00CONTRIBUTO DA A2A AMBIENTE PERTERMOUTILIZZATORE

Art. 012340 / 0009 3301 - ambiente E.3.05.99.99.000 2.450.000,002.450.000,00

2.450.000,00 1.837.500,00012340 CONTRIBUTO DA A2A AMBIENTE PERTERMOUTILIZZATORE

Totale Capitolo 2.450.000,002.450.000,00






2.453.960,00 1.841.212,503301 Ambiente 2.452.640,002.453.960,00

144






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


MISSIONE 09


200,00 200,00ALTRE SPESE PER IL PERSONALEArt. 087300 / 025 1401 - risorse umane U.1.01.01.02.000 200,00200,00













1.000,00 1.235,13IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNIArt. 088850 / P015 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 1.000,001.000,00


8.110,00 8.439,04IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNIArt. 088850 / 015 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 8.110,008.110,00





U.1.03.01.01.000 700,00700,00


Art. 087500 / 115 3301 - ambiente U.1.03.01.05.000 100,00100,00


Art. 087500 / 000 3301 - ambiente U.1.03.01.02.000 2.200,002.200,00








U.1.03.02.05.000 7.626,007.626,00

145






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020




U.1.03.02.05.000 10.942,0010.942,00



U.1.03.02.13.000 7.535,007.535,00




1.100,00 1.100,00QUOTE ASSOCIATIVEArt. 088215 / 000 3301 - ambiente U.1.03.02.99.000 1.100,001.100,00


905,00 905,00SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVIArt. 088320 / 131 3301 - ambiente U.1.03.02.16.000 320,00320,00

64.619,00 96.192,38INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSINEL CAMPO DELL'ECOLOGIA

Art. 088320 / 000 3301 - ambiente U.1.03.02.99.000 65.204,0065.204,00

65.524,00 97.097,38088320 INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZIDIVERSI NEL CAMPO DELL'ECOLOGIA


5.536,24INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 088327 / 000 3301 - ambiente U.1.03.02.11.000


Totale Capitolo









1.000,00IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNIArt. 088850 / F015 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 1.000,001.000,00



517.057,00 574.666,24Spese correntiTotale Titolo I 516.857,00516.857,00SPESE IN CONTO CAPITALETitolo IIInvestimenti fissi lordi e acquisto di terreniMacroaggregato 2 02

104.063,05OPERE DI BONIFICA SITO BRESCIA-CAFFARO EALTRE ZONE INTERESSATE

Art. 176503 / P007 3301 - ambiente U.2.02.01.09.000

104.063,05176503 OPERE DI BONIFICA SITOBRESCIA-CAFFARO E ALTRE ZONEINTERESSATE

Totale Capitolo

146






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

182,38MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREEPUBBLICHE INQUINATE


U.2.02.01.09.000

1.803,70MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREEPUBBLICHE INQUINATE

Art. 177105 / P013 5802 - manutenzione verde earredo urbano

U.2.02.01.09.000

43.677,52 155.646,83MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREEPUBBLICHE INQUINATE


U.2.02.01.09.000

43.677,52 157.632,91177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREEPUBBLICHE INQUINATE

Totale Capitolo




560.734,52 836.362,2009Totale Missione 516.857,00516.857,00



417.330,00 420.809,461401 Risorse Umane 417.130,00417.130,00


26.803,0026.803,00

68.274,00 209.446,673301 Ambiente 68.924,0068.924,00

4.000,00 4.000,002101 Informatica 4.000,004.000,00





22.810,0022.810,00




147



C.d.R.: 3302 Igiene ambientale



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


MISSIONE 09

Tutela, valorizzazione e recupero ambientaleProgramma 09 02SPESE CORRENTITitolo IAcquisto di beni e serviziMacroaggregato 1 03

300.000,00 300.000,00SERVIZI ACCESSORIArt. 088330 / 000 3302 - igiene ambientale U.1.03.02.99.000 300.000,00300.000,00

300.000,00 300.000,00088330 SERVIZI ACCESSORI Totale Capitolo 300.000,00300.000,00



300.000,00 300.000,0009 02Totale Programma 300.000,00300.000,00RifiutiProgramma 09 03SPESE CORRENTITitolo IAcquisto di beni e serviziMacroaggregato 1 03

806.420,00 992.775,00SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE TARIFFAArt. 086450 / 118 1701 - tributi U.1.03.02.03.000 806.420,00806.420,00

32.855.000,00 38.289.367,89CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALEArt. 086450 / 000 3302 - igiene ambientale U.1.03.02.15.000 32.855.000,0032.855.000,00

33.661.420,00 39.282.142,89086450 CANONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE Totale Capitolo 33.661.420,0033.661.420,00

102.000,00 187.648,67SERVIZI DIVERSI DI IGIENE URBANAArt. 086455 / 000 3302 - igiene ambientale U.1.03.02.15.000 102.000,00102.000,00

102.000,00 187.648,67086455 SERVIZI DIVERSI DI IGIENE URBANA Totale Capitolo 102.000,00102.000,00

7.000,00 35.920,00PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 086465 / 000 3302 - igiene ambientale U.1.03.02.99.000 17.000,0017.000,00





34.070.420,00 39.805.711,5609Totale Missione 34.080.420,0034.080.420,00



33.264.000,00 38.812.936,563302 Igiene ambientale 33.274.000,0033.274.000,00

806.420,00 992.775,001701 Tributi 806.420,00806.420,00



148



C.d.R.: 3303 Protezione civile



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Soccorso civile MISSIONE 11Sistema di protezione civileProgramma 11 01SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01

500,00 562,41ONERI RIFLESSIArt. 081600 / P010 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000 1.700,001.700,00







U.1.02.01.09.000 550,00550,00






592,00 2.436,58BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI

Art. 081800 / 000 3303 - protezione civile U.1.03.01.02.000 2.000,002.000,00

592,00 2.436,58081800 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINEED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI



U.1.03.02.05.000 4.462,004.462,00



500,00 585,19PULIZIAArt. 082400 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.13.000 500,00500,00

500,00 585,19082400 PULIZIA Totale Capitolo 500,00500,00

1.000,00 1.000,00ALTRE SPESE ECONOMALIArt. 082500 / 000 3303 - protezione civile U.1.03.02.13.000 1.000,001.000,00


618,05MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIEArt. 082600 / 124 3303 - protezione civile U.1.03.02.09.000 2.645,002.645,00

60.100,00 103.574,91PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 082600 / 000 3303 - protezione civile U.1.03.02.99.000 60.100,0060.100,00

60.100,00 104.192,96082600 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE Totale Capitolo 62.745,0062.745,00NOLEGGIArt. 082800 / 000 3303 - protezione civile U.1.03.02.07.000 947,00947,00

082800 NOLEGGI Totale Capitolo 947,00947,00






C.d.R.: 3303 Protezione civile



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


5.000,00 5.000,00ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIEArt. 082900 / 149 3303 - protezione civile U.1.04.02.05.000


Art. 082900 / 000 3303 - protezione civile U.1.04.04.01.000 12.180,0012.180,00











194.954,00 245.351,5211Totale Missione 201.584,00201.584,00



110.570,00 108.419,681401 Risorse Umane 117.200,00117.200,00


5.512,005.512,00

78.872,00 124.809,543303 Protezione civile 78.872,0078.872,00




7.250,007.250,00




150


Settore: 34 Servizi sociali

C.d.R.: 3402 Minori


Responsabile: Dott. Massimo Molgora

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 2010100


Categoria 2010101

200.000,00 160.000,00CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACCOGLIENZAMINORI STRANIERI

Art. 003298 / 000 3402 - minori E.2.01.01.01.000 200.000,00200.000,00

200.000,00 160.000,00003298 CONTRIBUTO DALLO STATO PERACCOGLIENZA MINORI STRANIERI

Totale Capitolo 200.000,00200.000,00

200.000,00 160.000,002010101Totale Categoria 200.000,00200.000,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALICategoria 2010102

216.000,00 208.064,82CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI (LEGGEREGIONALE 1/1986)

Art. 003520 / 000 3402 - minori E.2.01.01.02.000 216.000,00216.000,00

216.000,00 208.064,82003520 CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI(LEGGE REGIONALE 1/1986)

Totale Capitolo 216.000,00216.000,00


416.000,00 368.064,822010100Totale Tipologia 416.000,00416.000,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali PrivateTipologia 2010400Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali PrivateCategoria 2010401

4.000,00 3.200,00TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE

Art. 005301 / 000 3402 - minori E.2.01.04.01.000 4.000,004.000,00

4.000,00 3.200,00005301 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE




420.000,00 371.264,82Trasferimenti correntiTotale Titolo II 420.000,00420.000,00



420.000,00 371.264,823402 Minori 420.000,00420.000,00

151



C.d.R.: 3402 Minori



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 12Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoProgramma 12 01SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01







3.000,00 4.197,28ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI ATERMINE

Art. 089401 / P010 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000 3.000,003.000,00

11.000,00 14.425,55RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI ATERMINE


25.590,00 29.920,08ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALITEMPO DETERMINATO






1.000,00 1.356,16IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINEArt. 092350 / P015 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 1.000,001.000,00


7.280,00 8.506,87IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINEArt. 092350 / 015 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 7.280,007.280,00







2.710.000,00 3.234.599,83SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORIArt. 091300 / 000 3402 - minori U.1.03.02.15.000 2.710.000,002.710.000,00

2.710.000,00 3.234.599,83091300 SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI Totale Capitolo 2.710.000,002.710.000,00

550.000,00 686.516,58SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORIArt. 091315 / 000 3402 - minori U.1.03.02.15.000 550.000,00550.000,00

550.000,00 686.516,58091315 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI Totale Capitolo 550.000,00550.000,00

801.200,00 988.640,83INTERVENTI DIVERSI PER MINORI IN DIFFICOLTAArt. 091330 / 000 3402 - minori U.1.03.02.15.000 801.200,00801.200,00

801.200,00 988.640,83091330 INTERVENTI DIVERSI PER MINORI INDIFFICOLTA

Totale Capitolo 801.200,00801.200,00


152



C.d.R.: 3402 Minori



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


570.000,00 646.781,59INTERVENTI ASSISTENZIALIArt. 091900 / 000 3402 - minori U.1.04.02.02.000 570.000,00570.000,00






11.000,00RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI ATERMINE

Art. 089401 / F000 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 11.000,0011.000,00

3.000,00ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI ATERMINE




1.000,00IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINEArt. 092350 / F015 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 1.000,001.000,00





5.652.640,00 6.838.109,9812Totale Missione 5.650.740,005.650.740,00



1.021.440,00 1.281.571,151401 Risorse Umane 1.019.540,001.019.540,00

4.631.200,00 5.556.538,833402 Minori 4.631.200,004.631.200,00




59.580,0059.580,00




153



C.d.R.: 3404 Anziani



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 3010000


250.000,00 449.587,03CONCORSO DEGLI UTENTI E DEI TENUTI AGLIALIMENTI NELLE SPESE DI OSPITALITA' INSTRUTTURE PROTETTE

Art. 009600 / 000 3404 - anziani E.3.01.02.01.000 250.000,00250.000,00

250.000,00 449.587,03009600 CONCORSO DEGLI UTENTI E DEI TENUTIAGLI ALIMENTI NELLE SPESE DI OSPITALITA' INSTRUTTURE PROTETTE

Totale Capitolo 250.000,00250.000,00

1.250.000,00 1.206.160,79CONCORSO SPESE SERVIZISOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI

Art. 009800 / 000 3404 - anziani E.3.01.02.01.000 1.250.000,001.250.000,00

1.250.000,00 1.206.160,79009800 CONCORSO SPESE SERVIZISOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI

Totale Capitolo 1.250.000,001.250.000,00

1.497,38CONCORSO DEGLI UTENTI NELLE SPESE PER ILTELESOCCORSO

Art. 009950 / 000 3404 - anziani E.3.01.02.01.000

1.497,38009950 CONCORSO DEGLI UTENTI NELLE SPESEPER IL TELESOCCORSO

Totale Capitolo

2.400.000,00 1.812.842,48RECUPERO PENSIONI OSPITI STRUTTUREPROTETTE

Art. 013501 / 000 3404 - anziani E.3.01.02.01.000 2.400.000,002.400.000,00

2.400.000,00 1.812.842,48013501 RECUPERO PENSIONI OSPITISTRUTTURE PROTETTE

Totale Capitolo 2.400.000,002.400.000,00



70.000,00 52.500,00RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONI SOMMENON DOVUTE

Art. 012910 / 000 3404 - anziani E.3.05.02.03.000 70.000,0070.000,00

70.000,00 52.500,00012910 RIMBORSI, RECUPERI, RESTITUZIONISOMME NON DOVUTE







3.970.000,00 3.522.587,683404 Anziani 3.970.000,003.970.000,00

154






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 12Interventi per gli anzianiProgramma 12 03SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01













U.1.03.01.01.000 1.000,001.000,00


Art. 095120 / 115 3404 - anziani U.1.03.01.05.000 300,00300,00


Art. 095120 / 000 3404 - anziani U.1.03.01.02.000 6.000,006.000,00



5.000,00 7.120,55MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONIArt. 095400 / 000 3404 - anziani U.1.03.02.09.000 5.000,005.000,00




U.1.03.02.05.000 20.988,0020.988,00




U.1.03.02.05.000 112.912,00112.912,00





U.1.03.02.13.000 2.000,002.000,00








PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



66.500,00 98.955,82ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIOArt. 095820 / 000 3404 - anziani U.1.03.02.15.000 121.500,00121.500,00

66.500,00 98.955,82095820 ANIMAZIONE E SERVIZI SUL TERRITORIO Totale Capitolo 121.500,00121.500,00

170.000,00 214.534,68ASSISTENZA DOMICILIAREArt. 095830 / 000 3404 - anziani U.1.03.02.15.000 170.000,00170.000,00

170.000,00 214.534,68095830 ASSISTENZA DOMICILIARE Totale Capitolo 170.000,00170.000,00

640.000,00 794.134,87SERVIZI DI RISTORAZIONEArt. 095840 / 129 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.03.02.14.000 700.000,00700.000,00

182.000,00 218.485,15SERVIZI VARI PER ANZIANIArt. 095840 / 000 3404 - anziani U.1.03.02.15.000 82.000,0082.000,00

822.000,00 1.012.620,02095840 SERVIZI VARI PER ANZIANI Totale Capitolo 782.000,00782.000,00

134.000,00 202.696,52TRASPORTIArt. 095845 / 000 3404 - anziani U.1.03.02.15.000 134.000,00134.000,00

134.000,00 202.696,52095845 TRASPORTI Totale Capitolo 134.000,00134.000,00

2.050.000,00 2.480.628,39RETTE ISTITUTIArt. 095900 / 000 3404 - anziani U.1.03.02.15.000 2.050.000,002.050.000,00

2.050.000,00 2.480.628,39095900 RETTE ISTITUTI Totale Capitolo 2.050.000,002.050.000,00

815.000,00 969.768,81CENTRI DIURNI INTEGRATIArt. 095982 / 000 3404 - anziani U.1.03.02.15.000 830.000,00830.000,00

815.000,00 969.768,81095982 CENTRI DIURNI INTEGRATI Totale Capitolo 830.000,00830.000,00




2.000,00 2.000,00TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DIPREVIDENZA

Art. 096200 / 143 3404 - anziani U.1.04.01.03.000 2.000,002.000,00


Art. 096200 / 153 3404 - anziani U.1.04.04.01.000 90.000,0090.000,00

2.143.500,00 2.630.063,01INTERVENTI ASSISTENZIALIArt. 096200 / 000 3404 - anziani U.1.04.02.02.000 2.143.500,002.143.500,00

2.235.500,00 2.756.984,33096200 TRASFERIMENTI CORRENTI Totale Capitolo 2.235.500,002.235.500,00

















PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


67.971,70 47.580,19INTERVENTI URGENTI PRESSO STRUTTUREGESTITE DALLA "FONDAZIONE BRESCIASOLIDALE" DA REALIZZARE A CURA DELLAMEDESIMA.


67.971,70 47.580,19234041 INTERVENTI URGENTI PRESSOSTRUTTU

Totale Capitolo




7.680.012,70 9.241.291,3212Totale Missione 7.624.879,007.625.776,00



1.125.400,00 1.228.276,441401 Risorse Umane 1.110.000,001.110.000,00


136.900,00136.900,00

5.664.300,00 6.955.638,953404 Anziani 5.634.300,005.634.300,00

40.000,00 59.741,654301 Patrimonio 40.000,0040.000,00

640.000,00 794.134,872305 Diritto allo studio eristorazione

700.000,00700.000,00


67.971,70 47.580,195707 Edilizia scolastica e sociale




33.600,0033.600,00


2.235.500,00 2.756.984,331 04 Trasferimenti correnti 2.235.500,002.235.500,00




157



C.d.R.: 3407 Politiche per la famiglia e P.d.Z.



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 12Interventi per le famiglieProgramma 12 05SPESE CORRENTITitolo ITrasferimenti correntiMacroaggregato 1 04

120.000,00 141.000,00INTERVENTI ASSISTENZIALIArt. 098131 / 000 3407 - politiche per la famiglia ep.d.z.

U.1.04.02.02.000 120.000,00120.000,00

208.207,47CONTRIBUTI DIVERSI ASSESSORATOArt. 098131 / 010 3407 - politiche per la famiglia ep.d.z.

U.1.04.04.01.000


Art. 098131 / 153 3407 - politiche per la famiglia ep.d.z.

U.1.04.04.01.000 740.000,00740.000,00

860.000,00 1.128.012,57098131 TRASFERIMENTI CORRENTI Totale Capitolo 860.000,00860.000,00

860.000,00 1.128.012,571 04Totale Macroaggr. 860.000,00860.000,00



860.000,00 1.128.012,5712Totale Missione 860.000,00860.000,00



860.000,00 1.128.012,573407 Politiche per la famiglia eP.d.Z.

860.000,00860.000,00


860.000,00 1.128.012,571 04 Trasferimenti correnti 860.000,00860.000,00

158



C.d.R.: 3408 Disabili



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 12Interventi per la disabilitàProgramma 12 02SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01

2.000,00 3.701,82ONERI RIFLESSIArt. 096960 / P010 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000 800,00800,00

8.000,00 14.545,59RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSIArt. 096960 / P000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 3.400,003.400,00


96.100,00 131.389,20RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSIArt. 096960 / 000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 96.100,0096.100,00



600,00 1.136,36IRAPArt. 098345 / P000 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 300,00300,00







2.880.000,00 3.457.287,00SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA'Art. 097830 / 000 3408 - disabili U.1.03.02.15.000 2.880.000,002.880.000,00

2.880.000,00 3.457.287,00097830 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA' Totale Capitolo 2.880.000,002.880.000,00

1.902.000,00 2.316.034,94SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILIArt. 097840 / 000 3408 - disabili U.1.03.02.15.000 1.902.000,001.902.000,00

1.902.000,00 2.316.034,94097840 SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI Totale Capitolo 1.902.000,001.902.000,00

110.000,00 140.258,34TRASPORTI SOCIALIArt. 097850 / 000 3408 - disabili U.1.03.02.15.000 110.000,00110.000,00

110.000,00 140.258,34097850 TRASPORTI SOCIALI Totale Capitolo 110.000,00110.000,00




1.585.000,00 1.936.949,85INTERVENTI ASSISTENZIALIArt. 096250 / 000 3408 - disabili U.1.04.02.02.000 1.585.000,001.585.000,00



3.400,00RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSIArt. 096960 / F000 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 3.400,003.400,00

800,00ONERI RIFLESSIArt. 096960 / F010 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 800,00800,00






C.d.R.: 3408 Disabili



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020




6.625.700,00 8.053.062,3112Totale Missione 6.619.600,006.619.600,00



147.700,00 200.786,651401 Risorse Umane 141.600,00141.600,00

6.477.000,00 7.850.530,133408 Disabili 6.477.000,006.477.000,00

1.000,00 1.745,534301 Patrimonio 1.000,001.000,00




8.500,008.500,00




160



C.d.R.: 3409 Disagio sociale



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 2010100


Categoria 2010101

845.000,00 903.471,49CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTO SPRAR(SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTIASILO E RIFUGIATI)

Art. 003350 / 000 3409 - disagio sociale E.2.01.01.01.000 845.000,00845.000,00

845.000,00 903.471,49003350 CONTRIBUTO DALLO STATO PROGETTOSPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PERRICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)

Totale Capitolo 845.000,00845.000,00

1.265.700,00 1.298.879,53CONTRIBUTI DA MINISTERO PER PROGETTI PONArt. 003352 / 000 3409 - disagio sociale E.2.01.01.01.000 515.700,00515.700,00

1.265.700,00 1.298.879,53003352 CONTRIBUTI DA MINISTERO PERPROGETTI PON

Totale Capitolo 515.700,00515.700,00

48.000,00 38.400,005 PER MILLE IRPEF DESTINATO A INTERVENTISOCIALI


48.000,00 38.400,00005855 5 PER MILLE IRPEF DESTINATO AINTERVENTI SOCIALI


2.158.700,00 2.240.751,022010101Totale Categoria 1.408.700,001.408.700,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALICategoria 2010102

1.387.362,00 1.604.094,21CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZISOCIO-ASSISTENZIALI (L.R. 1/1986) E PERSERVIZI SOCIO-SANITARI

Art. 003560 / 000 3409 - disagio sociale E.2.01.01.02.000 1.361.500,001.361.500,00

1.387.362,00 1.604.094,21003560 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZISOCIO-ASSISTENZIALI (L. R. 1/1986) E PERSERVIZI SOCIO-SANITARI

Totale Capitolo 1.361.500,001.361.500,00

1.367.200,00 1.125.760,00CONTRIBUTO REGIONALE PERINTERV.ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000

Art. 003737 / 000 3409 - disagio sociale E.2.01.01.02.000 1.747.200,001.747.200,00

1.367.200,00 1.125.760,00003737 CONTRIBUTO REGIONALE PERINTERVENTI ASSISTENZIALI VARI - L. 328/2000

Totale Capitolo 1.747.200,001.747.200,00

11.000,00 8.800,00CONTRIBUTO REGIONALE PERTRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DIFUNZIONI E PER GESTIONE NUOVE FUNZIONIAMM.VE


11.000,00 8.800,00003738 CONTRIBUTO REGIONALE PERTRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DIFUNZIONI E PER GESTIONE NUOVE FUNZIONIAMM.VE


6.000,00 4.800,00TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALIArt. 005357 / 000 3409 - disagio sociale E.2.01.01.02.000 6.000,006.000,00

6.000,00 4.800,00005357 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONILOCALI


2.771.562,00 2.743.454,212010102Totale Categoria 3.125.700,003.125.700,00Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZACategoria 2010103

170.000,00 136.000,00TRASFRIMENTO DA INPDAP PER VERFICHESITUAZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA


161






PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

170.000,00 136.000,00005848 TRASFRIMENTO DA INPDAP PERVERFICHE SITUAZIONI DI NONAUTOSUFFICIENZA

Totale Capitolo 170.000,00170.000,00


5.100.262,00 5.120.205,232010100Totale Tipologia 4.704.400,004.704.400,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali PrivateTipologia 2010400Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali PrivateCategoria 2010401

16.000,00 83.382,56TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE

Art. 005853 / 000 3409 - disagio sociale E.2.01.04.01.000

16.000,00 83.382,56005853 TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALIPRIVATE

Totale Capitolo



5.116.262,00 5.203.587,79Trasferimenti correntiTotale Titolo II 4.704.400,004.704.400,00



5.116.262,00 5.203.587,793409 Disagio sociale 4.704.400,004.704.400,00

162






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 12Interventi per soggetti a rischio di esclusionesociale

Programma 12 04
















500.000,00 500.000,00BENI DI CONSUMO - PON FEADArt. 097719 / 000 3409 - disagio sociale U.1.03.01.02.000

500.000,00 500.000,00097719 BENI DI CONSUMO - PON FEAD Totale Capitolo

30.000,00 49.953,97INSERIMENTI LAVORATIVIArt. 097865 / 000 3409 - disagio sociale U.1.03.02.15.000 60.000,0060.000,00

30.000,00 49.953,97097865 INSERIMENTI LAVORATIVI Totale Capitolo 60.000,0060.000,00

1.711.562,00 2.428.540,60SERVIZI PER EMARGINATIArt. 097870 / 000 3409 - disagio sociale U.1.03.02.15.000 1.544.000,001.544.000,00

1.711.562,00 2.428.540,60097870 SERVIZI PER EMARGINATI Totale Capitolo 1.544.000,001.544.000,00

54.000,00 79.208,62SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVAArt. 097871 / 000 3409 - disagio sociale U.1.03.02.15.000 54.000,0054.000,00

54.000,00 79.208,62097871 SERVIZI DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA Totale Capitolo 54.000,0054.000,00

10.000,00 10.132,67SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO PROGETTI E CEAArt. 097872 / 000 3409 - disagio sociale U.1.03.02.15.000 10.000,0010.000,00

10.000,00 10.132,67097872 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTOPROGETTI E CEA


144.400,00 164.900,00REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE FONDOPOVERTA'

Art. 097877 / 000 3409 - disagio sociale U.1.03.02.99.000

144.400,00 164.900,00097877 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALEFONDO POVERTA'

Totale Capitolo

110,98ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 097880 / P000 3409 - disagio sociale U.1.03.02.99.000

3.000,00 3.000,00SERVIZI AUSILIARIArt. 097880 / 128 3409 - disagio sociale U.1.03.02.13.000 6.200,006.200,00

133.000,00 204.267,50ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 097880 / 000 3409 - disagio sociale U.1.03.02.99.000 133.000,00133.000,00163






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


6.983,40FITTI PASSIVIArt. 097900 / P000 4301 - patrimonio U.1.03.02.07.000






2.877,40TRASFERIMENTI CORRENTI ADAMMINISTRAZIONI LOCALI


397.500,00 550.108,11TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONISOCIALI PRIVA

Art. 098100 / 153 3409 - disagio sociale U.1.04.04.01.000 147.500,00147.500,00

1.350.000,00 1.603.768,34INTERVENTI ASSISTENZIALIArt. 098100 / 000 3409 - disagio sociale U.1.04.02.02.000 1.350.000,001.350.000,00


5.000,00 8.158,00INTERVENTI ASSISTENZIALIArt. 098101 / 146 3409 - disagio sociale U.1.04.02.02.000 5.000,005.000,00

31.600,00 79.848,00TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONILOCALI


685.000,00 1.257.749,56REIMPIEGO CONTRIBUTO PUBBLICI PERPROGETTI LEGGI DI SETTORE


721.600,00 1.345.755,56098101 REIMPIEGO CONTRIBUTO PER PROGETTILEGGI DI SETTORE

Totale Capitolo 721.600,00721.600,00

418.408,97 525.774,08REIMPEIGO CONTRIBUTI NAZIONALIMINISTERIALI


418.408,97 525.774,08098102 REIMPEIGO CONTRIBUTI NAZIONALIMINISTERIALI

Totale Capitolo

60.000,00 244.176,20TRASFERIMENTI CORRENTI SPERIMENTAZIONENET


60.000,00 244.176,20098104 TRASFERIMENTI CORRENTISPERIMENTAZIONE NET










164






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

625,98ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER ILREINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRIAPERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRISERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE ARISCHIO DI ESCLUSIONE


U.2.02.01.03.000

625,98234090 ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER ILREINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRIAPERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRISERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE ARISCHIO DI ESCLUSIONE

Totale Capitolo

625,982 02Totale Macroaggr.


10.000,00ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER ILREINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRIAPERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRISERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE ARISCHIO DI ESCLUSIONE


U.2.05.02.01.000 10.000,0010.000,00

10.000,00234090 ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI PER ILREINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI CENTRIAPERTI, CENTRI DIURNI, COMUNITA' E ALTRISERVIZI DEL TERRITORIO PER PERSONE ARISCHIO DI ESCLUSIONE



10.000,00 625,98Spese in conto capitaleTotale Titolo II 10.000,0010.000,00


7.692.170,97 10.656.547,8612Totale Missione 6.264.200,006.264.200,00



1.776.200,00 2.152.519,691401 Risorse Umane 1.795.400,001.795.400,00

5.533.470,97 7.712.574,033409 Disagio sociale 4.086.300,004.086.300,00

372.500,00 790.828,164301 Patrimonio 372.500,00372.500,00

10.000,00 625,981601 Servizio approvvigionamentie laboratori

10.000,0010.000,00




100.400,00100.400,00




165






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

625,982 02 Investimenti fissi lordi eacquisto di terreni


166



C.d.R.: 3410 Amministrativo



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

ENTRATE IN CONTO CAPITALETitolo IVContributi agli investimentiTipologia 4020000Contributi agli investimenti da Istituzioni socialiPrivate

Categoria 4020400

350.000,00 262.500,00CONTRIBUTO CARIPLO PERRISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI


E.4.02.04.01.000

350.000,00 262.500,00017758 CONTRIBUTO CARIPLO PERRISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI

Totale Capitolo







167






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Programma 12 04

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo IIInvestimenti fissi lordi e acquisto di terreniMacroaggregato 2 02

50.000,00 35.000,00ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALITERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI,PUNTI FAMIGLIA)


50.000,00 35.000,00234082 ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALITERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI,PUNTI FAMIGLIA)

Totale Capitolo

16.250,00 11.375,00ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI ADASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALEDA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE


16.250,00 11.375,00234083 ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI ADASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALEDA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE


10.000,00 7.000,00ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSIAUSILI PER LA SICUREZZA PER GLI UFFICI DEIDIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRISOCIALI TERRITORIALI


U.2.02.01.03.000

10.000,00 7.000,00234085 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE(INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLIUFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEICENTRI SOCIALI TERRITORIALI

Totale Capitolo

10.000,00 7.000,00ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEISERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALITERRITORIALI


U.2.02.01.05.000

10.000,00 7.000,00234086 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLIUFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRISOCIALI TERRITORIALI

Totale Capitolo

350.000,00 245.000,00RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONECENTRO CORRIDONI


350.000,00 245.000,00263068 RIQUALIFICAZIONE ERISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI

Totale Capitolo


234.127,04REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDOPERIFERIE - SOCIALI

Art. 263066 / 077 3410 - amministrativo U.2.03.04.01.000

234.127,04263066 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTIBANDO PERIFERIE - SOCIALI

Totale Capitolo



168






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

100.000,00ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALITERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI,PUNTI FAMIGLIA)


100.000,00234082 ADEGUAMENTO SEDI SERVIZI SOCIALITERRITORIALI (CENTRI APERTI, CENTRI DIURNI,PUNTI FAMIGLIA)

Totale Capitolo 100.000,00100.000,00

4.691,83ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI ADASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALEDA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE


4.691,83234083 ADEGUAMENTO IMMOBILI AFFIDATI ADASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALEDA DESTINARE A PROPRIA SEDE SOCIALE

Totale Capitolo

10.000,00ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (INCLUSIAUSILI PER LA SICUREZZA) PER GLI UFFICI DEIDIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRISOCIALI TERRITORIALI


U.2.05.02.01.000 10.000,0010.000,00

10.000,00234085 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE(INCLUSI AUSILI PER LA SICUREZZA PER GLIUFFICI DEI DIVERSI SERVIZI DEL SETTORE E DEICENTRI SOCIALI TERRITORIALI


10.000,00ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEISERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALITERRITORIALI


U.2.05.02.01.000 10.000,0010.000,00

10.000,00234086 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLIUFFICI DEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRISOCIALI TERRITORIALI


50.000,00ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI DEISERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRI SOCIALITERRITORIALI


U.2.05.02.01.000

50.000,00234087 ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICIDEI SERVIZI DEL SETTORE E DEI CENTRISOCIALI TERRITORIALI

Totale Capitolo

70.000,00REALIZZAZIONE IMPIANTI DICONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALITERRITORIALI


U.2.05.02.01.000

70.000,00234088 REALIZZAZIONE IMPIANTI DICONDIZIONAMENTO PER I SERVIZI SOCIALITERRITORIALI

Totale Capitolo

350.000,00RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONECENTRO CORRIDONI

Art. 263068 / F000 5707 - edilizia scolastica e sociale U.2.05.02.01.000

350.000,00263068 RIQUALIFICAZIONE ERISTRUTTURAZIONE CENTRO CORRIDONI

Totale Capitolo


1.030.941,83 539.502,04Spese in conto capitaleTotale Titolo II 120.000,00124.691,83

1.030.941,83 539.502,0412 04Totale Programma 120.000,00124.691,83Interventi per le famiglieProgramma 12 05

169






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020










U.1.02.01.09.000 3.500,003.500,00

8.500,00 11.717,00IMPOSTE E TASSEArt. 098300 / 000 3410 - amministrativo U.1.02.01.99.000 8.500,008.500,00







U.1.03.01.01.000 2.350,002.350,00


Art. 097000 / 115 3410 - amministrativo U.1.03.01.05.000 700,00700,00


Art. 097000 / 000 3410 - amministrativo U.1.03.01.02.000 35.000,0035.000,00



20.000,00 25.417,71MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILIArt. 097300 / 000 3410 - amministrativo U.1.03.02.09.000 20.000,0020.000,00



1.000,00 1.000,00CARTA DI FIRMA/PECArt. 097305 / 140 2101 - informatica U.1.03.02.19.000 1.000,001.000,00






6.000,00 6.000,00PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 097350 / 000 3410 - amministrativo U.1.03.02.02.000 6.000,006.000,00

12.000,00 12.000,00SERVIZI FINANZIARIArt. 097350 / 132 3410 - amministrativo U.1.03.02.17.000 12.000,0012.000,00

8.700,00 16.700,00ALTRI SERVIZIArt. 097350 / 133 3410 - amministrativo U.1.03.02.99.000 8.700,008.700,00


170






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


U.1.03.02.05.000 272.621,00272.621,00

2.000,00 2.535,56UTENZE E CANONIArt. 097400 / 120 3410 - amministrativo U.1.03.02.05.000 2.000,002.000,00


Totale Capitolo 274.621,00274.621,00


U.1.03.02.05.000 378.605,00378.605,00



U.1.03.02.13.000 165.000,00165.000,00


3.000,00 3.000,00SERVIZI AMMINISTRATIVIArt. 097700 / 131 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.16.000 3.000,003.000,00


U.1.03.02.99.000 16.000,0016.000,00


U.1.03.02.13.000 25.000,0025.000,00






U.1.03.02.07.000


U.1.03.02.07.000 3.500,003.500,00



397.800,00REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE- SOCIALI

Art. 097351 / 000 3410 - amministrativo U.1.04.04.01.000

397.800,00097351 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDOPERIFERIE - SOCIALI

Totale Capitolo


Altre spese correntiMacroaggregato 1 10







2.827.876,00 3.390.494,15Spese correntiTotale Titolo I 2.798.876,002.798.876,00SPESE IN CONTO CAPITALETitolo II 171






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniMacroaggregato 2 02

5.370,58MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADESTINAZIONE SOCIALE.


91.837,82 64.286,47MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADESTINAZIONE SOCIALE.


91.837,82 69.657,05234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIAEDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.


50.000,00 35.000,00ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHIEDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.


50.000,00 35.000,00234025 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONERISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.

Totale Capitolo

2.800,00INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERREALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI ADESTINAZIONE SOCIALE.


2.793,25 6.454,46INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERREALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI ADESTINAZIONE SOCIALE.


27.708,28INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERREALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO EDIFICI ADESTINAZIONE SOCIALE.


2.793,25 36.962,74234064 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNIPER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSOEDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.

Totale Capitolo

30.000,00 21.000,00FORNITURA E POSA MACCHINARI SEDETERRITORIALE ZONA CENTRO


30.000,00 21.000,00263067 FORNITURA E POSA MACCHINARI SEDETERRITORIALE ZONA CENTRO

Totale Capitolo

174.631,07 162.619,792 02Totale Macroaggr. 9.906,68Altre spese in conto capitaleMacroaggregato 2 05





209.906,68234023 MANUTENZIONE STRAORDINARIAEDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.

Totale Capitolo 150.000,00150.000,00

100.000,00ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONE RISCHIEDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.


100.000,00234025 ADEGUAMENTI AI PIANI DI VALUTAZIONERISCHI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE.

Totale Capitolo 100.000,00100.000,00




4.343.355,58 4.092.615,9812Totale Missione 3.168.876,003.183.474,51


172






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020




889.576,00889.576,00

92.900,00 779.688,253410 Amministrativo 92.900,0092.900,00


1.824.400,00 1.835.338,591401 Risorse Umane 1.795.400,001.795.400,00

41.000,00 46.658,052101 Informatica 41.000,0041.000,00



14.598,51

234.127,042 03 Contributi agli investimenti




101.300,00101.300,00


397.800,001 04 Trasferimenti correnti


173


Settore: 35 Impianti pubblicitari

C.d.R.: 3503 Impianti pubblicitari



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Sviluppo economico e competitività MISSIONE 14Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori

Programma 14 02




20.500,00 26.703,13RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSIArt. 102500 / P000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 24.100,0024.100,00


387.600,00 468.175,50RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSIArt. 102500 / 000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 387.600,00387.600,00








U.1.03.01.01.000 553,00553,00

3.161,00 4.009,21BENI DI CONSUMOArt. 102700 / 000 3503 - impianti pubblicitari U.1.03.01.02.000 3.161,003.161,00



U.1.03.02.13.000 3.200,003.200,00



U.1.03.02.13.000 2.800,002.800,00



24.100,00RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSIArt. 102500 / F000 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 24.100,0024.100,00








596.114,00 691.200,7814Totale Missione 600.814,00600.814,00174


Settore: 35 Impianti pubblicitari

C.d.R.: 3503 Impianti pubblicitari



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



586.400,00 679.315,161401 Risorse Umane 591.100,00591.100,00


6.553,006.553,00

3.161,00 4.009,213503 Impianti pubblicitari 3.161,003.161,00




29.400,0029.400,00



175


Settore: 40 Coordinamento partecipate

C.d.R.: 4001 Coordinamento partecipate


Responsabile: Dott.ssa Nicoletta Guerrini

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 3010000


343.770,00 257.827,50CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI BRESCIATRASPORTI SPA

Art. 010621 / 000 4301 - patrimonio E.3.01.03.02.000 343.770,00343.770,00

343.770,00 257.827,50010621 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILIBRESCIA TRASPORTI SPA

Totale Capitolo 343.770,00343.770,00

384.600,00 576.900,00CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI PUBBLICIArt. 010900 / 000 4301 - patrimonio E.3.01.03.01.000 384.600,00384.600,00

384.600,00 576.900,00010900 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZIPUBBLICI

Totale Capitolo 384.600,00384.600,00

6.652.000,00 9.978.236,99CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI DA A2A SPAArt. 010910 / 000 4001 - coordinamento partecipate E.3.01.03.01.000 6.652.000,006.652.000,00

6.652.000,00 9.978.236,99010910 CANONI DI CONCESSIONE SERVIZI DAA2A SPA

Totale Capitolo 6.652.000,006.652.000,00

577.720,00 864.423,65CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIEArt. 010920 / 000 4001 - coordinamento partecipate E.3.01.03.01.000 577.720,00577.720,00

577.720,00 864.423,65010920 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIOFARMACIE

Totale Capitolo 577.720,00577.720,00


7.958.090,00 11.677.388,143010000Totale Tipologia 7.958.090,007.958.090,00Altre entrate da redditi da capitaleTipologia 3040000Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendiCategoria 3040200

60.700.040,00 60.700.040,00DIVIDENDI A2A SPAArt. 011950 / 030 4001 - coordinamento partecipate E.3.04.02.03.000 65.791.011,0062.658.106,00

60.700.040,00 60.700.040,00011950 DIVIDENDI A2A SPA Totale Capitolo 65.791.011,0062.658.106,00

3.762.271,00 3.762.271,00DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVE DASOCIETA'

Art. 012150 / 000 4001 - coordinamento partecipate E.3.04.02.03.000

3.762.271,00 3.762.271,00012150 DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RISERVEDA SOCIETA'

Totale Capitolo



72.420.401,00 76.139.699,14Entrate extratributarieTotale Titolo III 73.749.101,0070.616.196,00ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀFINANZIARIE

Titolo V

Alienazione di attività finanziarieTipologia 5010000Alienazione di partecipazioniCategoria 5010100ALIENAZIONE DI TITOLI DI SOCIETA'CONTROLLATE E/O PARTECIPATE

Art. 014410 / 000 4001 - coordinamento partecipate E.5.01.01.03.000 12.458.302,0015.751.064,00

014410 ALIENAZIONE TITOLI DI SOCIETA'CONTROLLATE E/O PARTECIPATE

Totale Capitolo 12.458.302,0015.751.064,00

5010100Totale Categoria 12.458.302,0015.751.064,005010000Totale Tipologia 12.458.302,0015.751.064,00Entrate da riduzione di attività finanziarieTotale Titolo V 12.458.302,0015.751.064,00

176






PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



728.370,00 834.727,504301 Patrimonio 728.370,00728.370,00

71.692.031,00 75.304.971,644001 Coordinamento partecipate 85.479.033,0085.638.890,00

177






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Programma 01 03














U.1.03.01.01.000 600,00600,00

2.525,00 3.685,29BENI DI CONSUMOArt. 024250 / 000 4001 - coordinamento partecipate U.1.03.01.02.000 2.525,002.525,00


427,00MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE,SOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE


427,00024435 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEHARDWARE, SOFTWARE E ALTRE SPESE DIGESTIONE

Totale Capitolo


U.1.03.02.05.000 4.806,004.806,00




U.1.03.02.13.000 3.715,003.715,00




1.000,00 1.354,00MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIEArt. 024939 / 000 4001 - coordinamento partecipate U.1.03.02.09.000 1.000,001.000,00

1.000,00 1.354,00024939 MANUTENZIONE E RIPARAZIONIORDINARIE


2.000,00 2.000,00NOLEGGIArt. 024940 / 122 4001 - coordinamento partecipate U.1.03.02.07.000 2.000,002.000,00

2.100,00 2.100,00SERVIZI AUSILIARIArt. 024940 / 128 4001 - coordinamento partecipate U.1.03.02.13.000 2.100,002.100,00178






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

4.000,00 4.000,00QUOTE ASSOCIATIVEArt. 024940 / 133 4001 - coordinamento partecipate U.1.03.02.99.000 4.000,004.000,00

7.000,00 11.734,30SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVIArt. 024940 / 131 4001 - coordinamento partecipate U.1.03.02.16.000 7.000,007.000,00

35.000,00 40.005,80PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 024940 / 000 4001 - coordinamento partecipate U.1.03.02.99.000 35.000,0035.000,00


20.000,00 20.000,00CONSULENZEArt. 024941 / 000 4001 - coordinamento partecipate U.1.03.02.10.000 20.000,0020.000,00

20.000,00 20.000,00024941 CONSULENZE Totale Capitolo 20.000,0020.000,00

20.000,00 20.000,00PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALISOC.TEATRO GRAND


20.000,00 20.000,00024942 PARTECIPAZIONE SPESE CONDOMINIALISOC.TEATRO GRAND


73.200,00SUPPORTO ESPLETAMENTO GARA SERVIZIOGAS


73.200,00026875 SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTOESPLETAMENTO GARA

Totale Capitolo














510.346,00 650.292,7201Totale Missione 506.646,00506.646,00



382.600,00 425.727,671401 Risorse Umane 378.900,00378.900,00


9.121,009.121,00

118.625,00 129.879,394001 Coordinamento partecipate 118.625,00118.625,00

427,002101 Informatica


179






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020




21.000,0021.000,00




180



C.d.R.: 4006 Centrale del latte



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

ENTRATE EXTRATRIBUTARIETitolo IIIAltre entrate da redditi da capitaleTipologia 3040000Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendiCategoria 3040200

1.100.000,00 1.100.000,00DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIASPA

Art. 012000 / 030 4006 - centrale del latte E.3.04.02.03.000 1.100.000,001.100.000,00

1.100.000,00 1.100.000,00012000 DIVIDENDI CENTRALE DEL LATTE DIBRESCIA SPA

Totale Capitolo 1.100.000,001.100.000,00






1.100.000,00 1.100.000,004006 Centrale del latte 1.100.000,001.100.000,00

181


Settore: 42 Mobilità, elim. barriere architettoniche e TPL

C.d.R.: 4201 Mobilità e eliminazione barriere architettoniche


Responsabile: Ing. Stefano Sbardella

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 2010100


Categoria 2010101

398.707,18CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTO MILESArt. 003430 / 000 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

E.2.01.01.01.000

398.707,18003430 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTOMILES

Totale Capitolo




Tipologia 3010000


4.500,00 3.375,00CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREEPUBBLICHE


E.3.01.03.01.000 4.500,004.500,00

4.500,00 3.375,00009551 CANONI PER OCCUPAZIONE SPAZI EAREE PUBBLICHE





Categoria 4020100

14.985,68CONTRIBUTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PERPROGETTO "BICIMIA".


