n o REGIONE MARCHE19 dic embre 2016, ne lla sede della Regione Marche, ad Anc ona, in v ia Ge ntile...

n REGIONE MARCHE sedu ta delo GIUNTA REGIONALE 19 1212016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera

ADUNANZA N _-9-3_ _ LEGISLATURA N _-X____ 157 6

OEPRISAS Oggetto Percorso At t Dli vo della Cen i i ca bili tagrave (P AC) O NC Hod ifica a l l a OGR n 53620 15 - Ri programmazione de l

Pe rcorso Attu~ tiv o dell a Cer ti ficab ilit agrave Prot Segr

1695

Lunedigrave 19 dic embre 2016 ne lla sede dell a Regione Marche ad Anc ona in v ia Ge ntile da Fabriano si egrave ri un it a la Giu n t a regi onale regolarmente co nvocata

Sono presenti

LUCA CERISCIOLI Pres id e nte - ANNA CASINI Vicepres i de nte

HANUELA BORA As sesso r e FABRIZIO CESETTI Asse ssore MORENO PIERONI Assess o r e

- ANGELO SCIAPICHETTI Asse sso re

E assente

- LORETTA BRAV I Assess ore

Constatato il numero l ega le per la vahd itagrave de ll adu nanza assume la Preside nza i l Presidente della Giun ta reg i onal p Luca Cer isei oli Assi s t e alla seduta il Segre tario de lla Gi un ta reg a nale Fabr iz io Costa

Riferisce in qualitagrave di re l ator e i l Pres dt~ rH e Luca Ceriseioli La deliberazione in oggetto egrave appr ova ta al l una nimitagrave dei presenti

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente

del Consiglio regionale il _ _____ alla struttura organizzati va ________

prot n alla PO di spesa ___________

al Presidente del Consiglio regionale LINCARICATO

alla redazione del Bollettino ufficiale

11 ________

LINCARICATO

seduta del REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE 9 DC 20 6

Delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 76

OGGEITO Percorso Attuativo della Certificabilitagrave (PAC) - Modifica alle DGR n 5362015 -Riprogrammazione del Percorso Attuativo della Certificabilitagrave

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente middotdella PF Programmazione economico-finanziaria del servizio sanitario regionale e ragioneria dal quale si rileva la necessitagrave di adottare il presente atto

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di deliQerare in merito

VISTO il parere favorevole di cui allart 16 comma 1 lettera d) della LR n 20 del 1510L001 sotto il profilo della legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica del Dirigente della PF Programmazione economico finanziaria deli servizio sanitario regionale e ragioneria e lattestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva neacute puograve derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanitagrave

VISTO la rt 28 dello Statuto regionale

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1

DELIBERA

1 di sostituire le schede del Percorso Attuativo della Certificabilitagrave di cui allallegato B della DGR n 536 del 08072015 con quelle di cui allallegato A alla presente deliberazione che costituisce parte integrante della stessa

IL SEGRET~RIO DELLA GIUNTA IL PRE IDENT~GIUNTA ~(LUCa eriscio_li_)~_le[k y

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

Dehbera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1576

DOCUMENTO ISTRunORIO

Normativa di riferimento

- loR n 13 del 20062003 - Riorgonizzazione del Servizio Sanitario Regionale e smi

- Decreto legislativo n 39 del 27102010 - Attuazione della direttiva 200643CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati che modifico le direttive 78660CEE e 83349CEE e che abroga lo direttivo 84253CEE

Decreto legislativo n 118 del 23 062011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n 42 e sm

- Decreto del Ministero della Salute 17092012 - Certificobilitagrave dei bilanci degli enti del SSN - GU n 238 del 11102012

- Decreto del Ministero della Salute del 01032013 Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilitagrave - Gu n 72 del 26032013

- DGR n 1667 del 09122013 - D Igs 118 del 23062011 - Bilanci desercizio 2012 degli Enti del SSR Bilancio desercizio 2012 della Gestione Sanitaria Accentrata e Bilancio Consolidato del Servizio Sanitario Regionale delle Marche e adozione del Percorso Attuativo dello Certificabilitagrave

- DGR n 455 del 14042014 - Modifica alla DGR n 1667 del 09122013 - Conferimento dellincarico di Responsabile regionale del Coordinamento del Piano Attuativo della Certificabilitagrave

- DGR n 1441 del 22122014 - Modifica alla DGR n 1667 del 09122013 - Sostituzione delle schede del Percorsa Attuativo della Certificabilitagrave

- DGR n 536 del 08072015 - Percorso Attuativa della Certificobilitagrave (PAC) - Modifica alle DGR n 455 2014 e n 1441 2014 - Sostituzione della relazione di accompagnamento e delle schede del Percorso Attuativo dello Certificabilitagrave

Motivazione

Con DGR n 1667 del 09122013 egrave stato approvato il Percorso Attuativo della Certificabilitagrave della Regione Marche (di seguito PAC) redatto ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 17092012 e del Decreto del Ministero della Salute del 01032013 e finalizzato ad avviare le procedure per la certificabilitagrave dei bilanci sanitari Il documento approvato recepisce (i) il PAC della GSA e del Consolidato regionale approvato con Decreto del Dirigente della PF Controllo Strategico n 1 del 09122013 (ii) i PAC aziendali (esito di un percorso condiviso con la Regione relativamente alle sezioni del PAC A D E F G H I) approvati con determina ASUR n 866 del 9122013 determina AOU Ospedali Riuniti di Ancona n 655 del 9122013 determina AO Marche Nord n 912 del 9122013 e determina INRCA n 401 del 9122013

