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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

SCUOLA SECONDARIA DI II° Grado “ISIS F. ENRIQUES” VIALE DUCA D’AOSTA, 65

50051 CASTELFIORENTINO (FI) Codice Fiscale n. 91001910487-cod. mecc. Fiis00200l

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Patrizia Paperetti

Premessa

Il programma annuale è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nel D.I. del 01/02/2001 n.

44 e sulla base della nota del Ministero dell’Istruzione dell’università e ricerca prot. 18313 del 16

dicembre 2014. I contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del Programma, in coerenza

con le previsioni del Piano dell’Offerta Formativa, sono fondati sulla delibera del Collegio dei docenti

che ha prefissato gli indirizzi generali e sulla delibera del Consiglio d’Istituto di adozione.

Nella predisposizione del Programma annuale, si è tenuto conto:

1.RISORSE assegnate dallo Stato per il funzionamento e da Enti o privati per la realizzazione di

progetti e per raggiungere gli obiettivi previsti nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza

ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità”

(art. 2 c. 2)

2.CONTESTO E POPOLAZIONE SCOLASTICA

L’Istituto Superiore F. Enriques è situato nel Comune di Castelfìorentino, in un’area geografica, la

Valdelsa, ricca di storia e di cultura, ma anche aperta alle innovazioni tecnologiche ed industriali di uno

dei maggiori comparti produttivi della regione. Stretto è il rapporto con i comuni limitrofi (Certaldo,

Montaione, Gambassi, Montespertoli), da cui proviene una notevole percentuale degli iscritti

all’Istituto e con l’hinterland empolese (Empoli, Fucecchio), secondo la ripartizione geografica ed

amministrativa dell’ ex Circondario Empolese-Valdelsa, ora Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

Il facile accesso alle direttrici ferroviarie per Siena e Pisa, più che il transito sulla statale n°429,

rapportano Castelfìorentino anche alle realtà territoriali del Valdarno Inferiore (San Miniato, Santa

Croce) ed alle propaggini della Valdelsa senese (Poggibonsi, Colle, San Gimignano), cosicché l’Istituto

rappresenta di fatto un vero e proprio polo scolastico interprovinciale.

2

MONTELUPO F.NO

FUCECCHIO

CAPRAIA e LIMITE

CERRETO GUIDI

EMPOLI

MONTESPERTOLI

MONTAIONE

GAMBASSI TERME

CASTELFIORENTINO

CERTALDO

VINCI

SAN MINIATO

CASTELLINA IN CHIANTI

BARBERINO V. E.

COLLE DI VAL D.E.

POGGIBONSI

SAN GIMIGNANO

SIENA

SANTA CROCE S.A.

SIGNA

ENRIQUES

LASTRA A SIGNA

SAN CASCIANO

SCANDICCI

PROVINCIA DI FIRENZE

PROVINCIA DI SIENA

PROVINCIA DI PISA

CASOLE D’ELSA

MONTERONI D’ARBIA

GAIOLE IN CHIANTI

MONTERIGGIONI

BUTI

BIENTINA

VOLTERRA

PALAIA

SANTA MARIA A MONTE

CASTELFRANCO DI SOTTO

MONTOPOLI V. ARNO

3

Legenda

Provincia di

FIRENZE

Provincia di

PISA

Provincia di

SIENA

4

L’esistenza dell’Istituto sul territorio è garanzia e fondamento di vera crescita sociale ed economica,

fucina di nuovi e qualificati inserimenti nella sempre più complessa realtà produttiva di questo

millennio, anche a fronte dei nuovi scenari multietnici e pluriculturali.

Non solo gli Enti Locali (dall’Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa alle Amministrazioni Comunali,

alle ASL) ma anche le diverse categorie sociali, produttive e finanziarie operanti sul territorio

collaborano pienamente all’arricchimento dell’offerta formativa con interventi a sostegno di attività

integrative e laboratoriali, sia scolastiche che extrascolastiche (per es. alfabetizzazione alunni stranieri;

corsi monografici; stages; ecc.).

Concepito come un vero campus, l’ ISIS “ Federigo Enriques “, uno dei più moderni della Toscana, si

sviluppa su tre ampi padiglioni a due piani, collegati tra loro, che ospitano gli Uffici Amministrativi, le

Aule ed i Laboratori Didattici; altri complessi ospitano le strutture di servizio come l’Auditorium (da

400 posti), la Biblioteca, la Palestra, la Piscina Coperta e i vari Laboratori (Cucina, Ricevimento, Sala-

Bar) dell’ Indirizzo Ristorazione.

