Piano della performance 2013 2014 VERBANO - CSSV · 2013. 9. 30. · 1 Il Consorzio dei Servizi...

Comuni di: ARIZZANO, AURANO, BAVENO, BEE, BELGIRATE, CAMBIASCA, CANNERO RIVIERA, CANNOBIO, CAPREZZO, CAVAGLIO SPOCCIA, COSSOGNO, CURSOLO ORASSO, FALMENTA, GHIFFA, GIGNESE, GURRO, INTRAGNA, MIAZZINA, OGGEBBIO, PREMENO, SAN BERNARDINO VERBANO, STRESA, TRAREGO VIGGIONA, VERBANIA, VIGNONE.

Aprile 2013

Piano della Performance 2013 - 2015

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL

VERBANO

Sommario

1 IL CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO ............................................................... 4

1.1 La missione e i valori ...................................................................................................................................... 5

1.2 Le strategie .................................................................................................................................................... 5

1.3 I portatori di interessi .................................................................................................................................... 6

2 IL CONTESTO ........................................................................................................................................ 7

3 LO STATO DI SALUTE DELL’ENTE ............................................................................................... 10

3.1 Il bilancio e la salute economico-finanziaria ..................................................................................................10

3.1.1 Equilibrio finanziario ....................................................................................................................................... 10

3.1.2 Entrate ............................................................................................................................................................. 10

3.1.3 Spese ............................................................................................................................................................... 11

3.2 Il personale e la salute organizzativa .............................................................................................................12

4 LE STRATEGIE E GLI OBIETTIVI DEL 2013 .............................................................................. 13

4.1 Progetto Aster cartella sociosanitaria ...........................................................................................................14

4.2 Progetto: La Progettazione come strumento di innovazione .........................................................................15

4.3 Progetto Generazione Neet ...........................................................................................................................16

4.4 Progetto “Mostra Itinerante” ........................................................................................................................18

4.5 Progetto “As.So. Assunti e Socializzazione”...................................................................................................20

4.6 Attività socializzanti del servizio di assistenza domiciliare ............................................................................22

4.7 Monitorare per ottimizzare ...........................................................................................................................23

4.8 Progetto “Rubrica informatizzata” ................................................................................................................24

5 I SERVIZI EROGATI .......................................................................................................................... 25

5.1 Area strategica 1: POLITICHE DI GOVERNANCE .............................................................................................26

5.1.1 Servizi erogati .................................................................................................................................................. 26

5.2 Area strategica 2: Politiche per le famiglie e i minori ....................................................................................27

5.2.1 Servizi erogati .................................................................................................................................................. 27

5.2.2 Parametri e standard di qualità ....................................................................................................................... 29

5.3 Area strategica 3: Politiche per le persone disabili ........................................................................................31

5.3.1 Servizi erogati .................................................................................................................................................. 31

5.4 Area strategica 4: Politiche per le persone anziane .......................................................................................34

5.4.1 Servizi erogati .................................................................................................................................................. 34

5.4.2 Parametri e standard di qualità ....................................................................................................................... 35

5.5 Area strategica 4: Politiche per il contrasto alla povertà e all’inclusione sociale ...........................................37

5.5.1 Servizi erogati .................................................................................................................................................. 37

6 LE RISORSE ......................................................................................................................................... 39

7 L CICLO DELLA PERFORMANCE – AMBITI DI SVILUPPO ..................................................... 40

7.1 Il programma per la trasparenza e l’integrità ................................................................................................40

1 Il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano

Il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano si costituisce nel 1996 ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 62/95 “Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali”. Il CSSV è un ente autonomo con personalità giuridica e natura pubblica (Consorzio di Comuni).

Il CSSV comprende 25 Comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola, conta complessivamente 62.875 abitanti e comprende le Comunità Montane Alto Verbano e parte della Cusio Mottarone. Verbania è il comune capofila ed è la sede legale dell’Ente.

Il CSSV è riconosciuto dalla Regione Piemonte ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI: in ottemperanza con la Legge Regionale n.1/2004 ha il compito di gestire i servizi

socio-educativi e assistenziali per i cittadini in difficoltà in particolare per coloro che si trovano in una condizione fisica, psicologica o sociale di marginalità (minori a rischio, disabili, anziani, soggetti svantaggiati, persone in stato di povertà).

Le sedi e i contatt i

Sito internet e Posta Elettronica Certificata (PEC) www.cssv.it

[email protected]

Sede Indirizzo Telefono Mail Sede amministrativa Piazza Ranzoni, 24 Verbania 0323.52268 [email protected]

Sportello sociale Piazza Ranzoni, 24 VERBANIA 0323.52268 [email protected]

Sportello Unico SocioSanitario

Via S.Anna, 83 VERBANIA p.zza Alighieri, 14 BAVENO Via Unchio,3 CAMBIASCA P.zza Municipio CANNERO R. Via Zaccheo 16 CANNOBIO C.so Belvedere GHIFFA Via C.Martini, 20 STRESA P.le Pertini, 1 VIGNONE

0323.541449 0323.912352 0323.552207 0323.788091 0323.541664 0323.59110 0323.31844 0323.551070

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Centro Diurno disabili Centroanch’io

Viale Azari, 104 VERBANIA 0323. 402132 0323. 404149

[email protected]

Servizio Educativa Territoriale

Via S. Bernardino, 50 0323.556567 [email protected]

1.1 La missione e i valori

MISSION

Promuovere il benessere dei cittadini attraverso azioni e servizi di tutela, assistenza, integrazione e prevenzione finalizzati all’autodeterminazione e all’autonomia delle persone, favorendo la partecipazione dei singoli e delle forze sociali del territorio.

1.2 Le strategie

Di seguito sono riportate le aree strategiche del Consorzio, unitamente ad una descrizione sintetica delle finalità di fondo perseguite.

Area strategica Missione specifica

POLITICHE DI GOVERNANCE E DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

• Favorire una efficace relazione tra gli attori organizzativi interni al Consorzio mediante l’utilizzo di logiche e strumenti di management

• Favorire una efficace azione di rete e una corretta relazione tra il Consorzio e i suoi portatori di interesse

• Monitorare il processo integrato di informatizzazione della cartella sociosanitaria e in generale dell’agenda digitale dell’ente

POLITICHE PER LE FAMIGLIE E I MINORI

• Mantenere il minore in un contesto familiare adeguato, anche aiutando i suoi genitori a migliorare le proprie capacità educative

• Mantenere l’attività del Centro per le famiglie • Potenziare la rete per l’affido familiare • Potenziare gli interventi a favore della popolazione adolescente

POLITICHE PER LE PERSONE DISABILI

• Sviluppare azioni di integrazione per promuovere pari opportunità e cultura dell’inclusione sociale a favore delle persone disabili.

• Mantenere e potenziare l’attività del Centro diurno Centroanch’io • Favorire una efficace azione di rete con i portatori di interesse (utenti, famiglie,

aziende, associazioni, terzo settore, asl, aziende, territorio).

POLITICHE PER LA POPOLAZIONE ANZIANA

• Garantire il mantenimento della persona anziana in condizioni di autonomia limitata e/o compromessa nel suo contesto di vita, con il supporto di servizi ed ausili ad elevata integrazione socio-sanitaria, per garantirne la migliore qualità della vita presso il domicilio

• Favorire, ove non sia più possibile il mantenimento al domicilio, la permanenza della persona anziana non autosufficiente in contesti protetti liberamente scelti dal cittadino e caratterizzati da adeguati livelli di assistenza tutelare e sanitaria.

POLITICHE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ E PER L’INCLUSIONE SOCIALE

• Mantenere gli interventi in atto a sostegno della popolazione in condizione di povertà

• Mantenere gli interventi in atto a sostegno della popolazione straniera

POLITICHE DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE

• Garantire il corretto funzionamento dei servizi generali del consorzio • Favorire lo sviluppo ed il consolidamento di metodiche di organizzazione del

lavoro e di gestione del personale efficaci ed innovative, supportare gli organi del Consorzio ed i responsabili di Servizio nel loro utilizzo per la governance dell’ente.