Nel Verbale di chiusura dellanno 2012 del Tavolo di Verifica degli Adempimenti di cui allarticolo 12 dellIntesa

Stato-Regioni del 23 marzo 2005 relativamente alladempimento di cui alla lettera at) attuazione dellarticol~ Il dell Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 in materia di certificabilitagrave dei bilanci sanitari si afferma eh Ip


Delibera I 1576 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

la Regione Marche ha adempiuto con impegno specificando che adempienzo puograve essere riconosciuta con limpegna da parte della regione di trasmettere il prospetta del PAC seconda il farmat previsto dal d(creta interministeriale del 1 o marzo 2013 Inoltre si chiede di indicare chiaramente il responsabile del coordinamento del PAC dal momento che nella relazione di accompagnamento ne risultano 2

Ai fini di perseguire il pieno adempimento della lettera at) con DGR n 455 del 14042014 egrave stata app~ovata la modifica della relazione di accompagnamento al PAC di cui allallegato D della DGR n 1667 del 09122013 ed egrave stato nominato il Dirigente della PF Programmazione economico finanziaria del Servizio sa~itario

regionale e ragioneria quale unico responsabile del coordinamento del PAC

Nel verbale della riunione del 21 ottobre 2014 per la verifica del Conto Consuntivo e dello Stato Patrimoniale 2013 e del PAC da parte del Tavolo di Verifica degli Adempimenti di cui allarticolo 12 dellIntesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 egrave riportato quanto segue il Tavolo valuta che il PAC regionale egrave apprbvoto subordinatamente 01 recepimento delle prescrizioni raccomandazioni evidenziate nel presente verbple Tavolo resto in atteso dei chiarimenti richiesti Il PAC debitamente modificoto eo integrata dovragrave (ssere approvato entro il 31 dicembre 2014 e tempestivamente invia to 01 Tavolo

Con DGR n 1441 del 22122014 la Giunta regionale ha approvato le nuove schede PAC secondo le prescrizioniraccomandazioni del Tavolo di Verifica degli Adempimenti di cui allarticolo 12 dellIntesa StatoshyRegioni del 23 marzo 2005

Nel verbale dellincontro del 26052015 del Tavolo di Verifica degli Adempimenti di cui allarticqlo 12 dellIntesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 relativo agli approfondimenti sul recepimento delle raccomandazioniprescrizioni nello schema di PAC fornite alle Regioni in sede di approvazione del Percorso Attuativo di Certificabilitagrave (PAC) sono state segnalate le seguenti criticitagrave

bull il prospetto di PAC non rispetto il format ex DM 10 marzo 2013

bull svariate azioni non ripartono lindicazione della data di scodenza

bull per toluni obiettivi si fa rimando ad azioni identificate per altri obiettivi

bull lo relozione di accompagnamento di cui di cui allallegato D della DGR n 455 del 14042014 non risulto sottoscritto dol responso bile del coordinamento del PAC

Il Tavolo di Verifica degli Adempimenti di cui allarticolo 12 dellIntesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ha richiesto la produzione della documentazione necessaria al superamento delle criticitagrave rilevate

Con DGR n 536 del 08072015 sono sta te recepite le prescrizioni e raccomandazioni evidenziate dal Tavolo di Verifica degli Adempimenti di cui allarticolo 12 dell Intesa Stato-Regioni del23 marzo 2005

Ai fini del perseguimento per lanno 2014 delladempimento della lettera at) la Regione Marche ha trasmesso la relazione sulla verifica dello stato di avanzamento del PAC al 30062015 La relazione egrave stata discussa nella riunion e del Tavolo di Verifica degli Adempimenti di cui allarticolo 12 dellIntesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 del 24112016 concernente tra laltro la chiusura della verifica tecnica relativa agli adempimenti 2014

Le attivitagrave previste per il 30062015 sono state realizzate secondo la tempistica prevista pur se alcune procedure sono state elaborate in versione non definitiva per la necessitagrave di implementare a livello informatico e a livello organizzativo alcune novitagrave normative quali la fatturazione elettronica e lo split payment

REGIONE MARCHE seduta del

GIUNTA REGIONALE

I Delibe

1576DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Lattuazione del percorso PAC egrave stata ulteriormente influenzata nel 2015 dalla riorganizzazione regionale e da quella degli Enti del SSR In particolare nel secondo semestre dellanno 2015 la Giunta regionale ha nominato i nuovi direttori generali di ASUR INRCA e AO Ospedali Riuniti Marche Nord e nel mese di gennaio 2016 egrave stato nominato il direttore generale di AOU Ospedali Riuniti di Ancona Tali nomine hanno comportato anche la modifica delle direzioni amministrative che in quanto responsabili aziendali dei PAC svolgono un ruolo fondamentale nella loro attuazione

La va lutazione di recuperare nel corso dellultimo semestre 2016 i rallentamenti verificatisi nel 2015 risulta disattesa Ciograve soprattutto in considerazione degli eventi sismici del 24082016 e del 26102016 che hanno determinato soprattutto per i dipendenti di ASUR una mole di lavoro straordinario che ha reso necessario il rinvio di attivitagrave progettuali