Immerso nel verde e dotato di grande parcheggio, l’Istituto dista solo pochi minuti dalla stazione

ferroviaria; alcune autolinee locali effettuano la fermata direttamente al cancello d’ingresso

dell’Istituto, pochi minuti prima dell’inizio delle lezioni e subito dopo il loro termine.

Da un ventennio l’ Istituto Superiore Federigo Enriques è una presenza consueta e familiare sul

territorio della Valdelsa fiorentina, in un continuo ricambio di generazioni di studenti. Nel corso della

sua storia l’Istituto ha sempre garantito un efficace raccordo tra istruzione e formazione, tra mondo

della scuola e mondo del lavoro, venendo così a colmare, con una offerta articolata, la tradizionale

dipendenza da altri plessi scolastici che costringeva gli studenti a lunghi e dispendiosi spostamenti.

Sede di convegni e corsi aperti anche all’esterno, l’Istituto promuove lo sviluppo culturale del

territorio, integrandosi alla vivace realtà sociale della Valdelsa. Percorsi formativi diversi, scelti sulla

base di molteplici esigenze sociali ed economiche del territorio, si integrano in un’unica realtà

scolastica in grado di fornire una preparazione adeguata sia al proseguimento degli studi a livello

universitario, sia per un’ottimale introduzione nel mondo del lavoro.

Per rispondere alle diverse esigenze di istruzione e di formazione espresse da un territorio così vasto e

importante, l’Istituto ha sempre offerto percorsi formativi diversi, scelti sulla base di molteplici

esigenze sociali ed economiche del territorio, che si integrano in un'unica realtà scolastica in grado di

fornire una preparazione adeguata sia al proseguimento degli studi a livello universitario, sia per un'

ottimale introduzione nel mondo del lavoro.

L’Istituto propone i seguenti indirizzi di studio (ai quali corrispondono organici separati) con un’unica

struttura amministrativa ed organizzativa:

1. Liceo Scientifico ( corso tradizionale + opzione scienze applicate quest’ultimo assegnato ma non

non attivato per l’anno in corso)

2. Istituto Tecnico per il Settore Economico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing/

Relazioni internazionali per il marketing e Turismo( quest’ultimo assegnato ma non attivato per

l’anno in corso)

3. Istituto Professionale Servizi Commerciali e opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria

4. Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

5. Istituto Tecnico – Agraria, agroalimentare e agroindustria

6. Istituto Professionale servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale.

5

Prima di procedere all’illustrazione delle fonti di entrata e delle erogazioni di spesa che si propongono

per l’esercizio finanziario 2014, è necessario prendere atto della conformazione dell’Istituto nelle sue

componenti attuali e nei suoi indici di sviluppo, verificatisi negli ultimi otto anni:

A.S. N. ALUNNI N. CLASSI N. DOCENTI PERSONALE

A.T.A. DIRIGENTE

05/06 1255 60 153 49 1 06/07 1331 61 134 51 1 07/08 1350 59 148 51 1 08/09 1296 58 144 48 1 09/10 1227 57 151 46 1 10/11 1256 61 159 45 1 11/12 1276 61 161 39 1 12/13 1361 62 168 40 1 13/14 1372 62 159 41 1 14/15 1376 64 165 41 1

_____ Dirigente scolastica Patrizia Paperetti

ALUNNI

I dati relativi all’andamento storico degli alunni, riportati nella tabella di cui sopra, sono rappresentati

dai grafici seguenti:

6

1150

1200

1250

1300

1350

1400

N. Alunni (andamento Storico)

Il totale degli alunni frequentanti l’A. S. in corso è analizzato e rappresentato graficamente rispetto alla

presenza di alunni portatori di particolari esigenze (diversamente abili, con DSA e con BES).

7

8

Il totale degli alunni dell’Istituto è rapportato alla presenza di alunni non italofoni, divisi per genere e

per indirizzo di studio frequentato.

9

ALUNNI NON ITALOFONI SUDDIVISI PER INDIRIZZO DI STUDIO:

10

11

ALUNNI NON ITALOFONI FREQUENTANTI CORSI DI

ALFABETIZZAZIONE IN ITALIANO L2

12

13

Gli studenti non italofoni dell’Istituto frequentano corsi di alfabetizzazione in Italiano L2 di livello A1,

A2 e B1.