E.4.02.01.01.000

14.985,68015064 CONTRIBUTO MINISTERODELL'AMBIENTE PER PROGETTO "BICIMIA".

Totale Capitolo

45.000,00CONTRIBUTO MINISTERIALE PERREALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTISEMAFORIZZATI ADEGUATI PER ESIGENZE NONVEDENTI


E.4.02.01.01.000

45.000,00016155 CONTRIBUTO MINISTERIALE PERREALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTISEMAFORIZZATI ADEGUATI PER ESIGENZE NONVEDENTI

Totale Capitolo

10.333,72CONTRIBUTO REGIONALE +BICIArt. 016157 / 000 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

E.4.02.01.02.000

59.814,63 532.359,23CONTRIBUTO REGIONALE +BICIArt. 016157 / 077 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

E.4.02.01.02.000

182






PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

59.814,63 542.692,95016157 CONTRIBUTO REGIONALE +BICI Totale Capitolo

150.000,00CONTRIBUTO PROVINCIALE PERREALIZZAZIONE TRATTI RETE CICLABILE DIINTERESSE REGIONALE


E.4.02.01.02.000

150.000,00016159 CONTRIBUTO PROVINCIALE PERREALIZZAZIONE TRATTI RETE CICLABILE DIINTERESSE REGIONALE

Totale Capitolo


E.4.02.01.01.000


E.4.02.01.01.000

151.212,02016162 CONTRIBUTO MINISTERIALE PROGETTOMILES

Totale Capitolo

30.000,00 22.500,00CONTRIBUTO DA EE.LL. PER REALIZZAZIONEPERCORSO CICLOCULTURALE SUL GARZA


E.4.02.01.02.000

30.000,00 22.500,00016165 CONTRIBUTO DA EE.LL. PERREALIZZAZIONE PERCORSO CICLOCULTURALESUL GARZA

Totale Capitolo

210.000,00 315.000,00CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DISVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE


E.4.02.01.01.000

210.000,00 315.000,00016166 CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTIDI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

Totale Capitolo

200.000,00 150.000,00CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALEArt. 016167 / 000 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

E.4.02.01.02.000

200.000,00 150.000,00CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALEArt. 016167 / 077 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

E.4.02.01.02.000

400.000,00 300.000,00016167 CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZASTRADALE

Totale Capitolo

699.814,63 1.541.390,654020100Totale Categoria

Contributi agli investimenti da ImpreseCategoria 4020300

30.000,00 22.500,00CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE PERINVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA'SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELLASICUREZZA STRADALE


E.4.02.03.03.000 30.000,0030.000,00

30.000,00 22.500,00014831 CONTRIBUTI DA ENTI E AZIENDE PERINVESTIMENTI IN MATERIA DI MOBILITA'SOSTENIBILE E MIGLIORAMENTO DELLASICUREZZA STRADALE



729.814,63 1.563.890,654020000Totale Tipologia 30.000,0030.000,00

729.814,63 1.563.890,65Entrate in conto capitaleTotale Titolo IV 30.000,0030.000,00

734.314,63 1.965.972,83RIEPILOGO PARTE ENTRATA 34.500,0034.500,00


183






PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

734.314,63 1.965.972,834201 Mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

34.500,0034.500,00

184






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020








3.000,00 3.860,94ONERI RIFLESSI INCARICO DIRIGENZIALE ATERMINE


11.000,00 13.012,35RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE ATERMINE




88.325,00 102.203,38RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE ATERMINE


129.830,00 150.797,29066610 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE Totale Capitolo 129.830,00129.830,00



U.1.02.01.09.000 3.000,003.000,00


1.000,00 1.236,05IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINEArt. 071050 / P015 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 1.000,001.000,00


7.660,00 8.861,27IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINEArt. 071050 / 015 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 7.660,007.660,00





U.1.03.01.01.000 100,00100,00



U.1.03.01.02.000 10.000,0010.000,00



500,00 500,00LICENZE D'USOArt. 068405 / 122 2101 - informatica U.1.03.02.07.000



185






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020




U.1.03.02.05.000 7.399,007.399,00




U.1.03.02.13.000 16.000,0016.000,00


827,00 940,08ALTRE SPESE ECONOMALIArt. 068800 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.13.000 827,00827,00

827,00 940,08068800 ALTRE SPESE ECONOMALI Totale Capitolo 827,00827,00



1.160,95INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 068915 / P000 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

U.1.03.02.11.000


Totale Capitolo

875,96SERVIZI AUSILIARI MOBILITA' SOSTENIBILEArt. 068920 / 128 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

U.1.03.02.13.000

99.749,00 183.004,60PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE EINTERVENTI PER MOBILITA' SOSTENIBILE


U.1.03.02.99.000 99.749,0099.749,00

99.749,00 183.880,56068920 PREVENZIONE, SICUREZZA STRADALE EINTERVENTI PER M


101.438,80SPESE GESTIONE SISTEMA CONTROLLO Z.T.L.Art. 068950 / 000 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

U.1.03.02.09.000

101.438,80068950 SPESE DI GESTIONE SISTEMACONTROLLO Z.T.L.

Totale Capitolo

196.516,00 196.516,00SPESE DI GESTIONE SISTEMA CONTRLLOACCESSI Z.T.L


U.1.03.02.15.000 202.456,00199.464,00

196.516,00 196.516,00068960 SPESE DI GESTIONE SISTEMACONTRLLO ACCESSI Z.T.L

Totale Capitolo 202.456,00199.464,00

2.117.989,00 3.167.444,82CANONE BRESCIA MOBILITA' PER IMPIANTISEMAFORICI


U.1.03.02.15.000 2.182.006,002.149.759,00

2.117.989,00 3.167.444,82069600 CANONE BRESCIA MOBILITA' PERIMPIANTI SEMAFORICI

Totale Capitolo 2.182.006,002.149.759,00




38.926,89REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES IMPRESECONTROLLATE


U.1.04.03.01.000

39.886,00REIMPIEGO CONTRIBUTO MILESAMMINISTRAZIONI CENTRALI


U.1.04.01.01.000

186






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

40.137,46REIMPIEGO CONTRIBUTO MILES ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE


U.1.04.04.01.000

250.022,48REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTO MILESALTRE IMPRESE


U.1.04.03.99.000

368.972,83070450 REIMPIEGO CONTRIBUTO PROGETTOMILES

Totale Capitolo


Interessi passiviMacroaggregato 1 07



Totale Capitolo 113.072,00118.513,00





11.000,00RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE ATERMINE




14.000,00066610 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE Totale Capitolo 14.000,0014.000,00


1.000,00IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINEArt. 071050 / F015 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 1.000,001.000,00




10.300,67INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILIArt. 242024 / 000 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

U.2.02.01.09.000

30.000,00 21.000,00INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILIArt. 242024 / 007 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

U.2.02.01.09.000

29.968,87 66.790,19INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILIArt. 242024 / P001 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

U.2.02.01.09.000

271.622,04 211.823,83INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILIArt. 242024 / P000 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

U.2.02.01.09.000

37.779,87 681.411,96INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILIArt. 242024 / 077 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

U.2.02.01.09.000

369.370,78 991.326,65242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTECICLABILI

Totale Capitolo

480,21REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER ILMIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE


U.2.02.01.09.000

187






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

4.653,78REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER ILMIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE

Art. 420005 / P000 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

U.2.02.01.09.000



U.2.02.01.09.000

30.000,00 21.000,00REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER ILMIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE


U.2.02.01.09.000 30.000,0030.000,00

200.000,00 140.000,00REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTI PER ILMIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE


U.2.02.01.09.000

230.000,00 171.716,49420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTIPER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZASTRADALE


3.900,43MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONEBARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSIPEDONALI E FERMATE TPL


U.2.02.01.09.000



U.2.02.01.09.000

49.768,18 105.134,72MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONEBARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSIPEDONALI E FERMATE TPL


U.2.02.01.09.000



U.2.02.01.09.000



U.2.02.01.09.000

514.421,78 438.504,70420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONEBARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSIPEDONALI E FERMATE TPL

Totale Capitolo

20.380,16INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICAArt. 420012 / 000 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

U.2.02.03.05.000

22.034,76 20.897,99INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA' CICLISTICAArt. 420012 / 077 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

U.2.02.03.05.000

22.034,76 41.278,15420012 INCARICHI PER PROGETTI MOBILITA'CICLISTICA

Totale Capitolo

1.268,80 888,16INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTISETTORE MOBILITA'


U.2.02.03.05.000

746,04 2.525,93INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTISETTORE MOBILITA'


U.2.02.03.05.000

8.631,25INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTISETTORE MOBILITA'


U.2.02.03.05.000

2.014,84 12.045,34420016 INCARICHI PROFESSIONALI PERINTERVENTI SETTORE MOBILITA'

Totale Capitolo

330,37ARREDO URBANO PER C.SO ZANARDELLI EPIAZZE DEL CENTRO STORICO


330,37420019 ARREDO URBANO PER C.SOZANARDELLI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO

Totale Capitolo

188






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

19.338,56 13.536,99SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIAMARCONI


U.2.02.01.09.000

19.338,56 13.536,99420025 SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIAMARCONI

Totale Capitolo

13.557,25ACQUISTO MOBILI E ARREDIArt. 420030 / 000 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

U.2.02.01.03.000

13.557,25420030 ACQUISTO MOBILI E ARREDI Totale Capitolo

1.157.180,72 1.682.295,942 02Totale Macroaggr. 30.000,0030.000,00Contributi agli investimentiMacroaggregato 2 03

42.000,00CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERINSTALLAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI


U.2.03.03.01.000

43.274,41CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERINSTALLAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI


U.2.03.03.01.000

85.274,41179010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERINSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI

Totale Capitolo

3.785,54CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DIBRESCIA MOBILITA' SPA


U.2.03.03.01.000

17.216,53 12.051,57CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DIBRESCIA MOBILITA' SPA


U.2.03.03.01.000

210.000,00 294.000,00CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DIBRESCIA MOBILITA' SPA


U.2.03.03.01.000

227.216,53 309.837,11242020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AFAVORE DI BRESCIA MOBILITA' SPA

Totale Capitolo

10.913,36CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLAMOBILITA'


U.2.03.03.01.000

32.785,24CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLAMOBILITA'


U.2.03.03.01.000

43.698,60420008 CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVOREDELLA MOBILITA'

Totale Capitolo

436.800,00REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDOPERIFERIE - MOBILITA'


U.2.03.04.01.000

1.747.200,00REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDOPERIFERIE - MOBILITA'


U.2.03.04.01.000

2.184.000,00420015 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTIBANDO PERIFERIE - MOBILITA'

Totale Capitolo

25.181,29 20.170,98CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESECONTROLLATE


U.2.03.03.01.000

25.181,29 20.170,98420018 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AIMPRESE CONTROLLATE

Totale Capitolo

77.007,27CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROGETTOMILES


U.2.03.03.03.000

77.007,27420022 CONTRIBUTO PER INTERVENTIPROGETTO MILES

Totale Capitolo

83.859,96 60.751,57CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTIE ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI


U.2.03.03.01.000

189






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



U.2.03.03.01.000



U.2.03.03.01.000

414.192,01 402.078,27420023 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERIMPIANTI E ALLACIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI

Totale Capitolo

666.589,83 3.122.066,642 03Totale Macroaggr.


500.000,00INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILIArt. 242024 / F000 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

U.2.05.02.01.000 500.000,00500.000,00

500.000,00242024 INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTECICLABILI

Totale Capitolo 500.000,00500.000,00


Art. 420005 / F000 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

U.2.05.02.01.000 500.000,00500.000,00

300.000,00420005 REALIZZAZIONE ZONA 30 E INTERVENTIPER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZASTRADALE

Totale Capitolo 500.000,00500.000,00



U.2.05.02.01.000 300.000,00300.000,00

500.000,00420006 MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONEBARRIERE ARCHITETTONICHE PERCORSIPEDONALI E FERMATE TPL

Totale Capitolo 300.000,00300.000,00

40.000,00SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIAMARCONI


U.2.05.02.01.000

40.000,00420025 SISTEMAZIONE FUNZIONALE LOCALI VIAMARCONI

Totale Capitolo

RIQUALIFICAZIONE VIA VENETOArt. 420028 / F000 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

U.2.05.02.01.000 2.000.000,00

420028 RIQUALIFICAZIONE VIA VENETO Totale Capitolo 2.000.000,00




6.521.965,55 9.867.173,5910Totale Missione 4.746.199,006.716.401,00



765.790,00 845.039,471401 Risorse Umane 764.590,00764.590,00


27.326,0027.326,00

5.587.524,55 8.833.519,424201 Mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

3.824.211,005.788.972,00

9.500,00 13.273,002101 Informatica 9.000,009.000,00

190






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

8.000,00 10.638,164301 Patrimonio 8.000,008.000,00


330,375704 Edilizia monumentale




42.060,0042.060,00


368.972,831 04 Trasferimenti correnti




30.000,0030.000,00

666.589,83 3.122.066,642 03 Contributi agli investimenti


191



C.d.R.: 4202 Trasporto pubblico locale



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 2010100


719.328,00 726.651,95CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVO CCNLAUTOFERROTRANVIERI - METROBUS

Art. 004100 / 020 4202 - trasporto pubblico locale E.2.01.01.02.000 719.328,00719.328,00

5.000.000,00 5.000.000,00CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA INMATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO

Art. 004100 / 000 4202 - trasporto pubblico locale E.2.01.01.02.000

5.719.328,00 5.726.651,95004100 CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIAIN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO

Totale Capitolo 719.328,00719.328,00

2.065.424,00 2.203.118,66RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA TPL -ACCISA

Art. 004300 / 010 4202 - trasporto pubblico locale E.2.01.01.02.000 2.065.424,002.065.424,00

2.768.211,00 2.796.395,06RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA TPL -RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI


11.772.553,00 9.454.825,02RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AGENZIA TPL PERTRASPORTO PUBBLICO


16.606.188,00 14.454.338,74004300 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DAAGENZIA TPL PER TRASPORTO PUBBLICO

Totale Capitolo 16.606.188,0016.606.188,00



22.325.516,00 20.180.990,69Trasferimenti correntiTotale Titolo II 17.325.516,0017.325.516,00ENTRATE IN CONTO CAPITALETitolo IVContributi agli investimentiTipologia 4020000Contributi agli investimenti da amministrazionipubbliche

Categoria 4020100

26.312,87CONTRIBUTO MINISTERIALE PERCOFINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOBUS DAPARTE DI BRESCIA TRASPORTI


26.312,87014829 CONTRIBUTO MINISTERIALE PERCOFINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOBUS DAPARTE DI BRESCIA TRASPORTI

Totale Capitolo

474.000,00 355.500,00CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE DIFATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE


474.000,00 355.500,00014832 CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONEDI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE

Totale Capitolo

4.370.400,00 3.277.800,00CONTRIBUTO REGIONALE PER LAREALIZZAZIONE DEL SISTEMA DIBIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTEDELLE AZIENDE TPL


4.370.400,00 3.277.800,00015066 CONTRIBUTO REGIONALE PER LAREALIZZAZIONE DEL SISTEMA DIBIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTEDELLE AZIENDE TPL

Totale Capitolo


192






PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


4.844.400,00 3.659.612,87Entrate in conto capitaleTotale Titolo IV



27.169.916,00 23.840.603,564202 Trasporto pubblico locale 17.325.516,0017.325.516,00

193






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Trasporti e diritto alla mobilità MISSIONE 10Trasporto pubblico localeProgramma 10 02SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01












Art. 074300 / 000 4202 - trasporto pubblico locale U.1.03.01.02.000 14.668,0014.668,00









600,00 600,00MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIEArt. 074945 / 124 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.09.000 600,00600,00

700,00 700,00SERVIZI AUSILIARIArt. 074945 / 128 4202 - trasporto pubblico locale U.1.03.02.13.000 700,00700,00

7.616,00 10.116,00ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 074945 / 000 4202 - trasporto pubblico locale U.1.03.02.99.000 7.616,007.616,00


127.332,00 127.332,00COMPARTECIPAZIONE SPESE AGENZIA TPLArt. 074946 / 000 4202 - trasporto pubblico locale U.1.03.02.99.000 127.332,00127.332,00

127.332,00 127.332,00074946 COMPARTECIPAZIONE SPESE AGENZIATPL

Totale Capitolo 127.332,00127.332,00


U.1.03.02.07.000


U.1.03.02.07.000 2.000,002.000,00


49.484,00 85.010,40INCARICO DI SUPPPORTO AL RUPArt. 074948 / 000 4202 - trasporto pubblico locale U.1.03.02.11.000 49.484,0049.484,00

194






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

49.484,00 85.010,40074948 INCARICO DI SUPPPORTO AL RUP Totale Capitolo 49.484,0049.484,00

53.881.748,00 61.602.149,12SPESE DI GESTIONE TRASPORTO PUBBLICOArt. 074950 / 000 4202 - trasporto pubblico locale U.1.03.02.15.000 53.881.748,0053.881.748,00

53.881.748,00 61.602.149,12074950 SPESE DI GESTIONE SERVIZIOTRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Totale Capitolo 53.881.748,0053.881.748,00

2.065.424,00 4.130.846,98RIVERSAMENTO PATTO REGIONALE TPL -ACCISA

Art. 074951 / 000 4202 - trasporto pubblico locale U.1.03.02.15.000 2.065.424,002.065.424,00

2.065.424,00 4.130.846,98074951 RIVERSAMENTO PATTO REGIONALE TPL- ACCISA

Totale Capitolo 2.065.424,002.065.424,00

50.000,00 50.000,00SERVIZIO TRASPORTO PER MANIFESTAZIONIArt. 075010 / 000 4202 - trasporto pubblico locale U.1.03.02.99.000 50.000,0050.000,00

50.000,00 50.000,00075010 SERVIZIO TRASPORTO PERMANIFESTAZIONI



54.756,00 87.043,83RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALERINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI -IMPRESE CONTROLLATE


654.753,00 982.129,13RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALERINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI -METROBUS - ALTRE IMPRESE


709.509,00 1.069.172,96074956 RIVERSAMENTO CONTRIBUTOREGIONALE RINNOVO CCNLAUTOFERROTRANVIERI - METROBUS

Totale Capitolo 709.509,00709.509,00

236.772,00 355.157,88RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALERINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI -GOMMA A IMPRESE CONTROLLATE


2.531.439,00 3.797.156,43RIVERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALERINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI -GOMMA - ALTRE IMPRESE

Art. 074957 / 000 4202 - trasporto pubblico locale U.1.04.03.99.000 2.531.439,002.531.439,00

2.768.211,00 4.152.314,31074957 RIVERSAMENTO CONTRIBUTOREGIONALE RINNOVO CCNLAUTOFERROTRANVIERI - GOMMA

Totale Capitolo 2.768.211,002.768.211,00


2.218.534,00 2.218.534,00INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARIArt. 075400 / 001 1501 - bilancio e ragioneria U.1.07.05.04.000 1.999.136,002.110.134,00

2.218.534,00 2.218.534,00075400 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERIFINANZIARI

Totale Capitolo 1.999.136,002.110.134,00












PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



50.000,00 35.000,00INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' PIANOURBANO MOBILITA' SOSTENIBILE

Art. 420009 / P000 4202 - trasporto pubblico locale U.2.02.03.05.000

474.000,00 331.800,00INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA' PIANOURBANO MOBILITA' SOSTENIBILE

Art. 420009 / 007 4202 - trasporto pubblico locale U.2.02.03.05.000

524.000,00 366.800,00420009 INCARICHI PER STUDI FATTIBILITA'PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE

Totale Capitolo



66.812,27CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TRASPORTOPUBBLICO LOCALE


66.812,27420004 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTITRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Totale Capitolo

4.370.400,00 3.059.280,00CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE SISTEMADI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DA PARTEDELLE AZIENDE TPL


4.370.400,00 3.059.280,00420010 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONESISTEMA DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA DAPARTE DELLE AZIENDE TPL

Totale Capitolo


4.894.400,00 3.492.892,27Spese in conto capitaleTotale Titolo II


67.056.626,00 77.243.308,8510Totale Missione 61.946.928,0062.057.926,00



264.400,00 282.632,731401 Risorse Umane 268.500,00268.500,00

64.569.092,00 74.736.131,054202 Trasporto pubblico locale 59.674.692,0059.674.692,00

2.000,00 2.000,002101 Informatica 2.000,002.000,00


2.600,002.600,00





14.800,0014.800,00


196






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


2.218.534,00 2.218.534,001 07 Interessi passivi 1.999.136,002.110.134,00



4.370.400,00 3.126.092,272 03 Contributi agli investimenti

197


Settore: 43 Valorizzazione patrimonio pubblico

C.d.R.: 4301 Patrimonio


Responsabile: Dott. Luca Mattiello

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 3010000


600.000,00 474.717,25CANONI DI LOCAZIONE A SCOMPUTO OPEREArt. 010610 / 013 4301 - patrimonio E.3.01.03.02.000 600.000,00600.000,00

535.000,00 555.727,59CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO IMMOBILIArt. 010610 / 000 4301 - patrimonio E.3.01.03.02.000 535.000,00535.000,00

1.135.000,00 1.030.444,84010610 CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTOIMMOBILI

Totale Capitolo 1.135.000,001.135.000,00

195.000,00 461.349,72CANONE LOCAZIONE INTROITATO DALL'ALERIMMOBILI NON ABITATIVI

Art. 010615 / 000 4301 - patrimonio E.3.01.03.02.000 195.000,00195.000,00

195.000,00 461.349,72010615 CANONE LOCAZIONE INTROITATODALL'ALER IMMOBILI NON ABITATIVI

Totale Capitolo 195.000,00195.000,00

3.916,78 19.882,90CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSIArt. 011100 / 000 4301 - patrimonio E.3.01.03.01.000 3.916,78

146.083,22 109.562,00CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI (dal2020)

Art. 011100 / 0009 4301 - patrimonio E.3.01.03.02.000 150.000,00146.083,22

150.000,00 129.444,90011100 CANONI E PROVENTI PATRIMONIALIDIVERSI

Totale Capitolo 150.000,00150.000,00



90.000,00 78.203,97CONCORSO SPESE PER LE AFFITTANZECOMMERCIALI

Art. 012310 / 000 4301 - patrimonio E.3.05.02.03.000 90.000,0090.000,00

90.000,00 78.203,97012310 CONCORSO SPESE PER LE AFFITTANZECOMMERCIALI




1.570.000,00 1.699.443,43Entrate extratributarieTotale Titolo III 1.570.000,001.570.000,00ENTRATE IN CONTO CAPITALETitolo IVContributi agli investimentiTipologia 4020000Contributi agli investimenti da FamiglieCategoria 4020200

10.000,00 7.500,00CESSIONE AREE DA PRIVATIArt. 015088 / 000 4301 - patrimonio E.4.02.03.03.000 10.000,0010.000,00

10.000,00 7.500,00015088 CESSIONE AREE DA PRIVATI Totale Capitolo 10.000,0010.000,00


10.000,00 7.500,004020000Totale Tipologia 10.000,0010.000,00Entrate da alienazione di beni materiali eimmateriali

Tipologia 4040000

Alienazione di beni materialiCategoria 4040100

12.844.400,00 8.443.728,50ALIENAZIONE BENI IMMOBILIArt. 014300 / 000 4301 - patrimonio E.4.04.01.08.000 4.747.238,00

12.844.400,00 8.443.728,50014300 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI Totale Capitolo 4.747.238,00

12.844.400,00 8.443.728,504040100Totale Categoria 4.747.238,00198






PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

12.844.400,00 8.443.728,504040000Totale Tipologia 4.747.238,00

12.854.400,00 8.451.228,50Entrate in conto capitaleTotale Titolo IV 10.000,004.757.238,00



14.424.400,00 10.150.671,934301 Patrimonio 1.580.000,006.327.238,00

199






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 01Gestione dei beni demaniali e patrimonialiProgramma 01 05SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01








9.000,00 9.000,00IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIAArt. 017210 / 102 4301 - patrimonio U.1.02.01.12.000 9.000,009.000,00

12.000,00 12.000,00IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLOArt. 017210 / 092 4301 - patrimonio U.1.02.01.02.000 12.000,0012.000,00

9.000,00 12.246,44IMPOSTE E TASSEArt. 017210 / 000 4301 - patrimonio U.1.02.01.99.000 9.000,009.000,00







U.1.03.01.01.000 800,00800,00

4.439,00 7.439,48BENI DI CONSUMOArt. 015950 / 000 4301 - patrimonio U.1.03.01.02.000 4.439,004.439,00


40.000,00 84.209,72MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILIArt. 016110 / 000 4301 - patrimonio U.1.03.02.09.000 40.000,0040.000,00

40.000,00 84.209,72016110 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEIMMOBILI



U.1.03.02.09.000 2.000,002.000,00








50.000,00 72.523,86ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SU TERRENIDI PROPRIETA' COMUNALE


U.1.03.02.99.000 50.000,0050.000,00

200






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

50.000,00 72.523,86016130 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE SUTERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE


200,00UTENZE E CANONIArt. 016350 / 120 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.05.000


U.1.03.02.05.000 34.792,0034.792,00




U.1.03.02.05.000 229.648,00229.648,00





U.1.03.02.13.000 23.768,0023.768,00



U.1.03.02.16.000 13.000,0013.000,00


U.1.03.02.13.000 20.000,0020.000,00




3.000,00 3.065,63Spese per servizi finanziariArt. 016710 / 132 4301 - patrimonio U.1.03.02.17.000 3.000,003.000,00

142.369,33 528.505,19ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 016710 / 000 4301 - patrimonio U.1.03.02.99.000 144.000,00144.000,00


36.630,67 67.103,94INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 016711 / 000 4301 - patrimonio U.1.03.02.11.000 35.000,0035.000,00






U.1.03.02.07.000 2.000,002.000,00


801.947,00 1.420.920,871 03Totale Macroaggr. 817.947,00817.947,00Rimborsi e poste correttive delle entrateMacroaggregato 1 09

5.000,00 5.000,00RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE

Art. 016950 / 197 4301 - patrimonio U.1.09.99.06.000 5.000,005.000,00

5.000,00 5.055,00RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIEArt. 016950 / 000 4301 - patrimonio U.1.09.99.04.000 5.000,005.000,00

10.000,00 10.055,00016950 RIMBORSO DI PARTE CORRENTE Totale Capitolo 10.000,0010.000,00

10.000,00 10.055,001 09Totale Macroaggr. 10.000,0010.000,00Altre spese correntiMacroaggregato 1 10 201






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020








243,19MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILICOMUNALI INSERITI IN CONTESTICONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE

Art. 270001 / P000 4301 - patrimonio U.2.02.01.09.000

243,19270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUIMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTICONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE

Totale Capitolo

10.000,00 7.000,00ACQUISIZIONE AREEArt. 270006 / 008 4301 - patrimonio U.2.02.02.01.000 10.000,0010.000,00

10.000,00 7.000,00270006 ACQUISIZIONE AREE Totale Capitolo 10.000,0010.000,00

600.000,00 425.751,82MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GIRO CONSCOMPUTO CANONE SU CAP ENTRATA PERIMMOBILI COMUNALI

Art. 270008 / 013 4301 - patrimonio U.2.02.01.09.000 600.000,00600.000,00

600.000,00 425.751,82270008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGIRO CON SCOMPUTO CANONE SU CAPENTRATA PER IMMOBILI COMUNALI

Totale Capitolo 600.000,00600.000,00

610.000,00 432.995,012 02Totale Macroaggr. 610.000,00610.000,00Altre spese in conto capitaleMacroaggregato 2 05

150.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILICOMUNALI INSERITI IN CONTESTICONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE

Art. 270001 / F000 4301 - patrimonio U.2.05.02.01.000 125.000,00

150.000,00270001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUIMMOBILI COMUNALI INSERITI IN CONTESTICONDOMINIALI CON AMMINISTRATORE





2.270.447,00 2.658.037,0001Totale Missione 2.141.247,002.266.247,00



669.000,00 761.750,281401 Risorse Umane 673.800,00673.800,00

1.224.439,00 1.469.774,954301 Patrimonio 1.074.439,001.199.439,00


326.008,00326.008,00

202






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

17.000,00 17.852,472101 Informatica 17.000,0017.000,00


50.000,0050.000,00




54.700,0054.700,00



10.000,0010.000,00



610.000,00610.000,00


203


Settore: 44 Cultura e musei

C.d.R.: 4401 Cultura



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Categoria 4020100

400.000,00 300.000,00CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANIINTEGRATI DELLA CULTURA (PIC)

Art. 015986 / 000 4401 - cultura E.4.02.01.02.000

400.000,00 300.000,00015986 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO PIANIINTEGRATI DELLA CULTURA (PIC)

Totale Capitolo






400.000,00 300.000,004401 Cultura

204






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali MISSIONE 05Attività culturali e interventi diversi nel settoreculturale

Programma 05 02










U.1.02.01.09.000 150,00150,00






5.000,00 5.218,91BENI DI CONSUMOArt. 053500 / 000 4401 - cultura U.1.03.01.02.000 5.000,005.000,00



U.1.03.02.05.000 66.177,0066.177,00




U.1.03.02.05.000 260.259,00260.259,00





U.1.03.02.13.000 9.000,009.000,00



U.1.03.02.13.000 15.241,0015.241,00









PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

50.000,00 88.446,46UTILIZZO DI BENI DI TERZIArt. 054500 / 122 4401 - cultura U.1.03.02.07.000 50.000,0050.000,00

178.130,00 247.285,64INIZIATIVE CULTURALI DIVERSEArt. 054500 / 000 4401 - cultura U.1.03.02.99.000 178.130,00178.130,00

228.130,00 335.732,10054500 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE Totale Capitolo 228.130,00228.130,00

1.100,00 1.100,00LICENZE D'USOArt. 054520 / 122 4401 - cultura U.1.03.02.07.000 1.100,001.100,00


100.000,00 100.000,00TEATRO SOCIALE - SPESE DI GESTIONEArt. 054600 / 000 4401 - cultura U.1.03.02.13.000 100.000,00100.000,00

100.000,00 100.000,00054600 TEATRO SOCIALE - SPESE DI GESTIONE Totale Capitolo 100.000,00100.000,00

20.700,00 20.700,00QUOTE ASSOCIATIVEArt. 054610 / 000 4401 - cultura U.1.03.02.99.000 20.700,0020.700,00


67.330,00FITTI PASSIVIArt. 055300 / 000 4301 - patrimonio U.1.03.02.07.000

67.330,00055300 FITTI PASSIVI Totale Capitolo


U.1.03.02.07.000 2.200,002.200,00




Art. 055651 / 153 4401 - cultura U.1.04.04.01.000 147.000,00147.000,00


Art. 055651 / 142 4401 - cultura U.1.04.01.02.000 428.000,00428.000,00


520.000,00 520.000,00TRASFERIMENTO TEATRO GRANDE QUOTAFONDO GESTIONE

Art. 055654 / 000 4401 - cultura U.1.04.01.02.000 520.000,00520.000,00

520.000,00 520.000,00055654 TRASFERIMENTO TEATRO GRANDEQUOTA FONDO GESTIONE

Totale Capitolo 520.000,00520.000,00

460.990,40REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDO PERIFERIE- CULTURA

Art. 055866 / 000 4401 - cultura U.1.04.04.01.000

460.990,40055866 REIMPIEGO TRASFERIMENTI BANDOPERIFERIE - CULTURA

Totale Capitolo









206






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

105.042,00INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGOCOLLEONI

Art. 244027 / P000 4401 - cultura U.2.02.01.10.000

105.042,00244027 INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA PALAZZO MARTINENGOCOLLEONI

Totale Capitolo

400.000,00 280.000,00REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PERINTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA SEDE PALAZZO MARTINENGOCOLLEONI

Art. 244029 / 007 5704 - edilizia monumentale U.2.02.01.10.000

400.000,00 280.000,00244029 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALEPER INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA SEDE PALAZZO MARTINENGOCOLLEONI

Totale Capitolo


Altre spese in conto capitaleMacroaggregato 2 05RISTRUTTURAZIONE TEATRO SANTA CHIARA.Art. 244012 / F000 5704 - edilizia monumentale U.2.05.02.01.000 300.000,00

244012 RISTRUTTURAZIONE TEATRO SANTACHIARA.


INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DIRIQUALIFICAZIONE E RESTAURO TEATROS.CHIARA


244016 INCARICHI PROFESSIONALI PERINTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAUROTEATRO S.CHIARA


172.920,00INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO EGIACOMO(sede CARME)


172.920,00244028 INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA SALA SS. FILIPPO EGIACOMO(sede CARME)


427.080,00REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PERINTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA SEDE PALAZZO MARTINENGOCOLLEONI


427.080,00244029 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALEPER INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA SEDE PALAZZO MARTINENGOCOLLEONI





3.256.657,00 3.353.055,9905Totale Missione 2.584.057,002.844.057,00


207






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


449.700,00 436.856,821401 Risorse Umane 447.100,00447.100,00


353.027,00353.027,00

1.449.930,00 2.198.033,414401 Cultura 1.449.930,001.449.930,00

4.000,00 72.901,814301 Patrimonio 4.000,004.000,00

1.000.000,00 280.000,005704 Edilizia monumentale 330.000,00590.000,00




24.650,0024.650,00






208



C.d.R.: 4407 Biblioteche



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 2010100


20.000,00 16.000,00CONTRIBUTI DA BANDIArt. 004026 / 000 4407 - biblioteche E.2.01.01.02.000 20.000,0020.000,00

20.000,00 16.000,00004026 CONTRIBUTI DA BANDI Totale Capitolo 20.000,0020.000,00




Tipologia 3010000


2.000,00 1.500,00CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE -BIBLIOTECA QUERINIANA

Art. 013100 / 000 4407 - biblioteche E.3.01.02.01.000 2.000,002.000,00

2.000,00 1.500,00013100 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE -BIBLIOTECA QUERINIANA







22.000,00 17.500,004407 Biblioteche 22.000,0022.000,00

209






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Programma 05 02










U.1.02.01.09.000 200,00200,00







U.1.03.01.01.000 4.289,004.289,00

3.100,00 58.630,28BENI DI CONSUMOArt. 048000 / 000 4407 - biblioteche U.1.03.01.02.000 16.400,0016.400,00


5.000,00 9.537,11MATERIALE MULTIMEDIALEArt. 048100 / 112 4407 - biblioteche U.1.03.01.02.000 5.000,005.000,00

160.300,00 223.211,55LIBRI, PERIODICI E PUBBLICAZIONIArt. 048100 / 000 4407 - biblioteche U.1.03.01.01.000 147.000,00147.000,00

165.300,00 232.748,66048100 MATERIALE BIBLIOGRAFICO Totale Capitolo 152.000,00152.000,00


U.1.03.02.09.000 1.842,001.842,00




U.1.03.02.05.000 40.031,0040.031,00




U.1.03.02.05.000 125.834,00125.834,00



U.1.03.02.13.000 125.000,00125.000,00

210






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020





U.1.03.02.13.000 17.112,0017.112,00


5.500,00 5.500,00MANUTENZIONE ORDINARIAArt. 049210 / 124 4407 - biblioteche U.1.03.02.09.000 5.500,005.500,00

512.000,00 634.284,54ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 049210 / 000 4407 - biblioteche U.1.03.02.99.000 512.000,00512.000,00




15.000,00 15.000,00CANONE PER IL DEPOSITO PRESSO L'ARCHIVIODI STATO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE

Art. 050750 / 000 4407 - biblioteche U.1.03.02.07.000 15.000,0015.000,00

15.000,00 15.000,00050750 CANONE PER IL DEPOSITO PRESSOL'ARCHIVIO DI STATO DELL'ARCHIVIO STORICOCOMUNALE







200,00 200,00RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AMM.LOCALIArt. 051250 / 193 4407 - biblioteche U.1.09.99.02.000 200,00200,00

300,00 300,00RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AMM.CENTRALIArt. 051250 / 192 4407 - biblioteche U.1.09.99.01.000 300,00300,00

500,00 500,00051250 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE Totale Capitolo 500,00500,00









1.680,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECAQUERINIANA.


211






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

11.226,57 7.858,60MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECAQUERINIANA.


11.226,57 9.538,60225036 MANUTENZIONE STRAORDINARIABIBLIOTECA QUERINIANA.