1.3 I portatori di interessi

Nell’attuare la propria missione e nel gestire i propri servizi il Consorzio del Verbano interagisce con i seguenti portatori di interessi:

COMUNI ASL VCO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ASSOCIAZIONI

Arizzano Direzione generale Asilo nido Comune di Verbania Centro ascolto Caritas, Intra

Aurano Distretti Sanitari VCO Asilo nido Comune di Baveno Centro ascolto Caritas, Pallanza

Baveno Neuropsichiatria Inf. scuola materna Della Rossa Centro Aiuto alla vita, Verbania

Beè Psichiatria Scuola materna Gabardi Gruppo S. Vincenzo, Intra

Belgirate Servizio Tossicodipendenze Direzione Didattica I° circolo Gruppo S.Vincenzo, Pallanza

Cambiasca Geriatria Direzione Didattica III° circolo Gruppo S. Vincenzo, Trobaso

Cannero Unità Valutativa Geriatrica Direzione Didattica IV°circolo Angsa, Verbania

Cannobio Unità Valutativa Multidimensionale Scuola Media Cadorna Gruppo Accompagnatori Volont., Verbania

Caprezzo Commissione Vigilanza Scuola Media Ranzoni - Quasimodo ESOM, Verbania

Cavaglio Consultorio familiare Istituto Tecnico Cobianchi Associazione Gruppo Abele, Verbania

Cossogno PROVINCIA Liceo Classico Scientifico Cavalieri Gruppo anziani, Cannero

Cursolo V settore Politiche Sociali Centro Formazione Profess. Verbania Croce Verde, Gravellona T.

Falmenta II settore Politiche del lavoro Agenzia formativa GEA sviluppo, Verbania Croce Verde, Verbania

Ghiffa Camera di Commercio Artig. E Industria VCO Agenzia formativa ENAIP Domodossola Croce Rossa, Verbania

Gignese REGIONE Ausiloteca Istituto Ferrini - Verbania Coro Le Giraffe, Verbania

Gurro Direzione Politiche Sociali e per la famiglia TERZO SETTORE Amici del Cuore, Verbania

Intragna Direzione Sanità Coop. Sociale Nuova Assistenza, Novara Associazione Contorno Viola, Verbania

Miazzina ENTI GESTORI PIEMONTESI Coop. Sociale Prometeo, Verbania Associazione Non solo Aiuto, Verbania

Oggebbio Coordinamento Enti Gestori Piemontesi Coop. Sociale Omnibus, Verbania Associazione Affdown, Verbania

Premeno Consorzio Intercomunale dell'Alessandrino Coop. Sociale Isola Verde, Verbania Auser, Verbania

S.Bernardino ALTRI ENTI GESTORI Coop. Sociale Risorse, Verbania Associazione Familiari Alzheimer AFA

Stresa Casa dei Bimbi, Domodossola Coop. Anteo, Omegna Squadra nautica di salvamento, Verbania

Trarego Comunità accoglienza Madre amabile Coop. Sociale Aurive, Novara Unione It. Lotta Distrofia Muscolare

Verbania Comunità terapeutica Villa Adelaide Coop. Sociale CILTE, Torino Gruppo Caritas, Baveno

Vignone Sereni orizzonti s.p.a. Coop. Il Punto - Torino Parrocchia di San Leonardo

Casa di riposo G. Nobile Coop. Soc. Villaggio del fanciullo Varese Oratorio Don Bosco - Pallanza

RSA Casalbeltrame RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI Ass. Centri del VCO - Gravellona T.

Anfass onlus Life Health care Milano

Gruppo Medicina Attiva, Cannobio Opera Pia D. Uccelli Cannobio FINANZIATORI

Telesoccorso Croce Verde, Verbania Casa di riposo M. Muller, Verbania La Casera, Verbania

FORNITORI Casa di riposo San Rocco, Verbania Plastipak, Verbania

Informa, srl Casa dell'Anziano Baveno Cuori di donna, Cossogno

Cerriana, Novara Eremo di Miazzina Vini Accornero, Alessandria

Bieffe Moors - Verbania Casa di riposo Tadini, Stresa Lions Club Verbano Borromeo

Garage Alto Verbano Casa Garbagni, Vanzone Netycom, Verbania

Caretti Walter automobili, Verbania Residenza Arcobaleno, Druogno Fondazione CRT, Torino

Diemme Ghiffa Casa di riposo S. Antonio, Ameno Fondazione Cariplo, Milano

Sacchi Ilaria carburanti Casa dell'Anziano, Premosello Ministero dell'Interno, Roma

Pro.Mo rigenera - Orvieto Fondazione Istituto Sacra Famiglia Coscritti del 1959

2V di Vada Enea, Verbania Casa don Nobile Varallo Pombia FORNITORI PUBBLICO SERVIZIO

Zonta floricoltore Vignone RSA Casalbeltrame E-on gas metano

Mattanza srl, Domodossola ESERCENTI CONVENZIONATI Enel energia elettrica

SGP creativa, Omegna Il Chiostro, Verbania Telecom telefonia fissa

Tipografia Guttemberg sas, Verbania Pizzeria Lago Maggiore, Verbania Tim telefonia mobile

Netwelink srl, Verbania Bar Mex Shop, Verbania Acqua Novara VCO

Camocardi Lorenzo, Verbania Ristorante bar San Bernardino, Verbania VCO trasporti - Verbania

Garboli per l'ufficio, Gravellona Toce Ristorante Pizzeria Emiliana, Verbania Autostrade per l'Italia

I.C.E. FOR, Magenta Bar Il Dollaro, Verbania Coub VCO

Pellegrini spa Ristorante Cinese, Verbania

Mariver, Verbania Coop. Sociale Divieto di Sosta, Verbania

Tekelimpianti - Verbania Piscina Comunale - Verbania

Idrotermo - Verbania Sporting Piscine Verbania

2 Il contesto

Estensione: km² 480,10 su un territorio prevalentemente montano Densità:

• Territorio del Consorzio: 136 abitanti per km2; • Territorio dell’ASL VCO 74 abitanti per Km2;

• Regione Piemonte 172 abitanti per Km2. Popolazione: 62.943 abitanti al 31.12.2012 (erano 62.920 al 31.12.2011), pari al 36.13% della popolazione residente nell’ASL VCO; il 47,88% sono maschi ed il 52,12% femmine. Nel Consorzio del Verbano sono presenti 25 Comuni.

Il 59,3% dei comuni (15 su 25) ha una popolazione inferiore ai 1000 abitanti (evidente frazionamento amministrativo); il Comune di Verbania con i suoi 31.328 abitanti rappresenta il 49,80% della popolazione residente (era 47,70% nel 2010). FONTE: Osservatorio Sociale e delle Politiche Sociali – Provincia del Verbano Cusio Ossola

Indicatori di contesto Demografico

POPOLAZIONE COMPLESSIVA - Popolazione residente

2011 2011 2010 2010 2009 2009

Descrizione dell'Indicatore

Fonte dei Dati

VCO Verbano VCO Verbano VCO Verbano

popolazione residente complessiva valore assoluto [...] 160264 61817 163247 63560 163121 63369

Indicatori di contesto Demografico

POPOLAZIONE COMPLESSIVA - indicatori demografici

2011 2011 2010 2009 2009


Fonte dei Dati

VCO Verbano VCO VCO Verbano

nuclei familiari valore assoluto [...] 74737 30043 74533 74146 29760

n° medio componenti per nucleo/famiglia

popolazione totale/n° nuclei/famiglie

[...] 2,14 2,06 2,18 2,19 2,02

tasso di natalità nati ogni 1000 residenti [...] 7,57 7,93 7,74 8,03 7,92

tasso di mortalità morti ogni 1000 residenti [...] 11,49 12,35 11,42 11,59 12,18

tasso di fecondità

nati ogni 1000 donne in età feconda (convenzionalmente, 15-44 anni)

[...] 36,18 41,67 44,85 45,63 45,11

indice di struttura popolazione 40-64 anni / popolazione 15-39

[...] 1,47 1,52 1,42 1,36 1,4

indice di ricambio popolazione 60-64 anni / popolazione 15-19 x 100

[...] 168,36 163,33 171,66 162,39 161,11

incidenza dei giovani (0-14) sulla popolazione inattiva (0-14 + 65 e oltre)

0-14 su 0-14 + 65 e oltre

[...] 33,52 32,92 34,11 34,17 33,53

indice di carico sociale o di dipendenza 0-14 + 65 e oltre su 15-64

[...] 56,93 59,40 55,34 55,2 56,79

IMMIGRATI STRANIERI

2011 2011 2011 2010 2010 2010 2009 2009 2009

Descrizione dell'Indicatore Piemonte VCO Verbano Piemonte VCO

Verbano Piemonte VCO

Verbano

stranieri residenti valore assoluto 359.348 8.459 4.220 398.910 9.699 5.021 377.241 9.098 4.303

stranieri residenti - quota su popolazione

% su popolazione totale 8,24 5,28 6,83 8,95 5,94 7,9 8,49 5,58 6,79

Indicatori di contesto Economico

ADULTI - disoccupazione C.I.G. e mobilità

2011 2011 2010 2010 2009 2009 2006 2006


Fonte dei Dati

Piemonte VCO Piemonte VCO Piemonte VCO Piemonte VCO

tasso di disoccupazione totale % disoccupati su pop. Totale

[...] 7,6 5,4 7,6 6,7 6,8 5,1 4.03 4.21

tasso di disoccupazione maschile % disoccupati su pop. maschile

[...] 6,9 3,4 7,0 4,8 6,1 4,4 3.25 2.81

tasso di disoccupazione femminile % disoccupati su pop. femminile

[...] 8,6 8,1 8,4 9,1 7,8 6,0 5.08 6.10

ore di cassa integrazione (CIG totale)

valori assoluti [...] 145640544 3288360 185742807 3519713 164857382 3509532 43085295 398630

lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

valori assoluti [...] 23509 784 24829 668 25377 712 17132 363

quota di lavoratori di 50 anni e più iscritti nelle liste di mobilità

% sul totale relativo

[...] 26,37 23,85 30,03 25,75 29,11 23,60 n.d. n.d.

