PHOPONENTE SISTEMA INFORMATIVO. SISTEMA DI ......Il Direttore della U.O.C. Sistema Informativo,...

!lEGIONE LAZIOAZIENDA OSPIWALTERA

COMPLESSO OSI'EDALTERO SAN GIOVANNI ADDOLORATALI{, I.azio 16.00.94. n. 18 - D.G,R. l.azio 3().\)(;.94. Il. 5163

lELlBERAZIONE DEL DT!lETT()!l~: GENERALE_ç~g._)f>J! _mmtrn .:..,

o 5 APR. 2013t1ala

, Oggetto: "Programma Triennale per la Tras arcnza c l'integrità, edizione 2013-2015v.o.c. PHOPONENTE

Esercizio ContoSISTEMA INFORMATIVO. SISTEMA DIREPORTING AZIENDALE El) I.CT.

- Residuo

- Utilizzato

fl Responsabile del procedimentoGianpiero Guerrieri

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- Presente Atto €

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Centro di CosIo

Sottoconlo n"

Budget:- Assegnato

Ovvero schema allegato D

Data 15.03.2013

Data 15.03.2013 Firma

.JIl DirettoreGianpiero Guerrieri

PAREH.EDEL nIHETTOIU: SANITARIO PARERE DEL DmETTOI~E AMMINISTRA TlVO

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IL DIRETTORE AMMI(Dr Massill1ilian

La presenie deliberazione si compone dì nO 43 pagine, di cui n" 38 pagine di allegati c una pnginaattestante la pubblicazione e l'esecutività che ne formano parte integrante e sostanziale.---------------~-------_._------~-----'----_.-------~-.._ .._--~-_._---

I- -_..I

Il Direttore della U.O.C. Sistema Informativo, Sistema diReporting Aziendale ed I.C.T

VISTO il Decreto- Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successivemodificazionì ed integrazioni;

PREMESSO che con deliberazione n. 356/DG del 05 marzo 2012 il Dott.Gianpiero Guerrieri Direttore della U.O,c. Sistema Informativo,Sistema di Reporting Aziendale ed r.c.T. è stato nominatoResponsabile della Trasparenza dell'Azienda Ospedaliera SanGiovanni Addo!orata;

che con deliberazione n. 63/DG del 31 gennaio 2013 è statoredatto il Piano Triennale delle Performance;

che altresì, con la deliberazione n. 356jDG del 05 marzo 2012 si èdato mandato al Dott. Gianpiero Guerrieri di portare a compimentoil processo di definizione e adozione del Programma triennale per latrasparenza e ['integrità aziendale;

che il Decreto Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (Attuazione della legge ~4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivitàdel lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche ..amministrazioni) dispone l'adozione da parte delle amministrazioni ,pubbliche del programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

che nel corso dell'anno 2012 il Dott. Gianpiero Guerrieri, anche inqualità di Direttore della U.O.c. Sistema Informativo, Sistema diReporting Aziendale ed r.c.T., ha svolto tutte le attività di caratteretecnico al fine di conformare il portale dell'Azienda Ospedaliera aquanto previsto dall'art.4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro perla pubblica amministrazione e l'innovazione (Linee guida per i sitìweb delle P.A.), predisponendo tutte le sezioni dell'areatrasparenza al recepimento delle informazioni relative agliindicatori richiesti (predisposte 42 sezioni su 42 sezioni richieste);

che, a seguito di tali attività di competenza, relative allapredisposizione tecnica del sito web, l'Azienda Ospedaliera SanGiovanni Addolorata risulta oggi essere prima, tra le AziendeOspedaliere sul territorio nazionale, nella classifica dei siti webdella trasparenza contemplate nell'elenco pubblicato dal GovernoItaliano Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per lapubblica amministrazione e semplificazione(http://www.magellanopa.it/b ussola/)

d,I

che, al fine di procedere ai sensi del sopra indicato Decreto Lgs. 27ottobre 2009 n. 150, è necessario approvare il "ProgrammaTriennale per la Trasparenza e l'Integrità, edizione 2013-2015"completo dell'Organigramma Sintetico, che allegato alla presentedeliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

Dclibc]-azionc n.

http://www.magellanopa.it/b

ATIESTATO

ATIESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata,nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per ilservizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successivemodifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri dieconomicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 esuccessive modifiche ed integrazioni;

in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nelpieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti de)Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro daldisavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parteintegrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, edizione2013-2015" completo dell'Organigramma Sintetico, che allegato alla presentedeliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Delibcnlzione n.

IIDirett

d,I

il

2

Il DIRETTORE GENERALE

VISTO

IN VIRTU'

PRESO ADO

PRESO ADO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successivemodificazioni ed integrazioni;

dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regionelazio n. T0538 del 19 novembre 2010;

che il Dirigente proponente il presente provvedimento,sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguitodell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmentelegittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 dellalegge 20(94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché allastregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 dellalegge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento,sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è statopredisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabilitidai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Pianodi Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del DirettoreSanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U,O.c. Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi Contratti e Convenzionicurerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Delibl'nlzionc n. del

Il DIREGian

~; .

Programma Triennaleper la Trasparenza e l'Integrità

edizione 2013 - 2015

D.Igs n. I50 del 2009

Pagina 1 di 37 ~

IndicelIntroduzione: organizzazioni e funzioni deil'amministrazione--'-'-'-'-'-'--, .........•..................................... , .. 3

1.1 Organizzazione e funzioni d~lL.amministrazione ~~'''''''''''''''''''''''''''''''' .....,.".,...5-

1, 1.1Chi siamo '"" ,,,-,"~-,-,_,,,,,_,-,-,-,--,-,-, , 5

J---,-:l..2Cosa facciamo ,~-'-'-'..,-,".~u_....•....,-., , 0.0 •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 0.0 ••• '" •.~" .••••••.••~

1.1.3Come operiamo ,-'-'-'-'-'-'-' " _.".•_'-'-~ .•_......................... . , 6

1.1.4L'organigramma -'- ,. ~,~.,_8.

_2I dati, .. , , : '-'-.~~-'- 10

2.1 Mo(;Lqlità di pubblicazione dei dati _ , v."'-"-'~-'-'-'-'-'-'.•, •..••...•....•..•....•••...•...•.••....... , •. 11,

2..~Dati ~..!dJlivello di soddisfazione dei cittadini per i servizi resi dall'amministrazione_._" ~,ll

2.3Dati sulla gestione e l'uso dellgJisorse - l'amministrazione "in cifre", ."-'..-'-'-'-'--'-''-.-'-,..,.•"-'...--'-'-'....Jl2.4..Q.g.tL5_ullaPosta elettronica certificata (PEe)...................... . , 14

2.5 I dati gubblicati e da pubblicare............................................... .. ..........• , ,J.5.

2..5.1 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità..................... . , 15

2.5.2 Piano della Qerformance e Relazione sulla performance ,..--'-'''-'"'--'-'-'-'.•_'- " , , 15

2.....5--d.Q.çlJiInformativi sull'organizza zione e i procedimenti 16

2.5.4 Dati informativi relativi al personale _'--'--'--'--'---'-.,.'..~--'--'--',..".'~.......•............... , ,.. 2Q

,2.5.5 Dati relativi a incarichi e consulenze '-=-23.

2.5.6 Dçti sulla gestione economico-finanziaria dei servlzl.Q.Y.QbJ.i.cL,_~ ..-,--,--,-,.,-,-,,_,_,_,-_,_,~ 25

2.5.7 Dati sulla gestione dei pagamenti ,_'-'-'--'--'--'-'--'-'-'--'-'-'2....2

2.5.8 Dati rel9Jive alle buone prassi ""-,--,-,-,-,~.•.'.'.•,-."-,-,--,--,,,~,','.•"...•--,.....,,-,--,--,-,--,-,-"" 28

2.5.9 Dati su sovvenzioni. contributi, crediti. sussidi e benefici di natura economica 28

2...2JODati sul "public procurement" ... '_'_~""""" '-'--'-'-'--'-'--'--'--"'""_~'-'--'--'-'-'-''-'-'.'.'.•...'"'''''' •.o_••••••••••••••••••••••• 28

2.cS.11Amministrazione Aperta ~ ,'," , '-'---'_._.-'--'--'-'-'-'-'-'~_,_,-'-'-'-'-'-'--'-'--'_,-'-'-'-'--'-'-'--'--'--'-'-'_._.-'--'-'-'-22

2 _5......1.2J;:J)stomerSatisfaction '--' , ,.30

3Procedimento di elaborazione e adozione del Pro..gramma........................................ . 31

3.1 Obiettivi strategici '~--'.'_'"-'--'---'-'--'--'-"""""'~~.','.'_.L,",--,-,-,-,-,-"""""""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''' .• 31

3.2 Modalità di adozione del programma..................... ...,-'-'--'-'-'--'-'-'-'-'-'~_ " ".34

3.3 Responsabile della trasQ.i;'Irenz_<L....,.,....._'--'-'.•_.~_, '_'_'_'~_"""'".-'-'---'_'--'----'--'---.L.' •. _•••--'----'---'-'--'"-'---••..' .. , .•.•~~._ •.. 34

1..le--.Jmziative per la trasparenza e le iniziative per la_legillità e la promozione della cL!ltw.@_

dell'in.t~grità-,-." ,.., ,..--,.,-,-,--,----,-,- __ . '-'--'-'-'-'-,-'-'-,_'--'---'---'-'-,,"_,--'----'--'--'---'---'-3.5

5 Ascolto deglLstakeholder , ,........ , , 36

6 Sistema di monitoraggio interno sl,J.l~_zlpne del Programma........................ ...36

Pagina 2 di 37 ~

1 Introduzione: organizzazioni

dell'amministrazione

e funzioni

Il D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, al Titolo II - Misurazione, valutazione e trasparenza della

performance, art. 2, disciplina il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle

amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del

servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale. Il

suddetto D. Lgs. all'art. 3, fissa i seguenti principi generali:

1. la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità

dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze

professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati

perseguiti dai singoli e dalle unità operative in un quadro di pari opportunità di diritti e

doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per

il loro perseguimento;

2. ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con

riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità operative o aree di

responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle

direttive impartite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle

amministrazioni pubbliche;

3. le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che

garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le

valutazioni della performance;

4. le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e

premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente

connessi al soddisfacìmento dell'interesse dei destìnatario dei servizi e degli interventi.

5. il rispetto delle disposizioni del Titolo II e' condizione necessaria per l'erogazione di premi

legati al merito ed alla performance.