Totale Capitolo




2.699.544,57 3.268.988,3705Totale Missione 2.662.063,002.662.192,00



1.491.900,00 1.748.568,671401 Risorse Umane 1.465.900,001.465.900,00


314.308,00314.308,00

701.400,00 946.663,484407 Biblioteche 701.400,00701.400,00

177.200,00 177.200,004301 Patrimonio 177.200,00177.200,00


11.226,57 9.538,605704 Edilizia monumentale




81.100,0081.100,00




500,00500,00



212



C.d.R.: 4409 Musei d'Arte



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

ENTRATE IN CONTO CAPITALETitolo IVContributi agli investimentiTipologia 4020000Contributi agli investimenti da Istituzioni socialiPrivate

Categoria 4020400

75.000,00CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINACOTECATOSIO MARTINENGO

Art. 017754 / 000 5704 - edilizia monumentale E.4.02.04.01.000

447.987,00 335.990,00CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PINACOTECATOSIO MARTINENGO

Art. 017754 / 088 5704 - edilizia monumentale E.4.02.04.01.000

447.987,00 410.990,00017754 CONTRIBUTO DA PRIVATI PERPINACOTECA TOSIO MARTINENGO

Totale Capitolo







213






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Programma 05 02


2.400,00 6.130,56ONERI RIFLESSIArt. 047800 / P010 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000

10.000,00 28.000,63RETRIBUZIONI LORDEArt. 047800 / P000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000

12.400,00 34.131,19047800 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI Totale Capitolo


Imposte e tasse a carico dell'enteMacroaggregato 1 02


U.1.02.01.09.000 150,00150,00


800,00 2.582,14IRAPArt. 052150 / P000 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000

800,00 2.582,14052150 IRAP Totale Capitolo


2.000,00 2.000,00BENI DI CONSUMOArt. 048400 / 000 4409 - musei d'arte U.1.03.01.02.000 2.000,002.000,00


500,00 500,00MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONIArt. 050100 / 000 4409 - musei d'arte U.1.03.02.09.000 500,00500,00








U.1.03.02.05.000 217.087,00217.087,00


Totale Capitolo 217.087,00217.087,00


U.1.03.02.05.000 466.756,00466.756,00



U.1.03.02.13.000 12.000,0012.000,00



U.1.03.02.13.000 6.200,006.200,00


10.000,00 10.000,00ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 050620 / 000 4409 - musei d'arte U.1.03.02.99.000 10.000,0010.000,00


214






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

10.000,00 10.000,00PROGETTI SCOLASTICI PER CATALOGAZIONEBENI CULTURALI

Art. 050621 / 000 4409 - musei d'arte U.1.03.02.99.000 10.000,0010.000,00

10.000,00 10.000,00050621 PROGETTI SCOLASTICI PERCATALOGAZIONE BENI CULTURALI


26.400,00 26.400,00GESTIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE E DEGLIEVENTI ESPOSITIVI, CULTURALI EPROMOZIONALI

Art. 050625 / 000 4409 - musei d'arte U.1.03.02.13.000 26.400,0026.400,00

26.400,00 26.400,00050625 GESTIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE EDEGLI EVENTI ESPOSITIVI, CULTURALI EPROMOZIONALI





3.400.000,00 3.480.000,00CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA FONDAZIONEBRESCIA MUSEI

Art. 051550 / 000 4409 - musei d'arte U.1.04.04.01.000 3.400.000,003.400.000,00

3.400.000,00 3.480.000,00051550 CONTRIBUTO DA VERSARE ALLAFONDAZIONE BRESCIA MUSE

Totale Capitolo 3.400.000,003.400.000,00








3.325,84MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEIArt. 151323 / P000 5701 - manutenzione edificipubblici

U.2.02.01.10.000

12.869,21 16.598,83MESSA A NORMA IMPIANTI SETTORE MUSEIArt. 151323 / P001 5701 - manutenzione edificipubblici

U.2.02.01.10.000

12.869,21 19.924,67151323 MESSA A NORMA IMPIANTI SETTOREMUSEI

Totale Capitolo

150.000,00 105.000,00INTERVENTI DIRIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE ERESTAURO IMMOBILI MUSEALI


150.000,00 105.000,00151325 INTERVENTI DIRIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE ERESTAURO IMMOBILI MUSEALI

Totale Capitolo

3.391,83INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLAPINACOTECA TOSIO MARTINENGO


215






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020





447.987,00 313.590,90INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLAPINACOTECA TOSIO MARTINENGO


738.269,45 587.920,18INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLAPINACOTECA TOSIO MARTINENGO


1.186.256,45 935.915,57151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLAPINACOTECA TOSIO MARTINENGO

Totale Capitolo

1.092,00INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DIRIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE ERESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIOMARTINENGO




73.000,00 61.752,37INCARICHI SPECIALISTICI PER INTERVENTO DIRIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE ERESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIOMARTINENGO




73.000,00 139.128,41151327 INCARICHI SPECIALISTICI PERINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLAPINACOTECA TOSIO MARTINENGO

Totale Capitolo

2.880,25PINACOTECA TOSIO MARTINENGO MOBILI EARREDI


2.880,25151328 PINACOTECA TOSIO MARTINENGOMOBILI E ARREDI

Totale Capitolo

47,03RIFACIMENTO INTONACO DELLE FACCIATE DELMONASTERO DI SANTA GIULIA


47,03225004 RIFACIMENTO INTONACO DELLEFACCIATE DEL MONASTERO DI SANTA GIULIA

Totale Capitolo

216






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

4.406,17 3.084,32INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' INERENTEINTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTIELETTRICI E ANTINCENDIO ALLE NORMATIVEVIGENTI PRESSO UFFICI SETTORE MUSEI


4.406,17 3.084,32225005 INCARICO SPECIALISTICO DIPROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ECONTABILITA' INERENTE INTERVENTI DIADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EANTINCENDIO ALLE NORMATIVE VIGENTIPRESSO UFFICI SETTORE MUSEI

Totale Capitolo

2.135,00PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONEDELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.


108.064,17 75.644,92PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONEDELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.


360.603,83 252.422,68PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONEDELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM.


468.668,00 330.202,60225026 PROGETTO DI RECUPERO EVALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICADEL CAPITOLIUM.

Totale Capitolo

165,77REALIZZAZIONE NUOVI PAVIMENTI PINACOTECATOSIO MARTINENGO.


165,77225028 REALIZZAZIONE NUOVI PAVIMENTIPINACOTECA TOSIO MARTINENGO.

Totale Capitolo

1.776,60INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURODEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSOMUSEALE DI SANTA GIULIA


1.776,60225068 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO ERESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELOCOMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA

Totale Capitolo

23.347,36 16.343,15INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DIRIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE ERESTAURO IMMOBILI MUSEALI


25.929,45INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DIRIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE ERESTAURO IMMOBILI MUSEALI


23.347,36 42.272,60250038 INCARICHI PROFESSIONALI PERINTERVENTI DIRIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE ERESTAURO IMMOBILI MUSEALI

Totale Capitolo



250.000,00INTERVENTI DIRIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE ERESTAURO IMMOBILI MUSELAI

Art. 151325 / F000 5704 - edilizia monumentale U.2.05.02.01.000 230.000,00250.000,00

217






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

250.000,00151325 INTERVENTI DIRIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE ERESTAURO IMMOBILI MUSEALI

Totale Capitolo 230.000,00250.000,00

1.000.000,00INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLAPINACOTECA TOSIO MARTINENGO

Art. 151326 / F000 5704 - edilizia monumentale U.2.05.02.01.000

1.000.000,00151326 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLAPINACOTECA TOSIO MARTINENGO

Totale Capitolo



100.000,00151327 INCARICHI SPECIALISTICI PERINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLAPINACOTECA TOSIO MARTINENGO

Totale Capitolo

500.000,00INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURODEL MANTO DI COPERTURA DELO COMPLESSOMUSEALE DI SANTA GIULIA


500.000,00225068 INTEVENTO DI CONSOLIDAMENTO ERESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELOCOMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA

Totale Capitolo 500.000,00250.000,00

50.000,00INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DICONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MANTO DICOPERTURA COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA


50.000,00250033 INCARICHI PROFESSIONALI PERINTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURODEL MANTO DI COPERTURA COMPLESSOMUSEALE S.GIULIA


INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAUROE MESSA IN SICUREZZA SANTA GIULIA


250036 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO,RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA SANTAGIULIA


INCARICHI PROFESSIONALI PERMANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLASTRUTTURA DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICO DELCOMPLESSO MUSEALE S.GIULIA


250037 INCARICHI PROFESSIONALI PERMANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLASTRUTTURA DI ACCOGLIENZA AL PUBBLICODEL COMPLESSO MUSEALE S.GIULIA


20.000,00INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DIRIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE ERESTAURO IMMOBILI MUSEALI


218






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

20.000,00250038 INCARICHI PROFESSIONALI PERINTERVENTI DIRIQUALIFICAZIONE,VALORIZZAZIONE ERESTAURO IMMOBILI MUSEALI


1.920.000,002 05Totale Macroaggr. 1.100.000,00540.000,00

3.838.547,19 1.580.397,82Spese in conto capitaleTotale Titolo II 1.100.000,00540.000,00


8.172.197,19 6.120.031,5205Totale Missione 5.409.659,004.855.113,00



13.200,00 36.713,331401 Risorse Umane


702.193,00702.193,00

3.448.900,00 3.528.900,004409 Musei d'Arte 3.448.900,003.448.900,00

18.000,00 18.000,002101 Informatica 18.000,0018.000,00

50.500,00 51.000,004301 Patrimonio 50.500,0050.500,00



3.825.677,98 1.560.473,155704 Edilizia monumentale 1.100.000,00540.000,00


12.400,00 34.131,191 01 Redditi da lavoro dipendente


150,00150,00





1.920.000,002 05 Altre spese in conto capitale 1.100.000,00540.000,00

219



C.d.R.: 4410 Museo di scienze



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 2010100


3.000,00 2.400,00CONTRIBUTO PARCO MONTE BARRO PERRICERCA TUTELA E CONSERVAZIONEBIODIVERSITA'

Art. 003903 / 000 4410 - museo di scienze E.2.01.01.02.000 3.000,003.000,00

3.000,00 2.400,00003903 CONTRIBUTO PARCO MONTE BARROPER RICERCA TUTELA E CONSERVAZIONEBIODIVERSITA'





Tipologia 3010000


3.660,00 5.490,00PROVENTI MUSEO DI SCIENZEArt. 009210 / 000 4410 - museo di scienze E.3.01.02.01.000 3.660,003.660,00

3.660,00 5.490,00009210 PROVENTI MUSEO DI SCIENZE Totale Capitolo 3.660,003.660,00






6.660,00 7.890,004410 Museo di scienze 6.660,006.660,00

220






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Programma 05 02














3.750,00 4.049,66BENI DI CONSUMOArt. 048200 / 000 4410 - museo di scienze U.1.03.01.02.000 3.750,003.750,00







U.1.03.02.05.000 36.842,0036.842,00




U.1.03.02.05.000 110.189,00110.189,00



U.1.03.02.13.000 38.000,0038.000,00



U.1.03.02.13.000 6.729,006.729,00




221






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

1.000,00 1.000,00MANUTENZIONE ORDINARIE E RIPARAZIONIArt. 049930 / 124 4410 - museo di scienze U.1.03.02.09.000 1.000,001.000,00

7.500,00 12.329,20SERVIZI AUSILIARIArt. 049930 / 128 4410 - museo di scienze U.1.03.02.13.000 7.500,007.500,00

12.640,00 52.290,00ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 049930 / 000 4410 - museo di scienze U.1.03.02.99.000 12.640,0012.640,00


14.200,00 20.194,45ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZEArt. 049935 / 000 4410 - museo di scienze U.1.03.02.99.000 14.200,0014.200,00

14.200,00 20.194,45049935 ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO SCIENZE Totale Capitolo 14.200,0014.200,00

12.500,00 18.720,50PRESTAZIONI DIVERSE PER SPECOLA CIDNEAArt. 049939 / 000 4410 - museo di scienze U.1.03.02.99.000 12.500,0012.500,00

12.500,00 18.720,50049939 PRESTAZIONI DIVERSE PER SPECOLACIDNEA










4.227,30ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PERMUSEO DI SCIENZE


U.2.02.01.03.000

4.227,30225010 ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDOPER MUSEO DI SCIENZE

Totale Capitolo



40.000,00ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDO PERMUSEO DI SCIENZE


U.2.05.02.01.000 20.000,0020.000,00

40.000,00225010 ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDOPER MUSEO DI SCIENZE





626.250,00 705.167,3405Totale Missione 601.550,00601.550,00



339.900,00 345.622,011401 Risorse Umane 335.200,00335.200,00

51.590,00 108.583,814410 Museo di scienze 51.590,0051.590,00

222






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

3.000,00 3.000,002101 Informatica 3.000,003.000,00


211.760,00211.760,00




19.600,0019.600,00





223


Settore: 46 Civica Avvocatura

C.d.R.: 4601 Civica Avvocatura


Responsabile: Dott. Giandomenico Brambilla

PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 01Altri servizi generaliProgramma 01 11SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01

1.500,00 1.500,00ALTRE SPESE PER IL PERSONALEArt. 023350 / 025 1401 - risorse umane U.1.01.01.02.000 1.500,001.500,00







600,00 680,43IRAPArt. 027380 / P000 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 2.400,002.400,00



9.000,00 9.830,20TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE - CIVICAAVVOCATURA

Art. 027835 / 000 4601 - civica avvocatura U.1.02.01.02.000 9.000,009.000,00

9.000,00 9.830,20027835 TASSE UFFICIO REGISTRO E MARCHE -CIVICA AVVOCATURA




U.1.03.01.01.000 3.500,003.500,00

2.500,00 2.757,17BENI DI CONSUMO, MOBILI E MACCHINE,ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI

Art. 023850 / 000 4601 - civica avvocatura U.1.03.01.02.000 2.500,002.500,00

6.000,00 6.696,12023850 BENI DI CONSUMO, MOBILI E MACCHINE,ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI


152,50CARTA DI FIRMA/PECArt. 024455 / 140 2101 - informatica U.1.03.02.19.000






U.1.03.02.05.000 6.899,006.899,00



1.000,00 1.000,00SPESE POSTALI E DI NOTIFICAArt. 024830 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.16.000 1.000,001.000,00

1.000,00 1.000,00024830 SPESE POSTALI E DI NOTIFICA Totale Capitolo 1.000,001.000,00


U.1.03.02.09.000 355,00355,00

224






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


U.1.03.02.99.000 390,00390,00

537,00 1.025,00SERVIZI AUSILIARIArt. 024850 / 128 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.13.000 537,00537,00




62.706,85INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 025050 / 000 4601 - civica avvocatura U.1.03.02.11.000

64.710,00 64.710,00INCARICHI LEGALIArt. 025050 / 133 4601 - civica avvocatura U.1.03.02.99.000 64.710,0064.710,00

145.668,26INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 025050 / P000 4601 - civica avvocatura U.1.03.02.11.000




U.1.03.02.13.000 3.355,003.355,00






60.000,00 241.059,11SPESE DI SOCCOMBENZAArt. 025055 / 000 4601 - civica avvocatura U.1.10.05.04.000 60.000,0060.000,00

60.000,00 241.059,11025055 SPESE DI SOCCOMBENZA Totale Capitolo 60.000,0060.000,00






592.646,00 1.000.027,2101Totale Missione 621.246,00621.246,00



438.900,00 444.802,521401 Risorse Umane 467.500,00467.500,00

136.210,00 526.731,594601 Civica Avvocatura 136.210,00136.210,00


16.036,0016.036,00

1.500,00 1.695,202101 Informatica 1.500,001.500,00



225






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


35.900,0035.900,00



226


Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4901 Manutenzione strade


Responsabile: Ing. Alessandro Baronchelli

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 3010000


20.000,00 15.000,00DIRITTI DI SOPRALLUOGOArt. 006950 / 000 4901 - manutenzione strade E.3.01.02.01.000 20.000,0020.000,00

20.000,00 15.000,00006950 DIRITTI DI SOPRALLUOGO Totale Capitolo 20.000,0020.000,00



120.000,00 90.000,00RIMBORSO INDENNITA' CIVICO RISTOROArt. 012980 / 000 4901 - manutenzione strade E.3.05.02.03.000 120.000,00120.000,00

120.000,00 90.000,00012980 RIMBORSO INDENNITA' CIVICO Totale Capitolo 120.000,00120.000,00

11.000,00 8.250,00RIMBORSO DA A2A PER CANONI OCCUPAZIONIDEMANIALI FOGNATURE NERE

Art. 013655 / 000 4901 - manutenzione strade E.3.05.02.03.000 11.000,0011.000,00

11.000,00 8.250,00013655 RIMBORSO DA A2A PER CANONIOCCUPAZIONI DEMANIALI FOGNATURE NERE








227


Settore: 49 Strade




PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020







512.200,00 592.923,88066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI Totale Capitolo 508.900,00508.900,00








U.1.02.01.09.000 250,00250,00









U.1.03.01.01.000 150,00150,00


Art. 067020 / 115 4901 - manutenzione strade U.1.03.01.05.000 300,00300,00

4.800,00 6.169,39BENI DI CONSUMOArt. 067020 / 000 4901 - manutenzione strade U.1.03.01.02.000 4.800,004.800,00


480.000,00 858.034,72PIANO NEVE ATTIVITA' DI SGOMBERO NEVE,SALATURA E PREVENZIONE GHIACCI IN SEDESTRADALE


480.000,00 858.034,72067619 PIANO NEVE ATTIVITA' DI SGOMBERONEVE, SALATURA E PREVENZIONE GHIACCI INSEDE STRADALE

Totale Capitolo 480.000,00480.000,00

9.625,01MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILIArt. 067620 / P000 4901 - manutenzione strade U.1.03.02.09.000

228


Settore: 49 Strade




PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

660.000,00 1.118.252,80MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILIArt. 067620 / 000 4901 - manutenzione strade U.1.03.02.09.000 660.000,00660.000,00

660.000,00 1.127.877,81067620 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEIMMOBILI

Totale Capitolo 660.000,00660.000,00

273.000,00 546.540,72SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EGESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA


273.000,00 546.540,72067621 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA EGESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA

Totale Capitolo 273.000,00273.000,00







U.1.03.02.05.000 10.679,0010.679,00




U.1.03.02.05.000 29.422,0029.422,00



U.1.03.02.13.000 9.000,009.000,00





2.000,00 2.000,00SERVIZI AMMINISTRATIVIArt. 068260 / 131 4901 - manutenzione strade U.1.03.02.16.000 2.000,002.000,00

3.500,00 3.500,00PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 068260 / 000 4901 - manutenzione strade U.1.03.02.09.000 3.500,003.500,00

21.000,00 40.520,00ALTRI SERVIZIArt. 068260 / 133 4901 - manutenzione strade U.1.03.02.99.000 1.000,0051.000,00


8.919,90INCARICHI DI LAVORO AUTONOMOINDIVIDUALE

Art. 068270 / P000 4901 - manutenzione strade U.1.03.02.11.000

20.000,00 69.484,60INCARICHI DI LAVORO AUTONOMOINDIVIDUALE




80.000,00 166.206,66CANONI PER OCCUPAZIONE AREE DEMANIALIArt. 069710 / 000 4901 - manutenzione strade U.1.03.02.07.000 80.000,0080.000,00

80.000,00 166.206,66069710 CANONI PER OCCUPAZIONE AREEDEMANIALI



106.223,00 106.223,00INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERIFINANZIARI - ALTRI SOGGETTI


229


Settore: 49 Strade




PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

143.310,00 143.310,00INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERIFINANZIARI


249.533,00 249.533,00070370 INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERIFINANZIARI

Totale Capitolo 221.276,00235.622,00




23.500,00066440 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI Totale Capitolo 23.500,0023.500,00









2.744,00INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI


2.744,00163200 INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA SUI MARCIAPIEDI

Totale Capitolo

1.131,96REALIZZAZIONE ROTATORIE INCORRISPONDENZA DEGLI INCROCI DI PARCODUCOS 2, VIA LONATI, VIA GATTI, VIA TIEPOLO,VIA ANTICA STRADA MANTOVANA


1.131,96242012 REALIZZAZIONE ROTATORIE INCORRISPONDENZA DEGLI INCROCI DI PARCODUCOS 2, VIA LONATI, VIA GATTI, VIA TIEPOLO,VIA ANTICA STRADA MANTOVANA

Totale Capitolo

4.550,00REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIATRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIABALESTRIERI


4.550,00249021 REALIZZAZIONE INTERSEZIONE AROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI EVIA BALESTRIERI

Totale Capitolo

1.734,44MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAILArt. 249056 / 000 4901 - manutenzione strade U.2.02.01.09.000

20.630,80 47.858,57MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAILArt. 249056 / P035 4901 - manutenzione strade U.2.02.01.09.000

200.000,00 140.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAILArt. 249056 / 032 4901 - manutenzione strade U.2.02.01.09.000

352.721,62 254.506,48MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAILArt. 249056 / P000 4901 - manutenzione strade U.2.02.01.09.000

230


Settore: 49 Strade




PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

573.352,42 444.099,49249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIAGUARDRAIL

Totale Capitolo

2.892,16OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DIFOLZANO-REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI


2.892,16249058 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLAPIAZZA DI FOLZANO-REALIZZAZIONE NUOVIPARCHEGGI

Totale Capitolo

50.000,00 35.000,00RIQUALIFICAZIONE AREA VIA SOSTEGNOArt. 249059 / P000 4901 - manutenzione strade U.2.02.01.09.000

50.000,00 35.000,00249059 RIQUALIFICAZIONE AREA VIASOSTEGNO

Totale Capitolo

12.000,00 61.532,80MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTETANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI


314.872,44MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTETANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI


12.000,00 376.405,24249061 MANUTENZIONE STRAORDINARIAPONTE TANGENZIALE OVEST-VIA GHISLANDI

Totale Capitolo

100.000,00 70.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DIVIA CAPRETTI


100.000,00 70.000,00249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELPONTE DI VIA CAPRETTI

Totale Capitolo

300.000,00 210.000,00MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEIPONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'


300.000,00 210.000,00249064 MANUTENZIONE DELLE PARTISUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLACITTA'

Totale Capitolo

26.160,00 18.312,00MANUTENZIONE STRAORDINARIASPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIEDELLA CITTA'


376.471,18 263.529,83MANUTENZIONE STRAORDINARIASPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIEDELLA CITTA'


402.631,18 281.841,83249065 MANUTENZIONE STRAORDINARIASPARTITRAFFICO E ROTATORIE ZONE VARIEDELLA CITTA'

Totale Capitolo

200.000,00 140.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINISTRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE


200.000,00 140.000,00249066 MANUTENZIONE STRAORDINARIAARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE

Totale Capitolo

3.145,45MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEPAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI






250.000,00 182.272,67MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEPAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI


231


Settore: 49 Strade




PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

250.000,00 195.522,49258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEPAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI

Totale Capitolo

1.801,23MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEPAVIMENTAZIONI STRADALI






10,03 11.777,69MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEPAVIMENTAZIONI STRADALI


480.792,05 392.311,10MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEPAVIMENTAZIONI STRADALI



Art. 258011 / 000 4901 - manutenzione strade U.2.02.01.09.000

480.802,08 884.741,17258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEPAVIMENTAZIONI STRADALI

Totale Capitolo

39.650,00 55.510,00REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIOVIA ROSE-BANDO PERIFERIE


U.2.02.01.09.000

70.000,00 91.601,24REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIOVIA ROSE-BANDO PERIFERIE


U.2.02.01.09.000

432.957,59REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIOVIA ROSE-BANDO PERIFERIE


U.2.02.01.09.000

1.204.579,02 1.877.196,73REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIOVIA ROSE-BANDO PERIFERIE


U.2.02.01.09.000

1.314.229,02 2.457.265,56420013 REALIZZAZIONE SOTTOPASSOFERROVIARIO VIA ROSE-BANDO PERIFERIE

Totale Capitolo

94.228,12 201.720,47INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSOVIA ROSE


U.2.02.03.05.000

94.228,12 201.720,47420017 INCARICHI PROFESSIONALI PERSOTTOPASSO VIA ROSE

Totale Capitolo

240.000,00 448.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULCAVALCAFERROVIA VIA SERENISSIMA


240.000,00 448.000,00420020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULCAVALCAFERROVIA VIA SERENISSIMA

Totale Capitolo

47.384,14 64.400,91INCARICHI PROFESSIONALI PONTIArt. 420021 / P001 4901 - manutenzione strade U.2.02.03.05.000

95.000,00 66.500,00INCARICHI PROFESSIONALI PONTIArt. 420021 / P000 4901 - manutenzione strade U.2.02.03.05.000

142.384,14 130.900,91420021 INCARICHI PROFESSIONALI PONTI Totale Capitolo

1.900,00 7.673,56SISTEMAZIONE DI VIA VALLECAMONICA: 2°STRALCIO-DA VIA SANTELLONE ALLA LOCALITA'MANDOLOSSA.


1.900,00 7.673,56560001 SISTEMAZIONE DI VIA VALLECAMONICA:2° STRALCIO-DA VIA SANTELLONE ALLALOCALITA' MANDOLOSSA.

Totale Capitolo

12.345,43INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.


232


Settore: 49 Strade




PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

6.240,64 17.089,32INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.


86.350,86 67.979,37INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.


92.591,50 97.414,12580001 INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.

Totale Capitolo

43.095,42INCARICO PROFESSIONALE PERMANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLACOPERTURA DEL TORRENTE GARZA.


100.000,00 70.000,00INCARICO PROFESSIONALE PERMANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLACOPERTURA DEL TORRENTE GARZA.


100.000,00 113.095,42580004 INCARICO PROFESSIONALE PERMANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLACOPERTURA DEL TORRENTE GARZA.

Totale Capitolo

14.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIASOGLIA/SPONDA FIUME MELLA - PONTE VIAMILANO


180.000,00 126.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIASOGLIA/SPONDA FIUME MELLA - PONTE VIAMILANO


180.000,00 140.000,00580043 MANUTENZIONE STRAORDINARIASOGLIA/SPONDA FIUME MELLA - PONTE VIAMILANO

Totale Capitolo

25.799,23INCARICO PROGETTAZIONE COPERTURACARRABILE TORRENTE GARZA


97.159,17 68.011,42INCARICO PROGETTAZIONE COPERTURACARRABILE TORRENTE GARZA


97.159,17 93.810,65580045 INCARICO PROGETTAZIONECOPERTURA CARRABILE TORRENTE GARZA

Totale Capitolo

3.927,55ACQUISTO HARDWAREArt. 580047 / 000 4901 - manutenzione strade U.2.02.01.07.000

3.927,55580047 ACQUISTO HARDWARE Totale Capitolo



4.808,56 3.365,99CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTOSOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADECOMUNALI


4.808,56 3.365,99249062 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTOSOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADECOMUNALI

Totale Capitolo

15.000,00 10.500,00CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTOSOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADECOMUNALI.


13.767,99 77.000,00CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTOSOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADECOMUNALI.


233


Settore: 49 Strade




PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

28.767,99 87.500,00258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTOSOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADECOMUNALI.

Totale Capitolo


Altre spese in conto capitaleMacroaggregato 2 05FORMAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTIIN TANGENZIALE OVEST.

Art. 249042 / F000 4901 - manutenzione strade U.2.05.02.01.000 400.000,00

249042 FORMAZIONE DI BARRIEREFONOASSORBENTI IN TANGENZIALE OVEST.


300.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDRAILArt. 249056 / F000 4901 - manutenzione strade U.2.05.02.01.000 300.000,00300.000,00

300.000,00249056 MANUTENZIONE STRAORDINARIAGUARDRAIL

Totale Capitolo 300.000,00300.000,00

150.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DIVIA CAPRETTI

Art. 249063 / F000 4901 - manutenzione strade U.2.05.02.01.000

150.000,00249063 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELPONTE DI VIA CAPRETTI

Totale Capitolo

300.000,00MANUTENZIONE DELLE PARTI SUPERFICIALI DEIPONTI IN VARIE VIE DELLA CITTA'

Art. 249064 / F000 4901 - manutenzione strade U.2.05.02.01.000 300.000,00300.000,00

300.000,00249064 MANUTENZIONE DELLE PARTISUPERFICIALI DEI PONTI IN VARIE VIE DELLACITTA'

Totale Capitolo 300.000,00300.000,00

200.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARGINISTRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE


200.000,00249066 MANUTENZIONE STRAORDINARIAARGINI STRADALI E BARRIERE DI PROTEZIONE




350.000,00258010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEPAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI

Totale Capitolo 350.000,00350.000,00

2.250.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEPAVIMENTAZIONI STRADALI

Art. 258011 / F000 4901 - manutenzione strade U.2.05.02.01.000 2.250.000,002.250.000,00

2.250.000,00258011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEPAVIMENTAZIONI STRADALI

Totale Capitolo 2.250.000,002.250.000,00

75.000,00CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTOSOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADECOMUNALI.


75.000,00258039 CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTOSOTTOSERVIZI PER OPERE SU STRADECOMUNALI.


300.000,00INCARICHI PROFESSIONALI PER SOTTOPASSOVIA ROSE


U.2.05.02.01.000

300.000,00420017 INCARICHI PROFESSIONALI PERSOTTOPASSO VIA ROSE

Totale Capitolo

105.000,00INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.


234


Settore: 49 Strade




PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

105.000,00580001 INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI-MANUTENZIONE STRADE.


100.000,00INCARICO PROFESSIONALE PERMANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLACOPERTURA DEL TORRENTE GARZA.


100.000,00580004 INCARICO PROFESSIONALE PERMANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLACOPERTURA DEL TORRENTE GARZA.


200.000,00OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVEALLA FOGNATURA BIANCA.


200.000,00580005 OPERE DI COMPETENZA COMUNALERELATIVE ALLA FOGNATURA BIANCA.

Totale Capitolo 200.000,00200.000,00

1.800.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLACOPERTURA DEL TORRENTE GARZA.

Art. 580015 / F000 4901 - manutenzione strade U.2.05.02.01.000 1.000.000,00

1.800.000,00580015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLACOPERTURA DEL TORRENTE GARZA.


300.000,00CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTOSOTTOSERVIZI PER MANUTENZIONESTRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DELTORRENTE GARZA VIA TARTAGLIA VIA UGONI


300.000,00580048 CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTOSOTTOSERVIZI PER MANUTENZIONESTRAORDINARIA COPERTURA CARRABILE DELTORRENTE GARZA VIA TARTAGLIA VIA UGONI

Totale Capitolo

25.000,00ADEGUAMENTO PROGRAMMA GESTIONECANTIERI


25.000,00580050 ADEGUAMENTO PROGRAMMAGESTIONE CANTIERI

Totale Capitolo




13.693.966,18 10.396.273,0910Totale Missione 7.492.355,007.236.701,00



725.505,00 800.545,581401 Risorse Umane 722.005,00722.005,00


49.501,0049.501,00

10.955.997,04 6.604.170,344901 Manutenzione strade 6.494.600,006.224.600,00

4.973,00 4.973,002101 Informatica 4.973,004.973,00


1.708.457,14 2.658.986,034201 Mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

235


Settore: 49 Strade




PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020




42.710,0042.710,00







236


Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4903 Impianti illuminazione pubblica



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Trasporti e diritto alla mobilità MISSIONE 10Viabilità e infrastrutture stradaliProgramma 10 05SPESE CORRENTITitolo IAcquisto di beni e serviziMacroaggregato 1 03

7.500.000,00 8.717.230,16CANONE GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONEPUBBLICA

Art. 073110 / 000 4903 - impianti illuminazionepubblica

U.1.03.02.15.000 7.500.000,007.500.000,00

7.500.000,00 8.717.230,16073110 CANONE GESTIONE SERV. ILLUM.PUBBLICA

Totale Capitolo 7.500.000,007.500.000,00


7.500.000,00 8.717.230,16Spese correntiTotale Titolo I 7.500.000,007.500.000,00SPESE IN CONTO CAPITALETitolo IIContributi agli investimentiMacroaggregato 2 03

15.431,95 28.123,34CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTIDI ILLUMINAZIONE PUBBLICA


87.415,62 64.658,17CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PERREALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONEPUBBLICA


100.000,00 100.000,00CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PERREALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONEPUBBLICA


202.847,57 192.781,51258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PERREALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONEPUBBLICA

Totale Capitolo



150.000,00CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERREALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONEPUBBLICA


150.000,00258030 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PERREALIZZAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONEPUBBLICA

Totale Capitolo 150.000,00150.000,00




7.852.847,57 8.910.011,6710Totale Missione 7.650.000,007.650.000,00



7.500.000,00 8.717.230,164903 Impianti illuminazionepubblica

7.500.000,007.500.000,00


237


Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4903 Impianti illuminazione pubblica



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020





238


Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4904 Coordinamento cantieri



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020













2.250,00 3.283,58BENI DI CONSUMOArt. 017805 / 000 4904 - coordinamento cantieri U.1.03.01.02.000 2.250,002.250,00








U.1.03.02.05.000 3.704,003.704,00












163.454,00 180.356,5001Totale Missione 165.254,00165.254,00



Settore: 49 Strade

C.d.R.: 4904 Coordinamento cantieri



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


145.500,00 152.909,011401 Risorse Umane 147.300,00147.300,00

2.250,00 3.283,584904 Coordinamento cantieri 2.250,002.250,00

12.000,00 12.683,202101 Informatica 12.000,0012.000,00


3.704,003.704,00




9.000,009.000,00



240


Settore: 52 Sportello unico dell'edilizia, attività produttive

C.d.R.: 5201 Sportello Unico Attività Produttive


Responsabile: Arch. Maurizio Roggero

PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Sviluppo economico e competitività MISSIONE 14Reti e altri servizi di pubblica utilitàProgramma 14 04SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01












U.1.02.01.09.000 200,00200,00

1.000,00IMPOSTE E TASSEArt. 107855 / 000 5201 - sportello unico attivitàproduttive

U.1.02.01.99.000




U.1.03.01.01.000 620,00620,00

3.800,00 4.427,36BENI DI CONSUMOArt. 106500 / 000 5201 - sportello unico attivitàproduttive

U.1.03.01.02.000 3.800,003.800,00








U.1.03.02.05.000 10.435,0010.435,00




U.1.03.02.05.000 6.780,006.780,00



U.1.03.02.13.000 3.000,003.000,00

241



C.d.R.: 5201 Sportello Unico Attività Produttive



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020





1.500,00 1.500,00PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSEArt. 107255 / 000 5201 - sportello unico attivitàproduttive

U.1.03.02.99.000 1.500,001.500,00

1.500,00 1.500,00SERVIZI AMMINISTRATIVIArt. 107255 / 131 5201 - sportello unico attivitàproduttive

U.1.03.02.16.000 1.500,001.500,00

3.000,00 3.000,00107255 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE Totale Capitolo 3.000,003.000,00










560.415,00 700.985,7214Totale Missione 547.215,00547.215,00



523.050,00 642.618,931401 Risorse Umane 509.850,00509.850,00


21.035,0021.035,00

6.800,00 8.427,365201 Sportello Unico AttivitàProduttive

6.800,006.800,00

9.530,00 9.530,002101 Informatica 9.530,009.530,00




27.300,0027.300,00



242



C.d.R.: 5202 Sportello unico per l'edilizia



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 3010000


410.000,00 307.500,00DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIA PRIVATAArt. 006600 / 000 5202 - sportello unico per l'edilizia E.3.01.02.01.000 410.000,00410.000,00

410.000,00 307.500,00006600 DIRITTI DI SEGRETERIA - EDILIZIAPRIVATA

Totale Capitolo 410.000,00410.000,00

14.000,00 10.500,00DIRITTI DI RICERCA E VISURAArt. 009010 / 000 5202 - sportello unico per l'edilizia E.3.01.02.01.000 14.000,0014.000,00

14.000,00 10.500,00009010 DIRITTI DI RICERCA E VISURA Totale Capitolo 14.000,0014.000,00



Tipologia 3020000

Entrate da famiglie derivanti dall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degliilleciti

Categoria 3020200

110.000,00 82.500,00SANZIONI IN MATERIA EDIL. E ENERG.ALLEFAMIGLIE

Art. 010400 / 000 5202 - sportello unico per l'edilizia E.3.02.02.01.000 110.000,00110.000,00

110.000,00 82.500,00010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA EENERGETICA

Totale Capitolo 110.000,00110.000,00

5.500,00 4.125,00SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ALLEFAMIGLIE


5.500,00 4.125,00010401 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA Totale Capitolo 5.500,005.500,00

115.500,00 86.625,003020200Totale Categoria 115.500,00115.500,00Entrate da Imprese derivanti dall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degliilleciti

Categoria 3020300

100.000,00 75.000,00SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA ENERGET. ALLEIMPRESE


100.000,00 75.000,00010400 SANZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA EENERGETICA

Totale Capitolo 100.000,00100.000,00

3.000,00 2.250,00SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA ALLEIMPRESE


3.000,00 2.250,00010401 SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA Totale Capitolo 3.000,003.000,00



10.000,00 7.500,00RIMBORSO PER STIME AGENZIA DELTERRITORIO

Art. 010450 / 000 5202 - sportello unico per l'edilizia E.3.05.02.03.000 10.000,00

10.000,00 7.500,00010450 RIMBORSO PER STIME AGENZIA DELTERRITORIO


243






PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



652.500,00 489.375,00Entrate extratributarieTotale Titolo III 642.500,00652.500,00ENTRATE IN CONTO CAPITALETitolo IVAltre entrate in conto capitaleTipologia 4050000Permessi da costruireCategoria 4050100

6.000.000,00 6.000.000,00PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONEArt. 016000 / 000 5202 - sportello unico per l'edilizia E.4.05.01.01.000 6.000.000,006.000.000,00

6.000.000,00 6.000.000,00016000 PROVENTI PERMESSI DI COSTRUZIONE Totale Capitolo 6.000.000,006.000.000,00

6.000.000,00 6.000.000,004050100Totale Categoria 6.000.000,006.000.000,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.Categoria 4050400

20.000,00 15.000,00PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI(L.R. 20/2005)


20.000,00 15.000,00016050 PROVENTI DA MONETIZZAZIONEPARCHEGGI (L.R. 20/2005)




6.020.000,00 6.015.000,00Entrate in conto capitaleTotale Titolo IV 6.020.000,006.020.000,00



6.672.500,00 6.504.375,005202 Sportello unico per l'edilizia 6.662.500,006.672.500,00

244






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 08Edilizia residenziale pubblica e locale e piani diedilizia economico-popolare

Programma 08 02














U.1.03.01.01.000 180,00180,00


Art. 076500 / 000 5202 - sportello unico per l'edilizia U.1.03.01.02.000 7.500,007.500,00




U.1.03.02.09.000 1.500,001.500,00








U.1.03.02.05.000 8.164,008.164,00




U.1.03.02.05.000 29.316,0029.316,00



U.1.03.02.13.000 19.402,0019.402,00







PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


U.1.03.02.13.000 1.000,001.000,00


U.1.03.02.13.000




500,00 500,00SERVIZI AUSILIARIArt. 078010 / 128 5202 - sportello unico per l'edilizia U.1.03.02.13.000 500,00500,00

9.500,00 13.500,00PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 078010 / 000 5202 - sportello unico per l'edilizia U.1.03.02.99.000 10.000,0010.000,00


68.000,00 106.000,00PRESTAZIONI PER CONTROLLI ABITABILITA'Art. 078012 / 000 5202 - sportello unico per l'edilizia U.1.03.02.11.000 68.000,0068.000,00

68.000,00 106.000,00078012 PRESTAZIONI PER CONTROLLIABITABILITA'


10.000,00 10.000,00PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STIME AGENZIADELLE ENTRATE DEL TERRITORIO SU ILLECITIEDILIZI

Art. 078013 / 000 5202 - sportello unico per l'edilizia U.1.03.02.99.000 10.000,00

10.000,00 10.000,00078013 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STIMEAGENZIA DELLE ENTRATE DEL TERRITORIO SUILLECITI EDILIZI


3.040,41PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE CONCONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONIPAESAGGISTICHE

Art. 078064 / 000 5202 - sportello unico per l'edilizia U.1.03.02.99.000

3.040,41078064 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATECON CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONIPAESAGGISTICHE

Totale Capitolo

14.416,34PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DASANZIONI PAESAGGISTICHE


14.416,34078066 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATEDA SANZIONI PAESAGGISTICHE

Totale Capitolo


U.1.03.02.07.000 3.000,003.000,00



2.000,00 2.000,00RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARI AIMPRESE

Art. 078090 / 196 5202 - sportello unico per l'edilizia U.1.09.99.05.000 2.000,002.000,00

3.000,00 3.000,00RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E VARIArt. 078090 / 195 5202 - sportello unico per l'edilizia U.1.09.99.04.000 3.000,003.000,00

5.000,00 5.000,00078090 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA EVARI










PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020






247,66ACQUISTO ATTREZZATURE -SETT. SPORTELLOUNICO PER L'EDILIZIA


247,66173004 ACQUISTO ATTREZZATURE -SETT.SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Totale Capitolo

6.148,80MANUTENZIONE STRAORDINARIAATTREZZATURE


6.148,80173005 MANUTENZIONE STRAORDINARIAATTREZZATURE

Totale Capitolo

167,10REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGOPROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.