Indicatori di contesto Sociale

ANZIANI - Pensioni e pensionati

2010 2010 2008 2008 2007 2007


Fonte dei Dati

Piemonte VCO Piemonte VCO Piemonte VCO

Titolari di pensioni di invalidità valori assoluti [...] 148498 5212 n.d. n.d. n.d. n.d.

Titolari di pensioni sociali valori assoluti [...] 33667 1136 n.d. n.d. n.d. n.d.

Importo medio annuo delle pensioni sociali valori assoluti [...] 8848,69 8744,27 n.d. n.d. n.d. n.d.

Importo medio annuo dei redditi pensionistici valori assoluti [...] 16653,81 15265,41 11106,65 10342,49 10754,29 9983,18

Pensioni di vecchiaia e anzianità da € 2000 e + valori assoluti [...] 183468 5243 142430 3964 n.d. n.d.

Sommatoria della totalità delle pensioni erogate valori assoluti [...] 1890637 68075 1902439 68276 1903628 68285

Totale dei pensionati del territorio valori assoluti [...] 1352439 49193 1364567 49322 n.d. n.d.

Pensioni di vecchiaia e anzianità tra € 1000-1499,99 valori assoluti [...] 331613 12249 276031 10094 n.d. n.d.


Sommatoria delle pensioni di vecchiaia e anzianità erogate valori assoluti [...] 1128968 40140 1121333 39753 n.d. n.d.

Pensioni di vecchiaia e anzianità fino a € 499,99 valori assoluti [...] 600702 22745 259244 10540 n.d. n.d.


Indicatori di reazione - Capacità di risposta

POPOLAZIONE - l'accesso alle attività dei Consorzi dei Servizi Sociali

A partire dal 2010 la raccolta dei dati viene effettuata dall’ISTAT, non più dalla Regione. Cambia anche il criterio della rilevazione, dal 2010 sono computati gli utenti che hanno avuto accesso a ciascun servizio nell’intero corso dell’anno, in precedenza gli utenti che avevano un accesso aperto al 31 dicembre. Ne consegue che i dati non possono essere direttamente confrontabili.

2011 2011 2010 2010 2009 2009

Descrizione dell'Indicatore Note Fonte dei Dati

CSS Verbano

VCO CSS

Verbano VCO

CSS Verbano

VCO

totale degli utenti dei servizi sociali territoriali v.a.

[...] 2006 5838 2066 5735 1171 5000

quota di popolazione utente dei servizi sociali territoriali

% su popolazione residente [...] [...] 3,28 3,42 3,29 3,29 1,87 2,87

totale degli accessi al servizio di segretariato sociale o primo ascolto

valori assoluti

[...] 606 3542 435 2512 969 3754

servizio sociale professionale - totale utenti nel corso dell anno

v.a. interventi nel corso dell anno

[...] 2006 5838 2070 6244 1934 4527

servizio sociale professionale - indice annuo ogni 1000 residenti [...] [...] 32,83 34,16 32,93 35,85 30,85 26,0

Indicatori di reazione - Capacità di risposta

POPOLAZIONE - attività dei Consorzi dei Servizi Sociali (valori assoluti)

2011 2011 2010 2010 2009 2009

Descrizione dell'Indicatore Note Fonte

dei Dati CSS

Verbano VCO

CSS Verbano

VCO CSS

Verbano VCO

assistenza economica - totale interventi nel corso dell anno


[...] 1397 3394 826 1755 695 1219

assistenza domiciliare - totale utenti nel corso dell anno v.a. interventi nel corso dell anno

[...] 367 1846 483 1094 345 1396

assistenza socio-educativa territoriale - totale utenti nel corso dell anno


[...] 151 485 76 363 74 268

affidamento familiare - totale nel corso dell anno v.a. interventi nel corso dell anno

[...] 39 97 38 93 27 92

adozioni - totale nel corso dell anno v.a. interventi nel corso dell anno

[...] 9 28 18 38 14 23

inserimento in Centri diurni - totale utenti nel corso dell anno


[...] 70 77 58 69 51 58

inserimento in Presidi - totale utenti nel corso dell anno v.a. interventi nel corso dell anno

[...] 27 619 11 488 7 178

attività istruttorie per minori e incapaci - totale nel corso dell anno


[...] 90 548 87 512 79 276

inserimento lavorativo - totale nel corso dell anno v.a. interventi nel corso dell anno

[...] 63 188 67 198 95 228

telesoccorso - totale utenti attivati nel corso dell anno v.a.

[...] 10 40 36 71 51 62

altre prestazioni erogate dai servizi sociali - totale utenti nel corso dell anno


[...] 416 2716 312 1589 542 542

3 Lo stato di salute dell’ente

3.1 Il bilancio e la salute economico-finanziaria

3.1.1 Equilibrio finanziario

Indicatore Modalità di calcolo Unità misura

Valore attuale

(2012) (a)

Valore atteso

(2013) (b)

Valore consuntivo (2013) (c)

Scostamento (d=c-b)

Equilibrio parte corrente

Entrate correnti (Tit. I, II, III)/(Spese correnti (Tit. I) + Rimborsi quota capitale prestiti (Tit. III, int. 3, 4, 5))

% 101% 100%

Risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione/ Entrate correnti (Tit. I, II, III)

% 1,93%

Incidenza dei residui attivi

Residui attivi complessivi/ Entrate complessive (Tit. I, II, III, IV, V)

% 54,19%

Incidenza dei residui passivi

Residui passivi complessivi/ Spese complessive (Tit. I, II, III)

% 60,94%

3.1.2 Entrate


Valore attuale (2012)

(a)

Valore atteso (2013)

(b)


Scostamento (d=c-b)

Autonomia finanziaria

Entrate proprie (Tit. I, III)/Entrate correnti (Tit. I, II, III)

% 10,79% 10,46%

Incidenza dei trasferimenti comunali

Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni/ Entrate

correnti (Tit. I, II, III) % 32,77% 35,19%

Incidenza dei trasferimenti

regionali

Entrate da trasferimenti correnti della Regione (Tit. II, cat. 2, 3)/ Entrate correnti

(Tit. I, II, III)

% 37,03% 29,81%

Compartecipazione dell'utenza

Entrate da compartecipazione

dell'utenza al costo dei servizi/ Entrate correnti (Tit. I,

II, III)

% 8,42% 8,86%

Intervento comunale

Entrate da trasferimenti correnti dei Comuni/ Popolazione residente

€ €. 31,12 €. 37,13



(a)


(b)


Scostamento (d=c-b)

Intervento regionale

Entrate da trasferimenti correnti della Regione/ Popolazione residente

€ 29,71% 23,11

Capacità di programmazione delle entrate

Accertamenti entrate correnti (Tit. I, II, III)/

Stanziamenti iniziali entrate correnti (Tit., I, II, III)

% 96,61%

Capacità di riscossione

delle entrate

Riscossioni c/competenza entrate correnti(Tit. I, II, III)/

Accertamenti entrate correnti (Tit. I, II, III)

% 58,92%

Tasso di smaltimento dei

residui attivi

Riscossioni in c/residui riportati ad inizio anno/

Residui attivi riportati ad inizio anno

% 80,82%

3.1.3 Spese


Valore attuale

(2012) (a)

Valore atteso

(2013) (b)


Scostamento (d=c-b)

Rigidità della spesa

(Spesa personale (Tit. I, int. 1) + Spesa interessi passivi (Tit. I,

int. 6) + Spese rimborso prestiti (Tit. III)) / Entrate

correnti (Tit. I, II, III)

% 37,68% 38,68%

Incidenza delle spese di

personale sulle spese correnti

Spesa personale (Tit. I, int. 1)/ Spese correnti (Tit. I)