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni - Addolorata, nel perseguire la sua missione e le proprie finalità

istituzionali ha avviato una serie di azioni basate sulla diffusione delle informazioni in un'ottica di

miglioramento della trasparenza.

L'entrata in vigore del D.lg. 150 del 2009 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di

adottare e pubblicare un Programma Triennale per la Trasparenza e t'Integrità al fine di garantire un

adeguato livello di:

trasparenza, intesa come accessibilità totale da parte della collettività, (in particolare

mediante la pubblicazione on line delle informazioni

dell'Organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti

risorse) ;

concernenti ogni aspetto

gestionali e all'utilizzo delle

Pagina 3 di 37

~

integrità, da intendersi in relazione al carattere strumentale che la pubblicazione ha al fine

della prevenzione della corruzione nelle PA (la trasparenza è il mezzo attraverso cui

prevenire varie forme di illecito e di conflitto di interessi).

Il Programma rende note le iniziative intraprese dall'Azienda in una sorta di dichiarazione

programmatica di intenti, nell'arco triennale di attività, al fine di garantire un duplice profilo di

Trasparenza dell'azione amministrativa:

Un profilo "statico", consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti

all'Azienda per finalità di controllo sociale da parte della cittadinanza e degli utenti in

generale;

Un profilo "dinamico", direttamente collegato alla performance nell'ottica del sistema di

accountability, che comporta l'obbligo di rispondere delle decisioni prese e delle azioni fatte.

La pubblicità dei dati inerenti l'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico, infatti,

s'inserisce strumentalmente nell'ottica di fondo del "miglioramento continuo" dei servizi

pubblici, connaturato al ciclo della performance anche grazie al necessario apporto

partecipativo dei portatori di interessi (stakeholder). Il coinvolgimento degli stakeholder e il

loro apporto partecipativo concorre e agevola il raggiungimento del medesimo obiettivo.

Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici ed alla corretta gestione delle relative

risorse, la pubblicazione on line dei dati consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione

dell'Azienda, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della

collettività. In quest'ottica, la disciplina della trasparenza costituisce una forma di garanzia del

cittadino, in qualità sia di destinatario delle attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei

, servizi pubblici.

L'Azienda quindi, allo scopo dì favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi dì buon

andamento e imparzialità, adotta il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e

s'impegna ad aggiornarlo annualmente. Esso fa riferimento a tutte quelle iniziative intraprese o da

intraprendere per garantire i suddetti obiettivi e un livello massimo di trasparenza applicato anche

alle fasi cruciali e strategiche del ciclo di gestione della performance.

Fondamento di tale iniziativa è la pubblicazione di tutta una serie di dati e informazioni che

favorisca:

un rapporto diretto fra il cittadino e la pubblica amministrazione;

una gestione ottimale delle risorse pubbliche.

Nell'ambito del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono specificati:

le modalità;

i tempi di attuazione;

le risorse dedicate;

gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione

sul proprio sito istituzionale Aziendale: www.hsangiovanni.roma.it. allo scopo di favorire forme

diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.

Pagina 4 di 37 ~

http://www.hsangiovanni.roma.it.

:J.o.c. ,\tti e ProGeuim~;' , 'COdi..;'tt. e C .",:~, ..::::" i

In particolare, lo spirito è quello di consentire ai cittadini di formulare domande ed osservazioni sul

rendimento di questa Azienda e dei propri dipendenti, sulle decisioni che vèngono assunte e sui

provvedimenti che vengono adottati.

1.1 Organizzazione e funzioni dell'amministrazione

1.1.1 Chi siamo

L'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata è stata formalmente

costituita con deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30 giugno 1994, ai sensi e per

gli effetti della L.R. Lazio n. 18 del 16 giugno 1994, ed è stata attivata a decorrere dallo luglio

1994.

Ai sensi e per gli effetti di legge, l'Azienda ha personalità giuridica pubblica ed autonomia

imprenditoriale.

La sede legale dell'Azienda attualmente è fissata in Via de1l'Amba Aradam, 9 - 00184 Roma.

L'Azienda ha il seguente codice fiscale / partita IVA 04735061006.

IIlogo Aziendale è quello di seguito raffigurato:

Il sito internet istituzionale è il seguente: yvw_w.hsqngiovanni,.LOma.it

Il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti (in

proprietà o in leasing immobiliare) nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della

propria attività, compresi i beni mobili ed immobili acquisiti a seguito dì atti di liberalità.

L'Azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata fermo restando i

limiti imposti dalla legge.

Tutti i beni di proprietà dell'Azienda sono iscritti nel libro degli inventari nonché, ove previsto, presso

i pubblici registri.

1.1.2 Cosa facciamo

L'Azienda è una azienda sanitaria pubblica, senza finalità di lucro, di alta specializzazione e di rilievo

nazionale, deputata ad assicurare l'accoglienza, il conforto umano ed il trattamento c1inico-

assistenziale più appropriato a tutte le persone che ad essa si rivolgono per i trattamenti in

emergenza\urgenza o in quanto portatrici di bisogni di salute in fase acuta nonché di patologie ad

alta complessità.

Centralità, nella missione istituzionale dell'Azienda, riveste il ruolo attribuitole dalla programmazione

sanitaria regionale vigente.

Pag;na5 d; 37~

Per te finalità sopra esposte, l'Azienda utilizza un approccio multidisciplinare, definendo ed

applicando modelli e linee guida per il miglioramento dei percorsi diagnostico-terapeutico-

assistenziali e promuovendo lo sviluppo di procedure diagnostiche e terapeutiche innovative.

Le attività dell'Azienda sono svolte sulla base delle moderne conoscenze tecnico scientifiche e delle

più avanzate tecnologie a disposizione, nel rispetto dei principi di etica, efficacia, efficienza ed

economicità.

La risposta alla domanda di salute è fornita attraverso la partecipazione al raggiungi mento dei livelli

di assistenza previsti dalla pianificazione nazionale e regionale.

Rientrano, inoltre, nell'ambito dei compiti dell'Azienda la garanzia della continuità delle cure ai

pazienti al fine di contribuire al miglioramento dello stato di salute della popolazione.

Il persegui mento degli obiettivi, derivanti dalla missione aziendale, è assicurato mediante

l'attuazione di principi, logiche e strumenti di governo clinico ed economico.

Assume infine rilevanza primaria, nella missione istituzionale dell'Azienda, la formazione (di base,

avanzata e continua) di eccellenza dei professionisti nell'assistenza.

1.1.3 Comeoperiamo

L'Azienda adotta quale metodo fondamentale di gestione la programmazione, definita sulla base

degli indirizzi programmatici della Regione e delle risorse negoziate. Tali indirizzi vanno a costituire il

quadro di riferimento entro il quale deve essere elaborata la programmazione aziendale.

1.1.3.1 Il sistema del governo aziendale

L'Azienda individua ed attua strategie mirate all'appropriatezza dei ricoveri sia per gli aspetti

organizzativi che per gli aspetti clinici, sensibile ad ogni forma innovativa anche in tema di

umanizzazione dell'assistenza.

L'Azienda, nel rigoroso rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali in materia:

a) contribuisce ai processi di sviluppo organizzativo dei servizi offerti ai pazienti, mettendo a

disposizione e valorizzando il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse

organizzative, tecnologiche e strutturali dell'Azienda;

b) rafforza la capacità competitiva dell'Azienda;

c) garantisce i diritti e valorizza il ruolo e le opportunità di sviluppo professionale degli operatori

dell'Azienda.

1.1.3.2 Il ruolo aziendale nel contesto locale e nazionale

L'Azienda promuove, nel rispetto della propria missione istituzionale, il potenziamento e lo sviluppo

delle aree di eccellenza clinica, anche al fine di interpretare pienamente il ruolo di realtà ospedaliera

di alta specialità a rilievo regionale e nazionale.

1.1.3.3 L:ammodernamento delle

impianti e delle tecnologie

strutture edilizie, degli

Il piano di ammodernamento della struttura edilizia e degli impianti persegue l'obiettivo generale di

concentrare gli spazi per l'attività nei presidi aziendali.

A tal fine il piano di ammodernamento strutturale deve consentire all'Azienda di subire

trasformazioni in modo controllato, avendo cura che sia mantenuta la necessaria flessibilità, sia per

adattarsi ai cambiamenti che interverranno nelle scienze mediche e nelle tecnologie correlate, sia

per creare condizioni di una migliore integrazione dell'area ospedaliera nel tessuto urbano della città.

Il piano di ammodernamento dell'Azienda deve essere inoltre in grado di prefigurare lo sviluppo nel

medio-lungo termine. In tal senso l'obiettivo finale prefigurato è quello di un modello organizzativo

dell'azienda su un unico polo ospedali ero, articolato in più presidi, che assicuri tutte le funzioni

previste dalla mission e garantisca un migliore ed efficiente utilizzo delle risorse.

II piano di ammodernamento delle tecnologie sanitarie viene realizzato secondo i seguenti criteri:

a} fuori uso di apparecchiature per irreperibilità delle parti di ricambio sulla base di dichiarazioni

delle case produttrici;

b) obsolescenza delle tecnologie, non piÙ idonee allo svolgimento delle originarie funzioni

diagnostico - terapeutico o di monitoraggio;

c} implementazione di nuove linee di attività ritenute strategiche per l'Azienda Ospedaliera;

d} adeguamento agli standard di sicurezza assistenziale.

Il piano di ammodernamento delle tecnologie JCTviene realizzato secondo i seguenti criteri:

a) miglioramento dei servizi sanitari sia in un'ottica di empowerment del cittadino nonché di

miglioramento dei processi organizzativi interni;

b) perfezionamento dei sistemi controllo interno sui costi;

c} miglioramento continuo dei livelli di efficienza, sicurezza e salvaguardia dei dati.

In particolare, il piano di ammodernamento delle tecnologie di cui sopra persegue le seguenti

priorità:

al individuazione delle priorità di sviluppo della dotazione di tecnologie, tenendo conto della

necessità di aggiornamento, dell'integrazione delle attrezzature nel sistema informativo

ospedaliero e di un utilizzo diffuso delle alte tecnologie da parte delle diverse aree

specialistiche;

b} applicazione sistematica delle procedure di valutazione delle tecnologie e delle loro ricadute

organizzativo-gestionali, garantendo il pieno utilizzo integrato, interdiscìplinare e intensivo del

parco tecnologico esistente.