458,56REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGOPROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.


625,66264001 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CONREIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.

Totale Capitolo



166.670,00RIMBORSO DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONEGIA' VERSATI


166.670,00170900 RIMBORSO DI CONTRIBUTI DIURBANIZZAZIONE GIA' VERSATI

Totale Capitolo

214,56RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DIURBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE


99.785,44RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DIURBANIZZAZIONE GIA' VERSATI

Art. 173000 / F000 5202 - sportello unico per l'edilizia U.2.05.02.01.000

52.345,69 36.641,98RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DIURBANIZZAZIONE GIA' VERSATI

Art. 173000 / P000 5202 - sportello unico per l'edilizia U.2.05.04.04.000

152.345,69 36.641,98173000 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DIURBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A FAMIGLIE

Totale Capitolo

300.000,00RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DIURBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE

Art. 173001 / F000 5202 - sportello unico per l'edilizia U.2.05.02.01.000

3.825,56RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DIURBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE


300.000,00 3.825,56173001 RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DIURBANIZZAZIONE GIA' VERSATI A IMPRESE

Totale Capitolo

20.000,00REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON REIMPIEGOPROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.


247






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

20.000,00264001 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CONREIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005.





2.140.277,69 2.086.921,8308Totale Missione 1.640.532,001.650.532,00



1.469.500,00 1.573.606,951401 Risorse Umane 1.445.100,001.445.100,00


62.562,0062.562,00

552.845,69 376.205,165202 Sportello unico per l'edilizia 91.000,00101.000,00

21.870,00 32.516,822101 Informatica 21.870,0021.870,00

20.000,00 625,664901 Manutenzione strade 20.000,0020.000,00




79.800,0079.800,00



5.000,005.000,00



472.345,69 207.137,542 05 Altre spese in conto capitale 20.000,0020.000,00

248



C.d.R.: 5203 Fiere e mercati



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 3010000


25.500,00 19.138,77PROVENTI CONCESSIONE AREA SPETTACOLIS.POLO

Art. 011135 / 000 5203 - fiere e mercati E.3.01.03.01.000 25.500,0025.500,00

25.500,00 19.138,77011135 PROVENTI CONCESSIONE AREASPETTACOLI S.POLO


6.500,00 7.345,50CANONE NOLEGGIO BANCHI P.ZZA MERCATOArt. 011140 / 000 5203 - fiere e mercati E.3.01.03.02.000 6.500,006.500,00

6.500,00 7.345,50011140 CANONE NOLEGGIO BANCHI P.ZZAMERCATO




5.500,00 4.166,55RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO AREEMERCATALI

Art. 014180 / 000 5203 - fiere e mercati E.3.05.02.03.000 5.500,005.500,00

5.500,00 4.166,55014180 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO AREEMERCATALI


26.000,00 19.500,00RIMBORSI SPESE PER ORGANIZZAZIONE FIEREArt. 014185 / 000 5203 - fiere e mercati E.3.05.02.03.000 26.000,0026.000,00

26.000,00 19.500,00014185 RIMBORSI SPESE PER ORGANIZZAZIONEFIERE







63.500,00 50.150,825203 Fiere e mercati 63.500,0063.500,00

249






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Programma 14 02

SPESE CORRENTITitolo IAcquisto di beni e serviziMacroaggregato 1 03

1.000,00 1.000,00BENI DI CONSUMOArt. 102750 / 000 5203 - fiere e mercati U.1.03.01.02.000 1.000,001.000,00


11.391,00 11.897,34SPESE DI GESTIONE AREE MERCATALIArt. 103250 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.05.000 11.391,0011.391,00

11.391,00 11.897,34103250 SPESE PER GESTIONE UTENZE AREEMERCATALI





U.1.03.02.13.000 1.300,001.300,00


1.500,00 1.500,00NOLEGGIArt. 103500 / 122 5203 - fiere e mercati U.1.03.02.07.000 1.500,001.500,00

9.000,00 9.000,00SERVIZI SANITARIArt. 103500 / 134 5203 - fiere e mercati U.1.03.02.18.000 9.000,009.000,00

12.500,00 12.500,00PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 103500 / 000 5203 - fiere e mercati U.1.03.02.99.000 7.500,007.500,00



U.1.03.02.13.000 500,00500,00


8.000,00 8.000,00NOLEGGIArt. 103700 / 000 5203 - fiere e mercati U.1.03.02.07.000 8.000,008.000,00


20.797,00 55.256,74MANUTENZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTIA SAN POLO

Art. 108600 / 000 5203 - fiere e mercati U.1.03.02.09.000 20.797,0020.797,00

20.797,00 55.256,74108600 MANUTENZIONE AREA SPETTACOLIVIAGGIANTI A SAN POLO


6.802,00 15.244,64UTENZE AREA ATTREZZATA SPETTACOLI SANPOLO


U.1.03.02.05.000 6.802,006.802,00

6.802,00 15.244,64108850 UTENZE AREA ATTREZZATASPETTACOLI SAN POLO



600,00 1.132,60RIMBORSO DI PARTE CORRENTE A IMPRESEArt. 103750 / 196 5203 - fiere e mercati U.1.09.99.05.000 600,00600,00

600,00 1.132,60103750 RIMBORSO DI PARTE CORRENTE Totale Capitolo 600,00600,00

600,00 1.132,601 09Totale Macroaggr. 600,00600,00



73.490,00 117.531,3214Totale Missione 68.490,0068.490,00250






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



53.397,00 88.389,345203 Fiere e mercati 48.397,0048.397,00


19.993,0019.993,00

100,00 200,001401 Risorse Umane 100,00100,00



600,00 1.132,601 09 Rimborsi e poste correttivedelle entrate

600,00600,00

251


Settore: 57 Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale

C.d.R.: 5701 Manutenzione edifici pubblici


Responsabile: Ing. Carlo Lazzaroni

PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



4.029,20RETRIBUZIONI LORDE (ex 5703)Art. 017610 / P000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000


200,00 200,00CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVIArt. 017620 / 030 1401 - risorse umane U.1.01.02.02.000 200,00200,00






3.000,00ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex5703)


11.000,00RETRIBUZIONI INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)Art. 017650 / P000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000

14.000,00017650 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE Totale Capitolo


330,97IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI (ex 5703)Art. 019120 / P015 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000

900,00IRAP (ex 5703)Art. 019120 / P000 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000

1.230,97019120 IRAP Totale Capitolo





18.419,43INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 017665 / P000 5701 - manutenzione edificipubblici

U.1.03.02.11.000

84.750,00 145.177,67INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 017665 / 000 5701 - manutenzione edificipubblici

U.1.03.02.11.000 84.750,0084.750,00




U.1.03.01.01.000 1.330,001.330,00

3.150,00 4.635,39BENI DI CONSUMOArt. 017820 / 000 5701 - manutenzione edificipubblici

U.1.03.01.02.000 3.150,003.150,00


2.428,00 2.428,00MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE EDALTRE SPESE DI GESTIONE (ex 5703)


252






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



2.000,00 2.000,00MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILIArt. 018120 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.09.000 2.000,002.000,00

2.000,00 2.000,00018120 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI Totale Capitolo 2.000,002.000,00






14.558,00 16.804,93UTENZE VARIE (ex 5703)Art. 018210 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.05.000 14.558,0014.558,00




U.1.03.02.05.000 25.391,0025.391,00




U.1.03.02.05.000 100.580,00100.580,00


9.147,00 12.958,10PULIZIA (ex 5703)Art. 018410 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.13.000 9.147,009.147,00



U.1.03.02.13.000 12.854,0012.854,00


8,95ALTRE SPESE ECONOMALI (ex 5703)Art. 018510 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.13.000

8,95018510 ALTRE SPESE ECONOMALI Totale Capitolo


U.1.03.02.13.000 1.925,001.925,00




500,00 500,00SERVIZI AUSILIARI (ex 5703)Art. 018630 / 128 5701 - manutenzione edificipubblici

U.1.03.02.13.000 500,00500,00

500,00 500,00018630 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale Capitolo 500,00500,00

15.870,00 15.870,00ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 018650 / 000 5701 - manutenzione edificipubblici

U.1.03.02.99.000 15.870,0015.870,00


1.530,40NOLEGGIArt. 018652 / P000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.07.000

253






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


U.1.03.02.07.000 3.800,003.800,00






9.936,00 9.936,00INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERIFNANZIARI












570,14MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICIPUBBLICI


U.2.02.01.09.000

13.657,32MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICIPUBBLICI


U.2.02.01.09.000

68.463,01 47.924,11MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICIPUBBLICI


U.2.02.01.09.000

148.700,34 122.115,60MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICIPUBBLICI


U.2.02.01.09.000 64.345,69

217.163,35 184.267,17134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLIEDIFICI PUBBLICI


558,60MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIPUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DALD.LGS 81/2008.


U.2.02.01.09.000

28.211,14 29.355,49MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIPUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DALD.LGS 81/2008.


U.2.02.01.09.000 2.833,55

61.076,97MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICIPUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DALD.LGS. 626/94


U.2.02.01.09.000

254






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

28.211,14 90.991,06134917 MANUTENZIONE STRAORDINARIAEDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTIDAL D.LGS 81/2008.


24.766,16 17.336,31INTERVENTI DI RECUPERO CONSERVATIVODEGLI EDIFICI MONUMENTALI


24.766,16 17.336,31135956 INTERVENTI DI RECUPEROCONSERVATIVO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI

Totale Capitolo

33.941,07 23.758,75PALAZZO LOGGIA - CONSOLIDAMENTO DELLEFONDAZIONI


33.941,07 23.758,75135960 PALAZZO LOGGIA - INTERVENTI DICONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI

Totale Capitolo

15.251,16INCARICHI PROFESSIONALI PERREALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTOREMANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI


U.2.02.03.05.000

28.212,63 50.132,10INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERREALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTOREMANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI


U.2.02.03.05.000

28.212,63 65.383,26136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNIPER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE -SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI

Totale Capitolo

11.151,36INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERREALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ex 5703)


U.2.02.03.05.000

11.151,36136401 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNIPER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

Totale Capitolo

3.280,50INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LAMANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ILRESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORREDELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE


6.574,18INCARICO SPECIALISTICO DI PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' PER LAMANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ILRESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORREDELLA PALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE


9.854,68257006 INCARICO SPECIALISTICO DIPROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ECONTABILITA' PER LA MANUTENZIONESTRAORDINARIA ED IL RESTAUROCONSERVATIVO DELLA TORRE DELLAPALLATA E DELL' EDIFICIO ADIACENTE

Totale Capitolo

293,99MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANECITTADINE.


U.2.02.01.10.000

293,99257016 MANUTENZIONE STRAORDINARIAFONTANE CITTADINE.

Totale Capitolo

676,06ADEGUAMENTO LOCALI E IMPIANTI NELLA SEDEDEL SETT.RAGIONERIA (VIA XX SETTEMBRE)PER SPOSTAMENTO SETT.TRIBUTI


U.2.02.01.09.000

255






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

1.058,27ADEGUAMENTO LOCALI E IMPIANTI NELLA SEDEDEL SETT.RAGIONERIA (VIA XX SETTEMBRE)PER SPOSTAMENTO SETT.TRIBUTI


U.2.02.01.09.000

1.734,33257038 ADEGUAMENTO LOCALI E IMPIANTINELLA SEDE DEL SETT.RAGIONERIA (VIA XXSETTEMBRE) PER SPOSTAMENTO SETT.TRIBUTI

Totale Capitolo

2.591,97RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLAPALESTRA POLIVALENTE DI VIA COLLEBEATO(ex 5703)


U.2.02.01.09.000

2.591,97257039 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLAPALESTRA POLIVALENTE DI VIA COLLEBEATO

Totale Capitolo

151,90ADEGUAMENTO CENTRO ANZIANI CSRC ZIZIOLAArt. 257041 / 016 5701 - manutenzione edificipubblici

U.2.02.01.09.000

151,90257041 ADEGUAMENTO CENTRO ANZIANI CSRCZIZIOLA

Totale Capitolo

909,44MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTROSPORTIVO BADIA


U.2.02.01.09.000

909,44257042 MANUTENZIONE STRAORDINARIACENTRO SPORTIVO BADIA

Totale Capitolo

270.000,00 189.000,00AMPLIAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONEPAMPURI


U.2.02.01.09.000

270.000,00 189.000,00257043 AMPLIAMENTO CENTRO DIAGGREGAZIONE PAMPURI

Totale Capitolo

15.648,33 10.953,83INCARICHI PROFESSIONALI PER AMPLIAMENTOCENTRO AGGREGAZIONE PAMPURI


U.2.02.03.05.000

15.648,33 10.953,83257057 INCARICHI PROFESSIONALI PERAMPLIAMENTO CENTRO AGGREGAZIONEPAMPURI

Totale Capitolo

230.000,00 161.000,00INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICIPUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO


U.2.02.01.09.000

230.000,00 161.000,00257060 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLIEDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVAANTINCENDIO

Totale Capitolo

100.000,00 70.000,00INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE,STATICO E E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI


U.2.02.03.05.000

100.000,00 70.000,00257061 INCARICHI PER ADEGUAMENTOSTRUTTURALE, STATICO E E SISMICO DEGLIEDIFICI PUBBLICI

Totale Capitolo

30.000,00 21.000,00INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTROAGGREGAZIONE PAMPURI


U.2.02.03.05.000

30.000,00 21.000,00257062 INCARICHI PER AMPLIAMENTO CENTROAGGREGAZIONE PAMPURI

Totale Capitolo

1.601,34SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTOCOPERTURE EDIFICI COMUNALI


U.2.02.01.09.000

1.601,34570026 SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTOCOPERTURE EDIFICI COMUNALI

Totale Capitolo

256






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020




U.2.05.02.01.000 850.000,00850.000,00


Art. 134915 / FU00 5701 - manutenzione edificipubblici

U.2.05.02.01.000

914.345,69134915 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLIEDIFICI PUBBLICI

Totale Capitolo 850.000,00850.000,00

2.833,55MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIPUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTI DALD.LGS 81/2008.


U.2.05.02.01.000

2.833,55134917 MANUTENZIONE STRAORDINARIAEDIFICI PUBBLICI PER ADEGUAMENTI PREVISTIDAL D.LGS 81/2008.

Totale Capitolo

50.000,00INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERREALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - SETTOREMANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI


U.2.05.02.01.000 50.000,0050.000,00

50.000,00136020 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNIPER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE -SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI


INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE,STATICO E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI


U.2.05.02.01.000 1.000.000,00

257059 INTERVENTI DI ADEGUAMENTOSTRUTTURALE, STATICO E SISMICO DEGLIEDIFICI PUBBLICI


700.000,00INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICIPUBBLICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO


U.2.05.02.01.000 700.000,00700.000,00

700.000,00257060 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLIEDIFICI PUBBLICI ALLA NORMATIVAANTINCENDIO

Totale Capitolo 700.000,00700.000,00

INCARICHI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE,STATICO E E SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI


U.2.05.02.01.000 300.000,00

257061 INCARICHI PER ADEGUAMENTOSTRUTTURALE, STATICO E E SISMICO DEGLIEDIFICI PUBBLICI



2.645.121,92 861.979,39Spese in conto capitaleTotale Titolo II 2.600.000,001.967.179,24


3.775.593,92 2.186.869,2301Totale Missione 3.725.539,003.095.988,24



797.600,00 882.894,171401 Risorse Umane 799.100,00799.100,00

2.590.684,69 925.632,145701 Manutenzione edifici pubblici 1.704.270,001.771.449,24257






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


171.585,00171.585,00

15.342,00 15.342,012101 Informatica 15.342,0015.342,00




1.000.000,00300.000,00




47.400,0047.400,00





67.179,24


258



C.d.R.: 5702 Manutenzione edifici pubblici- servizi generali



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 01Ufficio tecnicoProgramma 01 06SPESE CORRENTITitolo IAcquisto di beni e serviziMacroaggregato 1 03

22.967,87MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILIArt. 024350 / P000 5702 - manutenzione edificipubblici- servizi generali

U.1.03.02.09.000

900.000,00 1.572.442,25MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILIArt. 024350 / 000 5702 - manutenzione edificipubblici- servizi generali

U.1.03.02.09.000 900.000,00900.000,00

900.000,00 1.595.410,12024350 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEIMMOBILI

Totale Capitolo 900.000,00900.000,00




900.000,00 1.595.410,1201Totale Missione 900.000,00900.000,00



900.000,00 1.595.410,125702 Manutenzione edificipubblici- servizi generali

900.000,00900.000,00



259



C.d.R.: 5704 Edilizia monumentale


Responsabile: Arch. Anna Begni

PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali MISSIONE 05Valorizzazione dei beni di interesse storicoProgramma 05 01SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01









22.000,00 28.443,22INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINEArt. 017715 / P000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 11.000,0011.000,00

80.310,00 94.211,98INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINEArt. 017715 / 000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 80.310,0080.310,00




2.000,00 2.608,40IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINEArt. 019147 / P015 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 1.000,001.000,00

6.830,00 7.897,91IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINEArt. 019147 / 015 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 6.830,006.830,00




2.000,00 2.793,66BENI DI CONSUMOArt. 017901 / 000 5704 - edilizia monumentale U.1.03.01.02.000 2.000,002.000,00


150.000,00 341.143,06MANUTENZIONE IMMOBILI MONUMENTALIArt. 018153 / 000 5704 - edilizia monumentale U.1.03.02.09.000 150.000,00150.000,00

150.000,00 341.143,06018153 MANUTENZIONE IMMOBILIMONUMENTALI

Totale Capitolo 150.000,00150.000,00

141,00 141,00UTENZE E CANONIArt. 018545 / 120 5704 - edilizia monumentale U.1.03.02.05.000 141,00141,00

859,00 859,00SERVIZI AUSILIARIArt. 018545 / 128 5704 - edilizia monumentale U.1.03.02.13.000 859,00859,00

7.000,00 8.477,74PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSEArt. 018545 / 000 5704 - edilizia monumentale U.1.03.02.99.000 7.000,007.000,00

8.000,00 9.477,74018545 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE Totale Capitolo 8.000,008.000,00




260






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

29.244,00 29.244,00INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARIDIVERSI


29.244,00 29.244,00019025 INTERESSI PASSIVI ED ONERIFINANZIARI DIVERSI






11.000,00INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINEArt. 017715 / F000 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 11.000,0011.000,00




1.000,00IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINEArt. 019147 / F015 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 1.000,001.000,00




1.260,00RESTAURO CONSERVATIVO DI EDIFICI DIPARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO.


1.260,00277001 RESTAURO CONSERVATIVO DI EDIFICI DIPARTICOLARE PREGIO ARCHITETTONICO.

Totale Capitolo

7.422,01 5.195,41RESTAURO MURA STORICHE CITTADINEArt. 277003 / P000 5704 - edilizia monumentale U.2.02.01.10.000

12.361,65RESTAURO MURA STORICHE CITTADINEArt. 277003 / 000 5704 - edilizia monumentale U.2.02.01.10.000

174.918,49 122.442,94RESTAURO MURA STORICHE CITTADINEArt. 277003 / P001 5704 - edilizia monumentale U.2.02.01.10.000

182.340,50 140.000,00277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE Totale Capitolo

50.000,00 35.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANEMONUMENTALI CITTADINE.


50.000,00 35.000,00277005 MANUTENZIONE STRAORDINARIAFONTANE MONUMENTALI CITTADINE.

Totale Capitolo

7.095,40 4.966,78INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTOREEDILIZIA MONUMENTALE.


40.000,00 28.000,00INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTOREEDILIZIA MONUMENTALE.


47.095,40 32.966,78277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI -SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.

Totale Capitolo

64.100,48 142.923,21CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAUROMURA ESTERNE DEL CASTELLO


64.100,48 142.923,21277034 CONSOLIDAMENTO STATICO ERESTAURO MURA ESTERNE DEL CASTELLO

Totale Capitolo

261






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

27.328,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILIMONUMENTALI


313.582,90 219.508,03MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILIMONUMENTALI


313.582,90 246.836,03277044 MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMMOBILI MONUMENTALI

Totale Capitolo

7.886,86INCARICHI PROFESSIONALI PERCONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURODELLE MURA ESTERNE DEL CASTELLO


7.886,86277059 INCARICHI PROFESSIONALI PERCONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURODELLE MURA ESTERNE DEL CASTELLO

Totale Capitolo

319.000,00 223.300,00INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ERESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU INCASTELLO


319.000,00 223.300,00277064 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ERESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU INCASTELLO

Totale Capitolo

450.000,00 315.000,00INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ERESTAURO PALAZZO AVOGADRO


450.000,00 315.000,00277066 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ERESTAURO PALAZZO AVOGADRO

Totale Capitolo

40.000,00 28.000,00INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI DIMESSA IN SICUREZZA E RESTAURO PALAZZOAVOGADRO


40.000,00 28.000,00277067 INCARICHI PROFESSIONALI PERINTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ERESTAURO PALAZZO AVOGADRO

Totale Capitolo

29.928,19MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZOLOGGIA


99.045,45 69.331,82MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZOLOGGIA


99.045,45 99.260,01277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIAPALAZZO LOGGIA

Totale Capitolo

1.694,93INCARICHI PROFESSIONALI PERMANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZOLOGGIA


1.694,93277072 INCARICHI PROFESSIONALI PERMANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZOLOGGIA

Totale Capitolo

700,00FORNITURA E POSA IMPIANTOCLIMATIZZAZIONE UFFICI VIA MARCONI


U.2.02.01.05.000

700,00277076 FORNITURA E POSA IMPIANTOCLIMATIZZAZIONE UFFICI VIA MARCONI

Totale Capitolo

20.000,00 14.000,00INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURASTORICHE


262






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

20.000,00 14.000,00277081 INCARICHI PROFESSIONALI RESTAUROMURA STORICHE

Totale Capitolo



260.000,00RESTAURO MURA STORICHE CITTADINEArt. 277003 / F000 5704 - edilizia monumentale U.2.05.02.01.000 220.000,00260.000,00

260.000,00277003 RESTAURO MURA STORICHE CITTADINE Totale Capitolo 220.000,00260.000,00

50.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANEMONUMENTALI CITTADINE.


50.000,00277005 MANUTENZIONE STRAORDINARIAFONTANE MONUMENTALI CITTADINE.


30.000,00INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTOREEDILIZIA MONUMENTALE.


30.000,00277006 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI -SETTORE EDILIZIA MONUMENTALE.


600.000,00INTERVENTO DI RESTAURO DEL MANTO DICOPERTURA DEL PALAZZO DEL GRANDEMIGLIO IN CASTELLO.


600.000,00277007 INTERVENTO DI RESTAURO DEL MANTODI COPERTURA DEL PALAZZO DEL GRANDEMIGLIO IN CASTELLO.

Totale Capitolo

300.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILIMONUMENTALI


300.000,00277044 MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMMOBILI MONUMENTALI

Totale Capitolo 425.000,00400.000,00

400.000,00CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELPARAMENTO DEL MEDOLO DELLA TORRE DELLAPALLATA


400.000,00277050 CONSOLIDAMENTO STATICO ERESTAURO DEL PARAMENTO DEL MEDOLODELLA TORRE DELLA PALLATA

Totale Capitolo

50.000,00INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTO DIRESTAURO DEL MANTO DI COPERTURA DELPALAZZO DEL GRANDE MIGLIO IN CASTELLO


50.000,00277060 INCARICHI PROFESSIONALI PERINTERVENTO DI RESTAURO DEL MANTO DICOPERTURA DEL PALAZZO DEL GRANDEMIGLIO IN CASTELLO

Totale Capitolo

319.000,00INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ERESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU INCASTELLO


319.000,00277064 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ERESTAURO DELLA PALAZZINA HAYNAU INCASTELLO

Totale Capitolo

490.000,00INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ERESTAURO PALAZZO AVOGADRO


263






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

490.000,00277066 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ERESTAURO PALAZZO AVOGADRO

Totale Capitolo

350.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZOLOGGIA


350.000,00277070 MANUTENZIONE STRAORDINARIAPALAZZO LOGGIA


80.000,00INCARICHI PROFESSIONALI PERMANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZOLOGGIA


80.000,00277072 INCARICHI PROFESSIONALI PERMANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZOLOGGIA


INCARICHI PROFESSIONALI RESTAURO MURASTORICHE


277081 INCARICHI PROFESSIONALI RESTAUROMURA STORICHE


155.000,00RESTAURO AFFRESCHI DUOMO VECCHIO EDOPERE MURARIE COMPLEMENTARI


155.000,00277082 RESTAURO AFFRESCHI DUOMOVECCHIO ED OPERE MURARIECOMPLEMENTARI

Totale Capitolo

3.084.000,002 05Totale Macroaggr. 810.000,001.130.000,00

4.669.164,73 1.288.827,82Spese in conto capitaleTotale Titolo II 810.000,001.130.000,00


5.368.948,73 2.249.122,6705Totale Missione 1.498.376,001.819.902,00



510.540,00 577.636,391401 Risorse Umane 502.140,00502.140,00

4.829.164,73 1.641.542,285704 Edilizia monumentale 970.000,001.290.000,00


700,005701 Manutenzione edifici pubblici




29.030,0029.030,00





264






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

3.084.000,002 05 Altre spese in conto capitale 810.000,001.130.000,00

265



C.d.R.: 5705 ex Centro storico


PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 08Urbanistica e assetto del territorioProgramma 08 01SPESE IN CONTO CAPITALETitolo IIInvestimenti fissi lordi e acquisto di terreniMacroaggregato 2 02

10.992,11INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SETTORECENTRO STORICO.


10.992,11255016 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI -SETTORE CENTRO STORICO.

Totale Capitolo

11.640,20 8.148,14INCARICHI PROFESSIONALI PERPROGETTAZIONE OPERE INTEGRATIVE ECOMPLETIVE PERTINENTI LA MANUTENZIONESTRAORDINARIA E RESTAURO DELLACOPERTURA DELLA LOGGIA.


11.640,20 8.148,14255039 INCARICHI PROFESSIONALI PERPROGETTAZIONE OPERE INTEGRATIVE ECOMPLETIVE PERTINENTI LA MANUTENZIONESTRAORDINARIA E RESTAURO DELLACOPERTURA DELLA LOGGIA.

Totale Capitolo




11.640,20 19.140,2508Totale Missione

11.640,20 19.140,25RIEPILOGO PARTE SPESA





266



C.d.R.: 5706 Acqua usi pubblici - fontane



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


MISSIONE 09

Servizio idrico integratoProgramma 09 04SPESE CORRENTITitolo IAcquisto di beni e serviziMacroaggregato 1 03

238.000,00 388.110,73ACQUA AD USI PUBBLICI - FONTANEArt. 018550 / 000 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.15.000 238.000,00238.000,00

238.000,00 388.110,73018550 ACQUA USI PUBBLICI - FONTANE Totale Capitolo 238.000,00238.000,00




238.000,00 388.110,7309Totale Missione 238.000,00238.000,00




238.000,00238.000,00



267



C.d.R.: 5707 Edilizia scolastica e sociale



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


70.000,00 54.799,98CONTRIBUTI GESTORE SERVIZI ELETTRICIIMPIANTI FOTOVOLTAICI

Art. 014670 / 000 5707 - edilizia scolastica e sociale E.3.05.02.03.000 70.000,0070.000,00

70.000,00 54.799,98014670 CONTRIBUTI GESTORE SERVIZIELETTRICI IMPIANTI FOTOVOLTAICI








268






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020








1.226,71ONERI RIFLESSI INCARICO DIRIGENZIALE ATERMINE


3.549,18RETRIBUZIONI INCARICO DIRIGENZIALE ATERMINE


4.775,89017720 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE Totale Capitolo


366,67IRAP INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINEArt. 019148 / P015 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000






U.1.03.01.01.000 500,00500,00

3.599,00 3.707,22BENI DI CONSUMOArt. 017825 / 000 5707 - edilizia scolastica e sociale U.1.03.01.02.000 3.599,003.599,00


4.023,34MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ADESTINAZIONE SOCIALE


70.000,00 141.331,52MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ADESTINAZIONE SOCIALE


70.000,00 145.354,86018015 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEIMMOBILI A DESTINAZIONE SOCIALE







U.1.03.02.13.000 9.670,009.670,00








PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


2.569,00 2.569,00INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 018540 / 000 5707 - edilizia scolastica e sociale U.1.03.02.11.000 2.569,002.569,00



300,00 300,00MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIEArt. 018648 / 124 5707 - edilizia scolastica e sociale U.1.03.02.09.000 300,00300,00

39.700,00 56.354,73PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 018648 / 000 5707 - edilizia scolastica e sociale U.1.03.02.99.000 39.700,0039.700,00









856.215,00 1.092.262,78Spese correntiTotale Titolo I 852.115,00852.115,00SPESE IN CONTO CAPITALETitolo IIInvestimenti fissi lordi e acquisto di terreniMacroaggregato 2 02

3.225,97MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREEPERTINENZIALI DI EDIFICI SCOLASTICIINQUINATE

Art. 274006 / P016 8601 - risanamento ambientale ebonifiche

U.2.02.01.09.000

3.225,97274006 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREEPERTINENZIALI DI EDIFICI SCOLASTICIINQUINATE

Totale Capitolo




856.215,00 1.095.488,7501Totale Missione 852.115,00852.115,00



723.100,00 863.744,471401 Risorse Umane 719.000,00719.000,00


10.170,0010.170,00


6.777,00 6.777,002101 Informatica 6.777,006.777,00

3.225,978601 Risanamento ambientale ebonifiche

Riepilogo per Macroaggregato:270






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



31.300,0031.300,00




271



C.d.R.: 5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare


Responsabile: Arch. Massimo Azzini

PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020









11.000,00 11.000,00RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 017730 / P000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 11.000,0011.000,00


78.770,00 91.131,98RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 017730 / 000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 78.770,0078.770,00

116.772,00 133.247,66017730 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHIDIRIGENZIALI

Totale Capitolo 116.772,00116.772,00








250.000,00 291.175,00INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 017780 / 000 5708 - adeguamento sismicopatrimonio immobiliare

U.1.03.02.11.000 100.000,00



100.000,00 100.000,00PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DIVERIFICA VULNERABILITA' SISMICA


U.1.03.02.99.000 50.000,00

100.000,00 100.000,00017790 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA'DI VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA


350.000,00 391.175,001 03Totale Macroaggr. 150.000,00Altre spese correntiMacroaggregato 1 10




11.000,00RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 017730 / F000 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 11.000,0011.000,00

272



C.d.R.: 5708 Adeguamento sismico patrimonio immobiliare


Responsabile: Arch. Massimo Azzini

PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


14.000,00017730 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHIDIRIGENZIALI








603.102,00 687.227,2801Totale Missione 242.202,00392.202,00



253.102,00 296.052,281401 Risorse Umane 242.202,00242.202,00


150.000,00




14.030,0014.030,00

350.000,00 391.175,001 03 Acquisto di beni e servizi 150.000,00


273


Settore: 58 Verde, parchi e reticolo idrico

C.d.R.: 5802 Manutenzione verde e arredo urbano


Responsabile: Dott. Graziano Lazzaroni

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 2010100


75.126,00 84.490,47CONTRIBUTO COMUNI ASSOCIATI SPESEFUNZIONAMENTO PARCO DELLE COLLINE


E.2.01.01.02.000 75.126,0075.126,00

75.126,00 84.490,47005360 CONTRIBUTO COMUNI ASSOCIATI SPESEFUNZIONAMENTO PARCO DELLE COLLINE




75.126,00 84.490,47Trasferimenti correntiTotale Titolo II 75.126,0075.126,00ENTRATE EXTRATRIBUTARIETitolo IIIRimborsi e altre entrate correntiTipologia 3050000Altre entrate correnti n.a.c.Categoria 3059900

30.000,00 37.643,44SPONSORIZZAZIONI PER AREE VERDI (DAL2014)


E.3.05.99.99.000 30.000,0030.000,00

30.000,00 37.643,44014090 SPONSORIZZAZIONI PER AREE VERDI Totale Capitolo 30.000,0030.000,00







105.126,00105.126,00

274






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


MISSIONE 09








623.100,00 720.679,02087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI Totale Capitolo 620.400,00620.400,00







78.770,00 91.131,98INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINEArt. 087371 / 000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 78.770,0078.770,00



1.000,00 1.234,63IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPODETERMINATO



6.830,00 7.873,80IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPODETERMINATO






U.1.03.01.01.000 1.132,001.132,00



U.1.03.01.02.000 8.256,008.256,00




U.1.03.02.09.000 955,00955,00



275






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020






U.1.03.02.05.000 166.257,00166.257,00


Totale Capitolo 166.257,00166.257,00


U.1.03.02.05.000 38.584,0038.584,00





U.1.03.02.13.000 13.645,0013.645,00



U.1.03.02.99.000 500,00500,00


30.000,00 49.645,76MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI -FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI


U.1.03.02.09.000 30.000,0030.000,00

30.000,00 49.645,76088303 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI -FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI


5.000,00 5.000,00BENI DI CONSUMO PER VERDE E ARREDOURBANO


U.1.03.01.02.000 5.000,005.000,00

280.000,00 580.043,19SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZA ECUSTODIA PARCHI E GIARDINI


U.1.03.02.09.000 280.000,00280.000,00

3.075.000,00 4.100.020,41ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDOURBANO


U.1.03.02.99.000 3.075.000,003.075.000,00

3.360.000,00 4.685.063,60088305 SPESE PER MANUTENZIONE, VIGILANZAE CUSTODIA PARCHI E GIARDINI

Totale Capitolo 3.360.000,003.360.000,00

63.667,00 148.561,65MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE - AREECOMUNE DI BRESCIA


U.1.03.02.09.000 63.667,0063.667,00

63.667,00 148.561,65088306 MANUTENZIONE PARCO DELLE COLLINE- AREE COMUNE DI BRESCIA


120.000,00 158.536,26MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTEAUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLACITTA'


U.1.03.02.09.000 120.000,00120.000,00

120.000,00 158.536,26088309 MANUTENZIONE ORDINARIA TOILETTESAUTOMATIZZATE POSTE IN VARIE ZONE DELLACITTA'

Totale Capitolo 120.000,00120.000,00

10.000,00 10.000,00BENI DI CONSUMO - PARCO DELLE CAVEArt. 088365 / 112 5802 - manutenzione verde earredo urbano

U.1.03.01.02.000 10.000,0010.000,00

20.000,00 20.000,00NOLEGGIO ATTREZZATURE - PARCO DELLECAVE


U.1.03.02.07.000 20.000,0020.000,00

276






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

20.000,00 20.000,00ALTRI SERVIZI PER PARCO DELLE CAVEArt. 088365 / 133 5802 - manutenzione verde earredo urbano

U.1.03.02.99.000 20.000,0020.000,00

170.000,00 170.000,00SPESE DI GESTIONE PARCO DELLE CAVEArt. 088365 / 000 5802 - manutenzione verde earredo urbano

U.1.03.02.09.000 170.000,00170.000,00

220.000,00 220.000,00088365 SPESE DI GESTIONE PARCO DELLECAVE

Totale Capitolo 220.000,00220.000,00

230,40NOLEGGIArt. 088370 / P122 5802 - manutenzione verde earredo urbano

U.1.03.02.07.000

3.615,20PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 088370 / P000 5802 - manutenzione verde earredo urbano

U.1.03.02.99.000

5.000,00 5.000,00ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' ESERVIZI PER TRASFERTA


U.1.03.02.02.000 5.000,005.000,00

10.000,00 10.000,00ALTRI SERVIZIArt. 088370 / 133 5802 - manutenzione verde earredo urbano

U.1.03.02.99.000 10.000,0010.000,00

25.000,00 42.927,64NOLEGGIArt. 088370 / 122 5802 - manutenzione verde earredo urbano

U.1.03.02.07.000 25.000,0025.000,00

82.178,00 84.111,82PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 088370 / 000 5802 - manutenzione verde earredo urbano

U.1.03.02.99.000 82.178,0082.178,00


945,00 945,00GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - PARCODELLE COLLINE


U.1.03.01.01.000 945,00945,00

3.969,00 3.969,00BENI DI CONSUMO - PARCO DELLE COLLINEArt. 088371 / 112 5802 - manutenzione verde earredo urbano

U.1.03.01.02.000 3.969,003.969,00

20.000,00 24.115,83INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALE- PARCO DELLE COLLINE


U.1.03.02.11.000 20.000,0020.000,00

60.000,00 78.215,97ALTRI SERVIZI - PARCO DELLE COLLINEArt. 088371 / 133 5802 - manutenzione verde earredo urbano

U.1.03.02.99.000 60.000,0060.000,00

132.098,00 263.461,72SPESE DI GESTIONE PER IL PARCO DELLECOLLINE


U.1.03.02.09.000 132.098,00132.098,00

217.012,00 370.707,52088371 SPESE DI GESTIONE PER IL PARCODELLE COLLINE

Totale Capitolo 217.012,00217.012,00

26.000,00 56.000,00INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 088372 / 000 5802 - manutenzione verde earredo urbano

U.1.03.02.11.000 26.000,0026.000,00






U.1.04.04.01.000 27.000,0027.000,00



14.033,00 14.033,00INTERESSI SU MUTUI ED ALTRI ONERIFINANZIARI


277






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020






46.300,00087370 RETRIBUZIONI ED ONERI RIFLESSI Totale Capitolo 46.300,0046.300,00

11.000,00INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINEArt. 087371 / F000 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 11.000,0011.000,00





1.000,00IRAP INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPODETERMINATO





18.664,17ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI EDATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI


U.2.02.01.03.000

52.216,00 36.551,20ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI EDATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI


U.2.02.01.03.000

52.216,00 55.215,37176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI EDATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI

Totale Capitolo

1.643,02MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI EATTREZZATTURE LUDICHE NEI PARCHI


U.2.02.01.09.000

1.643,02176727 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIARREDI E ATTREZZATTURE LUDICHE NEIPARCHI

Totale Capitolo

57.240,38 40.068,27MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI


U.2.02.01.09.000

57.240,38 40.068,27176900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI

Totale Capitolo

54.755,74MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI


U.2.02.01.09.000

121.571,54 85.100,08MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI,ARREDO URBANO, PISTE CICLABILI.


U.2.02.01.09.000

121.571,54 139.855,82176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI

Totale Capitolo

28.138,94MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURECITTADINE


U.2.02.01.09.000

278






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

28.138,94179002 MANUTENZIONE STRAORDINARIAALBERATURE CITTADINE

Totale Capitolo

688,47MIGLIORIE AMBIENTALI NELL'AMBITO DELLARETE ECOLOGICA REGIONALE.

Art. 254021 / P007 5806 - rischio idrogeologico U.2.02.01.09.000

688,47254021 MIGLIORIE AMBIENTALI NELL'AMBITODELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE.

Totale Capitolo

846,32OPERE PER MESSA IN SICUREZZA MASSIINSTABILI DEL MONTE MADDALENA.


U.2.02.02.01.000

846,32258042 OPERE PER MESSA IN SICUREZZAMASSI INSTABILI DEL MONTE MADDALENA.

Totale Capitolo

9.283,60MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI DIVIA NULLO.


U.2.02.01.09.000

9.283,60258045 MANUTENZIONE STRAORDINARIAGIARDINI DI VIA NULLO.