% 38,16% 38,65%

Incidenza delle spese generali

sulle spese correnti

Spese correnti Funzione 1/ Tot. spese correnti Tit. I

% 7,90% 8,67%

Capacità di programmazione delle spese

Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti iniziali spese

correnti (Tit. I) % 95,62%

Capacità di realizzazione delle spese

Impegni spese correnti (Tit. I)/ Stanziamenti definitivi

spese correnti (Tit. I) % 98,42%

Capacità di pagamento

Pagamenti c/competenza spese correnti (Tit. I)/

Impegni spese correnti (Tit. I) % 68,53%

Tasso di smaltimento dei residui passivi

Pagamenti c/residui riportati a inizio anno / Residui passivi

riportati a inizio anno % 55,64

3.2 Il personale e la salute organizzativa


Valore attuale

(2012) (a)

Valore atteso

(2013) (b)


Scostamento (d=c-b)

Tasso di assenteismo

gg. totali di assenza/gg. totali lavorate

% 5.12% 5%

Provvedimenti disciplinari

N. provvedimenti disciplinari emanati

nell'anno/Tot. personale % 0 0

Incentivazione complessiva

Fondo contrattazione decentrata/ Spesa per il personale (Tit. I, Int. 1)

% 7% 7%

Capacità di incentivazione

Fondo decentrato, parte variabile/ Tot. personale

€ 413.24 413.24

Selettività e merito

N. dipendenti che hanno ottenuto incentivi/ totale

personale % 93% 95%

Differenziazione dei premi

Premio min erogato/ premio max erogato

% 43% 45%

4 Le strategie e gli obiettivi del 2013

Di seguito si riportano gli obiettivi prioritari che caratterizzano l’azione del Consorzio nel 2013, evidenziandone i responsabili, le modalità per la loro attuazione e gli indicatori di risultato ritenuti significativi per valutare in sede consuntiva il livello di realizzazione. La tabella seguente riporta il quadro sintetico degli obiettivi inseriti nel piano della performance, collegati alle aree strategiche di riferimento ed alle finalità triennali di cui costituiscono l’attuazione.

Area strategica Finalità (2012 – 2014) Obiettivo 2013

Politiche di Governance e di integrazione socio sanitaria

Favorire una efficace relazione tra gli attori organizzativi interni al Consorzio mediante l’utilizzo di logiche e strumenti di management.

Progetto: La progettazione come strumento di innovazione

Consolidare l’impiego della cartella socio sanitaria Sistema Aster completando i percorsi di utilizzo dello strumento informatico

Progetto Aster consolidamento

Politiche per le famiglie e i minori

Mantenere in atto i servizi di supporto ai minori e alle famiglie a rischio di emarginazione sociale

Sviluppare azioni per la popolazione adolescente Progetto: Generazione Neet

Politiche per le persone disabili

Consolidare le attività di integrazione a favore delle persone disabili

Progetto: Mostra itinerante Progetto: As.So Assunti e socializzazione

Migliorare la capacità di progettazione e programmazione dei servizi rivolti alle persone con disabilità

Politiche per la popolazione anziana

Garantire il mantenimento delle persone in carico al servizio di assistenza domiciliare nel loro contesto di vita, con il supporto di servizi ad elevata integrazione socio-sanitaria. per favorire l’adozione di corretti stili

di vita.

Progetto: attività socializzanti del servizio di assistenza domiciliare

Politiche di contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale

Mantenere gli interventi in atto a sostegno della popolazione in condizione di povertà e della popolazione straniera

Politiche di efficacia ed efficienza dell’Amministrazione

Garantire il corretto funzionamento dei servizi generali del consorzio

Assicurare la corretta gestione giuridico-contabile del sistema di bilancio, supportando, nel contempo, i responsabili dei centri di responsabilità.

Favorire lo sviluppo e il consolidamento di metodiche di organizzazione del lavoro e di gestione del personale efficaci ed innovative e supportare gli organi del Consorzio ed i responsabili di Servizio nel loro utilizzo per la governance dell’ente.

Progetto: monitorare per ottimizzare Progetto: rubrica informatizzata

4.1 Progetto Aster cartella sociosanitaria

Area strategica Politiche di efficacia e di efficienza dell’amministrazione Unità organizzativa Servizio sociale e Servizio Economico e finanziario

Responsabile Arianna Biollo

Finalità 2012 – 2014 Consolidare l’impiego della cartella socio sanitaria Sistema Aster completando i percorsi di utilizzo dello strumento informatico

Contesto Il Consorzio nel 2012, al fine di perfezionare il processo d’ integrazione con l’Azienda Sanitaria VCO, ha molto lavorato sul nuovo sistema informativo/informatico di rilevazione degli interventi (sistema Aster - S.In.S.S.- cartella socio-sanitaria), caricando il 100% degli utenti in carico. Lo strumento si configura come cartella socio sanitaria che raccoglie tutte le informazioni relative

ad ogni singolo utente in carico sia al servizio sociale sia a quello sanitario, attingendo dalla stessa Anagrafe assistiti regionale. Tale strumento è di utilizzo strategico oltre che per il Servizio Sociale anche per il Consorzio in quanto consente di produrre il flusso dati secondo il sistema Istat utilizzato dalla Regione Piemonte per la rilevazione della produttività degli Enti gestori. Nel 2013 vanno completati alcuni percorsi (integrazioni rette, cartella socio educativa minori).

Obiettivo 2013 Modalità di attuazione Tempi Consuntivo

Consolidare l’utilizzo a regime di Aster in particolare sui percorsi Integrazione rette e cartella minori

Inserimento cartelle anno 2013 Dicembre

Avvio processi informatizzati Integrazioni rette e cartella minori

Dicembre

Indicatori di risultato

Indicatore Descrizione Unità misura

Valore attuale

(2012) (a)

Valore atteso

(2013) (b)


Scostamento (d=c-

b)

Linee guida per i processi integrazione rette e cartella minori

Stesura delle linee guida per l’utilizzo dei due percorsi mancanti

0 100%

Numero processi informatizzati avviati anno 2013

Avvio dei due processi informatizzati mancanti

n° 0 2

4.2 Progetto: La Progettazione come strumento di innovazione

Area strategica Politiche di efficacia e di efficienza dell’amministrazione Unità organizzativa Servizio Sociale


Finalità 2011 – 2013 Favorire lo sviluppo e il consolidamento e l’impiego di strumenti operativi innovativi che apportino miglioramenti nell’organizzazione del lavoro nei termini di efficienza ed efficacia e di visibilità del lavoro svolto

Contesto Negli ultimi anni l’Ente si è sempre più attivato al fine di reperire nuove forme di finanziamento

attraverso la presentazione come capofila o l’adesione in qualità di partner a nuovi progetti, con la finalità di poter attivare e garantire nuove offerte di servizio alla popolazione ad integrazione dei servizi esistenti. Spesso il Servizio Sociale assume per conto dell’Ente un ruolo attivo nell’attuazione di progetti, che per le loro caratteristiche si presentano eterogenei per composizione della rete (gestione di relazioni complesse)per la gestione della parte attuativa (progettazione, realizzazione, verifica e

rendicontazione). In riferimento a ciò Il Servizio Sociale necessita di implementare l’organizzazione del Servizio e gli strumenti operativi in uso al fine di poter realizzare e gestire in modo efficace i diversi progetti in atto e di prossima attuazione.


Sviluppo di strategie organizzative e operative volte alla realizzazione efficace dei progetti in capo al Servizio Sociale.