Con mail del 28112016 egrave stato pertanto richiesto agli Enti del SSR di presentare una proposta di revisione delle scadenze delle attivitagrave 2016 e 2017 in base allo stato dellarte tenendo comunque fisso il termine ultimo per la realizzazione del PAC

La riprogrammazione della tempistica delle azioni del PAC ricevuta dagli Enti del SSR coordinatori delle attivitagrave con mail del 2122016 (INRCA per crediti e ricavi e AOU Ospedali Riuniti di Ancona per Patrimonio Netto e Rimanenze) e 5122016 (ASUR per debiti emiddotcosti e disponibilitagrave liquide e AO Ospedali Riuniti Marche Nord per immobilizzazioni) egrave stata inserita nelle schede del PAC di cui allAllegato A che costituisce parte integrante del presente prowedimento I responsabili dei Controlli di Gestione degli Enti del SSR hanno proposto con mail del 07122016 la modifica della tempistica relativa alle attivitagrave relative agli obiettivi A2 e A4 dellarea Requisiti Generali Coerentemente alla riprogrammazione della tempi stica proposta dai referenti degli Enti del SSR so no state riviste anche le scadenze delle attivitagrave di diretta competenza della Gestione Sanitaria Accentrata

Si propone pertanto alla Giunta ladozione del conseguente prowedimento

Il Responsabile del Procedimento 8

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E RAGIONERIA

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nellatto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva neacute puograve derivare un impegno di spesa a carico della Regione


GIUNTA REGIONALE 9 DIC 20 6

I Delibera


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA

Il sottoscritto propone ladozione alla Giunta regionale della presente deliberazione

La presente deliberazione si compone di n~ pagine di cui ndeg(pagine di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione

IL SEGREt~~ DELL A GIUNTA

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ALLEGATO ALLA DELIBERA

W 1 5 7 9 DEL 19 DIC 2016 Allegato A

SCHEDE DEL PAC

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CQrlUIIl r no la tle$tiOIle otti rrI le dei dilli contac ll e dl fo n lalltcJI)e dell evocl

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A4J Analizzare I datr ccrtablli e~tion il l j ~r

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M~rchf Nord - INRCA

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GSA CONSOUDATO

SCADENZA NOTE SCAOEZA NOTE

A32deflnl1lone delle procedure - Ccrre previ sto da Il DGR1 0662014 $0110 ~ tJt) ilQividuati eruppr ntera ~lenda l r li cui SQ~ O n a te affidate le competenze rd auve a lle s elut~t aree

1- ArN pro dotti - In di ~Iurone dd roceS I digrave ~ cqu lSio e la IOli n rca rel atl vi il f~ mcr dspo$t rvi medi ci reliefltJ oeni ecanoma ll pr6tulo i milnutffi t ionr ecespitl 2 Area Contograve~ l e - 1 dl vl~2li or e del procesSI t ela ti vi alla rg l oner l ~ b la nc ro cOnt rol lo di ge~ b one e combi lnl 3 Ar u persona le - indl viduucne dori processI rela ivi UI l evl lJOM dell e p re~elUc1 1 estione l iurldl ca ~d economiCO del persona l e dIpendente e convenuo na O

4 ttbull bull nIlIflrhe laUlomlrMnto costa nt-cioIIIr a nograveljlrafi cheprodor1 comun a tuni 81 1Enti Oani PO(ecura defi nita d~ i PN deve es sere cordua con arLijllpI l ter~lJ et d a l l di comp~enza per ll mpl e~ntazl one delle modlf che nel srstema Informa tIvo da adotta re

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A3 3 Implemenazlo ne middot1 InJtemet~ tiene del nuovo s I sterni nformatlvo atta gestione con~ bjl e del I semestre 201 7

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~A Appllcnione il regime - l appll cazione a rtglmee previsUr per la gesti one contabi le dd II I trrmestre 2017 30092017

A35 VerlflcadelLa corretu appllcatlonemiddot t ver ifrca dell~ corretta irpphcurone egrave assr curata dal momtorUlo del pa ra metri di controllo e de I li ndi ca tori prevIsti nel la procldur l eli borala 30102017

REVISIONI LIMITATE cft1ur~ di Vtfi CO concordole o igravedoce arrraverso un inro rico con Crl fo dolio re ione od un nllISore

c 511 ndicare dir egravel dI scadenza

A41 AflaJJsl- An ll sl del l rrur dltir di reporti qt In uso rei atrVO al datI conlabrl i e geslol Il per a ree di responublli til d~ pa rte delcru ppo di I voro d ) cuI a ll azione A21

AA2dennltlone deUe procedure -Netta procedura dr PampC deve essere prevls la una sellone rel ativa a lla fepor ti sti c~

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A4 3 Implementulcne Adegu~ mento all ir nueva reporll$IIC di pa ne deglr Enti del SSR 3108201

MA Applicazione regime - la nuova reportl ~tJu ent reri a (II me ntrl I trimeste del 2017 30092017

1 45 Verlflca della oorrettllppllcazlone shy U vftlfi Q del la correna apphcnlone egrave ass k ur a til dal mcnllorauio der pa nmetri digrave controllo e degl ildiQtorl previsti nel ll p rocedura daborata