Totale Capitolo

49.979,16ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIADI WC AUTOMATIZZATI


U.2.02.01.09.000

49.979,16258081 ACQUISTO E MANUTENZIONESTRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI

Totale Capitolo



2.732,19CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERESTENDIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA


U.2.03.03.01.000

2.732,19580046 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERESTENDIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Totale Capitolo



100.000,00ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI EDATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI

Art. 176505 / F000 5802 - manutenzione verde earredo urbano

U.2.05.02.01.000 100.000,00

100.000,00176505 ACQUISTO DI PANCHINE, ARREDI EDATTREZZATURE LUDICHE PER I PARCHI


100.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI


U.2.05.02.01.000 200.000,00100.000,00

100.000,00176900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERIFACIMENTO PARCHI E GIARDINI

Totale Capitolo 200.000,00100.000,00

200.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI


U.2.05.02.01.000 200.000,00200.000,00

200.000,00176950 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERIFACIMENTO VIALI ALBERATI CITTADINI

Totale Capitolo 200.000,00200.000,00

30.000,00ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIADI WC AUTOMATIZZATI


U.2.05.02.01.000 10.000,0010.000,00

30.000,00258081 ACQUISTO E MANUTENZIONESTRAORDINARIA DI WC AUTOMATIZZATI


INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZAECOLOGICA


U.2.05.02.01.000 40.000,00

279






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

40.000,00INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZAECOLOGICA


U.2.05.02.01.000

40.000,00580049 INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZAECOLOGICA





5.985.748,92 7.414.812,1509Totale Missione 5.827.464,005.589.783,00



851.502,00 928.977,221401 Risorse Umane 848.802,00848.802,00


221.073,00221.073,00

4.895.140,92 6.201.902,635802 Manutenzione verde earredo urbano

4.744.113,004.504.113,00

4.000,00 4.000,002101 Informatica 4.000,004.000,00


688,475806 Rischio idrogeologico

9.283,608601 Risanamento ambientale ebonifiche




46.530,0046.530,00






2.732,192 03 Contributi agli investimenti


280



C.d.R.: 5803 Acqua per irrigazione parchi



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


MISSIONE 09

Servizio idrico integratoProgramma 09 04SPESE CORRENTITitolo IAcquisto di beni e serviziMacroaggregato 1 03

1.500,00 9.000,42UTENZE E CANONIArt. 084500 / 120 5803 - acqua per irrigazioneparchi

U.1.03.02.05.000 1.500,001.500,00

477.000,00 1.063.928,11CANONE PER FORNITURA, SMALTIMENTO EDEPURAZIONE ACQUA AD USO PUBBLICO

Art. 084500 / 000 5803 - acqua per irrigazioneparchi

U.1.03.02.15.000 477.000,00477.000,00

478.500,00 1.072.928,53084500 CANONE PER FORNITURA,SMALTIMENTO E DEPURAZIONE ACQUA AD USOPUBBLICO E M

Totale Capitolo 478.500,00478.500,00




478.500,00 1.072.928,5309Totale Missione 478.500,00478.500,00



478.500,00 1.072.928,535803 Acqua per irrigazione parchi 478.500,00478.500,00



281



C.d.R.: 5806 Rischio idrogeologico



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 3010000


165.000,00 124.848,17CANONI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE EATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA

Art. 011805 / 000 5806 - rischio idrogeologico E.3.01.03.01.000 165.000,00165.000,00

165.000,00 124.848,17011805 CANONI CONCESSIONE PEROCCUPAZIONE E ATTRAVERSAMENTO CORSID'ACQUA

Totale Capitolo 165.000,00165.000,00






165.000,00 124.848,175806 Rischio idrogeologico 165.000,00165.000,00

282






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


MISSIONE 09

Difesa del suoloProgramma 09 01SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01

900,00 900,00ONERI RIFLESSIArt. 087450 / P010 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000 600,00600,00










76.000,00 114.032,87MANUTENZIONE IDRICA COMUNALEArt. 086100 / 000 5806 - rischio idrogeologico U.1.03.02.09.000 80.000,0080.000,00

76.000,00 114.032,87086100 MANUTENZIONE IDRICA COMUNALE Totale Capitolo 80.000,0080.000,00

130.000,00 258.257,15PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RETE IDRICACOMUNALE

Art. 086200 / 000 5806 - rischio idrogeologico U.1.03.02.99.000 130.000,00130.000,00

130.000,00 258.257,15086200 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RETEIDRICA COMUNALE

Totale Capitolo 130.000,00130.000,00

4.000,00 4.000,00INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 086300 / 000 5806 - rischio idrogeologico U.1.03.02.11.000


Totale Capitolo












283






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020




4.410,00 3.087,00INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DIREGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTEMADDALENA


99.585,51 83.032,26INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE DIREGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MONTEMADDALENA


103.995,51 86.119,26258083 INCARICO PROFESSIONALE PER OPEREDI REGIMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTIMONTE MADDALENA

Totale Capitolo

99.804,13 70.935,34OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVEAL RETICOLO IDRICO MINORE


99.804,13 70.935,34258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALERELATIVE AL RETICOLO

Totale Capitolo

3.661,34OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEITORRENTI MONTE MADDALENA


73.092,31 204.719,61OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEITORRENTI MONTE MADDALENA


73.092,31 208.380,95258085 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEITORRENTI MONTE MADDALENA

Totale Capitolo

52.500,00OPERE ED INTERVENTI DI DIFESAIDROGEOLOGICA

Art. 258091 / 013 5806 - rischio idrogeologico U.2.02.01.09.000

20.106,10 66.021,75OPERE ED INTERVENTI DI DIFESAIDROGEOLOGICA


20.106,10 118.521,75258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESAIDROGEOLOGICA

Totale Capitolo

20.000,00 21.006,11INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE EINTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA


20.000,00 21.006,11258092 INCARICO PROFESSIONALE PER OPEREE INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA

Totale Capitolo



100.000,00OPERE DI COMPETENZA COMUNALE RELATIVEAL RETICOLO IDRICO MINORE

Art. 258084 / F000 5806 - rischio idrogeologico U.2.05.02.01.000 200.000,00200.000,00

100.000,00258084 OPERE DI COMPETENZA COMUNALERELATIVE AL RETICOLO

Totale Capitolo 200.000,00200.000,00

690.000,00OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEITORRENTI MONTE MADDALENA

Art. 258085 / F000 5806 - rischio idrogeologico U.2.05.02.01.000 1.700.000,00

690.000,00258085 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEITORRENTI MONTE MADDALENA


284






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

200.000,00OPERE ED INTERVENTI DI DIFESAIDROGEOLOGICA

Art. 258091 / F000 5806 - rischio idrogeologico U.2.05.02.01.000 200.000,00200.000,00

200.000,00258091 OPERE ED INTERVENTI DI DIFESAIDROGEOLOGICA

Totale Capitolo 200.000,00200.000,00

990.000,002 05Totale Macroaggr. 400.000,002.100.000,00

1.306.998,05 504.963,41Spese in conto capitaleTotale Titolo II 400.000,002.100.000,00

1.667.167,05 1.030.260,3009 01Totale Programma 758.578,002.458.953,00

1.667.167,05 1.030.260,3009Totale Missione 758.578,002.458.953,00

1.667.167,05 1.030.260,30RIEPILOGO PARTE SPESA 758.578,002.458.953,00


141.550,00 140.387,871401 Risorse Umane 140.700,00140.700,00

1.516.998,05 881.253,435806 Rischio idrogeologico 610.000,002.310.000,00





8.500,008.500,00





990.000,002 05 Altre spese in conto capitale 400.000,002.100.000,00

285


Settore: 61 Casa e inclusione sociale

C.d.R.: 6101 Inclusione sociale


Responsabile: Dott. Alberto Berardelli

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 2010100


Categoria 2010101

9.000,00 21.510,40CONTRIBUTO DALLO STATO FONDO FAMI PERPOLITICHE DI IMMIGRAZIONE

Art. 004025 / 000 6101 - inclusione sociale E.2.01.01.01.000

9.000,00 21.510,40004025 CONTRIBUTO DALLO STATO FONDOFAMI PER POLITICHE DI IMMIGRAZIONE

Totale Capitolo



9.000,00 21.510,40Trasferimenti correntiTotale Titolo II



9.000,00 21.510,406101 Inclusione sociale

286






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Programma 12 04




53.000,00 63.853,26RETRIBUZIONE LORDEArt. 098540 / P000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 50.800,0050.800,00


519.000,00 629.374,28RETRIBUZIONE LORDEArt. 098540 / 000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 519.000,00519.000,00

741.700,00 894.886,78098540 RETRIBUZIONE LORDE E ONERIRIFLESSI

Totale Capitolo 739.700,00739.700,00

3.000,00 4.027,90ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALITEMPO DETERMINATO


11.000,00 13.713,87INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPODETERMINATO


24.002,00 27.685,68ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALITEMPO DETERM


78.770,00 91.131,98INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPODETERMINATO


116.772,00 136.559,43098545 INCARICHI DIRIGENZIALI TD Totale Capitolo 116.772,00116.772,00


1.000,00 1.295,68IRAP DIRIGENTI TEMPO DETERMINATOArt. 098550 / P015 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 1.000,001.000,00

6.830,00 7.897,78IRAP DIRIGENTI TEMPO DETERMINATOArt. 098550 / 015 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000 6.830,006.830,00





250,00 250,00ALTRI SERVIZIArt. 097715 / 133 6101 - inclusione sociale U.1.03.02.99.000 250,00250,00

1.800,00 1.800,00SERVIZI AUSILIARIArt. 097715 / 128 6101 - inclusione sociale U.1.03.02.13.000 1.800,001.800,00

20.000,00 35.496,00MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONIArt. 097715 / 124 6101 - inclusione sociale U.1.03.02.09.000 20.000,0020.000,00

164.700,00 194.216,75PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSIArt. 097715 / 000 6101 - inclusione sociale U.1.03.02.15.000 156.300,00156.300,00

186.750,00 231.762,75097715 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI Totale Capitolo 178.350,00178.350,00

426.591,03 426.591,03PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SPRARArt. 097716 / 000 6101 - inclusione sociale U.1.03.02.99.000 845.000,00845.000,00

426.591,03 426.591,03097716 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTOSPRAR

Totale Capitolo 845.000,00845.000,00



287






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


69.300,00 80.645,46SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI E ROMArt. 097725 / 000 6101 - inclusione sociale U.1.03.02.15.000 60.200,0060.200,00

69.300,00 80.645,46097725 SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SINTI EROM


683.941,03 740.662,171 03Totale Macroaggr. 1.084.850,001.084.850,00Trasferimenti correntiMacroaggregato 1 04

20.000,00 20.000,00TRASFERIMENTI CORRENTI ADAMMINISTRAZIONI CENTRALI

Art. 098145 / 141 6101 - inclusione sociale U.1.04.01.01.000 20.000,0020.000,00


Art. 098145 / 153 6101 - inclusione sociale U.1.04.04.01.000 80.000,0080.000,00



50.800,00RETRIBUZIONE LORDEArt. 098540 / F000 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 50.800,0050.800,00


63.000,00098540 RETRIBUZIONE LORDE E ONERIRIFLESSI


11.000,00INCARICHI DIRIGENZIALI TDArt. 098545 / F000 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 11.000,0011.000,00

3.000,00ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALI TDArt. 098545 / F010 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 3.000,003.000,00

14.000,00098545 INCARICHI DIRIGENZIALI TD Totale Capitolo 14.000,0014.000,00


1.000,00IRAP DIRIGENTI TDArt. 098550 / F015 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 1.000,001.000,00




48.400,41 33.880,29LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICIE BAGNI PRESSO CAMPO SINTI IN VIAORZINUOVI.


48.400,41 33.880,29261001 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTIELETTRICI E BAGNI PRESSO CAMPO SINTI INVIA ORZINUOVI.

Totale Capitolo

1.599,59 1.119,71INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORIPRESSO CAMPO SINTI


1.599,59 1.119,71261002 INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORIPRESSO CAMPO SINTI

Totale Capitolo




1.801.343,03 1.973.417,6212Totale Missione 2.151.052,002.151.052,00288






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



968.702,00 1.087.818,381401 Risorse Umane 967.502,00967.502,00

782.641,03 850.599,246101 Inclusione sociale 1.183.550,001.183.550,00

50.000,00 35.000,005707 Edilizia scolastica e sociale




27.630,0027.630,00

683.941,03 740.662,171 03 Acquisto di beni e servizi 1.084.850,001.084.850,00




289



C.d.R.: 6102 Casa



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 2010100


150.000,00 120.000,00CONTRIBUTO REGIONALE PER EMERGENZAABITATIVA

Art. 004030 / 000 6102 - casa E.2.01.01.02.000 150.000,00150.000,00

150.000,00 120.000,00004030 CONTRIBUTO REGIONALE PEREMERGENZA ABITATIVA

Totale Capitolo 150.000,00150.000,00

150.000,00 120.000,00CONTRIBUTO STANZIAMENTO REGIONALE DGC415/2014 MOROSITA' INCOLPEVOLE

Art. 004035 / 000 6102 - casa E.2.01.01.02.000 150.000,00150.000,00

150.000,00 120.000,00004035 CONTRIBUTO STANZIAMENTOREGIONALE DGC 415/2014 MOROSITA'INCOLPEVOLE

Totale Capitolo 150.000,00150.000,00

320.000,00 256.000,00FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTO DISOLIDARIETA'

Art. 004051 / 000 6102 - casa E.2.01.01.02.000 320.000,00320.000,00

320.000,00 256.000,00004051 FONDO REGIONALE PER CONTRIBUTODI SOLIDARIETA'

Totale Capitolo 320.000,00320.000,00


620.000,00 496.000,002010100Totale Tipologia 620.000,00620.000,00Trasferimenti correnti da FamiglieTipologia 2010200Trasferimenti correnti da FamiglieCategoria 2010201

424,46RESTITUZIONE DA PRIVATI CONTRIBUTO D.G.C.415/2014

Art. 004038 / 000 6102 - casa E.2.01.02.01.000

424,46004038 RESTITUZIONE DA PRIVATI CONTRIBUTOD.G.C. 415/2014

Totale Capitolo

424,462010201Totale Categoria

424,462010200Totale Tipologia

Trasferimenti correnti da ImpreseTipologia 2010300Altri trasferimenti correnti da impreseCategoria 2010302

50.000,00 40.000,00CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DI SOCIALITA'NEI CONTESTI ERP

Art. 004037 / 000 6102 - casa E.2.01.03.02.000 50.000,0050.000,00

50.000,00 40.000,00004037 CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA' DISOCIALITA' NEI CONTESTI ERP





Tipologia 3010000


200.139,88CANONI DI LOCAZIONE GESTIONI PARTICOLARIArt. 010611 / 000 6102 - casa E.3.01.03.02.000

290



C.d.R.: 6102 Casa



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

200.139,88010611 CANONI DI LOCAZIONE GESTIONIPARTICOLARI

Totale Capitolo

124.412,81RECUPERO CREDITI PREGRESSI PER CANONI DILOCAZIONE

Art. 010710 / 000 6102 - casa E.3.01.03.02.000

124.412,81010710 RECUPERO CREDITI PREGRESSI PERCANONI DI LOCAZIONE

Totale Capitolo

5.000,00 3.750,00COMPARTECIPAZIONE INQUILINI "INIZIATIVASPERIMENTALE COHOUSING".

Art. 010850 / 000 6102 - casa E.3.01.03.02.000 5.000,005.000,00

5.000,00 3.750,00010850 COMPARTECIPAZIONE INQUILINI"INIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING".


4.000.000,00 8.460.862,94CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DALL'ALERArt. 011125 / 000 6102 - casa E.3.01.03.02.000 4.000.000,004.000.000,00

4.000.000,00 8.460.862,94011125 CANONI DI LOCAZIONE INTROITATIDALL'ALER

Totale Capitolo 4.000.000,004.000.000,00



1.450.000,00 2.100.000,53RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTOREALER DI BRESCIA CREMONA MANTOVA

Art. 014085 / 000 6102 - casa E.3.05.02.03.000 1.450.000,001.450.000,00

1.450.000,00 2.100.000,53014085 RECUPERO SPESE INQUILINI ENTEGESTORE ALER DI BRESCIA CREMONAMANTOVA

Totale Capitolo 1.450.000,001.450.000,00




Categoria 4020100

705.315,11CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTIEDILIZI NELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DIQUARTIERE" PER LA TORRE "TINTORETTO" DISAN POLO

Art. 015035 / 000 8401 - housing sociale E.4.02.01.02.000

705.315,11015035 CONTRIBUTO REGIONALE PERINTERVENTI EDILIZI NELL'AMBITO DEL"CONTRATTO DI QUARTIERE" PER LA TORRE"TINTORETTO" DI SAN POLO

Totale Capitolo



705.315,11Entrate in conto capitaleTotale Titolo IV


Riepilogo per C.d.G.:291



C.d.R.: 6102 Casa



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

6.125.000,00 11.425.590,626102 Casa 6.125.000,006.125.000,00

705.315,118401 Housing sociale

292



C.d.R.: 6102 Casa



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Programma 08 02

SPESE IN CONTO CAPITALETitolo IIInvestimenti fissi lordi e acquisto di terreniMacroaggregato 2 02

6.565,09INCARICHI PROFESSIONALI PERPROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PERINTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSINELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE"PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO"A SAN POLO

Art. 263003 / P013 8401 - housing sociale U.2.02.03.05.000

9.797,67 6.858,37INCARICHI PROFESSIONALI PERPROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PERINTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSINELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE"PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO"A SAN POLO


9.797,67 13.423,46263003 INCARICHI PROFESSIONALI PERPROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PERINTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSINELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DIQUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE"TINTORETTO" A SAN POLO

Totale Capitolo

4.871,96INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSINELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE"PER IL RECUPERO DELLA TORRE "TINTORETTO"A SAN POLO


4.871,96263004 INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARSINELL'AMBITO DEL "CONTRATTO DIQUARTIERE" PER IL RECUPERO DELLA TORRE"TINTORETTO" A SAN POLO

Totale Capitolo

3.148,90PIANO CASA 2010.Art. 263023 / P019 8401 - housing sociale U.2.02.01.09.000

3.148,90263023 PIANO CASA 2010. Totale Capitolo

10.948,03INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERINTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRUPREC CDQ


13.322,40INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERINTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRUPREC CDQ


24.270,43263029 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNIPER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALIPRU PREC CDQ

Totale Capitolo




293



C.d.R.: 6102 Casa



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

9.797,67 45.714,7508Totale Missione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 12Interventi per il diritto alla casaProgramma 12 06SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01









U.1.02.01.09.000 150,00150,00







U.1.03.01.01.000 300,00300,00

1.910,00 3.272,24BENI DI CONSUMOArt. 015900 / 000 6102 - casa U.1.03.01.02.000 1.910,001.910,00


1.250.000,00 4.331.274,89RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE E SPESEVARIE ALLOGGI

Art. 016210 / 000 6102 - casa U.1.03.02.09.000 1.250.000,001.250.000,00

1.250.000,00 4.331.274,89016210 RIMBORSO ALER PER MANUTENZIONE ESPSE VARIE ALLOGG

Totale Capitolo 1.250.000,001.250.000,00


U.1.03.02.05.000 25.578,0025.578,00




U.1.03.02.05.000 39.952,0039.952,00



U.1.03.02.13.000 9.400,009.400,00


61,10MISSIONIArt. 016605 / 000 1401 - risorse umane U.1.03.02.02.000

294



C.d.R.: 6102 Casa



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

100,00RIMBORSI INDENNITA' KILOMETRICAArt. 016605 / 108 1401 - risorse umane U.1.03.02.02.000

161,10016605 MISSIONI Totale Capitolo

70,00 70,00ALTRI SERVIZIArt. 016740 / 133 6102 - casa U.1.03.02.99.000 70,0070,00

500,00 500,00SERVIZI AUSILIARIArt. 016740 / 128 6102 - casa U.1.03.02.13.000 500,00500,00

146.500,00 150.121,24ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 016740 / 000 6102 - casa U.1.03.02.15.000 146.500,00146.500,00


1.450.000,00 4.351.524,74RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE DA ALERBRESCIA CREMONA MANTOVA PER CONTODEGLI INQUILINI

Art. 016743 / 000 6102 - casa U.1.03.02.99.000 1.450.000,001.450.000,00

1.450.000,00 4.351.524,74016743 RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATEDA ALER BRESCIA CREMONA MANTOVA PERCONTO DEGLI INQUILINI

Totale Capitolo 1.450.000,001.450.000,00

1.170.000,00 3.560.935,70COMPENSO ALER PER LA GESTIONE DIALLOGGI

Art. 016775 / 000 6102 - casa U.1.03.02.99.000 1.170.000,001.170.000,00

1.170.000,00 3.560.935,70016775 COMPENSO ALER PER LA GESTIONE DIALLOGGI

Totale Capitolo 1.170.000,001.170.000,00

75.000,00 75.000,00MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALIArt. 016776 / 000 6102 - casa U.1.03.02.09.000 75.000,0075.000,00

75.000,00 75.000,00016776 MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI Totale Capitolo 75.000,0075.000,00


139.482,31REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALEINTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONEABITATIVA

Art. 017031 / 000 6102 - casa U.1.04.02.02.000

139.482,31017031 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALEINTERVENTI MIGLIORATIVI CONDIZIONEABITATIVA

Totale Capitolo

565.049,00 808.998,21REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C. 415/2014 E61/2015 MOROSITA' INCOLPEVOLE

Art. 017032 / 000 6102 - casa U.1.04.02.02.000 150.000,00150.000,00

565.049,00 808.998,21017032 REIMPIEGO CONTRIBUTI REG. D.G.C.415/2014 E 61/2015 MOROSITA' INCOLPLEVOLE

Totale Capitolo 150.000,00150.000,00

83.655,00TRASFERIMENTI CORRENTIArt. 017035 / P000 6102 - casa U.1.04.02.02.000

210.000,00 300.000,00TRASFERIMENTI CORRENTIArt. 017035 / 000 6102 - casa U.1.04.02.02.000 210.000,00210.000,00


8.619,02CONTRIBUTI PER TRASLOCHIArt. 017036 / 000 6102 - casa U.1.04.02.02.000

8.619,02017036 CONTRIBUTI PER TRASLOCHI Totale Capitolo

15.000,00REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA'DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP

Art. 017039 / P000 6102 - casa U.1.04.02.02.000

50.000,00 50.000,00REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PER ATTIVITA'DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP

Art. 017039 / 000 6102 - casa U.1.04.02.02.000 50.000,0050.000,00

50.000,00 65.000,00017039 REIMPIEGO CONTRIBUTO ALER PERATTIVITA' DI SOCIALITA' NEI CONTESTI ERP


320.000,00 917.738,71REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DISOLIDARIETA'

Art. 017041 / 000 6102 - casa U.1.04.02.02.000 320.000,00320.000,00

295



C.d.R.: 6102 Casa



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

320.000,00 917.738,71017041 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE DISOLIDARIETA'

Totale Capitolo 320.000,00320.000,00

150.000,00 288.769,00REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALEINTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA

Art. 017042 / 000 6102 - casa U.1.04.02.02.000 150.000,00150.000,00

150.000,00 288.769,00017042 REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALEINTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA

Totale Capitolo 150.000,00150.000,00

5.000,00 13.660,00REIMPIEGO COMPARTECIPAZIONE INQUILINIINIZIATIVA SPERIMENTALE COHOUSING

Art. 017043 / 000 6102 - casa U.1.04.02.02.000 5.000,005.000,00

5.000,00 13.660,00017043 REIMPIEGO COMPARTECIPAZIONEINQUILINI INIZIATIVA SPERIMENTALECOHOUSING


1.300.049,00 2.625.922,251 04Totale Macroaggr. 885.000,00885.000,00Rimborsi e poste correttive delle entrateMacroaggregato 1 09

500,00 500,00SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTI ESANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 017300 / 000 6102 - casa U.1.09.99.04.000 500,00500,00

500,00 500,00017300 SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DITRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE











5.922.509,00 15.755.648,4112Totale Missione 5.501.060,005.501.060,00



9.797,67 45.714,758401 Housing sociale

452.600,00 547.867,881401 Risorse Umane 446.200,00446.200,00


75.380,0075.380,00

5.394.529,00 15.099.121,066102 Casa 4.979.480,004.979.480,00




296



C.d.R.: 6102 Casa



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


13.750,0013.750,00


1.300.049,00 2.625.922,251 04 Trasferimenti correnti 885.000,00885.000,00


500,00500,00


297


Settore: 71 Direzione generale

C.d.R.: 7101 Direzione generale



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE 01Segreteria generaleProgramma 01 02SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01








U.1.02.01.09.000 150,00150,00







U.1.03.01.01.000 600,00600,00

3.000,00 3.978,22BENI DI CONSUMOArt. 000680 / 000 7101 - direzione generale U.1.03.01.02.000 3.000,003.000,00



U.1.03.02.13.000 2.525,002.525,00




U.1.03.02.05.000 13.626,0013.626,00




U.1.03.02.05.000 24.236,0024.236,00


670,00 670,00SERVIZI AUSILIARIArt. 001110 / 128 7101 - direzione generale U.1.03.02.13.000 670,00670,00

1.000,00 1.634,40MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONIArt. 001110 / 124 7101 - direzione generale U.1.03.02.09.000 1.000,001.000,00

2.900,00 2.900,00PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 001110 / 000 7101 - direzione generale U.1.03.02.99.000 2.900,002.900,00


Art. 001110 / 117 7101 - direzione generale U.1.03.02.02.000 9.000,009.000,00



298



C.d.R.: 7101 Direzione generale



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



1.100,00 1.100,00001125 MANUTENZIONE HARWARE SOFTWAREE ALTRE SPESE DI GESTIONE











418.957,00 474.802,5901Totale Missione 411.807,00411.807,00



360.150,00 401.851,381401 Risorse Umane 353.000,00353.000,00


41.137,0041.137,00

16.570,00 18.182,627101 Direzione generale 16.570,0016.570,00

1.100,00 1.100,002101 Informatica 1.100,001.100,00




19.850,0019.850,00



299



C.d.R.: 7102 Comunicazione istituzionale



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020













11.597,31INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA ECONTINUATIVA

Art. 000102 / 020 7102 - comunicazione istituzionale U.1.03.02.12.000

11.597,31000102 INCARICHI DI COLLABORAZIONECOORDINATA E CONTINUATIVA

Totale Capitolo


U.1.03.01.01.000 5.000,005.000,00

1.000,00 2.306,31BENI DI CONSUMOArt. 000450 / 000 7102 - comunicazione istituzionale U.1.03.01.02.000 15.000,0015.000,00

2.565,00 4.492,91000450 BENI DI CONSUMO Totale Capitolo 20.000,0020.000,00MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONIArt. 000600 / 000 7102 - comunicazione istituzionale U.1.03.02.09.000 4.565,004.565,00

000600 MANUTENZIONE ORDINARIA ERIPARAZIONI


SERVIZI AUSILIARIArt. 000620 / 000 7102 - comunicazione istituzionale U.1.03.02.13.000 7.000,007.000,00

000620 SERVIZI AUSILIARI Totale Capitolo 7.000,007.000,00

304,03PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIRAPPRESENTANZA

Art. 000625 / 000 7102 - comunicazione istituzionale U.1.03.02.99.000

465,00SPESE PER GEMELLAGGI CON ALTRE CITTA'Art. 000625 / 133 8801 - turismo U.1.03.02.99.000

769,03000625 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DIRAPPRESENTANZA

Totale Capitolo

2.913,36LICENZE D'USOArt. 000639 / 122 7102 - comunicazione istituzionale U.1.03.02.07.000

2.913,36000639 MANUTENZIONE HARDWARE ESOFTWARE E ALTRE SPESE DI GESTIONE

Totale Capitolo

7.000,00 7.000,00UTENZE E CANONIArt. 000642 / 120 7102 - comunicazione istituzionale U.1.03.02.05.000 12.000,0012.000,00

300






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Art. 000642 / 117 7102 - comunicazione istituzionale U.1.03.02.02.000 67.190,0067.190,00

56.310,00 69.085,34PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 000642 / 000 7102 - comunicazione istituzionale U.1.03.02.99.000 93.810,0093.810,00



U.1.03.02.13.000 16.001,0016.001,00


126.500,00 147.031,80INCARICHI PROFESSIONALIArt. 000646 / 000 7102 - comunicazione istituzionale U.1.03.02.11.000 126.000,00126.000,00

126.500,00 147.031,80000646 INCARICHI PROFESSIONALI Totale Capitolo 126.000,00126.000,00





Art. 002701 / 153 7102 - comunicazione istituzionale U.1.04.04.01.000 40.000,0040.000,00

40.000,00 69.050,00002701 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI Totale Capitolo 40.000,0040.000,00










607.866,00 687.315,2501Totale Missione 679.466,00679.466,00



292.300,00 289.356,671401 Risorse Umane 292.900,00292.900,00

298.000,00 377.027,157102 Comunicazione istituzionale 365.565,00365.565,00


21.001,0021.001,00

465,008801 Turismo



301






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


17.100,0017.100,00




302


Settore: 76 Sicurezza ambienti di lavoro

C.d.R.: 7601 Sicurezza ambienti di lavoro


Responsabile: Arch. Mara Gelmi

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 3010000


100.000,00 77.729,50DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHEAUTORIZZAZIONE

Art. 006750 / 000 7601 - sicurezza ambienti dilavoro

E.3.01.02.01.000 100.000,00100.000,00

100.000,00 77.729,50006750 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHEAUTORIZZAZIONE

Totale Capitolo 100.000,00100.000,00






100.000,00 77.729,507601 Sicurezza ambienti di lavoro 100.000,00100.000,00

303






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020















U.1.03.01.02.000 3.310,003.310,00



240,00 240,00LICENZA D'USOArt. 024311 / 122 2101 - informatica U.1.03.02.07.000 240,00240,00






U.1.03.02.13.000 2.844,002.844,00




U.1.03.02.05.000 4.462,004.462,00



10.500,00 12.521,44PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 024325 / 000 7601 - sicurezza ambienti dilavoro

U.1.03.02.99.000 10.500,0010.500,00


3.731,52INCARICHI DI LAVORO AUTONOMOArt. 024326 / P000 7601 - sicurezza ambienti dilavoro

U.1.03.02.11.000

13.000,00 26.000,00INCARICHI DI LAVORO AUTONOMOArt. 024326 / 000 7601 - sicurezza ambienti dilavoro

U.1.03.02.11.000 13.000,0013.000,00

13.000,00 29.731,52024326 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO Totale Capitolo 13.000,0013.000,00

304






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

122.366,18PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO INMATERIA SISMICA

Art. 024327 / P000 7601 - sicurezza ambienti dilavoro

U.1.03.02.11.000

300.000,00 585.180,58PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONTROLLO INMATERIA SISMICA


U.1.03.02.11.000 300.000,00300.000,00

300.000,00 707.546,76024327 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERCONTROLLO IN MATERIA SISMICA

Totale Capitolo 300.000,00300.000,00




1.500,00 1.500,00RIMBORSO DIRITTI SISMICA NON DOVUTIArt. 024328 / 000 7601 - sicurezza ambienti dilavoro

U.1.09.99.04.000 1.500,001.500,00

1.500,00 1.500,00024328 RIMBORSO DIRITTI SISMICA NON DOVUTI Totale Capitolo 1.500,001.500,00










720.036,00 1.224.114,2301Totale Missione 731.536,00731.536,00



380.700,00 452.045,311401 Risorse Umane 392.200,00392.200,00

328.310,00 755.111,547601 Sicurezza ambienti di lavoro 328.310,00328.310,00

3.720,00 3.720,002101 Informatica 3.720,003.720,00


7.306,007.306,00




18.900,0018.900,00



1.500,001.500,00

305






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


306


Settore: 80 Serv. per l'infanzia, scuole infanzia e asili nido

C.d.R.: 8001 Scuole dell'infanzia


Responsabile: Dott.ssa Anna Maria Finazzi

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 2010100


Categoria 2010101

1.000.000,00 800.000,00CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SCUOLEDELL'INFANZIA

Art. 003100 / 000 8001 - scuole dell'infanzia E.2.01.01.01.000 1.000.000,001.000.000,00

1.000.000,00 800.000,00003100 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LESCUOLE MATERNE

Totale Capitolo 1.000.000,001.000.000,00

800.000,00 640.000,00CONTRIBUTO PER IL SISTEMA 0-6 DLGS 65/2017Art. 003125 / 000 8001 - scuole dell'infanzia E.2.01.01.01.000 800.000,00800.000,00

800.000,00 640.000,00003125 CONTRIBUTO PER IL SISTEMA 0-6 DLGS65/2017

Totale Capitolo 800.000,00800.000,00

1.800.000,00 1.440.000,002010101Totale Categoria 1.800.000,001.800.000,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALICategoria 2010102

42.006,40CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO CON.TE.Art. 003792 / 000 8001 - scuole dell'infanzia E.2.01.01.02.000

42.006,40003792 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTOCON.TE.

Totale Capitolo



1.800.000,00 1.482.006,40Trasferimenti correntiTotale Titolo II 1.800.000,001.800.000,00ENTRATE EXTRATRIBUTARIETitolo IIIVendita di beni e servizi e proventi derivanti dallagestione dei beni

Tipologia 3010000


80.000,00 60.000,00RETTE PER CENTRI RICREATIVI SCUOLEDELL'INFANZIA

Art. 008005 / 000 8001 - scuole dell'infanzia E.3.01.02.01.000 80.000,0080.000,00

80.000,00 60.000,00008005 RETTE PER CENTRI RICREATIVI SCUOLEDELL'INF


100.000,00 96.573,18PROVENTI DEI SERVIZI DI TEMPO PROLUNGATOED ANTICIPATO

Art. 008010 / 000 8001 - scuole dell'infanzia E.3.01.02.01.000 100.000,00100.000,00

100.000,00 96.573,18008010 PROVENTI DEI SERVIZI DI TEMPOPROLUNGATO ED ANTICIPATO

Totale Capitolo 100.000,00100.000,00

2.050.000,00 2.698.556,49RETTE RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIAArt. 008012 / 000 8001 - scuole dell'infanzia E.3.01.02.01.000 2.050.000,002.050.000,00

2.050.000,00 2.698.556,49008012 RETTE RISTORAZIONE SCUOLEDELL'INFANZIA

Totale Capitolo 2.050.000,002.050.000,00




Categoria 4020100

307






PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

87.000,00 65.250,00CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTI SISMICISCUOLE DELL'INFANZIA - EROGATI DA REGIONELOMBARDIA


E.4.02.01.02.000

87.000,00 65.250,00015006 CONTRIBUTI MIUR PER ADEGUAMENTISISMICI SCUOLE DELL'INFANZIA - EROGATI DAREGIONE LOMBARDIA

Totale Capitolo






4.030.000,00 4.337.136,078001 Scuole dell'infanzia 4.030.000,004.030.000,00


308






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 04Istruzione prescolasticaProgramma 04 01SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01




1.601.100,00 1.803.022,18ONERI RIFLESSIArt. 037900 / 010 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000 1.601.100,001.601.100,00





U.1.02.01.09.000 300,00300,00

500,00 861,77IMPOSTE E TASSEArt. 039400 / 000 8001 - scuole dell'infanzia U.1.02.01.99.000 500,00500,00







U.1.03.01.01.000 5.000,005.000,00

2.000,00 2.000,00MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMOSANITARIO

Art. 038100 / 115 8001 - scuole dell'infanzia U.1.03.01.05.000 2.000,002.000,00

70.000,00 114.535,64BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINE EDATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI


77.000,00 121.674,46038100 BENI DI CONSUMO. MOBILI, MACCHINEED ATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI


76.000,00 90.327,62SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIOArt. 038105 / 000 8001 - scuole dell'infanzia U.1.03.01.02.000 76.000,0076.000,00

76.000,00 90.327,62038105 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO Totale Capitolo 76.000,0076.000,00

66,66MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILISCUOLE DELL'INFANZIA


210.000,00 299.242,86MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILISCUOLE DELL'INFANZIA


210.000,00 299.309,52038300 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEIMMOBILI SCUOLE DELL'INFANZIA

Totale Capitolo 210.000,00210.000,00

10.000,00 10.000,00FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONIArt. 038350 / 000 8001 - scuole dell'infanzia U.1.03.02.09.000 10.000,0010.000,00

10.000,00 10.000,00038350 FONDO GESTIONE PICCOLEMANUTENZIONI


309






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


U.1.03.02.09.000 12.000,0012.000,00







111.000,00 210.861,15MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDIESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE


U.1.03.02.09.000 111.000,00111.000,00

111.000,00 210.861,15038410 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLEAREE VERDI ESTERNE ALLE SCUOLE MATERNE

Totale Capitolo 111.000,00111.000,00

71.000,00 85.631,64MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI EARREDI ESTERNI


U.1.03.02.09.000 71.000,0071.000,00

71.000,00 85.631,64038420 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHIE ARREDI ESTERNI



U.1.03.02.05.000 277.152,00277.152,00


Totale Capitolo 277.152,00277.152,00


U.1.03.02.05.000 533.698,00533.698,00



U.1.03.02.13.000 7.800,007.800,00



U.1.03.02.13.000 38.000,0038.000,00


4.000,00 5.697,74RIMBORSI INDNNITA' CHILOMETRICAArt. 038805 / 108 1401 - risorse umane U.1.03.02.02.000 4.000,004.000,00




U.1.03.02.99.000 6.800,006.800,00

15.000,00 16.696,50SERVIZI FINANZIARIArt. 038900 / 132 8001 - scuole dell'infanzia U.1.03.02.17.000 15.000,0015.000,00

60.000,00 75.325,00PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 038900 / 000 8001 - scuole dell'infanzia U.1.03.02.13.000 60.000,0060.000,00

2.839.000,00 3.154.100,61SERVIZI AUSILIARIArt. 038900 / 128 8001 - scuole dell'infanzia U.1.03.02.13.000 2.820.000,002.820.000,00

2.920.800,00 3.252.922,11038900 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE Totale Capitolo 2.901.800,002.901.800,00

3.172,00INCARICHI ESTERNI PER SCUOLEDELL'INFANZIA


10.080,00 12.080,00INCARICHI ESTERNI PER SCUOLEDELL'INFANZIA


10.080,00 15.252,00038901 INCARICHI ESTERNI PER SCUOLEDELL'INFANZIA


310






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

131.000,00 158.640,60SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATOArt. 038902 / 000 8001 - scuole dell'infanzia U.1.03.02.99.000 150.000,00150.000,00

131.000,00 158.640,60038902 SERVIZI DI ANTICIPATO E PROLUNGATO Totale Capitolo 150.000,00150.000,00

140.000,00 143.615,72PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONI ESTIVEArt. 038910 / 000 8001 - scuole dell'infanzia U.1.03.02.99.000 140.000,00140.000,00

140.000,00 143.615,72038910 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SEZIONIESTIVE

Totale Capitolo 140.000,00140.000,00


20.000,00 20.000,00TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONICENTRALI PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMAEDUCATIVO 0-6 EX DLGS 65/2017


25.040,00TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESEArt. 039200 / 152 8001 - scuole dell'infanzia U.1.04.03.99.000

5.800.000,00 5.815.022,50TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE

Art. 039200 / 153 8001 - scuole dell'infanzia U.1.04.04.01.000 5.858.145,005.829.000,00




8.109,00 8.109,00INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI- DEXIA

















131,04ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICISCUOLE DELL'INFANZIA.


311






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

131,04144950 ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICISCUOLE DELL'INFANZIA.

Totale Capitolo

755,33MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICISCUOLE DELL'INFANZIA


5.250,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICISCUOLE DELL'INFANZIA


41.228,50 31.022,57MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICISCUOLE DELL'INFANZIA


30.462,63 79.081,77MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICISCUOLE DELL'INFANZIA


136.243,54 101.418,56MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICISCUOLE INFANZIA


207.934,67 217.528,23145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIAEDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA


1.709,04INTERVENTI DIVERSI SCUOLE DELL'INFANZIAArt. 145005 / P000 5707 - edilizia scolastica e sociale U.2.02.01.09.000

1.709,04145005 INTERVENTI DIVERSI SCUOLEDELL'INFANZIA

Totale Capitolo

3.314,42ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLEDELL'INFANZIA


U.2.02.01.03.000

3.314,42145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PERSCUOLE DELL'INFANZIA

Totale Capitolo

727,46 7.675,09ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHESCUOLE DELL'INFANZIA


727,46 7.675,09223034 ABBATTIMENTO BARRIEREARCHITETTONICHE SCUOLE DELL'INFANZIA

Totale Capitolo

1.786,55INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERREALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LESCUOLE DELL'INFANZIA


4.233,75 2.963,63INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERREALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LESCUOLE DELL'INFANZIA


77.403,81 60.334,20INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERREALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LESCUOLE DELL'INFANZIA


81.637,56 65.084,38223042 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNIPER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LESCUOLE DELL'INFANZIA

Totale Capitolo

61,42MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA PREVENZIONEINCENDI PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA.


61,42230005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERADEGUAMENTI ALLA NORMATIVAPREVENZIONE INCENDI PRESSO SCUOLEDELL'INFANZIA.

