PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011 - provincia.fi.it · Direzione Difesa del Suolo e Protezione...
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011
Schede aggiornate dopo la terza variazione
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Indice
Piano Esecutivo di Gestione 2011 Variazione n. 3
Direzione Generale.................................................................pag. 005
Segreteria Generale................................................................pag. 012
Ufficio Gabinetto ....................................................................pag. 032
Ufficio del Consiglio ...............................................................pag. 040
Direzione Avvocatura ............................................................pag. 044
URP E-Government Quotidiano MET.................................pag. 053
Polizia Provinciale .................................................................pag. 059
Dipartimento I Territorio e Programmazione….................pag. 074
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Direzione Urbanistica, Parchi e Aree Protette............................ pag. 075
Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti......................................... pag. 087
Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca ....................................... pag. 105
Direzione Sviluppo Economico, Programmazione e Turismo..... pag. 133
Direzione Mobilità e TPL ........................................................... pag. 155
Dipartimento II Lavori Pubblici ...........................................pag. 170
Direzione Viabilità ....................................................................... pag. 171
Direzione Grandi Assi Viari ........................................................ pag. 271
Direzione Edilizia......................................................................... pag. 294
Direzione Servizi Amministrativi Lavori Pubblici....................... pag. 377
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile........................... pag. 394
Staff Controllo Qualità ed Energie Alternative ........................... pag. 433
Dipartimento III Istruzione Cultura e Lavoro ....................pag. 445
Direzione Cultura e Biblioteche .................................................. pag. 448
Direzione Istruzione Sport Coop. Int. e Sociale ......................... pag. 460
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Direzione Lavoro ......................................................................... pag. 483
Direzione Formazione.................................................................. pag. 494
Dipartimento IV Risorse Fin. Organizz. Eco. e Provv. .......pag. 512
Direzione Servizi Finanziari e Patrimonio .................................. pag. 513
Direzione Economato e Provveditorato....................................... pag. 565
Direzione Organizzazione ............................................................. pag. 588
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DIREZIONE GENERALE
Luigi Ulivieri
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO512101A12 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Luigi Ulivieri dal 01/03/2011Responsabile
ECONOMATO E PROVVEDITORATOProgramma
ECONOMATO PROVVEDITORATO E FUNZIONAMENTO DELL' ENTEProgetto
Sicurezza sui luoghi di lavoroCentro
Le attività relative a tale progetto, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i., sono finalizzate alla individuazionedei fattori di rischio ed alla loro valutazione, all'elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi sistemi di controllo, all'elaborazionedelle procedure di sicurezza inerenti le varie attività aziendali, alla proposta di programmi inerenti la informazione e formazione dei lavoratori, allapartecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.Rientrano fra queste attività anche la realizzazione, nell'ambito del Facility Management, degli interventi strutturali e di manutenzione finalizzati adassicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro del personale dipendente, o ad esso assimilabile, dell'Amministrazione Provinciale diFirenze, nonché la verifica degli adempimenti da parte del Prestatore inerenti la manutenzione preventiva programmata, l'esecuzione degli interventidi manutenzione correttiva, sia a canone che extracanone, nonché di quelli di miglioramento e di manutenzione straordinaria ovvero non rientranti inun contesto sistematico di opere. Per l'anno 2011 la programmazione prevede il completamento dell'indagine, già intrapresa alla fine dell'anno 2010,relativa alla Valutazione rischio stress lavoro - correlato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, nonchè una riorganizzazione dell'intera materialegata essenzialmente a nuovi criteri per l' individuazione dei Datori di Lavoro. Tale nuovo assetto, ancora in fase di progettualizzazione, porterà aduna riorganizzazione dei ruoli all'interno della materia di cui trattasi.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Le attività oggetto della presente programmazione hanno uncarattere ciclico. Non si ritiene pertanto opportuno delineareuna suddivisione delle operazioni in fasi, ma si considerano leattività come un'unica fase procedimentale.
Elaborare e garantire tutte le attività legate allesicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal D.lgs81/2008.
01/01/2011 31/12/2011 100 Saverio Bugialli
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1176 Attivita Numero giornate formative dei dipendenti 45,00
1277 Attivita Numero valutazioni rischi relative a mansioni 30,00
348 Attivita Numero procedure di sicurezza realizzate 20,00
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Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 5971 0FONDO ORDINARIO 2 PER SPESE IN MATERIA DI SALUTE ESICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
BUGIALLI SAVERIO 13.200,00 13.200,00
103 17309 0FONDO SPECIALE EMERGENZE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZANEI LUOGHI DI LAVORO
BUGIALLI SAVERIO 0,00 10.000,00 10.000,00
103 17353 0FONDO ORDINARIO 1 PER SPESE IN MATERIA DI SALUTE ESICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
BUGIALLI SAVERIO 0,00 100.000,00 100.000,00
Somma: 13.200,00 110.000,00 123.200,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
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Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 5971 0 Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro BARTOLINI ROBERTO 1.200,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro BELISARIO ALESSANDRO 6.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro BRESCHI SANDRA 1.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro CONTE ROCCO 1.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro GHIDOTTI LIUBA 1.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro MONTICINI LAURA 1.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro TARASSI MASSIMO 2.000,00
Totale Capitolo 13.200,00
17353 0Atto dirigenziale 1281 del 06/04/2011 subdelega budget di spesa in materia di salute esicurezza sui luoghi di lavoro
CARDI DAVIDE 500,00
Atto dirigenziale 1400 del 13/04/2011 subdelega budget di spesa in materia di salute esicurezza sui luoghi di lavoro
PIERI SIMONA 1.000,00
Atto dirigenziale 1400 del 13/04/2011 subdelega budget di spesa in materia di salute esicurezza sui luoghi di lavoro
VARALLO ALESSANDRO 5.500,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro APOLLONIO GIANFRANCESCO 1.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro BUGIALLI SAVERIO 36.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro CAROSELLA MARIA TERESA 15.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro CINI OTELLO 1.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro COLETTA MARIA TERESA 1.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro DE SANTIS FRANCESCA 1.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro FANTONI (APT) 3.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro FANTONI STEFANO 1.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro FERRANTE CARLO 3.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro GALANTI EMILIO 4.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro GALEOTTI ROBERTO 8.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro GENTILI LUCA 2.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro GILIBERTI GENNARO 1.500,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro GRAFFIA ENRICO 10.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro MANTOVANI RITA 1.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro NICCOLAI ROBERTO DELIO 1.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro SGOLASTRA ADRIANA 500,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro TACCONI LUIGI 1.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro TOSI MARIA CECILIA 1.000,00
Attribuzione budget di spesa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro TRISCIUOGLIO EMILIA 1.000,00
Totale Capitolo 100.000,00
Totale Scheda 113.200,00
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Risorse Strumentali
Attrezzature informatiche presenti nella direzione.
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARTOLINI ROBERTO DIR 10,00
BUGIALLI SAVERIO D3L 97,00
MILLI CHIARA C1 99,00
PARRINI LINDA D3L 10,00
ROSSI SUSANNA D1 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:26:30 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 9 di 644
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ATTIVITA' DELLA DIREZIONE GENERALE060802A01 Obiettivo di mantenimento
Luigi UlivieriResponsabile
PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO E TURISMOProgramma
SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E INNOVAZIONEProgetto
Direttore GeneraleCentro
Espletamento della funzioni relative al ruolo della dirigenza generale dell’ Ente, intese ad assicurare la traduzione delle politiche in strategie operativeper il conseguimento degli obiettivi prefissati dalla Amministrazione, attraverso la determinazione dei criteri per l’organizzazione della struttureoperative; la programmazione delle prestazioni di lavoro; la adozione di atti di gestione del personale; la definizione degli obiettivi delle singoledirezioni; la supervisione ed il coordinamento della struttura organizzativa nel suo complesso; la predisposizione dei documenti di programmazione; laadozione di provvedimenti per la efficienza, efficacia ed economicità della azione amministrativa; il supporto agli organi politici, con espressione divalutazioni e pareri al Presidente e alla Giunta; la attività di cooperazione con altri soggetti istituzionali e rappresentanze di interessi presenti sulterritorio
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Svolgimento delle funzioni e delle attività tipiche dellaDirezione Generale
Tendere al conseguimento degli obiettividell'amministrazione garantendo il necessariocollegamento e coordinamento tra la componentepolitica e la componente burocratica dell'Ente
01/01/2011 31/12/2011 100 Luigi Ulivieri
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1500 Attivita numero atti deliberativi di valenza generale predisposti 10,00
1501 Attivita numero riunioni periodiche gestite dalla Direzione Generale 30,00
253 Attivita numero atti e procedimenti organizzativi effettuati 30,00
254 Attivita numero circolari emanate 20,00
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Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 6630 0 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONSULENZE ULIVIERI LUIGI 55.670,00 0,00 55.670,00
103 17322 0SPESE PER CONSULENZE RICERCHE E STUDI D.L. 78/2010 DIREZIONEGENERALE
ULIVIERI LUIGI 0,00 0,00 0,00
105 17404 0TRASFERIMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PERCORSO FORMAZIONE
ULIVIERI LUIGI 0,00 20.000,00 20.000,00
Somma: 55.670,00 20.000,00 75.670,00
Stanziamenti Entrata
73,57 %
26,43 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Stanziamenti Uscita
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 6630 0 Erogazione compensi ai componenti del Nucleo di Valutazione ULIVIERI LUIGI 55.670,00
Totale Capitolo 55.670,00
Totale Scheda 55.670,00
Risorse Strumentali
Attrezzature informatiche e beni patrimoniali in dotazione alla Direzione Generale
Risorse Umane Qualifica Percentuale
COLETTA MARIA TERESA D5 100,00
DI DIO SANTINO C1 100,00
LANDRINI BARBARA C3 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:25:30 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 11 di 644
SEGRETERIA GENERALE
Emilia Trisciuoglio
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INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA24011101 Obiettivo di sviluppo
Emilia TrisciuoglioResponsabile
SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE, CONTRATTI, VERIFICA DI REGOLARITA' AMM.VAProgramma
ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALEProgetto
Segreteria GeneraleCentro
Nell'ambito dei progetti individuati nella relazione previsionale e programmatica all'interno del programma Segreteria Generale, si possonodistinguere varie linee d'attività, che, a differenza degli anni precedenti, sono al meglio inquadrabili in tre obiettivi di gestione: un obiettivo diinnovazione amministrativa, con le caratteristiche di progetto di sviluppo, e due obiettivi di mantenimento. Uno di essi è costituito dalle attività ormaida ritenersi "ordinarie" del progetto di riordino normativo e procedimentale, l'altro concerne l'attività di gestione ordinaria della Segreteria medesima.Ambedue tali progetti, essenziali per la gestione delle attività trasversali tipiche della Segreteria Generale, che vi vengono pertanto mantenute per laloro parte ordinaria, presentano aspetti di forte spunto innovativo, che vengono raccolti nel presente obiettivo di innovazione organizzativa, dal qualesi aspettano ricadute di snellimento e miglioramento dell'attività amministrativa e dei servizi di notevole rilievo, in piena armonia con i punti 2.2. (Peruna P.A. efficiente e vicina alle persone) e 3.2 (La partecipazione e la trasparenza degli atti come modelli di governance) del Programma di governo2009 - 2014. Il progetto comprende diverse attività finalizzate a garantire il costante adeguamento all'evoluzione della normativa ed alle esigenze disemplificazione ed informatizzazione della gestione documentale, nello spirito dell'avvicinamento della P.A. al cittadino e degli organi della P.A. tra diloro, a garanzia della trasparenza e dell'efficienza ed efficacia dell'azione dei pubblici poteri.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Albo pretorio on line; conservazione digitale degli atti;creazione del registro di pubblicazione progressivo digitale -risultati attesi: completa realizzazione della digitalizzazione deiprocessi e dei documenti, implementazione della firma digitalee della PEC per quanto concerne le certificazioni di avvenutapubblicazione, progressiva abolizione della carta. Dal01/01/2011 al 30/06/2011 perfezionamento del sistema eprosecuzione del monitoraggio e costante implementazionefino al 31/12/2011
Digitalizzazione della pubblicazione e conservazione 01/01/2011 31/12/2011 60 Camilla Naldoni
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:28:43 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 13 di 644
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Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2
Banca dati informatica dei documenti relativi alle richiestedella Corte dei Conti compreso il perfezionamento dellaraccolta digitale presso la Segreteria Generale delledeliberazioni dei debiti fuori bilancio, già iniziata nell'anno2010, che si svilupperà in una classificazione per tipologiadella casistica dei debiti fuori bilancio e dei rilievi della Cortedei Conti. Entro aprile 2011 sarà perfezionato il pregresso, neirestanti mesi dell'anno sarà realizzata l'elaborazione dellacasistica e del documento di valutazione.
Facilità di recupero della documentazione econservazione della medesima, già a completamentodella raccolta, in seguito: elaborazione della statisticaal fine di fornire ai servizi strumenti di valutazione perevitare il formarsi dei debiti stessi
01/01/2011 31/12/2011 20 Camilla Naldoni
3
Controllo e monitoraggio della spesa postale ai finidell'individuazione di soluzioni per il miglioramento e per lamaggiore economicità del servizio, valutazione delle ricadutein questo ambito dell'utilizzo della PEC. Particolare attenzioneviene posta allo sviluppo dell'uso della Posta ElettronicaCertificata, anche al fini delle riduzione dei costi. Per valutarel'impatto di quest'ultimo fattore, verrà effettuato dettagliatomonitoraggio dell'andamento della spesa, per tipologie, ancheai fini di un'eventuale riconsiderazione delle modalità disvolgimento del servizio. Nel secondo semestre dell'anno,sulla base del consolidarsi dei dati, verrà predisposto unreport di valutazione con le prospettive per una eventualediversa modalità di servizio.
Valutazione stato dell'arte e prospettive 01/01/2011 31/12/2011 20 Camilla Naldoni
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1469 Attivita elaborazioni statistiche su delibere debiti fuori bilancio 1,00
1470 Attivita % atti di debiti fuori bilancio classificati per tipologia 50,00
1471 Attivita numero report sulla spesa postale 1,00
44 Attivita Termini procedurali e legislativi 100,00
Risorse Strumentali
Risorse informatiche a disposizione presso gli uffici
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:28:43 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 14 di 644
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Risorse Umane Qualifica Percentuale
IAQUINTA CATERINA B7 20,00
NALDONI CAMILLA D6 40,00
POGGIALI ROSSANA B7 20,00
SPENNATI ANNA RITA B7 20,00
TANINI SAURO B7 60,00
TRISCIUOGLIO EMILIA SEG 10,00
ZOCCHI GABRIELLA C5 60,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:28:43 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 15 di 644
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RIALLINEAMENTO TEMPISTICA DI STIPULA CONTRATTI PUBBLICI24031101 Obiettivo di sviluppo
Emilia TrisciuoglioResponsabile
SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE, CONTRATTI, VERIFICA DI REGOLARITA' AMM.VAProgramma
PARTECIPATE, CONTRATTI, VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVAProgetto
Affari generali e partecipateCentro
Tale attività ha l'obiettivo di portare a compimento le 15 pratiche in arretrato presso l'Ufficio mediante stipula dei relativi contratti entro un terminedeterminato.Contestualmente a tale attività, al fine di ottimizzare la procedura, verrà definita ed applicata una tempistica standard degli interventi spettantiall'Ufficio dal momento del ricevimento della pratica da parte della Direzione che ha proceduto all'affidamento, fino al momento della stipula delcontratto in forma pubblica amministrativa.Verrà inoltre dato avvio alle procedure telematiche di invio contratti e pagamento delle relative spese all'Agenzia delle Entrate.Il rispetto dei tempi previsti per ogni fase procedurale, nonché le nuove procedure telematiche, porteranno ad assicurare un puntuale, rapido edefficace espletamento delle procedure di stipula contrattuale.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Stipula contratti, in forma pubblica amministrativa, relativi alle15 pratiche in giacenza presso l'ufficio, come rilevate alla datadel 31/12//2010
Riallineamento del servizio erogato a standard diefficenza, qualità e puntualità
01/01/2011 31/05/2011 50 Francesca Zama
2
Definizione tempistica standard per la stipula contratti eregistrazione telematica.Vengono individuati i seguenti tempi di espletamento:-controllo documentazione trasmessa dai Dirigenti che hannoaggiudicato un lavoro/servizio/fornitura ed eventuale richiestadi integrazione del materiale trasmesso: entro 7 giorni dalricevimento del fascicolo- attivazione verifiche mediante richieste inoltrate ai vari enti:entro 7 giorni dal ricevimento del fascicolo completo-stipula contratto: entro 20 giorni dal perfezionamento deicontrolli (ovvero dal ricevimento dei documenti inerenti leverifiche effettuate, aventi esito positivo)-avvio della procedura per invio telematico all'Agenzia delleEntrate dei contratti stipulati e del pagamento delle relativespese
Miglioramento del servizio erogato in termini dipuntualità e riduzione delle spese sostenute dallecontroparti per la registrazione del contratto in virtùdella procedura telematica che si intende avviare.
01/01/2011 31/12/2011 50 Francesca Zama
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:28:43 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 16 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
66 Attivita numero contratti stipulati 15,00
Risorse Strumentali
Risorse informatiche e strumentali in dotazione agli uffici
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BRIAMONTE LUISELLA C1 60,00
GRAZIANI SILVIA B3 20,00
STEFANACCI ANTONELLA C3 60,00
TRISCIUOGLIO EMILIA SEG 10,00
ZAMA FRANCESCA D1 20,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:28:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 17 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
FASE DEL CONTROLLO ANALOGO SU SOCIETA' PARTECIPATE IN HOUSE24031102 Obiettivo di sviluppo
Emilia TrisciuoglioResponsabile
SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE, CONTRATTI, VERIFICA DI REGOLARITA' AMM.VAProgramma
PARTECIPATE, CONTRATTI, VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVAProgetto
Affari generali e partecipateCentro
Gestione e controllo delle tre Società Partecipate in house della Provincia di Firenze:- Florence Multimedia s.r.l.- Linea Comune S.p.a.- Agenzia Fiorentina per l'Energia s.r.l.Nell'anno 2011 si intende migliorare la relazione ed il monitoraggio sulle tre società per rafforzare la fase del controllo analogo.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Raccordo e supporto ai dirigenti che definiscono i contenutiquali-quantitativi dei contratti di servizio mediantepredisposisione di regole generali di riferimento e schemi deicontratti di servizio
Creazione di un supporto attivo ai dirigenti impegnatinella stesura dei contratti di servizio
01/01/2011 31/03/2011 50 Francesca Zama
2
Richiesta semestrale, al dirigente competente ed airappresentanti dell'ente, di report su andamento gestionecontrattuale, su processi occupazionali e su consulenze, alfine di impartire atti di indirizzo
Monitoraggio costante e puntuale delle attiivtà delleSocietà in House
15/06/2011 31/12/2011 10 Francesca Zama
3
Tenuta e raccolta eventuali atti aggiuntivi al contratto diservizio principale affidati da direzioni diverrse rispetto algestore del contratto, ai fini della quantificazione complessivadell'ammontare contrattuale corriosposto
Monitoraggio costante e puntuale della spesasostenuta per le società in house
01/01/2011 31/12/2011 20 Francesca Zama
4
Verifica, in raccordo con i servizi finanziari, della gestioneeconomico-patrimoniale della società da effettuarsi sui dati dibilancio societario approvato
Analisi completa dei dati di bilancio delle società inhouse
01/03/2011 30/06/2011 20 Francesca Zama
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1146 Attivita Numero atti controllati 3,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:28:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 18 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1190 Attivita numero atti amministrativi predisposti 3,00
1234 Attivita Numero società partecipate monitorate 3,00
Risorse Strumentali
Attrezzature informatiche in dotazione agli uffici
Risorse Umane Qualifica Percentuale
SARRI ANGELA C3 30,00
TRISCIUOGLIO EMILIA SEG 20,00
ZAMA FRANCESCA D1 30,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:28:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 19 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA24031103 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Emilia TrisciuoglioResponsabile
SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE, CONTRATTI, VERIFICA DI REGOLARITA' AMM.VAProgramma
PARTECIPATE, CONTRATTI, VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVAProgetto
Affari generali e partecipateCentro
Tale attività si propone di affiancare ai controlli di natura gestionale e contabile un controllo di regolarità amministrativa in grado di intervenire inmaniera incisiva sull'applicazione corretta, da parte dei titolari dei Centri di Responsabilità, delle regole che presidiano le procedure e gli attiamministrativi per migliorarne le performance qualitative.Tale attività si vuole porre come propositiva e collaborativa verso l'organizzazione.In questa versione, il controllo di regolarità amministrativa si può ispirare al principio di autotutela dell'Amministrazione che sa autoemendarsi permigliorare la propria azione.Si svolgerà per fasi per consentire il coinvolgimento e la collaborazione di tutti i servizi e sarà sperimentale nel 1^ anno per consentire, nell'annosuccessivo, l'impostazione della metodologia del controllo.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Individuazione della metodologia operativa, definizione di undisciplinare della procedura di controllo in accordo con iServizi Finanziari e condiviso con le Direzioni. Fase discreening di tutte le determine e le delibere dell'ente dell'anno2010 per individuare tipologie, casistiche, ricorrenza edincidenza in bilancio delle stesse. Definizione di un ordinenella priorità degli interventi successivi determinatodall'impatto degli atti in ordine alla loro frequenza ed allerisorse finanziarie utilizzate. Programmazione dei controlli2011, predisposizione standards di riferimento e fac simili inrelazione alla tipologia degli atti da esaminare, eventualepersonalizzazione applicativo IRIDE e raccolta formulari nellarete Intranet
Miglioramento dell'azione amministrativa dell'ente 01/01/2011 31/08/2011 70 Francesca Zama
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2
Avvio attività di controllo preventivo.Nell'anno 2011 attività diavvio sono così articolate:-Un mese verrà dedicato all'esame degli atti della tipologiaprescelta nella fase 1), posti in essere nel semestreprecedente, per individuare le maggiori carenze nellapredisposizione degli stessi, segnalando le anomalie e leirregolarità al dirigente competente;-Un mese sarà volto ad attivare incontri diformazione/informazione con i dirigenti per sopperire allecarenze riscontrate;-I due mesi successivi, tramite il sistema informativo, sifornirà un parere preventivo in merito alla regolarità sugli attiricadenti nella tipologia soggetta a controllo, consentendocosì di sanarne eventuali irregolarità;Predisposizione programmazione di controllo anno 2012.Report sulle attività svolte.Definizione di un manuale/regolamento sul controllo diregolarità amministrativa a seguito della sperimentazione edei suggerimenti condivisi con le Direzioni;
Miglioramento della omogeneità dei procedimenti,maggiore trasparenza degli stessi, maggioreformazione/informazione sulle regole procedurali daparte di tutta la struttura
01/09/2011 31/12/2011 30 Francesca Zama
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1085 Attivita Numero procedure attivate e pareri rilasciati 400,00
1146 Attivita Numero atti controllati 2.500,00
245 Efficienza Numero documenti prodotti 10,00
Risorse Strumentali
Risorse informatiche e strumentali in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
SARRI ANGELA C3 40,00
TRISCIUOGLIO EMILIA SEG 30,00
ZAMA FRANCESCA D1 40,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ATTIVITA' ORDINARIA SEGRETERIA GENERALE652401A03 Obiettivo di mantenimento
Emilia TrisciuoglioResponsabile
SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE, CONTRATTI, VERIFICA DI REGOLARITA' AMM.VAProgramma
ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALEProgetto
Segreteria GeneraleCentro
Comprende tutte quelle attività inerenti il funzionamento di servizi di interesse orizzontale, che possono essere definiti di ordinaria gestione, ma cherisultano essenziali al corretto andamento dell'azione amministrativa dell'intero Ente.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Supporto attività Segretario Generale. La Segreteria generalefornirà il necessario supporto alle attività del SegretarioGenerale in modo particolare per le funzioni di assistenza agliOrgani Giunta e Consiglio nella fase dell'istruttoria degli attideliberativi, anche con il coordinamento degli addettiall'attività deliberativa del Consiglio e per la collaborazione ecoordinamento della procedura informatica degli attideliberativi. Gli uffici collaborano in modo assai stretto tra diloro, al fine di garantire la massima operatività degli stessi.
Miglioramento degli standard qualitativi el'implementazione di procedure concordate efunzionali per agevolare l'attività degli Organiistituzionali.
01/01/2011 31/12/2011 40 Camilla Naldoni
2
Funzioni proprie dell'Ufficio Atti e Giunta. L'ufficio Atti eGiunta svolge tutte le funzioni operative necessarie al buonfunzionamento delle procedure di Giunta e di pubblicazione econservazione degli atti, nella collaborazione coi SistemiInformativi (elaborazione ed inoltro ai destinatari degli ordinidel giorno, trasformazione delle deliberazioni, stesura deiverbali, raccolta delle deliberazioni, accesso alle medesimeecc.., la collaborazione all'attività di pubblicazione tramiteelaborazione degli elenchi di pubblicazione, nonché, direcente attribuzione, le attività di raccolta degli atti edeterminazioni, tramite il sistema digitale di conservazione, incollaborazione cosi Servizi Informativi, su apposita scrivaniadigitale). Gli uffici collaborano in modo assai stretto tra diloro, al fine di garantire la massima operatività degli stessi.
Rispetto dei termini e delle procedure, ilmiglioramento degli standard qualitativi.
01/01/2011 31/12/2011 20 Camilla Naldoni
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
3
Notificazione e pubblicazione L'ufficio Messi soddisfa leesigenze di notificazione e pubblicazione per l'intero Ente, nelcoordinamento con il Comando di Polizia provinciale chesvolge il compito di supplenza in caso di assenza oimpedimento dell'unico messo presente nell'Ente. Allo stessoUfficio fanno capo tutte le funzioni di pubblicazione all'AlboPretorio on line, il cui sviluppo è cogente a far datadall'1.1.2011 con le correlate innovazioni, da sviluppare incollaborazione coi Servizi Informativi e con l'ufficio Atti eGiunta. Le procedure dovrebbero essere portate aperfezionamento entro il primo semestre dell'anno ecostantemente monitorate nel restante semestre. Gli ufficicollaborano in modo assai stretto tra di loro, al fine digarantire la massima operatività degli stessi.
Rispetto dei termini e delle procedure, ilmiglioramento degli standard qualitativi, il numero direferti di pubblicazione.
01/01/2011 31/12/2011 20 Camilla Naldoni
4
Gestione della posta. L'Ufficio posta espleta mansioni tipiche,anch'esse per tutto l'Ente ad eccezione degli uffici del lavoro.L'attività di consegna e ritiro della posta viene svolta, tramitecontratto di pick-up e delivery, da Poste Italiane. A garanziadell'effettività dell'attività di notifica è anche stipulatoapposito contratto di conto corrente per la corresponsione aPoste Italiane delle somme necessarie a coprire i costi delleComunicazioni di Avvenuto Deposito e delle Comunicazioni diAvvenuta notifica. Gli uffici collaborano in modo assai strettotra di loro, al fine di garantire la massima operatività deglistessi.
Rispetto dei termini e delle procedure, ilmiglioramento degli standard qualitativi, latempestività dell'invio (normalmente entro le 48 oredell'arrivo dei plichi all'ufficio posta).
01/01/2011 31/12/2011 20 Camilla Naldoni
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1056 Attivita Deliberazioni adottate dalla Giunta Provinciale 245,00
1058 Attivita Ordini del giorno e verbali Giunta Provinciale 102,00
1472 Attivita numero referti di pubblicazione 2.000,00
1473 Efficienza rispetto delle 48 ore per invio posta perventua all'ufficio 100,00
1474 Attivita n. proposte deliberazioni di consiglio avanzate dalla Giunta 50,00
1475 Attivita n. proposte deliberazioni di consiglio avviate dalla giunta 50,00
44 Attivita Termini procedurali e legislativi 100,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9286 7 RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI SEGRETERIA GENERALE TRISCIUOGLIO EMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 8456 0SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI E FORNITUREPER UFFICI DELLA DIREZIONE
NALDONI CAMILLA 9.546,00 9.546,00
103 8455 0SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE, SPESE INERENTI LA GESTIONEDELL'UFFICIO POSTA
NALDONI CAMILLA 204.000,00 640,00 204.640,00
Somma: 0,00 0,00 0,00 213.546,00 640,00 214.186,00
Stanziamenti Entrata
4,46 %
95,54 %
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse informatiche in dotazione agli uffici
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
IAQUINTA CATERINA B7 80,00
NALDONI CAMILLA D6 20,00
POGGIALI ROSSANA B7 60,00
SPENNATI ANNA RITA B7 60,00
TANINI SAURO B7 40,00
TRISCIUOGLIO EMILIA SEG 10,00
ZOCCHI GABRIELLA C5 30,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:28:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 25 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
RIORDINO NORMATIVO E PROCEDIMENTALE652401A04 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Emilia TrisciuoglioResponsabile
SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE, CONTRATTI, VERIFICA DI REGOLARITA' AMM.VAProgramma
ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALEProgetto
Segreteria GeneraleCentro
L'obiettivo persegue funzioni per larga parte di supporto, svolte a favore delle altre strutture dell'Ente, di consulenza e di sostegno operativo allefinalità istituzionali ed è incentrato sulle diverse attività finalizzate a garantire il costante adeguamento all'evoluzione della normativa ed alle esigenzedi semplificazione ed informatizzazione della gestione documentale, Particolare attenzione è posta al processo di semplificazione e snellimento delleprocedure e della normativa d'Ente.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Svolgimento delle funzioni di segreteria e supporto allaCommissione Provinciale Espropri, con la modifica delRegolamento provinciale ai fini dell'aggiornamento dellostesso sia negli oggetti dell'attività, che alle disposizioniinerenti il procedimento espropriativo, così comedell'adeguamento della disciplina dei gettoni di presenza;
Rispetto dei tempi e delle procedure, il miglioramentodegli standard qualitativi; l'approvazione modificheregolamento CPE
01/01/2011 31/12/2011 50 Camilla Naldoni
2
Coordinamento della rivisitazione delle procedureinterorganiche, nonché dei procedimenti amministrativi con loscopo della piena attuazione della L. 69/2009, di riforma delprocedimento amministrativo, con particolare riferimento alRegolamento del procedimento amministrativo e dell'accesso.Dopo l'approvazione di quest'ultimo la Segreteria Generaleavrà il ruolo di coordinamento e di impulso nei confronti delleDirezioni per la piena attuazione del disposto regolamentareed il costante adeguamento al medesimo
Miglioramento degli standard qualitativi;l'approvazione del Regolamento sul procedimentoamministrativo
01/01/2011 31/12/2011 30 Camilla Naldoni
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:28:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 26 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
3
Coordinamento delle seguenti attività:adeguamento dell'Ente alle disposizioni in materia di Privacy,fornendo anche gli indirizzi in materia; individuazione degliorganismi indispensabili ai sensi dell'art. 96 del TUEL;gestione dei rapporti con la Corte dei Conti,; raccolta e inoltroalle direzioni competenti delle dichiarazioni patrimoniali degliAmministratori e lo svolgimento diretto delle attività inerentile dichiarazioni patrimoniali dei Dirigenti; eventuali attivitàinerenti la conciliazione presso la CCIAA di Firenze, nell'otticadella riduzione dei ricorsi giurisdizionali e dell'apertura alleistanze dei cittadini
Rispetto dei tempi e delle procedure 01/01/2011 31/12/2011 20 Camilla Naldoni
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1476 Attivita n. pratiche annuali commissione espropri 17,00
1477 Attivita n. regolamenti commissione espropri approvati 1,00
1478 Attivita n. circolari su procedimenti amministrativi 3,00
1479 Attivita n. regolamenti su procedimento amministrativo approvati 1,00
1480 Attivita n. delibere in materia di privacy approvate 1,00
1481 Attivita n. delibere in materia di organismi indispensabili approvate 1,00
1482 Efficienza rispetto dei tempi per invii alla Corte di Conti 100,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
40,00 %
60,00 %
Var. Entrata R/I 213
Var. Entrata R/I 756
Stanziamenti Entrata
12,05 %
87,95 %
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:28:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 27 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
102 8963 0 SPESE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI CAP. E 756/1 NALDONI CAMILLA 1.000,00 1.000,00
103 8666 0SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRICAP. E 213
NALDONI CAMILLA 6.000,00 -4.000,00 2.000,00
103 16598 0 SERVIZI DI CONCILIAZIONE CCIAA NALDONI CAMILLA 3.300,00 3.300,00
103 17436 0SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRICAP. E 756/1
NALDONI CAMILLA 0,00 2.000,00 2.000,00
213 213 0TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER COMMISSIONEESPROPRI CAP. U.103-8666
NALDONI CAMILLA 6.000,00 -4.000,00 2.000,00
756 756 1INTROITI DERIVANTI DA ISTRUTTORIA COMMISSIONE PROVINCIALEESPROPRI CAP U 102-8963 E 103-17436
NALDONI CAMILLA 1.000,00 2.000,00 3.000,00
Somma: 7.000,00 -2.000,00 5.000,00 10.300,00 -2.000,00 8.300,00
Risorse Strumentali
Risorse informatiche in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
NALDONI CAMILLA D6 40,00
POGGIALI ROSSANA B7 20,00
SPENNATI ANNA RITA B7 20,00
TRISCIUOGLIO EMILIA SEG 10,00
ZOCCHI GABRIELLA C5 10,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
CONTRATTI E PARTECIPATE652403A01 Obiettivo di mantenimento
Emilia TrisciuoglioResponsabile
SEGRETERIA GENERALE, PARTECIPATE, CONTRATTI, VERIFICA DI REGOLARITA' AMM.VAProgramma
PARTECIPATE, CONTRATTI, VERIFICA REGOLARITA' AMMINISTRATIVAProgetto
Affari generali e partecipateCentro
L'obiettivo, che richiede particolare attenzione e cura per assicurare un tempestivo adeguamento alla normativa e alla giurisprudenza, sempre inevoluzione, mira a:- gestire la fase contrattuale dell'ente predisponendo i contratti da stipulare in forma pubblica amministrativa, fornire assistenza in fase di stipula,gestire la tenuta del repertorio, predisporre le scritture private di competenza, assistere le direzioni per la predisposizione di scritture private ed ingenerale per la registrazione dei vari atti.- rafforzare il processo di accentramento e controllo dell'intero sistema degli organismi partecipati, con un unico referente per la raccolta delleinformazioni (fondazioni, associazioni, aziende, istituzioni, consorzi ecc.) a fini di trasparenza e pubblicità.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:28:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 29 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Predisposizione contratti per la stipula in forma pubblicaamministrativa-Tenuta del repertorio-Predisposizione schemi contrattuali aggiornati a norme dilegge, decisioni A.V.C.P., giurisprudenza-Supporto alle Direzioni per scritture private e registrazionedei vari atti-Supporto agli organi politici e alle Direzioni interessate (intema di nuove partecipazioni e dismissioni) nonché agliorganismi partecipati per ogni adeguamento normativointervenuto in materia. Supporto alle direzioni competenti perle fasi di acquisto o cessione quote detenute nelle societàpartecipate-Individuazione delle Direzioni quali referenti interni degliinteressi pubblici presenti negli organismi partecipati-Redazione report e comunicazioni previsti da disposizioni dilegge o richiesti da Enti Pubblici-Verifica del rispetto, da parte dei rappresentanti dell'ente,delle norme contenute all'art. 8 degli "Indirizzi per ladesignazione, la nomina…" approvati con delibera delConsiglio Provinciale n. 91 del 28.6.2010; trasmissione dati suandamento organismi all'Assessore al ramo.-Manutenzione, aggiornamento ed implementazione dellabanca dati provinciale inerente gli organismi partecipati.Pubblicazione sul sito internet della Provincia delleinformazioni della citata banca dati e di quelle ritenute utilialla massima trasparenza dell'azione amministrativa (quali lapubblicazione degli avvisi per le nomine nei C.d.A. o nelCollegio di Revisione e la pubblicazione annuale delle nominein scadenza)-Gestione bandi per le nomine dei rappresentanti dell'Ente
Efficace ed efficiente gestione della fase contrattualedell'ente, rafforzamento del ruolo di referente unico inmateria di pubblicità e trasparenza sulle societàpartecipate.
01/01/2011 31/12/2011 100 Francesca Zama
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1144 Efficacia numero associazioni e/o fondazioni partecipate 37,00
1146 Attivita Numero atti controllati 20,00
1157 Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate 25,00
66 Attivita numero contratti stipulati 30,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:28:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 30 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9096 0RECUPERO DA TERZI DELLE SPESE EFFETTUATE PER LORO CONTOPER REGISTRAZIONE CONTRATTI E VARIE
TRISCIUOGLIO EMILIA 40.000,00 40.000,00
0 9096 0SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI E VARIE ANTICIPATE PERCONTO TERZI
TRISCIUOGLIO EMILIA 40.000,00 40.000,00
105 6095 0 QUOTA CONSORTILE ALLA TO.RO. TRISCIUOGLIO EMILIA 4.250,00 4.250,00
208 17206 0 ACQUISTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE FIRENZE FIERA CAP. 794/1 TRISCIUOGLIO EMILIA 1.640.226,16 -1.640.226,16 0,00
208 17424 0 PARTECIPAZIONE AZIONARIA A FIDI TOSCANA TRISCIUOGLIO EMILIA 0,00 5.000,00 5.000,00
630 630 0 INTROITI PER DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE ZAMA FRANCESCA 1.000,00 1.000,00
Somma: 41.000,00 41.000,00 1.684.476,16 -1.635.226,16 49.250,00
97,56 %
2,44 %
Var. Entrata R/I 0
Var. Entrata R/I 630
Stanziamenti Entrata
81,22 %
8,63 %
10,15 %
Var. Uscita R/I 0
Var. Uscita R/I 105
Var. Uscita R/I 208
Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BRIAMONTE LUISELLA C1 40,00
GRAZIANI SILVIA B3 80,00
SARRI ANGELA C3 30,00
STEFANACCI ANTONELLA C3 40,00
TRISCIUOGLIO EMILIA SEG 10,00
ZAMA FRANCESCA D1 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:28:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 31 di 644
UFFICIO GABINETTO
Roberto Delio Niccolai
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
LA PROVINCIA DI FIRENZE: PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA, ESIGENZE DEL TERRITORIO371501A03 Obiettivo di mantenimento
Roberto Delio NiccolaiResponsabile
LA PROVINCIA VERSO LA CITTA' METROPOLITANAProgramma
PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA, ESIGENZE DEL TERRITORIOProgetto
Ufficio GabinettoCentro
L'Ufficio di Gabinetto riveste funzioni di raccordo tra l'organo di direzione politica, il Direttore Generale e la struttura amministrativa della Provincia. E'preposto inoltre alla valorizzazione e all'accrescimento del ruolo rappresentativo dell'Ente.Per le proprie specifiche competenze, l'Ufficio di Gabinetto svolge una capillare attività di cerimoniale, di rappresentanza istituzionale e pubblicherelazioni per la Presidenza e per la Giunta provinciale, oltre a svolgere un lavoro di supporto alle varie direzioni dell'Ente per la realizzazione dimanifestazioni ed eventi.Tutta l'attività di rappresentanza e di pubbliche relazioni è tuttora regolamentata dal Disciplinare delle attività di rappresentanza istituzionale dellaProvincia di Firenze approvato con DGP n. 48 del 23.02.2007 che definisce una serie di procedure: concessione di patrocini dell'Ente, partecipazionea Comitati d'onore, utilizzo del Gonfalone in particolari cerimonie, concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati, nonchél'attività di rappresentanza specifica sia del Presidente che della Giunta stessa.Conseguentemente l'Ufficio di Gabinetto assume a carico del proprio bilancio oneri che garantiscono organizzazione diretta, forniture e servizinecessari per la realizzazione, all'interno delle sale di rappresentanza di Palazzo Medici Riccardi, di eventi e manifestazioni di grande rilevanzasociale e culturale di cui la Provincia è fra gli enti promotori o diretta organizzatrice.A seguito delle limitazioni imposte dalla L.122/2010, sono state decurtate dell'80%, rispetto all'anno 2009, tutte le spese per relazioni pubbliche,convegni, mostre e le spese di rappresentanza. L'Ufficio di Gabinetto cura anche le attività collegate all'informazione ed alle attività di comunicazionenell'era della multimedialità. Anche in tale ambito, le spese per convegni, mostre e pubblicitarie, non dovranno, essere superiori al 20% di quellesostenute nel 2009.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Le attività oggetto della presente programmazione hanno uncarattere ciclico. Non si ritiene pertanto opportuno delineareuna suddivisione delle operazioni in fasi, ma si considerano leattività come un'unica fase procedimentale.
Coinvolgerequanto più possibilele Istituzioni, leAssociazioni, le Categorie Economiche e i cittadinidella Provincia per una sempre maggiorequalificazione delle politiche territoriali in sintonia con ibisogni primari collettivi.
01/01/2011 31/12/2011 100Roberto DelioNiccolai
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1008 Attivita Numero comunicati stampa emessi 900,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:47:54 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 33 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1092 Efficacia Contributi erogati 45,00
1353 Efficacia Numero servizi giornalistici effettuati rispetto anno prec. 180,00
1354 Efficacia Numero trasmissioni televisive rispetto anno precedente 0,00
1355 Efficacia Num trasmissioni radiofoniche irradiate risp. anno prec. 0,00
1356 Attivita Num. conf. stampa ed eventi in Sala Stampa "Oriana Fallaci" 330,00
1357 Efficacia Num. servizi fotogiornalistici effettuati rispetto anno prec 180,00
1358 Efficacia Num video rassegna Stampa on-line monitorati risp anno prec 900,00
1359 Attivita Num. articoli rassegna stampa on-line pubbl. risp anno prec. 33.000,00
1360 Attivita Numero visitatori al Sito Ufficiale Provincia 1.700.000,00
1361 Attivita Numero cartelle contenute nel PressKit 150,00
1362 Attivita Numero servizi messi in onda dal Tg/Gr Traffico 1.600,00
1386 Efficacia Numero eventi organizzati risp anno prec. 270,00
1387 Efficacia Numero di partecipazioni a cerim. gonfaloni risp. anno prec 90,00
1411 Attivita numero patrocini concessi 430,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
102 5623 0SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMOD.L.78
NICCOLAI ROBERTODELIO
6.600,00 6.600,00
Stanziamenti Entrata
0,99 %73,98 %
25,03 %
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Stanziamenti Uscita
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
102 16108 0ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI FUNZIONAMENTO PER DIREZIONEUFFICIO DI GABINETTO
NICCOLAI ROBERTODELIO
15.000,00 -6.000,00 9.000,00
103 5612 0 SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONENICCOLAI ROBERTODELIO
90.000,00 -18.747,75 71.252,25
103 8139 0CERIMONIALE, ATTIVITA' ISTITUZIONALE, EVENTI ED INIZIATIVESUL TERRITORIO - SPESE DI RAPPRESENTANZA D.L. 78
NICCOLAI ROBERTODELIO
60.000,00 26.552,00 86.552,00
103 8539 0ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE,GESTIONE FLORENCE TV, CONTENUTIMULTIMEDIALI-CONTRATTO DI SERVIZIO CON FLORENCEMULTIMEDIA
NICCOLAI ROBERTODELIO
600.000,00 219.600,00 819.600,00
103 8572 0 CORSI PER AMMINISTRATORINICCOLAI ROBERTODELIO
1.500,00 1.500,00
103 16774 0SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE EVENTI ED INIZIATIVE SULTERRITORIO SPESE DI RAPPRESENTANZA D.L. 78
NICCOLAI ROBERTODELIO
110.000,00 -12.000,00 98.000,00
103 17024 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CITTA' METROPOLITANANICCOLAI ROBERTODELIO
10.000,00 10.000,00
103 17271 0 SPESE PER MANUTENZIONE PALAZZONICCOLAI ROBERTODELIO
20.000,00 15.448,00 35.448,00
103 17308 0 SPESE PER MANUTENZIONE PALAZZO E ALTRE SPESE GENERALINICCOLAI ROBERTODELIO
0,00 0,00 0,00
103 17311 0SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE PUBBLICITA' CONVEGNIRAPPRESENTANZA D.L.78
NICCOLAI ROBERTODELIO
0,00 42.587,75 42.587,75
105 92 0 QUOTE ASSOCIATIVE E PARTECIPAZIONE AD ENTINICCOLAI ROBERTODELIO
190.000,00 190.000,00
105 236 0PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA ALLA ISTITUZIONE DELLA"FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA"
NICCOLAI ROBERTODELIO
25.822,00 25.822,00
105 5601 0 QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANANICCOLAI ROBERTODELIO
17.000,00 17.000,00
105 5624 0CONTRIBUTI A ENTI ASSOCIAZIONI ISTITUZIONI PER RELAZIONIPUBBLICHE D.L.78
NICCOLAI ROBERTODELIO
50.000,00 2.328,00 52.328,00
105 6539 0 QUOTA ASSOCIATIVA POLIMODA - FONDI PROVINCIALINICCOLAI ROBERTODELIO
25.823,00 25.823,00
105 8915 0 REALIZZAZIONE PROGETTO TERRITORIO E SUSSIDARIETA'NICCOLAI ROBERTODELIO
50.000,00 24.672,00 74.672,00
105 17047 0 PROTOCOLLO D'INTESA CON FONDAZIONE DON LORENZO MILANINICCOLAI ROBERTODELIO
8.500,00 8.500,00
Somma: 1.280.245,00 294.440,00 1.574.685,00
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 16774 0 Spese relative alla pubblicazione del volume "150 anni di storia della Provincia di Firenze" ULIVIERI LUIGI 2.500,00
Spese relative all'ospitalità di una delegazione di Valenzia dal 26 al 28 giugno 2011 TARASSI MASSIMO 840,00
Totale Capitolo 3.340,00
Totale Scheda 3.340,00
Risorse Strumentali
Tutte le attrezzature tecniche ed informatiche, beni patrimoniali ed acquisiti in dotazione dell’Ufficio di Gabinetto
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ARNONE BIAGIA C5 90,00
BONI FABRIZIO D3L 70,00
CANCARINI MARIA EMMA C3 100,00
DE MEO ROSA MARIA B3 100,00
MEREU MARIANTONIA C3 90,00
NICCOLAI ROBERTO DELIO DIR2 70,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:47:54 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 36 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
RAPPORTI ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FRAPASSATO E FUTURO
371505A02 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Roberto Delio NiccolaiResponsabile
LA PROVINCIA VERSO LA CITTA' METROPOLITANAProgramma
RAPPORTI ISTITUZIONALI ED INTERNAZIONALI TRA PASSATO E FUTUROProgetto
Ufficio GabinettoCentro
Una delle funzioni peculiari dell'attività dell'Ufficio di Gabinetto è il ruolo rappresentativo che l'Ente svolge sia sul proprio territorio, su quello nazionaleed internazionale confrontando le varie culture locali con realtà urbane similari accrescendo nel contempo il proprio prestigio acquisito negli ultimianni a livello nazionale ed internazionale.Nello specifico l'attività di rappresentanza internazionale trova ampia realizzazione nei seguenti indicatori di attività per il prossimo anno 2011:Coordinare e sviluppare proprie iniziative e progetti di partenariato sul territorio provinciale;"Aderire e realizzare progetti ed iniziative che consentano lo sviluppo di attività sportive, culturali e sociali nell'ottica di accrescere il ruolointernazionale e di prestigio della Provincia attraverso i patti di amicizia e di gemellaggi già attivati nei precedenti;"Sviluppare ed incrementare nuove forme di gemellaggio che favoriscano lo sviluppo di attività economiche che consentano un valido confrontooperativo nei settori più tradizionali;"Promuovere progetti formativi in sinergia con le scuole superiori del territorio provinciale attraverso l'organizzazione di viaggi istituzionali presso excampi di sterminio nazisti e altri luoghi di interesse storico, con lo scopo di tenere viva la memoria nei giovani a difesa dei principi di libertà di ognipopolo e sviluppare una cultura di pace improntata sui più alti valori di democraticità;In tale ottica l'obiettivo dell'anno 2011 è quello di sviluppare nuovi progetti educativi e culturali attraverso il rafforzamento del percorso internazionaleavviato con i patti di gemellaggi in essere dell' Amministrazione.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Le attività oggetto della presente programmazione hanno uncarattere ciclico. Non si ritiene pertanto opportuno delineareuna suddivisione delle operazioni in fasi, ma si considerano leattività come un'unica fase procedimentale.
Sviluppare e intensificare, insieme alle altre Istituzionidella Provincia, rapporti di collaborazione, amicizia,scambi culturali ed economici con altre nazioni al finedi rafforzare i legami con altre popolazioninell'interesse della convivenza pacifica.
01/01/2011 31/12/2011 100Roberto DelioNiccolai
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1017 Attivita Numero gemellaggi 4,00
1099 Efficacia numero eventi organizzati 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:47:54 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 37 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1141 Efficacia numero eventi esteri partecipati o organizzati 8,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 8552 0PRESTAZIONI PER INIZIATIVE RELATIVE AI GEMELLAGGI E ADATTIVITA' INTERNAZIONALI
NICCOLAI ROBERTODELIO
40.000,00 -20.000,00 20.000,00
103 8553 0PRESTAZIONI CONNESSE A CELEBRAZIONI DI ANNIVERSARI DIRILEVANZA STORICA
NICCOLAI ROBERTODELIO
40.000,00 40.000,00
103 17323 0SPESE PER CONSULENZE RICHERCHE E STUDI D.L. 78 UFF.GABINETTO
NICCOLAI ROBERTODELIO
0,00 0,00 0,00
Somma: 80.000,00 -20.000,00 60.000,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Tutte le attrezzature tecniche ed informatiche, beni patrimoniali ed acquisiti in dotazione dell'Ufficio di Gabinetto
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:47:54 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 38 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ARNONE BIAGIA C5 10,00
BONI FABRIZIO D3L 30,00
MARINESI MARIA B3 100,00
MEREU MARIANTONIA C3 10,00
NICCOLAI ROBERTO DELIO DIR2 30,00
PREZIUSO GIUSEPPINA C5 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:47:54 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 39 di 644
UFFICIO DEL CONSIGLIO
Otello Cini
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO, DEI SUOI ORGANI E DELLA COMMISSIONE PARIOPPORTUNITA'
430501A01 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Otello CiniResponsabile
IL CONSIGLIO PROVINCIALEProgramma
FUNZIONAMENTO CONSIGLIO, DEI SUOI ORGANI DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' E CONSIGLIO STRANIERIProgetto
Ufficio del ConsiglioCentro
Funzionamento del Consiglio dei suoi organi e della Commissione Pari OpportunitàDescrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Gestione delle attività relative al corretto funzionamento delConsiglio Provinciale, dei suoi organi, delle Commissionipermanenti e della Commissione Pari Opportunità
Garantire l'attività e fornire il necessario supporto alConsiglio Provinciale ed agli Organi del Consiglio:Presidente del Consiglio, Ufficio di Presidenza, GruppiConsiliari, Commissioni Consiliari e Conferenza deiCapigruppo
01/01/2011 31/12/2011 100 Otello Cini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1030 Attivita Numero sedute della Commissione Pari Opportunità 48,00
1378 Attivita Numero sedute del Consiglio Provinciale 44,00
1379 Attivita Numero sedute Commissioni Consiliari permanenti 300,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:48:36 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 41 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9006 4 GRUPPI CONSILIARI ANTICIPAZIONE AGLI AGENTI CONTABILI CINI OTELLO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
102 5151 0ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE PER UFF. DELCONSIGLIO
CINI OTELLO 1.110,00 1.110,00
102 8534 0 ACQUISTO PER FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI CINI OTELLO 22.500,00 -15.000,00 7.500,00
103 6 0 COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI CINI OTELLO 54.000,00 211,90 54.211,90
103 7 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CINI OTELLO 11.250,00 -5.192,39 6.057,61
103 8 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CINI OTELLO 15.000,00 -15.000,00 0,00
103 10 0RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO PER IDIPENDENTI ELETTI PRESSO L'ENTE
CINI OTELLO 90.000,00 13.000,00 103.000,00
103 11 0GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIO PROVINCIALE, ALLERELATIVECOMMISSIONI E CONSIGLIO DEGLI STRANIERI
CINI OTELLO 540.000,00 700,00 540.700,00
103 5150 0RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI (ART. 84 COMMA 3 D.LGS.267/2000)
CINI OTELLO 50.000,00 50.000,00
103 5154 0 INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CINI OTELLO 48.543,85 48.543,85
103 6471 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI CINI OTELLO 14.800,00 15.000,00 29.800,00
103 6880 0 DIFESA CIVICA PROVINCIALE CINI OTELLO 0,00 6.000,00 6.000,00
103 7547 0 SPESE PER SERVIZIO AUTONOLEGGIO COMMISSIONI CONSILIARI CINI OTELLO 1.000,00 -1.000,00 0,00
103 7716 0SPESE PER SERVIZIO DI RIPRESA STENOGRAFICA CONSIGLIOPROVINCIALE
CINI OTELLO 15.000,00 15.000,00
103 7971 0SPESE DI FUNZIONAMENTO PROGETTI COMMISSIONE PARIOPPORTUNITÀ
CINI OTELLO 18.750,00 -16.750,00 2.000,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 0 Stanziamenti Entrata
5,26 %0,91 %
93,84 %
Var. Uscita R/I 0
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:48:36 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 42 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
103 7972 0 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ CINI OTELLO 16.000,00 16.000,00
103 17312 0SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITA' D.L.78 UFF.CONSIGLIO
CINI OTELLO 0,00 14.300,00 14.300,00
103 17354 0 RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AI SINDACI REVISORI CINI OTELLO 0,00 2.988,10 2.988,10
103 17355 0 MISSIONI CONSIGLIERI PROVINCIALI CINI OTELLO 0,00 3.942,39 3.942,39
686 686 15 INTROITI DIVERSI UFF. CONSIGLIO CINI OTELLO 0,00 0,00 0,00
Somma: 50.000,00 0,00 50.000,00 947.953,85 3.200,00 951.153,85
Risorse Strumentali
Attrezzature informatiche e strumentali in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BECHERUCCI SILVIA B7 100,00
BIZZARRI ROSSANA C3 100,00
BRANCALE MICHELE D6 100,00
CAMILLINI SAMOA C3 100,00
CINI OTELLO DIR 100,00
GIANNELLI GIAMPAOLO ND 100,00
MATTEUCCI SILVIA B7 100,00
MEUCCI ANTONELLA C3 100,00
ORTOLANI MARIA CECILIA D5L 100,00
PAPINI LUCIA C5 100,00
PIERALLI SERENA C3 100,00
POGGI ELISABETTA ND 100,00
RIZZUTI CARLO C1 100,00
ROSI FRANCESCA ND 100,00
SEGHEZZI RICCARDO ND 100,00
TATINI STEFANO C1 100,00
TEMPESTINI FABIO B7 100,00
TOZZI ALESSANDRA C1 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:48:36 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 43 di 644
DIREZIONE AVVOCATURA
Francesca De Santis
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SPECIALIZZAZIONE PER MATERIA NELLA CONSULENZA LEGALE22011101 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Francesca De SantisResponsabile
AVVOCATURAProgramma
GESTIONE DEL CONTENZIOSO, ATTIVITA' CONSULTIVA E STRAGIUDIZIALEProgetto
AvvocaturaCentro
Attività di consulenza legale, verbale e scritta, sia agli organi che agli uffici dell'Ente, svolta interamente dall'Avvocatura interna della Provincia, al finedi contenere la spesa pubblica per incarichi di consulenza. A seguito dell'ampliamento e consolidamento dell'Avvocatura interna dell'Ente, raggiuntonegli ultimi anni, sia nella parte strutturale che nella parte gestionale, si intende promuovere una specializzazione dei singoli avvocati in relazione adeterminate materie al fine di garantire a ciascun dipartimento una consulenza specialistica, che mira a prevenire eventuali contenziosi pur lasciandoinalterato il potere decisionale del singolo dirigente a fronte del parere reso. L'obiettivo quindi di sviluppo consiste nella specializzazione per materiadei singoli legali nell'attività di consulenza fornita a ciascun dipartimento, oltre al risparmio di spesa.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
L'obiettivo è quello di specializzare sempre di più per materiagli avvocati interni dell'Ente, fornendo a ciascun dipartimentoun referente all'interno dell'Avvocatura per la consulenza sullasingola materia.
Garantire agli organi e uffici della Provincia unacontinua e qualificata assistenza e consulenza legaleverbale e scritta da parte degli avvocati interni, ancheattraverso la progressiva specializzazione per materiadegli avvocati medesimi nella consulenza. Ottenere unrisparmio di spesa attraverso la consulenza legalefornita dall'avvocatura interna dell'Ente
01/01/2011 31/12/2011 100 Francesca De Santis
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1042 Attivita numero pareri scritti rilasciati 25,00
Risorse Strumentali
Libri, riviste giuridiche on-line e cartacee, pc, agenda legale elettronica, stampanti, fotocopiatrice
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:34:56 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 45 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CARDONA LINA D6 20,00
DE LUCA ANNA LUCIA D3 20,00
DE SANTIS FRANCESCA DIR 20,00
GUALTIERI STEFANIA D3 20,00
POSSENTI ELENA D5 20,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:34:56 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 46 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
INFORMATIZZAZIONE DEL FASCICOLO DI CAUSA PER NUOVO CONTENZIOSO22011103 Obiettivo di sviluppo
Francesca De SantisResponsabile
AVVOCATURAProgramma
GESTIONE DEL CONTENZIOSO, ATTIVITA' CONSULTIVA E STRAGIUDIZIALEProgetto
AvvocaturaCentro
Si vuole realizzare l'informatizzazione dell'intero fascicolo di causa relativamente al nuovo contenzioso, imposta dalle nuove procedure informatichedegli uffici giudiziari, nonché il riordino e archiviazione sul piano informatico, cartaceo e contabile del contenzioso definito con sentenza passata ingiudicato, (n. 4145 fascicoli di causa gestiti a livello amministrativo, n. 2920 cause pendenti, n. 200 ricorsi nuovi ogni anno).Ciò è dettato dalla necessità di informatizzare i fascicoli di causa, almeno relativamente al nuovo contenzioso, al fine di attuare la normativa inmateria di informatizzazione della P.A. Tale informatizzazione, riguardando anche gli uffici giudiziari, viene richiesta anche dagli stessi Tribunalimediante invio informatico degli atti defensionali.Il riordino e l'archiviazione sul piano informatico, cartaceo e contabile dei fascicoli relativi a contenziosi definiti con sentenza passata in giudicato miraa completare le procedure amministrative e contabili relative ai singoli fascicoli di causa degli ultimi venti anni, nonché all'acquisizione di spazimediante la loro archiviazione. Conseguentemente, si definisce anche il volume effettivo del contenzioso pendente
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2
Gestione informatica dei nuovi fascicoli di causa Progressiva informatizzazione dell'avvocatura relativaalle cause pendenti (n. 2920), via via che vengonofissati scadenze processuali dalle competenti autoritàgiudiziarie
01/01/2011 31/12/2011 100 Francesca De Santis
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1483 Attivita quantità indicativa fascicoli cause informatizzati 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:34:56 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 47 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Libri, riviste giuridiche on-line e cartecee, p.c., agenda legale elettronica, stampanti, fotocopiatrice
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CARDONA LINA D6 5,00
DE LUCA ANNA LUCIA D3 5,00
DE SANTIS FRANCESCA DIR 5,00
GUALTIERI STEFANIA D3 5,00
POSSENTI ELENA D5 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:34:57 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 48 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
GESTIONE INTERNA DEL CONTENZIOSO PER RIDURRE LA SPESA542201A03 Obiettivo di mantenimento
Francesca De SantisResponsabile
AVVOCATURAProgramma
GESTIONE DEL CONTENZIOSO, ATTIVITA' CONSULTIVA E STRAGIUDIZIALEProgetto
AvvocaturaCentro
Gestione integrale da parte dell'Avvocatura interna dell'Ente di tutto il contenzioso della Provincia (n. 165 sentenze depositate nell'anno sucontenzioso gestito dall'Avvocatura) avanti Autorità Giudiziarie di ogni ordine e grado, al fine di contenere la spesa pubblica per incarichi legaliesterni. L'obiettivo quindi è il contenimento e risparmio della spesa per incarichi legali di tipo difensionale, ottenuto mediante la difesa della Provinciain tutte le sedi giudiziarie di ogni ordine e grado da parte dell'Avvocatura interna dell'Ente. L'unica attività amminsitrativa svolta dall'Avvocatura èquella strumentale alla gestione del contenzioso (CTP, CTU ecc.). All'Avvocatura compete inoltre il procedimento del riconoscimento dei debiti fuoribilancio derivanti da sentenze relative al contenzionso gestito dall'Avvocatura e la relativa istruttoria e corrispondenza con la Corte dei Conti.L'Avvocatura inoltre provvede al recupero delle spese di lite liquidate con sentenze favorevoli mediante gli ordinari strumenti processuali e nonamministrativi.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
L'attività consiste nella gestione integrale di tutto ilcontenzioso all'interno dell'Ente fatto salvo alcune rareeccezioni concordate con la Direzione Generale. Per ciascunacausa è richiesta ai 5 avvocati interni dell'Ente attività dipatrocinio (atti difensivi e partecipazione a udienze) nonchèla cura del fascicolo di causa comprendente sia lacorrispondenza interna ed esterna sia la predisposizione degliatti amministrativi necessari per la gestione della causa. Adoggi tale attività riguarda circa 2920 cause pendenti e circa200 cause nuove ogni anno. Tale attività che comporta unimpegno consistente consente un risparmio di spesaconsiderevole.
La gestione interna del contenzioso con conseguenterisparmio di spesa per l'Ente.
01/01/2011 31/12/2011 30 Francesca De Santis
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:34:57 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 49 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2
L'Avvocatura cura il procedimento di riconoscimento dei debitifuori bilancio derivanti da sentenze relative esclusivamente alcontenzioso gestito dall'Avvocatura. L'Avvocatura cura inoltrel'istruttoria e la corrispondenza con la Corte dei Conti relativaai suddetti debiti fuori bilancio. Il Dirigente, con l'ausilio degliavvocati che hanno gestito il relativo contenzioso, cura ilprocedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancioderivanti da sentenze relative esclusivamente a contenziosogestito dall'Avvocatura. Il Dirigente cura inoltre l'istruttoria ela corrispondenza con la Corte dei Conti relativa ai suddettidebiti fuori bilancio.
Corretezza e completezza del procediemento contabilee amministrativo sopra descritto.
01/01/2011 31/12/2011 15 Francesca De Santis
3
L'avvocatura provvede nel caso di sentenze favorevoli conspese di lite liquidate, al recupero delle stesse mediante glistrumenti processuali previsti dal C.P.C.. Provvede inoltre alrecupero delle ulteriori somme liquidate in sentenza nellemedesime forme.
Attività sia giudiziale che stragiudiziale di recuperosomme derivanti da sentenze
01/01/2011 31/12/2011 15 Francesca De Santis
4
Riconoscimento da parte del Dirigente dell'Avvocatura delpatrocinio e rimborso spese di lite ai dipendenti imputati eassolti nei casi previsti dalle disposizioni vigenti
Verifica presupposti per ciascun caso, gestione delfascicolo, copertura contabile e liquidazione sulla basedella legislazione e disciplina contrattuale vigente
01/01/2011 31/12/2011 40 Francesca De Santis
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1484 Attivita numero cause pendenti 2.920,00
1485 Attivita numero fascicoli di causa gestiti ammin. 4.145,00
1486 Attivita numero sentenze depositate 165,00
1487 Attivita numero di patrocini gestiti 50,00
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Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9006 1 AVVOCATURA ANTICIPAZIONE AGLI AGENTI CONTABILI DE SANTIS FRANCESCA 25.000,00 -1.000,00 24.000,00 25.000,00 -1.000,00 24.000,00
0 9286 9 RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI AVVOCATURA DE SANTIS FRANCESCA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
101 8236 0ONORARI AD AVVOCATI INTERNI A SEGUITO SENTENZE FAVOREVOLICON SPESE COMPENSATE ANNI 2007, 2008, 2009 E 2010 FONDIPROVINCIALI
DE SANTIS FRANCESCA 57.000,00 57.000,00
101 16594 0ONORARI AGLI AVVOCATI INTERNI A SEGUITO DI SENTENZELIQUIDATE CAP. E 763
DE SANTIS FRANCESCA 40.000,00 40.000,00
102 5690 0 ACQUISTI VARI PER AVVOCATURA DE SANTIS FRANCESCA 2.220,00 2.220,00
103 8141 0 NUOVI INCARICHI LEGALI AD AVVOCATI ESTERNI DE SANTIS FRANCESCA 16.500,00 12.000,00 28.500,00
103 8142 0 SPESE PER BOLLI E NOTIFICHE DE SANTIS FRANCESCA 11.250,00 7.000,00 18.250,00
103 8149 0 NUOVI INCARICHI PERITALI CTP -AVVOCATURA DE SANTIS FRANCESCA 22.500,00 -9.500,00 13.000,00
103 8150 0INCARICHI DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONI PROCESSUALI-AVVOCATURA
DE SANTIS FRANCESCA 7.200,00 13.250,00 20.450,00
103 8151 0 SPESE PER PRATICANTI AVVOCATO DE SANTIS FRANCESCA 8.100,00 8.100,00
103 8533 0 SPESE PER CONSULENTI D'UFFICIO C.T.U. DE SANTIS FRANCESCA 33.750,00 -18.750,00 15.000,00
103 16019 0 PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE IMPUTATI DE SANTIS FRANCESCA 22.500,00 152.000,00 174.500,00
108 8642 0 DEBITI FUORI BILANCIO DE SANTIS FRANCESCA 232.000,00 232.000,00
687 687 3 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE DE SANTIS FRANCESCA 5.000,00 5.000,00
687 687 4 RECUPERO CREDITI DA ATTIVITA' CONTENZIOSA DE SANTIS FRANCESCA 20.000,00 23.000,00 43.000,00
693 763 0SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZE FAVOREVOLI CAP. U101-16594
DE SANTIS FRANCESCA 40.000,00 40.000,00
22,12 %
42,48 %
35,40 %
Var. Entrata R/I 0
Var. Entrata R/I 687
Var. Entrata R/I 693
Stanziamenti Entrata
3,94 %
15,30 %0,35 %
43,82 %
36,59 %
Var. Uscita R/I 0
Var. Uscita R/I 101
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 108
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:34:57 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 51 di 644
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Somma: 90.000,00 23.000,00 113.000,00 478.020,00 156.000,00 634.020,00
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Entrata Uscita
101 16594 0L'avvocatura provvede nel caso di sentenze favorevoli con spese di lite liquidate al recuperodelle stesse mediante gli strumenti processuali previsti dal C.P.C.. Provvede inoltre alrecupero delle ulteriori somme liquidate in sentenza nelle medesime forme.
Francesca De Santis 40.000,00
Totale Capitolo 40.000,00
103 16019 0 Rimborso spese di lite a dipendenti imputati e assolti secondo la disciplina interna dell'Ente. Francesca De Santis 174.500,00
Totale Capitolo 174.500,00
108 8642 0
L'Avvocatura cura il procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dasentenze relative esclusivamente al contenzioso gestito dall'Avvocatura. L'Avvocatura curainoltre l'istruttoria e la corrispondenza con la Corte dei Conti relativa ai suddetti debiti fuoribilancio.
Francesca De Santis 232.000,00
Totale Capitolo 232.000,00
693 763 0L'avvocatura provvede nel caso di sentenze favorevole con spese di lite liquidate alrecupero delle stesse mediante gli strumenti processuali previsti dal C.P.C.. Provvede inoltreal recupero delle ulteriori somme liquidate in sentenza nelle medesime forme.
De Santis Francesca 40.000,00
Totale Capitolo 40.000,00
Totale Scheda 40.000,00 446.500,00
Risorse Strumentali
Libri, riviste giuridiche on-line e cartecee, p.c., agenda legale elettronica, stampanti, fotocopiatrice
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BRUNI SILVIA B3 100,00
CARDONA LINA D6 75,00
COZZOLINO GIOVANNA B5L 100,00
DE LUCA ANNA LUCIA D3 75,00
DE SANTIS FRANCESCA DIR 70,00
GIACOMELLI ADRIANA C3 100,00
GUALTIERI STEFANIA D3 75,00
POSSENTI ELENA D5 75,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:34:57 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 52 di 644
PROFESSIONAL URP, E-GOVERNMENT,QUOTIDIANO MET
Gianfrancesco Apollonio
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QUOTIDIANO MET29041101 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Gianfrancesco ApollonioResponsabile
RELAZIONI CON IL PUBBLICOProgramma
URP, INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE, E-GOV E SEMPLIFICAZIONE AMM.VAProgetto
URP, e-government, quotidiano metCentro
Gestione e redazione del quotidiano telematico Met, al fine di garantire a tutti l'accesso ai comunicati diffusi dagli organi e dagli uffici della Provincia,di divulgare informazioni sull'attività ed i servizi delle pubbliche amministrazioni del territorio provinciale, di sviluppare sinergie fra le pubblicheamministrazioni per la diffusione delle informazioni di pubblica utilità. Sviluppo implementativo dei contenuti. Diffusione di newsletter rivolte a pubblicispecifici. Manutenzione implementativa degli strumenti informatici finalizzata alla sicurezza ed alla condivisione dei dati.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Predisposizione e pubblicazione di un nuovo lay outcontenutistico e grafico del sito pubblico Met. Avviodell'implementazione dei contenuti con nuove rubrichededicate alla fornitura di servizi informatici di interessegenerale
Potenziamento generale dei contenuti informativi conincremento del 5% degli accessi al portale allaconclusione dell'esercizio
01/01/2011 30/06/2011 20GianfrancescoApollonio
2
Potenziamento dell'attività redazionale: affidamento ineconomia di servizi di supporto per l'inserimento e la gestionedei dati finalizzati all'implementazione dei contenuti
Sviluppo di una capacità operativa adeguataall'esigenza di potenziamento dei contenuti informativi
01/01/2011 30/06/2011 4GianfrancescoApollonio
3
Sviluppo di nuove newsletter rivolte a pubblici specificicollegati ai canali tematici del quotidiano
Lancio di almeno una nuova newsletter tematicasettimanale con impatto su pubblici relativamentevasti (500-1000 utenti).
01/01/2011 31/12/2011 5GianfrancescoApollonio
4
Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali Regolare svolgimento della gestione quotidiana delportale e invio delle newsletter a livelli qualitativi equantitativi analoghi a quewli del precedente esercizio
01/01/2011 31/12/2011 70GianfrancescoApollonio
5Manutenzione implementativa del sito Met in ottica orientataai servizi
Manutenzione del software e implementazione dellacondivisibilità dei contenuti dei servizi e dei data base
01/01/2011 31/12/2011 1GianfrancescoApollonio
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1009 Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met 6.300,00
1342 Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec. 419.444,55
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:49:10 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 54 di 644
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Indicatore Tipo Descrizione Valore
1413 Attivita Nuove newsletter diffuse 1,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 16685 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER URPAPOLLONIOGIANFRANCESCO
36.150,00 36.150,00
Somma: 36.150,00 36.150,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
4 postazioni lavoro, 4 pc, 2 scanner, 2 stampanti, 1 fotocopiatrice, 1 televisore, 1 Vcr, 1 fax
Risorse Umane Qualifica Percentuale
APOLLONIO GIANFRANCESCO DIR 50,00
CURRI LORIANA C3 100,00
NIELSEN KAREN CLAUDIA D5 50,00
SPADARO SIMONE D1 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:49:10 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 55 di 644
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ATTIVITA' DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE392904A01 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Gianfrancesco ApollonioResponsabile
RELAZIONI CON IL PUBBLICOProgramma
URP, INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE, E-GOV E SEMPLIFICAZIONE AMM.VAProgetto
URP, e-government, quotidiano metCentro
Servizio all'utenza per i diritti di partecipazione e attività a garanzia dell'informazione finalizzata alla partecipazione. Informazione all'utenza relativaagli atti ed allo stato dei procedimenti, all'organizzazione, ai servizi ed alle attività dell'Ente; diffusione di avvisi, di comunicati stampa e attività diufficio stampa in relazione ai servizi di pubblica utilità e degli uffici della Provincia; informazione sui servizi di protezione civile e nei casi diemergenza. Gestione dei contenuti delle banche dati necessarie per lo svolgimento delle relazioni con il pubblico da parte degli uffici, dei call center edegli sportelli provinciali e della società Linea Comune e delle corrispondenti attività redazionali; gestione dell'area servizi del sito web istituzionale.Promozione e supporto allo sviluppo di attività di e-Gov in collaborazione con la Società Linea Comune, per lo sviluppo di iniziative di miglioramento edecentramento on line dei servizi per il pubblico. Contratti di servizio con la società Linea Comune e gestione dei servizi di secondo livello in relazionealle attività di prima informazione (centralino e contact center). Gestione residue attività di centralino (servizio inoltro chiamate per utenti non abilitati).Supporto alla semplificazione delle procedure e dei linguaggi. Gestione dell'immagine coordinata dell'Ente, semplificazione ed adeguamento dellamodulistica..Supporto al superamento del digital divide. Promozione a supporto alla partecipazione dei cittadini ai procedimenti della Provincia di Firenze.Rilevazione dei bisogni e dei livelli di soddisfazione dei cittadini e ricerche ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativie logistici del rapporto con l'utenza. Promozione del coordinamento fra gli Urp del territorio provinciale e di servizi di condivisione di informazioni eprocedimenti.Partecipazione a manifestazione fieristiche della Pubblica Amministrazione
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Sviluppo di attività di comunicazione per la migliore fruizionedei serivizi dell'Urp da parte dei cittadini
Incremento della 'visibilità' dell'Urp e crescita del 10%dei contatti allo sportello
01/01/2011 30/06/2011 20GianfrancescoApollonio
2Definizione nuovo contratto di Servizio per il Call Center Regolare prosecuzione del servizio di call center ai
livelli qualitativi e quantitativi del precedente esercizio01/01/2011 30/06/2011 10
GianfrancescoApollonio
3
Attività per la promozione della partecipazione agli atti dipianificazione del territorio
Adeguata informazione agli utenti sugli atti dipianificazione nei tempi necessari per l'esercizio deidiritti di partecipazione
01/01/2011 31/12/2011 10GianfrancescoApollonio
4Svolgimento attività riguardanti l'accesso, l'informazioneistituzionale e la partecipazione
Erogazione dei servizi a livelli non inferiori a quelli delprecedente esercizio
01/01/2011 31/12/2011 60GianfrancescoApollonio
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:49:10 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 56 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1008 Attivita Numero comunicati stampa emessi 300,00
1010 Attivita Numero contatti presso sportello URP 1.650,00
1157 Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate 200,00
1327 Attivita numero contatti telefonici presso call center 32.000,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 7535 0SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE PUBBLICITA'MOSTRE E CONVEGNIDIRE E FARE D.L. 78
APOLLONIOGIANFRANCESCO
10.000,00 10.000,00
103 16686 0 CONTRATTO DI SERVIZI LINEA COMUNEAPOLLONIOGIANFRANCESCO
299.165,54 299.165,54
103 16898 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ALLESTIMENTI VARIAPOLLONIOGIANFRANCESCO
2.800,00 2.800,00
Somma: 311.965,54 311.965,54
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
6 postazioni di lavoro, 6 pc, 3 scanner, 4 stampanti, 1 fotocopiatrice, 1 fax
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:49:10 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 57 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
APOLLONIO GIANFRANCESCO DIR 50,00
CIULLI PAOLO B3L 100,00
NANNUCCI ROMEO B7 100,00
NIELSEN KAREN CLAUDIA D5 50,00
SERINO ANTONELLO B4L 100,00
SERRA ALESSANDRO B1 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:49:10 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 58 di 644
POLIZIA PROVINCIALE
Roberto Galeotti
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ATTIVITA' ISITUZIONALI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE872301A05 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Roberto GaleottiResponsabile
POLIZIA PROVINCIALE - PER UNA COLLETTIVITA' PIU' SERENA E SICURAProgramma
MANTENIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIAProgetto
Polizia ProvincialeCentro
La Polizia Provinciale di Firenze, nel rispetto delle norme statali e regionali svolge nell'ambito delle direttive impartite dall'Amministrazione le funzionidi polizia rurale, polizia stradale, polizia ambientale e polizia amministrativa. Svolge inoltre servizi di rappresentanza dell'Ente a manifestazioni ecerimonie, anche tramite il reparto a cavallo e la sezione didattica
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Provvedere a realizzare le direttive impartitedall'Amministrazione in materia di Polizia Locale
Mantenimento e svolgimento dell'attività di controllo evigilanza prioritariamente in materia ambientale, oltrea tutte le competenze affidate dalle vigentidisposizioni legislative, così come disposto dalla L.R.T.n. 12/2006.
01/01/2011 31/12/2011 100 Roberto Galeotti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1025 Attivita Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria 180,00
1211 Attivita Numero interventi di abbattimento effettuati/coordinati 1.000,00
1213 Efficacia Importo sanzioni in materia ambientale 150.000,00
1214 Attivita Ore di attività di educazione ambientale svolte 350,00
1239 Attivita Importo sanzioni amm.ve al C.D.S. accertate su S.P. 1.000.000,00
1240 Attivita N. verbali di Polizia amm.va (L.689/81, caccia, pesca ..) 300,00
1245 Attivita Importo sanzioni amm.ve C.D.S. accertate su S.G.C. FI-PI-LI 3.000.000,00
1311 Attivita Ore servizi di sicurezza pubblica (urbana e extraurbana) 900,00
1312 Attivita Ore attività di rappresentanza, cerimonie, gonfaloni, ecc. 800,00
1313 Attivita Numero accertamenti e sopralluoghi effettuati 700,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:49:56 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 60 di 644
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Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9286 8 RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI POLIZIA PROVINCIALE GALEOTTI ROBERTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 17039 0TRASFERIMENTO R.T. PER SERVIZI AGGIUNTIVI POLIZIAPROVINCIALE POLITICHE LOCALI PER LA SICUREZZA CAP. E 196
CASINI MARCO 10.000,00 10.000,00
101 17296 0SERVIZI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AL C.D.S.FI-PI-LI (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208)
CASINI MARCO 30.000,00 30.000,00
101 17298 0SERVIZI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO AL C.D.S.SS.PP. (12,5% CAP. E 759 COME DA ART. 208)
CASINI MARCO 53.125,00 53.125,00
101 17362 0SERVIZI AGGIUNTIVI POLIZIA PROVINCIALE POLITICHE LOCALI PERLA SICUREZZA FIN.- AV. AMM.NE VINCOLATO
GALEOTTI ROBERTO 0,00 18.802,61 18.802,61
101 17434 0FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA ASSISTENZA POLIZIA PROV.LECAP. E 187
CASINI MARCO 0,00 50.000,00 50.000,00
102 17052 0ACQUISTO MATERIALI NON INVENTARIABILI PER ATTIVITA' DIACCERTAMENTO DELLA POLIZIA PROVINCIALE CAP. E 759
CASINI MARCO 57.000,00 -7.000,00 50.000,00
102 17053 0SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DA UTILIZZARE PER PONTERADIO,ACCESSORI PER VEICOLI DI SERVIZIO NON INVENTARIABILI
CASINI MARCO 3.700,00 3.700,00
102 17055 0ACQUISTO BENI PER SERVIZI AGGIUNTIVI POLIZIA PROVINCIALECAP. E 196
GALEOTTI ROBERTO 5.000,00 5.000,00
103 8793 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO DIPOLIZIA PROVINCIALE CAP. E 759
CASINI MARCO 80.008,00 0,00 80.008,00
103 17042 0CANONI E MANUTENZIONI VARIE, VISURE, ALLESTIMENTI EPRESTAZIONI VARIE (15%) CAP E 187
CASINI MARCO 4.992,00 4.992,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 275 Stanziamenti Entrata
27,01 %9,79 %
58,18 %
0,12 %
Var. Uscita R/I 101
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Var. Uscita R/I 205
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:49:56 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 61 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
103 17043 0AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLA CURA E SOSTENTAMENTO CAVALLIPOLIZIA PROVINCIALE
CASINI MARCO 9.000,00 7.000,00 16.000,00
103 17044 0 MANUTENZIONE E PREPARAZIONE DEGLI ANIMALI TASSIDERMIZZATI CASINI MARCO 1.500,00 1.500,00
103 17297 0IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO ALC.D.S. FI-PI-LI (12,5% CAP. E 187 COME DA ART. 208)
CASINI MARCO 193.125,00 193.125,00
103 17299 0IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO ALC.D.S. SS.PP. (12,5% CAP. E 759 COME DA ART. 208)
CASINI MARCO 53.125,00 53.125,00
103 17324 0SPESE PER CONSULENZE RICHERCHE E STUDI D.L. 78 CAP. E 759POLIZIA PROVINCIALE
GALEOTTI ROBERTO 0,00 0,00 0,00
105 17086 0ADESIONE ALLA FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIALOCALE
GALEOTTI ROBERTO 700,00 700,00
205 8795 0 ACQUISTO BENI INVENTARIABILI PER POLIZIA PROVINCIALE CASINI MARCO 34.375,00 -5.000,00 29.375,00
275 196 0FINANZIAMENTO DALLA R.T. IN MATERIA DI POLITICHE LOCALI PERLA SICUREZZA DI CUI ALLA L.R. 38 16/8/01 CAP. U 101-17039 E 20517085
CASINI MARCO 15.000,00 15.000,00
Somma: 15.000,00 0,00 15.000,00 535.650,00 63.802,61 599.452,61
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:49:56 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 62 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
101 17039 0Servizio aggiuntivi per lo svolgimento del progetto finanziato dalla Regione Toscana exlegge n. 38/2001 per il potenziamento del controllo sul territorio
Marco Casini 10.000,00
Totale Capitolo 10.000,00
17296 0
Potenziamento dei servizi di controllo al CDS in specifico rivolti alla verifica della correttaprocedura di revisione su auto e mezzi pesanti, svolti in collaborazione con personaletecnico della Motorizzazione, nonchè servizi di controllo su motoveicoli in particolare suipassi
Marco Casini 30.000,00
Totale Capitolo 30.000,00
17298 0Servizi rivolti al potenziamento del controllo sul trasporto di mezzi pesanti in relazione alCDS e alla normativa sul trasporto rifiuti, anche in riferimento alle spedizionitransfrontaliere
Marco Casini 53.125,00
Totale Capitolo 53.125,00
102 17052 0 Acquisto beni di consumo per attività CDS Marco Casini 9.000,00
Acquisto beni di consumo per attività di controllo in materia ambientale Marco Casini 9.000,00
Acquisto beni di consumo per attività di recupero fauna ittico venatoria Marco Casini 4.000,00
Acquisto materiale tipografico (blocchi verbali, prontuari, ruolini di marcia) Marco Casini 18.000,00
Acquisto munizioni e materiale per armamento in dotazione Marco Casini 6.000,00
Manualistica per aggiornamento Marco Casini 4.000,00
Totale Capitolo 50.000,00
17053 0 Acquisto accessori per ponte radio Marco Casini 1.500,00
Acquisto accessori per veicoli di servizio Marco Casini 2.200,00
Totale Capitolo 3.700,00
103 8793 0 Allestimento e immatricolazione veicoli di polizia Marco Casini 5.000,00
Incarico per valutazione espletamento della gara per fornitura vestiario per uniforme poliziaprovinciale
CASINI MARCO 1.000,00
Interventi manutenzione e aggiornamento programmma ZeroGis Marco Casini 20.000,00
Manutenzione ponte radio Marco Casini 5.000,00
Prestazioni servizi per funzionamento del Corpo di Polizia Marco Casini 39.000,00
Servizio di revisione e manutenzione apparecchiature ed attrezzature per attività di polizia Marco Casini 10.008,00
Totale Capitolo 80.008,00
17042 0 Canoni per collegamento Banca dati PRA, MCTC, e altro per attività di polizia Marco Casini 4.992,00
Totale Capitolo 4.992,00
17043 0 Pagamento servizio di pensionamenro e cura cavalli Marco Casini 16.000,00
Totale Capitolo 16.000,00
17297 0Lavori di adeguamento delle postazioni di rilevazione della velocità sulla SGC FI PI LI eimplementazione del sistema trasmissione dati
CASINI MARCO 193.125,00
Totale Capitolo 193.125,00
17299 0 Lavori di adeguamento postazioni di rilevazione velocità su SGC FI PI LI CASINI MARCO 53.125,00
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Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
Totale Capitolo 53.125,00
205 8795 0 Acquisto attrezzature per svolgimento attività di vigilanza ittico venatoria Marco Casini 10.000,00
Acquisto beni per il funzionamento del Corpo Marco Casini 19.375,00
Totale Capitolo 29.375,00
Totale Scheda 523.450,00
Risorse Strumentali
Tutti i beni e le attrezzature assegnate alla Polizia Provinciale
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Risorse Umane Qualifica Percentuale
ANTONELLI MARINA B7 100,00
BAMBI FABIO D3L 100,00
BARTOLOZZI ANNA C3 100,00
BECUCCI SILVIO C5 100,00
BENERICETTI ELISABETTA B1 100,00
BERGHI FRANCA D5L 100,00
BIAGIONI GIACOMO C4 100,00
BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO C5 100,00
BONGINI PAOLO C3 50,00
BONUCCI ALESSANDRO D3L 100,00
BORDATI GIANNA D5L 100,00
BOTTINI EUN-YUNG C3 100,00
BRACCINI BARBARA C1 100,00
BRUNI ALESSIO C4 100,00
CASINI MARCO D5L 70,00
CECCHERINI PAOLA C4 100,00
CHELLI SIMONE D3L 100,00
COLLINI CLAUDIA C3 100,00
CURRELI VIVIANA C4 100,00
DEL SERE MAURO C5 100,00
DEL SOLDATO FABIO D5L 60,00
DI VECCHIO LORENZO D3L 100,00
ERMINI FORTUNATO C4 100,00
GALEOTTI ROBERTO DIR 40,00
GIANNELLI SARO C4 100,00
INNAMORATI ANNAMARIA C3 100,00
LORINI RITA C4 100,00
LORUSSO LUCIANO C5 100,00
MANDARANO ROCCO MAURO C5 100,00
MARCHIANI SELINA C1 100,00
MATTEINI SARA B1 100,00
MONTI MARIO C5 100,00
NOFERINI DANIELA C3 100,00
ORRU' ROLANDO C5 100,00
PAGNINI STEFANO D3L 100,00
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Risorse Umane Qualifica Percentuale
PAOLI MASSIMILIANO C4 100,00
PERIZ GABRIELE C5 100,00
PESCHI ALESSANDRO C5 100,00
PESUCCI GIOVANNI C4 100,00
PIERI FRANCESCO C4 100,00
PISELLI GIANNI D3L 100,00
PUCCI CRISTINA C5 100,00
RICCI FRANCESCO C4 100,00
RICCI RAFFAELLA C4 100,00
RUSSO GIUSEPPE C5 100,00
SALANI ILARIA C1 100,00
SARRI FABRIZIO C2 100,00
SIMONETTI MARCELLO C5 100,00
TICCI TIZIANO C5 100,00
TINALLI LUCA C5 100,00
TURCHI ELISABETTA C5 60,00
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GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI872301A06 Obiettivo di mantenimento
Roberto GaleottiResponsabile
POLIZIA PROVINCIALE - PER UNA COLLETTIVITA' PIU' SERENA E SICURAProgramma
MANTENIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIAProgetto
Ufficio contravvenzioni e codice della stradaCentro
Coordinamento dell'attività di tutto l'Ufficio Contravvenzioni del Corpo. Gestione e verifica di tutte le attività svolte dalla Ditta appaltatrice del servizioesternalizzato per le violazioni al CDS. Tenuta del registro verbali e notifica delle violazioni amministrative elevate ai sensi della 689/81 dalla PoliziaProvinciale nelle materie di competenza. Funzioni istruttorie per la definizione dei procedimenti sanzionatori nelle materie di competenzadell'amministrazione provinciale ( registrazione rapporti, verifica del pagamento, gestione del contenzioso) e gestione della eventuale riscossionecoattiva (iscrizione a ruolo).
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Gestione ufficio contravvenzioni Espletamento dei procedimenti amministrativi nel
rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge01/01/2011 31/12/2011 50 Massimo Matteini
2Registrazione in archivio informatico dei rapporti trasmessidagli organi accertatori
Rispetto delle disposizioni procedurali previste dallalegge
01/01/2011 31/12/2011 15 Massimo Matteini
3Gestione del procedimento del contenzioso conseguenti airicorsi o ai mancati pagamenti
Rispetto delle disposizioni procedurali previste dallalegge
01/01/2011 31/12/2011 25 Massimo Matteini
4Verifica dei pagamenti sanzioni amministrative Rispetto delle disposizioni procedurali previste dalla
legge01/01/2011 31/12/2011 10 Massimo Matteini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1119 Attivita Numero procedimenti sanzionatori istruiti (ordinanze) 400,00
1314 Attivita Numero verbali ricevuti da accertatori e avviati a procedim. 1.000,00
1315 Attivita Numero procedimenti relativi a violaz. accertate su FI-PI-LI 25.000,00
1316 Attivita Numero procedimenti relativi a violazioni accertate su S.P. 8.300,00
1338 Attivita Numero ricorsi al Giudice di Pace 230,00
1339 Attivita Numero ricorsi al Prefetto 340,00
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Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 8804 0SPESE GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI AL C.D.S. PERVIOLAZIONI SU FI-PI-LI CAP. E 186-187-188
MATTEINI MASSIMO 964.800,00 964.800,00
103 16184 0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO VIOLAZIONI AMMNISTRATIVE MATTEINI MASSIMO 750,00 750,00
103 16806 0SPESE PER GESTIONE ESTERNALIZZATA VIOLAZIONI C.D.S. SUSTRADE PROVINCIALI (15% cap. 759/E)
MATTEINI MASSIMO 150.000,00 150.000,00
105 8905 0TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI PISA 15% INTROITI DAVIOLAZIONI ACCERTATE FI-PI-LI CAP. E 186 (+ 70% DAL 2010)
MATTEINI MASSIMO 2.890.000,00 2.890.000,00
105 8906 0TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI LIVORNO 15% INTROITI DAVIOLAZIONI ACCERTATE FI-PI-LI CAP. E 188 (+ 70% DAL 2010)
MATTEINI MASSIMO 792.200,00 792.200,00
108 8965 0 SPESE PER RIMBORSO SANZIONI MATTEINI MASSIMO 500,00 500,00
108 17050 0RIMBORSO SANZIONI E SPESE CONTENZIOSO AMM.VO FI-PI-LI (15%)CAP. E 187
MATTEINI MASSIMO 10.000,00 10.000,00
108 17051 0RIMBORSO SANZIONI E SPESE DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVOSU SS.PP. VAP. E 759
MATTEINI MASSIMO 5.500,00 5.500,00
108 17084 0SPESE LEGALI E DI PROCEDIMENTO DETERMINATE DA SENTENZA DICONDANNA CAP.E 530
MATTEINI MASSIMO 1.500,00 1.500,00
108 17455 0SPESA STRAORDINARIA E NON RIPETITIVA PER RIDETERMINAZ.SPESE SERV. ESTERN. PROCEDIM. SANZION. DA VIOLAZ. C.D.S SUFI-PI-LI FIN. AV. AMM.NE
GALEOTTI ROBERTO 0,00 417.000,00 417.000,00
530 530 0RIMBORSO SPESE LEGALI E DI PROCEDIMENTO DETERMINATE DASENTENZA CAP.U 108-17084
MATTEINI MASSIMO 1.500,00 1.500,00
0,02 %
81,69 %
0,25 %
12,70 %
2,86 %1,02 %1,46 %
Var. Entrata R/I 530
Var. Entrata R/I 760
Var. Entrata R/I 761
Var. Entrata R/I 763
Var. Entrata R/I 764
Var. Entrata R/I 765
Var. Entrata R/I 766
Stanziamenti Entrata
21,32 %
70,38 %
8,30 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Var. Uscita R/I 108
Stanziamenti Uscita
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760 186 0ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE AUTOVELOX FI.PI.LI PROV. DIPISA CAP. U 105-8905 - 103/8804 -201/17039
MATTEINI MASSIMO 3.400.000,00 3.400.000,00
760 187 0ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE AUTOVELOX FI.PI.LI PROV. DIFIRENZE CAP. U103-8560/103-8804/201-16323/108-17050/102-16319/103-17042
MATTEINI MASSIMO 2.100.000,00 2.100.000,00
760 188 0ENTRATE DERIVANTI DA GESTIONE AUTOVELOX FI.PI.LI PROV. DILIVORNO CAP. U 105-8906/103-8804/201-17140
MATTEINI MASSIMO 932.000,00 932.000,00
761 719 0INTROITI PER SANZIONI APPLICATE IN ORDINE ALLA L.R.40/88 INMATERIA TURISTICO ALBERGHIERA
MATTEINI MASSIMO 20.000,00 20.000,00
763 759 0INTROITI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA SULLESS.PP.CAP U 16806-17298 E 17299 -17052-8793-17051-8795 E Q.P.8936
MATTEINI MASSIMO 1.000.000,00 -950.000,00 50.000,00
763 765 0INTROITI DA ALTRE VIOLAZIONI AL C.D.S. SU FI-PI-LI NONRIENTRANTI NELLA CONVENZIONE U 16806-17298 E 17299-17052-8793-17051-8795 E Q.P. 8936
MATTEINI MASSIMO 0,00 950.000,00 950.000,00
764 760 0SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI -DLGS 22/97 E 389/97
MATTEINI MASSIMO 220.000,00 220.000,00
764 761 0 INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI IN MATERIA DI ENERGIA MATTEINI MASSIMO 5.000,00 5.000,00
765 710 0SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' VENATORIACAP. U 103-16578 E 108-8513
MATTEINI MASSIMO 40.000,00 40.000,00
765 712 0S.A. IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTAZIONEL.R. 39/00 ART.82/83/84 -
MATTEINI MASSIMO 30.000,00 30.000,00
765 716 0S.A. IN MATERIA VITIVINICOLA REG.CE 1493/99 D.G.R..T 1230/00 EL.R. 21/02 -
MATTEINI MASSIMO 10.000,00 10.000,00
766 734 1INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DISCARICHI ART. 136 DEL dLGS 152/2006
MATTEINI MASSIMO 100.000,00 100.000,00
766 734 2INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIAIDRAULICA R.D. 523/1903 E R.D. 1975/1933
MATTEINI MASSIMO 15.000,00 15.000,00
Somma: 7.873.500,00 0,00 7.873.500,00 4.815.250,00 417.000,00 5.232.250,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:49:56 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 69 di 644
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Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 8804 0Pagamento spese del procedimento esternalizzato di gestione violazioni al CDS FI PI LI inmisura non superiore al 15% delle entrate in conformità al protocollo regionale
Massimo Matteini 964.800,00
Totale Capitolo 964.800,00
16806 0Pagamento spese del procedimento esternalizzato di gestioni violazioni al CDS accertate sualtre strade Provinciali
Massimo Matteini 150.000,00
Totale Capitolo 150.000,00
105 8905 0Trasferimento quota entrate violazioni al CDS accertate su FI PI LI come da Protocolloregionale
Massimo Matteini 2.890.000,00
Totale Capitolo 2.890.000,00
8906 0Trasferimento quota entrate violazioni al CDS accertate su FI PI LI come da Protocollod'intesa regionale
Massimo Matteini 792.200,00
Totale Capitolo 792.200,00
108 17050 0Rimborso doppi pagamenti o pagamenti non dovuti e altre spese di gestione relative aviolazioni elevate su FI PI LI
Massimo Matteini 10.000,00
Totale Capitolo 10.000,00
17051 0Rmborso doppi pagamenti, pagamenti non dovuti e altre spese di gestione relative aviolazioni accertate su SSPP
Massimo Matteini 5.500,00
Totale Capitolo 5.500,00
Totale Scheda 4.812.500,00
Risorse Strumentali
Risorse umane e strumentali dell'U.O. Contravvenzioni
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BERTELLI FABIO C5 100,00
BRESCHI STELLA D1 100,00
CALVELLI TOMMASO C3 100,00
CORZI VANIA C3 100,00
ERMINI ROSSANO C3 100,00
GALEOTTI ROBERTO DIR 40,00
MATTEINI MASSIMO D6 100,00
MOROZZI MANUELA D3L 100,00
NUTI LEONARDO D3L 100,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
COORDINAMENTO VIGILANZA VOLONTARIA872301A07 Obiettivo di mantenimento
Roberto GaleottiResponsabile
POLIZIA PROVINCIALE - PER UNA COLLETTIVITA' PIU' SERENA E SICURAProgramma
MANTENIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIAProgetto
Polizia ProvincialeCentro
La Polizia Provinciale effettua il coordinamento della vigilanza volontaria di cui alla L. 157/92 e L.R.T n. 3/94 , in partcolare 247 Guardie Giurate e 71Guardie Ambientali. Il coordinamento viene espletato dalla Direzione unitamente ai rspettivi Comitati di Coordinamento con un programma integratodi abbattimenti, localizzazione cartografica, e vigilanza
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Coordinamento e programmazione dei servizi di vigilanza Realizzazione sia degli ambiti territoriali che dellasuddivisione territoriale di cui all'art 3 RegolamentoProvinciale Servizio Gav n. 81/1999 e art 7Regolamento Provinciale vigilanza ittico venatoria n.81/2003, che dell'individuazione dei soggetti qualiresponsabili di ambito territoriale per le GAv cheresponsabili di distretto per le guardie venatorie
01/01/2011 31/12/2011 100 Roberto Galeotti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1243 Attivita Coordinamento G.G.V.: ore di vigilanza 24.000,00
1244 Attivita Coordinamento G.A.V.: ore di vigilanza 3.800,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
102 16147 0 ACQUISTI MATERIALI NON INVENTARIABILI PER G.A.V CAP. E 300 GALEOTTI ROBERTO 8.000,00 8.000,00
103 6850 0 SPESE PER GESTIONE G.A.V. CAP. E 300 GALEOTTI ROBERTO 6.000,00 2.000,00 8.000,00
205 8532 0 ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZIO G.A.V. CAP. E 793 GALEOTTI ROBERTO 0,00 0,00
205 17300 0ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZIO G.A.V. FIN. CAP. E 300 TITOLO2
GALEOTTI ROBERTO 6.000,00 -3.509,00 2.491,00
275 300 0FINANZIAMENTO REGIONALE PER GESTIONE G.A.V - CAP. U102-16147 E 103-6850
GALEOTTI ROBERTO 20.000,00 -1.509,00 18.491,00
Somma: 20.000,00 -1.509,00 18.491,00 20.000,00 -1.509,00 18.491,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 275 Stanziamenti Entrata
43,26 %
43,26 %
13,47 %
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 205
Stanziamenti Uscita
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
102 16147 0 Acquisto divise e accessori per GAV Roberto Galeotti 4.000,00
Acquisto materiale non inventariabile per attività di vigilanza ambientale svolta dalle GAV Roberto Galeotti 4.000,00
Totale Capitolo 8.000,00
103 6850 0 Rimborso servizi coordinati svolti da GAV anno 2011 Roberto Galeotti 8.000,00
Totale Capitolo 8.000,00
Totale Scheda 16.000,00
Risorse Strumentali
Risorse strumentali acquistate con risorse finaziarie destinate a ciò dalla Regione e dalla Provincia
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BONGINI PAOLO C3 50,00
CASINI MARCO D5L 30,00
DEL SOLDATO FABIO D5L 40,00
GALEOTTI ROBERTO DIR 20,00
TURCHI ELISABETTA C5 40,00
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DIPARTIMENTO ITERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
Stefano Fantoni
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DIPARTIMENTO ITERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
Direzione Urbanistica,Parchi e Aree Protette
Adriana Sgolastra
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ATTIVITA' ORDINARIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE010404A02 Obiettivo di mantenimento
Adriana SgolastraResponsabile
TERRITORIOProgramma
REVISIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALEProgetto
Urbanistica, Parchi e Aree ProtetteCentro
Attività di coordinamento della pianificazione territoriale provinciale e comunale che si traduce nella gestione del PTCP, comprensiva della formazionedi varianti, nel suo aggiornamento e nel costante monitoraggio della sua attuazione, attraverso l'uso dei sistemi informativi geografici (SIG). A talproposito, viene costantemente implementato un archivio specifico costituito dagli strumenti urbanistici approvati dai Comuni. Attività collaterali, manon di minore importanza, riguardano competenze acquisite a seguito dell'approvazione di atti e programmi nazionali e regionali in tema di ambiente(VAS e VI) e in tema di pianificazione paesaggistica (PIT). E' affidata a questa Direzione la gestione della Commissione provinciale per l'esame delleproposte di nuovi vincoli paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs 42/04 (Codice del Paesaggio), e la partecipazione ai procedimenti di formazione diatti regionali di interesse paesaggistico e ambientale oltre alle espressioni di compatibilità urbanistico-ambientale nei confronti delle VAS e delle altreValutazioni attivate dagli Enti . Tra le competenze affidate rientra lo svolgimento delle verifiche circa l'ottemperanza alle disposizioni, di cui alla LR1/05 e al PIT, da parte dei Comuni per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio, oltre a quelle di verifica e controllo dell'attività di vigilanzaurbanistico-edilizia esercitata dai Comuni per prevenire il fenomeno dell'abusivismo, attività per la quale saranno valutati progetti di nuovainformatizzazione. La Direzione infine, con Delibera G.P. n. 135 del 27/07/2010 modificata con Delibera G.P. n. 165 del 28/09/2010, è stataindividuata in relazione alla predisposizione del "Piano interprovinciale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi" quale AutoritàCompetente, ossia la PA cui spetta l'espressione del parere motivato sulla proposta di piano e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza delpiano di monitoraggio.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Esame istruttorio di strumenti della Pianificazione territoriale edi atti di governo del territorio
Dare applicazione alle normative vigenti supianificazione e governo del territorio a partire dallaL.R. 1/2005
01/01/2011 31/12/2011 50Daniela Angelini;Gianni Nesi
2
Gestione dell'archivio dei dati informativi relativi a strumentidella pianificazione territoriale e atti di governo del territoriotramite
Dare applicazione alle normative vigenti supianificazione e governo del territorio a partire dallaL.R. 1/2005
01/01/2011 31/12/2011 15 Davide Cardi
3Coordinamento delle attività di verifica dell'attività comunalein materia di abusivismo edilizio-ambientale
Monitorare i provvedimenti in materia dei Comuni, aisensi dell'Art. 129 della L.R. 1/2005
01/01/2011 31/12/2011 15 Andrea Aiazzi
4 Coordinamento delle attività di competenza della Direzione Sovrintendere all'intera attività collegata all'Obiettivo 01/01/2011 31/12/2011 20 Adriana Sgolastra
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1117 Attivita Numero controlli su abusivismo 200,00
1488 Attivita n. contributi da enti o privati per Piano Interprov. Rifiuti 15,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
105 8266 0QUOTE ASSOCIATIVE DELLA DIREZ. URBANISTICA E PIANIF.TERRITORIALE
SGOLASTRA ADRIANA 2.350,00 2.350,00
Somma: 2.350,00 2.350,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 105 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
n. 6 P.C. e n. 1 Portatile; n. 2 Stampanti; n. 1 Fotocopiatrice; n. 1 Scanner; n. 1 Plotter
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:50:39 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 77 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
AIAZZI ANDREA D2 30,00
ANGELINI DANIELA C3 80,00
CARDI DAVIDE D5 30,00
ELIA BARBARA C3 30,00
MASSIMO RACHELE B3 30,00
NESI GIANNI D4L 80,00
SGOLASTRA ADRIANA DIR 15,00
SONEGO ANDREA D6 30,00
ZEOLI SILVIA B7 50,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:50:39 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 78 di 644
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COORDINAMENTO DELLE AREE PROTETTE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA'04031101 Obiettivo di sviluppo
Adriana SgolastraResponsabile
TERRITORIOProgramma
VALORIZZAZIONE AREE PROTETTE E TUTELE BIODIVERSITA'Progetto
Aree Protette e gestione PTCPCentro
L'attività di coordinamento prevede la gestione dei rapporti con gli Enti gestori delle Aree Protette inerenti sia la definizione di "progetti di Sistema"finanziabili dalla RT in materia di Aree Protette e tutela della Biodiversità, sia l'organizzazione e la promozione di iniziative divulgative, oltre che disupporto agli Enti gestori. In tal senso, vengono esaminate le proposte per l'istituzione di nuove ANPIL, già individuate nel PPSES approvato nel2010, e implementati conseguentemente i contenuti del sito web dedicato alla gestione del sistema provinciale delle Aree Protette. Nell'ambitodell'attuazione del PPSES, vengono intraprese, in particolare, azioni finalizzate alla redazione dei piani di conservazione, valorizzazione e gestionedei SIC ricadenti nel territorio provinciale, al censimento e alla promozione del sistema della sentieristica presente nelle Aree protette e a fornirecontributi e collaborazioni tecniche agli enti gestori e all'Ente Parco delle Foreste Casentinesi oltre ad effettuare valutazioni, propedeutiche alladefinizione dell'ampliamento della Riserva provinciale del Padule di Fucecchio. Tra le attività di competenza, rientrano le valutazioni di incidenza, aisensi della LR 56/2000, riguardanti l'impatto di determinati piani e progetti sui SIC provinciali.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Implementazione del sito web dedicato ad "Aree protette ebiodiversità", ricognizione e promozione del "Sistema dellasentieristica" nelle Aree Protette
Realizzare un sottoportale dedicato alla sentieristicadelle AA.PP. provinciali
01/01/2011 31/12/2011 20 Davide Cardi
2Predisposizione atti necessari all'adozione del Piano digestione del SIC Monti della Calvana
Natura 2000: ottemperanza a L.R. 56/2000 evalorizzazione dei siti
01/01/2011 30/06/2011 15 Adriana Sgolastra
3
Predisposizione degli elaborati necessari all'avvio dellaprocedura di redazione del piano di gestione di alcuni SIC delMugello
Natura 2000: ottemperanza a L.R. 56/2000 evalorizzazione dei siti
01/01/2011 30/06/2011 20 Andrea Sonego
4Esame istruttorio dei procedimenti di competenza (AreeProtette e Biodiversità) Applicazione L.R. 49/1995 e apposito Reg. provinciale 01/01/2011 31/12/2011 15 Andrea Sonego
5Gestione degli iter di finanziamento e rendicontazione deiprogetti degli Enti gestori (L.R. 49/1995) Applicazione L.R. 49/1995 e apposito Reg. provinciale 01/01/2011 31/12/2011 20 Andrea Aiazzi
6Coordinamento delle attività di competenza relative al sistemaprovinciale delle Aree Protette Sovrintendere all'intera attività collegata all'Obiettivo 01/01/2011 31/12/2011 10 Adriana Sgolastra
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1376 Attivita Numero valutazioni di incidenza sui SIC 15,00
51 Attivita Numero rendicontazioni alla Regione per finanziamenti 10,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 5698 0 SPESE PER FUNZIONI RELATIVE AI PARCHI AREE PROTETTE SGOLASTRA ADRIANA 15.700,65 15.700,65
103 17302 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI PARCHI SGOLASTRA ADRIANA 10.000,00 -10.000,00 0,00
105 8858 0 QUOTE ASSOCIATIVE A FEDERPARCHI E IUCN SGOLASTRA ADRIANA 7.500,00 7.500,00
105 17432 0 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI IN MATERIA DI PARCHI SGOLASTRA ADRIANA 0,00 10.000,00 10.000,00
201 16776 0 SPESE PER PROGETTI AREE PROTETTE CAP. E 862 SGOLASTRA ADRIANA 0,00 10.500,00 10.500,00
207 16775 0TRASFERIMENTI A COMUNI PER IL SISTEMA PROVINCIALE AREEPROTETTE CAP. E 862
SGOLASTRA ADRIANA 348.826,90 348.826,90
898 862 0TRASFERIMENTI DALLA R.T. PER SISTEMA AREE PROTETTE CAP. U207-16775 e 201 16776
SGOLASTRA ADRIANA 348.826,90 10.500,00 359.326,90
Somma: 348.826,90 10.500,00 359.326,90 382.027,55 10.500,00 392.527,55
100,00 %
Var. Entrata R/I 898 Stanziamenti Entrata
4,00 %4,46 %2,67 %
88,87 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Var. Uscita R/I 201
Var. Uscita R/I 207
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:50:39 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 80 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
n. 6 P.C. e n. 1 Portatile; n. 2 Stampanti; n. 1 Fotocopiatrice; n. 1 Scanner; n. 1 Plotter
Risorse Umane Qualifica Percentuale
AIAZZI ANDREA D2 55,00
CARDI DAVIDE D5 35,00
ELIA BARBARA C3 60,00
SGOLASTRA ADRIANA DIR 15,00
SONEGO ANDREA D6 50,00
ZEOLI SILVIA B7 30,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:50:39 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 81 di 644
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ADEGUAMENTO E REVISIONE DEL PTCP04041101 Obiettivo di sviluppo
Adriana SgolastraResponsabile
TERRITORIOProgramma
REVISIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALEProgetto
Aree Protette e gestione PTCPCentro
A seguito della conclusione degli incontri effettuati con i Comuni, finalizzati all'ascolto e alla definizione di azioni di livello sovracomunale, verrannoconclusi gli approfondimenti monografici sui sistemi territoriali locali e le relative valutazioni urbanistico-ambientali necessarie per il completamentodei lavori. L'ufficio di piano proseguirà la collaborazione con il Garante della comunicazione al fine di definire azioni promozionali e partecipative oltreche momenti di approfondimento seminariale riguardanti tematiche di area vasta. Ciò consentirà di approfondire ulteriormente i rapporti dicollaborazione e il confronto con gli Enti Locali e le Istituzioni interessate anche utilizzando il sito web appositamente dedicato ai lavori di redazionedel piano. In modo particolare per quanto riguarda il processo di VAS, volto a valutare i possibili effetti che scaturiscono dalle scelte del piano.Verranno altresì valutati i rapporti in essere con il nuovo Piano provinciale di Sviluppo, attualmente in fase di redazione, e quindi la coerenza conl'omonimo strumento di programmazione regionale, nonché i recenti sviluppi normativi in tema di energie rinnovabili e di pianificazione paesaggisticaregionale.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Definizione della forma finale dei rapporti territoriali del PTCP(monografie)
Definizione, elaborazione e verifica delle monografiefacenti parte del PTCP
01/01/2011 30/04/2011 20 Adriana Sgolastra
2Definizione della forma finale delle cartografie di piano(elaborati conoscitivi)
Predisposizione degli elaborati conoscitivi facenti partedel PTCP
01/01/2011 30/06/2011 20 Davide Cardi
3Definizione della forma finale delle cartografie di piano(elaborati progettuali)
Predisposizione degli elaborati progettuali facentiparte del PTCP
01/01/2011 30/06/2011 20 Adriana Sgolatra
4Verifica e adeguamento degli apparati normativi del piano Determinare la parte normativa che andrà ad
integrare e supportare il PTCP01/04/2011 30/06/2011 25 Adriana Sgolastra
5 Predisposizione degli atti necessari all'adozione del piano Sovrintendere all'intera attività collegata all'Obiettivo 01/07/2011 31/12/2011 15 Adriana Sgolastra
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1224 Attivita Numero contrib. tecnici di enti pubblici per revisione PTCP 10,00
1388 Efficacia Numero accessi al sito provincia - sezione PTCP 2.500,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:50:39 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 82 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 5148 0INIZIATIVE E INCARICHI PER DIREZIONE URBANISTICA EPIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SGOLASTRA ADRIANA 18.115,00 -10.000,00 8.115,00
103 17276 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI PTCP SGOLASTRA ADRIANA 20.000,00 20.000,00
103 17310 0SPESE PER CONVEGNI DL 78/2010 DIREZIONE URBANISTICA PARCHIE AREE PROTETTE
SGOLASTRA ADRIANA 0,00 10.000,00 10.000,00
103 17325 0SPESE PER CONSULENZE RICHERCHE E STUDI D.L. 78 DIREZ.URBANISTICA
SGOLASTRA ADRIANA 0,00 0,00 0,00
Somma: 38.115,00 0,00 38.115,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
n. 6 P.C. e n. 1 Portatile; n. 2 Stampanti; n. 1 Fotocopiatrice; n. 1 Scanner; n. 1 Plotter
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:50:39 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 83 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
AIAZZI ANDREA D2 15,00
ANGELINI DANIELA C3 20,00
CARDI DAVIDE D5 35,00
MASSIMO RACHELE B3 55,00
NESI GIANNI D4L 20,00
SGOLASTRA ADRIANA DIR 50,00
SONEGO ANDREA D6 20,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:50:39 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 84 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
REDAZIONE DEL PAERP04051101 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Adriana SgolastraResponsabile
TERRITORIOProgramma
PIANO PROVINCIALE ATTIVITA' ESTRATTIVE E RECUPERO AREE ESCAVATEProgetto
Urbanistica, Parchi e Aree ProtetteCentro
L'attività di redazione del piano procederà nel 2011 e nei successivi anni, trattandosi di Obiettivo pluriennale ai sensi del c.d. Decreto Brunetta,avvalendosi della collaborazione con il Servizio Geologico dell'Amministrazione, che proseguirà i lavori di redazione attraverso la stesura deglielaborati progettuali e normativi necessari alla definizione della forma finale del piano. Proseguiranno inoltre i momenti di ricognizione delle attivitàestrattive in essere, e quindi di confronto con le Amministrazioni e le associazioni interessate, volti ad acquisire contributi specialistici e di settore e adampliare gli scenari di riferimento. Attraverso l'implementazione del sito web, appositamente predisposto, saranno fornite informazioni in funzionedelle azioni di partecipazione, adottando metodologie interattive, ed attuando così la sperimentazione di un sistema di monitoraggio attraversospecifiche banche dati, utili ai fini delle valutazioni di competenza, anche in termini di sostenibilità ambientale.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Messa a punto degli elaborati necessari alla definizione dellaforma di piano
Predisposizione degli elaborati conoscitivi e progettualifacenti parte del PAERP
01/01/2011 31/12/2011 20 Leonardo Ermini
2Aggiornamento del sito web Garantire la trasparenza e l'informazione sul Piano in
oggetto01/01/2011 31/12/2011 10 Leonardo Ermini
3Definizione di iniziative di comunicazione e partecipazione delpiano Organizzazione di tavoli di lavoro specifici 01/01/2011 31/12/2011 20 Adriana Sgolastra
4 Predisposizione degli atti necessari all'adozione del piano Definire e approntare l'iter amministrativo necessario 01/01/2011 31/12/2011 35 Leonardo Ermini
5 Coordinamento delle attività inerenti la formazione del piano Sovrintendere all'intera attività collegata all'Obiettivo 01/01/2011 31/12/2011 15 Adriana Sgolastra
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1225 Attivita Numero casi esaminati su segnalaz. in riferim. PAERP 10,00
1389 Efficacia Numero accessi al sito provincia - sezione PAERP 600,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:50:39 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 85 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
n. 6 P.C. e n. 1 Portatile; n. 2 Stampanti; n. 1 Fotocopiatrice; n. 1 Scanner; n. 1 Plotter
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ELIA BARBARA C3 10,00
MASSIMO RACHELE B3 15,00
SGOLASTRA ADRIANA DIR 20,00
ZEOLI SILVIA B7 20,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:50:39 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 86 di 644
DIPARTIMENTO ITERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
Direzione Ambiente e Gestione RifiutiEmilio Galanti
Pagina 87 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PARTECIPAZIONE, TUTELA E CONTROLLO DELL'AMBIENTE03011101 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Emilio GalantiResponsabile
AMBIENTEProgramma
SVILUPPO SOSTENIBILEProgetto
Ambiente e Gestione RifiutiCentro
1.Agenda 21 - Coordinamento e segreteria della Rete Agende 21 Locali Toscana. Adesione come "struttura di supporto"al Patto dei Sindaci epromozione del Patto. Approvazione del nuovo "Programma di Azione Locale". Miglioramento ambientale di alcuni siti produttivi nella ottica del Reg.APEA .2.Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti -.Approvazione definitiva del Piano da parte dei Consigli Provinciali di Firenze, di Prato e di Pistoia.Rinnovo degli accordi e delle intese interprovinciali per lo smaltimento dei rifiuti.3.Riduzione dei rifiuti e sostegno alla R.D.- Monitoraggio e rendicontazione alla Regione degli oltre 50 progetti di riduzione dei rifiuti finanziati.Attuazione del progetto LIFE + 2009 "Waste-less in Chianti", che ha ottenuto il cofinanziamento della Comunità Europea. Avvio di azioni a favore delrecupero, reimpiego e valorizzazione commerciale di materiali provenienti da raccolta differenziata ed in particolare del compost e degli inerti.Partecipazione al bando LIFE+ 2011 con un progetto relativo alle procedure di informazione e di partecipazione dei cittadini alle fasi di VIA, diautorizzazione e realizzazione del termovalorizzatore della Piana Fiorentina.4Attuazione del Piano Energetico Provinciale - Promozione del risparmio e dell'efficienza energetica e certificazione energetica degli edifici daaffidare ad AFE. Coordinamento Comuni dell'A.O. Fiorentina per la definizione dei PAC. E' stato presentato alla CE il progetto LIFE+ 2010"AIR-EXPO" per lo sviluppo di un sistema modellistico di diffusione degli inquinanti in atmosfera in area urbana. Il progetto è in attesa di valutazioneda parte della CE.5.Monitoraggio e controllo ambientale - La Provincia assicura la tutela dell'ambiente e la partecipazione alle scelte con i procedimenti di VAS e di VIA.Affidamento ad ARPAT di alcune azioni di controllo e di monitoraggio ambientale. Indizione e svolgimento di esami per la nomina a GuardiaAmbientale Volontaria (GAV)
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Trasferimenti economici ad ARPAT per esercizio di funzioniINO
Gestione e validazione dati punti di rilevamentoqualità aria di competenza provinciale. Supportotecnico alla valutazione ambientale strategica delPiano Interprovinciale dei Rifiuti
01/02/2011 30/04/2011 3 Emilio Galanti
2
Approvazione del Programma di Azione Locale redattosecondo gli Aalborg Commitments
Aggiornamento della programmazione strategicadell'ente ed individuazione dei progetti in materiaambientale da realizzare nei prossimi anni
01/03/2011 30/09/2011 5 Emilio Galanti
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:12 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 88 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
3
Adozione Piano Interprovinciale dei rifiuti Allineamento della esistente pianificazione con ledisposizioni della L.R.T. n. 61/2007 relative alladimensione sovraprovinciale (ATO Toscana Centro)
01/07/2011 30/09/2011 10 Emilio Galanti
4
Approvazione e avvio di un progetto di valorizzazionecommerciale della R.D.