Analisi dei progetti in atto Marzo

Definizione del ruolo del “referente organizzativo” in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti

Dicembre

Individuazione di un “referente organizzativo” a supporto del R.d.S

Dicembre



Valore attuale

(2012) (a)

Valore atteso

(2013) (b)


Scostamento (d=c-

b)

N° A.S coinvolte nella realizzazione dei progetti

Coinvolgimento di almeno 7 delle A.S in servizio

%

N° A.S “referenti organizzative”

Coinvolgimento di almeno 4 A.S sui progetti avviati nel 2013

% 0 4

Obiettivi: Lavorare in modo efficace sui progetti permette -Ampliamento della rete

-Sviluppo della flessibilità operativa (passare da un progetto all’altro )gestione complessità (si aggiungono alla casistica in atto) -Coordinamento delle diverse risorse INTERNE/ESTERNE -Ampliamento offerta servizi integrazione con l’esistente -Coordinamento di relazioni complesse

4.3 Progetto Generazione Neet

Area strategica Politiche per le famiglie e i minori Unità organizzativa Servizio Socio Educativo -Servizio di Educativa Territoriale Responsabile Antonio Attinà

Contesto L’utenza del Servizio di Educativa Territoriale negli ultimi anni ha registrato un significativo aumento

dei minori in età adolescenziale, tra i quali pare di poter rilevare anche un più complesso livello di problematicità. Gli operatori del Servizio sentono in maniera crescente la necessità di rinforzare e sostenere la capacità di progettazione rivolta questo target di clienti andando a consolidare e a potenziare gli strumenti ad oggi disponibili. Tra i momenti cruciali della crescita di un giovane, sui quali pare opportuno concentrare la nostra attenzione, troviamo sia quello legato alla scelta del percorso formativo dopo la scuola

dell’obbligo sia quello dell’ingresso nel mondo del lavoro. Per questo si ritiene utile costruire una rete di aziende disponibile ad accogliere i minori del servizio in momenti di visita guidata, e di confronto; si tratta, in particolare, di incontri mirati in base alle esigenze dei singoli ragazzi e specificamente definiti nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI). Essi sono volti ad allineare l’immaginario degli aspiranti professionisti alla realtà del mondo del lavoro e a fornire agli educatori strumenti pratici per orientarne le scelte. Questo progetto prevede di attivare contatti con aziende,

di sondarne la disponibilità e di inserirle in un elenco di risorse fruibili ogniqualvolta se ne ravveda la necessità. Si consideri infine che, in un momento storico così caratterizzato da crisi e recessione, questo progetto può diventare uno strumento importante per rinforzare la rete delle aziende disponibili ad accogliere ragazzi anche in percorsi più complessi come quelli dei tirocini lavorativi: accompagnare gli adolescenti a scelte più consapevoli contribuisce a ridurre i numero dei giovani

della Generazione Neet, niente scuola niente lavoro.

Obiettivo 2013

Modalità di attuazione Tempi Consuntivo

Incrementare le opportunità di orientamento alla formazione e al lavoro degli adolescenti attraverso la costruzione di una rete di aziende disponibili ad accogliere piccoli gruppi di ragazzi o singoli in momenti di conoscenza e approfondimento delle professioni.

Analisi del bisogno, fotografia del gruppo di minori coinvolgibili e delle loro esigenze

Aprile

Analisi delle risorse e mappatura sul territorio (aziende, centro impiego, unione artigiani e unione industriali)

Maggio

Individuazione di una mini équipe che raccorda l’organizzazione degli aspetti operativi del progetto

Maggio

Creazione di una modulistica utile a presentare il progetto e a formalizzare l’eventuale adesione dell’azienda

Giugno

Avvio dei contatti con i soggetti del mondo del lavoro individuati, individuazione del tipo di disponibilità offerta dall’azienda, raccolta dei moduli di adesione debitamente firmati

Luglio

Organizzazione delle visite in azienda sia per gruppi sia individuali

Agosto/ Dicembre

Condivisione con la famiglia del minore coinvolto Agosto/ Dicembre

Realizzazione delle visite in azienda Agosto/

Finalità 2013 – 2015 Sviluppare azioni per la popolazione adolescente

Dicembre




(a)

Valore atteso

(2013) (b)


Scostamento (d=c-b)

Aziende che hanno espresso disponibilità al progetto

Si intende raggiungere un numero determinato di aziende che sottoscrivano il modulo di adesione

aziende - 10

Presenze totali dei minori nelle aziende

Somma totale delle presenze dei minori alle visite in azienda, il dato viene indicato in apposito registro

presenze - 20

4.4 Progetto “Mostra Itinerante”

Area strategica Politiche per le persone disabili Unità organizzativa Servizio Socio Educativo – Centro Diurno Terapeutico Riabilitativo Centro

Anch’io

Responsabile Antonio Attinà

Contesto Il Centro diurno Centroanch’io ha contribuito negli anni ad accrescere la cultura sulla disabilità,

acquisendo una competenza che si ritiene debba sempre più essere risorsa e patrimonio della collettività. Sino ad oggi però questa ricchezza è stata riconosciuta ed apprezzata prevalentemente entro contesti selettivi, mentre non è così presente nel vissuto della collettività e nell’immaginario dei cittadini. Al fine di promuovere una cultura della disabilità sul nostro territorio quale elemento fondamentale per incrementare il lavoro di rete, si è pensato quindi di organizzare una mostra itinerante che

esponga le opere realizzate dagli ospiti di “Centro anch’Io” all’interno del laboratorio di pittura materica. Una mostra che utilizzi spazi non convenzionali e che siano inseriti in maniera capillare all’interno del tessuto sociale quali le vetrine delle attività commerciali dei principali centri cittadini. Questa rassegna vuole quindi rappresentare per il Servizio un’opportunità per farsi conoscere sul territorio mediante una produzione artistica/espressiva dei suoi utenti. Soffermare l’attenzione

sull’imprevisto, accoglierlo e condividerlo porta a ridurre le distanze e a percepire le diversità come ricchezza, proiettando il pensiero sulla disabilità in una nuova prospettiva di senso.


Dare visibilità al servizio e riconoscimento alla produzione artistica/espressiva degli utenti attraverso una mostra itinerante

sul territorio del CSSV in un’ottica di promozione della cultura della disabilità.

Avviare la fase di produzione di 15/20 opere realizzate con la tecnica della pittura materica (laboratorio con le persone disabili che frequentano il Centroanch’io)

marzo

Prendere i contatti con le associazioni di categoria dei commercianti delle diverse località per presentare il progetto e raccogliere le disponibilità sul territorio

aprile

Individuare tre zone strategiche del territorio, tra quelle che hanno dato la disponibilità, presso le quali allestire la mostra

maggio

Avviare la fase organizzativa sui tre territori

maggio

Conclusione della fase di produzione di 15/20 opere realizzate con la tecnica della pittura materica.

giugno

Promuovere l’iniziativa sui mezzi di comunicazione, allestire e inaugurare le 3 mostre

giugno/dicembre

Finalità 2013 – 2015 Consolidare le attività di integrazione a favore delle persone disabili



Valore attuale

(2012) (a)

Valore atteso

(2013) (b)


Scostamento (d=c-b)

Realizzazione delle opere

Per l’allestimento delle mostre si ritiene necessario realizzare almeno 15 opere

opere - 15

Realizzazione delle mostre

Si ritiene utile realizzare le mostre in 3 differenti zone del nostro territorio presso le quali dovranno essere esposte almeno 15 opere

mostra

- 3

4.5 Progetto “As.So. Assunti e Socializzazione”

Area strategica Politiche per le persone disabili Unità organizzativa Servizio Socio educativo – Servizio Inserimenti Lavorativi Responsabile Antonio Attinà

Contesto Con la compilazione dei nuovi Progetti Educativi Individualizzati si sono meglio evidenziati alcuni bisogni di una fascia di utenza del servizio. In questi ultimi anni il gruppo degli utenti disabili, già assunti in vari ambiti di lavoro con regolari contratti, è notevolmente aumentato e le poche attività a loro rivolte sembrano non completamente soddisfare la necessità di socializzazione. Benché il lavoro rappresenti un traguardo importante e anche sotto l’aspetto della socializzazione contribuisca alla costruzione di una propria identità adulta, emerge la necessità di migliorare la qualità della vita

attraverso l’occupazione del tempo libero e non solo del tempo lavoro. Attualmente il gruppo è troppo eterogeneo e si ravvede la necessità di proporre attività socializzanti suddivise per piccoli gruppi più omogenei per caratteristiche personali e per interesse (frequenza biblioteca, uscite serali, passeggiate, attività sportive, facili escursioni in bicicletta ecc….). Inoltre questo progetto permette agli operatori del Servizio di mantenere relazioni continuative con questa tipologia d’utenza, facilitando così l’efficacia degli interventi di sostegno all’assunzione se necessari.

L’ipotesi potrebbe essere quella di organizzare alcuni incontri strutturati in presenza delle educatrici, altri realizzati in autonomia e successivamente socializzati con l’educatore per verificare l’esito delle attività e le dinamiche relazionali tra gli utenti.