Totale Capitolo

20.000,00 14.000,00INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICOSCUOLE DELL'INFANZIA


U.2.02.03.05.000

312






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

25.361,70 17.753,19INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICOSCUOLE DELL'INFANZIA


U.2.02.03.05.000

18.098,72INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICOSCUOLE DELL'INFANZIA


U.2.02.01.09.000

45.361,70 49.851,91280003 INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICOSCUOLE DELL'INFANZIA

Totale Capitolo

100.000,00 70.000,00CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLADELL'INFANZIA MANDOLOSSA


100.000,00 70.000,00280007 CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLADELL'INFANZIA MANDOLOSSA

Totale Capitolo

4.270,08 2.989,06ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLEDELL'INFANZIA


U.2.02.01.09.000



U.2.02.01.09.000



U.2.02.01.09.000

288.000,00 201.600,00280008 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLEDELL'INFANZIA

Totale Capitolo


3.155,84 2.209,09CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA


3.155,84 2.209,09280009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA

Totale Capitolo

2.000,00 1.400,00CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA


U.2.03.03.01.000

2.000,00 1.400,00280010 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERALLACCIAMENTI SCUOLE DELL'INFANZIA

Totale Capitolo









290.661,00145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIAEDIFICI SCUOLE DELL'INFANZIA

Totale Capitolo 350.000,00350.000,00

ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLEDELL'INFANZIA


U.2.05.02.01.000 20.000,0020.000,00

20.000,00ACQUISTO ARREDI DIVERSI PER SCUOLEDELL'INFANZIA


U.2.05.02.01.000

20.000,00145403 ACQUISTO ARREDI DIVERSI PERSCUOLE DELL'INFANZIA


313






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

60.000,00INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERREALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LESCUOLE DELL'INFANZIA


60.000,00223042 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNIPER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO LESCUOLE DELL'INFANZIA


110.000,00INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICOSCUOLE DELL'INFANZIA


U.2.05.02.01.000

110.000,00280003 INCARICHI PER ADEGUAMENTO SISMICOSCUOLE DELL'INFANZIA

Totale Capitolo

100.000,00CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLADELL'INFANZIA MANDOLOSSA

Art. 280007 / F000 5707 - edilizia scolastica e sociale U.2.05.02.01.000

100.000,00280007 CONSOLIDAMENTO PLAFONI SCUOLADELL'INFANZIA MANDOLOSSA

Totale Capitolo

600.000,00ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLEDELL'INFANZIA


U.2.05.02.01.000

600.000,00280008 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLEDELL'INFANZIA

Totale Capitolo

SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLEAREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA


U.2.05.02.01.000 20.000,00

30.000,00SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLEAREE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA


U.2.05.02.01.000

30.000,00280011 SOSTITUZIONE ATTREZZATURELUDICHE DELLE AREE VERDI NELLE SCUOLEDELL'INFANZIA


1.210.661,002 05Totale Macroaggr. 450.000,00430.000,00



20.964.480,23 21.250.712,7804Totale Missione 19.467.051,0019.459.836,00



8.550.100,00 9.445.523,621401 Risorse Umane 8.486.500,008.486.500,00


900.750,00900.750,00

9.168.500,00 9.631.165,968001 Scuole dell'infanzia 9.226.645,009.197.500,00


9.200,00 13.809,742101 Informatica 9.200,009.200,00


182.000,00182.000,00


1.045.361,70 252.851,915708 Adeguamento sismicopatrimonio immobiliare

314






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

30.000,005701 Manutenzione edifici pubblici 20.000,00




477.000,00477.000,00





5.000,005.000,00



40.661,00


1.210.661,002 05 Altre spese in conto capitale 450.000,00430.000,00

315



C.d.R.: 8002 Istituto Pasquali Agazzi



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 04Servizi ausiliari all'istruzioneProgramma 04 06SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01








U.1.02.01.09.000 150,00150,00






21.700,00 27.519,24PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 045525 / 000 8002 - istituto pasquali agazzi U.1.03.02.99.000 21.700,0021.700,00


30.000,00 37.139,00PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORMAZIONE DELPERSONALE

Art. 045526 / 000 8002 - istituto pasquali agazzi U.1.03.02.04.000 30.000,0030.000,00

30.000,00 37.139,00045526 PRESTAZIONI DI SERVIZI PERFORMAZIONE DEL PERSONALE


6.000,00 6.240,00INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 045535 / 000 8002 - istituto pasquali agazzi U.1.03.02.11.000 6.000,006.000,00




U.1.03.01.01.000 2.000,002.000,00


Art. 045750 / 000 8002 - istituto pasquali agazzi U.1.03.01.02.000 5.000,005.000,00



28.900,00 44.317,10MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILIISTITUTO PASQUALI AGAZZI


28.900,00 44.317,10045910 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEIMMOBILI ISTITUTO PASQUALI AGAZZI



U.1.03.02.05.000 8.841,008.841,00



316



C.d.R.: 8002 Istituto Pasquali Agazzi



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


U.1.03.02.05.000 30.737,0030.737,00



U.1.03.02.13.000 9.089,009.089,00














362.717,00 422.204,2604Totale Missione 362.017,00362.017,00



220.300,00 225.960,521401 Risorse Umane 219.600,00219.600,00


50.817,0050.817,00

62.700,00 76.620,328002 Istituto Pasquali Agazzi 62.700,0062.700,00





9.650,009.650,00



317



C.d.R.: 8003 Asili nido



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 2010100


100.000,00 80.000,00CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDOArt. 003500 / 000 8003 - asili nido E.2.01.01.02.000 100.000,00100.000,00

100.000,00 80.000,00003500 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILINIDO

Totale Capitolo 100.000,00100.000,00

860.000,00 867.988,02TRASFER_CORRENTI NIDI GRATIS-POR FSE2014-2020

Art. 003550 / 000 8003 - asili nido E.2.01.01.02.000 860.000,00860.000,00

860.000,00 867.988,02003550 TRASFER_CORRENTI NIDI GRATIS-PORFSE 2014-2020

Totale Capitolo 860.000,00860.000,00


960.000,00 947.988,022010100Totale Tipologia 960.000,00960.000,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali PrivateTipologia 2010400Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali PrivateCategoria 2010401

28.849,00 45.870,40CONTRIBUTO PROGETTO EDUCATIVO "CON IBAMBINI"

Art. 005850 / 000 8003 - asili nido E.2.01.04.01.000 28.849,0028.849,00

28.849,00 45.870,40005850 CONTRIBUTO PROGETTO EDUCATIVO"CON I BAMBINI"





Tipologia 3010000


620.000,00 642.711,87PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDOArt. 007900 / 000 8003 - asili nido E.3.01.02.01.000 620.000,00620.000,00

620.000,00 642.711,87007900 PROVENTI SERVIZIO ASILI NIDO Totale Capitolo 620.000,00620.000,00






1.608.849,00 1.636.570,298003 Asili nido 1.608.849,001.608.849,00

318






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 12Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nidoProgramma 12 01SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01







72.500,00 99.098,26MENSA ADDETTI NIDIArt. 090600 / 000 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.01.01.02.000 72.500,0072.500,00

72.500,00 99.098,26090600 MENSA ADDETTI NIDI Totale Capitolo 72.500,0072.500,00



U.1.02.01.09.000 150,00150,00

500,00 1.000,00IMPOSTE E TASSEArt. 092200 / 000 8003 - asili nido U.1.02.01.99.000 500,00500,00




U.1.03.01.01.000 2.000,002.000,00

4.600,00 4.600,00MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMOArt. 089600 / 115 8003 - asili nido U.1.03.01.05.000 4.600,004.600,00


Art. 089600 / 000 8003 - asili nido U.1.03.01.02.000 75.000,0075.000,00



30.000,00 45.110,89SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIOArt. 089700 / 000 8003 - asili nido U.1.03.01.02.000 30.000,0030.000,00

30.000,00 45.110,89089700 SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO Totale Capitolo 30.000,0030.000,00

33,34MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILINIDO


150.000,00 293.796,50MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI ASILINIDO


150.000,00 293.829,84090000 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEIMMOBILI ASILI NIDO

Totale Capitolo 150.000,00150.000,00

95.000,00 183.265,71MANUTENZIONE AREE VERDI ASILI NIDOArt. 090050 / 000 5802 - manutenzione verde earredo urbano

U.1.03.02.09.000 95.000,0095.000,00

95.000,00 183.265,71090050 MANUTENZIONE AREE VERDI Totale Capitolo 95.000,0095.000,00


U.1.03.02.09.000 20.000,0020.000,00

319






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

7.000,00 7.000,00FONDO GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONIArt. 090100 / 124 8003 - asili nido U.1.03.02.09.000 7.000,007.000,00








U.1.03.02.05.000 62.289,0062.289,00




U.1.03.02.05.000 148.967,00148.967,00



U.1.03.02.13.000 7.000,007.000,00



U.1.03.02.13.000 15.000,0015.000,00





410.000,00 521.574,94SERVIZI DI RISTORAZIONEArt. 090610 / 129 2305 - diritto allo studio eristorazione

U.1.03.02.15.000 410.000,00410.000,00

4.500,00 4.825,00ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 090610 / 000 8003 - asili nido U.1.03.02.99.000 4.500,004.500,00

11.000,00 13.500,00SPESE PER SERVIZI FINANZIARIArt. 090610 / 132 8003 - asili nido U.1.03.02.17.000 11.000,0011.000,00

851.000,00 945.497,88SERVIZI AUSILIARIArt. 090610 / 128 8003 - asili nido U.1.03.02.13.000 851.000,00851.000,00

1.276.500,00 1.485.397,82090610 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI Totale Capitolo 1.276.500,001.276.500,00

3.000,00 3.000,00INCARICHI ESTERNI PER ASILI NIDOArt. 090612 / 000 5707 - edilizia scolastica e sociale U.1.03.02.11.000 3.000,003.000,00

3.000,00 3.000,00090612 INCARICHI ESTERNI PER ASILI NIDO Totale Capitolo 3.000,003.000,00


U.1.03.02.07.000 12.600,0012.600,00



270.000,00 351.800,00TRASFERIMENTI CORRENTI PER CONTRIBUTO"NIDI GRATIS"

Art. 091800 / 153 8003 - asili nido U.1.04.04.01.000 270.000,00270.000,00

1.070.000,00 1.071.184,00TRASFERIMENTI CORRRENTIArt. 091800 / 000 8003 - asili nido U.1.04.04.01.000 1.070.000,001.070.000,00

1.340.000,00 1.422.984,00091800 TRASFERIMENTI CORRRENTI Totale Capitolo 1.340.000,001.340.000,00

1.340.000,00 1.422.984,001 04Totale Macroaggr. 1.340.000,001.340.000,00Rimborsi e poste correttive delle entrateMacroaggregato 1 09 320






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

13.000,00 13.190,00SGRAVI, RIMBORSI, RIDUZIONI DI TRIBUTIArt. 092400 / 000 8003 - asili nido U.1.09.99.04.000 13.000,0013.000,00









23.741,92 45.960,01INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIAEDIFICI ASILI NIDO


23.741,92 45.960,01179410 INTERVENTI MANUTENZIONESTRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO


2.497,61ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRODOTAZIONE ASILI NIDO


U.2.02.01.03.000

2.497,61179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRODOTAZIONE ASILI NIDO

Totale Capitolo

4.900,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILINIDO.


78.840,42 56.299,11MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILINIDO.


95.581,81 66.907,27MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ASILINIDO.


174.422,23 128.106,38234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIAEDIFICI ASILI NIDO.


100.000,00 70.000,00ADEGUAMENTO STRUTTURALE ASILI NIDO(ANTISISMICO)


U.2.02.01.09.000

100.000,00 70.000,00234052 ADEGUAMENTO STRUTTURALE ASILINIDO (ANTISISMICO)

Totale Capitolo

1.400,00INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERREALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILINIDO.


1.400,00234056 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNIPER REALIZZAZIONE INTERVENTI PRESSO ASILINIDO.

Totale Capitolo

155,80ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVAANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLEATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB.,GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.


321






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

155,80281000 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVAANTINCENDIO DEI LOCALI E DELLEATTREZZATURE DELLE CUCINE-NIDI ARCOB.,GIOSTRA, MONDO COLORE, PRIMAV., POLLIC.

Totale Capitolo

5.582,36 5.694,24INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERINTERVENTI PRESSO ASILI NIDO


5.582,36 5.694,24281001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNIPER INTERVENTI PRESSO GLI ASILI NIDO

Totale Capitolo

50.000,00 35.000,00INCARICHI PROFESSIONALI PERADEGUAMENTO SISMICO ASILI NIDO


U.2.02.03.05.000

50.000,00 35.000,00281002 INCARICHI PROFESSIONALI PERADEGUAMENTO SISMICO ASILI NIDO

Totale Capitolo


3.155,85 2.209,10CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERALLACCIAMENTI ASILI NIDO


3.155,85 2.209,10281003 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERALLACCIAMENTI ASILI NIDO

Totale Capitolo



4.980,95INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIAEDIFICI ASILI NIDO


4.980,95179410 INTERVENTI MANUTENZIONESTRAORDINARIA EDIFICI ASILI NIDO

Totale Capitolo

ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRODOTAZIONE ASILI NIDO


U.2.05.02.01.000 20.000,0020.000,00

20.000,00ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRODOTAZIONE ASILI NIDO


U.2.05.02.01.000

20.000,00179900 ACQUISTO ARREDI PER IL REINTEGRODOTAZIONE ASILI NIDO






211.000,00234024 MANUTENZIONE STRAORDINARIAEDIFICI ASILI NIDO.

Totale Capitolo 200.000,00200.000,00

700.000,00ADEGUAMENTO STRUTTURALE ASILI NIDO(ANTISISMICO)


U.2.05.02.01.000

700.000,00234052 ADEGUAMENTO STRUTTURALE ASILINIDO (ANTISISMICO)

Totale Capitolo

155.000,00INCARICHI PROFESSIONALI PERADEGUAMENTO SISMICO ASILI NIDO


U.2.05.02.01.000

155.000,00281002 INCARICHI PROFESSIONALI PERADEGUAMENTO SISMICO ASILI NIDO

Totale Capitolo

322






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLEARRE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NIDI


U.2.05.02.01.000 20.000,00

30.000,00SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DELLEARRE VERDI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NIDI


U.2.05.02.01.000

30.000,00281004 SOSTITUZIONE ATTREZZATURELUDICHE DELLE ARRE VERDI NELLE SCUOLEDELL'INFANZIA NIDI


1.120.980,952 05Totale Macroaggr. 240.000,00220.000,00



9.207.939,31 9.036.811,6212Totale Missione 7.983.756,007.979.736,95



4.390.300,00 4.760.557,161401 Risorse Umane 4.404.000,004.404.000,00

482.500,00 620.673,202305 Diritto allo studio eristorazione

482.500,00482.500,00


308.006,00288.006,00

2.336.600,00 2.554.082,838003 Asili nido 2.336.600,002.336.600,00



95.000,0095.000,00

4.650,00 7.959,412101 Informatica 4.650,004.650,00

1.005.000,00 105.000,005708 Adeguamento sismicopatrimonio immobiliare




650,00650,00




13.000,0013.000,00



15.980,95


1.120.980,952 05 Altre spese in conto capitale 240.000,00220.000,00

323


Settore: 82 Coordinamento amministrativo e servizi cimiteriali

C.d.R.: 8201 Amministrativo ed espropri


Responsabile: Dott.ssa Nora Antonini

PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020















1.800,00 2.411,52BENI DI CONSUMOArt. 017875 / 000 8201 - amministrativo ed espropri U.1.03.01.02.000 1.800,001.800,00


665,13PRESTAZIONI DI SERVIZIO E INCARICHIPROFESSIONALI PER CONTROLLO IN MATERIASISMICA

Art. 018201 / P000 8201 - amministrativo ed espropri U.1.03.02.11.000

665,13018201 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PERCONTROLLO IN MATERIA SISMICA

Totale Capitolo

100,00 100,00ALTRI SERVIZIArt. 018408 / 133 8201 - amministrativo ed espropri U.1.03.02.99.000 100,00100,00

100,00 100,00018408 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE Totale Capitolo 100,00100,00

12.000,00 12.000,00MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE EALTRE SPESE DI GESTIONE


12.000,00 12.000,00018411 MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWAREE ALTRE SPESE DI GESTIONE

Totale Capitolo







324



C.d.R.: 8201 Amministrativo ed espropri



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



25.000,00 20.454,67INCARICHI PROFESSIONALI A SUPPORTOUFFICIO ESPROPRI

Art. 282002 / P000 8201 - amministrativo ed espropri U.2.02.03.05.000

25.000,00 20.454,67282002 INCARICHI PROFESSIONALI ASUPPORTO UFFICIO ESPROPRI

Totale Capitolo



30.000,00ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONEOPERE PUBBLICHE

Art. 282001 / F000 8201 - amministrativo ed espropri U.2.05.02.01.000

30.000,00282001 ACQUISIZIONE AREE PERREALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

Totale Capitolo




727.500,00 789.688,6201Totale Missione 666.300,00666.300,00



658.600,00 754.057,301401 Risorse Umane 664.400,00664.400,00

56.900,00 23.631,328201 Amministrativo ed espropri 1.900,001.900,00

12.000,00 12.000,002101 Informatica




33.000,0033.000,00





325



C.d.R.: 8202 Cimiteri



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 3010000


1.500,00 1.357,56DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 604/1962 -CIMITERI

Art. 006400 / 000 8202 - cimiteri E.3.01.02.01.000 1.500,001.500,00

1.500,00 1.357,56006400 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 604/1962- CIMITERI



1.800.000,00 1.526.030,16CANONI E PROVENTI CIMITERIALIArt. 011010 / 000 8202 - cimiteri E.3.01.03.01.000 1.800.000,001.800.000,00

1.800.000,00 1.526.030,16011010 CANONI E PROVENTI CIMITERIALI Totale Capitolo 1.800.000,001.800.000,00






1.801.500,00 1.527.387,728202 Cimiteri 1.801.500,001.801.500,00

326






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 12Servizio necroscopico e cimiterialeProgramma 12 09SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01









U.1.02.01.09.000 1.000,001.000,00







U.1.03.01.01.000 750,00750,00


Art. 098900 / 000 8202 - cimiteri U.1.03.01.02.000 25.000,0025.000,00



200.000,00 296.438,52MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILIArt. 099100 / 000 5701 - manutenzione edificipubblici

U.1.03.02.09.000 200.000,00200.000,00

200.000,00 296.438,52099100 MANUTENZIONE E RIPARAZIONEIMMOBILI

Totale Capitolo 200.000,00200.000,00


U.1.03.02.09.000 20.000,0020.000,00



1.030,90MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE EDALTRE SPESE DI GESTIONE







U.1.03.02.05.000 232.417,00232.417,00

327






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Totale Capitolo 232.417,00232.417,00


U.1.03.02.05.000 65.963,0065.963,00



U.1.03.02.13.000 5.130,005.130,00




1.500,00 2.606,88SERVIZI FINANZIARIArt. 099700 / 132 8202 - cimiteri U.1.03.02.17.000 1.500,001.500,00

4.691,00 6.920,04SERVIZI AUSILIARIArt. 099700 / 128 8202 - cimiteri U.1.03.02.13.000 4.691,004.691,00

829.776,00 1.195.328,00PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 099700 / 000 8202 - cimiteri U.1.03.02.99.000 829.776,00829.776,00

835.967,00 1.204.854,92099700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE Totale Capitolo 835.967,00835.967,00







Art. 100300 / 000 8202 - cimiteri U.1.09.99.04.000 25.000,0025.000,00











554,38MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERIArt. 185200 / 016 5701 - manutenzione edificipubblici

U.2.02.01.09.000

554,38185200 MANUTENZIONE STRAORDINARIACIMITERI

Totale Capitolo

328






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

574,55MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI,TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEICIMITERI CITTADINI.


U.2.02.01.09.000

7.892,29 5.524,60MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI,TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEICIMITERI CITTADINI.


U.2.02.01.09.000

13.305,81 16.299,62MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI,TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEICIMITERI CITTADINI.


U.2.02.01.09.000 3.326,45

60.770,64MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI,TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEICIMITERI CITTADINI.


U.2.02.01.09.000



U.2.02.01.09.000

21.198,10 146.619,71243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI,TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEICIMITERI CITTADINI.





U.2.05.02.01.000 200.000,00200.000,00



U.2.05.02.01.000

203.326,45243028 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI,TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEICIMITERI CITTADINI.

Totale Capitolo 200.000,00200.000,00




2.452.867,55 2.933.650,8012Totale Missione 2.435.644,002.439.681,45



329






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

790.800,00 796.989,511401 Risorse Umane 799.500,00799.500,00


325.260,00325.260,00

885.967,00 1.269.363,798202 Cimiteri 885.967,00885.967,00

424.524,55 443.612,615701 Manutenzione edifici pubblici 400.000,00403.326,45

22.000,00 38.593,222101 Informatica 22.000,0022.000,00





42.700,0042.700,00




25.000,0025.000,00



3.326,45


330


Settore: 84 Housing sociale

C.d.R.: 8401 Housing sociale



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Categoria 4020100

1.149.500,00 862.125,00CONTRIBUTI REGIONALIArt. 015043 / 000 8401 - housing sociale E.4.02.01.02.000

1.149.500,00 862.125,00015043 CONTRIBUTI REGIONALI Totale Capitolo

1.149.500,00 862.125,004020100Totale Categoria

1.149.500,00 862.125,004020000Totale Tipologia

1.149.500,00 862.125,00Entrate in conto capitaleTotale Titolo IV

1.149.500,00 862.125,00RIEPILOGO PARTE ENTRATA


1.149.500,00 862.125,008401 Housing sociale

331






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Programma 08 02













U.1.03.01.01.000 250,00250,00


Art. 079900 / 000 8401 - housing sociale U.1.03.01.02.000 5.000,005.000,00








U.1.03.02.05.000 6.687,006.687,00




U.1.03.02.05.000 29.828,0029.828,00



U.1.03.02.13.000 13.731,0013.731,00



U.1.03.02.13.000 1.000,001.000,00


U.1.03.02.99.000 1.200,001.200,00







PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



400,00 400,00MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORIArt. 080700 / 124 8401 - housing sociale U.1.03.02.09.000 400,00400,00

18.000,00 44.482,10SERVIZI AUSILIARIArt. 080700 / 128 8401 - housing sociale U.1.03.02.13.000 18.000,00

18.400,00 44.882,10080700 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE Totale Capitolo 400,0018.400,00

60.000,00 60.000,00INCARICHI DI LAVORO AUTONOMOArt. 080705 / 000 8401 - housing sociale U.1.03.02.11.000 30.000,0030.000,00

60.000,00 60.000,00080705 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO Totale Capitolo 30.000,0030.000,00


6.580,00 6.580,00INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI-













1.078,65NUOVI PIANI DI ZONA - ATTUAZIONE DELPROGRAMMA PLURIENNALE

Art. 172274 / P028 9001 - trasformazione urbana eurban center

U.2.02.01.09.000

1.078,65172274 NUOVI PIANI DI ZONA - ATTUAZIONE DELPROGRAMMA PLURIENNALE

Totale Capitolo

0,01INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERINTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRUPREC CDQ

Art. 229025 / 000 8401 - housing sociale U.2.02.03.05.000

640,64INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERINTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRUPREC CDQ


11.419,92 12.974,40INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERINTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRUPREC CDQ


43.200,16 55.173,34INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PERINTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALI PRUPREC CDQ


333






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

54.620,08 68.788,39229025 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNIPER INTERVENTI DEI PROGRAMMI REGIONALIPRU PREC CDQ

Totale Capitolo

8.365,73CONTRATTO DI QUARTIERERISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S.CHIARA


8.365,73263027 CONTRATTO DI QUARTIERERISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADASANTA CHIARA

Totale Capitolo

3.918,45RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI ALLOGGISFITTI DI ERP IN VIA DIAZ


3.918,45263053 RECUPERO E TRASFORMAZIONE DIALLOGGI SFITTI DI ERP IN VIA DIAZ

Totale Capitolo

1.205,25MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGISFITTI DI ERP, QUARTIERE SAN BARTOLOMEO




8.350,44263054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SANBARTOLOMEO

Totale Capitolo

999.900,00 699.930,00RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI INVARIE VIE CITTADINE


999.900,00 699.930,00284004 RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATISITI IN VARIE VIE CITTADINE

Totale Capitolo

149.600,00 104.720,00MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DIBRESCIA-SECONDO STRALCIO


149.600,00 104.720,00284005 MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTODI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NELCOMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO

Totale Capitolo

38.639,75 36.496,99CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108Art. 290017 / P035 8401 - housing sociale U.2.02.01.09.000

13.432,32 36.944,48CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108Art. 290017 / P000 8401 - housing sociale U.2.02.01.09.000

52.072,07 73.441,47290017 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIAVERZIANO 108

Totale Capitolo

40.425,57 31.431,27CONTRATTO DI QUARTIERERISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI


40.425,57 31.431,27290018 CONTRATTO DI QUARTIERERISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANELLI

Totale Capitolo

1.769,13CDQ - RECUPERO IMMOBLE VIA PALLAArt. 290020 / P035 8401 - housing sociale U.2.02.01.09.000

1.769,13290020 CDQ - RECUPERO IMMOBLE VIA PALLA Totale Capitolo

3.000,00 25.493,03CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA S. ORSOLA 1Art. 290021 / P035 8401 - housing sociale U.2.02.01.09.000

3.000,00 25.493,03290021 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA S.ORSOLA 1

Totale Capitolo

3.483,82RECUPERO E TRASFORMAZIONEDI 6 ALLOGGIERP IN VIA ZAPPA


334






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

3.483,82290024 RECUPERO E TRASFORMAZIONEDI 6ALLOGGI ERP IN VIA ZAPPA

Totale Capitolo

12.278,00ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIOTORRE CIMABUE


300.717,24 210.502,07ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIOTORRE CIMABUE


642.460,00 452.634,16ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIOTORRE CIMABUE


943.177,24 675.414,23290028 ADEGUAMENTO DISPOSITIVIANTINCENDIO TORRE CIMABUE

Totale Capitolo

6.568,31RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERPArt. 290034 / P000 8401 - housing sociale U.2.02.01.09.000

16.276,67 41.181,49RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERPArt. 290034 / P001 8401 - housing sociale U.2.02.01.09.000

16.276,67 47.749,80290034 RIMOZIONE AMIANTO FABBRICATI ERP Totale Capitolo

40.000,00 28.000,00INCARICO PROF.LE RILEVAMENTO AMIANTO SUIMMOBILI COMUNALI ERP


40.000,00 28.000,00290040 INCARICO PROF.LE RILEVAMENTOAMIANTO SU IMMOBILI COMUNALI ERP

Totale Capitolo

6.677,20 4.674,04MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ERAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SANPOLO


422.309,08 295.616,36MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ERAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SANPOLO


428.986,28 300.290,40290046 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTIE RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SANPOLO

Totale Capitolo

1.183,44INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPEPEDONALI PDZ SANPOLO


6.309,37 4.416,56INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPEPEDONALI PDZ SANPOLO


13.013,72 9.109,60INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI E RAMPEPEDONALI PDZ SANPOLO


19.323,09 14.709,60290047 INCARICHI PROF.LI MAN. STR. PONTI ERAMPE PEDONALI PDZ SANPOLO

Totale Capitolo



1.587.242,33REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTI BANDOPERIFERIE - HOUSING

Art. 290031 / 077 9001 - trasformazione urbana eurban center

U.2.03.04.01.000

1.587.242,33290031 REIMPIEGO CONTRIBUTO INVESTIMENTIBANDO PERIFERIE - HOUSING

Totale Capitolo

1.587.242,332 03Totale Macroaggr.


300.000,00CONTRATTO DI QUARTIERERISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADA S.CHIARA

Art. 263027 / F000 8401 - housing sociale U.2.05.02.01.000

335






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

300.000,00263027 CONTRATTO DI QUARTIERERISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CONTRADASANTA CHIARA

Totale Capitolo



400.000,00263054 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIALLOGGI SFITTI DI ERP, QUARTIERE SANBARTOLOMEO

Totale Capitolo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGISFITTI DI ERP, VIA TIEPOLO 11/13 E VIA LONATIN. 13/14

Art. 263055 / F000 8401 - housing sociale U.2.05.02.01.000 150.000,00

263055 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIALLOGGI SFITTI DI ERP, VIA TIEPOLO 11/13 EVIA LONATI N. 13/14


50.100,00RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI INVARIE VIE CITTADINE


50.100,00284004 RECUPERO N. 27 ALLOGGI INUTILIZZATISITI IN VARIE VIE CITTADINE

Totale Capitolo

10.400,00MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI N. 10ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NEL COMUNE DIBRESCIA-SECONDO STRALCIO


10.400,00284005 MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTODI N. 10 ALLOGGI INUTILIZZATI SITI NELCOMUNE DI BRESCIA-SECONDO STRALCIO

Totale Capitolo

410.000,00CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIA VERZIANO 108Art. 290017 / F000 8401 - housing sociale U.2.05.02.01.000

410.000,00290017 CDQ - RECUPERO IMMOBILE VIAVERZIANO 108

Totale Capitolo

CONTRATTO DI QUARTIERERISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA N. BIXIO6,8,10

Art. 290019 / F000 8401 - housing sociale U.2.05.02.01.000 1.570.000,00

290019 CONTRATTO DI QUARTIERERISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA N. BIXIO6,8,10


200.000,00ADEGUAMENTO DISPOSITIVI ANTINCENDIOTORRE CIMABUE


200.000,00290028 ADEGUAMENTO DISPOSITIVIANTINCENDIO TORRE CIMABUE

Totale Capitolo

INTERVENTO DI RECUPERO ETRASFORMAZIONE IMMOBILE VIA CARPACCION. 23


290032 INTERVENTO DI RECUPERO ETRASFORMAZIONE IMMOBILE VIA CARPACCION. 23


INTERVENTI DI RECUPERO E TRASFORMAZIONEALLOGGI IN VIA TARTINI E VIA PIRANO


336






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

290035 INTERVENTI DI RECUPERO ETRASFORMAZIONE ALLOGGI IN VIA TARTINI EVIA PIRANO


RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO VICOLONOTTOLE 3-CSO MARTIRI DELLA LIBERTA'

Art. 290036 / F000 8401 - housing sociale U.2.05.02.01.000 1.600.000,00420.000,00

290036 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATOVICOLO NOTTOLE 3-CSO MARTIRI DELLALIBERTA'

Totale Capitolo 1.600.000,00420.000,00

INTERVENTO DI RECUPERO ETRASFORMAZIONE IMMOBILE C.DA S'URBANO

Art. 290037 / F000 8401 - housing sociale U.2.05.02.01.000 2.200.000,00

290037 INTERVENTO DI RECUPERO ETRASFORMAZIONE IMMOBILE C.DA S'URBANO


INTERVENTO DI RECUPERO ETRASFORMAZIONE IMMOBILE IN VIA ARICI


290038 INTERVENTO DI RECUPERO ETRASFORMAZIONE IMMOBILE IN VIA ARICI


5.000,00FORNITURA E POSA CONDIZIONATORIArt. 290041 / F000 8401 - housing sociale U.2.05.02.01.000

5.000,00290041 FORNITURA E POSA CONDIZIONATORI Totale Capitolo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILEERP VIA TAMBURINI


290042 MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMMOBILE ERP VIA TAMBURINI


RIFACIMENTO CAPPOTTO ESTERNO IMMOBILIERP SITI NEL QUARTIERE ABBA


290043 RIFACIMENTO CAPPOTTO ESTERNOIMMOBILI ERP SITI NEL QUARTIERE ABBA


MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERPVIA CALATAFIMI


290044 MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMMOBILI ERP VIA CALATAFIMI


RIFACIMENTO COPERTURE E FACCIATEIMMOBILI ERP


290045 RIFACIMENTO COPERTURE E FACCIATEIMMOBILI ERP


MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ERAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SANPOLO


290046 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTIE RAMPE PEDONALI PIANO DI ZONA A/9 SANPOLO


RIFACIMENTO CAPPOTTO ESTERNO ECOPERTURA IMMOBILE VIA BROZZONI


290048 RIFACIMENTO CAPPOTTO ESTERNO ECOPERTURA IMMOBILE VIA BROZZONI



337






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



4.665.443,00 4.337.173,7608Totale Missione 5.863.667,005.488.841,00



362.200,00 427.437,901401 Risorse Umane 365.600,00365.600,00


52.696,0052.696,00

4.206.281,00 2.205.862,868401 Housing sociale 5.405.400,005.028.400,00

1.500,00 1.500,002101 Informatica 1.500,001.500,00


1.588.320,989001 Trasformazione urbana eurban center




2.200,002.200,00





1.587.242,332 03 Contributi agli investimenti


338


Settore: 86 UdP Risanamento ambientale e bonifiche

C.d.R.: 8601 Risanamento ambientale e bonifiche



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 2010100


Categoria 2010101

240.000,00CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN"BRESCIA-CAFFARO"

Art. 093000 / 000 8601 - risanamento ambientale ebonifiche

E.2.01.01.01.000

240.000,00093000 CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN"BRESCIA-CAFFARO"

Totale Capitolo



240.000,00Trasferimenti correntiTotale Titolo IIENTRATE IN CONTO CAPITALETitolo IVContributi agli investimentiTipologia 4020000Contributi agli investimenti da amministrazionipubbliche

Categoria 4020100

439.115,03CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN"BRESCIA-CAFFARO"


E.4.02.01.01.000

2.157.229,00 3.017.885,69CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN"BRESCIA-CAFFARO"


E.4.02.01.01.000

2.157.229,00 3.457.000,72016153 CONTRIBUTI MINISTERIALI SIN"BRESCIA-CAFFARO"

Totale Capitolo



2.157.229,00 3.457.000,72Entrate in conto capitaleTotale Titolo IV

2.157.229,00 3.697.000,72RIEPILOGO PARTE ENTRATA


2.157.229,00 3.697.000,728601 Risanamento ambientale ebonifiche

339






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


MISSIONE 09
















500,00 500,00GIORNALI, RIVESTE E PUBBLICAZIONIArt. 087630 / 111 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.01.01.000 500,00500,00

3.225,00 4.321,72BENI DI CONSUMOArt. 087630 / 000 8601 - risanamento ambientale ebonifiche

U.1.03.01.02.000 3.225,003.225,00


259.998,00PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATO DACONTRIBUTO MINISTERIALE SINBRESCIA-CAFFARO


U.1.03.02.99.000

259.998,00088460 PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATO DACONTRIBUTO MINISTERIALE SINBRESCIA-CAFFARO

Totale Capitolo

43.500,00 43.500,00INCARICHI DI LAVORO AUTONOMOINDIVUDUALE


U.1.03.02.11.000 43.500,0043.500,00

43.500,00 43.500,00088465 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMOINDIVUDUALE


1.500,00 1.852,58MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE EALTRE SPESE DI GESTIONE


100.000,00 142.630,98PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 088470 / 000 8601 - risanamento ambientale ebonifiche

U.1.03.02.99.000 100.000,00100.000,00


340






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

500,00 500,00CANONI ADSLArt. 088475 / 000 8601 - risanamento ambientale ebonifiche

U.1.03.02.05.000 500,00500,00

500,00 500,00088475 UTENZE E CANONI Totale Capitolo 500,00500,00

1.000,00 1.000,00ACCESSO BANCHE DATIArt. 088480 / 000 8601 - risanamento ambientale ebonifiche

U.1.03.02.05.000 1.000,001.000,00

1.000,00 1.000,00088480 ACCESSO BANCHE DATI Totale Capitolo 1.000,001.000,00

1.000,00 1.531,00MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIEArt. 088490 / 000 8601 - risanamento ambientale ebonifiche

U.1.03.02.09.000 1.000,001.000,00

1.000,00 1.531,00088490 MANUTENZIONI E RIPAZIONI ORDINARIE Totale Capitolo 1.000,001.000,00









7.250,80SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2°STRALCIO


U.2.02.01.09.000

998.731,19 1.585.812,43SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E 2°STRALCIO


U.2.02.01.09.000

998.731,19 1.593.063,23177008 SIN - MESSA IN SICUREZZA ROGGE - 1° E2° STRALCIO

Totale Capitolo



U.2.02.01.09.000



U.2.02.01.09.000

5.261,34177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREEPUBBLICHE INQUINATE

Totale Capitolo

359.434,50 392.302,69AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA E BONIFICAAREE INQUINATE


U.2.02.01.09.000

359.434,50 392.302,69177107 AREA SIN - MESSA IN SICUREZZA EBONIFICA AREE INQUINATE

Totale Capitolo

929.094,99 1.700.201,74MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA CAMPO"CALVESI".


U.2.02.01.09.000

929.094,99 1.700.201,74233004 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICACAMPO "CALVESI".