Individuazione di intese commerciali ed accordivolontari per la valorizzazione dei prodotti riciclati inparticolare compost ed inerti.
01/05/2011 30/11/2011 5 Emilio Galanti
5
Applicazione criteri reg. APEA a numero tre aree PIP Miglioramento ambientale, urbanistico e gestionale dialcune aree destinate ad insediamenti produttivi delterritorio provinciale
01/01/2011 31/12/2011 7 Emilio Galanti
6
Coordinamento e segreteria della Rete Agende 21 LocaliToscana
Individuazione e gestione di progetti condivisi fra i 100enti aderenti alla Rete e conduzione attività disegreteria
01/01/2011 31/12/2011 15 Emilio Galanti
7
Approvazione Piano Interprovinciale gestione rifiuti Allineamento della esistente pianificazione con ledisposizioni della L.R.T. n. 61/2007 relative alladimensione sovraprovinciale (ATO Toscana Centro)
01/10/2011 31/12/2011 5 Emilio Galanti
8
Coordinamento e attuazione del progetto LIFE+ "Waste-less"in Chianti
Riduzione della quantità dei rifiuti prodotti ed inviati adiscarica ed incenerimento del 15% in cinque annirispetto alla produzione del 2007
01/01/2011 31/12/2011 15 Emilio Galanti
9
Monitoraggio e rendicontazione progetti riduzione rifiutifinanziati dalla Provincia con fondi regionali.
La Provincia di Firenze ha finanziato progetti diriduzione produzione dei rifiuti per circa 3 milioni dieuro utilizzando risorse regionali. E' necessariomonitorare la realizzazione dei progetti valutando ilconseguimento degli obiettivi dagli stessi previsti invista della rendicontazione alla Regione Toscana.
01/01/2011 31/12/2011 10 Emilio Galanti
10
Attuazione del Piano Energetico Provinciale e affidamentoservizi ad AFE
Perseguimento degli obiettivi di risparmio energetico,di valorizzazione delle fonti rinnovabili e dicertificazione energetica previsti dal Piano, conprogetti condivisi con il territorio ed affidamento deiservizi strumentali ad AFE.
01/01/2011 31/12/2011 10 Emilio Galanti
11
Esercizio competenze in materia di VIA e VAS Gestione dei procedimenti assegnati, loroadeguamento alle normative in corso di evoluzionecon omogeneizzazione delle procedure edinformatizzazione dei dati, perseguendo il rispetto deitempi e delle modalità operative
01/01/2011 31/12/2011 15 Emilio Galanti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1085 Attivita Numero procedure attivate e pareri rilasciati 60,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:13 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 89 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
102 7064 0ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER DIREZIONEAMBIENTE
GALANTI EMILIO 962,00 220,00 1.182,00
103 6585 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DIREZIONE AMBIENTE GALANTI EMILIO 23.800,00 9.800,00 33.600,00
103 17133 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO A.R.I.A.CAP. E 261
GALANTI EMILIO 10.000,00 -10.000,00 0,00
103 17141 0PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' RETE DELLE AGENDE 21LOCALI TOSCANE CAP. E 291
GALANTI EMILIO 50.000,00 35.000,00 85.000,00
103 17294 0PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' RETE DELLE AGENDE 21LOCALI TOSCANE CAP. E 279
GALANTI EMILIO 70.000,00 -20.000,00 50.000,00
103 17314 0SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI PUBBLICITA' D.L.78DIREZIONE AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
GALANTI EMILIO 0,00 18.000,00 18.000,00
103 17371 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PIANO INTERPROVINCIALE CAP. E406 GALANTI EMILIO 0,00 12.000,00 12.000,00
105 7092 0TRASFERIMENTO AD ARPAT PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI NONOBBLIGATORIE
GALANTI EMILIO 61.600,00 3.400,00 65.000,00
105 17377 0CONTRIBUTI AD ENTI E SOGGETTI VARI IN MATERIA AMBIENTALECAP. E 697/4
GALANTI EMILIO 0,00 2.200,00 2.200,00
201 16415 0 LAVORI CONNESSI AL TERMOVALORIZZATORE FIN. AV. EC. GALANTI EMILIO 320.000,00 320.000,00
207 17064 0 TRASFERIMENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO SUPER C CAP. E 825 GALANTI EMILIO 59.500,00 59.500,00
277 261 0TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER PROGETTO A.R.I.A CAP. U103-17133
GALANTI EMILIO 10.000,00 -10.000,00 0,00
277 291 0TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER GESTIONE RETE DELLE AGENDE 21LOCALI TOSCANA CAP.U 103-17141
GALANTI EMILIO 50.000,00 35.000,00 85.000,00
39,26 %
28,64 %4,62 %
27,48 %
Var. Entrata R/I 277
Var. Entrata R/I 446
Var. Entrata R/I 686
Var. Entrata R/I 840
Stanziamenti Entrata
0,18 %
30,72 %
10,39 %
49,50 %
9,20 %
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Var. Uscita R/I 201
Var. Uscita R/I 207
Stanziamenti Uscita
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446 279 0TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FIRENZE FONDI R.T. PER GESTIONERETE DELLE AGENDE 21 LOCALI TOSCANA CAP.U 103-17294
GALANTI EMILIO 70.000,00 -20.000,00 50.000,00
446 406 0TRASFERIMENTI DA PROVINCIE PER PIANO INTERPROVINCIALE CAP.U 17371
GALANTI EMILIO 0,00 12.000,00 12.000,00
686 603 0 INTROITI DERIVANTI DA V.I.A. GALANTI EMILIO 10.000,00 10.000,00
840 825 0TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTO SUPER CCAP. U 207-17064
GALANTI EMILIO 59.500,00 59.500,00
Somma: 199.500,00 17.000,00 216.500,00 595.862,00 50.620,00 646.482,00
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
102 7064 0Acquisto materiali di consumo per realizzazione progetti della Direzione (libri, materialitecnicni, abbonamenti riviste in materia ambientale etc.)
Emilio Galanti 1.182,00
Totale Capitolo 1.182,00
103 6585 0Servizi per iniziative ed attività di pianificazione della gestione dei rifiuti e servizi di stampamateriale
Emilio Galanti 33.600,00
Totale Capitolo 33.600,00
17141 0Spese per promozione e supporto tecnico ai Comuni aderenti alla Rete delle Agende 21 perla sottoscrizione del Patto dei Sindaci e spese per la promozione della disciplina delleA.P.E.A.
Emilio Galanti 85.000,00
Totale Capitolo 85.000,00
17294 0Spese per promozione e supporto tecnico ai Comuni aderenti alla Rete delle Agende 21 perla sottoscrizione del Patto dei Sindaci e spese per la promozione della disciplina delleA.P.E.A.
Emilio Galanti 50.000,00
Totale Capitolo 50.000,00
17371 0Servizio integrativo per l'elaborazione del piano interprovinciale dei rifiuti speciali anchepericolosi
GALANTI EMILIO 12.000,00
Totale Capitolo 12.000,00
105 7092 0 Trasferimenti economici ad ARPAT per l'anno 2011 per attività INO Emilio Galanti 65.000,00
Totale Capitolo 65.000,00
17377 0 Quota associativa annuale per l'adesione al Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane GALANTI EMILIO 2.200,00
Totale Capitolo 2.200,00
201 16415 0 Lavori progetto Boschi della Piana Emilio Galanti 320.000,00
Totale Capitolo 320.000,00
207 17064 0 Trasferimenti all'Agenzia Fiorentina per l'Energia per realizzazione Progetto Super C Emilio Galanti 59.500,00
Totale Capitolo 59.500,00
Totale Scheda 628.482,00
Risorse Strumentali
Attrezzature e beni patrimoniali in dotazione alla Direzione
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Risorse Umane Qualifica Percentuale
GALANTI EMILIO DIR 55,00
GIUDICE CONCETTA RITA B7 20,00
KUTUFA' BARBARA C3 20,00
LENTUCCI LORELLA C3 100,00
MATERAZZI FRANCESCA C1 100,00
MUTI PAOLA C3 72,00
NENTI ALESSIO D3L 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:13 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 92 di 644
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EDUCAZIONE AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE450301A08 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Emilio GalantiResponsabile
AMBIENTEProgramma
SVILUPPO SOSTENIBILEProgetto
Ambiente e Gestione RifiutiCentro
L'ambito operativo della P.O. EDUCAZIONE AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE è costituito in linea largamente prevalente da due campitematici, relativo l'uno a Educazione Ambientale e l'altro a Sviluppo sostenibile. EA rappresenta un intervento fondamentale per favorire la presa dicoscienza da parte delle nuove generazioni di valori e di comportamenti improntati alla sostenibilità. La Provincia riconferma alcuni suoi tradizionaliprogetti quali: "Riciclabilandia", " Camminare nel verde" e "Comunità scolastiche sostenibili". Il Laboratorio Didattico Ambientale di Villa Demidoff, alsuo diciassettesimo anno di attività in materia di EA, con attività rivolte a ragazzi in età scolare ed agli adulti, potenzia il suo ambito operativo sulterritorio con la stipula di due nuovi protocolli di intesa. Il primo con ENEL su educazione ambientale ed energie alternative e l'altro con due ConsorziIdraulici, quello dell'Area Fiorentina e quello della Toscana Centrale, su educazione ambientale e risorse idriche. La Provincia prosegue inoltre nellagestione del Sistema Toscano di educazione ambientale - Livello provinciale, così come delineato dalla Regione Toscana, e vi svolge un ruoloprogrammatorio e di indirizzo mediante la predisposizione del Piano di indirizzo Pluriennale integrato.L'altra attività, lo Sviluppo sostenibile, opera per favorire un rapporto corretto nella relazione uomo - ambiente la quale si sostanzi di buone pratichee di comportamenti virtuosi. Un'esemplificazione in tal senso è il progetto condotto nell'area del Chianti con il Comune di S.Casciano e finalizzato allasperimentazione di moduli di turismo sostenibile mediante una mobilità risolta con l'impiego di mezzi elettrici.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Gestione delle attività didattico - ambientali del laboratorioA.S. 2010/2011
Svolgimento di percorsi di educazione ambientale, nelparco Mediceo di Pratolino o in ambiti territoriali localiin forza di specifici protocolli di intesa, volti alla scuolaprimaria ed al biennio della secondaria superiore
01/01/2011 31/05/2011 52 Gian Piero Bonichi
2
Realizzazione Programma Camminare nel Verde A.S.2010/2011
Organizzare in collaborazione con l'Associazionismotrekking e itinerari nella natura rivolti a scuole di ogniordine e grado al fine di migliorare il rapportocognitivo e valoriale con gli ambienti naturali
01/01/2011 31/05/2011 6 Gian Piero Bonichi
3
Realizzazione Progetto Comunità Scolastiche Sostenibili A.S. 2010/2011
Promuovere una progettualità educativa volta adanalizzare l'impatto ambientale della comunità - scuolarispetto all'ambiente e ad individuare buone praticheatte a migliorarlo nel senso della sostenibilità
01/01/2011 31/05/2011 8 Gian Piero Bonichi
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:13 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 93 di 644
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Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
4
Realizzazione Progetto Riciclabilandia Realizzazione di un progetto educativo ambientale sultema della sostenibilità ambientale ed in particolaredella riduzione della produzione dei rifiuti rivolti allascuola primaria del comparto territoriale del Chianti
15/01/2011 31/05/2011 3 Gian Piero Bonichi
5
Gestione centri estivi per ragazzi da 6 a 14 anni Svolgimento di attività di centri estivi consistente inpercorsi ludici a sfondo ambientale nel parco Mediceodi Pratolino in collaborazione con i Comuni contermini
20/06/2011 29/07/2011 19 Emilio Galanti
6
Attività educazione al cielo per adulti. Realizzazione n. 20eventi
Attività di divulgazione scientifica in materia diastronomia nel quadro dell'educazione permanente econsistente in incontri mono tematici teorici e praticidi osservazione del cielo
01/04/2011 30/12/2011 4 Emilio Galanti
7
Gestione attività di sistema in materia di educazioneambientale a scala provinciale
Realizzazione di un Piano di Indirizzo contenente laripartizione delle risorse tra le sei zone socio sanitarie,i tematismi ambientali emergenti e le metodologie dilavoro finalizzate alla produzione di progetti integratidi area. Analisi della Progettuali di area al fine dellaconformità al Piano di indirizzo dato
01/01/2011 31/12/2011 8 Gian Piero Bonichi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1205 Efficacia Numero scuole partecipanti progetto Comunità Scolastiche 7,00
1208 Efficacia Numero presenze alle attività astronomiche 800,00
1253 Attivita Numero docenti partecipanti alle attività LDA 260,00
301 Efficienza n. classi scolastiche partecipanti (L.D.A.) 130,00
304 Efficienza n. gruppi di centro estivo (L.D.A.) 87,00
94 Efficacia Classi partecipanti al Progetto Riciclabilandia 39,00
95 Efficacia Classi partecipanti al Programma Camminare nel Verde 450,00
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Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 5717 0PRESTAZIONE DI SERVIZI E COLLABORAZIONI PER EDUCAZIONEAMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE
BONICHI GIAMPIERO 30.000,00 -5.220,00 24.780,00
105 5108 0CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI VARIE PER PROGETTI DIEDUCAZIONE AMBIENTALE
BONICHI GIAMPIERO 20.000,00 20.000,00
105 8672 0 TRASFERIMENTI PER PIANO DI EDUCAZIONE AMBINTALE CAP. E 217 BONICHI GIAMPIERO 12.000,00 47.386,41 59.386,41
105 17269 0CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI EDUCAZIONEAMBIENTALE - CAP. E 229/0
BONICHI GIAMPIERO 15.000,00 15.000,00
277 217 0CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA IN MATERIA EDUCAZIONEAMBIENTALE D.R.T. 7506/05 CAP. U 105-8672
BONICHI GIAMPIERO 12.000,00 47.386,41 59.386,41
446 229 0CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER INIZIATIVE IN MATERIAAMBIENTALE CAP.U 103-6245 E 105-17269
BONICHI GIAMPIERO 15.000,00 15.000,00
Somma: 27.000,00 47.386,41 74.386,41 77.000,00 42.166,41 119.166,41
79,84 %
20,16 %
Var. Entrata R/I 277
Var. Entrata R/I 446
Stanziamenti Entrata
20,79 %
79,21 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:13 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 95 di 644
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Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Entrata Uscita
103 5717 0 Associazione culturale Thetys fornitura prestazioni educative Giampiero Bonichi 11.000,00
Manutenzione impianti Culligan Giampiero Bonichi 250,00
Realizzazione gita finale camminare verde Giampiero Bonichi 1.500,00
Riciclabilandia, affidamento esterno di prestazioni didattiche ed organizzative Giampiero Bonichi 7.500,00
Servizi ulteriori per attività e progetti di educazione ambientale Giampiero Bonichi 4.530,00
Totale Capitolo 24.780,00
105 5108 0Contributi per enti ed associazioni per lo svolgimento del Programma educativoCAMMINARE NEL VERDE
Giampiero Bonichi 16.800,00
Contributo ad associazione ambientaliste al fine della partecipazione alle attività didattico -educative del progetto COMUNITA' SCOLASTICHE SOSTENIBILI
Giampiero Bonichi 2.000,00
Contributo Ufficio Scolastico Provinciale al fine dello svolgimento di corsi di formazione voltia Docenti referenti di EA nelle scuole di ogni ordine e grado nell'ambito territoriale diriferimento
Giampiero Bonichi 1.200,00
Totale Capitolo 20.000,00
8672 0Attribuzione dei fondi alle zone socio-sanitarie per la realizzazione di progetti di educazioneambientale presentati dai comuni capofila e previsti dagli indirizzi provinciali EA 2011approvati con DGP n. 58/2011
BONICHI GIAMPIERO 59.386,41
Totale Capitolo 59.386,41
17269 0Contributi per enti ed associazioni per lo svolgimento del Programma educativoCAMMINARE NEL VERDE
Giampiero Bonichi 15.000,00
Totale Capitolo 15.000,00
446 229 0 TRASFERIMENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA PER PROGETTO DI E.A. Gian Piero Bonichi 15.000,00
Totale Capitolo 15.000,00
Totale Scheda 15.000,00 119.166,41
Risorse Strumentali
Attrezzature e beni patrimoniali in dotazione alla Direzione e LDA
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:13 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 96 di 644
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Risorse Umane Qualifica Percentuale
BONICHI GIAN PIERO D6 100,00
BRANCA BRUNA D5L 100,00
GALANTI EMILIO DIR 15,00
GIUDICE CONCETTA RITA B7 10,00
KUTUFA' BARBARA C3 10,00
L'ABATE IRENE C1 100,00
MUTI PAOLA C3 10,00
ROMEI ALESSANDRO C1 100,00
SBAFFI EMANUELE C1 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:13 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 97 di 644
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ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI450304A02 Obiettivo di mantenimento
Emilio GalantiResponsabile
AMBIENTEProgramma
QUALITA' AMBIENTALEProgetto
Ambiente e Gestione RifiutiCentro
L'attività dell'ufficio gestione rifiuti riguarda la conduzione dei procedimenti ai fini autorizzatori e/o sanzionatori, i controlli sugli impianti, la consulenzaall'utenza e agli enti ed organi di controllo. L'attività dell'ufficio bonifica dei siti inquinati, riguarda il rilascio di certificazioni, atti liberatori, ordinanze,l'espressione di pareri e l'approvazione dei progetti di bonifica ricadenti su più comuni; comprende inoltre l'attività di controllo e l'adozione diprocedure di sostituzione dei soggetti inadempienti, la tenuta dell'anagrafe e del censimento e le attività di consulenza all'utenza. Inoltre gli Ufficisvolgono attività di supporto all'Avvocatura nei procedimenti giurisdizionali ed in materia di contenzioso amministrativo
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Attività tecnica inerente l’istruttoria dei procedimentiautorizzativi in materia di rifiuti e bonifica siti inquinati
Gestione dei procedimenti assegnati, loroadeguamento alle normative in corso di evoluzionecon omogeneizzazione delle procedure edinformatizzazione dei dati, perseguendo il rispetto deitempi e delle modalità operative
01/01/2011 31/12/2011 68 Francesca Forni
2
Attività di controllo e supporto per il contenziosoamministrativo e giurisdizionale
Fornire il supporto tecnico ed istruttorio agli ufficicompetenti alla gestione del contenziosoamministrativo e giurisdizionale
01/01/2011 31/12/2011 5 Francesca Forni
3
Gestione anagrafe e censimento siti inquinati Aggiornare regolarmente l'anagrafe al fine di avereun'archivio di tutte le informazioni territorialiriguardanti i siti contaminati
01/01/2011 31/12/2011 7 Francesca Forni
4
Attività di controllo sulle trasfrontaliere di rifiuti con altri enti Verifica dei flussi dei rifiuti e dei traffici illecitiattraverso il coordinamento delle informazionidisponibili dai vari enti preposti al controllo
01/01/2011 31/12/2011 10 Francesca Forni
5
Messa a punto con Polizia Provinciale di una procedura per ilcontrollo dei rifiuti su strada e gestione di eventuali ulterioriproblematiche connesse
Messa a punto della procedura di controllo anche conriferimento agli impianti cui conferire gli eventualicarichi di rifiuti sequestrati
01/01/2011 31/12/2011 10 Francesca Forni
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1113 Attivita Numero autorizzazioni rilasciate 90,00
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Indicatore Tipo Descrizione Valore
1115 Attivita Numero certificazioni di bonifica rilasciate 18,00
1116 Attivita Numero provvedimenti a seguito controlli 14,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 7087 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI E COLLABORAZIONI GESTIONE RIFIUTI FORNI FRANCESCA 26.750,00 -3.000,00 23.750,00
103 17314 0SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI PUBBLICITA' D.L.78DIREZIONE AMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
GALANTI EMILIO 0,00 11.000,00 11.000,00
103 17326 0SPESE PER CONSULENZE RICHERCHE E STUDI D.L. 78 DIREZ.AMBIENTE
GALANTI EMILIO 0,00 0,00 0,00
717 717 0INTROITI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI EBONIFICHE
FORNI FRANCESCA 14.000,00 14.000,00
Somma: 14.000,00 14.000,00 26.750,00 8.000,00 34.750,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 717 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:13 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 99 di 644
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Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 7087 0Spese per servizi a supporto delle attività autorizzatorie, per interventi sostitutivi, dicontrollo e promozione in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati
Francesca Forni 10.750,00
Totale Capitolo 10.750,00
17314 0 Spese relazioni pubbliche convegni e pubblicità DL 78/2010 BONICHI GIAN PIERO 5.000,00
Spese relazioni pubbliche convegni e pubblicità DL 78/2010 FORNI FRANCESCA 3.000,00
Spese relazioni pubbliche convegni e pubblicità DL 78/2010 POGGI FABRIZIO 3.000,00
Totale Capitolo 11.000,00
Totale Scheda 21.750,00
Risorse Strumentali
Attrezzature e beni patrimoniali in dotazione alla Direzione.
Risorse Umane Qualifica Percentuale
FORNI FRANCESCA D5 100,00
GALANTI EMILIO DIR 15,00
GIUDICE CONCETTA RITA B7 35,00
HIRSCH DAVID C5 100,00
KUTUFA' BARBARA C3 35,00
MUTI PAOLA C3 8,00
PAMPALONI LAURA D1 100,00
SCIALLA LOREDANA C1 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:13 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 100 di 644
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QUALITA' AMBIENTALE450304A03 Obiettivo di mantenimento
Emilio GalantiResponsabile
AMBIENTEProgramma
QUALITA' AMBIENTALEProgetto
Ambiente e Gestione RifiutiCentro
Protezione e tutela dell'ambiente ed il territorio tramite:1) Verifica del corretto funzionamento e del reale stato di manutenzione degli impianti termici;2) Procedimenti autorizzatori e di controllo in materia di produzione, trasporto e commercializzazione di energia; 3) Controllo inquinamento acustico epartecipazione commissione per il monitoraggio del rumore aeroportuale per la definizione di azioni di mitigazione dell'inquinamento acustico relativoall'aeroporto A. Vespucci di Firenze; 4) contenzioso amministrativo in materia di energia; 5) gestione delle autorizzazioni all'esercizio delle attivitàproduttive per il controllo delle emissioni in atmosfera; 6) controllo relativo ai grandi impianti industriali rientranti in autorizzazione integrata ambientale(IPPC); 6) Rilievo della qualità dell'aria dal punto di vista degli inquinanti chimici
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Gestione procedure di autorizzazione alle emissioni inatmosfera
Gestione dei procedimenti assegnati, loroadeguamento alle normative in corso di evoluzionecon omogeneizzazione delle procedure edinformatizzazione dei dati, perseguendo il rispetto deitempi e delle modalità operative
01/01/2011 31/12/2011 45 Fabrizio Poggi
2
Manutenzione dei punti di rilevamento qualità aria dellaProvincia e dismissione stazioni obsolete
Trasferimento delle cabine di controllo della qualitàdell'aria alla Regione Toscana; dismissione dellecabine obsolete; rilevamento della qualità dell'aria inalcune postazioni particolarmente rilevanti in relazionealla presenza di attività antropiche di consistenteimpatto
01/01/2011 31/12/2011 4 Emilio Galanti
3
Gestione albo tecnici competenti in acustica ambientale Gestione dei procedimenti assegnati, loroadeguamento alle normative in corso di evoluzionecon omogeneizzazione delle procedure edinformatizzazione dei dati, perseguendo il rispetto deitempi e delle modalità operative
01/01/2011 31/12/2011 5 Fabrizio Poggi
4
Procedure di verifica del corretto funzionamento degli impiantitermici civili
Gestione dei procedimenti assegnati, loroadeguamento alle normative in corso di evoluzionecon omogeneizzazione delle procedure edinformatizzazione dei dati, perseguendo il rispetto deitempi e delle modalità operative
01/01/2011 31/12/2011 10 Fabrizio Poggi
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:13 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 101 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
5
Procedure di autorizzazione in materia di attività energetiche Gestione dei procedimenti assegnati, loroadeguamento alle normative in corso di evoluzionecon omogeneizzazione delle procedure edinformatizzazione dei dati, perseguendo il rispetto deitempi e delle modalità operative
01/01/2011 31/12/2011 18 Fabrizio Poggi
6
Gestione procedure di autorizzazione integrata ambientale Gestione dei procedimenti assegnati, loroadeguamento alle normative in corso di evoluzionecon omogeneizzazione delle procedure edinformatizzazione dei dati, perseguendo il rispetto deitempi e delle modalità operative
01/01/2011 31/12/2011 18 Fabrizio Poggi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1081 Attivita Numero richieste pervenute in materia AIA 20,00
1082 Attivita Numero autorizzazioni rilasciate in materia AIA 20,00
1083 Attivita Numero richieste pervenute in materia emissioni atmosferiche 100,00
1084 Attivita Numero autorizzazioni rilasciate in materia emissioni 100,00
243 Efficacia Numero di verifiche su impianti termici 3.500,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 496 0SPESE PER LA RILEVAZIONE ED IL CONTROLLO DELL'INQUINAMENTOATMOSFERICO -
GALANTI EMILIO 60.000,00 27.000,00 87.000,00
43,39 %
0,47 %5,65 %
50,49 %
Var. Entrata R/I 500
Var. Entrata R/I 668
Var. Entrata R/I 686
Var. Entrata R/I 697
Stanziamenti Entrata
89,92 %
10,08 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 108
Stanziamenti Uscita
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
103 7088 0SERVIZI,INCARICHI PROF. E COLLAB. PER LA P.O. QUALITA'AMBIENTALE
POGGI FABRIZIO 57.247,50 80.100,00 137.347,50
103 17331 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIACAP.E 697/4
POGGI FABRIZIO 0,00 664.000,00 664.000,00
103 17470 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI POGGI FABRIZIO 0,00 20.000,00 20.000,00
108 8515 0 RIMBORSO SANZIONI E SPESE DI CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO POGGI FABRIZIO 1.800,00 100.000,00 101.800,00
500 499 0TRASFERIMENTO DA AGENZIA FIORENTINA ENERGIA PER IMPIANTITERMICI 2010
POGGI FABRIZIO 0,00 550.000,00 550.000,00
668 668 0INTROITI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI ENERGIAED EMISSIONI
POGGI FABRIZIO 6.000,00 6.000,00
686 647 0 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A) POGGI FABRIZIO 71.600,00 71.600,00
697 697 1 CONTRIBUTI DA AZIENDE GALANTI EMILIO 40.000,00 40.000,00
697 697 4 ENTRATE PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI POGGI FABRIZIO 60.000,00 540.000,00 600.000,00
Somma: 177.600,00 1.090.000,00 1.267.600,00 119.047,50 891.100,00 1.010.147,50
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 496 0 Servizi per dismissione delle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria obsolete GALANTI EMILIO 43.540,00
Servizi per dismissione delle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria obsolete POGGI FABRIZIO 43.460,00
Totale Capitolo 87.000,00
7088 0Spese per servizi a supporto attività autorizzatorie, di controllo in materia di energia daaffidare all'Agenzia Fiorentina per l'Energia
Fabrizio Poggi 137.347,50
Totale Capitolo 137.347,50
17331 0 Affidamento in house ad AFE del servizio di verifica impianti termici POGGI FABRIZIO 664.000,00
Totale Capitolo 664.000,00
Totale Scheda 888.347,50
Risorse Strumentali
Attrezzature e beni patrimoniali in dotazione alla Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:13 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 103 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
FONTANI BEATRICE C3 100,00
GALANTI EMILIO DIR 15,00
GIUDICE CONCETTA RITA B7 35,00
KUTUFA' BARBARA C3 35,00
MAFFETTONE BIAGIO C5 100,00
MARINI ROBERTO C5 100,00
MUTI PAOLA C3 10,00
NUCCI GESSICA C2 100,00
PACETTI DANIELA C5 100,00
PARAUDA ALESSIO C2 100,00
POLI ROBERTA C4 100,00
RIONE FILI SANTI B4L 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:13 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 104 di 644
DIPARTIMENTO ITERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
Direzione Agricoltura,Caccia e Pesca
Gennaro Giliberti
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SALVAGUARDIA, MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE RISORSE AGRICOLE, FORESTALI EDELLE AGRI-ENERGIE
27011101 Obiettivo di sviluppo
Gennaro GilibertiResponsabile
AGRICOLTURA, FORESTE E FAUNA SELVATICAProgramma
SVILUPPO RURALE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALIProgetto
Sviluppo rurale e tutela del territorio apertoCentro
Tutela, conservazione e miglioramento del territorio rurale e provinciale. Miglioramento e potenziamento degli attuali sistemi di monitoraggio esorveglianza. Progettazione, realizzazione ed incentivazione di interventi mirati alla tutela idrogeologica e forestale. In particolare attraverso ilrecupero ed il miglioramento delle condizioni ecologiche ed ambientali dei più importanti complessi forestali (Monte Morello, Monte Senario,Mondeggi, Montececeri, Monte San Michele ecc.). Realizzazione di un'indagine triennale, in collaborazione con ASL 10, ARPAT, UNIFI, CFS, pervalutare la presenza di metalli pesanti ed idrocarburi nei macromiceti ipogei ed epigei autoctoni. In collaborazione con la Regione Toscanapredisposizione del programma provinciale per l'attuazione degli interventi a favore della tartuficoltura
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione interventi diriqualificazione nell'area di Mondeggi (comune di Bagno aRipoli)
Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per larealizzazione di una serie di interventi volti al recuperoambientale ed alla valorizzazione del bosco anche perscopi turistico-ricreativi, attraverso la realizzazioneex-novo ed il ripristino della sentieristica, nonchél'istallazione di adeguate strutture per le zone di sosta,passerelle, segnaletica e bacheche illustrativedidattiche
01/01/2011 31/12/2011 35 Alessandro Varallo
2
Progettazione definitiva/esecutiva e realizzazione interventi diriqualificazione in varie aree della Provincia di Firenze
Redazione di alcuni progetti, in varie aree dellaProvincia di Firenze (Monte Morello, Monte SanMichele, Monti della Calvana, Cerbaie, Montececeri,ecc.), per la realizzazione di una serie di interventifinalizzati al mantenimento e ad un generalemiglioramento del patrimonio forestale provinciale. Siintende così creare le condizioni per la salvaguardia diambienti di grande interesse selvicolturale,naturalistico e per la loro fruizioneturistico-escursionistica
01/01/2011 31/12/2011 35 Alessandro Varallo
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:48 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 106 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
3
Realizzazione terzo anno di attività dell'indagine triennalesvolta in collaborazione con vari soggetti pubblici per valutarela presenza di metalli pesanti ed idrocarburi nei macromicetiautoctoni
Ultimo anno dell'indagine conoscitiva, della durata ditre anni, per valutare la presenza di metalli pesanti edidrocarburi nei miceli fungini autoctoni (2009-11).Questo studio, condotto sui macromiceti autoctoniraccolti dalla popolazione si pone l'obiettivo -attraverso la ricerca di alcuni inquinanti ambientali trai quali, metalli pesanti, isotopi radioattivi, idrocarburipoliciclici aromatici (IPA), unitamente ad unaminuziosa raccolta dati - di mappare i siti nei quali sipossono rilevare uno o più valori anomali. In tal sensole risultanze potranno fornire dati utili per valutare lasituazione del territorio che come è noto influisce nellaqualità di questa specifica matrice alimentare
01/01/2011 31/12/2011 10 Alessandro Varallo
4
Programma provinciale 2011 per lo sviluppo dellatartuficoltura di qualità
Redazione del programma provinciale per l'attuazionedegli interventi a favore del settore della tartuficoltura,in collaborazione con Enti Locali (Comuni, ComunitàMontane), Associazioni di Raccoglitori e Consorzivolontari. In particolare saranno programmate erealizzate iniziative inerenti:la tutela e il ripristinoambientale delle aree tartufigene (interventiselvicolturali, di regimazione delle acque, di ripulituradalla vegetazione infestante, anche al fine dellaprevenzione dagli incendi, e di piantumazione conspecie autoctone, ecc.), censimento e mappatura dellearee tartufigene, formazione ed aggiornamento delpersonale incaricato della vigilanza e dei raccoglitori,iniziative di salvaguardia culturale, organizzazione diconvegni, tavole rotonde ed incontri tecnici in materiadi tartuficoltura
01/01/2011 31/12/2011 20 Alessandro Varallo
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1068 Efficacia Numero progetti completati 1,00
1340 Efficienza Superficie interventi forestali (ettari) 50,00
393 Efficacia Numero progetti attivati 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:48 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 107 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
105 16407 0CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI TARTUFICOLE ED ENTI PERATTUAZIONE PROGRAMMA TARTUFICULTURA CAP. E 429/0
VARALLO ALESSANDRO 55.000,00 15.000,00 70.000,00
201 16844 0FINANZIAMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI INMATERIA AGRO-FORESTALE E TUTELA DEL TERRITORIO E 860-865
VARALLO ALESSANDRO 150.000,00 -15.000,00 135.000,00
201 17257 0VILLA MONDEGGI. INT. VALORIZZAZIONE AREA D'INTERESSEFORESTALE FIN. R.T CAP. E 795/0
VARALLO ALESSANDRO 249.389,00 249.389,00
285 429 0CONT DELLA REG TOSCANA PER SPESE DERIVANTI DA ATT DI PREVE REPRESSIONE INC CAP. U 101/7348-102/8495-103/7098-105/16407
VARALLO ALESSANDRO 55.000,00 15.000,00 70.000,00
344 795 0FINANZIAMENTO ARTEA REG CE 1698/05 PSR TOSCANA 2007/2013 U201-16847 E 201-17257
VARALLO ALESSANDRO 249.389,00 249.389,00
860 865 0FINANZIAMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI INMATERIA AGRO-FORESTALE E TUTELA DEL TERRITORIO U 201-16844
VARALLO ALESSANDRO 150.000,00 -15.000,00 135.000,00
Somma: 454.389,00 0,00 454.389,00 454.389,00 0,00 454.389,00
15,41 %
54,88 %
29,71 %
Var. Entrata R/I 285
Var. Entrata R/I 344
Var. Entrata R/I 860
Stanziamenti Entrata
15,41 %
84,59 %
Var. Uscita R/I 105
Var. Uscita R/I 201
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:48 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 108 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
105 16407 0 Interventi tartuficoltura L.R. 50/95 effettuati dai Comuni e dalle Comunità Montane Alessandro Varallo 4.000,00
Interventi tartuficoltura L.R. 50/95 effettuati dalle associazioni provinciali (AssociazioneTartufai delle Colline della Bassa Valdelsa, del Mugello, Barberinese)
Alessandro Varallo 66.000,00
Totale Capitolo 70.000,00
201 16844 0Spese per la realizzazione interventi per il miglioramento e la salvaguardia del territorio invari comuni della Provincia di Firenze
Alessandro Varallo 135.000,00
Totale Capitolo 135.000,00
17257 0Interventi per la valorizzazione dell'area forestale di Mondeggi per favorirne il ruolomultifunzionale (ripristino e realizzazione sentieristica, aree di sosta, installazione materialedidattico ecc.)
Alessandro Varallo 249.389,00
Totale Capitolo 249.389,00
Totale Scheda 454.389,00
Risorse Strumentali
Attrezzature e beni patrimoniali in dotazione alla Direzione.
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BERTI PAOLA B7 10,00
COLORETTI DINO B6 10,00
GHERI LUCIANA D3 10,00
GILIBERTI GENNARO DIR 15,00
GUAZZINI MARCO Operaio forestale - OP6 10,00
LONGHI MARIA CRISTINA B7 10,00
NENCIONI LORENZO D4 20,00
PAPPALARDO SIMONETTA C5 20,00
PARRINI EMANUELE B6 10,00
SAROTTI SAURA D5L 10,00
VARALLO ALESSANDRO D4 30,00
VEZZOSI TOMMASO D3 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:48 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 109 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE RURALI ED AGRO-ALIMENTARI27011102 Obiettivo di sviluppo
Gennaro GilibertiResponsabile
AGRICOLTURA, FORESTE E FAUNA SELVATICAProgramma
SVILUPPO RURALE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALIProgetto
Agricoltura, Caccia e PescaCentro
Promozione e valorizzazione delle risorse rurali, faunistiche e paesaggistiche, attraverso iniziative operate mediante la realizzazione (e/o lapartecipazione) di mostre, fiere rassegne e qualsiasi altra iniziativa, anche operata in collaborazione con altri soggetti (Enti, Consorzi e Associazioni).Organizzazione della quindicesima edizione della manifestazione "Ruralia". Partecipazione all'Associazione Città del Vino. Partecipazione alleiniziative della Rete Mondiale delle Grandi Capitali del Vino. Realizzazione di iniziative editoriali, di divulgazione ed animazione in materia di svilupporurale, tutela del paesaggio e di valorizzazione anche del patrimonio agricolo e agro-forestale
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Organizzazione della quindicesima edizione di "Ruralia" epartecipazione ad iniziative di settore
Organizzazione di un evento, di portata nazionale, sultema della ruralità anche in vista delle celebrazioni peril 150° anniversario dell'Unità d'Italia
01/01/2011 30/10/2011 90 Gennaro Giliberti
2
Partecipazione al Meeting annuale del Great Wine CapitalsNetwork, presso la città di Meinz (Germania) e organizzazionedella selezione delle aziende vitivinicole fiorentine per lapartecipazione al premio "Best of wine tourism"
Attivazione su base mondiale di collaborazioni epartership con i soggetti partecipanti al Network
01/09/2011 30/11/2011 5 Gennaro Giliberti
3Co-organizzazione delle iniziative nel settore vitivinicolo diqualità, in collaborazione con l'Associazione "Città del Vino"
Organizzazione di almeno due eventi di promozionedel vino di qualità come espressione dei territori rurali
01/01/2011 31/12/2011 5 Gennaro Giliberti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1073 Efficacia Numero visitatori alla manifestazione Ruralia 200.000,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:48 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 110 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 421 0SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE MOSTRE CONVEGNI PUBBLICITA'D.L.78 RURALIA
GILIBERTI GENNARO 38.000,00 38.000,00
103 7130 0SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE PUBBLICITA' E CONVEGNI D.L.78SERVIZIO FORESTALE E VINCOLO IDROGEOLOGICO
VARALLO ALESSANDRO 1.000,00 1.000,00
105 16843 0QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA'DEL VINO
GILIBERTI GENNARO 4.235,00 4.235,00
Somma: 43.235,00 43.235,00
Stanziamenti Entrata
90,20 %
9,80 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Stanziamenti Uscita
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 421 0Fornitura di servizi vari per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni Ruralia aPratolino ed Expò-Ruralia alle Cascine 2011
GILIBERTI GENNARO 37.430,00
Incremento servizio ATAF in occasione della manifestazione Ruralia 2011 nei giorni 28 e 29maggio
TOSI MARIA CECILIA 570,00
Totale Capitolo 38.000,00
7130 0Fornitura di servizi vari per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative promozionali edeventi
Gennaro Giliberti 1.000,00
Totale Capitolo 1.000,00
105 16843 0Quota annuale d'iscrizione all'Associazione Nazionale Città del Vino (D.C.P. n. 38 del03/03/2008)
Gennaro Giliberti 4.235,00
Totale Capitolo 4.235,00
Totale Scheda 43.235,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:48 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 111 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Attrezzature e beni patrimoniali in dotazione alla Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BERTI PAOLA B7 10,00
CUSERI GIOVAN BATTISTA D5L 5,00
DARDI PAOLA C4 10,00
FEDERICI MASSIMO C1 30,00
GILIBERTI GENNARO DIR 25,00
GUARINO ANNA MARIA C1 10,00
LENUZZA ANDREA D4 10,00
LONGHI MARIA CRISTINA B7 10,00
NENCIONI LORENZO D4 5,00
PIERI SIMONA D3L 10,00
RAMIREZ TOMMASO C3 15,00
RESUTTANA ROSA B4L 10,00
SAROTTI SAURA D5L 10,00
SFOGLI FRANCESCA C1 5,00
VARALLO ALESSANDRO D4 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:48 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 112 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN AGRICOLTURA E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE27011103 Obiettivo di sviluppo
Gennaro GilibertiResponsabile
AGRICOLTURA, FORESTE E FAUNA SELVATICAProgramma
SVILUPPO RURALE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALIProgetto
Agricoltura, Caccia e PescaCentro
Progettazione di un sistema integrato di gestione dei dati e delle informazioni afferenti le imprese agricole e forestali locali, attraverso: attribuzione diun "rating amministrativo"; creazione di un Registro Unico dei Controlli (RUC); creazione di un "cruscotto" di visione immediata delle informazionidelle imprese. Implementazione, nell'ambito di un progetto nazionale promosso da UPI (ELISTAT), di un sistema di monitoraggio delle prestazioni deiservizi offerti all'utenza e dell'analisi statistica del settore di competenza
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Protocollo di intesa con Regione Toscana, ARTEA, e Provinciaper l'elaborazione di un progetto di rating Stipula del protocollo e individuazione gruppo tecnico 01/01/2011 28/02/2011 15 Gennaro Giliberti
2Costituzione di un Comitato scientifico di supporto Produzione di un'analisi scientifica e di uno specifico
algoritmo per la diffusione del "Rating Amministrativo"15/01/2011 28/02/2011 10 Gennaro Giliberti
3Affidamento di un incarico di fornitura di servizi per losviluppo del sistema informativo
Sviluppo del progetto esecutivo e affidamentofornitura servizio
15/01/2011 30/03/2011 40 Gennaro Giliberti
4
Diffusione e dispiegamento, anche attraverso gli altriparteners del progetto (province di Bologna, Arezzo,Grosseto, Siena)
Tutoraggio del sistema operativo su base territoriale 01/04/2011 31/12/2011 35 Gennaro Giliberti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1406 Qualita n. parametri per definiz. algoritmo az. agroforestali 10,00
1407 Qualita n. az. agroforestali coinvolte nella sperimentazione 30,00
1408 Efficacia n. accessi portale web dedicato al rating agroforestale 200,00
1409 Efficacia n. sogg. operanti nel dispiegamento progt rating agroforest. 6,00
1410 Efficacia n. sogg. operanti implementaz. Registro Unico Controlli 3,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:48 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 113 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
102 17075 0 SPESE PER ACQUISTI PER LA DIREZIONE AGRICOLTURA CAP. E 401 GILIBERTI GENNARO 3.500,00 3.500,00
103 423 0SERVIZI PER ELABORAZIONE BANCHE DATI AGRICOLTURA CAP. E401
GILIBERTI GENNARO 3.500,00 3.500,00
103 17182 0SPESE PER SERVIZI CONNESSI AL PROGETTO ELISTAT - RATINGAMMINISTRATIVO CAP. E 449/0
GILIBERTI GENNARO 38.000,00 38.000,00
105 17183 0TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI PE RPROGETTO ELISTAT - RATINGAMMINISTRATIVO CAP. E 449/0
GILIBERTI GENNARO 20.000,00 20.000,00
285 401 0CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA RISTRUTTURAZIONEDI UN SISTEMA DI INDAGINI STATISTICHE IN A CAP. U 103-423 E102-17075
GILIBERTI GENNARO 7.000,00 7.000,00
446 449 0TRASFERIMENTO DA PROVINCIA DI BRESCIA PER PROGETTO ELISTAT- RATING AMMINISTRATIVO CAP. U 103-17182 E 105-17183
GILIBERTI GENNARO 58.000,00 58.000,00
Somma: 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
10,77 %
89,23 %
Var. Entrata R/I 285
Var. Entrata R/I 446
Stanziamenti Entrata
5,38 %63,85 %
30,77 %
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:48 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 114 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
102 17075 0 Spese per acquisti tecnici e tecnologici per la Direzione Agricoltura Caccia e Pesca Gennaro Giliberti 3.500,00
Totale Capitolo 3.500,00
103 423 0Aggiornamento-elaborazione delle banche dati di back-office e front-office utilizzate per lagestione dei procedimenti nel settore agricolo-forestale, venatorio, ecc.
Gennaro Giliberti 3.500,00
Totale Capitolo 3.500,00
17182 0Servizi tecnici specialistici per l'implementazione del sistema operativorating-amministrativo
Gennaro Giliberti 38.000,00
Totale Capitolo 38.000,00
105 17183 0Trasferimento fondi alla provincia di Arezzo in qualità di Ente dispiegatore del progettoELISTAT
Gennaro Giliberti 5.000,00
Trasferimento fondi alla provincia di Bologna in qualità di Ente dispiegatore del progettoELISTAT
Gennaro Giliberti 5.000,00
Trasferimento fondi alla provincia di Grosseto in qualità di Ente dispiegatore del progettoELISTAT
Gennaro Giliberti 5.000,00
Trasferimento fondi alla provincia di Siena in qualità di Ente dispiegatore del progettoELISTAT
Gennaro Giliberti 5.000,00
Totale Capitolo 20.000,00
Totale Scheda 65.000,00
Risorse Strumentali
Attrezzature e beni patrimoniali in dotazione alla Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BERTI PAOLA B7 10,00
FEDERICI MASSIMO C1 55,00
GILIBERTI GENNARO DIR 25,00
GUARINO ANNA MARIA C1 10,00
GUARNACCI MAURIZIO D5L 5,00
LONGHI MARIA CRISTINA B7 10,00
SAROTTI SAURA D5L 10,00
VARALLO ALESSANDRO D4 5,00
VEZZOSI TOMMASO D3 5,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
TUTELA E SVILUPPO DELLE RISORSE FAUNISTICHE OMEOTERME ED ITTICHE27021101 Obiettivo di sviluppo
Gennaro GilibertiResponsabile
AGRICOLTURA, FORESTE E FAUNA SELVATICAProgramma
SALVAGUARDIA DELLE RISORSE FAUNISTICHEProgetto
Caccia e PescaCentro
Attività di monitoraggio della fauna selvatica omeoterma ed ittica, e divulgazione dei risultati ottenuti ai fini dell'educazione e della sensibilizzazionedella collettività per la conoscenza delle risorse naturali. Utilizzazione dei dati per la pianificazione e la gestione della fauna selvatica. Organizzazionedi servizi di soccorso e recupero della fauna selvatica in difficoltà
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Organizzazione di un servizio sperimentale di soccorso erecupero della fauna selvatica in difficoltà
Dal momento che sempre più spesso accade che ilcittadino possa venire in contatto con fauna selvaticain difficoltà, anche per gli obblighi di soccorsoobbligatorio in caso di incidenti con gli animali, impostidalle ultime modifiche del codice della strada, si rendenecessario organizzare un servizio di soccorso erecupero della fauna selvatica in difficoltà in linea conil dettato dell'art. 38 della L.R. 3/94
01/01/2011 30/06/2011 30 Simona Pieri
2
Prosecuzione progetto di monitoraggio sulla presenza del lupo E' sempre più importante tenere sotto controllo lapresenza del lupo con monitoraggi diretti ed indiretti(sulla base dell'attività di predazione), affinchè possaessere mantenuta la convivenza tra una specie daproteggere e un'attività lavorativa che richiedealtrettanta protezione, come la pastorizia di montagna
01/01/2011 31/12/2011 40 Simona Pieri
3
Approvazione progetti di enti locali ed associazioni piscatorieper la tutela e la promozione della fauna
Promozione della conoscenza della fauna ittica e dellapesca sportiva presso i giovani. Miglioramento degliequilibri ecologici dell'ittiofauna dell'Arno Fiorentino
01/01/2011 31/12/2011 30 Simona Pieri
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1071 Efficacia Numero progetti a tutela fauna ittica approvati 3,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
102 17184 0ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E RECUPEROAMBIENTE E FAUNA CAP. E 277/0
GILIBERTI GENNARO 30.000,00 30.000,00
102 17274 0ACQUISTI PER ATTIVITA' DI INCREMENTO, RECUPERO EMONITORAGGIO DELLA FAUNA SELVATICA
PIERI SIMONA 5.000,00 5.000,00
103 16852 0ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTE E FAUNA E277-277
GILIBERTI GENNARO 30.000,00 30.000,00
103 17275 0SERVIZI PER ATTIVITA' DI INCREMENTO,RECUPERO EMONITORAGGIO DELLA FAUNA SELVATICA
PIERI SIMONA 5.000,00 5.000,00
105 8502 0TRASFERIMENTI A ENTI E ASSOCIAZIONE IN MATERIA DI FAUNAITTICA CAP. E 290
PIERI SIMONA 56.000,00 -10.500,00 45.500,00
105 8504 0TRASFERIMENTO AD ATC-ENTI-ASSOCIAZIONI ECC GESTIONEFAUNISTICA DEL TERRITORIO - CAP. E. 339
PIERI SIMONA 40.259,60 40.259,60
105 17386 0CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO ORGANIZZATORE DEIMONDIALI DI PESCA 2011
PIERI SIMONA 0,00 20.000,00 20.000,00
277 277 0FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONEAMBIENTE E FAUNA U 103-16852 E 102-17184
GILIBERTI GENNARO 60.000,00 60.000,00
290 290 0FINANZIAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA PER REALIZZAZIONE DIPROGETTI RELATIVI AL SETTORE - CAP. U102/6432-105/8502-103/1008
PIERI SIMONA 56.000,00 -10.500,00 45.500,00
290 339 0FINANZIAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA REALIZZAZIONEDEI PROGETTI FINALIZZATI ALLA TUTELA,RECUPER -CAP.U.105-8504103-361
PIERI SIMONA 40.259,60 40.259,60
Somma: 156.259,60 -10.500,00 145.759,60 166.259,60 9.500,00 175.759,60
41,16 %
58,84 %
Var. Entrata R/I 277
Var. Entrata R/I 290
Stanziamenti Entrata
19,91 %19,91 %
60,17 %
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Stanziamenti Uscita
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Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
102 17184 0Co-finanziamento da parte della Regione Toscana, per acquisti relativi al progetto direcupero della fauna selvatica in difficoltà
Simona Pieri 30.000,00
Totale Capitolo 30.000,00
17274 0 Acquisti relativi al servzio di recupero della fauna selvatica in difficoltà Simona Pieri 5.000,00
Totale Capitolo 5.000,00
103 16852 0Convenzione con la ASL 10 di Firenze per il progetto di recupero della fauna selvatica indifficoltà
Simona Pieri 30.000,00
Totale Capitolo 30.000,00
17275 0 Servizi per la realizzazione del progetto di recupero della fauna selvatica in difficoltà Simona Pieri 5.000,00
Totale Capitolo 5.000,00
105 8502 0Contributo all'Associazione ARCI PESCA Regionale per il terzo anno di attività del progetto"Scuola di Pesca" di Firenze
Simona Pieri 31.500,00
Contributo all'Associazione FIPSAS per iniziative didattiche sulla cultura delle acque e laconoscenza della fauna ittica presso le scuole della provincia di Firenze
Simona Pieri 14.000,00
Totale Capitolo 45.500,00
8504 0Gestione delle zone e delle oasi di protezione, affidamento in gestione alle associazionivenatorie, agricole ed ambientaliste
Simona Pieri 30.259,60
Monitoraggio della specie lupo. Contributo al Centro per lo Studio e la Documentazione sulLupo
Simona Pieri 10.000,00
Totale Capitolo 40.259,60
17386 0Contributo alla FIPSAS per l'organizzazione dei giochi mondiali della pesca su mandato delComitato Organizzatore.
PIERI SIMONA 20.000,00
Totale Capitolo 20.000,00
Totale Scheda 175.759,60
Risorse Strumentali
Attrezzature e beni patrimoniali in dotazione alla Direzione
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Risorse Umane Qualifica Percentuale
BERTI PAOLA B7 10,00
DARDI PAOLA C4 10,00
GILIBERTI GENNARO DIR 15,00
LENUZZA ANDREA D4 10,00
LONGHI MARIA CRISTINA B7 10,00
PIERI SIMONA D3L 10,00
SAROTTI SAURA D5L 10,00
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GESTIONE DEI SERVIZI RIVOLTI ALL'IMPRENDITORIA AGRO-FORESTALE462701A02 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Gennaro GilibertiResponsabile
AGRICOLTURA, FORESTE E FAUNA SELVATICAProgramma
SVILUPPO RURALE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALIProgetto
Agricoltura, Caccia e PescaCentro
L'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura, forestazione ecc., da parte della Provincia è disposto dalla Regione Toscana (L.R. 1/85 e 62/89),pur considerando i limiti imposti dalla manovra di bilancio regionale riguardo alle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi derivanti datutto il personale assegnato alla Direzione, la quale provvede alla gestione amministrativa e tecnica. Gestione dei controlli sul potenziale viticolo,sullo schedario viticolo, e sugli Albi dei Vini e D.O. ai sensi della L.R. 9/2009. Rilevazioni statistiche in agricoltura. Gestione degli interventi in materiadi tutela idrogeologica, forestazione, prevenzione e repressione incendi boschivi (A.I.B.) anche tramite l'utilizzo di operai forestali in amministrazionediretta. Redazione Piano Provinciale AIB e gestione della sala operativa, con la collaborazione del CFS e di altre strutture operative. Gestione delvincolo idrogeologico e di tutela del territorio aperto. Gestione dei finanziamenti contenuti nel Piano Agricolo Regionale D.C.R. n. 98/2008 (zootecnia,sviluppo agricolo, divulgazione e animazione agricola e rurale, ecc.). Gestione dei procedimenti inerenti: attività agrituristica, edilizia rurale,riconoscimento capacità professionale e verifica requisiti IAP, rilascio patentini fitosanitari, agevolazioni fiscali in agricoltura. Aiuti all'apicoltura.Controlli in materia di assegnazione di carburante agricolo agevolato. Interventi a sostegno delle strutture produttive agricole e forestali, attraverso lagestione a livello locale dei principali strumenti finanziari di aiuto. Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Programmazione degliinterventi formativi in materia micologica, da svolgersi in collaborazione con l'ASL 10 di Firenze. Gestione dei controlli integrati in agricoltura
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Servizio AIB (redazione Piano Provinciale A.I.B. e sorveglianzaperiodo alto rischio incendi)
Entro il 31/05 di ogni anno deve essere predisposto edapprovato il piano operativo AIB provinciale.Contestualmente deve essere organizzata ed attivatala sala operativa per la gestione degli eventi sulterritorio provinciale nel periodo definito ad altaoperatività (normalmente dal 15/06 al 15/09).Tra leattività di prevenzione e repressione degli incendiboschivi (AIB), rientra il servizio di pattugliamento ereperibilità svolta nel periodo ad alta operatività, siacon funzioni di operatori che di direttori delleoperazioni di spegnimento
01/01/2011 30/09/2011 20 Alessandro Varallo
2
Attività di controllo e verifica su base aziendale e sui singoliprocedimenti
Svolgimento dei controlli previsti in fase di estrazionedei campioni, nel rispetto dei tempi e con unapproccio integrato (un controllo per piùprocedimenti)
01/01/2011 31/12/2011 15 Gennaro Giliberti
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:48 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 120 di 644
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Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
3
Gestione diretta cantieri forestali. Attuazione programmaannuale dei lavori
Gli interventi a carattere ordinario eseguiti inamministrazione diretta, riguardano principalmente lamanutenzione dei boschi, la cura dei rimboschimentirealizzati, le sistemazioni idraulico forestali, lamanutenzione ordinaria e straordinaria della viabilitàforestale, lotta fitosanitaria, ecc.. L'insieme degliinterventi proposti sono volti ad assicurare unadeguato livello di tutela e valorizzazione delle forestee dell'assetto idrogeologico del territorio in genere
01/01/2011 31/12/2011 30 Alessandro Varallo
4
Gestione procedimenti Piano di Sviluppo Rurale (PSR2007-2013) e Regolamenti precedenti
Attraverso la gestione e la programmazione localedelle risorse del programma di Sviluppo Rurale, siintende favorire in generale ammodernamentotecnologico delle aziende agro-forestali, favorendo ilprogressivo ricambio generazionale e una gestionesostenibile del territorio. In particolare si intendefavorire gli interventi a sostegno dei comparti in crisi(olivicoltura e zootecnia), la costituzione di nuoveimprese e la realizzazione di infrastrutture e lavoripubblici nel settore forestale per la prevenzione dicalamità naturali
01/01/2011 31/12/2011 30 Alessandro Varallo
5
Attuazione Piano Provinciale dei Servizi di Sviluppo AgricoloL.R. 34/01
Realizzazione dei progetti di comunicazione edivulgazione, operati il più possibile in sinergia con lemanifestazioni che si svolgono sul territorio (ad es.Ruralia, ecc.)
01/01/2011 31/12/2011 5 Alessandro Varallo
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1067 Efficacia Superficie media boscata bruciata (ettari) 2,00
1247 Attivita Totale contributi assegnati PSR 2007/2013 7.000.000,00
1313 Attivita Numero accertamenti e sopralluoghi effettuati 360,00
1341 Efficienza Numero interventi realizzati in amministrazione diretta 20,00
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Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9025 5 DEPOSITI CAUZIONALI AGRICOLTURA GILIBERTI GENNARO 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
0 9025 5 RESTITUZIONE DEPOSITI AGRICOLTURA GILIBERTI GENNARO 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00
101 7348 0 COMPETENZE OPERAI FORESTALI CAP. E 429 GAJO LUCIA 105.000,00 105.000,00
101 8507 0COMPETENZE INDENNITÀ MANCATO RICOVERO MENSA AGLI OPERAIFORESTALI FONDI PROV.LI
GAJO LUCIA 270.000,00 270.000,00
102 7063 0ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER DIREZIONEAGRICOLTURA
GILIBERTI GENNARO 566,10 566,10
102 8495 0 SPESE PER ACQUISTI CANTIERI FORESTALI CAP. E 429- 429/1 VARALLO ALESSANDRO 10.000,00 10.000,00
102 16669 0 SPESE PER ACQUISTI C.F.S. VARALLO ALESSANDRO 10.000,00 10.000,00
103 7098 0 FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI FORESTAZIONE CAP. E 429 VARALLO ALESSANDRO 20.000,00 20.000,00
103 7128 0 INTERVENTI E SERVIZI PER LA DIREZIONE AGRICOLTURA GILIBERTI GENNARO 1.000,00 1.000,00
103 16480 0GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI COMMISSIONI PROV.LI DIPROPRIA COMPETENZA
GILIBERTI GENNARO 3.900,00 3.900,00
103 17124 0PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN MATERIAAGRO-FORESTALE CAP. E 677
VARALLO ALESSANDRO 0,00 40.000,00 40.000,00
201 16851 0FINANZIAMENTO R.T. PER REALIZZAZIONE LAVORI FORESTALI EMANUTENZIONI E 803
VARALLO ALESSANDRO 25.000,00 25.000,00
203 16783 0SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE LAVORICANTIERI FORESTALI CAP.E 803
VARALLO ALESSANDRO 5.000,00 5.000,00
204 16896 0FINANZIAMENTO R.T. PER REALIZZAZIONE LAVORI FORESTALI INAMM.ZIONE DIRETTA E 803
VARALLO ALESSANDRO 5.000,00 5.000,00
5,03 %45,31 %
13,43 % 36,22 %
Var. Entrata R/I 0
Var. Entrata R/I 285
Var. Entrata R/I 677
Var. Entrata R/I 803
Stanziamenti Entrata
2,22 %55,40 %
3,04 % 9,59 % 3,69 %0,74 %
0,74 %
15,02 %
9,57 %
Var. Uscita R/I 0
Var. Uscita R/I 101
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 201
Var. Uscita R/I 203
Var. Uscita R/I 204
Var. Uscita R/I 205
Var. Uscita R/I 207
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:48 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 122 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
205 5779 0ACQUISTO E ALLESTIMENTO MEZZI PER SERVIZI PREVENZIONEREPRESSIONE INCENDI CAP. E 803
VARALLO ALESSANDRO 25.000,00 47.916,74 72.916,74
205 17363 0ACQUISTO E ALLESTIMENTO MEZZI PER SERVIZI PREVENZIONEREPRESSIONE INDICENDI FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO
VARALLO ALESSANDRO 0,00 28.733,12 28.733,12
207 17364 0SOMME DERIVANTI DA RECUPERI DI CONTRIBUTI COMUNITARIA DAAZIENDE AGRICOLE FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO
VARALLO ALESSANDRO 0,00 64.750,03 64.750,03
285 429 0CONT DELLA REG TOSCANA PER SPESE DERIVANTI DA ATT DI PREVE REPRESSIONE INC CAP. U 101/7348-102/8495-103/7098-105/16407
VARALLO ALESSANDRO 135.000,00 135.000,00
677 677 0INTROITI DA VENDITA LEGNAME PROGETTI FORESTALI CAP. U103-17124
VARALLO ALESSANDRO 0,00 40.000,00 40.000,00
803 803 0FINANZIAMENTO REGIONALE PER AI SENSI L.R. 73/96 -FORESTAZIONE CAP. U 205-5779, 204-16896, 203-16783 E 201-16851
VARALLO ALESSANDRO 60.000,00 47.916,74 107.916,74
Somma: 195.000,00 102.916,74 297.916,74 480.466,10 196.399,89 676.865,99
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:48 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 123 di 644
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Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
101 7348 0Pagamento stipendi operai forestali per gestione diretta cantieri, interventi e servizi inmateria di prevenzione e repressione incendi
Lucia Gajo 105.000,00
Totale Capitolo 105.000,00
8507 0Integrazione ai fondi regionali per pagamento stipendi operai forestali gestiti inamministrazione diretta ed indennità mancata mensa
Lucia Gajo 270.000,00
Totale Capitolo 270.000,00
102 7063 0Acquisto beni di consumo e materiale tecnico inerenti dispositivi e strumentazione tecnicaper la Direzione
Gennaro Giliberti 566,10
Totale Capitolo 566,10
8495 0 Acquisto di attrezzature e materiale di consumo per gestione diretta cantieri forestali Alessandro Varallo 10.000,00
Totale Capitolo 10.000,00
16669 0Acquisto buoni carburante per lo svolgimento delle attività previste nell'accordo operativoProvincia/C.F.S
Alessandro Varallo 10.000,00
Totale Capitolo 10.000,00
103 7098 0 Attivazione corsi di formazione in materia micologica svolti dall'ASL 10 di Firenze Alessandro Varallo 7.000,00
Servizi e noleggi per la gestione diretta dei cantieri forestali Alessandro Varallo 13.000,00
Totale Capitolo 20.000,00
7128 0Spese per prestazioni di servizi da parte di soggetti terzi per lo svolgimento delle attività dipropria competenza
Gennaro Giliberti 1.000,00
Totale Capitolo 1.000,00
16480 0Gettoni di presenza Commissione per abilitazione esercizio venatorio L.R. 3/94 e caccia diselezione
Simona Pieri 3.900,00
Totale Capitolo 3.900,00
17124 0 Prestazione di servizi e lavori per interventi in materia agro-forestale VARALLO ALESSANDRO 40.000,00
Totale Capitolo 40.000,00
201 16851 0 Spese necessarie alla corretta realizzazione dei lavori forestali in amministrazione diretta Alessandro Varallo 25.000,00
Totale Capitolo 25.000,00
203 16783 0 Spese per acquisto materiale per realizzazione lavori cantieri forestali Alessandro Varallo 5.000,00
Totale Capitolo 5.000,00
204 16896 0 Spese per servizi per realizzazione lavori forestali in amministrazione diretta Alessandro Varallo 5.000,00
Totale Capitolo 5.000,00
205 5779 0Acquisto mezzi e materiali per adeguamento parco macchine ed attrezzature in dotazionealle maestranze forestali
Alessadro Varallo 72.916,74
Totale Capitolo 72.916,74
17363 0Acquisto mezzi e materiali per adeguamento parco macchine ed attrezzature in dotazionealle maestranze forestali
VARALLO ALESSANDRO 28.733,12
Totale Capitolo 28.733,12
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Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
207 17364 0Somme derivanti da recuperi di contributi comunitari da restituire a seguito di pronunciadefinitiva da parte dell'Autorità Giudiziaria
VARALLO ALESSANDRO 64.750,03
Totale Capitolo 64.750,03
Totale Scheda 661.865,99
Risorse Strumentali
Attrezzature e beni patrimoniali in dotazione alla Direzione
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
AMERIGHI GIANNI Operaio forestale - OP4 100,00
BERTI FERNANDO D3L 100,00
BERTI PAOLA B7 30,00
BONI PAOLO D6 100,00
CAMPOLMI ALESSANDRO D1 100,00
CAVACIOCCHI DANIELE Operaio forestale - OP4 100,00
CAVACIOCCHI DAVIDE Operaio forestale - OP4 100,00
CHIABA' PAOLO Operaio forestale - OP4 100,00
COLORETTI DINO B6 90,00
CUSERI GIOVAN BATTISTA D5L 95,00
FEDERICI MASSIMO C1 15,00
GARUGLIERI FABIO C5 100,00
GHERI LUCIANA D3 90,00
GILIBERTI GENNARO DIR 10,00
GIULIANI GABRIELE B6 100,00
GUARINO ANNA MARIA C1 80,00
GUARNACCI MAURIZIO D5L 95,00
GUAZZINI MARCO Operaio forestale - OP6 90,00
GUIDI LEONARDO Operaio forestale - OP5 100,00
LONGHI MARIA CRISTINA B7 30,00
NENCIONI LORENZO D4 75,00
PANNOCCHI ALESSANDRO Operaio forestale - OP4 100,00
PAPPALARDO SIMONETTA C5 80,00
PARRINI EMANUELE B6 90,00
PICCHI VIRNA C1 100,00
PICCINI ANDREA Operaio forestale - OP5 100,00
PIERALLINI ANTONIO Operaio forestale - OP5 100,00
POLLASTRI PAOLO D5L 100,00
RAMIREZ TOMMASO C3 85,00
RESUTTANA ROSA B4L 90,00
SAROTTI SAURA D5L 30,00
SFOGLI FRANCESCA C1 95,00
SIGNORINI SIMONE Operaio forestale - OP4 100,00
VARALLO ALESSANDRO D4 55,00
VEZZOSI TOMMASO D3 85,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ZAMPIERO ANDREA Operaio forestale - OP4 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:48 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 127 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
GESTIONE DELLE RISORSE FAUNISTICHE E DELL'ATTIVITA' VENATORIA E DELLA PESCASPORTIVA
462702A02 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Gennaro GilibertiResponsabile
AGRICOLTURA, FORESTE E FAUNA SELVATICAProgramma
SALVAGUARDIA DELLE RISORSE FAUNISTICHEProgetto
Caccia e PescaCentro
Gestione dei procedimenti su istanza e d'ufficio, legati all'utenza venatoria ed alieutica, quali autorizzazioni per appostamenti fissi, gare cinofile,allevamenti e detenzione di fauna selvatica, gare di pesca sportiva, approvazione del calendario venatorio provinciale. Gestione dei procedimentilegati alla organizzazione territoriale e dei bacini idrici ai fini faunistico-venatori e di pesca sportiva ed al controllo delle risorse faunistiche ed ittiche.Trasferimento di fondi regionali ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia ATC FI 5 e ATC FI 4 nonchè al Circondario EmpoleseValdelsa, per la prestazione di servizi loro assegnati dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione dei danni causati alle attività agricole dallafauna selvatica, per la ricostruzione di habitat per la fauna selvatica e per la gestione di istituti faunistici di interesse pubblico. Abilitazione all'eserciziovenatorio ed alla caccia di selezione
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio L'attività di formazione è molto importante in unsettore come quello della caccia dovel'approfondimento delle tecniche venatorie formacacciatori più attenti, consapevoli e responsabili
01/01/2011 31/12/2011 40 Simona Pieri
2
Esami per l'abilitazione alla caccia di selezione Dal momento che la Regione Toscana ha dato moltaimportanza alla gestione degli ungulati tanto chel'attuazione dell'art. 28 bis della L.R. 3/94 condizionagli obiettivi di corretta gestione delle province, èsempre più importante che vi siano più cacciatori chepossano esercitare in modo corretto la caccia diselezione
01/01/2011 31/12/2011 20 Simona Pieri
3
Autorizzazioni appostamenti fissi La caccia di appostamento è tra le più ambitespecialmente tra i cacciatori più anziani, el'autorizzazione degli appostamenti costituisce in faseistruttoria, costanti rapporti diretti tra l'utenza e gliuffici, che mettono a disposizione gran parte deltempo all'attività di front-office
01/01/2011 31/12/2011 40 Simona Pieri
Indicatore Tipo Descrizione Valore
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1343 Attivita Numero candidati esaminati per l'abilitazione all'esercizio 200,00
1344 Attivita Numero candidati esam. per l'abil. alla caccia di selezione 150,00
1345 Attivita Numero appostamenti fissi autorizzati 150,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9286 3 RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI AGRICOLTURA VARALLO ALESSANDRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 6432 0SPESE PER ACQUISTI RELATIVI AL SETTORE DELLA FAUNA ITTICACAP. E 290
PIERI SIMONA 6.500,00 -6.500,00 0,00
102 6964 0SPESE PER RIPRISTINO PATRIMONIO ITTICO FINANZIATO DACAP.713
PIERI SIMONA 1.000,00 1.000,00
102 17378 0ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO
PIERI SIMONA 0,00 534,56 534,56
103 361 0 SPESE PER LA GESTIONE DELLA DELEGA - CAP. E. 339 PIERI SIMONA 60.000,00 60.000,00
103 1008 0RIMBORSI PER SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE EGESTIONE DELLA FAUNA ITTICA CAP. E 290
PIERI SIMONA 37.195,00 -22.045,00 15.150,00
103 8500 0SPESE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI DELEGATE AI SENSI DELL'ART.50 L.R. 3/1994 CAP. E 398
PIERI SIMONA 84.000,00 84.000,00
103 16578 0SPESE PER VIGILANZA COORDINAMENTO POLIZIA PROVINCIALE EPER COMMISSIONI ESAMI CACCIA -
GILIBERTI GENNARO 5.650,00 5.650,00
103 16645 0PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' FAUNISTICOVENATORIA FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO
PIERI SIMONA 0,00 1.042,41 1.042,41
0,27 %
99,62 %
0,10 %
Var. Entrata R/I 240
Var. Entrata R/I 290
Var. Entrata R/I 713
Stanziamenti Entrata
0,15 %
16,58 %
83,07 %
0,20 %
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Var. Uscita R/I 108
Stanziamenti Uscita
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105 406 0TRASF. AD ATC PER TUTELA PRODUZIONI AGRICOLE - RIMBORSODANNI CAP.E 420
PIERI SIMONA 115.000,00 115.000,00
105 8502 0TRASFERIMENTI A ENTI E ASSOCIAZIONE IN MATERIA DI FAUNAITTICA CAP. E 290
PIERI SIMONA 52.000,00 -14.307,00 37.693,00
105 8504 0TRASFERIMENTO AD ATC-ENTI-ASSOCIAZIONI ECC GESTIONEFAUNISTICA DEL TERRITORIO - CAP. E. 339
PIERI SIMONA 675.740,40 675.740,40
105 16649 0CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE INMATERIA DI ACQUACOLTURA E PESCA CAP. E 240
PIERI SIMONA 2.725,00 2.725,00
108 8513 0RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE E SPESE LEGALI IN MATERIADI ATTIVITA' CACCIA E PESCA CAP. E 710/0
PIERI SIMONA 2.000,00 2.000,00
240 240 0TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PER INTERVENTI L.R. 66/2005PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA CAP. U 105-16649
PIERI SIMONA 2.725,00 2.725,00
290 290 0FINANZIAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA PER REALIZZAZIONE DIPROGETTI RELATIVI AL SETTORE - CAP. U102/6432-105/8502-103/1008
PIERI SIMONA 95.695,00 -42.852,00 52.843,00
290 339 0FINANZIAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA REALIZZAZIONEDEI PROGETTI FINALIZZATI ALLA TUTELA,RECUPER -CAP.U.105-8504103-361
PIERI SIMONA 735.740,40 735.740,40
290 398 0FINANZIAMENTO REG PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI DELEGATEDELLA CACCIA CAP U 102-16212/103-8500/105-8812
PIERI SIMONA 84.000,00 84.000,00
290 420 0FINANZIAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA TUTELA DELLEPRODUZIONI AGRICOLE - RIMBORSO DANNI PROVOCAT CAP. U105-406
PIERI SIMONA 115.000,00 115.000,00
713 713 0INTROITI PER RIMBORSO DANNI ALLA FAUNA ITTICA DA LAVORO INALVEO CAP.U.102-6964
PIERI SIMONA 1.000,00 1.000,00
Somma: 1.034.160,40 -42.852,00 991.308,40 1.041.810,40 -41.275,03 1.000.535,37
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:48 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 130 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
102 6964 0 Acquisto materiale ittico da ripopolamento Simona Pieri 1.000,00
Totale Capitolo 1.000,00
17378 0 Spese per acquisti necessari per la gestione faunistico-venatoria. PIERI SIMONA 534,55
Totale Capitolo 534,55
103 361 0 Spese per la vigilanza volontaria venatoria Roberto Galeotti 60.000,00
Totale Capitolo 60.000,00
1008 0 Canone affitto terreno impianto ittico di Tosi PIERI SIMONA 650,00
Servizio di guardianeria dell'impianto ittico provinciale di Tosi Simona Pieri 6.500,00
Spese per il coordinamento della vigilanza ittica volontaria Simona Pieri 8.000,00
Totale Capitolo 15.150,00
8500 0 Affidamento del servizio dei censimenti nelle aziende faunistico-venatorie Simona Pieri 10.000,00
Rimborsi spese al coordinamento delle associazioni venatorie, per i corsi di formazione peril controllo della fauna selvatica
Simona Pieri 5.000,00
Rimborsi spese per gli impianti di cattura uccelli da richiamo Simona Pieri 10.000,00
Servizi quali stampa materiale, tabellazione, ecc Simona Pieri 29.000,00
Spese per iniziative promozionali relative all'attività venatoria ed alla fauna selvatica Simona Pieri 30.000,00
Totale Capitolo 84.000,00
16578 0 Spese per vigilanza coordinamento polizia provinciale Simona Pieri 5.650,00
Totale Capitolo 5.650,00
16645 0 Prestazione di servizi relativi all'attività faunistico-venatoria. PIERI SIMONA 1.042,41
Totale Capitolo 1.042,41
105 406 0 Trasferimento all'ATC FI 4 per danni causati da fauna selvatica all'attività agricola Simona Pieri 65.550,00
Trasferimento all'ATC FI 5 per danni causati da fauna selvatica all'attività agricola Simona Pieri 49.450,00
Totale Capitolo 115.000,00
8502 0 Contributo alla FIPSAS per iniziative didattiche PIERI SIMONA 1.000,00
Contributo alla FIPSAS per la gestione dell'impianto ittico provinciale di Tosi Simona Pieri 20.000,00
Contributo all'ARCI PESCA provinciale per iniziative promozionali nel settore della pescasportiva
Simona Pieri 3.950,00
Contributo alle Associazioni ARCI PESCA provinciale, FIPSAS, ENAL CACCIA-PESCA, per lagestione e manutenzione dei campi gara di pesca sportiva
Simona Pieri 12.043,00
Contributo per iniziative promozionali per la pesca a mosca al Coordinamento ToscanoPescatori a Mosca
Simona Pieri 700,00
Totale Capitolo 37.693,00
8504 0Trasferimento al Circondario Empolese Valdelsa per l'attribuzione delle competenze inmateria di gestione faunistico-venatoria
Simona Pieri 45.000,00
Trasferimento all'ATC FI 4 per interventi sul territorio come da L.R. 3/94 art. 7 comma 3lett. D
Simona Pieri 132.696,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:48 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 131 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
Trasferimento all'ATC FI 4 per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura Simona Pieri 94.500,00
Trasferimento all'ATC FI 4 per la gestione delle zone di rispetto venatorio Simona Pieri 17.100,00
Trasferimento all'ATC FI 5 per interventi sul territorio come da L.R. 3/94 art. 7 comma 3lett. D
Simona Pieri 100.104,00
Trasferimento all'ATC FI 5 per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura Simona Pieri 278.100,00
Trasferimento all'ATC FI 5 per la gestione delle zone di rispetto venatorio Simona Pieri 8.240,40
Totale Capitolo 675.740,40
16649 0 Contributo ad associazioni di categoria per iniziative di formazione nel settore acquacoltura Simona Pieri 2.725,00
Totale Capitolo 2.725,00
108 8513 0 Restituzione per pagamenti sanzioni amministrative non dovute Simona Pieri 2.000,00
Totale Capitolo 2.000,00
Totale Scheda 1.000.535,36
Risorse Strumentali
Attrezzature e beni patrimoniali in dotazione alla Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BERTI PAOLA B7 30,00
DARDI PAOLA C4 80,00
DE LUCA ALESSANDRO B5L 100,00
FRANCIA VOLFANGO C4 100,00
GILIBERTI GENNARO DIR 10,00
GIOVANNINI RAFFAELLO D5L 100,00
IYAMU FAVOUR ISHOLA C5 100,00
LA CONCA PAOLO D3 100,00
LENUZZA ANDREA D4 80,00
LONGHI MARIA CRISTINA B7 30,00
LOPRESTI ROCCO D6 100,00
MANZINI MASSIMO D5L 100,00
PIERI SIMONA D3L 80,00
SAROTTI SAURA D5L 30,00
TADDEI MASSIMO B5 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:51:48 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 132 di 644
DIPARTIMENTO ITERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
Direzione Sviluppo Economico,Programmazione e Turismo
Stefano Fantoni
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE E SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO08021101 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Stefano FantoniResponsabile
PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO E TURISMOProgramma
SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E INNOVAZIONEProgetto
Sviluppo Economico Programmazione e TurismoCentro
Progetti di semplificazione amministrativa in relazione alle attività produttive; sviluppo ed integrazione dei SUAP in un'ottica di rete integrata, d'intesacon i Comuni e con la Regione Toscana.Partecipazione alla Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione con relativo cofinanziamento di progetti per lo sviluppo della ricerca e del trasferimentodell'innovazione sul territorio. Attività correlate al progetto "Città della Scienza" ed alla costituzione sia della rete regionale del sistema di incubatorisia del sistema di trasferimento tecnologico alle imprese.Programmazione, gestione e/o sostegno di iniziative per promuovere lo sviluppo delle diverse aree del territorio provinciale e di vari settori produttivi.Collaborazione con altri soggetti pubblici e istituzionali per lo sviluppo economico ed il marketing territoriale.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Gestione e attuazione, in collaborazione con Linea Comune,del "Progetto RPC-SUAP, Regione Provincia Comuni perl'integrazione degli Sportelli Unici delle Attività Produttive"ammesso a finanziamento regionale.
Messa a punto di soluzioni per agevolare lapresentazione on line di pratiche SUAP da parte delleimprese.
01/01/2011 31/12/2011 10 Mariangela Dani
2Supporto tecnico nella realizzazione della soluzioneinformatica prevista dal progetto RPC-SUAP. Realizzazione del prodotto informatico. 01/01/2011 31/12/2011 10 Jurgen Assfalg
3
Coordinamento del "Progetto Interprise", in consorzio conARCI Comitato Territoriale di Firenze, ammesso afinanziamento del Fondo Europeo per l'Integrazione deicittadini dei paesi terzi (FEI), gestito dal Ministerodell'Interno.
Iniziative d'impresa da parte di extracomunitariresidenti in provincia, assistite dal progetto.
01/01/2011 31/12/2011 10 Stefano Fantoni
4
Coordinamento del tavolo provinciale dei SUAP, conpartecipazione agli organismi della rete provinciale (Comitatoorganizzativo, gruppi di lavoro tematici, Comitato d'indirizzopolitico) e della rete regionale.
Accreditamento dei SUAP. 01/01/2011 31/12/2011 10 Stefano Fantoni
5
Coordinamento, in collaborazione con la Fondazione per laRicerca e l'Innovazione, del progetto "Simple" elaborato dallaFacoltà di Economia dell'Università degli Studi di Firenze efinalizzato alla semplificazione amministrativa (SUAP).
Organizzazione seminari di approfondimento eaggiornamento.
01/01/2011 31/12/2011 5 Stefano Fantoni
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:36 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 134 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
6
Collaborazione alle attività di riorganizzazione e valorizzazionedella Fondazione per la Ricerca e l'Innovazione, gestione delprotocollo con l'Università di Firenze per favorire iltrasferimento tecnologico verso le imprese e la gestionedell'Incubatore di Sesto Fiorentino. Istruttoria rendicontazionedei nove progetti cofinanziati dalla Provincia nel 2008.
Approvazione nuovo Statuto della Fondazione.Attivazione di almeno 10 spin-off.
01/01/2011 01/01/2011 15 Vania Ori
7
Progetto "Città della Scienza": iniziative di sostegno aiprocessi di innovazione nel sistema economico fiorentinofinalizzate alla costituzione di poli di innovazione.Partecipazione alla Rete Regionale per il trasferimentotecnologico in attuazione del protocollo stipulato nel 2009.
Costituzione di almeno due poli di innovazione. 01/01/2011 31/12/2011 10 Vania Ori
8
Coordinamento progetti dei Centri di competenza presentatiper il cofinanziamento regionale nell'ambito della Tecnoreteregionale.
Costituzione di almeno quattro Centri di competenza. 01/01/2011 31/12/2011 15 Vania Ori
9
Realizzazione e gestione di iniziative relative al marketingterritoriale, con particolare riguardo alla collaborazione con laFondazione per l'Artigianato Artistico.
Realizzazione di un progetto mirato. 01/01/2011 31/12/2011 5 Stefano Fantoni
10Progetto Moda: progettazione e realizzazione interventi per ilcompletamento della terza tranche.
Conclusione del progetto e rendicontazione allaRegione Toscana.
01/01/2011 31/12/2011 10 Stefano Fantoni
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1374 Attivita Numero di iniziative realizzate 10,00
1462 Attivita Numero progetti finanziati e/o attivati 10,00
Stanziamenti Entrata
37,14 %
62,86 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:36 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 135 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 16478 0 SPORTELLO PROVINCIALE SUAP COMUNALI: LINEA COMUNE FANTONI STEFANO 30.000,00 2.500,00 32.500,00
105 8920 0ADESIONE ALLA "FONDAZIONE PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE"PER REALIZZAZIONE PROGETTI
FANTONI STEFANO 50.000,00 50.000,00
105 16198 0 SPESE PER PROMOZIONE E MARKETING TERRITORIALE ORI VANIA 1.300,00 3.700,00 5.000,00
Somma: 81.300,00 6.200,00 87.500,00
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 16478 0Contratto di servizio con Linea Comune S.p.A. per le attività connesse alle funzionalità deglisportelli SUAP ed alla partecipazione ai tavoli provinciale e regionale.
FANTONI STEFANO 30.000,00
Totale Capitolo 30.000,00
105 8920 0Erogazione contributo per il cofinanziamento di progetti per lo sviluppo della ricerca ed ilsuo trasferimento al sistema produttivo.
FANTONI STEFANO 50.000,00
Totale Capitolo 50.000,00
Totale Scheda 80.000,00
Risorse Strumentali
5 PC, 2 stampanti di cui 1 a colori condivisa
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASSFALG JURGEN D4 5,00
CODECASA GIACOMO C3 5,00
DANI MARIANGELA D1 40,00
DORMENTONI MIRKO D2 40,00
FANTONI STEFANO DIR 30,00
GUNGUI RINA C3 35,00
MACI ERMANNO C1 5,00
ORI VANIA D3L 40,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:36 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 136 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
POLITICHE DI SOSTEGNO AI PICCOLI COMUNI08021102 Obiettivo di sviluppo
Stefano FantoniResponsabile
PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO E TURISMOProgramma
SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E INNOVAZIONEProgetto
Sviluppo Economico Programmazione e TurismoCentro
Programmazione delle attività finalizzate all'attenuazione del disagio e allo sviluppo dei territori marginali.Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Individuazione di nuovi criteri per attuare il sostegno aiComuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e inseritinella graduatoria regionale del disagio, legando l'erogazionedei contributi a progetti di sviluppo di strutture turistiche,commerciali, d'impresa, d'innovazione tecnologica, da attuareanche in forma associata e tramite iniziative concertate.
Erogazione di contributi mirati e maggiormente legatiallo sviluppo del territorio.
01/01/2011 31/12/2011 60 Stefano Fantoni
2
Ricerca di fondi comunitari per integrare il cofinanziamentodei progetti individuati nella fase 1; collaborazione,consulenza e assistenza ai Comuni .
Presentazione dei progetti per il cofinanziamento inoccasione della pubblicazione di bandi.
01/01/2011 31/12/2011 40 Vania Ori
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1461 Attivita Numero Comuni supportati dalla Provincia 6,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:36 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 137 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
105 16479 0TRASFERIMENTO AI PICCOLI COMUNI IN MATERIA DI SVILUPPOECONOMICO E PROGRAMMAZIONE
FANTONI STEFANO 50.000,00 50.000,00
Somma: 50.000,00 50.000,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 105 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
5 PC, 2 stampanti di cui 1 a colori condivisa
Risorse Umane Qualifica Percentuale
DANI MARIANGELA D1 10,00
FANTONI STEFANO DIR 5,00
GUNGUI RINA C3 10,00
ORI VANIA D3L 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:36 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 138 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
POLITICHE DI SUPPORTO AL TURISMO08031101 Obiettivo di sviluppo
Stefano FantoniResponsabile
PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO E TURISMOProgramma
POLITICHE DI SUPPORTO AL TURISMOProgetto
Sviluppo Economico Programmazione e TurismoCentro
Interventi di sviluppo del sistema turistico, attraverso l'implementazione dei servizi e la valorizzazione di quelli esistenti, nell'ambito delle funzionalitàindividuate dalla L.R. 65/2010 e della conseguente riorganizzazione delle attività.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Attuazione della L.R. 65/2010, e conseguente riorganizzazionedelle funzioni in materia di turismo, secondo le lineeindividuate dalla Giunta Provinciale.
Scioglimento dell'APT nei tempi previsti dal ConsiglioProvinciale.
01/01/2011 31/12/2011 50 Stefano Fantoni
2
Sostegno finanziario all'APT sulla base dei trasferimentiregionali e provinciali e supporto amministrativo nellagestione delle attività.
Garantire i servizi esistenti. 01/01/2011 31/12/2011 40 Stefano Fantoni
3Sostegno al programma di lavoro annuale di FlorenceConvention Bureau, con erogazione della quota associativa. Attuazione programma di attività. 01/01/2011 31/12/2011 10 Stefano Fantoni
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1508 Attivita numero Firenze Card vendute 450,00
1509 Qualita numero nuovi accessi al sito internet 400.000,00
1510 Qualita numero accessi di ritorno al sito internet 150.000,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:37 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 139 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
102 17381 0 ACQUISTO BENI PER TURIMO CAP. E 410 FANTONI STEFANO 0,00 10.000,00 10.000,00
103 17301 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI TURISMO FANTONI STEFANO 130.000,00 130.000,00
103 17337 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPERIMENTAZIONE RETEOSSERVATORI TURISTICI DI DESTINAZIONE OTD CAP. E 265
FANTONI STEFANO 0,00 79.086,93 79.086,93
103 17358 0PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZI TURISTICI FINAV.AMM.NE VINCOLATO
FANTONI STEFANO 0,00 14.294,32 14.294,32
103 17380 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA DI TURISMO CAP. E 410 FANTONI STEFANO 0,00 305.771,66 305.771,66
103 17439 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TURISMO CONGRESSUALE CAP. E 411 FANTONI STEFANO 0,00 184.966,61 184.966,61
103 17440 0 SPESE PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO AEROPORTO CAP. E 413 FANTONI STEFANO 0,00 60.000,00 60.000,00
103 17442 0 ONERI BANCARI PER TRANSITO POS CAP. E 410 FANTONI STEFANO 0,00 1.500,00 1.500,00
103 17460 0 SPESE PER FLORENCE CONVENTION BUREAU CAP. E 411 FANTONI STEFANO 0,00 69.533,39 69.533,39
103 17461 0 SPESE PER FIRENZE CARD CAP. E 611 FANTONI STEFANO 0,00 80.000,00 80.000,00
103 17462 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA DI TURISMO DA PROGETTOALACARTE CAP. E 412
FANTONI STEFANO 0,00 8.750,00 8.750,00
103 17463 0PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI TURISMO DA RIMBORSIPER GESTIONE UFF. INFORMAZIONI A GREVE CAP. E 415
FANTONI STEFANO 0,00 6.063,00 6.063,00
103 17464 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA DI TURISMO NELL'AMBITODEL PROTOCOLLO CON CCIAA CAP. E 414
FANTONI STEFANO 0,00 15.000,00 15.000,00
103 17465 0PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI TURISMO DA ATTIVITA'RILEVANTI AI FINI IVA CAP. E 612
FANTONI STEFANO 0,00 65.932,06 65.932,06
105 6744 0TRASFERIMENTO AD APT DEI FONDI REGIONALI PER RENDITAIMMOBILI EX APT CAP. E 303
FANTONI STEFANO 3.800,00 -3.800,00 0,00
38,46 %
8,37 %
2,23 %
33,59 %
15,45 %
1,91 %
Var. Entrata R/I 255
Var. Entrata R/I 265
Var. Entrata R/I 446
Var. Entrata R/I 500
Var. Entrata R/I 611
Var. Entrata R/I 678
Stanziamenti Entrata
0,75 %77,06 %
10,15 %
12,04 %
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Var. Uscita R/I 207
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:37 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 140 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
105 8122 0TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE CONGIUNTE PROVINCIAAPT- FIN. FONDI PROVINCIALI
FANTONI STEFANO 42.000,00 -42.000,00 0,00
105 8811 0TRASFERIMENTO FONDI ALL'APT PER RILEVAZIONE MOVIMENTOTURISTICO
FANTONI STEFANO 24.500,00 24.500,00
105 17131 0 QUOTA ASSOCIATIVA FLORENCE CONVENTION BUREAU FANTONI STEFANO 45.200,00 24.740,00 69.940,00
105 17207 0 CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE PROGETTO VIE ROMEE CAP.E 269 FANTONI STEFANO 0,00 40.000,00 40.000,00
105 17382 0TRASFERIMENTO FONDI A FLORENCE CONVENTION BUREAU CAP. E411
FANTONI STEFANO 0,00 0,00 0,00
207 17357 0TRASFERIMENTO FONDI AL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA PERVIA FRANCIGENA FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO
FANTONI STEFANO 0,00 159.495,00 159.495,00
255 269 0TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER PROGETTO VIE ROMEE CAP. U105-17207
FANTONI STEFANO 0,00 40.000,00 40.000,00
255 411 0TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER TURISMOCONGRESSUALE CAP. U 17439/17460
FANTONI STEFANO 0,00 254.500,00 254.500,00
255 412 0 TRASFERIMENTO DA R.T. PER PROGETTO ALACARTE CAP. U 17462 FANTONI STEFANO 0,00 8.750,00 8.750,00
255 413 0TRASFERIMENTO DA R.T. PER UFFICIO TURISTICO AEROPORTO CAP.U 17440
FANTONI STEFANO 0,00 60.000,00 60.000,00
262 303 0ASSEGNAZIONE REGIONALE FONDI DERIVANTI DA RENDITA NETTAIMMOBILI EX APT CAP.U 105-6744
FANTONI STEFANO 3.800,00 -3.800,00 0,00
265 265 0CONTRIBUTO DALLA R.T. PER PROGETTO SPECIALE TOSCANATURISTICA RETE DEGLI OSS.TURISTICI DI DESTINAZIONE OTD CAP.U103-17337
FANTONI STEFANO 0,00 79.086,93 79.086,93
446 414 0TRASFERIMENTO DA CAMERA DI COMMERCIO PER INIZIATIVETURISTICHE CAP. U 17464
FANTONI STEFANO 0,00 15.000,00 15.000,00
446 415 0PROTOCOLLO D'INTESA CON COMUNI DEL CHIANTI PER GESTIONEUFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE A GREVE CAP. U 17463
FANTONI STEFANO 0,00 6.063,00 6.063,00
500 410 0 TRASFERIMENTO FONDI DA EX APT CAP. U 17380/17381/17442 FANTONI STEFANO 0,00 317.271,66 317.271,66
611 611 0 INCASSI FIRENZE CARD CAP. U 103-17461 FANTONI STEFANO 0,00 80.000,00 80.000,00
611 612 0ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI EX APT RILEVANTIIVA CAP. U 17465
FANTONI STEFANO 0,00 65.932,06 65.932,06
678 693 0RIMBORSO SERVIZI PROVINCIALI DA FLORENCE CONVENTIONBUREAU-RECS E CO.MET
MASINI GIULIO 0,00 18.000,00 18.000,00
Somma: 3.800,00 940.803,65 944.603,65 245.500,00 1.079.332,97 1.324.832,97
Risorse Strumentali
5 PC, 2 stampanti di cui 1 condivisa
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:37 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 141 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
DANI MARIANGELA D1 10,00
FANTONI STEFANO DIR 5,00
GUNGUI RINA C3 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:37 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 142 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
VALORIZZAZIONE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO08031102 Obiettivo di sviluppo
Stefano FantoniResponsabile
PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO E TURISMOProgramma
POLITICHE DI SUPPORTO AL TURISMOProgetto
Parco Mediceo di PratolinoCentro
Riorganizzazione e programmazione di attività per lo sviluppo dei servizi, in collaborazione con l'Istituzione Parco Mediceo di Pratolino.Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Definizione di un piano integrato di valorizzazione del Parco diPratolino attraverso la riorganizzazione delle attività finalizzataall'aumento della sua fruibilità. Elaborazione di un programmadi incremento dei servizi forniti e avvio della sua attuazione,in collaborazione con l'Istituzione Parco Mediceo di Pratolino.