Obiettivo 2013


Incrementare la socializzazione del gruppo di utenti assunti e migliorare la loro capacità di

organizzazione del proprio tempo libero, creando attività mirate su esigenze di piccoli gruppi

Individuazione dei soggetti con bisogni legati alla socializzazione in base a quanto emerso dalla compilazione dei PEI

Marzo

Progettazione delle attività e previsione della possibile composizione dei piccoli gruppi in base alle caratteristiche personali e agli interessi comuni

Aprile

Formulazione della proposta agli interessati e raccolta delle adesioni

Maggio

Avvio delle attività in presenza dell’educatore e successiva prosecuzione in autonomia con momenti di verifica in itinere

Giugno/Dicembre

Finalità 2013 – 2015 Consolidare le attività di integrazione a favore delle persone disabili



Valore attuale

(2012) (a)

Valore atteso

(2013) (b)


Scostamento (d=c-b)

Numero di utenti assunti che hanno partecipato al progetto

Si intende considerare tutti i soggetti che hanno partecipato attivamente ad almeno una attività in base alla compilazione dei registri di presenza

utente

0 12

Numero della tipologia di attività realizzate

Si intende il numero delle diverse proposte realizzate

n. 0 3

Numero di uscite realizzate con l’educatore

Si intende il numero complessivo di volte in cui i vari gruppi si sono incontrati alla presenza dell’operatore

n. 0 9

Numero di uscite realizzate senza l’educatore

Si intende il numero complessivo di volte in cui i vari gruppi si sono incontrati senza la presenza dell’operatore

n. 0 6

4.6 Attività socializzanti del servizio di assistenza domiciliare

Area strategica Politiche per le persone anziane Unità organizzativa Servizio Sociale Servizio di Assistenza Domiciliare


Finalità 2013 – 2015 Garantire il mantenimento delle persone in carico al servizio di assistenza domiciliare nel loro contesto di vita, con il supporto di servizi ad elevata integrazione socio-sanitaria. per favorire

l’adozione di corretti stili di vita.

Contesto Dal 2011 il Servizio di Assistenza Domiciliare ha cercato di realizzare attività a favore dei propri utenti, in particolare anziani e disabili, finalizzate ad offrire opportunità di benessere nell’ambito della socializzazione della mobilizzazione e dell’alimentazione. Le attività si sono svolte sempre a Verbania, chiedendo alle équipe decentrate nei sub distretti di far riferimento al Centro diurno del capoluogo verbanese. L’esito del questionario di soddisfazione somministrato ai partecipanti alle attività ha rilevato la positività dell’esperienza, che ha permesso a molti dei partecipanti di fare nuove esperienze e di alleggerire lo stato di solitudine: dagli stessi partecipanti è emersa l’aspettativa e il desiderio di poter continuare l’esperienza. Nell’ottica di valorizzare la sperimentazione, tenuto conto anche dei benefici percepiti dalle persone coinvolte, si ritiene opportuno garantire la prosecuzione dell’offerta di attività di socializzazione/benessere a favore delle persone in carico al SAD favorendo l’integrazione sul loro territorio di appartenenza. Si intende pertanto attivare e valorizzare le risorse esistenti sui singoli territori sub distrettuali (centri diurni, centri di aggregazione gestiti da associazioni di volontariato, luoghi di socializzazione del paese …). Tale progetto verrà coordinato dalle A.S delle equipe SAD e realizzato con gli Operatori Socio Sanitari, che svolgeranno un ruolo di promozione dell’integrazione degli anziani sul proprio territorio.


Garantire l’offerta di attività socializzazione/benessere alle persone in carico al SAD attivando le risorse dei singoli territori (centri diurni, centri di aggregazione gestiti da associazioni di volontariato, luoghi informali di socialità).

1) Mappatura delle risorse e selezione dell’offerta in base alle attività proposte e alle caratteristiche delle persone seguite dal servizio

Marzo

2) Definizione delle collaborazioni con le associazioni/centri diurni

Aprile

3) individuazione dei soggetti del SAD da coinvolgere

Aprile

4) Realizzazione delle attività sui singoli territori

Maggio-Dic


Indicatore Descrizione Unità misur

a

Valore attuale

(2012) (a)

Valore atteso

(2013) (b)


Scostamento

(d=c-b)

N° di equipe coinvolte nella realizzazione del progetto

Almeno 3 sulle 4 equipe presenti

% 0 3

N° di Associazioni /gruppi di cittadini coinvolti nella realizzazione del progetto

Coinvolgere di almeno tre nuove associazioni/gruppi di cittadini del territorio

2 5

4.7 Monitorare per ottimizzare

Area strategica Politiche di efficacia ed efficienza dell’Amministrazione

Unità organizzativa Servizio Risorse Umane e Segreteria e Servizio Economico Finanziario

Responsabile Ilario Marta- Marco Mesiano

Finalità 2013 – 2015 Favorire lo sviluppo e il consolidamento di metodiche di organizzazione del lavoro e di gestione del personale efficaci ed innovative e supportare gli organi del Consorzio ed i responsabili di Servizio nel loro utilizzo per la governance dell’ente.

Viste le disposizioni di legge per migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione della spesa pubblica (spending review), verrà effettuato un monitoraggio delle spese, mettendo a confronto gli ultimi tre anni, verranno poi analizzati secondo il principio “più il come che il quanto” per un’analisi quali quantitativa dei dati raccolti. Inoltre per quanto concerne la spesa delle manutenzioni auto si predisporrà un “agenda” centralizzata per assicurazioni, bolli, revisioni, tagliandi e tutto quello che concerne la manutenzione ordinaria del parco auto.



Valore attuale

(2012) (a)

Valore atteso

(2013) (b)


Scostamento (d=c-b)

Documento di monitoraggio delle spese generali dell’Ente

Dicembre 1

Agenda centralizzata per le spese auto e analisi monitoraggio

Dicembre 1

Obiettivo 2013


Predisporre e monitorare un sistema di analisi delle spese generali dell’Ente (ultimi tre anni 2010 -2011 -2012)e rilevare le spese incorso anno 2013 in particolare quelle telefoniche, carburanti, energetiche, cancelleria

Analisi da parte del Servizio Segreteria dei processi operativi attualmente in atto relativamente al monitoraggio

Aprile

Predisposizione di un sistema di monitoraggio delle spese generali

Maggio

Caricamento dei dati e monitoraggio dei

dati

Settembre

Documento di analisi dei dati raccolti Dicembre

Predisporre un’ agenda centralizzata per le spese e la manutenzione del parco auto dell’Ente

Predisposizione di un sistema di analisi delle spese parco auto

Aprile

Predisposizione ed avvio dell’agenda centralizzata per il monitoraggio delle spese auto

Maggio

Caricamento dei dati e monitoraggio dei dati

Settembre

Documento di analisi dei dati raccolti Dicembre

4.8 Progetto “Rubrica informatizzata”

Area strategica Politiche di efficacia e di efficienza dell’amministrazione Unità organizzativa Servizio Risorse Umane e Segreteria Generale Responsabile Ilario Marta

Finalità 2013 – 2015 Favorire lo sviluppo e il consolidamento di metodiche di organizzazione del lavoro e di gestione del personale efficaci ed innovative e supportare gli organi del Consorzio ed i responsabili di Servizio nel loro utilizzo per la governance dell’ente.


Predisporre una rubrica informatica per tutto l’Ente.

Predisporre una rubrica informatica condivisa

Giugno



Valore attuale

(2011) (a)

Valore atteso

(2012) (b)


Scostamento (d=c-b)

Il risultato atteso da questo obiettivo consiste nell’informatizzazione della rubrica.

5 I servizi erogati

Questa sezione del piano della performance è finalizzata a rappresentare l’offerta di servizi che Consorzio garantisce alla collettività, evidenziando sia i livelli quantitativi (utenti seguiti, volumi di attività, ecc.), sia i livelli qualitativi sui servizi più rilevanti. La sezione, quindi, evidenzia la performance dell’ente nella gestione quotidiana dei propri servizi ed interventi.

Sono considerati sia i servizi rivolti direttamente ai cittadini, sia i servizi e le funzioni finalizzati alla governance delle politiche sociali, sia i servizi di supporto amministrativo.

5.1 Area strategica 1: POLITICHE DI GOVERNANCE

5.1.1 Servizi erogati

Consentire le migliori condizioni possibili di operatività dei servizi alla persona attraverso le seguenti prestazioni:

• attività di programmazione, di supporto tecnico legale agli organi amministrativi, di organizzazione del lavoro, di direzione e valutazione del

personale, svolto dalla direzione e dall’ufficio di staff;

• attività di segreteria, di ragioneria ed economato, di gestione del personale (eccettuata l’elaborazione degli stipendi, esternalizzata a società

privata), svolte dai servizi di segreteria generale, gestione risorse umane, servizio economico finanziario.

• Attività di integrazione sociosanitaria legata alla valutazione del bisogno, all’orientamento e all’informazione.