14

CLASSI

52

54

56

58

60

62

64

66

N. Classi(andamento storico)

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PERSONALE

Oltre alla Dirigente Scolastica, legale rappresentante dell’Istituto, è presente il personale appartenente

alle categorie professionali docente e ATA. Il personale ATA comprende DSGA, assistenti

amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici.

I dati in tabella riguardanti il personale in servizio sono rappresentati graficamente come segue, rispetto

alle unità di addetti per profilo, sia riguardo alla situazione attuale, sia riguardo all’andamento storico:

16

153

134148 144

151159 161

168159 165

49 51 51 48 46 4539 40 41 41

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

N. DOCENTI PERSONALE A.T.A.

Unità di Personale (andamento storico)

Riguardo al personale docente, è rappresentata graficamente la consistenza numerica rispetto agli

ultimi otto anni scolastici:

17

Il personale docente è considerato e rappresentato graficamente rispetto all’inquadramento contrattuale.

e rispetto al genere:

18

Il grafico seguente rappresenta il personale ATA suddiviso per profili professionali, con riferimento

anche alla posizione giuridica.Il DSGA dell’istituto è in servizio a T.I.

19

Il grafico seguente rappresenta il personale ATA suddiviso per genere.

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INDIRIZZI DI STUDIO

L’Istituto è attualmente articolato nei seguenti indirizzi:

1. LICEO SCIENTIFICO

classi Numero di classi Numero di alunni

prime 2 32

seconde 2 42

terze 2 43

quarte 2 41

quinte 2 33

Totale alunni 191

2. ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

Servizi Commerciali

Promozione Commerciale e Pubblicitaria

Percorsi di Istruzione e formazione professionale con rilascio delle seguenti qualifiche:

Operatore Amministrativo Segretariale

Operatore addetto ai servizi di vendita

Operatore grafico

classi Numero di

classi

Tipo di indirizzo Numero di alunni

prime 1 Serv.comm. 26

prime 1 Promoz. Comm.pubbl. 30

seconde 1 Serv. Comm.li 29

seconde 1 Promoz. Comm.pubbl 26

terze 1 Serv. Comm.li 19

terze 1 Promoz. Comm.pubbl 21

quarte 1 Serv. Comm.li 12

quarta 1 Promoz. Comm.pubbl. 17

quinte 1 Serv. Comm. 18

quinte 1 Promoz. Comm. Pubbl. 22

Totale alunni 220

3. ISTITUTO PROFESSIONALE PER l’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’

ALBERGHIERA

Enogastronomia

Servizi di sala e vendita

Accoglienza turistica

Enogastronomia opz. prodotti dolciari

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Percorsi di istruzione e formazione Professionale con il rilascio delle seguenti qualifiche: -Operatore della ristorazione –preparazione pasti dei servizi di Sala e vendita

- Operatore della ristorazione – servizi Sala e bar

-Operatore di promozione e accoglienza strutture ricettive

classi Numero di

classi

Tipo di indirizzo Numero di

alunni

prime 9 Biennio comune 228

seconde 8 Biennio comune 168

terze 3 oper. cucina 69

terze 2 sala bar 28

terze 1 oper. ricevimento 24

terze 1 Oper. pasticceria 26

quarte 3 enogastronomia 72

quarte 1 Servizi sala e vendita 27

quarte 1 Accogl. Turistica 21

quinte 3 Enogastronomia 67

quinte 1 Sala e vendite 24

quinte 1 Accogl. Turistica 14

Totale alunni 768

4. ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE ECONOMICO

Amministrazione Finanza e Marketing

Relazioni Internazionali per il Marketing

Turismo (concesso ma non attivato)

classi Numero di

classi

Tipo di indirizzo Numero di

alunni

prime 2 A.F.M. 47

seconde 2 A.F.M. 36

terza 1 A.F.M. 19

terza 1 RELAZ. INTE 19

quarte 2 A.F.M. 37

quinte 2 A.F.M. 39

Totale alunni 197

22

La rappresentazione grafica seguente mostra il totale degli alunni dell’Istituto ripartito nei vari

Indirizzi:

Il numero degli studenti relativo all’indirizzo Tecnico Agrario e

all’indirizzo Professionale agrario, non sono al momento disponibili,

essendo in corso le iscrizioni per l’a.s. 2015/2016.