Aumento delle ore di apertura e incrementodell'affluenza di visitatori.
01/01/2011 31/12/2011 30 Stefano Fantoni
2
Definizione e realizzazione di un programma annualecoordinato di iniziative culturali, turistiche e di educazioneambientale da realizzare nel Parco, in collaborazione con lealtre Direzioni dell'Ente interessate.
Calendario delle iniziative. 01/01/2011 31/12/2011 40 Stefano Fantoni
3
Trasferimento di risorse e collaborazione con l'IstituzioneParco Mediceo di Pratolino per la gestione ordinaria e lamanutenzione del Parco.
Funzionamento e conservazione del Parco. 01/01/2011 31/12/2011 25 Stefano Fantoni
4
Gestione dei rapporti con la Regione Toscana per lacandidatura del Parco al riconoscimento dell'Unesco comepatrimonio dell'umanità, nell'ambito del progetto regionalesulle Ville Medicee.
Accoglimento dell'istanza da parte dell'Unesco. 01/01/2011 31/12/2011 5 Stefano Fantoni
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1463 Attivita Incremento % giorni di apertura rispetto anno prec. 10,00
1464 Attivita Incremento % affluenza rispetto anno precedente 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:37 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 143 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
105 16687 0 TRASFERIMENTI CORRENTI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO FANTONI STEFANO 295.000,00 295.000,00
Somma: 295.000,00 295.000,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 105 Stanziamenti Uscita
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
105 16687 0 Erogazione all'Istituzione Parco Mediceo di Pratolino dei trasferimenti per la gestione. FANTONI STEFANO 295.000,00
Totale Capitolo 295.000,00
Totale Scheda 295.000,00
Risorse Strumentali
5 PC, 2 stampanti di cui 1 a colori condivisa
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:37 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 144 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BACCIOTTI MARUSCA B5 100,00
BENVENUTI MORENO B5 100,00
BIGAZZI STEFANO C5 100,00
DANI MARIANGELA D1 10,00
FANTONI STEFANO DIR 20,00
GAMBERI SERGIO B5 100,00
GUNGUI RINA C3 10,00
NANNETTI STEFANIA C1 100,00
PAGLIAI MARCO D6 100,00
SCANDAGLINI VANNA C3 100,00
VANNELLA MATTEO C1 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:37 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 145 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
LAVORI DI RESTAURO LOTTO VI - MURO DI RECINZIONE VILLA DEMIDOFF - PRATOLINO09210803 Obiettivo di sviluppo
Stefano FantoniResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
Parco Mediceo di PratolinoCentro
L'intervento previsto si inserisce nel più ampio programma di restauro del muro di recinzione del Parco di Pratolino. Con la realizzazione del presentelotto si completamno cira i 2/3 dell'intero intervento. I lavori interessano la parte di muro fronteggiante la comunale.Con determinazione 2169 del 3/12/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per un somma complessiva di €. 500.000 (relativo aitratti di muro prospicienti alla strada comunale di S. Jacopo).Intervento finanziato con mutuo di cui al cap. 16129 Esercizio 2007Proseguo obiettivo 09030719
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Indizione gara Rispetto dei tempi previsti nell'attività 01/01/2011 31/03/2011 10 Ennio Passaniti
2 Affidamento lavori Rispetto dei tempi previsti nell'attività 01/04/2011 30/04/2011 10 Rita Mantovani
3 Esecuzione lavori Rispetto dei tempi previsti nell'attività 01/05/2011 28/02/2012 10 Rita Mantovani
4 Emissione CRE/collaudo Rispetto dei tempi previsti nell'attività 01/03/2011 31/08/2012 70 Ennio Passaniti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1499 Efficienza tranche lavoro/totale importo lavori 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:37 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 146 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA D6 4,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:37 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 147 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
VILLA DEMIDOFF PRATOLINO - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA09210901 Obiettivo di sviluppo
Stefano FantoniResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
Parco Mediceo di PratolinoCentro
L'attività dell'Amministrazione Provinciale, improntata alla corretta gestione, alla conservazione e alla valorizzazione degli immobili, è complessa earticolata anche nell'ambito del patrimonio storico monumentale in considerazione dell'importanza degli edifici di proprietà dell'Amministrazione. Inquesto contesto si inserisce il presente obiettivo che prevede alcuni interventi per la manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e restaurodel complesso monumentale di Villa Demidoff. I lavori interesseranno sia gli edifici presenti all'interno della villa che le altre strutture che costituisconoil complesso del parco quali ad esempio, le strade interne, recinzioni, ecc.. La Direzione dei Lavori è prevista interna Nell'intervento sono ricompresi due lavori:- Lavori di recupero dell'edificio denominato "Casa del Giardiniere" - Progetto Esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2802 del17/12/2007 per un importo complessivo di €. 120.000,00 finanziato con cap. 8864 Esercizio 2006; lavori consegnati in data 25/08/2008- Lavori di restauro del cancello di Battidenti -Progetto Esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2684 del 13/12/2007 per un importocomplessivo di €. 112.170,00 finanziato con cap. 7174 Esercizio 2007.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Approvazione CRE/Collaudo (Lavori recupero edificio "Casadel Giardiniere") Rispetto dei tempi previsti per l'attività 01/01/2011 31/03/2011 10 Ennio Passaniti
2 Esecuzione lavori (Lavori di restauro cancello Battidenti) Rispetto dei tempi previsti per l'attività 01/01/2011 31/07/2011 70 Ennio Passaniti
3Emissione CRE/Collaudo (Lavori di restauro cancelloBattidenti) Rispetto dei tempi previsti per l'attività 01/08/2011 31/12/2011 20 Ennio Passsaniti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1506 Attivita % recupero effettuato 100,00
1507 Attivita % restauro effettuato 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:37 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 148 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione agli uffici
Risorse Umane Qualifica Percentuale
PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA D6 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:37 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 149 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PARCO DI PRATOLINO - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE SCUDERIE MEDICEE DIBERNARDO BUONTALENTI II LOTTO
09210904 Obiettivo di sviluppo
Stefano FantoniResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
Parco Mediceo di PratolinoCentro
Lavori di completamento del restauro ed adeguamento funzionale al fine di restituire all'uso pubblico (ambienti per mostre, incontri, riunioni) un benedi notevole valore storico architettonico - Aggiudicazione definitiva dei lavori con Determinazione Dirigenziale n. 2652 del 12/12/2007. Importocomplessivo dell'intervento è di €. 2.000.000,00 finanziato con cap. 595 Esercizio 2004.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esecuzione lavori Rispetto dei tempi previsti per l'attività 01/01/2011 30/06/2011 80 Ennio Passaniti
2 Emissione CRE/Collaudo Rispetto dei tempi previsti per l'attività 01/07/2011 31/12/2011 20 Ennio Passaniti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1499 Efficienza tranche lavoro/totale importo lavori 7,30
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:37 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 150 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 16970 0VILLA DEMIDOFF PRATOLINO - INTERVENTI ADEGUAMENTOENERGETICO - FIN. ARTEA - CAP. E 831/0
FANTONI STEFANO 147.442,00 147.442,00
832 831 0TRASFERIMENTO DA ARTEA PER PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTOENERGETICO VILLA DEMIDOFF PRATOLINO CAP. U 16970
FANTONI STEFANO 147.442,00 147.442,00
Somma: 147.442,00 147.442,00 147.442,00 147.442,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 832 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione agli uffici
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BENVENUTI ROBERTO D5L 5,00
PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA D6 4,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:37 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 151 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
EUROPROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO410801A01 Obiettivo di mantenimento
Stefano FantoniResponsabile
PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO ECONOMICO E TURISMOProgramma
EUROPROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIOProgetto
Europrogettazione e programmazioneCentro
Attività di programmazione, coordinamento e gestione per favorire l'accesso del territorio ai fondi comunitari, statali e regionali, in stretto raccordo conRegione Toscana. Supporto tecnico alla redazione di progetti della Provincia da candidare ai finanziamenti di fondi strutturali e settoriali.Attività volte a disporre di un quadro conoscitivo della situazione socio-economica provinciale a livello strutturale e congiunturale, finalizzato allaprogrammazione e alla promozione dello sviluppo locale. Coprogettazione e partecipazione ad osservatori, indagini e ricerche in materia di sviluppoeconomico e innovazione. Collaborazione a progetti di rilevazione e informazione statistica.Coordinamento e attività gestionali, compreso l'aggiornamento periodico e il monitoraggio, degli strumenti di programmazione strategica per losviluppo locale, di natura istituzionale (PPS) e negoziata (PASL). Coordinamento della redazione del PPS. Supporto al processo di revisione delPTCP.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Definizione, in collaborazione con IRPET, della bozza del PPS(incentrato sulla programmazione dello sviluppo economico),da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale,previo confronto con le altre Direzioni della Provincia econsultazioni con territorio, imprese, categorie economiche esociali.
Redazione definitiva del testo del nuovo PPS. 01/01/2011 31/12/2011 30 Vania Ori
2
Gestione tecnica dei rapporti con IRPET per l'attuazione dellaconvenzione in essere finalizzata alla realizzazione di attivitàcomuni di analisi relative, in particolare, al sistema del creditoe dell'innovazione.
Relazione conclusiva di due ricerche (credito einnovazione) e utilizzo dei risultati per il processo diprogrammazione.
01/01/2011 31/12/2011 10 Vania Ori
3
Organizzazione e gestione di seminari, convegni e incontripubblici per la presentazione degli studi e delle ricercherealizzate in attuazione delle fasi precedenti.
Realizzazione di almeno due convegni, conpartecipazione di istituzioni ed operatori dei settoriinteressati.
01/01/2011 31/12/2011 5 Vania Ori
4
Gestione tecnica delle attività di redazione, monitoraggio eaggiornamento del Patto per lo Sviluppo Locale, comprensivadelle attività di consulenza e di assistenza tecnica ai Comuni.
Trasmissione dei dati alla Regione Toscana entro itermini richiesti.
01/01/2011 31/12/2011 15 Stefano Fantoni
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:37 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 152 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
5
Collaborazione alla progettazione e presentazione di progettidell'Amministrazione e del territorio finanziabili su fondieuropei, nazionali e regionali nei settori dell'innovazionetecnologica, del lavoro, dell'ambiente, della cultura e delturismo.
Presentazione di almeno cinque progetti. 01/01/2011 31/12/2011 15 Vania Ori
6
Partecipazione alla gestione dei finanziamenti sui progettiammessi, con particolare riferimento a quellidell'Amministrazione già in corso (recupero dell'ex convento diS. Orsola e ampliamento museale del Palazzo Medici Riccardicompresi nel PIUSS; ristrutturazione delle scuderie delBuontalenti per Villa Demidoff).
Prosecuzione iniziative avviate 01/01/2011 31/12/2011 15 Vania Ori
7
Collaborazione, consulenza e assistenza ai Comuni dellaProvincia per l'istruttoria relativa alla presentazione di progettisu bandi regionali.
Presentazione di almeno due progetti. 01/01/2011 31/12/2011 10 Vania Ori
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1372 Attivita Numero ricerche presentate e pubblicate 2,00
1460 Attivita Numero progetti presentati per il finanziamento 5,00
1461 Attivita Numero Comuni supportati dalla Provincia 5,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 399 0SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE PUBBLICITA' E CONVEGNI D.L.78SVILUPPO ECONOMICO
FANTONI STEFANO 1.780,00 -1.200,00 580,00
Stanziamenti Entrata
2,21 %
97,79 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:37 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 153 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
105 6712 0 ADESIONE FONDAZIONE FIRENZE ARTIGIANATO ORI VANIA 0,00 10.000,00 10.000,00
105 16200 0OSSERVATORIO ECONOMICO - PARTECIPAZ. A STUDI E RICERCHE SUSISTEMA PRODUTTIVO E SU SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELTERRITORIO
FANTONI STEFANO 37.450,00 -21.740,00 15.710,00
Somma: 39.230,00 -12.940,00 26.290,00
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 399 0Organizzazione convegno di presentazione della ricerca svolta da IRPET sulla situazione delcredito nella provincia di Firenze.
FANTONI STEFANO 580,00
Totale Capitolo 580,00
105 16200 0Cofinanziamento ad IRPET per il piano di lavoro 2011, da concordare nell'ambito dellaconvenzione triennale stipulata per la realizzazione di un programma di analisisocioeconomiche e territoriali di comune interesse.
FANTONI STEFANO 15.710,00
Totale Capitolo 15.710,00
Totale Scheda 16.290,00
Risorse Strumentali
5 PC, 2 stampanti di cui 1 a colori condivisa
Risorse Umane Qualifica Percentuale
DANI MARIANGELA D1 30,00
DORMENTONI MIRKO D2 60,00
FANTONI STEFANO DIR 29,00
GUNGUI RINA C3 35,00
ORI VANIA D3L 50,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:54:37 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 154 di 644
DIPARTIMENTO I TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
Direzione Mobilità e TPL Maria Cecilia Tosi
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PROGRAMMAZIONE RETE TPL PER GARA LOTTO UNICO REGIONALE01011103 Obiettivo di sviluppo
Maria Cecilia TosiResponsabile
MOBILITA' E TPL - LA MOBILITA' COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILEProgramma
TRASPORTO PUBBLICO LOCALEProgetto
Mobilità e TPLCentro
In vista della conferenza dei servizi minimi che sarà indetta dalla Regione Toscana ai sensi della L.R. 42/98 e della gara per l'affidamento del serviziodi TPL a partire dal 01/01/2012 ad un unico gestore su base regionale, progettare la nuova rete provinciale del servizio di trasporto pubblico sugomma. Il supporto tecnico alla Direzione sarà fornito dal soggetto selezionato dal Comune di Firenze, avvalendosi delle risorse regionali dell'UfficioSpeciale Studio Mobilità Fiorentina (USS.MAF.).
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Analisi dell'offerta, identificazione rete, classificazione lineeattuali. Predisposizione proposta. 01/03/2011 31/05/2011 60 Maria Cecila Tosi
2 Verifica con i Comuni della gestione associata. Condivisione proposta. 01/06/2011 30/06/2011 40 Maria Cecilia Tosi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
255 Efficienza Numero progetti definitivi 1,00
363 Attivita Incontri istituzionali 6,00
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:12 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 156 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CARIDEO PAOLO C3 100,00
COTTIGNOLI MICHELA D1 100,00
COZZI ROBERTA D5 100,00
SASSOLI GIANNI C3 100,00
TOSI MARIA CECILIA DIR 25,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:12 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 157 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
AGGIORNAMENTO MODULISTICA E REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO LE ATTIVITA' DICOMPETENZA DELLA DIREZIONE
01021101 Obiettivo di sviluppo
Maria Cecilia TosiResponsabile
MOBILITA' E TPL - LA MOBILITA' COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILEProgramma
MOTORIZZAZIONE CIVILEProgetto
Mobilità e TPLCentro
Alla luce delle ultime novità normative (L. 122/2010) e dei riscontri emersi nell'ambito dell'ordinaria attività di ufficio, s'intende sottoporre a revisione lamodulistica e i regolamenti in uso nella Direzione e in particolare i disciplinari che regolano gli esami per il rilascio degli attestati di idoneitàprofessionale di competenza della Direzione.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Aggiornamento disposizioni regolamento per esami. Omogeneizzare e rendere più trasparenti le procedure. 01/01/2011 30/04/2011 50 Maria Cecilia Tosi
2
Aggiornare la modulistica ad uso dell'utenza sia per proceduredi esame che per il rilascio di titoli abilitativi di competenzadella Direzione.
Adeguamento alle innovazioni di legge intervenute amaggiore semplificazione e chiarezza per gli utenti.
01/01/2011 30/06/2011 50 Maria Cecilia Tosi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1061 Efficacia Numero regolamenti aggiornati 4,00
73 Attivita numero atti amministrativi predisposti 80,00
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:12 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 158 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BECATTINI LUCIA B7 5,00
BERNABEI SARA C1 10,00
DONATI GIANNI B5 10,00
FAINI LUCIA C1 10,00
MARRA PIEREMILIO C3 10,00
TOSI MARIA CECILIA DIR 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:12 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 159 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
CREAZIONE ARCHIVIO VIOLAZIONI AL C.D.S., SANZIONI DISCIPLINARI E SANZIONIAMMINISTRATIVE PECUNIARIE
01021102 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Cecilia TosiResponsabile
MOBILITA' E TPL - LA MOBILITA' COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILEProgramma
MOTORIZZAZIONE CIVILEProgetto
Mobilità e TPLCentro
Alla Provincia pervengono numerosissime segnalazioni di infrazioni commesse da imprese che esercitano il trasporto di merci in conto proprio e inconto terzi, accertate da parte delle forze dell'ordine, e relative a violazioni di alcuni articoli del codice della strada e delle altre norme che regolano lacircolazione stradale. Dette violazioni possono essere sanzionate disciplinarmente da parte della Provincia. Ad oggi nessun seguito è stato dato allesegnalazioni pervenute. È necessario dunque adottare criteri interni per la trattazione delle infrazioni accertate, registrare le segnalazioni edelaborarle statisticamente. Per quanto concerne le sanzioni pecuniarie previste dalla Legge 298/74 e dal Dlgs. 395/2000 si tratta di creare un archivioche consenta di evidenziare quali imprese commettono più frequentemente irregolarità.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Adozione di indirizzi gestionali per l'applicazione delle sanzionidisciplinari.
Fissare e pubblicizzare i criteri di valutazione delleinfrazioni allo scopo di tradurre in concrete modalitàoperative i concetti di minore, maggiore e particolaregravità, nonché di reiterazione delle violazioni.
01/01/2011 28/02/2011 30 Maria Cecilia Tosi
2Creazione archivio e applicazione sanzioni. Adempire alle funzioni attribuite alla competenza della
Provincia.01/01/2011 31/12/2011 70 Maria Cecilia Tosi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1119 Attivita Numero procedimenti sanzionatori istruiti (ordinanze) 60,00
1314 Attivita Numero verbali ricevuti da accertatori e avviati a procedim. 60,00
1384 Efficacia Numero nuovi archivi 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:12 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 160 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
102 7752 0 SPESE PER ACQUISTI FUNZIONAMENTO UFFICI TOSI CECILIA 510,00 510,00
Somma: 510,00 510,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 102 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici.
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BECATTINI LUCIA B7 5,00
DONATI GIANNI B5 5,00
FAINI LUCIA C1 5,00
MARRA PIEREMILIO C3 5,00
TOSI MARIA CECILIA DIR 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:12 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 161 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
GESTIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI TPL SU GOMMA E MONITORAGGIO ECONOMICODEL SERVIZIO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DELLA PROVINCIA.
840101A04 Obiettivo di mantenimento
Maria Cecilia TosiResponsabile
MOBILITA' E TPL - LA MOBILITA' COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILEProgramma
TRASPORTO PUBBLICO LOCALEProgetto
Mobilità e TPLCentro
Nelle more della procedura di gara, che sarà espletata dalla Regione, per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma ad un unicogestore, su base regionale, assicurare il servizio mediante atti di imposizione dell'obbligo di servizio ex art. 5 Reg. C.E. n. 1370/2007. Monitorarecostantemente la spesa, al fine di apportare i correttivi necessari che consentano di non superare il budget delle risorse finanziarie a disposizione.Accertare la congruità della compensazione dovuta alle aziende. Fornire supporto alla Direzione Avvocatura per l'istruttoria sotto il profilo tecnico delcontenzioso con le aziende del trasporto. Verifica e controllo della regolarità del prodotto. Gestione delle banche dati. Istruttoria delle proposte dimodifica della rete e del servizio. Sopralluoghi e rilascio nulla osta nuovi percorsi e fermate. Monitoraggio dei Piani di Mobilità Urbana oggetto deidisciplinari sottoscritti con la Regione Toscana.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Adozione atto d'imposizione per il periodo01/01/2011.31/01/2011 Garantire il servizio 01/01/2011 31/01/2011 10 Maria Cecilia Tosi
2 Sottoscrizione protocollo d'intesa con i comuni. Garantire il servizio 01/01/2011 31/01/2011 15 Maria Cecilia Tosi
3 Adozione atto di imposizione per febbraio/marzo Garantire il servizio 01/02/2011 30/04/2011 15 Maria Cecilia Tosi
4Rinnovo delle convenzioni con i comuni della gestioneassociata che richiedono servizi aggiuntivi di trasferimento. Garantire il servizio. 01/01/2011 31/03/2011 15 Maria Cecilia Tosi
5Verifica spesa effettiva rispetto a quella programmata per il1° trimestre 2011 e adozione correttivi.
Assicurare la copertura finanziaria del servizio con lerisorse a disposizione.
01/01/2011 30/04/2011 15 Maria Cecilia Tosi
6Adozione atto di imposizione peraprile/maggio/giugno/luglio/agosto/settembre Garantire il servizio. 01/04/2011 30/09/2011 15 Maria Cecilia Tosi
7Verifica spesa effettiva rispetto a quella programmata per il2° trimestre 2011 e adozione correttivi.
Assicurare la copertura finanziaria del servizio con lerisorse a disposizione.
01/04/2011 31/07/2011 15 Maria Cecilia Tosi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1147 Attivita Numero convenzioni stipulate 6,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:12 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 162 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1149 Attivita Numero protocolli d' intesa stipulati 1,00
1457 Attivita Numero atti d’imposizione di obbligo di servizio TPL 15,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
102 7752 0 SPESE PER ACQUISTI FUNZIONAMENTO UFFICI TOSI CECILIA 600,00 600,00
103 6657 0ONERI IVA SU TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE TPL (FINANZIAMENTODELLO STATO CAP.E 252/1
TOSI CECILIA 3.302.207,31 161.264,12 3.463.471,43
103 7551 0 SPESE PER GESTIONE E CONTROLLO TPL TOSI CECILIA 87.666,15 87.666,15
103 8164 0 GESTIONE T.P.L CAP. E. 459 E 263/2 TOSI CECILIA 33.022.073,07 1.612.641,21 34.634.714,28
103 8265 0 FINANZIAMENTO R.T. PER ESERCIZIO TPL CAP. E. 479 TOSI CECILIA 1.836.000,00 -1.646.265,50 189.734,50
103 8980 0IVA SU TRASFRIM AZIENDE TPL PER CONFERENZA SERVIZI MINIMITPL CAP. E 252/1
TOSI CECILIA 183.600,00 -164.626,55 18.973,45
103 16904 0PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIORGANIZZAZIONE SERVIZICONNESSI A PUM CAP. E 478
TOSI CECILIA 800.000,00 800.000,00
105 6661 0ONERI IVA SU TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE TPL CIRCONDARIO(100% - 5% UE - 44,28% R.T) CAP. E 252/2
TOSI CECILIA 300.000,00 300.000,00
105 8457 0 TRASFERIMENTO AI COMUNI IVA SU SERVIZI AGGIUNTIVI TPLRIMBORSATA DA STATO (100%-5%-44,28%)CAPITOLO E 485
TOSI CECILIA 176.587,82 176.587,82
105 17303 0CONTRIBUTI PER PROGETTI EDUCATIVI NELL'AMBITO DELLASICUREZZA STRADALE CAP. E 302
TOSI CECILIA 40.000,00 40.000,00
2,17 %0,11 %
87,75 %
9,97 %
Var. Entrata R/I 252
Var. Entrata R/I 291
Var. Entrata R/I 400
Var. Entrata R/I 459
Stanziamenti Entrata
0,00 %
90,21 % 1,31 %
7,83 %
0,65 %
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Var. Uscita R/I 108
Var. Uscita R/I 207
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:12 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 163 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
105 17395 0 CONTRIBUTI A SOGGETTI IN MATERIA DI TRASPORTO TOSI CECILIA 0,00 40.000,00 40.000,00
105 17451 0RESTITUZIONE A R.T. FINANZIAMENTI ANNI PREGRESSI FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO
TOSI CECILIA 0,00 10.515,48 10.515,48
105 17456 0 TRASFERIMENTO AL CIRCONDARIO E-V PER IVA TPL ANNO 2010 TOSI CECILIA 0,00 3.362,43 3.362,43
108 17304 0ONERI STRAORDINARIOA GESTIONE TPL DEFINIZIONECONTENZIOSO SCARL
TOSI CECILIA 0,00 800.000,00 800.000,00
108 17452 0SPESA UNA TANTUM A TITOLO STRAORDINARIO PER DEFINIZ.IMPOSIZIONE SERV. TPL LOTTO I - OTT/DIC 2010 FIN. AV. AMM.NE
TOSI CECILIA 0,00 600.000,00 600.000,00
108 17453 0SPESA UNA TANTUM A TITOLO STRAORDINARIO PER DEFINIZ.IMPOSIZIONE SERV. TPL LOTTO I - GEN/SET 2010 FIN. AV. AMM.NE
TOSI CECILIA 0,00 750.000,00 750.000,00
108 17454 0SPESA UNA TANTUM A TITOLO STRAORDINARIO PER DEFINIZ.OBBLIGHI DI SERV. TPL - ANNO 2011 FIN. AV. AMM.NE
TOSI CECILIA 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00
207 17393 0RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DI FINANZIAMENTO PER TPLANNI PREGRESSI FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO
TOSI CECILIA 0,00 281.422,20 281.422,20
252 252 1CONTRIBUTO DELLO STATO PER IVA TPL (QUOTA REG.+QUOTACOMUNI (100-5%-44.28% DEL CAP.U 6657-8980-8716
TOSI CECILIA 0,00 800.000,00 800.000,00
291 302 0TRASFERIMENTO R.T. NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALECAP.U 105-17303
TOSI CECILIA 40.000,00 40.000,00
400 263 2 FINANZIAMENTO REGIONALE PER TPL - CAP. U 103-8164 TOSI CECILIA 29.686.073,07 1.612.641,21 31.298.714,28
400 478 0 TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PER PUM - CAP. U 16904 TOSI CECILIA 800.000,00 800.000,00
400 479 0FINANZIAMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER CONF. SERVIZIMINIMI CAP. U 103-8265
TOSI CECILIA 1.836.000,00 -1.646.265,50 189.734,50
459 459 0CONTRIBUTI COMUNALI PER SERVIZI AGGIUNTIVI - CAP. U. 81648715 8685
TOSI CECILIA 3.336.000,00 3.336.000,00
459 485 0IVA CORRISPOSTA DAI COMUNI SU SERVIZI AGGIUNTIVI - CAP. U103-8457
TOSI CECILIA 333.600,00 333.600,00
Somma: 36.031.673,07 766.375,71 36.798.048,78 39.748.734,35 3.698.313,39 43.447.047,74
Risorse Strumentali
Attrezzature informatiche e beni patrimoniali in dotazione alla Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:12 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 164 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BECATTINI LUCIA B7 90,00
BERNABEI SARA C1 40,00
GAROFALO SIMONE B6 85,00
PITZALIS ANDREA C1 100,00
TOSI MARIA CECILIA DIR 25,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:12 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 165 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
GESTIONE FUNZIONI ex MCTC840102A02 Obiettivo di mantenimento
Maria Cecilia TosiResponsabile
MOBILITA' E TPL - LA MOBILITA' COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILEProgramma
MOTORIZZAZIONE CIVILEProgetto
Mobilità e TPLCentro
Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche. Rilascio licenze perattività di noleggio con conducente. Trasporto merci conto proprio e in conto terzi. Gestione Albo Provinciale Autotrasportatori (iscrizioni, variazioni,cancellazioni). Procedura di esame per il rilascio di attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, trasportomerci, trasporto viaggiatori. Verifiche e controlli.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Gestione funzioni Soddisfare le richieste dell'utenza contraendo i tempi
dell'istruttoria. Razionalizzare le procedure d'esame.01/01/2011 31/12/2011 100 Maria Cecilia Tosi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1113 Attivita Numero autorizzazioni rilasciate 20,00
1185 Attivita numero commissioni di esame 20,00
1190 Attivita numero atti amministrativi predisposti 60,00
1343 Attivita Numero candidati esaminati per l'abilitazione all'esercizio 200,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:12 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 166 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 6757 0FUNZIONAMENTO COMMISSIONI DEGLI ALBI PROVINCIALI EX CTCT-F.DI PROV.LI
TOSI CECILIA 12.750,00 12.750,00
103 16617 0FUNZIONAMENTO COMMISSIONI DEGLI ALBI PROVINCIALI EX CTCT-CAP. E 462
TOSI CECILIA 12.000,00 12.000,00
451 482 0DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLA FUNZIONI EXMOTORIZZAZIONE
TOSI CECILIA 30.000,00 30.000,00
462 462 0FINANZIAMENTO DA ENTI PER CONVENZIONI STIPULATE PERGESTIONE FUNZIONI EX MCTC - CAP. U. 103-16617
TOSI CECILIA 12.000,00 12.000,00
Somma: 42.000,00 42.000,00 24.750,00 24.750,00
71,43 %
28,57 %
Var. Entrata R/I 451
Var. Entrata R/I 462
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli u ffici.
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:12 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 167 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BERNABEI SARA C1 50,00
DONATI GIANNI B5 65,00
FAINI LUCIA C1 85,00
GAROFALO SIMONE B6 15,00
MARRA PIEREMILIO C3 85,00
TOSI MARIA CECILIA DIR 19,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:13 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 168 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
REVISIONE STRAORDINARIA ALBO AUTOTRASPORTATORI MERCI840102A03 Obiettivo di mantenimento
Maria Cecilia TosiResponsabile
MOBILITA' E TPL - LA MOBILITA' COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILEProgramma
MOTORIZZAZIONE CIVILEProgetto
Mobilità e TPLCentro
Con circolare num. 1/2009/cc il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ha stabilito che è condizione necessaria per lo svolgimento dellaprofessione di autotrasportatore il possesso del requisito concernente la disponibilità di veicoli, in proprietà o in locazione, da imprese di autotrasportoiscritte all'Albo aventi almeno un autoveicolo in loro disponibilità. Ha altresì chiarito che a seguito dell'abrogazione dell'art. 13 della legge n. 298/74 edunque della cosiddetta iscrizione provvisoria nell'elenco separato, deve ormai ritenersi valida la sola iscrizione in via definitiva all'Albo. È statotrasmesso dunque alla Provincia un elenco di imprese (oltre 500) per le quali occorre verificare il possesso dei requisiti necessari per confermare laloro iscrizione all'Albo. Alla scadenza di legge del 4/12/2011 verificare da parte delle imprese di trasporto interessate l'adeguamento ai requisiti di cuial D.lgs 395/2000.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Richiesta alle imprese della documentazione necessaria. Acquisire gli elementi necessari per valutare lasussistenza dei requisiti. Implementare l'attività dicontrollo sulle imprese iscritte all'albo.
01/01/2011 31/12/2011 100 Maria Cecilia Tosi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1116 Attivita Numero provvedimenti a seguito controlli 600,00
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Risorse Umane Qualifica Percentuale
DONATI GIANNI B5 20,00
MURRAS ALEANDRO D5L 100,00
TOSI MARIA CECILIA DIR 9,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:13 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 169 di 644
DIPARTIMENTO IILAVORI PUBBLICI
Maria Teresa Carosella
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DIPARTIMENTO IILAVORI PUBBLICI
Direzione ViabilitàMaria Teresa Carosella
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
REALIZZAZIONE DEL CATASTO STRADE REGIONALI E PROVINCIALI DELLA TOSCANA09280802 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
La Provincia di Firenze è la Provincia Capofila tra le province toscane per il progetto del catasto delle strade regionali e provinciali di tutto il territorioregionale. E' stato predisposto il progetto, la gara per aggiudicare il servizio di rilievo ad alto rendimento delle strade ed al momento i rilievi sono incorso. L'obiettivo è quello di avre un'informatizzazione completa della strada e di tutti gli elementi che in essa sono presenti per migliorarne il controlloe la gestione, ai fini di un miglioramento della sicurezza stradale.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Corsi di formazione Utilizzo catasto 01/01/2011 31/03/2011 9 Lorenzo Ballerini
2 Dati del primo lotto Collaudo 31/03/2011 30/06/2011 15 Lorenzo Ballerini
3 Collaudo primo lotto Avvio nuovo lotto 30/06/2011 31/08/2011 4 Lorenzo Ballerini
4 Attività del secondo lotto Collaudo 31/08/2011 31/12/2011 18 Lorenzo Ballerini
5 Collaudo secondo lotto Avvio nuovo lotto 01/01/2012 28/02/2012 4 Lorenzo Ballerini
6 Attività del terzo lotto Collaudo 28/02/2012 30/06/2012 18 Lorenzo Ballerini
7 Collaudo terzo lotto Avvio nuovo lotto 30/06/2012 31/08/2012 4 Lorenzo Ballerini
8 Attività del quarto lotto Conclusione rilievi 31/08/2012 31/12/2012 20 Lorenzo Ballerini
9 Collaudo finale Chiusura prestazione 31/12/2012 30/06/2013 8 Lorenzo Ballerini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:43 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 172 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 16734 0 CATASTO STRADE E SERVIZI CONNESSICAROSELLA MARIATERESA
9.000,00 9.000,00
Somma: 9.000,00 9.000,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BALLERINI LORENZO D5 25,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 0,10
MENICHELLI LORENA B7 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:43 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 173 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
INFOMOBILITA' E GESTIONE DEL TRAFFICO SULLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA09280803 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZAProgetto
ViabilitàCentro
Il progetto sicurtraff è un progetto di informatizzazione integrata della strada, con informazioni all'utenza. Con questo sistema, in fase diimplementazione verranno date le comunicazioni agli utenti della strada relativamente a tutte le informazioni che saranno ritenute utili per l'utente:condizioni meteorologiche, condizioni di traffico, presenza di code o interruzioni e quant'altro necessario. Già nel 2010 si è rilevata partcolarmenteutile tale presenza del territorio per informare gli utenti in condizioni particolari di chiusure.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Collaudo primo lotto Avvio nuovo lotto 01/01/2011 28/02/2011 10 Lorenzo Ballerini
2 Installazione PMV e centraline secondo lotto Implementazione apparecchiature 28/02/2011 31/10/2011 60 Lorenzo Ballerini
3 Verifica funzionamento Dati all'utente 31/10/2011 31/12/2011 20 Lorenzo Ballerini
4 Collaudo secondo lotto Chiusura lavori 01/01/2012 31/03/2012 10 Lorenzo Ballerini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:43 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 174 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ALBONETTI FABRIZIO C3 1,00
BALLERINI LORENZO D5 20,00
BECATTINI PARIDE C3 1,00
BELLI DANIELE B7 1,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 0,10
CASAMONTI COSTANTINO C3 1,00
CASELLI SAURO B3L 1,00
CASTROREALE SAMUELE B7 1,00
CERBAI PAOLO C3 1,00
CERBAI PIERO C3 1,00
CERCHIERINI WALTER C3 1,00
GORI PAOLO B7 1,00
MARINARI ROSSANA D5 17,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
NOFERINI STEFANO B7 1,00
VOTTOLI DANIELE C3 1,00
ZACCHINI LUCA C1 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:43 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 175 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PROGETTO RIMAS09280805 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZAProgetto
ViabilitàCentro
Il progetto RIMAS, anch'esso finanziato in seno al PNSS, è finalizzato ad ottenere strumenti per la manutenzione programmata sia dellepavimentazioni che dei ponti.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Ispezioni ponti Rispetto normativa 01/01/2011 31/12/2012 45 Lorenzo Ballerini
2 Rilievo pavimentazioni Miglioramenti sicurezza 01/01/2011 30/09/2011 30 Lorenzo Ballerini
3 Software per pavimentazioni Efficacia interventi 30/09/2011 31/12/2012 25 Lorenzo Ballerini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 176 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BALLERINI LORENZO D5 25,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 0,10
MARINARI ROSSANA D5 20,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 177 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PER IL COLLEGAMENTO TRA SP 16 E SP 5609290801 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZAProgetto
ViabilitàCentro
L'intervento rappresenta il collegamento tra le strade provinciali SP 16 e SP 56, nel Comune di Figline Valdarno. Con questa opera si decongestionail centro abitato di Figline Valdarno, che negli ultimi anni ha visto un grande sviluppo urbanistico e industriale del proprio territorio, con conseguenteaumento del traffico veicolare e commerciale. L'opera è già stata appaltata e consegnata nel settembre 2008. Nel corso dell'appalto, però, si sonoverificati degli imprevisti: una crisi economica dell'impresa che l'ha portata al fallimento, ha comportato l'azione di rescissione contrattuale. E' statoanche necessario prevedere dei lavori aggiuntivi che hanno comportato maggiori spese, approvate con variante a causa dei danni causati dalleinadempienze della prima contraente. Al mometno i lavori sono nuovamente iniziati.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esecuzione lavori Realizzazione nuova strada 01/01/2011 30/04/2012 90 Alessio Del Fungo
2 Emissione CRE collaudo Chiusura lavori 01/04/2012 31/10/2012 10 Fabio Fallani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 178 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 0,10
CERAMI FILIPPO C3 45,00
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO D5 40,00
FALLANI FABIO D6 12,00
MAZZANTI PAOLO D3L 5,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 179 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE AL CENTRO ABITATO DI IMPRUNETA (1° LOTTO)09290802 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
Questo intervento è in fase di conclusione ed i lavori sono stati consegnati nel gennaio del 2008. La realizzazione di questo lotto è frutto di unaccordo di programma tra Comune di Impruneta e Provincia, che ha individuato appunto la Provincia di Firenze come stazione appaltante dell'opera.La conclusione dei lavori si è protratta oltre il termine contrattuale, che è stato prorogato, anche a causa delle avverse condizioni climatiche chehanno fortemente influenzato le ultime lavorazioni nell'utlimo anno.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esecuzione lavori Realizzazione nuova strada 01/01/2011 31/03/2011 90Maria TeresaCarosella
2 Emissione CRE/collaudo Chiusura lavori 31/03/2011 30/09/2011 10Maria TeresaCarosella
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 180 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 0,20
MAZZANTI PAOLO D3L 4,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 181 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
REALIZZAZIONE DEL LOTTO 5B ASSE MEZZANA PERFETTI RICASOLI09290804 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
Questo intervento rappresenta uno dei lotti della strada di collegamento tra Firenze (Perfetti Ricasoli) e Prato (Mezzana). L'intero Asse stradalerappresenta il collegamento appunto tra Prato e Firenze. E' quindi l'asse stradale di collegamento dell'area metropolitana Firenze Prato Pistoia. Alcunidei lotti che lo costituiscono sono già realizzati, un altro è in fase di realizzaziione (il lotto 5A), mentre il lotto in questione è già stato progettato ed èstato aggiudicato definitivamente nel dicembre 2010. E' necessario eseguire le campagne archeologiche ed avviare quindi i lavori.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Stipula contratto Consegna lavori 01/01/2011 31/03/2011 5 Segretario Generale
2 Consegna lavori Inizio lavori 31/03/2011 30/04/2011 10 Andrea Tonelli
3 Esecuzione lavori Realizzazione nuovo lotto 30/04/2011 30/04/2013 80 Andrea Tonelli
4 Emissione CRE/collaudo Chiusura lavori 30/04/2013 31/10/2013 5Maria TeresaCarosella
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1459 Efficienza avanzamento pagamenti impresa 100,00
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 182 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
BRUNELLI ANNA D6 25,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 5,00
FALLANI FABIO D6 1,00
GALANTINO ANTONINO C3 30,00
MARINARI ROSSANA D5 15,00
MASSUCCHI LUCA D5L 10,00
MAZZANTI PAOLO D3L 5,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
MERLINI MARIO C3 15,00
TONELLI ANDREA D3 35,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 183 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
REALIZZAZIONE DEL LOTTO 5A ASSE MEZZANA PERFETTI RICASOLI09290805 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
Questo intervento rappresenta uno dei lotti della strada di collegamento tra Firenze (Perfetti Ricasoli) e Prato (Mezzana). L'intero Asse stradalerappresenta il collegamento appunto tra Prato e Firenze. E' quindi l'asse stradale di collegamento dell'area metropolitana Firenze Prato Pistoia. Alcunidei lotti che lo costituiscono sono già realizzati, mentre questo è in fase di realizzazione, con la consegna effettuata nel settembre 2007. Laconclusione dei lavori si è protratta oltre i termini contrattuali, con proroghe, a causa delle avverse condizioni climatiche che hanno fortementeinfluenzato il buon andamento delle alvorazioni finali. L'opera comunque è in fase di conclusione.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esecuzione lavori Realizzazione nuovo lotto 01/01/2011 31/03/2011 90Maria TeresaCarosella
2 Emissione CRE/collaudo Chiusura lavori 31/03/2011 31/10/2011 10Maria TeresaCarosella
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 184 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
BRUNELLI ANNA D6 30,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 5,00
FALLANI FABIO D6 1,00
MARINARI ROSSANA D5 5,00
MASSUCCHI LUCA D5L 20,00
MAZZANTI PAOLO D3L 5,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 185 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SR 222 - REALIZZAZIONE 3° LOTTO VARIANTE STRADA IN CHIANTI09290806 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
Questo intervento è l'utlimo lotto dell'intera variante all'abitato di Strada in Chianti, nel Comune di Greve in Chianti. L'obiettivo è quello della messa insicurezza del centro abitato di Strada in Chianti, allontanandone il traffico di passagio. I primi due lotti sono già stati realizzati, mentre questo è statoaggiudicato ed i lavori sono stati consegnati nel settembre 2010.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esecuzione lavori Realizzazione lotto 01/01/2011 30/06/2012 90 Elisabetta Nutini
2 Emissione CRE/collaudo Chiusura lavori 30/06/2012 31/12/2012 10 Fabio Fallani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1459 Efficienza avanzamento pagamenti impresa 100,00
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 186 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 0,10
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO D5 30,00
FALLANI FABIO D6 10,00
MAZZANTI PAOLO D3L 5,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
NUTINI ELISABETTA D1 50,00
PALMIERI MARIO C5 20,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 187 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SR 222 - REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI GRASSINA09290807 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
La variante alla SR222, in prossimità dell'abitato di Grassina nel Comune di Bagno a Ripoli è uno degli interventi più importanti delle opere diinteresse regionale. Tale intervento ha l'obiettivo prioritario di decongestionare il centro abitato di Grassina e quello di rappresentare il collegamentodel Chianti con Firenze. Il suo finanziamento è frutto di un accordo di programma tra Regione Toscana, Provincia e Comuni interessati dal tracciato(Bagno a Ripoli, Impruneta e Greve in Chianti). Il progetto della variante è in fase di gara con l'aggiudicazione che avverrà con l'appalto integrato econ il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Costituzione commissione gara Analisi offerte tecniche 01/01/2011 28/02/2011 5Maria TeresaCarosella
2 Analisi offerte tecniche Aggiudicazione provvisoria 28/02/2011 30/06/2011 10Maria TeresaCarosella
3 Aggiudicazione Stipula contratto 30/06/2011 30/09/2011 2 Rita Mantovani
4 Stipula contratto Avvio progettazione esecutiva 30/09/2011 30/11/2011 2 Segretario generale
5 Redazione progetto esecutivo Inizio lavori 30/11/2011 31/01/2012 25Maria TeresaCarosella
6 Validazione e approvazione progetto esecutivo Inizio lavori 31/12/2012 31/03/2012 10Maria TeresaCarosella
7 Esecuzione lavori Realizzazione strada 31/03/2012 31/01/2015 40Maria TeresaCarosella
8 Emissione CRE/collaudo Chiusura lavori 31/01/2012 31/08/2015 6Maria TeresaCarosella
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1459 Efficienza avanzamento pagamenti impresa 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 188 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 7199 0 VARIANTE DI GRASSINA CAP. E 870/20CAROSELLA MARIATERESA
5.246.853,48 5.246.853,48
201 8012 0SRT 222 VARIANTE DI GRASSINA (SCHEDA 1 ) FIN. ALTRI ENTI -CAP. E 841
CAROSELLA MARIATERESA
2.450.000,00 2.450.000,00
201 16662 0LAVORI VARIANTE S.R. 222 CHIANTIGIANA VARIANTE AL CENTROABITATO DI GRASSINA SCHEDA 1 CAP. E 870/36
CAROSELLA MARIATERESA
877.976,73 877.976,73
832 841 0FINANZIAMENTO ALTRI ENTI PER REALIZZAZIONE VARIANTEGRASSINA SRT 222 CAP. U 8012
CAROSELLA MARIATERESA
2.450.000,00 2.450.000,00
842 870 20PROT. INTESA 1/10/02 ALL. A SCHEDA 1 S.R. 222 CHIANTIGIANAVARIANTE CENTRO ABITATO GRASSINA CAP.U 201-7199
CAROSELLA MARIATERESA
5.246.853,48 5.246.853,48
842 870 36TRASF.REGIONALE PER SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE AL CENTRODI GRASSINA SCHEDA 1 CAP. U 201-16662
CAROSELLA MARIATERESA
877.976,73 877.976,73
Somma: 8.574.830,21 8.574.830,21 8.574.830,21 8.574.830,21
28,57 %
71,43 %
Var. Entrata R/I 832
Var. Entrata R/I 842
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 189 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
BIONDI FRANCO D3L 10,00
BRUNELLI ANNA D6 10,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 10,00
FALLANI FABIO D6 1,00
MASSUCCHI LUCA D5L 10,00
MAZZANTI PAOLO D3L 5,00
MENICHELLI LORENA B7 6,00
PALMIERI MARIO C5 20,00
TONELLI ANDREA D3 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 190 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SR 429 - VARIANTE TRA EMPOLI E CASTELFIORENTINO09290810 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
L'intervento è relativo alla variante alla SR429 tra Empoli e Castelfiorentino, lotti IV, V e VI. La SR429 è una strada regionale caratterizzata da untraffico molto intenso, soprattutto di tipo pesante, e che attraversa molti centri abitati. La realizzazione della variante a tale strada è fondamentale perla risoluzione dei problemi di circolazione e di sicurezza. La variante si sviluppa per circa 17 chilometri unendo la zona del Terrafino (Empoli –svincolo di Santa Maria) con la S.P. n.4 Volterrana a sud dell’abitato di Castelfiorentino. Si tratta del lotto più importante di un progetto stradale che,nel suo complesso, ha lo scopo di collegare la Firenze-Pisa-Livorno e la Firenze-Siena, per un totale di 38 km circa di nuova viabilità. Il tracciatopresenta caratteristiche tecniche molto complesse, con molte opere d'arte, tra cui cinque gallerie un viadotto di 136 metri ed un ponte sulla ferrovia di145 metri.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esecuzione lavori Realizzazione nuova strada 01/01/2011 30/06/2012 90Maria TeresaCarosella
2 Emissione CRE/collaudo Chiusura lavori 30/06/2012 31/12/2013 10Maria TeresaCarosella
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1459 Efficienza avanzamento pagamenti impresa 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 191 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 16399 0STRADA EMPOLI-CASTELF.NO-CERTALDO SCHEDA 6 PROT. INTESA26/09/02 CAP. E 870/31
CAROSELLA MARIATERESA
15.000.000,00 5.710.529,04 20.710.529,04
842 870 31TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI SU S.R. 429 SCHEDA 6CAP. U 201-16399
CAROSELLA MARIATERESA
15.000.000,00 5.710.529,04 20.710.529,04
Somma: 15.000.000,00 5.710.529,04 20.710.529,04 15.000.000,00 5.710.529,04 20.710.529,04
100,00 %
Var. Entrata R/I 842 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 11,00
FALLANI FABIO D6 3,00
MARINARI ROSSANA D5 25,00
MAZZANTI PAOLO D3L 5,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 192 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
REALIZZAZIONE DEL PONTE SULL'ARNO TRA EMPOLI E VINCI09290813 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
Realizazione del ponte sull'Arno a Empoli, in sotituzione ed ampliamento di quello esistente, che presenta delle criticità di tipo statico e di tipofunzionale, perché ormai le sue caratteristiche geometriche non sono più adeguate al transito veicolare che lo interessa. Si provvederà quindi arealiizzare un nuovo ponte a valle di quello esistente, alla demolizione e quindi ricostruzione di quello esistente, in modo da avere allo stato finale unponte a sezione doppia di quella attuale. Il nuovo ponte sarà caratterizzato da tre campate, con due pile in alveo, per una lunghezza complessiva dicirca 100 metri. L'opera è in fase di realizzazione.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esecuzione lavori 1^ PONTE Demolizione ponte esistenre 01/01/2011 30/04/2011 45 Alessio Gensini
2 Esecuzione lavori 2^ PONTE Realizzazione nuovo ponte 30/04/2011 31/05/2012 50 Alessio Gensini
3 Emissione CRE/collaudo Chiusura lavori 31/05/2012 31/12/2012 5Maria TeresaCarosella
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1459 Efficienza avanzamento pagamenti impresa 100,00
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 193 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
BIONDI FRANCO D3L 70,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 1,00
MAZZANTI PAOLO D3L 5,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 194 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI FIGLINE STRALCIO II LOTTO 209290816 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
L'intervento è relativo alla realizzazione della variante all'abitato di Figline alla SR69, in riva sinistra. Il secondo stralcio (diviso poi in lotto 2 e lotto3)va a completare l'intervento della variante iniziato con il primo stralcio già realizzato (ponte sul Torrente Gagliana). Questo lotto 2 rappresenta ilcollegamento tra la rotatoria di via Pampaloni e la rotatoria stadio. L'opera è stata realizzata ed è in fase di collaudo. Si è aperto un contenzioso conl'impresa che dovrà essere risolto in sede di accordo bonario.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Risoluzione controversie Collaudo 01/01/2011 30/04/2011 50Maria TeresaCarosella
2 Emissione CRE/collaudo Chiusura lavori 30/04/2011 30/06/2012 50GiuseppeBiancamano
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 195 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
BIANCAMANO GIUSEPPE D3L 5,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 1,00
CERAMI FILIPPO C3 20,00
FALLANI FABIO D6 0,50
MAZZANTI PAOLO D3L 5,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 196 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI FIGLINE STRALCIO II LOTTO 309290817 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
Questo intervento è il completamento del secondo stralcio, collegamento tra la rotatoria stadio ed il ponte sul Torrente Gagliana (primo stralcio). Ilprogetto esecutivo del presente lotto è stato approvato. E' stata conclusa la procedura di gara ed ora è in corso l'aggiudicazione con l'analisi delleofferte anomale. Il dover analizzare le offerte anomale in sede di aggiudicazione ha comportato dei ritardi appunto nell'aggiudicazione.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Analisi offerete anomale Aggiudicazione provvisoria 01/01/2011 30/04/2011 10 Fabio Fallani
2 Bonifica ordine bellici Esecuzione lavori 30/04/2011 30/05/2011 10 Fabio Fallani
3 Aggiudicazione Stipula contratto 30/05/2011 31/07/2011 2 Rita Mantovani
4 Stipula contratto Consegna lavori 31/07/2011 30/09/2011 2 Segretario Generale
5 Consegna lavori Inizio lavori 30/09/2011 31/10/2011 6 Alessio Del Fungo
6 Esecuzione lavori Realizzazione nuovo lotto 31/10/2011 30/04/2013 65 Alessio Del Fungo
7 Emissione CRE/collaudo Chiusura lavori 30/04/2013 31/10/2013 1 Fabio Fallani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1459 Efficienza avanzamento pagamenti impresa 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 197 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 0,20
CERAMI FILIPPO C3 15,00
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO D5 30,00
FALLANI FABIO D6 12,00
MASSUCCHI LUCA D5L 25,00
MAZZANTI PAOLO D3L 5,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 198 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PROGETTO CITTA' DELLE DUE RIVE09290822 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
Il progetto "Città delle Due Rive" riguarda la progettazione e realizzazione della strada di collegamneto tra la SS67 e la SP107, tra i Comuni diMontelupo Fiorentino, Empoli e Capraia e Limite. L'intervento in oggetto si rende necessario a seguito del forte sviluppo residenziale e produttivo delterritorio. E' auspicabile quindi la realizzazione di un nuovo asse viario di collegamento tra la località di Fibbiana, nel Comune di MontelupoFiorentino, e Capraia e Limite, poste rispettivamente sulla riva sinistra e la riva destra dell'Arno. Tale viabilità rappresenterà anche un collegamentodiretto tra la SGC FI-PI-LI e le località poste sulla riva destra dell'Arno, infatti il collegamento con la SS67 è vicino allo svincolo di Empoli Est. Laprogettazione preliminare è stata effettuata a seguito di bando europeo. Agli stessi vincitori sarà affidata la progettazione defintiva dell'opera. Laredazione della progettazione definitiva avrà corso a seguito dell'approvazione del progetto preliminare.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Approvazione progetto preliminare Procedura via 01/01/2011 31/03/2011 10Maria TeresaCarosella
2 Campagna geologica Procedura via 31/03/2011 30/06/2011 5Maria TeresaCarosella
3 Procedura via Redazione progetto definitivo 30/06/2011 31/03/2012 40Maria TeresaCarosella
4 Conferenza dei servizi Approvazione tecnica progetto 31/03/2012 30/06/2012 40Maria TeresaCarosella
5 Approvazione progetto definitivo Avvio espropri 30/06/2012 30/09/2012 5Maria TeresaCarosella
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 199 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
206 16948 0SPESE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO CITTA' DELLEDUE RIVE
CAROSELLA MARIATERESA
400.000,00 400.000,00
Somma: 400.000,00 400.000,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 206 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 2,00
FALLANI FABIO D6 1,00
MARINARI ROSSANA D5 5,00
MAZZANTI PAOLO D3L 5,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 200 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PONTE SULL'ARNO A FIGLINE09290823 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
A causa del forte sviluppo residenziale e produttivo si rende necessaria la costruzione di un nuovo ponte per l'attraversamento dell'Arno, nel Comunedi Figline. Di tale opera è già stato redatto uno studio di fattibilità da parte del Comune di Figline, con il finanziamento della Provincia. Il nuovo pontein riva destra d'Arno si collegherà alla rotatoria di progetto, in località Matassino, della variante in riva destra d'Arno alla SR69. Per la progettazione èprevisto un bando pubblico sopra soglia europea.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Indizione gara Ricevimento offerte 01/01/2011 31/01/2011 5 Rita Mantovani
2 Costituzione commissione gara Analisi offerte 31/01/2011 30/06/2011 15Maria TeresaCarosella
3 Analisi offerte Aggiudicazione provvisoria 30/06/2011 31/10/2011 70Maria TeresaCarosella
4 Aggiudicazione classifica 31/10/2011 31/01/2012 5 Rita Mantovani
5 Pagamento premi Acquisizione progetti 31/01/2012 30/06/2012 5 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 201 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
206 16944 0SPESE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA NUOVO PONTE A FIGLINEVALDARNO - FIN. ALIENAZIONI - CAP. E 794/0
CAROSELLA MARIATERESA
400.000,00 -400.000,00 0,00
Somma: 400.000,00 -400.000,00 0,00
Stanziamenti EntrataStanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 5,00
FALLANI FABIO D6 1,00
MAZZANTI PAOLO D3L 5,00
MENICHELLI LORENA B7 6,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 202 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SECONDO LOTTO DELLA CIRCONVALLAZIONE ALL'ABITATO DI IMPRUNETA LUNGO LA SP 6909290901 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
Il primo lotto della circonvallazione di Impruneta èin fase di conclusione. Questo secondo lotto va a completare l'intero tracciato della circonvallazioneal capoluogo di Impruneta, a variante della SP69. Il tratto di strada ha una lunghezza pari circa a 600 metri, mentre l'intero percorso ha la lungheza dicirca un chilometro e mezzo, e si innesta sulla SP69 con un incrocio a raso. Il finanziamento dell'opera è a carico del Comune di Impruneta e dellaProvincia in pari misura. La progettazione definitiva è in corso e sono state avviate le procedure espropriative.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Espropri Acquisizione aree 01/01/2011 30/06/2011 10 Rita Mantovani
2 Redazione progetto esecutivo Approvazione progetto 30/06/2011 30/09/2011 30Maria TeresaCarosella
3 Approvazione progetto esecutivo Indizione gara 30/09/2011 30/11/2011 5Maria TeresaCarosella
4 Procedura di gara Aggiudicazione provvisoria 30/11/2011 31/05/2012 4 Rita Mantovani
5 Aggiudicazione Stipula contratto 31/05/2012 30/09/2012 2 Rita Mantovani
6 Stipula contratto Consegna lavori 30/09/2012 30/11/2012 2 Segretario Generale
7 Consegna lavori Inizio lavori 30/11/2012 31/12/2012 2Maria TeresaCarosella
8 Esecuzione lavori Realizzazione nuovo lotto 31/12/2012 28/02/2014 40Maria TeresaCarosella
9 Emissione CRE/collaudo Dichiarazione di pubblica utilità 28/02/2014 31/08/2014 5Maria TeresaCarosella
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1459 Efficienza avanzamento pagamenti impresa 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 203 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 8180 0SP 69 CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA LOTTO 2 IMPRUNETAVARIANTE IMPRUNETA FINANZIAMENTO COMUNE CAP. E 882
CAROSELLA MARIATERESA
750.000,00 750.000,00
201 16703 0SP 69 REALIZZAZIONE 2' LOTTO CIRCONVALLAZIONE DI IMPRUNETASP 69 FIN. AV. DEV.MUTUO
CAROSELLA MARIATERESA
750.000,00 750.000,00
832 882 0FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI IMPRUNETAREALIZ.CIRCONVALLAZ.IMPRUNETA LOTTO 2 SP69 CAP.U 8180
CAROSELLA MARIATERESA
750.000,00 750.000,00
Somma: 750.000,00 750.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 832 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 1,00
FALLANI FABIO D6 10,00
MAZZANTI PAOLO D3L 5,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 204 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SECONDO LOTTO DELLA CIRCONVALLAZIONE ALL'ABITATO DI RIGNANO LUNGO LA SP 8909290902 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
Il primo lotto della circonvallazione di Rignano è stato collaudato. Questo secondo lotto va a completare l'intero tracciato della circonvallazione alcentro abitato di Rignano, a variante della SP89. Il tratto di strada ha una lunghezza pari circa a 600 metri, mentre l'intero percorso ha la lungheza dicirca un chilometro e mezzo, e si innesta sulla SP89 con un incrocio a raso. Il finanziamento complessivo ddell'opera è in parte nel 2010 (per €900.000,00) ed in parte nel 2011/€ 2.000.000,00). La progettazione definitiva è in corso a seguito delle indagini geologiche effettuate nel corso del2010.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Redazione progetto definitivo Convocazione conferenza 01/01/2011 31/03/2011 10 Fabio Fallani
2 Conferenza dei servizi Approvazione tecnica progetto definitivo 31/03/2011 31/05/2011 7 Fabio Fallani
3 Avvio procedure espropriative Dichiarazione pubblica utilità 31/05/2011 30/06/2011 7 Rita Mantovani
4 Dichiarazione pubblica utilità Approvazione progetto definitivo 30/06/2011 30/11/2011 7Maria TeresaCarosella
5 Redazione progetto esecutivo Approvazione progetto 01/01/2011 28/02/2012 20 Fabio Fallani
6 Approvazione progetto esecutivo Indizione gara 28/02/2012 30/04/2012 4 Fabio Fallani
7 Procedura di gara Aggiudicazione provvisoria 30/04/2012 30/09/2012 4 Rita Mantovani
8 Aggiudicazione Stipula contratto 30/09/2012 31/03/2013 2 Rita Mantovani
9 Stipula contratto Consegna lavori 31/03/2013 31/05/2013 2 Segretario Generale
10 Consegna lavori Inizio lavori 31/05/2013 30/06/2013 2 Fabio Fallani
11 Esecuzione lavori Realizzazione nuovo lotto 30/06/2013 30/06/2014 30 Fabio Fallani
12 Emissione CRE/collaudo Dichiarazione pubblica utilità 30/06/2014 31/12/2014 5 Fabio Fallani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1459 Efficienza avanzamento pagamenti impresa 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 205 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 8751 0S.P. 89 COMPLETAMENTO INTERVENTI CIRCONVALLAZIONE DIRIGNANO- FIN. 794/1 E QUOTA PARTE 794
CAROSELLA MARIATERESA
2.000.000,00 -638.378,84 1.361.621,16
201 17411 0OPERE DI MITIGAZIONE SP 89 CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO FN.AV. AMM.NE VINCOLATO
CAROSELLA MARIATERESA
0,00 676.424,37 676.424,37
Somma: 2.000.000,00 38.045,53 2.038.045,53
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 0,10
FALLANI FABIO D6 11,00
MAZZANTI PAOLO D3L 5,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
VARIANTE IN RIVA DX D'ARNO, ALLA SR 69, NEI COMUNI DI FIGLINE E REGGELLO09290903 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
Progettazione e realizzazione della variante alla SR69 in riva destra d'Arno (lotti 1, 3 e 4), attraversando i territori dei Comuni di Reggello e di FiglineVal d'Arno, dalla località Ciliegi fino al confine con la Provincia di Arezzo (al confine è prevista una rotatoria). L'opera, di una lunghezza complessivadi quasi dieci chilometri, è stata suddivisa in 5 lotti funzionali, collegati tra loro e con la viabilità esistente tramite rotatorie, e presenta variecomplessità. Infatti parte del suo tracciato (lotti 1 e 3) è in adeguamento ad una strada esistente in aderenza all'Autostrada A1, con le implicazioni chequesto comporta in relazione alla futura realizzazione della terza corsia autostradale; un'altra parte del tracciato (il lotto 5, che sarà realizzato primadegli altri lotti) costituisce l'argine della cassa di espansione lungo il Fiume Arno, con progettazione e realizzazione di competenza del Comune diFigline Val d'Arno, con innumerevoli e complesse valutazioni di tipo idraulico. Infine il lotto 4 affianca la Ferrovia (linea Roma-Firenze alta velocità).Forti sono le implicazioni sul territorio del progetto proprio per la presenza di queste opere e quindi è necessaria una grande sinergia ed azione dicoordinamento. Il progetto è stato approvato in conferenza dei servizi nel gennaio 2008. Sono state avviate le procedure espropriative.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Completamento esproprio Dichiarazione pubblica utilità 01/01/2011 30/09/2011 5 Rita Mantovani
2 Dichiarazione pubblica utilità Approvazione progetto definitivo 30/09/2011 30/11/2011 4Maria TeresaCarosella
3 Indizione gara Indizione procedura di gara 30/11/2011 31/01/2012 3 Rita Mantovani
4 Costituzione commissione gara Analisi offerte tecniche 31/01/2012 30/04/2012 5Maria TeresaCarosella
5 Analisi offerte tecniche Aggiudicazione provvisoria 30/04/2012 30/09/2012 18Maria TeresaCarosella
6 Aggiudicazione Stupula contratto 30/09/2012 30/11/2012 5 Rita Mantovani
7 Stipula contratto Avvio progettazione esecutiva 30/11/2012 31/01/2013 2 Segretario generale
8 Redazione progetto esecutivo Inizio lavori 31/01/2013 30/06/2013 12Maria TeresaCarosella
9 Validazione e approvazione progetto esecutivo Inizio lavori 30/06/2013 31/08/2013 8Maria TeresaCarosella
10 Esecuzione lavori Realizzazione strada 31/08/2013 31/07/2016 33Maria TeresaCarosella
11 Emissione CRE/collaudo Chiusura lavori 31/07/2016 28/02/2017 5Maria TeresaCarosella
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1459 Efficienza avanzamento pagamenti impresa 100,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 16665 0LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 69 VARIANTE FIGLINE SCHEDA 5CAP. E 870/39
CAROSELLA MARIATERESA
2.637.000,00 2.637.000,00
842 870 39TRASFERIMENTO R.T. PER LAVORI SRT 69 VARIANTE FIGLINESCHEDA 5 CAP. U 16665
CAROSELLA MARIATERESA
2.637.000,00 2.637.000,00
Somma: 2.637.000,00 2.637.000,00 2.637.000,00 2.637.000,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 842 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BALLERINI LORENZO D5 10,00
BARONTI TAMARA B4L 0,50
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 5,00
CERAMI FILIPPO C3 10,00
FALLANI FABIO D6 0,50
MASSUCCHI LUCA D5L 5,00
MAZZANTI PAOLO D3L 5,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
NUTINI ELISABETTA D1 5,00
VANNUCCINI MARCO C3 15,00
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S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE DI SAN VINCENZO A TORRI NEL COMUNE DI SCANDICCI09290904 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
La variante a San Vincenzo a Torri, in Comune di Scandicci, ha lo scopo di decongestionare e mettere in sicurezza il centro abitato di San Vincenzoa Torri. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di cirda 1 chilometro con due rotatorie alle estremità per il raccordo con la viabilità esistente. Laparticolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergiacon il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Avvio procedure espropriative Dichiarazione pubblica utilità 01/01/2011 30/06/2011 5 Rita Mantovani
2 Dichiarazione pubblica utilità Approvazione progetto definitivo 30/06/2011 30/11/2011 7Maria TeresaCarosella
3 Redazione progetto esecutivo Approvazione progetto 30/11/2011 28/02/2012 30 Fabio Fallani
4 Approvazione progetto esecutivo Indizione gara 28/02/2012 30/04/2012 10 Fabio Fallani
5 Procedura di gara Aggiudicazione provvisoria 30/04/2012 30/09/2012 4 Rita Mantovani
6 Aggiudicazione Stipula contratto 30/09/2012 31/03/2013 5 Rita Mantovani
7 Stipula contratto Consegna lavori 31/03/2013 31/05/2013 2 Segretario generale
8 Consegna lavori Inizio lavori 31/05/2013 30/06/2013 2 Fabio Fallani
9 Esecuzione lavori Realizzazione nuovo lotto 30/06/2013 30/06/2014 30 Fabio Fallani
10 Emissione CRE/collaudo Chiusura lavori 30/06/2014 31/12/2014 5 Fabio Fallani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1459 Efficienza avanzamento pagamenti impresa 100,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 16702 0S.P. 12 COSTRUZIONE VARIANTE SAN VINCENZO A TORRI SCANDICCIFIN.AV.DA MUTUI DA DEV.
CAROSELLA MARIATERESA
2.900.000,00 2.900.000,00
201 16942 0S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. ALTRIENTI - CAP. E 879/0
CAROSELLA MARIATERESA
500.000,00 500.000,00
201 17248 0S.P. 12 - VARIANTE ABITATO SAN VINCENZO A TORRI - FIN. R.T. -CAP. E
CAROSELLA MARIATERESA
1.000.000,00 1.000.000,00
832 879 0TRASFERIMENTI DA ENTI DIVERSI PER VARIANTE ABITATO SANVINCENZO A TORRI SP12 CAP.-U 16942
CAROSELLA MARIATERESA
500.000,00 500.000,00
842 870 46TRASFERIMENTO R.T SP12 VARIANTE S.VINCENZO A TORRI CAP. U17248
CAROSELLA MARIATERESA
1.000.000,00 1.000.000,00
Somma: 1.500.000,00 1.500.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00
33,33 %
66,67 %
Var. Entrata R/I 832
Var. Entrata R/I 842
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 211 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
BIONDI FRANCO D3L 10,00
BRUNELLI ANNA D6 10,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 0,10
FALLANI FABIO D6 10,00
GALANTINO ANTONINO C3 30,00
MAZZANTI PAOLO D3L 4,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
MERLINI MARIO C3 15,00
NUTINI ELISABETTA D1 30,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 212 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
CONTRIBUTO PROGETTO REGIONALE SICUREZZA STRADALE09451008 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZAProgetto
ViabilitàCentro
La Provincia di Firenze, insieme alle altre province della Toscana, contribuisce al progetto di sicurezza stradale finanziati all'interno del PNSS. Inparticolare con questa attività si provvede al finanziamento del progetto sperimentale Leopoldo sulle pavimentazioni, di cui è capofila la Provincia diLucca. Mentre, per quanto riguarda il progetto SIRSS di cui è capofila la Provincia di Arezzo, stiamo lavorando con il nostro CMP (CentrodiMonitoraggio Provinciale) per gli incidenti stradali.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Impegno di spesa Erogazione contributo 01/01/2011 30/09/2011 80 Lorenzo Ballerini
2 Liquidazione Pagamento contributo 30/09/2011 31/12/2011 20 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 213 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
207 16814 0CONTRIBUTI PER PROGETTO REGIONALE DI SICUREZZA STRADALE -COFINANZIAMENTO PROVINCE TOSCANE - FIN. AV. EC.
CAROSELLA MARIATERESA
25.000,00 25.000,00
Somma: 25.000,00 25.000,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 207 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BALLERINI LORENZO D5 5,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 0,10
MENICHELLI LORENA B7 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 214 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
CONTRIBUTO AL COMUNE DI REGGELLO09451009 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZAProgetto
ViabilitàCentro
Il Comune di Reggello ha presentato un progetto per la riqualificazione e messa in sicurezza della strada Comunale di Pian di Rona. Seppur dicompetenza comunale, la strada rappresenta un grande attrattore di traffico e svolge funzioni di strada di collegamento. Per il co-finanziamentodell'intervento è stato sottoscrito un accordo di programma. Nel corso del 2010 non è stato provvedutoi ad erogare nessuna quota del finanziamento.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Approvazione progetto del comune Accesso al finanziamento 01/01/2011 31/10/2011 60 Fabio Fallani
2 Erogazione al comune del finanziamento Realizzazione opere 31/10/2011 31/12/2011 20 Fabio Fallani
3 Rendicontazione del comune Emissione liquidazione 31/12/2011 30/04/2012 20 Fabio Fallani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 215 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
207 16704 0TRASFERIMENTI DI CAPITALE AL COMUNE DI REGGELLO PER OPEREDI VIABILITA' FIN. AV.MUTUI DA DEV.
CAROSELLA MARIATERESA
150.000,00 150.000,00
Somma: 150.000,00 150.000,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 207 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 0,10
MENICHELLI LORENA B7 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 216 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO CHIANTI VALDARNO09451101 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZAProgetto
ViabilitàCentro
Manutenzione della rete viaria Valdarno Chianti, facente capo ai Centri Operativi di Figline, Reggello e Greve, con la realizzazione di interventi suipiani viari e sulle pertinenze. Saranno realizzati interventi che consentiranno di mantenere il patrimonio viario in condizioni di efficienza tale daconsentire la circolazione dei veicoli in sicurezza. I lavori saranno relativi a bitumature dei piani viari, sia per il rifacimento dei tappeti di usura che pereventuali risanamenti profondi, a interventi di sistemazione delle banchine laterali, eventuali ripristini o posa in opera di nuove protezioni laterali, oltreche alla sistemazione di reti paramassi. Tali interventi verranno realizzati prevalentemente tramite appalti con contratti aperti; questo consente sia dieseguire gli interventi di manutenzione programmata che di eseguire quegli interventi che di volta in volta si presentano e rivestono carattere diurgenza.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Approvazione progetti esecutivi Indizione procedure di gara 01/01/2011 31/12/2011 20GiuseppeBiancamano
2 indizione gare Affidamento lavori 31/12/2011 30/04/2012 10 Rita Mantovani
3 Affidamento appalto Consegna lavori 30/04/2012 31/07/2012 10 Rita Mantovani
4 Esecuzione lavori Interventi di messa in sicurezza 31/07/2012 30/06/2013 55GiuseppeBiancamano
5 Emissione CRE/collaudo Chiusura lavori 30/06/2013 31/12/2013 5GiuseppeBiancamano
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1467 Attivita percentuale impegnata nel corso dell'anno finanziario 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 217 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 16423 0RISANAMENTO E ADEGUAMENTO SS.PP.LI CHIANTI/VALDARNO FINFONDI PROV.LI
BIANCAMANO GIUSEPPE 160.000,00 160.000,00
201 7717 0RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE CHIANTI/VALDARNO ANNO2009 - AVANZO ECONOMICO
BIANCAMANO GIUSEPPE 39.000,00 39.000,00
201 16928 0RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO CHIANTI VALDARNO - FIN. R.T. -CAP. E 871/0
CAROSELLA MARIATERESA
300.000,00 -90.000,00 210.000,00
201 17415 0LAVORI DI RISANAMENTI E ADEGUAMENTI FUNZIONALI SS.PP. ZONA3 VALDARNO INFERIORE FIN AV. AMM.NE VINCOLATO
CAROSELLA MARIATERESA
0,00 10.562,04 10.562,04
201 17416 0LAVORI DI RISANAMENTO STRADE MUGELLO EST FIN. AV. AMM.NEVINCOLATO
CAROSELLA MARIATERESA
0,00 2.233,53 2.233,53
842 871 0TRASFERIMENTO DA R.T. PER GESTIONE RETE STRADALE EX ANASESCLUSA FI-PI-LI CAP U16926-16927-16928-16929-16933-16934-16935-16936-16938-16940
CAROSELLA MARIATERESA
300.000,00 300.000,00
Somma: 300.000,00 300.000,00 499.000,00 -77.204,43 421.795,57
100,00 %
Var. Entrata R/I 842 Stanziamenti Entrata
37,93 %
62,07 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 201
Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 218 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
BECATTINI PARIDE C3 20,00
BIANCAMANO GIUSEPPE D3L 50,00
BINDI CLAUDIO B6L 10,00
BORBUI MARCO B7 10,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 1,50
CASALINI PAOLO C4 35,00
CASTROREALE SAMUELE B7 10,00
DEDDA ANTONIO B7 10,00
DEL SARTO FABIO B3L 10,00
ERMINI LUIGI B6 10,00
GORI PAOLO B7 10,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
NANNUCCI PAOLO B7 10,00
PARI LUCA B7 10,00
PIANCALDINI VALTER B7 10,00
TESI GUIDO C3 85,00
VAGNOLI DANIELE B6 10,00
VIVIANI ALESSANDRO B7 10,00
VIVOLI SIMONE B5 10,00
VOTTOLI DANIELE C3 20,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 219 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
RISANEMENTO ED ADEGUAMENTO MUGELLO OVEST09451102 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZAProgetto
ViabilitàCentro
Manutenzione della rete viaria del Mugello Ovest, facente capo ai Centri Operativi di Firenzuola e di Barberino del Mugello, con la realizzazione diinterventi sui piani viari e sulle pertinenze. Saranno realizzati interventi che consentiranno di mantenere il patrimonio viario in condizioni di efficienzatale da consentire la circolazione dei veicoli in sicurezza. I lavori saranno relativi a bitumature dei piani viari, sia per il rifacimento dei tappeti di usurache per eventuali risanamenti profondi, a interventi di sistemazione delle banchine laterali, eventuali ripristini o posa in opera di nuove protezionilaterali, oltre che alla sistemazione di reti paramassi. Tali interventi verranno realizzati prevalentemente tramite appalti con contratti aperti; questoconsente sia di eseguire gli interventi di manutenzione programmata che di eseguire quegli interventi che di volta in volta si presentano e rivestonocarattere di urgenza.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Approvazione progetti esecutivi Indizione procedura di gara 01/01/2011 31/12/2011 20 Alessio Landi
2 Indizione gare Affidamento lavori 31/12/2012 30/04/2012 10 Rita Mantovani
3 Affidamento appalto Consegna lavori 30/04/2012 31/07/2012 10 Rita Mantovani
4 Esecuzione lavori interventi di messa in sicurezza 31/07/2012 30/06/2013 55 Alessio Landi
5 Emissione CRE/collaudo Chiusura lavori 30/06/2013 31/12/2013 5 Alessio Landi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1467 Attivita percentuale impegnata nel corso dell'anno finanziario 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 220 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 16422 0RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE MUGELLO OVEST FIN.FONDI PROV.LI
LANDI ALESSIO 160.000,00 160.000,00
201 5128 0RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE MUGELLO OVEST FIN. AV.EC.
LANDI ALESSIO 37.000,00 37.000,00
201 16927 0RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO MUGELLO OVEST - FIN. R.T. - CAP.E 871/0
CAROSELLA MARIATERESA
310.000,00 65.000,00 375.000,00
842 871 0TRASFERIMENTO DA R.T. PER GESTIONE RETE STRADALE EX ANASESCLUSA FI-PI-LI CAP U16926-16927-16928-16929-16933-16934-16935-16936-16938-16940
CAROSELLA MARIATERESA
310.000,00 310.000,00
Somma: 310.000,00 310.000,00 507.000,00 65.000,00 572.000,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 842 Stanziamenti Entrata
27,97 %
72,03 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 201
Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 221 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
AIAZZI STEFANO B7 10,00
ALBONETTI FABRIZIO C3 20,00
ANGELACCIO PAOLO B3L 10,00
ANTIMI GIANNI B6 10,00
BACCI MAURIZIO B5 10,00
BALLERINI MASSIMO B7 10,00
BARONTI TAMARA B4L 0,50
BELLI DANIELE B7 10,00
BELLINI VALTER B7 10,00
BORSOTTI FABRIZIO B6L 10,00
BRUNETTI ERSILIO B5 10,00
BRUSCHINI GIAMPAOLO B3L 10,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 1,50
CERBAI PIERO C3 20,00
DI GIROLAMO LINO B6 10,00
FERRI SAURO B7 10,00
GALEOTTI FABIO B5 10,00
GALEOTTI GIORDANO B6 10,00
GIANNINI MAURO B5 10,00
LANDI ALESSIO D3L 50,00
LANDI IVAN B6 10,00
LIVI PAOLO B5 10,00
LUCHERINI RICCARDO B6 10,00
MASCHERINI PAOLO B5L 10,00
MELANI PAOLO B6 10,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
NOFERINI STEFANO B7 10,00
PIERI RUGGERO B5 10,00
ROSSI ARIO MARIO D3 85,00
SPIGOLON ROBERTO C4 35,00
TURRINI RINALDO B7 10,00
VISANI GRAZIANO B3L 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 222 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
RISANAMENTO E ADEGUAMENTO MUGELLO EST09451103 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZAProgetto
ViabilitàCentro
Manutenzione della rete viaria del Mugello Est, facente capo ai Centri Operativi di Marradi e di Borgo San Lorenzo, con la realizzazione di interventisui piani viari e sulle pertinenze. Saranno realizzati interventi che consentiranno di mantenere il patrimonio viario in condizioni di efficienza tale daconsentire la circolazione dei veicoli in sicurezza. I lavori da realizzarsi saranno relativi a bitumature dei piani viari, sia per il rifacimento dei tappeti diusura che per eventuali risanamenti profondi, a interventi di sistemazione delle banchine laterali, eventuali ripristini o posa in opera di nuoveprotezioni laterali, oltre che alla sistemazione di reti paramassi. Tali interventi verranno realizzati prevalentemente tramite appalti con contratti aperti;questo consente sia di eseguire gli interventi di manutenzione programmata che di eseguire quegli interventi che di volta in volta si presentano erivestono carattere di urgenza. Il trasferimento alla Comunità Montana viene effettuato, a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione, per lamanutenzione di un tratto della strada provinciale SP95, tratto terminale prossimo al confine.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Approvazione progetti esecutivi Indizione procedure di gara 01/01/2011 31/12/2011 20 Maria Grazia Fraiese
2 Indizione Gare Affidamento lavori 31/12/2011 30/04/2012 10 Rita Mantovani
3 Affidamento appalto Consegna lavori 30/04/2012 31/07/2012 10 Rita Mantovani
4 Esecuzione lavori Interventi di messa in sicurezza 31/07/2012 30/06/2013 55 Maria Grazia Fraiese
5 Emissione CRE/collaudo Chiusura lavori 30/06/2013 31/12/2013 5 Maria Grazia Fraiese
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1467 Attivita percentuale impegnata nel corso dell'anno finanziario 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 223 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 16421 0RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE MUGELLO EST FONDIPROV.LI
FRAIESE MARIA GRAZIA 160.000,00 160.000,00
105 8569 0CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA MONTAGNAFIORENTINA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA PROV.LE
FRAIESE MARIA GRAZIA 10.000,00 10.000,00
201 5129 0 RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE MUGELLO EST FIN. AV. EC. FRAIESE MARIA GRAZIA 37.000,00 37.000,00
201 16926 0RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO MUGELLO EST - FIN. R.T. - CAP. E871/0
CAROSELLA MARIATERESA
310.000,00 25.000,00 335.000,00
842 871 0TRASFERIMENTO DA R.T. PER GESTIONE RETE STRADALE EX ANASESCLUSA FI-PI-LI CAP U16926-16927-16928-16929-16933-16934-16935-16936-16938-16940
CAROSELLA MARIATERESA
310.000,00 310.000,00
Somma: 310.000,00 310.000,00 517.000,00 25.000,00 542.000,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 842 Stanziamenti Entrata
29,52 %1,85 %
68,63 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Var. Uscita R/I 201
Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 224 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BANI STEFANO B3L 10,00
BARLETTI ALBERTO B6 10,00
BARONTI TAMARA B4L 0,50
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 2,00
CASELLI SAURO B3L 10,00
CAVINA MARCO B6 10,00
CECCHINI FABIO B3L 10,00
CERBAI PAOLO C3 20,00
CERCHIERINI WALTER C3 20,00
CERONI FAUSTO B7 10,00
DONATINI MAURIZIO B5 10,00
FABBRI STEFANO B3L 10,00
FRAIESE MARIA GRAZIA D5L 50,00
GENESIA GIOVANNI B6L 10,00
GIOVANNINI PAOLO C1 85,00
GIULIANO ALESSANDRO B5 10,00
MAIANI SIMONE B7 10,00
MANDRACCHIA FRANCESCO C4 35,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
MERLINI MARIO C3 10,00
MORETTI FRANCO B3L 10,00
PONTEFICE CLAUDIO B7 10,00
TAGLIAFERRI FLAVIO B7 10,00
TELLINI ALBERTO B6 10,00
TONDINI SERGIO B3L 10,00
VISANI ETTORE B3L 10,00
ZACCHINI LUCA C1 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 225 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PROGETTO DI GLOBAL SERVICE DELLA RETE VIARIA09451104 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZAProgetto
ViabilitàCentro
Manutenzione della rete stradale della zona dell'area metropolitana e del Chainti. La manutenzione in queste aree viene realizzata con il metodo delGlobal Service. Alcuni anni fa è stato scelto un General Contractor che ha preso in getsione la manutenzione di queste strade, prevendendone tuttigli interventi necessari per garantirne la sicurezza: pavimentazioni, segnaletica, taglio erba, servizi invernali, adeguamento e sostituizione barrierelaterali, ecc. Il contratto prevede che il controllo dell'operato non venga effettuato su quello che viene realizzato, ma sul come. Quel che conta èquindi il risultato. Il controllo è effettuato dagli uffici coin metodi complessi grazie anche all'utilizzo di programmi e algoritmi mirati. Nel corso del 2011il contratto in essere scadrà, a seguito di proroga concessa, e quindi è in corso la gara per l'aggiudicazione di un nuovo appalto di Global Service.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Costituzione commssione gara Analisi offerte tecniche 01/01/2011 31/01/2011 5Maria TeresaCarosella
2 Analisi offerte tecniche Aggiudicazione provvisoria 31/01/2011 30/04/2011 20Maria TeresaCarosella
3 Aggiudicazione Stipula contratto 30/04/2011 30/06/2011 5 Rita Mantovani
4 Stipula contratto Avvio manutenzione ordinaria 30/06/2011 31/08/2011 5 Segretario Generale
5 Pianificazione interventi Inizio lavori 31/08/2011 30/09/2011 35 Matteo Izzo
6 Chiusura contratto precedente Chiusura rapporto contrattuale 30/09/2011 31/03/2012 30 Matteo Izzo
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 226 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 8936 0PROGETTO GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE ORDINARIA RETEVIARIA FONDI PROVINCIALI
CAROSELLA MARIATERESA
3.700.000,00 3.700.000,00
103 17273 0PROGETTO GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE ORDINARIA RETEVIARIA FONDI PROVINCIALI CAP. E 488
CAROSELLA MARIATERESA
140.000,00 140.000,00
201 16938 0PROGETTO GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE STRAORDINARIARETE VIARIA - FIN. R.T. - CAP. E 871/0
CAROSELLA MARIATERESA
654.671,40 654.671,40
842 871 0TRASFERIMENTO DA R.T. PER GESTIONE RETE STRADALE EX ANASESCLUSA FI-PI-LI CAP U16926-16927-16928-16929-16933-16934-16935-16936-16938-16940
CAROSELLA MARIATERESA
654.671,40 654.671,40
Somma: 654.671,40 654.671,40 4.494.671,40 4.494.671,40
100,00 %
Var. Entrata R/I 842 Stanziamenti Entrata
85,43 %
14,57 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 201
Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 227 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 10,00
CASAMONTI COSTANTINO C3 99,00
IZZO MATTEO D5 100,00
MENICHELLI LORENA B7 6,00
PANCHETTI LEONARDO D1 95,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 228 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DICOMPETENZA PROVINCIALE
09451105 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZAProgetto
ViabilitàCentro
Interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza per la viabilità di competenza provinciale, con lavori per la segnaletica orizzontale everticale. Tali interventi verranno realizzati prevalentemente tramite appalti con contratti aperti; questo consente sia di eseguire gli interventi dimanutenzione programmata che di eseguire quegli interventi che di volta in volta si presentano e rivestono carattere di urgenza. Questi interventirivestono un ruolo fondamentale nella manutenzione della viabilità perché mirati ad aumentare il livello di sicurezza della circolazione con riguardoagli elementi della strada complementari alla carreggiata. Rientrano in questi casi anche gli interventi urgenti e imprevedibili necessari per lasicurezza stradale, oltre agli interventi di adeguamenbto dei ponti e delle barriere di ritenuta laterale. Tutti interventi mirati all'aumento della sicurezzastradale.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Approvazione progetti esecutivi Indizione procedure di gara 01/01/2011 31/12/2011 20Maria TeresaCarosella
2 Indizione gare Affidamento lavori 31/12/2011 30/04/2012 10 Rita Mantovani
3 Affidamento appalto Consegna lavori 30/04/2012 31/07/2012 10 Rita Mantovani
4 Esecuzione lavori Interventi di messa in sicurezza 31/07/2012 30/06/2013 55Maria TeresaCarosella
5 Emissione CRE/collaudo Chiusura lavori 30/06/2013 31/12/2013 5Maria TeresaCarosella
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1467 Attivita percentuale impegnata nel corso dell'anno finanziario 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 229 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 5660 0 ADEGUAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE FIN. AV. EC.CAROSELLA MARIATERESA
40.000,00 40.000,00
201 6309 0ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI - FINANZIATO CON AVANZOECONOMICO
FALLANI FABIO 20.000,00 20.000,00
201 6715 0 FONDO PER SOMME URGENZE VIABILITA' - FIN. AV. EC.CAROSELLA MARIATERESA
250.000,00 250.000,00
201 7186 0 FRANE E INTERVENTI MIRATI ALLA SICUREZZA FIN. AV. ECONOMICOCAROSELLA MARIATERESA
40.000,00 40.000,00
201 16225 0MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE FIN.AV. EC.
CAROSELLA MARIATERESA
20.000,00 20.000,00
201 16295 0RISANAMENTO/ADEGUAMENTO PONTI ED INFRASTRUTTURESTRADALI FIN. AV. ECONOMICO
CAROSELLA MARIATERESA
50.000,00 50.000,00
201 16929 0 ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI - FIN. R.T. - CAP. E 871/0CAROSELLA MARIATERESA
200.000,00 200.000,00
201 16933 0FRANE ED INTERVENTI MIRATI ALLA SICUREZZA - FIN. R.T. - CAP. E871/0
CAROSELLA MARIATERESA
260.000,00 260.000,00
201 16934 0RISANAMENTO, ADEGUAMENTO PONTI E INFRASTRUTTURESTRADALI - FIN. R.T. - CAP. E 871/0
CAROSELLA MARIATERESA
300.000,00 300.000,00
201 16935 0LAVORI DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - FIN. R.T. -CAP. E 871/0
CAROSELLA MARIATERESA
100.000,00 100.000,00
201 16936 0MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE - FIN.R.T. - CAP. E 871/0
CAROSELLA MARIATERESA
40.000,00 40.000,00
201 17214 0RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE MURI E OPERE DISOSTEGNO STRADE - FIN. ALIENAZIONI
CAROSELLA MARIATERESA
200.000,00 -200.000,00 0,00
201 17215 0 ALBERATURE E CORREDO AMBIENTALE SS.PP - FIN. ALIENAZIONICAROSELLA MARIATERESA
200.000,00 -200.000,00 0,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 842 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 230 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
842 871 0TRASFERIMENTO DA R.T. PER GESTIONE RETE STRADALE EX ANASESCLUSA FI-PI-LI CAP U16926-16927-16928-16929-16933-16934-16935-16936-16938-16940
CAROSELLA MARIATERESA
900.000,00 900.000,00
Somma: 900.000,00 900.000,00 1.720.000,00 -400.000,00 1.320.000,00
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 231 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
AIAZZI STEFANO B7 10,00
ALBONETTI FABRIZIO C3 10,00
ANGELACCIO PAOLO B3L 10,00
ANTIMI GIANNI B6 10,00
BACCI MAURIZIO B5 10,00
BALLERINI MASSIMO B7 10,00
BANI STEFANO B3L 10,00
BARLETTI ALBERTO B6 10,00
BARONTI TAMARA B4L 0,50
BECATTINI PARIDE C3 10,00
BELLI DANIELE B7 10,00
BELLINI VALTER B7 10,00
BIANCAMANO GIUSEPPE D3L 20,00
BINDI CLAUDIO B6L 10,00
BORBUI MARCO B7 10,00
BORSOTTI FABRIZIO B6L 10,00
BRUNETTI ERSILIO B5 10,00
BRUSCHINI GIAMPAOLO B3L 10,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 5,00
CASALINI PAOLO C4 20,00
CASELLI SAURO B3L 10,00
CASTROREALE SAMUELE B7 10,00
CAVINA MARCO B6 10,00
CECCHINI FABIO B3L 10,00
CERBAI PAOLO C3 10,00
CERBAI PIERO C3 10,00
CERCHIERINI WALTER C3 10,00
CERONI FAUSTO B7 10,00
DEDDA ANTONIO B7 10,00
DEL SARTO FABIO B3L 10,00
DI GIROLAMO LINO B6 10,00
DONATINI MAURIZIO B5 10,00
ERMINI LUIGI B6 10,00
FABBRI STEFANO B3L 10,00
FALLANI FABIO D6 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 232 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
FERRI SAURO B7 10,00
FRAIESE MARIA GRAZIA D5L 20,00
GALANTINO ANTONINO C3 25,00
GALEOTTI FABIO B5 10,00
GALEOTTI GIORDANO B6 10,00
GENESIA GIOVANNI B6L 10,00
GIANNINI MAURO B5 10,00
GIOVANNINI PAOLO C1 5,00
GIULIANO ALESSANDRO B5 10,00
GORI PAOLO B7 10,00
LANDI ALESSIO D3L 20,00
LANDI IVAN B6 10,00
LIVI PAOLO B5 10,00
LUCHERINI RICCARDO B6 10,00
MAIANI SIMONE B7 10,00
MANDRACCHIA FRANCESCO C4 20,00
MASCHERINI PAOLO B5L 10,00
MELANI PAOLO B6 10,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
MERLINI MARIO C3 15,00
MORETTI FRANCO B3L 10,00
NANNUCCI PAOLO B7 10,00
NOFERINI STEFANO B7 10,00
PARI LUCA B7 10,00
PIANCALDINI VALTER B7 10,00
PIERI RUGGERO B5 10,00
PONTEFICE CLAUDIO B7 10,00
ROSSI ARIO MARIO D3 5,00
SPIGOLON ROBERTO C4 20,00
TAGLIAFERRI FLAVIO B7 10,00
TELLINI ALBERTO B6 10,00
TESI GUIDO C3 5,00
TONDINI SERGIO B3L 10,00
TURRINI RINALDO B7 10,00
VAGNOLI DANIELE B6 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 233 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
VISANI ETTORE B3L 10,00
VISANI GRAZIANO B3L 10,00
VIVIANI ALESSANDRO B7 10,00
VIVOLI SIMONE B5 10,00
VOTTOLI DANIELE C3 10,00
ZACCHINI LUCA C1 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 234 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
TRASFERIMENTO FONDI PER ADEGUAMENTO E RISANAMENTO AL CIRCONDARIO09451106 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZAProgetto
ViabilitàCentro
Le strade provinciali e regionali del territorio del Circondario Empolese Valdelsa, vengono gestite dal Circondario stesso, come previsto dallo Statutocon cui è stato istituito. La Provincia comunque è tenuta al trasferimento di appropriati fondi necessari per assolvere a tale funzione delegata.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Impegno di spesa Realizzazione opere 01/01/2011 30/11/2011 50Maria TeresaCarosella
2 Liquidazione Emissione liquidazione 30/11/2011 31/12/2011 50 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 235 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
207 16491 0TRASFERIMENTO FONDI AL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA PERRISANAMENTO ED ADEGUAMENTO STRADE FIN AV. EC.