Servizio Indicatore Descrizione Unità misura Valore 2011

Valore 2012 (a)


(b)


Scostamento (d=c-b)

Segreteria Generale

Numero di provvedimenti deliberativi

Vengono conteggiate le deliberazioni adottate dagli organi di governo N. 36 50

Numero di determinazione dirigenziali

Vengono conteggiate le determinazioni di impegno di spesa e non adottate dal direttore

N. 121 190

Servizio Economico finanziario

Numero di mandati di pagamento

N. 3428 3563

Numero di reversali d’incasso

N. 428 387

Numero di fatture a debito gestite

Numero di fatture di competenza dell’anno indicato per le quali viene gestito l’intero iter, di liquidazione comprensivo di acquisizione di DURC

N. 1130 974

Servizio Risorse Umane

Numero di dipendenti Numero di dipendenti facenti parte della dotazione organica dell’Ente N. 61 61

Affari generali Numero atti protocollati in arrivo

N. 4730 4152

Numero atti protocollati in partenza

N. 4725

Sportelli Punto S

Numero di accessi Accessi agli sportelli di accesso sociosanitari denominati Punto S

n 318

5.2 Area strategica 2: Politiche per le famiglie e i minori


Produzione di servizi, gestiti a livello territoriale, orientati a fornire risposte socio-assistenziali, socio-sanitarie o socio-educative a

carattere domiciliare, semi residenziale o residenziale alle famiglie e ai minori caratterizzati da bisogni molteplici, derivanti da disagio

sociale e situazioni di marginalità di varia eziologia.

I soggetti beneficiari dei servizi sono schematicamente individuabili come segue:

• minori in tutto o in parte privi di idonee cure familiari;

• donne in grave difficoltà, in particolare se in gravidanza o con figli minori a totale carico;

• nuclei familiari in situazione di particolare disagio sociale o caratterizzati da situazioni di dipendenza patologica, da

problematiche di natura psichiatrica o da situazioni di reddito gravemente carente.

Servizio Segretariato sociale

Servizio sociale professionale

Servizio di assistenza domiciliare

Assistenza economica

Gestione tutele ed amministrazioni di sostegno

Educativa territoriale

Affidamenti familiari

Equipe adozioni

Inserimento minori in comunità residenziali

Incontri in luogo neutro


Valore 2012 (a)


(b)


Scostamento (d=c-b)

Segretariato sociale

Numero di utenti che hanno avuto accesso al servizio

Informazione e supporto ai cittadini per quanto riguarda la rete dei servizi presenti sul territorio

N. 37 95


Numero di utenti in carico nel 2011

Accoglienza e analisi delle richieste espresse dai cittadini ed eventuale presa in carico dei casi. Consulenza e collaborazione con altri Enti e Servizi (Giustizia, Sanità, Previdenza, Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro) per la redazione e gestione di progetti integrati.

N.

351

(solo minori)

289 (solo minori)

546 (famiglie e minori)


Utenti che ricevono il servizio.

Il servizio assistenziale o socio-sanitario prestato da OSS è volto a favorire il mantenimento al domicilio e garantire le migliori condizioni possibili

N.

36

39


Famiglie che hanno ricevuto nel periodo di riferimento almeno un contributo economico

Erogazione di contributi in denaro a nuclei familiari che versano in particolare stato di bisogno e con un reddito familiare insufficiente. I contributi economici possono essere continuativi o straordinari; in ogni caso hanno una validità temporale definita.

n 126 226


Numero di tutele, curatele o amministrazioni di sostegno aperte

Il servizio si occupa di richiedere l’attivazione dei provvedimenti al Giudice tutelare e di collaborare con la persona incaricata nell’espletamento delle relative incombenze.

n 1 1

Attività istruttorie nei confronti dell’Autorità Giudiziaria

Numero utenti minori segnalati dall’Autorità Giudiziaria

Si riferisce alle segnalazioni di minori da parte dell’Autorità Giudiziaria per indagini disposte dalla Procura TM o alle segnalazioni che i servizi ritengono necessarie inoltrare all’A.G.

n 47


Numero di minori in carico

Interventi di supporto socio–educativo a minori in difficoltà e alle loro famiglie, tramite personale specializzato; aiuto nella gestione delle relazioni tra genitori e figli; supporti scolastici, lavorativi e del tempo libero.

n 91 93


Numero di minori in affidamento familiare.

Il minore viene accolto temporaneamente in un contesto familiare alternativo a quello di origine al fine di sopperire a carenze genitoriali di varia eziologia. Il servizio si occupa anche del supporto alla famiglia d’origine al fine di favorire il rientro del

minore.

n 37 37


Valore 2012 (a)


(b)


Scostamento (d=c-b)

Equipe adozioni Numero di copie aspiranti adottive in carico nel periodo

L’équipe sovra zonale (tre CISS del VCO) coordinata dal CISS Cusio, si occupa di attività relative alla valutazione di delle copie aspiranti adottive e all’organizzazione di momenti formativi. Si occupa inoltre del sostegno delle adozioni in atto riferendo alle autorità nazionali ed internazionali competenti.

n 8 27

Inserimento minori in comunità residenziali

Numero di minori inseriti per i quali il Consorzio sostiene gli oneri relativi alla retta

Vengono conteggiati i minori (e maggiori in regime di “proseguo amministrativo”) inseriti in struttura residenziale sulla base di decreti del TM o in risposta ad esigenze urgenti di protezione.

N. 7 8

Incontri in luogo neutro

Numero di minori per i quali vengono attivati incontro protetti

Vengono conteggiati i minori che vengono assistiti negli incontri con uno o più familiari su disposizione del TM. Il servizio è in parte svolto da personale dell’Ente ed in parte esternalizzato a Enti diversi

N. 26 27

5.2.2 Parametri e standard di qualità

Servizio Servizio di Educativa Territoriale

Indicatori

Quantità

Indicatore Valori storici Valore atteso Valore consuntivo

2010 2011 2012 2013 2013

N. medio di ore di attività educativa territoriale annue garantite per utente (Totale) 159h 40' 171h 34'

155h 05'

155h 05'

Qualità


2010 2011 2012 2013 2013

N. PEI definiti in modo integrato con altri soggetti/N. PEI attivi al 31/12

82,92%

60%

Efficienza


2010 2011 2012 2013 2013

Media annua di minori in lista di attesa 2,16

2,5

Soddisfazione dell'utenza


2010 2011 2012 2013 2013

Esiti della somministrazione di questionari volti alla rilevazione della customer satisfaction espresse dai minori sulle attività ricreative e di gruppo realizzate dal servizio

89% 60%

5.3 Area strategica 3: Politiche per le persone disabili


Inserimento sociale e lavorativo di persone disabili, attraverso azioni di integrazione nel contesto territoriale e di sviluppo delle autonomie personali. Nei casi di maggior gravità, l’attività socio educativa e assistenziale è finalizzata al mantenimento delle autonomie residue, al sostegno al nucleo familiare e alla progressiva sperimentazione di contesti alternativi alla famiglia d’origine per assicurare percorsi di sgancio dalla famiglia d’origine.





Gestione tutele ed amministrazioni di

sostegno


Aiuto alla persona in contesto scolastico


Inserimento disabili in comunità residenziali o semiresidenziali

Centro diurno Centroanch’io

Comunità familiare Mia Casa

Gruppo appartamento disabili Mia Casa weekend

Servizio inserimento lavorativo disabili


Valore 2012 (a)


(b)


Scostamento (d=c-b)

Centro diurno Centroanch’io

Numero di utenti inseriti nel Centroanch’io di Viale Azari

Il Centro diurno è frequentata da persone disabili medio-gravi e gravi; vi vengono svolte attività di contenuto formativo, anche attraverso l’utilizzo di personale esterno specializzato (es. attività musicali, educazione motoria ecc.)

N. 42 48

Comunità familiare Mia Casa

Numero giornate di accoglienza/numero giornate apertura comunità

Percentuale di occupazione posti letto disponibili per l’accoglienza continuativa residenziale

N. 100% 100%

Gruppo appartamento disabili Mia Casa weekend

Numero di utenti coinvolti nelle varie tipologie di attività residenziale nei week end o negli inserimenti di sollievo.

Momenti di residenzialità, generalmente nel fine settimana, e, quando necessario, di spazi di sollievo o accoglienza di emergenza sia nei weekend sia per intere settimane.

N 17 10

Servizio inserimento lavorativo disabili

Numero di utenti in carico al servizio.

Il SIL si occupa dell’inserimento lavorativo di persone disabili all’interno di aziende o enti dove essi possano essere inseriti e svolgere un’attività commisurata alle proprie potenzialità.

N. 57 65


Utenti disabili che ricevono il servizio.


N. 45 59


Numero di utenti disabili che hanno avuto accesso al servizio


N. 7 10


Numero di utenti disabili in carico


N. 203 223


Disabili che hanno ricevuto nel periodo di riferimento almeno un contributo economico


15 19


Valore 2012 (a)


(b)


Scostamento (d=c-b)

Assegni di cura Numero di disabili cui viene erogato l’assegno di cura o direttamente dal CSSV o dall’AsL

Erogazione di contributo mensile continuativo per garantire l’assistenza a domicilio da parte di familiari o assistenti familiari assunte.