3. ALTRE ATTIVITA’ DIDATTICHE

Consolidata ormai da 20 anni è l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro, che vede la collaborazione con

oltre 100 aziende del territorio Empolese Valdelsa, delle province di Firenze e di Siena per gli stages. A

tale attività partecipano le classi quarte dell’indirizzo Tecnico, le classi terze, quarte e quinte degli

indirizzi Professionali e le classi quarte del Liceo Scientifico.

A partire dall’anno scolastico 2011-12, a seguito attivazione percorsi IeFP, le attività di stage

coinvolgono anche le classi seconde dei due istituti Professionali.

Dall’anno scolastico 2014/15 saranno coinvolte ulteriori aziende (circa 100) in rete con la scuola

tramite accordo già formalizzato a seguito nuova istituzione indirizzo Agrario Tecnico e Professionale.

4. LABORATORI ED AULE SPECIALI

I laboratori e le aule speciali presenti nell'Istituto ed effettivamente funzionanti sono:

n. 5 laboratori di Informatica;

n. 2 laboratori di Disegno;

n. 2 laboratori Linguistici;

n. 1 laboratorio di Fisica e chimica;

n. 1 laboratorio di Fotografia;

n. 1 Aula video;

n. 1 Biblioteca;.

n.2 laboratori di ricevimento;

n.2 laboratori di cucina;

n.2 laboratori sala-bar;

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L’Istituto è dotato anche di una palestra e di un auditorium. Gli alunni fruiscono inoltre della

Piscina, di proprietà della Provincia di Firenze e in uso esclusivo all’Istituto, dalle ore 8,00 alle ore

14,10 dal lunedì al venerdì e fino alle 13,10 il sabato.

5. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’analisi preventiva dei progetti e delle attività inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa si è svolta

in momenti diversi:

- Schedatura dei vari progetti in considerazione delle priorità specificate nel POF.

- Lettura e analisi degli obiettivi, dei contenuti e delle metodologie.

- Analisi economico-finanziaria, per stabilire:

5. I costi del progetto in tutte le sue componenti (docenti, esperti, materiali/attrezzature,

coinvolgimento ATA).

6. La finanziabilità, in relazione alle disposizioni contabili ed al contratto di lavoro del comparto

scuola.

7. L'ascrivibilità alle diverse fonti finanziarie (fondo di istituto, progetti speciali, fondi esterni,

ecc.).

Per la necessità di un controllo di gestione è indispensabile l’apporto di figure di riferimento che

abbiano funzioni intermedie e di collegamento con il centro decisionale e che si concretizzano con la

nomina dei docenti con Funzioni Strumentali alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, di

responsabili e coordinatori delle attività e dei progetti. Queste funzioni sono indispensabili affinché la

realizzazione del POF avvenga in modo efficiente ed efficace.

Gli incarichi che dovranno svolgere tali docenti sono essenzialmente funzioni che servono a migliorare

il controllo di gestione dei progetti.

Il Responsabile provvede al controllo di gestione del progetto e al suo coordinamento con le altre

attività della scuola; convoca le riunioni di progettazione e di gestione e predispone gli acquisti del

materiale/attrezzature mediante la procedura normale di richiesta, specificando i tempi di acquisto.

Il Responsabile ha altresì la responsabilità di verificare l'impegno del gruppo di progetto per il

controllo delle ore effettuate fuori dall’orario di servizio, che dovranno essere comunicate alla

segreteria per le verifiche e le competenze.

Il docente responsabile del progetto, inoltre, predispone una relazione finale per la sua valutazione.

I progetti sono autorizzati per l'importo indicato che non potrà, in ogni caso, essere superato senza

l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Istituto.

A questi progetti si dovranno aggiungere gli incarichi a carico del FIS, gestiti da NoiPa SPT , conferiti

dal Dirigente Scolastico, inerenti aspetti organizzativi di sua competenza, in particolare:

- Incarichi per la sicurezza, ai sensi del decreto Legislativo 81/08.

- Incarichi per i collaboratori del Dirigente

- Incarichi per i referenti di Istituto.

- Incarichi di coordinamento nella gestione dei Consigli di classe.

- Incarichi di responsabili dei laboratori.