CAROSELLA MARIATERESA
1.100.000,00 1.100.000,00
207 16940 0TRASFERIMENTO FONDI PER RISANAMENTO ED ADEGUAMENTOCIRCONDARIO - FIN. R.T. - CAP. E 871/0
CAROSELLA MARIATERESA
400.000,00 400.000,00
842 871 0TRASFERIMENTO DA R.T. PER GESTIONE RETE STRADALE EX ANASESCLUSA FI-PI-LI CAP U16926-16927-16928-16929-16933-16934-16935-16936-16938-16940
CAROSELLA MARIATERESA
400.000,00 400.000,00
Somma: 400.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 842 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 207 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 0,10
MENICHELLI LORENA B7 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 236 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ACCORDI BONARI - ACCANTONAMENTO DEL 3% PER CONTENZIOSI09451107 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZAProgetto
ViabilitàCentro
Le Pubbliche Amministrazioni stazioni appaltanti sono tenute ad accantonare nei propri bilanci delle somme (il cui importo dovrebbe essere pari al 3%per poter far fronte ad eventuali contenziosi che si dovessero presentare nel corso dell'anno finanziario, se tali somme non sono state accantonatenei quadri economici. Quindi tale attività verrà esplicata solo nel caso in cui si venissero a prefigurare contenziosi con imprese per i quali ènecessario avviare l'istituto dell'accordo bonario.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Definizione eventuali accordi bonari Risoluzione controversie eventuali 01/01/2011 30/11/2011 90Maria TeresaCarosella
2 Impegno di spesa Pagamento prestazione 30/11/2011 31/12/2011 10Maria TeresaCarosella
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:44 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 237 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 16515 0ACCORDI BONARI 3% AREA MOBILITA', EDILIZIA E MANUTENZIONE -FIN. AVANZO ECONOMICO
CAROSELLA MARIATERESA
150.000,00 150.000,00
Somma: 150.000,00 150.000,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 0,20
MENICHELLI LORENA B7 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 238 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI UN TRATTO DELLA SR6509461001 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
L'intervento consiste nella messa in sicurezza idraulica di un tratto della SR65, nel Comune di Vaglia, grazie all'adeguamento della sezione idraulicadel ponte sula Carza e Carzola. Insieme alla messa in sicurezza idraulica sarà previsto anche l'adeguamento geometrico del tratto di strada oggettodell'intervento. Il progetto è in fase definitiva.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Avvio procedure espropriative Dichiarazione pubblica utilità 01/01/2011 30/09/2011 5 Rita Mantovani
2 Dichiatazione pubblica utilità Approvazione progetto definitivo 30/09/2011 28/02/2012 7 Fabio Fallani
3 Redazione progetto esecutivo Approvazione progetto 28/02/2012 30/04/2012 30 Fabio Fallani
4 Approvazione progetto esecutivo Indizione gara 30/04/2012 30/06/2012 10 Fabio Fallani
5 Procedura di gara Aggiudicazione provvisoria 30/06/2012 30/11/2012 4 Rita Mantovani
6 Aggiudicazione Stipula contratto 30/11/2012 30/05/2013 5 Rita Mantovani
7 Stipula contratto Consegna lavori 30/05/2013 31/08/2013 2 Segretario Generale
8 Consegna lavori Inizio lavori 31/08/2013 30/09/2013 2 Fabio Fallani
9 Esecuzione lavori Realizzazione nuovo lotto 30/09/2013 30/06/2014 30 Fabio Fallani
10 Emissione CRE/collaudo Chiusura lavori 30/06/2014 31/12/2014 5 Fabio Fallani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1459 Efficienza avanzamento pagamenti impresa 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 239 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 8383 0LAVORI SU SRT 65 MESSA IN SIC. RIPRISTINO E ADEG. PONTETORRENTE CARZA COMUNE VAGLIA FIN. R.T.E.CAP.870/29
CAROSELLA MARIATERESA
664.811,21 664.811,21
842 870 29SCHEDA REG.LE 23- S.R.65 DELLA FUTA - TORRENTE CARZA ECARZOLA CAP. U 8383
CAROSELLA MARIATERESA
664.811,21 664.811,21
Somma: 664.811,21 664.811,21 664.811,21 664.811,21
100,00 %
Var. Entrata R/I 842 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 240 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
BRUNELLI ANNA D6 10,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 2,00
FALLANI FABIO D6 0,50
MAZZANTI PAOLO D3L 4,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
MERLINI MARIO C3 20,00
PALMIERI MARIO C5 20,00
VANNUCCINI MARCO C3 40,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 241 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
MEZZANA PERFETTI RICASOLI 5B - COMPLETAMENTO09461002 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
Questo intervento rappresenta il completamento del lotto 5B dell'asse stradale Mezzana Perfetti Ricasoli, in fase realizzazione. In particolare,riguarda la realizzazione del viadotto di attraversamento dell'Autostrada A1. Questo viadotto è progettato e finanziato da Autostrade, in ambito diaccordi relativi a opere di compensazione per la realizzazione della terza corsia autostradale.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Approvazione convenzione autostrade Acquisizione progetto esecutivo 10/01/2011 30/06/2011 17Maria TeresaCarosella
2 Approvazione progetto esecutivo Indizione gara 30/06/2011 30/11/2011 7Maria TeresaCarosella
3 Procedura di gara Aggiudicazione provvisoria 30/11/2011 31/05/2012 7 Rita Mantovani
4 Aggiudicazione Stipula contratto 31/05/2011 30/11/2012 10 Rita Mantovani
5 Stipula contratto Consegna lavori 30/11/2012 31/01/2013 2 Segretario generale
6 Consegna lavori Inizio lavori 31/12/2013 31/03/2013 2Maria TeresaCarosella
7 Esecuzione lavori Realizzazione nuovo lotto 31/03/2013 30/09/2014 50Maria TeresaCarosella
8 Emissione CRE/collaudo Chiusura lavori 30/09/2014 31/03/2015 5Maria TeresaCarosella
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1459 Efficienza avanzamento pagamenti impresa 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 242 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 16808 0ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B - COMPLETAMENTOREALIZZAZIONE PONTE SU A1 - FIN. AUTOSTRADE CAP. E. 807
CAROSELLA MARIATERESA
5.000.000,00 5.000.000,00
802 807 0TRASFERIMENTO DA AUTOSTRADE PER COMPLETAMENTOREALIZZAZIONE PONTE SU A1 ASSE FIRENZE MEZZANA LOTTO 5B -CAP. U 16808
CAROSELLA MARIATERESA
5.000.000,00 5.000.000,00
Somma: 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 802 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature a Disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 5,00
MARINARI ROSSANA D5 10,00
MAZZANTI PAOLO D3L 3,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 243 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SR 429 SVINCOLO IN LOCALITA' TERRAFINO09461003 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
Questo intervento rappresenta il completamento del lotto della variante alla SR429, in fase di realizzazione. Infatti con questa opera verrà collegataalla costruenda variante la zona industriale dell'empolese in località Terrafino. La strada ha una lunghezza di circa 400 metri con opere d'arte diattraversamento della Ferrovia.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Validazione progetto esecutivo Approvazione progetto 01/01/2011 30/04/2011 17Maria TeresaCarosella
2 Approvazione progetto esecutivo Indizione gara 30/04/2011 31/07/2011 7Maria TeresaCarosella
3 Procedura di gara Aggiudicazione provvisoria 31/07/2011 31/12/2011 7 Rita Mantovani
4 Aggiudicazione Stipula contratto 31/12/2011 30/06/2012 10 Rita Mantovani
5 Stipula contratto Consegna lavori 30/06/2012 30/10/2012 2 Segretario Generale
6 Consegna lavori Inizio lavori 30/10/2012 30/11/2012 2Maria TeresaCarosella
7 Esecuzione lavori Realizzazione nuovo lotto 30/12/2012 30/12/2014 50Maria TeresaCarosella
8 Emissione CRE/collaudo Chiusura lavori 30/11/2014 30/06/2015 5Maria TeresaCarosella
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1459 Efficienza avanzamento pagamenti impresa 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 244 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 16666 0LAVORI PER REALIZZAZIONE SVINCOLO LOC. TERRAFINO-SRT 429CAP. E 870/40
CAROSELLA MARIATERESA
2.983.800,00 2.983.800,00
201 16667 0LAVORI PER REALIZZAZIONE SVINCOLO LOC. TERRAFINO-SRT 429CAP. E 856
CAROSELLA MARIATERESA
1.600.000,00 1.600.000,00
832 856 0FINANZIAMENTO COMUNE DI EMPOLI PER SVINCOLO LOC.TERRAFINO CAP. U 201 16667
CAROSELLA MARIATERESA
1.600.000,00 1.600.000,00
842 870 40TRASFERIMENTO R.T. PER SVINCOLO IN LOCALITA' TERRAFINO SRT429 CAP. U201-16666
CAROSELLA MARIATERESA
2.983.800,00 2.983.800,00
Somma: 4.583.800,00 4.583.800,00 4.583.800,00 4.583.800,00
34,91 %
65,09 %
Var. Entrata R/I 832
Var. Entrata R/I 842
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 245 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 2,00
FALLANI FABIO D6 3,00
MARINARI ROSSANA D5 2,00
MAZZANTI PAOLO D3L 3,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 246 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SR 429 - VARIANTE TRA CASTELFIORENTINO E CERTALDO09461004 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
Con questo intervento si completa la variante alla SR429 in costruzione (ob. 09290810), realizzando definitivamente il collegamento tra la SGCFI-PI-LI e la Firenze-Siena. Questo rappresenta il lotto III dell'intera opera. La progettazione sarà eseguita a cura del Circondario empolese valdelsa,con finanziamenti interamente regionali. Il nostro compito sarà quello del monitoraggio continuo dell'opera.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Monitoraggio 1° progetto Redazione progetto definitivo 01/01/2011 30/04/2011 30Maria TeresaCarosella
2 Monitoraggio schede regionali Aggiornamento dati 30/04/2011 31/05/2011 20 Fabio Fallani
3 Monitoraggio 2° progetto Redazione progetto definitivo 31/05/2011 31/10/2011 30Maria TeresaCarosella
4 Monitoraggio schede regionali Aggiornamento dati 31/10/2011 30/11/2011 20 Fabio Fallani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 247 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 16664 0LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 429CERTALDO-CASTELFIORENTINO SCHEDA 6 CAP. E 870/38
CAROSELLA MARIATERESA
18.000.000,00 -5.710.529,04 12.289.470,96
842 870 38TRASFERIMENTO REGIONALE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT429 CERTALDO -CASTELFIORENTINO SCHEDA 6 CAP. U 201-16664
CAROSELLA MARIATERESA
18.000.000,00 -5.710.529,04 12.289.470,96
Somma: 18.000.000,00 -5.710.529,04 12.289.470,96 18.000.000,00 -5.710.529,04 12.289.470,96
100,00 %
Var. Entrata R/I 842 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 0,10
MARINARI ROSSANA D5 1,00
MAZZANTI PAOLO D3L 3,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 248 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SR 69 VARIANTE IN RIVA DX ARNO - LOTTO 509461101 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
Questo intervento è relativo al lotto 5 della variante in riva destra d'Arno all SR69, nel tratto cioè tra la rotatoria a Sud di Matassino e la rotatoria alconfine provinciale, nel Comune di Figline. Questo è il tratto della variante che confina con la cassa di espansione. In fase di espropprio dell'interavariante sono emerse alcune problematiche che non hanno interessato questo lotto. Da qui la decisione di anticipare la realizzazione di questo trattodi strada rispetto agli altri lotti. L'opera è in fase di gara a procedura ristretta con fase preselettiva per l'invito delle imprese. L'aggiudicazione sarà conl'appalto integrato e con l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Procedura gara Indizione procedure di gara 01/01/2011 31/07/2011 6 Rita Mantovani
2 Costituzione commissione gara Analisi offerte tecniche 31/07/2011 30/09/2011 10Maria TeresaCarosella
3 Analisi offerte tecniche Aggiudicazione provvisoria 30/09/2011 31/01/2012 15Maria TeresaCarosella
4 Aggiudicazione Stipula contratto 31/01/2012 31/03/2012 2 Rita Mantovani
5 Stipula contratto Avvio progettazione esecutiva 31/03/2012 30/06/2012 2 Segretario generale
6 Redazione progetto esecutivo Inizio lavori 30/06/2012 31/10/2012 20Maria TeresaCarosella
7 Validazione e approvazione progetto esecutivo Inizio lavori 31/10/2012 31/12/2012 10Maria TeresaCarosella
8 Esecuzione lavori Realizzazione strada 31/12/2012 31/01/2015 30 Lorenzo Ballerini
9 Emissione CRE/collaudo Chiusura lavori 31/01/2015 31/08/2015 5Maria TeresaCarosella
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1459 Efficienza avanzamento pagamenti impresa 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 249 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 8016 0 STRADA ALT.RIVA DX ARNO SRT 69 FIN. ALTRI ENTI - CAP. E 852CAROSELLA MARIATERESA
2.570.000,00 2.570.000,00
201 16665 0LAVORI DI COMPLETAMENTO SRT 69 VARIANTE FIGLINE SCHEDA 5CAP. E 870/39
CAROSELLA MARIATERESA
12.363.000,00 12.363.000,00
832 852 0CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER REALIZZAZIONE STRADAALTERNATIVA RIVA DX ARNO SRT 69 ACCORDO PROGRAMMAFIRMATO CAP.U 8016
CAROSELLA MARIATERESA
2.570.000,00 2.570.000,00
842 870 39TRASFERIMENTO R.T. PER LAVORI SRT 69 VARIANTE FIGLINESCHEDA 5 CAP. U 16665
CAROSELLA MARIATERESA
12.363.000,00 12.363.000,00
Somma: 14.933.000,00 14.933.000,00 14.933.000,00 14.933.000,00
17,21 %
82,79 %
Var. Entrata R/I 832
Var. Entrata R/I 842
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 250 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BALLERINI LORENZO D5 10,00
BARONTI TAMARA B4L 0,50
BRUNELLI ANNA D6 5,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 8,00
CERAMI FILIPPO C3 5,00
FALLANI FABIO D6 0,50
MASSUCCHI LUCA D5L 15,00
MAZZANTI PAOLO D3L 3,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
NUTINI ELISABETTA D1 10,00
PALMIERI MARIO C5 20,00
TONELLI ANDREA D3 40,00
VANNUCCINI MARCO C3 20,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 251 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SR 66 MESSA IN SICUREZZA - LOTTO 209461102 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
Questo intervento completa quello già realizzato e collaudato (lotto I) della messa in sicurezza della SR66 per le utenze deboli. L'opera sarà frutto diun accordo di programma tra la Regione, la Provincia ed i Comuni interessati di Campi Bisenzio e Signa, enti cofinanziatori dell'intervento. Sarannorealizzati gli interventi già previsti nel primo lotto, nel tratto successivo ed adiacente al primo lungo la SR66, dissuasori di velocità, pista ciclabile,percorso pedonale.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Redazione progetto definitivo Convocazione conferenza 01/01/2011 30/11/2011 10 Fabio Fallani
2 Conferenza dei servizi Approvazione tecnica progetto definitivo 30/11/2011 31/01/2012 7 Fabio Fallani
3 Avvio procedure espropriative Dichiarazione di pubblica utilità 31/01/2012 31/03/2012 7 Rita Mantovani
4 Dichiarazione di pubblica utilità Approvazione progetto definitivo 31/03/2012 31/10/2012 7Maria TeresaCarosella
5 Redazione progetto esecutivo Approvazione progetto 31/10/2012 28/02/2013 20 Fabio Fallani
6 Approvazione progetto esecutivo Indizione gara 28/02/2013 30/04/2013 4 Fabio Fallani
7 Procedure di gara Aggiudicazione provvisoria 30/04/2013 30/09/2013 4 Rita Mantovani
8 Aggiudicazione Stipula contratto 30/09/2013 30/03/2014 2 Rita Mantovani
9 Stipula contratto Consegna lavori 30/03/2014 30/05/2014 2 Segretario generale
10 Consegna lavori Inizio lavori 30/05/2014 30/06/2014 2 Fabio Fallani
11 Esecuzione lavori Realizzazione nuovo lotto 30/06/2014 30/10/2015 30 Fabio Fallani
12 Emissione CRE/collaudo Dichiarazione pubblica utilità 30/10/2015 30/05/2016 5 Fabio Fallani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1459 Efficienza avanzamento pagamenti impresa 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 252 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 17241 0SR 66 MESSA IN SICUREZZA LOTTO 2 CAMPI BISENZIO E SIGNA FIN.R.T. CAP. E 870/44
CAROSELLA MARIATERESA
1.113.000,00 1.113.000,00
201 17242 0SR 66 MESSA IN SICUREZZA LOTTO 2 CAMPI BISENZIO E SIGNA FIN.CAP. E
CAROSELLA MARIATERESA
277.000,00 277.000,00
201 17243 0SR 66 MESSA IN SICUREZZA LOTTO 2 CAMPI BISENZIO E SIGNA FIN.ALIENAZIONI
CAROSELLA MARIATERESA
200.000,00 -200.000,00 0,00
842 870 44TRASFERIMENTO R.T SR66 LOTTO 2° CAMPI BISENZIO E SIGNA CAP.U 201-17241
CAROSELLA MARIATERESA
1.113.000,00 1.113.000,00
855 857 0COFINANZIAMENTO COMUNE DI CAMPI E SIGNA PER SR 66 LOTTO 2°CAP. U 17242
CAROSELLA MARIATERESA
277.000,00 277.000,00
Somma: 1.390.000,00 1.390.000,00 1.590.000,00 -200.000,00 1.390.000,00
80,07 %
19,93 %
Var. Entrata R/I 842
Var. Entrata R/I 855
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 253 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
BRUNELLI ANNA D6 5,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 0,20
FALLANI FABIO D6 10,00
MAZZANTI PAOLO D3L 3,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
MERLINI MARIO C3 15,00
PALMIERI MARIO C5 20,00
TONELLI ANDREA D3 10,00
VANNUCCINI MARCO C3 20,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 254 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SR 302 MESSA IN SICUREZZA E INSTALLAZIONE BARRIERE PROTEZIONE TRATTA TRA BORGOSAN LORENZO E MARRADI
09461103 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALIProgetto
ViabilitàCentro
Questo intervento riguarda la messa in sicurezza delle pertinenze laterali della SR302 Faentina, nel tratto tra Borgo San Lorenzo e Marradi. La stradain questo tratto è caratterizzata da un percorso collinare-montano, che raggiunge il passo della Colla ad un'altitudine di circa 900 metri. Il tracciato ètortuoso e con tratti in cui la carreggiata è molto stretta e le pertinenze laterali presentano dei bruschi dislivelli sia a valle che a monte della strada. Inparticolare a monte le ripe sono spesso caratterizzate dalla presenza di massi rocciosi che cadono lungo la carreggiata creando delle vere e propriesituaizoni di pericolo per l'utente della strada. L'intervento è cofinanziato dalla Regione.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Redazione progetto definitivo Convocazione conferenza 01/01/2011 30/11/2011 10 Fabio Fallani
2 Conferenza dei servizi Approvazione tecnica progetto definitivo 30/11/2011 31/01/2012 7 Fabio Fallani
3 Avvio procedure espropriative Dichiarazione pubblica utilità 31/01/2012 31/03/2012 7 Rita Mantovani
4 Dichiarazione pubblica utilità Approvazione progetto definitivo 31/03/2012 31/10/2012 7Maria TeresaCarosella
5 Redazione progetto esecutivo Approvazione progetto 31/10/2012 28/02/2013 20 Fabio Fallani
6 Approvazione progetto esecutivo Indizione gara 28/02/2013 30/04/2013 4 Fabio Fallani
7 Procedura di gara Aggiudicazione provvisoria 30/04/2013 30/09/2013 4 Rita Mantovani
8 Aggiudicazione Stipula contratto 30/09/2013 30/03/2014 2 Rita Mantovani
9 Stipula contratto Consegna lavori 30/03/2014 31/05/2014 2 Segretaroi generale
10 Consegna lavori Inizio lavori 31/05/2014 30/06/2014 2 Fabio Fallani
11 Esecuzione lavori Realizzazione nuovo lotto 30/06/2014 31/10/2015 30 Fabio Fallani
12 Emissione CRE/collaudo Dichiarazione pubblica utilità 31/10/2015 31/05/2016 5 Fabio Fallani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1459 Efficienza avanzamento pagamenti impresa 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 255 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 17244 0SR 302 MESSA IN SICUREZZA E INST. BARRIERE DI PROTEZIONETRATTO BORGO S.L.-MARRADI FIN. R.T. CAP. E 870/45
CAROSELLA MARIATERESA
650.000,00 650.000,00
201 17245 0SR 302 MESSA IN SICUREZZA E INST. BARRIERE DI PROTEZIONETRATTO BORGO S.L.-MARRADI FIN. CAP. E
CAROSELLA MARIATERESA
200.000,00 200.000,00
201 17246 0SR 302 MESSA IN SICUREZZA E INST. BARRIERE DI PROTEZIONETRATTO BORGO S.L.-MARRADI FIN. ALIENAZIONI
CAROSELLA MARIATERESA
150.000,00 -150.000,00 0,00
842 870 45TRASFERIMENTO R.T SR302 MESSA IN SICUREZZA E BARRIEREBORGO S.LORENZO MARRADI CAP. U 201 -17244
CAROSELLA MARIATERESA
650.000,00 650.000,00
855 858 0COFINANZIAMENTO COMUNE BORGO S.LORENZO-MARRADI SR 302CAP U 17245
CAROSELLA MARIATERESA
200.000,00 200.000,00
Somma: 850.000,00 850.000,00 1.000.000,00 -150.000,00 850.000,00
76,47 %
23,53 %
Var. Entrata R/I 842
Var. Entrata R/I 855
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 256 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 0,50
BRUNELLI ANNA D6 5,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 0,10
FALLANI FABIO D6 10,00
GALANTINO ANTONINO C3 10,00
MAZZANTI PAOLO D3L 3,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
MERLINI MARIO C3 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 257 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ACQUISTI VARI PER LA DIREZIONE VIABILITA'470945A01 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZAProgetto
ViabilitàCentro
Per l'attività di gestione della viabilità si deve ricorrere all'acquisto materiale di consumo per la manutenzione, per consentire l'attività in economiadiretta dei centri operativi (sale per la stagione invernale, cemento, sabbia, materiale edile in genere, barriere new jersey per cantierizzazioni, ecc.).Inoltre è necessario l'eventuale acquisto di attrezzature e macchine operatrici o altre attrezzature (lame spala neve, attrezzature spargisale, braccitaglia erba, ecc.) e di mezzi (macchine operatrici, mezzi idonei alla sorveglianza ecc.) a sostituzione di quelli ormai obsoleti per i Centri Operativi. Taliattività di spesa sono necessraie per cnsentire agli operatori stardali dei Centri Operativi di intervenire sulle strade in economia diretta.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Approvazione perizie Ordine di acquisto 01/01/2011 31/12/2011 60Maria TeresaCarosella
2 Ordine di acquisto Consegna materiali 31/12/2011 28/02/2012 30Maria TeresaCarosella
3 Consegna Materiali Liquidazione acquisti 28/02/2012 30/09/2012 10 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 258 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
102 7672 0SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER DIREZIONEVIABILITÀ
CAROSELLA MARIATERESA
230.000,00 230.000,00
205 17213 0SOSTITUZIONE E NUOVI ACQUISTI MEZZI E MACCHINE OPERATRICIFINANZ. AV. ECONOMICO
CAROSELLA MARIATERESA
50.000,00 50.000,00
Somma: 280.000,00 280.000,00
Stanziamenti Entrata
82,14 %
17,86 %
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 205
Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 259 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
AIAZZI STEFANO B7 80,00
ALBONETTI FABRIZIO C3 49,00
ANGELACCIO PAOLO B3L 80,00
ANTIMI GIANNI B6 80,00
BACCI MAURIZIO B5 80,00
BALLERINI LORENZO D5 5,00
BALLERINI MASSIMO B7 80,00
BANI STEFANO B3L 80,00
BARLETTI ALBERTO B6 80,00
BARONTI TAMARA B4L 30,00
BECATTINI PARIDE C3 49,00
BELLI DANIELE B7 69,00
BELLINI VALTER B7 80,00
BIANCAMANO GIUSEPPE D3L 5,00
BINDI CLAUDIO B6L 80,00
BIONDI FRANCO D3L 10,00
BORBUI MARCO B7 80,00
BORSOTTI FABRIZIO B6L 80,00
BRUNETTI ERSILIO B5 80,00
BRUSCHINI GIAMPAOLO B3L 80,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 2,00
CASALINI PAOLO C4 25,00
CASELLI SAURO B3L 69,00
CASSANO EUGENIO B3L 50,00
CASTROREALE SAMUELE B7 69,00
CAVINA MARCO B6 80,00
CECCHINI FABIO B3L 80,00
CERAMI FILIPPO C3 5,00
CERBAI PAOLO C3 49,00
CERBAI PIERO C3 49,00
CERCHIERINI WALTER C3 49,00
CERONI FAUSTO B7 80,00
DEDDA ANTONIO B7 80,00
DEL SARTO FABIO B3L 80,00
DI GIROLAMO LINO B6 80,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 260 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
DONATINI MAURIZIO B5 80,00
ERMINI LUIGI B6 80,00
FABBRI STEFANO B3L 80,00
FERRI SAURO B7 80,00
FRAIESE MARIA GRAZIA D5L 10,00
GALANTINO ANTONINO C3 5,00
GALEOTTI FABIO B5 80,00
GALEOTTI GIORDANO B6 80,00
GENESIA GIOVANNI B6L 80,00
GIANNINI MAURO B5 80,00
GIOVANNINI PAOLO C1 5,00
GIULIANO ALESSANDRO B5 80,00
GORI PAOLO B7 69,00
LANDI ALESSIO D3L 10,00
LANDI IVAN B6 80,00
LIVI PAOLO B5 80,00
LUCHERINI RICCARDO B6 80,00
MAIANI SIMONE B7 80,00
MANDRACCHIA FRANCESCO C4 25,00
MASCHERINI PAOLO B5L 80,00
MASSUCCHI LUCA D5L 15,00
MELANI PAOLO B6 80,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
MORETTI FRANCO B3L 80,00
NANNUCCI PAOLO B7 80,00
NOFERINI STEFANO B7 69,00
NUTINI ELISABETTA D1 5,00
PANCHETTI LEONARDO D1 5,00
PARI LUCA B7 80,00
PIANCALDINI VALTER B7 80,00
PIERI RUGGERO B5 80,00
PONTEFICE CLAUDIO B7 80,00
ROSSI ARIO MARIO D3 5,00
SPIGOLON ROBERTO C4 25,00
TAGLIAFERRI FLAVIO B7 80,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 261 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
TELLINI ALBERTO B6 80,00
TESI GUIDO C3 5,00
TONDINI SERGIO B3L 80,00
TONELLI ANDREA D3 5,00
TURRINI RINALDO B7 80,00
VAGNOLI DANIELE B6 80,00
VANNUCCINI MARCO C3 5,00
VISANI ETTORE B3L 80,00
VISANI GRAZIANO B3L 80,00
VIVIANI ALESSANDRO B7 80,00
VIVOLI SIMONE B5 80,00
VOTTOLI DANIELE C3 49,00
ZACCHINI LUCA C1 69,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 262 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SPESE VARIE PER LA DIREZIONE470945A02 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZAProgetto
ViabilitàCentro
Per la gestione completa della direzione è necessario anche sostenere delle spese relative al pagamento dei canoni di attraversamento delle stradesu corsi d'acqua a vantaggio dei consorzi. Inoltre è necessario pagare le quote associative di associazioni presenti sul territorio nazionale che sioccupano dei temi di competenza appunto della Direzione. Inoltre si rende necessario eseguire spese per pubblicazioni e per apparecchiaturinformatiche necessarie al funzionamento degli uffici
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Approvazione perizie Ordine di acquisto 01/01/2011 31/12/2011 60Maria TeresaCarosella
2 Ordine di acquisto Consegna materiali 31/12/2011 28/02/2012 30Maria teresaCarosella
3 Liquidazioni acquisti Pagamento fornitori 28/02/2012 30/09/2012 10 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 263 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9286 1 RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI VIABILITA'CAROSELLA MARIATERESA
0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
102 7670 0 ACQUISTI VARI, PUBBLICAZIONI, DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICICAROSELLA MARIATERESA
2.000,00 2.000,00
103 306 0 SPESE PER PUBBLICAZIONE - VIABILITACAROSELLA MARIATERESA
1.800,00 1.800,00
104 17108 0 CANONE PER OCCUPAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIOCAROSELLA MARIATERESA
1.000,00 1.000,00
105 16430 0 QUOTE ASSOCIATIVE PER DIREZIONE VIABILITA'CAROSELLA MARIATERESA
850,00 50,00 900,00
107 17023 0 CANONI PER CONSORZIO DI BONIFICACAROSELLA MARIATERESA
27.750,00 27.750,00
205 8748 0ACQUISTI ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE INFORMATICHE PERDIREZIONE VIABILITA' FIN. ALIENAZ. - CAP. E 794/0
CAROSELLA MARIATERESA
30.000,00 -30.000,00 0,00
Somma: 0,00 10.000,00 10.000,00 63.400,00 -19.950,00 43.450,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 0 Stanziamenti Entrata
23,01 %4,60 %4,14 %2,30 %2,07 %
63,87 %
Var. Uscita R/I 0
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 104
Var. Uscita R/I 105
Var. Uscita R/I 107
Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature a disposizione delle Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 264 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 36,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 1,00
CASSANO EUGENIO B3L 10,00
MENICHELLI LORENA B7 4,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 265 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
INCARICHI PROFESSIONALI PER COLLABORAZIONI470945A03 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZAProgetto
ViabilitàCentro
Per l'attività di gestione della Direzione, si rende necessario ricorrere all'affidamento di incarichi esterni per collaborazioni alla progettazione (calcolistrutturali, rilievi tipografici, ecc.) e direzioni dei lavori e collaudi, oltre a progettazioni per valutazioni di impatto ambientale. Tra le collaborazioni allaprogettazione ed alla direzione dei lavori, particolare importanza riveste il ruolo del Responsabile della Sicurezza sui cantieri, con preciseresponsabilità dettate dalla Norma vigente in materia.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Gare affidamento Scelta del progettista/collaboratore 01/01/2011 30/11/2011 70Maria TeresaCarosella
2 Atti per finanziamento Inizio della prestazione 30/11/2011 31/12/2011 20 Rita Mantovani
3 Pubblicazione sito web Rispetto procedure 30/11/2011 31/12/2011 10 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 266 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 310 0 SPESE PER INCARICHI E COLLABORAZIONI - VIABILITA' FALLANI FABIO 3.000,00 3.000,00
206 7954 0INCARICHI E COLLABORAZIONI E INDAGINI PRELIMINARI ALLAPROGETTAZIONE DIREZ. VIABILITA' FIN. AV. EC.
CAROSELLA MARIATERESA
20.000,00 20.000,00
206 16958 0INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER DIREZIONE VIABILITA' FIN.ALIENAZIONI - CAP. E 794/0
CAROSELLA MARIATERESA
10.000,00 -10.000,00 0,00
Somma: 33.000,00 -10.000,00 23.000,00
Stanziamenti Entrata
13,04 %
86,96 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 206
Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONTI TAMARA B4L 10,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 1,00
MENICHELLI LORENA B7 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 267 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE470945A04 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Maria Teresa CarosellaResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZAProgetto
ViabilitàCentro
Interventi di manutenzione ordinaria (quali il tagio dell'erba, la spaltura della neve e la salatura delle strade) necessarie a mantenere costante il livellodi sicurezza della circolazione stradale e da effettuare periodicamente. Tali interventi vengono realizzati sia in economia diretta (con utilizzo dipersonale interno) che con il ricorso a ditte esterne. La loro frequenza dipende anche dall'andamento delle stagioni climatiche. E' necessario inoltreche i mezzi utilizzati dal personale siano sempre efficienti con manutenzioni periodiche e sostituzione di parti meccaniche, se necessario.Per il corretto funzionamento del servizio si provvede anche ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria alle sedi dei centri operativi ed agliedifici, dislocati su tutto il territorio, che vengono adibiti a magazzini ed a ricovero di mezzi e materiali per l'esecuzione dei lavori in economia diretta eper i servizi invernali.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Approvazione perizie finanziate con avanzo economico Richiesta finanziamento 01/01/2011 30/11/2011 20Maria TeresaCarosella
2 Indizione gare Affidamento lavori 30/11/2011 31/12/2011 10 Rita Mantovani
3 Affidamento lavori Consegna lavori 31/12/2011 31/03/2012 10 Rita Mantovani
4 Esecuzione lavori Miglioramento sicurezza stradale 31/03/2012 30/09/2012 55Maria TeresaCarosella
5 Emissione CRE Chiusura lavori 30/09/2012 31/03/2013 5Maria TeresaCarosella
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 268 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9025 4 DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE VIABILITA'CAROSELLA MARIATERESA
0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
0 9025 4 RESTITUZIONE DEPOSITI DIREZ. VIABILITA'CAROSELLA MARIATERESA
25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00
103 6888 0PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE VIABILITÀ (NEVE,TAGLIOERBA,MANUTENZ.MEZZI OPERATIVI)
CAROSELLA MARIATERESA
700.000,00 -3.840,00 696.160,00
201 5768 0ADEGUAMENTI E MESSA IN SICUREZZA E COSTRUZIONE NUOVICENTRI OPERATIVI FIN. AV. EC.
CAROSELLA MARIATERESA
30.000,00 30.000,00
201 17359 0LAVORI DI MANUTENZIONE IN MATERIA DI VIABILITA' FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO
CAROSELLA MARIATERESA
0,00 6.338,11 6.338,11
201 17407 0INCENTIVI DI PROGETTAZIONE DERIVANTI DA ECONOMIE FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO
CAROSELLA MARIATERESA
0,00 185.244,66 185.244,66
201 17409 0LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA IN LOCALITA' IL TREBBIO FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO
CAROSELLA MARIATERESA
0,00 39.797,75 39.797,75
201 17410 0LAVORI DI COSTRUZIONE VARIANTE IN LOC. LA GINESTRA FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO
CAROSELLA MARIATERESA
0,00 130.921,53 130.921,53
201 17412 0LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA DI INTEGRESSE PROVINCIALE FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO
CAROSELLA MARIATERESA
0,00 9.864,97 9.864,97
201 17413 0LAVORI DI COSTRUZIONE VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI MOLINDEL PIANO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO
CAROSELLA MARIATERESA
0,00 255.137,54 255.137,54
201 17414 0LAVORI DI RADDOPPIO E SISTEMAZIONE VIABILITA' SULLA SP5 5LUCCHESE PER PRATO FIN. AV. AMM.NE VINCOLATO
CAROSELLA MARIATERESA
0,00 173.295,81 173.295,81
201 17417 0LAVORI SU SS 67 TOSCO ROMAGNOLA VARIANTE DI PONTASSIEVELOC. SAN FRANCESCO FIN.AV. AMM.NE VINCOLATO
CAROSELLA MARIATERESA
0,00 47.172,39 47.172,39
100,00 %
Var. Entrata R/I 0 Stanziamenti Entrata
1,50 %
41,65 %
52,51 %
4,35 %
Var. Uscita R/I 0
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 201
Var. Uscita R/I 207
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 269 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
207 17389 0TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO IN MATERIADI VIABILITA' FIN. AV. AMM.NE
CAROSELLA MARIATERESA
0,00 30.000,00 30.000,00
207 17408 0TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA DI SOMME RISULTATI DAECONOMIE SU VARI PROGETTI FIN,AV.AMM.NE VINCOLATO
CAROSELLA MARIATERESA
0,00 42.645,74 42.645,74
Somma: 0,00 25.000,00 25.000,00 730.000,00 941.578,50 1.671.578,50
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ALBONETTI FABRIZIO C3 20,00
BARONTI TAMARA B4L 10,00
BECATTINI PARIDE C3 20,00
BELLI DANIELE B7 10,00
BIANCAMANO GIUSEPPE D3L 20,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 1,00
CASALINI PAOLO C4 20,00
CASELLI SAURO B3L 10,00
CASSANO EUGENIO B3L 40,00
CASTROREALE SAMUELE B7 10,00
CERBAI PAOLO C3 20,00
CERBAI PIERO C3 20,00
CERCHIERINI WALTER C3 20,00
FRAIESE MARIA GRAZIA D5L 20,00
GIOVANNINI PAOLO C1 5,00
GORI PAOLO B7 10,00
LANDI ALESSIO D3L 20,00
MANDRACCHIA FRANCESCO C4 20,00
MENICHELLI LORENA B7 2,00
NOFERINI STEFANO B7 10,00
ROSSI ARIO MARIO D3 5,00
SPIGOLON ROBERTO C4 20,00
TESI GUIDO C3 5,00
VOTTOLI DANIELE C3 20,00
ZACCHINI LUCA C1 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:55:45 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 270 di 644
DIPARTIMENTO II LAVORI PUBBLICI
Direzione Grandi Assi Viari Carlo Ferrante
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
FI-PI-LI NUOVA PROPOSTA PROGETTUALE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA INSICUREZZA LOTTO 2 DAL KM. 15+180 AL KM 22+078 - STRALCIO 1 E STRALCIO 2
09240901 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Carlo FerranteResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE FI-PI-LIProgetto
Grandi Assi ViariCentro
Adeguamento geometrico dell'asse stradale con realizzazione di una nuova carreggiata in direzione mare. Allargamento della piattaforma stradale da14 a 25 metri. Rifacimento completo pavimentazioni, segnaletica e barriere di ritenuta.Nel corso dell'anno 2008 è stato definito con la Regione Toscana di modificare il progetto inserendo la corsia di emergenza e modificando ledimensioni di gallerie e opere d'arte.Ciò comporta un incremento di spesa significativo. E' stato altresì deciso di rispettare la nuova normativa sismica con ulteriore aumento di spesa. LaRegione finanzierà nel 2009 ulteriori 15 milioni di euro. Si procede alla gara per il lotto 2 stralcio 1.L'obiettivo risulta finanziato con risorse stanziate nel Bilancio Pluriennale 2009-2011 in entrata al cap.704 ed in uscita al cap.7216 per l'importocomplessivo di € 49.400.000.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esproprio emissione decreto di esproprio 01/01/2011 31/07/2011 5 Francesco Taiti
2 Dichiarazione pubblica utilità dello stralcio emissione dichiarazione di pubblica utilità 01/01/2011 30/09/2011 5 Carlo Ferrante
3 Indizione gara pubblicazione bando 01/01/2011 31/03/2011 10 Rita Mantovani
4 Aggiudicazione definitiva approvazione atti di aggiudicazione 01/01/2011 31/05/2011 5 Rita Mantovani
5 Approvazione progetto esecutivo redazione delibera di approvazione progetto 01/01/2011 30/11/2011 35 Carlo Ferrante
6 Realizzazione dell'opera avanzamento dell'opera 01/01/2011 31/12/2011 9 Carlo Ferrante
7 Realizzazione dell'opera avanzamento dell'opera 01/01/2012 31/12/2014 26 Carlo Ferrante
8 Collaudo approvazione atti di collaudo 01/01/2011 31/12/2011 1 Carlo Ferrante
9 Collaudo approvazione atti di collaudo 01/01/2012 30/06/2015 4 Carlo Ferrante
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1522 Attivita % avanzamento progetto 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:56:31 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 272 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Materiale in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CIRRI ANDREA C2 15,00
FERRANTE CARLO DIR 1,00
GENSINI ALESSIO D5 2,00
PETRI RENZA B7 5,00
RISITO SIMONE D3 15,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:56:31 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 273 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO DI SOTTOSCARPA AL KM. 7+50009431002 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Carlo FerranteResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE FI-PI-LIProgetto
Grandi Assi ViariCentro
L'intervento prevede la realizzazione di un muro di sottoscarpa con lo scopo di consolidare la scarpata di valle in un tratto dell'arteria dove si sonomanifestati fenomeni franosi che hanno richiesto già una serie di interventi ma per la cui risoluzione definitiva è necessario un intervento di questotipo.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
3 Emissione CRE approvazione del collaudo 01/01/2011 30/04/2011 100 Alessio Gensini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1522 Attivita % avanzamento progetto 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed Attrezzature a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
GENSINI ALESSIO D5 5,00
RISITO SIMONE D3 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:56:31 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 274 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
INTERVENTI D MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZADELL'ARTERIA
09431101 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Carlo FerranteResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE FI-PI-LIProgetto
Grandi Assi ViariCentro
La gestione della S.G.C. FI-PI-LI, come da convenzione del 21.03.2002, riguarda anche gli interventi di tipo straordinario oltre alle situazioni diemergenza e di necessità. E' prevista dunque la pianificazione, in base alle priorità, degli interventi straordinari necessari e la loro progettazione,anche esecutiva, da parte del General Contractor. Su di essa dovranno essere eseguite le necessarie verifiche da parte dell'ufficio di controllo. E'compresa inoltre anche l'esecuzione del lavoro, con direzione lavori e controllo del procedimento da parte dell'ufficio mediante sopralluoghi e verifichecontabili.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Ricognizione di situzioni critiche anche con confronto conGen. Contr. Progettazione a cura del General Contractor 01/01/2011 31/12/2011 15 Alessio Gensini
2 Definzione elenco priorità Atti di approvazione o di autorizzazione agli interventi 01/02/2011 31/12/2011 25 Alessio Gensini
3 Esecuzione interventi Lavori in corso 01/03/2011 31/12/2011 50 Alessio Gensini
4Controllo attività con sopralluoghi e con sistema informativo Conclusione lavori con le caratterisiche progettuali
previste01/03/2011 31/12/2011 10 Alessio Gensini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1522 Attivita % avanzamento progetto 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:56:31 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 275 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 7221 0 PROGETTO GLOBAL SERVICE FI-PI-LI CAP. E 793 FERRANTE CARLO 2.996.769,76 2.996.769,76
831 793 0TRASFERIMENTO DALLE PROVINCE DI PISA E LIVORNO PERGESTIONE SGC FI-PI-LI. CAP. U. 201-7221
FERRANTE CARLO 2.996.769,76 2.996.769,76
Somma: 2.996.769,76 2.996.769,76 2.996.769,76 2.996.769,76
100,00 %
Var. Entrata R/I 831 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CIRRI ANDREA C2 30,00
COMANDINI MASSIMO D5 22,00
FERRANTE CARLO DIR 5,00
GENSINI ALESSIO D5 15,00
PETRI RENZA B7 15,00
RISITO SIMONE D3 10,00
RUGGIERO DOMENICO C1 30,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:56:31 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 276 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN SCARPATE CHE HANNO MANIFESTATO PROBLEMI DISTABILITA'
09431102 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Carlo FerranteResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE FI-PI-LIProgetto
Grandi Assi ViariCentro
L'intervento prevede la realizzazione di una serie di interventi in vari punti della SGC FI-PI-LI dove, nel corso degli anni, si sono manifestati fenomenidi instabilità che possono comportare problemi alla fruibilità dell'infrastruttura.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Approvazione progetto esecutivo Emissione atto ufficiale 01/01/2011 30/06/2011 25 Alessio Gensini
2 Esescuzione lavori Ottenimento opera compiuta 01/06/2011 30/11/2011 50 Alessio Gensini
3 Emissione CRE Emissione di atto ufficiale di collaudo 01/11/2011 31/12/2011 25 Alessio Gensini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1522 Attivita % avanzamento progetto 100,00
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:56:31 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 277 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
GENSINI ALESSIO D5 5,00
PETRI RENZA B7 5,00
RUGGIERO DOMENICO C1 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:56:31 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 278 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTELUPO PER ROTATORIE DI COLLEGAMENTO SGCFI-PI-LI E SS67
09441001 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Carlo FerranteResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
DIFESA DEL SUOLOProgetto
Grandi Assi ViariCentro
E' prevista la realizzazione di due rotatorie all'intersezione tra lo svincolo di Montelupo della SGC FI-PI-LI e la SS67. Con tali realizzazioni si intendeaumentare la fluidità del transito veicolare all'uscita della SGC FI-PI-LI. Tale fluidificazione andrà ad aumentare il livello di servizio dell'arteria digrande comunicazione. Per l'erogazione del finanziamento sarà opportuno sottoscrivere apposito accordo di programma tra gli enti per laregolamentazione di modalità e tempi di realizzazione dell'intervento.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Definizione accordo di programma sottoscrizione Adp 01/01/2011 31/05/2011 60 Carlo Ferrante
2 Approvazione progetto esecutivo approvazione e redazione delebera 01/01/2011 31/10/2011 10 Carlo Ferrante
3 Erogazione finanziamento emissione provvedimento di liquidazione 01/01/2011 31/12/2011 30 Carlo Ferrante
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1190 Attivita numero atti amministrativi predisposti 8,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:56:31 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 279 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
207 17249 0TRASFERIMENTO A COMUNE DI MONTELUPO F.NO PER ROTATORIETRA SGC FI-PI-LI E SS 67. FIN. R.T CAP. E 870/47
FERRANTE CARLO 800.000,00 800.000,00
842 870 47 TRASFERIMENTO R.T ROTATORIA FI-PI-LI E SS67 CAP. U 17249 FERRANTE CARLO 800.000,00 800.000,00
Somma: 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 842 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 207 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
GENSINI ALESSIO D5 5,00
RISITO SIMONE D3 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:56:31 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 280 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE PER LA REALIZZAZIONE DELLACORSIA DI EMERGENZA
09441101 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Carlo FerranteResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
PROGETTO ADEGUAMENTO FI-PI-LIProgetto
Grandi Assi ViariCentro
L'intervento prevede la progettazione e la realizzazione della corsia di emergenza nel tratto della SGC FI-PI-LI compreso tra Ginestra Fiorentina eEmpoli Est. Questo intervento , il cui progetto definitivo è stato redatto ed approvato in conferenza dei servizi, viene stralciato e nel corso del 2011verrà portato a termine della procedura di approvazione solo la porziona tra il km 17+400 e il km 22+078, cioè tra Montelupo ed Empoli Est, a causadel ridotto finanziamento originale rispetto ai costi dell'intero progetto. L'intervento è mirato all'aumento della sicurezza dell'arteria che è sprovvista dicorsia di emergenza.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esproprio Pianificazione delle attività di esprorio 01/01/2011 30/06/2011 10 F. Taiti
2 Dichiarazione pubblica utilità dello stralcio Emissione ufficiale dell'atto di dichiarazione 01/01/2011 31/08/2011 5 Carlo Ferrante
3Indizione gara Espletamento della procedura di gara ed ottenimento
di offerte di progettazione esecutiva lavoro01/08/2011 31/12/2011 7 R. Mantovani
4Indizione gara Espletamento della procedura di gara ed ottenimento
di offerte di progettazione esecutiva lavoro01/01/2012 29/02/2012 3 R. Mantovani
5Aggiudicazione definitiva Definizione dell'impresa appaltatrice dell'appalto
integrato01/02/2012 30/04/2012 5 Rita Mantovani
6Approvazione progetto esecutivo Emissione di atto ufficiale di approvazione del
progetto esecutivo30/04/2012 30/11/2012 30 Carlo Ferrante
7 Realizzazione dell'opera Ottenimento opera compiuta 01/10/2012 30/11/2015 35 Carlo Ferrante
8 Collaudo Emissione dell'atto ufficiale di collaudo 01/11/2015 30/06/2016 5 Carlo Ferrante
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1522 Attivita % avanzamento progetto 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:56:31 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 281 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 7216 0ADEGUAMENTO KM.15,180 KM.22,078 S.G.C FI.PI.LI LOTTO 2SCHEDA REG. 15 CAP. E 870/25
FERRANTE CARLO 960.000,00 960.000,00
201 16663 0ADEGUAMENTO DAL KM 15+180 AL 22-078 SGC FI.PI.LI LOTTO 2SCHEDA 15 CAP. E 870/37
FERRANTE CARLO 15.000.000,00 15.000.000,00
842 870 25PROTOCOLLO INTESA 28/01/03 ALL. D S.G.C. FI-PI-LI 2° LOTTOSCHEDA 15 CAP. U 201-7216
FERRANTE CARLO 960.000,00 960.000,00
842 870 37FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA PER S.G.C. FI.PI.LI LOTTO 2SCHEDA 15 CAP. U 201-16663
FERRANTE CARLO 15.000.000,00 15.000.000,00
Somma: 15.960.000,00 15.960.000,00 15.960.000,00 15.960.000,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 842 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:56:31 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 282 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
FERRANTE CARLO DIR 10,00
PETRI RENZA B7 10,00
RISITO SIMONE D3 40,00
RUGGIERO DOMENICO C1 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:56:31 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 283 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SCG FI-PI-LI CONTROLLO GLOBAL SERVICE ATTIVITA' ORDINARIA MANUTENZIONE550943A01 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Carlo FerranteResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE FI-PI-LIProgetto
Grandi Assi ViariCentro
Massimizzazione della qualità e quantità delle prest. del G.C. attraverso i controlli sui livelli di servizio previsti nel contratto: l'attività comprende tuttele fasi del controllo dell'appalto G.S. della S.G.C. FI-PI-LI per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e quindi la parte con corrispettivo a forfait. E'compresa dunque la definizione del piano dei controlli e il loro costante aggiornamento su banca dati informativa interna, oltre al loro espletamentosul postoe sul sistema informativo. Ne consegue il confronto con il Gen. Contr. e la determinazione di premi/penali all'ATI aggiudicataria dell'appalto.Fondamentale sarà anche l'attività di controllo e sorveglianza sui cantieri di manutenzione delle altre province.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Redazione rapporto valutazione attività del General Contractor Redazione documento 01/01/2011 30/04/2011 10 Alessio Gensini
2Pianificazione interventi ordinari e confronto con GeneralContractor
Programmazione adeguata ai livelli di sicurezza ecomfort attesi
01/01/2011 31/12/2011 20 Alessio Gensini
3Monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposti dalGeneral Contractor Numero controlli adeguato 01/01/2011 31/12/2011 30 Alessio Gensini
4 Esecuzione controlli con sopralluoghi e su sistema informativo Numero controlli adeguato 01/01/2011 31/12/2011 30 Alessio Gensini
5Adeguamento contratto di appalto per ampliamento/riduzionecompetenze Redazione documento 01/01/2011 31/12/2011 10 Alessio Gensini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1536 Attivita numero controlli con sopralluoghi su sistema informativo 6,00
1537 Attivita numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione 15,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 7671 0CONSULENZE, INCARICHI E COLLABORAZ. PER FORMA INNOVAT. DIGESTIONE GLOBAL SERVICE- FI-PI-LI CAP. E 55-56-506/1 E 506/2(ANNO 2010)
FERRANTE CARLO 20.000,00 20.000,00
103 8560 0 QUOTA PROV. FIRENZE PER S.G.C. FI-PI-LI - (70% CAP. E 187) FERRANTE CARLO 1.546.883,00 -50.000,00 1.496.883,00
103 8935 0 GLOBAL SERVICE FI-PI-LI MAN.ORD. CAP. E 355/1 FERRANTE CARLO 3.026.416,38 3.026.416,38
250 355 1TRASFERIMENTO R.T. PER MANUTENZIONE SGC FI-PI-LI CAP. U103-8935
FERRANTE CARLO 3.026.416,38 3.026.416,38
Somma: 3.026.416,38 3.026.416,38 4.593.299,38 -50.000,00 4.543.299,38
100,00 %
Var. Entrata R/I 250 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CIRRI ANDREA C2 30,00
COMANDINI MASSIMO D5 22,00
FERRANTE CARLO DIR 5,00
GENSINI ALESSIO D5 15,00
PETRI RENZA B7 15,00
RISITO SIMONE D3 10,00
RUGGIERO DOMENICO C1 30,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
GESTIONE SGC FI-PI-LI COMPRESO INFOSISTEMA550943A02 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Carlo FerranteResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE FI-PI-LIProgetto
Grandi Assi ViariCentro
Espletamento di tutti gli adempimenti che in qualità di Ente delegato dalla Regione alla gestione dell'arteria sono di competenza. E' compresa l'attivitàdi coordinamento con le Prov. di Pisa e di Livorno per i cantieri relativi alle opere straordinarie di adeguamento della S.G.C. FI-PI-LI, con i Comuni egli altri Enti territoriali competenti. E' compresa la predisposizione delle ordinanze e verbali di consegna cantieri, compreso la gestione dellacomunicazione ed informazione anche mediante mass-media e P.M.V. E' prevista anche la gestione e manutenzione delle postazioni autovelox
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Gestione ordinanze cantieri A.T.I. Global Service e Province diPisa e Livorno Emissione atti 01/01/2011 31/12/2011 20 Alessio Gensini
2 Emissione verbali di consegna-riconsegna cantieri Emissione atti per le ordinanza qualora necessario 01/01/2011 31/12/2011 10 Alessio Gensini
3 Gestione comunicati stampa e informazione all'utenza Emissione comunicati stampa 01/01/2011 31/12/2011 10 Alessio Gensini
4Gestione incidenti attivi e passivi Rapporti di incidenti, se richiesto, per la gestione
dell'evento01/01/2011 31/12/2011 10 Alessio Gensini
5Gestione pareri tecnici verso Comuni ed altri soggetti(compreso COSAP) Emissione pareri 01/01/2011 31/12/2011 20 Massimo Comandini
6 Gestione manutenzione sistema P.M.V e postazioni Autovelox Funzionamento dispositivi 01/01/2011 31/12/2011 20 Simone Risito
7 Risposta e confronto con i privati per le problematiche relative Risposta puntuale alle segnalazioni pervenute 01/01/2011 31/12/2011 10 Alessio Gensini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1538 Attivita numero cantieri gestiti con altre provincie 3,00
1539 Efficienza numero verbali/ordinanze predisposte 25,00
1540 Efficacia numero comunicazioni all'utenza gestite 18,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
52 55 0COSTI ISTRUTTORIA CONCESSIONI STRADALI FI-PI-LI CAP. U103-7553
FERRANTE CARLO 300.000,00 300.000,00
53 56 0INDENNIZZO USURA PER TRASPORTI ECCEZIONALI FI-PI-LI CAP. U103-7553- 103-7671 e 206-17022
FERRANTE CARLO 70.000,00 70.000,00
103 7553 0SPESE PER GESTIONE I SGC FI-PI-LI E GESTIONE INFOSISTEMA CAP.E. 55-56-506/1-506/2
FERRANTE CARLO 1.070.000,00 1.070.000,00
Somma: 370.000,00 370.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00
81,08 %
18,92 %
Var. Entrata R/I 52
Var. Entrata R/I 53
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CIRRI ANDREA C2 25,00
COMANDINI MASSIMO D5 50,00
FERRANTE CARLO DIR 20,00
GENSINI ALESSIO D5 10,00
PETRI RENZA B7 30,00
RISITO SIMONE D3 10,00
RUGGIERO DOMENICO C1 30,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:56:31 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 289 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ACQUISTO STRUMENTAZIONI, ATTREZZATURE INFORMATICHE E MATERIALI DI CONSUMO PERGESTIONE SGC FI-PI-LI
550943A03 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Carlo FerranteResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE FI-PI-LIProgetto
Grandi Assi ViariCentro
E' previsto l'acquisto di apparecchiature informatiche ed elettroniche propedeutiche alle funzioni di controllo svolte dalla Provincia di Firenze.Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Approvazione perizie Ordine di acquisto 01/01/2011 31/12/2011 40 Alessio Gensini
2 Ordini di acquisto Consegna lavori 01/01/2011 30/06/2011 30 Alessio Gensini
3 Liquidazione acquisti Miglioramento sicurezza stradale 01/01/2011 30/09/2011 30 Carlo Ferrante
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1541 Economicita importo per acquisto materiale propedeutico gestione FIPILI 10.000,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:56:31 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 290 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
205 17211 0ACQUISTI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ELETTRONICHEGRANDI ASSI VIARI SGC FI-PI-LI FIN. ALIENAZIONI
FERRANTE CARLO 10.000,00 -10.000,00 0,00
Somma: 10.000,00 -10.000,00 0,00
Stanziamenti EntrataStanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
COMANDINI MASSIMO D5 3,00
FERRANTE CARLO DIR 2,00
GENSINI ALESSIO D5 2,00
PETRI RENZA B7 10,00
RISITO SIMONE D3 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:56:31 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 291 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
INCARICHI PROFESSIONALI PER LA SGC FI-PI-LI550943A04 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Carlo FerranteResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE FI-PI-LIProgetto
Grandi Assi ViariCentro
Per l'attività di gestione della Direzione, si rende necessario ricorrere all'affidamento di incarichi esterni per collaborazioni alla progettazione masoprattutto alla fase di direzione dei lavori. Particolare importanza rivestono anche i ruoli con riferimento alla sicurezza del cantiere, quindi quello delCoordinatore sia della fase di progettazione che in fase di esecuzione lavori.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Gare di affidamento Scelta del progettista 01/01/2011 30/11/2011 40 Carlo Ferrante
2 Atti per finanziamento Inizio della prestazione 01/01/2011 31/12/2011 30 Carlo Ferrante
3 Pubblicazioni sul sito web Rispetto precedure 01/01/2011 31/12/2011 30 Carlo Ferrante
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1542 Attivita numero incarichi conferiti 5,00
1543 Attivita numero di attività che necessitano affidamenti di incarichi 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:56:31 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 292 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
206 17022 0INCARICHI PROFESSIONALI GRANDI ASSI VIARI FSGC FI.PI.LI CAP. E55-56-506/1 E 506/2
FERRANTE CARLO 20.000,00 20.000,00
Somma: 20.000,00 20.000,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 206 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
COMANDINI MASSIMO D5 3,00
FERRANTE CARLO DIR 2,00
GENSINI ALESSIO D5 1,00
PETRI RENZA B7 10,00
RISITO SIMONE D3 3,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:56:31 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 293 di 644
DIPARTIMENTO IILAVORI PUBBLICI
Direzione EdiliziaLuca Gentili
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI09170801 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
EdiliziaCentro
Interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo e funzionale di vari edifici scolastici. Con Del. G.P. n. 303 del 31/10/2007 sonostati approvati n. 7 progetti definitivi tra i quali: a) Miglioramento efficienza energetica Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo (200.000,00 €) b) Lavori dimessa a norma ascensori vari edifici scolastici (201.757,20 €) c) Realizzazione laboratori Cellini Tornabuoni (216.987,73 €)
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 RedazioneCRE/Collaudo - Intervento (a) Approvazione CRE 01/01/2011 30/04/2011 50 Luigi Tacconi
5 Redazione CRE - Intervento (c) Redazione e sottoscrizione CRE 01/01/2011 30/04/2011 50 Giorgio Stellini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 295 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BENVENUTI ROBERTO D5L 1,00
BONGIOVANNI MARCO D5L 5,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO C3 15,00
PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA D6 1,00
TACCONI LUIGI DIR 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 296 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
CASERMA VV.FF. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASTELLO DI MANOVRA ED ALTRIAMBIENTI
09170804 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
Caserma VV.FF. manutenzione straordinaria castello di manovra ed altri ambienti. Progettazione affidata a professionista esterno. In fase diapprovazione perizia di variante Proseguo obiettivo 9170804
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Esecuzione dei lavori completamento dei lavori conseguenti all'approvazione
della perizia di variante e fine degli stessi01/01/2011 30/09/2011 30 Luca Gentili
2 approvazione perizia di variante approvazione della perizia e ripresa lavori 01/01/2011 31/03/2011 60 Rita Mantovani
3
Redazione ed approvazione del CRE conclusi i lavori i CRE redatto viene sottoscritto dallaRup dalla ditta e dalla Direzionie dei lavori einviato allaDirezione amministrativa LLPP per la relativaapprovazione
01/10/2011 31/12/2011 10 Luca Gentili
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 297 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BONGIOVANNI MARCO D5L 5,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
TORTOLI LUCIANA C3 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 298 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
LICEO PASCOLI - RESTAURO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATAPRINCIPALE
09170812 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
Con il presente intervento vengono restaurate le facciate esterne dell'istituto e risistemati gli spazi esterni di pertinenza della scuola con particolareriferimento agli spazi sportivi. Importo intervento 800.000,00 €. Lavori consegnati ed in corso
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Esecuzione dei lavori complementari Approvazione lavori di completamento e loro
esecuzione.01/11/2011 31/12/2011 10 Claudio Brunori
2Esecuzione dei lavori complementari Approvazione lavori di completamento e loro
esecuzione.01/01/2012 31/05/2012 30 Claudio Brunori
3Redazione e sottoscizione del Certificato di RegolareEsecuzione Lavori Complementari
Redazione e sottoscrizione CRE dei lavoricomplementari
01/06/2011 31/07/2011 30 Claudio Brunori
4 Approvazione Redazione Atto e firma 01/06/2011 31/12/2011 10 Rita mantovani
5 Redazione CRE lavori principali redazione e sottoscrizione 01/01/2011 30/06/2011 10 Giorgio Stellini
6 Approvazione CRE lavori principali Approvazione CRE 01/07/2011 31/12/2011 10 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 299 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ACCIAI FRANCESCO C1 20,00
BONGIOVANNI MARCO D5L 5,00
BRUNORI CLAUDIO D6 1,00
BRUNORI DANIELE D3L 1,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
STELLINI GIORGIO D6 1,00
TORTOLI LUCIANA C3 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 300 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ISTITUTO ENRIQUES CASTELFIORENTINO - AMPLIAMENTO09180801 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
EdiliziaCentro
Realizzazione in tre fasi dell'intervento di ampliamento dell'Istituto Enriques di Castelfiorentino. La progettazione ed esecuzione dell'intervento èseguita direttamente dal Circondario. I lavori sono nel tempo così articolati: a) Lavori primo lotto aggiudicati ed eseguiti dall'Impresa PMS(aggiudicazione con Det. Dir. n. 2223/05). Importo progetto 800.000,00 € b) Lavori II lotto aggiudicati ed in corso di esecuzione impresa GeneralCostruzioni (aggiudicazione con Det. Dir. n. 2220/07). Importo del progetto 908.000,00 € c) Realizzazione laboratori approvato il progetto definitivocon Det. Dir. n. 372/06
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Redazione CRE/Collaudo intervento (b) Approvazione CRE 01/07/2011 15/12/2011 5 Collodel
2 Approvazione CRE/Collaudo intervento (b) Redazione e sottoscrizione dell'Atto di approvazione 16/12/2011 31/12/2011 1 Rita Mantovani
3 Approvazione CRE/Collaudo intervento (b) Redazione e sottoscrizione dell'Atto di approvazione 01/01/2012 30/06/2012 4 Rita Mantovani
4 Indizione gara (c) Pubblicazione e aggiudicazione lavori 01/06/2011 31/08/2011 60 Rita Mantovani
5 Esecuzione lavori (c) consegna dei lavori 15/12/2011 31/12/2011 2 Collodel
6 Esecuzione lavori (c) consegna dei lavori 01/01/2012 15/12/2012 28 Collodel
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 301 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
AZZURRI FRANCESCO B3 4,00
BONGIOVANNI MARCO D5L 5,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA D6 1,00
TORTOLI LUCIANA C3 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 302 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ISTITUTO VASARI FIGLINE VALDARNO - COSTRUZIONE II AMPLIAMENTO09180804 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
EdiliziaCentro
Realizzazione del secondo ampliamento dell'Istituto Vasari di Figline che consentirà di consegnare alla scuola ulteriori 12 aule. Lavori aggiudicati conDet. Dir. n. 1006 dell'1/06/2007. Con atto dirigenziale n. 2611 del 30/06/2007 è stata annullata l'aggiudicazione e riaffidati i lavori con Det. Dir. n. 725del 16/05/2009 all'impresa SICCI Sud. I lavori sono stati consegnati e finiti. L'importo complessivo ammonta a € 1.195.584,35.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 REdazione CRE/Collaudo collaudo 01/05/2011 30/11/2011 70 Ennio Passaniti
2 Presa atto Collaudo conclusione pratica 01/12/2011 31/12/2011 30 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 303 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ACCIAI FRANCESCO C1 40,00
AZZURRI FRANCESCO B3 8,00
BONGIOVANNI MARCO D5L 5,00
GENTILI LUCA DIR 2,00
PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA D6 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 304 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
COMPLETAMENTO 1° LOTTO ISTITUTO FERRARIS EMPOLI09180806 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
EdiliziaCentro
Realizzazione del primo lotto di ampliamento dell'Istituto Ferraris di Empoli secodno i principi della bioarchitettura. Lavori aggiudicati con Det. Dir. n.904 dell'8/05/2008 all' A.T.I. SI.GEN.CO/Tecnosystem e consegnati nel luglio 2008.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esecuzione lavori Esecuzione dei lavori e variante futura 01/01/2011 30/06/2011 70 Ennio Passaniti
2 Redazione perizia variante Collaudo 01/02/2011 30/04/2011 10 Ennio Passaniti
3 Approvazione perizia di variante Esecutivita e redazione della perizia di variante 30/05/2011 15/06/2011 10 Rita Mantovani
4 Collaudo Redazione e sottoscrizione collaudo 16/06/2011 31/12/2011 10 Ennio Passaniti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 305 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASQUINO ARCANGELO C3 20,00
AZZURRI FRANCESCO B3 6,00
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO D6 35,00
BONGIOVANNI MARCO D5L 5,00
GENTILI LUCA DIR 11,00
PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA D6 16,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 306 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
S.S. SAN MARCELLINO - COSTRUZIONE LOTTO 209180807 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
EdiliziaCentro
Realizzazione del secondo lotto dell'Istituto Morante - Ginori Conti che consentirà di consegnare alla scuola ulteriori 16 aule e verranno sistemati gliaccessi da via Chiantigiana. L'importo dei lavori ammonta a € 3.400.000,00.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Indizione gara Individuazione Impresa esecutrice 01/01/2011 30/06/2011 15 Rita Mantovani
2 Affidamento lavori Aggiudicazione definitiva lavori 01/07/2011 31/08/2011 25 Rita Mantovani
3 Esecuzione dei lavori Consegna lavori 01/09/2011 31/12/2011 60 Luca Gentili
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 307 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
AZZURRI FRANCESCO B3 7,00
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO D6 30,00
BONGIOVANNI MARCO D5L 5,00
GENTILI LUCA DIR 9,00
PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA D6 30,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 308 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ISTITUTO D'ARTE PORTA ROMANA09180809 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
L'obiettivo prevede la trasformazione della corte interna nell'ala meridionale mediante l'inserimento di una copertura trasparente. Con tali lavori vienedotato l'istituto di un campo sportivo coperto. L'intervento è già stato autorizzato dalla competente Soprintendenza con Nulla Osta n° 14661 del20/12/2007. Già approvato il Progetto definitivo con Delibera Giunta Provinciale n° 319 del 20/11/2007 . Progetto esecutivo in fase di redazione
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Approvazione progetto esecutivo Completamento ed approvazione progetto esecutivo. 01/05/2011 30/09/2011 60 Claudio Brunori
2 Indizione gara Approvazione progetto esecutivo e indizione gara. 01/10/2011 30/11/2011 25 Rita Mantovani
3 Affidamento lavori Espletamento procedure di gara. 01/12/2011 31/12/2011 15 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 309 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASQUINO ARCANGELO C3 15,00
BONGIOVANNI MARCO D5L 5,00
BRUNORI CLAUDIO D6 1,00
GENTILI LUCA DIR 2,00
ROMANDETTI GIANFRANCO C1 10,00
TORTOLI LUCIANA C3 7,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 310 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
RESTAURO FACCIATE PALAZZO RINUCCINI09180810 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
Con il presente obiettivo si prevede il restauro delle facciate prospicienti via S.Spirito e delle falde di copertura ad esse collegate. L'intervento siinserisce in un programma complessivo di recupero delle facciate di cui sono già in corso di consegna i lavori di restauro delle facciate in via deiSerragli e che saranno seguiti dagli interventi sulle fcciate di via Maffia. Aggiudicazione effettuata. Lavori da consegnare.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esecuzione lavori Completamento dei lavori 01/01/2011 31/12/2011 100 Claudio Brunori
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 311 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BRUNORI CLAUDIO D6 1,00
DI BILIO LORENZO D3L 30,00
FIORANI MARIA CRISTINA D5 5,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
TORTOLI LUCIANA C3 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 312 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
LICEO CLASSICO MICHELANGIOLO - RESTAURO FACCIATE09180811 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
Completamento del restauro della facciata monumentale su via della Colonna. Restauro delle decorazioni a graffito della parte superiore. Finitura adintonaco delle superfici inferiori. Proseguo obiettivo 9180811. Importo progetto 350000. Aggiudicazione effettuata. Lavori da consegnare.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esecuzione lavori Completamento dei lavori 01/02/2011 30/11/2011 90 Claudio Brunori
2 Collaudo Approvazione collaudo. 01/12/2011 31/12/2011 10 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 313 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BRUNORI CLAUDIO D6 1,00
FIORANI MARIA CRISTINA D5 20,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
TORTOLI LUCIANA C3 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 314 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ADEGUAMENTO NORMATIVO "EDUCANDATO"09180812 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
Con il presente progetto si prevede di realizzare una serie di interventi di adeguamento alla normativa antincendio all'interno dell'Educandato di PortaRomana. Sono previsti lavori di compartimentazione ed adeguamento delle vie di esodo, in attuazione all'esame progetto presentato al competentecomando dei Vigili del Fuoco ed al nulla osta rilasciato dalla competente Soprintendenza. Già approvato il progetto definitivo con Delibera G.P. n° 306del 31/10/2007. Importo complessivo intervento 600.000,00 €. Proseguo obiettivo 9180812
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Approvazione progetto esecutivo Completamento del progetto e relativa approvazione. 01/01/2011 30/09/2011 70 Claudio Brunori
2 Indizione gara espletamento procedure di gara 01/10/2011 30/11/2011 20 Rita Mantovani
3 Affidamento dei lavori affidamento lavori 01/12/2011 31/12/2011 10 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 315 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASQUINO ARCANGELO C3 10,00
BRUNORI CLAUDIO D6 1,00
CIANCHI GIANNI PAOLO D6 1,00
FIORANI MARIA CRISTINA D5 20,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
MORETTI CRISTINA C3 40,00
TORTOLI LUCIANA C3 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 316 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVO LICEO CLASSICO GALILEO09180813 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
Interventi di risanamento conservativo per adeguamento funzionale e normativo. Il Progetto Definitivo è stato approvato con Delibera G.P. n° 292 del15/12/2008. Proseguo obiettivo 9180813
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Approvazione progetto esecutivo completamento e approvazione progetto esecutivo 01/01/2011 30/06/2011 40 Claudio Brunori
2 Indizione gara Espletamento procedure gara 01/07/2011 30/08/2011 15 Rita Mantovani
3 Affidamento lavori affidamento lavori 01/09/2011 30/10/2011 10 Rita Mantovani
4 Esecuzione lavori Inizio lavori 01/11/2011 31/12/2011 35 Claudio Brunori
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 317 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASQUINO ARCANGELO C3 5,00
BRUNORI CLAUDIO D6 1,00
DI BILIO LORENZO D3L 25,00
FIORANI MARIA CRISTINA D5 20,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
TORTOLI LUCIANA C3 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 318 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
COMPLETAMENTO INTERVENTO AMPLIAMENTO ISTITUTO SALVEMINI - DUCA D'AOSTA09180814 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
EdiliziaCentro
Trattasi dell'ampliamento dell'Istituto Salvemini in via Giusti. Già approvato il progetto definitivo con Delibera G.P. n° 160 del 16/07/2008 per unimporto complessivo di 1,650,000 €. Con determinazione Dirigenziale n° 2351/2008 sono già stati affida ti parte dei lavori. Proseguo obiettivo 9180814
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Approvazione Perizia per lavori di completamento Approvazione perizia 01/01/2011 30/04/2011 30 Luca Gentili
2 Esecuzione lavori di completamento Ultimazione lavori 01/05/2011 30/09/2011 60 Luca Gentili
3 Collaudo Approvazione collaudo 01/10/2011 31/12/2011 10 Luca Gentili
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 319 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BRUNORI CLAUDIO D6 1,00
CIANCHI GIANNI PAOLO D6 1,00
DI BILIO LORENZO D3L 10,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
TORTOLI LUCIANA C3 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 320 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ISTITUTO D'ARTE DI PORTA ROMANA - COMPLETAMENTO RESTAURO DEL COMPLESSOARCHITETTONICO - LOTTO A
09180815 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
L'intervento costituisce un ulteriore lotto funzionale di restauro ed adeguamento normativo dell'edificio secondo il progetto preliminare approvato conDelibera G.P. n. 82 dell'11/03/99. Il presente lotto interessa il corpo di fabbrica distribuito su tre livelli intorno all'ottagono di ingresso che ospita gliuffici ed alcuni ambienti di rappresentanza. Le opere previste sono di adeguamento strutturale, impiantistico, funzionale e di agibilità nonchè direstauro. Il Progetto Definitivo è stato approvato con Delibera G.P. n. 362 del 02/11/2005.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Affidamento lavori Aggiudicazione definitiva 01/01/2011 30/06/2011 20 Rita Mantovani
2 Esecuzione dei lavori Consegna dei lavori 01/07/2011 31/12/2011 80 Claudio Brunori
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 321 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASQUINO ARCANGELO C3 10,00
BRUNORI CLAUDIO D6 20,00
GENTILI LUCA DIR 2,00
PANCANI MASSIMILIANO C3 20,00
ROMANDETTI GIANFRANCO C1 20,00
TORTOLI LUCIANA C3 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 322 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ISTITUTO CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA09180818 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
EdiliziaCentro
Realizzazione della palestra dell'Istituto Chino Chini che consentirà di alleggerire il carico attualmente gravante dsull'unica palestra presente nel poloscolastico di Borgo San Lorenzo.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Redazione nuovo progetto definitivo Redazione ed inoltro per approvazione P.Definitivo 01/01/2011 30/06/2011 20 Ennio Passaniti
2 Approvazione progetto definiitvo Redazione e sottoscrizione atto di approvazione 01/07/2011 31/08/2011 10 Rita Mantovani
3 Redazione progetto esecutivo Redazione ed inoltro per approvazione P.Esecutivo 01/09/2011 30/11/2011 60 Ennio Passaniti
4 Approvazione del progetto esecutivo Redazione e sotoscrizione atto di approvaizone 01/12/2011 31/12/2011 4 Rita Mantovani
5 Approvazione del progetto esecutivo Redazione e sotoscrizione atto di approvaizone 01/01/2012 15/02/2012 6 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 323 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASQUINO ARCANGELO C3 8,00
AZZURRI FRANCESCO B3 8,00
GENTILI LUCA DIR 4,00
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO C3 30,00
PANCANI MASSIMILIANO C3 25,00
PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA D6 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 324 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
LICEO SCIENTIFICO "RODOLICO" - LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE DI VIA BALDOVINETTI09180819 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
EdiliziaCentro
Realizzazione dell'ampliamento del Liceo Scientifico Rodolico con la costruzione di 12 nuove aule. Lavori aggiudicati con Det. Dir. n. 2212 del09/11/2007 all'impresa Cutolo e Vartuli (cessione ramo di azienda a Energetica Solare) e consegnati nell'anno 2008. L'importo dei lavori è di €1.020.000,00.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esecuzione dei lavori fine lavori 01/01/2011 30/04/2011 30 Ennio Passaniti
2 Redazione CRE/Collaudo Consegna collaudo 01/05/2011 31/07/2011 60 Ennio Passaniti
3 Prea atto Collaudo conclusione pratica 01/08/2011 31/12/2011 10Rita Mantovani/LucaGentili
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 325 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
AZZURRI FRANCESCO B3 4,00
GENTILI LUCA DIR 5,00
PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA D6 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 326 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE ISTITUTO CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO09180820 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
EdiliziaCentro
Realizzazione della nuova sede dell'Istituto Chino Chini di borgo san Lorenzo con la realizzazione di 23 nuove aule. Lavori aggiudicati con Det. Dir. n.1584 del 2006 all''impresa Cutolo e Vartuli (cessione ramo di azienda a Energetica Solare) e consegnati nell'anno 2007. L'importo dei lavori è di €3.084.366,81..
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esecuzione dei lavori Completamento dei lavori 01/12/2010 30/04/2011 20 Ennio Passaniti
2 Collaudo Consegna del Collaudo 01/05/2011 31/07/2011 70 Ennio Passaniti
3 Presa Atto del Collaudo Pratica conclusa 01/08/2011 31/12/2011 10 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 327 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
AZZURRI FRANCESCO B3 4,00
GENTILI LUCA DIR 2,00
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO C3 30,00
PANARELLO GIUSEPPE D5 100,00
PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA D6 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 328 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PALAZZO MEDICI RICCARDI - RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A CAFFETTERIA E BOOKSHOP DELLE SALE AL PIANO TERRA PROSPICIENTI IL CORTILE DEI MULI
09190802 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
Nel recupero della fruibilità pubblica di Palazzo Medici con la realizzazione di ulteriori interventi di restauro anche in spazi oggi non utilizzati odestinati ad altre funzioni, il presente obiettivo intende realizzare una serie di lavori riguardanti il bar ed il punto di ristoro e la sistemazione spaziistituto storico della Resistenza. Del presente intervento è già stato approvato il Progetto Definitivo con Delibera G.P. n. 343 del 26/11/07.Importo complessivo dell'intervento €. 700.000,00, finanziato con risorse di cui al cap. 16124 Esercizio 2007.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esecuzione lavori ultimazione dei lavori 01/01/2011 28/02/2011 60 Saverio Bugialli
2 Collaudo Redazione collaudo 01/03/2011 30/06/2011 20 Saverio Bugialli
3 Approvazione collaudo Redazione ed esecutività atto approvazione 01/07/2011 31/12/2011 20 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 329 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BRUNORI CLAUDIO D6 1,00
BUGIALLI SAVERIO D3L 1,00
CIANCHI GIANNI PAOLO D6 1,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
MILLI CHIARA C1 1,00
TORTOLI LUCIANA C3 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 330 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
INTERVENTO PER RESTAURO DI FACCIATA PALAZZO PINUCCI09190803 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
L'intervento è relativo al restauro della facciata su via Cavour di Palazzo Pinucci. Del presente intervento è giàà stato approvato il Progetto Definitivocon Delibera G.P. n° 329 del 20/01/2007. Importo co mplessivo intervento 250,000 €, finanziato con risorse di cui al Cap. 16128 Esercizio 2007.Proseguo obiettivo n° 9190803
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esecuzione lavori ultimazione dei lavori 01/01/2011 30/11/2011 80 Claudio Brunori
2 Collaudo Approvazione collaudo 01/12/2011 31/12/2011 20 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 331 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BRUNORI CLAUDIO D6 1,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
GRAVINA VALERIA C1 20,00
TORTOLI LUCIANA C3 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 332 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PALAZZO MEDICI RICCARDI - RISANAMENTO E RECUPERO A PERCORSO MUSEALE DEGLIAMBIENTI INTERRATI DEL CORTILE MICHELOZZO
09190804 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
Il presente obiettivo prevede il restauro dei sotterranei di palazzo Medici Riccardi. In particolare sono previsti lavori di risanamento finalizzati inparticolare all'allontanamento dell'umidità da predetti locali e al recupero funzionale degli spazi. Del presente intervento è già stato approvato ilProgetto Definitivo con Delibera di G.P. n° 344 del 26/11/2007. Importo complessivo dell'intervento 480,000 €. Proseguo obiettivo 9190804
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esecuzione lavori ultimazione lavori 01/01/2011 31/12/2011 100 Claudio Brunori
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 333 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BRUNORI CLAUDIO D6 2,00
BUGIALLI SAVERIO D3L 1,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
GRAVINA VALERIA C1 25,00
TORTOLI LUCIANA C3 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 334 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PALAZZO MEDICI RICCARDI - RESTAURO CONSERVATIVO DEI FRONTI AD INTONACOGRAFFITO SU VIA DEI GINORI E VIA DEI GORI
09190805 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
L'obiettivo si inserisce nell'ambito di un più vasto programma di valorizzazione e conservazione del complesso di Palazzo Medici. L'interventoprevede il restauro delle superfici ad intonaco graffito esterni prospicienti via Dei Gori e via dei Ginori. Progettazione prevista interna. Del presenteintervento è già stato approvato il Progetto Definitivo con Delibera di G.P. n° 320 del 20/11/2007. Pr oseguo obiettivo 9190805. Importo complessivointervento 300,000 €
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esecuzione lavori Ultimazione dei lavori 01/01/2011 01/09/2011 90 Claudio Brunori
2 Collaudo Approvazione collaudo 02/09/2011 31/12/2011 10 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 335 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BRUNORI CLAUDIO D6 3,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
GRAVINA VALERIA C1 30,00
TORTOLI LUCIANA C3 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 336 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PALAZZO MEDICI RICCARDI LOTTO C.P.I. (3° LOTTO)09190806 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
L'obiettivo si inserisce nel più complessivo adeguamento e messa a norma del Palazzo Medici Riccardi. Sono previsti interventi di adeguamento allanormativa antincendio quali compartimentazioni ed adeguamenti impiantistici tra cui il completamento dell'illuminazione di emergenza.Lavori consegnati gennaio 2010.Importo complessivo dell'intervento €. 150.000,00, finanziato con risorse di cui al cap. 16125 Esercizio 2007.Proseguo obiettivo 09030721
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esecuzione dei lavori Ultimazione dei lavori 01/01/2011 31/05/2011 85 Gianni Paolo Cianchi
2 Redazione CRE Approvazione collaudo 01/06/2011 31/10/2011 15 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 337 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BRUNORI CLAUDIO D6 1,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
GRAVINA VALERIA C1 5,00
TORTOLI LUCIANA C3 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 338 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
LAVORI DI RESTAURO - TEATRO RINUCCINI09210809 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
L'intervento ha un importo di € 100.000,00 . Con il presente intervento si realizzano gli interventi di completamento della sala e degli spazi accessori.Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Redazione progetto definitivo Redazione p.definitivo ed inoltro per l'approvazione 01/01/2011 31/05/2011 30 Luca Gentili
2 Approvazione P.Definitivo Redazione ed esecutività atto di approvazione 01/06/2011 31/08/2011 10 Luca Gentili
3 Redazione P.Esecutivo Redazione e inoltro per approvazione p.Esecutivo 01/09/2011 30/11/2011 30 Luca Gentili
4 Approvazione P.Esecutivo Redazione ed esecutività atto di approvazione 01/12/2011 31/12/2011 15 Rita Mantovani
5 Approvazione P.Esecutivo Redazione ed esecutività atto di approvazione 01/01/2012 01/02/2012 15 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 339 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASQUINO ARCANGELO C3 4,00
BRUNORI CLAUDIO D6 1,00
FIORANI MARIA CRISTINA D5 5,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
PANCANI MASSIMILIANO C3 10,00
TORTOLI LUCIANA C3 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 340 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI (OPCM 324/2003)09230802 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
EdiliziaCentro
Lavori per adeguamento sismico edifici scolastici di competenza ai sensi OPCM 324/2003.Nell'intervento sono ricompresi i seguenti lavori:- Giotto Ulivi - Adeguamento sismico corpo aule 1° lotto (€. 650.535,00 più somme a disposizione).- Giotto Ulivi - recupero corticale del cemento armato.Interventi finanziati con mutuo di cui al cap. 16130 Esercizio 2007 con le risorse di cui al cap. 8464 Esercizio 2006 e 5539 Esercizio 2008 - Importocomplessivo dell'intervento €. 1.115.000,00. Lavori consegnati ad agosto 2009.Proseguo obiettivo 09060706 le somme inserite sulla competenza sono da impegnare nel quadro economico liberando altrettanti residui
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Esecuzione lavori completamento dei lavori 01/01/2011 30/08/2011 85 Luigi Tacconi
2Collaudo redazione del collaudo ed inoltro per l'approvazione
alla direzione servizi ammnistrativi LL.PP.01/09/2011 31/12/2011 9 Luigi Tacconi
3Collaudo redazione del collaudo ed inoltro per l'approvazione
alla direzione servizi ammnistrativi LL.PP.01/01/2012 30/03/2012 6 Luigi Tacconi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 341 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 17250 0 ADEGUAMENTO SISMICO IST. GIOTTO ULIVI FIN. R.T CAP. E GENTILI LUCA 300.000,00 300.000,00
841 850 1TRASFERIMENTO R.T ADEGUAMENTO SISMICO GIOTTI ULIVI CAP. U17250
GENTILI LUCA 300.000,00 300.000,00
Somma: 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 841 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
AZZURRI FRANCESCO B3 8,00
GENTILI LUCA DIR 5,00
TACCONI LUIGI DIR 1,00
TORTOLI LUCIANA C3 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 342 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
CIRCONDARIO - TRASFERIMENTI ED INTERVENTI VARI09471006 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
EdiliziaCentro
All'interno del presente obiettivo sono ricompresi i trasferimenti da fare al Circondario empolese valdelsa, previo richiesta di erogazioneDescrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Impegno e liquidazione delle relative somme Messa a disposizione del Circondario delle risorse 01/01/2011 31/12/2011 100 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 343 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
207 16485 0TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE E ADEGUAMENTI DEGLIISTITUTI SCOLASTICI CIRCONDARIO FIN. AV. EC.
GENTILI LUCA 187.000,00 187.000,00
207 17399 0TRASFERIMENTO AL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA FIN. AV.AMM.NE DA EC. MUTUI BEI
GENTILI LUCA 0,00 160.000,00 160.000,00
Somma: 187.000,00 160.000,00 347.000,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 207 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
GENTILI LUCA DIR 1,00
TORTOLI LUCIANA C3 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 344 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI ISTITUTO BALDUCCI09471101 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
EdiliziaCentro
Lavori relativi alla manutenzione straordinaria e messa a norma della palestra dell'Istituto BALDUCCI di Pontassieve. Delib. 226 del 14/12/2010,Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Approvazione Progetto Definitivo Predisposizione pratiche per acquisizione
autorizzazione01/01/2011 30/04/2011 40 Ennio Passaniti
2 Approvazione P.E. Indizione gara 01/05/2011 31/10/2011 50 Ennio Passaniti
3 Indizione gara e aggiudicazione lavori Individuazione impresa aggiudicataria 01/11/2011 31/12/2011 10Rita Mantovani/LucaGentili
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 345 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASQUINO ARCANGELO C3 10,00
AZZURRI FRANCESCO B3 4,00
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO D6 20,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
PANCANI MASSIMILIANO C3 17,00
PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA D6 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 346 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ISTITUTO VASARI - REALIZZAZIONE SPAZI SPORTIVI ESTERNI FIN. R.T.09471102 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
EdiliziaCentro
L'intervento riguarda la realizzazione di un campo sportivo coperto all'esterno della palestra dell'Ist. Vasari.Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Redazione Progetto Definitivo Elaborati per ottenimento autorizzazione 01/01/2011 28/02/2011 20 Ennio Passaniti
2 Approvazione Progetto Esecutivo Indizione gara 01/03/2011 31/03/2011 30 Ennio Passaniti
3 Espletamento gara Individuazione Impresa aggiudicataria 01/04/2011 30/04/2011 10Rita Mantovani/LucaGentili
4 Esecuzione lavori completamento lavori 01/05/2011 31/12/2011 40 Ennio Passaniti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 347 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 17252 0ISTITUTO VASARI - FIGLINE NUOVO CAMPO POLIVALENTE FIN.COMUNE FIGLINE CAP. E 859/0
GENTILI LUCA 150.000,00 150.000,00
855 859 0TRASFERIMENTO COMUNE DI FIGLINE V.NO PER CAMPOPOLIVALENTE IST. VASARI CAP. U 17252
GENTILI LUCA 150.000,00 150.000,00
Somma: 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 855 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ACCIAI FRANCESCO C1 30,00
ASQUINO ARCANGELO C3 5,00
AZZURRI FRANCESCO B3 4,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
PANCANI MASSIMILIANO C3 5,00
PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA D6 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 348 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI NON VINCOLATI09471105 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
EdiliziaCentro
tra gli altri interventi è prevista all'Elsa Morante la sistemazione piazzale esterno; interventi di adeguamento normativo al saffi; interventi dicompletamento all'istituto d'arte di Sesto Fiorentino;opere di adeguamento di impiantistica Sportiva da realizzare ( agnoletti) e rendicontare(calamandrei)
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1redazione perizia redazione della perizia ed inoltro alla direzione Servizi
Amministrativi LL.P. per l'approvazione01/01/2011 31/07/2011 40 Passaniti
2 approvazione delle perizie ed affidamento dei lavori i progetti vengono approvati ed affidati i lavori 01/04/2011 31/08/2011 20 Mantovani
3esecuzione dei lavori i lavori vengono consegnati alle ditte appaltatrici ed
eseguiti01/05/2011 15/12/2011 35 Ennio Passaniti
4redazione CRE finiti i lavori, viene redatto e firmato il CRE che è
inviato alla direzione amministrativa per l'approvazione15/12/2011 31/12/2011 1 Ennio Passaniti
5redazione CRE finiti i lavori, viene redatto e firmato il CRE che è
inviato alla direzione amministrativa per l'approvazione01/01/2012 30/03/2012 4 Ennio Passaniti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 349 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 5262 0MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVOIMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV. EC.
GENTILI LUCA 500.000,00 500.000,00
201 17253 0 IST. AGNOLETTI SISTEMAZIONI SPORTIVE FIN. R.T CAP. E 850/2 GENTILI LUCA 15.000,00 15.000,00
201 17254 0IST. CALAMANDREI. REALIZZAZIONE SPAZI SPORTIVI ESTERNI. FIN.R.T CAP. E 850/2
GENTILI LUCA 18.000,00 18.000,00
201 17398 0MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV.AMM.NE EC. MUTUI BEI
GENTILI LUCA 0,00 236.244,83 236.244,83
841 850 2TRASFERIMENTO R.T SISTEMAZIONE SPORTIVE IST. AGNOLETTI ECALAMANDREI CAP. U 17253-54
GENTILI LUCA 33.000,00 33.000,00
Somma: 33.000,00 33.000,00 533.000,00 236.244,83 769.244,83
100,00 %
Var. Entrata R/I 841 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 350 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ACCIAI FRANCESCO C1 10,00
AZZURRI FRANCESCO B3 25,00
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO D6 15,00
BONGIOVANNI MARCO D5L 20,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO C3 25,00
PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA D6 1,00
TORTOLI LUCIANA C3 15,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 351 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONI DI ACCATASTAMENTO IMMOBILI09471106 Obiettivo di sviluppo
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
EdiliziaCentro
Il progetto riguarda la dichiarazione di aggiornamento catastale di immobili realizzati e di proprietà della Provincia di Firenze non ancora dichiaratati.L'obiettivo è finalizzato all'accatastamento di immobili che ne sono privi ed alle variazioni catastali nei casi in cui si siano effettuate delleristrutturazioni e non vi sia stata la presentazione di adeguamento catastale. Per ogni edificio di proprietà della Provincia di Firenze, individuato in unelenco specifico, verranno svolte le specifiche attività, tramite personale dipendente della Provincia e/o tramite liberi professionisti affinché ogniimmobile contenga un documentazione catastale conforme allo stato di fatto. Ciò consentirà di essere in regola con le disposizioni di legge (art. 19,Legge 122 del 30/07/2010) che obbligano qualsiasi proprietario di fabbricati a mettersi in regola al fine di non incorrere in sanzioni pecuniarie. Ilprogetto vede coinvolte la Direzione Edilizia e la Direzione Servizi Finanziari e Patrimonio.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Individuazione di immobili non accatastati ovvero immobiliaccatastati da regolarizzare
Ottenere una lista aggiornata degli immobili provincialiper cui è necessario presentare domanda diaccatastamento o variazione catastale
01/01/2011 31/01/2011 20 Giulio Masini
2
Effettuazione dell'aggiornamento catastale dei fabbricati suiquali sono in corso lavori
Tutti i lavori in essere, se determinanti per levariazioni catastali, vengono regolarizzati entro iltermine degli stessi lavori
01/02/2011 28/02/2011 5 Luca Gentili
3Individuazione dei dipendenti e/o dei professionisti esterni perl'incarico di accatastamento dei fabbricati interessati
Avere un quadro dei soggetti interessati al progettoonde prevedere i tempi e le spese da sostenere
01/02/2011 31/03/2011 5 Luca Gentili
4 Definizione delle modalità di accesso in sicurezza agli edifici Individuazione e gestione dei rischi da interferenza 01/03/2011 30/04/2011 10Luca Gentili -Saverio Bugialli
5Presentazione delle pratiche di accatastamento di immobilinon accatastati e delle pratiche di aggiornamento catastale
Regolarizzazione, ai fini catastali e fiscali, delpatrimonio immobiliare provinciale
01/04/2011 30/04/2011 20 Luca Gentili
6
Monitoraggio sulle pratiche presentate, invio di aggiornamentio integrazioni necessarie, verifica dell'ottenimentodell'iscrizione al catasto
Tenere sotto controllo le domande inviate in modo daaggiornare e integrare quelle eventualmente ancoradifformi, e aggiornare l'elenco degli immobiliaccatastati
01/05/2011 31/07/2011 10 Luca Gentili
7Interazione tra la Direzione Edilizia e la P.O. Patrimonio peraggiornamento catastale dei dati d'inventario
Aggiornamento delle schede d'inventario dei beniimmobili
01/05/2011 31/07/2011 10Luca Gentili - GiulioMasini
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 352 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
8
Procedure da seguire per la regolare attività diaccatastamento
Su qualsiasi attività edilizia che prevedeaccatastamenti o variazioni catastali si procederàassieme all'assegnazione dei lavori
01/10/2011 31/12/2011 20 Luca Gentili
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1511 Attivita Numero immobili da accatastare 30,00
1512 Attivita Numero domande di accatastamento immobili da aggiornare e/o 30,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche a disposizione della Direzione Edilizia
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BUGIALLI SAVERIO D3L 1,00
GENTILI LUCA DIR 10,00
MASINI GIULIO D6 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 353 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
FASCICOLAZIONE EDIFICI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE09471107 Obiettivo di sviluppo
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
EdiliziaCentro
Il progetto ha l'obiettivo di creare un fascicolo per ogni singolo edificio di proprietà della Provincia di Firenze e in uso ai fini istituzionali. Il fascicoloconterrà tutti i dati relativi all'edificio, compresi quelli concernenti la sicurezza, nonché tutta la documentazione amministrativa e tecnica dell'edificiostesso che dovrà essere regolarmente aggiornato
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Individuazione degli edifici di cui creare apposito fascicolo Ottenere una lista aggiornata degli edifici provinciali 01/04/2011 31/05/2011 10 Giulioi Masini
2
Creazione (su supporto cartaceo e/o informatico) di unfascicolo per edificio inserendovi all'interno tutta ladocumentazione ad esso relativa
Ottenere un insieme di fascicoli dai quali estrarre,immediatamente e senza ricorrere ad ulteriori archivi,tutta la documentazione riguardante i singoli edificiprovinciali
01/06/2011 31/12/2011 60 Luca Gentili
3Adozione di un sistema di aggiornamento dei fascicoli creati. Messa a punto e verifica del funzionamento del
sistema realizzato.01/12/2011 31/12/2012 20 Luca Gentili
4Attribuzione ai competenti Responsabili dell'elenco degliimmobili a disposizione
Emissione di appositi verbali di consegna dei fascicoliimmobiliari creati ai competenti Dirigenti
01/11/2011 31/12/2012 10 Luca Gentili
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1513 Attivita Numero edifici di cui creare il fascicolo 100,00
1514 Attivita Numero fascicoli creati 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 354 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Beni patrimoniali ed attrezzature informatiche a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
GENTILI LUCA DIR 10,00
MASINI GIULIO D6 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 355 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VINCOLATI A DESTINAZIONE NON SCOLASTICA.09481002 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
I seguenti interventi si configurano come interventi di Restauro e adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs. 81/08. Palazzo della Questura.Facciate.Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Consegna dei lavori Consegna ed effettivo inizio lavori 01/01/2011 28/02/2011 20 Claudio Brunori
2 Esecuzione dei lavori Ultimazione dei lavori 01/03/2011 31/10/2011 75 Claudio Brunori
3 Redazione CRE Redazione ed inoltro CRE per l'approvazione 01/11/2011 31/12/2011 4 Claudio Brunori
4 Redazione CRE Redazione ed inoltro CRE per l'approvazione 01/01/2012 31/01/2012 1 Claudio Brunori
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 356 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BRUNORI CLAUDIO D6 2,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
ROMANDETTI GIANFRANCO C1 10,00
TORTOLI LUCIANA C3 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 357 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VINCOLATI A DESTINAZIONE SCOLASTICA09481003 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
I seguenti interventi si configurano come interventi di Restauro e adeguamento normativo ai sensi del D.Lgs. 81/08Nello specifico gli interventi sono finanziati con gli impegni 2010 dei capitoli 5262 e 16003 e sono relativi agli interventi A) Pascoli smaltimentomateriale e B) Rodolico via del podestà montaggio prefabbricato e C) Duca D'Aosta interventi di manutenzione straordinaria.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1A) Redazione perizia di variante Redazione della perizia di variante ed inoltro alla
Direzione Amm.LL.PP.01/02/2011 30/04/2011 20 Claudio Brunori
2A) Approvazione perizia di variante Approvazione perizia di variante previa approvazione
specifico atto01/05/2011 30/06/2011 10 Rita Mantovani
3 A) Esecuzione dei lavori Esecuzione delle opere rimanenti 01/02/2011 31/12/2011 20 Claudio Brunori
4 B) Esecuzione dei lavori Esecuzione delle opere rimanenti 01/02/2011 31/12/2011 20 Claudio Brunori
5B) Redazione CRE Redazione CRE id inoltreo alla Direzione Servizi
Amministrativi01/12/2011 31/12/2011 5 Claudio Brunori
6B) Redazione CRE Redazione CRE id inoltreo alla Direzione Servizi
Amministrativi01/01/2012 01/02/2012 5 Claudio Brunori
7C) Redazione perizia di variante Redazione della perizia di variante ed inoltro alla
Direzione Amm.LL.PP.01/02/2011 30/04/2011 10 Claudio Brunori
8 C) Esecuzione dei lavori Esecuzione delle opere rimanenti 01/02/2011 31/12/2011 10 Claudio Brunori
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 358 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione.
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASQUINO ARCANGELO C3 2,00
BRUNORI CLAUDIO D6 2,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
MORETTI CRISTINA C3 25,00
PANCANI MASSIMILIANO C3 2,00
ROMANDETTI GIANFRANCO C1 5,00
TORTOLI LUCIANA C3 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 359 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
AMPLIAMENTO O NUOVE REALIZZAZIONI EDIFICI SCOLASTICI VINCOLATI09481005 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
Ampliamento Liceo Rodolico Via del Podestà. Gli interventi sono finalizzati all'ampliamento degli edifici connessi con la necessità di spazi didattici ofunzionali alla didattica.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Redazione progetto preliminare Completamento Progetto Preliminare 01/01/2011 30/05/2011 25 Luca Gentili
2 Approvazione progetto preliminare Approvazione Progetto Preliminare 01/06/2011 30/06/2011 5 Rita Mantovani
3 Individuazione professionisti esterni per relativo incarico Identificazione professionisti 01/07/2011 31/08/2011 20Rita Mantovani/LucaGentili
4Redazione progettazione definitiva (lavori da appaltare nel2011) Completamento progetto 01/09/2011 31/12/2011 50 Luca Gentili
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 360 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASQUINO ARCANGELO C3 7,00
BRUNORI CLAUDIO D6 5,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
MORETTI CRISTINA C3 25,00
PANCANI MASSIMILIANO C3 7,00
TORTOLI LUCIANA C3 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 361 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
LAVORI DI RESTAURO - TEATRO RINUCCINI09481101 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
Lavori di conservazione restauro e recupero del complesso funzionale del Teatro sito all'interno di Palazzo Rinuccini.Importo € 300.000,00 Int. 201 -Cap. 16962 Bil. 2011 - Delibera di Giunta n° 217 d el 14/12/2010.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Progettazione Approvazione Progetto Esecutivo 01/01/2011 30/10/2011 80 Claudio Brunori
2 Affidamento Lavori Espletamento gara 01/11/2011 31/12/2011 20 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 362 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 16962 0PALAZZO RINUCCINI - FACCIATE E COPERTURA LOTTO 3 FIN.AVANZO ECON.
GENTILI LUCA 300.000,00 300.000,00
Somma: 300.000,00 300.000,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BRUNORI CLAUDIO D6 5,00
FIORANI MARIA CRISTINA D5 20,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
ROMANDETTI GIANFRANCO C1 15,00
TORTOLI LUCIANA C3 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 363 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
S.ORSOLA - RECUPERO IMMOBILE09481102 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
Recupero dell'immobile di S.Orsola: Garage e messa in sicurezza di ulteriori porzioni dell'immobile. Importo €2.512.490,00 - Delibera di Giunta n° 209del 30/11/2010.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Approvazione Progetto Definitivo Approvazione Progetto con Conferenza di Sevizi 01/01/2011 28/02/2011 10 Luca Gentili
2 Approvzione Progetto Esecutivo Completamento ed approvazione Progetto Esecutivo 01/03/2011 31/07/2011 60 Luca Gentili
3 Indizione Gara di Appalto Espletamento procedure di gara 01/08/2011 31/10/2011 15 Rita Mantovani
4 Esecuzione dei Lavori Inizio Lavori 01/11/2011 31/12/2011 15 Luca Gentili
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 364 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 17138 0 INTERVENTI SU COMPLESSO IMMOBILIARE S. ORSOLA CAP. E 794/1 GENTILI LUCA 1.362.490,00 -1.362.490,00 0,00
201 17256 0INTERVENTI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DIIMMOBILE SANT'ORSOLA FIN AV. EC.
GENTILI LUCA 150.000,00 150.000,00
206 17255 0 INCARICHI PROFESSIONALI S. ORSOLA - FIN. AV. EC. GENTILI LUCA 40.000,00 40.000,00
Somma: 1.552.490,00 -1.362.490,00 190.000,00
Stanziamenti Entrata
78,95 %
21,05 %
Var. Uscita R/I 201
Var. Uscita R/I 206
Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 365 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BRUNORI CLAUDIO D6 20,00
ERMINI LEONARDO D4 10,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
GRAVINA VALERIA C1 10,00
MAURRI MONICA D5 10,00
PANCANI MASSIMILIANO C3 10,00
ROMANDETTI GIANFRANCO C1 30,00
TACCONI LUIGI DIR 8,00
TORTOLI LUCIANA C3 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 366 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VINCOLATI09481103 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
tra gli interventi previsti su Immobili scolastcici: A) Passarella coperta al Rodolico in via del Podestà; b) adeguamento spazi per laboratorio dadestinare al Castelnuovo di Via della Colonna; c) adeguamento accessi dell'istituto Agrario- immobili non scolastci: d)caserma VV.FF. inetrventi diadeguamento sala operativa e) questura interventi di messa in sicureezza della facciata
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
redazione progetti i progetti redatti , ottenuti gli eventuali nulla osta edinviati alla Direzione Amministrativa per la relativaapprovazione
01/01/2011 30/06/2011 40 Claduio Brunori
2approvazione progetti dalla approvazione alla sottoscrizione della convenzio
con laditta30/01/2011 31/08/2011 15 Rita Mantovani
3esecuzione dei lavori dalla consegna alla ditta fino alla conclusione dei
lavori01/04/2011 30/11/2011 40 Claudio Brunori
4 redazione cre redazione del cre, firma ed inoltro per l'approvazione 01/12/2011 31/12/2011 1 claudio brunori
5 redazione cre redazione del cre, firma ed inoltro per l'approvazione 01/01/2012 30/03/2012 4 claudio brunori
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 367 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 5262 0MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVOIMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV. EC.