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MITAtE rvce-ri lJ~dvr o(U

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del ReVIS ore esterno

scadenze e noto e Ilatlve

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OSA CO NSQUOATO

NOTE SCADEHZA NOrt SCADENZA NOTE

ASl AnaUsl- All l lls l delle ti polotle del rl llfNl suuerl mellli effettuali dil ila Regio ne e dii i ColleBIO

Sindil ca le nel confronti deH Ent del 5S$1

A52deflnlzlone de lle ~rQ(edure _Lt den nlzl one della proc edura prevede nr-jvlc LruIOne dii ~oueltl l nca rl clti dcH ~ raccolt i del ri llcvljs uBserimenll re moda l i ~ e le templS llctle d predl spos lt ione del l e rl sposle a l n l levlsu lii~lmell l

A53 Implemenlalone - Adeiu3 mento a mrnhtra l1 vo ed Operativo Ile dmiddot s pos illoni contenute Il ell e proceltlUfe e contestuale il bbandoro del I ~ prltichc ce rl $ultl ro ne n conformi Ill e procedure deserl tte da

paftc degll Eril i del SSR

A5 4 AppllCldone a reelm e- MOrli lOril pti odelle I zlonl lnlrilprelC Iscl ullO di rllltllsuuerl~nti

A55 Verl llcil della correlli appllCiIllone -u verific a dell a corretra applicaZIone eaH lcura ta d ii i nCln ltoraggo del pl ramelti di cOIl (ollo e deSi i mdcuor prcvlI u nelll Procedura eJ boratl

REVIigravelO~1 UMITATE (oudu~ di H1fko CZl nccrdOle offldo re attroverSO liti In logt conMIo dallo fne ad un r~isoreJ

Je 5 Indlcafc dJQ dl su detu

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) 1012017I doofr nc IndJfldllre IIWIJIIII ~lltIo d IdelUlmtlodoal nidi di ~llanciogt anc he conIIlIIl l l ppl lunonl del 01amp5 U 8201 edolli (nlSllea ~ ppJleu(~ bull

E74 App lJanion~ rerlme~IiIIIJDDQItjI dII1 mpl MO orIIRillIvo prevISto dIlli prOCMUti con Il con~ eeu llle aVVIo li rfli 30062017

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E7 S VerlfQ de lle corretla applicazione delle jlroceduremiddot Ut lem~R dll corretta appll cl zlone t I ISlcUflU da l montora8 o d~i 3009jlO17

FUd1etri d i comrollo e deglll ndllIori pmiddotviu lll lla proolaquoIIampI Dorau

REV1 SION ~I MITATE (rxedu~ di veTl O cCncordo~ offdcoff artrcllfeno IIn meorico con mIO doUo r Io ne d IIn revisore

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SCADENZA NOTE SCADENZA NOTE SCADE NOn

F4 1 Anallsl- C()(ldivls lone dei retlOIa menl ti eliSleflU aU lntelaquo no deeJ l [ntl del SSR reianvi a ll a t l ltl~ lione 3009201 5

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FA2Deflnzlone delle procedure middot la fu e di aM liu con duce 11101 S les ura di on~ procedura InteraZI endaleFA )Ga rlntireche 3011 20 15final IZzala all a nlevlZlone delle vari e raSi di Bes I one del crediti 0l1nlOptrilZlone

SU5c ettlbl e (h orll1nilre modlfi clHl

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31 122015 sia ilccomp~ampnUlil da i nlera zlendal e e levenlual e predi spOSl1Ione di procedure I nterne ~tl enda Il

~pposltl documenti controllati ed F44 Applicazione il relmemiddot lapplica zione il resme egrave prevn hl per la nno conta bi e 2017 30092017

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terzI e FA S Verlnca delle corrella appllca110ne dell e proadure -la vellfica deill correna Ippllcanone egrave asS icura ti d~1ril evi zione contabile 30O92 011monllorauio dei PI Il metri di conlro llo e dClili indlca lOli preVls u nella procedura eia borata

REVISIONI UMtTATE (oro~tJre di eri(CO roClJrdole offidore otlOve~ 1111 mrorico conf~rrto dolio fHHOIIl od ti revlsorel

5eSI ndlc~ r l data dr scadenza -

F_Sl Analisi ltondlvi son~ dII regolamMtI amp3 eslsrenb a II ln terno desi i Enti del SSR rela tlVl a lla val utUlone del 30092015

l schio di i M$eglbilltIgraveI e al rccupero cr dili -

FS2 Deflnzlo ne delle procedure middot U fase di an ~h 51 conduce alla stesura dr una procedvra nlelazrenda te F5 )Valutaiei credi t 30 112015

(malinatll alla va luta Zi o ne del Il sc hi Odi in~ eglbi I I iii e al rccvpefO credi tie I ntavl tMendo

-cooto di tutti I fani F53lmplementeulone middot U fase di Implementillione rlc hl ede agir Enti del SSR Il recepi mento della procedura

che po5sono 31 122015Interilll end~ le e e leVMlul le prcdl 5 pMll lone di procedure In terne allendall

In ft tll re sv valore shydegli stesS I Qvall ad FSA Ap pllcalon e il relme-lappliCalrone I rqme egrave prevsta per lanno contabile 2011 30092017 esempro rl fischio d