- Incarichi del personale Ata,

e comunque tutte le tipologie di incarichi deliberate dal Collegio dei Docenti.

Il Collegio dei docenti ha individuato per l'anno scolastico 2014-2015 i seguenti obiettivi strategici

attinenti alle Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa:

- Gestione del POF e valutazione degli apprendimenti

- Integrazione alunni diversamente abili e con disturbi specifici dell’apprendimento

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- Educazione alla salute, integrazione minori stranieri e con bisogni educativi speciali

- Manifestazioni interne, esterne e banchettistica

- Autoanalisi di istituto e rendicontazione sociale

- Coordinamento, gestione degli stage e dell’alternanza scuola-lavoro e certificazione delle

competenze

- Coordinamento IeFP

- Gestione del sito web, trasparenza e documentazione

L’organizzazione e la gestione dei Servizi Generali ed Amministrativi è demandata al Direttore che ne

assume la responsabilità.

Determinazione delle entrate

********************************************************************************

Nell’anno finanziario 2014, si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di

€ 285.463,56. La somma si compone di € 137.670,69 provenienti da finanziamenti finalizzati e di €

147.792,87 senza vincolo di destinazione come da prospetto sottostante:

Descrizione Differenza

AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO da riut.

Funz. Amministrativo per compensi ai revisori 799,07

Funz. Amm.vo per rimborsi ai revisori 476,80

Fondo di istituto ata A03 84,41

Fin per compensi al personale impegnato concorsone 292,44

Corsi di recupero P01 7.789,51

Direttiva 133-DPR 567 P02 2.112,94

Provincia P.I. 03 1.313,27

Disagio Giovanile (Piano Integrato di area)P04 11.881,96

Fin per aggiornamento P08 5.951,26

Potenziamento Lingue straniere P09 12.793,91

P10 Fin per . Off. Format. E altro (€ 720 per corso di russo) 7.939,37

Attività sportive P11 139,08

Orientamento ed integrazione P12 1.701,14

Fin per benvenuti all'alberghiero P15 3.103,63

E.C.D.L. P16 632,19

Alternanza scuola lavoro P18 31.342,01

Forte Processo immigratorio P21 (15586,09 nella Disp. Da Program) 4.000,00

Comenius P23 4.669,86

Disponibillità da programmare 40.647,84

137.670,69

Avanzo di amministrazione non vincolato 2014

Ec. Dall’att. A1 44.556,82

Da fondo di riserva 1000,00

econ. Funz. Didattico 16.887,08

Spese di investimento A04 3.810,11

Mantenzione edificio A05 598,26

25

gare e concorsi 1.970,04

progetto sicurezza 2.997,65

Attività e collaborazione con terzi P13 2.272,92

Orientamento ed integrazione P12 2.603,80

Da disp da programmare 71.096,19

147.792,87

Totale avanz. di amministrazione 285.463,56

Di questi sono stati utilizzati € 35.067,69 dall’avanzo non vincolato, ed € 97.721,02, mentre 152.674,85

(€ 112.725,18 dell’avanzo non vincolato ed € 39.949,67 di quello vincolato) sono stati allocati nella

disponibilità da programmare Z01, come richiesto dallo Miur con nota prot. 10773, per poter

procedere all’ulteriore radiazione di residui attivi verso lo stato, ormai non più esigibili e ad integrare

stanziamenti di eventuali attività o progetti.

********************************************************************************

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 37.601,33 Come da comunicazione Prot. N° 18313 del 16

dicembre 2014 e ai sensi dell'art. 21/2007 (DM 21/07), la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola

per gli 8/12 (gen/ago) dell'anno 2015 è pari ad euro 37.601,33. La quota per il periodo sett/dic 2015

sarà oggetto di successiva integrazione.

La risorsa finanziaria di euro 37.601,33, è stata determinata come di seguito specificato:

euro …...35.429,33 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:

euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);

euro 400,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

euro 33.696,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

euro 2.172,00 in quanto scuola capofila all’interno del proprio ambito territoriale di Revisione dei

Conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto

legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai Revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011

il compenso spettante ai Revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a 1.629 euro = 1.810 x 0,9. Il

rimanente 10% viene versato in conto entrata Stato direttamente dalla Direzione Generale per la

politica finanziaria e per il bilancio del MIUR. Determinata per il periodo gennaio-agosto 2013.