GENTILI LUCA 294.000,00 294.000,00
201 16743 0MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI CAP. E832/2
GENTILI LUCA 24.590,34 24.590,34
201 17208 0QUESTURA INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA FACCIATA VIA SANGALLO FIN. AV. ECONOMICO
GENTILI LUCA 200.000,00 200.000,00
201 17209 0CASERMA VIA LA FARINA VV.FF. REALIZZAZ. LOCALI SALA OPERATIVAE MAN. STR. LOCALI SERVIZIO FIN. AV. ECONOMICO
GENTILI LUCA 10.000,00 10.000,00
201 17398 0MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI FIN. AV.AMM.NE EC. MUTUI BEI
GENTILI LUCA 0,00 236.244,83 236.244,83
Somma: 528.590,34 236.244,83 764.835,17
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 368 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASQUINO ARCANGELO C3 4,00
AZZURRI FRANCESCO B3 8,00
BRUNORI CLAUDIO D6 10,00
DI BILIO LORENZO D3L 10,00
FIORANI MARIA CRISTINA D5 10,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
GRAVINA VALERIA C1 10,00
MORETTI CRISTINA C3 10,00
PANCANI MASSIMILIANO C3 4,00
ROMANDETTI GIANFRANCO C1 10,00
TORTOLI LUCIANA C3 20,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 369 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PIANO DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SUL COMPLESSO DI S.ORSOLA
09481104 Obiettivo di sviluppo
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
In considerazione dell'avanzamento delle attività di progettazione del complesso di Sant'Orsola, la Provincia di Firenze intende predisporre un pianodi finanziamenti per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione. Tale piano dovrà analizzare tutte le varie possibilità di acquisizione di risorsefinanziarie, i tempi previsti ed i costi delle varie operazioni, al fine di consentire di operare nel modo più conveniente ed efficace possibile
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Progettazione dei lavori da compiersi sul complessoimmobiliare di Sant'Orsola
Compimento dei vari livelli di progettazione degliinterventi sul complesso immobiliare di Sant'Orsola
01/05/2011 31/12/2011 50 Luca Gentili
2Inserimento dei lavori nella programmazione triennale (2012 -2014) per la realizzazione delle opere pubbliche
Armonizzazione della programmazione triennale delleopere pubbliche con l'insieme degli interventi previsti
01/07/2011 30/09/2011 10Maria TeresaCarosella
3
Predisposizione piano finanziamenti che prenda inconsiderazione l'intero elenco delle ipotesi a disposizione(anche il leasing in costruendo) per la realizzazione degliinterventi sul complesso di Sant'Orsola
Realizzazione Piano finanziamenti 01/01/2012 30/06/2012 20 Rocco Conte
4
Espletamento delle necessarie procedure di gara perl'individuazione dei soggetti che realizzeranno gli interventi sulcomplesso di Sant'Orsola
Individuazione dei soggetti che realizzeranno gliinterventi sul complesso immobiliare
01/05/2012 30/06/2012 20 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1530 Economicita Importo finanziamento necessario stimato 35.000.000,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 370 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Beni patrimoniali ed attrezzature informatiche a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 2,00
CONTE ROCCO DIR 4,70
GENTILI LUCA DIR 2,00
MANTOVANI RITA DIR 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 371 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO SALVEMINI09481105 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI VINCOLATIProgetto
EdiliziaCentro
Interventi di manutenzione straordinaria per adeguamenti funzionali e normativi del piano sottotetto. € 800.000,00 - Delibera 181 del 04/11/2010Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Redazione Progetto esecutivo Approvazione Progetto esecutivo 01/01/2011 30/09/2011 80 Claudio Brunori
2 Indizione gara Espletamento procedure di gara 01/10/2011 30/11/2011 10 Rita Mantovani
3 Esecuzione lavori Inizio lavori 01/12/2011 31/12/2011 10 Claudio Brunori
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 372 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 17000 0ISTITUTO SALVEMINI - REALIZZAZIONE TRE LABORATORI AVANZOECONOMICO
GENTILI LUCA 300.000,00 300.000,00
Somma: 300.000,00 300.000,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BRUNORI CLAUDIO D6 15,00
DI BILIO LORENZO D3L 25,00
GENTILI LUCA DIR 1,00
TORTOLI LUCIANA C3 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 373 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
GESTIONE ORDINARIA ATTIVITA' DELLA DIREZIONE EDILIZIA480947A01 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Luca GentiliResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E NUOVE REALIZZAZIONI IMMOBILIProgetto
EdiliziaCentro
Gestione e Servizi vari connessi con la funzionalità della Direzione Edilizia. Adeguamento software e hardware utilizzati. Pagamento bollettini perpratiche amministrative varie
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Acquisto software Individuazione acquisto SW funzionali all'attività
Direzione Edilizia01/01/2011 31/12/2011 30 Luca Gentili
2Oneri amministrativi Impegno e liq. oneri in accompagnametno all'attività
della Dir. Edizilia01/01/2011 31/12/2011 40 Luca Gentili
3
Affidamento incarichi professionali Individuazione professionisti a cui affidare incarichifunzionali all'acquistizione CPI degli interventi ini corsoin carico Dir. Edilizia
01/01/2011 31/12/2011 30 Luca Gentili
Indicatore Tipo Descrizione Valore
37 Attivita Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 374 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9025 3 DEPOSITI CAUZIONALI DIREZIONE EDILIZIA GENTILI LUCA 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0 9025 3 RESTITUZIONE DEPOSITI DIREZIONE EDILIZIA GENTILI LUCA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0 9286 4 RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI EDILIZIA GENTILI LUCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 5257 0ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE -SETTORE EDILIZIA
GENTILI LUCA 2.072,00 2.072,00
103 17007 0 ONERI AMMINISTRATIVI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EDILIZIA GENTILI LUCA 36.750,00 36.750,00
103 17471 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO ACCESSORIE AL CONTRATTO DITESORERIA
GENTILI LUCA 0,00 6.000,00 6.000,00
201 17391 0SPESE PER SMALTIMENTO ETERNIT CASA CANTONIERA CONTEA FIN.AV. AMM.NE
CLAUDIO BRUNORI 0,00 10.000,00 10.000,00
201 17392 0LAVORI ALLA CASA CANTONIERA COMUNE DI LONDA FIN. AV.AMM.NE
GENTILI LUCA 0,00 30.000,00 30.000,00
201 17394 0LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO ALL'EX FALEGNAMERIAFIN. AV. AMM.NE
GENTILI LUCA 0,00 10.000,00 10.000,00
205 16604 0ACQUISTO STRUMENTI TECNICI SCIENTIFICI ED INFORMATICIEDILIZIA FINANZIATO CON ALIENAZ - CAP. E 794/0
GENTILI LUCA 10.000,00 -10.000,00 0,00
206 576 0 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA FIN. AV. EC. GENTILI LUCA 20.000,00 20.000,00
206 16905 0 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA FIN. ALIENAZIONI GENTILI LUCA 10.000,00 -10.000,00 0,00
206 17260 0INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA E VERIFICHESISMICHE FIN AV.EC
GENTILI LUCA 300.000,00 300.000,00
206 17390 0 SPESE PER INCARICHI PER ACCATASTAMENTI FIN AV. AMM.NE GENTILI LUCA 0,00 100.000,00 100.000,00
3,91 %
96,09 %
Var. Entrata R/I 0
Var. Entrata R/I 832
Stanziamenti Entrata
0,19 % 0,40 %8,29 %
9,69 %
81,42 %
Var. Uscita R/I 0
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 201
Var. Uscita R/I 206
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 375 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
832 832 2COMUNE DI BAGNO A RIPOLI - TRASFERIMENTO PER LAVORITRASFORMAZIONE CAMPO SPORTIVO SCUOLA SUPERIORE CAP. U201-16743
GENTILI LUCA 24.590,34 24.590,34
Somma: 24.590,34 1.000,00 25.590,34 378.822,00 137.000,00 515.822,00
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 17471 0Effettuazione dell'impegno di spesa e della successiva liquidazione per prestazioni di servizilegate alla riallocazione della postazione bancomat provinciale
GENTILI LUCA 6.000,00
Totale Capitolo 6.000,00
Totale Scheda 6.000,00
Risorse Strumentali
Mezzi ed attrezzature tecniche (Computers - stampanti - calcolatrici - autoveicoli) a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
AZZURRI FRANCESCO B3 10,00
BONGIOVANNI MARCO D5L 40,00
BRUNORI CLAUDIO D6 5,00
GENTILI LUCA DIR 8,00
PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA D6 5,00
TORTOLI LUCIANA C3 15,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:35:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 376 di 644
DIPARTIMENTO IILAVORI PUBBLICI
Direzione Servizi Amministrativi LL.PP.Rita Mantovani
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
REVISIONE REGOLAMENTO COSAP09511101 Obiettivo di sviluppo
Rita MantovaniResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI VIABILITA' E FI-PI-LIProgetto
Concessioni e autorizzazioni Codice della StradaCentro
Si tratta di un'attività di sviluppo che consistente nella riformulazione del vigente Regolamento Cosap al fine di renderlo più facilmente interpretabileanche dagli utenti, attraverso una sua suddivisione in due sezioni una delle quali dedicata all'occupazione di aree e spazi pubblici, mentre l'altra alcorrispettivo degli impianti pubblicitari, alla luce delle vigenti normative.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Riformulazione del vigente Regolamento Cosap Revisione del Regolamento 01/01/2011 31/12/2011 100Rita Mantovani;Manuela Varrocchi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1061 Efficacia Numero regolamenti aggiornati 1,00
Risorse Strumentali
Risorse informatiche e strumentali in dotazione agli uffici
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:22 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 378 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
MANTOVANI RITA DIR 5,00
PASSAPONTI MONICA C3 10,00
SABATELLA CARMEN B3 10,00
VARROCCHI MANUELA D3L 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:22 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 379 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
RIORDINO MEZZI PUBBLICITARI PRESENTI SULLA VIABILITA'09511102 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Rita MantovaniResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI VIABILITA' E FI-PI-LIProgetto
Concessioni e autorizzazioni Codice della StradaCentro
Si premette che negli anni passati è stato fatto il censimento degli impianti pubblicitari e che si è provveduto all’adozione(avvenuta alla fine delmaggio scorso a cura del competente organo consiliare)del disciplinare di attuazione degli artt.134 e 136 del Reg. di Attuaz. del Codice dellaStrada.Sulla base dell'adozione di detto disciplinare si è provveduto ad intraprendere l’attività di esame delle varie istanze già pervenute,ed accoglibilialla luce del Disciplinare e che continuano a pervenire(oltre un migliaio).Preme evidenziare che tale operazione è preliminare al riordino in quantoinfluisce sullo stesso.La maggior parte degli impianti presenti sul territorio è infatti costituita da preinsegne (cioè messaggi pubblicitari puri), per lequali il corrispettivo dovuto è diverso da quello previsto per i segnali di cui all’art 134 sopra citato;per questi ultimi infatti il vigente Reg.Prov. Cosapstabilisce una riduzione del 70%.Con tale agevolazione economica è incentivata la regolarizzazione spontanea degli impianti abusivi, incentivataaltresì dal fatto che per tali tipologie di impianti,individuati come segnali e non più mezzi pubblicitari,vengono meno vincoli e prescrizioni da rispettarein merito alla loro collocazione consentendo perciò un maggior diffuso sistema di indicazione per le numerose attività esistenti, altrimenti nonrealizzabile con le sole indicazioni costituite da preinsegne.In altri termini il disciplinare inerente gli art.134 e 136 consente di raggruppare nellacategoria segnali,codificandone le caratteristiche,gran parte delle indicazioni oggi rappresentate dalle preinsegne (vero e proprio mezzo pubblicitariocon i vincoli che ne conseguono). Ciò, oltre che agevolare le operazioni di riordino, consente all’Amministrazione di disporre di maggiori aree e trattisui quali poter autorizzare i veri e propri mezzi pubblicitari costituiti prevalentemente da cartelli pubblicitari per i quali sono previsti pagamenti dicorrispettivi considerevoli
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Esame di oltre un migliaio di richieste riconducibili agli artt.134 e 136 ai sensi del Disciplinare attuativo approvato conDelibera di Consiglio Provinciale n. 63 del 03/05/2010
Conclusione dell'esame delle richieste 01/01/2011 31/08/2011 50Rita Mantovani;Manuela Varrocchi
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:22 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 380 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2
Le operazioni di riordino che sono preliminari e che si rendononecessarie per la redazione del Piano degli insediamenti,prevedono principalmente:-l'individuazione di uno o più itinerari sui quali avviare ilriordino;-una campagna informativa precedente l'inizio delleoperazioni di riordino, mediante la quale si auspica di poterindurre i soggetti non in regola alla regolarizzazione o allarimozione spontanea;-l'individuazione sul territorio degli impianti conformi edautorizzati/autorizzabili e quelli da rimuovere (ciò anche inrelazione alla segnaletica verticale presente sull'itinerario);-la segnalazione al competente Ufficio per l'elevazione disanzioni per gli impianti abusivi o illegittimi individuati inoccasione del riordino;-le modalità per la rimozione di impianti abusivi non rimossispontaneamente (problematica particolare soprattutto per gliimpianti su proprietà privata e dunque da approfondire con laDirezione Avvocatura);-il calcolo e le verifiche degli introiti derivanti dalla custodia diquanto rimosso e delle sanzioni;-l'individuazione del luogo per custodire impianti rimossi e delpersonale addetto al deposito e riconsegna;
Attuazione su alcuni itinerari individuati delleoperazioni di riordino
01/09/2011 31/12/2011 50Rita Mantovani;Manuela Varrocchi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1417 Attivita numero richieste regolarizzate in materia di pubblicità 1.000,00
Risorse Strumentali
Risorse informatiche e strumentali in dotazione agli uffici
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CAMPANELLI RICCARDO C3 10,00
MANTOVANI RITA DIR 5,00
MORDINI MAURIZIO B5 10,00
VARROCCHI MANUELA D3L 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:22 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 381 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULLE GARE ON LINE E REDAZIONE NUOVO ALBO FORNITORI09521101 Obiettivo di sviluppo
Rita MantovaniResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE ATTIVITA' CONNESSE AI LL.PP. ED INERENTI L'ESPLETAMENTO DELLE GARE DI BENI E SERVIZIProgetto
Concessioni e autorizzazioni Codice della StradaCentro
Il Regolamento sulle gare On line è stato modificato l'ultima volta nel 2005 e dunque anteriormente all'entrata in vigore del Codice dei Contratti. Lamodifica quindi, considerando i cambiamenti normativi intervenuti, comporterà una rivisitazione dell'intero Regolamento comprendendo anchel'analisi dei presupposti che consentono il ricorso a tale strumento, oltre che dell'iter procedurale. Contestualmente occorrerà procedere allaformazione di un nuovo albo fornitori del quale avvalersi per tali tipologie di gare di lavori beni servizi e forniture.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Modifica regolamento gare online e albo fornitori Disporre di uno strumento conforme alle normative da
utilizzare per alcune procedure di gara01/01/2011 31/12/2011 100 Rita Mantovani
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1061 Efficacia Numero regolamenti aggiornati 1,00
Risorse Strumentali
Risorse informatiche e strumentali in dotazione agli uffici
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:22 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 382 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CALO' COSIMO DAMIANO D1 10,00
FRANCINI VALDEMARO D6 10,00
MANTOVANI RITA DIR 5,00
TACI MARCO B3 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:22 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 383 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA110951A01 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Rita MantovaniResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI VIABILITA' E FI-PI-LIProgetto
Servizi Amministrativi LL.PP.Centro
Trattasi di attività relative al rilascio di autorizzazioni al transito di trasporti o veicoli eccezionali, lungo le infrastrutture di competenza provinciale ocomunale, nei casi di percorrenza inerente più Comuni della Provincia, nonché al rilascio di concessioni, nulla osta ed autorizzazioni permanenti etemporanee per l'occupazione di spazi ed aree sempre sulla viabilità di competenza dell'Ente (e perciò ivi compresa la FIPILI), con conseguente:gestione delle riscossioni derivanti, predisposizione dei nulla-osta per le concessioni ed autorizzazioni nei tratti di strada la cui competenza è passataai Comuni in seguito alla stipula dei verbali di delimitazione dei centri abitati, predisposizione dei verbali medesimi e redazione delle tavole grafiche didelimitazione; controllo pagamenti; espressione del parere tecnico relativamente ad attraversamenti, impianti di distribuzione di carburante e opere infascia di rispetto.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Rilascio concessioni e autorizzazioni Evasione delle richieste e nel rispetto delle norme
stipula verbali per definizione delle competenze01/01/2011 31/12/2011 100
Rita Mantovani;Manuela Varrocchi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1189 Attivita numero autorizzazioni trasporti eccezionali 2.000,00
1414 Attivita n. concessioni/autorizzazioni pubblicità e passi carrabili 500,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:23 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 384 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9025 2 DEPOSITI CAUZIONALI MOBILITA' VARROCCHI MANUELA 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0 9025 2 RESTITUZIONE DEPOSITI MOBILITA' VARROCCHI MANUELA 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0 9286 2 RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI CONCESSIONI VARROCCHI MANUELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 53 1 INDENNIZZI USURA STRADALE VARROCCHI MANUELA 80.000,00 80.000,00
53 53 2 INTROITI PER SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO VARROCCHI MANUELA 151.000,00 151.000,00
103 5700 0 INCARICHI E SPESE PER COSAP E ALTRI INTERVENTI MANTOVANI RITA 27.000,00 27.000,00
103 8798 0 SPESE CENSIMENTO PUBBLICITA' (COSAP) VARROCCHI MANUELA 60.000,00 60.000,00
103 17272 0 COMPENSO A CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COSAP MANTOVANI RITA 20.000,00 20.000,00
105 553 0RIPARTIZIONE AD ALTRI ENTI E RIMBORSI A TERZI DELLE SOMMERISCOSSE PER INDENNIZZI PER MAGGIORE USURA
MANTOVANI RITA 80.000,00 -50,00 79.950,00
108 17004 0RIMBORSI INERENTI TOSAP, COSAP ED ALTRE ENTRATE DELDIPARTIMENTO II
VARROCCHI MANUELA 8.000,00 8.000,00
267 506 1COSAP FI.PI.LI ATTRAVERSAMENTI CAP. U 103-7553- 103-7671 e206-17022
VARROCCHI MANUELA 660.000,00 660.000,00
267 506 2 COSAP PUBBLICITA'FI.PI.LI CAP. U 103-7553- 103-7671 e 206-17022 VARROCCHI MANUELA 60.000,00 60.000,00
267 507 1 COSAP - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E NUOVE AUTORIZZAZIONI VARROCCHI MANUELA 280.000,00 280.000,00
267 507 2 COSAP - PASSI CARRABILI VARROCCHI MANUELA 1.230.000,00 1.230.000,00
267 507 3 COSAP - PUBBLICITA' VARROCCHI MANUELA 114.000,00 114.000,00
267 507 4 COSAP - PROGETTO AGGIORNAMENTO DATABASE VARROCCHI MANUELA 440.000,00 440.000,00
Somma: 3.015.000,00 10.000,00 3.025.000,00 195.000,00 9.950,00 204.950,00
0,33 %
92,03 %
7,64 %
Var. Entrata R/I 0
Var. Entrata R/I 267
Var. Entrata R/I 53
Stanziamenti Entrata
4,88 %52,21 %
39,01 %
3,90 %
Var. Uscita R/I 0
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Var. Uscita R/I 108
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:23 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 385 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Materiali e strumenti tecnici a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CAMPANELLI RICCARDO C3 90,00
CIGNA ALESSIO C3 100,00
LAMBERINI MASSIMO D5L 100,00
MANTOVANI RITA DIR 18,00
MORDINI MAURIZIO B5 90,00
NONVEL LAURA B7 100,00
PASSAPONTI MONICA C3 90,00
SABATELLA CARMEN B3 90,00
TACI MARCO B3 5,00
VARROCCHI MANUELA D3L 80,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:23 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 386 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI110952A02 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Rita MantovaniResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE ATTIVITA' CONNESSE AI LL.PP. ED INERENTI L'ESPLETAMENTO DELLE GARE DI BENI E SERVIZIProgetto
Servizi Amministrativi LL.PP.Centro
Attività e funzioni di supporto alle direzioni tecniche del 2 dipartimento, dunque strumentali, che si esplicano principalmente e a titolo esemplificativoattraverso: l'approvazione di progetti preliminare e definitivo di ll.pp.; la gestione del contenzioso e dei sinistri stradali; approvazione degli schemi diaccordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni; classificazione/declassificazione di strade comunali e provinciali; supporto giuridico sullematerie di competenza del 2° Dipartimento; supporto per tutte le altre attività amministrative inerenti la gestione dell'opera pubblica, come leautorizzazioni al subappalto, l'approvazione perizie di varianti e suppletive, i verbali concordamento nuovi prezzi, l'approvazione certificati di regolareesecuzione e collaudi di opere, l'esame delle istanze di cessione crediti, l'esame delle istanze inerenti i mutamenti soggettivi dei soggetti affidatari,gestione delle pratiche inerenti i pignoramenti degli stessi affidatari, la liquidazione delle fatture, ecc.; inoltro alla Direzione Controllo Qualità edEnergie Alternative, in quanto Direzione individuata negli atti organizzativi dell'ente per le comunicazioni all'Autorità per la Vigilanza sui ContrattiPubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di tutti gli atti rilevanti a tal fine; controllo di legittimità sugli atti dei consorzi di bonifica e la predisposizioneprovvedimenti amministrativi relativi.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Le attività comprese nel progetto presentano da un lato uniter determinato da precise disposizioni legislative, dall'altrouna peculiarità e complessità difficilmente schematizzabile insingole fasi. Si ritiene pertanto opportuno, anche per ilcarattere ciclico delle operazioni, considerare tutte le attivitàcome un'unica fase procedimentale
Attuazione degli obiettivi delle Direzioni tecniche 01/01/2011 31/12/2011 100Rita Mantovani;Valdemaro Francini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1190 Attivita numero atti amministrativi predisposti 100,00
1271 Attivita Numero atti di liquidazione competenze emessi 500,00
1365 Attivita Numero deliberazioni predisposte 20,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:23 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 387 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Materiali e strumenti tecnici a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BANDINELLI FRANCESCO B3 90,00
CALO' COSIMO DAMIANO D1 10,00
CAMPANI LAURA B3 70,00
FRANCINI VALDEMARO D6 25,00
MANTOVANI RITA DIR 23,00
MARINACCIO MAURIZIO B3 50,00
PEDROLA DONATELLA C1 70,00
PRINCIPI PARMINA C3 70,00
ROSI FRANCESCA C3 70,00
TACI MARCO B3 90,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:23 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 388 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
AFFIDAMENTO GARE DI BENI, SERVIZI E LAVORI110952A03 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Rita MantovaniResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE ATTIVITA' CONNESSE AI LL.PP. ED INERENTI L'ESPLETAMENTO DELLE GARE DI BENI E SERVIZIProgetto
Affidamenti LL.PP. e gare di beni e serviziCentro
Si tratta di attività e funzioni di supporto a tutte le direzioni dell'ente, in maggior modo per le direzioni tecniche del 2 dipartimento, dunque strumentale,che si esplicano attraverso l'espletamento gli appalti di lavori (con l'approvazione anche del progetto esecutivo), servizi e forniture e, principalmente,mediante: redazione della determina a contrattare; redazione e approvazione bandi e disciplinari di gara; pubblicazione di bandi, avvisi ed esiti digara;espletamento, per l'affidamento di lavori pubblici, di procedure aperte, ristrette, negoziate, in economia, per l'individuazione del contraente fino allaconseguente aggiudicazione definitiva,espletamento, per l'affidamento di beni e servizi, di procedure ad evidenza pubblica (talvolta anche di altre procedure) e supporto per le altreprocedure; risposte ai chiarimenti nella fase precedente la scadenza di presentazione delle offerte; assistenza alle sedute di gara con la redazionedei relativi verbali; predisposizione atti di nomina commissione ove presente, verifica autocertificazioni; adempimenti giuridici conseguenti (diritto diaccesso, istanze di riesame, predisposizione atti in sede di autotutela, ecc.); aggiudicazione ed adempimenti conseguenti (pubblicazione esiti di gara,stipula contratto, ecc.); redazione di schemi di disciplinari di gara uniformi aggiornati con le normative, ed invio ai diversi uffici dell'Ente; affidamentiincarichi professionali (che sono poi affidamenti di servizi)
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Le attività comprese nel progetto presentano da un lato uniter determinato da precise disposizioni legislative, dall'altrouna peculiarità e complessità difficilmente schematizzabile insingole fasi. Si ritiene pertanto opportuno, anche per ilcarattere ciclico delle operazioni, considerare tutte le attivitàcome un'unica fase procedimentale
Attuazione degli obiettivi delle Direzioni che richiedonol'espletamento di procedure di gara
01/01/2011 31/12/2011 100Rita Mantovani;Valdemaro Francini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1415 Attivita numero affidamenti diretti 60,00
1446 Attivita numero gare espletate - aggiudicazione 30,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:23 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 389 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 5254 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO BANDI DI GARA E ALTRI ATTI FRANCINI VALDEMARO 37.500,00 0,00 37.500,00
103 17319 0 SPESE PER PUBBLICITA' BANDI E ALTRI ATTI D.L. 78/2010 FRANCINI VALDEMARO 0,00 0,00 0,00
105 8578 0 CONTRIBUTO A AUTORITA' VIGILANZA LL.PP FRANCINI VALDEMARO 3.850,00 3.850,00
Somma: 41.350,00 0,00 41.350,00
Stanziamenti Entrata
90,69 %
9,31 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:23 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 390 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BANDINELLI FRANCESCO B3 10,00
CALO' COSIMO DAMIANO D1 80,00
CAMPANI LAURA B3 30,00
FRANCINI VALDEMARO D6 65,00
MANTOVANI RITA DIR 25,00
MARINACCIO MAURIZIO B3 50,00
PEDROLA DONATELLA C1 30,00
PRINCIPI PARMINA C3 30,00
RINGRESSI CHIARA C1 100,00
ROSI FRANCESCA C3 30,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:23 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 391 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ATTIVITA' DEL SERVIZIO ESPROPRI110952A04 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Rita MantovaniResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
GESTIONE ATTIVITA' CONNESSE AI LL.PP. ED INERENTI L'ESPLETAMENTO DELLE GARE DI BENI E SERVIZIProgetto
EspropriCentro
Anche in questo caso, così come per le gare di lavori, l'attività della direzione concorre all'attuazione degli obiettivi delle Direzioni tecniche.Trattasi infatti di attività che consentono l'attuazione dei progetti e delle azioni delle direzioni tecniche dell'Ente e dunque l'esecuzione delle operepubbliche (così come quelle del settore appalti) e sono relative all'espletamento delle procedure di esproprio necessarie per l'esecuzione di operepubbliche, ai sensi delle vigenti normative in materia e, a mero titolo esemplificativo: redazione e/o controllo degli elaborati tecnici; avviso di avvio delprocedimento art. 16 DPR 327/2001; predisposizione delibera dichiarazione pubblica utilità e approvazione progetto definitivo; successivacomunicazione art. 17 DPR 327/2001;emanazione decreto ai sensi dell'art. 22 bis DPR 327/2001, ove ricorrano i presupposti;determinazione dell'indennità provvisoria e adempimenti conseguenti; eventuale nomina collegio peritale; emanazione del decreto di esproprio eadempimenti conseguenti.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Le attività comprese nel progetto presentano da un lato uniter determinato da precise disposizioni legislative, dall'altrouna peculiarità e complessità difficilmente schematizzabile insingole fasi. Si ritiene pertanto opportuno, anche per ilcarattere ciclico delle operazioni, considerare tutte le attivitàcome un'unica fase procedimentale
Attuazione degli obiettivi delle Direzioni tecniche 01/01/2011 31/12/2011 100Rita Mantovani;Francesco Taiti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1190 Attivita numero atti amministrativi predisposti 70,00
1271 Attivita Numero atti di liquidazione competenze emessi 40,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:23 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 392 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 8424 0 ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE TAITI FRANCESCO 3.300,00 3.300,00
Somma: 3.300,00 3.300,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse informatiche e strumentali in dotazione agli uffici
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BELLINA MARCELLO D3L 100,00
BRUNO GIUSEPPE D5L 100,00
MANTOVANI RITA DIR 17,00
PIAMPIANO STEFANO C4 100,00
SBRIZZI NICOLETTA C1 100,00
TAITI FRANCESCO D3L 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:23 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 393 di 644
DIPARTIMENTO II LAVORI PUBBLICI
Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile
Enrico Graffia dal 01/05/2011
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ATTIVITA' CONNESSE A COMPITI ISTITUZIONALI DELL'ENTE (DIFESA SUOLO, BONIFICA,TUTELA ACQUE, DEMANIO)
020941A01 Obiettivo di mantenimento
Enrico Graffia dal 01/05/2011Responsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
DIFESA DEL SUOLOProgetto
Difesa del suolo e Protezione civileCentro
Le attività istituzionali della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile sono prevalentemente rivolte: 1) al rilascio di autorizzazioni e concessioniai sensi del R.D. 523/1904 relative ai comparti idraulici A e B; 2) alla gestione del demanio idrico ai sensi del R.D. 1775/1933; 3) alla vigilanza di cuialla polizia idraulica e polizia delle acque; 4) al controllo tecnico-amministrativo sui Consorzi di Bonifica (L.R.T. 34/1994); 5) al rilascio diautorizzazioni per realizzazione invasi ex L.R. 1/1994; 6) procedimenti autorizzatori e di controllo in materia di scarichi e di tutela delle acquedall'inquinamento; 7) risparmio idrico
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Attività ordinaria di redazione atti amministrativi e tecniciconnessi ai compiti istituzionali della Direzione Espletamento di tutte le attività istituzionali 01/01/2011 31/12/2011 100
Enrico Graffia dal01/05/2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1113 Attivita Numero autorizzazioni rilasciate 800,00
1145 Attivita Numero atti da controllare 100,00
1146 Attivita Numero atti controllati 100,00
1151 Efficacia Numero concessioni recuperate 50,00
1190 Attivita numero atti amministrativi predisposti 350,00
1231 Attivita Numero autorizzazioni rilasciate su scarichi idrici 50,00
70 Attivita numero verbali di ispezione 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 395 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9026 0 SOMME VERSATE PER DEPOSITI CAUZIONALI PER DEMANIO IDRICO GIOINO GIANLUCA 100.000,00 29.221,15 129.221,15 100.000,00 29.221,15 129.221,15
0 9286 6 RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI DEMANIO IDRICO GRAFFIA ENRICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 8743 0INCARICHI DI CO.CO.CO. PER PROGETTO RECUPERO CREDITI GEST.DEMANIO IDRICO DIREZIONE DIFESA SUOLO
PUGI FRANCESCO 13.855,00 13.855,00
102 8570 0 ACQUISTI E SPESE PER SERVIZIO DI PIENA CAP. E 220 MORELLI ANDREA 16.670,71 16.670,71
103 8089 0PRESTAZIONI DI SERVIZI, INCARICHI E COLLABORAZIONIMANUTENZ.PONTE RADIO COLLEG. CAP E 210 E 220
MORELLI ANDREA 32.000,00 0,00 32.000,00
103 8836 0 SERVIZI E INCARICHI PROF. E COLLAB. PER TUTELA DELLE ACQUE PUGI FRANCESCO 67.500,00 67.500,00
103 16403 0PRESTAZIONI DI SERVIZI -INCARICHI PROFESISONALI ECOLLABORAZIONI TUTELA ACQUE
PUGI FRANCESCO 3.750,00 3.750,00
103 17327 0 SPESE PER CONSULENZE RICERCHE E STUDI D.L. 78 DIFESA SUOLO GRAFFIA ENRICO 0,00 0,00 0,00
105 7759 0 TRASFERIMENTI A ENTI - CAP. E. 473 ERMINI LEONARDO 9.000,00 9.000,00
105 17170 0TRASFERIMENTO A PROVINCIA DI PRATO PER ASSUNZIONE N* 1UNITA' LAVORATIVA CAT. C
GRAFFIA ENRICO 20.000,00 20.000,00
275 473 0FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTUAZIONE PIANO DI BACINOFIUME ARNO - CAP. U. 7758-9
ERMINI LEONARDO 9.000,00 9.000,00
276 220 0TRASFERIMENTO REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTODIFESA DEL SUOLO
MORELLI ANDREA 48.607,71 48.607,71
718 718 0PROVENTI DI ATTIVITA' AUTORIZZATIVA IN MATERIA DI SCARICHIIDRICI DLGS 152/99
PUGI FRANCESCO 8.000,00 8.000,00
753 753 4INTROITI UTILIZZO DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERIFICIALI ESOTTERRANEE CORRENTE
PUGI FRANCESCO 800.000,00 800.000,00
12,99 %0,90 %4,89 %
0,80 %
80,42 %
Var. Entrata R/I 0
Var. Entrata R/I 275
Var. Entrata R/I 276
Var. Entrata R/I 718
Var. Entrata R/I 753
Stanziamenti Entrata
44,25 %
4,74 %
5,71 %
35,36 %
9,93 %
Var. Uscita R/I 0
Var. Uscita R/I 101
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 396 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Somma: 965.607,71 29.221,15 994.828,86 262.775,71 29.221,15 291.996,86
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
101 8743 0 Incarico co.co.co. per progetto recupero crediti demanio idrico PUGI FRANCESCO 13.855,00
Totale Capitolo 13.855,00
102 8570 0Acquisti di materiale vario per la Direzione, per il servizio di piena e pronto intervento. Nonsi prevede l'accentramento di tali fondi presso le Direzione di supporto essendoprevalentemente destinati all'esercizio delle attività urgenti e di emergenza di competenza.
MORELLI ANDREA 16.670,71
Totale Capitolo 16.670,71
103 8089 0Manutenzione ordinaria, servizio di piena ed esercitazioni propedeutiche in accordo conAssociazioni di Volontariato, piccoli lavori, servizi vari ed incarichi.
MORELLI ANDREA 29.750,00
Totale Capitolo 29.750,00
8836 0Spese per affidamento in house (Linea Comune) per recupero crediti concessioni risorseidriche
PUGI FRANCESCO 24.000,00
Spese per convenzione relativi all'esecuzione di attività concernenti l'uso e la tutela dellerisorse idriche sul territorio della Provincia di Firenze (Coop. D.R.E.A.M.)
PAOLO MASETTI 28.593,74
Totale Capitolo 52.593,74
16403 0 Incarichi, consulenze e prestazioni di servizi per risorse idriche PUGI FRANCESCO 3.750,00
Totale Capitolo 3.750,00
105 7759 0 Trasferimento ad enti per attuazione piano di bacino Fiume Arno ERMINI LEONARDO 9.000,00
Totale Capitolo 9.000,00
17170 0 Trasferimento fondi alla Provincia di PratoGRAFFIA ENRICO DAL01/05/2011
20.000,00
Totale Capitolo 20.000,00
Totale Scheda 145.619,45
Risorse Strumentali
Materiali, mezzi e strumenti tecnici a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 397 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARCHIELLI STEFANO C1 20,00
BECHI LORENZO D3 20,00
BELLASI ENRICA B5 100,00
BOSSINI BRUNA C5 20,00
CACIOLI PACISCOPI GALILEO D5 100,00
CALENZO MICHELE C4 100,00
CIPRIANO CARLO C5 20,00
CIVITELLI FRANCO B7 100,00
DEL VECCHIO FRANCESCO C1 20,00
DE VINCENTI AGOSTINO C5 20,00
DI PACO LUIGI C1 20,00
Dipendente Co. Co. Co. Co. Co. Co. 100,00
DRAGONI FRANCO B5 20,00
ERMINI LEONARDO D4 40,00
FERRANTE CARLO DIR 3,00
GALEOTTI RICCARDO B7 100,00
GALLI ALFREDO D4 100,00
GIOINO GIANLUCA D1 20,00
GIRALDI MERI C3 100,00
GORELLI MASSIMO B5 100,00
GORI MAURIZIO C5 100,00
GRAFFIA ENRICO DIR 10,00
GRASSI RICCARDO C3 20,00
GUADAGNI MILEDI C5 100,00
IACONO CARMELO B7 100,00
INCERPI ALESSANDRO D5 20,00
IRITALE MARIA ELENA D6 20,00
MAGHERINI MARCO C2 100,00
MAURRI MONICA D5 20,00
MORELLI ANDREA D5 50,00
MORETTI GIORGIO B5 20,00
PRUNECCHI PAOLO D4 100,00
PUGI FRANCESCO D5 100,00
ROCCI RICCARDO C1 20,00
SACCO GIUSEPPE C5 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 398 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
SIVIERO GIOVANNI C5 20,00
TURCHI MADDALENA C4 100,00
VERNAGLIONE GIORGIO D1 100,00
VERZINO VINCENZO C1 20,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 399 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ORDINARIA MANUTENZIONE ARNO E AFFLUENTI CON CONSORZI DI BONIFICA, COMUNITA'MONTANE E COMUNI
020941A02 Obiettivo di mantenimento
Enrico Graffia dal 01/05/2011Responsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
DIFESA DEL SUOLOProgetto
Difesa del suolo e Protezione civileCentro
Manutenzione ordinaria del Fiume Arno e affluenti in destra e sinistra idraulica tramite accordi con Consorzi di Bonifica, Comunità Montane e Comuni.Gli accordi di durata triennale per la manutenzione ordinaria del fiume Arno e affluenti sono con il Consorzio di Bonifica Area Fiorentina ed ilConsorzio di Bonifica Toscana Centrale. Gli accordi con i Comuni e le Comunità Montane riguardano in particolare l'ordinaria manutenzione sui corsid'acqua minori. Contributo per quota associativa all'Associazione Arno.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Controllo tecnico amministrativo e redazione atti per attivitàdi manutenzione affidata ai Consorzi Affidamento delle manutenzioni 01/01/2011 31/12/2011 60 Gianluca Gioino
2Redazione elaborati tecnico amministrativo redazione atti etraserimento fondi ai consorzi Realizzazione lavori di manutenzione 01/01/2011 31/12/2011 30 Gianluca Gioino
3 Quote associative Emissione pagamento 01/01/2011 31/12/2011 10 Andrea Morelli
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1190 Attivita numero atti amministrativi predisposti 15,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 400 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 8658 0PRESTAZIONI SERVIZI CONS. BONIF. OMBRONE PSE-BISENZIO M.O.OMBRONE ED ARNO
GIOINO GIANLUCA 50.000,00 50.000,00
103 8966 0CONSORZIO DI BONIFICA AREA F.NA - ARNO DX E AFFLUENTIMANUTENZIONE ORDINARIA
GIOINO GIANLUCA 350.000,00 8.200,00 358.200,00
103 8967 0CONSORZIO PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA TUTELA DELL'AMBIENTEDELLA TOSCANA CENTRALE ARNO SX E AFFLUENTI MANUTENZIONEORDINARIA
GIOINO GIANLUCA 241.500,00 10.000,00 251.500,00
103 17348 0INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PROCEDIMENTI RELATIVI ALDEMANIO IDRICO
PUGI FRANCESCO 0,00 181.800,00 181.800,00
105 7282 0ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER L'ARNO E ALL'ASSOCIAZIONEWATER RIGHT FOUNDATION
MORELLI ANDREA 10.000,00 10.000,00
686 727 0INTROITI DERIVANTI DA ONERI ISTRUTTORI AI SENSI R.D. 523/1904E 1975/1933 PER AUTORIZZ. IDRAULICHE
MORELLI ANDREA 100.000,00 100.000,00
753 753 1INTROITI UTILIZZO DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERIFICIALI ESOTTERRANEE ARRETRATI
PUGI FRANCESCO 300.000,00 300.000,00
753 753 2 INTROITI UTILIZZO SUOLI DEMANIO FLUVIALE ARRETRATI GIOINO GIANLUCA 260.000,00 260.000,00
Somma: 660.000,00 660.000,00 651.500,00 200.000,00 851.500,00
15,15 %
84,85 %
Var. Entrata R/I 686
Var. Entrata R/I 753
Stanziamenti Entrata
98,83 %
1,17 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Stanziamenti Uscita
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Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 8658 0 Manutenzione ordinaria Fiume Arno e Torrente Ombrone Pistoiese GIOINO GIANLUCA 50.000,00
Totale Capitolo 50.000,00
8966 0Manutenzione ordinaria dx Fiume Arno tronchi III e IV, Bisenzio e Marina, controllo tecnicoamministrativo sull'operato del Consorzio di Bonifica Area Fiorentina
GIOINO GIANLUCA 358.200,00
Totale Capitolo 358.200,00
8967 0
Manutenzione ordinaria sx Fiume Arno tronchi II, V, VI, VIBis, parte del VII, controllotecnico amministrativo sull'operato del Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale.Manutenzione ordinaria reticolo idraulico non compreso tra i tronchi di custodia. Interventidi manutenzione ordinaria su progetto.
GIOINO GIANLUCA 251.500,00
Totale Capitolo 251.500,00
17348 0
L'attività che si intende intraprendere attraverso la società Linea Comune spa ha comeobbiettivo finale l'annullamento delle pratiche arretrate inerenti le concessioni di risorsaidrica ereditate dall'Ufficio del Genio Civile della Regione Toscana in corrispondenza delpassaggio di competenze sul demanio idrico alla Provincia di Firenze, recuperando altresì leingenti somme legate a tali concessioni. L'idea alla base del progetto è quella di affidare aLinea Comune lo svolgimento delle istruttorie delle pratiche arretrate adottando unapproccio diverso da quello sino ad ora impiegato, al fine di migliorare l'efficacia dell'azionedi riduzione dell'arretrato
PUGI FRANCESCO 181.800,00
Totale Capitolo 181.800,00
105 7282 0 Quote associative MORELLI ANDREA 10.000,00
Totale Capitolo 10.000,00
Totale Scheda 851.500,00
Risorse Strumentali
Materiali e strumenti tecnici a disposizione della Direzione
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Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARCHIELLI STEFANO C1 20,00
BOSSINI BRUNA C5 20,00
CIPRIANO CARLO C5 20,00
DEL VECCHIO FRANCESCO C1 20,00
DE VINCENTI AGOSTINO C5 20,00
DI PACO LUIGI C1 20,00
DRAGONI FRANCO B5 20,00
FERRANTE CARLO DIR 5,00
GIOINO GIANLUCA D1 20,00
GRAFFIA ENRICO DIR 10,00
GRASSI RICCARDO C3 20,00
INCERPI ALESSANDRO D5 20,00
IRITALE MARIA ELENA D6 20,00
MAURRI MONICA D5 20,00
MORETTI GIORGIO B5 20,00
ROCCI RICCARDO C1 15,00
SIVIERO GIOVANNI C5 20,00
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ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE020942A01 Obiettivo di mantenimento
Enrico Graffia dal 01/05/2011Responsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
PROTEZIONE CIVILEProgetto
Difesa del suolo e Protezione civileCentro
Accordi per sostenere le attività di protezione civile delle strutture/forze operative operanti sul territorio provinciale, principalmente Comuni singoli edassociati e volontariato. Accordi con le associazioni di volontariato per il sostegno ad iniziative della Provincia, incluse esercitazioni. Gestione deifinanziamenti regionali per l'implementazione dei magazzini regionali di protezione civile. Acquisto di strumenti ed attrezzature necessarie perassicurare il normale svolgimento dei compiti d'istitutoManutenzione mezzi, piccole spese, consumi, servizi e noleggi per garantire il funzionamentodel centro mobile. Piccole spese, consumi, servizi e noleggi per garantire il funzionamento del servizio di protezione civile, della sala operativa e delsistema radio collegamento (ponte radio). Spese per servizi e noleggi per supportare i Comuni in caso di emergenza. Spese in conto capitale perincrementare, adeguare e rinnovare le dotazioni del gruppo operativo di protezione civile. Spese per finanziare l'attività di pianificazionedell'emergenza, di formazione ed aggiornamento.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Redazione perizie e capitolati per affidamento servizi eacquisti Consegna delle forniture e dei servizi richiesti 01/01/2011 31/12/2011 25 Paolo Masetti
2 Attività di formazione ed aggiornamento del personale Espletamento formazione 01/01/2011 31/12/2011 25 Paolo Masetti
3 Attività di pianificazione dell'emergenza Miglioramento tempi di risposta 01/01/2011 31/12/2011 25 Paolo Masetti
4Sostegno delle strutture/forze operative, al volontariato, aicomuni ed ai centri intercomunali Integrazione dei servizi 01/01/2011 31/12/2011 25 Paolo Masetti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1190 Attivita numero atti amministrativi predisposti 120,00
1520 Attivita numero interventi di Protezione Civile effettuati 340,00
1521 Attivita numero esercitazioni con volontari svolte 10,00
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Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
102 6215 0 PICCOLI ACQUISTI PER GESTIONE PROTEZIONE CIVILE MASETTI PAOLO 5.920,00 5.920,00
102 7543 0MANUTENZIONE MEZZI, CENTRI OPERATIVI, MATERIALI PICCOLESPESE E CONSUMI PER CENTRO MOBILE
MASETTI PAOLO 7.400,00 7.400,00
102 17368 0 ACQUISTI PER GESTIONE PROTEZIONE CIVILE CAP. E 264 MASETTI PAOLO 0,00 2.500,00 2.500,00
103 7542 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI AD OPERA DEL CENTRO MOBILE MASETTI PAOLO 9.375,00 9.375,00
103 7939 0 PRESTAZIONI VARIE PER PROTEZIONE CIVILE/SALA H 24 MASETTI PAOLO 15.000,00 15.000,00
103 8232 0 SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE - FIN. R.T. CAP. E.225 MASETTI PAOLO 54.216,60 13.551,18 67.767,78
103 16618 0GESTIONE SALA OPERATIVA ANTINCENDIO BOSCHIVI AIB ECOLLABORAZIONE PER PREDISPOSIZIONE PIANO AIB
MASETTI PAOLO 6.000,00 6.000,00
105 273 0ACCORDI CON CENTRI INTERCOMUNALI E VOLONTARIATO PERFUNZIONAMENTO SALE INTERCOMUNALI DI P.C. E PER INTERVENTIDI PROTEZIONE CIVILE
MASETTI PAOLO 56.000,00 56.000,00
105 7894 0CONTRIBUTI PER SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI MATERIA DISOCCORSO CAP. E317/4
MASETTI PAOLO 30.000,00 30.000,00
105 8351 0ACCORDO CON VOLONTARIATO PER FUNZIONAMENTO POSTI MEDICIAVANZATI
MASETTI PAOLO 10.500,00 10.500,00
205 5167 0 ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI DI COMUNICAZIONE FIN. AV. EC. MASETTI PAOLO 20.000,00 20.000,00
205 16985 0ACQUISTI MEZZI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE EDIFESA DEL SUOLO - FIN. ALIENAZIONI - CAP. E 794/0
MASETTI PAOLO 30.000,00 -30.000,00 0,00
205 17369 0ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER POTENZIAMENTO COLONNAMOBILE REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE CAP. E 782
GRAFFIA ENRICO 0,00 81.000,00 81.000,00
55,31 %
44,69 %
Var. Entrata R/I 317
Var. Entrata R/I 799
Stanziamenti Entrata
5,08 %
31,51 %
30,98 % 32,43 %
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Var. Uscita R/I 205
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 405 di 644
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317 225 0FINANZIAMENTO DA RT PER ESERCIZIO FUNZIONI PROTEZIONECIVILE CAP. U 8232
MASETTI PAOLO 54.216,60 13.551,18 67.767,78
317 264 0TRASFERIMENTO R.T. PER ESERCITAZIONI PROTEZIONE CIVILECAP.U 102-17368
MASETTI PAOLO 0,00 2.500,00 2.500,00
317 317 4FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA PER ATTIVITA' DI SOCCORSOCAP. U 7894
MASETTI PAOLO 30.000,00 30.000,00
799 782 0TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATUREPER POTENZIAMENTO COLONNA MOBILE REGIONALE DI PROTEZIONECIVILE CAP. U 17369
GRAFFIA ENRICO 0,00 81.000,00 81.000,00
Somma: 84.216,60 97.051,18 181.267,78 244.411,60 67.051,18 311.462,78
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
102 6215 0Piccoli acquisti per Protezione Civile e per gestione ponti radio. Non si prevedel'accentramento di tali fondi presso le Direzioni di supporto perchè destinatiprevalentemente all'esercizio delle attività urgenti e di emergenza di competenza.
MASETTI PAOLO 5.920,00
Totale Capitolo 5.920,00
7543 0Manutenzione mezzi centri operativi, acquisti di materiali, spese e consumi per centromobile
MASETTI PAOLO 7.400,00
Totale Capitolo 7.400,00
103 7542 0 Piccoli lavori e prestazioni di servizi ad opera del centro mobile MASETTI PAOLO 9.375,00
Totale Capitolo 9.375,00
7939 0 Prestazioni di servizi, redazione atti amministrativi MASETTI PAOLO 15.000,00
Totale Capitolo 15.000,00
8232 0 Redazione atti amministrativi per prestazioni di servizi di protezione civile MASETTI PAOLO 67.767,78
Totale Capitolo 67.767,78
16618 0 Redazione atti relativi a sala operativa antincendio MASETTI PAOLO 6.000,00
Totale Capitolo 6.000,00
105 273 0Accordi con i 4 centri intercomunali per aggiornamento dei piani intercomunali e perfunzionamento ce.si.; accordi con associazioni di volontariato per interventi di protezionecivile e per esercitazioni
MASETTI PAOLO 56.000,00
Totale Capitolo 56.000,00
7894 0 Trasferimenti per spese sostenute dai comuni in materia di soccorso MASETTI PAOLO 30.000,00
Totale Capitolo 30.000,00
8351 0 Finanziamento alle associazioni di volontariato che sostengono il progetto MASETTI PAOLO 10.500,00
Totale Capitolo 10.500,00
205 5167 0Rinnovo e potenziamento dotazioni gruppo operativo. Potenziamento sistema dicomunicazione (rinnovo ed acquisto nuove attrezzature)
MASETTI PAOLO 20.000,00
Totale Capitolo 20.000,00
Totale Scheda 227.962,78
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Risorse Strumentali
Materiali e strumenti tecnici a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARZAGLI MASSIMO B6 100,00
BIANCHINI MAURIZIO B6 100,00
BRACCESI NICCOLO' C1 100,00
CIARLEGLIO LUCA C1 100,00
COSTANZI GILBERTO B7 100,00
CUTINI ANDREA C1 100,00
FERRANTE CARLO DIR 5,00
GIANNETTI GIAN LUCA C3 90,00
GRAFFIA ENRICO DIR 10,00
LAI LUCIA C1 100,00
LASCIALFARI ALESSIO C5 90,00
MALEVOLTI GIULIA C1 100,00
MASETTI PAOLO D1 90,00
MERCATALI SANDRO C3 90,00
MESCHINI SANDRA D1 90,00
PALAZZOLO TONINO B6 100,00
PONZALLI GIULIO B6 100,00
ROSSI FRANCESCO C1 100,00
SFORZI DANIELE C1 100,00
ZATINI MARCO B7 100,00
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PROGETTO ARNO PISTE CICLABILI09411007 Obiettivo di sviluppo
Enrico Graffia dal 01/05/2011Responsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
DIFESA DEL SUOLOProgetto
Difesa del suolo e Protezione civileCentro
Realizzazione di interventi di piste podociclabili di collegamento dei due sistemi di piste esistenti.Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Affidamento lavori Espletamento gara e aggiudicazione definitiva 01/01/2011 31/03/2011 20 Rita Mantovani
2 Direzione lavori Avanzamento realizzazione opera 01/04/2011 31/12/2011 70 Leonardo Ermini
3 Redazione atti amministrativi relativi avanzamento opera Emissione SAL e liquidazioni 01/04/2011 31/12/2011 10 Leonardo Ermini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1522 Attivita % avanzamento progetto 100,00
Risorse Strumentali
Materiale, mezzi e strumenti tecnici a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 408 di 644
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Risorse Umane Qualifica Percentuale
BECHI LORENZO D3 10,00
ERMINI LEONARDO D4 10,00
FERRANTE CARLO DIR 2,00
GRAFFIA ENRICO DIR 8,00
ROCCI RICCARDO C1 5,00
VERZINO VINCENZO C1 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 409 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SUL RETICOLO IDRAULICO DI COMPETENZA DELLAPROVINCIA
09411101 Obiettivo di sviluppo
Enrico Graffia dal 01/05/2011Responsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
DIFESA DEL SUOLOProgetto
Difesa del suolo e Protezione civileCentro
Interventi di somma urgenza sul reticolo di competenza provinciale per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità e la messa in sicurezzaidraulica ai sensi dell'art. 147 D.P.R. 554/1999. Manutenzione opere idrauliche di II categoria e interventi di somma urgenza sul Fiume Bisenzio extratto regionale.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del D.P.R.554/1999 eliminazione del pericolo mediante opere realizzate 01/01/2011 31/12/2011 100 Andrea Morelli
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1061 Efficacia Numero regolamenti aggiornati 1,00
1365 Attivita Numero deliberazioni predisposte 1,00
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Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 7769 0 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO BISENZIO FIN. CAP. E 833/5 MORELLI ANDREA 64.143,95 64.143,95
201 8073 0 SOMME URGENZE FIN. AV. EC. - DIFESA SUOLO MORELLI ANDREA 250.000,00 -108.000,00 142.000,00
201 17360 0SPESE PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO OPERE IDRAULICHEFIN.AV. AMM.NE VINCOLATO
GRAFFIA ENRICO 0,00 27.056,17 27.056,17
753 753 5 INTROITI UTILIZZO SUOLI DEMANIO FLUVIALE CORRENTE GIOINO GIANLUCA 250.000,00 250.000,00
835 833 5TRASF.REGIONALE PER MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE DI 2^CATEGORIA PUNTO B3 VERBALE 05/01 CAP. U 201 7769
MORELLI ANDREA 64.143,95 64.143,95
Somma: 314.143,95 314.143,95 314.143,95 -80.943,83 233.200,12
79,58 %
20,42 %
Var. Entrata R/I 753
Var. Entrata R/I 835
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
201 7769 0 Eliminazione del pericolo, messa in sicurezza idraulica, manutenzione straordinaria MORELLI ANDREA 64.143,95
Totale Capitolo 64.143,95
8073 0 Eliminazione del pericolo e messa in sicurezza idraulica MORELLI ANDREA 142.000,00
Totale Capitolo 142.000,00
Totale Scheda 206.143,95
Risorse Strumentali
Materiali e strumenti tecnici a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 411 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARCHIELLI STEFANO C1 20,00
BOSSINI BRUNA C5 20,00
CIPRIANO CARLO C5 20,00
DEL VECCHIO FRANCESCO C1 20,00
DE VINCENTI AGOSTINO C5 20,00
DI PACO LUIGI C1 20,00
DRAGONI FRANCO B5 20,00
FERRANTE CARLO DIR 5,00
GRAFFIA ENRICO DIR 7,00
GRASSI RICCARDO C3 20,00
INCERPI ALESSANDRO D5 20,00
IRITALE MARIA ELENA D6 20,00
MAURRI MONICA D5 20,00
MORELLI ANDREA D5 40,00
MORETTI GIORGIO B5 20,00
ROCCI RICCARDO C1 10,00
SIVIERO GIOVANNI C5 20,00
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MANUTENZIONE ARNO E AFFLUENTI II E III CATEGORIA09411102 Obiettivo di sviluppo
Enrico Graffia dal 01/05/2011Responsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
DIFESA DEL SUOLOProgetto
Difesa del suolo e Protezione civileCentro
Lavori di manutenzione delle arginature dell'alveo, delle sponde e dei corsi d'acqua di competenza provinciale, da eseguirsi mediante manutenzionedi manufatti idraulici, movimenti di terra, realizzazione di scogliere, tagli selettivi di alberature e realizzazione di opere accessorie come piste, rampe,accessi.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Redazione progetti elaborazione dei progetti esecutivi 01/01/2011 31/12/2011 50 Gianluca Gioino
2Direzione e realizzazione lavori riduzione del rischio idraulico mediante realizzazione
opere di manutenzione01/01/2011 31/12/2011 50 Gianluca Gioino
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1522 Attivita % avanzamento progetto 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 413 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 8136 0 ARNO E AFFL. O.M SETTORE MONTE/T.C.I PROGETTO DX FIN. AV. EC. GIOINO GIANLUCA 250.000,00 -100.000,00 150.000,00
201 16708 0MANUTENZIONE FIUME ARNO III CAT. SETTORE MONTE FIN.AV.AMM.NE MUTUI DA DEV.
GIOINO GIANLUCA 206.056,36 206.056,36
202 17067 0DEFINIZIONE REGIME PROPRIETARIO CASSA ESPANSIONE MADONNADELLA TOSSE FIN. AV. AMM.NE
GRAFFIA ENRICO 0,00 803.500,00 803.500,00
202 17437 0DEFINIZIONE REGIME PROPRIETARIO CASSA ESPANSIONE MADONNADELLA TOSSE FIN. R.T. CAP. E 814
GRAFFIA ENRICO 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00
202 17438 0DEFINIZIONE REGIME PROPRIETARIO CASSA ESPANSIONE MADONNADELLA TOSSE FIN. COMUNI EMPOLI E CASTELFIORENTINO CAP. E 816
GRAFFIA ENRICO 0,00 100.000,00 100.000,00
753 753 5 INTROITI UTILIZZO SUOLI DEMANIO FLUVIALE CORRENTE GIOINO GIANLUCA 290.000,00 290.000,00
814 814 0TRASFERIMENTO DA R.T. PER ESPROPRI CASSA ESPANSIONEMADONNA DELLA TOSSE CAP. U 202-17437
GRAFFIA ENRICO 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00
816 816 0TRASFERIMENTO DA COMUNI DI EMPOLI E CASTELFIORENTINO PERESPROPRI CASSA ESPANS. MADONNA DELLA TOSSE CAP. U 17438
GRAFFIA ENRICO 0,00 100.000,00 100.000,00
Somma: 290.000,00 1.900.000,00 2.190.000,00 456.056,36 2.603.500,00 3.059.556,36
13,24 %
82,19 %
4,57 %
Var. Entrata R/I 753
Var. Entrata R/I 814
Var. Entrata R/I 816
Stanziamenti Entrata
11,64 %
88,36 %
Var. Uscita R/I 201
Var. Uscita R/I 202
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 414 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
201 8136 0Manutenzione straordinaria: progettazione, direzione lavori, approvazione atti, realizzazionelavori
GIOINO GIANLUCA 150.000,00
Totale Capitolo 150.000,00
16708 0 Progettazione, direzione lavori, approvazione atti e realizzazione lavori GIOINO GIANLUCA 206.056,00
Totale Capitolo 206.056,00
Totale Scheda 356.056,00
Risorse Strumentali
Materiali e strumenti tecnici a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARCHIELLI STEFANO C1 20,00
BOSSINI BRUNA C5 20,00
CIPRIANO CARLO C5 20,00
DEL VECCHIO FRANCESCO C1 20,00
DE VINCENTI AGOSTINO C5 20,00
DI PACO LUIGI C1 20,00
DRAGONI FRANCO B5 20,00
FERRANTE CARLO DIR 5,00
GIOINO GIANLUCA D1 20,00
GRAFFIA ENRICO DIR 7,00
GRASSI RICCARDO C3 20,00
INCERPI ALESSANDRO D5 20,00
IRITALE MARIA ELENA D6 20,00
MAURRI MONICA D5 20,00
MORETTI GIORGIO B5 20,00
ROCCI RICCARDO C1 10,00
SIVIERO GIOVANNI C5 20,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 415 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
STRAORDINARIA MANUTENZIONE FIUME ARNO TRAVERSA DEI MASSINI09411103 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Enrico Graffia dal 01/05/2011Responsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
DIFESA DEL SUOLOProgetto
Difesa del suolo e Protezione civileCentro
L'intervento ha per oggetto l'esecuzione delle opere occorrenti per la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica e riqualificazione ambientaledel Fiume Arno e della foce del Torrente Mensola nel tratto Traversa Molino Guasti - Viadotto Marco Polo.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Redazione progetto completamento della progettazione esecutiva 01/01/2011 31/12/2011 50 Andrea Morelli
2 approvazione progetto redazione della delibera di approvazione 01/01/2011 31/12/2011 50 Andrea Morelli
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1522 Attivita % avanzamento progetto 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 416 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 16706 0MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARNO TRAVERSA DEI MASSINI (FI)FIN.AV.AMM.NE MUTUI DA DEV.
GIOINO GIANLUCA 350.000,00 350.000,00
Somma: 350.000,00 350.000,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
201 16706 0 Redazione e approvazione progetto GIOINO GIANLUCA 350.000,00
Totale Capitolo 350.000,00
Totale Scheda 350.000,00
Risorse Strumentali
Materiali e strumenti tecnici a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 417 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
DEL VECCHIO FRANCESCO C1 10,00
DI PACO LUIGI C1 10,00
FERRANTE CARLO DIR 5,00
GIOINO GIANLUCA D1 20,00
GRAFFIA ENRICO DIR 8,00
GRASSI RICCARDO C3 10,00
MAURRI MONICA D5 5,00
ROCCI RICCARDO C1 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 418 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
CONTRIBUTO PER OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE VINGONE09411104 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Enrico Graffia dal 01/05/2011Responsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
DIFESA DEL SUOLOProgetto
Difesa del suolo e Protezione civileCentro
Contributo per opere di mitigazione rischio idraulico sul Torrente Vingone. Ente attuatore Consorzio di Bonifica Toscana CentraleDescrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Trasferimento fondi al Consorzio di Bonifica della ToscanaCentrale redazione atti amministrativi di impegno e liquidazione 01/01/2011 31/12/2011 100 Andrea Morelli
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1190 Attivita numero atti amministrativi predisposti 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 419 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
207 8480 0CONTRIBUTI PER OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO SUTORRENTE VINGONE FIN AV. ECON.
MORELLI ANDREA 100.000,00 8.000,00 108.000,00
207 16993 0CONTRIBUTO PER OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO SU T.VINGONE - FIN. ALIENAZIONI - CAP. E 794/0
MORELLI ANDREA 400.000,00 -400.000,00 0,00
207 17372 0CONTRIBUTO CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI RESTANE FINAV.VINC.MUTUI DA DEVOLVERE
GRAFFIA ENRICO 0,00 600.000,00 600.000,00
207 17373 0CONTRIBUTO PER OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICOTORRENTE VINGONE FIN.AV.VINC. MUTUI DA DEVOLVERE
GRAFFIA ENRICO 0,00 392.000,00 392.000,00
207 17374 0CONTRIBUTO PER CASSA DI ESPANSIONE RENAI DI SIGNA FIN.ALIENAZIONI
GRAFFIA ENRICO 0,00 400.000,00 400.000,00
Somma: 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 207 Stanziamenti Uscita
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
207 8480 0 Redazione atti amministrativi e trasferimento fondi MORELLI ANDREA 108.000,00
Totale Capitolo 108.000,00
Totale Scheda 108.000,00
Risorse Strumentali
Materiali e strumenti tecnici a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 420 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
DRAGONI FRANCO B5 10,00
FERRANTE CARLO DIR 5,00
GRAFFIA ENRICO DIR 8,00
IRITALE MARIA ELENA D6 10,00
MORELLI ANDREA D5 10,00
MORETTI GIORGIO B5 10,00
ROCCI RICCARDO C1 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 421 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
LAVORI PER SPERIMENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DI TRATTI DI ALVEO INTERESSATIDA FRATTURE BEANTI
09411105 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Enrico Graffia dal 01/05/2011Responsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
DIFESA DEL SUOLOProgetto
Difesa del suolo e Protezione civileCentro
Ultimazione delle procedure di VIA e di variante urbanistica sugli interventi di mitigazione connessi con il passaggio dell'alta velocità ferroviaria nelMugello. Redazione della progettazione esecutiva degli interventi su cui sussiste il finanziamento.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Redazione progetti esecutivi elaborazione progetti esecutivi 01/01/2011 31/12/2011 25 Leonardo Ermini
2Redazione delibere di approvazione progetti esecutivi acontrattare emissione delle delibere di approvazione 01/01/2011 31/12/2011 25 Leonardo Ermini
3 Direzione e realizzazione lavori espletamento dei lavori 01/01/2011 31/12/2011 25 Leonardo Ermini
4 Direzione e realizzazione lavori espletamento dei lavori 01/01/2012 31/12/2012 25 Leonardo Ermini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1522 Attivita % avanzamento progetto 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 422 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
201 8897 0LAVORI PER SPERIMENTAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE DEI TRATTIDI ALVEO INTERESSATI DA FRATTURE BEANTI CAP. E 915
ERMINI LEONARDO 984.500,00 984.500,00
819 915 0FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTUAZIONE ADDENDUMACCORDO TRATTA ALTA VELOCITÀ FI/BO CAP. U 8897 E 8898
ERMINI LEONARDO 984.500,00 984.500,00
Somma: 984.500,00 984.500,00 984.500,00 984.500,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 819 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 201 Stanziamenti Uscita
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
201 8897 0 Redazione ed approvazione progetti esecutivi, direzione e realizzazione lavori ERMINI LEONARDO 984.500,00
Totale Capitolo 984.500,00
Totale Scheda 984.500,00
Risorse Strumentali
Materiali e strumenti tecnici a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 423 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BECHI LORENZO D3 40,00
ERMINI LEONARDO D4 30,00
FERRANTE CARLO DIR 5,00
GRAFFIA ENRICO DIR 8,00
VERZINO VINCENZO C1 40,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 424 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
MANUTENZIONE NEI COMPRENSORI DI BONIFICA, ATTIVITA' DI BONIFICA E LAVORI URGENTIL.R. 34/1994
09411106 Obiettivo di sviluppo
Enrico Graffia dal 01/05/2011Responsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
DIFESA DEL SUOLOProgetto
Difesa del suolo e Protezione civileCentro
Lavori urgenti ai sensi dell'art. 38 della legge Regionale n. 34/1994, attività di bonificaDescrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Approvazione progetti relativi a lavori ai sensi art. 38 L.R.34/1994
emissione determine relative alle concessioni di lavoriai sensi L.R.T 34/94
01/01/2011 31/12/2011 50 Gianluca Gioino
2 Approvazione e collaudo lavori affidati a consorzi di bonificaL.R.T. 34/94 emissione atti amm. per collaudo lavori 01/01/2011 31/12/2011 50 Gianluca Gioino
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1522 Attivita % avanzamento progetto 40,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:58 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 425 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
207 8326 0FINANZIAMENTO A CONSORZI E COMUNITA MONTANE L.R. 34/94FIN.R.T. CAP. 835
GIOINO GIANLUCA 0,00 90.000,00 90.000,00
835 835 0TRASFERIMENTO REGIONALE L.34/94 PER ATTIVITA' DI BONIFICA EINTERVENTI URGENTI AD OPERE DI BONIFICA CAP. U 8326
GIOINO GIANLUCA 0,00 90.000,00 90.000,00
Somma: 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 835 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 207 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Materiali e strumenti tecnici a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 426 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARCHIELLI STEFANO C1 20,00
BOSSINI BRUNA C5 20,00
CIPRIANO CARLO C5 20,00
DEL VECCHIO FRANCESCO C1 10,00
DE VINCENTI AGOSTINO C5 20,00
DI PACO LUIGI C1 10,00
DRAGONI FRANCO B5 10,00
FERRANTE CARLO DIR 5,00
GIOINO GIANLUCA D1 20,00
GRAFFIA ENRICO DIR 8,00
GRASSI RICCARDO C3 10,00
INCERPI ALESSANDRO D5 20,00
IRITALE MARIA ELENA D6 10,00
MAURRI MONICA D5 5,00
MORETTI GIORGIO B5 10,00
ROCCI RICCARDO C1 15,00
SIVIERO GIOVANNI C5 20,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 427 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA DISPONIBILITA' IDRICA NEL CHIANTI FIORENTINO09411107 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Enrico Graffia dal 01/05/2011Responsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
DIFESA DEL SUOLOProgetto
Difesa del suolo e Protezione civileCentro
Entro giugno 2011 sarà completata la progettazione preliminare dell’intervento denominato Invaso multifunzionale San Giovanni sul torrenteRimaggio Alta Pesa e completate le analisi di fattibilità di un’altra opera oltre che le attività inerenti la valutazione della possibilità dell’aumento delvolume di invaso di altri due laghetti presenti nell’area Chiantigiana. Nella II metà del 2011 sarà sviluppata ove necessaria la parte inerente lavalutazione di impatto ambientale e avviate le procedure per la progettazione definitiva di un intervento.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Progettazione preliminare dell’intervento denominato Invasomultifunzionale San Giovanni sul torrente Rimaggio Alta Pesae completate le analisi di fattibilità di un’altra opera oltre chele attività inerenti la valutazione della possibilità dell’aumentodel volume di invaso di altri due laghetti presenti nell’areaChiantigiana.
Emissione e approvazione del progetto preliminare 01/01/2011 30/09/2011 50 Leonardo Ermini
2
Sviluppo ove necessario delle procedure inerenti lavalutazione di impatto ambientale e avvio delle procedure perla progettazione definitiva di un intervento.
emissione parere V.I.A. 01/01/2011 30/12/2011 50 Leonardo Ermini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1190 Attivita numero atti amministrativi predisposti 10,00
1522 Attivita % avanzamento progetto 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 428 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Materiali e strumenti tecnici a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BECHI LORENZO D3 30,00
ERMINI LEONARDO D4 10,00
FERRANTE CARLO DIR 3,00
GRAFFIA ENRICO DIR 8,00
ROCCI RICCARDO C1 5,00
VERZINO VINCENZO C1 30,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 429 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
CONTRIBUTI AI COMUNI DI FIRENZUOLA E MARRADI PER COSTRUZIONE ELISUPERFICI09421101 Obiettivo di sviluppo
Enrico Graffia dal 01/05/2011Responsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
PROTEZIONE CIVILEProgetto
Difesa del suolo e Protezione civileCentro
Con un protocollo di intesa sottoscritto nel 2008 la Provincia si è impegnata a finanziare, se pur parzialmente, la costruzione di elisuperfici idonee alvolo notturno nei Comuni di Firenzuola e Marradi. La localizzazione di tali strutture corrisponde ad una esegenza strategica del sistema provinciale diprotezione civile, ed in particolare soddisfa l'esigenza di garantire, in occasioni di calamità, il collegamento rapido fra l'alto Mugello (zona a forterischio sismico) ed il centro di coordinamento provinciale.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Trasferimento fondi ai Comuni di Firenzuola e Marradi Impegno e liquidazione dei fondi ai Comuni 01/01/2011 31/12/2011 100 Paolo Masetti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1190 Attivita numero atti amministrativi predisposti 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 430 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
207 17258 0CONTRIBUTO AL COMUNE DI MARRADI PER COSTRUZIONEELISUPERFICIE - FIN. AV. EC.
MASETTI PAOLO 60.000,00 60.000,00
207 17259 0CONTRIBUTO AL COMUNE DI FIRENZUOLA PER COSTRUZIONEELISUPERFICIE - FIN. AV. EC.
MASETTI PAOLO 60.000,00 60.000,00
Somma: 120.000,00 120.000,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 207 Stanziamenti Uscita
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
207 17258 0 Trasferimento fondi al comune di Marradi MASETTI PAOLO 60.000,00
Totale Capitolo 60.000,00
17259 0 Trasferimento fondi al comune di Firenzuola MASETTI PAOLO 60.000,00
Totale Capitolo 60.000,00
Totale Scheda 120.000,00
Risorse Strumentali
Materiali e strumenti tecnici a disposizione della Direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 431 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
FERRANTE CARLO DIR 5,00
GIANNETTI GIAN LUCA C3 10,00
GRAFFIA ENRICO DIR 8,00
LASCIALFARI ALESSIO C5 10,00
MASETTI PAOLO D1 10,00
MERCATALI SANDRO C3 10,00
MESCHINI SANDRA D1 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:57:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 432 di 644
DIPARTIMENTO IILAVORI PUBBLICI
Staff Controllo Qualità eEnergie Alternative
Luigi Tacconi
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
GESTIONI DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE ALL'OSSERVATORIO LLPP PER IL DIP II09491101 Obiettivo di sviluppo
Luigi TacconiResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
PROCESSI E METODI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHEProgetto
Controllo qualità ed energie alternativeCentro
Prosegue e si consolida la ordinaria gestione delle comunicazioni obbligatorie da effettuare all'Osservatorio LLPP per tutto il Dipartimento (Edilizia,Difesa del suolo, Grandi Assi Viari e Viabilità). Recupero arretrato. Avvio comunicazioni per i servizi. Messa a punto di una reportistica sullo stato diattuazione dei progetti ad uso del Direttore e delle singole direzioni per attività di programmazione e di controllo.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Acquisizione e trattamento di nuove pratiche Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 31/12/2011 20 Roberto Benvenuti
2 Comunicazioni all'Osservatorio Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 31/12/2011 10 Roberto Benvenuti
3 Acquisizione pratiche pregresse Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 31/12/2011 5 Roberto Benvenuti
4 Trattamento pratiche pregresse Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 31/12/2011 5 Roberto Benvenuti
5 Comunicazioni su pratiche pregresse Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 31/12/2011 5 Roberto Benvenuti
6 Acquisizione e tratt. <15000 Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 31/12/2011 5 Roberto Benvenuti
7 Servizi: ricognizione normativa e relazione iniziale Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 31/12/2011 10 Roberto Benvenuti
8 Servizi condivisione matodo di lavoro e avvio procedura Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 30/06/2011 10 Roberto Benvenuti
9 Servizi: messa a regime comunicazioni Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 30/06/2011 10 Roberto Benvenuti
10 Relazione annuale di indicatori di qualità Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 30/06/2011 20 Roberto Benvenuti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1523 Attivita numero comunicazioni effettuate all'osservatorio LL.PP 300,00
1524 Attivita numero comunicazioni arretrate effettuate 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:58:29 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 434 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Risorse strumentali e informatiche a disposizione della direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BENVENUTI ROBERTO D5L 9,00
CIOFFI BIAGIO B7 80,00
PINZANI LUCIANA C5 20,00
TACCONI LUIGI DIR 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:58:29 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 435 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ARCHIVIAZIONE IMMOBILI, STRADE E RETI FLUVIALI09491102 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luigi TacconiResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
PROCESSI E METODI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHEProgetto
Controllo qualità ed energie alternativeCentro
Completamento delle operazioni di censimento e analisi dei sistemi di archiviazione esistenti all'interno del Dipartimento e precisamente : Archivioimmobili (fascicolo tecnico) presso Direzione Edilizia e di staff, Archivio immobili da Facility Management, Archivio interventi manutentivi (IGS),Archivio patrimonio immobiliare da PO Patrimonio, Archivio reti fluviali, Archivio strade. Condivisione con il Direttore del Dip.to e con le singoleDirezioni, dei criteri e degli obiettivi per la riorganizzazione degli Archivi con messa a punto, in collaborazione con l'Ufficio Sviluppo SistemaInformativo Provinciale (anche con ausilio di consulenti esterni) di un sistema di archiviazione integrato di semplice utilizzo e di facile consultazionerispondente per quanto possibile al quadro delle effettive esigenze.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Completamento analisi e proposta per immobili Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 30/06/2011 20 Roberto Benvenuti
2 Completamento analisi e proposta per strade Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 30/06/2011 20 Roberto Benvenuti
3 Completamento analisi e proposta per reti fluviali Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 30/06/2011 20 Roberto Benvenuti
4 Condivisione criteri di organizzazione degli archivi Garantire il rispetto della tempistica 01/07/2011 31/12/2011 10 Roberto Benvenuti
5 Messa a punto sistema di archiviazione integrato Garantire il rispetto della tempistica 01/07/2011 31/12/2011 30 Roberto Benvenuti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1525 Attivita archiviazione integrata per numero immobili 200,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:58:29 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 436 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Risorse strumentali e informatiche a disposizione della direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BENVENUTI ROBERTO D5L 30,00
CIOFFI BIAGIO B7 5,00
PINZANI LUCIANA C5 30,00
TACCONI LUIGI DIR 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:58:29 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 437 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PROCEDIMENTI, PROCESSI, METODI E STRUMENTAZIONI PER ESECUZIONE DEI LAVORIPUBBLICI DEL DIPARTIMENTO
09491103 Obiettivo di sviluppo
Luigi TacconiResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
PROCESSI E METODI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHEProgetto
Controllo qualità ed energie alternativeCentro
Implementazione di conoscenze ed esperienze innovative nel settore della qualità con possibilità di acquisire metodi, strumenti e attrezzature dilavoro, con ricorso anche a consulenti esterni. Sostanziale revisione dell'approccio dato al tema nel 2010 con ridefinizione di criteri e obiettivioperativi da discutere e condividere con il Direttore del Dipartimento e con le singole direzioni. Orientamento delle attività su tematiche trasversali einnovative (come ad esempio coordinare promuovere i progetti inseriti negli Aalborg Commitments /Agenda 21).Obiettivi qualificanti del progetto possono ritenersi : la semplificazione dei procedimenti; il miglioramento della qualità degli interventi; l'utilizzo distrumentazioni e metodologie innovative; il rispetto dei tempi; il contenimento della spesa.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Ridefinizione criteri ed obiettivi operativi Garantire il rispetto della tempistica 01/04/2011 30/06/2011 30 Roberto Benvenuti
2 Individuazione delle attività tematiche Garantire il rispetto della tempistica 01/07/2011 30/09/2011 20 Roberto Benvenuti
3 Applicazione dei nuovi criteri su casi concreti Garantire il rispetto della tempistica 01/10/2011 31/12/2011 50 Roberto Benvenuti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1526 Attivita numero relazioni preliminari ricognitive 2,00
1527 Attivita numero proposte presentate alla direzione generale 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:58:29 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 438 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Risorse strumentali e informatiche a disposizione della direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BENVENUTI ROBERTO D5L 30,00
CIOFFI BIAGIO B7 5,00
PINZANI LUCIANA C5 10,00
TACCONI LUIGI DIR 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:58:29 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 439 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
IMPLEMENTARE E QUALIFICARE RUOLO E FUNZIONI NUOVA DIREZIONE NELLE TEMATICHEINERENTI L'ENERGIA
09501101 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Luigi TacconiResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON FONTI RINNOVABILIProgetto
Controllo qualità ed energie alternativeCentro
Consolidamento delle conoscenze ed esperienze in tema di efficienza energetica, uso razionale dell'energia e fonti rinnovabili mediantepartecipazione a convegni, corsi e seminari, visita ad infrastrutture, edifici ed impianti tecnologici realizzati con criteri di sostenibilità.Svolgimento del ruolo e delle funzioni di competenza del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi art. 19 L.10/91(Energy Manager) con raccolta, aggiornamento ed elaborazione dati sui consumi energetici dell'Ente nel 2009 per la comunicazione obbligatoriaFIRE ai sensi art. 19 L.10/91, consulenza interna e verifiche di competenza. Attuazione di una campagna informativa per l'uso razionale dell'energiaelettrica nelle scuole e negli uffici con il duplice scopo di ridurre i consumi di energia elettrica nonché di diffondere una cultura della sostenibilità. Inparticolare curare i rapporti con la delegazione tecnica di Darmstadt (Germania) .
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Svolgimento ruolo e funzioni di base dell'Energy Manager (exart. 19 L.10/91) partecipazione a corsi, seminari, convegni edesposizioni
Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 31/12/2011 15 Luigi Tacconi
2Campagna informativa per l'uso razionale dell'energia nellescuole "La scuola verso la nuova era solare" Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 31/12/2011 40 Luigi Tacconi
3 Rapporti con delegazione di Darmstadt Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 31/03/2011 15 Luigi Tacconi
4Organizzazione di un evento collegato alla campagnainformativa Garantire il rispetto della tempistica 01/03/2011 30/09/2011 15 Luigi Tacconi
5 Rapporti con delegazione di Darmstadt Garantire il rispetto della tempistica 01/09/2011 30/11/2011 15 Luigi Tacconi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1531 Attivita n. corsi seminari incontri organizzati e/o frequentati 4,00
1532 Attivita comunicazioni obbligatorie per conusmi enregetici a FIRE 1,00
1533 Qualita numero istituti scolastici aderenti al progetto 35,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:58:29 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 440 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 17030 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE ENERGIE ALTERNATIVE TACCONI LUIGI 3.600,00 3.600,00
103 17396 0 SPESE PER BORSE DI STUDIO CAP. E 755 TACCONI LUIGI 0,00 10.000,00 10.000,00
103 17397 0SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICOCAP. E 755
TACCONI LUIGI 0,00 8.000,00 8.000,00
754 754 0 PROVENTI DA G.S.E. GESTORI SERVIZI ELETTRICI CAP. U 103-17397 TACCONI LUIGI 0,00 8.000,00 8.000,00
755 755 0 PROVENTI DA ENTI PROMOTORI CAP. U 17396 TACCONI LUIGI 0,00 10.000,00 10.000,00
Somma: 0,00 18.000,00 18.000,00 3.600,00 18.000,00 21.600,00
44,44 %
55,56 %
Var. Entrata R/I 754
Var. Entrata R/I 755
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali e informatiche a disposizione della direzione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:58:29 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 441 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BENVENUTI ROBERTO D5L 10,00
CIOFFI BIAGIO B7 5,00
PINZANI LUCIANA C5 10,00
TACCONI LUIGI DIR 40,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:58:29 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 442 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ATTUAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI E GESTIONALI CON CARATTERE INNOVATIVO09501102 Obiettivo di sviluppo
Luigi TacconiResponsabile
LAVORI PUBBLICIProgramma
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON FONTI RINNOVABILIProgetto
Controllo qualità ed energie alternativeCentro
Stato dell'arte delle verifiche sismiche effettuate sugli edifici strategici e rilevanti, valutazione delle attività svolte in collaborazione con l'Università,rimodulazione specifiche tecniche di intervento, riprogrammazione delle verifiche e ricerca finanziamenti con ipotesi di riproposizione rapporto dicollaborazione con l'Università.Proseguire e portare a termine alcuni progetti innovativi integrati di riqualificazione energetica con fonti rinnovabili e di adeguamento sismico eprecisamente:- il complesso del Giotto Ulivi (completamento corpo aule + corpo servizi e palestra)- la Nuova CT a Biomassa presso l'IT Agrario.- L'istituto Balducci di Pontassieve- Il complesso di S, OrsolaFornire supporto nella definizione di nuovi interventi e progetti innovativi.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Stato dell'arte verifiche sismiche Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 30/06/2011 20 Luigi Tacconi
2 Programmazione di completamento dele verifiche Garantire il rispetto della tempistica 31/07/2011 31/12/2011 20 Luigi Tacconi
3 Ulivi - completamento corpo aule Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 30/06/2011 10 Luigi Tacconi
4 Ulivi - Corpo servizi e palestra (progetto) Garantire il rispetto della tempistica 01/03/2011 30/09/2011 5 Luigi Tacconi
5 CT a biomassa presso l'Agrario Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 30/06/2011 5 Luigi Tacconi
6 Balducci - progetto Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 31/12/2011 10 Luigi Tacconi
7 Sant'Orsola - progetto Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 31/12/2011 10 Luigi Tacconi
8 Programmazione interventi di efficentamento energetico Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 31/12/2011 20 Luigi Tacconi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1522 Attivita % avanzamento progetto 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:58:29 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 443 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1534 Efficienza relazione ricognitiva su verifiche sismiche 1,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
206 17210 0INCARICHI PROFESSIONALI ENERGIE ALTERNATIVE FIN. AV.ECONOMICO
TACCONI LUIGI 10.000,00 10.000,00
Somma: 10.000,00 10.000,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 206 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali e informatiche a disposizione della direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BENVENUTI ROBERTO D5L 15,00
CIOFFI BIAGIO B7 5,00
PINZANI LUCIANA C5 30,00
TACCONI LUIGI DIR 30,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:58:29 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 444 di 644
DIPARTIMENTO IIIISTRUZIONE CULTURA E LAVORO
Alessandro Belisario
Pagina 445 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SVILUPPO DELLE POLITICHE INTEGRATE DEL III DIPARTIMENTO690702A01 Obiettivo di mantenimento
Alessandro BelisarioResponsabile
LE POLITICHE SOCIALI NELLA PROVINCIA DI FIRENZEProgramma
INTERVENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALEProgetto
Dipartimento III Istruzione, Cultura e LavoroCentro
Il Dipartimento III svolge una funzione di coordinamento fra le varie Direzioni che lo compongono, e che sono: Lavoro, Formazione Professionale,Pubblica Istruzione, Sport, Cooperazione Internazionale, Politiche Sociali e Politiche di genere, Cultura. Il coordinamento si concretizza sotto duedistinti profili: da un lato nella individuazione di soluzioni unitarie per le problematiche che afferiscono alle varie Direzioni con particolare riferimentoalle risorse umane e finanziarie e dall'altro, nella realizzazione di progetti specifici che coinvolgono più di due Direzioni
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Il III Dipartimento Istruzione, Cultura e Lavoro svolgefondamentalmente una funzione di coordinamento tra le variedirezione che lo compongono ed ha particolarmente in curaquei progetti che, per loro natura, afferiscono a piu' settori (Osservatori, Guide Turistiche, ) e le iniziative nel campo dellepolitiche femminili e quelle relative alla Consigliera di Parità.Pertanto le azioni del Dipartimento sono volte allaindividuazione di soluzioni unitarie per le problematiche cheafferiscono alle varie Direzioni con particolare riferimento daun lato, alle risorse umane e finanziarie e, dall'altro, nellarealizzazione di progetti specifici che coinvolgono più di dueDirezioni .
I risultati attesi sono quelli legati alle finalità che il IIIDipartimento intende perseguire e cioè la risoluzionedelle problematiche legate alla gestione delle risorseumane e finanziarie e la realizzazione di progettispecifici che coinvolgono più Direzioni
01/01/2011 31/12/2011 100 Alessandro Belisario
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1275 Attivita Numero atti inerenti la Consigliera di Parità 3,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:59:36 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 446 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9006 3 CONSIGLIERA DI PARITA' ANTICIPAZIONE AGLI AGENTI CONTABILIBELISARIOALESSANDRO
2.000,00 2.500,00 4.500,00 2.000,00 2.500,00 4.500,00
103 6485 0SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITÀ DEL COMITATO D'ENTEPER LE PARI OPPORTUNITÀ
BELISARIOALESSANDRO
750,00 750,00
103 8856 0PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITA' CAP.E 315/2
BELISARIOALESSANDRO
0,00 18.155,23 18.155,23
315 315 2FONDI PER FUNZ.TO DELL'UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITÀ CAP. U103-8856
BELISARIOALESSANDRO
0,00 18.155,23 18.155,23
676 676 1SPONSORIZZAZIONE DERIVANTE DA CONTRATTO DI TESORERIA CAP.U 16689 -17020-105-16315 (per 20.000)
BELISARIOALESSANDRO
80.000,00 80.000,00
Somma: 82.000,00 20.655,23 102.655,23 2.750,00 20.655,23 23.405,23
4,38 %
17,69 %
77,93 %
Var. Entrata R/I 0
Var. Entrata R/I 315
Var. Entrata R/I 676
Stanziamenti Entrata
19,23 %
80,77 %
Var. Uscita R/I 0
Var. Uscita R/I 103
Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BELISARIO ALESSANDRO DIR 39,00
BONGINI MONICA B7 100,00
ROSSI LUCA C5 100,00
ZINI GUIDO B3 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:59:36 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 447 di 644
DIPARTIMENTO IIIISTRUZIONE CULTURA E LAVORO
Direzione Cultura e BibliotecheMassimoTarassi
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PALAZZO MEDICI RICCARDI - IL PERCORSO MUSEALE E LE INIZIATIVE ESPOSITIVE14011101 Obiettivo di sviluppo
Massimo TarassiResponsabile
CULTURAProgramma
PALAZZO MEDICI RICCARDI - IL PERCORSO MUSEALE E LE INIZIATIVE ESPOSITIVEProgetto
Cultura e BibliotecheCentro
L'obiettivo principale del progetto è la promozione e la valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi attraverso un qualificato programma di mostre edeventi ed il mantenimento di un adeguato standard di servizi nel percorso museale aperto ai turisti e ai visitatori che prevede, anche per il 2011, unsignificativo incremento con i nuovi spazi resi disponibili dai lavori in corso per il recupero dei sotterranei e di alcuni locali rilasciati dall' Istituto Storicodella Resistenza . Il programma espositivo si concreterà nel Museo Mediceo con le mostre dedicate agli anni fiorentini di Gabriele d'Annunzio, aPietro Annigoni e Ottone Rosai. Nella Galleria dei Medici è previsto un nutrito programma di iniziative fino all'autunno. Gli interventi di manutenzione,svolti in stretto collegamento con la Direzione Edilizia, riguardano le attività e gli impianti di pertinenza del percorso museale e i piccoli restauri delleopere di valore artistico presenti nel Palazzo. Nel 2011 verrà ulteriormente sviluppata (periodo dai Riccardi ai giorni nostri), tramite affidamento eFlorence Multimedia, la Mediateca di Palazzo Medici Riccardi con la predisposizione di schede testuali, relativa campagna fotografica e inserimentodati, avvalendosi di esperti del settore.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Mostra su Gabriele d'Annunzio. Inaugurata il 16 Dicembre2010 rimane aperta fino al 13 Febbraio 2011 nel MuseoMediceo di PMR.
Si tratta di una grande esposizione , ricca di contenutie di documentazione , per la quale ci si aspetta unadeguato afflusso di pubblico.
01/01/2011 15/02/2011 40 Massimo Tarassi
2
Mostra su "Pietro Annigoni. Un'arte per l'uomo" . MuseoMediceo PMR . Dal 22 Febbraio al 10 Aprile 2011.
Afflusso di pubblico e valorizzazione del Palazzoattraverso una esposizione che riguarda un grandeartista legato a Firenze
22/02/2011 15/04/2011 20 Massimo Tarassi
3
Galleria dei Medici - Attività espositiva Gennaio-Novembre2011 : Mostra 150 anni Unità d'Italia (Gennaio) ; MostraFondazione Michelucci (Febbraio-Marzo); Mostra su AntonioVinciguerra (Marzo-Aprile); Mostra Dino Caponi (5 maggio - 7giugno); Mostra Umberto Mariani (16 giugno - 17 luglio);Fashion Paper (22 luglio - 10 Agosto); Mostra Satira 150 AnniUnità d'Italia (settembre) ; Mostra sui Tarocchi (ottobre).
Valorizzazione Palazzo Medici Riccardi attraverso ilpercorso espositivo
01/01/2011 31/12/2011 40 Massimo Tarassi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1159 Attivita Numero utenti 100.000,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:59:01 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 449 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
312 Economicita Incassi derivanti dai biglietti di ingresso 600.000,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 6508 0 SPESE PER MOSTRE D.L.78 IN PALAZZO MEDICI RICCARDI TARASSI MASSIMO 75.000,00 -50.000,00 25.000,00
103 6509 0 SERVIZI E COLLABORAZIONI PER IL SERVIZIO CULTURA PANDOLFI SILVIA 45.000,00 45.000,00
103 17020 0 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA CAP. E 676/1 TARASSI MASSIMO 40.000,00 40.000,00
103 17321 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN PALAZZO MEDICI RICCARDI TARASSI MASSIMO 0,00 50.000,00 50.000,00
103 17457 0 SERVIZI E INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA CAP. E 601 TARASSI MASSIMO 0,00 50.000,00 50.000,00
615 615 0INTROITI PER SPETTACOLI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONICULTURALI
PANDOLFI SILVIA 25.000,00 25.000,00
615 730 2 DIRITTI SU IMMAGINI DI PALAZZO MEDICI RICCARDI PANDOLFI SILVIA 2.000,00 2.000,00
617 617 0INTROITI PER L'ACCESSO AI QUARTIERI MONUMENTALI DELPALAZZO MEDICI-RICCARDI
PANDOLFI SILVIA 600.000,00 -10.000,00 590.000,00
617 617 2FIRENZE CARD INTROITI PER L'ACCESSO AI QUARTIERIMONUMENTALI DEL PALAZZO MEDICI RICCARDI
PANDOLFI SILVIA 0,00 10.000,00 10.000,00
Somma: 627.000,00 0,00 627.000,00 160.000,00 50.000,00 210.000,00
4,31 %
95,69 %
Var. Entrata R/I 615
Var. Entrata R/I 617
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:59:01 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 450 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 6508 0 Mostre D'Annunzio/Pietro Annigoni TARASSI MASSIMO 25.000,00
Totale Capitolo 25.000,00
6509 0 Convenzione per la fornitura del servizio di bigliettazione automatica con BASSMART PANDOLFI SILVIA 13.000,00
Manutenzioni, noleggi, piccoli restauri su percorso museale, manutenzioni ed installazionimultimediali
PANDOLFI SILVIA 32.000,00
Totale Capitolo 45.000,00
17020 0Prestazioni di servizio per lo sviluppo del Progetto Mediateca Medicea (FlorenceMultimedia, Lexis, Studio Fotografico Quattrone)
TARASSI MASSIMO 40.000,00
Totale Capitolo 40.000,00
17321 0 Interventi nelle sale del piano primo di Palazzo Medici Riccardi PANDOLFI SILVIA 1.152,00
Spese per manutenzione/ripristino strutture, allestimenti , spazi museali Palazzo MediciRiccardi.
TARASSI MASSIMO 48.848,00
Totale Capitolo 50.000,00
Totale Scheda 160.000,00
Risorse Strumentali
n. 4 PC, n. 3 stampanti, n. 1 fotocamera digitale
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CAPECCHI LAURA D1 30,00
CROCI ANDREA C5 100,00
ISABELLA STEFANIA B2 20,00
PANDOLFI SILVIA D1 100,00
PINZAUTI GIUSEPPE B7 100,00
TARASSI MASSIMO DIR 30,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:59:01 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 451 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ATTIVITA' CULTURALI14051101 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Massimo TarassiResponsabile
CULTURAProgramma
ATTIVITA' CULTURALI E DI DOCUMENTAZIONEProgetto
Cultura e BibliotecheCentro
Il progetto è finalizzato in primo luogo alla realizzazione di iniziative gestite in proprio dall' assessorato anche al di fuori delle sedi della Provincia.Anche nel 2011 sarà realizzata la manifestazione "Il Genio nel Territorio" con eventi dedicati a Lettura Insieme e Musica Insieme (bicentenario diFranz Liszt) .Il progetto è finalizzato anche al sostegno delle realtà e delle iniziative culturali del nostro territorio che la Provincia realizza sia con le proprie risorseche con quelle messe a disposizione dalle leggi regionali di settore all'interno del PIC (Piano Integrato della Cultura 2008/2010, prorogato al 2011 connota dell'Assessore alla Cultura della Regione Toscana).Per le scuole di musica, delle bande e dei cori, disciplinate dalla legge regionale 88/94, i finanziamenti regionali sono attribuiti alla Provincia che,tramite istruttoria, provvede alla loro erogazione e rendicontazione.Le risorse regionali sono integrate da quelle provinciali che vengono destinate sia a quelle istituzioni di cui siamo soci fondatori o con le quali abbiamostipulato apposite convenzioni, come la Fondazione Palazzo Strozzi, Il Maggio Musicale, la Fondazione Toscana Spettacolo etc., sia a quelleistituzioni pubbliche e private che realizzano iniziative sul nostro territorio.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Promozione manifestazioni del Piano Integrato della Culturaattraverso azioni di promozione, comunicazione epubblicizzazione attuate da Florence Multimedia
Attraverso un' azione di monitoraggio e collaborazionecon i Comuni e le Pro-Loco, si attende unapartecipazione in sensibile aumento soprattutto perquelle manifestazioni che si realizzano in un arco ditempo limitato, come i Festival, e la Contemporaneità
01/01/2011 30/06/2011 30 Massimo Tarassi
2
Realizzzaione e promozione della manifestazione "Genio nelTerritorio"
Anche in questo caso, tramite un'azione dimonitoraggio e collaborazione con gli Enti localiinteressati, si prevede un aumento dellapartecipazione, soprattutto delle comunità locali allemanifestazioni del "Genio nel Territorio" a cominciareda "Musica Insieme" e "Lettura Insieme". Inconsiderazione dei "tagli" apportati ai settori culturali,sono inoltre previste forme di sostegno ecofinanziamentro ai Comuni partecipanti
01/01/2011 31/12/2011 70 Massimo Tarassi
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1110 Efficacia Numero manifestazioni realizzate 70,00
1135 Efficacia Numero progetti finanziati 50,00
396 Attivita Numero di progetti istruiti e valutati 200,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
102 7912 0 ACQUISTO PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE E RIVISTE TARASSI MASSIMO 1.000,00 1.000,00
103 6511 0 SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO E LO SDIAF TARASSI MASSIMO 1.000,00 1.000,00
103 6513 0 FUNZIONAMENTO ARCHIVIO STORICO TARASSI MASSIMO 15.000,00 15.000,00
103 8964 0PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI EINIZIATIVE CULTURALI
TARASSI MASSIMO 420.000,00 -389.800,00 30.200,00
103 17313 0SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE MOSTRE CONVEGNI PUBBLICITA'D.L.78 NEL CAMPO DELLA CULTURA
TARASSI MASSIMO 0,00 339.800,00 339.800,00
103 17400 0PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FESTIVAL CONCERTI E ALTREATTIVITA' CULTURALI
TARASSI MASSIMO 0,00 150.000,00 150.000,00
105 5689 0 TRASFERIMENTO AL TEATRO COMUNALE TARASSI MASSIMO 350.000,00 350.000,00
105 5693 0L.R. 88/94 SOSTEGNO EDUCAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE 2005 -CAP. E. 359
TARASSI MASSIMO 50.000,00 56.730,00 106.730,00
105 6516 0CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI PER INIZIATIVE CULTURALI SULTERRITORIO
TARASSI MASSIMO 30.000,00 50.000,00 80.000,00
51,63 %
48,37 %
Var. Entrata R/I 359
Var. Entrata R/I 720
Stanziamenti Entrata
0,06 %
32,35 %
67,59 %
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Stanziamenti Uscita
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
105 6519 0QUOTE ASSOCIATIVE E ACCORDI DI PROGRAMMA - TEMPOREALE-ORT-FONDAZ. PRIMO CONTI-ESTATEFIESOLANA-FONDAZ.TOSCANA SPETTACOLO -COLLANA URPT
TARASSI MASSIMO 97.000,00 97.000,00
105 6520 0 CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE TARASSI MASSIMO 36.000,00 36.000,00
105 8538 0TRASFERIMENTO FONDI AD ENTI PER MANIFESTAZIONI EDINIZIATIVE CULTURALI CAP. E 601
TARASSI MASSIMO 50.000,00 50.000,00
105 16600 0TRASFERIMENTO A FONDAZIONE PALAZZO STROZZI A SOSTEGNO DIINIZIATIVE ORGANIZZATE
TARASSI MASSIMO 350.000,00 350.000,00
105 17401 0CONTRIBUTI PER FESTIVAL EVENTI MUSICALI E ALTRE ATTIVITA'CULTURALI
TARASSI MASSIMO 0,00 50.000,00 50.000,00
359 359 0LEGGE REGIONALE 88/94 NORME PER IL SOSTEGNO DELLEATTIVITA' DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE E - CAP. U.105-5693
TARASSI MASSIMO 50.000,00 56.730,00 106.730,00
720 601 0SPONSORIZZAZIONE DA ENTE CASSA DI RISPARMIO PER INIZIATIVECULTURALI Q.P.CAP. U. 105-8538
TARASSI MASSIMO 50.000,00 50.000,00 100.000,00
Somma: 100.000,00 106.730,00 206.730,00 1.400.000,00 256.730,00 1.656.730,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 6511 0 Quota di adesione allo SDIAF del Comune di Firenze TARASSI MASSIMO 1.000,00
Totale Capitolo 1.000,00
6513 0 Spese per il funzionamento e la gestione dell' archivio storico, realizzazione di pubblicazioni. TARASSI MASSIMO 15.000,00
Totale Capitolo 15.000,00
8964 0 Iniziative culturali sul territorio e in Palazzo Medici Riccardi TARASSI MASSIMO 30.200,00
Totale Capitolo 30.200,00
17313 0Florence Multimedia - Prestazione di servizio per coordinamento promozionale per leiniziative previste nel Piano Integrato della Cultura Regionale (PIC 2011)
TARASSI MASSIMO 40.000,00
Florence Multimedia - Prestazione di servizio per organizzazione "Genio nel Territorio" TARASSI MASSIMO 299.800,00
Totale Capitolo 339.800,00
105 6516 0 Finanziamento al Teatro delle Donne e Firenze dei Teatri TARASSI MASSIMO 10.000,00
Finanziamento Comune di Castelfiorentino per mostra Benozzo Gozzoli TARASSI MASSIMO 15.000,00
Finanziamento per iniziative enti pubblici e privati TARASSI MASSIMO 35.000,00
Progetto Scavi di Montaccianico - Comune di Scarperia TARASSI MASSIMO 5.000,00
Protocollo con il Comune di Sesto Fiorentino TARASSI MASSIMO 15.000,00
Totale Capitolo 80.000,00
6519 0 Estate Fiesolana TARASSI MASSIMO 25.000,00
Fondazione Primo Conti TARASSI MASSIMO 5.000,00
Fondazione Toscana Spettacolo TARASSI MASSIMO 7.000,00
Orchestra Regionale Toscana TARASSI MASSIMO 30.000,00
Tempo Reale TARASSI MASSIMO 30.000,00
Totale Capitolo 97.000,00
8538 0Contributi per sostegno per attività culturali svolte in collaborazione con la Provincia daComuni , Enti e Associazioni.
TARASSI MASSIMO 50.000,00
Totale Capitolo 50.000,00
Totale Scheda 613.000,00
Risorse Strumentali
Risorse informatiche e strumentali in dotazione agli uffici
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:59:01 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 455 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CAPECCHI LAURA D1 70,00
ISABELLA STEFANIA B2 80,00
TARASSI MASSIMO DIR 48,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
BIBLIOTECA MORENIANA - SERVIZI E ACQUISTI221404A02 Obiettivo di mantenimento
Massimo TarassiResponsabile
CULTURAProgramma
BIBLIOTECA MORENIANA - SERVIZI E ACQUISTIProgetto
Cultura e BibliotecheCentro
La Biblioteca Moreniana è una biblioteca di conservazione, specializzata in storia della Toscana, aperta al pubblico per la consultazione dei fondilibrari e dei manoscritti di particolare valore di cui è proprietaria. La Biblioteca svolge principalmente le seguenti funzioni: offre servizi connessiall'accoglienza al pubblico anche in collaborazione con la contigua Biblioteca Riccardiana statale; cura la progressiva catalogazione e digitalizzazionedel proprio patrimonio librario anche nella prospettiva della sua divulgazione in rete. Al fine di realizzare questi obiettivi la biblioteca garantisce unservizio continuativo di "front-desk" finalizzato all'accoglienza e al prestito librario, effettua la catalogazione dei manoscritti e dei fondi librari, provvedealla conservazione del patrimonio con interventi di restauro. Nel corso del 2011 è previsto lo spostamento in locali adeguati e la pubblicazione divolumi riguardanti il patrimonio librario della biblioteca. E' prevista anche la realizzazione di una mostra documentaria dedicata alle celebrazioni del150° dell'Unità d'Italia.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Conservazione del patrimonio librario Reperimento di ulteriori spazi per il patrimonio di
manoscritti01/01/2011 31/12/2011 70 Massimo Tarassi
2 Realizzazione mostra documentaria Realizzazione mostra 01/06/2011 31/12/2011 30 Massimo Tarassi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1132 Efficacia Numero libri antichi catalogati 50,00
1134 Attivita Numero contatti servizio reference 300,00
1157 Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:59:01 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 457 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9025 8 DEPOSITI CAUZIONALI CULTURA E BIBLIOTECHE TARASSI MASSIMO 0,00 7.746,85 7.746,85 0,00 7.746,85 7.746,85
102 17089 0ACQUISTO MATERIALI PER PICCOLA MANUTENZIONE PATRIMONIOLIBRARIO
TARASSI MASSIMO 500,00 500,00
103 6505 0SERVIZI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECAMORENIANA
TARASSI MASSIMO 50.000,00 50.000,00
205 6523 0 ACQUISTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA MORENIANA FIN. AV. EC. TARASSI MASSIMO 4.500,00 4.500,00
Somma: 0,00 7.746,85 7.746,85 55.000,00 7.746,85 62.746,85
100,00 %
Var. Entrata R/I 0 Stanziamenti Entrata
12,35 %0,80 %
79,69 %
7,17 %
Var. Uscita R/I 0
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 205
Stanziamenti Uscita
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
102 17089 0Trattasi di interventi di tipo bibliografico, piccole manutenzioni, restauri, oggettistica dabiblioteca
TARASSI MASSIMO 500,00
Totale Capitolo 500,00
103 6505 0Attività di gestione inventariazione, censimento, spolveratura, interventi di conservazionedel patrimonio librario
TARASSI MASSIMO 10.000,00
Servizi di accoglienza al pubblico e interfaccia utente, aggiudicata a cooperative di servizi TARASSI MASSIMO 40.000,00
Totale Capitolo 50.000,00
Totale Scheda 50.500,00
Risorse Strumentali
1 scanner - 6 PC di cui uno portatile, 1 fax stampante
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:59:01 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 458 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CAMILLETTI SILVIA B3L 100,00
FABRICATORE CARMELA B1 100,00
GORI MARTA D1 100,00
SCAFUTO VIRGILIO B3L 100,00
TARASSI MASSIMO DIR 20,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 15:59:01 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 459 di 644
DIPARTIMENTO IIIISTRUZIONE CULTURA E LAVORO
Direzione Istruzione, Sport,Cooperazione Internazionale e Sociale
Liuba Ghidotti
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PROGETTI SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE17011101 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Liuba GhidottiResponsabile
COOPERAZIONE INTERNAZIONALEProgramma
LA PROVINCIA DI FIRENZE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALEProgetto
Sociale e cooperazione internazionaleCentro
In coerenza ed in attuazione del Programma di legislatura verranno promosse sul territorio provinciale attività che riguarderanno la cultura della pacee dei diritti umani, sociali e politici, i valori dell'accoglienza, della solidarietà e dell'inclusione sociale. Queste attività impegneranno l'amministrazioneprovinciale contro le crescenti disuguaglianze, le vecchie e nuove povertà, gli squilibri sociali, economici ed ambientali, che si presentano in manierasempre più evidente e diffusa sia nei Paesi del nord che del sud del mondo.Promozione e sostegno di un "sistema a rete " con i Comuni del nostro territorio, all'interno del quale valorizzare il ruolo di supporto operativo ed ilpossibile coordinamento della Provincia di Firenze.Costituzione del Forum provinciale della Cooperazione Decentrata e della Pace.Ridefinizione di parternariati, istituzionali e non, di livello locale, nazionale ed internazionale.Integrazione e coordinamento con le attività di Gemellaggio gestite dall'Ufficio del Capo di Gabinetto.I Settori di intervento prioritari saranno il diritto alla salute, l'infanzia, i diritti delle donne, il sostegno alla crescita e all'autosufficienza delle comunitàlocali.Le Aree geografiche che in modo prioritario verranno prese in considerazione saranno l'Africa subsahariana, il Medio Oriente, l'America Latina.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Intese con Enti e associazioni per la costituzione del Forumprovinciale della cooperazione decentrata e della pace.Programmazione e attivazione iniziative concordate neiprotocolli d'intesa con Enti Nazionali e Internazionali.
Attuazione iniziative e progetti previsti negli accordicon Enti e associazioni
01/01/2011 31/12/2011 100 Gianfranco Sordi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1048 Attivita Numero convegni e/o seminari promossi 2,00
192 Efficacia Numero progetti valutati 15,00
363 Attivita Incontri istituzionali 5,00
365 Attivita Incontri sul teritorio 3,00
67 Attivita N. progetti approvati 10,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:58:43 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 461 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 8930 0 SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO "COOPERAZIONE INTERNAZIONALE" SORDI GIANFRANCO 29.000,00 -5.743,05 23.256,95
103 16466 0 PROGETTO LOTTA MORTALITA' INFANTILE IN SENEGAL CAP. E 305 SORDI GIANFRANCO 80.000,00 -40.000,00 40.000,00
103 16731 0PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO OSSERVATORIO SULMONDO CAP.E 471
SORDI GIANFRANCO 13.500,00 13.500,00
103 17419 0SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI PUBBLICITA' DL 78COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
GHIDOTTI LIUBA 0,00 5.000,00 5.000,00
105 16475 0 CONTRIBUTI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE SORDI GIANFRANCO 40.000,00 9.000,00 49.000,00
105 16752 0 CONTRIBUTI IN MATERIA DI SPORT SOCIALE E COOPERAZIONE SORDI GIANFRANCO 25.000,00 -25.000,00 0,00
105 17430 0CONTRIBUTI PER PROGETTO LOTTA MORTALITA' INFANTILE INSENEGAL CAP. E 305
SORDI GIANFRANCO 0,00 40.000,00 40.000,00
278 471 0FINANZIAMENTO R.T. PER INIZIATIVE NEI SETTORI DEL SOCIALESPORT E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CAP. U 103/16730/31/32
GHIDOTTI LIUBA 13.500,00 13.500,00
500 305 0TRASFERIMENTO DA AZIENDA MEYER PER PROGETTO DICOOPERAZIONE INTERNAZIONALE CAP. U 103-16466 E 105-17430
SORDI GIANFRANCO 80.000,00 80.000,00
Somma: 93.500,00 93.500,00 187.500,00 -16.743,05 170.756,95
14,44 %
85,56 %
Var. Entrata R/I 278
Var. Entrata R/I 500
Stanziamenti Entrata
47,88 %
52,12 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Stanziamenti Uscita
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:58:43 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 462 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 8930 0 Finanziamento Progetto Atlante dei Conflitti collaborazione con Associazione 46° Parallelo SORDI GIANFRANCO 5.000,00
Totale Capitolo 5.000,00
105 16475 0 Agenzia Prevenzione Cecità (c/o UIC) progetto contro cecità in Africa SORDI GIANFRANCO 1.000,00
Associazione Assieme per Progetto scuola a Dakar SORDI GIANFRANCO 3.000,00
Associazione Medina per Progetto Nablus Palestina SORDI GIANFRANCO 19.000,00
Comune di Barberino Val d'Elsa per Progetto scolastico in Zambia SORDI GIANFRANCO 4.000,00
Istituo Russel Newton Progetto "La periferia al centro" SORDI GIANFRANCO 5.000,00
Sostegno a Testimonianze per iniziativa sull'Africa SORDI GIANFRANCO 1.000,00
Totale Capitolo 33.000,00
Totale Scheda 38.000,00
Risorse Strumentali
Attrezzatura informatica in dotazione all'Ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BEMER FABRIZIA C5 100,00
CRESCENTE TERESA B3L 10,00
GHIDOTTI LIUBA DIR 20,00
GIANI MARCELLA C3 5,00
SORDI GIANFRANCO D5L 40,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:58:43 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 463 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ASSESSORATO200702A01 Obiettivo di mantenimento
Liuba GhidottiResponsabile
LE POLITICHE SOCIALI NELLA PROVINCIA DI FIRENZEProgramma
INTERVENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALEProgetto
Sociale e cooperazione internazionaleCentro
La Provincia di Firenze esercita un ruolo di coordinamento riferito alle competenze regionali in tema di Osservatorio Sociale Provinciale, conl'obiettivo principale di investire risorse anche progettuali in un sistema di sostegno alla programmazione delle politiche sociali dei territori e deiservizi offerti al Terzo Settore. Riguardo il Non-Profit la competenza attiene allo svolgimento delle funzioni amministrative relative alle iscrizioni e allagestione dei registri ed albi regionali. GIi interventi hanno la finalità di sostenere l'integrazione sociale di persone svantaggiate, dei giovani e dellapopolazione carceraria, attraverso l'attuazione dei progetti proposti dagli Enti Pubblici e dalle Associazioni non-profit.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Proposte e intese con Enti Pubblici e Associazioni Non Profitper la realizzazione di progetti a sostegno delle fasce debolidella popolazione. Successiva elaborazione del programma esostegno alle attività previste. L'Osservatorio proseguel'attività di ricerca e raccolta dati in campo sociale incollaborazione con gli Enti Locali.
Realizzazione progetti e programmi concordati conEnti Locali e Associazioni. Realizzazione degli obiettivicondivisi con la Regione Toscana per le attivitàdell'Osservatorio Sociale.