-i n~ l ibl lilii

e leventualita di FSS Verifica delle corretla appllcul()(l( delle procedure -la v~flfica della cOffetta apphCa lOne egrave il$ SlCura te da I lethflche 30092011 monitoraililO dI pa fa melrl d controllo e degli ndica tOri previsti nel la procedura eia bOlae

~I ~IMITATE POudUfl d i enfKo concordoreoffldo tl ottmverw un mWf1CO collferrto dolio f ielle od UII revlsorel -seSt rndicareda d 5(adrnza I I

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Hmiddot PATRINOMIO NmD

celrrp l

Hl) Autoriuare fo rml lrrente e

pr~iItI ne rrNnt~ I operlrior1 gestillna ll

e com a bil i de lunr-o imputo lui Ptrl lfOro Netto

H 2) RiconClllare cor but tn

conto ca pl tJle rlccedil uti nOIC I contl blitl

tn como estCll tO 5torratl ~ I coniO nplllred t empi to

finl llllui

tenendo conto anche d lCl l I mmortilmlMl dl

Uel l luaZlom (~II

ne dlSc ndono

PIANO ATTUATTVO DELLA CmnFICA8IlITA

AZIONI ENTI on SSR

SCAD[raA

rldeflnlzlone s(Idenze er IUlvlt

OSA

otgtltHlA NOTE

CONSO LIDATO

gtCAD[ NZA N01

Hl l Analisimiddot Ana lisi delle reso le conl2lbll l che ha nno un Impa ttO sul Pa trlrnonlo NrmoI II Itttillone tlle tlpolo~le delle

rela 1I ~ opelatl onl B~ 1I0nili e COll til hl ll 30 0620)5

Hl20efimione delle proceduremiddot IndiduBllone del tlvel lo eU10ri uatlvo neeessarlO (funziona r iO din gen~ dl ettore amministrativo dlrettYe Merl le) nella mblto dlel vdeMeCum d~1 pia no dei COlUI e r~ pri ncip CO nta Cl li

O032017

Hl3lmplemerltllklne middot lmpl er1er)tIre 11 vademecLlm del pia no (e1 conti e del PII nc ipi contabili atla gesllone contabil e

del 2016

Hl4 Applicazione a regimemiddot Lil ppllcazlone a regime eprevisl2I per la ve rl flci del I semestre 2017

3010412011

30 072017

HlS VerlfiOl delle correna ~pplialione de lle procedure middotLa yer lfica dellt correltl Ipplicll ione $Stcu ra ta dal

monlloragglo de pilfl l1tlrl di conuoHc e detl l ruli cltorl pre-risll 1ell a procedut4 dbemiddotmiddott U

R[ VlSlONI UMITATE roQdllre di vt n i ce concordolt a ido(e ortrav~~o IIn Inconco con erito dolio M Ine od un IfVlsore

seSI indicare data di sc~am lll

30102017

I

H21 Analisi Verifica del lanut le sltLla l lone di C I ~ cun En t I del SSR per l tO d tl l~ procettu dl r lco ll d l I l ione lIoi

contr ibuti in cc~ plta le ovvera in cleerclto se destintt a llacqui sto di eespill e Ci i InYeSIlTI4nll effettuali ~0109201S

H22 Oefintlone dell proceduremiddot Oefin lzlon di tm1 metodolOl I ~ di la~oro per la rleoncll ia l ione del conlll bU11 lo elca pi ta le e In cesercmiddotzo con Cti pltl aClIlt s til tl tenendo conto degli ammortilmenll e t ll u ye sterl liu zlonl

30112015

H23Implementnlone middotL implementaZlone d~ l a prOC4ldurl ~eYede

Issocl a Ilone per cJJun cesplle I ~ Inyenur lo d II amptutto tHI~)1to 1 contIl buto In ec ~Plll ie Il iIlua IO per jolequl slO tenendo conto tnche deg li mmoru menu e del le rtl~ tiye sten ll lurlcnL al vl u di confonlO dI YIotll lcri ro In (onQ bllitll senell l Il con quelli dell tnWtntll rio a I nne d opportare eyerllua ll

~ulornmfili d~ la ld

3107 2017

H24 AppllCltlone regimemiddot ppCione 3 ret1MI li pevIU pei 1nl1o conu blte 201 7 30082017

Hl S YerlflOl ddc COrreUa appllcatlolle delle procedure middot La ~ ille del I corr~lU a ppliculol1 e e usc llrau c11

mO~1I0rJsg l o del p~ra metti di conIolio Il deSI t indIcatori pr iU nell procedurt leI aboNo 30 092017

REVISIONI LI MITATE roUdlft di veri Ica coa) tt1a~t o Idott atlrtlv t rso IIn coneo con enti) dalla tlt od un rtIIlore