Per le spese per le supplenze brevi, ormai gestite dal Service NoiPa (già SPT) del Mef, così come

previsto dall'art. 7 comma 38 del decreto 95/2012, la somma assegnata ammonta ad € 11.273,55 per

il periodo gennaio/agosto 2015 e sarà gestita solo virtualmente. Da settembre la liquidazione dovrebbe

essere effettuata direttamente dal service NoiPa del Mef.

In corso d'anno (gen/ago) dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - MIUR,

potranno essere disposte integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata.

********************************************************************************

Viste le note Miur prot. n. 7077 del 25/09/2014 con la quale sono stati comunicati gli importi per gli

istituti contrattuali relativo al periodo sett/dic. 2014 e la nota del 07/11/2014 con la quale sono stati

comunicati gli interi importi per l’a.s. 2014/2015 per il pagamento degli istituti contrattuali, gli importi

a disposizione al lordo dipendente, saranno i seguenti:

26

fondo dell'istituzione scolastica, € 82.486,82 per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art.

88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione,

quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA);

Funzioni Strumentali € 4.872,52 al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);

incarichi specifici € 4.264,14 del personale ATA (art. 47 CCNL);

ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 4.276,40 (art. 30 CCNL);

ore eccedenti per la pratica sportiva € 3.644,67.

********************************************************************************

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero:

Al momento attuale in questa voce, non si effettua alcuna previsione ma, come previsto nella nota prot.

18313 del 16/12/2014, altri finanziamenti ministeriali potrebbero essere erogati in corso d’anno:

per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge

440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all’art. 1 comma 601 della legge 296/2006 per

l’e.f. 2015;

per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire anche l’affidamento di incarichi al

personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi medesimi sulla base del decreto ministeriale

di cui all’art. 1 comma 601 della legge 296/2006 e.f. 2015;

per l’alternanza scuola lavoro sulla base del decreto ministeriale di cui all’art. 1 comma 601 della

legge 296/2006 per l’e.f. 2015;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo, per altre esigenze.

********************************************************************************

Agg. 04 Finanziamenti da Enti

Voce 05 Comune vincolati € 0,00

Voce 06 Circondario empolese Valdelsa € 33.240,00 Finanziamento per il Progetto IeFP A.S. 2014/2015, al momento attuale previsto solo per il 50%.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 01 Famiglie non vincolati € 71.500,00 Al momento attuale si effettua la previsione di 71.500,00 quale contributo volontario per l’iscrizione

all’A.S. 2015/2016. L’importo prioritariamente, verrà utilizzato per le spese dei vari laboratori e per

acquisti di quanto necessario per il funzionamento didattico.

********************************************************************************

27

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02 Famiglie vincolati € 9.750,00: Per liquidare l’assicurazione previsione di € 9.750,00 considerando € 7,50 per n. 1.300 alunni paganti.

Agg. 07 Interessi

Voce 01 interessi € 28,65 La previsione viene effettuata sulla base degli interessi maturati sul conto di tesoreria unica c/o la banca

d’Italia nell’anno 2014.

Determinazione delle uscite Tenendo conto delle economie verificatesi nella gestione precedente, considerata la loro distinzione tra

vincolate e non, viste le risorse a disposizione dell'Istituto per l'anno in corso, visto il Piano dell'Offerta

Formativa, si predispone il piano delle spese secondo la suddivisione in aggregati prevista dal

Ministero.

Anche per l’esercizio finanziario 2015 si sono mantenuti dei macroprogetti comprendenti più

sottoprogetti, tale da contenere il numero dei progetti presenti nel programma al fine di razionalizzare

l’impianto contabile in considerazione di quattro esigenze:

1- evitare la pletora di progetti con conseguente confusione tra progetti chiusi e in essere

2- facilitare la gestione del programma annuale per quanto concerne l’imputazione delle spese

3- facilitare il rispetto dell’art.1 comma 7 della L. 266/2005 considerando ciascun progetto e

attività come unità previsionale di base

Nella parte che segue della presente relazione si indicheranno per ciascun macro progetto le somme

complessivamente stanziate che compongono l’unità previsionale di base. Ciò al fine di orientare

l’azione dei responsabili del progetto e consentire al DSGA di vigilare sull’evoluzione della spesa

complessiva dell’aggregato progettuale e dei singoli sottoprogetti.