1.1.3.4 L:equilibrio di bilancio

L'Azienda definisce azioni di intervento orientate a creare le condizioni strutturali per un equilibrio

economico finanziario di lungo termine. A tal fine vengono previsti da un lato interventi orientati ad

una ottimizzazione funzionale dei servizi dal punto di vista strutturale e organizzativo, e, dall'altro,

Pagina 7 di 37

azioni finalizzate alla ricerca di maggior appropriatezza d'uso delle prestazioni ed efficacia delle cure

nell'ambito dei programmi di governo clinico.

Le risorse rese disponibili dall'incremento dell'efficienza e della produttività dei mezzi, verranno

pertanto utilizzate, sulla base di quanto negoziato con la Regione, per uno sviluppo dei servizi che

sia sostenibile e che consenta il mantenimento del ruolo di eccellenza dell'Azienda, così come

richiesto dalla programmazione sanitaria regionale.

L'Azienda elabora i propri bilanci in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di

contabilità. La valutazione delle voci di bilancio viene inoltre effettuata ispirandosi ai principi civilistici

ed ai criteri generali di prudenza e competenza. Il Bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda ed il risultato

economico dell'esercizio.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, articolo 25, il bilancio

preventivo economico annuale include un conto economico preventivo cui è allegato un conto

economico dettagliato ed un piano dei flussi di cassa prospettici ed è corredato da una nota

iliustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal Direttore Generale.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, articolo 26, il

bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto

finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal

Direttore Generale.

Accanto al bilancio preventivo ed al bilancio d'esercizio, l'Azienda predispone vari monitoraggi

periodici relativamente all'andamento dei costi e ricavi che trasmette ai competenti uffici regionali.

L'Azienda, infine, informa la propria gestione, consona alle direttive regionali, sulla base della

pianificazione strategica, ai principi della programmazione e del controllo, individuando nel sistema

di budget lo strumento fondamentale, anche con riferimento al complesso delle responsabilità

direzionali ed operative ai vari livelli. A tal fine l'Azienda utilizza - ai sensi dell'art. 3 comma 1 ter del

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni - la propria capacità

generale di diritto privato, fatti salvi i casi in cui la legge espressamente le attribuisce poteri

pubblicistici, come tali da esercitare nelle forme tipiche del procedimento amministrativo, secondo i

dettami della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

1.1.4 L'organigramma

L'articolazione organizzativa dell'azienda è improntata a criteri di massima flessibilità, tesi a

garantire il tempestivo ed idoneo adeguamento al mutare delle funzioni, dei programmi e degli

obiettivi.

La struttura organizzativa dell'azienda attualmente è quella definita dall'atto aziendale di cui all'art.

3 bis del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., approvato con deliberazione n. 413/DG del 3 aprile 2007,

successivamente modificato, per adeguamento, con deliberazione n. 1169/DG del 12 ottobre 2007

allegata al seguente piano, reso efficace dalla Regione Lazio e pubblicato sul Supplemento ordinario

n. 6 al "Bollettino Ufficiale" della Regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 2007 e riportata

Pagina 8 di 37 ~

nell'organigramma sintetico allegato al presente piano (AlI. n. 1). L'atto aziendale è stato pubblicato

nell'area Trasparenza, Valutazione e Merito nella sezione Dati informativi sull'organizzazione e i

procedimenti.

Essa si articola in:

operativa di

integrazioni,502/1992 e successive modifiche ed

come modello ordinario di gestione

staff (struttura e funzioni);

dipartimenti funzionali (art. 17 bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i.);

unità operative complesse;

unità operative semplici dipartimentali.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. b) del D.Lgs.

l'Azienda adotta l'organizzazione dipartimentale

tutte le sue strutture.

L'organizzazione dell'Azienda si propone le seguenti finalità:

a) mettere in primo piano ii fine "salute" cui intende contribuire, la specificità del bisogno

assistenziale di cui è portatrice la persona cui sono diretti i servizi, l'appropriatezza,

l'efficacia, l'efficienza allocativa ed operativa delle risorse mobilitate e il loro rendimento;

b) garantire una relazione personale e di fiducia fra medico e paziente;

c) garantire la libertà clinica e l'autonomia professionale che si estrinsecano nella

predisposizione di percorsi clinico assistenziali integrati, efficaci, efficienti, appropriati, in una

logica di governo clinico;

d) curare il proprio patrimonio professionale per fornire opportunità di crescita e di carriera alle

competenze interne che sappiano distinguersi per professionalità ed impegno, anche

attraverso la formazione professionale e specialistica del personale, intra e post universitaria;

e) rendere consapevole ogni componente della valenza etica e del contributo che il lavoro

prodotto può apportare per la piena soddisfazione dei bisogni delle persone assistite, a tal

fine stimolando e riconoscendo attivamente questo tipo di contributo;

f) sviluppare il prìncipio della cooperazione, della collaborazione fra i soggetti interni ed esterni

che possono contribuire agii obiettivi di miglioramento della salute e del benessere della

popolazione nonché di miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi resi alle

persone che li utilizzano;

g) essere comprensibile e valuta bile nelle sue decisioni, nella sua dinamica di funzionamento e

nei suoi risuitati rispetto e ad ogni soggetto od organismo esterno che ne abbia riconosciuto

diritto.

L'organizzazione dell'Azienda, inoltre, risponde ai seguenti principi tecnici:

autonomia e responsabilità,

efficienza,

diversificazione dei servizi e differenziazione delle linee di produzione,

coerenza e rispetto delle linee programmatiche regionali.

Pagina 9 di 37~

'J oC,'''', p . dj£1' "",.. ,.....110r::l~ll '_":::c:j:cc/''7'rn.vj~. I. '" . ''".. . - .., " .. ..

L'Azienda persegue il principio di separazione tra funzioni di programmazione - indirizzo - controllo e

funzioni di gestione, al fine di garantire il decentramento operativo e gestionale, in applicazione della

normativa vigente.

L'Azienda individua le competenze, proprie o delegate, attribuite ai diversi livelli dirigenziali.

Attraverso la delega di funzioni, l'Azienda, persegue il processo di valorizzazione delle attribuzioni

dirigenziali trasferendo il processo decisionale al livello appropriato, con un conferimento di

responsabilità caratterizzata dal compito che il Direttore Generale assegna al Dirigente,

dall'autorità concessa al delegante nell'impiego delle risorse e dall'obbligo del Dirigente delegato di

rispondere al delegante in termini di responsabilità.

I dirigenti, secondo quanto previsto dell'atto aziendale, esercitano le proprie funzioni di attuazione e

gestione degli atti di indirizzo e programmazione annuale delle attività e dei contratti, nel rispetto

delle proprie competenze professionali o gestionali ed in relazione agli obiettivi di budget concordati.

L'Azienda riconoscerà ai dirigenti la delega per l'adozione di decisioni, atti e provvedimenti, compresi

quelli che impegnano l'Azienda verso l'esterno, nonché la gestione amministrativa e di

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo loro assegnate.

I dirigenti sono responsabili dell'attività e della gestione negli ambiti di competenza e dei relativi

risultati.

La struttura organizzativa dell'Azienda, secondo le previsioni del vigente atto aziendale, è da tempo

a regime e verrà modificata allorquando la Regione approverà la proposta del nuovo Atto Aziendale

di cui alta deliberazione n. 990/DG del 30 settembre 2011.

2 I datiNel corso dell'anno 2012 l'area del portale aziendale denominata "Trasparenza, Valutazione e Merito"

è stata completamente rivisitata e resa conforme a quanto disposto dalla normativa a cura della

U.O.c. Sistema Informativo, Sistema di Reporting Aziendale ed leT. Tale rivisitazione è già

disponibile a tutte le Unità che saranno responsabili della pubblicazione dei dati che dovranno essere

pubblicati entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Programma. Successivamente

tutti i dati potranno essere aggiornati direttamente dal referente della Unità Operativa competente

attraverso il back office del portale aziendale.

Resta inteso che il funzionamento tecnico del portale aziendale e di tutte le sue funzionalità sono dì

competenza della U.O.c. Sistema Informativo, Sistema di Reporting Aziendale ed ICT.

La rivisitazione effettuata nel corso dell'anno 2012 ha portato anche alla creazione della nuova

sezione dell'area Trasparenza, Valutazione e Merito denominata Amministrazione Aperta creata ai

sensi dell'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.

134 il quale dispone che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle

imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti

privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere sono soggetti alla pubblicità sulla

rete Internet.

Pagina 10 di 37y

2.1 Modalità di pubblicazione dei dati

La trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte degli interessati.

Non è, infatti, sufficiente la pubblicazione di atti e documenti perché sì realizzino obiettivi di

trasparenza. Di contro, la pubblicazione di troppi dati ovvero di dati criptici può opacizzare

l'informazione e disorientare gli interessati.

Per l'usabilità dei dati, le Unità Operative competenti individuate nel presente Programma triennale

devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli stakeholder possano accedere in

modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. Ogni amministrazione è,inoltre, tenuta ad individuare, nel rispetto del principio di uguaglianza e di non discriminazione,

misure e strumenti di comunicazione adeguati a raggiungere il numero più ampio di cittadini e di

stakeholder e ad adoperarsi per favorire l'accesso ai dati, per tale motivo tutti i documenti verranno

pubblicati sul sito aziendale in formati aperti e che possano essere letti o elaborati con programmi

gratuiti. In particolare tutti i documenti dell'area "Trasparenza, Valutazione e Merito" verranno

pubblicati secondo le seguente tabella:

1- ._- Tipo di documento

Documenti di testo contenenti relazioni e/o

comunicazioni,~~umen_t~.con!e~enti dati analitici

Formato

PDF indicizzato e con testo seleziona bile

(non sono permessi documenti scansionati)Pagine HTML ~--,

FogliO elettronico ODF (.ods) o XML

In ogni sezione dell'area "Trasparenza, Valutazione e Merito" sarà inoltre presente un Iink alla pagina

della storia delle revisioni del documento e un Iink alla pagina con lo storico degli anni precedenti.

Per tali scopi si renderà necessaria una attività di formazione alle diverse UU.OO. coinvolte in quanto

dovranno usare strumenti informatici appropriati per l'esportazione e la rappresentazione di taii

informazioni.

2.2 Dati sul livello di soddisfazione dei cittadini per i servizi resi

dall'amministrazione

I dati sul livello di soddisfazione dei cittadini per i servizi resi all'amministrazione vengono pubblicati

nell'area Trasparenza, Valutazione e Merito nella sezione Customer Satisfaction.