Totale Capitolo

199.929,66 554.827,18SIN "BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE EREALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTOAMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA


U.2.02.01.09.000

341






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

199.929,66 554.827,18286002 SIN"BRESCIA-CAFFARO"-PROGETTAZIONE EREALIZZAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTOAMBIENTALE PARCO DI VIA PASSO GAVIA

Totale Capitolo

27.679,67CARATTERIZZAZIONE DEI PARCHI E INDAGINIArt. 286003 / 077 8601 - risanamento ambientale ebonifiche

U.2.02.01.09.000

40.370,12CARATTERIZZAZIONE DEI PARCHI E INDAGINIArt. 286003 / 007 8601 - risanamento ambientale ebonifiche

U.2.02.01.09.000

68.049,79286003 CARATTERIZZAZIONE DEI PARCHI EINDAGINI

Totale Capitolo

3.500,00INCARICHI PROFESSIONALIArt. 286008 / P037 8601 - risanamento ambientale ebonifiche

U.2.02.03.05.000

4.473,16 11.674,32INCARICHI PROFESSIONALIArt. 286008 / 077 8601 - risanamento ambientale ebonifiche

U.2.02.03.05.000

4.473,16 15.174,32286008 INCARICHI PROFESSIONALI Totale Capitolo



4.581,20 10.500,00CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTIDI ILLUMINAZIONE PUBBLICA


U.2.03.03.01.000

25.000,00 17.500,00CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTIDI ILLUMINAZIONE PUBBLICA


U.2.03.03.01.000

29.581,20 28.000,00286009 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERIMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Totale Capitolo

192.337,65 134.815,35INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA INSICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA


U.2.03.03.03.000

192.337,65 134.815,35286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DIMESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE EBONIFICA

Totale Capitolo



1.000.000,00MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREEPUBBLICHE INQUINATE

Art. 177105 / F000 8601 - risanamento ambientale ebonifiche

U.2.05.02.01.000 1.000.000,00

1.000.000,00177105 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREEPUBBLICHE INQUINATE


1.200.000,00INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DI MESSA INSICUREZZA, PREVENZIONE E BONIFICA

Art. 286010 / F000 8601 - risanamento ambientale ebonifiche

U.2.05.02.01.000 1.000.000,001.200.000,00

1.200.000,00286010 INTERVENTI IN VIA SOSTITUTIVA DIMESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE EBONIFICA

Totale Capitolo 1.000.000,001.200.000,00




5.497.707,35 5.407.666,6709Totale Missione 1.586.025,002.786.025,00







PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


432.900,00 460.136,751401 Risorse Umane 434.800,00434.800,00

500,00 500,001601 Servizio approvvigionamentie laboratori

500,00500,00

5.062.807,35 4.945.177,348601 Risanamento ambientale ebonifiche

1.149.225,002.349.225,00

1.500,00 1.852,582101 Informatica 1.500,001.500,00




24.100,0024.100,00






343


Settore: 87 Organizzazione,performance,formaz e qualità lavoro

C.d.R.: 8701 Organizzazione, performance e formazione e qualità



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



11.000,00 11.000,00RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 025924 / P000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 11.000,0011.000,00


78.770,00 91.131,98RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 025924 / 000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000 78.770,0078.770,00


Totale Capitolo 116.772,00116.772,00














500,00 1.659,24BENI DI CONSUMOArt. 025927 / 000 8701 - organizzazione,performance e formazione equalità

U.1.03.01.02.000 500,00500,00

500,00 1.659,24025927 BENI DI CONSUMO Totale Capitolo 500,00500,00

500,00 500,00PRESTAZIONE DI SERVIZIArt. 025928 / 000 8701 - organizzazione,performance e formazione equalità

U.1.03.02.99.000 500,00500,00

500,00 500,00025928 PRESTAZIONE DI SERVIZI Totale Capitolo 500,00500,00

34.500,00 40.913,78INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEPER FORMAZIONE

Art. 025929 / 000 8701 - organizzazione,performance e formazione equalità

U.1.03.02.11.000 34.500,0034.500,00

34.500,00 40.913,78025929 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMOINDIVIDUALE PER FORMAZIONE


20.354,00FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO ERIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 025930 / P000 8701 - organizzazione,performance e formazione equalità

U.1.03.02.04.000

344






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

129.466,00 202.334,61FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO ERIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 025930 / 000 8701 - organizzazione,performance e formazione equalità

U.1.03.02.04.000 129.466,00129.466,00

129.466,00 222.688,61025930 FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO ERIQUALIFICAZIONE DEL PE

Totale Capitolo 129.466,00129.466,00

12.000,00 17.999,99COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONEArt. 025934 / 000 8701 - organizzazione,performance e formazione equalità

U.1.03.02.99.000 12.000,0012.000,00

12.000,00 17.999,99025934 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE Totale Capitolo 12.000,0012.000,00



500,00 500,00MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIEArt. 025937 / 000 8701 - organizzazione,performance e formazione equalità

U.1.03.02.09.000 500,00500,00

500,00 500,00025937 MANUTENZIONE E RIPARAZIONIORDINARIE


92.427,00 193.331,39PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 025947 / 000 7101 - direzione generale U.1.03.02.99.000 92.427,0092.427,00



11.000,00RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 025924 / F000 1401 - risorse umane U.1.10.02.01.000 11.000,0011.000,00


14.000,00025924 RETRIBUZIONI LORDE INCARICHIDIRIGENZIALI











599.895,00 827.626,6701Totale Missione 601.395,00601.395,00



330.002,00 350.033,661401 Risorse Umane 331.502,00331.502,00

177.466,00 284.261,628701 Organizzazione,performance e formazione equalità

177.466,00177.466,00

345






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

92.427,00 193.331,397101 Direzione generale 92.427,0092.427,00




19.230,0019.230,00



346


Settore: 88 Promozione della città

C.d.R.: 8801 Turismo



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Turismo MISSIONE 07Sviluppo e valorizzazione del turismoProgramma 07 01SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01









U.1.02.01.09.000 200,00200,00







U.1.03.01.01.000 200,00200,00

3.350,00 3.366,41BENI DI CONSUMOArt. 062800 / 000 8801 - turismo U.1.03.01.02.000 3.350,003.350,00



U.1.03.02.05.000 15.065,0015.065,00




U.1.03.02.05.000 16.401,0016.401,00





U.1.03.02.13.000 6.000,006.000,00



U.1.03.02.13.000 531,00531,00



347






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

100,00 100,00SPESE POSTALI CARTASIArt. 063505 / 132 8801 - turismo U.1.03.02.17.000 100,00100,00


9.000,00 23.152,00SERVIZI AUSILIARIArt. 063600 / 128 8801 - turismo U.1.03.02.13.000 9.000,009.000,00

111.000,00 181.806,71PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 063600 / 000 8801 - turismo U.1.03.02.99.000 111.000,00111.000,00


4.000,00 4.494,50SPESE DI RAPPRESENTANZA PER GEMELLAGGICON ALTRE CITTA'

Art. 063611 / 000 8801 - turismo U.1.03.02.99.000 4.000,004.000,00

4.000,00 4.494,50063611 SPESE DI RAPPRESENTANZA PERGEMELLAGGI CON ALTRE CITTA'


9.500,00 9.500,00QUOTE ASSOCIATIVEArt. 063620 / 000 8801 - turismo U.1.03.02.99.000 9.500,009.500,00





20.000,00 20.000,00TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESEPARTECIPATE

Art. 063910 / 151 8801 - turismo U.1.04.03.02.000 20.000,0020.000,00


Art. 063910 / 142 8801 - turismo U.1.04.01.02.000 20.000,0020.000,00


Art. 063910 / 153 8801 - turismo U.1.04.04.01.000 30.000,0030.000,00











543.247,00 723.285,4607Totale Missione 536.047,00536.047,00



275.900,00 296.683,021401 Risorse Umane 268.700,00268.700,00


38.397,0038.397,00

206.950,00 332.419,628801 Turismo 206.950,00206.950,00348






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

22.000,00 35.641,074301 Patrimonio 22.000,0022.000,00




15.300,0015.300,00




349



C.d.R.: 8802 Promozione della città ed eventi



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 3010000


5.000,00 4.627,50RIMBORSO PER RILASCIO LICENZE AGIBILITA'LOCALI PER PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 013610 / 000 8802 - promozione della città edeventi

E.3.01.02.01.000 5.000,005.000,00

5.000,00 4.627,50013610 RIMBORSO PER RILASCIO LICENZEAGIBILITA' LOCALI PER PUBBLICOSPETTACOLO




5.000,00 3.762,79RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AREEPUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI


E.3.05.02.03.000 5.000,005.000,00

5.000,00 3.762,79013615 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AREEPUBBLICHE PER MANIFESTAZIONI







10.000,00 8.390,298802 Promozione della città edeventi

10.000,0010.000,00

350






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Programma 14 02














U.1.03.01.02.000 1.200,001.200,00




U.1.03.02.05.000 8.981,008.981,00




U.1.03.02.05.000 27.520,0027.520,00



U.1.03.02.13.000 4.500,004.500,00


1.050,00 1.050,00LICENZA D'USO SOFTWAREArt. 109200 / 122 2101 - informatica U.1.03.02.07.000 1.050,001.050,00

13.898,00 13.898,00SERVIZI AUSILIARIArt. 109200 / 128 8802 - promozione della città edeventi

U.1.03.02.13.000 13.898,0013.898,00

215.000,00 382.686,28SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTIArt. 109200 / 117 8802 - promozione della città edeventi

U.1.03.02.02.000 215.000,00215.000,00

265.000,00 448.840,71PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 109200 / 000 8802 - promozione della città edeventi

U.1.03.02.99.000 265.000,00265.000,00


112,09GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONEVIGILANZA SU LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO


U.1.03.02.01.000

351






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

112,09109210 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONEVIGILANZA SU LOCAL

Totale Capitolo

5.000,00 5.000,00GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONEVIGILANZA SU LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO


U.1.03.02.99.000 5.000,005.000,00

5.000,00 5.000,00109211 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONEVIGILANZA SU LOCAL





U.1.04.04.01.000 104.000,00104.000,00









845.549,00 1.276.256,26Spese correntiTotale Titolo I 847.149,00847.149,00SPESE IN CONTO CAPITALETitolo IIAltre spese in conto capitaleMacroaggregato 2 05

20.000,00 14.000,00RESTITUZIONE DI QUOTA PARTE CONTRIBUTOREGIONALE

Art. 210033 / P037 8802 - promozione della città edeventi

U.2.05.04.02.000

20.000,00 14.000,00210033 RESTITUZIONE DI QUOTA PARTECONTRIBUTO REGIONALE

Totale Capitolo




865.549,00 1.290.256,2614Totale Missione 847.149,00847.149,00



199.400,00 206.412,851401 Risorse Umane 201.000,00201.000,00

624.098,00 1.021.737,088802 Promozione della città edeventi

604.098,00604.098,00


41.001,0041.001,00

1.050,00 1.050,002101 Informatica 1.050,001.050,00

352






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020




11.800,0011.800,00




20.000,00 14.000,002 05 Altre spese in conto capitale

353


Settore: 89 Pianificazione urbanistica

C.d.R.: 8901 Pianificazione urbanistica


Responsabile: Arch. Alessandro Abeni

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 3010000


12.000,00 9.000,00DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/1993 -URBANISTICA

Art. 006500 / 000 8901 - pianificazione urbanistica E.3.01.02.01.000 12.000,0012.000,00

12.000,00 9.000,00006500 DIRITTI DI SEGRETERIA LEGGE 68/1993 -URBANISTICA


10.000,00 7.500,00CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DASOGGETTI DIVERSI


10.000,00 7.500,00013350 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DASOGGETTI DIVERSI




22.000,00 16.500,00Entrate extratributarieTotale Titolo III 22.000,0022.000,00ENTRATE IN CONTO CAPITALETitolo IVContributi agli investimentiTipologia 4020000Contributi agli investimenti da ImpreseCategoria 4020300

50.000,00 37.500,00CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESEPER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLECONVENZIONI URBANISTICHE


50.000,00 37.500,00016291 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DAIMPRESE PER ACQUISIZIONE AREENELL'AMBITO DELLE CONVENZIONIURBANISTICHE



50.000,00 37.500,004020000Totale Tipologia 50.000,0050.000,00Altre entrate in conto capitaleTipologia 4050000Altre entrate in conto capitale n.a.c.Categoria 4050400

485.280,00 363.960,00PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVA ART.33NTA DEL PGT


485.280,00 363.960,00016290 PROVENTI PER QUALITA' AGGIUNTIVAART.33 NTA DEL PGT


50.000,00 37.500,00PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREESTANDARD


178.575,00PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREESTANDARD

Art. 016300 / 044 8901 - pianificazione urbanistica E.4.05.04.99.000

50.000,00 216.075,00016300 PROVENTI PER MONETIZZAZIONE AREESTANDARD


50.000,00 37.500,00PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARI PERURBANIZZAZIONI


50.000,00 37.500,00016304 PROVENTI CONTRIBUTI STRAORDINARIPER URBANIZZAZIONI


354






PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



635.280,00 655.035,00Entrate in conto capitaleTotale Titolo IV 200.000,00200.000,00



657.280,00 671.535,008901 Pianificazione urbanistica 222.000,00222.000,00

355






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 08Urbanistica e assetto del territorioProgramma 08 01SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01







3.000,00 3.000,00ONERI RIFLESSI INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 089060 / P010 1401 - risorse umane U.1.01.02.01.000

11.000,00 11.000,00RETRIBUZIONI LORDE INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 089060 / P000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000


Totale Capitolo



1.000,00 1.000,00IRAP INCARICHI DIRIGENZIALIArt. 019152 / P015 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000




138,00 138,00MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMOSANITARI

Art. 089065 / 115 8901 - pianificazione urbanistica U.1.03.01.05.000 138,00138,00

7.350,00 7.600,00BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE EATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI

Art. 089065 / 000 8901 - pianificazione urbanistica U.1.03.01.02.000 7.350,007.350,00

7.488,00 7.738,00089065 BENI DI CONSUMO, MOBILI, MACCHINE EATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI


3.000,00 3.000,00SPESE PER SERVIZI AMMINISTRIVIArt. 089070 / 131 8901 - pianificazione urbanistica U.1.03.02.16.000 3.000,003.000,00

3.500,00 3.500,00SERVIZI AUSILIARIArt. 089070 / 128 8901 - pianificazione urbanistica U.1.03.02.13.000 3.500,003.500,00

15.000,00 15.000,00PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 089070 / 000 8901 - pianificazione urbanistica U.1.03.02.99.000 15.000,0015.000,00


1.500,00 1.500,00SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI NOTARILIArt. 089072 / 000 8901 - pianificazione urbanistica U.1.03.02.16.000 1.500,001.500,00

1.500,00 1.500,00089072 SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONINOTARILI


1.000,00 1.000,00DIRITTI DI ISTRUTTORIAArt. 089073 / 000 8901 - pianificazione urbanistica U.1.03.02.16.000 1.000,001.000,00

1.000,00 1.000,00089073 DIRITTI DI ISTRUTTORIA Totale Capitolo 1.000,001.000,00

10.000,00 10.000,00MANUTENZIONE HARWARE SOFTWARE E ALTRESPESE DI GESTIONE


356






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

10.000,00 10.000,00089075 MANUTENZIONE HARWARE SOFTWAREE ALTRE SPESE DI GESTIONE


27.500,00 31.790,00INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 089080 / 000 8901 - pianificazione urbanistica U.1.03.02.11.000 15.000,0015.000,00










3.000,00 3.000,00RIMBORSI VARI A FAMIGLIEArt. 089095 / 195 8901 - pianificazione urbanistica U.1.09.99.04.000 3.000,003.000,00

3.000,00 3.000,00089095 RIMBORSI VARI Totale Capitolo 3.000,003.000,00









50.000,00 35.000,00ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DELLECONVENZIONI URBANISTICHE


50.000,00 35.000,00890003 ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITODELLE CONVENZIONI URBANISTICHE





586.988,00 605.376,2708Totale Missione 576.988,00576.988,00



463.500,00 492.348,271401 Risorse Umane 466.000,00466.000,00

357






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

113.488,00 103.028,008901 Pianificazione urbanistica 100.988,00100.988,00

10.000,00 10.000,002101 Informatica 10.000,0010.000,00




27.400,0027.400,00




3.000,003.000,00



50.000,0050.000,00

358


Settore: 90 Trasformazione urbana e urban center

C.d.R.: 9001 Trasformazione urbana e urban center


Responsabile: Arch. Gianpiero Ribolla

PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


Tipologia 2010100


Categoria 2010101

634.075,52TRASFERIMENTI STATALI BANDO PERIFERIEArt. 005863 / 000 9001 - trasformazione urbana eurban center

E.2.01.01.01.000

634.075,52005863 TRASFERIMENTI STATALI BANDOPERIFERIE

Totale Capitolo




Tipologia 3010000


15.000,00 11.250,00CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DASOGGETTI DIVERSI - URBANISTICA


E.3.01.02.01.000 15.000,0015.000,00

15.000,00 11.250,00013200 CONCORSO E/O RIMBORSO SPESE DASOGGETTI DIVERSI - URBANISTICA


500,00 375,00DIRITTI DI SEGRETERIAArt. 013250 / 000 9001 - trasformazione urbana eurban center

E.3.01.02.01.000 500,00500,00

500,00 375,00013250 DIRITTI DI SEGRETERIA Totale Capitolo 500,00500,00


6.252,00 4.689,00CANONI CONCESSIONI DIRITTI REALI DIGODIMENTO


E.3.01.03.01.000 6.252,006.252,00

6.252,00 4.689,00009850 CANONI CONCESSIONI DIRITTI REALIGODIMENTO





Categoria 4020100

1.084.000,00 2.039.658,97CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREEDEGRADATE - URBANISTICA


E.4.02.01.01.000

796.999,55 8.156.888,71CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE E AREEDEGRADATE - URBANISTICA


E.4.02.01.01.000

1.880.999,55 10.196.547,68015929 CONTRIBUTO INV. BANDO PERIFERIE EAREE DEGRADATE - URBANISTICA

Totale Capitolo

359






PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



Entrate da alienazione di beni materiali eimmateriali

Tipologia 4040000

Cessione di Terreni e beni materiali non prodottiCategoria 4040200ALIENAZIONE AREE NEI PIANI DI ZONA (ex 3204)Art. 014310 / 000 9001 - trasformazione urbana e

urban centerE.4.04.02.01.000 4.340.000,00

014310 ALIENAZIONE AREE NEI PIANI DI ZONA Totale Capitolo 4.340.000,00

30.000,00 22.500,00RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE (ex3204)


E.4.04.02.01.000 30.000,0030.000,00

30.000,00 22.500,00014320 RISCATTO AREE DIRITTO DI SUPERFICIE Totale Capitolo 30.000,0030.000,00

30.000,00 22.500,004040200Totale Categoria 4.370.000,0030.000,00

30.000,00 22.500,004040000Totale Tipologia 4.370.000,0030.000,00Altre entrate in conto capitaleTipologia 4050000Permessi da costruireCategoria 4050100

17.474.350,00 13.105.762,50PROVENTI CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE ASCOMPUTO


E.4.05.01.01.000 15.000.000,0015.315.000,00

17.474.350,00 13.105.762,50016015 PROVENTI CONTRIBUTIURBANIZZAZIONE A SCOMPUTO

Totale Capitolo 15.000.000,0015.315.000,00

17.474.350,00 13.105.762,504050100Totale Categoria 15.000.000,0015.315.000,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.Categoria 4050400

30.000,00 22.500,00ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALIIMMOBILI NON ABITATIVI


E.4.05.04.99.000 30.000,0030.000,00

30.000,00 22.500,00014319 ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALIIMMOBILI NON ABITATIVI


80.000,00 60.000,00ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALIIMMOBILI ABITATIVI (ex 3204)


E.4.05.04.99.000 80.000,0080.000,00

80.000,00 60.000,00014321 ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI Totale Capitolo 80.000,0080.000,00



19.495.349,55 23.407.310,18Entrate in conto capitaleTotale Titolo IV 19.480.000,0015.455.000,00



19.517.101,55 24.057.699,709001 Trasformazione urbana eurban center

19.501.752,0015.476.752,00

360






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 08Urbanistica e assetto del territorioProgramma 08 01SPESE CORRENTITitolo IRedditi da lavoro dipendenteMacroaggregato 1 01








2.222,36RETRIBUZIONI LORDE (ex 3204)Art. 080040 / P000 1401 - risorse umane U.1.01.01.01.000

3.636,02080040 RETRIBUZIONE LORDE E ONERIRIFLESSI

Totale Capitolo





634,54IRAP (ex 3204)Art. 080050 / P000 1401 - risorse umane U.1.02.01.01.000

634,54080050 IRAP Totale Capitolo



U.1.03.01.01.000 1.500,001.500,00



U.1.03.01.05.000 138,00138,00



U.1.03.01.02.000 7.350,007.350,00









U.1.03.02.05.000 10.111,0010.111,00



361






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


U.1.03.02.05.000 15.315,0015.315,00



U.1.03.02.13.000 12.800,0012.800,00




18.860,61INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 077300 / P000 9001 - trasformazione urbana eurban center

U.1.03.02.11.000

30.000,00 46.013,92INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 077300 / 000 9001 - trasformazione urbana eurban center

U.1.03.02.11.000 40.000,0040.000,00



1.500,00 3.847,50SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONI LEGALI ENOTARILI


U.1.03.02.16.000 1.500,001.500,00

1.500,00 3.847,50077310 SPESE CONTRATTUALI, PRESTAZIONILEGALI E NOTARILI


2.386,00 2.859,36SERVIZI AUSILIARIArt. 077320 / 128 9001 - trasformazione urbana eurban center

U.1.03.02.13.000 2.386,002.386,00

3.050,00ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 077320 / P000 9001 - trasformazione urbana eurban center

U.1.03.02.99.000

5.000,00 5.000,00ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' ESERVIZI PER T


U.1.03.02.02.000 5.000,005.000,00

36.614,00 90.282,16ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIArt. 077320 / 000 9001 - trasformazione urbana eurban center

U.1.03.02.99.000 26.614,0026.614,00


1.000,00 1.000,00DIRITTI DI ISTRUTTORIAArt. 077340 / 000 9001 - trasformazione urbana eurban center

U.1.03.02.16.000 1.000,001.000,00

1.000,00 1.000,00077340 DIRITTI DI ISTRUTTORIA Totale Capitolo 1.000,001.000,00


U.1.03.02.07.000 2.000,002.000,00



8.275,00TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONISOCIALI PRIVATE


U.1.04.04.01.000



U.1.04.01.02.000 1.500,001.500,00




362






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020











980.858,00 1.188.218,00Spese correntiTotale Titolo I 974.732,00976.921,00SPESE IN CONTO CAPITALETitolo IIInvestimenti fissi lordi e acquisto di terreniMacroaggregato 2 02

2.603,64ACQUISIZIONE AREEArt. 169532 / 055 8201 - amministrativo ed espropri U.2.02.02.01.000

20.000,00 14.000,00ACQUISIZIONE AREEArt. 169532 / P000 8201 - amministrativo ed espropri U.2.02.02.01.000

35.000,00ACQUISIZIONE AREEArt. 169532 / 000 8201 - amministrativo ed espropri U.2.02.02.01.000

20.000,00 51.603,64169532 ACQUISIZIONE AREE Totale Capitolo

150.000,00 105.000,00INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONELAVORI MUSIL


U.2.02.03.05.000

584.802,37 584.802,37INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONELAVORI MUSIL


U.2.02.03.05.000

734.802,37 689.802,37170705 INCARICO PROGETTAZIONE EDIREZIONE LAVORI MUSIL

Totale Capitolo

82.000,00 64.598,24REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSUREArt. 176850 / P001 9001 - trasformazione urbana eurban center

U.2.02.01.09.000


U.2.02.01.09.000


U.2.02.01.09.000

892.330,55 854.864,49176850 REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIACHIUSURE

Totale Capitolo

50.996,00 35.697,20INCARICHI PROFESSIONALI PERREALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE


U.2.02.03.05.000

29.963,86 41.864,66INCARICHI PROFESSIONALI PERREALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE


U.2.02.03.05.000

80.959,86 77.561,86176851 INCARICHI PROFESSIONALI PERREALIZZAZIONE CENTRO CIVICO VIA CHIUSURE

Totale Capitolo

17.474.350,00 12.232.045,00OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTOArt. 232006 / 027 9001 - trasformazione urbana eurban center

U.2.02.01.09.000 15.000.000,0015.315.000,00

17.474.350,00 12.232.045,00232006 OPERE DI URBANIZZAZIONE ASCOMPUTO

Totale Capitolo 15.000.000,0015.315.000,00

363






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

64.084,68OPERE COMPLEMENTARI PALAZZETTO EX EIBArt. 232012 / P000 9001 - trasformazione urbana eurban center

U.2.02.01.09.000

64.084,68232012 OPERE COMPLEMENTARI PALAZZETTOEX EIB

Totale Capitolo

70.000,00 49.000,00RIQUALIFICAZIONE DI VIAMILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)


U.2.02.01.09.000

209.831,00 146.881,70RIQUALIFICAZIONE DI VIAMILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)


U.2.02.01.09.000

1.084.000,00 758.800,00RIQUALIFICAZIONE DI VIAMILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)


U.2.02.01.09.000

1.363.831,00 954.681,70320016 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)

Totale Capitolo

100.722,25 172.494,84LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURAArt. 320017 / P029 9001 - trasformazione urbana eurban center

U.2.02.01.09.000

100.722,25 172.494,84320017 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA FURA Totale Capitolo

25.530,19 21.809,38INCARICHI PER PROGETTAZIONE LAVORI VIAFURA


U.2.02.03.05.000

25.530,19 21.809,38320018 INCARICHI PER PROGETTAZIONELAVORI VIA FURA

Totale Capitolo

4.525,08INCARICHI PROFESSIONALI SETTOREURBANISTICA


U.2.02.03.05.000

33.535,60 51.079,34INCARICHI PROFESSIONALI SETTOREURBANISTICA


U.2.02.03.05.000

33.535,60 55.604,42320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTOREURBANISTICA

Totale Capitolo

11.350,45 13.242,99SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTEArt. 320024 / P000 9001 - trasformazione urbana eurban center

U.2.02.01.09.000


U.2.02.01.09.000


U.2.02.01.09.000

577.525,76 514.082,41320024 SISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPOMARTE

Totale Capitolo

11.806,58ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIAMILANO, 140 BANDO PERIFERIE


U.2.02.01.09.000

12.390,00ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIAMILANO, 140 BANDO PERIFERIE


U.2.02.01.09.000

477.179,64 319.634,55ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIAMILANO, 140 BANDO PERIFERIE


U.2.02.01.09.000

674.193,57 471.935,50ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIAMILANO, 140 BANDO PERIFERIE


U.2.02.01.09.000

1.151.373,21 815.766,63320026 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIAMILANO, 140 BANDO PERIFERIE

Totale Capitolo

311,50ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONEFABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDOPERIFERIE


U.2.02.01.09.000

364






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

4.000,00 2.800,00ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONEFABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDOPERIFERIE


U.2.02.01.09.000

51.002,00ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONEFABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDOPERIFERIE


U.2.02.01.09.000

566.107,55 396.415,29ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONEFABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDOPERIFERIE


U.2.02.01.09.000

5.517.058,39 3.861.940,87ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONEFABBRICATO EX IDEAL CLIMA - BANDOPERIFERIE


U.2.02.01.09.000

6.087.165,94 4.312.469,66320027 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONEPORZIONE FABBRICATO EX IDEAL CLIMA -BANDO PERIFERIE

Totale Capitolo

16,40 9.413,60INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONEPALAZZINA CAMPO MARTE


U.2.02.03.05.000

8.157,43 25.553,89INCARICHI PROFESSIONALI PER SISTEMAZIONEPALAZZINA CAMPO MARTE


U.2.02.03.05.000

8.173,83 34.967,49320029 INCARICHI PROFESSIONALI PERSISTEMAZIONE PALAZZINA CAMPO MARTE

Totale Capitolo

13.667,19INCARICHI PROFESSIONALI PERRIQUALIFICAZIONE DI VIAMILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)


U.2.02.03.05.000

30.000,00 21.000,00INCARICHI PROFESSIONALI PERRIQUALIFICAZIONE DI VIAMILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)


U.2.02.03.05.000

30.000,00 34.667,19320030 INCARICHI PROFESSIONALI PERRIQUALIFICAZIONE DI VIAMILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)

Totale Capitolo

185,06 129,54INCARICHI PROFESSIONALI PERRIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDOPERIFERIE


U.2.02.03.05.000

72.185,45 53.026,02INCARICHI PROFESSIONALI PERRIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDOPERIFERIE


U.2.02.03.05.000

72.370,51 53.155,56320031 INCARICHI PROFESSIONALI PERRIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO, 140 BANDOPERIFERIE

Totale Capitolo

3.287,90INCARICHI PROFESSIONALI PERRIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EXIDEAL CLIMA


U.2.02.03.05.000

36.600,00 25.620,00INCARICHI PROFESSIONALI PERRIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EXIDEAL CLIMA


U.2.02.03.05.000

365






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

292.303,00 204.612,10INCARICHI PROFESSIONALI PERRIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EXIDEAL CLIMA


U.2.02.03.05.000

328.903,00 233.520,00320032 INCARICHI PROFESSIONALI PERRIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EXIDEAL CLIMA

Totale Capitolo

23.835,07INCARICHI PROFESSIONALI PERRIFUNZIONALIZZAZIONE CENTROPOLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE


U.2.02.03.05.000

23.835,07320033 INCARICHI PROFESSIONALI PERRIFUNZIONALIZZAZIONE CENTROPOLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE

Totale Capitolo

3.182,00ACQUISTO MOBILI E ARREDIArt. 320036 / 000 9001 - trasformazione urbana eurban center

U.2.02.01.03.000

3.182,00320036 ACQUISTO MOBILI E ARREDI Totale Capitolo

69.745,90ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINA SCENICATEATRO IDEAL


U.2.02.01.05.000



U.2.02.01.05.000

209.745,90320039 ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINASCENICA TEATRO IDEAL

Totale Capitolo

3.873,96REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA/VERDE INCORSO BAZOLI ALL'ALTEZZA DEL COMPARTO 14DELLA ZONA A/21 SAPOLINO PEEPSOTTOSTANTE IL VIADOTTO DEL METROBUS (ex3204)


U.2.02.01.09.000

3.873,96320042 REALIZZAZIONE DI UN'AREA DISOSTA/VERDE IN CORSO BAZOLIALL'ALETEZZA DEL COMPARTO 14 DELLA ZONAA/21 SAPOLINO PEEP SOTTOSTANTE ILVIADOTTO DEL METROBUS

Totale Capitolo

15.143,77INCARICHI PROFESSIONALI PERREALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTOVIA SERENISSIMA E PISTA CICLABILE (ex 3204)


U.2.02.03.05.000

15.143,77320047 INCARICHI PROFESSIONALI PERREALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTOVIA SERENISSIMA E PISTA CICLABILE

Totale Capitolo

147.000,00 102.900,00VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGAArt. 320053 / P000 9001 - trasformazione urbana eurban center

U.2.02.01.09.000

147.000,00 102.900,00320053 VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA Totale Capitolo

75.834,13 53.083,89REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIABRANZE- VIA GARZETTA


U.2.02.01.09.000



U.2.02.01.09.000



U.2.02.01.09.000

366






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020



U.2.02.01.09.000

632.336,33 442.635,43320055 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALEVIA BRANZE- VIA GARZETTA

Totale Capitolo

61.000,00 42.700,00FORNITURA ARREDI CENTRO POLIVALENTE -COMPLESSO CASE DEL SOLE


U.2.02.01.03.000

61.000,00 42.700,00320060 FORNITURA ARREDI CENTROPOLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE

Totale Capitolo

28.757,84 20.130,49FORNITURA APPARECCHIATURE CENTROPOLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE


U.2.02.01.05.000

28.757,84 20.130,49320061 FORNITURA APPARECCHIATURECENTRO POLIVALENTE - COMPLESSO CASEDEL SOLE

Totale Capitolo

17.663,67 12.364,57INCARICHI PROFESSIONALI PERREALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIABRANZE - VIA GARZETTA


U.2.02.03.05.000

17.663,67 12.364,57320066 INCARICHI PROFESSIONALI PERREALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIABRANZE - VIA GARZETTA

Totale Capitolo

39.650,00 39.650,00ACQUISTO ARREDI VIA MILANO 140Art. 320077 / P001 9001 - trasformazione urbana eurban center

U.2.02.01.03.000

39.650,00 39.650,00320077 ACQUISTO ARREDI VIA MILANO 140 Totale Capitolo

150.000,00 105.000,00RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE- COMPLESSO CASE DEL SOLE


U.2.02.01.09.000



U.2.02.01.09.000



U.2.02.01.09.000

516.601,00 805.798,41420014 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTROPOLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE

Totale Capitolo

30.424.582,91 22.895.140,922 02Totale Macroaggr. 15.000.000,0015.315.000,00Contributi agli investimentiMacroaggregato 2 03

53.900,00FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICIDI CULTO


U.2.03.04.01.000

209.783,13FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DICULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE ASERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)


U.2.03.04.01.000

263.683,13170810 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DIEDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATUREDESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992N. 20)

Totale Capitolo

47.084,80 32.959,36ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140, BANDOPERIFERIE


U.2.03.03.01.000

47.084,80 32.959,36320013 ESTENDIMENTO RETI VIA MILANO 140,BANDO PERIFERIE

Totale Capitolo

367






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

44.237,47 30.966,23ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEAL BANDOPERIFERIE


U.2.03.03.01.000

44.237,47 30.966,23320014 ESTENDIMENTO RETI TEATRO IDEALBANDO PERIFERIE

Totale Capitolo

265.090,00REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDOPERIFERIE - URBANISTICA


U.2.03.04.01.000

1.060.360,00REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTI BANDOPERIFERIE - URBANISTICA


U.2.03.04.01.000

1.325.450,00320028 REIMPIEGO CONTRIBUTI INVESTIMENTIBANDO PERIFERIE - URBANISTICA

Totale Capitolo

627,80 439,46CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LAREALIZZAZIONE IMPIANTI


U.2.03.03.01.000

31.570,05 42.070,04CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LAREALIZZAZIONE IMPIANTI


U.2.03.03.01.000

32.197,85 42.509,50320034 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERLA REALIZZAZIONE IMPIANTI

Totale Capitolo

123.520,12 1.695.568,222 03Totale Macroaggr.


50.000,00ACQUISIZIONE AREEArt. 169532 / F000 8201 - amministrativo ed espropri U.2.05.02.01.000

50.000,00169532 ACQUISIZIONE AREE Totale Capitolo

120.000,00INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONELAVORI MUSIL


U.2.05.02.01.000

120.000,00170705 INCARICO PROGETTAZIONE EDIREZIONE LAVORI MUSIL

Totale Capitolo

400.000,00FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DICULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE ASERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992 N. 20)


U.2.05.02.01.000 400.000,00400.000,00

400.000,00170810 FONDO PER LA REALIZZAZIONE DIEDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATUREDESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 9.5.1992N. 20)

Totale Capitolo 400.000,00400.000,00

100.000,00INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREE DIMITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT


U.2.05.02.01.000 100.000,00100.000,00

100.000,00232010 INTERVENTI AGROAMBIENTALI SU AREEDI MITIGAZIONE INDIVIDUATE DAL PGT

Totale Capitolo 100.000,00100.000,00

1.013.146,00RIQUALIFICAZIONE DI VIAMILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)


U.2.05.02.01.000

1.013.146,00320016 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO(ESSELUNGA-TANGENZIALE)

Totale Capitolo

30.000,00INCARICHI PROFESSIONALI SETTOREURBANISTICA


U.2.05.02.01.000 30.000,0030.000,00

30.000,00320023 INCARICHI PROFESSIONALI SETTOREURBANISTICA


1.071.455,00ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIAMILANO, 140 BANDO PERIFERIE


U.2.05.02.01.000

368






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

1.071.455,00320026 ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIAMILANO, 140 BANDO PERIFERIE

Totale Capitolo

50.000,00INCARICHI PROFESSIONALI PERRIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EXIDEAL CLIMA


U.2.05.02.01.000

50.000,00320032 INCARICHI PROFESSIONALI PERRIQUALIFICAZIONE PORZIONE FABBRICATO EXIDEAL CLIMA

Totale Capitolo

17.000,00CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER LAREALIZZAZIONE IMPIANTI


U.2.05.02.01.000

17.000,00320034 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERLA REALIZZAZIONE IMPIANTI

Totale Capitolo



U.2.05.02.01.000

100.000,00320039 ACQUISTO ATTREZZATURA MACCHINASCENICA TEATRO IDEAL

Totale Capitolo

2.257.000,00VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGAArt. 320053 / F000 9001 - trasformazione urbana eurban center

U.2.05.02.01.000

2.257.000,00320053 VASCA DI LAMINAZIONE COSTALUNGA Totale Capitolo

250.000,00REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIABRANZE- VIA GARZETTA


U.2.05.02.01.000

250.000,00320055 REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALEVIA BRANZE- VIA GARZETTA

Totale Capitolo

1.214.187,00RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2° LOTTOArt. 320063 / F000 4201 - mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

U.2.05.02.01.000

1.214.187,00320063 RIQUALIFICAZIONE DI VIA MILANO 2°LOTTO

Totale Capitolo

30.000,00INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIAMILANO 2° LOTTO


U.2.05.02.01.000

30.000,00320064 INCARICHI PER RIQUALIFICAZIONE DIVIA MILANO 2° LOTTO

Totale Capitolo

URBANIZZAZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELPEEP ZONA A/21 SANPOLINO E OPERE DIRIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI


U.2.05.02.01.000 4.340.000,00

320065 URBANIZZAZIONI PER ILCOMPLETAMENTO DEL PEEP ZONA A/21SANPOLINO E OPERE DI RIQUALIFICAZIONESPAZI APERTI


262.901,00RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE- COMPLESSO CASE DEL SOLE


U.2.05.02.01.000

262.901,00420014 RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTROPOLIVALENTE - COMPLESSO CASE DEL SOLE

Totale Capitolo

6.965.689,002 05Totale Macroaggr. 4.870.000,00530.000,00



369






PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

38.494.650,03 25.778.927,1408Totale Missione 20.844.732,0016.821.921,00



784.400,00 832.990,861401 Risorse Umane 782.600,00782.600,00


41.726,0041.726,00

33.778.116,03 23.746.509,369001 Trasformazione urbana eurban center

19.855.488,0015.830.488,00

19.000,00 38.416,002101 Informatica 19.000,0019.000,00


70.000,00 51.603,648201 Amministrativo ed espropri

3.651.164,00 989.348,894201 Mobilità e eliminazionebarriere architettoniche

100.000,005802 Manutenzione verde earredo urbano

100.000,00100.000,00




43.700,0043.700,00






15.000.000,0015.315.000,00

123.520,12 1.695.568,222 03 Contributi agli investimenti

6.965.689,002 05 Altre spese in conto capitale 4.870.000,00530.000,00

370



C.d.R.: 9002 Cave



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

TRASFERIMENTI CORRENTITitolo IITrasferimenti correnti da ImpreseTipologia 2010300Altri trasferimenti correnti da impreseCategoria 2010302

3.000,00 2.400,00CONTRIBUTI DIVERSIArt. 005795 / 000 5802 - manutenzione verde earredo urbano

E.2.01.03.02.000 3.000,003.000,00

3.000,00 2.400,00005795 CONTRIBUTI DIVERSI Totale Capitolo 3.000,003.000,00




Tipologia 3010000


60.000,00 45.000,00PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA DESTINATI ALFINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI

Art. 014160 / 000 9002 - cave E.3.01.03.02.000 60.000,0060.000,00

60.000,00 45.000,00014160 PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVADESTINATI AL FINANZIAMENTO DI SPESECORRENTI




Tipologia 3020000

Entrate da Imprese derivanti dall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degliilleciti

Categoria 3020300

136.274,96SANZIONI PER ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVEArt. 013405 / 000 9002 - cave E.3.02.03.01.000

136.274,96013405 SANZIONI PER ATTIVITA' ESTRATTIVACAVE

Totale Capitolo



60.000,00 181.274,96Entrate extratributarieTotale Titolo III 60.000,0060.000,00ENTRATE IN CONTO CAPITALETitolo IVAltre entrate in conto capitaleTipologia 4050000Altre entrate in conto capitale n.a.c.Categoria 4050400

40.000,00 35.269,88PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVE PERSISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVA(DAL2014)

Art. 016100 / 0009 9002 - cave E.4.05.04.99.000 40.000,0040.000,00

40.000,00 35.269,88016100 PROVENTI ATTIVITA' ESTRATTIVA CAVEPER SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVA




371



C.d.R.: 9002 Cave



PARTE I - ENTRATA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

40.000,00 35.269,88Entrate in conto capitaleTotale Titolo IV 40.000,0040.000,00




3.000,003.000,00

100.000,00 216.544,849002 Cave 100.000,00100.000,00

372



C.d.R.: 9002 Cave



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


MISSIONE 09












2.000,00 2.000,00BENI DI CONSUMO, MOBILI MACCHINE EATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI

Art. 087531 / 000 9002 - cave U.1.03.01.02.000 2.000,002.000,00

2.000,00 2.000,00087531 BENI DI CONSUMO, MOBILI MACCHINE EATTREZZATURE NON AMMORTIZZABILI




3.416,00NOLEGGIO ATTREZZATURE PARCO DELLE CAVEArt. 088369 / 000 9002 - cave U.1.03.02.07.000

3.416,00088369 NOLEGGIO ATTREZZATURE PARCODELLE CAVE

Totale Capitolo

20.000,00 31.712,00PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI INERENTI LECAVE

Art. 088373 / 000 9002 - cave U.1.03.02.99.000 20.000,0020.000,00

20.000,00 31.712,00088373 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI INERENTILE CAVE


150,00 150,00MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIAArt. 088374 / 124 1601 - servizioapprovvigionamenti e laboratori

U.1.03.02.09.000 150,00150,00

2.500,00 2.554,17PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSEArt. 088374 / 000 9002 - cave U.1.03.02.99.000 2.500,002.500,00


45.000,00 45.000,00MANUTENZIONE AREE DISMESSE DI CAVA DIPROPRIETA' DEL COMUNE

Art. 088377 / 000 9002 - cave U.1.03.02.09.000 45.000,0045.000,00

45.000,00 45.000,00088377 MANUTENZIONE AREE DISMESSE DICAVA DI PROPRIETA' DEL COMUNE


20.000,00 20.000,00INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO INDIVIDUALEArt. 088387 / 000 9002 - cave U.1.03.02.11.000


Totale Capitolo

373



C.d.R.: 9002 Cave



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020


15.000,00 15.000,00QUOTA 15% CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CAVADA VERSARE ALLA PROVINCIA

Art. 088601 / 000 9002 - cave U.1.04.01.02.000 15.000,0015.000,00

15.000,00 15.000,00088601 QUOTA 15% CONTRIBUTI PER ATTIVITA'DI CAVA DA VERSARE ALLA PROVINCIA (L.R.14/98)










655.761,74 459.033,22SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.Art. 254016 / P021 9002 - cave U.2.02.01.09.000

1.010.000,00 707.000,00SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.Art. 254016 / 021 9002 - cave U.2.02.01.09.000

1.149.308,77 804.516,14SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.Art. 254016 / P055 9002 - cave U.2.02.01.09.000

2.815.070,51 1.970.549,36254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DICAVE.

Totale Capitolo

50.000,00 35.000,00INCARICHI PROFESSIONALI PER AREEDISMESSE DI CAVE

Art. 254025 / 021 9002 - cave U.2.02.03.05.000


Art. 254025 / P000 9002 - cave U.2.02.03.05.000


Art. 254025 / P021 9002 - cave U.2.02.03.05.000

260.416,33 199.037,73254025 INCARICHI PROFESSIONALI PER AREEDISMESSE DI CAVE

Totale Capitolo

4.918,55ACQUISIZIONE AREE E RECUPERO AMBIENTALECAVE

Art. 254026 / 013 9002 - cave U.2.02.01.09.000

4.918,55254026 ACQUISIZIONE AREE E RECUPEROAMBIENTALE CAVE

Totale Capitolo

150.000,00 105.000,00REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BUFFALORA -VIA BROCCHI

Art. 254028 / 021 9002 - cave U.2.02.01.09.000

150.000,00 105.000,00REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BUFFALORA -VIA BROCCHI

Art. 254028 / P021 9002 - cave U.2.02.01.09.000

300.000,00 210.000,00254028 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILEBUFFALORA - VIA BROCCHI

Totale Capitolo

374



C.d.R.: 9002 Cave



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020

100.000,00 70.000,00INCARICO REALIZZAZIONE SOTTOPASSOCICLOPEDONALE VIA SAN POLO

Art. 254030 / P000 9002 - cave U.2.02.03.05.000

100.000,00 70.000,00254030 INCARICO REALIZZAZIONESOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA SAN POLO

Totale Capitolo

32.924,00 23.046,80ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSE CAVEArt. 254032 / P021 9002 - cave U.2.02.01.03.000

32.924,00 23.046,80254032 ACQUISTO ARREDI PER AREE DISMESSECAVE

Totale Capitolo



13.750,00 9.625,00CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI

Art. 254031 / P055 9002 - cave U.2.03.03.01.000

13.750,00 9.625,00254031 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PERALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI

Totale Capitolo


Altre spese in conto capitaleMacroaggregato 2 05SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.Art. 254016 / F000 9002 - cave U.2.05.02.01.000 110.000,00110.000,00

40.000,00SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DI CAVE.Art. 254016 / F011 9002 - cave U.2.05.02.01.000 40.000,0040.000,00

40.000,00254016 SISTEMAZIONE AREE DISMESSE DICAVE.