SI entro th lusur) b llancta

N G

H- PATJUNOMIO NCTTO

OSIETTIVI

H 3) Riconciliare i contr1but In

coniOCI pi tl le da Reamplone e da altri

soUetl In modo ai e C~

comentlre unl mnrc l ~ I~

II cllvlduulone lopplimenlo con la

delibera formi led

I Hegnal loneela tracClab lhtigrave del tlloloa ll a

riscol s ione da parte

del r ol lendl

H4) Identificare puntua lmenle I confer imenti le donallonl ed I

lu c ltl vlncol tI nmenll elil

riconclllilione shltflilhta III conferr~I tI 6oottlon l e

SCIli vinco la Il a InveSO rneoll ed I correl i Il

cmpitl Cloltll il ta li nooche III

ammortamenti e slerl huUlorn che ne

dis t endono

~~

rlddnlalone staeltnu er attlvlU ENTI DEL SSFt GSA COHSOUOATO

AZIONI SCADENZA NO SCADE NZA NO 5CAOfNZA NO

Hol l Anaflsl-Verl flca dell l ttU lr ltllltodologia di lavoro ull l IUti di di lCU Il En e del SSR Dcr I ttlccle b Iugrave dci

contri bu to con latlo forma ldl U ecJldone 31 122014 ve lI t i aw1ZI con verbaledeI 6 1114

H320eflntlone de lle proced ure _Definizione d I IInl procedura a mmlnlst IlVOconublle per la ampeSllone d i del ibere di

aSSeampni Ilone d i ~r corubl110 1n clci pl ul e che gara nti sn la tr lC CI ab iliti del cespite ill rei Ilone i I f nUI mento u procedur doVI preYld anche I lconclll Ilone de l cespi ti i relllvl Il nl n llamenll pr~res s l

1802201S

H33lmplemenlulont - LJI l se cii Impl emen Ilone pre ede Il roceplmento degl i Enll SSR dell a poeedull defin llZl

va lutl ndo eventu 1o Impe t1I ui i cema InforlN ti~o e $Ul modello Olgi ni u lIvo 3110201$

Holbull AppllCRlane Ilclrn e- SI prlCYede lIn for Ml~IUa l loroe dell procedurl e llpplie I lone rec1mt nella gn llone

conUlbil d~l nroo 20 L6 301082017

Hol5 Ve l lflQ dde amen~ ~ppllClIione deile procedure -La venllca del la correm 10011lt IlLOIIe egrave ISSICll ra ta dII I

OOnitorauio del nmel di COll(lo l1 o e d~1 1 Ind icato ptevlui nella procedura eia botflll

ItVISlONI UM TA ro~lIte dl n ico m ll codore o IJdo~ ottraverso II l1 lnwrico mn ero do ll-ffiJfone od Il rrvisarr sS IrcfI(lrd tiI 01 lCidena

HAI Anallsl - Ver llcli del l nule s ltluione di cl asc un Ente Cel oSSA per l wlo dell Plocedur di rlconCl llill lon IU tl polOll1 d i fl N ntl l 1t nlo (contI men donallonl e la sei t i) e l nves~l menl l

300912017

31122014

H420efigravemione dlle plCxedue - Deflnl tlone d i lini lIeOdol081 a di Ia~olo per la rlconci Il11 one tef1ef1do COniO degl

ammortii menti e relall ve $lerIllUUlonl 28012015

HA 3Irn ple mentnione - l i fue di trnolernenlZl zio ro e plteVede il recepimenlo de 11 nti m ell e procedure deflnl Le

v luraquo I do 1CYtfIU U Impittl l UI s ltltmogravel Infltm r tivo e ~ u l modell o otli hll livo 31 102015

HAA Applltal ione I Clme- SI prede 11nforml tluinone del la procedur ~ e l ppl1 (1 110n I regime nell cesllone

conablle dellil nno 2016 30082011

H4S VIlIfIQ deHe torrll n ll appllcaJlon1 deUe procedure - LJI verlllci delll COHetti Ipol lurllenl bullbull t t lC III I La da l

monitOrlllo del pali mets i eacute conllo llo Il cecll Indic l torl prtylsO nelll DlOCed ~ 1 1 1baUli

ReacutelI1S1OH~ UMITAa ~ lIi-ve( eo conmmare o ore Drt~ Il InCl1tKOcon rn to dIo ione ad Un trVrf se SIndelr ed Q d i SC ldetlJl

3009201 7

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flANO TT1JA]~ I2(UA CIITlFICA8lt1TAmiddot

~ Imiddot DE8lT1 ECOSTl scadente e note e lIatl

MURmiddotAD OJpd~ ~1 Riu nitI AD Marche GSA CONSOUOATO

OBCTTlVI AZION I Nord middot iNRCA

SCADENZA NOTE SCADltNZA NO =nE tlOTE

111 Anilllsl middot -l lic dal rteoh tiptO-IR di tqu l ~nmiddot64 d beni e slfV1 zl JIllI rl c nCl I lt IIIl [1 d ttuiIIlmenle lII pplic i ll 31052015

IImiddotlnternCl-dql l ~rti d1 SSR nonc he dal 11II~ Dlaquo III cq ~l sti in ecorom a

1J 2 Denntlone de lle procedure middot Cono vhlol d i jn ulda iMlrniernl fll i che nabille l no requilili PO(Ilura li middott OmJ III dtll proceduu 30103 2017