2.3 Dati sulla gestione e l'uso delle risorse - l'amministrazione

"in cifre"

L'Azienda espleta in atto la sua attività istituzionale su tre presidi ospedalieri ed un presidio sanitario

con un totale di n. 686 posti letto per ricovero ordinario, n. 88 posti letto per ricovero a ciclo diurno

e n. 20 culle.

P.o. San Giovanni

Pagina 11 di 37

~

:.;.o.C. !'.fti € Pror..ecii. _.. .'"' ., - -, :J!CCi-I:-:1:nvi\~Gr.lrL'\:,,c. -'--,",~:' , ..

- '" --., •••:(')1)1

(Piazza San Giovanni in Laterano dal n. 78 al n. 82 - 00184 Roma)

Il Presidio Ospedaliero San Giovanni è sede di attività chirurgica e clinica per patologie acute

comprensiva dell'attività di emergenza ed urgenza e dell'attività intensiva e sub intensiva nonché di

attività riabilìtativa e/o post acuz\e.

P.O. Addolorata

(Via di Santo Stefano Rotondo n. 5/a - 00184 Roma)

Il Presidio Ospedafiero Addolorata è sede dì attività clinica, riabilitativa e/o post-acuzie e attività di

specialistica ambulatoriale.

P.O. Britannico

(Via di Santo Stefano Rotondo n. 6 - 00184 Roma)

Il Presidio Ospedaliero Britannico è sede di attività chirurgica e clinica, di attività ambulatoriale

nonché della Banca degli Occhi.

P.S. Santa Maria

(Via di San Giovanni in Laterano n. 155 - 00184 Roma)

Il Presidio Sanitario Santa Maria è sede di attività chirurgica e clinica, di attività ambulatoriale

nonché di attività di dialisi.

La presenza, all'interno dei Presidi dell'Azienda, di tutte le principali specialità mediche e chirurgiche

e di un DEA di Ilo livello consente una notevole capacità di risposta a tutti i fabbisogni dei cittadini

che fanno ricorso alle cure ospedaliere, determinando tuttavia al contempo complesse problematiche

organizzative, cui occorre far fronte anche con una intensa ed incisiva attività finalizzata alla

riduzione del rischio clinico.

Il valore della produzione previsto per l'anno 2012 è pari a €. 181.000.000,00 cui afferiscono, tra

l'altro, le seguenti voci:

a) contributi in conto esercizio C. 31.425.000,00

b) ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie €. 136.703.000,00

c) compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie C. 4.079.000,00

I costi della produzione previsti per l'anno 2012 è pari a €. 257.536.000,00 cui afferiscono, tra

l'altro, le seguenti voci:

a) acquisto di beni Co 39.696.000,00

b) acquisto di servizi €. 68.524.000,00

c) costi del personale €. 135.444.000,00

L'indice di copertura del valore della produzione rispetto ai costi complessivi di gestione è pertanto di

circa ii 70%.

II risultato economico previsto per l'anno 2012 è di - 91.961.000,00 Euro (deliberazione n. 1339jDG

del 19.12.2011).

Pagina12di 37~

Il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2011 è di 2.317 unità a fronte di una pianta

organica complessiva, approvata dalla Giunta Regionale con Delibera n. 4837 del 29 luglio 1997),

di 3.520 unità.

Si riportano di seguito i dati di sintesi sull'attività sanitaria riferiti all'anno 2011, rilevati dall'Unità

operativa Sistema Informativo Ospedaliero (S.1.0.) consolidati e validati daIl'ASP.

ATTI VITA' DI RICOVERO

N. MEDIO GIORNALIERO POSTI LETTO ATTIVI

1

__ --- O_r_d_i_n_a_r_i_a_C_U_Z_ie__

639----------- -------

-- ----Diurni acuzie -1

86 ~

25

Ordinari riabilitazione l-----1

Diurno riabilitazione

4------------------ ---_.~

INDICATORI DI ATTIVITÀ

RICOVERO ORDINARIO ACUZIE

Dimessi,

G9 Degenza Indice I Peso medro

degenza media occupazione %

-23.678 212.663 9,0 91,2 1,1

- - ----- ,

---li----I

% dimessi I

chirurgici

---cc-c--42/1___ J

50,6

chirurgici--~c~e::ìiO1ccu ~~:ii::e-%I

4,1 ---1 71,1 --071__________- 1-

l 30.5647.311

r----------R-IC-O-VE-R--O--D-IU-R-N-O--A--C-U-Z-I-E----.-----. ---- -!

Ir-Dimessi-l- Gg

I degenzaI .1

1'-------- -------------

RICOVERO ORDINARIO RIABILITAZIONE ------1

Pagina 13 di 37 ~

a- [CC" paZi-O-~e-o-vo-L_-_ -_-_-_-_-_~_-_-:j~----C~-h--i-r-U~rgicl-]85,9 I n.r. O i

____ I -'- ~

~-- I degenza----

medi

--297 7.840 26,4

--

RICOVERO DIURNO RIABILITAZIONE_._--

I-

IDimessi Gg N. medio Indice Peso medio Q/odimessi

degenza accessi occupazione % chirurgici

58I1.471 25,4 73,6 n.f. O

~ __ J

ATTIVITA' AMBULATORIALE E DI PRONTO SOCCORSO

N. PRESTAZIONI AMBULATORIALI 972.012

22.162 prestazioni diallsi

68.639N. ACCESSI PRONTO SOCCORSO IL ~.L ~

2.4 Dati sulla Posta elettronica certificata (PEC)

L'A.D. San Giovanni - Addolorata ha da tempo integrato il proprio sistema di protocollo

informatizzato con l'account di Posta Elettronica Certificata quindi tutte le e-mail ricevute

sull'account istituzionale PEe vengono protocollate dal sistema. Durante l'anno 2012 le e-mail

ricevute sull'account PEe aziendale sono state 12.041 mentre le e-mail inviate tramite PEe S0l10

state 699.

2.5 I dati pubblicati e da pubblicareTutte le UU.OQ. competenti hanno modo di pubblicare autonomamente inserendo i dati nei formati richiesti ed indicando la data di ultimo

aggiornamento e ne avranno la totale responsabilità. Tutti i dati riferiti a persone dovranno essere pubblicati distinti per genere (ad esempio nella

pubblicazione dei dati dei dipendenti distinguere sesso maschile e femminile). I tempi indicati sono a partire dalla data di approvazione del

Programma.

2.5.1

2.5.2

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

i Sezione nell'Area -Is~:ttura~o~pel:r~;~a Il ~ Modalità di Struttura competente alla ~-- Termini dì 1I Trasparenza del Portale I produzione pubblicazione pubblicazione Pubblicazione I,.._------- -----~---- ----~- ~ -~~-+-~---~-~- ------ . -~.----~ .._--! Programmatriennale I U.O,c. ,Sistema Informativo, I Document.o PDF su LJ..o.c. S.i5tem~ Informativo, Sistema Adozione entro il 1I trasparenza Sistema di Reportlng AZiendaleed I Portale AZiendale di Reportlllg AZiendaleed ICT 31 gennaio di I

I IO ogni anno.

I Pubblicazione

I entro lO giorni ,

I. . .__ ~ .__ .__.______ ~ 1_~a.U~~_~~i"~~:~_.1Riferimento normativa: art. 11, eomma 8, lettera a, del D.Lgs. n. 150/2009

Piano della performance e Relazione sulla performance

1

cfi!

,-i Sezionenell'Area

l Trasparenzadel Portale

r Pia~~~lla perfor~ance

I Struttura Competente alla Modalita di L:truttura competente ~rm~~~ ---I, II produzione pubblicazione pubblicazione Pubblicazione

-CI' u.Q,e. Contabilita Din2zio~~-- ~ocu~;n~:-;~- U.Q.C.Contabilita Direzionalil-~dozi;n~~~

i Portale Aziendale 31 gennaio di

I., ogo' '"00.

; Pubblicazione

I J entro 10 giorni

____ .1 --L _'._ __ _ .._ dalia adoZi~ne.

Pagina 15 di 37

L:P~,

,'.'~~.{~'

;J.$

anno,

Pubblicazione

entro lO giorni

dalla adozione.

Adozione entro il

30 giugno di ogni

Documento PDF su I U O.c. Contabilità Direzionali-- -----------

U,O,c. Contabilità DirezionalirlaZione sulla Performance I

I 1 PoetoI, ",,,,,1,

L '---- ~_~I_,I , _

Riferimento normativa: art. 11, comma 8, lettera b, del D.Lgs. n. 150(2009

2.5.3 Dati Informativi sull'organizzazione e i procedimenti

d"vigore

presente

programma.

Termini di

Pubblicazione1 ~, _

I Entro 30 giorni 1dall'entrata in !

Struttura competente alla

pllbblicazione

-,

" l' u,o.c.~estion:-;;;~~se -umane.

su Pianificazione e Controllo

delle risorse umaneprocedimenti

Organigramma -

dell'orga nizzazione

(organigramma,

articolazione degli uffici,

attribuzioni e organizzazione

di ciascun ufficio anche di

Il -----.- --------I--sezione nell'Area ~ruttura Competente alla Modalità~iDati da pubblicare I

' Trasparenza del Portale produzione pubblicazione1-----------1- -- --- ------- - ,- ---,---------- -+----I Informazioni concernenti Dati informativi I U,O,c. Direzione amministrativa Foglio Calcolo

oglli aspetto sull'organizzazione e i I di polo ospedaliero e gestione formato oas

Portale Aziendale

livello dirigenziale "'c

Art. 54, comma 1, lettera

riferib'ile all'attività da essi

generale, nomi dei dirigenti

responsabili dei singoli

~

"..];'-1

cpco

"() 0..'::,

~, '"

~

;;l, .

;. .'-~1- ;/

.<, ~

Entro 30 giorni

dall'entrata in

vigore del

Pagina 16 di 37

U.O.c. Sistema Informativo, Sistema

di Reporting Aziendale ed ICT'"Documento PDF

Portale Aziendale

settore

giuridico

nonché

svolta).

dell'ordinamento

uffici,

,I,

I

c'), d,ID -""-~200"-__~' __ i--- _Elenco completo delle Dati Iflformativi U O C Sistema Informativo,

caselle di posta elettronica sull organizzazione e ~Isterna di Reportmg AZiendale ed

IstitUZionali attive, procedimenti - Posta ICT-- -- -._---- --~_.~-~-----_._--- -

•

specificando se si tratta di I elettronica istituzionale

o"' casella di posta

presente

programma,

ciascun ufficio di livello I procedimenti - Procedimenti I e Convenzioni'

dirigenziale non generale, il

termine per la conclusione

di ciascun procedimento ed

sull'organizzazione e

suIl'orga ni zzazione

procedimenti

elettronica certificato

Giuridico Amministrativi, Contratti

d,Ivigore

presente

programma.