Totale Capitolo 150.000,00150.000,00

500.000,00REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALEVIA SAN POLO

Art. 254029 / F000 9002 - cave U.2.05.02.01.000

500.000,00254029 REALIZZAZIONE SOTTOPASSOCICLOPEDONALE VIA SAN POLO

Totale Capitolo


4.062.160,84 2.487.177,44Spese in conto capitaleTotale Titolo II 150.000,00150.000,00

4.218.410,84 2.663.775,3409 02Totale Programma 282.850,00282.850,00

4.218.410,84 2.663.775,3409Totale Missione 282.850,00282.850,00

4.218.410,84 2.663.775,34RIEPILOGO PARTE SPESA 282.850,00282.850,00


51.600,00 56.765,731401 Risorse Umane 48.200,0048.200,00

4.166.660,84 2.606.859,619002 Cave 234.500,00234.500,00

150,00 150,001601 Servizio approvvigionamentie laboratori

150,00150,00




2.900,002.900,00



375



C.d.R.: 9002 Cave



PARTE II - SPESA


2020 2021 2022

COMUNE DI BRESCIA

C.d.G.

2020





376

Denominazione

Titolo, Tipologia

COMUNE DI BRESCIA - ESERCIZIO 2020

PREVISIONI DI COMPETENZA

bilancio

Totale

Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il

bilancio

Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il

bilancio

Totale Totaledi cui entrate

non ricorrenti

di cui entrate

non ricorrentinon ricorrenti

di cui entrate

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

BILANCIO DI PREVISIONE


1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

1010106 Imposta municipale propria 78.000.000,00 7.200.000,00 77.800.000,00 77.300.000,00 6.500.000,007.000.000,00

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI)

1010116 Addizionale comunale IRPEF 23.200.000,00 23.200.000,00 23.200.000,00

1010139 Imposta sulle assicurazioni RC auto

1010140 Imposta di iscrizione al pubblico registroautomobilistico (PRA)

1010141 Imposta di soggiorno 650.000,00 650.000,00 650.000,00

1010149 Tasse sulle concessioni comunali

1010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassaautomobilistica)

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 33.765.000,00 800.000,00 33.965.000,00 33.965.000,00 1.000.000,001.000.000,00

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

1010153 Imposta comunale e diritto sulle pubbliche affissioni 2.700.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00

1010154 imposta municipale secondaria

1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela,protezione e igiene dell'ambiente

1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1010164 Diritti mattatoi

1010165 Diritti degli enti provinciali turismo

1010168 Addizionale regionale sui canoni per le utenze diacque pubbliche

1010170 Proventi dei Casinò

1010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00500.000,00

1010195 Altre ritenute n.a.c.

1010196 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di giocon.a.c.

377

Denominazione

Titolo, Tipologia



bilancio

Totale


bilancio


bilancio


non ricorrenti

di cui entrate


di cui entrate



1010197 Altre accise n.a.c.

1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c.

1010199 Altre imposte tasse e proventi assimilati n.a.c. 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale Tipologia: 101 138.825.000,00 8.500.000,00 141.325.000,00 140.825.000,00 8.000.000,008.500.000,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazione di tributi

1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni

1010406 Compartecipazione IRPEF ai comuni

1010407 Compartecipazione IRPEF alle Province

1010408 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiutisolidi

1010498 Altre compartecipazioni alle Province

1010499 Altre compartecipazioni ai Comuni

Totale Tipologia: 104

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi daAmministrazioni centrali

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 6.051.454,00 6.051.454,00 6.051.454,00

Totale Tipologia: 301 6.051.454,00 6.051.454,00 6.051.454,00

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione oProvincia autonoma

1030201 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma


1000000 TOTALE TITOLO 1 144.876.454,00 8.500.000,00 147.376.454,00 146.876.454,00 8.000.000,008.500.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti daAmministrazioni pubbliche

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI 12.272.683,00 2.319.700,00 11.404.460,00 11.404.460,00 1.560.700,001.560.700,00

378

Denominazione

Titolo, Tipologia



bilancio

Totale


bilancio


bilancio


non ricorrenti

di cui entrate


di cui entrate



2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI 27.389.006,00 40.000,00 22.451.842,00 22.431.842,00 20.000,0040.000,00

2010103 Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA 170.000,00 170.000,00 170.000,00

2010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unitàlocali della amministrazione


2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010201 Trasferimenti correnti da Famiglie


2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010301 Sponsorizzazioni da imprese

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 53.000,00 3.000,00 53.000,00 53.000,00 3.000,003.000,00

Totale Tipologia: 103 53.000,00 3.000,00 53.000,00 53.000,00 3.000,003.000,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da IstituzioniSociali Private

2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 48.849,00 48.849,00 32.849,00 32.849,00 32.849,0032.849,00

Totale Tipologia: 104 48.849,00 48.849,00 32.849,00 32.849,00 32.849,0032.849,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'UnioneEuropea dal Resto del Mondo

2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione europea

2010502 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo


2000000 TOTALE TITOLO 2 39.933.538,00 2.411.549,00 34.112.151,00 34.092.151,00 1.616.549,001.636.549,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni

3010100 Vendita di beni

379

Denominazione

Titolo, Tipologia



bilancio

Totale


bilancio


bilancio


non ricorrenti

di cui entrate


di cui entrate



3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 12.871.010,00 12.871.010,00 12.871.010,00

3010300 Proventi derivati dalla gestione dei beni 18.086.842,00 15.586.842,00 15.586.842,00


3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degliilleciti

3020100 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

22.065.500,00 22.065.500,00 22.065.500,00

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti

103.000,00 103.000,00 103.000,00

3020400 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivantidall'attività di controllo e repressione delle irregolarità edegli illeciti


3030000 Tipologia 300: Interessi attivi

3030100 Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine

3030200 Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio-lungotermine

3030300 Altri interessi attivi


3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3040100 Rendimenti da fondi di investimento

3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 65.562.311,00 3.762.271,00 63.758.106,00 66.891.011,00

3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

3049900 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c

Totale Tipologia: 400 65.562.311,00 3.762.271,00 63.758.106,00 66.891.011,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3050100 Indennizzi di assicurazione 60.000,00 60.000,00 60.000,00

380

Denominazione

Titolo, Tipologia



bilancio

Totale


bilancio


bilancio


non ricorrenti

di cui entrate


di cui entrate



3050200 Rimborsi in entrata 4.946.605,00 100.000,00 4.946.605,00 4.935.285,00 100.000,00100.000,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 5.781.100,00 880.500,00 5.781.100,00 5.781.100,00 880.500,00880.500,00

Totale Tipologia: 500 10.787.705,00 980.500,00 10.787.705,00 10.776.385,00 980.500,00980.500,00

3000000 TOTALE TITOLO 3 129.476.368,00 4.742.771,00 125.172.163,00 128.293.748,00 980.500,00980.500,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4010100 Imposte da sanatorie e condoni

4010200 Altre imposte in conto capitale


4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazionipubbliche

12.485.899,33 12.485.899,33 12.000,00 12.000,00

4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,0080.000,00

4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private 797.987,00 797.987,00

4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dalResto del Mondo

4020600 Contributi agli investimenti direttamente destinati alrimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

Totale Tipologia: 200 13.373.886,33 13.373.886,33 102.000,00 90.000,00 90.000,00102.000,00

4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale

4030100 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debitidell'amministrazione da parte di Amministrazionipubbliche

4030200 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debitidell'amministrazione da parte di imprese

4030300 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debitidell'amministrazione da parte dell'Unione Europea edel Resto del mondo

381

Denominazione

Titolo, Tipologia



bilancio

Totale


bilancio


bilancio


non ricorrenti

di cui entrate


di cui entrate



4030400 Trasferimenti in conto capitale da parte diamminisrazioni pubbliche per cancellazione di debitidall'Amministrazione

4030500 Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese percancellazione di debiti dell'amministrazione

4030600 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'UnioneEuropea e Resto del mondo per cancellazione didebiti dell'amministrazione

4030700 Trasferimenti in conto capitale per ripaino disavanzipregressi da amministrazioni pubbliche

4030800 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzipregressi da imprese

4030900 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzipregressi dall?unione Europea e dl Resto del mondo

4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazionipubbliche

4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni socialiPrivate

4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione europeae dal Resto del Mondo


4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di benimateriali e immateriali

4040100 Alienazione di beni materiali 12.844.400,00 12.844.400,00 4.747.238,00 4.747.238,00

4040200 Cessione di Terreni e beni materiali non prodotti 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4.370.000,00 4.370.000,0030.000,00

4040300 Alienazione di beni immateriali


4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4050100 Permessi da costruire 23.474.350,00 17.474.350,00 21.315.000,00 21.000.000,00 15.000.000,0015.315.000,00

4050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondiimmobiliari

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi disomme non dovute o incassate in eccesso

382

Denominazione

Titolo, Tipologia



bilancio

Totale


bilancio


bilancio


non ricorrenti

di cui entrate


di cui entrate



4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 755.280,00 755.280,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00320.000,00


4000000 TOTALE TITOLO 4 50.477.916,33 44.477.916,33 26.514.238,00 25.780.000,00 19.780.000,0020.514.238,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀFINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5010100 Alienazione di partecipazioni 15.751.064,00 12.458.302,00 12.458.302,0015.751.064,00

5010200 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento

5010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

5010400 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungotermine

Totale Tipologia: 100 15.751.064,00 12.458.302,00 12.458.302,0015.751.064,00

5020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di brevetermine

5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolatoda Amministrazioni pubbliche

5020200 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolatoda Famiglie

5020300 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolatoda Imprese

5020400 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolatoda Istituzioni sociali Private

5020500 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolatodall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

5020600 Riscossione crediti di breve termine a tasso nonagevolato da Amministrazione Pubbliche

5020700 Riscossione crediti di breve termine a tasso nonagevolato da Famiglie

5020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso nonagevolato da Imprese

5020900 Riscossione crediti di breve termine a tasso nonagevolato da Istituzioni sociali Private

5021000 Riscossione crediti di breve termine a tasso nonagevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

383

Denominazione

Titolo, Tipologia



bilancio

Totale


bilancio


bilancio


non ricorrenti

di cui entrate


di cui entrate




5030000 Tipologia 300: Riscossione di crediti di mediolungo termine

5030100 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato da amministrazioni pubbliche

5030200 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato da Famiglie

5030300 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato da imprese

5030400 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato da Istituzioni sociali Private

5030500 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tassoagevolato da Unione Europea e Resto del Mondo

5030600 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tassonon agevolato da amministrazioni pubbliche

5030700 Riscossione di crediti di medio-lungo termine a tassonon agevolato da famiglie

5030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso nonagevolato da Imprese

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,001.000.000,00

5030900 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso nonagevolato da Istituzioni Sociali Private

5031000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso nonagevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

5031100 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione digaranzie in favore di Amministrazioni Pubbliche

5031200 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione digaranzie in favore di Famiglie

5031300 Riscossione di crediti sorti a seguito di escussione digaranzia favore di Imprese

5031400 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione digaranzie in favore di Istituzioni Sociali Private

5031500 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione digaranzie in favore dell'Unione Europea e del Resto delMondo


5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione diattività finanziarie

5040100 Riduzione di altre attività finanziarie versoAmministrazioni Pubbliche

384

Denominazione

Titolo, Tipologia



bilancio

Totale


bilancio


bilancio


non ricorrenti

di cui entrate


di cui entrate



5040200 Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie

5040300 Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese

5040400 Riduzione di altre attività finanziarie verso IstituzioniSociali Private

5040500 Riduzione di altre attività finanziarie verso UnioneEuropea e Resto del Mondo

5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dallaTesoreria Unica

5040700 Prelievi da depositi bancari 17.000.000,00 17.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,0015.000.000,00

5040800 Entrate da derivati di ammortamento


5000000 TOTALE TITOLO 5 18.000.000,00 18.000.000,00 31.751.064,00 28.458.302,00 28.458.302,0031.751.064,00

ACCENSIONE PRESTITI

6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

6010100 Emissione Titoli obbligazionari a breve termine

6010200 Emissione di Titoli obbligazionari a medio lungotermine


6020000 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

6020100 Finanziamenti a breve termine

6020200 Anticipazioni


6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altrifinanziamenti a medio lungo termine

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 105.219.245,00 105.219.245,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,0015.000.000,00

6030200 Accensione prestiti da attualizzazione ContributiPluriennali

6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie

385

Denominazione

Titolo, Tipologia



bilancio

Totale


bilancio


bilancio


non ricorrenti

di cui entrate


di cui entrate




6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

6040200 Accensione prestiti-Leasing finanziario

6040300 Accensione prestiti-Operazioni di cartolarizzazione

6040400 Accensione prestiti-Derivati


6000000 TOTALE TITOLO 6 105.219.245,00 105.219.245,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,0015.000.000,00

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTOTESORIERE/CASSIERE

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere


7000000 TOTALE TITOLO 7

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

9010100 Altre ritenute 22.300.000,00 22.300.000,00 22.300.000,00

9010200 Ritenute su Redditi da lavoro dipendente 15.690.000,00 15.690.000,00 15.690.000,00

9010300 Ritenute su Redditi da lavoro autonomo 850.000,00 850.000,00 850.000,00

9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestioneordinaria della Regione

9019900 Altre entrate per partite di giro 10.090.000,00 10.000.000,00 10.090.000,00 10.090.000,00 10.000.000,0010.000.000,00


9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

386

Denominazione

Titolo, Tipologia



bilancio

Totale


bilancio


bilancio


non ricorrenti

di cui entrate


di cui entrate



9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche peroperazioni conto terzi

500.000,00 500.000,00 500.000,00

9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 135.000,00 135.000,00 135.000,00

9020400 Depositi di/presso terzi 230.000,00 230.000,00 230.000,00

9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 2.022.000,00 2.022.000,00 2.022.000,00

9029900 Altre entrate per conto terzi 620.000,00 620.000,00 620.000,00


9000000 TOTALE TITOLO 9 52.437.000,00 10.000.000,00 52.437.000,00 52.437.000,00 10.000.000,0010.000.000,00

TOTALE TITOLI 540.420.521,33 193.351.481,33 432.363.070,00 430.937.655,00 83.835.351,0088.382.351,00

387

Macroaggregati Redditi dalavoro

dipendente

Imposte etasse a carico

dell ente

Acquisto dibeni e servizi

Trasferimenticorrenti

Trasferimenti ditributi (solo per

le Regioni)

Fondiperequativi(solo per le

Regioni)

Interessipassivi

Altre spese perredditi dacapitale

Rimborsi eposte correttive

delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 Servizi istituzionali egenerali e di gestione

2.298.100,0001 Organi istituzionali 189.350,00 8.000,00 156.800,00 6.060.798,003.184.048,00 224.500,00

1.443.400,0002 Segreteria generale 105.650,00 118.100,00 2.038.437,00366.287,00 5.000,00

3.383.400,0003 Gestione economica,finanziaria, programmazionee provveditorato

159.650,00 19.852,00 43.000,00 1.457.400,00 7.441.617,002.353.315,00 25.000,00

784.200,0004 Gestione delle entratetributarie e servizi fiscali

52.700,00 608.000,00 62.400,00 4.372.738,002.825.438,00 40.000,00

601.800,0005 Gestione dei beni demanialie patrimoniali

54.500,00 10.000,00 42.200,00 1.510.447,00801.947,00

3.186.772,0006 Ufficio tecnico 192.630,00 41.675,00 182.900,00 5.452.489,001.848.512,00

2.415.750,0007 Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e statocivile

152.050,00 800,00 231.600,00 3.369.790,00548.800,00 20.790,00

1.057.900,0008 Statistica e sistemiinformativi

69.350,00 13.173,00 107.200,00 2.389.856,001.142.233,00

3.960.422,0010 Risorse umane 185.197,00 1.500,00 132.600,00 5.363.221,001.083.502,00

925.300,0011 Altri servizi generali 87.300,00 6.015.185,00 7.228.545,00200.760,00

Totale 20.057.044,00 1.248.377,00 74.700,00 671.300,00 8.506.385,00 45.227.938,0014.354.842,00 315.290,00

02 Giustizia

01 Uffici giudiziari

Totale

03 Ordine pubblico esicurezza

13.531.260,0001 Polizia locale eamministrativa

908.390,00 30.100,00 1.345.200,00 19.897.147,004.072.197,00 10.000,00

364.800,0002 Sistema integrato disicurezza urbana

23.100,00 7.401,00 39.600,00 854.466,00388.308,00 31.257,00

Totale 13.896.060,00 931.490,00 7.401,00 30.100,00 1.384.800,00 20.751.613,004.460.505,00 41.257,00

Valuta: EURO

Missioni e Programmi

COMUNE DI BRESCIA

Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

388


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

04 Istruzione e diritto allostudio

7.661.360,0001 Istruzione prescolastica 491.140,00 14.372,00 5.000,00 389.400,00 19.025.002,004.643.730,00 5.820.000,00

02 Altri ordini di istruzione nonuniversitaria

43.885,00 4.608.075,004.564.190,00

2.059.800,0006 Servizi ausiliari all'istruzione 86.850,00 5.000,00 101.400,00 17.582.501,0014.766.451,00 563.000,00

07 Diritto allo studio 40.000,0040.000,00

Totale 9.721.160,00 577.990,00 58.257,00 10.000,00 490.800,00 41.255.578,0023.974.371,00 6.423.000,00

05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali

447.210,0001 Valorizzazione dei beni diinteresse storico

29.830,00 29.244,00 33.100,00 699.784,00160.400,00

2.026.200,0002 Attività culturali e interventidiversi nel settore culturale

129.000,00 104.367,00 500,00 132.000,00 9.864.875,002.977.808,00 4.495.000,00

Totale 2.473.410,00 158.830,00 133.611,00 500,00 165.100,00 10.564.659,003.138.208,00 4.495.000,00

06 Politiche giovanili, sport etempo libero

174.300,0001 Sport e tempo libero 14.350,00 8.722,00 11.500,00 2.792.188,002.488.316,00 95.000,00

257.900,0002 Giovani 16.200,00 5.400,00 1.109.445,00819.945,00 10.000,00

Totale 432.200,00 30.550,00 8.722,00 16.900,00 3.901.633,003.308.261,00 105.000,00

07 Turismo

235.200,0001 Sviluppo e valorizzazione delturismo

15.700,00 15.200,00 543.247,00207.147,00 70.000,00

Totale 235.200,00 15.700,00 15.200,00 543.247,00207.147,00 70.000,00

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



389


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

08 Assetto del territorio ededilizia abitativa

1.103.000,0001 Urbanistica e assetto delterritorio

71.100,00 50.244,00 3.000,00 69.800,00 1.517.846,00217.702,00 3.000,00

1.619.900,0002 Edilizia residenziale pubblicae locale e piani di ediliziaeconomico-popolare

83.200,00 42.766,00 5.000,00 127.700,00 2.210.494,00331.928,00

Totale 2.722.900,00 154.300,00 93.010,00 8.000,00 197.500,00 3.728.340,00549.630,00 3.000,00

09 Sviluppo sostenibile etutela del territorio edell'ambiente

129.500,0001 Difesa del suolo 8.550,00 8.619,00 3.300,00 360.169,00210.200,00

1.852.092,0002 Tutela, valorizzazione erecupero ambientale

118.240,00 14.033,00 161.900,00 7.288.853,005.100.588,00 42.000,00

03 Rifiuti 33.770.420,0033.770.420,00

04 Servizio idrico integrato 716.500,00716.500,00

06 Tutela e valorizzazione dellerisorse idriche

Totale 1.981.592,00 126.790,00 22.652,00 165.200,00 42.135.942,0039.797.708,00 42.000,00

10 Trasporti e diritto allamobilità

230.000,0002 Trasporto pubblico locale 14.600,00 2.218.534,00 18.800,00 62.162.226,0056.202.572,00 3.477.720,00

1.797.175,0005 Viabilità e infrastrutturestradali

116.270,00 373.358,00 109.500,00 15.162.577,0012.766.274,00

Totale 2.027.175,00 130.870,00 2.591.892,00 128.300,00 77.324.803,0068.968.846,00 3.477.720,00

11 Soccorso civile

94.000,0001 Sistema di protezione civile 6.820,00 9.300,00 194.954,0067.654,00 17.180,00

Totale 94.000,00 6.820,00 9.300,00 194.954,0067.654,00 17.180,00

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



390


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 Diritti sociali, politichesociali e famiglia

5.158.460,0001 Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido

59.930,00 13.000,00 255.000,00 13.382.696,005.986.306,00 1.910.000,00

133.800,0002 Interventi per la disabilità 8.800,00 4.500,00 6.625.700,004.893.600,00 1.585.000,00

1.015.600,0003 Interventi per gli anziani 34.800,00 5.441,00 71.500,00 7.612.041,004.249.200,00 2.235.500,00

2.447.272,0004 Interventi per soggetti arischio di esclusione sociale

126.030,00 167.300,00 9.433.514,003.645.403,03 3.047.508,97

1.642.700,0005 Interventi per le famiglie 102.900,00 89.000,00 3.687.876,00993.276,00 860.000,00

414.400,0006 Interventi per il diritto allacasa

14.250,00 500,00 24.100,00 5.922.509,004.169.210,00 1.300.049,00

669.300,0009 Servizio necroscopico ecimiteriale

41.800,00 4.314,00 25.000,00 80.700,00 2.228.343,001.407.229,00

Totale 11.481.532,00 388.510,00 9.755,00 38.500,00 692.100,00 48.892.679,0025.344.224,03 10.938.057,97

14 Sviluppo economico ecompetitività

699.700,0002 Commercio - reti distributive -tutela dei consumatori

40.900,00 600,00 45.200,00 1.515.153,00624.753,00 104.000,00

469.000,0004 Reti e altri servizi di pubblicautilità

28.200,00 25.600,00 560.415,0037.615,00

Totale 1.168.700,00 69.100,00 600,00 70.800,00 2.075.568,00662.368,00 104.000,00

20 Fondi e accantonamenti

01 Fondo di riserva 1.100.000,00 1.100.000,00

02 Fondo crediti di dubbiaesigibilità

16.906.593,00 16.906.593,00

03 Altri fondi 978.767,00 978.767,00

Totale 18.985.360,00 18.985.360,00

TOTALI 66.290.973,00 3.839.327,00 3.000.000,00 759.000,00 30.827.745,00 315.582.314,00184.833.764,03 26.031.504,97

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



391

Macroaggregati Tributi in contocapitale a

carico dell ente

Investimentifissi lordi eacquisto di

terreni

Contributi agliinvestimenti

Altritrasferimenti inconto capitale

Altre spese inconto capitale

TOTALE Spese in conto

capitale

Acquisizioni diattività

finanziarie

Concessionecrediti di breve

termine

Concessionecrediti di

medio-lungotermine

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie

TOTALE Spese per

incremento diattività

finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


01 Organi istituzionali 78.900,00 19.000,00 97.900,00

03 Gestione economica,finanziaria, programmazionee provveditorato

15.000,00 17.000.000,00 17.000.000,0015.000,00

05 Gestione dei beni demanialie patrimoniali

610.000,00 150.000,00 760.000,00

06 Ufficio tecnico 1.002.942,68 1.722.179,24 2.725.121,92

07 Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e statocivile

266.508,42 60.000,00 326.508,42

08 Statistica e sistemiinformativi

95.554,06 230.892,00 326.446,06

11 Altri servizi generali 1.000.000,00 1.000.000,00

Totale 2.068.905,16 1.000.000,00 17.000.000,00 18.000.000,00230.892,00 1.951.179,24 4.250.976,40

02 Giustizia

01 Uffici giudiziari

Totale


01 Polizia locale eamministrativa

228.484,82 30.050,57 790.000,00 1.048.535,39

02 Sistema integrato disicurezza urbana

Totale 228.484,82 30.050,57 790.000,00 1.048.535,39

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA


392


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


01 Istruzione prescolastica 723.661,39 5.155,84 1.210.661,00 1.939.478,23


5.553.127,29 47.500,00 4.012.513,86 9.613.141,15

06 Servizi ausiliari all'istruzione 10.000,00 10.000,00 20.000,00

Totale 6.286.788,68 52.655,84 5.233.174,86 11.572.619,38


01 Valorizzazione dei beni diinteresse storico

1.585.164,73 3.084.000,00 4.669.164,73

02 Attività culturali e interventidiversi nel settore culturale

2.329.773,76 2.560.000,00 4.889.773,76

Totale 3.914.938,49 5.644.000,00 9.558.938,49


01 Sport e tempo libero 1.671.613,45 50.000,00 800.000,00 2.521.613,45

Totale 1.671.613,45 50.000,00 800.000,00 2.521.613,45


01 Urbanistica e assetto delterritorio

30.486.223,11 123.520,12 6.965.689,00 37.575.432,23

02 Edilizia residenziale pubblicae locale e piani di ediliziaeconomico-popolare

2.757.178,67 1.847.845,69 4.605.024,36

Totale 33.243.401,78 123.520,12 8.813.534,69 42.180.456,59

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



393


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


01 Difesa del suolo 316.998,05 990.000,00 1.306.998,05

02 Tutela, valorizzazione erecupero ambientale

6.274.779,78 235.668,85 3.210.000,00 9.720.448,63

Totale 6.591.777,83 235.668,85 4.200.000,00 11.027.446,68


02 Trasporto pubblico locale 524.000,00 4.370.400,00 4.894.400,00

05 Viabilità e infrastrutturestradali

5.793.458,35 1.906.013,95 8.005.000,00 15.704.472,30

Totale 6.317.458,35 6.276.413,95 8.005.000,00 20.598.872,30


01 Interventi per l'infanzia e iminori e per asili nido

353.746,51 3.155,85 1.120.980,95 1.477.883,31

03 Interventi per gli anziani 67.971,70 67.971,70

04 Interventi per soggetti arischio di esclusione sociale

486.250,00 604.691,83 1.090.941,83

05 Interventi per le famiglie 174.631,07 309.906,68 484.537,75

09 Servizio necroscopico ecimiteriale

21.198,10 203.326,45 224.524,55

Totale 1.103.797,38 3.155,85 2.238.905,91 3.345.859,14


02 Commercio - reti distributive -tutela dei consumatori

20.000,00 20.000,00

Totale 20.000,00 20.000,00

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



394


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



64.731,00 64.731,00

Totale 64.731,00 64.731,00

TOTALI 61.427.165,94 1.000.000,00 17.000.000,00 18.000.000,007.002.357,18 37.760.525,70 106.190.048,82

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



395

401 402 403 404 405 400

Macroaggregati Rimborso dititoli

obbligazionari

Rimborsoprestiti a breve

termine

Rimborsomutui e altri

finanziamenti amedio lungo

termine

Rimborso dialtre forme diindebitamento

Fondi perrimborso

prestiti (soloper le Regioni)

Totale

50 Debito pubblico

02 Quota capitaleammortamento mutui eprestiti obbligazionari

92.649.100,0092.649.100,00

Totale 92.649.100,0092.649.100,00

TOTALI 92.649.100,0092.649.100,00

COMUNE DI BRESCIA

Valuta: EURO


Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

396

701 702 700

Macroaggregati Uscite perpartite di giro

Uscite perconto terzi

Totale

99 Servizi per conto terzi

48.930.000,0001 Servizi per conto terzi ePartite di giro

3.507.000,00 52.437.000,00

Totale 48.930.000,00 3.507.000,00 52.437.000,00

TOTALI 48.930.000,00 3.507.000,00 52.437.000,00

COMUNE DI BRESCIA

Valuta: EURO


Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza


397


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100





158.450,00 259.086,00 43.000,00 1.457.400,00 7.774.526,002.468.890,00 25.000,00


51.750,00 608.000,00 62.400,00 4.255.188,002.718.438,00 40.000,00


54.700,00 10.000,00 42.200,00 1.531.247,00817.947,00

3.188.272,0006 Ufficio tecnico 193.130,00 38.512,00 182.900,00 5.223.326,001.620.512,00


155.600,00 800,00 231.600,00 3.435.990,00548.800,00 20.790,00


69.350,00 11.446,00 107.200,00 2.390.287,001.139.991,00

3.417.972,0010 Risorse umane 188.847,00 1.500,00 132.600,00 4.812.421,001.071.502,00


Totale 19.611.344,00 1.257.577,00 309.044,00 671.300,00 5.842.000,00 41.953.028,0013.946.473,00 315.290,00



900.750,00 30.100,00 1.345.200,00 19.907.967,004.042.197,00 10.000,00


24.500,00 6.225,00 39.600,00 877.090,00388.308,00 31.257,00

Totale 13.966.920,00 925.250,00 6.225,00 30.100,00 1.384.800,00 20.785.057,004.430.505,00 41.257,00




39.694,00 4.603.884,004.564.190,00


Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



398


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



Totale 9.656.000,00 562.550,00 52.839,00 10.000,00 490.800,00 40.915.960,0023.691.771,00 6.452.000,00



29.030,00 27.762,00 33.100,00 689.902,00160.400,00


125.500,00 98.904,00 500,00 132.000,00 9.812.912,002.977.808,00 4.495.000,00

Totale 2.422.810,00 154.530,00 126.666,00 500,00 165.100,00 10.502.814,003.138.208,00 4.495.000,00



255.500,0002 Giovani 16.100,00 5.400,00 1.106.945,00819.945,00 10.000,00

Totale 427.100,00 29.450,00 8.354,00 16.900,00 3.895.065,003.308.261,00 105.000,00

07 Turismo


15.300,00 15.200,00 536.047,00207.147,00 70.000,00

Totale 228.400,00 15.300,00 15.200,00 536.047,00207.147,00 70.000,00



71.100,00 48.107,00 3.000,00 69.800,00 1.503.909,00205.202,00 3.000,00

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



399


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



82.000,00 40.645,00 5.000,00 127.700,00 2.144.373,00288.928,00

Totale 2.703.800,00 153.100,00 88.752,00 8.000,00 197.500,00 3.648.282,00494.130,00 3.000,00


128.700,0001 Difesa del suolo 8.500,00 8.253,00 3.300,00 358.953,00210.200,00


118.740,00 11.795,00 161.900,00 7.270.915,005.080.588,00 42.000,00

03 Rifiuti 33.780.420,0033.780.420,00



Totale 1.984.592,00 127.240,00 20.048,00 165.200,00 42.126.788,0039.787.708,00 42.000,00




115.270,00 354.135,00 109.500,00 15.224.472,0012.860.992,00

Totale 2.018.475,00 130.070,00 2.464.269,00 128.300,00 77.282.398,0069.063.564,00 3.477.720,00

11 Soccorso civile


Totale 100.200,00 7.250,00 9.300,00 201.584,0072.654,00 12.180,00

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



400


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



60.230,00 13.000,00 255.000,00 13.394.496,005.986.306,00 1.910.000,00




128.030,00 167.300,00 8.405.252,003.267.550,00 2.379.100,00



13.750,00 500,00 24.100,00 5.501.060,004.169.210,00 885.000,00


42.700,00 3.628,00 25.000,00 80.700,00 2.236.355,001.407.227,00

Totale 11.463.532,00 388.110,00 8.204,00 38.500,00 692.100,00 47.441.415,0024.996.369,00 9.854.600,00



41.200,00 600,00 45.200,00 1.516.453,00619.753,00 104.000,00


27.300,00 25.600,00 547.215,0037.615,00

Totale 1.162.400,00 68.500,00 600,00 70.800,00 2.063.668,00657.368,00 104.000,00


01 Fondo di riserva 975.000,00 975.000,00


17.578.394,00 17.578.394,00

03 Altri fondi 67.767,00 67.767,00

Totale 18.621.161,00 18.621.161,00

TOTALI 65.745.573,00 3.818.927,00 3.084.401,00 759.000,00 27.799.161,00 309.973.267,00183.794.158,00 24.972.047,00

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



401


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



15.000.000,00 15.000.000,00


610.000,00 125.000,00 735.000,00

06 Ufficio tecnico 67.179,24 1.900.000,00 1.967.179,24

07 Elezioni e consultazionipopolari - Anagrafe e statocivile

460.000,00 460.000,00


Totale 677.179,24 1.000.000,00 15.000.000,00 16.000.000,002.485.000,00 3.162.179,24


01 Polizia locale eamministrativa

12.000,00 560.000,00 572.000,00

Totale 12.000,00 560.000,00 572.000,00


01 Istruzione prescolastica 40.661,00 430.000,00 470.661,00


42.513,86 10.370.000,00 10.412.513,86

06 Servizi ausiliari all'istruzione 10.000,00 10.000,00

Totale 83.174,86 10.810.000,00 10.893.174,86



1.130.000,00 1.130.000,00

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



402


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



1.150.000,00 1.150.000,00

Totale 2.280.000,00 2.280.000,00


01 Sport e tempo libero 50.000,00 50.000,00

Totale 50.000,00 50.000,00



15.365.000,00 530.000,00 15.895.000,00


4.995.000,00 4.995.000,00

Totale 15.365.000,00 5.525.000,00 20.890.000,00


01 Difesa del suolo 2.100.000,00 2.100.000,00


2.660.000,00 2.660.000,00

Totale 4.760.000,00 4.760.000,00

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



403


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



30.000,00 8.470.000,00 8.500.000,00

Totale 30.000,00 8.470.000,00 8.500.000,00



15.980,95 220.000,00 235.980,95


4.691,83 130.000,00 134.691,83

05 Interventi per le famiglie 9.906,68 250.000,00 259.906,68


3.326,45 200.000,00 203.326,45

Totale 33.905,91 800.000,00 833.905,91



Totale



8.302,00 8.302,00

Totale 8.302,00 8.302,00

TOTALI 16.201.260,01 1.000.000,00 15.000.000,00 16.000.000,0035.748.302,00 51.949.562,01

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



404

401 402 403 404 405 400


obbligazionari


termine



termine


Fondi perrimborso


Totale

50 Debito pubblico


6.772.501,006.772.501,00

Totale 6.772.501,006.772.501,00

TOTALI 6.772.501,006.772.501,00

COMUNE DI BRESCIA

Valuta: EURO




405

701 702 700



Totale



3.507.000,00 52.437.000,00

Totale 48.930.000,00 3.507.000,00 52.437.000,00

TOTALI 48.930.000,00 3.507.000,00 52.437.000,00

COMUNE DI BRESCIA

Valuta: EURO




406


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100





158.450,00 573.690,00 43.000,00 1.457.400,00 8.099.729,002.479.489,00 25.000,00


51.750,00 608.000,00 62.400,00 4.255.188,002.718.438,00 40.000,00


54.700,00 10.000,00 42.200,00 1.531.247,00817.947,00

3.188.272,0006 Ufficio tecnico 193.130,00 35.242,00 182.900,00 5.070.056,001.470.512,00


155.600,00 800,00 231.600,00 3.435.990,00548.800,00 20.790,00


69.350,00 9.646,00 107.200,00 2.381.487,001.132.991,00

3.576.972,0010 Risorse umane 188.847,00 1.500,00 132.600,00 4.973.421,001.073.502,00


Totale 19.770.344,00 1.257.577,00 618.578,00 671.300,00 6.742.000,00 43.154.161,0013.779.072,00 315.290,00



900.750,00 30.100,00 1.345.200,00 19.904.967,004.039.197,00 10.000,00


24.500,00 5.004,00 39.600,00 875.869,00388.308,00 31.257,00

Totale 13.966.920,00 925.250,00 5.004,00 30.100,00 1.384.800,00 20.780.836,004.427.505,00 41.257,00




35.355,00 4.599.545,004.564.190,00


Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



407


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



Totale 9.656.000,00 562.550,00 47.231,00 10.000,00 490.800,00 40.989.497,0023.741.771,00 6.481.145,00



29.030,00 26.236,00 33.100,00 688.376,00160.400,00


125.500,00 93.321,00 500,00 132.000,00 9.807.329,002.977.808,00 4.495.000,00

Totale 2.422.810,00 154.530,00 119.557,00 500,00 165.100,00 10.495.705,003.138.208,00 4.495.000,00



255.500,0002 Giovani 16.100,00 5.400,00 1.106.945,00819.945,00 10.000,00

Totale 427.100,00 29.450,00 7.976,00 16.900,00 3.894.687,003.308.261,00 105.000,00

07 Turismo


15.300,00 15.200,00 536.047,00207.147,00 70.000,00

Totale 228.400,00 15.300,00 15.200,00 536.047,00207.147,00 70.000,00



71.100,00 45.918,00 3.000,00 69.800,00 1.501.720,00205.202,00 3.000,00

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



408


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



82.000,00 38.471,00 5.000,00 127.700,00 2.114.199,00260.928,00

Totale 2.703.800,00 153.100,00 84.389,00 8.000,00 197.500,00 3.615.919,00466.130,00 3.000,00


128.700,0001 Difesa del suolo 8.500,00 7.878,00 3.300,00 358.578,00210.200,00


118.740,00 9.476,00 161.900,00 7.268.596,005.080.588,00 42.000,00

03 Rifiuti 33.780.420,0033.780.420,00



Totale 1.984.592,00 127.240,00 17.354,00 165.200,00 42.124.094,0039.787.708,00 42.000,00




115.270,00 334.348,00 109.500,00 15.159.924,0012.816.231,00

Totale 2.018.475,00 130.070,00 2.333.484,00 128.300,00 77.106.852,0069.018.803,00 3.477.720,00

11 Soccorso civile


Totale 100.200,00 7.250,00 9.300,00 201.584,0072.654,00 12.180,00

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



409


dipendente


dell ente




le Regioni)


Regioni)

Interessipassivi



delle entrate

Altre spesecorrenti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



60.230,00 13.000,00 255.000,00 13.394.496,005.986.306,00 1.910.000,00




128.030,00 167.300,00 8.405.252,003.267.550,00 2.379.100,00



13.750,00 500,00 24.100,00 5.501.060,004.169.210,00 885.000,00


42.700,00 2.917,00 25.000,00 80.700,00 2.235.644,001.407.227,00

Totale 11.463.532,00 388.110,00 6.596,00 38.500,00 692.100,00 47.439.807,0024.996.369,00 9.854.600,00



41.200,00 600,00 45.200,00 1.516.453,00619.753,00 104.000,00


27.300,00 25.600,00 547.215,0037.615,00

Totale 1.162.400,00 68.500,00 600,00 70.800,00 2.063.668,00657.368,00 104.000,00


01 Fondo di riserva 1.250.000,00 1.250.000,00


17.494.741,00 17.494.741,00

03 Altri fondi 67.767,00 67.767,00

Totale 18.812.508,00 18.812.508,00

TOTALI 65.904.573,00 3.818.927,00 3.240.169,00 759.000,00 28.890.508,00 311.215.365,00183.600.996,00 25.001.192,00

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



410


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



15.000.000,00 15.000.000,00


610.000,00 610.000,00

06 Ufficio tecnico 2.600.000,00 2.600.000,00


Totale 610.000,00 1.000.000,00 15.000.000,00 16.000.000,002.600.000,00 3.210.000,00


01 Istruzione prescolastica 450.000,00 450.000,00


7.570.000,00 7.570.000,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 10.000,00 10.000,00

Totale 8.030.000,00 8.030.000,00



810.000,00 810.000,00


1.450.000,00 1.450.000,00

Totale 2.260.000,00 2.260.000,00


01 Sport e tempo libero 50.000,00 50.000,00

Totale 50.000,00 50.000,00

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



411


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



15.050.000,00 4.870.000,00 19.920.000,00


5.390.000,00 5.390.000,00

Totale 15.050.000,00 10.260.000,00 25.310.000,00


01 Difesa del suolo 400.000,00 400.000,00


1.700.000,00 1.700.000,00

Totale 2.100.000,00 2.100.000,00



30.000,00 6.420.000,00 6.450.000,00

Totale 30.000,00 6.420.000,00 6.450.000,00



240.000,00 240.000,00


130.000,00 130.000,00

05 Interventi per le famiglie 250.000,00 250.000,00


200.000,00 200.000,00

Totale 820.000,00 820.000,00

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



412


carico dell ente


terreni





capitale


finanziarie


termine


medio-lungotermine



TOTALE Spese per


finanziaria

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



Totale



8.302,00 8.302,00

Totale 8.302,00 8.302,00

TOTALI 15.690.000,00 1.000.000,00 15.000.000,00 16.000.000,0032.548.302,00 48.238.302,00

Valuta: EURO


COMUNE DI BRESCIA



413

401 402 403 404 405 400


obbligazionari


termine



termine


Fondi perrimborso


Totale

50 Debito pubblico


7.631.988,007.631.988,00

Totale 7.631.988,007.631.988,00

TOTALI 7.631.988,007.631.988,00

COMUNE DI BRESCIA

Valuta: EURO




414

701 702 700



Totale



3.507.000,00 52.437.000,00

Totale 48.930.000,00 3.507.000,00 52.437.000,00

TOTALI 48.930.000,00 3.507.000,00 52.437.000,00

COMUNE DI BRESCIA

Valuta: EURO




415

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