~lIIfli iIIPpfOlvlriounllnl bull del rl amento p 11 lIIt ~ u l l lll n IICOniml

~pprOVYJlon Trtll 1 bit 1 e l ervlt ti ~IUlrl bull rO II

11) Dlscl lI ne l

ll 3 lmplemenllUlone lI fue 4J Imple-rtr zlon lchlcl bullbull 1 Eltl del SSR Il relttplTento CIII Iin IlIId In t8li zerdalbullbull 1middot n lulll 30041017Sl nltl rl doc ~n~ndo e jredlJ poslzi on di lrQltedure fJi n 1(lenda Il anch lImplementazIone dI s istemil InlorlTll lvo 5UppartD dII 1 I pprOllltlo n menti

10 ml li ua ndo Il fl USiO I nforttvo elc fu i

llA ApplicatlO Cime L IIpJln rlo~ ret e prevstl ntl l teHlon Cotl tl bile dell no 201( 3006igrave017dell a proc t-Ju dl ~~ I J i zlone

de~ be ~ servlt ~r l e o- uniQrt 115 VerltlCil delle correi ti IIppilaDone delle procedure -lI I~tI della tC rrett l ipplicillon ~ anl~ lntll dii monltorclo dti

30092017 par metri di cont ro llo e deel lndla to rl previsti nel la proetdl tI liClrltl

RM5IOIII MlfATE roadllI div bull I1da~ mamo 1111 In~t(O w erito dalla reglofl ad IIIl rtvi1Qrlj

se SI Indkue dti di scadenu

Ul Anillfslmiddot RIoljnllionl del l documen tllolo onln u~o per I r ll -Il on corna bil i 31112014

1l2DenntJone delle procedure middot Definillone di 11101 lTocedurlii In terniend le d i esllon del la documentazione d i suppono 31122014

I 2) mPleuar dOIJMlntt Idonl l ed al l l se rizl Gn~modlfl1 dfii dtbl ll

approvlII ldlndo tra cCli del 0111 voi I 1~l3rmpJemenuvone LI h le di mplllMntlllone rich iede el i Enti del SSR Il rltcep1menlO diII procedUfl Inera~ltnd l eleventult conII S Il oI 0iIlflU1one 31072015

luulaquotlbo l dl o ri llol1l r ClretJ ~OlirJorur d pct~l r~ I nlI~dll I l plernertlliotlo6 dc i ll lftml InforlTll llco IltpPOrto

-nod ificire O 1 bull lA Appllculone III rtpmemiddot ta ppllcnlone iii rqlne egrave prevIs ti nll i li enlone conti bili del l nfICI 2015 3010620 17 ei nEu ~ 1 dlbo1 ~ essere

comprO~lu dbullbullpPOs ltl doculTent eh s ll no controlil i i ed ~pprova ll 125 Verifica delle COfretta ~pllcallone de lle plocedure middot 1I vrlfici del la (Offerta I ppl ica Ilon iUlcurtl d l monl tO t4 uio del lIIfimetri

30092017di ~on trolloed elil l ndltlloll prev stl n1I1 procedur~ elborati

cont1bi le

j)i r dlI~ loro rllenllone

REVISIONI UIIJTATE (procedllre di V~rjfigraveCC1 conc-ordolf offidal~ lrrrov~~o un incan (O~ItQ dallo r~gIO~ Id un ~isoreL

l ~ SI I ldcarll d III dI I(ldnn I I I I I

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11- OE ElmE COSTI

OB IETTI VI

I 7 ) Au lu1 t IH omi pltr lodicl

u a lt r is1IImnu ConIa bi l i I nte nl

a ll at l nel bull qUI li e uterne

provenienti d 1 c redlto tl

18) Rea Il n are a ni li l ro mpa te

perio de ke deglll r-mJftarl d i

d~b i tl e COSII d~ petlooo (o rrente

dell nno precede nte e del brla nclo

previSio ne

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AZIONI

17 1 Anallsl middot LM lu i ef~ua ta ha IO In tVldlna ClI l I Iratta dell nlvl~ volla a li ~ 1rtI CI di i i corri ~~ndnH dei J ~ ldl re la tivi a l

f fDr nitor l bull nra v so li rwlo deal l e trl nl CO niO CI l le oal tlte aPlrte (c d el col rlua zlonl pen odl ea del sa ld i e lIItlvl a t fornilor l )

1120eflnzlone delle Ptocedure li pocedur~ B ~ Ooer a tlv ~ egrave li cura del Col11IO Sind ct le (o ~oc letll di ( lth hca lio ne) che procedi

cgtPlone I II ve rllica del n id i

17 ]Impleme ntulone -LlI cireol htlll r t s ll~ I mplenvnta ta I svol ta da l Coll t il lo Jlndu l i (o oc leli di c rU fI tlOflll) In s edi di

hi ll Jur d i bilancio

17 4 App llca tlone regimemiddot liI t lrcol ar lzzaz lone rhultll QC1IIfl e voltJ dal Collegio ~ ndlca l e (o wcle di u n illulione) In s ede di

c hh $ra d i bll~n c l o

175 Verilla de lle a m eUlIlIppllGlVone d elle procedure li verr flu dell co rretta ~ ~~ II C i l lone ~ ~s src r tlI d ~ I moni lO ra U lo d el pa ra melrl ~I controllo edegl llnd i c a tofi prev is ti M ila p cedura ela borl tll

IV rnillrl di ~ f Il ifprr atm~nJlJ Wl co ~o rriUI dJ1Iw InlltlftUltlrlll$ore bull = sellncI ti bullbull d~ di sC i dt ll ta