Entro 30 giorni

dall'entrata in,Contratti

U.O,C. Atti e Procedimenti Giuridico

Amministrativi,

Convenzioni

'"'"

Foglio Calcolo

formato ODS

Portale Aziendale

Procedimenti,AttiU,O.c.

,Posta

informativi

informativi

Dati

Dati

Elenco delle tipologie di

procedimento svolte da

elettronica certificata.

Art. 54, comma 1, !ettera

d), del D. Lgs. n. 82/2005L _

ogni altro termine

procedimentale, il nome Gel

responsabile del

procedimento , l'unità

organizzativa responsabile

dell'istruttoria e di ogni altro I i

adempimento Iprocedi mentale, nonché Icell'adozione del I Iprovvedimento finale.

Art. 54, comma 1, lettera lb), del D. Lgs. n. 82/2005--------------~---,-----~- ._~-----Tempi medi di definizione: Dati informativi I U.O.c. Contabilità Direzionali

dei procedimenti e di sull'organizzazione e

erogazione dei servizi con I procedimenti - Procedimenti

I riferimento ali'esercizio I

~~~_~~~r~~_Precedente:-. __ l __~_L _

Foglio Calcolo

formato DDS

Portale Aziendale

ie

'"U.O.c. Contabilità Direzionali Entro 30 giorni

dall'entrata in

vigore del

presente

programma.

~OSO

,oo.~g

1 La U.O.c. Atti e Procedimenti Giuridico Amministrativi, Controtti e Convenzioni deve produrre la deliberazione del Direttore Generale ai sensi del legge 241/90

~

Pagina 17 di 37

."X=:3~.

•

art. 23, comma 5, della /. n.

69/2009

I--I I --=--.-L

procedimenti individuati ai I procedimenti - Procedimenti I e Convenzioni

sensi degli artt. 2 e 4 della

lon. 241/1990,


U,O,c. Atti e Procedimenti Giuridico Entro 30 giorni

dall'entrata in

d,Ivigore

presente

programma,

,ContrattiAmministrativi,

Convenzioni

i,

"Foglio Calcolo

formato ODS

Portale Aziendale

U,Q.c. Atti e Procedimenti

Giuridico Amministrativi, Contratti

informativiDatiScadenze e modalità di

adempimento dei

d,I

giorni

'"Entro 30

dall'entrata

vigore

presente

programma.


Convenzioni

U,O,c. Atti e Procedimenti Giuridico1----1

IDocumento PDF su

Portale Aziendale

Procedimenti,Atti

e Convenzioniprocedimenti - ProcedimentiI,tuttedi

comma 2 del D.Lgs. n,

165/2001, elenco degli atti

e documenti che l'istante ha

i Art. 54, COll1lna 1, lettera

~~~I_~_._'9_'_.. _"•.•8.2./2.0.0.5.__ •• _. . 1 _I Pe ciascun procedimento Dati informativi 'I U.O.c.

i amministrativo ad istanza di sull'organizzazione e i, Giuridico Amministrativi, Contratti,I parte! amministrazioni ex art.I,

~ ~._L

yc~i')..'~

3<;

n,~

~.3'"

o51;:;

,d~(

in,

Pagina 18 di 37

Entro 30 giorni-

dail'entrata

vigore

presente

programma.


Conveluioni

U,O,c. Atti e Procedimenti Giuridico,"PDF

Portale Aziendale

DocumentoProcedimenti,Atti

l'onere di produrre a

I corrp.tio dp.ll'istanza. II

l alt, 6 comma 1, lettera b, icomma 2 lettera b, nn. 1, I

'14, 6 della I, 106/2011 di IconverSione del D.L. IL I

' 70/201 l nonché art. 6, ~'

I mmn,~.~_d.'.II.'.I ... '.8.0_Y2011 ------~._-

Elenco di tutti gli oneri Dati infOrmatiVI U O C

informativi, anche se sullorganlzzazlone e I G,Urid,co Amministrativi, Contratti

I .,,<", ,"" ",~r""'-"-'OC,"_'" I .c".,,,,,I UffiCiale, gravanti SUI

'cittadini c sulle Imprese

I introdotti o ehminati con IL. __ . __ .____ _ . .._

~

,

regolamenti ministerial;-:-r

interministeriaii, nonché con Iprovvedimenti

amministrativi a carattere

1- •.

I1

.-------------- -.-----------

generale adottati dalle

amministrazioni dello Stato

al fine di regolare l'esercizio

di poteri autorizza tori,

concessori o certificatori, e

l'accesso ai servizi pubblici

ovvero la concessione di

benefici, Per

inFormativo SI

onere

intende

qualunque adenlpimento

che comporti la raccolta,

l'elaborazione,

trasmissione,

conservazione ,I,

I,

I,

dimensione della qualità dei I sull'organizzazione e

sia tenuto il soggetto I procedimenti - Carta dei

Informazioni circa .--'0-1 Dati informativi 1- U.O,c. Relazioni con il Pubblico

1

30-g~;;;-1 "bEntro ~,dall'entr<1ta io '",~

del I0-.'

vigore o CC)

presente

l~ ~J,~ (>;::",...n

programma. ~J c'o:'-J" ,Entro 30 giorni

~;dall'entrata lo

~ :.vigore d,I - ,".P'J

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u O.c. Relazioni con il Pubblico'"

L _'"r o C ~:'_'_,_1O_0_"_'_0~"bb:O .. __Documento PDF

Portale Aziendale

Pagine HTML

Portale Aziendale

---i-nformativi I~.o,c. Relazioni conil Pubblico

procedim_'_O_t1_-_Q_"_'_'_it_'_d_'_'_1 _

servizi


erogatore del servizio

produzione di informazioni e

documenti ali" pubblica

amministrazione.

ad. 7, commi 1 e 2 della /.