N. 47 46




n ND 4


Numero di disabili in carico

Interventi di supporto socio–educativo a disabili in difficoltà e alle loro famiglie, tramite personale specializzato; aiuto nella gestione delle relazioni tra genitori e figli; supporti scolastici, lavorativi e del tempo libero.

7 8

Aiuto alla persona in contesto scolastico

Numero degli alunni disabili seguiti

aiuto assistenziale nell’integrazione scolastica e nel soddisfacimento del diritto allo studio previsto dalla Legge 104/90.

29 26


Numero di minori o adulti disabili in affidamento familiare.

Il minore o adulto disabile viene accolto temporaneamente in un contesto familiare alternativo a quello di origine al fine di sopperire a carenze genitoriali di varia eziologia.

1 2

Inserimento disabili in comunità residenziali o semiresidenziali

Numero di disabili inseriti per i quali il Consorzio sostiene gli oneri relativi alla retta

Vengono conteggiati i disabili inseriti in struttura residenziale sulla base di decreti del TM o in risposta ad esigenze urgenti di protezione.

18 (2 minori e 16 ex art. 26)

39

5.4 Area strategica 4: Politiche per le persone anziane


Produzione di servizi, gestiti a livello territoriale, orientati a fornire risposte socio-assistenziali e socio-sanitarie a carattere domiciliare,

semi residenziale o residenziale alle persone anziane caratterizzati da bisogni molteplici, derivanti da problematiche di natura

sociosanitaria, da disagio sociale e situazioni di marginalità di varia eziologia.





Gestione tutele ed amministrazioni di

sostegno

Inserimento anziani in residenza assistenziali o socio sanitarie


Valore 2012 (a)


(b)


Scostamento (d=c-b)


Numero di utenti che hanno avuto accesso al servizio


N. 159 198




N. 572 561


Valore 2012 (a)


(b)


Scostamento (d=c-b)




N. 239 276


Famiglie che hanno ricevuto nel periodo di riferimento almeno un contributo economico


n 47 39




n N.D. 8

Inserimento anziani in residenza assistenziali o socio sanitarie

Numero di anziani per i quali il Consorzio ha svolto attività di valutazione all’interno dell’Unità valutativa Geriatrica

Vengono conteggiati gli anziani per i quali si è proceduto a effettuare la valutazione e la definizione del progetto assistenziale in sede di Unità valutativa Geriatrica.

n. 258 177

Assegni di cura Numero di anziani cui viene erogato l’assegno di cura o direttamente dal CSSV o dall’AsL

Erogazione di contributo mensile continuativo per garantire l’assistenza a domicilio da parte di familiari o assistenti familiari assunte

113 110

5.4.2 Parametri e standard di qualità

Servizio SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Indicatori

Quantità


2010 2011 2012 2013 2013

N. persone in lista d'attesa al 31/12

n° persone beneficiari di interventi di igiene personale/N. utenti in carico nell'anno

Qualità


2010 2011 2012 2013 2013

tempo medio per l'attivazione dell'intervento ok

N. ore di SAD erogate/ N. ore SAD previste ok

Efficienza


2010 2011 2012 2013 2013

n° di ore annuali di sad svolto a favore della persona / tot. Ore annuali lavorate dagli operatori

Soddisfazione dell'utenza


2010 2011 2012 2013 2013

somministrazione del questionario di soddisfazione ok

0 0

5.5 Area strategica 4: Politiche per il contrasto alla povertà e all’inclusione sociale


Produzione di servizi, gestiti a livello territoriale, orientati a fornire risposte socio-assistenziali, socio-sanitarie o socio-educative a

carattere domiciliare, semi residenziale o residenziale alle persone adulte italiane o straniere regolarmente soggiornanti sul territorio

consortile, caratterizzati da bisogni molteplici, derivanti da disagio sociale e situazioni di marginalità di varia eziologia.

I soggetti beneficiari dei servizi sono schematicamente individuabili come segue:

• nuclei familiari o persone single in situazione di particolare disagio sociale o caratterizzati da situazioni di dipendenza

patologica, da problematiche di natura psichiatrica o da situazioni di reddito gravemente carente;

• persone straniere o nuclei familiari stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio consortile in situazione di particolare disagio

sociale o caratterizzati da situazioni di dipendenza patologica, da problematiche di natura psichiatrica o da situazioni di reddito

gravemente carente.

Servizio







Valore 2012 (a)


(b)


Scostamento (d=c-b)


Numero di utenti adulti non disabili che hanno avuto accesso al servizio


N. 122 51




N. 459 169




N. 32 12


Adulti che hanno ricevuto nel periodo di riferimento almeno un contributo economico

Erogazione di contributi in denaro a nuclei familiari/adulti che versano in particolare stato di bisogno e con un reddito familiare insufficiente. I contributi economici possono essere continuativi o straordinari; in ogni caso hanno una validità temporale definita.

n 280 141

24

6 Le risorse

Riportare un quadro di sintesi delle entrate e delle spese, evidenziando sia i dati 2011 (ultimo consuntivo disponibile)sia la previsione dell’anno di riferimento estratto dal Bilancio di Previsione 2013.

Riepilogo generale delle entrate Previsione 2013:

TITOLI Importo 2012 % Importo 2013 % 2° - Trasferimenti correnti 4.538.396,46 67,47 4.368.491,63 67 3° - Entrate extra-tributarie 548.056,58 8,15 510.660,00 8 4° - Alienazioni e trasferimenti di capitali - - - - 5° - Assunzione di mutui e prestiti (anticipazione di cassa)

1.000.000,00 14,86 1.000.000,00 16

6° - Entrate da servizi per conto terzi 598.911,00 8,90 598.911,00 9 7° - Avanzo di amministrazione app. 42.088,51 0,62 - -

Totale 6.727.452,55 100,00 100,00 Riepilogo generale delle spese Previsione 2013:

TITOLI Importo 2012 % Importo 2013 % 1° - Spese correnti 5.063.453,04 75,27 4.879.151,63 75 2° - Spese per investimenti 65.088,51 0,97 - - 3° - Rimborso di prestiti (anticipazione di cassa)

1.000.000,00 14,86 1.000.000,00 16

4° - Spese da servizi per conto terzi 598.911,00 8,90 598.911,00 9

Totale 6.727.452,55 100,00 100,00

Suddivisione per voci economiche del Bilancio di Previsione 2013:

Spesa corrente Importo 2013 % Intervento 1 - Personale 1.885.377,15 38,65 Intervento 2 - Acquisto di beni 63.040,00 1,29 Intervento 3 - Prestazione di servizi 1.976.900,20 40,52 Intervento 4 - Utilizzo beni di terzi Intervento 5 - Trasferimenti 808.350,85 16,57 Intervento 6 – Interessi passivi 2.000 0,04 Intervento 7 - Imposte e tasse 121.483,43 2,48 Intervento 8 - Oneri straordinari Intervento 9 – Ammortamenti Intervento 11- Fondo di riserva 22.000 0,45

Totale 100,00

24

7 l ciclo della performance – Ambiti di sviluppo

7.1 Il programma per la trasparenza e l’integrità

Le pubbliche amministrazioni devono assicurare il pieno rispetto del principio di trasparenza, ed in particolare devono garantire la piena accessibilità delle informazioni relative alla propria

performance. Con il D.Lgs. 33/13 sono stati ridefiniti gli obblighi di pubblicazione delle pubbliche amministrazioni. Ciò comporta la necessità di un adeguamento complessivo degli strumenti e delle procedure adottati in materia di trasparenza. Si richiamano i principali aspetti da presidiare:

1. Nomina del Responsabile della trasparenza; 2. Creazione della Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, secondo criteri

coerenti con quelli dettati dall’Allegato al D.Lgs. 33/13; 3. Mappatura delle responsabilità interne collegate ai diversi obblighi di pubblicazione; 4. Definizione delle misure organizzative per assicurare la tempestività e regolarità dei flussi

informativi, nonché per disciplinare l’accesso civico;

5. Definizione del Programma triennale della trasparenza; 6. Attivazione delle procedure di monitoraggio da parte del Responsabile della trasparenza e

dell’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità da parte dell’OIV.

Nel corso del 2013 saranno avviate le attività finalizzate all’adeguamento alla nuova normativa in materia di trasparenza, in vigore dal 20 aprile 2013, anche al fine di giungere all’adozione del

programma triennale della trasparenza entro il 31 gennaio 2014, come previsto dalla Delibera CIVIT 50/13.

Piano della performance 2013 2014 VERBANO - CSSV · 2013. 9. 30. · 1 Il Consorzio dei Servizi...

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