01/01/2011 31/12/2011 100 Gianfranco Sordi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1048 Attivita Numero convegni e/o seminari promossi 8,00
1156 Attivita Numero contatti per assistenza e consulenza 1.000,00
1393 Attivita N. domande nuova iscriz. Albi Regionali No-profit istruite 70,00
238 Efficienza Numero contributi erogati 35,00
328 Attivita Numero associazioni che accedono al Portale 2.000,00
363 Attivita Incontri istituzionali 15,00
365 Attivita Incontri sul teritorio 15,00
420 Attivita Progetti monitorati 40,00
67 Attivita N. progetti approvati 35,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:58:43 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 464 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 5871 0 SERVIZI COLLEGATI ALL' AREA DELLA MARGINALITA' SOCIALE SORDI GIANFRANCO 30.000,00 30.000,00
103 7625 0SISTEMA INFORMATIVO (SPESA DI COMUNICAZIONE) DI ASSISTENZASOCIALE - CAP. E. 283
GHIDOTTI LIUBA 24.000,00 36.933,84 60.933,84
103 7980 0SERVIZI PER PERCORSI INTEGRATI DI CITTADINANZA SOCIALE PER IGIOVANI
GHIDOTTI LIUBA 12.000,00 12.000,00
103 7981 0 SERVIZI COLLEGATI ALLE ATTIVITA' PER IL TERZO SETTORE SORDI GIANFRANCO 8.000,00 8.000,00
103 7982 0 POLITICHE INTEGRATE SICUREZZA LOCALE - CAP. E. 475 SORDI GIANFRANCO 6.000,00 14.000,00 20.000,00
103 8984 0SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI PUBBLICITA' D.L.78INCLUSIONE SOCIALE
GHIDOTTI LIUBA 10.000,00 10.743,05 20.743,05
103 17291 0 SERVIZI INERENTI LEGALITA' E SICUREZZA GHIDOTTI LIUBA 12.000,00 8.000,00 20.000,00
103 17336 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO UPIGITOS 2.0 GHIDOTTI LIUBA 0,00 1.040,00 1.040,00
103 17402 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTEGRAZIONE STRANIERI EDEXTRACOMUNITARI CAP. E 259
GHIDOTTI LIUBA 0,00 75.000,00 75.000,00
103 17406 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO MENS SANA IN TOSCANACAP. E 430
GHIDOTTI LIUBA 0,00 6.000,00 6.000,00
103 17421 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AZIONI POLITICHE GIOVANILI PROG.UPIGITOS CAP. E 438
GHIDOTTI LIUBA 0,00 20.625,00 20.625,00
103 17435 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO UPIGITOS 2.0 - CAP. E274
GHIDOTTI LIUBA 0,00 14.960,00 14.960,00
105 272 0 FINANZIAMENTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE SOCIALI SORDI GIANFRANCO 25.000,00 10.000,00 35.000,00
9,56 %
75,60 % 9,50 %
5,34 %
Var. Entrata R/I 275
Var. Entrata R/I 278
Var. Entrata R/I 444
Var. Entrata R/I 446
Stanziamenti Entrata
52,89 %
47,11 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Stanziamenti Uscita
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
105 16088 0CONTRIBUTO A FAVORE DI SOGGETTI PER INTERVENTI PER LAPROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE CAP. E 249
SORDI GIANFRANCO 792,00 792,00
105 16315 0 CONTRIBUTI PER SPORT E SOCIALE GHIDOTTI LIUBA 100.000,00 -30.000,00 70.000,00
105 16641 0 CONTRIBUTI PER PROGETTO LINGUA E CITTADINANZA CAP. E 470 SORDI GIANFRANCO 6.000,00 6.000,00
105 17292 0 TRASFERIMENTI PER DISABILITA' GHIDOTTI LIUBA 20.000,00 20.000,00
105 17293 0 TRASFERIMENTO PER PROGETTO VILLA LORENZI GHIDOTTI LIUBA 12.000,00 38.000,00 50.000,00
105 17403 0TRASFERIMENTI A ENTI E ASSOCIAZIONE PER INTEGRAZIONESTRANIERI EXTRACOMUNITARI CAP E 259
GHIDOTTI LIUBA 0,00 75.937,00 75.937,00
275 249 0FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI PER LA PROMOZIONEDI UNA CULTURA DI PACE CAP. U 105-16088
SORDI GIANFRANCO 792,00 792,00
275 470 0FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA PER PROGETTO LINGUA ECITTADINANZA CAP. U 105-16641
SORDI GIANFRANCO 6.000,00 6.000,00
275 475 0FINANZIAMENTO REGIONALE PER ATTIVITÀ IN MATERIA DIPOLITICHE LOCALI PER LA SICUREZZA - CAP. U. 103-7982
SORDI GIANFRANCO 6.000,00 14.000,00 20.000,00
278 259 0TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER INTEGRAZIONESTRANIERI ED EXTRACOMUNITARI CAP. U 103/17402 E 105/17403
GHIDOTTI LIUBA 0,00 150.937,00 150.937,00
278 283 0CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMA INFORMATIVO ASSISTENZASOCIALE OSSERVATORIO SOCIO ASSISTENZIALE - CAP. U. 103-7625
GHIDOTTI LIUBA 24.000,00 36.933,84 60.933,84
444 430 0TRASFERIMENTO DA UPI PER PROGETTO MENS SANA IN TOSCANACAP. U 103-17406
GHIDOTTI LIUBA 0,00 6.000,00 6.000,00
444 438 0TRASFERIMENTO DA UPI PER PROGETTO UPIGITOS UNITI PER IGIOVANI IN TOSCANA CAP.U 17421
GHIDOTTI LIUBA 0,00 20.625,00 20.625,00
446 274 0TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI PISTOIA PER PROGETTOUPIGITOS 2.0
GHIDOTTI LIUBA 0,00 14.960,00 14.960,00
Somma: 36.792,00 243.455,84 280.247,84 265.792,00 281.238,89 547.030,89
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:58:43 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 466 di 644
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Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 7980 0 Luca Ferro per Servizi inerenti le politiche giovanili GHIDOTTI LIUBA 5.469,70
Sesto TV per Servizi inerenti le politiche giovanili GHIDOTTI LIUBA 5.469,70
Totale Capitolo 10.939,40
105 272 0 ARCI per progetti socioculturali e sportive nelle carceri SORDI GIANFRANCO 15.000,00
AVP Ass. Volontariato Penitenziario per Progetti socioculturali nelle carceri e all'OPG SORDI GIANFRANCO 5.000,00
Interventi sociosanitari nell'OPG Montelupo F.no (ASL 11) SORDI GIANFRANCO 5.000,00
Totale Capitolo 25.000,00
16315 0 ARCI per corsi di lingua a stranieri immigrati GHIDOTTI LIUBA 4.000,00
Contributo a Rari Nantes Florentia per Progetto Liceo Scientifico L. da Vinci GHIDOTTI LIUBA 2.000,00
Fondazione Michelucci. Cofin. Progetto Europeo Istituto Penale Minorile GHIDOTTI LIUBA 5.000,00
Mediateca Regionale per attività cinematografica e culturale nelle carceri GHIDOTTI LIUBA 3.000,00
Progetti Terzo Settore selezionati con Avviso Pubblico GHIDOTTI LIUBA 42.000,00
Totale Capitolo 56.000,00
Totale Scheda 91.939,40
Risorse Strumentali
n. 4 computer, n. 4 stampanti, N. 1 fax
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BRACCINI SABRINA C3 100,00
CRESCENTE TERESA B3L 30,00
DE LUCA MASSIMILIANO D2 100,00
GHIDOTTI LIUBA DIR 15,00
GIANI MARCELLA C3 10,00
LUPI LUCIANO C4 100,00
RODI GIANNA B3 70,00
SORDI GIANFRANCO D5L 60,00
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AZIONI PER LE PARI OPPORTUNITA' E LE POLITICHE DI GENERE200703A01 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Liuba GhidottiResponsabile
LE POLITICHE SOCIALI NELLA PROVINCIA DI FIRENZEProgramma
POLITICHE DI GENERE E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'Progetto
Istuzione, Sport, Coop. Intern. e SocialeCentro
Le politiche delle Pari Opportunità sono rivolte non solo alle donne ma anche a tutti quei soggetti che vengono considerati emarginati dalle possibilitàdi accesso alla vita della comunità. La Provincia, a seguito dell'Accordo Territoriale di Genere del 29 giugno 2010 realizzato con la collaborazionedella maggior parte dei Comuni del proprio territorio, proseguirà i 12 progetti relativi a definire e promuovere percorsi virtuosi per la parità nel lavoro enella vita pubblica e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie; alla creazione di una cultura di cittadinanza di genere tra le nuovegenerazioni; all'attivazione di una rete efficace di interventi per rispondere ai bisogni delle donne vittime di violenza; a percorsi di reinserimentosociale rivolto a uomini maltrattanti; alla sensibilizzazione contro le mutilazioni genitali femminili, alla promozione di un linguaggio - e quindi di unimmaginario collettivo - volto al rispetto e alla valorizzazione delle donne.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Prosieguo dell'intesa con i Comuni del territorio per larealizzazione dei progetti relativi all'accordo territoriale digenere. Convegno sulla letteratura omosessuale.
Realizzazione delle azioni previste 01/01/2011 31/12/2011 100 Liuba Ghidotti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1048 Attivita Numero convegni e/o seminari promossi 2,00
238 Efficienza Numero contributi erogati 15,00
363 Attivita Incontri istituzionali 1,00
365 Attivita Incontri sul teritorio 3,00
396 Attivita Numero di progetti istruiti e valutati 5,00
420 Attivita Progetti monitorati 12,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:58:43 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 468 di 644
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Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 6477 0PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AZIONI PER LE PARI OPPORTUNITA' EPOLITICHE DI GENERE CAP. E 342
GHIDOTTI LIUBA 4.200,00 1.800,00 6.000,00
103 6484 0SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI PUBBLICITA' D.L.78POLITICHE FEMMINILI
GHIDOTTI LIUBA 1.200,00 -1.200,00 0,00
103 16897 0SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI PUBBLICITA' D.L.78EVENTO CONTRO LA DISCRIMINAZIONE
GHIDOTTI LIUBA 35.000,00 -20.000,00 15.000,00
103 17015 0PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI SULLA CITTADINANZA DIGENERE CAP. E 270
GHIDOTTI LIUBA 30.000,00 -22.000,00 8.000,00
103 17352 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRO LA DISCRIMINAZIONE GHIDOTTI LIUBA 0,00 2.447,75 2.447,75
105 16026 0FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE INERENTI LEPOLITICHE DI GENERE
GHIDOTTI LIUBA 1.208,51 18.752,25 19.960,76
105 17045 0 CONTRIBUTO PER PROGETTO STOPALLAVIOLENZA.COM GHIDOTTI LIUBA 8.200,00 25.000,00 33.200,00
105 17123 0CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SULLACITTADINANZA DI GENERE CAP. E 270
GHIDOTTI LIUBA 0,00 92.000,00 92.000,00
275 342 0CONTRIBUTO DALLA R.T. AZIONI PER LE PARI OPPORTUNITA' EPOLITICHE DI GENERE CAP. U 103-6477
GHIDOTTI LIUBA 4.200,00 1.800,00 6.000,00
278 270 0TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTICITTADINANZA DI GENERE CAP. U 103-17015 E 105-17123 E103-17015
GHIDOTTI LIUBA 30.000,00 70.000,00 100.000,00
Somma: 34.200,00 71.800,00 106.000,00 79.808,51 96.800,00 176.608,51
5,66 %
94,34 %
Var. Entrata R/I 275
Var. Entrata R/I 278
Stanziamenti Entrata
17,81 %
82,19 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Stanziamenti Uscita
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:58:43 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 469 di 644
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Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
105 16026 0 Archivio per la memoria e la scrittura delle donne per Festival sui Generis GHIDOTTI LIUBA 2.000,00
Archivio per la memoria e la scrittura delle donne per pubblicazioni collana "Il geniofemminile"
GHIDOTTI LIUBA 6.000,00
Ass. Progetto Arcobaleno onlus per cofinanziamento progetto faro GHIDOTTI LIUBA 1.276,75
Contributo alla Società Italiana delle Storiche per Approfondimento su corso "Sebben chesiamo donne"
GHIDOTTI LIUBA 1.750,00
Contributo alla Società Italiana delle Storiche per "Scuola Estiva" GHIDOTTI LIUBA 1.500,00
Totale Capitolo 12.526,75
17045 0 Protocollo d'intesa per progetto "Stopallaviolenza.com" GHIDOTTI LIUBA 25.000,00
Totale Capitolo 25.000,00
Totale Scheda 37.526,75
Risorse Strumentali
Attrezzatura informatica in dotazione all'Ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
GHIDOTTI LIUBA DIR 15,00
GIANI MARCELLA C3 10,00
RODI GIANNA B3 30,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:58:43 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 470 di 644
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SERVIZI SCOLASTICI201101A01 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Liuba GhidottiResponsabile
PUBBLICA ISTRUZIONEProgramma
RETE SCOLASTICA E SERVIZIProgetto
Rete scolastica e serviziCentro
Predisposizione della programmazione annuale della rete scolastica provinciale da sottoporre all'approvazione della Regione Toscana. Gestionemonitoraggio e verifica dell'attuazione della convenzione siglata con tutte le scuole di competenza per l'erogazione di risorse, distribuite in base aparametri fissati; valutazione e assegnazione di fondi per progetti finalizzati. Reperimento e predisposizione piano di utilizzo impianti sportivi esterniper gli istituti scolastici. Predisposizione del Piano dei trasporti studenti alle palestre esterne per le lezioni di educazione fisica e individuazione delleautolinee per trasporto studenti a palestre esterne e monitoraggio del servizio. Individuazione locali esterni alle scuole per assemblee studentesche.Raccolta e monitoraggio (nel quadro delle linee dell'OSP Regionale) dei dati delle scuole della Provincia di Firenze, dalle materne alle superiori, conparticolare riferimento alle scuole di competenza anche in relazione a una corretta programmazione in materia di edilizia scolastica.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Nel primo semestre 2011 verranno inviati a tutte le scuole dicompetenza i moduli per la rendicontazione sia del budget difunzionamento 2010 sia del Fondo straordinario 2010 erogatitramite la Convenzione. Si dovranno altresì riassegnare isuddetti Fondi per l'anno 2011, i primi in base ai parametridella Convenzione e i secondi tramite istruttoriaregolamentata dall'art. 5 della Convenzione stessa, epredisporre i relativi atti. Occorrerà verificare i risultati conLinea Comune spa incaricata dal 2007 di gestire i servizi dimonitoraggio delle scuole fiorentine. Inizio sperimentazione diapplicazione software per raccolta dati in tempo reale dallesegreterie delle scuole superiori.
Attuazione di quanto indicato nelle Azioni della fase 1 01/01/2011 30/06/2011 50 Massimo Tucci
2
Nel secondo semestre 2011 è prevista una verifica con lescuole sulla Convenzione, la ricerca e successiva assegnazionedi palestre esterne alle scuole sprovviste, con relativaattivazione del trasporto scolastico e conseguenti atti diimpegno di spesa, la programmazione del Piano della Retescolastica Provinciale, in collaborazione con i Comuni dellaProvincia, e predisposizione della delibera di proposta dapresentare alla Regione Toscana, entro il 15/11/2011.
Attuazione di quanto indicato nelle Azioni della Fase 2 01/07/2011 31/12/2011 50 Massimo Tucci
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:58:43 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 471 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1129 Attivita Numero scuole sprovviste di palestre 17,00
1130 Attivita Numero scuole servite da servizio trasporti scolastici 10,00
1131 Attivita Numero plessi a cui sono forniti arredi e attrezzature 62,00
124 Efficacia N. scuole censite 34,00
126 Efficacia N. studenti censiti 37.296,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 6490 0 SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI TUCCI MASSIMO 260.000,00 -16.000,00 244.000,00
103 16094 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER OSSERVATORIO SCOLASTICOPROVINCIALE CAP. E 280
TUCCI MASSIMO 48.000,00 48.000,00
104 6479 0 AFFITTO PALESTRE E LOCALI EXTRASCOLASATICI TUCCI MASSIMO 100.000,00 2.500,00 102.500,00
104 16544 0 PROTOCOLLO DI INTESA PER UTILIZZO SPAZI MANDELA FORUM TUCCI MASSIMO 40.000,00 40.000,00
105 5268 0TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE CONVENZIONE PER MANUTENZIONEORDINARIA E FUNZIONAMENTO
TUCCI MASSIMO 570.000,00 472.231,00 1.042.231,00
207 8738 0 TRASFERIMENTI ALLA SCUOLE PER ACQUISTO ARREDI FIN. AV. EC. TUCCI MASSIMO 120.000,00 120.000,00
280 280 0FINANZIAMENTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO OSSERVATORIOSCOLASTICO PROVINCIALE CAP. U 103/16094
TUCCI MASSIMO 48.000,00 48.000,00
708 705 1RIMBORSO DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ONERI UTENZE PUNTIRISTORO ANNUALITA' PREGRESSE FINANZIA Q.P. CAP. U 5268
GHIDOTTI LIUBA 0,00 425.850,00 425.850,00
9,23 %
90,77 %
Var. Entrata R/I 280
Var. Entrata R/I 708
Stanziamenti Entrata
18,29 %8,92 %
65,27 %
7,52 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 104
Var. Uscita R/I 105
Var. Uscita R/I 207
Stanziamenti Uscita
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:58:43 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 472 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
708 705 2RIMBORSO DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER ONERI UTENZE PUNTIRISTORO ANNO IN CORSO FINANZIA Q.P.CAP. 5268
GHIDOTTI LIUBA 0,00 46.381,00 46.381,00
Somma: 48.000,00 472.231,00 520.231,00 1.138.000,00 458.731,00 1.596.731,00
Risorse Strumentali
3 pc, 2 stampanti e 2 calcolatrici
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CRESCENTE TERESA B3L 10,00
GHIDOTTI LIUBA DIR 10,00
GIANI MARCELLA C3 5,00
MASSIMO RACHELE B3 100,00
NOFERI EDOARDO B5 100,00
TUCCI MASSIMO D5L 100,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:58:43 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 473 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SERVIZI EDUCATIVI201102A01 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Liuba GhidottiResponsabile
PUBBLICA ISTRUZIONEProgramma
SERVIZI EDUCATIVI E ASILO NIDO AZIENDALE DELLA PROVINCIA DI FIRENZEProgetto
Diritto allo studio e progetti educativiCentro
Il progetto "Formazione: da studenti a protagonisti" costituisce il piano dell'offerta formativa della Provincia e si rivolge alle scuole del suo territoriocon l'obiettivo di costruire giovani cittadini partecipi e attenti, protagonisti nella vita e nella scuola.L'applicazione della LR n. 32/2002 sul Diritto allo Studio comprende i Servizi educativi per l'infanzia, gli incentivi alle famiglie per l'istruzioneelementare, media e superiore (Borse di studio e Buoni libro), la Progettazione Integrata di Area. L'attività, tesa a contrastare l'abbandono, ladispersione scolastica e il disagio giovanile, è programmata e realizzata in rapporto con i Comuni e le Conferenze dei Sindaci per l'Istruzione. Sonoinoltre previsti altri interventi a sostegno di iniziative educative e didattiche quali l'aggiornamento docenti, la lotta alla dispersione scolastica, lavalorizzazione dell'autonomia scolastica, attività di studio e documentazione e viaggi studio ai campi di sterminio.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Esame progetti e percorsi da proporre alle Scuole superiori epredisposizione del programma generale per l'AS 2011/2012.Istruttoria su altri interventi a sostegno di iniziative didatticheed educative. Liquidazione interventi realizzati daAssociazioni, enti ecc. per il Piano dell'Offerta Formativa AS2010/2011. Verifica delle graduatorie dei Comuni per il Dirittoallo studio e dei Progetti Integrati di Area pervenuti.Comunicazione alla Regione Toscana dei fondi da erogare.
Realizzazione delle azioni previste 01/01/2011 30/06/2011 50 Francesco Panichi
2
Impegno risorse per interventi relativi al Piano dell'OffertaFormativa AS 2011/2012. Impegno e liquidazione di altriinterventi a sostegno di iniziative didattiche ed educative.Ripartizione fondi ai Comuni per gli incentivi alle famiglie per ildiritto allo studio e alle Zone sociosanitarie per i ProgettiIntegrati di Area AS 2011/2012. Ricezione delle graduatoriedei Comuni per il Diritto allo studio e dei Progetti Integrati diArea dalle Zone Sociosanitarie.
Realizzazione delle azioni previste 01/07/2011 31/12/2011 50 Francesco Panichi
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1048 Attivita Numero convegni e/o seminari promossi 3,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:58:43 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 474 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1235 Attivita Numero buoni libro assegnati con graduatorie comunali 4.600,00
1236 Attivita Numero borse di studio assegnate con graduatorie comunali 8.000,00
388 Attivita N. Agenzie/Enti che partecipano alla realizzazione progetti 20,00
393 Efficacia Numero progetti attivati 23,00
396 Attivita Numero di progetti istruiti e valutati 100,00
399 Attivita Numero di pubblicazioni collegate all'attività educativa 2,00
400 Attivita Numero di scuole superiori coinvolte nei progetti 45,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 213 0 INIZIATIVE DIDATTICHEPIANO PROVINCIALE OFFERTA FORMATIVA PANICHI FRANCESCO 100.000,00 100.000,00
103 5594 0 INIZIATIVE DIDATTICHE E AGGIORNAMENTO DOCENTI PANICHI FRANCESCO 10.000,00 10.000,00
103 5714 0SERVIZI PROGETTUALI DI VALORIZZAZIONE DELL' AUTONOMIASCOLASTICA
PANICHI FRANCESCO 10.000,00 10.000,00
103 5724 0SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE PUBBLICITA'CONVEGNI D.L.78ISTRUZIONE
PANICHI FRANCESCO 10.000,00 7.500,00 17.500,00
103 16326 0INIZIATIVE DIDATTICHE E VIAGGI DI STUDIO AI CAMPI DISTERMINIO
PANICHI FRANCESCO 7.500,00 -7.500,00 0,00
103 16398 0PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO MEMORIA VISITA CAMPISTERMINIO POLONIA CAP.E 228
PANICHI FRANCESCO 2.250,00 6.000,00 8.250,00
103 16679 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DIDATTICHE POF PANICHI FRANCESCO 30.000,00 -10.000,00 20.000,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 275 Stanziamenti Entrata
65,96 %
34,04 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Stanziamenti Uscita
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:58:43 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 475 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
105 6497 0 CONTRIBUTI A PROGETTI EDUCATIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI PANICHI FRANCESCO 14.000,00 5.000,00 19.000,00
105 8917 0TRASFERIMENTI AI COMUNI SUL DIRITTO ALLO STUDIO (BUONILIBRO - BORSE DI STUDIO)
PANICHI FRANCESCO 25.000,00 25.000,00
105 16890 0 CONTRIBUTI PER PROGETTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA PANICHI FRANCESCO 31.550,00 31.550,00
105 17122 0 CONTRIBUTI PER PROGETTO L'ALTRA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA PANICHI FRANCESCO 7.500,00 -2.500,00 5.000,00
105 17153 0TRASFERIMENTO A FONDAZIONI PER ISTITUTI TECNICI SUPERIORI(I.T.S.)
GHIDOTTI LIUBA 10.000,00 -5.000,00 5.000,00
275 228 0FINANZIAMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTO VIAGGIODELLA MEMORIA CAP. U 103-16398
PANICHI FRANCESCO 2.250,00 5.625,00 7.875,00
Somma: 2.250,00 5.625,00 7.875,00 257.800,00 -6.500,00 251.300,00
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
105 6497 0 Contributo a "Il Giardino di Archimede" per festa della matematica PANICHI FRANCESCO 5.000,00
Contributo per concorso per studenti "Sapori e saperi nella cultura enogastronomica delValdarno" Istituto Vasari
PANICHI FRANCESCO 2.500,00
Contributo per progetto 500 anni di Vasari a Istituto Vasari PANICHI FRANCESCO 500,00
Contributo per progetto educativo a Istituto Pascoli PANICHI FRANCESCO 3.000,00
Contributo per progetto educativo a Istituto Pestalozzi PANICHI FRANCESCO 2.000,00
Progetto "Educare ai nuovi media e social network". Istituto degli Innocenti PANICHI FRANCESCO 6.000,00
Totale Capitolo 19.000,00
Totale Scheda 19.000,00
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BENSI SILVIA B5L 100,00
CECCHI LAURA C3 100,00
COSTANZO DOMENICO B3L 100,00
CRESCENTE TERESA B3L 25,00
FERRATI STEFANIA C3 30,00
GHIDOTTI LIUBA DIR 10,00
GIANI MARCELLA C3 50,00
MILENI SONIA MILA INES D5L 100,00
PANICHI FRANCESCO D1 100,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:58:43 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 476 di 644
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ASILO NIDO AZIENDALE201102A02 Obiettivo di mantenimento
Liuba GhidottiResponsabile
PUBBLICA ISTRUZIONEProgramma
SERVIZI EDUCATIVI E ASILO NIDO AZIENDALE DELLA PROVINCIA DI FIRENZEProgetto
Istuzione, Sport, Coop. Intern. e SocialeCentro
L'organizzazione complessiva per l'erogazione del servizio educativo comprende l'insieme delle risorse umane, strutturali e metodologiche chegarantiscono la qualità del servizio stesso.Le modalità di coordinamento efficaci, un adeguato sistema di pianificazione e organizzazione degli spazi, degli arredi, dei materiali e la messa in attodi metodologie professionali consolidate all'interno del servizio sono gli elementi che lo contraddistinguono. Il servizio di gestione dell'Asilo Nido, cheospita 20 bambini, è stato affidato al Consorzio Metropoli.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Raccolta preiscrizioni e successive iscrizioni definitive con ladocumentazione prevista. Contatti con Comune di Firenze perverifica e riconferma requisiti necessari per l'accreditamento.Contatti con Regione Toscana per l'utilizzo dell'asilo nido daparte di figli di dipendenti regionali. Contatti con il consorzioMetropoli e sorveglianza e coordinamento dell'attività digestione. Contatti con le famiglie. Predisposizione atti perl'impegno di spesa necessario per la gestione e per eventualinecessità. Liquidazione fatture mensili al Consorzio affidatario.Predisposizione atti per eventuale apertura a richiesta mese diluglio.
Realizzazione delle azioni previste 01/01/2011 30/06/2011 50 Liuba Ghidotti
2
Organizzazione eventuale apertura a richiesta per il mese diluglio. Predisposizione atti per il riaffidamento del servizio, perl'impegno di spesa necessario per la gestione, e per quantonecessiti per la riapertura nel mese di settembre. Eventualicontatti con le famiglie. Liquidazione fatture mensili alConsorzio affidatario.
Realizzazione delle azioni previste 01/07/2011 31/12/2011 50 Liuba Ghidotti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1449 Attivita numero posti disponibili asilo nido 20,00
1450 Attivita numero posti assegnati asilo nido 20,00
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Indicatore Tipo Descrizione Valore
1451 Attivita numero richieste asilo nido pervenute dalla Provincia 14,00
1452 Attivita numero richieste asilo nido pervenute da altri enti 8,00
1453 Attivita numero genitori intervistati 20,00
1454 Qualita numero genitori soddisfatti 20,00
1458 Attivita numero bambini accolti da liste di attesa Comune di Firenze 4,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 16596 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO (FIN Q.P. CAP 292) GHIDOTTI LIUBA 7.000,00 3.000,00 10.000,00
103 16893 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO GHIDOTTI LIUBA 7.500,00 7.500,00
103 16894 0 SPESE PER ATTIVITA' DI GESTIONE ASILO NIDO GHIDOTTI LIUBA 160.000,00 160.000,00
275 292 0TRASFERIMENTI REGIONALI PER ASILO NIDO CAP. U 103/16075E103/16596
GHIDOTTI LIUBA 7.000,00 3.000,00 10.000,00
446 272 0TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FIRENZE PER RETTE ASILO NIDOPER BAMBINI INVIATI DALLE LISTE DI ATTESA COMUNALI
GHIDOTTI LIUBA 20.372,00 20.372,00
590 706 0 INCASSO TARIFFE ASILO NIDO RILEVANTE FINI IVA - ESENTE GHIDOTTI LIUBA 60.000,00 60.000,00
Somma: 87.372,00 3.000,00 90.372,00 174.500,00 3.000,00 177.500,00
11,07 %22,54 %
66,39 %
Var. Entrata R/I 275
Var. Entrata R/I 446
Var. Entrata R/I 590
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:58:43 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 478 di 644
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Risorse Strumentali
Arredamento asilo nido; attrezzatura in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
FERRATI STEFANIA C3 70,00
GHIDOTTI LIUBA DIR 14,00
GIANI MARCELLA C3 10,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:58:43 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 479 di 644
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LE INIZIATIVE PER LO SPORT E IL SOSTEGNO ALLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA TERZI201201A01 Obiettivo di mantenimento
Liuba GhidottiResponsabile
SPORT - PROMUOVERE LE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO DEL PPS 2010 - 12Programma
LE INIZIATIVE GESTITE DIRETTAMENTEProgetto
SportCentro
Stesura e approvazione del Piano Provinciale dello Sport. Promozione attività sportiva attraverso manifestazioni quali: Giornata dello Sport per tutti;Premio "La Provincia per lo Sport"; Olimpiadi delle Scuole; progetto "Crescere con lo Sport" realizzato nella Comunità Montana Montagna Fiorentina.Proseguimento raccolta dati per Osservatorio Provinciale sullo Sport. Gestione convenzione piscina Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Firenze econvenzioni con i Comuni per concessione impianti sportivi scolastici in orario extrascolastico. Rilascio autorizzazioni per gare sportive su strada.Erogazione contributi provinciali secondo i criteri stabiliti dal PPS e fondi regionali secondo le linee della LR 72/2000 a sostegno iniziative sportive sulterritorio promosse da soggetti pubblici e privati. Finanziamenti agli Istituti scolastici per acquisto di materiali e attrezzature sportive.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Promozione manifestazioni e iniziative sportive. Concessioneimpiantistica sportiva scolastica. Coordinamento OsservatorioProvinciale e Regionale Sport. Autorizzazione gare su strada efuori strada. Istruttoria e assegnazione contributi regionali eprovinciali per lo sport. Stesura Piano Provinciale dello Sport.
Realizzazione delle azioni previste 01/01/2011 31/12/2011 100 Isabella Mugnai
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1110 Efficacia Numero manifestazioni realizzate 5,00
1113 Attivita Numero autorizzazioni rilasciate 120,00
222 Efficienza N. convenzioni con i comuni 9,00
238 Efficienza Numero contributi erogati 130,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:58:43 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 480 di 644
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Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
102 8460 0 ACQUISTI VARI PER LA DIREZIONE SPORT MUGNAI ISABELLA 740,00 740,00
103 16729 0PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RELAZIONI PUBBLICHEPUBBLICITA'CONVEGNI D.L78 ATTIVITA' SPORTIVE E MOTORIE
MUGNAI ISABELLA 9.000,00 11.000,00 20.000,00
103 17016 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PIANO PROVINCIALE DELLO SPORT GHIDOTTI LIUBA 3.750,00 3.750,00
103 17420 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GIORNATA DELLO SPORT CAP. E282
GHIDOTTI LIUBA 0,00 7.000,00 7.000,00
103 17422 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN AMBITO SPORTIVO GHIDOTTI LIUBA 0,00 6.000,00 6.000,00
105 5274 0CONVENZIONI CON IST.SUP.SCOLASTICI PER ACQUISTI MATERIALESPORTIVO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE
MUGNAI ISABELLA 7.000,00 7.000,00
105 6499 0PROTOCOLLO PROVINCIA-CONI-CSA PER LA PROMOZIONE DELLOSPORT NELLE SCUOLE
MUGNAI ISABELLA 3.500,00 3.500,00
105 6500 0FINANZIAMENTI PER L'ATTIVITA' OSSERVATORIO DELLO SPORT CAP.E 281/1 E 281/4
GHIDOTTI LIUBA 9.500,00 9.500,00
105 6501 0 FINANZIAMENTI NEL SETTORE DELLO SPORT MUGNAI ISABELLA 7.000,00 7.000,00
105 6741 0FINANZIAMENTI REGIONALI AI SENSI LR 72/00 PER LO SPORT CAP. E282
MUGNAI ISABELLA 52.155,00 -4.255,00 47.900,00
105 17365 0 TRASFERIMENTI PER MONDIALI DI CICLISMO 2013 GHIDOTTI LIUBA 0,00 1.000,00 1.000,00
275 281 4CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER OSSERVATORIO REGIONALE EPROVINCIALE PER LO SPORT CAP. U 105-6500
GHIDOTTI LIUBA 9.500,00 9.500,00
278 282 0CONTRIBUTI AI SENSI L.R.72/2000 - PROMOZIONE E DISCIPLINAATTIVITÀ MOTORIE CAP.U 105-6741 E 103-17420
MUGNAI ISABELLA 52.155,00 2.745,00 54.900,00
4,98 %
28,75 %
62,85 %
3,42 %
Var. Entrata R/I 275
Var. Entrata R/I 278
Var. Entrata R/I 600
Var. Entrata R/I 606
Stanziamenti Entrata
0,65 %
32,41 %
66,94 %
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Stanziamenti Uscita
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:58:43 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 481 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
600 600 0PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO A TERZI DELLEPALESTRE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
MUGNAI ISABELLA 120.000,00 120.000,00
606 619 0CONCESSIONE IN USO A TERZI DELLA PISCINA DEL LICEO DA VINCI -RILEVANTE AI FINI IVA
GHIDOTTI LIUBA 6.531,26 6.531,26
Somma: 188.186,26 2.745,00 190.931,26 92.645,00 20.745,00 113.390,00
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
105 6501 0 Contributo a Pro Loco Scarperia per "Mugello Tuscany Open" a Golf Club Poggio dei Medici MUGNAI ISABELLA 5.000,00
Totale Capitolo 5.000,00
Totale Scheda 5.000,00
Risorse Strumentali
4 pc, 4 stampanti, 1 fax
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CRESCENTE TERESA B3L 25,00
DE BIASI RAFFAELLA C1 100,00
GHIDOTTI LIUBA DIR 14,00
GIANI MARCELLA C3 10,00
MUGNAI ISABELLA D6 100,00
PACI ROSSANO C3 100,00
PIERGUIDI MICHELE B6 100,00
SARRACINO IMMACOLATA B4L 100,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:58:44 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 482 di 644
DIPARTIMENTO IIIISTRUZIONE CULTURA E LAVORO
Direzione LavoroAlessandro Belisario
Pagina 483 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SERVIZI INNOVATIVI PER IL LAVORO06021101 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Alessandro BelisarioResponsabile
POLITICHE PER L' OCCUPABILITA': NUOVI SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVOROProgramma
SERVIZI INNOVATIVI PER IL LAVOROProgetto
LavoroCentro
I principali obiettivi della Direzione Lavoro sono così sintetizzabili:a) sostenere le imprese nei processi di reperimento dei lavoratori/lavoratrici e qualificare la domanda di lavorob) sostenere lavoratori e imprese per sopportare gli effetti dell'attuale crisi economica e socialec)contrastare la disoccupazione in genere promuovendo politiche attive del lavoro, servizi innovativi, un sistema integrato diorientamento-formazione-sostegno alla ricerca del lavoro ed all'inserimento lavorativo, percorsi di progettazione di professionalità integrate fraformazione e istruzione e lavoro con particolare riguardo a: donne; persone disabili L.68/99; particolari target di utenza (fasce deboli, lavoratori/cianziani, giovani con contratti atipici, disoccupati di lunga durata, integrazione dei soggetti immigrati); giovani; casssa integrati; con i seguenti servizi:servizi specialistici rivolti a vari soggetti ( accompagnamento alla mobilità,donne, immigrati, orientamento formativo); informazione ione all'utenza, deiservizi di cui possono usufruire tramite la rete dei CPI e le altre iniziative promozionali; altri servizi specialistici quali servizio tirocini, tutoraggio, PreNet , Novolab, TRIO, ABC Famiglia; servizi giuridici e tavoli procedurali sulle crisi aziendali; progetti specifici fra cui quello in accordo con gli ufficigiudiziari. I suddetti servizi saranno finanziati con il FSE ob.2 POR 2007/2013, con risorse regionali e ministeriali e con fondi del bilancio provinciale
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Pianificazione metodologie lavorative e professionali deglioperatori ai vari servizi di I e II livello per il raggiungimentodegli obiettivi
Realizzazione formazione degli operatori ai vari servizidi I e II livello per il raggiungimento degli obiettivi
01/01/2011 28/02/2011 10 Oretta Puccini
2
Attivazione degli interventi e dei servizi per: preselezione perle imprese e marketing territoriale, percorsi formativi e diorientamento integrato anche individualizzati, tirociniformativi e di orientamento, inserimento lavorativodisabili-tirocini-tutoraggio-incentivazioneall'assunzione-finanziamenti, servizio mobilità; sportelli donna,sportello immigrati, servizi di orientamento specialistico,aule di teleformazione TRIO con i tutor, sportello Novolab
Realizzazione degli interventi e dei servizi per:preselezione per le imprese e marketing territoriale,percorsi formativi e di orientamento integrato ancheindividualizzati, tirocini formativi e di orientamento,inserimento lavorativodisabili-tirocini-tutoraggio-incentivazioneall'assunzione-finanziamenti, realizzazione serviziomobilità; apertura degli sportelli donna e sportelloimmigrati con servizi di orientamentospecialistico,realizzazione di corsi di teleformazioneTRIO con i tutor, apertura dello sportello Novolab
30/01/2011 31/12/2011 90Oretta Puccini;Francesca Giolli;Carmen Toscano
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:00:18 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 484 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1160 Attivita Numero utenti avviati 2.000,00
1167 Attivita Numero preselezioni 6.000,00
404 Efficacia Numero inserimenti formativi/lavorativi 200,00
446 Attivita Numero convenzioni stipulate 50,00
450 Efficacia Numero buoni formativi assegnati/liquidati e ev. variaz. 400,00
453 Attivita Numero servizi usufruibili nel Centro per l'impiego 7,00
473 Attivita Numero di cittadini che usufruiscono dei servizi di base 10.000,00
482 Attivita Numero di soggetti presi in carico 600,00
486 Attivita Numero lavoratori presi in carico 4.000,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
101 16754 0CIRCONDARIO FSE 2007/2013 PROGETTO CENTRI PER IMPIEGO CAP.E 402
GAJO LUCIA 88.000,00 -6.000,00 82.000,00
101 16756 0PROGETTO CENTRI PER L'IMPIEGO FSE POR 2007/2013 ASSE IIOCCUPABILITA' (RISORSE 2010) CAP. E 7017/3
GAJO LUCIA 1.022.881,00 -60.000,00 962.881,00
101 16758 0PROGETTO CENTRI PER L'IMPIEGO - TRASFERIMENTO FSE POR2007/2013 ASSE I ADATTABILITA' (RISORSE 2010) CAP. E 7018/3
GAJO LUCIA 353.119,00 -21.000,00 332.119,00
103 7142 0 SPESE PER CORSI PER GUIDA TURISTICA CAP. E 723BELISARIOALESSANDRO
25.000,00 25.000,00
103 16305 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CPIBELISARIOALESSANDRO
0,00 0,00
6,74 %5,48 %15,27 %
2,41 %0,55 %
69,55 %
Var. Entrata R/I 271
Var. Entrata R/I 298
Var. Entrata R/I 398
Var. Entrata R/I 446
Var. Entrata R/I 671
Var. Entrata R/I 7000
Stanziamenti Entrata
28,62 %
55,94 %0,81 %
14,62 %
Var. Uscita R/I 101
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 104
Var. Uscita R/I 105
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:00:18 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 485 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
103 16615 0LAVORO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE IIOCCUPABILITA' (RISORSE 2010) CAP. E 7017/3
PUCCINI ORETTA 249.079,00 -230.179,00 18.900,00
103 16616 0LAVORO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE III INCL.SOCIALE (RISORSE 2010) CAP. E 7019/3
PUCCINI ORETTA 350.499,00 350.499,00
103 16683 0INTEGRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO LINEA COMUNE- LAVORO-FSEPOR 2007/2013 ASSE I ADATTABILITA' CAP.E 7018/1 (2009) 7018/2(2010) 7018/4 (201)
PUCCINI ORETTA 370.430,00 370.430,00
103 16824 0POLITICHE INTEGRATE PER IL LAVORO PER CONTRASTARE LA CRISIECONOMICA - FONDI PROV.
BELISARIOALESSANDRO
150.000,00 150.000,00
103 16923 0LAVORO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE III INCL.SOCIALE (RISORSE 2011) CAP. E 7019/4
BELISARIOALESSANDRO
30.000,00 30.000,00
103 17001 0ATTIVITA' FORMATIVE INDIVIDUALIZZATE CONTRO LA CRISI - FONDIPROV.
BELISARIOALESSANDRO
150.000,00 150.000,00
103 17005 0LAVORO - FSE POR 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' (RISORSE2011)- CAP. E 7017/4
BELISARIOALESSANDRO
645.506,00 -30.000,00 615.506,00
103 17037 0ONERI NOVOLI LAVORO - FSE - II OCCUPABILITA' CAP. E 7017/3(RISORSE 2010)
BELISARIOALESSANDRO
5.000,00 5.000,00
103 17038 0INTEGRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO LINEA COMUNE- LAVORO-FSEPOR 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' CAP.E 7017/3 (2010) RISORSE2010
BELISARIOALESSANDRO
14.642,00 14.642,00
103 17154 0 LAVORO POR 2007/2013 ASSEIV ASS. 2010 CAP. E 7012/6BELISARIOALESSANDRO
300.000,00 -40.000,00 260.000,00
103 17318 0FSE POR 2007/2013 ASSE II RIS.2011 CAP.E 7017/4 (30.000)ASSE IVRIS.2010 CAP. E 7012/6 (40.000)
BELISARIOALESSANDRO
0,00 70.000,00 70.000,00
103 17332 0FSE POR 2007 2013 PROG.ITINERA OB.COMPETITIVITA'REGIONALE EOCCUPAZIONE CAP. E 7029
BELISARIOALESSANDRO
0,00 21.800,00 21.800,00
103 17361 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FORMAZIONE ESTERNAAPPRENDISTATO FIN.AV.AMM.NE VINCOLATO
BELISARIOALESSANDRO
0,00 30.000,00 30.000,00
103 17370 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROTOCOLLO DI ACCORDO PERUTILIZZO DI PERSONALE NEGLI UFFICI GIUDIZIARI CAP. E 306
BELISARIOALESSANDRO
0,00 250.000,00 250.000,00
103 17428 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONEPROFESSIONALE E REINSERIMENTO OCCUPAZIONE DICOLLABORAZIONI A PROGETTO CAP. E 276
BELISARIOALESSANDRO
0,00 307.586,39 307.586,39
103 17459 0 PROGETTO TRIBUNALE DEI PONTASSIEVE - FIN. COMUNI CAP. E 447BELISARIOALESSANDRO
0,00 21.819,20 21.819,20
104 17036 0LAVORO AFFITTO NOVOLI - FSE ASSE II- OCCUPABILITA' CAP. E7017/3 (RISORSE 2010)
BELISARIOALESSANDRO
38.976,00 38.976,00
105 17385 0 CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER PROGETTO LAVOROBELISARIOALESSANDRO
0,00 7.000,00 7.000,00
105 17433 0L. 68/1999 - TRASF. RISORSE FONDO NAZIONALE DIRITTO ALLAVORO DEI DISABILI ANNO 2008 CAP. E 397
BELISARIOALESSANDRO
0,00 696.334,38 696.334,38
271 276 0TRASFERIMENTO DA R.T. PER PROGRAMMI RIQUALIFICAZIONEPROFESSIONALE E REINSERIMENTO OCCUPAZIONE DICOLLABORAZIONE A PROGETTO CAP.U 103-17428
BELISARIOALESSANDRO
0,00 307.586,39 307.586,39
298 306 0TRASFERIMENTO DALLA R.T. PER UTILIZZO NEGLI UFFICIGIUDIZIARI DI PERSONALE CAP. U 17370
BELISARIOALESSANDRO
0,00 250.000,00 250.000,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
398 397 0TRASF. REG. AI SENSI L. 68/1999 - RISORSE FONDO NAZIONALEDIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI ANNO 2008 CAP. U 17433
BELISARIOALESSANDRO
0,00 696.334,38 696.334,38
446 402 0TRASFERIMENTI DAL CIRCONDARIO F.S.E. POR 2007/2013 CAP. U101-16754 E 103-17987
BELISARIOALESSANDRO
88.000,00 88.000,00
446 447 0CONTRIBUTI DA COMUNI PER PROGETTO TRIBUNALE DIPONTASSIEVE - CAP. U 17459
BELISARIOALESSANDRO
0,00 21.819,20 21.819,20
671 723 0INTROITI DERIVANTI DA CORSI DI QUALIFICAZIONE GUIDATURISTICA ART.102 E 103 DELLA L.R.42/2000 CAP. U 103-7142
BELISARIOALESSANDRO
25.000,00 25.000,00
7000 7012 6LAVORO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE IV CAPITALEUMANO RISORSE 2010 - CAP. U 103-17154
BELISARIOALESSANDRO
300.000,00 300.000,00
7000 7017 3LAVORO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE IIOCCUPABILITA' RISORSE 2010 - CAP. U 103-16615 17037 17038101-16756 104-17036
BELISARIOALESSANDRO
1.330.578,00 -230.179,00 1.100.399,00
7000 7017 4LAVORO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE IIOCCUPABILITA' RISORSE 2011 - CAP. U 103-17005
BELISARIOALESSANDRO
645.506,00 645.506,00
7000 7018 3LAVORO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE IADATTABILITA' RISORSE 2010 - CAP. U 101-16758 103-16683
BELISARIOALESSANDRO
723.549,00 723.549,00
7000 7019 3LAVORO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE III INCL.SOCIALE RISORSE 2010 - CAP. U 103-16616
BELISARIOALESSANDRO
350.499,00 350.499,00
7000 7019 4LAVORO - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE III INCL.SOCIALE RISORSE 2011 - CAP. U 103-16923
BELISARIOALESSANDRO
30.000,00 30.000,00
7000 7029 0LAVORO - TRASF.R.T. FSE POR 2007/2013 COMPETITIVITA'REGIONALE E OCCUPAZIONE CAP. U 103-17332
BELISARIOALESSANDRO
0,00 21.800,00 21.800,00
Somma: 3.493.132,00 1.067.360,97 4.560.492,97 3.793.132,00 1.017.360,97 4.810.492,97
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 17037 0 Affitto locali NOVOLAB MASINI GIULIO 5.000,00
Totale Capitolo 5.000,00
104 17036 0 Affitto locali NOVOLAB MASINI GIULIO 38.976,00
Totale Capitolo 38.976,00
Totale Scheda 43.976,00
Risorse Strumentali
Nella rete dei Centri per l'Impiego verranno utilizzate circa 90 postazioni informatiche, di cui circa 50 in rete - 3 postazioni inf. dello Sportello Turismo - 4 allo SportelloNovolab - circa 80 postazioni nelle 8 aule TRIO - postazioni e attrezzature informatiche in dotazione alla Direzione ed al Collocamento mirato. Circa 15 fax e 10 fotocopiatrici.
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARCHIELLI ORIETTA C3 100,00
BARGIGLI ANDREA D3L 100,00
BARTOLONI ROSSELLA C3 100,00
BASTIANONI MAURIZIO C3 100,00
BATOR GIZELLA B3L 100,00
BELISARIO ALESSANDRO DIR 30,00
BELLONI MAZZONI CHRISTIAN B3L 100,00
BOCCHERINI SABRINA C1 100,00
CARDI CARLA B3L 100,00
CAVALIERI EMANUELA B7 100,00
CECCONI SILVIA C1 100,00
CENNINI PATRIZIA B7 100,00
CESARI SERENA C3 100,00
DAMASSO MADDALENA C1 100,00
FRANCI STEFANO C3 100,00
FRASCA GIOVANNI C1 100,00
FRATONI MARZIA B7 100,00
GIOLLI FRANCESCA D3L 100,00
GIOVACCHINI ELISABETTA C3 100,00
LA SPINA ALESSANDRA D3L 100,00
LASTRUCCI ROBERTA C3 100,00
LAZZERINI ISABELLA C1 100,00
LUNGANI SIMONETTA C3 100,00
MIGLIORINI NADIA B7 100,00
NADALUTTI LICIA C1 100,00
PITTALIS MARIA GRAZIA B1 100,00
POGGI LISA D4L 100,00
PUCCINI ORETTA D1 100,00
RONCONI ILARIA D2 100,00
RUGGERI SALVATORE C5 100,00
SAGARIO FRANCESCA C1 100,00
SOLLAZZO LOREDANA C1 100,00
TARANTOLA GUIDO C3 100,00
TOSCANO CARMELA D3L 100,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
GESTIONE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO170601A02 Obiettivo di mantenimento
Alessandro BelisarioResponsabile
POLITICHE PER L' OCCUPABILITA': NUOVI SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVOROProgramma
ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI PER L'IMPIEGOProgetto
LavoroCentro
L'organizzazione dei servizi per il lavoro all'interno dei Centri per l'impiego comporta una gestione mirata degli spazi, degli orari di apertura al pubblicoe delle procedure amm.ve. Gli interventi che verranno posti in essere riguarderanno il miglioramento dei servizi specialistici di orientamento suappuntamento. Verranno aggiornati gli spazi di documentazione e informazione con tutti i materiali relativi a lavoro, formazione, istruzione, nonchè gliabbonamenti a riviste e quotidiani specializzati. Si aggiorneranno e sviluperanno le procedure di gestione informatica delle registrazioni del mercatodel lavoro dovute per legge ed il necessario servizio postale fra i Centri e verso l'esterno. Sarà aggiornato il sistema della comunicazione ai cittadiniattraverso i Punti Informativi Multimediali, il sito Web e verrà sviluppata la pubblicità dei servizi offerti nei CPI. Verrano attivate convenzioni con iComuni per la rete degli sportelli e delle aule di teleformazione
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Organizzazione interna con orari e servizi attivati. Materialiaggiornati e piena visibilità esterna.Procedure amministrative
Efficacia ed efficienza, nella gestione dei Centri perl'impiego, per l'erogazione dei servizi, con pienasoddisfazione dell'utenza
01/01/2011 31/12/2011 100 Alessandro Belisario
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1158 Attivita Numero pratiche amministrative registrate 200.000,00
1165 Efficacia Numero sportelli specializzati attivati 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:00:18 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 489 di 644
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Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 16305 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CPIBELISARIOALESSANDRO
32.880,00 -9.208,68 23.671,32
105 8806 0CONVENZIONI CON I COMUNI PER SPORTELLO LAVORO FONDIPROVINCIALI
BELISARIOALESSANDRO
20.000,00 9.208,68 29.208,68
201 17376 0LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI SERVIZI PER LIMPIEGO FIN. AV.AMM.NE VINCOLATO
BELISARIOALESSANDRO
0,00 16.052,00 16.052,00
Somma: 52.880,00 16.052,00 68.932,00
Stanziamenti Entrata
34,34 %
42,37 %
23,29 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Var. Uscita R/I 201
Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Attrezzature e beni patrimoniali in dotazione alla Direzione.
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Risorse Umane Qualifica Percentuale
ABATANGELO FRANCESCA C2 100,00
ACCARDO GIUSEPPINA C1 100,00
ALBANO MARIA C1 100,00
ALBORETTI ENRICO B1 100,00
ARCANGIOLI EMANUELE B5 100,00
BALLONI ANDREA C3 100,00
BANDINI STEFANIA C1 100,00
BARTOLI VALTER C3 100,00
BARZAGLI MARINA B7 100,00
BAZZUOLI FRANCESCA C1 100,00
BELISARIO ALESSANDRO DIR 30,00
BENCISTA' MANUELA C3 100,00
BENVENUTI SILVIA C1 100,00
BERTINI CARLA B7 100,00
BUCCA GASPARE C1 100,00
CAMPIGLI SERENA C1 100,00
CARLESI SABRINA C3 100,00
CARTAGENOVA CHIARA C1 100,00
CASINI SABRINA C1 100,00
CAVICCHI ANTONELLA C1 100,00
CECCHINI ELISABETTA C5 100,00
CELEBRIZZI DOMENICA B7 100,00
CHIARONI LIVIA C5 100,00
CIULLINI MONICA C3 100,00
CLIPEA ILEANA C3 100,00
COLOMBO MARIA C1 100,00
CONCI ANNALISA B7 100,00
CONTI ALESSANDRO C1 100,00
CUDA LUCIA C3 100,00
CUDA SONIA B7 100,00
CUFFARO CECILIA C3 100,00
CURCURUTO ANTONELLA C5 100,00
DANI ELENA C1 100,00
DE ANGELI ALESSANDRO C1 100,00
DECIA SONIA C1 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:00:18 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 491 di 644
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Risorse Umane Qualifica Percentuale
DE PASQUALE ANNA CHIARA B7 100,00
DINI LAURA C1 100,00
FAGNANI FRANCA B7 100,00
FARRI ANNA B7 100,00
FERRAIUOLO MARTA C5 100,00
FIGLIUZZI ALFONSO C1 100,00
FOIS GIOVANNA B3L 100,00
FORNAI FLAVIA D3L 100,00
FRULLI DANIELE B6L 100,00
FUNARI MAURIZIO D3L 100,00
GALANTI DANIELA C1 100,00
GAMBERI BARBARA C1 100,00
GARGANI MARIA GUIA C1 100,00
GHERI CINZIA C1 100,00
GIUNTINI PAOLO C1 100,00
LANTERI MARIA GIUSEPPA C5 100,00
LEPRI LUCIA C5 100,00
MASIANI GIANILA C1 100,00
MASTROLORENZO MINO C1 100,00
MATTOLINI GIACOMO C3 100,00
MENCARELLI DANIELA C3 100,00
MIRRI SILVIA C1 100,00
MORI GIULIANA C3 100,00
NARDONI PAOLA C1 100,00
NERI BARBARA D5L 100,00
NICCOLINI FRANCESCA C3 100,00
ORLANDO MARIA C5 100,00
PAGNI STEFANIA B7 100,00
PALAZZOLO ROSARIA B3L 100,00
PAPIANI FRANCESCA C1 100,00
PAPI CARLA C3 100,00
PARISI CLEMENTINA C1 100,00
PAZZAGLI PAOLA C2 100,00
PECCHIOLI ANTONELLA B7 100,00
PICCARDI RACHELE C1 100,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
PICCARDI ROMINA C1 100,00
PIERACCIONI ROBERTA D5L 100,00
PRETI FULVIA C3 100,00
RIDOLFI ANTONELLA C3 100,00
RIGGIO EMMA D5L 100,00
ROCCHI GABRIELLA B6 100,00
ROSI RICCARDO C3 100,00
SABATINI MANUELA B7 100,00
SACCARDI FILIPPO C1 100,00
SANTINI ALESSANDRA C5 100,00
SOLDI MASSIMO C3 100,00
SPRINGOLO ROSAMARIA B7 100,00
STAGNO RITA B6 100,00
STOPPIONI LUCIA C1 100,00
TICCI LUCIA C5 100,00
TOSCANO NICOLA D3L 100,00
TRINCHERA GIUSEPPE C1 100,00
VANNUCCI LAURA C1 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:00:18 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 493 di 644
DIPARTIMENTO IIIISTRUZIONE CULTURA E LAVORO
Direzione FormazioneSandra Breschi
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LA FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA ATTRAVERSO IL SISTEMA DEI VAUCHER FORMATIVI02011101 Obiettivo di sviluppo
Sandra BreschiResponsabile
NUOVE OPPORTUNITA' FORMATIVE PER UNO SVILUPPO LOCALE QUALIFICATO, COMPETITIVO, ATTRATTIVOProgramma
LE ATTIVITA' FORMATIVE FINANZIATE DAL FSEProgetto
FormazioneCentro
Il sistema dei voucher individuali è uno degli strumenti previsti dal FSE e dalla Regione Toscana per erogare la formazione individualizzata. E' unsistema flessibile e di rapida esecuzione per permettere ai cittadini e alle imprese di usufruire di moduli formativi specifici in grado di soddisfare leesigenze formative per accedere al Mercato del Lavoro o per riqualificare il lavoro in azienda. Nel corso del 2011 verrà rimodulato il Progetto deiCentri Formativi Territoriali e verranno riaperti avvisi specifici per sostenere la formazione post laurea, la formazione per le figure professionali e laformazione inerente la soluzione di crisi aziendali.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Monitoraggio e aggiornamento delle offerte formative deiCFT individuati tramite avviso pubblico. Valutazione mensiledelle richieste dei cittadini. Riunioni di coordinamento.
Migliorare le capacità delle Agenzie Formative dirispondere alle esigenze dei territori sia sul versanteimprese che cittadini.
01/01/2011 31/12/2011 35Milvia DegliInnocenti
2
Registrazione amministrativa dei voucher, controllo avviodelle attività, monitoraggio in itinerenere, liquidazione erendicontazione finanziaria
Rendere maggiormente effica e diffusa la formazionesui territori , rendere maggiormenteprofessionalizzante la formazione.
01/01/2011 31/12/2011 65Monica Piccioli;Laura Palchetti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1257 Attivita Numero buoni formativi assegnati 4.000,00
191 Efficacia N. domande presentate 5.000,00
463 Efficacia numero corsi realizzati 300,00
493 Attivita Numero imprese utenti 200,00
51 Attivita Numero rendicontazioni alla Regione per finanziamenti 4.000,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:00:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 495 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 8816 0FORMAZIONE - FSE POR 2007/2013 ASSE 4 CAPITALE UMANORIS.2007 - CAP. E 7012/0
BRESCHI SANDRA 0,00 239.630,00 239.630,00
103 16320 0SPESE PER RELAZ.PUBB.MOSTRE CONVEGNI PUBBLICITA D.L. 78/10FSE ASSE II ANN.2011 CAP. E7010/4
BRESCHI SANDRA 0,00 0,00 0,00
103 16432 0FORMAZIONE FSE POR 2007/2013 - ASSE II OCCUPABILITA' ANNO2008 CAP. E 7010/1
BRESCHI SANDRA 117.271,27 117.271,27
103 16461 0FORMAZIONE - FSE POR 2007/2013 ASSE 2 OCCUPABILITA'RIS.2009CAP. E 7010/2
BRESCHI SANDRA 0,00 296.223,17 296.223,17
103 16463 0FORMAZIONE - FSE POR 2007/2013 ASSE 4 CAPITALE UMANO RIS.2009 - CAP. E 7012/2
BRESCHI SANDRA 2.028.961,33 113.381,19 2.142.342,52
103 16909 0 FORMAZIONE FSE POR 2007.2013 ASSE I ANNUALITA' 2011 E 7009/4 BRESCHI SANDRA 1.601.098,00 -486.066,00 1.115.032,00
103 16910 0 FORMAZIONE FSE POR 2007.2013 ASSE II ANNUALITA' 2011 E 7010/4 BRESCHI SANDRA 1.469.619,35 -964.877,12 504.742,23
103 17338 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO FONDI MINISTERIALI EX POR 2000/2006CAP. E 7003 E7022
BRESCHI SANDRA 0,00 299.994,52 299.994,52
103 17349 0FORMAZIONE FSE POR 2007/2013 ASSE II ANNUALITA' 2010 CAP. E7010/7
BRESCHI SANDRA 0,00 68.400,00 68.400,00
103 17350 0FORMAZIONE FSE POR 2007/2013 ASSE II ANNUALITA' 2011 CAP. E7010/8
BRESCHI SANDRA 0,00 159.600,00 159.600,00
103 17351 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO BADANTI CAP. E 309 BRESCHI SANDRA 0,00 91.200,00 91.200,00
7000 309 0TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTOBADANTI CAP. U 103-17351
BRESCHI SANDRA 0,00 91.200,00 91.200,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 7000 Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:00:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 496 di 644
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7000 7003 0FSE D - FINANZ. REG. PER INTERV DI POLITICHE DEL LAVORO E F. P.CAP. U 7041-7042-7043-7045--7046-7047-6696-6697-6794-7986 868417338/39/40
BRESCHI SANDRA 0,00 304.248,80 304.248,80
7000 7009 4FORMAZIONE - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE I ANNO2011- CAP. U 103-16909
BRESCHI SANDRA 1.601.098,00 -486.066,00 1.115.032,00
7000 7010 1FORMAZIONE FSE POR 2007/2013 - ASSE II OCCUPABILITA' ANNO2008 CAP. U 103-16432 (E AL 103-16620 PER IL 2009)
BRESCHI SANDRA 117.271,27 117.271,27
7000 7010 2FORMAZIONE - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE II(RISORSE 2009)- CAP. U 103-16461( E AL 103-16684 PER IL 2010)
BRESCHI SANDRA 0,00 296.223,17 296.223,17
7000 7010 3FORMAZIONE - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE II(RISORSE 2010)- CAP. U 103-16592 (E AL 103-16684 PER IL 2011)
BRESCHI SANDRA 1.469.619,35 1.469.619,35
7000 7010 7FORMAZIONE -TRASFERIMENTO POR 2007/2013 ASSE II RISORSE2010 PROG.SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI PER LE FAMIGLIE E ASS.FAMILIARI CAP.U 17349
BRESCHI SANDRA 0,00 68.400,00 68.400,00
7000 7010 8FORMAZIONE -TRASFERIMENTO POR 2007/2013 ASSE II RIS.2011SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI PER LE FAMIGLIE E GLIASS.FAMILIARI CAP. U17350
BRESCHI SANDRA 0,00 159.600,00 159.600,00
7000 7012 0FORMAZIONE - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE IV RIS.2008 - CAP. U 8816
BRESCHI SANDRA 0,00 239.630,00 239.630,00
7000 7012 2FORMAZIONE - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE IV-(RISORSE 2009) CAP. U 103-16463 103-16803 103-16804103-17988)
BRESCHI SANDRA 2.028.961,33 113.381,19 2.142.342,52
Somma: 5.216.949,95 786.617,16 6.003.567,11 5.216.949,95 -182.514,24 5.034.435,71
Risorse Strumentali
15 personal computer, software specifici, fax, telefoni.
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:00:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 497 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
AIUDI ELISABETTA C1 40,00
BARUCCHIERI ALESSANDRA C1 50,00
BECATTINI ROBERTO C1 50,00
BENEDETTI BEATRICE C1 40,00
BORGHERESI ALDO C5 25,00
BRESCHI SANDRA DIR 19,60
CECCONI UMBERTO B4L 25,00
DEGLI INNOCENTI MILVIA D6 40,00
FALSETTI GEMMA C1 100,00
FRANCO ANGELO C3 25,00
LELMI LUCIA C1 50,00
LOTTINI CLAUDIA C1 100,00
LUCCARELLI MICHELE C3 25,00
MAZZOLENI ROBERTO D3L 25,00
ORTU GRAZIELLA C1 100,00
PABI DANIELA C3 50,00
PALCHETTI LAURA D2 20,00
PENNA LOREDANA C5 40,00
PICCIOLI MONICA D5L 20,00
ROMOLINI RICCARDO C1 50,00
ROSSI ILENIA C1 100,00
SPOSATO ANTONIO MARIO B3L 25,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:00:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 498 di 644
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LA FORMAZIONE DI FIGURE E PROFILI PROFESSIONALI ATTRAVERSO GARE D'APPALTO EBANDI A PROGETTO
190201A13 Obiettivo di mantenimento
Sandra BreschiResponsabile
NUOVE OPPORTUNITA' FORMATIVE PER UNO SVILUPPO LOCALE QUALIFICATO, COMPETITIVO, ATTRATTIVOProgramma
LE ATTIVITA' FORMATIVE FINANZIATE DAL FSEProgetto
FormazioneCentro
Attraverso gare di appalto verrà erogata la formazione professionale per figure previste dal repertorio regionale delle comptenze individuandol'agenzia Formativa in base a parametri di prezzo/qualità. Sarà dato spazio alle figure individuate tramite la concertazione con le parti sociali, conparticolare riferimento a figure medio basse richieste dal Mercato del Lavoro. Attraverso i Bandi verranno invece erogati moduli formativi in settoriinnovativi con il coinvolgimento dei principali attori economico-sociali del settore prescelto. Verranno erogate azioni formative di particolare interessein ambito sociale, dell'educazione non formale degli adulti, di rilevanza per il mondo dell'immigrazione.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Predisposizione dei Bandi di Gara, dei formulari e delle grigliedi valutazione. Sintesi dei dati di programmazione derivantidagli incontri di concertazione con le categorie economiche ele OO.SS. Individuazione delle figure professionali richieste.Definizione dei capitolati di gara. Costruzione di avvisi di garacoerenti e chiari,individuazione dell'offerta formativa dimaggior qualità e corrispondente alle esigenze socioeconomiche del territorio. Valutazione delle offerte.
Rendere di facile accesso il Bando o la Gara alleAgenzie accreditate, darne la massima pubblicità,informare in modo adeguato i potenziali concorrentiper poter individuare la migliore offerta e il miglioreprogetto. Evitare contenziosi e ricorsi. Predisporre intempi rapidi l'avvio delle attività.
01/01/2011 30/06/2011 35Milvia DegliInnocenti
2
Controllo dell'avvio delle attività formative svolte dalle miglioriAgenzie dei diversi settori Monitoraggio in itinere delleattività. Registrazione amministrativa dei Progetti.
Permettere un corretto ed efficace svolgimento delleattività
01/01/2011 31/12/2011 35 Laura Panchetti;
3
Controllo delle spese trimestrali delle agenzie, predisposizionedelle liquidazioni e delle rendicontazioni. RegistrazioneAmministrativa dei dati finanziari.
Corretta gestione amministrativo contabile secondo iparametri del FSE.
01/01/2011 31/12/2011 30 Monica Piccioli
Indicatore Tipo Descrizione Valore
192 Efficacia Numero progetti valutati 50,00
224 Attivita numero gare on-line 6,00
393 Efficacia Numero progetti attivati 20,00
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Indicatore Tipo Descrizione Valore
51 Attivita Numero rendicontazioni alla Regione per finanziamenti 20,00
57 Attivita Numero bandi elaborati 8,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9286 5 RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI FORMAZIONE BRESCHI SANDRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 8123 0RIUTILIZZO FINANZIAMENTI FSE RIMBORSATI DA AGENZIEFORMATIVE- CAP. E 7008 E 7022
BRESCHI SANDRA 9.500,00 9.500,00
103 8991 0RIUTILIZZO INTERESSI SU FINANZIAMENTI FSE RIMBORSATI DAAGENZIE FORMATIVE CAP. E 7008 E 7022
BRESCHI SANDRA 500,00 500,00
103 16589 0FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/2013 ASSE 3 ASS. 2010 CAPE 7011/3
BRESCHI SANDRA 472.283,00 472.283,00
103 16592 0FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/2013 ASSE II ASS. 2010CAP. E 7010/3
BRESCHI SANDRA 1.469.619,35 1.469.619,35
103 16593 0FORMAZIONE PROFESSIONALE POR 2007/2013 ASSEIV ASS. 2010CAP. E 7012/3
BRESCHI SANDRA 1.105.592,00 1.105.592,00
103 16909 0 FORMAZIONE FSE POR 2007.2013 ASSE I ANNUALITA' 2011 E 7009/4 BRESCHI SANDRA 1.000.000,00 1.000.000,00
103 16910 0 FORMAZIONE FSE POR 2007.2013 ASSE II ANNUALITA' 2011 E 7010/4 BRESCHI SANDRA 3.573.442,65 -1.045.991,88 2.527.450,77
103 17339 0REINTEGRI DA AGENZIE POR 2000/2006 DA INCASSARE CAP. E 7003E 7022
BRESCHI SANDRA 0,00 345.491,27 345.491,27
103 17340 0INTERESSI SU REINTEGRI DA AGENZIE POR 2000/2006 DAINCASSARE CAP.E 7003 E 7022
BRESCHI SANDRA 0,00 34.907,82 34.907,82
85,02 %
14,98 %
Var. Entrata R/I 7000
Var. Entrata R/I 7002
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:00:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 500 di 644
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103 17989 0FSE POR 2007/2013 RIUTILIZZO RIMBORSI DA AGENZIE FORMATIVECAP. E 7026
BRESCHI SANDRA 50.000,00 500.000,00 550.000,00
103 17990 0FSE POR 2007/2013 RIUTILIZZO INTERESSI SU RIMBORSIFINANZIAMENTI FSE CAP. E 7026
BRESCHI SANDRA 2.000,00 50.000,00 52.000,00
7000 7009 4FORMAZIONE - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE I ANNO2011- CAP. U 103-16909
BRESCHI SANDRA 1.000.000,00 1.000.000,00
7000 7010 4FORMAZIONE - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE II(RISORSE 2011)- CAP. U 103-16910
BRESCHI SANDRA 5.043.062,00 -2.010.869,00 3.032.193,00
7000 7011 3FORMAZIONE - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE III-RISORSE 2010 CAP. U 103-16589
BRESCHI SANDRA 472.283,00 472.283,00
7000 7012 3FORMAZIONE - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE IV-(RISORSE 2010) CAP. U 103-16593
BRESCHI SANDRA 1.105.592,00 1.105.592,00
7002 7022 0RESTITUZIONE FINANZIAMENTI AGENZIE FORMATIVE CAP. U 8123 E8991 e 17339/40/38
BRESCHI SANDRA 10.000,00 376.144,81 386.144,81
7002 7026 0FSE POR 2007/2013 RESTITUZIONE FINANZIAMENTI AGENZIEFORMATIVE CAP. U 103-17989 E 17990
BRESCHI SANDRA 52.000,00 550.000,00 602.000,00
Somma: 7.682.937,00 -1.084.724,19 6.598.212,81 7.682.937,00 -115.592,79 7.567.344,21
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 16593 0 Campagne Informative sulle attività innovative in tema di Formazione - Florence Multimedia BRESCHI SANDRA 90.000,00
Organizzazione di manifestazioni ed eventi sul territorio provinciale nell'ambito dellaFormazione e del Lavoro - Florence Multimedia
BRESCHI SANDRA 57.000,00
Partecipazione a mostre ed eventi sui temi della formazione a livello locale e nazionale -Florence Multimedia
BRESCHI SANDRA 57.000,00
Progetto PROVINTEGRA - Florence Multimedia BRESCHI SANDRA 39.000,00
Totale Capitolo 243.000,00
Totale Scheda 243.000,00
Risorse Strumentali
15 postazioni di lavoro informatizzate, fax, telefoni
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:00:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 501 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
AIUDI ELISABETTA C1 60,00
BARUCCHIERI ALESSANDRA C1 50,00
BECATTINI ROBERTO C1 50,00
BENEDETTI BEATRICE C1 40,00
BORGHERESI ALDO C5 25,00
BRESCHI SANDRA DIR 19,60
CANTINI STEFANIA C1 100,00
CECCONI UMBERTO B4L 25,00
DEGLI INNOCENTI MILVIA D6 30,00
FAVATA MARCELLA VINCENZA C1 50,00
FERRETTI GIOVANNA D5L 50,00
FRANCO ANGELO C3 25,00
LELMI LUCIA C1 50,00
LUCCARELLI MICHELE C3 25,00
MALACARNE MONICA B5 100,00
MALUCCHI RAFFAELLA C1 100,00
MAZZOLENI ROBERTO D3L 25,00
PALCHETTI LAURA D2 20,00
PENNA LOREDANA C5 25,00
PES MARIA ANTONIETTA C5 100,00
PETRI PAOLA B7 100,00
PICCIOLI MONICA D5L 20,00
RIPARI FRANCESCA MARIA C5 100,00
ROMOLINI RICCARDO C1 50,00
SPOSATO ANTONIO MARIO B3L 25,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:00:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 502 di 644
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IL SUPPORTO TECNICO ALL'UTILIZZO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO190201A14 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Sandra BreschiResponsabile
NUOVE OPPORTUNITA' FORMATIVE PER UNO SVILUPPO LOCALE QUALIFICATO, COMPETITIVO, ATTRATTIVOProgramma
LE ATTIVITA' FORMATIVE FINANZIATE DAL FSEProgetto
FormazioneCentro
Il Fondo Sociale Europeo regola l'erogazione di risorse attraverso procedure definite a livello comunitario,nazionale e regionale. Pur nell'ampiezzadegli obiettivi definiti si rende necessaria una costante traduzione dei processi e delle corrette modalità del suo pieno utilizzo. Per poter realizzarepolitiche formative e del lavoro corrispondenti alle necessità attuali del nostro territorio si rende necessaria una costante attenzione a tutte lepossibilità e i vincoli che il FSE pone. In questo senso la Regione Toscana determina già a priori le risorse da destinarsi alla Assistenza tecnica perl'utilizzo del Fondo.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Individuazione attraverso evidenza pubblica di consulentiesterni in grado di supportare le attività di programmazionedel FSE e di implementazione del Sistema di gestione econtrollo del Fondo.
Migliorare l'utilizzo del FSE attraverso il supportotecnico e consulenziale di esperti del settore
01/01/2011 31/03/2011 50Milvia DegliInnocenti
2
Affidare le attività di informazione e pubblicizzazione deiProgetti FSE e delle novità procedurali. Loro messe in azionesotto il controllo e la verifica della Direzione Formazione.Raggiungere il numero massimo di utenti, migliorare laqualità della formazione offerta dalle Agenzie.
Migliore utilizzo delle risorse, maggiore efficacia dellaformazione. Ottimizzare l'utilizzo di sistemi informaticie telematici di gestione e rendicontazione dei Fondi.
01/01/2011 31/12/2011 50Monica Piccioli;Laura Palchetti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
396 Attivita Numero di progetti istruiti e valutati 100,00
402 Attivita Numero incontri gruppo di coordinamento 20,00
420 Attivita Progetti monitorati 400,00
463 Efficacia numero corsi realizzati 400,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:00:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 503 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9006 2 LAVORO E FORMAZIONE ANTICIPAZIONE AGLI AGENTI CONTABILI BRESCHI SANDRA 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
103 16590 0FORMAZIONE FSE POR 2007/2013 ASSE VI ASS. TECNICA RISORSE2011 CAP E 7013/3
BRESCHI SANDRA 187.834,00 354.829,00 542.663,00
103 16684 0INTEGRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO LINEA COMUNE-FORMAZIONEFSE POR 2007/13 ASSE II OCCUPABILITA CAP. E 7010/1(2009) 7010/2(2010) 7010/3 (2011)
BRESCHI SANDRA 304.616,00 304.616,00
686 686 14 INTROITI DIVERSI FORMAZIONE BRESCHI SANDRA 0,00 24.301,99 24.301,99
7000 7010 3FORMAZIONE - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE II(RISORSE 2010)- CAP. U 103-16592 (E AL 103-16684 PER IL 2011)
BRESCHI SANDRA 304.616,00 304.616,00
7000 7013 3FORMAZIONE - TRASFERIMENTO FSE POR 2007/2013 ASSE VI -(ANNUALITA' 2011) CAP. U 103-16590
BRESCHI SANDRA 187.834,00 354.829,00 542.663,00
Somma: 495.450,00 379.130,99 874.580,99 495.450,00 354.829,00 850.279,00
0,34 %2,78 %
96,88 %
Var. Entrata R/I 0
Var. Entrata R/I 686
Var. Entrata R/I 7000
Stanziamenti Entrata
0,35 %
99,65 %
Var. Uscita R/I 0
Var. Uscita R/I 103
Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:00:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 504 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BRESCHI SANDRA DIR 19,60
DEGLI INNOCENTI MILVIA D6 30,00
PALCHETTI LAURA D2 30,00
PICCIOLI MONICA D5L 30,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:00:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 505 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
LA FORMAZIONE AZIENDALE DI CUI ALLA L. 236/93190202A02 Obiettivo di mantenimento
Sandra BreschiResponsabile
NUOVE OPPORTUNITA' FORMATIVE PER UNO SVILUPPO LOCALE QUALIFICATO, COMPETITIVO, ATTRATTIVOProgramma
LE ATTIVITA' FORMATIVE SOSTENUTE DA FINANZIAMENTI NON FSEProgetto
FormazioneCentro
Predisporre la valutazione dei progetti individuali e aziendali prodotti dalle imprese in materia di riqualificazione degli addetti con particolareriferimento alla tutela e alla sicurezza del lavoro.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Pubblicizzazione del Bando Regionale attraverso tutti glistrumenti multimediali, individuazione dei referenti per zone,raccolta dei Progetti. Massima partecipazione e chiarezza deicontenuti che permetta a tutti i cittadini e alle imprese dipartecipare.
Raggiungere il maggior numero di aziemnde,agevolare richieste di forte professionalizzazione degliaddetti .
01/01/2011 30/03/2011 15 Laura Palchetti
2
Valutazione dei progetti e formulazione delle graduatorie,affidamento alle Agenzie vincitrici dei progetti e erogazionedei vouchers individuali. Progetti messe in esserecorrettamenti in tempi rapidi
Supportare le imprese nell'avvio delle attività e nellaloro piena e corretta realizzazione.
01/01/2011 30/06/2011 60 Laura Palchetti
3
Monitoraggio, liquidazione delle risorse, verifica dei risultatiottenuti dai cittadini che hanno acquisito nuove competenzeche le rafforzino sul lavoro e aziende in grado di portarebuona formazione all'interno dei propri piani aziendali.
Liquidare le agenzie in tempi rapidi,limitare almassimo i residui. Portare le Agenzie alla piena ecorretta rendicontazione.
01/01/2011 31/12/2011 25 Monica Piccioli
Indicatore Tipo Descrizione Valore
463 Efficacia numero corsi realizzati 100,00
486 Attivita Numero lavoratori presi in carico 45,00
493 Attivita Numero imprese utenti 50,00
67 Attivita N. progetti approvati 45,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:00:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 506 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 7908 0 FIN. REGIONALE L. 236/93N PIANI SETTORIALI CAP. E 299/4 209/0 BRESCHI SANDRA 300.000,00 300.000,00
103 7909 0 FIN. REGIONALE L. 236/93 AZIONI INDIVIDUALI CAP. E 299 BRESCHI SANDRA 300.000,00 300.000,00
103 8867 0L. 236/93 e l. 53/00 RIUTILIZZO DI INTERESSI SU RECUPERO SOMMEda ag.CAP. E 209
BRESCHI SANDRA 5.000,00 5.000,00
103 16089 0 FINANZIAMENTO REG.LE L. 236/93 VOUCHER AZIENDALI CAP. E 299 BRESCHI SANDRA 300.000,00 300.000,00
103 16247 0 RIUTILIZZO RIMBORSI DA AGENZIE L. 236/93 E L. 53/00 CAP E 209 BRESCHI SANDRA 45.000,00 45.000,00
298 299 4FINANZIAMENTO REGIONALE SU L. 236/93 POLITICHE DEL LAVOROCAP. U 103-7908 7909 E 16089
BRESCHI SANDRA 900.000,00 900.000,00
7000 209 0L. 236/93 E L. 53/00 RECUPERO FINANZIAMENTI CAP. U 103-8867/103-16247/103-7908
BRESCHI SANDRA 50.000,00 50.000,00
Somma: 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00
94,74 %
5,26 %
Var. Entrata R/I 298
Var. Entrata R/I 7000
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
5 postazioni lavoro con computers,fax ,telefoni
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:00:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 507 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BORGHERESI ALDO C5 25,00
BRESCHI SANDRA DIR 19,60
CECCONI UMBERTO B4L 25,00
FRANCO ANGELO C3 25,00
MIGARDU ANNA C1 50,00
PABI DANIELA C3 50,00
PALCHETTI LAURA D2 15,00
PALMERO SILVANA D5L 100,00
PENNA LOREDANA C5 10,00
PICCIOLI MONICA D5L 15,00
SPOSATO ANTONIO MARIO B3L 25,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:00:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 508 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
LA FORMAZIONE PER IL DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE.FORMAZIONEESTERNA PER I GIOVANI APPRENDISTI
190202A03 Obiettivo di mantenimento
Sandra BreschiResponsabile
NUOVE OPPORTUNITA' FORMATIVE PER UNO SVILUPPO LOCALE QUALIFICATO, COMPETITIVO, ATTRATTIVOProgramma
LE ATTIVITA' FORMATIVE SOSTENUTE DA FINANZIAMENTI NON FSEProgetto
FormazioneCentro
Certificare per i giovani che non intendono proseguire in percorsi di istruzione il raggiungimento delle competenze di base. Avviare percorsi diqualificazione professionale che permettano a tutti i giovani un positivo ingresso nel mondo del lavoro.Rendere il contratto di apprendistatomaggiormente formativo adeguando la formazione in azienda e la formazione in aula alle reali esigenze di un mercato del lavoro in evoluzionecontinua.Sostenere scuole di alta formazione in accordo con le parti datoriali e sindacali per garantire un pieno sviluppo del territorio e del sistemadelle imprese.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Gestione del Bando Regione Toscana: valutazione deiprogetti, coordinamento delle Agenzie, avvio della campagnainformativa. Migliorare l'offerta formativa rivolta ai giovani arischio di dispersione scolastica o a rischio di emarginazionesociale
Dare la più ampia visibilità al Bando Pubblico al fine daraccogliere le migliori offerte formative corrispondentiai bisogni dell'utenza e del territorio-
01/01/2011 28/02/2011 30 Laura Palchetti
2
Affidamento dei progetti, monitoraggio delle iscrizioni, stipuladelle convenzioni, liquidazione delle risorse. Contrasto alfenomeno delle dispersione scolastica, successo formativo peri giovani sotto i 18 anni. Diffusione delle competenze chiaveper la cittadinanza e per l'occupabilità. Contrasto allaemarginazione sociale.
Contrastare il fenomeno dell'abbandono formativo,immettere nel Mercato del Lavoro giovani qualificati emotivati, combattere il disagio giovanile e ladisoccupazione fin dai primi anni dell'età lavorativa.
01/01/2011 31/12/2011 40Laura PalchettiMonica Piccioli
3
Erogazione dei finanziamenti relativi alla formazionespecialistica presso le Scuole Partecipate dalla Provincia.Sviluppare su territorio competenze professionali altamentequalificate attraverso iniziative di formazione condivise con leparti sociali.
Dare alle scuole partecipate il contributo finanziarioutile per il loro funzionamento sulla base degli accordiintrapresi.