n, lS0/2011 I

~~~;-d~qual~-d-'-i-I-D-'-ti--

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servizi erogati.~------

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Il'~

LUrriCUla dei titolari di I Dati relativi al personale - I U,O.c. Direzione ammi

69/2009; art. 1, comma 7,

del D.P.R. n, 108/2004

e 9, del 0./g5. n. 150 del "1-2009; articolo 21 della I. n. ,

i del D, Lgs. N. 150/2009 I Organizzative

: C"CC'C;~,-- "te,'""OO', I D", "I"", ,I ,,,,,,,'e - ",D,C Om,oce ,mm,compensi ed indennità di I lncarichi di indirizzo politico di polo ospedaliero e

coloro che rivestono I amministrativo delle risorse umane

incarichi di indirizzo politico I,amministrativo e dei relativi

L::,

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'""p,"1\ ~

.\ i,)

J"'"li: ~~,

, .',J~Pagina 21 di 37

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~listrativa Tabella HTMl U.Q,C. Gestione Risorse Umane, Entro 30 giorni

gestione esportabile e Curricula Pianificazione e Controllo dall'entrata ;c

"

formato POP '" vigore del

Portale Aziendale presente

programma- - - ----

listrativa Foglio Calcolo"

U.O.c. Gestione Risorse Umane, Entro 30 giorni

gestione formato 005 , Pianificazione e Controllo dall'entrata"Curricula

"

formato vigore del

PDP '" Portale presente

Aziendale programma.

I

,

nali i Foglio Calcolo"

U.O.c. Contabilità Direzionali I Entro 30 giorni

formato 005 , dall'entrata"Curricula m formato vigore d,

POP '" Portale presente,

Posizioni delle risorse umane

Curriculum e Retribuzioni I di polo ospedaliero e

ivi

delle

titolo

vertici

,supporto,d,uffic:i

compresi,

posizioni organizzative,

esemplificativo,

politici

Art. Il, comma 8, lettera f, I Titolari

I'-------,

Nominativi e curricula dei Dati relativi al personale - U.O.c. Contabilità Oirezio

componenti degli OIV e del Orgilnismo indiPend:Lnte di

Responsabile della Struttura valutazione

Tecnici'! Permanente di cui'-- -,-------------~~--------- -----~

amministrazioni, i capi di

gabinetto e gli ;,ppartenenti

agli uffici di staff e di diretta

collaborazione nei ministeri;

i titolari di altre cariche di

rilievo politico nelle regioni

e negli enti locali.

1

art 11, comma 8, lettera

_li), del D Lgs. n 150/2009

~

l~) ~,

~ C'u

..)::4g,-

Pagina 22 di 37 ;j~

programma.

llcolo ie U.O.c. Gestione Risorse Umane, Entro 30 giorni

005 '" Pianificazione e Controllo dall'entrata 'o

ndale vigore d,I

presente

programma.

I.-

,Icolo ie U.O.c. Gestione Risorse Umane, Entro 30 giorni, ,005 , Pianificazione e Controllo dall'entrata ie

e formato vigore d,I

Portale presente

programma.

_.3[colo io U.O.c. Gestione Risorse Umane, Entro 30 giorni

ODS ,0 Pianificazione e Controllo dall'entrata ie

ndale vigore d,I

presente

programma.

I- :1PDF '" U.O,c. Gestione Risorse Umane, Entro 30 giorni l

'ndale Pianificazione e Controllo da[l'entrata in:,vigore del,,presente

..__ .

,0PDF

Documento

Portale Azi

Portale Azi

Foglio C

formato

Curricuia

Portale Azi

. - I A~~d'"

U,O.c. Direzione amministrativa

di polo o5redaliero e gestione

delle risorse umane

delle risorse umane

delle risorse umane

U.O.C. Direzione amministrativa

di polo ospedaliero e gestione

delle risorse umane

alla I di polo ospedaliero e gestione I formatocollegati

Dati reiativi al personale -

Differenziazione premialità

performance

alla i Premi

0>0

numeri

stanziati e

dei premi

,d

collegati

performance

l'ammontare

premi

effettivamente distribuiti

art. Il, comma 8, lettera Ic), del 0.l.g5. n, 150/2009

"ei ~ati-"~~;a.t.',-'-a~l'

grado di differenziaZione Inell'utiiizzo della rrelnialità, I

sia P'.•C.i_d.iC.i9.'.'.'.'.'.'."_P.,.C.i L

y.

elettronica,

telefonici

all'art.14.

art. 11, comma 8, letterae), del0.1.95.n, 150/2009

Tassi di assenza e di I Dati relativi al personale -I U.O.c. Direzione amministrativa Foglio C

maggiore presenza del Assenze e Presenze di polo ospedaliero e gestione formato

professionale di segretari Il I I AziendaleI prOVinCiali e comuna[1

r.iJ1t ~del~~ 69/2009~_

Ammontare compl,essivo dei! Dati relativi al personale - ! U,O.c. Direzione amministrativa I Foglio C

Ipersonale distinti per uffici

di livello dirigenziale,

I nonché il ruolo dei

I dipendenti pubblici.

i art. 21 del/a /. n. 69/2009;

I art, 55, comma 5, del

I D.P.R. n. 3/1957 ,

r;~tribuzioni ann~~tl ;~-~i relativi al personale

curricula, indirizzi di posta Dati Direttore Generale

Yi(

Umane, I Entro 30 giorni

dall'entrata le

vigore d"presente I

,programma. I

J c.:Oç)

"

RisorseGestione

Pianificazione e Controllo

Ufficio Procedimenti Disciplinari

u.o.c.

"

I~~~~~" I U.O.c. Gestione Risorse Umane,

Pianificazione e Controllo

PD'

PD'Documento

Portale Aziendale

Documento

I~--

amministrativa

Ufficio Procedimenti Disciplinari

r---~-----

personale '.-=-b~rezione

Dati relativi al personale

Codici di comportamento

Dati relativi al

165b2001

di sospensione a car.ico degli

marzo

ordini professionali degli atti

dipendenti.

art. 11, comma 8, lettera

d), del D.Lg5. n. 150/2009

I

Pubblicazione sul sito degli i, Atti di sospensione a carico l' di polo ospedaliero e gestione I Portale Aziendale

! degli iscritti , delle risorse umane

iscritti. I Il .

art. 2, comma 5 del D, L. I I

13 n. 138/2011 J. .1 ~ __ I

~ontrattazione Nazionale Dati relativi al personale I U,O.c. Direzione amministrativa I Documento PDF sU

I Art. 55, comma 2 del Contrattazione nazionale I di polo ospedaliero e gestione I Portale Aziendale

Decreto Legislativo 30 delle risorse umane

: modificato dall'art.68

: comma 2 del Decreto

I Legislativon.150/2009_.'--------- ----

I Codici di comportamento.I art. 55, comma 2, del D.i! Lgs. n. 165/2001 cosi come

I modificato dall'art. 68 del

) D. Lgs. n. 150/2009

vigore

dall'entrata

Pagina 23 di 37~-

:0:n -:';~ <l,

::t~

Tecm,m d, l~~"~PUbblicazio~. ~J

,. -Entro 30 giorni S ~

f". -_.le I ~.del:]

.J ;J

Umane,Risorse

pubblicazione

Gestione


-----------.,-.

Sezione nell Area t Struttura Competente alln Modalità di

Trasparenza del Portale produzione I pubblicazione

Incarichi e consulenz~-~- u.~~--D~~Zione amm-i~~;trat;~g-;i~CaICOlo--,-e-1U.O.c.

di polo ospedaliero e gestione formato 005 su Pianificazione e Controllo

J_~:ll~ __~so~~_~ane ~rtale Aziendale_L_. _

Dati relativi a incarichi e consulenze2.5.5i--

Dati da pubblicare

llnCarlChl retribuiti e non

retribuiti confelltl adipendenti pubbliCI e ad altri--------- ----

~ - -

IJ

considerati sono,

i) incarichi retribuiti e non

soggetti. Gli incarichi presente

programma

retribuiti

autorizzati

conferiti o

dalla

amministrazione ai propri

dipendenti in seno alla

i stessa amministrazione o,presso altre amministrazioni

o società pubbliche o

private;

ii) incarichi retribuiti e non

conferitiretribuiti

autorizzati

arnlninistrazione

d,",: l'

"dipendenti d, altra

amministrazione;

iii) incarichi retribuiti e non

:'etribuiti affidati, a qualsiasi

titolo, d,_ una

~ '_d' -- .- Pagina 24 di 37

---------_._--------------

amministrazione a soggetti

esterni,

In ordine a questa tipologia

di informazioni è necessario

indicare:

curricul:lm di tale soggetto,

oggetto dell'incarico, durata

dell'incarico, l':Ompenso

lordo, soggetto conferente,

modalità di

selezione e di affidamento

,.P!"'.;':t(") ,_o

,) rr.

R'~il'

I~ £:c.

l" .-'

';' :d-o,.; >.;'r; o'•••t'- '.:2. }fo>~:Ja~.

I

Ji,,

. - _ ..,._-----_._-

incaricato,$oggetté"J

I,

dell'incarico e tipo di

rapporto, dichiarazione

negativa (nel caso in cui

l'amministrazione non abbia

conferito o autorizzato

incarichi).

art. 11, comma 8, lettera i),

del D, L9S. n. 150/2009 e

art. 53 del D. L95. n.,l_16_5<2~OJ ~ . . __ .

Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici

Struttura Competente alla -1-- Mod,li" di I Steottoce compet,,,, ,II,

prodUZione l pubblicazione pubblicazione

Portale Aziendale

U.O,c. Bilancio e Contabilità I Foglio

programma

presente

vigore

dall'entrati!

-- o,Termini di J

Pub~llcaZion~

Entro 30 giorni

'o Id,I

in I U.O.c. Bilancio e Contabilità Generale

>OODS

Calcolo

formatoGenerale

2.5.6

I -:;, d:-P-O-b:C-'-,,----I-~~sSp::i:~:~nde-~II-:-~e~a-,'-servl~ er09-'-'-'-,-g-',-o-tentl ! Ges~~~-

finali e Intel medi, i economico/finanziaria

! conta:.,ilizzazione dei loro Contabilizzazione serVIZI

costi 'òd evidenziazione dei i erogaLi

costi effettivi e di quelli

imputati ~Ipersonale per

-~=-~-~..,~~~~======~~=~~~~=~=====~=~~~~ Pagina 25 dì 37

coerente ai contenuti del

Piano e della Relazione sulla

performance ~I ai sensi dell'art. lO, comma

! 5, del D.Lg5. n. 279/1997;,----- ---------- --------

il monitoraggio del

andamento, da "o~

,-~J3$.

__1~I.

maniera

erogato,

m

servizioogni

nonché

loro

estr3<lOlare

integrativi I Gestione

~-

-1---------art. 11, comma 4, del D.

Lgs. n.150/2009

Lontratti

-~---~-----_. ~--

U.O.c. Direzione amministrativa I Foglio Calcolo in I U.D.C. Gestione Risorse Umane, I Entro 30 giorni

stipulati, relazione tecnico- economico/finanziaria

finanziaria e illustrativa, Contratti integrativi

certificata dagli organi di

controllo, informazioni

trasmesse ai fini dell'inoltro

alla Corte dei Conti, modello

adottato ed esiti della

valutazione effettuata dai

cittadini sugli effetti attesi

dal funzionamento dei

servizi pubblici in

di polo ospedali ero e gestione

delle risorse umane

formato OD$

Portale Aziendale'" Pianificazione e Controllo dall'entrata

vigore

presente

programma,

lo

d,I

conseguenza della

contrattazione integrativa.

i art. 55, comma 4, del D.

I l.lJs. n. 150/2009,--------.--T--! "Piano degii indic"tari e I Gestione, risultati attesi di bilancio" (lI I economico/fin(lnziaria

fine di illustrare gli obiettivi l Piano degli indicatori

della spesa, misurarne

U.O.c. Contabilità Direzionali

risultati , monitora rne

risultati attesi di bilancio

,

.--------~------------i-~-Documento PDF su I U.D.C. Contabilità Oirf;zionali

Portille Aziendale

Entro 30 giorni

dall'entrata in

vigore del

presente

programma.

U.O.c. Atti e Procedimenti Giuridico

l'effettivo andamento in

termini di servizi forniti e di

interventi realizzati. Iart. 20, comma 1, art. 19 I ~.comma 1 del D. Lgs. n. -t

I 91/2011f---------.----------- .--------------I Dati concernenti consorzI. Gestione U O C Atti e Procedimenti I Documento PDF sU

I enti e società di cui le economico/finanZiaria - GiuridiCO AmministrativI, Contratti LPortale AZiendale-----_._------_._---- ---_._-~---- - - ---" - - -" ~ .._---

~

Ammi nistrativi, Contratti ,Entro 30 giorni

dall'entrata in

Pagina 26 di 37

.:::<:>t)