181 Analisimiddot Ana Il dell e pra oP ll ra IIve e ~sten l i~P In ( ~ z o nE a ll e proced ure a ool lcal ive In es sere

LSl Oeflndo ne delle prooedure - Re l~ Il VI menle 1 COH tun s cimiddot una prOledura IOns Slenle nel I e leboralione d tl rporl per iodi cI di

contl bil iU an i 11lccedila Rel uulIlIntl al debIti tra tt i ~ f di u na procedra cons istente neUa al ls computata de[i1o scostamenll petto

1Il nno precedente

1 8 3 lm plemenullon~middot La proced ra tll J lta ImplemetltlQ In 0Enl EIlIe del SSR

Il8A APpHcil1One relime- y ptocldlna risulll i (fii ItllICIl m ie del SSR

Il85 Ver ifica de lle torretta appllC3t1ooe de lle oooed ure u varllica d etl correnl a ppl lca~IO1 e ~ Icutl la dal rro nl to ra gglo dei

pM mlm d con to llo e dle to I ndlc lor i ~ revl SlI ne lla proced ura e l borata

II~SION I UMITATE ftLroudure d veri KO concorriow Offtlf~ om tlverQ n ineo nro conelfo dolio ~ron ad n (~ISO~J

I S ind t ~ r e d~tiI di l ea de nla

lKad~nm e note e liatMo

ASURmiddot AO Os~eda ll Rluno AD M1 1che GSA CONSOUOATO

Nord - IN RCA

SCAOENZA NOTE SCAOENZA NOTE SCADENZA NO Le ooeedure

hlllr lIItua li )JJ122014 ri sultano

I degu~le

a ll obiQnlvo

31122014

311 220 14

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3112 201S

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in tertleitlu li 3 1 12jlO14 rt s l ta nQ

deSmiddotte ~ 1 1 ob l fmlvo

31 11220 14

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311 211014

3 11212015

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hDEBlll ecosn

OSmlVl

19) EffettuIe il ft l ~i ~ di tieonci lillZo~1 tra I dllb tl vino le

Arr llfd e lI cr llll nel b illnelo dl l Ci-SA I es ldul

~u$ i ISCT11f1 capitoli d I bl tntlo

erion l Il I credi ti ver~o I Reilone rilevat i nel bll nc1 drtll

azlenrlL

sodenze e note e Ualll~e

ASURmiddotNJ OS~3 11 Rlunlll JlIj Mche GSA CONSOUOATO

AZIONI Nord middotI NRCA

SCADBlt2A NOTE SCAOENZASCZA NO NO

191 Anali si Val uU l ionelndlvldulzlone de li lpen del perl melro H nl UgraveI 3112201 4

191 Definzlone delle prol1dun U j)f~C 11I di gestloe del l lb cQnub1l del l~ GSA lU~ed l vrtfldle per b Iconelll u lone ti I d~hlli

_so le i A1i ~ d e ise l nI ~ billlll io IMI a iSA bull rnidul gttUlvi 11111 ri pi ~tl d bl nclo retlone l cr i ~f~ Iti ver so la Reglon 31012015 rrl ltVlti M I bil anc i deserc Izio lt1 11 Enti di i SSR

193lmplemt ntazlone middot llrnp~mentuion d U pro tdunii uri ~p ll4111 11 elllone conteblf dIII 2015 3112 2015

194 AppllQltlon I t cimemiddot t OIl t~(io a I ~I i prltVl li u gtrr I rdalllllllll d I ti lanco d ercilio 2015 30062016

195 Verifica delle corretta applicazione dt e pro~dure middotLa verl hcil del I COff ttu ~ pp1 le rJ (l ne f il icuru de morr tora gglo del plfiln~ 310120 17

dI controllo e ce~l l ldle tor l Qltevlti nn proced ura glabo rilll

REVISI ONI tIM TAll roced(J~ di veri co con~rdre dDte III fflIIWt1 (l un Ineo rilaquogt Wlgt emo dolio rl Ione ad ull rev)oft se SI i ndicilr da ti di sca denza I I I I I

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seduta del REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE 9 DC 20 6

Delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 76

OGGEITO Percorso Attuativo della Certificabilitagrave (PAC) - Modifica alle DGR n 5362015 -Riprogrammazione del Percorso Attuativo della Certificabilitagrave

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente middotdella PF Programmazione economico-finanziaria del servizio sanitario regionale e ragioneria dal quale si rileva la necessitagrave di adottare il presente atto

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di deliQerare in merito

VISTO il parere favorevole di cui allart 16 comma 1 lettera d) della LR n 20 del 1510L001 sotto il profilo della legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica del Dirigente della PF Programmazione economico finanziaria deli servizio sanitario regionale e ragioneria e lattestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva neacute puograve derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanitagrave

VISTO la rt 28 dello Statuto regionale

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1

DELIBERA

1 di sostituire le schede del Percorso Attuativo della Certificabilitagrave di cui allallegato B della DGR n 536 del 08072015 con quelle di cui allallegato A alla presente deliberazione che costituisce parte integrante della stessa

IL SEGRET~RIO DELLA GIUNTA IL PRE IDENT~GIUNTA ~(LUCa eriscio_li_)~_le[k y


Dehbera













Motivazione





















GIUNTA REGIONALE

I Delibe












I Delibera






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