01/01/2011 30/03/2011 30 Monica Piccioli
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1135 Efficacia Numero progetti finanziati 400,00
402 Attivita Numero incontri gruppo di coordinamento 10,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
446 Attivita Numero convenzioni stipulate 30,00
463 Efficacia numero corsi realizzati 28,00
51 Attivita Numero rendicontazioni alla Regione per finanziamenti 30,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9025 6 DEPOSITI CAUZIONALI FORMAZIONE LAVORO BRESCHI SANDRA 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0 9025 6 RESTITUZ DEPOSITI FORMAZIONE LAVORO BRESCHI SANDRA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
102 17341 0 ACQUISTO MATERIALI PROGETTO PROVINTEGRA CAP.E 435 BRESCHI SANDRA 0,00 1.500,00 1.500,00
103 7773 0DIRITTO E DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE OBBLIGOFORMATIVO L.53/03 CAP E 297/2
BRESCHI SANDRA 2.569.229,13 2.569.229,13
103 17094 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTIANNUALITA' 2008 CAP. E 298/12
BRESCHI SANDRA 1.150.000,00 1.150.000,00
103 17343 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO FORMAZIONE CONTINUA L. 53/00AVANZO VINCOLATO
BRESCHI SANDRA 0,00 365.425,22 365.425,22
103 17344 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO OBBLIGO FORMATIVO L. 53/03 AV.AMM.NE VINCOLATO
BRESCHI SANDRA 0,00 50.730,27 50.730,27
103 17345 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO FORMAZIONE CONTINUA L. 236/93AV.AMM.NE VINCOLATO
BRESCHI SANDRA 0,00 134.567,05 134.567,05
103 17346 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTIAV. AMM.NE VINCOLATO
BRESCHI SANDRA 0,00 46.824,11 46.824,11
0,02 %
99,81 %
0,17 %
Var. Entrata R/I 0
Var. Entrata R/I 298
Var. Entrata R/I 446
Stanziamenti Entrata
0,02 % 0,03 %
98,63 %
Var. Uscita R/I 0
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Var. Uscita R/I 205
Stanziamenti Uscita
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
103 17347 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI REGIONALI EUROPEI AV.AMM.NE VINCOLATO
BRESCHI SANDRA 0,00 2.204,63 2.204,63
103 17405 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FORMAZIONE ESTERNAAPPRENDISTATO CAP. E 298/13
BRESCHI SANDRA 0,00 148.280,63 148.280,63
103 17429 0D.R.T. 1851/2011 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FORMAZIONEESTERNA APPRENDISTATO CAP. E 298/14
BRESCHI SANDRA 0,00 1.302.859,84 1.302.859,84
105 242 0QUOTA ASSOCIATIVA ALLA SCUOLA DI TECNOLOGIE INDUSTRIALI -FONDI PROVINCIALI
BRESCHI SANDRA 31.500,00 31.500,00
105 6538 0QUOTA ASSOCIATIVA ALLA SCUOLA DI SCIENZE AZIENDALI - FONDIPROVINCIALI
BRESCHI SANDRA 38.500,00 38.500,00
205 17342 0ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO PROVINTEGRA CAP. E 435TITOLO 2
BRESCHI SANDRA 0,00 7.500,00 7.500,00
298 297 2TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA AI SENSI L. 53/2003"OBBLIGO FORMATIVO"CAP U. 7773 -
BRESCHI SANDRA 2.569.229,13 2.569.229,13
298 298 12TRASFERIMENTO R.T. FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTIANNUALITA' 2008 CAP. U 103-17094
BRESCHI SANDRA 1.150.000,00 1.150.000,00
298 298 13FORMAZIONE FORMALE ESTERNA PER APPRENDISTATO D.R.T.6233/10 CAP. U 17405
BRESCHI SANDRA 0,00 148.280,63 148.280,63
298 298 14FORMAZIONE FORMALE ESTERNA PER APPRENDISTATO ANNUALITA'2009 D.R.T. 1851/11 CAP. U 17429
BRESCHI SANDRA 0,00 1.302.859,84 1.302.859,84
446 435 0TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI LA SPEZIA PER FEI PROGETTIEUROPEI CAP. U 102-17341 e 205-17342
BRESCHI SANDRA 0,00 9.000,00 9.000,00
Somma: 3.719.229,13 1.461.140,47 5.180.369,60 3.789.229,13 2.060.891,75 5.850.120,88
Risorse Strumentali
5 postazioni lavorative con dtotazioni informatiche e di comunicazione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BENEDETTI BEATRICE C1 20,00
BRESCHI SANDRA DIR 19,60
FAVATA MARCELLA VINCENZA C1 50,00
FERRETTI GIOVANNA D5L 50,00
FRANCO ANGELO C3 25,00
MIGARDU ANNA C1 50,00
PALCHETTI LAURA D2 15,00
PENNA LOREDANA C5 25,00
PICCIOLI MONICA D5L 15,00
SPOSATO ANTONIO MARIO B3L 25,00
VISCARDI FRANCESCA C3 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:00:59 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 511 di 644
DIPARTIMENTO IVRISORSE FINANZIARIE, ORGANIZZAZIONE,
ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Rocco Conte
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DIPARTIMENTO IVRISORSE FINANZIARIE, ORGANIZZAZIONE,
ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Direzione Servizi Finanziari e PatrimonioRocco Conte
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
GESTIONE CENTRALIZZATA FATTURE - SVILUPPO E INNOVAZIONI CONTABILITA' INTEGRATA16011101 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Rocco ConteResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIEProgramma
SERVIZI FINANZIARIProgetto
Patto di stabilità, fiscale, gestione centralizzata fattureCentro
Il processo di sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni informatiche avviato negli scorsi esercizi ha portato miglioramenti sia nei rapporti conl'esterno (fornitori e Tesoreria) che all'interno. Nel 2011 verrà messa a regime l'integrazione tra il sistema di contabilità ed il sistema di protocollazionedegli atti amministrativi, determine e delibere, essendosi già conclusa nel 2010 la fase progettuale. Ciò assicurerà la semplificazione erazionalizzazione delle procedure amministrative e contabili sia ai fini dell'assunzione sul sistema di contabilità degli impegni di spesa chedell'inserimento delle proposte di variazione al bilancio di previsione da parte delle varie Direzioni. In collaborazione con i Sistemi informatici e l'Ufficio Patrimonio verrà data piena attuazione al progetto di dematerializazione dell'intero ciclo passivodella fattura, dal momento del suo arrivo a quello dell'emissione del relativo mandato di pagamento. Per maggiori dettagli in merito a questo progettointersettoriale, che porterà quindi anche alla digitalizzazione degli atti di liquidazione della spesa, si rinvia all'apposita scheda PEG redatta dai SistemiInformativi.Essendo cambiata dal 01/01/2011 la Tesoreria provinciale, i Servizi Finanziari saranno inoltre molto coinvolti dal cambio delle procedure per latrasmissione dei mandati e degli ordinativi informatici al nuovo Tesoriere.Nel 2011 verrà anche realizzato un progetto per l'implementazione del caricamento automatizzato dei beneficiari e dei relativi impegni e sub impegni.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Supervisione e verifica della messa a regime dell'integrazioneIRIDE-CF4 Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 31/03/2011 25 Luisa Tavolai
2Progettazione e verifica dell'implementazione del caricamentomassivo dei beneficiari Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 31/12/2011 25 Luisa Tavolai
3Ottimizzazione e messa a regime del mandato informatico conil nuovo Tesoriere Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 31/12/2011 25 Alessandra Auzzi
4Verifica e supporto all'implementazione delladematerializzazione del ciclo passivo della spesa Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 31/01/2011 25
Alessandra Auzzi;Francesca Secci
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1318 Attivita Numero fatture registrate nell'esercizio 7.000,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 514 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1320 Attivita Numero mandati emessi nell'esercizio 14.000,00
1336 Efficienza Num. giorni tra data ricevimento e pagamento fatture 30,00
1377 Efficacia Num. giorni tra ricezione fattura al protocollo e registraz. 3,00
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Risorse Umane Qualifica Percentuale
AUZZI ALESSANDRA D1 15,00
CONTE ROCCO DIR 5,00
GORI DANIELA B3 100,00
SECCI FRANCESCA B3 85,00
TAVOLAI LUISA D2 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 515 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI16011102 Obiettivo di sviluppo
Dirigenti ProvincialiResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIEProgramma
SERVIZI FINANZIARIProgetto
Servizi finanziari e PatrimonioCentro
Il progetto riguarda lo smaltimento dei residui attivi afferenti a ciascuna direzione dell'Ente. Per ogni residuo attivo è stata creata una scheda con ladescrizione del residuo (capitolo, descrizione, n. determinazione di impegno, importo, titolo giuridico, fasi per la riscossione). Sulle schede restituitevengono effettuate le analisi, individuate le criticità nonché stabilite, insieme al Dirigente responsabile, le modalità per lo smaltimento dei residui.Verrà, inoltre, effettuato (anche ad opera del Collegio dei Revisori dei Conti) un costante monitoraggio delle schede compilate dalle varie Direzioniaffinché vengano rispettati gli obiettivi ed i tempi di riscossione previsti. La graduazione della pesatura è stata effettuata inserendo nel paniere dicalcolo i Residui attivi Critici e Vetusti di cui alla Relazione al Rendiconto della Gestione 2010, le somme anticipate dalla Provincia su finanziamentida altri enti e statali ed i residui attivi derivanti dalla programmazione del Fondo Sociale Europeo antecedente al 2007
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Riscossione residui attivi Direzione Avvocatura Smaltimento residui attivi della Direzione Avvocatura 01/05/2011 31/12/2011 4 Francesca De Santis
2 Riscossione residui attivi Direzione Viabilità Smaltimento residui attivi della Direzione Viabilità 01/05/2011 31/12/2011 23Maria TeresaCarosella
3 Riscossione residui attivi Direzione Edilizia Smaltimento residui attivi della Direzione Edilizia 01/05/2011 31/12/2011 28 Luca Gentili
4Riscossione residui attivi Direzione Istruzione e Sport Smaltimento residui attivi della Direzione Istruzione e
Sport01/05/2011 31/12/2011 1 Liuba Ghidotti
5 Riscossione residui attivi Direzione Formazione Smaltimento residui attivi della Direzione Formazione 01/05/2011 31/12/2011 28 Sandra Breschi
6Riscossione residui attivi Direzione Servizi finanziari epatrimonio
Smaltimento residui attivi della Direzione Servizifinanziari e patrimonio
01/05/2011 31/12/2011 4 Rocco Conte
7Riscossione residui attivi Direzione Organizzazione Smaltimento residui attivi della Direzione
Organizzazione01/05/2011 31/12/2011 12 Laura Monticini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1529 Efficienza % delle riscossioni dei residui rispetto al totale 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:40:53 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 516 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Beni patrimoniali ed attrezzature informatiche a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BRESCHI SANDRA DIR 2,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 2,00
CONTE ROCCO DIR 4,80
DE SANTIS FRANCESCA DIR 2,00
GENTILI LUCA DIR 2,00
GHIDOTTI LIUBA DIR 2,00
MASONI PIERO B3 10,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
SANTINI SUSANNA D2 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:40:53 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 517 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL 201116011103 Obiettivo di sviluppo
Dirigenti ProvincialiResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIEProgramma
SERVIZI FINANZIARIProgetto
Patto di stabilità, fiscale, gestione centralizzata fattureCentro
Nel 2011, per assicurare il rispetto delle regole di finanza pubblica, l'Ente dovrà conseguire un obiettivo annuale di 6,2 milioni di Euro, contenendo ipagamenti del settore investimenti entro il budget annuale di spesa di 8,9 milioni di Euro (così come rideterminato in sede di variazione n. 1/2011 albilancio di previsione 2011), cui sono da aggiungersi, solo in caso di effettiva realizzazione, 15 milioni di Euro di incassi stimati nel 2011 per entratederivanti da trasferimenti in c/capitale. In considerazione delle forti criticità rilevate in ordine al rispetto nell'anno 2011 delle regole del Patto di StabilitàInterno, tutti i Dirigenti sono chiamati a:Velocizzare la riscossione delle entrate del titolo IV, ponendo particolare attenzione a quei residui attivi incorrispondenza dei quali sono già state anticipate le spese dall'Amministrazione; acquisire con la massima tempestività i trasferimenti in c/capitale dispettanza dell'Amministrazione; realizzare, dal lato della gestione corrente, in termini di accertamenti, le entrate di propria competenzacoerentemente con le previsioni iscritte in bilancio; contenere, dal lato della gestione investimenti, i flussi in uscita, compatibilmente con il budgetannuale assegnato; trasmettere ai Servizi Finanziari gli atti di liquidazione della spesa a valere sul Titolo II solo a fronte di almeno pari incassiregistrati sul titolo IV delle entrate; accertare, preventivamente all'assunzione di provvedimenti da cui ne consegue l'adozione di impegni di spesa cheil programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile, oltre che con i relativi stanziamenti di bilancio, anche con le regole di finanza pubblica;contenere nei limiti del possibile l'impegnato per spesa corrente ed in conto capitale. I Servizi Finanziari attueranno un puntuale monitoraggio degliscostamenti e riferendo mensilmente e/o in sede di equilibri di bilancio, a Consiglio, Giunta, Direzione Generale e a tutti i Dirigenti per adottare lemisure necessarie
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Rispetto del budget "di patto" assegnato al Dipartimento ITerritorio e Programmazione
Contribuire al rispetto del patto di stabilità interno peril 2011
01/01/2011 31/12/2011 6 Stefano Fantoni
2Rispetto del budget "di patto" assegnato al Dipartimento IILavori Pubblici
Contribuire al rispetto del patto di stabilità interno peril 2011
01/01/2011 31/12/2011 88Maria TeresaCarosella
3Rispetto del budget "di patto" assegnato al Dipartimento IIIIstruzione Cultura e Lavoro
Contribuire al rispetto del patto di stabilità interno peril 2011
01/01/2011 31/12/2011 1 Alessandro Belisario
4
Rispetto del budget "di patto" assegnato al Dipartimento IVRisorse Finanziarie, Organizzazione, Economato eProvveditorato
Contribuire al rispetto del patto di stabilità interno peril 2011
01/01/2011 31/12/2011 4 Rocco Conte
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:40:53 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 518 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
5Rispetto del budget "di patto" assegnato alla DirezioneAvvocatura
Contribuire al rispetto del patto di stabilità interno peril 2011
01/01/2011 31/12/2011 1 Francesca De Santis
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1515 Efficienza Scostamento percentuale dal budget assegnato Dipartimento I 0,00
1516 Efficienza Scostamento percentuale dal budget assegnato Dipartimento II 0,00
1517 Efficienza Scostamento percentuale dal budget assegnato Dipartimento II 0,00
1518 Efficienza Scostamento percentuale dal budget assegnato Dipartimento IV 0,00
1519 Efficienza Scostamento percentuale dal budget assegnato Direzione Avvoc 0,00
Risorse Strumentali
Beni patrimoniali ed attrezzature informatiche a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BELISARIO ALESSANDRO DIR 1,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 5,00
CONTE ROCCO DIR 4,80
DE SANTIS FRANCESCA DIR 1,00
FANTONI STEFANO DIR 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:40:53 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 519 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
MONITORAGGIO E RIDUZIONE COLLABORAZIONI ANCHE AI SENSI DEL D.L. 78/201016021101 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Rocco ConteResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIEProgramma
CONTROLLO DI GESTIONEProgetto
PEG, RPP e Controllo di gestioneCentro
Integrare la precedente esperienza con le novità normative, implementando l'attività di reportistica. Le recenti novità legislative di contenimento dellaspesa pubblica, come disciplinate dal Decreto legge 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, hanno imposto una considerevole contrizione dellerisorse destinabili all'affidamento di collaborazioni per l'anno 2011.Il dettato normativo ha imposto una riduzione pari all'80% della spesa disposta per l'annualità 2009, ribadendo altresì che gli affidamenti in oggetto,assegnati in violazione dei tetti stabiliti, costituiscono presupposto per la configurazione dell'illecito disciplinare e della responsabilità erariale.L'attività, a carattere pluriennale, anche alla luce delle innovazioni introdotte dal legislatore ordinario, si incentrerà quindi su:" predisposizione delle eventuali deliberazioni di variazione al programma delle collaborazioni 2011 da proporsi, in corso di gestione, all'OrganoConsiliare;" monitoraggio e analisi, con reportistica cadenzata trimestralmente, del complesso degli atti di affidamento degli incarichi di ricerca, studio,consulenza, collaborazione autonoma e coordinata continuativa oltre a quelli conferiti sulla base di disposizioni legislative (ad esempio, incarichi diprogettazione e direzione lavori);" invio alla sezione regionale della Corte dei conti, degli atti di importo superiore ai 5.000,00 euro, con oggetto incarichi di ricerca, studio econsulenza;" invio della reportistica trimestrale per opportuna conoscenza al Direttore Generale;" elaborazione del programma delle collaborazioni autonome per l'anno 2012
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Monitoraggio degli atti di affidamento di incarichi e verificadella congruenza con il programma approvato per il 2011
Garantire il rispetto del dettato normativo dicontenimento della spesa
01/01/2011 31/12/2011 25 Giancarlo Cappelli
2
Predisposizione delle proposte di deliberazione di variazione alProgramma delle Collaborazioni per il 2011
Garantire la celere e corretta modifica del programma,laddove dovesse palesarsi la necessità di approntaregli adeguati correttivi
01/01/2011 30/11/2011 15 Giancarlo Cappelli
3
Trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di spesa perincarichi di ricerca, studio e consulenza di importo superiore a5.000,00 riferiti al quarto trimestre 2010
Celerità nella trasmissione e rispetto della tempisticadettata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale diControllo per la Toscana
01/01/2011 31/01/2011 5 Giancarlo Cappelli
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 520 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
5
Trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di spesa perincarichi di ricerca, studio e consulenza di importo superiore a5.000,00 riferiti al primo trimestre 2011
Celerità nella trasmissione e rispetto della tempisticadettata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale diControllo per la Toscana
01/04/2011 30/04/2011 5 Giancarlo Cappelli
6
Trasmissione alla Direzione Generale del riepilogo relativo almonitoraggio degli atti di spesa per incarichi professionali e dicollaborazione autonoma e coordinata e continuativa riferiti alprimo trimestre 2011
Garantire un corretto monitoraggio ed una efficientegestione per gli adempimenti di competenza dellaDirezione generale
01/04/2011 30/04/2011 5 Giancarlo Cappelli
7
Trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di spesa perincarichi di ricerca, studio e consulenza di importo superiore a5.000,00 riferiti al secondo trimestre 2011
Celerità nella trasmissione e rispetto della tempisticadettata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale diControllo per la Toscana
01/07/2011 31/07/2011 5 Giancarlo Cappelli
8
Trasmissione alla Direzione Generale del riepilogo relativo almonitoraggio degli atti di spesa per incarichi professionali e dicollaborazione autonoma e coordinata e continuativa riferiti alsecondo trimestre 2011
Garantire un corretto monitoraggio ed una efficientegestione per gli adempimenti di competenza dellaDirezione generale
01/07/2011 31/07/2011 5 Giancarlo Cappelli
9
Trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di spesa perincarichi di ricerca, studio e consulenza di importo superiore a5.000,00 riferiti al terzo trimestre 2011
Celerità nella trasmissione e rispetto della tempisticadettata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale diControllo per la Toscana
01/10/2011 31/10/2011 5 Giancarlo Cappelli
10
Trasmissione alla Direzione Generale del riepilogo relativo almonitoraggio degli atti di spesa per incarichi professionali e dicollaborazione autonoma e coordinata e continuativa riferiti alterzo trimestre 2011
Garantire un corretto monitoraggio ed una efficientegestione per gli adempimenti di competenza dellaDirezione generale
01/10/2011 31/10/2011 5 Giancarlo Cappelli
11
Predisposizione del programma delle collaborazioni autonomeper l'anno 2012
Redazione del programma in un'ottica di corretta edefficiente programmazione, in collaborazione con lestrutture interessate
01/09/2011 31/12/2011 25 Giancarlo Cappelli
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1329 Attivita Numero report trasmessi alla Corte dei Conti 4,00
1333 Attivita Numero complessivo incarichi rendicontati 150,00
1440 Efficacia numero report trasmessi alla Direzione Generale 3,00
1468 Efficacia numero variazioni al programma collaborazioni predisposte 4,00
Risorse Strumentali
Attrezzature informatiche e beni patrimoniali in dotazione all'ufficio Controllo di Gestione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 521 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CAPPELLI GIANCARLO D6 10,00
CONTE ROCCO DIR 4,80
MASETTI ELISABETTA C1 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 522 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)16021102 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Rocco ConteResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIEProgramma
CONTROLLO DI GESTIONEProgetto
PEG, RPP e Controllo di gestioneCentro
Nell'ottica della sempre maggiore produzione di risparmi nell'utilizzo di risorse e dello sveltimento dei tempi di effettuazione degli adempimenti, senzatralasciare gli aspetti legati alla massima trasparenza delle procedure, la Giunta Provinciale con la deliberazione 182 del 09/11/2010 ha stabilito chele Direzioni Provinciali utilizzino il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), gestito da Consip, per gli approvvigionamenti di beni eservizi ivi disponibili, di importo inferiore alla soglia comunitaria, quale sistema di fornitura complementare a quelli già in essere relativi alle adesionialle convenzioni Consip ed allo svolgimento delle gare telematiche. Nel corso del mese di dicembre 2010 è stato provveduto a formare alcunidipendenti provinciali, individuati dai competenti Responsabili, per l'utilizzazione della procedura informatica correlata. Nel corso del 2011 verràorganizzato un evento in collaborazione con Consip, Upi e Regione Toscana per la promozione degli acquisti on-line sul territorio regionale e siprovvederà ad utilizzare il MePA avvalendosi dell'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Consip
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Organizzazione di un evento in collaborazione con Consip, Upie Regione Toscana per la promozione degli acquisti on-linesul territorio regionale
Sensibilizzare le pubbliche amministrazioni e leimprese operanti nel territorio regionale circa ivantaggi derivanti dall'utilizzo delle procedure on-lineper la compravendita di beni e servizi
01/01/2011 31/03/2011 50Giancarlo Cappelli,Daniela Cubattoli,Luca Lanzoni
2
Strutturare il sistema interno di acquisti di beni e servizi sulMePA e provvedere all'effettuazione delle opportunetransazioni
Risparmio sui tempi di acquisizione di beni e servizirispetto a quelli occorrenti in caso di effettuazione diprocedure "tradizionali"
01/01/2011 31/12/2011 50Giancarlo Cappelli,Daniele Pinetini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1443 Efficacia numero soggetti partecipanti a evento 100,00
1444 Efficienza tempo medio acquisti MePA/tempo medio acquisti tradizionale 0,67
1445 Efficacia percentuale acquisti MePA rispetto tot acquisti sottosoglia 1,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 523 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
102 8536 0 ACQUISTI VARI PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI CAPPELLI GIANCARLO 3.330,00 3.330,00
Somma: 3.330,00 3.330,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 102 Stanziamenti Uscita
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
102 8536 0Abbonamento al periodico Azienditalia più e Azienditalia Finanza e Tributi per il 2011 -Gruppo Wolters Kluwer editore
CAPPELLI GIANCARLO 350,00
Abbonamento al periodico Consulente Immobiliare per l'anno 2011 - Il Sole 24 ore editore CAPPELLI GIANCARLO 184,00
Abbonamento al periodico Entilocalinews per il 2011 - Centro Studi Enti Locali editore CAPPELLI GIANCARLO 300,00
Abbonamento al periodico Guida Normativa 2011 e aggiornamento on-line - EDK editore CAPPELLI GIANCARLO 200,00
Abbonamento al periodico Note Giannuzzi, Appendici I e II e aggiornamento per il 2011 -Cel Commerciale editore
CAPPELLI GIANCARLO 250,00
Acquisto di beni specifici attinenti le necessità della Direzione da dettagliarsicompiutamente in corso della gestione
CAPPELLI GIANCARLO 2.046,00
Totale Capitolo 3.330,00
Totale Scheda 3.330,00
Risorse Strumentali
Attrezzature informatiche e beni patrimoniali in dotazione all'ufficio Controllo di Gestione
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 524 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CAPPELLI GIANCARLO D6 10,00
CONTE ROCCO DIR 4,70
MASETTI ELISABETTA C1 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 525 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
MONITORAGGIO E RIDUZIONE SPESE: RELAZ.PUBBLICHE - RAPPRESENTANZA - MOSTRE -PUBBLICITA' - CONVEGNI
16021103 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Rocco ConteResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIEProgramma
CONTROLLO DI GESTIONEProgetto
PEG, RPP e Controllo di gestioneCentro
Integrare la precedente esperienza con le novità normative, implementando l'attività di reportistica. Le recenti novità legislative di contenimento dellaspesa pubblica, come disciplinate dal Decreto legge 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, hanno imposto una considerevole contrizione dellerisorse destinabili all'effettuazione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza per l'anno 2011.Il dettato normativo ha imposto una riduzione pari all'80% della spesa disposta per l'annualità 2009.L'attività, a carattere pluriennale, anche alla luce delle innovazioni introdotte dal legislatore ordinario, si incentrerà quindi su:" monitoraggio e analisi, con reportistica cadenzata trimestralmente, del complesso degli atti di impegno delle spese per relazioni pubbliche,rappresentanza, convegni, mostre e pubblicità, rispetto ai budget assegnati alle Direzioni dell'ente;" invio alla sezione regionale della Corte dei conti, degli atti di importo superiore ai 5.000,00 euro, aventi ad oggetto l'effettuazione di spese perrelazioni pubbliche, pubblicità, rappresentanza, convegni e mostre;" invio della reportistica trimestrale per opportuna conoscenza al Direttore Generale.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Monitoraggio degli atti di impegno di spese per relazionipubbliche, rappresentanza, convegni, mostre e pubblicità everifica della congruenza con i budget affidati alle Direzionidell'ente per il 2011, come da Piano Esecutivo di Gestioneapprovato
Garantire il rispetto del dettato normativo dicontenimento della spesa
01/01/2011 31/12/2011 50 Giancarlo Cappelli
2
Predisposizione delle variazioni ai budget assegnati alleDirezioni dell'ente circa le spese di rappresentanza, pubblicherelazioni, convegni, mostre e pubblicità per l'esercizio 2011
Garantire la celere e corretta modifica del programma,laddove dovesse palesarsi la necessità di approntaregli adeguati correttivi
01/01/2011 15/12/2011 15 Giancarlo Cappelli
3
Trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di spesa perrelazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità erappresentanza di importo superiore a 5.000,00 riferiti alquarto trimestre 2010
Celerità nella trasmissione e rispetto della tempisticadettata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale diControllo per la Toscana
01/01/2011 31/01/2011 5 Giancarlo Cappelli
5
Trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di spesa perrelazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità erappresentanza di importo superiore a 5.000,00 riferiti alprimo trimestre 2011
Celerità nella trasmissione e rispetto della tempisticadettata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale diControllo per la Toscana
01/04/2011 30/04/2011 5 Giancarlo Cappelli
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 526 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
6
Trasmissione alla Direzione Generale del riepilogo relativo almonitoraggio degli atti di spesa per rappresentanza, relazionipubbliche, convegni, mostre e pubblicità riferiti al primotrimestre 2011
Garantire un corretto monitoraggio ed una efficientegestione per gli adempimenti di competenza dellaDirezione generale
01/04/2011 30/04/2011 5 Giancarlo Cappelli
7
Trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di spesa perrelazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità erappresentanza di importo superiore a 5.000,00 riferiti alsecondo trimestre 2011
Celerità nella trasmissione e rispetto della tempisticadettata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale diControllo per la Toscana
01/07/2011 31/07/2011 5 Giancarlo Cappelli
8
Trasmissione alla Direzione Generale del riepilogo relativo almonitoraggio degli atti di spesa per rappresentanza, relazionipubbliche, convegni, mostre e pubblicità riferiti al secondotrimestre 2011
Garantire un corretto monitoraggio ed una efficientegestione per gli adempimenti di competenza dellaDirezione generale
01/07/2011 31/07/2011 5 Giancarlo Cappelli
9
Trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di spesa perrelazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità erappresentanza di importo superiore a 5.000,00 riferiti alterzo trimestre 2011
Celerità nella trasmissione e rispetto della tempisticadettata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale diControllo per la Toscana
01/10/2011 31/10/2011 5 Giancarlo Cappelli
10
Trasmissione alla Direzione Generale del riepilogo relativo almonitoraggio degli atti di spesa per rappresentanza, relazionipubbliche, convegni, mostre e pubblicità riferiti al terzotrimestre 2011
Garantire un corretto monitoraggio ed una efficientegestione per gli adempimenti di competenza dellaDirezione generale
01/10/2011 31/10/2011 5 Giancarlo Cappelli
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1329 Attivita Numero report trasmessi alla Corte dei Conti 4,00
1334 Attivita Numero spese pubb. rr.pp. rapp. conv. mostre rendicontati 300,00
1440 Efficacia numero report trasmessi alla Direzione Generale 3,00
Risorse Strumentali
Attrezzature informatiche e beni patrimoniali in dotazione all'Ufficio Controllo di Gestione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CAPPELLI GIANCARLO D6 10,00
CONTE ROCCO DIR 4,70
MASETTI ELISABETTA C1 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 527 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ADOZIONE NUOVO PROGRAMMA INFORMATICO E NUOVE PROCEDURE DI INVENTARIO BENIMOBILI
16031101 Obiettivo di sviluppo
Rocco ConteResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIEProgramma
PATRIMONIOProgetto
PatrimonioCentro
Il Progetto tratta dell'adozione di un nuovo programma d'Inventario per i beni mobili, passando dall'attuale a quello proposto dalla Società ADS diBologna, che è quella che già fornisce i programmi di contabilità adottati dalla Direzione Servizi Finanziari oltre ad altri programmi in uso a tutto l'Ente.Inoltre, si inserisce in un progetto informatico più generale che tratta del percorso, appunto informatico, delle fatture, detto Progetto Fatture.L'Obiettivo è finalizzato all'adozione di un programma unico sia per l'Inventario dei Beni Immobili (progetto realizzato lo scorso 2010) che per i BeniMobili ed inoltre l'obiettivo è quello di realizzare un "percorso informatico" che consenta, tra i vari passaggi, che vengano correttamente inventariatitutti i mandati emessi per beni mobili con valore pari o superiore ad € 500,00 (IVA inclusa) e tutti i mandati emessi al Titolo II (generalmente le speseper la manutenzione straordinaria). Attualmente il percorso informatico consente di pervenire al pagamento delle fatture anche senza aver inserito deidati che per le registrazioni delle manutenzioni sono fondamentali.Il compito del Patrimonio, oltre a mettere in evidenza tutte le necessità legate all'Inventario dei beni Mobili ed Immobili, sarà quello di trovare lesoluzioni ai problemi che si incontreranno cercando di proporre anche più di una soluzione pur di raggiungere l'obiettivo che è quello dell'applicazionedi un solo programma o di più programmi che comunque dialogano tra loro e che si pervenga, nell'abito di un percorso informatico della fattura, alcorretto inventario dei beni in modo da consentire la produzione dei dati contabili necessari ai Conti Consuntivi, nei tempi previsti dai nostriRegolamenti.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Trasferimento dei dati presenti nell'attuale programmad'inventario dei Beni mobili su quello della Società ADS inmodo da poter avere un unico programma che dialoghi ointeragisca con i programmi in uso sia ai Servizi Finanziari cheagli Uffici che si occupano delle liquidazioni
Registrazione dei beni mobili nel nuovo programmadella Società ADS di Bologna che, così, entrerà aregime con l'anno 2011
01/01/2011 28/02/2011 60 Giulio Masini
2
La seconda fase si realizzerà congiuntamente con la P.O.responsabile del Progetto Fatture, in parte già iniziataattraverso vari incontri con le Direzioni Servizi Informatici eServizi Finanziari, e consisterà nello studio, nelle ricerche enelle verifiche di applicazione del programma proponendosoluzioni ai problemi che attualmente sono stati rilevantianche da altri soggetti che partecipano al Progetto Fatture
Definizione di una nuova procedura di registrazionedelle fatture che sarà comunicata a tutte le Direzioni
01/01/2011 31/03/2011 40 Giulio Masini
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 528 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1348 Attivita Movimentazione beni mobili 5,00
253 Attivita numero atti e procedimenti organizzativi effettuati 1,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 16815 0PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVAZIONE NUOVO PROGRAMMAINVENTARI
MASINI GIULIO 1.575,00 1.575,00
Somma: 1.575,00 1.575,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CONTE ROCCO DIR 5,70
MASINI GIULIO D6 10,00
TADDEI LISA D1 20,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 529 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
FEDERALISMO FISCALE: ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO DEMANIALE16031102 Obiettivo di sviluppo
Rocco ConteResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIEProgramma
PATRIMONIOProgetto
PatrimonioCentro
Il Progetto tratta dell'applicazione del Federalismo Demaniale (decreto legislativo 85/2010) secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 5 maggio2009, n. 42 (Federalismo Fiscale).L'Obiettivo è finalizzato all'acquisizione delle competenze che tramite il D. Lgvo 85/2010 verranno trasferite alle Province. E cioè i beni del demanioidrico limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari e le miniere (esclusi i giacimenti di petrolio o siti con presenza di gas), unitamente alle loro relativepertinenze.Ma quello che più interessa il Progetto Obiettivo e che coinvolgerà maggiormente il nostro Settore, è il possibile trasferimento in uso gratuito di uno opiù beni che lo Stato metterà a disposizione degli Enti Territoriali, con specifico Decreto. Gli Enti suddetti potranno prendere visione dell'elenco deibeni immobili a disposizione tramite una "Vetrina" che lo stesso Stato ha messo a disposizione di tutti i cittadini presso il sito dell'Agenzia delDemanio.E' naturale che l'Obiettivo presenta un elemento fondamentale che è quello di poter acquisire beni immobili gratuitamente e quindi divenire, gli stessibeni, strumento per il raggiungimento di diversi obiettivi che non si limitano al solo aspetto economico.Per poter accedere al trasferimento gratuito di uno o più beni posti nella "Vetrina", occorrerà svolgere le seguenti attività, secondo questo percorso:Dopo l'uscita dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che approverà l'elenco pubblicato nella "Vetrina" predisposta dallo Stato, laProvincia di Firenze avrà a disposizione sessanta giorni per effettuare le seguenti attività: a) prendere in esame ogni singolo bene immobile, inseritonella "Vetrina" e posto sul territorio della provincia di Firenze, in modo tale che si comprendano esattamente le possibilità o potenzialità di utilizzodegli stessi; b) presentare un'apposita domanda di attribuzione del bene immobile all'Agenzia del Demanio. Alla domanda dovrà essere allegata unarelazione
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Analisi dei beni immobili posti nella "Vetrina" dell'Agenzia delDemanio per l'acquisizione di beni di interesse dell'Ente
Analisi, indagini e individuazione dei beni della Vetrinaper l'acquisizione
01/01/2011 28/02/2011 20 Giulio Masini
2
Presentazione delle domande accompagnate dal progetto diutilizzo di acquisizione dei beni che sono di interesse dellaProvincia
Compilazione delle domande e di progetti per larichiesta di trasferimentno gratuito dei beni immobilida Stato a Provincia
01/01/2011 31/10/2011 50 Giulio Masini
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 530 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
3
Attività di acquisizione gratuita dei beni le cui domande sonostate accolte. Predisposizione della documentazione per il
trasferimento in proprietà dei beni01/01/2011 31/12/2011 30 Giulio Masini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1263 Efficacia Numero acquisizioni di immobili 2,00
1412 Attivita Vetrina immobiliare, numero immobili esaminati 40,00
191 Efficacia N. domande presentate 4,00
Risorse Strumentali
attrezzature informatiche in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ARTUSI RICCIARDO B7 10,00
BAGGIANI ALBERTO C3 20,00
CONTE ROCCO DIR 4,70
MASINI GIULIO D6 13,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 531 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA16031104 Obiettivo di sviluppo
Rocco ConteResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIEProgramma
PATRIMONIOProgetto
PatrimonioCentro
La Provincia di Firenze sta procedendo alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare attraverso processi di razionalizzazione anche conl'acquisizione di immobili di proprietà pubblica con l'obiettivo di riqualificazione del tessuto urbano dell'area fiorentina, ciò grazie anche al D. Lgs. n. 85del 28 maggio 2010 (Federalismo Demaniale) in attuazione all'art. 19 della Legge n. 42 del 5 maggio 2009, che ha stabilito di attribuire e trasferirebeni immobili a Regioni Province e Comuni e ha previsto l'individuazione di beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso ai suddettienti.Negli anni scorsi è iniziata un'attività riguardante le economie sulle locazioni che ha portato a sostanziali risparmi. Dopo una prima fase che ci haconsentito il rilascio di immobili senza aver creato forti disagi, grazie anche a condizioni che si erano create nel tempo, adesso si pone l'esigenza dieffettuare indagini approfondite e raccogliere le informazioni necessarie per stilare un programma più generale tramite il quale si possa pervenire allemigliori scelte economiche, con i minori disagi possibili.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Individuazione dei beni immobili inseriti nel piano dellealienazioni 2011 da valorizzare e conseguentementedismettere
Valorizzazione del patrimonio immobiliare 01/05/2011 30/06/2011 10 Rocco Conte
2 Liberazione dei beni occupati impropriamente Rendere il bene disponibile per la vendita 01/06/2011 30/09/2011 30 Francesca De Santis
3Adeguamento della destinazione urbanistica dei beni per laloro valorizzazione
Rendere coerente la destinazione urbanistica del benecon la sua utilizzazione
01/06/2011 30/09/2011 15 Rocco Conte
4Individuazione degli immobili oggetto di locazione passiva darilasciare
Razionalizzazione degli immobili in uso alla Provinciaed eventuali disdette delle locazioni
30/05/2011 31/12/2011 20 Rocco Conte
5Esame degli immobili provinciali anche ai fini di possibililocazioni attive Razionalizzazione del patrimonio immobiliare 01/05/2011 31/12/2011 25 Rocco Conte
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1074 Attivita numero contratti locazione attivi gestiti 38,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 532 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1075 Attivita numero contratti locazione passivi gestiti 24,00
1535 Efficacia Numero immobili da valorizzare 4,00
Risorse Strumentali
Beni patrimoniali ed attrezzature informatiche a disposizione della Direzione Servizi Finanziari e Patrimonio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CONTE ROCCO DIR 4,80
DE SANTIS FRANCESCA DIR 2,00
MASINI GIULIO D6 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 533 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
BILANCIO, CONTABILITA' FINANZIARIA E CONTROLLO DELLA SPESA531601A09 Obiettivo di mantenimento
Rocco ConteResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIEProgramma
SERVIZI FINANZIARIProgetto
Contabilità, bilancio e spese di investimentoCentro
Il progetto ricomprende la predisposizione degli elaborati, degli atti e della documentazione relativa tutte le attività programmazione e di gestioneordinaria dei documenti contabili di seguito elencati. Viene elaborato il Bilancio di previsione annuale e Pluriennale, le variazioni compresol'assestamento, la dichiarazione di equilibrio, il rendiconto.Si tenderà a contenere nel numero i provvedimenti di variazione al Bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio e a ridurre aisoli casi urgenti ed indispensabili le variazioni adottate dalla Giunta e da sottoporre a ratifica.Tra le attività ordinarie si citano: la tenuta delle scritture contabili e finanziarie, la verifica della regolarità contabile e fiscale degli atti concernentispese ed entrate nonché la consulenza agli uffici, l'assunzione degli impegni di spesa e l'effettuazione dei mandati di pagamento. Viene effettuato ilmonitoraggio dei flussi di cassa, e fornito il supporto nelle procedure di recupero crediti. Nello svolgimento del lavoro vengono intrattenuti rapporti conil Servizio di Tesoreria e con Collegio dei Revisori ed evasi gli adempimenti previsti nei confronti della Corte dei Conti.Viene condotto l'esame della coerenza dei provvedimenti del Consiglio e della Giunta proposti in corso d'esercizio rispetto agli indirizzi e alle lineeprogrammatiche della Rel. Prev., allo scopo di evidenziare l'eventuale improcedibilità e inammissibilità delle stesse deliberazioni.Parificazione contabile dei conti degli agenti contabili e dei conti giudiziali dei concessionari in relazione alle entrate derivanti dai tributi ambientali,dall'IPT, dalla RCAuto e dall'Enel.Viene effettuato il controllo dei residui, il riaccertamento degli stessi con la messa in atto di tutte le iniziative tendenti al loro smaltimento.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Registrazione annotazioni contabili, controllo atti e istruttoriarilascio pareri regolarità contabile
Garantire la regolarità contabile e la correttezza degliatti amministrativi
01/01/2011 31/12/2011 10Luisa Tavolai;Leonardo Magi
2Elaborazione Bilancio di Previsione Predisposizione del Bilancio di Previsione nei tempi
indicati dall'Ente e nei termini di legge01/09/2011 01/12/2011 10
Luisa Tavolai;Leonardo Magi
3Verifica, controllo e riaccertamento residui Puntuale adempimento del riaccertamento dei residui,
collaborazione e supporto alle direzioni dell'ente01/01/2011 31/12/2011 10
Luisa Tavolai;Leonardo Magi
4
Parificazione agenti contabili Verifica, controllo e parificazione dei conti giudizialidegli agenti contabili e loro invio alla Corte dei Continei termini di legge
01/02/2011 30/04/2011 10Luisa Tavolai;Leonardo Magi
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 534 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
5
Rapporti con organi di controllo Fornire all'organo di controllo la documentazionenecessaria al fine del rilascio dei pareri e relazioni albilancio
01/01/2011 31/12/2011 3Luisa Tavolai;Leonardo Magi
6Elaborazione Rendiconto di Gestione Redazione del Conto del Bilancio e di tutti i suoi
allegati nei termini di legge01/01/2011 31/03/2011 20
Luisa Tavolai;Leonardo Magi
7
Predisposizione dei certificati del Bilancio Preventivo e delConto del Bilancio, inoltro alle amministrazioni competenti
Predisposizione ed invio nei termini di legge deicertificati relativi al Bilancio di Previsione e BilancioConsuntivo
01/01/2011 31/12/2011 10Luisa Tavolai;Leonardo Magi
8
Predisposizione variazioni di bilancio e assestamento generale Predisposizione degli atti di variazione al bilancio edell'assestamento generale per l'approvazione daparte dell'organo competente, con particolare riguardoal mantenimento degli equilibri
01/01/2011 30/11/2011 10Luisa Tavolai;Leonardo Magi
9
Predisposizione atti di verifica equilibri di bilancio Predisposizione degli atti di verifica del mantenimentoequilibri di bilancio nei termini previsti dalRegolamento di Contabilità e da norme di legge
01/01/2011 30/09/2011 10Luisa Tavolai;Leonardo Magi
10
Verifica rendiconti straordinari e loro inoltro Verifica e controllo con le scritture contabili e delleschede inviate dalle direzioni per l'invio agli enticompetenti relativamente all'utilizzo di contributistraordinari
01/01/2011 31/12/2011 5Luisa Tavolai;Leonardo Magi
11
Trasferimenti di fondi ordinari al Circondario EmpoleseValdelsa in due rate, giugno e dicembre, e redazione degli attidi impegno e di liquidazione
Rispetto di tempi previsti per l'adozione degli atti diimpegno di spesa e di liquidazione
01/01/2011 31/12/2011 2 Luisa Tavolai
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1015 Attivita Numero verifiche effettuate presso concessionari e tesoreria 3,00
1019 Attivita Numero atti di bilancio predisposti 6,00
1268 Attivita Numero proposte di delibere consiliari predisposte 6,00
1319 Attivita Numero impegni assunti nell'esercizio 4.000,00
1466 Attivita numero certificati di bilancio predisposti 2,00
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Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9025 0 RESTIT. SOMME VERSATE PER DEPOSITI CAUZIONALI TAVOLAI LUISA 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0 9025 0 SOMME VERSATE PER DEPOSITI CAUZIONALI TAVOLAI LUISA 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0 9286 0 ANTICIPAZIONI A DIVERSI PER VARI TITOLI TAVOLAI LUISA -117.500,00 926.000,00 -117.500,00 808.500,00
0 9286 0 RIMBORSI DA DIVERSI PER VARI TITOLI TAVOLAI LUISA 926.000,00 -117.500,00 808.500,00 -117.500,00
103 8328 0SPESE PER STAMPA DOCUMENTI DI BILANCIO RPP-PEG-CONSUNTIVOE PRESTAZIONI SERVIZI PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
TAVOLAI LUISA 18.750,00 -7.040,00 11.710,00
105 334 0OPERE DI MIGLIORAMENTO E DI MANUTENZIONE DEI PORTITRASF.PORTO DI LIVORNO
TAVOLAI LUISA 10.000,00 10.000,00
105 396 0 TRASFERIMENTO DI FONDI AL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA TAVOLAI LUISA 1.220.000,00 1.220.000,00
105 6935 0TRASFERIMENTO FONDI AL CIRCONDARIO PER SPESE GENERALI EPERSONALE, UNIVERSITA'
TAVOLAI LUISA 280.000,00 280.000,00
107 42 0SPESE ATTINENTI A IMPOSTA DI BOLLO E RIMBORSI VARI ALTESORIERE E ARROTONDAMENTI EURO
TAVOLAI LUISA 29.427,00 -375,00 29.052,00
111 515 0 FONDO DI RISERVA TAVOLAI LUISA 658.000,00 -266.424,14 391.575,86
Somma: 926.000,00 -107.500,00 818.500,00 3.142.177,00 -381.339,14 2.760.837,86
100,00 %
Var. Entrata R/I 0 Stanziamenti Entrata
29,65 %0,42 %
54,69 %1,05 %
14,18 %
Var. Uscita R/I 0
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Var. Uscita R/I 107
Var. Uscita R/I 111
Stanziamenti Uscita
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Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 8328 0Spese relative alla riproduzione degli atti e dei relativi allegati inerenti il bilancio diprevisione, le variazioni, il conto consuntivo, il conto degli agenti contabili, RPP e PEG
Luisa Tavolai 2.710,00
Spese relative all'assistenze e agli aggiornamenti dei softwares utilizzati dalla DirezioneServizi Finanziari
Luisa tavolai 9.000,00
Totale Capitolo 11.710,00
105 334 0Trasferimento alla Ragioneria Provinciale dello Stato per contribuzione alle spese per operedi manutenzione di fari e faneli del Porto di Livorno
Luisa Tavolai 10.000,00
Totale Capitolo 10.000,00
396 0Trasferimento ordinario al Circondario Empolese Valdelsa in due tranche (giugno edicembre)
Luisa Tavolai 1.220.000,00
Totale Capitolo 1.220.000,00
6935 0Trasferimento ordinario fondi al Circondario Empolese Valdelsa per spese generali dipersonale e fondi per l'università
Luisa Tavolai 280.000,00
Totale Capitolo 280.000,00
107 42 0Spese relative all'imposta di bollo, a rimborsi vari al Tesoriere per anticipazioni ed eventualispese di tenuta dei conti correnti all'Amministrazione
Luisa Tavolai 29.052,00
Totale Capitolo 29.052,00
111 515 0 Prelevamenti dal fondo di riserva a seguito di deliberazione assunta dalla Giunta Provinciale Luisa Tavolai 391.575,86
Totale Capitolo 391.575,86
Totale Scheda 1.942.337,86
Risorse Strumentali
Risorse strumetali ed informatiche in dotazione alla Direzione Servizi Finanziari
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BATISTI GLORIA C2 20,00
CONTE ROCCO DIR 5,80
GABBRIELLI SABINA C3 100,00
MAGI LEONARDO D1 90,00
MASONI PIERO B3 45,00
PISU CARLO D1 100,00
TAVOLAI LUISA D2 40,00
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GESTIONE DELLE ENTRATE531601A10 Obiettivo di mantenimento
Rocco ConteResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIEProgramma
SERVIZI FINANZIARIProgetto
Contabilità, bilancio e spese di investimentoCentro
Gestione tributi provinciali, monitoraggio e controllo delle entrate (accertamento e riscossione IPT, RCA, TIA, addizionale Energia Elettrica,trasferimenti statali, regionali e da altri soggetti, affitti attivi, interessi attivi sulla tenuta c/c postali e bancari). Monitoraggio provvisori di entrata dellaTesoreria ed emissione degli ordinativi di'incasso a regolarizzazione. Funzioni inerenti alla gestione della riscossione ordinaria e coattiva delle entratetributarie dell'ente, Avvio delle procedure e predisposizione degli atti di accertamento per recupero IPT. Gestione sistema informatizzato accentrato dicontrollo dei versamenti effettuati sui c/cp e rapporti con Poste e Tesoreria. Parificazione dei conti giudiziali dei concessionari in relazione alle entratederivanti dai tributi ambientali, dall'IPT, dalla RCAuto e dall'addizionale provinciale sull'energia elettrica. Rinnovo convenzione con ACI per la gestioneIPT. Si ritiene che la stipula della suddetta convenzione con le condizioni e la durata di cinque anni concordati a livello nazionale da un appositotavolo tecnico UPI per la fiscalità locale per tutte le Province Italiane, sia la soluzione più conveniente e la sola concretamente possibile e sopratuttoquella che evita un ammanco dei flussi di cassa ed un potenziale insorgere di un danno erariale.Le altre soluzioni, al momento attuale, risultanorischiose e non facilmente praticabili, questo per la difficoltà a disporre degli archivi e della documentazione necessaria a permettere una puntualeverifica dell’imposta.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Registrazione annotazioni contabili Garantire la regolarità contabile e la correttezza degli
atti amministrativi01/01/2011 31/12/2011 25
Luisa Tavolai,Cristina Baldini,Susanna Santini
2Verifica andamento riscossione tributi Produzione di report finalizzati al monitoraggio
dell'andamento della riscossione dei tributi01/01/0011 31/12/2011 25
Luisa Tavolai,Cristina Baldini,Susanna Santini
3
Parificazione conti giudiziali concessionari Parificazione delle risultanze trasmesse daiconcessionari della riscossione con le scritturecontabile dell'ente
01/02/2011 31/03/2011 20Luisa Tavolai,Cristina Baldini,Susanna Santini
4
Verifiche di cassa Controllo della congruità delle risultanze dellacontabilità dell'ente con le rislutanze di cassa deltesoriere nei termini previsti dal Regolamento diContabilità e dalla normativa vigente
01/01/2011 31/12/2011 20Luisa Tavolai,Cristina Baldini,Susanna Santini
5Predisposizione e trasmissione atti accertamento per recuperoIPT Recupero imposta, maggiore equità fiscale 01/01/2011 31/12/2011 10
Luisa Tavolai,Cristina Baldini,Susanna Santini
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1015 Attivita Numero verifiche effettuate presso concessionari e tesoreria 3,00
1321 Attivita Numero reversali emesse nell'esercizio 4.000,00
1324 Attivita Numero accertamenti assunti nell'esercizio 1.300,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
7 7 1ENEL - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DI ENERGIAELETTRICA
TAVOLAI LUISA 3.000.000,00 3.000.000,00
7 7 2ALTRI GROSSISTI - ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DIENERGIA ELETTRICA
TAVOLAI LUISA 9.000.000,00 9.000.000,00
10 10 0 IMPOSTA PROVINCIALE SULLE TRASCRIZIONI TAVOLAI LUISA 23.550.000,00 23.550.000,00
11 11 0TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONEE IGIENE AMBIENTALE
TAVOLAI LUISA 1.300.000,00 1.300.000,00
12 12 0 IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI R.C. VEICOLI A MOTORE TAVOLAI LUISA 47.900.000,00 47.900.000,00
103 535 0COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER TRIBUTOAMBIENTALE
TAVOLAI LUISA 30.000,00 30.000,00
103 8253 0 COMPENSO A ACI PRA PER GESTIONE IPT TAVOLAI LUISA 750.000,00 750.000,00
108 541 0SGRAVI, RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE,SOVRIMPOSTE E TASSE
TAVOLAI LUISA 195.522,26 -0,30 195.521,96
108 16444 0RIMBORSO ALLO STATO DETRAZIONI DI TRASFERIMENTI ERARIALINON APPLICATE ANNO 2009
TAVOLAI LUISA 1.301.054,09 973.309,86 2.274.363,95
26,26 %1,45 %
53,42 % 0,25 % 1,09 %0,19 %
0,66 % 0,22 %
13,38 %
Var. Entrata R/I 10
Var. Entrata R/I 11
Var. Entrata R/I 12
Var. Entrata R/I 248
Var. Entrata R/I 252
Var. Entrata R/I 254
Var. Entrata R/I 266
Var. Entrata R/I 268
Var. Entrata R/I 385
Var. Entrata R/I 388
Var. Entrata R/I 626
Var. Entrata R/I 686
Var. Entrata R/I 7
Stanziamenti Entrata
24,00 %
76,00 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 108
Stanziamenti Uscita
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
248 477 0 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ONERI PRESONALE TRASFERITO CONTE ROCCO 0,00 226.993,00 226.993,00
252 252 1CONTRIBUTO DELLO STATO PER IVA TPL (QUOTA REG.+QUOTACOMUNI (100-5%-44.28% DEL CAP.U 6657-8980-8716
TOSI CECILIA 0,00 973.309,56 973.309,56
254 254 0TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA PER COMPETENZEPERSONALE GENIO CIVILE
TAVOLAI LUISA 166.186,26 166.186,26
266 266 0QUOTA DI SPETTANZA PROVINCIALE DEL TRIBUTO PER IL DEPOSITOIN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI
TAVOLAI LUISA 250.000,00 250.000,00
268 268 0TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER IL PERSONALE DAIRUOLI M.L. DI CUI LA DPCM 9/10/98
TAVOLAI LUISA 29.518,86 29.518,86
385 385 0CONCORSO DELLA REGIONE TOSCANA NEL SOSTENIMENTO DEGLIONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO
TAVOLAI LUISA 374.101,73 374.101,73
388 390 0FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROVVEDERE ALLA SPESARELATIVA AL PERSONALE TRASFERITO - LL.RR. 62/89 E
TAVOLAI LUISA 2.116.578,95 2.116.578,95
626 627 0 INTERESSI ATTIVI DAL TESORIERE E ALTRI SOGGETTI PRIVATI AUZZI ALESSANDRA 240.000,00 240.000,00
626 628 0 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI CONTRATTI CON CASSA DD.PP AUZZI ALESSANDRA 700.000,00 -350.000,00 350.000,00
686 686 1 INTROITI DIVERSI TAVOLAI LUISA 32.628,00 -9.301,99 23.326,01
686 686 3 RIMBORSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU ESTINZIONE MUTUI TAVOLAI LUISA 0,00 174.361,60 174.361,60
Somma: 88.659.013,80 1.015.362,17 89.674.375,97 2.276.576,35 973.309,56 3.249.885,91
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 535 0Somme trattenute dal concessionario della riscossione e commissione dovuta ai sensidell'art. 19 comma 5 d.lgs. 504/1992
Luisa Tavolai 30.000,00
Totale Capitolo 30.000,00
8253 0Compenso riconosciuto in base a quanto previsto dall'art.2 comma 1 e 2 della convenzionevigente per l'affidamento dell'attività di gestione dell'imposta provinciale di trascrizione
Luisa Tavolai 750.000,00
Totale Capitolo 750.000,00
108 541 0Somme da rimborsare a vari soggetti, fra cui restituzioni per versamenti effettuati ineccesso dai grossisti per l'addizionale dell'energia elettrica e rimborsi mensili IPT effetuatidal PRA
TAVOLAI LUISA 195.521,96
Totale Capitolo 195.521,96
16444 0Versamento al ministero interno di una quota di detrazioni dei trasferimenti erariali nonapplicatie nell'esercizio 2010.
TAVOLAI LUISA 1.301.054,09
Totale Capitolo 1.301.054,09
Totale Scheda 2.276.576,05
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione Servizi Finanziari
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
AZZARITO BENIAMINO B3 100,00
BALDINI CRISTINA D6 100,00
CONTE ROCCO DIR 5,10
DONECHI MARTINA C2 100,00
SANTINI SUSANNA D2 90,00
TAVOLAI LUISA D2 25,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 541 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
GESTIONE MUTUI, INVESTIMENTI E VINCOLI DI BILANCIO531601A11 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Rocco ConteResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIEProgramma
SERVIZI FINANZIARIProgetto
Contabilità, bilancio e spese di investimentoCentro
Il progetto è complessivamente costituito dalle attività di seguito riportate nei loro punti salienti:- Controllo contabile degli investimenti dell'Ente compreso il Piano Triennale degli Investimenti. Assunzione di mutui e prestiti obbligazionari edemissione dei relativi atti, riduzione, estinzione e devoluzione di mutui. - Verifica degli atti relativi all'approvazione di progetti, di appalti ed assunzione dei relativi impegni di spesa. - Controllo degli atti relativi ad Accordi di Programma e convenzioni con altri Enti relativi ad investimenti per Opere Pubbliche e conseguentimovimenti di entrata e di spesa. - Verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione emessi a fronte di spese di investimento e emissione dei relativi mandati e reversali diincasso mutui. - Rapporti con i fornitori; verifica annuale della corrispondenza tra introiti e pagamenti con la Cassa DD.PP. - Gestione dell'apertura di credito con la Banca Europea degli investimenti (BEI) sulla base del contratto stipulato nell'ottobre 2007 per il triennio2007-2009, valevole anche per il 2011 per la realizzazione di investimenti di particolare importanza ed interesse per la collettività.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Controllo e verifica atti di impegno e liquidazione Garantire la regolarità contabile e la correttezza degli
atti amministrativi01/01/2011 31/12/2011 40
Luisa Tavolai;Daniele Pinetini
2 Rimborsi quote di ammortamento mutui Rispetto dei termini previsti dai contratti 01/06/2011 31/12/2011 30Luisa Tavolai;Cristina Baldini
3
Devoluzioni e riduzioni mutui Garantire un migliore utilizzo delle risorse derivanti daindebitamento e contestualmente riduzione del debitocomplessivo dell'Ente
01/01/2011 31/12/2011 30 Luisa Tavolai;Daniele Pinetini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1064 Attivita Numero atti di liquidazione verificati 800,00
1319 Attivita Numero impegni assunti nell'esercizio 800,00
1320 Attivita Numero mandati emessi nell'esercizio 800,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1321 Attivita Numero reversali emesse nell'esercizio 400,00
1322 Attivita Numero riduzioni mutui effettuate nell'esercizio 50,00
1323 Attivita Numero atti prod nell'eser e rel a interessi su mutui 2,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 999999 1 Avanzo di Amministrazione vincolato CONTE ROCCO 0,00 719.725,78 719.725,78
0 999999 2 Avanzo di amministrazione investimenti CONTE ROCCO 4.356.056,36 4.383.851,50 8.739.907,86
0 999999 4 Avanzo di amministrazione non vincolato CONTE ROCCO 0,00 7.042.037,47 7.042.037,47
103 17335 0 SPESE PER REVISIONE RATING CONTE ROCCO 0,00 56.000,00 56.000,00
106 136 0INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSADD.PP.PER INTERV.SU PATRIMONIO PROV.LE
TAVOLAI LUISA 366.211,80 366.211,80
106 188 0INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSADD.PP.PER INTERV.DI EDLIZIA SCOLASTICA
TAVOLAI LUISA 1.640.483,92 1.640.483,92
106 322 0INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSADD.PP.PER INTERV.IN MATERIA DI VIABILITA'
TAVOLAI LUISA 3.273.385,38 -350.000,00 2.923.385,38
106 5094 0INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI CON INPDAP PER EDILIZIASCOLASTICA
TAVOLAI LUISA 23.590,89 23.590,89
106 5095 0INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON BANCA M.P.S. SPAPER EDILIZIA SCOLASTICA
TAVOLAI LUISA 45.093,16 45.093,16
98,51 %
1,49 %
Var. Entrata R/I 0
Var. Entrata R/I 685
Stanziamenti Entrata
0,31 %
32,77 %
66,93 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 106
Var. Uscita R/I 303
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 543 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
106 5096 0INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON INPDAP PERVIABILITA'
TAVOLAI LUISA 21.610,68 21.610,68
106 5097 0INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON BANCA M.P.S. SPAPER VIABILITA'
TAVOLAI LUISA 260.152,83 260.152,83
106 5156 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI BEI PER SCUOLE TAVOLAI LUISA 238.626,16 238.626,16
106 5157 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON BEI PER SCUOLE TAVOLAI LUISA 297.131,18 297.131,18
106 8475 0 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DDPP PER TUTELA TERRITORIO TAVOLAI LUISA 181.828,75 181.828,75
106 8971 0INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CONTRATTI CON ALTRI ISTITUTI DICREDITO PER PATRIMONIO
TAVOLAI LUISA 3.468,70 3.468,70
303 978 0 FONDO PER ESTINZIONE MUTUI FIN.FONDI PROV.LI CONTE ROCCO 0,00 1.168.361,60 1.168.361,60
303 980 0 FONDO PER ESTINZIONE MUTUI FIN. AV. AMM.NE CONTE ROCCO 0,00 3.156.000,00 3.156.000,00
303 987 0QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CONLA CASSA DD.PP.
TAVOLAI LUISA 8.014.198,64 -1.100.000,00 6.914.198,64
303 988 0QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTICONALTRI ISTITUTI DI CREDITO
TAVOLAI LUISA 346.780,03 346.780,03
303 991 0QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CONISTITUTI DEL SETTORE PUBBLICO
TAVOLAI LUISA 185.186,01 185.186,01
303 993 0QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CONBEI
TAVOLAI LUISA 487.993,60 487.993,60
685 685 0 RIMBORSO DI ONERI PER AMMORT. MUTUI TAVOLAI LUISA 250.000,00 250.000,00
Somma: 4.606.056,36 12.145.614,75 16.751.671,11 15.385.741,73 2.930.361,60 18.316.103,33
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
106 136 0Rate relative agli interessi passivi per mutui in essere contratti con la Cassa DD.PP. in varianni per interventi sul patrimonio provinciale
TAVOLAI LUISA 366.211,80
Totale Capitolo 366.211,80
188 0Rate relative agli interessi passivi per mutui in essere contratti con la Cassa DD.PP. in varianni per interventi di edilizia scolastica.
TAVOLAI LUISA 1.640.483,92
Totale Capitolo 1.640.483,92
322 0Rate relative agli interessi passivi per mutui in essere contratti con la Cassa DD.PP. in varianni per interventi in materia di viabilità.
TAVOLAI LUISA 2.923.385,38
Totale Capitolo 2.923.385,38
5094 0Rate relative agli interessi passivi per mutui in essere contratti con INPDAP in vari anni perinterventi di edilizia scolastica.
TAVOLAI LUISA 23.590,89
Totale Capitolo 23.590,89
5095 0Rate relative agli interessi passivi per mutui in essere contratti con Banca M.P.S. S.p.A. invari anni per interventi di edilizia scolastica.
TAVOLAI LUISA 45.093,16
Totale Capitolo 45.093,16
5096 0Rate relative agli interessi passivi per mutui in essere contratti con INPDAP in vari anni perinterventi sulla viabilità.
TAVOLAI LUISA 21.610,68
Totale Capitolo 21.610,68
5097 0Rate relative agli interessi passivi per mutui in essere contratti con banca MPS S.p.A. in varianni per interventi sulla viabilità.
TAVOLAI LUISA 260.152,83
Totale Capitolo 260.152,83
5156 0Rate relative agli interessi passivi per mutui in essere contratti con la BEI in vari anni perinterventi sulle scuole.
TAVOLAI LUISA 238.626,16
Totale Capitolo 238.626,16
5157 0Rate relative agli interessi passivi per mutui in essere contratti con la BEI in vari anni perinterventi alle scuole.
TAVOLAI LUISA 297.131,18
Totale Capitolo 297.131,18
8475 0Rate relative agli interessi passivi per mutui in essere contratti con la Cassa DD.PP. in varianni per interventi per la tutela del territorio.
TAVOLAI LUISA 181.828,75
Totale Capitolo 181.828,75
8971 0Rate relative agli interessi passivi per mutui in essere contratti con altri Istituti di Credito invari anni per interventi sul patrimonio provinciale
TAVOLAI LUISA 3.468,70
Totale Capitolo 3.468,70
303 991 0Rate relative alla quota di capitale per ammortamento mutui in essere contratti con Istitutidel settore pubblico in vari anni.
TAVOLAI LUISA 185.186,01
Totale Capitolo 185.186,01
993 0Rate relative alla quota di capitale per ammortamento mutui in essere contratti con la BEIin vari anni.
TAVOLAI LUISA 487.993,60
Totale Capitolo 487.993,60
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Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
Totale Scheda 6.674.763,06
Risorse Strumentali
Risorse informatiche e strumentali in dotazione alla Direzione Servizi Finanziari
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BATISTI GLORIA C2 30,00
CONTE ROCCO DIR 5,00
MAGI LEONARDO D1 10,00
MASONI PIERO B3 45,00
TAVOLAI LUISA D2 25,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 546 di 644
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MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO531601A12 Obiettivo di mantenimento
Rocco ConteResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIEProgramma
SERVIZI FINANZIARIProgetto
Patto di stabilità, fiscale, gestione centralizzata fattureCentro
Il bilancio di previsione 2011 ed il pluriennale 2011/13, approvati dal Consiglio Provinciale in data 13/12/10 sulla base della normativa allora vigente inmateria di Patto di Stabilità Interno, tengono conto di quanto disposto dal D.l. n. 112/'08, convertito in L. n. 133/'08 e s.m.i. Con la legge di stabilità2011 (legge 13/12/10 n. 220, G.U. n. 297 del 21/12/10) sono cambiate dal 01/01/11, le regole del Patto di Stabilità Interno, in particolare è cambiatala base di calcolo degli obiettivi programmatici 2011/13, che non è più il saldo di competenza "ibrida" dell'anno 2007 ma la media 2006/08dell'impegnato per spesa corrente, seppur con la previsione di alcuni specifici correttivi, peraltro validi solo per l'annualità 2011. Conseguentementel'obiettivo (sempre espresso in termini di competenza "ibrida") che l'Amministrazione Provinciale sarà chiamata a conseguire nel 2011 passa da260,61 migliaia di euro (in sede di preventivo 2011 - ante legge di stabilità 2011) a 6.260,19 migliaia di euro (così come rideterminato in questasede), con un maggior aggravio della manovra per l'Ente di circa 6 milioni di Euro. L'indirizzo programmatico è quindi quello di contenere anche nel2011, seppur con evidente e sempre crescente difficoltà, i pagamenti del settore investimenti nei limiti dell'importo previsto dal prospetto di cui all'art.77-bis comma 12 del D.L. n. 112/08, fermo restando che detto importo potrà variare in aumento o in diminuzione a seconda del raggiungimento dellaprevisione del titolo IV dell'entrata. Sarà cura della Direzione Servizi Finanziari assicurare il rispetto delle previsioni normative ed attuare un puntualemonitoraggio degli scostamenti, e mettere in atto le misure necessarie ad assicurare il rispetto dei vincoli imposti in materia di Patto di StabilitàInterno. Gli Enti locali sono infatti tenuti a trasmettere semestralmente al MEF, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, le risultanzederivanti dai monitoraggi effettuati.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Realizzazione e trasmissione al MEF del 2^ monitoraggiosemestrale del Patto 2010 Garantire il rispetto della tempistica 01/01/2011 31/12/2011 10
Alessandra Auzzi;Angela Berni
2Invio al MEF del prospetto dimostrativo degli obiettiviprogrammatici 2011-2013 Garantire il rispetto della tempistica 01/02/2011 31/05/2011 10 Alessandra Auzzi
3Trasmissione al MEF della certificazione attestante il rispettodel patto di stablità nel 2010 Garantire il rispetto della tempistica 01/03/2011 31/03/2011 10 Alessandra Auzzi
4Rilevazione e trasmissione al MEF 1^ monitoraggiosemestrale 2011 Garantire il rispetto della tempistica 01/07/2011 31/07/2011 10 Alessandra Auzzi
5Realizzazione e monitoraggio costante del rispetto del patto Assicurare il monitoraggio costante del rispetto del
patto con cadenza almeno mensile01/01/2011 31/12/2011 45
Alessandra Auzzi;Angela Berni
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Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
6Coordinamento delle Province Toscane per lo studio e larealizzazione del patto di stabilità regionale 2011 15
Offrire un supporto concreto ed efficace alle ProvincieToscane
01/01/2011 31/12/2011 15 Rocco Conte
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1261 Efficienza Saldo di competenza ibrido 6.260,19
1416 Economicita Budget annuo gestion. investim. al netto trasferim. in c/cap 9.300,00
1455 Attivita numero trasmissioni al MEF 4,00
1456 Attivita numero report mensili situazione patto in corso d'anno 12,00
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Risorse Umane Qualifica Percentuale
AUZZI ALESSANDRA D1 35,00
BERNI ANGELA B3 15,00
CONTE ROCCO DIR 5,80
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 548 di 644
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CONTABILITA' - ADEMPIMENTI FISCALI531601A13 Obiettivo di mantenimento
Rocco ConteResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIEProgramma
SERVIZI FINANZIARIProgetto
Patto di stabilità, fiscale, gestione centralizzata fattureCentro
Il progetto comprende le attività poste in essere al fine di garantire la corretta applicazione del sistema impositivo previsto dal DPR n. 633/72 inmateria di IVA e il puntuale monitoraggio delle eventuali novità introdotte dal legislatore in materia di adempimenti fiscali. L'invio della dichiarazioneannuale IVA 2010 avverrà nel rispetto e nei termini previsti dal dettato normativo. Si provvederà inoltre a comuinicare all'Agenzia delle Entrate lefatture emesse nell'anno precedente, ai sensi dell'Art. 21 del D.L. 78/2010. Si continuerà ad assicurare il rispetto delle previsioni normative in materiadi imposizione IRPEF per incarichi professionali, lavoro autonomo, espropri e contributi, ottemperando all'obbligo del rilascio della certificazione deicompensi erogati nell'anno 2010 e alla trasmissione, nei tempi di legge, del 770/2010 ordinario e semplificato. Si provvederà anche per le operazioniintracomunitarie, eventualmente svolte, alla trasmissione all'agenzie delle entrate dei modelli INTRASTAT e INRTRA12. Il progetto comprende anchetutta l'attività legata alla verifica in ordine alla regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa e all'emissione dei mandati di pagamento.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Adempimenti fiscali mensili anno 2011 (versamenti, ritenute,IVA mensile e trasmissione dei modelli F24EP, INTRASTAT eINTRA12)
Versamento dell'IVA e delle ritenute fiscali nei tempi dilegge
01/01/2011 31/12/2011 10Alessandra Auzzi;Gloria Batisti
2 Trasmissione certificazioni anno 2010 Trasmissioni certificazioni fiscali nei tempi di legge 01/01/2011 28/02/2011 10Alessandra Auzzi;Sara Maurizi; GloriaBatisti
3 Trasmissione 770 ordinario e semplificato anno 2010 Trasmissione certificazioni fiscali nei tempi di legge 01/06/2011 31/07/2011 20Alessandra Auzzi;Gloria Batisti
4 Trasmissione dichiarazione IVA anno 2010 Trasmissione dichiarazione IVA nei tempi di legge 01/07/2011 30/09/2011 20Alessandra Auzzi;Gloria Batisti
5Comunicazione delle fatture emesse nell'anno precedente, aisensi dell'Art. 21 del D.L. 78/2010 Comunicazione dei dati nei tempi previsti 01/06/2011 31/10/2011 10
Alessandra Auzzi;Gloria Batisti
6Verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione dellaspesa ed amissione dei mandati Celere evasione dei mandati di pagamento 01/01/2011 31/12/2011 30
Alessandra Auzzi,Ilaria Guerri,Arcangela Cappelluti
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1039 Attivita numero certificazioni fiscali emesse 435,00
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Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9031 0 RITENUTE SUI CONTRIBUTI CORRISPOSTI AUZZI ALESSANDRA 90.000,00 90.000,00
0 9031 0 VERSAMENTO RITENUTE SUI CONTRIBUTI CORRISPOSTI AUZZI ALESSANDRA 90.000,00 90.000,00
0 9129 0 RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO AUZZI ALESSANDRA 530.000,00 530.000,00
0 9129 0 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO AUZZI ALESSANDRA 530.000,00 530.000,00
0 9133 0 RITENUTE SUGLI ESPROPRI AUZZI ALESSANDRA 10.000,00 10.000,00
0 9133 0 VERSAMENTO RITENUTE SUGLI ESPROPRI AUZZI ALESSANDRA 10.000,00 10.000,00
107 5001 0 ONERI PER IVA E ALTRE IMPOSTE AUZZI ALESSANDRA 147.135,00 147.135,00
Somma: 630.000,00 630.000,00 777.135,00 777.135,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 0 Stanziamenti Entrata
81,07 %
18,93 %
Var. Uscita R/I 0
Var. Uscita R/I 107
Stanziamenti Uscita
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
107 5001 0Pagamento IVA sulle fatture emesse da tutto l'Ente inerenti l'attività commerciale(cartografia, royalties, attività di sponsorizzazione, locazione palestre, banda larga...)
Alessandra Auzzi 113.000,00
Totale Capitolo 113.000,00
Totale Scheda 113.000,00
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 550 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
AUZZI ALESSANDRA D1 35,00
BATISTI GLORIA C2 50,00
BERNI ANGELA B3 85,00
CAPPELLUTI ARCANGELA B7 100,00
CONTE ROCCO DIR 5,80
GUERRI ILARIA C2 100,00
MAURIZI SARA D1 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 551 di 644
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA531602A01 Obiettivo di mantenimento
Rocco ConteResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIEProgramma
CONTROLLO DI GESTIONEProgetto
PEG, RPP e Controllo di gestioneCentro
Collaborazione con tutti i settori dell'Ente per fornire supporto e risposte in tempi rapidi alle esigenze manifestate, se compatibili con il quadronormativo e gestionale. Oltre a garantire un supporto operativo ed efficiente alle unità organizzative della struttura provinciale, soprattutto in termini dicoordinamento nella fase di redazione, implementazione e verifica del documento, l'attività si concentrerà, inoltre, su:- predisposizione del documento finale da sottoporre all'esame del Consiglio provinciale, in sede di approvazione del Bilancio annuale e pluriennale;- predisposizione delle proposte di variazione in corso di gestione, da sottoporre alla Giunta provinciale per la successiva approvazione da parte delConsiglio provinciale, che, sulla base dei postulati e principi contabili redatti dall'Osservatorio per la finanza e la Contabilità degli Enti locali, dovrannoessere contenute nel numero, in una corretta ottica di programmazione e di ragionevole flessibilità;- verifica e predisposizione degli stati di attuazione del documento, da svolgersi in concomitanza sia con l'approvazione della deliberazione Consiliaresulla salvaguardia degli equilibri di bilancio sia con la redazione del Conto consuntivo, al fine di consentire all'Organo Consiliare la puntualevalutazione delle scelte compiute nel corso della gestione, onde verificare la congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Pubblicazione su intranet e su internet della RelazionePrevisionale e Programmatica 2011 -2013
Messa a disposizione degli utenti interni e dell'interacittadinanza di un documento nel quale rilevare lapianificazione dell'Ente nel triennio di riferimento
01/01/2011 31/01/2011 2 Giancarlo Cappelli
2
Predisposizione dello stato finale 2010 di attuazione dellaRelazione Previsionale e Programmatica 2010 - 2012
Elaborazione di uno strumento di comprensione,coerente e dettagliato, circa lo stato di attuazione deiProgrammi e dei Progetti dell'Ente varati nell'esercizioprecedente
01/01/2011 31/03/2011 20 Giancarlo Cappelli
3
Pubblicazione su intranet e su internet dello stato finale 2010di attuazione della Relazione Previsionale e Programmatica2010 - 2012
Messa a disposizione degli utenti interni e dell'interacittadinanza di uno strumento di comprensione circa lostato di attuazione dei Programmi e dei Progettidell'Ente varati nell'esercizio precedente
01/04/2011 31/05/2011 2 Giancarlo Cappelli
4
Predisposizione del primo stato di attuazione 2011 dellaRelazione Previsionale e Programmatica 2011 - 2013
Elaborazione di uno strumento di comprensione,coerente e dettagliato, circa lo stato di attuazione deiProgrammi e dei Progetti dell'Ente varati nell'eserciziocorrente, utile per anche per provvedere ad eventuali"ritarature" e/o riprogrammazioni in corso d'opera
01/05/2011 30/09/2011 20 Giancarlo Cappelli
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 552 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
5
Pubblicazione su intranet e su internet del primo stato diattuazione 2011 della Relazione Previsionale e Programmatica2011 - 2013
Messa a disposizione degli utenti interni e dell'interacittadinanza di uno strumento di comprensione circa lostato di attuazione dei Programmi e dei Progettidell'Ente varati nel corrente esercizio
01/10/2011 31/10/2011 2 Giancarlo Cappelli
6Predisposizione Relazione Previsionale e Programmatica 2012- 2014
Elaborazione di un documento dal quale rilevare lapianificazione dell'Ente nel triennio di riferimento
01/07/2011 31/12/2011 39 Giancarlo Cappelli
7Predisposizione delle variazioni alla Relazione Previsionale eProgrammatica 2011 - 2013
Garantire la tempestività e la coerenza degli interventicorrettivi da apportare alla pianificazione approvata
01/01/2011 30/11/2011 15 Giancarlo Cappelli
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1201 Attivita Numero programmi di RPP gestiti 23,00
1202 Attivita Numero progetti di RPP gestiti 52,00
1398 Efficacia Spesa corrente/numero progetti 3.445.194,00
1399 Efficacia Spesa in conto capitale/numero progetti 1.926.057,00
1400 Efficacia Entrata/numero progetti 6.017.085,00
1401 Efficacia Variazioni Entrata/numero progetti 1.250.879,00
1402 Efficacia Variazioni Spesa corrente/numero progetti 378.991,00
1403 Efficacia Variazioni Spesa in conto capitale/numero progetti 1.839.562,00
1404 Efficacia Accertamenti/numero progetti 2.698.976,00
1405 Efficacia Impegni/numero progetti 2.788.303,00
1418 Qualita numero pubblicazioni su intranet e internet 3,00
1419 Efficacia numero variazioni alla RPP gestite 3,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 553 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 8537 0PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARIANCHE AI SENSI DLGS 81/2008
CAPPELLI GIANCARLO 1.500,00 1.500,00
Somma: 1.500,00 1.500,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 8537 0Prestazioni di servizio specifiche attinenti le necessità della Direzione da dettagliarsicompiutamente in corso della gestione
CAPPELLI GIANCARLO 1.500,00
Totale Capitolo 1.500,00
Totale Scheda 1.500,00
Risorse Strumentali
Attrezzature informatiche e beni patrimoniali in dotazione all'ufficio Controllo di Gestione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CAPPELLI GIANCARLO D6 15,00
CONTE ROCCO DIR 4,80
MASETTI ELISABETTA C1 15,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 554 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE531602A02 Obiettivo di mantenimento
Rocco ConteResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIEProgramma
CONTROLLO DI GESTIONEProgetto
PEG, RPP e Controllo di gestioneCentro
Guidare, coadiuvare e coordinare tutti i settori dell'Ente, fornendo un supporto collaborativo nella predisposizione dei rispettivi documenti, inconformità con il quadro normativo, programmatico e gestionale provinciale. Oltre ad assicurare un corretto coordinamento con tutte le unitàorganizzative dell'Ente, nelle fasi di redazione, implementazione e verifica del documento gestionale, redatto in termini di obiettivi di mantenimento edi sviluppo, l'attività si concentrerà, inoltre, sulla predisposizione del documento finale da sottoporre all'esame della Giunta provinciale,immediatamente dopo l'approvazione del Bilancio previsionale annuale, sulla predisposizione delle modifiche al documento in conseguenza divariazioni di bilancio o indipendentemente da queste e sulla predisposizione dei report sullo stato di attuazione del documento gestionale, concadenza semestrale, al fine di:1. monitorare la percentuale di conseguimento degli obiettivi programmati;2. monitorare lo stato di attuazione delle attività effettuate;3. monitorare l'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, al fine di apporre eventuali correttivi in corso di gestione, che consentano la pienaattuazione dei programmi e dei progetti elaborati in sede di programmazione da parte dell'Amministrazione;4. offrire il necessario supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione, attraverso la fornitura della documentazione elaborata, necessaria perl'espletamento delle proprie attività
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione 2011 Messa a disposizione di uno strumento leggibile ecoerente, duttile e flessibile, che consenta unagestione per obiettivi efficace ed efficiente
01/01/2011 28/02/2011 39 Giancarlo Cappelli
2
Pubblicazione su intranet e su internet del Piano Esecutivo diGestione 2011
Messa a disposizione degli utenti interni e dell'interacittadinanza di un documento nel quale rilevare laprogrammazione operativa dell'Ente
01/03/2011 31/03/2011 2 Giancarlo Cappelli
3
Predisposizione dello stato di attuazione finale relativo alPiano Esecutivo di Gestione 2010
Fornire un quadro dettagliato della gestione perobiettivi appena conclusa, in un'ottica dimiglioramento della gestione corrente
01/01/2011 31/03/2011 20 Giancarlo Cappelli
5
Predisposizione del primo stato di attuazione del PianoEsecutivo di Gestione 2011
Raffrontare l'attività svolta con gli obiettiviprogrammati, così da consentire rapidi ed efficaciinterventi correttivi
01/05/2011 30/09/2011 20 Giancarlo Cappelli
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:28 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 555 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
6
Pubblicazione su intranet e su internet del primo stato diattuazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011
Messa a disposizione degli utenti interni e dell'interacittadinanza di uno strumento di comprensione circa lostato di attuazione degli obiettivi di cui l'Ente si èdotato nell'esercizio corrente
01/10/2011 31/10/2011 2 Giancarlo Cappelli
7Predisposizione delle variazioni al Piano Esecutivo di Gestione2011
Garantire tempestività e coerenza degli interventicorrettivi
01/03/2011 15/12/2011 15 Giancarlo Cappelli
8
Pubblicazione su intranet e su internet delle variazioniapportate al Piano Esecutivo di Gestione 2011
Messa a disposizione degli utenti interni e dell'interacittadinanza delle modificazioni apportate allaprogrammazione operativa originaria in modo che glistessi abbiano sempre la possibilità di effettuare idoneiriscontri sulla base di una documentazione aggiornata
01/04/2011 31/12/2011 2 Giancarlo Cappelli
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1200 Attivita Numero schede di PEG gestite 210,00
1233 Attivita Numero variazioni al PEG gestite 8,00
1330 Efficienza Num. giorni tra approvaz. variaz. bilancio e variaz. peg 10,00
1418 Qualita numero pubblicazioni su intranet e internet 10,00
1420 Efficienza spesa corrente/numero obiettivi 836.690,00
1421 Efficienza entrata assestata/numero obiettivi 1.461.292,00
1422 Efficienza variazioni entrata/numero obiettivi 303.785,00
1423 Efficienza variazioni spesa corrente/numero obiettivi 92.041,00
1424 Efficienza accertamenti/numero obiettivi 1.244.733,00
1425 Efficienza impegni/numero obiettivi 1.285.930,00
1426 Efficienza spesa conto capitale/numero obiettivi 467.757,00
1427 Efficienza variazioni spesa conto capitale/numero obiettivi 446.751,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 8537 0PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARIANCHE AI SENSI DLGS 81/2008
CAPPELLI GIANCARLO 1.500,00 1.500,00
Somma: 1.500,00 1.500,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 8537 0 Abbonamento al periodico on-line Servizi informativi Ancitel per il 2011 - Ancitel editore CAPPELLI GIANCARLO 500,00
Prestazioni di servizio specifiche attinenti le necessità della Direzione da dettagliarsicompiutamente in corso della gestione
CAPPELLI GIANCARLO 1.000,00
Totale Capitolo 1.500,00
Totale Scheda 1.500,00
Risorse Strumentali
Attrezzature informatiche e beni patrimoniali in dotazione all'ufficio Controllo di Gestione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CAPPELLI GIANCARLO D6 30,00
CONTE ROCCO DIR 4,80
MASETTI ELISABETTA C1 30,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:29 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 557 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
CONTROLLO DI GESTIONE531602A03 Obiettivo di mantenimento
Rocco ConteResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIEProgramma
CONTROLLO DI GESTIONEProgetto
PEG, RPP e Controllo di gestioneCentro
Guidare, coadiuvare e coordinare le fasi del controllo di gestione, in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa,attuando con celerità, laddove dovesse emergere l'esigenza, gli adeguati interventi correttivi in corso di gestione. Analizzare i fatti di gestioneverificandone l'aderenza con i parametri di "buona amministrazione", realizzando nel contempo un'analisi specifica delle dinamiche di gestione,consentendo da un lato uno sviluppo per programmi, progetti ed obiettivi, dall'altro garantendo che la redazione avvenga in termini di coerenza efattibilità; l'obiettivo si concentrerà, quindi, su:- attività di supporto connessa alla concertazione ed armonizzazione dei vari centri di responsabilità, con conseguente attribuzione di risorse (sia incompetenza che per i residui);- predisposizione e trasmissione all'Organo esecutivo ed alla competente sezione regionale della Corte dei conti, del referto del controllo di gestione;- predisposizione della reportistica periodica, mediante rilevazioni extra contabili e contabilità analitica (rilevazione contabile integrata con quellafinanziaria), al fine di fornire agli organi politici ed alla Direzione Generale, le informazioni necessarie per addivenire a scelte consapevoli e ponderate.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2
Predisposizione del Referto 2010 sul controllo di gestione Produrre un quadro coerente e leggibile dell'attività dicontrollo effettuata nell'esercizio precedentedall'apposito ufficio provinciale
01/01/2011 31/03/2011 57 Giancarlo Cappelli
3Trasmissione alla Giunta provinciale ed alla sezione regionaledella Corte dei conti del Referto 2010 sul controllo di gestione
Rispettare il dettato normativo e garantire la correttatrasmissione nei tempi e con le modalità prescritte
01/04/2011 30/04/2011 2 Giancarlo Cappelli
4
Pubblicazione su intranet e su internet del Referto sulcontrollo di gestione 2010
Messa a disposizione degli utenti interni e dell'interacittadinanza di uno strumento di comprensione circal'insieme dei controlli e dei monitoraggi effettuatinell'esercizio precedente dall'apposito ufficioprovinciale
01/04/2011 30/04/2011 2 Giancarlo Cappelli
5
Predisposizione ed invio alla Direzione Generale dellareportistica periodica sulla gestione 2011 relativamente alprimo trimestre
Offrire un quadro sintetico e leggibile sulla situazionecontabile e sul valore di alcuni indicatori significatividell'andamento dell'attività provinciale nel periodo
01/04/2011 30/04/2011 13 Giancarlo Cappelli
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:29 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 558 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
6
Predisposizione ed invio alla Direzione Generale dellareportistica periodica sulla gestione 2011 relativamente alsecondo trimestre
Offrire un quadro sintetico e leggibile sulla situazionecontabile e sul valore di alcuni indicatori significatividell'andamento dell'attività provinciale nel periodo
01/07/2011 31/07/2011 13 Giancarlo Cappelli
7
Predisposizione ed invio alla Direzione Generale dellareportistica periodica sulla gestione 2011 relativamente alterzo trimestre
Offrire un quadro sintetico e leggibile sulla situazionecontabile e sul valore di alcuni indicatori significatividell'andamento dell'attività provinciale nel periodo
01/10/2011 31/10/2011 13 Giancarlo Cappelli
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1203 Attivita Numero dei centri di costo gestiti 179,00
1232 Attivita Numero fattori produttivi gestiti 360,00
1331 Attivita Numero indicatori gestiti 360,00
1418 Qualita numero pubblicazioni su intranet e internet 1,00
1440 Efficacia numero report trasmessi alla Direzione Generale 3,00
1441 Efficienza costi di esercizio/numero centri di costo 964.634,00
1442 Efficienza costi di esercizio/numero fattori produttivi 479.638,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 8537 0PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARIANCHE AI SENSI DLGS 81/2008
CAPPELLI GIANCARLO 4.500,00 4.500,00
Somma: 4.500,00 4.500,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:29 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 559 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 8537 0Abbonamento a vari periodici anche on-line (Paweb, BDI, Giannuzzi, Personale Enti Locali eFinanza e Tributi) per il 2011 - Cel Commerciale editore
CAPPELLI GIANCARLO 2.800,00
Prestazioni di servizio specifiche attinenti le necessità della Direzione da dettagliarsicompiutamente in corso della gestione
CAPPELLI GIANCARLO 1.700,00
Totale Capitolo 4.500,00
Totale Scheda 4.500,00
Risorse Strumentali
Attrezzature informatiche e beni patrimoniali in dotazione all'ufficio Controllo di Gestione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
CAPPELLI GIANCARLO D6 25,00
CONTE ROCCO DIR 4,80
MASETTI ELISABETTA C1 40,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:29 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 560 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ATTIVITA' DEL SERVIZIO PATRIMONIO531603A02 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Rocco ConteResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIEProgramma
PATRIMONIOProgetto
PatrimonioCentro
Il presente obiettivo riguarda la gestione (amministrativa, finanziaria e contabile) del patrimonio dell'Ente. Partendo dalle necessità relativeall'acquisizione di nuovi beni, sia immobili che mobili, tutto il processo dell'attività ordinaria si articola nella loro acquisizione (dalla formalizzazionedell'acquisto alla loro inventariazione), per passare alla loro gestione con l'incremento del loro valore contabile, negli eventuali contratti di locazione oconcessione o vendita e in certe parti della loro gestione condominiale (per gli immobili) e per i mobili nella loro inventariazione ed al loro controllofino alla dismissione degli stessi. Quindi, le attività si possono così riassumere: inserimento/Cancellazione dall'inventario dei beni Immobili e Mobiliacquistati/venduti, con la redazione del Modello 20; contratti di locazione/concessione/comodato attivi e passivi. Dichiarazioneinizio/variazione/cessazione attività ai fini TIA e TARSU di tutti gli edifici che utilizziamo direttamente, con pagamento delle fatture; pagamento dellequote consortili e dell'ICI; passi carrabili, numerazione civica e attività condominiali; espropri passivi e attività catastali per decreti esproprio emessidallo specifico Ufficio; sostegno all'attività dell'Avvocatura. Un particolare Obiettivo è la redazione del Piano delle Alienazioni. All'interno del Pianorivestono interesse le seguenti attività: regolarizzazione e valorizzazione di beni immobili; aste pubbliche per la vendita e attività di compravendita;per il 2011 è prevista la redistribuzione delle quote della Fortezza da Basso; protocolli d'intesa con il Comune di Bagno a Ripoli e Comune di Firenzeper definire rapporti tra gli Enti, con il fine di alienare o acquisire immobili, come ad esempio dalla Società Agricola Mondeggi Lappeggi. Particolareattenzione viene data all'attività di rilascio degli immobili in affitto passivo che, iniziata nel 2009 verrà conclusa, come prima fase di un percorso chesarà continuo, nel 2011.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Acquisizione dei beni immobili e mobili al Patrimonio dell'Entee loro inventario
La corretta compilazione e tenuta dei registriimmobiliari consente all'Ente di avere un quadroesauriente dei beni di proprietà e la possibilità di unaoculata utilizzazione o dismissione degli stessi
01/01/2011 31/12/2011 25Giulio Masini; LisaTaddei
2
Gestione amministrativa e finanziaria dei beni anche di terzi Provvedere al pagamento dei tributi cui sono soggetti ibeni dell'Ente e loro gestione (locazioni attive epassive)
01/01/2011 31/12/2011 45Giulio Masini; LuciaSegnini; RicciardoArtusi
3
Attività di supporto per la parte tecnica ed amministrativarelativa ai beni immobili
Regolarizzare valorizzare i beni immobili per la venditadegli stessi; ricerca delle fonti finanziarie necessarieagli investimenti
01/01/2011 31/12/2011 30Giulio Masini;Alberto Baggiani;Ricciardo Artusi
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:29 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 561 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1001 Efficacia Asta Pubblica per alienazione immobiliare 1,00
1056 Attivita Deliberazioni adottate dalla Giunta Provinciale 8,00
1074 Attivita numero contratti locazione attivi gestiti 38,00
1075 Attivita numero contratti locazione passivi gestiti 24,00
1149 Attivita Numero protocolli d' intesa stipulati 1,00
1263 Efficacia Numero acquisizioni di immobili 10,00
1264 Efficacia Numero cessioni immobiliari 20,00
1268 Attivita Numero proposte di delibere consiliari predisposte 2,00
1271 Attivita Numero atti di liquidazione competenze emessi 150,00
1285 Attivita Numero incarichi 6,00
134 Efficacia Numero contratti conclusi 8,00
1346 Attivita Acquisizione beni mobili 150,00
1347 Attivita Cessione beni mobili 900,00
1348 Attivita Movimentazione beni mobili 250,00
1350 Attivita N. procedimenti di verifica di interesse culturale sui beni 10,00
1351 Attivita N. trattative private per alienazione beni immobili 4,00
1352 Efficacia Asta pubblica per alienazione beni mobili 1,00
78 Attivita pagamento canoni locazione ponti radio 10,00
0,27 %
52,46 %
0,29 %46,98 %
Var. Entrata R/I 289
Var. Entrata R/I 606
Var. Entrata R/I 678
Var. Entrata R/I 791
Stanziamenti Entrata
8,86 %
75,81 %15,33 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 104
Var. Uscita R/I 107
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:29 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 562 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 5504 0 ONERI CONDOMINIALI MASINI GIULIO 50.000,00 50.000,00
103 6425 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI AFFERENTI DIREZ. AFFARIGENERALI E PATRIMONIO
MASINI GIULIO 9.900,00 9.900,00
103 17270 0LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FORTEZZA DA BASSO CAP. E606/3 E 4
MASINI GIULIO 67.890,30 67.890,30
103 17366 0SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA FORTEZZA DA BASSOCAP. E 606/4
MASINI GIULIO 0,00 108.962,21 108.962,21
103 17387 0 SPESE PER PUBBLICITA' ALIENAZIONI BENI IMMOBILI MASINI GIULIO 0,00 4.000,00 4.000,00
104 158 0AFFITTO LOCALI ITG BRUNELLESCHI - CONTRATTO 14994/96 - SOC.L'AVVENIRE
MASINI GIULIO 327.805,36 327.805,36
104 196 0 AFFITTO LOCALI SOVRINTENDENZA SCOLASTICA MASINI GIULIO 73.299,44 73.299,44
104 305 0AFFITTO LOCALI C.O. FIGLINE - PANCRAZZI ELIO - CONTRATTO20397/2007
MASINI GIULIO 22.253,94 22.253,94
104 5175 0ISTITUTO TECNICO GINORI CONTI - CONTRATTO 19840/06 -ISTITUTO SALESIANO IMMACOLATA
MASINI GIULIO 529.609,09 2.000,00 531.609,09
104 5177 0 IST. STATALE D'ARTE - CONTRATTO 20265/07 - PIRELLI E C. MASINI GIULIO 20.567,81 20.567,81
104 5187 0ISIA E ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - ISTITUTO DEGLI INNOCENTI- CONTRATTO 15858 DEL 9/10/98
MASINI GIULIO 83.566,82 83.566,82
104 5195 0AFFITTO LOCALI F.P. - BORGO SAN LORENZO CONTRATTO 14258/94 -SO.GE.TU.
MASINI GIULIO 644,31 644,31
104 5204 0AFFITTO LOCALI USO C.O. REGGELLO - SOLL.PELL - CONTRATTO17355/02
MASINI GIULIO 24.834,10 24.834,10
104 5463 0PROPRIETA' LAURETTI-TOSI - LOCALI VIA SAN ZANOBI, 65/67CONTRATTO 13730/93
MASINI GIULIO 42.681,65 42.681,65
104 5544 0 AFFITTO LOCALI PER LICEO ARTISTICO DI EMPOLI MASINI GIULIO 345.639,82 5.000,00 350.639,82
104 5673 0IPSIA CHINI - BORGO SAN LORENZO CORSO MATTEOTTI - OPERA PIAUMBERTO 1' - CONTRATTO 653/96
MASINI GIULIO 42.176,18 1.265,22 43.441,40
104 5674 0IPSC L. DA VINCI - EMPOLI VIA FABIANI,4 - SUORE S.GIUSEPPEAPPARIZIONE - CONTRATTO 16356 DEL 3/5/00
MASINI GIULIO 61.748,43 1.000,00 62.748,43
104 7730 0 AFFITTO LOCALI C.O. DI BARBERINO DEL MUGELLO MASINI GIULIO 30.074,77 30.074,77
104 16161 0 INDENNITA' UTILIZZO TERRENO A MONTELUPO FIORENTINO MASINI GIULIO 0,00 2.200,00 2.200,00
104 16542 0 LOCAZIONE PER RIPETITORI RADIO - TELECOM MASINI GIULIO 21.323,05 21.323,05
104 16695 0LOCALI UFFICI VIA CAVOUR 37 - PROPRIETÀ LUCCIOLI CONTRATTO12984/91 - UFFICI FORMAZIONE PROF.LE
MASINI GIULIO 233.965,91 3.000,00 236.965,91
104 16696 0AFFITTO LOCALI VIA CAPODIMONDO PROPRIETA' PARROCHIA SACROCUORE ATTO 14854/96 PORZIONE IMMOBILE
MASINI GIULIO 161.215,75 161.215,75
104 17383 0 AFFITTO LOCALI MAGAZZINO TURISMO EX APT MASINI GIULIO 0,00 24.000,00 24.000,00
107 89 0 IMPOSTE E TASSE MASINI GIULIO 416.697,00 416.697,00
289 289 0TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA AI SENSI CONV. DI CUI ALLADELIB. 245/99
MASINI GIULIO 9.983,00 9.983,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:29 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 563 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
606 606 1INTROITI DERIVANTI DA FITTI DI FABBRICATI E RENDITEPATRIMONIALI
MASINI GIULIO 1.584.629,91 91.548,08 1.676.177,99
606 606 2RIMBORSO SPESE PER AFFITTO E GESTIONE LOCALI DA PARTE DIISIA E ACCADEMIA BELLE ARTI
MASINI GIULIO 113.981,23 113.981,23
606 606 3CONCESSIONE A FIRENZE FIERA SPA PER UTILIZZO FORTEZZA DABASSO SALDO 2010 CAP. U 103-17270
MASINI GIULIO 67.890,30 67.890,30
606 606 4CONCESSIONE A FIRENZE FIERA SPA UTILIZZO FORTEZZA DA BASSOANNO 2011 CAP. U 17270 e CAP. 103-17366
MASINI GIULIO 0,00 108.962,21 108.962,21
678 693 0RIMBORSO SERVIZI PROVINCIALI DA FLORENCE CONVENTIONBUREAU-RECS E CO.MET
MASINI GIULIO 0,00 10.800,00 10.800,00
791 794 0 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI MASINI GIULIO 3.290.226,16 -1.528.605,00 1.761.621,16
791 794 1 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI FORTEZZA MASINI GIULIO 3.362.490,00 -3.362.490,00 0,00
Somma: 8.429.200,60 -4.679.784,71 3.749.415,89 2.565.893,73 151.427,43 2.717.321,16
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 6425 0 Pagamento della prestazione professionale (Notaio) per l'acquisto di quote FidiToscana ZAMA FRANCESCA 144,00
Totale Capitolo 144,00
Totale Scheda 144,00
Risorse Strumentali
Attrezzature informatiche in dotaizone all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ARTUSI RICCIARDO B7 90,00
BAGGIANI ALBERTO C3 80,00
CONTE ROCCO DIR 4,70
EVOLA LAURA Livello D 98,00
MASINI GIULIO D6 64,00
SEGNINI LUCIA B3 100,00
TADDEI LISA D1 80,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:38:29 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 16:34:21 Pagina 564 di 644
DIPARTIMENTO IVRISORSE FINANZIARIE, ORGANIZZAZIONE,
ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Direzione Economato e ProvveditoratoRoberto Bartolini
Pagina 565 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
GESTIONE FLOTTA - RAZIONALIZZAZIONE, CONTENIMENTO SPESE E ASSEGNAZIONE BUDGETALLE DIREZIONI
21011101 Obiettivo di sviluppo
Roberto BartoliniResponsabile
ECONOMATO E PROVVEDITORATOProgramma
ECONOMATO PROVVEDITORATO E FUNZIONAMENTO DELL' ENTEProgetto
Economato e ProvveditoratoCentro
Il D.L 78/2010 , convetito in legge 122/2010, ha fissato un tetto alla spesa per il parco mezzi pari all'80% degli oneri sostenuti nell'anno 2009. Il limitemassimo di spesa per il 2011 è pertanto di € 612.069,55. Sulla base di quanto sopra premesso la Direzione scrivente ha stabilito come punti cardinedella propria attività per il 2011:CONTENIMENTO DEI COSTI. In particolare tale aspetto riguarda gli oneri per il parco mezzi. legati alla manutenzione e gestione degli stessi. E'stato previsto 'assegnazione dei BUDGET DI SPESA alle singole DIREZIONI. (come indicato nell'allegato prospetto) Gli importi dei budget alleDirezioni sono stati calcolati in maniera percentuale proporzionata ai consumi dell'anno 2010 fino ad arrivare ad un totale complessivo pari all'80% diquelli sostenuti nell'anno 2009.CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI. Riguardo gli acquisti si riconfermano le linee guida dell'Amministrazione volte alle centralizzazione di tuttele operazioni legale alla fornitura e alienazione automezzi. E' stata pertanto predisposta una circolare al fine di poter fare un'analisi delle necessitàprogrammate.·RIDUZIONE DEL PARCO MEZZI. Riguardo le alienazioni si ipotizza una riduzione complessiva del numero di automezzi immatricolati di n. 44unità.Con la suddetta programmazione si passa da una spesa complessiva di € 766,106,38 (sostenuta nell'anno 2009) ad una di € 612.069,55 (limite dispesa previsto per il 2011). Tale importo risulta dettagliatamente documentato nell'allegato prospetto, anche con l'indicazione dell'importo destinatoagli eventuali nuovi acquisti ( limite massimo € 112.874,82) Per quanto riguarda le assegnazioni effettuate in sede di bilancio di previsione occorreprecisare che sarà necessario procedere, con la prima variazione dello stesso, ad una regolarizzazione volta alla compensazione degli stanziamentidi alcuni capitoli.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Assegnazione dei budget, già predisposti alla fine dell'anno2010, alle singole Direzioni .
Far conoscere ad ogni Singola Direzione il propriolimite di spesa per la fornitura di Carburante e per gliinterventi sui mezzi non rientranti nel canone. Talestrumento è assolutamente necessario per lasuccessiva programmazione degli interventi e per lemodalità di erogazione dei servizi.
01/01/2011 10/01/2011 30 Roberto Bartolini
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2
Controllo mensile del rispetto, da parte delle Direzioni, deilimiti di spesa assegnati.
L'elaborazione mensile dei tabulati relativi alle spese diogni singola Direzione permette il controllo del rispettodei Budget assegnati ad ogni Direzione. Solo con taletipo di controllo è possibile controllare che le spese inargomento siano effettuate nei limiti assegnati.
15/02/2011 31/12/2011 48 Roberto Bartolini
3
Controllo mensile del rispetto, da parte delle Direzioni, deilimiti di spesa assegnati.
L'elaborazione mensile dei tabulati relativi alle spese diogni singola Direzione permette il controllo del rispettodei Budget assegnati ad ogni Direzione. Solo con taletipo di controllo è possibile controllare che le spese inargomento siano effettuate nei limiti assegnati.
01/01/2012 15/01/2012 2 Roberto Bartolini
4
Verifica finale del progetto La verifica finale dovrebbe fornire il dato complessivoottenuto con la programmazione di cui trattasi. Taleverifica deve essere fatta almeno entro Novembre, alfine di permettere eventuali regolarizzazioni emodifiche nel corso dell'ultimo assestamento diBilancio.
01/11/2011 15/11/2011 20 Roberto Bartolini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1435 Economicita Riduzione spesa flotta rispetto anno 2010 5,00
1436 Economicita Riduzione spesa flotta rispetto anno 2009 20,00
1437 Attivita n. aste pubbliche per alienazioni automezzi 2,00
1438 Economicita n. automezzi alienati 63,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
Stanziamenti Entrata
31,46 %
59,87 %
4,42 %4,26 %
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 104
Var. Uscita R/I 107
Stanziamenti Uscita
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
102 40 0 SPESE VARIE CONNESSE AL PARCO MEZZI SERVIZI GENERALI BARTOLINI ROBERTO 144.720,00 144.720,00
102 5883 0SPESE VARIE CONNESSE AL PARCO MEZZI DIREZIONE CENTRALEINFRASTRUTTURE E CENTRI OPERATIVI
BARTOLINI ROBERTO 103.600,00 103.600,00
102 16346 0FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE FLOTTA - VIABILITA' - CANONEANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 57.098,40 -37.098,40 20.000,00
102 17056 0FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE FLOTTA - SERVIZI GENERALI -CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 7.400,00 -6.000,00 1.400,00
103 133 0PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI, FURTO ERESPONSABILITA` CIVILE
BARTOLINI ROBERTO 75.000,00 -32.168,75 42.831,25
103 8744 0 SPESE PARCO MEZZI PREFETTURA BARTOLINI ROBERTO 5.158,20 -5.158,20 0,00
103 8976 0 SPESE VARIE, DEPOSITO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI BARTOLINI ROBERTO 21.000,00 -21.000,00 0,00
103 16345 0FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE FLOTTA - SERVIZI GENERALI -CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 18.690,00 40.000,00 58.690,00
103 16347 0FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE FLOTTA - VIABILITA' - CANONEANNUALE D.L. 78/2010
BARTOLINI ROBERTO 200.000,00 -172.386,34 27.613,66
103 16348 0FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE FLOTTA - VIABILITA' -EXTRACANONE D.L. 78/2010
BARTOLINI ROBERTO 75.000,00 30.895,22 105.895,22
103 16445 0FACILITY MANAGEMENT- GESTIONE FLOTTA EXTRA CANONE-SERVIZIGENERALI
BARTOLINI ROBERTO 37.500,00 20.000,00 57.500,00
103 17125 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREFETTURA BARTOLINI ROBERTO 12.675,00 12.675,00
103 17315 0 PREMI DI ASSICURAZIONE PER AUTOMEZZI D.L. 78/2010 BARTOLINI ROBERTO 0,00 62.901,65 62.901,65
103 17316 0 FACILITY MANAGEMENT CANONE ED EXTRACANONE VIABILITA' BARTOLINI ROBERTO 0,00 145.243,80 145.243,80
104 17135 0SPESE PER AFFITTO SPAZI PER POSTEGGIO AUTO AMMINISTRATORID.L. 78/2010
BARTOLINI ROBERTO 50.000,00 -16.736,00 33.264,00
104 17317 0 SPESE PER AFFITTI ISTITUZIONALI BARTOLINI ROBERTO 0,00 4.640,00 4.640,00
107 17031 0 IMPOSTE E TASSE BARTOLINI ROBERTO 19.618,00 16.867,02 36.485,02
Somma: 827.459,60 30.000,00 857.459,60
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 133 0 importo assicurazione automezzi vari Roberto Bartolini 42.831,25
Totale Capitolo 42.831,25
Totale Scheda 42.831,25
Risorse Strumentali
Attrezzature informatiche presenti nella Direzione. In modo particolare l'utilizzo di Microsoft ACCESS.
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 568 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ALAMANNI MAURO B7 100,00
BARTOLINI ROBERTO DIR 10,00
FILIPPAZZO GIOVANNI C3 50,00
PINETINI DANIELE D3L 16,30
ROSSI SUSANNA D1 30,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 569 di 644
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SERVIZIO PORTIERATO - PULIZIE - TRASLOCHI. RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO PERCONTENIMENTO SPESE
21011102 Obiettivo di sviluppo
Roberto BartoliniResponsabile
ECONOMATO E PROVVEDITORATOProgramma
ECONOMATO PROVVEDITORATO E FUNZIONAMENTO DELL' ENTEProgetto
Economato e ProvveditoratoCentro
Il servizio di portierato, vigilanza, pulizie e traslochi viene svolto attraverso il contratto di Facility Management. Tale contratto scade il 30/04/2011. LaDirezione sta verificando sia l'ipotesi di un rinnovo, contrattualmente previsto nell'appalto originario, per 12 mesi sia la possibilità di ricorrere aconvenzioni Consip. In merito a tale problematica è stata predisposta una informativa inviata alla Giunta Provinciale e da essa recepita. Allo statoattuale obiettivo della Direzione è quello di ridurre le spese relative al servizio portierato e vigilanza attraverso il monitoraggio della spesa e laformulazione di una diversa articolazione degli orari delle portinerie. L'obiettivo per l'anno 2011 è quello di ridurre la spesa di circa € 200.000,00. Per ilraggiungimento di tale obiettivo sono state ipotizzate diverse riduzioni degli orari delle varie potinerie (come dettagliatamente riportato nell'informativainoltrata alla Giunta Provinciale, e da essa accolta). L'ipotesi formulata in tale informativa prevede una riduzione dell'orario annuale delle varieportinierie di n. 13.210 ore per un risparmio complessivo di € 225.000,00 circa. Per quanto riguarda le altre tipologie di spese ricomprese in questoprogetto non si sono ipotizzati cambiamenti sostanziali pur rimanendo l'obiettivo primario quello del contenimento della spesa in relazione a qullesostenute negli anni precedenti, come evidenziato nell'allegato prospetto.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Riduzione del servizio portierato ai Piani della Presidenza edel Consiglio Provinciale.
Tale operazione permetterà un risparmio di n. 1850ore annue per un importo di circa € 36.700,00
01/01/2011 31/01/2011 33 Roberto Bartolini
2Abolizione servizio portierato Cavour 11 e riduzione pressoCPI
Tale operazione permetterà un risparnio di n. 3.360ore per un importo di circa € 66.000,00
31/01/2011 01/03/2011 33 Roberto Bartolini
3Riduzione del servizio portierato presso il Museo tale operazione permetterà un risparnio di n. 3.000,00
ore per un importo di circa € 59.000,0001/03/2011 01/04/2011 34 Roberto Bartolini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1335 Economicita Riduzione spesa (%) portineria su assestato anno precedente 20,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 570 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 61 0 SPESE RELATIVE A TRASLOCHI PER UFFICI BARTOLINI ROBERTO 2.587,20 2.587,20
103 5209 0FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - SERVIZIGENERALI - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 75.000,00 75.000,00
103 5212 0FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE -ISTRUZIONE - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 131.750,00 131.750,00
103 5215 0FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - CULTURA- CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 24.750,00 24.750,00
103 5218 0FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - TURISMO- CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 8.400,00 8.400,00
103 5222 0FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE -TERRITORIO - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 21.000,00 21.000,00
103 5225 0FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE -TERRITORIO - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 37.500,00 37.500,00
103 5228 0FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - DIFESASUOLO - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 25.125,00 25.125,00
103 5231 0FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE - AMBIENTE- CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 46.875,00 46.875,00
103 5237 0FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE -AGRICOLTURA - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 40.725,00 40.725,00
103 16341 0FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE -ISTRUZIONE - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 3.712,00 30.000,00 33.712,00
103 16342 0FACILITY MANAGEMENT - PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE -ISTRUZIONE - EXTRACANONE
BARTOLINI ROBERTO 15.000,00 15.000,00 30.000,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 571 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
103 16355 0FACILITY MANAGEMENT - PORTIERATO - SERVIZI GENERALI -CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 172.500,00 70.000,00 242.500,00
103 16356 0FACILITY MANAGEMENT - PORTIERATO, FACCHINAGGI E TRASLOCHI- EXTRACANONE
BARTOLINI ROBERTO 22.500,00 13.624,00 36.124,00
103 16357 0 FACILITY MANAGEMENT - TRASLOCHI - EXTRA CANONE BARTOLINI ROBERTO 30.000,00 26.000,00 56.000,00
103 16358 0FACILITY MANAGEMENT - BIGLIETTERIA - CULTURA - CANONEANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 262.500,00 71.000,00 333.500,00
103 16359 0FACILITY MANAGEMENT - PORTIERATO - LAVORO - CANONEANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 335.000,00 335.000,00
Somma: 1.254.924,20 225.624,00 1.480.548,20
Risorse Strumentali
Attrezzature informatiche e beni patrimoniali a disposizione della Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARTOLINI ROBERTO DIR 10,00
NICOLETTI FRANCESCA Livello D 70,00
PARRINI LINDA D3L 20,00
PINETINI DANIELE D3L 16,30
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 572 di 644
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SERVIZIO CASSA ECONOMALE: NUOVE MODALITA' OPERATIVE E RIDUZIONE SPESE21011104 Obiettivo di sviluppo
Roberto BartoliniResponsabile
ECONOMATO E PROVVEDITORATOProgramma
ECONOMATO PROVVEDITORATO E FUNZIONAMENTO DELL' ENTEProgetto
Economato e ProvveditoratoCentro
Il servizio Cassa Economale è sempre stato un servizio di supporto per tutti i vari settori dell'attività dell'Ente. La programmazione per l'anno 2011prevede alcuni cambiamenti sostanziali nella gestione del servizio: A) introduzione delCONTO ECONOMALE il quale permetterà di effettuare le operazioni legate al servizio di Cassa tramite Bancomat e tramite On-banking. Taleoperazione porterà ad un sostanziale snellimento e tempestività nelle operazioni legate al servizio di cassa economale.B) riduzione delle forniture di quotidiani e pubblicazioni varie, come dettagliatamente indicato nell'informativa inoltrata alla Giunta Provinciale e daessa accolta, E PRECISAMENTE: un quotidiano in meno per il Presidente della Provincia e per tutti gli Assessori un solo quotidiano invece degliattuali 3 - 5. Tale operazione comporterà una riduzione degli oneri legatiall'acquisto dei quotidiani e abbononamenti a riviste e giornali, la spesa infatti passerà da € 29.588,64 ad € 14.800,00. C) Centralizzazione di tuttigli acquisti di abbonamenti e riviste specialistiche e altre pubblicazioni specifiche. L'obiettivo di tale operazione è quello sia di eliminare,atrraverso una razionalizzione degli stessi, eventuali acquisti multipli, sia ottenere un maggiore sconto acquistando in una unica soluzione piùriviste presso uno stesso editore.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1attivazione conto Economale Attività preliminare al fine di snellire le procedure per
i pagamenti da effettuarsi con la cassa economale.01/01/2011 10/01/2011 10 Roberto Bartolini
2
utilizzo bancomat e home-banking Effettuare operazioni contabili, relative alla gestionedella cassa economale, tramite internet e bancomatriducendo in tal modo sensibilmente l'accesso allasportello bancario.
01/01/2011 31/01/2011 10 Roberto Bartolini
3Operazione legate al servizio cassa Economale con le nuovemodalità
Garantire l'efficienza e l'efficacia del servizioeconomale
31/01/2011 31/12/2011 45 Roberto Bartolini
4Predisposizione ed invio circolare alle varie Direzioni con lenuove modalità di acquisto delle pubblicazioni specifiche.
Permettere la razionalizzazione e la centralizzazionedegli acquisti di pubblicazioni diverse dai quotidiani
01/01/2011 20/01/2011 15 Roberto Bartolini
5
Verifica delle necessità espresse dalle varie Direzioni epredisposizione abbonamenti ritenuti necessari
Eliminare acquisti multipli e ottenere un maggiorepotere di acquisto avendo unificato tutte le forniture inun'unica soluzione.
30/06/2011 31/12/2011 20 Roberto Bartolini
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 573 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1439 Economicita Riduzione spesa cassa economale rispetto assestato anno prec 50,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9251 0 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO BARTOLINI ROBERTO 150.000,00 150.000,00
0 9251 0 RECUPERO FONDI ANTICIPATI PER SERVIZIO DI ECONOMATO BARTOLINI ROBERTO 150.000,00 150.000,00
102 8948 0 SPESE PER ACQUISTO QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI BARTOLINI ROBERTO 14.800,00 14.800,00
103 43 0 SPESE ECONOMALI VARIE BARTOLINI ROBERTO 15.000,00 2.000,00 17.000,00
Somma: 150.000,00 150.000,00 179.800,00 2.000,00 181.800,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 0 Stanziamenti Entrata
82,51 %
8,14 %
9,35 %
Var. Uscita R/I 0
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Attrezzature informatiche e beni patrimoniali a disposizione della Direzione
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 574 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
PINETINI DANIELE D3L 16,30
ROSSI SUSANNA D1 10,00
SALVETTI MONICA D1 50,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 575 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI512101A11 Obiettivo di mantenimento
Roberto BartoliniResponsabile
ECONOMATO E PROVVEDITORATOProgramma
ECONOMATO PROVVEDITORATO E FUNZIONAMENTO DELL' ENTEProgetto
Economato e ProvveditoratoCentro
GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI ADIBITI AD UFFICI ED ISTITUTI SCOLASTICI. L'attività si sviluppa sui temi dell'edilizia scolastica edegli spazi adibiti allo svolgimento delle funzioni dell'Ente. Compito fondamentale della direzione è garantire la fruibilità e la sicurezza di tutti gliimmobili dell'Amministrazione Provinciale. Rientrano pertanto in tale progetto tutti i lavori di manutenzione edile, impianti idrotermosanitari, impiantielettrici, impianti speciali (quali ad esempio impianti elevatori, allarme, videosorveglianza, antincendio...) Dall'anno 2007 tali attività sono stateinserite all'interno di un unico contratto di Facility Management con l'obiettivo fondamentale di un l miglioramento del servizio di manutenzione egestione immobili, in termini di una maggiore efficienza ed efficacia delle prestazioni, con la finalità di garantire la stabilità e la sicurezza degliimmobili. Tale contratto scade il 30/04/2011. La Direzione sta verificando sia l'ipotesi di un rinnovo, contrattualmente previsto nell'appaltooriginario, per 12 mesi sia la possibilità di ricorrere a convenzioni Consip specialmente per la parte dei serivizi gestiti fuori dal canone. Per quantoriguarda il servizio in argomento In merito a tale problematica è stata predisposta una informativa inviata alla Giunta Provinciale e da essa recepita.L'obiettivo per l'anno 2001 è quello del contenimento della spesa anche in relazione a qulle sostenute negli anni precedenti, come evidenziatonell'allegato prospetto.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Le attività oggetto della presente programmazione hanno uncarattere ciclico. Non si ritiene pertanto opportuno delineareuna suddivisione delle operazioni in fasi, ma si considerano leattività come un'unica fase procedimentale.
Garantire l'utilizzo e la sicurezza degli edifici adibiti aduffici ed istituti scolastici.
01/01/2011 31/12/2011 100Giampalolo Cianchi,Giorgio Stellini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1391 Attivita Numero edifici gestiti 120,00
1392 Attivita Numero interventi effettuati sugli edifici 5.000,00
1434 Economicita Importo interventi manutenzione su edifici/n. edifici 16.000,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 576 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 77 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI -SERVIZI GENERALI - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 45.000,00 45.000,00
103 119 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI -SERVIZIO CULTURA - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 6.000,00 6.000,00
103 5258 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI -PUBBLICA ISTRUZIONE - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 639.800,00 639.800,00
103 6292 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI -SERVIZIO LAVORO - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 242.000,00 242.000,00
103 16251 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI - EXPROVVEDITORATO - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 75.000,00 75.000,00
103 17117 0SPESE PER COLLABORAZIONI AUTONOME PER CRITICITA' LEGATE ASTRUTTURE SCOLASTICHE SECONDARIE
BARTOLINI ROBERTO 16.500,00 0,00 16.500,00
103 17328 0SPESE PER CONSULENZE RICERCHE E STUDI D.L. 78EC.PROVVEDITORATO
BARTOLINI ROBERTO 0,00 0,00 0,00
104 184 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI -PUBBLICA ISTRUZIONE - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 6.800,00 6.800,00
201 6152 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI -SERVIZIO FORMAZIONE - CANONE ANNUALE - FIN. AV. EC.
BARTOLINI ROBERTO 22.500,00 22.500,00
201 6560 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI -SERVIZIO PATRIMONIO - CANONE ANNUALE - FIN. AV. EC.
BARTOLINI ROBERTO 10.000,00 10.000,00
201 8367 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASELLI IDRAULICI FIN. AV. EC. BARTOLINI ROBERTO 150.000,00 -150.000,00 0,00
201 16230 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI -SERVIZIO PATRIMONIO - CANONE ANNUALE - FIN. AV. EC.
BARTOLINI ROBERTO 100.000,00 -100.000,00 0,00
Stanziamenti Entrata
57,21 %
0,38 % 42,41 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 104
Var. Uscita R/I 201
Stanziamenti Uscita
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 577 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
201 16334 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI -TUTELA AMBIENTALE - CANONE ANNUALE - FIN. AV. EC.
BARTOLINI ROBERTO 17.333,00 17.333,00
201 16336 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI E DOT.INFORMATICHE - ISTRUZIONE - CANONE ANNUALE - FIN. AV. EC.
BARTOLINI ROBERTO 109.360,00 -109.360,00 0,00
201 16337 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI E DOT.INFORMATICHE - ISTRUZIONE - EXTRACANONE - FIN. AV. EC.
BARTOLINI ROBERTO 300.000,00 -123.177,47 176.822,53
201 17388 0LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO COTTURA IST.CHINOCHINI BORGO SAN LORENZO FIN. AV.AMM.NE
CIANCHI GIANNI PAOLO 0,00 50.000,00 50.000,00
201 17466 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI -SERVIZIO PATRIMONIO - CANONE ANNUALE - FIN. AV. AMM.
BARTOLINI ROBERTO 0,00 100.000,00 100.000,00
201 17467 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI E DOT.INFORMATICHE - ISTRUZIONE - CANONE ANNUALE - FIN. AV. AMM.
BARTOLINI ROBERTO 0,00 109.360,00 109.360,00
201 17468 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI E DOT.INFORMATICHE - ISTRUZIONE - EXTRACANONE - FIN. AV. AMM.
BARTOLINI ROBERTO 0,00 273.177,47 273.177,47
Somma: 1.740.293,00 50.000,00 1.790.293,00
Risorse Strumentali
Atrezzature informatiche presenti nella Direzione.
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARDUCCI CRISTIANO B5 100,00
BARTOLINI ROBERTO DIR 40,00
BRUNORI DANIELE D3L 99,00
CARMANNINI ALESSANDRO C5 100,00
CIANCHI GIANNI PAOLO D6 47,00
MARTINO MARCO TULLIO C4 80,00
PARRINI LINDA D3L 40,00
PINETINI DANIELE D3L 16,40
ROSSI SUSANNA D1 30,00
SALVETTI MONICA D1 50,00
SECCHI PAOLO B7 100,00
STELLINI GIORGIO D6 99,00
TERZI ALESSANDRO D6 100,00
TORSOLI PIER LUCA C3 100,00
TOZZETTI ROSSANO B7 100,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 578 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
GESTIONE SERVIZIO CALORE UFFICI ED EDIFICI SCOLASTICI512101A13 Obiettivo di mantenimento
Roberto BartoliniResponsabile
ECONOMATO E PROVVEDITORATOProgramma
ECONOMATO PROVVEDITORATO E FUNZIONAMENTO DELL' ENTEProgetto
Economato e ProvveditoratoCentro
Il progetto è relativo alle spese per la gestione degli impianti termici e la fornitura di combustibile. Tale servizio è anch'esso ricompreso nel contrattodi Facility Management. Il servizio viene contabilizzato mediante acconti trimestrali, stabiliti contrattualmente, nella misura di € 837.504,00 (ivainclusa) per ciascuna rata. Viene poi fatto un conguaglio annuale sulla base dei consumi effettivi. per la stagione 2008/2009 l'importo è stao di €363.876,09 (iva inclusa). L'obiettivo per l'anno 2001 è quello del contenimento della spesa in relazione a qulle sostenute negli anniprecedenti, come evidenziato nell'allegato prospetto.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Le attività oggetto della presente programmazione hanno uncarattere ciclico. Non si ritiene pertanto opportuno delineareuna suddivisione delle operazioni in fasi, ma si considerano leattività come un'unica fase procedimentale.
Garantire la gestione del servizio calore compresol'articolazione dell'orario di accensione degli impianti.
01/01/2011 31/12/2011 100 Roberto Bartolini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1391 Attivita Numero edifici gestiti 120,00
1433 Economicita Importo spesa annua calore/numero edifici 29.500,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 579 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 195 0FACILITY MANAGEMENT - SOVRINTENDENZA SCOLASTICA - CANONEANNUALE- SERVIZIO ENERGIA
BARTOLINI ROBERTO 66.412,50 66.412,50
103 5213 0FACILITY MANAGEMENT - CULTURA - CANONE ANNUALE- SERVIZIOENERGIA
BARTOLINI ROBERTO 13.035,00 13.035,00
103 5216 0FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO ENERGIA - TURISMO - CANONEANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 8.745,00 8.745,00
103 5220 0FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO ENERGIA - GESTIONETERRITORIO - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 81.600,00 81.600,00
103 5229 0FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO ENERGIA - AMBIENTE - CANONEANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 84.802,00 84.802,00
103 5232 0FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO ENERGIA - SERVIZI SOCIALI-CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 6.600,00 6.600,00
103 5235 0FACILITY MANAGEMENT- SERVIZIO ENERGIA - AGRICOLTURA-CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 41.955,00 41.955,00
103 5503 0FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO ENERGIA - SERVIZI GENERALI -CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 200.000,00 50.000,00 250.000,00
103 7044 0FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO ENERGIA - DIFESA DEL SUOLO -CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 50.370,00 50.370,00
103 16338 0FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO ENERGIA - ISTRUZIONE -CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 2.743.992,00 2.743.992,00
103 16339 0FACILITY MANAGEMENT - SERVIZIO ENERGIA - ISTRUZIONE -EXTRACANONE
BARTOLINI ROBERTO 110.250,00 84.180,62 194.430,62
Somma: 3.407.761,50 134.180,62 3.541.942,12
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 580 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Attrezzature informatiche e beni patrimoniali in dotazione alla Direzione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARTOLINI ROBERTO DIR 10,00
CIANCHI GIANNI PAOLO D6 50,00
PARRINI LINDA D3L 10,00
PINETINI DANIELE D3L 16,40
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 581 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO: SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI SUPPORTO512101A14 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Roberto BartoliniResponsabile
ECONOMATO E PROVVEDITORATOProgramma
ECONOMATO PROVVEDITORATO E FUNZIONAMENTO DELL' ENTEProgetto
Economato e ProvveditoratoCentro
Il progetto prevede alcune delle attività tipiche della Direzione le quali sono di supporto e trasversali a tutti i settori dell'Ente. L'attività comprende lagestione delle utenze, delle Assicurazioni, dei Buoni pasto, La Gestione Documentale (Cancelleria, Fotocopiatrici, Centralini, Dotazioni Informatiche)e gli acquisti per gli uffici. Sono esclusi, perchè oggetto di separata scheda, gli acquisti e il servizio Assicurazioni relativo al parco mezzi. La parterelativa alla Gestione Documentale è gestita attraverso il contratto di Facility Management.Tale contratto scade il 30/04/2011. La Direzione sta verificando sia l'ipotesi di un rinnovo, contrattualmente previsto nell'appalto originario, per 12mesi sia la possibilità di ricorrere a convenzioni Consip specialmente per la parte dei serivizi gestiti fuori dal canone. Il servizio dei Buoni Pastoviene espletato tramite ricorso a Consip . Per quanto riguarda le Assicurazioni nel corso del 2011 devono essere espletate le gare perl'aggiudicazione del Servizio Brokeraggio, e quella per il rinnove di n. 7 polizze: RCT/O - Infortunio - Tutela Legale - All Risks - RC Auto - RCPatrimoniale - Kasko. Entro il mese di Gennaio deve inoltre essere conclusa la gara per Il libro matricola (RC Auto) . Per quanto riguarda le utenzesi continua con il percorso intrapreso negli anni precedenti volto al contenimento delle spese. Nel prospetto allegato alla presente scheda sonoriepilogate tutte le spese oggetto della presente programmazione al fine di evidenziare che non si prevedono incrementi nelle spese per il 2011.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Attività ordinaria della Direzione Economato e Prvveditorato:gestione utenze, assicurazioni, buoni pasto e acquisti.Monitoraggio sui costi utenze e dispersioni idriche
Ottimizzazione delle risorse e contenimento dei costi alfine di Garantire la gestione dei servizi di supporto atutta l'attività dell'Ente.