"~.{ ;;.c:i.~~j£

~

;~-,~,> .,:i. i""\ .-.

cc, ~-.. ff~3

"

•

--_._---~.--_. -- -----~~~~~~~~~--~~~----~pubbliche amministrazioni I Consorzi, enti e società

indicazione, in caso di

società, della relativa quota

di partecipazione, nonche

facciano parte. wce Convenzioni

1- -- ---Convenzioni l'vigore

presente

programma.

d,I

dati concernenti

'11'esternalizzazione di servizi

e attività anche per il

tramite di convenzioni

Delibera CIVIT 10512010

(CIVIT 10512010) - Art. 8

Decreto legge 6 luglio 2011,

I n. 98 "Disposizioni urgenti,I per la stabilizzazione,I finanziaria"L ~ ~ _ J I

J

I. .

! I

~_I J2.5.7 Dati sulla gestione dei pagamenti

r --.--- _. -l--- Sezione nell'Areai Dati da pubblicare: I Trasparenza del rorlale1-- ------~- --!Indicatore dei tempi medi di I Gestione dei pagamenti

I pagamento relativi _agli !l Indicatore dei tempi medi di

I acquisti di beni, serVizi e pagamento relativi agli

! forniture (indicatore di I acquisti di beni, servizi e

_-.J _ _~_______ I

Struttura Competente alla

produzione c..:bi)"'->,...

(.' ~~'

co~

~

fr,, -: - ~~).

:.~l. ~.

~--~--lTermini di ,

Pubblicazione

Entro 30 giorni

dall'entrata in

vigore del

presente

programma.

___.---1-.--------


,pubblicazione

U,O.c. Bilancio e Contabilità Generale"'"

Modalità di

pubblicazione

Foglio Calcolo

formato ODS

Portale Aziendale

Contabilità,BilancioI U.OCGenerale

fornituretempestività dei pagamenti)

art. 23, comma 5, della I. Il.

69/2009

"',

:J::s

~

Pagina 27 di 37

2.5.8 Dati relative alle buone prassi

art. 23, commi 1 e 2, della

Buone prassi in ordine ai

tempi per l'adozione dei

l'erogazione dei servizi al

pubblico

Dati da pubblicare

._--- ----_ ..Sezione nell'Area Struttura Competente alla Modalità di Struttura competente alla Termini di

Trasparenza del Portale produzione pubblicazione pubblicazione Pubblicazione-- ---- --

Buone prassi U,Q.c. Atti , Procedimenti Documento POF '" U.O.c. Atti ,Procedimenti Giuridico Entro 30 giorni

Giuridico Amministrativi, Contratti Portale Aziendale Amministrativi, Contratti , dall'entrata 'oe Convenzioni Convenzioni vigore d"

I presente

I Iprogramma.

II

,,

I J

pcc,provvedimenti

I. n. 69/2009

2.5.9 Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica

v.o.c. Bilancio e Contabilità Documento PDF su V,O.c. Bilancio e Contabilità Generale

Dati sul "public procurement"

U.O,c.'>..~:3:S.

"C)~,( t;.,,> (~

" J;1, u

~

::l.( ,_o,~:/;,- J:~.

'"d,I

Termini di

Pubblicazione

dall'entrata

vigore

presente

programma.

Entro 30 giorni

Struttura comp8tente alla

pubblicazione

lodalità di Struttura competente alla Termini di

bblicazione pubblicazione Pubblicazione

ento PoF '" Tutti , Responsabili Unici dei Entro 30 giorni-- ----- ._-_. . -

p

Modalità di

pubblicazione

Portale Aziendale

e I OocumApprovvig ion amenti

Struttura Competente

alla produzione


alla produzione

Generale

T Sezione nell'AreaDati da pubblicare I

Trasparenza del Portale

-D-'-"-'-"-,,-'-'-"-. -d-'-II-',-"-'-'-OIO- 7~~~;iC proc~~~~n~

2.5.10

I

~

ezlone nell AreaDati da pubblicareL._,_._ _ Trasparenza del Portale

Istituzione e accessibilità in Albi beneficiari provvidenze

via telematica di albi dei

beneficiari di provvidenze di

natura economica

artt. 1 e 2 del D.P.R. n.

118/2000

~

Pagina 28 di 37

;"

d"

dall'entrata

Vigore

presente

programma.

Provvedimentigestione delle procedure e I Portale Aziendale

controlli per il progrilmma edilizio

-~ 1--~-del D. Lgs. n. 163/2006,

(Codice dei contratti pubblici'

di lavori, servizi e forniture).

Si precisa che

l'individuazione di tali dati,

,; fini della loro

contratti pubblici di lavori,

I, servizi e forniture) ,_ ••_. • L-- • _

pubblicazione, spetta

all'Autorità per la vigilanza

dei contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture.

art. 7 del

163/2006

O. Lgs.

(Codice"dei

I

I ._I ~. ~--.JI _I

,.. --------------1-----I Sezione nell'Area, Dati da pubblicareI , Trasparenzil del Portale

susSidi ed ausili finanziari

alle imprese e l'attribuzione

dei corrispettivi e dei

compenSI a persone,

professionisti, imprese ed

Ai sensi dell'art. 18 del I Amministrazione Aperta

decreto legge 22 giugllo

2012 n, 83, convertito nella

legge 7 agosto 2012, Il. 134

la concessione delle

...::Òf);:c.

l! ,?"JI

\1@,, ,..,

,- ,"". ,:)~~._ 11:, i{'

-lTermini di

Pubblicazione i

Entro 30 gior~1

dall'entrata In Ivigore del I,presente

programma,

deiUniciResponsabili


pubblicazione

Provvedimenti

Tutti'"PDF

Modalità di

pubblicazione

Portale Aziendale,,------

e i Documento

Tecnologici

_______ - I I ~_ I

Impianti

App rovvig lana me nti

delle Procedure


alla produzione

U.O.c. Sistema Informativo p

Gestione

Controlli per il Programma Edilizio

U,Q.c. Atti e Procedimenti

Giurdico Amm.Vi, Contratti, e

Convenzioni

U.O.c. Direzione Amministrativa

di Polo Ospedaliero e Gestione

delle Risorse Umane

U,O.c.

U.O.c.

contribuii,

Amministrazione Aperta

sovvenLiof)i,

2.5.11

~-1 Pagina 29 dì 37,4,"S

enti privati e comunque divantaggi economici diquaiunque genere sono

I soggetti alia pubbiicità sullarete Internet

Sistema Di Reporting AZiend~;e:dT-.-

I.CT.

U.O.s.D. Manutenzione Edile e

Tecnologica

I T- sezione' nell'Area

I Dati da pubblicare f:' Trasparenza del Portale1---------i Dati rilevazione della Customer Satisfaction

! soddisfazlolle dell'utente I, I vigore

presente

programma.

Termini di lPubblicazione

-IEntro 30 giorni Idall'entrata in i

del I1

I


pubblicazione

U.O.C Relazioni con il Pubblico

I Modalità di

J_._ pubblicazione

IDocumento PDF su

Portale Aziendale

_1 -Struttura Competente

alla produzione

U.O.C Relazioni COI1 il Pubblico

Customer Satisfaction2.5.12

'..()~,'.,.~

l, (;

ci( Pagina 30 di 37

(42t, .

" ~'. ;~

. (:)c~.~H,.J~

3 Procedimento

Programma.

di elaborazione e adozione del

3.1 Obiettivi strategici

L'Azienda, in attuazione del dettato Costituzionale, nonché delle leggi regionali e dei Decreti

commissariali, (l tutela del diritto alla salute, assicura l'erogazione dr prestazioni sanitarie

diagnostiche, terapeutiche e riabilitative nell'ambito degli indirizzi della programmazione

sanitaria nazionale e regionale e tenendo conto delle risorse strutturali, tecnologiche,

finanziarie, organizzative ed umane in dotazione.

La politica attuata dall'Azienda è costituita dall'insieme del criteri che orientano gli scopi, le

intenzioni e le azioni di tutti coloro che, a vario titolo, operano nell'Azienda e contribuiscono

all'assolvimento della sua missione.

Le leve fondamentali su cui l'Azienda fa perno per la realizzazione della mission sono la

condivisione di una visione strategica, la diffusione dei principi dell'assistenza e

l'organizzazione.

La visione strategica, nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali proprie, si

realizza nell'ambito di un sistema capace di supporta re obiettivi di appropriatezza, di efficacia,

di adeguatezza e di qualità dei servizi offerti ai cittadini rispetto alle loro domande e ai loro

bisogni, orientato al miglioramento continuo della qualità della propria offerta e rivolto alla

ricerca della soddisfazione del cittadino e degli operatori, in un contesto di ottimizzazione nella

gestione delle risorse disponibili.

La visione strategica dell'Azienda è ispirata al principio di integrazione fra cittadino, assistenza

sanitaria e i vari ambiti organizzativi aziendali.

In coerenza con i valori etici di riferimento che ispirano l'azione, l'Azienda presta assistenza

sanitaria con continuità, professionalità e umanità, garantendo l'integrazione organizzativa e

multidiscìplinare, nonché la comprensione ed il rispetto delle persone assistite e dei loro

familiari anche dal punto di vista di differenti culture e fedi religiose.

La motivazione e la formazione continua di tutto il personale, sono elementi imprescindibili per

garantire il miglioramento della qualità dell'assistenza, sono parte integrante della strategia

aziendale quali strumenti per garantire l'accrescimento del proprio capitale umano e

l'incremento delle conoscenze professionali e culturali.

L'anno 2012 nello scenario economico finanziario del nostro Paese, e non solo, nonché nella

sanità laziale, si presenta come un momento cruciale per la nostra attività.

Obiettivo primario di questa Azienda sarà quello di continuare ad assicurare ai cittadini

standard quali-quantitativi delle prestazioni adeguati alle esigenze pur nel rigoroso rispetto dei

vincoli del Piano di Rientro regionale.

Pagina 31 di 37

Valore atteso'l

La carenza di risorse renderà certamente non facile il raggiungi mento di tali obiettivi ma

riteniamo che con radicali interventi di ottimizzazione di tutte le attività e con lo spirito di

collaborazione, l'abnegazione ed il sacrificio di tutte le componenti del sistema questi traguardi

possano essere conseguiti.

L'Azienda concorre al conseguimento degli obiettivi della politica sanitaria regionale attraverso

il raggiungimento degli obiettivi ad essa assegnati.

Utilizza inoltre il sistema di programmazione e controllo quale modello di riferimento per

l'attuazione del Ciclo della Performance.

Gli obiettivi strategici dell'Azienda per il triennio 2012-2014 trovano pertanto riferimento:

a) nella Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e nei successivi provvedimenti emanati

dalla Regione;

b) nella mission aziendale;

c) negli obiettivi assegnati al Direttore Generale in sede di sottoscrizione del contratto

individuale di lavoro.

Essi, pertanto, vengono - per il 2012 - come di seguito individuati e descritti:

1. adeguamento al piano regionale di modulazione della rete ospedaliera aziendale nel

rispetto di quanto disposto con Decreto del Commissario ad Acta n. 80 del 30 settembre

20102. appropriatezza dell'attività di ricovero

3. mantenimento del valore della produzione in relazione ai costi di gestione

4. contenimento dei tempi di attesa per prestazioni critiche

5. redazione piani e programmi per la riduzione del rischio clinico

6. rispetto delle tempistiche previste nell'elaborazione e trasmissione dei dati di attività e

della gestione dei flussi

7. persegui mento dell'equilibrio economico finanziario

8. riorganizzazione delle competenze e delle funzioni amministrative

9. razionalizzazione e consolidamento del sistema informatico

10. ammodernamento delle strutture edilizie e delle tecnologie

11. formazione del personale

l predetti obiettivi saranno integrati con quelli che Lazio assegnerà al dIrettore generale nel

periodo di vigenza del Piano delle Performance.

TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI ED INDICATORI

IArea strategica Obiettivo I ~ Indicatore_~. __~_ ~ l-_____ --+------iIefficienza adeguamento al PianolAdeguamento 100%

regionale dj modulazione Piano Regionale

della rete ospedalje~~.. ..~ ~_! _

Pagina 32 di 37

I aziendale nel rispetto di I rete ospedaliera,quanto disposto con Decreto i,

del Commissario ad Acta n. I

Iso del 30 settembre 2010 '

redazione piani e programmi Predisposizione

per la riduzione del rischio linee guida /

clinico protocolli

12

'-~~--rispetto delle tempistiche Rispetto 100%

previste nell'elaborazione e normativa

trasmissione dei dati di vigente

attività

Iflussi

e della gestione dei

appropriatezza appropriatezza

2011

precedente

I-I,

~ ..

incidenza I ~ % anno

per

critiche

,dell'attività I Riduzione fascia

Ic eliminazione

____ I fascia d

contenimento dei tempi di ISecondo valenza

prestazioni I

di ricovero

attesa

e I mantenimento del valorel% diI iidella produzione in relazionelcosti sulla

lai costi di gestione IprodUZione 2011 I

l perseguimento I

Idell'equilibrio economico Ifinanziario I

I

gestione

IProduzione

riorganizzazione

competenze e delle

lamministrative

1---delle I Predisposizione

funzioni I regolamenti

organizzativi e

100%

I procedurei-.L~ _

Pagina 33 di 37

- ,Innovazione e razionalizzazione e Avvio procedura i Entro anno

sviluppo consolidamento del sistema cc informatizzata I 2012informatico

, ,

I:

ammodernamento delle i Attivazione polo Entro anno

strutture edilizie e delie oncoematologico I 2012 ,,

I

,

tecnologie,,

Iformazione del personale Corsi interni 60 ,

aziendali II

3.2 Modalità di adozione del programma

La correttezza, completezza e aggiornamento delle informazioni contenute sul sito aziendale, in

merito ai contenuti del presente documento è affidata alle strutture produttrici dei dati, come

indicato nelle tabelle precedenti mentre la responsabilità della pubblicazione e il rispetto della

data dì attuazione sono a carico sia della struttura competente per la produzione che della

struttura competente per la pubblicazione.

In ogni struttura competente potrà essere individuato dal Responsabile/Direttore di Unità

Operativa, un referente, che si dovrà occupare di trasmettere i dati con i relativi aggiornamenti

e/o modifiche da apportare al sito per la parte di competenza.

Le informazioni contenute nell'area Trasparenza, Valutazione e Merito e relative ad ogni

struttura aziendale sono sottoposte ad aggiornamento tempestivo (orari, personale, nuovi

servizi, ... ).

3.3 Responsabile della trasparenza

La delibera CIV1T n. 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma Triennale per

la Trasparenza e l'Integrità" prescrive che "il programma triennale per la trasparenza e

l'integrità dovrà, infine, contenere la designazione di un dirigente che sia il referente non solo

del procedimento dI formazione, adozione e attuazione del Programma, ma dell'intero processo

di realizzazione dI tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di

trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della eultura dell'integrità. Tale responsabilita

gravera sul referente come sopra Indicato, unita mente al responsabile delle informazioni in

relazione alle quali si sia verificata la violazione dell'obbligo di trasparenza", Per tale motivo

l'Azienda ha ritenuto opportuno affidare, con la delibera 356jDG del 05.03.2012, la

responsabilità dell'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza con l'incarico di

"Responsabile della Trasparenza" il dirigente della U.O.c. Sistema Informativo, Sistema di

Pagina 34 di 37

••

• •

Reporting Aziendale ed IeT, vista la posizione trasversale di detta struttura rispetto alle varie

strutture aziendali e perché fra le competenze attribuitele rientra la gestione del portale

aziendale, nonché per la conoscenza specifica dei processi e delle dinamiche aziendali

posseduta da detto dipendente in relazione alle tematiehe afferenti il Programma triennale per

la Trasparenza e l'Integrità;

4 Le iniziative per la trasparenza e le iniziative per

la legalità e la promozione della cultura

dell'integritàPer poter attuare operativamente tutte le attività previste per il triennio 2013 - 2015 nel corso

dell'anno 2012 la U,O,c. Sistema Informativo, Sistema di Reporting Aziendale ed ICT ha

provveduto alla rivisitazione completa dell'area del portale aziendale denominata "Trasparenza,

Valutazione e Merito" per renderla conforme a quanto disposto dalla normativa:

• Risultato atteso e conseguito: Soddisfazione di tutti gli indicatori selezionati dalla

Bussola della Trasparenza dei siti Web del Ministro della pubblica

amministrazione e la semplificazione per la categoria "Aziende Ospedaliere".

• Risultati ottenuti al 31.01.2013: Risultato raggiunto con 42 su 42 indicatori

soddisfatti.

Nel corso del triennio 2013 - 2015 l'Azienda prevede una serie di iniziative per la legalità e la

promozione della cultura dell'integrità:

Formazione sulla trasparenza

• Destinatari: tutti i referenti Individuati dalle Unità Operative incaricati alla

pubblicazione dei dati

• Risultato atteso: maggiore consapevolezza e diffusione della cultura della

Trasparenza

• Tempi di attuazione: entro 15 giorni dalla notifica dell'atto deliberativo di

approvazione del presente programma al Responsabile della Trasparenza.

Potenziamento dell'informazione e della comunicazione

• Destinatari" cittadini

• Risultato atteso: rendere più semplice il flusso informativo circa i servizi erogùti

e le attività svolte dall'Azienda

• Tempi di attuazione: 2013 ~ 2015

Giornate delia Trasparenza

• Destinatari: tutti gli stakeholder

• Risultato atteso: partecipazione dei cittadini nell'individuazione delle informazioni

di interesse e nel coinvolgimento nell'attività dell'Azienda al fine di migliorare la ~

qualità dei servizi offerti.

Pagina 35 di 37

~ ,I.

._- .._----------------

• Tempi di attuazione: 2013 - 2015

5 Ascolto degli stakeholder

L'ascolto dell'opinione di pazienti, di dipendenti e collaboratori e di coloro che costituiscono il

tessuto sociale nel quale l'Azienda opera, può essere la vera chiave per il miglioramento della

qualità del servizio e per prevenire criticità. L'Azienda ha definito perciò canali di ascolto e

dialogo con i propri stakeholder di riferimento e con il presente programma intende impegnarsi

ulteriormente, attivando forme differenziate di coinvolgimento dei propri stakeholder. I

collaboratori verranno periodicamente coinvolti con apposite indagini. L'auspicio è di

aggiungere funzionalità sempre più interattive nel portale per aprire forum di dialogo virtuale

tra i dipendenti e la direzione sui temi di maggior attualità aziendale. Verranno effettuati degli

incontri periodici ogni due mesi presso la sede amministrativa con:

Sindacati;

Tribunale dei Diritti del Malato;

U.O.c. Relazioni con il Pubblico;

Direzione Amministrativa;

Direzione Sanitaria;

OIV;

Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance;

Responsabile della Trasparenza.

6 Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione

del ProgrammaIn accordo con le prescrizioni contenute nel presente Programma, l'Azienda procederà

annualmente a due fasi di verifica sull'attuazione delle attività e sul conseguimento degli

obiettivi previsti, l'una semestrale, i'altra a consuntivo.

A seguito delle verifiche effettuate con l'ausilio della struttura tecnica permanente presso l'OIV

e degli Uffici responsabili delle fasi del piano, il Programma prevede la predisposizione e la

pubblicazione sul sito istituzionale delle Relazioni sullo stato di attuazione dei principali punti

costituenti gli obblighi di trasparenza.

I risultati dei monitoraggi saranno trasmessi all'Organismo Indipendente di Valutazione, al fine

dell'attestazione sull'adempimento delle prescrizioni del Programma.

Verrà inoltre realizzato, entro sei mesi dall'adozione del presente Programma, a cura della

U.O.c. Sistema Informativo e Sistema di Reporting Aziendale ed I.c.T., il monitoraggio per la

verifica dell'attuazione del programma che permetterà al Responsabile della Trasparenza di

controllare la reale pubblicazione del materiale informativo previsto dal presente programma e

il rispetto delle date di attuazione. Verranno inviate e-mail di notifica ai responsabili della

Pagina 36 di 37 ~

, ."J.o.C. !'.!~ifr Prot:edimen i ' . ;r:,:lico A"""Tl.VI

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pubblicazione individuati dal presente programma per soliecitarlJ nell'aggiornamento dell'area

trasparenza di propria competenza.

Pagina 37 di 37

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ORGANIGRAMMAA.O, San Giovanni - Addolorata

, .,

"rativo

namentonanziaria

namentoGestionali

namentoonservazioneel Patrimonio

Tecnologico

---

Direttore Generale

Staff -Direzione Generale

•~.__ .--

Direttore SanitarioDiretto

Amminist

l--

Dipartimento delle !f Direzione Medica Polo !iArea CcardiScienze Mediche Ospedaliero

Economico Fì-Dipartimento Emergel'lza e

Accettaziol1e per Direzione D.A.LO.R.Tl'Urgenza ,

,- Area Ccardi

Dipartimento Malattiedei Processi

App. Cardiocircolatorio-...... ~~..

Dipartimento Malattie Area Coardi

Slst, Nervoso Centrale Tecnica per la Ce Periferico e l'Innovazione d

Immobiliare eDipartimento Medicina

'-Trasfusionale Territoriale .._.Interaziendale Regionale

DipartimentoAnestesiologia e

Rianimazione

Dipartimento,Diagnostica per

Immagini- _ •• 0 ---,- ---,- --Dipartimento

Patologia Clinicae Umalla

Dipartimentodelle ScienzeChirurgiche

,Coordinamento Funzionale

Oncoematologia ,,Coordillamento Funziollaie

Patoiogie dell'EtàAvanzata,

Coordinamellto FunzionaleTutela della Salute della

Donna e del BambIno

, Coordinamento Funzionaledelle Scienze Motorie e,

Riabilitative - ., --Coordinamento Funzionale

Testa Collo

. ~,: " 1-~:I.".idicCAmm.vìC'Atti';: pror" ,~'" .U,O.. - , '"i".n'lo\1\contrò\ . ~ •..

IlEGIONE LAZIOAZIENDA OSPEDALIERA

COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATALI{ '-Mio I"'06'14, n. 18- IHìK l.;voil1JO0",94. n, SII>}

R~GIO"~ LAZIO

DELIBERAZIONEo 5 APR. 2013

N2S>'~ ilf>Q DEL _

-,l. Si attesta che la deliberazione:e stata Pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data:

- è slata inviala al Collegio Sindacale in data:

- data di esecutività:

u.o.c.

o 5 APR. 2013

o 5 APR. 2013

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PHOPONENTE SISTEMA INFORMATIVO. SISTEMA DI ......Il Direttore della U.O.C. Sistema Informativo,...

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