01/01/2011 31/12/2011 100 Roberto Bartolini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1429 Attivita n. utenze telefoniche rete mobile 275,00
1431 Economicita n. utenze fornitura acqua 177,00
1432 Economicita n. utenze energia elettrica 232,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 582 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9025 1 DEPOSITI CAUZIONALI PROVVEDITORATO ECONOMATO BARTOLINI ROBERTO 0,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00
0 9025 1 RESTITUZIONE CAUZIONI PATRIMONIO ECONOMATO APPALTI BARTOLINI ROBERTO 1.032,00 0,00 1.032,00 1.032,00
102 164 0FORNITURA DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PERMANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMMOBILI
BARTOLINI ROBERTO 69.366,00 -45.000,00 24.366,00
102 176 0FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE - PUBBLICAISTRUZIONE - EXTRACANONE
BARTOLINI ROBERTO 0,00 10.000,00 10.000,00
102 373 0 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE FUNZIONI GENERALI BARTOLINI ROBERTO 0,00 9.000,00 9.000,00
102 5245 0FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE - TERRITORIO -EXTRACANONE
BARTOLINI ROBERTO 0,00 15.000,00 15.000,00
102 5248 0FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE - SVILUPPOECONOMICO - EXTRACANONE
BARTOLINI ROBERTO 7.400,00 7.400,00
102 8414 0ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE ANCHE AISENSI DLGS 81/2008
BARTOLINI ROBERTO 9.620,00 2.000,00 11.620,00
102 16354 0FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE - SERVIZIGENERALI - EXTRACANONE
BARTOLINI ROBERTO 0,00 30.000,00 30.000,00
103 44 0SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI (SERVIZIGENERALI)
BARTOLINI ROBERTO 58.500,00 58.500,00
103 57 0 SPESE CONNESSE ALLA SOMMINISTRAZIONE PASTI DEL PERSONALE BARTOLINI ROBERTO 143.000,00 143.000,00
103 71 0SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI (SERVIZISOCIALI)
BARTOLINI ROBERTO 11.250,00 11.250,00
103 133 0PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI, FURTO ERESPONSABILITA` CIVILE
BARTOLINI ROBERTO 1.055.000,00 1.055.000,00
0,62 % 0,12 %15,04 %
84,22 %
Var. Entrata R/I 0
Var. Entrata R/I 610
Var. Entrata R/I 686
Var. Entrata R/I 687
Stanziamenti Entrata
0,02 %1,88 %
97,48 %
Var. Uscita R/I 0
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Var. Uscita R/I 205
Var. Uscita R/I 209
Stanziamenti Uscita
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 583 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
103 157 0SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI (PUBBLICAISTRUZIONE)
BARTOLINI ROBERTO 29.250,00 29.250,00
103 160 0SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI(AMBIENTE)
BARTOLINI ROBERTO 8.250,00 8.250,00
103 162 0SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI(AGRICOLTURA)
BARTOLINI ROBERTO 14.250,00 14.250,00
103 165 0SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI(TURISMO)
BARTOLINI ROBERTO 34.500,00 4.280,00 38.780,00
103 173 0SPESE PER TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI(CULTURA)
BARTOLINI ROBERTO 17.250,00 17.250,00
103 185 0SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI (DIFESASUOLO)
BARTOLINI ROBERTO 8.250,00 8.250,00
103 186 0SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI (ISTITUTISECONDARI)
BARTOLINI ROBERTO 478.000,00 478.000,00
103 5208 0SPESE PER ORDINARIA MANUTENZIONE E SERVIZI VARI IMMOBILI(SERVIZI GENERALI)
BARTOLINI ROBERTO 10.000,00 6.376,00 16.376,00
103 5211 0FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE -FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CANONEANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 41.250,00 41.250,00
103 5214 0FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE -FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - CULTURA - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 6.750,00 6.750,00
103 5217 0SPESE PER ORDINARIA MANUTENZIONE E SERVIZI VARI IMMOBILI(TURISMO)
BARTOLINI ROBERTO 750,00 750,00
103 5219 0SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI (GESTIONETERRITORIO)
BARTOLINI ROBERTO 84.750,00 84.750,00
103 5221 0SPESE PER ORDINARIA MANUTENZIONE E SERVIZI VARI IMMOBILI(GESTIONE TERRITORIO)
BARTOLINI ROBERTO 4.500,00 10.000,00 14.500,00
103 5224 0SPESE PER ORDINARIA MANUTENZIONE E SERVIZI VARI IMMOBILI(PIANIF.TERRITORIALE)
BARTOLINI ROBERTO 1.500,00 1.500,00
103 5227 0SPESE PER ORDINARIA MANUTENZIONE E SERVIZI VARI IMMOBILI(DIFESA SUOLO)
BARTOLINI ROBERTO 5.250,00 5.250,00
103 5230 0SPESE PER ORDINARIA MANUTENZIONE E SERVIZI VARI IMMOBILI(AMBIENTE)
BARTOLINI ROBERTO 5.250,00 5.250,00
103 5234 0FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE -FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - SERVIZI SOCIALI - CANONEANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 21.000,00 42.000,00 63.000,00
103 5239 0FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE -FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - SVILUPPO ECONOMICO - CANONEANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 1.500,00 1.500,00
103 5241 0 SPESE GESTIONE CALORE (ISTITUTI SECONDARI) BARTOLINI ROBERTO 21.000,00 21.000,00
103 5242 0FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE -FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - PUBBLICA ISTRUZIONE -EXTRACANONE
BARTOLINI ROBERTO 15.000,00 15.000,00
103 7084 0 SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI (AMBIENTE) BARTOLINI ROBERTO 11.250,00 11.250,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 584 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
103 8288 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (SERVIZI GENERALI) BARTOLINI ROBERTO 60.000,00 60.000,00
103 8289 0 SPESE PER EROGAZIONE ACQUA (SERVIZI GENERALI) BARTOLINI ROBERTO 12.450,00 12.450,00
103 8356 0 SPESE PER ACQUA BARTOLINI ROBERTO 17.250,00 17.250,00
103 8358 0 SPESE PER ACQUA BARTOLINI ROBERTO 1.800,00 1.800,00
103 8361 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (TURISMO) BARTOLINI ROBERTO 7.500,00 7.500,00
103 8362 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (AGRICOLTURA) BARTOLINI ROBERTO 43.500,00 43.500,00
103 8363 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (AMBIENTE) BARTOLINI ROBERTO 46.500,00 46.500,00
103 8364 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (PUBBLICA ISTRUZIONE) BARTOLINI ROBERTO 41.250,00 41.250,00
103 8406 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BARTOLINI ROBERTO 24.750,00 24.750,00
103 8408 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BARTOLINI ROBERTO 20.250,00 20.250,00
103 8409 0 SPESE PER EROGAZIONE ACQUA BARTOLINI ROBERTO 425.000,00 425.000,00
103 8410 0 SPESE PER EROGAIZONE ACQUA BARTOLINI ROBERTO 2.850,00 2.850,00
103 8411 0 SPESE PER EROGAZIONE ACQUA BARTOLINI ROBERTO 5.775,00 5.775,00
103 8415 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BARTOLINI ROBERTO 56.250,00 56.250,00
103 8416 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (TUTELA RISORSE) BARTOLINI ROBERTO 20.250,00 20.250,00
103 8417 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (ISTITUTI SECONDARI) BARTOLINI ROBERTO 1.684.500,00 1.684.500,00
103 8418 0 SPESE PER ACQUA (DIFESA SUOLO) BARTOLINI ROBERTO 750,00 750,00
103 8420 0 SPESE PER ACQUA (CULTURA) BARTOLINI ROBERTO 6.300,00 6.300,00
103 16349 0FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE -FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - AGRICOLTURA - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 120.320,00 -56.867,00 63.453,00
103 16350 0FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE -FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - TURISMO - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 3.750,00 3.750,00
103 16351 0FACILITY MANAGEMENT - GESTIONE DOCUMENTALE -FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - SERVIZI GENERALI - CANONEANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 82.500,00 82.500,00
103 16360 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA- RETI - SERVIZI GENERALI - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 9.000,00 5.000,00 14.000,00
103 16362 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA- CENTRALINI - SERVIZI GENERALI - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 31.640,00 31.640,00
103 16364 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA- POSTAZIONI - FORMAZIONE - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 4.905,00 4.905,00
103 16365 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA- CENTRALINI - FORMAZIONE - EXTRACANONE
BARTOLINI ROBERTO 2.250,00 10.000,00 12.250,00
103 16366 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA- CENTRALINI - TURISMO - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 3.750,00 3.750,00
103 16367 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA- CENTRALINI - VIABILITA' - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 7.500,00 7.500,00
103 16368 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA- POSTAZIONI - SOCIALE - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 5.625,00 5.625,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 585 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
103 16584 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA- CENTRALINI - FORMAZIONE - CANONE ANNUALE
BARTOLINI ROBERTO 15.720,00 15.720,00
103 16712 0 SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E TRASMISSIONE DATI BARTOLINI ROBERTO 76.125,00 76.125,00
103 16713 0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BARTOLINI ROBERTO 19.500,00 19.500,00
103 16714 0 SPESE PER ACQUA BARTOLINI ROBERTO 3.450,00 3.450,00
103 17032 0 SPESE CONNESSE ALLA SOMMINISTRAZIONE PASTI DEL PERSONALE BARTOLINI ROBERTO 382.000,00 382.000,00
103 17033 0 SPESE CONNESSE ALLA SOMMINISTRAZIONE PASTI DEL PERSONALE BARTOLINI ROBERTO 112.500,00 -103.000,00 9.500,00
103 17034 0 SPESE CONNESSE ALLA SOMMINISTRAZIONE PASTI DEL PERSONALE BARTOLINI ROBERTO 112.500,00 112.500,00
103 17316 0 FACILITY MANAGEMENT CANONE ED EXTRACANONE VIABILITA' BARTOLINI ROBERTO 0,00 710,00 710,00
103 17384 0 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI ECC PER EX APT BARTOLINI ROBERTO 0,00 10.370,00 10.370,00
103 17469 0 PAGAMENTO RIMBORSI UTENZE VARIE AI COMUNI BARTOLINI ROBERTO 0,00 90.356,85 90.356,85
105 17334 0QUOTA ANNUALE ADESIONE C.E.T. SOCIETA' CONSORTILE ENERGIATOSCANA
BARTOLINI ROBERTO 0,00 5.040,00 5.040,00
205 5250 0 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI UFFICI FIN. AV. EC. - BARTOLINI ROBERTO 44.000,00 -15.000,00 29.000,00
209 17333 0PARTECIPAZIONE QUOTA SOCIALE AL C.E.T. SOCIETA' CONSORTILEENERGIA TOSCANA
BARTOLINI ROBERTO 0,00 1.827,00 1.827,00
610 610 1 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI CARTE TOPOGRAFICHE BARTOLINI ROBERTO 200,00 200,00
686 484 0 RIMBORSO DA TERZI PER UTENZE E VARIE BARTOLINI ROBERTO 40.000,00 -15.000,00 25.000,00
687 488 0RIMBORSO PER DANNI PROVOCATI DA TERZI AL PATRIMONIOPROVINCIALE CAP. U 17273
BARTOLINI ROBERTO 140.000,00 140.000,00
Somma: 180.200,00 -13.968,00 166.232,00 5.687.596,00 33.124,85 5.720.720,85
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 586 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BARONE NICOLA B1 100,00
BARTOLINI ROBERTO DIR 20,00
BERTIERI CLAUDIO B1 100,00
BIANCALANI FRANCESCA B3 100,00
CANTINI ANNA B3L 100,00
CAPPELLI ANNA MARIA B4L 100,00
CECCONI TIZIANO B1 100,00
CHITI MASSIMO B1 100,00
CIMARRI ROSSANA B1 100,00
DE FRANCESCO ESTERINA B4L 100,00
FRANCINI MARCO B7 100,00
FRIGENTI CHIARA B3 100,00
GHERARDELLI LUCIA D3L 100,00
GIANNELLI GIULIANO A5 100,00
GONNELLI MONICA B1 100,00
MARTINO MARCO TULLIO C4 20,00
NESI MARCO A5 100,00
NICOLETTI FRANCESCA Livello D 30,00
NOCENTINI CECILIA B1 100,00
PARRINI LINDA D3L 20,00
PETRINI ROBERTO B3L 100,00
PICCIONE GIUSEPPE B1 100,00
PINETINI DANIELE D3L 16,30
PUCCINELLI STEFANIA C1 100,00
ROSSI SUSANNA D1 20,00
SNIJDERS CRISTIANA PETRA B3 100,00
VANGHI LORENZO B1 100,00
VITALE CARLO B3L 100,00
Stampato il 26/07/2011 alle ore 09:59:35 Dati Aggiornati il 26/07/2011 alle 09:58:18 Pagina 587 di 644
DIPARTIMENTO IV RISORSE FINANZIARIE, ORGANIZZAZIONE
ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Direzione Organizzazione Laura Monticini
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
INTEGRAZIONE APPLICAZIONI STRATEGICHE10011101 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Laura MonticiniResponsabile
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHEProgramma
SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTEProgetto
Sviluppo sistema informativo e progt. d'innovaz. tecnologicaCentro
L'obiettivo della costituzione di un sistema informativo unitario d'Ente rappresenta, nell'attuale contesto organizzativo ed istituzionale, una primarianecessità per l'Amministrazione Provinciale. Tale obiettivo si raggiunge convenientemente attraverso il consolidamento e la progressiva integrazionedelle diverse banche dati, nonché attraverso una progressiva ma costante dematerializzazione dei processi e dei documenti - necessaria premessaper il recupero di efficienza e per la semplificazione nei rapporti con i cittadini e con le imprese. Si collocano quindi in questo contesto le soluzionitecniche per un uso diffuso della posta elettronica certificata (PEC) e per la digitalizzazione dei documenti, ivi inclusa la marcatura temporale e laconservazione (sostitutiva) dei documenti nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla Regione Toscana per la costituzione di un polo archivisticoregionale. In quest'ottica verrà realizzato l’iter informatizzato per la gestione del ciclo delle fatture, coprendo gli aspetti inerenti sia la gestionecontabile che quella documentale, inclusi quindi i provvedimenti di liquidazione. Si fornirà inoltre il supporto tecnico all'attività di analisi perraggiungere la gestione completamente informatizzata degli atti del Consiglio. Si estenderà ulteriormente l'integrazione di procedure e banche dati,coinvolgendo le direzioni competenti.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Approfondimento d'analisi e verifica fattibilità perl'archiviazione sostitutiva
Analisi della fattibilità relativa all'archiviazionesostitutiva
01/03/2011 30/08/2011 5 Jurgen Assfalg
2protocollo informatico: PEC, InterPro, AP@CI e acquisizionemassiva
Dispiegamento soluzioni e supprto per PEC, InterPROe AP@CI
01/01/2011 30/07/2011 10 Jurgen Assfalg
3Integrazione alcune procedure direzione Ambiente conanagrafica unificata e gestione documentale Rilascio nuove versioni degli applicativi in uso 01/04/2011 31/12/2011 30 Jurgen Assfalg
4 Analisi e progettazione inserimento automatico beneficiari Documenti di analisi e progetto 01/01/2011 30/04/2011 5 Jurgen Assfalg
5 Sviluppo software programmi contabilità Sviluppo software programmi contabilità 01/03/2011 31/12/2011 10 Jurgen Assfalg
6Analisi procedure informatizzazione gestione documentalepresso Consiglio Provinciale Documenti di analisi 01/01/2011 30/06/2011 10 Jurgen Assfalg
7informatizzazione rapporto P.A.-utente nell'ambito dellasemplificazione dei procedimenti
Dispiegamento soluzioni che supportano lacomunicazione in via telematica tra PA e utenza
01/02/2011 31/12/2011 30 Jurgen Assfalg
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 589 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1292 Efficacia Numero applicazioni integrate 4,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 5170 0 PROTOCOLLO INFORMATICO ASSFALG JURGEN 2.500,00 2.500,00
103 8429 0 SPESE PER INTEGRAZIONI APPLICAZIONI STRATEGICHE ASSFALG JURGEN 8.600,00 8.600,00
103 17295 0 INTEGRAZIONE SOFTWARE GESTIONE CONTABILITA' ASSFALG JURGEN 20.000,00 20.000,00
Somma: 31.100,00 31.100,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 5170 0 Personalizzazioni pagine Iride ASSFALG JURGEN 2.500,00
Totale Capitolo 2.500,00
8429 0 Inserimento Beneficiari e impegni di spesa ASSFALG JURGEN 3.600,00
Integrazione anagrafica e Iride direzione Ambiente emissione in atmosfera ASSFALG JURGEN 5.000,00
Totale Capitolo 8.600,00
17295 0 Sviluppo software programmi contabilità ASSFALG JURGEN 20.000,00
Totale Capitolo 20.000,00
Totale Scheda 31.100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 590 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Attrezzature in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASSFALG JURGEN D4 10,00
BACCI ELISABETTA B3 5,00
BRAZZINI VALTER C3 5,00
CEI MARIO C3 5,00
CETICA MANUELA C5 15,00
CODECASA GIACOMO C3 20,00
DEL BRAVO GIOVANNI C1 20,00
FURIOZZI LUCIA D5L 25,00
GIAQUINTO RICCARDO C3 15,00
LORENZINI CHIARA D4 25,00
MACI ERMANNO C1 30,00
MARINI MAURIZIO D3L 10,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
PECCHIOLI ALESSANDRA D1 5,00
RORE DANIELA D5L 15,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 591 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SVILUPPO DELL’INFRASTRUTTURA ICT DELL’AMMINISTRAZIONE10011102 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Laura MonticiniResponsabile
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHEProgramma
SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTEProgetto
Sviluppo sistema informativo e progt. d'innovaz. tecnologicaCentro
Nell’ambito del presente obiettivo di sviluppo si procederà, compatibilmente con le risorse disponibili, all’adeguamento dell’infrastruttura centrale siaper quanto concerne la rete locale e geografica sia per quanto concerne i sistemi di elaborazione ed archiviazione. Si prevede di effettuare lamigrazione verso soluzioni prestazionalmente superiori degli attuali collegamenti della rete geografica (MAN) che collega le diverse sedidell’Amministrazione nonché, con particolare riferimento al datacenter, il potenziamento della rete in ambito locale. Al fine di garantire maggioriefficienza e flessibilità nella gestione operativa e il miglioramento della sicurezza nel trattamento dei dati si procederà ad una revisione delleprocedure e delle soluzioni per l'archiviazione dei dati. Si diffonderanno ulteriormente soluzioni che, facendo leva sulle più recenti tecnologie divirtualizzazione, consentano lo sviluppo di un’infrastruttura razionale, e quindi complessivamente più efficace ed efficiente.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Ridefinizione dell’architettura e delle procedure per l'uso dellerisorse di calcolo e di archiviazione
Architettura e procedure per l'uso delle risorse dicalcolo e di archiviazione
01/01/2011 30/03/2011 20 Jurgen Assfalg
2 Ridefinizione dell’architettura di rete del datacenter Architettura di rete del datacenter 01/01/2011 30/03/2011 20 Jurgen Assfalg
3Identificazione dei requisiti e definizione di massima dellenecessità Requisiti e definizione delle necessità 01/01/2011 30/06/2011 25 Jurgen Assfalg
4Acquisizione di prodotti e servizi necessari al conseguimentodegli obiettivi
Avvio della gare per l'acquisizione di prodotti e servizinecessari al conseguimento degli obiettivi
01/01/2011 31/12/2011 35 Jurgen Assfalg
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1380 Efficacia Numero server virtualizzati 10,00
1390 Economicita Percentuale di riduzione assorbimento elettrico per CED 15,00
1491 Attivita % incremento banda trasmissiva collegamenti area metropol. 150,00
1492 Efficienza n. sedi integr. in sistema centralizz. di condivisi e backup 4,00
1493 Efficienza % incremento capacità delle caselle di posta elettronica 150,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 592 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1494 Attivita Spazio in condivisione su SAN in TeraByte 3,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 73 0SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PROGETTI INFORMATICIPER I SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI
ASSFALG JURGEN 11.250,00 11.250,00
103 8427 0AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETENELLE VARIE SEDI (LAN)
ASSFALG JURGEN 15.000,00 15.000,00
205 5146 0ACQUISIZIONE NUOVE APPLICAZIONI E STRUMENTAZIONI FIN. AV.EC.
ASSFALG JURGEN 15.000,00 15.000,00
205 8428 0SPESE PER AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLEINFRASTRUTTURE DI RETE NELLE VARIE SEDI (LAN) FIN. AV. EC.
ASSFALG JURGEN 22.000,00 22.000,00
Somma: 63.250,00 63.250,00
Stanziamenti Entrata
41,50 %
58,50 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 205
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 593 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 73 0 Attività sistemistica sistemi centrali ASSFALG JURGEN 6.000,00
Virtualizzazione ASSFALG JURGEN 5.250,00
Totale Capitolo 11.250,00
8427 0 Potenziamento rete data center ASSFALG JURGEN 8.000,00
Sostituzione apparati di rete varie sedi ASSFALG JURGEN 2.000,00
Verifica e adeguamento sicurezza rete ASSFALG JURGEN 5.000,00
Totale Capitolo 15.000,00
205 5146 0 Acquisto HW e SW sistemi centrali ASSFALG JURGEN 10.000,00
Virtualizzazione ASSFALG JURGEN 5.000,00
Totale Capitolo 15.000,00
8428 0 Adeguamento tecnologico apparati di rete varie sedi ASSFALG JURGEN 2.000,00
Adeguamento tecnologico rete data center ASSFALG JURGEN 20.000,00
Totale Capitolo 22.000,00
Totale Scheda 63.250,00
Risorse Strumentali
Attrezzature in dotazione all'ufficio
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 594 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASSFALG JURGEN D4 5,00
BACCI ELISABETTA B3 5,00
BALESTRI LUCA C2 30,00
BANI ANDREA C2 30,00
BRAZZINI VALTER C3 30,00
BUGIANELLI DANIELE C3 30,00
CAPANNI GIANNI C3 30,00
CEI MARIO C3 35,00
CODECASA GIACOMO C3 20,00
DEL BRAVO GIOVANNI C1 10,00
FURIOZZI LUCIA D5L 5,00
GIAQUINTO RICCARDO C3 20,00
MACI ERMANNO C1 5,00
MARINI MAURIZIO D3L 30,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
PECCHIOLI ALESSANDRA D1 5,00
RORE DANIELA D5L 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 595 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
SVILUPPO DEL SIT ED INTEGRAZIONE NEL SISTEMA INFORMATIVO DI ENTE10011103 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Laura MonticiniResponsabile
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHEProgramma
SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTEProgetto
Sviluppo sistema informativo e progt. d'innovaz. tecnologicaCentro
Le attività saranno prevalentemente orientate alla valorizzazione degli archivi geografici provinciali: si prevede da una parte di proseguire con leattività di manutenzione e ampliamento degli archivi con particolare riferimento all'ambito della biodiversità e della pianificazione territoriale integrataalla scala provinciale e regionale, dall'altra di potenziare gli strumenti per la condivisione e la fruizione del dato. Si prevede di realizzare strumenti webper la ricerca e la fruizione del dato geografico provinciale da parte dell'utenza esterna mediante lo sviluppo di strumenti di catalogo su tecnologiaopen source; a questo proposito la condivisione delle scelte tecnologiche operata nell'ambito del progetto CERCO, consentirà di integrare il catalogoprovinciale con quelli delle Amministrazioni competenti sul territorio dell'area metropolitana FI-PO-PT. Con l'analogo obiettivo di agevolare l'analisi deidati su ambiti territoriali anche extra provinciali, si prevede il potenziamento dei servizi webgis standard per la pubblicazione dei dati che, a seguitodell'armonizzazione delle strutture degli archivi, consentirà proseguire il percorso verso la federazione delle banche dati tra gli Enti. Si proseguirà conlo sviluppo, sulla base della piattaforma Tolomeo (che sarà inserita nel catalogo regionale delle soluzioni messe a riuso), di applicazioni web asupporto delle attività tecniche e amministrative degli uffici con particolare riferimento agli ambiti dell'urbanistica e degli espropri. Si proseguirà conl'integrazione delle applicazioni in ambito Caccia, Polizia Provinciale e Difesa del Suolo con l'obiettivo di unificare gli archivi geografici e leanagrafiche di competenza e consentire l'interazione con gli uffici periferici. Infine, nell'ambito del progetto di riuso WEGEPRO, si prevede diampliare e potenziare le funzionalità del Sistema Informativo Stradale nonché di proseguire le attività di manutenzione e ampliamento delle banchedati da queste trattate.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Verifica sussitenza condizioni per l'avvio del progettoWEGEPRO ed eventuale stipula della convenzione Stipula della convenzione 01/01/2011 31/03/2011 10 Jurgen Assfalg
2 Analisi dei requisiti informativi e funzionali Analisi requisiti esaustiva 01/01/2011 31/07/2011 15 Jurgen Assfalg
3Predisposizione e personalizzazione degli strumenti opensource per la pubblicazione dei dati
Realizzazione istallazione prototipale per pubblicazionedati
01/03/2011 31/12/2011 20 Jurgen Assfalg
4
Predisposizione strumenti per la consultazione delle mappecatastali dei terreni a supporto della Direzione servizifinanziari e patrimonio
Sviluppo di uno strumento webgis per la consultazionedelle mappe catastali
01/04/2011 01/07/2011 5 Jurgen Assfalg
5Sviluppo delle componenti per integrazione procedure Cacciae Polizia Provinciale con anagrafica e GeoDB
Nuova release delle applicazioni per uffici caccia ePolizia Provinciale con integrazioni funzionanti
01/01/2011 31/10/2011 20 Jurgen Assfalg
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 596 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
6Sviluppo delle componenti per integrazione procedure Difesadel Suolo con anagrafica e GeoDB
Nuova release delle applicazioni per uffici Difesa delsuolo con integrazioni funzionanti
01/01/2011 31/10/2011 20 Jurgen Assfalg
7Affiancamento degli uffici dopo la messa in esercizio dellesoluzioni
Formazione degli utenti finali affinché siano autonominell'uso dei nuovi strumenti software introdotti
01/07/2011 31/12/2011 10 Jurgen Assfalg
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1384 Efficacia Numero nuovi archivi 2,00
1489 Attivita Numero servizi web standard attivati 10,00
1490 Attivita Numero applicazioni web messe in esercizio 3,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 5170 0 PROTOCOLLO INFORMATICO ASSFALG JURGEN 5.000,00 5.000,00
103 16476 0INTEGRAZIONE DEI VARI SIT DI AREA IN UNICO SISTEMAINFORMATIVO TERRITORIALE DI ENTE
ASSFALG JURGEN 18.750,00 18.750,00
103 16921 0SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO CATASTO STRADE WEGE-PRO FIN.CNIPE E 446
ASSFALG JURGEN 352.569,00 352.569,00
103 16922 0SUPPORTO SISTEMA SVILUPPO INFORMATIVO CATASTO STRADEWEGE-PRO
ASSFALG JURGEN 43.320,00 43.320,00
103 17082 0PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SPERIMENTALI AFFERENTIALLA BASE INFORMATIVA GEOGRAFICA REIGONALE CAP. E 452
ASSFALG JURGEN 3.450,00 3.450,00
97,66 %
0,96 %1,38 %
Var. Entrata R/I 446
Var. Entrata R/I 452
Var. Entrata R/I 840
Stanziamenti Entrata
84,94 %
1,00 %
14,05 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 205
Var. Uscita R/I 207
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 597 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
205 17431 0 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO SPET CAP. E 845 ASSFALG JURGEN 0,00 5.000,00 5.000,00
207 17178 0TRASFERIMENTI ALLA REGIONE TOSCANA PER REALIZZAZIONEPROGETTO AGGIORNAMENTO DBT TOPOGRAFICO
ASSFALG JURGEN 70.000,00 70.000,00
446 446 0TRASFERIMENTO DA C.N.I.P.A. PER SVILUPPO SISTEMAINFORMATIVO CATASTO STRADE WEGE-PRO FIN. CAP U 16921
ASSFALG JURGEN 352.569,00 352.569,00
452 452 0TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTISPERIMENTALI AFFERENTI ALLA BASE INFORMATIVA GEOGRAFICAREGIONALE CAP. U 103-17082
ASSFALG JURGEN 3.450,00 3.450,00
840 845 0TRASFERIMENTO DALLA REGIONE TOSCANA PER PROGETTO SPETCAP. U 205-17431
ASSFALG JURGEN 0,00 5.000,00 5.000,00
Somma: 356.019,00 5.000,00 361.019,00 493.089,00 5.000,00 498.089,00
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 5170 0 Integrazione procedure caccia e polizia Provinciale con anagrafe e GeoDB ASSFALG JURGEN 5.000,00
Totale Capitolo 5.000,00
16476 0 Contratto di servizio con Linea Comune ASSFALG JURGEN 18.750,00
Totale Capitolo 18.750,00
Totale Scheda 23.750,00
Risorse Strumentali
Attrezzature in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASSFALG JURGEN D4 16,00
BACCI ELISABETTA B3 5,00
CAPANNI GIANNI C3 10,00
CODECASA GIACOMO C3 15,00
GIAQUINTO RICCARDO C3 45,00
LORENZINI CHIARA D4 45,00
MACI ERMANNO C1 10,00
MARINI MAURIZIO D3L 10,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
PECCHIOLI ALESSANDRA D1 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 598 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
INFORMATIZZAZIONE GESTIONE CICLO FATTURE PASSIVE10011104 Obiettivo di sviluppo
Laura MonticiniResponsabile
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHEProgramma
SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTEProgetto
Sviluppo sistema informativo e progt. d'innovaz. tecnologicaCentro
Attraverso questo progetto si intende realizzare un insieme di soluzioni organizzative, tecniche ed operative per consentire una gestione organica esistematica del ciclo passivo delle fatture, tenendo presenti gli obiettivi di efficienza ed efficacia. In particolare, si prevede da un lato di portare avantila reingegnerizzazione dei processi interni e dall’altro il dispiegamento delle risorse strumentali abilitanti la progressiva dematerializzazione dei varidocumenti trattati nell'ambito del processo. La gestione automatizzata del ciclo passivo delle fatture, supportata da un sistema di gestione dei flussidocumentali, oltre che recepire quanto previsto dal Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella P.A. in tema di semplificazione, consente, nel casospecifico dell’Amministrazione Provinciale di Firenze, di ridurre anche le inefficienze riconducibili alla dispersione geografica delle proprie sedi. Con lacostituzione dell’Ufficio Fornitori e l’adozione del modulo del software di contabilità per la gestione degli ordini, delle fatture e delle liquidazioni sonogià state poste le basi per il conseguimento dell'obiettivo. Lo sviluppo del progetto avverrà gradualmente, per fasi, per cui, mentre i fornitoriprovvederanno all'implementazione dei progetti e delle soluzioni tecniche già presentati, si procederà ad un primo dispiegamento di soluzioni -realizzabile con risorse interne; questo approccio incrementale consentirà, tra l'altro, di consolidare la specifica dei requisiti fin ad ora formulati. Nellaprima fase sarà implementato il nuovo flusso documentale e contemporaneamente verranno svolti dei corsi di formazione. Successivamente, nelcorso dell’anno, saranno dispiegate le nuove soluzioni tecniche che, via via che saranno rilasciate, consentiranno una progressiva automazione delleoperazioni.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Implementazione nuovo iter documentale Realizzazione nuovo iter e adozione firma digitale per
atti di liquidazione01/01/2011 28/02/2011 10 Jurgen Assfalg
2Dispiegamento e manutenzione (correttiva ed evolutiva) delnuovo iter
Divulgazione del nuovo iter a tutte le direzioni eimplementazione di nuove funzionalità
01/02/2011 31/07/2011 10 Jurgen Assfalg
3
Consolidamento requisiti e verifiche tecnico operativerelativamente alle procedure contabili e predisposizione eaggiornamento della modulistica collegata (atti diliquidazione, pareri…)
Predisposizione nuovi modelli atti di liquidazione eorganizzazione corsi formazione
01/01/2011 31/12/2011 15 Auzzi Alessandra
4 Formazione operatori per l'uso delle nuove procedure Organizzazione corsi formazione 01/01/2011 31/12/2011 10 Auzzi Alessandra
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
5
Consolidamento requisiti e verifiche tecnico operativerelativamente alle procedure inerenti la gestione delpatrimonio e all'eventuale modulistica collegata
Verifiche dati patrimoniali e predisposizione nuovamodulistica
01/01/2011 31/12/2011 15 Masini Giulio
6Gestione sviluppo nuove soluzioni tecniche ad opera deifornitori Rilascio nuove soluzioni tecniche 01/01/2011 31/07/2011 25 Jurgen Assfalg
7 Dispiegamento nuove soluzioni tecniche Attivazione nuove soluzioni tecniche 01/08/2011 31/12/2011 15 Jurgen Assfalg
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1502 Attivita Numero liquidazioni inserite tramite gestione documentale 4.900,00
1503 Attivita Numero fatture registrate nella gestione documentale 8.000,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 5170 0 PROTOCOLLO INFORMATICO ASSFALG JURGEN 1.536,00 1.536,00
Somma: 1.536,00 1.536,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 5170 0 Nuove implementazioni a supporto del progetto fatture ASSFALG JURGEN 1.536,00
Totale Capitolo 1.536,00
Totale Scheda 1.536,00
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Risorse Strumentali
Attrezzature in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASSFALG JURGEN D4 8,00
AUZZI ALESSANDRA D1 15,00
CETICA MANUELA C5 10,00
DEL BRAVO GIOVANNI C1 10,00
FURIOZZI LUCIA D5L 10,00
MACI ERMANNO C1 10,00
MASINI GIULIO D6 5,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
RORE DANIELA D5L 10,00
SECCI FRANCESCA B3 15,00
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INFORMATIZZAZIONE ITER RICHIESTE DIPENDENTI10011105 Obiettivo di sviluppo
Laura MonticiniResponsabile
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHEProgramma
SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTEProgetto
Sviluppo sistema informativo e progt. d'innovaz. tecnologicaCentro
Attraverso questo progetto si intende realizzare un insieme di soluzioni organizzative, tecniche ed operative per consentire una gestione pienamenteinformatizzata della modulistica inerente il trattamento dei dati stipendiali, con l'obiettivo da un lato di incrementare i livelli di efficienza ed affidabilitàdel trattamento stesso e dall'altro ridurre il ricorso a modulistica cartacea.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Analisi iter richieste dipendenti all'Ufficio Personale/Stipendi Analisi di dettaglio per la gestione dell'iterautorizzativo relativo alle richieste da parte deidipendenti
01/01/2011 30/04/2011 15 Jurgen Assfalg
2
Consolidamento requisiti e verifiche tecnico operativerelativamente alle richieste da parte dei dipendenti e allamodulistica collegata
Individuazione requisiti e verifiche 01/03/2011 31/12/2011 15 Lucia Gajo
3Formazione dipendenti e responsabili per l'uso delle nuoveprocedure Organizzazione formazione 01/01/2011 31/12/2011 5 Lucia Gajo
4 Gestione sviluppo nuove soluzioni tecniche Rilascio nuove soluzioni tecniche 01/01/2011 31/12/2011 25 Jurgen Assfalg
5 Dispiegamento nuove soluzioni tecniche Attivazione nuove soluzioni tecniche 01/08/2011 31/12/2011 5 Jurgen Assfalg
6 Analisi e verifiche gestione straordinari Individuazione requisiti e verifiche 01/06/2011 31/12/2011 10 Lucia Gajo
7Gestione analisi e sviluppo nuove soluzioni per gestionestraordinari Rilascio nuove soluzioni tecniche 01/06/2011 31/12/2011 25 Jurgen Assfalg
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1498 Attivita Numero iter per il personale 5,00
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Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 5170 0 PROTOCOLLO INFORMATICO ASSFALG JURGEN 2.214,00 2.214,00
103 8429 0 SPESE PER INTEGRAZIONI APPLICAZIONI STRATEGICHE ASSFALG JURGEN 2.650,00 2.650,00
Somma: 4.864,00 4.864,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 5170 0 Progetto personale ASSFALG JURGEN 2.214,00
Totale Capitolo 2.214,00
8429 0 Progetto personale ASSFALG JURGEN 2.650,00
Totale Capitolo 2.650,00
Totale Scheda 4.864,00
Risorse Strumentali
Attrezzature in dotazione all'ufficio
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 603 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASSFALG JURGEN D4 8,00
BELLOTTI RAFFAELLA B3 10,00
CETICA MANUELA C5 10,00
DE LELLIS LUISA PAOLA C3 10,00
DUGINI DORIA C3 10,00
FURIOSI DANIELE B3 10,00
GAJO LUCIA D5L 10,00
MACI ERMANNO C1 10,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
RORE DANIELA D5L 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 604 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PROGETTO WI-MOVE - RETE TELEMATICA PER SERVIZI DI INFOMOBILITA' AL CITTADINO10071101 Obiettivo di sviluppo
Laura MonticiniResponsabile
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHEProgramma
PROGETTI SPECIALI IN TEMA D'INNOVAZIONE TECNOLOGICAProgetto
Sviluppo sistema informativo e progt. d'innovaz. tecnologicaCentro
Nel corso del 2011 sarà completata l'infrastruttura telematica per l'erogazione di servizi avanzati infomobilità che favoriscono una mobilità urbanaintelligente, efficiente e sostenibile attraverso l'assistenza completa agli utenti nel soddisfacimento delle loro esigenze di mobilità con particolareriferimento alla pianificazione del percorso e degli scambi intermodali ed alla loro modifica in tempo reale in dipendenza delle condizioni istantaneerilevate su tutte le reti di trasporto. I servizi saranno erogati attraverso una rete Wi-Fi che consisterà in una serie di hot-spot wi-fi lungo la lineatramviaria Firenze-Scandicci ed in altre aree del territorio provinciale
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Aggiudicazione gara e stipulazione del contratto per lafornitura in opera di un sistema di telecomunicazione aservizio della linea 1 della tramvia di Firenze
Stipulazione del contratto 01/01/2011 30/06/2011 20 Stefano Fantoni
2Sviluppo Realizzazione sistema di telecomunicazione a servizio
linea 1 tramvia01/01/2011 31/10/2011 50 Jurgen Assfalg
3 Verifica e collaudo Attivazione provvisoria 31/07/2011 01/08/2011 15 Jurgen Assfalg
4 Pre-esercizio Attivazione definitiva 31/07/2011 30/11/2011 5 Jurgen Assfalg
5Coordinamento interno e esterno Coordinamento dei diversi attori del progetto sia a
livello locale che nazionale01/01/2011 31/12/2011 10 Stefano Fantoni
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1495 Attivita Numero hot-spot attivati 31,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 605 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Attrezzature in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASSFALG JURGEN D4 16,00
BALESTRI LUCA C2 20,00
FANTONI STEFANO DIR 5,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
PECCHIOLI ALESSANDRA D1 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 606 di 644
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SISTEMA INTEGRATO DI INFOMOBILITA'10071102 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Laura MonticiniResponsabile
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHEProgramma
PROGETTI SPECIALI IN TEMA D'INNOVAZIONE TECNOLOGICAProgetto
Sviluppo sistema informativo e progt. d'innovaz. tecnologicaCentro
Nel corso del 2011 saranno sviluppati i diversi progetti di infomobilità avviati, fra cui S.I.Mo.Ne, G.I.O.CO. e Infocity. Attraverso il sistema integrato disupervisione della mobilità si realizza uno strumento per il governo strategico ed operativo della mobilità in ambito metropolitano; nel sistema disupervisione convergono tutti i sottosistemi, e svolge quindi anche le funzioni di concentrazione, analisi e diffusione dell’informazione attraverso ipossibili canali disponibili. Il supervisore e la piattaforma informativa ad esso collegata saranno interfacciati con l'infrastruttura sviluppata nell'ambitodel progetto Wi-Move. Al fine di realizzare gli obiettivi di monitoraggio, governo ed informazione, il sistema raccoglierà ed elaborerà - attraversoappositi algoritmi - le informazioni provenienti da diverse fonti: sensoristica varia presente sulle reti di trasporto, dati relativi a flotte (pubbliche eprivate), localizzazione degli utenti registrati ai servizi di infomobilità, ecc.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Stipulazione del contratto per la fornitura di un sistema disupervisione del traffico e di una piattaforma di infomobilità Stipulazione del contratto 01/01/2011 28/02/2011 2 Stefano Fantoni
2Sviluppo completamento realizzazione del sistema integrato di
supervisione della mobiltà01/01/2011 31/12/2011 62 Jurgen Assfalg
3 Verifica e collaudo Attivazione provvisoria 01/01/2011 31/12/2011 10 Jurgen Assfalg
4 Pre-esercizio Attivazione definitiva 15/03/2011 31/12/2011 5 Jurgen Assfalg
5Coordinamento interno e esterno Coordinamento dei diversi attori del progetto sia a
livello locale che nazionale01/01/2011 31/12/2011 6 Stefano Fantoni
6Attuazione del progetto con riferimento a procedure e sistemidella Direzione Mobilità e TPL
Attuazione del progetto con riferimento a procedure esistemi della Direzione Mobilità e TPL
01/01/2011 31/12/2011 3 Maria Cecilia Tosi
7Attuazione del progetto con riferimento a procedure e sistemidella Direzione Grandi Assi Viari
Attuazione del progetto con riferimento a procedure esistemi della Direzione Grandi Assi Viari
01/01/2011 31/12/2011 6 Carlo Ferrante
8Attuazione del progetto con riferimento a procedure e sistemidella Direzione Viabilità
Attuazione del progetto con riferimento a procedure esistemi della Direzione Viabilità
01/01/2011 31/12/2011 6Maria TeresaCarosella
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 607 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1496 Attivita Numero di sottosistemi integrati nel supervisore 10,00
1497 Attivita Servizi attivi sulla piattaforma di infomobilità 5,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 17278 0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO INFOCITY - CAP. E 453/0 ASSFALG JURGEN 66.141,00 66.141,00
205 17277 0 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO GIOCO - CAP. E 869/0 ASSFALG JURGEN 35.433,33 35.433,33
446 453 0TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI NAPOLI PER PROGETTOINFOCITY CAP. U 103-17278
ASSFALG JURGEN 66.141,00 66.141,00
855 869 0TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI FIRENZ EPER PROGETTO GIOCO -CAP. E 205-17277
ASSFALG JURGEN 35.433,33 35.433,33
Somma: 101.574,33 101.574,33 101.574,33 101.574,33
65,12 %
34,88 %
Var. Entrata R/I 446
Var. Entrata R/I 855
Stanziamenti Entrata
65,12 %
34,88 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 205
Stanziamenti Uscita
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
103 17278 0 Autorizzazione ad impegnare la spesa conferita con atto dirigenziale 2541 del 01/07/2011 FANTONI STEFANO 66.141,00
Totale Capitolo 66.141,00
205 17277 0 Autorizzazione ad impegnare la spesa conferita con atto dirigenziale 2541 del 01/07/2011 FANTONI STEFANO 35.433,33
Totale Capitolo 35.433,33
Totale Scheda 101.574,33
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 608 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Attrezzature in dotazione all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASSFALG JURGEN D4 20,00
CAROSELLA MARIA TERESA DIR 1,00
CODECASA GIACOMO C3 20,00
FANTONI STEFANO DIR 5,00
FERRANTE CARLO DIR 2,00
LORENZINI CHIARA D4 20,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
PECCHIOLI ALESSANDRA D1 10,00
TOSI MARIA CECILIA DIR 2,00
VILLANI CONTI ANTONELLA D5L 5,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 609 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
RIORDINO ARCHIVIO DELL'ENTE E INDIVIDUAZIONE DEPOSITO MATERIALE10071103 Obiettivo di sviluppo
Laura MonticiniResponsabile
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHEProgramma
PROGETTI SPECIALI IN TEMA D'INNOVAZIONE TECNOLOGICAProgetto
Sviluppo sistema informativo e progt. d'innovaz. tecnologicaCentro
Il progetto riguarda il riordino dell'archivio di deposito dell'ente, e la riorganizzazione del materiale (mobilio, computer, suppellettili ). Per quantoriguarda i due obiettivi di cui sopra sarà opportuno individuare un magazzino che possa contenere sia l'archivio di deposito (fascicoli), sia il materialeda immagazzinare. Per il materiale dovrà essere previsto un piano almeno annuale di smaltimento e/o alienazione in modo che la superficieindividuata del magazzino sia sempre sufficiente e non ci sia la necessità di trovare altri spazi. Per il riordino dell'archivio di deposito è necessarioindividuare un luogo capace di ospitare il materiale dell'attuale deposito (ultimi 40 anni a partire dal 1970), e il materiale che si presume di archiviarenell'arco di 25/30 anni. Il deposito si rende necessario per liberare stanze che attualmente sono occupate da materiale e fascicoli cartacei, chepossono essere invece usati per altri fini.Occorre avviare un sistema informatizzato per l'archiviazione in detto deposito che ci consenta di conoscere il materiale che vi è depositato ed evitaredi far circolare il cartaceo utilizzando documenti scannerizzati.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Censimento ed inventariazione della situazione attuale degliarchivi dell'intera struttura provinciale, storico e di deposito eraccolta sistematica della regolamentazione vigente
Inquadramento della situazione attuale circa gli archivistorico e di deposito
01/05/2011 30/06/2011 15Laura Monticini -Massimo Tarassi
2
Individuazione della quantità dei fascicoli cartacei daarchiviare per l'intera struttura provinciale, con un'ipotesi diincremento nel tempo
Quantità fascicoli, in metri lineari, da archiviare 01/05/2011 30/06/2011 15 Laura Monticini
3Individuazione del materiale (mobili, computer, suppellettili),da mantenere o dismettere
Dismissione (alienazione o discarico) o allocazione delmateriale
01/05/2011 30/06/2011 25 Daniele Pinetini
4
Predisposizione di un progetto di fattibilità anche finanziariaper l'implementazione di un sistema informatizzato diarchiviazione e consultazione del materiale
Ottenimento del progetto di fattibilità circa il sistemainformatizzato di gestione dell'archivio
01/08/2011 31/12/2011 20 Jurgen Assfalg
5Predisposizione regolamento per piano di smaltimento e/oalienazione del materiale immagazzinato
Smaltimento e/o alienazione materiale immagazzinatoe mantenimento spazi ad esso riservato
01/08/2011 31/12/2011 15 Daniele Pinetini
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 610 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
6Individuazione immobile capace di contenere il deposito e ilmagazzino Immobile individuato e sistemato per l'accoglienza 01/01/2012 30/04/2012 10 Giulio Masini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1528 Attivita m2 da recuperare liberando gli archivi attuali 200,00
Risorse Strumentali
Beni patrimoniali ed attrezzature informatiche a disposizione del Dipartimento IV
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASSFALG JURGEN D4 2,00
CONTE ROCCO DIR 4,70
EVOLA LAURA Livello D 2,00
MASINI GIULIO D6 2,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
PINETINI DANIELE D3L 2,00
SECCI REMO C3 2,00
TARASSI MASSIMO DIR 2,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 611 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
DIPENDENTE IN FORMA19021101 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Laura MonticiniResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE UMANEProgramma
LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALEProgetto
Stipendi e presenzeCentro
Le innovazioni introdotte tanto a livello legislativo quanto a livello organizzativo interno rendono utile la presdiposizione di una o più guide attraversole quali riordinare e coordinare le diverse disposizioni esistenti al fine di facilitare il dipedente nel momento della richiesta di permessi, concessioni,etc.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Ricerca documentazione Reupero della normativa interna e di setttore 01/01/2011 30/04/2011 20Dugini; Maria PaolaFanello; ChiaraNaldini; Rosario
2 Revisione modulistica Modulistica coerente con la normativa esitente 01/01/2011 31/05/2011 10Dugini; Maria PaolaFanello; ChiaraNaldini; Rosario
3Elaborazione guida permessi Organicità in materia di permessi retribuiti i non
retribuiti01/01/2011 31/07/2011 30
Dugini; Maria PaolaFanello; ChiaraNaldini; Rosario
4 Elaborazione guida aspettative Orgnanicità in materia di aspettative e congedi 01/01/2011 31/07/2011 30Dugini; Maria PaolaFanello; ChiaraNaldini; Rosario
5 Diffusione della guida Portare le guide a conscenza di tutti i dipendenti 01/01/2011 31/12/2011 10Dugini; Maria PaolaFanello; ChiaraNaldini; Rosario
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1447 Attivita numero moduli e circolari personale da aggiornare 20,00
1448 Attivita numero guide da predisporre 4,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 612 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
le strumentazinoi informatiche a disposizione dell'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
DUGINI DORIA C3 15,00
FANELLO MARIA PAOLA B4L 25,00
GAJO LUCIA D5L 30,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
NALDINI CHIARA B3 25,00
PICCOLO ROSARIO B6 25,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:34 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 613 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
PIANO ANNUALE DI FABBISOGNO19021102 Obiettivo di sviluppo pluriennale
Laura MonticiniResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE UMANEProgramma
LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALEProgetto
Concorsi, dotazione organica e formazioneCentro
Con l'approvazione della deliberazione n. 177 del 21.10.2010 la Giunta ha aggiornato il piano di fabbisogno (anni 2010/2012), accertando lo status diesecuzione del precedente programma assunzionale in essere, nonché introducendo modifiche e variazioni rese necessarie dalla sopravvenienzadelle disposizioni del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in Legge 122/2010, che ha introdotto per gli enti locali sottoposti a patto di stabiltà norme piùrestrittive sul reclutamento del personale. Le forti limitazioni sulla capacità di avvicendamento fisiologico del personale già dal 1/01/2011 ha quindiindotto ad anticipare - laddove possibile - le assunzioni previste sul triennio, soprattutto da pubblica selezione, tanto da configurare in circa 40 le unitàlavorative inquadrate nei ruoli provinciali nell'arco del 2° semestre 2010. Relativamente all'esercizi o finanziario 2011, il presente progetto dovràessere necessariamente sottoposto a revisione ed aggiornamento già dai primi mesi dell'anno, alla luce delle dovute costanti verifiche legislative, siada un punto di vista delle spese per gli interventi recentemente introdotti sul patto di stabilità interno, sia per quanto concerne le scelte di fabbisognodelle risorse umane, che imporranno una ricalibrazione, almeno dell'attuale piano 2011, al rispetto del novellato art. 76 comma 7 D.L. 112/2008,tenuto conto anche dei tempi istruttori - al momento non prevedibili - delle selezioni pubbliche di area tecnica compartimentali. Il piano annuale difabbisogno si inserisce e deve necessariamente coordinarsi con la programmazione triennale delle assunzioni, di cui costituisce attuazione, ma altempo stesso, elemento per la verifica e la modifica della programmazione degli anni successivi. Pertanto, nel secondo semestre dell'anno, saràavviata la procedura per l'aggiornamento e redazione del piano di fabbisogno 2011/2013.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Studio, verifica ed avvio istruttoria Individuazione del badge di spesa per le assunzioni da
Piano 201101/01/2011 30/04/2011 10 Paola Gigli
2
Verifica, aggiornamento Piano di Fabbisogno Annuale 2011alla luce di eventuali sopravvenute esigenze e/o interventilegislativi
Avvio assunzioni sull'anno nei limiti accertati 01/05/2011 30/07/2011 30 Paola Gigli
3 Completamento Piano Annuale 2011 Completamento delle assunzioni programmate 01/08/2011 31/12/2011 30 Paola Gigli
4 Redazione Piano di Fabbisogno triennale 2011/2013 Stesura della proposta di delibera 01/07/2011 31/12/2011 30 Paola Gigli
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1505 Attivita numero selezioni pubbliche previste 6,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Strumentali
Risorse informatiche e strumentali in dotazione agli uffici
Risorse Umane Qualifica Percentuale
GIGLI PAOLA D6 60,00
LUPI CARLA B5L 20,00
MARCHESINI ELENA C2 30,00
MASSI CLAUDIA B7 20,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
ROSSI CRISTINA D1 50,00
VIGNOLINI ANTONELLA C5 30,00
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FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE19021103 Obiettivo di sviluppo
Laura MonticiniResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE UMANEProgramma
LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALEProgetto
Concorsi, dotazione organica e formazioneCentro
La delibera G.P. n. 154 del 14.09.2010, con la quale è stato adottato il Piano di Formazione del personale interno anno 2010 introduce un ampiaprogrammazione delle linee di intervento sottolineando tuttavia le rilevanti limitazioni in termini di spesa anticipate dall'art. 6 comma 13 del D.L.78/2010 per l'esercizio finanziario in esame. L'originario Progetto Multicard, correlato a specifico appalto in scadenza nel 2011, e concepitosull'assegnazione pro capite di un bonus individuale per lo svolgimento di corsi (a catalogo o extra), deve essere necessariamente superato a causadella riduzione delle risorse, più ampiamente descritta negli indirizzi generali sotto la voce "Formazione e missioni del personale dipendente". Laripartizione delle risorse tra i dipendenti dell'Ente e l'organizzazione dei progetti formativi sarà effettuata sulla base delle indicazioni contenute negliindirizzi generali sopra citati. A tali indirizzi si conformerà quindi il Piano di Formazione per l'anno 2011 e seguenti. Stante le limitate risorse finanziariedisponibili il piano avrà uno sviluppo triennale in modo da garantire una adeguata risposta alle esigenze formative di tutti i Settori di attività dellaProvincia. Dovranno comunque essere tenuti nella necessaria considerazione i corsi destinati alla sicurezza dei lavoratori, stante l'obbligatorietà edimportanza degli stessi.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Valutazione degli stanziamenti di spesa utilizzabili edindividuazione dei corsi prevalenti finanziabili Individuazione soglia economica e criteri distributivi 01/01/2011 28/02/2011 30 Paola Gigli
2 Adozione piano formativo 2011 rivolto ai dipendenti dell'ente Raggiungimento programma e criteri operativi 01/03/2011 30/04/2011 30 Paola Gigli
3 Attuazione e gestione del piano formativo annuale Realizzazione corsi nei limiti concessi dal legislatori 01/05/2011 31/12/2011 40 Paola Gigli
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1504 Attivita numero corsi di formazione di carattere generale 11,00
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Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 7722 0 FORMAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE MONTICINI LAURA 70.000,00 70.000,00
Somma: 70.000,00 70.000,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione agli uffici
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ANSELMI SARA C3 20,00
GIGLI PAOLA D6 10,00
MANNORI SILVIA D1 10,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
ROSSI CRISTINA D1 10,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:35 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 617 di 644
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MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI851001A01 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Laura MonticiniResponsabile
INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHEProgramma
SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTEProgetto
Sviluppo sistema informativo e progt. d'innovaz. tecnologicaCentro
Sviluppo, gestione e manutenzione ordinaria dell'infrastruttura ICT a servizio degli uffici dell'Amministrazione, ivi inclusi la rete telematica, i servizi sudi essa dispiegati, il sistema informativo centrale con gli elaboratori e gli applicativi (verticali ed orizzontali) che lo costituiscono, le singole postazionidi lavoro nonché gli applicativi in uso su questi ultimi. Il progetto si propone di garantire, compatibilmente con i vincoli economici ed organizzativi, l'usorazionale ed efficiente delle dotazioni strumentali dell'Amministrazione. In tal senso, si proseguirà anche con la razionalizzazione della dotazioniinformatiche ad uso delle postazioni di lavoro, compresa la ulteriore diffusione di soluzioni Open Source.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Identificazione dei requisiti e definizione delle necessità Requisiti e definizione di massima delle necessità 01/01/2011 30/09/2011 8 Jurgen Assfalg
2Acquisizione di prodotti e servizi necessari al conseguimentodegli obiettivi
Avvio della gare per acquisizione di prodotti e servizinecessari al conseguimento degli obiettivi
01/01/2011 31/12/2011 10 Jurgen Assfalg
3Manutenzione preventiva, correttiva ed evolutivadell'infrastruttura, dei servizi e delle dotazioni
Manutenzione preventiva, correttiva ed evolutivadell'infrastruttura, dei servizi e delle dotazioni
01/01/2011 31/12/2011 70 Jurgen Assfalg
4Revisione delle procedure (anche informatiche) a supportodella gestione delle postazioni
Nuove procedure a supporto della gestione dellepostazioni
01/01/2011 31/03/2011 8 Jurgen Assfalg
5Gestione della rete a banda larga Adempimenti inerenti la gestione della rete a banda
larga01/01/2011 31/12/2011 4 Jurgen Assfalg
Indicatore Tipo Descrizione Valore
112 Efficacia Numero interventi effettuati 2.500,00
1381 Efficacia Numero postazioni OOS installate 150,00
1382 Efficacia Numero postazioni di lavoro sostituite 30,00
1396 Attivita Numero articoli pubblicati su Intranet 100,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:35 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 618 di 644
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Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
102 16095 0 SPESE PER ACQUISTI SISTEMI INFORMATIVI ASSFALG JURGEN 3.700,00 3.700,00
103 74 0SPESA PER ASSISTENZA TECNICA DI BASE ALLE POSTAZIONI DILAVORO
ASSFALG JURGEN 10.500,00 10.500,00
103 8282 0SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PROGETTI INFORMATICIPER I SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI
ASSFALG JURGEN 7.500,00 7.500,00
103 8290 0SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMI E STRUMENTIESISTENTI
ASSFALG JURGEN 320.000,00 320.000,00
103 16361 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA- RETI - SERVIZI GENERALI - EXTRACANONE
ASSFALG JURGEN 5.400,00 5.400,00
103 16363 0FACILITY MANAGEMENT - MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA- POSTAZIONI - SERVIZI GENERALI - EXTRACANONE
ASSFALG JURGEN 9.253,13 9.253,13
103 16441 0CANONE ANNUALE PER GESTIONE E MANUTENZIONE BANDA LARGARILEVANTE FINI IVA CAP. E 670-671
ASSFALG JURGEN 585.000,00 585.000,00
103 16442 0CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE CONCESSIONE I.R.U. DICOLLEGAMENTI FIBRA OTTICA FI.NET RIL.IVA CAP. E 670-671
ASSFALG JURGEN 18.000,00 18.000,00
205 8283 0ACQUISIZIONE NUOVE APPLICAZIONI E STRUMENTAZIONI FIN. AVEC.
ASSFALG JURGEN 23.000,00 23.000,00
670 670 0CANONE ANNUALE PER CONCESSIONE UTILIZZO BANDA LARGA -(RILEVANTE FINI IVA)CAP. U 103-16441-16442/ 201-16443/107-5001
ASSFALG JURGEN 960.000,00 960.000,00
670 671 0ROYALTY ANNUALE DERIVANTE DAI SERVIZI SU BANDA LARGARILEVANTE FINI IVA)CAP. U 103-16441-16442/ 201-16443/107-5001
ASSFALG JURGEN 5.000,00 5.000,00
Somma: 965.000,00 965.000,00 982.353,13 982.353,13
100,00 %
Var. Entrata R/I 670 Stanziamenti Entrata
0,38 %
97,28 %
2,34 %
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 205
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:35 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 619 di 644
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Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
102 16095 0 Accessori e consumabili per l'infrastruttura ICT ASSFALG JURGEN 3.700,00
Totale Capitolo 3.700,00
103 8290 0 manutenzione Antivirus ASSFALG JURGEN 16.000,00
manutenzione Autodesk ASSFALG JURGEN 23.000,00
manutenzione backup ASSFALG JURGEN 5.400,00
manutenzione Contabilità finanziaria, economale e cespiti ASSFALG JURGEN 46.000,00
manutenzione ESRI ASSFALG JURGEN 80.000,00
manutenzione faxserver ASSFALG JURGEN 1.000,00
manutenzione procedure personale ASSFALG JURGEN 41.200,00
manutenzione protocollo e sistema gestionale ASSFALG JURGEN 21.300,00
manutenzione sigeco ASSFALG JURGEN 1.500,00
manutenzione STR Linea 32 ASSFALG JURGEN 16.500,00
manutenzione UPS CED ASSFALG JURGEN 3.000,00
manutenzione virtualizzazione ASSFALG JURGEN 8.100,00
manutenzioni server ASSFALG JURGEN 19.000,00
manutenzioni varie ASSFALG JURGEN 26.400,00
manutenzioni viabilità ASSFALG JURGEN 10.000,00
visure catastali ASSFALG JURGEN 1.600,00
Totale Capitolo 320.000,00
16361 0 Potenziamento rete data center ASSFALG JURGEN 5.400,00
Totale Capitolo 5.400,00
205 8283 0 Licenze per strumenti SW di produttività individuale ASSFALG JURGEN 5.000,00
Rinnovo dotazioni postazioni di lavoro ASSFALG JURGEN 16.000,00
Rinnovo parco stampanti ASSFALG JURGEN 2.000,00
Totale Capitolo 23.000,00
Totale Scheda 352.100,00
Risorse Strumentali
Attrezzature in dotazione all'ufficio
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Risorse Umane Qualifica Percentuale
ASSFALG JURGEN D4 10,00
BACCI ELISABETTA B3 85,00
BALESTRI LUCA C2 50,00
BANI ANDREA C2 70,00
BRAZZINI VALTER C3 65,00
BUGIANELLI DANIELE C3 70,00
CAPANNI GIANNI C3 60,00
CEI MARIO C3 60,00
CETICA MANUELA C5 65,00
CODECASA GIACOMO C3 20,00
DEL BRAVO GIOVANNI C1 60,00
FURIOZZI LUCIA D5L 60,00
GIAQUINTO RICCARDO C3 20,00
LORENZINI CHIARA D4 10,00
MACI ERMANNO C1 30,00
MARINI MAURIZIO D3L 50,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
PECCHIOLI ALESSANDRA D1 65,00
RORE DANIELA D5L 60,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:35 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 621 di 644
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GESTIONE GIURIDICA DEI DIPENDENTI851902A01 Obiettivo di mantenimento
Laura MonticiniResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE UMANEProgramma
LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALEProgetto
Concorsi, dotazione organica e formazioneCentro
PROCEDURE DI CONCORSO: predisposizione bandi, ricezione domande e verifica idoneità, allestimento operativo sedi, nomina e liquidazioneCommissioni Esaminatrici, assunzione personale a tempo indeterminato e determinato. SELEZIONI PUBBLICHE EX L.R. 7/R 4.02.2004: redazionebandi, pubblicazione graduatorie, segreteria di commissione. CONTRATTI: stipula contratti di assunzione e di part time. PROCEDURE DIMOBILITA': atti giuridici per trasferimento in/out, ordini di servizio interni, gestione dei comandi in ingresso / uscita, distacchi. GESTIONE BILANCIOE PEG: predisposizione bilancio per capitoli assegnati, stato di avanzamento e pianificazione strategica. GESTIONE ANAGRAFI EX L. 412/91:inserimento/ aggiornamento dati su sito nazionale Funzione Pubblica per incarichi a professionisti esterni e dipendenti. DOTAZIONE ORGANICA:gestione programma informatico pianta organica, ricostruzione di carriera, aggiornamento fascicoli personali. CONTO ANNUALE: predisposizionerelazione a consuntivo, monitoraggio trimestrale. CONTENZIOSO: istruttorie per Avvocatura (Giudice del Lavoro, Tar, Corte dei Conti),riconoscimento cause di servizio ed equo indennizzo. PRECONTENZIOSO: gestione completa della fase conciliativa di fronte alla DPL. INVALIDI:assunzioni ex Legge 68/99, denuncia annuale. FORMAZIONE: gestione dell'appalto di servizi in essere con collegate fasi di calendarizzazione,controllo e liquidazione, verifica attuazione Piano di Formazione.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Il programma di mantenimento non manifesta, stante la suanatura, una intrinseca propensione alla suddivisione in fasitecnicamente e temporalmente intese. Nel corso dell'anno diriferimento le procedure, i monitoraggi e le gestioni verrannoconseguentemente articolate sulla base dei termini impostidalle leggi e dai regolamenti.
Mantenimento degli standard quantitativi e qualitativicon soddisfacente aggiornamento dei carichi di lavoroalle riforme legislative ed all'introduzione di nuovicanali informatici con la Funzione Pubblica
01/01/2011 31/12/2011 100 Paola Gigli
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1088 Attivita Numero dipendenti provinciali a tempo indeterminato 829,00
1089 Attivita Numero dipendenti provinciali a tempo determinato 90,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:35 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 622 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 7481 0 SPESE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI CONCORSI GIGLI PAOLA 18.750,00 18.750,00
103 8114 0 CAUSE DI SERVIZIO / EQUO INDENNIZZO -DIREZIONE PERSONALE GIGLI PAOLA 3.750,00 3.750,00
Somma: 22.500,00 22.500,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 103 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Programmi informatici in uso all'ufficio
Risorse Umane Qualifica Percentuale
GIGLI PAOLA D6 30,00
LUPI CARLA B5L 80,00
MARCHESINI ELENA C2 70,00
MASSI CLAUDIA B7 80,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
ROSSI CRISTINA D1 40,00
VIGNOLINI ANTONELLA C5 70,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:35 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 623 di 644
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TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO851902A02 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Laura MonticiniResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE UMANEProgramma
LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALEProgetto
Pensioni e co.co.co.Centro
Predisposizione degli atti, prospetti, documentazione relativa al trattamento fiscale, prev.le ed assicurativo del personale dipendente e dei soggettipercettori di redditi assimilati al lavoro dipendente. Elaborazione e pagamento compensi pers.le assimilato. Tenuta del Registro degli infortuni,Denunce d'Infortunio, Denunce di Malattia Prof.le e relativi report. Rapporto con le sedi periferiche Inail e raccordo con il Responsabile alla Sicurezzadell'Ente ai sensi della L. 81/2008. Predisposizione atti per il collocamento a riposo per vecchiaia, anzianità, invalidità ai sensi L.274/91, inabilità aisensi L. 335/95, ed inoltre degli atti per la liquidazione dell'indennità di fine servizio o rapporto per i dipendenti cessati dal servizio per ogni causa.Ricongiunzioni, riscatti, maggiorazioni dell'anzianità contributiva, accrediti figurativi. Ricostruzioni posizioni giuridiche ed economiche ai finiprevidenziali del personale. Certificazioni previdenziali varie. Rapporti con Enti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, EntiPrevidenziali ed assistenziali, Commissione Medica di Verifica. Collegamento telematico tramite password con la banca dati dell'Inpdap. Versamentomensile delle ritenute fiscali, Irap del personale dipendente e assimilato. Predisposizione ed invio telematico dei mod. F24EP e F24. ElaborazioneMod. CUD ai percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilato. Elaborazione e trasmissione mensile delle dichiarazioni Previdenziali DMA,EMENS ed UNIMENS. Elaborazione e trasmissione annuale Mod. 770 Semplificato ed Ordinario, Dichiarazione IRAP. Rispetto delle scadenzetemporali, mensili e annuali previste dalle norme per la predisposizione degli atti succitati e la loro trasmissione all'Erario, agli Istituti Previdenziali edAssicurativi. Adeguamento all'evoluzione normativa. Controllo e istruttoria relativi alle trasferte ed ai rimborsi spese per fuori servizio del pers.ledipendente
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Verifica delle posizioni contributive dei dipendenti, rapporticon gli Enti previdenziali ed assicurativi
Sistemazione banca dati previdenziale personale inservizio
01/01/2011 31/12/2011 25 Anna Guidarelli
2
Ricostruzioni e controllo delle posizioni giuridiche edeconomiche, ai fini previdenziali, del personale transitatonell'Ente a qualsiasi titolo per attività inerenti istituti disciolti
Ricostruzione previdenziale del personale cessato cheha prestato la propria attività presso istituti disciolti
01/01/2011 31/12/2011 10 Anna Guidarelli
3Trattamento fiscale di tutti i percettori di redditi di lavorodipendente ed assimilato Rispetto delle scadenze previste dalle norme di legge 01/01/2011 31/12/2011 25 Anna Guidarelli
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:35 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 624 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
4
Collegamento on - line, tramite password, con banca datiInpdap. Implementazione e correzione dati presenti neldatabase (con riguardo a tutti coloro che hanno in essere ohanno avuto un rapporto di lavoro subordinato con diritto aversamento dei contributi previdenziali). Incontri con altri EntiLocali e con Inpdap.
Rispetto delle norme previdenziali 01/01/2011 31/12/2011 15 Anna Guidarelli
5
Pagamenti fiscali, previdenziali ed assicurativi tramite modelliF24EP ed F24. Denunce fiscali e previdenziali mensili edannuali
Rispetto delle scadenze previste dalle norme di legge 01/01/2011 31/12/2011 25 Anna Guidarelli
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1036 Attivita Numero pratiche di infortunio 100,00
1037 Attivita Numero pratiche pensionistiche 480,00
1038 Attivita Numero modelli cud emessi 1.547,00
1039 Attivita numero certificazioni fiscali emesse 102,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9001 0 RITENUTE AL PERSONALE PER ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF GUIDARELLI ANNA 151.000,00 151.000,00
0 9001 0VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALEPER ADDIZIONALECOMUNALE ALL'IRPEF
GUIDARELLI ANNA 151.000,00 151.000,00
0 9003 0RITENUTE INAIL AI LAVORATORI PARASUBORDINATI AI SENSI DLGS38/00
GUIDARELLI ANNA 5.000,00 5.000,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 0 Stanziamenti Entrata
97,95 %
0,12 %1,93 %
Var. Uscita R/I 0
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 107
Stanziamenti Uscita
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:35 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 625 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
0 9003 0VERSAMENTO RITENUTE INAIL AL PERSONALE PARASUBRODINATO AISENSI DLGS 38/00
GUIDARELLI ANNA 5.000,00 5.000,00
0 9028 0 RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95 GUIDARELLI ANNA 54.000,00 54.000,00
0 9028 0 VERSAMENTO RITENUTE INPS A PROFESSIONISTI AI SENSI L. 335/95 GUIDARELLI ANNA 54.000,00 54.000,00
0 9032 0 RITENUTE IRPEF - ISTITUZIONE VILLA DEMIDOFF GUIDARELLI ANNA 52.000,00 52.000,00
0 9032 0 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - ISTITUZIONE VILLA DEMIDOFF GUIDARELLI ANNA 52.000,00 52.000,00
0 9118 0 RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF GUIDARELLI ANNA 310.000,00 310.000,00
0 9118 0 VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF GUIDARELLI ANNA 310.000,00 310.000,00
0 9120 0 RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO GUIDARELLI ANNA 6.800.000,00 6.800.000,00
0 9120 0VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE EDASSIMILATO
GUIDARELLI ANNA 6.800.000,00 6.800.000,00
0 9311 0 ANTICIPAZIONI SU STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE GUIDARELLI ANNA 5.000,00 5.000,00
0 9311 0RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE SU STIPENDI AL PERSONALEDIPENDENTE
GUIDARELLI ANNA 5.000,00 5.000,00
103 483 0ASSICURAZIONE INAIL - COLLABORAZIONI COORDINATE ECONTINUATIVE
GUIDARELLI ANNA 9.000,00 9.000,00
107 8296 0IRAP SU COLLABORAZIONI SU CO.CO.CO., REDDITI ASSIMILATI ELAVORO OCCASIONALE
GUIDARELLI ANNA 78.472,00 78.472,00
107 8298 0 IRAP SU INDENNITA' CONSIGLIERI GUIDARELLI ANNA 56.892,20 56.892,20
107 16630 0 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE AGRICOLO E FORESTALE GUIDARELLI ANNA 9.809,00 9.809,00
Somma: 7.377.000,00 7.377.000,00 7.531.173,20 7.531.173,20
Risorse Strumentali
Attrezzature e beni in dotazione agli uffici
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ANGELINI SILVIA B3 100,00
CALAMASSI MONICA C3 100,00
GUIDARELLI ANNA D6 80,00
LOVECI FRANCA C4 100,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
PIZZO GAETANO B3 50,00
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GESTIONE ECONOMICA PERSONALE RUOLO E NON DI RUOLO851902A03 Obiettivo di mantenimento
Laura MonticiniResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE UMANEProgramma
LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALEProgetto
Stipendi e presenzeCentro
Il progetto è destinato alla gestione economica del personale di ruolo ed a tempo determinato, del personale O.T.I. del personale comandato iningresso ed in uscita, dal momento della sua assunzione al momento della sua cessazione. Particolarmente impegnativa e delicata ne risulta lagestione sotto l'aspetto fiscale e contributivo. Altro aspetto fondamentale riguarda l'elaborazione dei dati stipendiali relativi principalmente allaretribuzione variabile del personale dipendente del comparto e della dirigenza a supporto delle decisioni per la destinazione delle risorse decentrate(costituzione e destinazione dei fondi- programmazioni assunzioni). A Routinarie, ma non per questo menso impegnative risultano tutte la latreattività normalmente svolte dall'ufficio e destinate alla corretta gestione economica del personale in servizio. Attivià fondamentale per la successivagestione del personale riguarda l'elaborazione dati relativamente alla spesa del personale per la predisposizione del Bilancio Annuale e Consuntivo eredazione tabelle Conto annuale e Trimestrale relativamente agli aspetti economici dei dipendenti. Le risorse finanziarie impegnate nel progetto sonoindividuate in relazione al fabbisogno di cui alla DGP 177/2010
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1
Adozione impegni di spesa obbligatori adottare glimoegni occorrenti per ilpagamento dellcompetenze obbligatorie di cui all'art.183 deldlgs267/2000
01/01/2011 31/01/2011 5 Lucia Gajo
2Liquidazione retribuzione di risultato e produttività liquidiare le competenze legate alla produttività
secondo gli accordi presi in delegazione01/04/2011 30/06/2011 10 Lucia Gajo
3Aggiornamento attribuzioni ANF attribuire a ciascun dipendente la quota mensile di
ANF in relazione alla propria situazione familiare01/07/2011 30/09/2011 5 Lucia Gajo
4Assestamento bilancio procederealla corretta determinazinoe d allocaizone
del risorse di bilancio relative alal spesa di personale01/09/2011 31/10/2011 15 Lucia Gajo
5
Liquidazione mensile competenze principali ed accessoriesecondo i vigenti ccnl e ccdi
procedere la pagamento delle competenze mensilifisse ed accessorie secondo le richieste del personaledirigente
01/01/2011 18/12/2011 65 Lucia Gajo
Indicatore Tipo Descrizione Valore
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Indicatore Tipo Descrizione Valore
1272 Attivita Numero mandati stipendiali emessi 4.000,00
1321 Attivita Numero reversali emesse nell'esercizio 700,00
1369 Attivita Giorni evasione richieste piccoli prestiti 5,00
1370 Attivita Giorni evasione richiste prestiti pluriennali diretti 10,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
0 9009 0RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALEDIPENDENTE
GAJO LUCIA 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00
0 9017 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE O.T.I. GAJO LUCIA 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
0 9019 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE O.T.I. PER CONTO TERZI GAJO LUCIA 20.000,00 5.000,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00
0 9053 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI GAJO LUCIA 430.000,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00
0 9290 0ANTICIPAZIONE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO PEREFFETTUAZIONE DI TRASFERTE
GAJO LUCIA 21.000,00 21.000,00
0 9290 0RECUPERO DAL PERSONALE DIPENDENTE DI ANTICIPAZIONICONCESSE PER EFFETTUAZIONE DI MISSIONI
GAJO LUCIA 21.000,00 21.000,00
101 7289 0 UFFICIO GABINETTO- COMPETENZE UFFICIO STAMPA GAJO LUCIA 173.800,00 26.854,00 200.654,00
101 7295 0DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INTERNI -COMPETENZE DIREZIONEPATRIMONIO,ESPROPRI,APPALTI,CONTRATTI
GAJO LUCIA 1.102.400,00 51.470,00 1.153.870,00
101 7299 0 SEGRETERIA GENERALE - DIREZIONE AVVOCATURA GAJO LUCIA 186.200,00 28.016,00 214.216,00
101 7301 0 DIREZIONE GENERALE SERVIZI ALLA PERSONA GAJO LUCIA 110.600,00 12.008,00 122.608,00
69,70 %
11,77 %3,60 % 2,40 %
0,28 %
12,26 %
Var. Entrata R/I 0
Var. Entrata R/I 262
Var. Entrata R/I 665
Var. Entrata R/I 666
Var. Entrata R/I 667
Var. Entrata R/I 690
Stanziamenti Entrata
9,05 %
84,50 %
0,30 %
Var. Uscita R/I 0
Var. Uscita R/I 101
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Var. Uscita R/I 107
Stanziamenti Uscita
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101 7305 0 DIREZIONE GENERALE SERVIZI ALLA PERSONA - DIREZIONE LAVORO GAJO LUCIA 2.103.000,00 103.705,00 2.206.705,00
101 7307 0DIREZIONE GENERALE SERVIZI ALLA PERSONA- DIREZIONEFORMAZIONE
GAJO LUCIA 953.500,00 53.867,00 1.007.367,00
101 7309 0DIREZIONE GENERALE SERVIZI ALLA PERSONA - DIREZIONEISTRUZIONE
GAJO LUCIA 529.100,00 25.249,00 554.349,00
101 7315 0DIREZIONE GENERALE SERVIZI ALLA PERSONA- DIREZIONE CULTURAE BIBLIOTECHE
GAJO LUCIA 234.500,00 234.500,00
101 7323 0 COMPETENZE DIREZIONE APT E FUNZIONI TURISMO GAJO LUCIA 991.500,00 991.500,00
101 7333 0DIREZIONE CENTRALE TERRITORIO -COMPETENZE TERRITORIO EDIFESA DEL SUOLO
GAJO LUCIA 1.199.100,00 113.139,00 1.312.239,00
101 7335 0DIREZIONE GENERALE TERRITORIO - DIREZIONE AMBIENTE EGESTIONE RIFIUTI
GAJO LUCIA 517.600,00 -25.693,00 491.907,00
101 7339 0DIREZIONE GENERALE SVILUPPO E TERRITORIO - DIREZIONEAMBIENTE E GESTIONE RIFIUTI
GAJO LUCIA 143.400,00 143.400,00
101 7341 0DIREZIONE GENERALE SVILUPPO E TERRITORIO - DIREZIONEAGRICOLTURA CACCIA PESCA E RISORSE NATURALI
GAJO LUCIA 1.030.900,00 -26.914,00 1.003.986,00
101 7349 0 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE GAJO LUCIA 21.000,00 -21.000,00 0,00
101 7353 0 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE VIABILITA' GAJO LUCIA 2.448.600,00 120.150,00 2.568.750,00
101 7359 0 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE EDILIZIA GAJO LUCIA 431.600,00 -7.061,00 424.539,00
101 7367 0 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE -DIREZIONE MOBILITA' GAJO LUCIA 312.600,00 106.907,00 419.507,00
101 7369 0DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE - DIREZIONE GRANDI ASSIVIARI
GAJO LUCIA 173.300,00 25.595,00 198.895,00
101 7377 0DIREZIONE GENERALE SERVIZI INTERNI - DIREZIONE SERVIZIFINANZIARI
GAJO LUCIA 778.700,00 -21.759,00 756.941,00
101 7379 0DIREZIONE GENERALE SERVIZI INTERNI -DIREZIONEORGANIZZAZIONE
GAJO LUCIA 651.500,00 71.682,00 723.182,00
101 7383 0DIREZIONE GENERALE SVILUPPO E TERRITORIO - DIREZIONESVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE
GAJO LUCIA 378.400,00 -378.400,00 0,00
101 7385 0 COMPETENZE UFFICIO DEL CONSIGLIO GAJO LUCIA 0,00 378.400,00 378.400,00
101 7389 0 UFFICIO DI GABINETTO GAJO LUCIA 604.100,00 88.562,00 692.662,00
101 7391 0 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE GAJO LUCIA 1.554.437,31 137.305,00 1.691.742,31
101 7472 0 COMPETENZE FONDO RINNOVO CONTRATTUALE GAJO LUCIA 67.500,00 67.500,00
101 7473 0 COMPETENZE COLLABORATORI A T.D. PRESIDENTE E ASSESSORI GAJO LUCIA 294.800,00 294.800,00
101 7476 0 COMPETENZE ASSUNZIONI A T.D. SOSTITUZIONI BREVI GAJO LUCIA 81.800,00 -54.560,00 27.240,00
101 7480 0 COMPETENZE DIVERSE AL PERSONALE CAP. E 631/1 E 631/2 GAJO LUCIA 2.172.400,00 -797.954,00 1.374.446,00
101 7510 0 PAGAMENTO DEI RUOLI INPDAP L. 336/70 E QUOTE DPR 333/90 GAJO LUCIA 80.000,00 -10.000,00 70.000,00
101 7595 0 RISORSE DECENTRATE ART. 32 GAJO LUCIA 1.784.446,00 32.218,00 1.816.664,00
101 7596 0 ONERI RISORSE DECENTRATE ART. 32 GAJO LUCIA 503.200,00 9.032,00 512.232,00
101 8826 0 1.6.2.1 DCT - URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE GAJO LUCIA 178.700,00 56.345,00 235.045,00
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101 16505 0 RIMBORSI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. E 665 GAJO LUCIA 90.000,00 51.000,00 141.000,00
101 16622 0 INCENTIVO L. 109 CIRCONDARIO CAP. E 743 GAJO LUCIA 150.000,00 150.000,00
101 16623 0 INCENTIVO L. 109 DIPENDENTI CAP. E 744 GAJO LUCIA 500.000,00 500.000,00
101 16624 0 CIRCONDARIO EMPOLESE - COMPETENZE AL PERSONALE GAJO LUCIA 1.548.100,00 -33.965,00 1.514.135,00
101 16625 0 CIRCONDARIO EMPOLESE - COMPETENZE AL PERSONALE GAJO LUCIA 592.800,00 592.800,00
101 16720 0 DIRIGENTI ART.110 FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE GAJO LUCIA 56.000,00 56.000,00
101 16721 0 DIRIGENTI ART.110 FUNZIONI GESTIONE TERRITORIO GAJO LUCIA 112.000,00 112.000,00
101 16794 0 DIRIGENTI ART.110 FUNZIONI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GAJO LUCIA 280.800,00 280.800,00
101 16799 0 DIRIGENTI ART.110 FUNZINOI MERCATO DEL LAVORO GAJO LUCIA 56.000,00 56.000,00
101 16800 0 DIRIGENTI ART.110 F.D.O. FUNZIONI TURISMO GAJO LUCIA 117.100,00 117.100,00
101 16818 0 INCENTIVO L. 109 PERSONALE PRATOLINO CAP. E 742 GAJO LUCIA 1.000,00 1.000,00
101 16830 0 DIRETTORE GENERALE GAJO LUCIA 262.600,00 262.600,00
101 16831 0DIRIGENTI RUOLO FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE ECONTROLLO
GAJO LUCIA 279.500,00 279.500,00
101 16832 0 DIRIGENTI RUOLO FUNZIONI TURISMO GAJO LUCIA 55.300,00 55.300,00
101 16833 0DIRIGENTI RUOLO FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DELTERRITORIO
GAJO LUCIA 223.800,00 223.800,00
101 16834 0DIRIGENTI RUOLO FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELAAMBIENTALE
GAJO LUCIA 224.600,00 224.600,00
101 16835 0 DIRIGENTI RUOLO FUNZIONI NEL CAMPO DEL MERCATO DEL LAVORO GAJO LUCIA 174.300,00 174.300,00
101 16836 0RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI RUOLOFUNZIONI GENERALI
GAJO LUCIA 278.300,00 278.300,00
101 16853 0RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI RUOLOFUNZIONI TURISMO
GAJO LUCIA 51.800,00 51.800,00
101 16854 0RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI RUOLOFUNZIONI GESTIONE TERRITORIO
GAJO LUCIA 268.400,00 268.400,00
101 16855 0RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI RUOLOFUNZIONI TUTELA AMBIENTALE
GAJO LUCIA 246.500,00 246.500,00
101 16857 0RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI RUOLOFUNZIONI MERCATO LAVORO
GAJO LUCIA 192.100,00 192.100,00
101 16858 0RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ART. 110FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
GAJO LUCIA 252.400,00 252.400,00
101 16859 0RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ART. 110FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
GAJO LUCIA 168.600,00 168.600,00
101 16860 0RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ART. 110FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
GAJO LUCIA 55.000,00 55.000,00
101 16861 0RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ART. 110FUNZIONI NEL CAMPO DEL MERCATO DEL LAVORO
GAJO LUCIA 55.000,00 55.000,00
101 16862 0 SEGRETARIO GENERALE GAJO LUCIA 153.100,00 153.100,00
101 16863 0 COMPETENZE DIREZIONE AFFARI GENERALI GAJO LUCIA 282.400,00 -6.858,00 275.542,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:35 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 630 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
101 16864 0 COMPETENZE DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI LL.PP. GAJO LUCIA 717.400,00 82.392,00 799.792,00
101 16865 0 COMPETENZE DIREZIONE CONTROLLO QUALITA' GAJO LUCIA 82.700,00 82.700,00
101 16866 0 SIT E RETI INFORMATIVE GAJO LUCIA 507.100,00 -1.790,00 505.310,00
101 16867 0 RISORSE DECENTRATE ART. 32 FUNZIONI GENERALI GAJO LUCIA 1.077.183,00 -35.220,00 1.041.963,00
101 16868 0 ONERI RISORSE DECENTRATE ART. 32 FUNZIONI GENERALI GAJO LUCIA 263.586,00 -9.565,00 254.021,00
101 16869 0 RISORSE DECENTRATE ART. 32 FUNZIONI TURISMO GAJO LUCIA 101.794,00 1.237,00 103.031,00
101 16870 0 ONERI RISORSE DECENTRATE ART. 32 FUNZIONI TURISMO GAJO LUCIA 25.660,00 330,00 25.990,00
101 16871 0RISORSE DECENTRATE ART. 32 FUNZIONI GESTIONE DELTERRITORIO
GAJO LUCIA 594.325,00 18.333,00 612.658,00
101 16872 0ONERI RISORSE DECENTRATE ART. 32 FUNZIONI GESTIONE DELTERRITORIO
GAJO LUCIA 144.268,00 4.630,00 148.898,00
101 16873 0 RISORSE DECENTRATE ART. 32 FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE GAJO LUCIA 327.823,00 -17.509,00 310.314,00
101 16874 0ONERI RISORSE DECENTRATE ART. 32 FUNZIONI TUTELAAMBIENTALE
GAJO LUCIA 80.235,00 -4.621,00 75.614,00
101 16875 0 RISORSE DECENTRATE ART. 32 FUNZIONI MERCATO DEL LAVORO GAJO LUCIA 457.132,00 941,00 458.073,00
101 16876 0ONERI RISORSE DECENTRATE ART. 32 FUNZIONI MERCATO DELLAVORO
GAJO LUCIA 112.253,00 194,00 112.447,00
101 17025 0 NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE TECNICO GAJO LUCIA 457.700,00 -244.537,00 213.163,00
101 17026 0 NUOVE ASSUNZIONI FUNZIONI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO GAJO LUCIA 29.100,00 29.100,00
101 17040 0 CIRCONDARIO EMPOLESE- COMPETENZE AL PERSONALE GAJO LUCIA 434.900,00 100.780,00 535.680,00
101 17041 0 SEGRETERIA DIRETTORE GENERALE GAJO LUCIA 88.900,00 88.900,00
101 17142 0 DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO GAJO LUCIA 341.000,00 -2.419,00 338.581,00
101 17143 0 TEMPO DETERMINATO SALA OPERATIVA GAJO LUCIA 190.700,00 190.700,00
103 8468 0 TRASFERTE DIPARTIMENTO ISTRUZIONE CULTURA E LAVORO GAJO LUCIA 4.700,00 -2.200,00 2.500,00
103 8469 0 TRASFERTE DIPARTIMENTO TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE GAJO LUCIA 11.000,00 -7.765,69 3.234,31
103 8470 0 TRASFERTE DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI GAJO LUCIA 16.000,00 -13.000,00 3.000,00
103 8471 0TRASFERTE DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE,ORGANIZZAZIONE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO
GAJO LUCIA 5.600,00 2.400,00 8.000,00
103 8472 0 TRASFERTE PER LE RESTANTI DIREZIONI GAJO LUCIA 16.700,00 9.500,00 26.200,00
103 8618 0 TRASFERTE PERSONALE APT GAJO LUCIA 11.000,00 -11.000,00 0,00
103 8940 0 PROGETTO TELELAVORO - RIMBORSI SPESE GAJO LUCIA 750,00 750,00
103 17329 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIPARTIMENTO I GAJO LUCIA 0,00 0,00 0,00
103 17330 0 PRESTAZIONI D SERVIZIO APT GAJO LUCIA 0,00 0,00 0,00
103 17367 0 RIMBORSO SPESE SERVIZI FUORI SEDE GAJO LUCIA 0,00 5.000,00 5.000,00
103 17379 0ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DI SPESE PER ABBONAMENTI PERTRASPORTO PUBBLICO CAP. E 674
GAJO LUCIA 0,00 50.000,00 50.000,00
103 17425 0 TRASFERTE FUNZIONE LAVORO GAJO LUCIA 0,00 0,00 0,00
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103 17426 0RIMBORSI MISSIONI PER VERIFICHE ISPEZIONI ED ATTIVITA' DIPOLIZIA
GAJO LUCIA 0,00 22.065,69 22.065,69
103 17427 0 TRASFERTE FUNZIONE TURISMO GAJO LUCIA 0,00 0,00 0,00
105 8496 0 FONDO MOBILITA' SEGRETARI GAJO LUCIA 31.500,00 31.500,00
107 7482 0 IRAP PERSONALE DIPENDENTE GAJO LUCIA 1.095.500,00 1.095.500,00
107 16166 0 IRAP OPERAI FORESTALI GAJO LUCIA 24.000,00 24.000,00
107 16626 0 IRAP PERSONALE DIPENDENTE - VIABILITA' GAJO LUCIA 472.300,00 472.300,00
107 16627 0 IRAP PERSONALE DIPENDENTE FUNZIONE TUTELA AMBIENTALE GAJO LUCIA 305.900,00 305.900,00
107 16726 0 IRAP PERSONALE DIPENDENTE TURISMO GAJO LUCIA 89.800,00 89.800,00
107 16728 0IRAP PERSONALE DIPENDENTE FUN.LAVORO-COLLEGATA E717/3-718/3-402 PER EURO 87.000,00
GAJO LUCIA 378.800,00 87.000,00 465.800,00
107 17027 0 IRAP NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE TECNICO GAJO LUCIA 30.800,00 30.800,00
107 17028 0 IRAP NUOVE ASSUNZIONI FUNZ.AMMNISTRAZIONE E CONTROLLO GAJO LUCIA 2.000,00 2.000,00
210 17166 0ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DI SPESE PER ABBONAMENTI PERTRASPORTO PUBBLICO CAP. E 826
GAJO LUCIA 50.000,00 -50.000,00 0,00
262 262 2 FINANZIAMENTO SPESE PERSONALE APT TAVOLAI LUISA 625.000,00 625.000,00
665 665 0 RECUPERI DIVERSI A DIPENDENTI CAP. U 101-16505 GAJO LUCIA 90.000,00 51.000,00 141.000,00
665 674 0 RIMBORSO DA DIPENDENTI PER ABBONAMENTI TPL CAP. U 17379 GAJO LUCIA 0,00 50.000,00 50.000,00
666 631 1RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO LA REGIONECAP. U 7480
GAJO LUCIA 40.000,00 40.000,00
666 631 2RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI CAP.U 7480
GAJO LUCIA 128.000,00 -40.484,00 87.516,00
667 667 0 TRATTENUTE DIVERSE AL PERSONALE GAJO LUCIA 15.000,00 15.000,00
669 826 0 RIMBORSO DA DIPENDENTI PER ABBONAMENTI TPL CAP. U 17166 GAJO LUCIA 50.000,00 -50.000,00 0,00
690 742 0 INCENTIVO L. 109 PERSONALE PRATOLINO CAP. U 101-16818 GAJO LUCIA 1.000,00 1.000,00
690 743 0 INCENTIVO L. 109 CIRCONDARIO CAP. U 16622 GAJO LUCIA 150.000,00 150.000,00
690 744 0INCENTIVO L. 109 PERSONALE DIPENDENTE PROVINCIA CAP. U16623
GAJO LUCIA 500.000,00 500.000,00
Somma: 5.296.000,00 15.516,00 5.311.516,00 40.797.292,31 97.516,00 40.894.808,31
Risorse Strumentali
Strumentazione informatica a disposizione dell'ufficio
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BELLOTTI RAFFAELLA B3 90,00
DE LELLIS LUISA PAOLA C3 90,00
FURIOSI DANIELE B3 90,00
GAJO LUCIA D5L 50,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
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ATTIVITA' DI MANTENIMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE851902A04 Obiettivo di mantenimento
Laura MonticiniResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE UMANEProgramma
LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALEProgetto
OrganizzazioneCentro
La Direzione Organizzazione ha, fra le funzioni principali, quella di svolgere le attività trasversali di gestione delle risorse umane dell'Ente cherappresentano lo strumento stabile su cui fondare, progettare e realizzare lo sviluppo dell'Ente in termini di organizzazione interna.L'attività di mantenimento della Direzione Organizzazione consiste principalmente:Gestione delle relazioni sindacali: Raccolta dati e predisposizionedel materiale utile allo svolgimento della Delegazione Trattante: in tale attività è strettamente coadiuvata dall' Ufficio Concorsi e Dotazione Organica edall'Ufficio Stipendi e Presenze. Gestione degli Istituti derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Decentrato D'Ente: Procedure finalizzate allacorresponsione della Produttività, delle Indennità di Particolare Responsabilità, Progressioni Economiche Orizzontali ecc..Gestione Visite medichedipendenti: predisposizione annuale del calendario relativo alle visite mediche previste dal protocollo sanitario, affidamento del servizio al medicocompetente ai sensi del D. Lgs. 81/2008.Predisposizione ed attuazione del piano della formazione del personale: organizzazione e gestione degliinterventi formativi del personale dell'Ente.Rilevazione controlli per il Ministero della Funzione Pubblica:Conteggio delle deleghe sindacali datrasmettere al suddetto Ministero, rilevazione dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali e per funzioni pubbliche. Impegni di spesa esuccessivi atti di liquidazioni trimestrali inerenti i diritti di Segreteria.Gestione degli abbonamenti cartacei ed on line necessari alla DirezioneOrganizzazione.Infine svolge attività di segreteria della Direzione: Gestione e smistamento posta, attività di supporto e di ricerca anche giuridica perl'elaborazione di relazioni e/o risposte inerenti la Direzione, archiviazione degli atti della Direzione,compreso l'applicazione del collegato lavoro,nonché l'attuazione delle misure previste in materia di P.O.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Istituti derivanti dall'applicazione del Contratto CollettivoDecentrato D'Ente Rispetto dei termini contrattuali 01/01/2011 31/12/2011 20 Laura Monticini
2Formazione del personale Nel rispetto del limitato budget garantire adeguata
formazione01/01/2011 31/12/2011 20 Laura Monticini
3 Gestione Visite mediche dipendenti Espletamento di tutte le visite previste da calendario 01/01/2011 31/12/2011 18 Laura Monticini
4 Gestione delle relazioni sindacali Mantimento di corretti rapporti sindacali 01/01/2011 31/12/2011 10 Laura Monticini
5 Attività di Segreteria della Direzione Evitare lavoro arretrato 01/01/2011 31/12/2011 10 Laura Monticini
6Rilevazione dati riguardanti permessi, aspettative e distacchisindacali e per funzioni pubbliche Rispetto della noramtiva 01/01/2011 31/12/2011 10 Laura Monticini
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
7Diritti di Segreteria Liquidazione dei diritti di segreteria nel rispetto dei
termini previsti dalla Legge01/01/2011 31/12/2011 5 Laura Monticini
8Gestione abbonamenti per la Direzione Organizzazione Assicurare la fruizione degli abbonamenti da parte dei
dipendenti01/01/2011 28/02/2011 5 Laura Monticini
9 Conteggio delle deleghe sindacali Rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente 01/01/2011 28/02/2011 2 Laura Monticini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1175 Attivita Numero controlli sanitari su dipendenti 300,00
1428 Efficacia numero dipendenti da formare 200,00
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Entrata Var. Entrata Tot. Entrata Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
101 8972 0FONDO PER PROVVEDERE ALLA EROGAZIONE DIRITTI DISEGRETERIA ALL'UFFICIALE ROGANTE
MONTICINI LAURA 42.750,00 42.750,00
102 85 0 ACQUISTI VARI PER DIREZIONE ORGANIZZAZIONE MONTICINI LAURA 5.180,00 5.000,00 10.180,00
103 6765 0 CONTROLLO SANITARIO DIPENDENTI MONTICINI LAURA 30.000,00 30.000,00
103 7973 0PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DIP. IV RISORSE UMANE EFINANZIARIE ANCHE AI SENSI DLGS 81/2008
MONTICINI LAURA 1.050,00 1.050,00
105 8341 0FONDO PER PROVVEDERE ALLA EROGAZIONE DI Q.P. DIRITTI SEGR-AGENZIA ALBO SEGRETARI
MONTICINI LAURA 8.400,00 8.400,00
451 451 1 DIRITTI SEGRETERIA MONTICINI LAURA 120.000,00 120.000,00
100,00 %
Var. Entrata R/I 451 Stanziamenti Entrata
46,28 %
11,02 %
33,61 %
9,09 %
Var. Uscita R/I 101
Var. Uscita R/I 102
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 105
Stanziamenti Uscita
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Somma: 120.000,00 120.000,00 87.380,00 5.000,00 92.380,00
Ri/In Cap Ar Dettaglio Attività Responsabile Uscita
102 85 0 Acquisti di riviste, pubblicazioni, piccole strumentazioni per la Direzione Organizzazione MONTICINI LAURA 10.180,00
Totale Capitolo 10.180,00
103 6765 0 Effettuazione controlli sanitari su dipendenti e visite fiscali MONTICINI LAURA 30.000,00
Totale Capitolo 30.000,00
Totale Scheda 40.180,00
Risorse Strumentali
Attrezzature informatiche e beni patrimoniali in dotazione alla Direzione Organizzazione
Risorse Umane Qualifica Percentuale
ANSELMI SARA C3 80,00
MANNORI SILVIA D1 90,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
LA GESTIONE DELL'INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI851902A05 Obiettivo di mantenimento
Laura MonticiniResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE UMANEProgramma
LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALEProgetto
Pensioni e co.co.co.Centro
Il progetto è destinato alla gestione dell'indennità di funzione, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri oneri per gli amministratori locali previsti dalTesto Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267). Versamento contributi previdenziali previsti dalle norme.IRAP. Trattamento Fiscale. Adeguamento alla continua evoluzione della normativa.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Quantificazione e pagamento delle indennità di funzione,rimborso spese di viaggio agli Amministratori
Regolarità nell'erogazione dei rimborsi spese spettantiagli amministratori ai sensi del TUEL 267/2000
01/01/2011 31/12/2011 40 Anna Guidarelli
2Pagamento dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese diviggio ai Consiglieri
Regolarità nell'erogazione dei rimborsi spese spettantiai singoli consiglieri ai sensi del TUEL 267/2000
01/01/2011 31/12/2011 30 Anna Guidarelli
3
Trattamento previdenziale e fiscale, versamento oneriprevidenziali previsti dalle norme, denunce previdenzialicontributive mensili
Rispetto delle norme di legge 01/01/2011 31/12/2011 30 Anna Guidarelli
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1032 Attivita Numero membri del Consiglio Provinciale 34,00
1394 Attivita Numero amministratori provinciali 14,00
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Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
103 2 0INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DELLA GIUNTAPROVINCIALE
GUIDARELLI ANNA 728.000,00 728.000,00
103 4 0VERSAMENTO CONTRIBUTI E RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI PERLA GIUNTA
GUIDARELLI ANNA 80.000,00 80.000,00
103 9 0FONDO PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI DELLAQUOTA ANNUALE DI ACCANTONAMENTO PER INDENNI
GUIDARELLI ANNA 4.000,00 4.000,00
103 8209 0ACCANTONAMENTO INDENNITA FINE RAPPROTO PRESIDENTE DELLAGIUNTA PROVINCIALE
GUIDARELLI ANNA 6.808,33 6.808,33
103 8451 0RIMBORSO SPESE AI MEMBRI DELLA GIUNTA (ART. 84 COMMA 3D.LGS. 267/2000)
GUIDARELLI ANNA 0,00 43.457,14 43.457,14
103 8549 0RIMBORSO SPESE MEMBRI DELLA GIUNTA MISSIONI ISTITUZ.LI (EXART 84 COMMA 1 D.LGS 267/2000)
NICCOLAI ROBERTODELIO
48.457,14 -18.457,14 30.000,00
107 8918 0 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI GUIDARELLI ANNA 65.229,85 65.229,85
Somma: 932.495,32 25.000,00 957.495,32
Stanziamenti Entrata
93,19 %
6,81 %
Var. Uscita R/I 103
Var. Uscita R/I 107
Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Attrezzature e beni in dotazione agli uffici
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:35 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 638 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
GUIDARELLI ANNA D6 20,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
PIZZO GAETANO B3 50,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:35 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 639 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
GESTIONE CENTRALIZZATA RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE851902A06 Obiettivo di mantenimento
Laura MonticiniResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE UMANEProgramma
LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALEProgetto
Stipendi e presenzeCentro
Il progetto è destinato prevalentemente alla gestione mensile delle presenze/assenze del personale dell'Ente tramite procedura informatica(KRONOS), verifica giustificativi cartacei e inserimento dati su KRONOS WEB.Superata a fase sperimentale del progetto di centralizzazione Kronos disposto a partire dal giugno 2010, l'impegno del personale dell'ufficio sarà voltoalla gestione ordinaria del progetto nonché alla verifica sulla fattibilità di successive implementazioni.Le istruttorie predisposte dall'ufficio riguardano: controllo mensile riepiloghi presenze/assenze del personale dell'Ente tramite procedura informatica(KRONOS), verifica giustificativi cartacei e inserimento dati su KRONOS WEB; assistenza operatori di Kronos; rilascio tesserini magnetici a tutti didipendenti; Gestione giuridica del personale compreso l'iter per la concessione permessi, congedi, aspettative, etc.; aggiornamento fascicoli personaliper la materia di competenza; predisposizione atti per decurtazione stipendio (debito orario, aspettative, congedi, malattie, etc.); rilascio certificatiinerenti presenze ed assenze e disoccupazione (Mod. DS22 e 68bis); gestione istruttoria e successiva liquidazione compensi per lavoro straordinarioex art. 38 e 39 CCNL 14/9/2000; verifica e successiva liquidazione delle competenze accessorie secondo le previsioni del vigente contratto nazionalee decentrato; gestione ed aggiornamento data base assenze malattie e visite fiscali, situazioni familiari per controllo aspettative maternità; visite fiscalie gestione del conseguente contenzioso; elaborazione statistiche e report mensili in applicazione della recente riorganizzazione della PA; redazionetabelle conto annuale e trimestrale relativamente alle presenze/assenze dei dipendenti
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1aggiornamento tetti permessi congedi permettere la corretta attribuzione dei tetti dipermessi
spettantia ciscun dipendente01/01/2011 01/03/2011 10 Lucia Gajo
2aggiornamento mensile cartoline rilascio autorizzazioni e concessioni sulla base delle
richieste vistate dai dirigenti01/01/2011 31/12/2011 50 Lucia Gajio
3gestione comunicazioni obbligatorie assicurare il rispetto delle comunciazioni alla funzione
pubblica richieste daal vigente normativa01/01/2011 31/12/2011 40 Lucia Gajo
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1270 Attivita Numero autorizzazioni rilasciate al personale 500,00
1273 Attivita Numero atti dirigenziali incidenti sullo stipendio 50,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:35 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 640 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Ri/In Cap Ar Oggetto Capitolo Responsabile Uscita Var. Uscita Tot. Uscita
101 7463 0 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO- BANCA ORE, ECC.... GAJO LUCIA 134.000,00 134.000,00
101 7464 0 STRAORDINARI ART. 39 CCNL 14/9/2000 GAJO LUCIA 200.000,00 200.000,00
101 7494 0 ONERI STRAORDINARI ART. 38 GAJO LUCIA 33.500,00 33.500,00
101 7495 0 ONERI STRAORDINARI ART. 39 CCNL 14/9/2000 GAJO LUCIA 55.000,00 55.000,00
Somma: 422.500,00 422.500,00
Stanziamenti Entrata
100,00 %
Var. Uscita R/I 101 Stanziamenti Uscita
Risorse Strumentali
Strumentazione informatica a disposizione dell'ufficio
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:35 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 641 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Risorse Umane Qualifica Percentuale
DUGINI DORIA C3 75,00
FANELLO MARIA PAOLA B4L 75,00
GAJO LUCIA D5L 10,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
NALDINI CHIARA B3 75,00
PICCOLO ROSARIO B6 75,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:35 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 642 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
ARCHIVIO E PROTOCOLLO851902A07 Obiettivo di mantenimento pluriennale
Laura MonticiniResponsabile
IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE UMANEProgramma
LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALEProgetto
OrganizzazioneCentro
Sono assegnate alla competenza dell'Uff. Protocollo le seguenti attività:-trattamento informatizzato ed informatico del flusso documentale;-registrazione quotidiana e trasmissione della corrispondenza agli uffici;-smistamento e classificazione della posta in arrivo, ivi compreso il servizio di front office;-scannerizzazione della corrispondenza in arrivo (per gli uffici provinciali);-coordinamento e supporto alle strutture dell'Ente nelle attività di ricerca sul protocollo informatico;-riordino ed aggiornamento dell'anagrafica, liste tematiche, oggetti automatici;-implementazione del protocollo informatico e dell'interoperabilità (vedi utilizzo di posta elettronica certificata);-rilegatura atti cartacei, oltre al salvataggio informatico dei registri di protocollo con cadenza annuale;-tenuta dei fascicoli personali relativi al personale dipendente di tutto l'Ente;- gestione dell'archivio di deposito: sistemazione in atti e ricerche effettuate sulla base delle richieste inoltrate dai singoli uffici.
Descrizione
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1Trattamento informatizzato ed informatico del flussodocumentale Evitare arretrato, registrazione in tempo reale 01/01/2011 31/12/2011 20 Laura Monticini
2Registrazione quotidiana e trasmissione della corrispondenzaagli uffici Evitare arretrato, registrazione in tempo reale 01/01/2011 31/12/2011 20 Laura Monticini
3Smistamento e classificazione della posta in arrivo ivicompreso il servizio di front office
Evitare arretrato, registrazione in tempo reale,evitando errori di destinazione.
01/01/2011 31/12/2011 10 Laura Monticini
4Scannerizzazione della corrispondenza in arrivo (per gli ufficiprovinciali) Evitare arretrato, registrazione in tempo reale 01/01/2011 31/12/2011 10 Laura Monticini
5Coordinamento e supporto alle strutture dell'Ente nelle attivitàdi ricerca sul protocollo informatico
Effettuare una corretta ricerca soddisfacendo irichiedenti
01/01/2011 31/12/2011 5 Laura Monticini
6Riordino ed aggiornamento dell'anagrafica, liste tematiche,oggetti automatici
Miglioramento dei metodi di ricerca e riduzione deitempi per la ricerca.
01/01/2011 31/12/2011 5 Laura Monticini
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:35 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 643 di 644
Provincia di Firenze - Piano Esecutivo di Gestione 2011
Fase Descrizione Risultati Attesi Data Inizio Data Fine Peso Responsabile Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
7
Implementazione del protocollo informatico edell'interoperabilità (vedi utilizzo di posta elettronicacertificata)
Diffusione dell'informatizzazione all'interno dell'Ente. 01/01/2011 31/12/2011 10 Laura Monticini
8Rilegatura atti cartacei, oltre al salvataggio informatico deiregistri di protocollo con cadenza annuale; Avere una corretta archiviazione 01/01/2011 31/12/2011 2 Laura Monticini
9Tenuta dei fascicoli personali relativi al personale dipendentedi tutto l'Ente Avere una corretta archiviazione 01/01/2011 31/12/2011 8 Laura Monticini
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Gestione dell'archivio di deposito: sistemazione in atti ericerche effettuate sulla base delle richieste inoltrate daisingoli uffici.
Avere una corretta archiviazione 01/01/2011 31/12/2011 10 Laura Monticini
Indicatore Tipo Descrizione Valore
1059 Attivita Numero atti protocollati in entrata 484.852,00
1060 Attivita Numero atti protocollati in uscita 32.601,00
Risorse Strumentali
Attrezzature informatiche e beni patrimoniali in dotazione all'Ufficio Protocollo
Risorse Umane Qualifica Percentuale
BERNARDINI FEDERICO C3 100,00
BONI ROSELLA B7 100,00
BRUSCHI LUISA B3 100,00
BULZACCHELLI RITA B4L 100,00
BURBUI ELENA B7 100,00
MONTICINI LAURA DIR 5,00
SECCI REMO C3 98,00
Stampato il 25/07/2011 alle ore 16:01:35 Dati Aggiornati il 25/07/2011 alle 15:22:42 Pagina 644 di 644