Per il controllo di gestione e del conseguimento degli obiettivi previsti per ogni singolo progetto, si

attiveranno, a campione, azioni di monitoraggio elaborate da apposito gruppo di lavoro.

Si riporta di seguito il dettaglio per voce di spesa relativo alle attività e ai progetti.

AGGREGATO A- ATTIVITA’

Attività A01 - Funzionamento amministrativo generale

Per tale attività che comprende i costi per il funzionamento generale dell'Istituto, acquisto del materiale

di cancelleria, di pulizia, canoni di noleggio fotocopiatrici per gli uffici etc., compensi ai revisori dei

conti per € 2.172,00 dalla dot. Ordinaria ed € 1.257,87 per rimborso spese, dall’avanzo non vinc.. Si

prevede un ammontare di spesa pari ad € 37.905,85 finanziata con i seguenti fondi:

Avanzo amm.ne vincolato

€

1.257,87

Dalla Dotazione ordinaria

Dagli interessi €

€ 36.601,33

28,65

28

TOTALE € 37.905,85

In questa attività si effettua l’anticipazione di € 1.000,00 per le minute spese del DSGA.

Attività A02 – Funzionamento didattico generale

In tale attività, si prevedono le spese per acquisto e abbonamenti di riviste, giornali tecnici e scientifici,

acquisto di materiale di facile consumo e del materiale per le esercitazioni didattiche delle classi e dei

diversi laboratori. La manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche e altre spese connesse con

il funzionamento didattico della scuola. In tale voce, saranno comprese anche le spese relative ai viaggi

d’istruzione, che saranno oggetto di specifica variazione, non appena vi sarà certezza sull’entità della

spesa. Al momento non è quantificabile i viaggi sono nella fase istruttoria. L'ammontare di spesa

previsto è pari ad € 79.750,00 finanziato come segue:

Famiglie vincolate € 9.750,00

Famiglie non vincolate € 70.000,00

TOTALE € 79.750,00

Attività A03 – Spese di personale

In tale attività al momento attuale si prevedono solamente le economie del FIS lordo stato, per il

personale Ata ammontanti ad € 75,02:

Avanzo amm.ne vincolato (Economie FIS Ata) € 75,02

TOTALE € 75,02

Attività A04 – Spese di investimento

Il finanziamento allocato in questa attività sarà utilizzato per l'eventuale ammodernamento del

laboratorio informatico di ricevimento e per altri acquisti in c/capitale che si rendessero necessari. La

spesa prevista di € 25.000,00 è finanziata come segue:

€

Avanzo di amm.ne non vincolato da contributi degli alunni € 25.000,00

TOTALE € 25.000,00

Attività A05 – Manutenzione edifici

In tale aggregato verranno sostenute spese relative alla manutenzione dell’edificio scolastico.

Avanzo amministrazione non vincolato € 1.000,00

TOTALE € 1.000,00

Azienda Agraria –

Sarà attivata da settembre 2015 e al momento attuale si effettua la previsione di spesa come segue:

per ammodernare il laboratorio di chimica e fisica

Contributi famiglie non vincolati per iscrizione € 1.500,00

TOTALE € 1.500,00

29

Allo scopo di favorire, da parte degli stakeholders, una migliore ed immediata comprensione del

PROGRAMMA ANNUALE, è stata ritenuta opportuna una rappresentazione grafica delle entrate e

delle spese per l’esercizio finanziario 2015.

PPrrooggrraammmmaa aannnnuuaallee Esercizio finanziario 2015

Conto competenza

ENTRATE

Totale Entrate

€ 438.393,54

€ 285.463,56

Avanzo di amministrazione presunto sul totale delle Entrate (valoriassoluti)

30

65,12%

Avanzo di amministrazione presunto sul totale delle Entrate (valori%)

€ 137.670,69 € 147.792,87

Vincolato

Non vincolato

Avanzo di Amministrazione suddiviso in Vincolato e Non Vincolato

(valori assoluti)

48,23%

51,77%

Vincolato

Non vincolato

Avanzo di Amministrazione suddiviso in Vincolato e Non Vincolato

(valori %)

31

Finanziamento dallo Stato; €

37.601,33

Finanziamenti da Enti

Territoriali e

altre Istituzioni Pubbliche;

€ 33.240,00

Contributi da privati;

€ 82.060,00

Altre entrate;€ 28,65

Avanzo di amministrazione presunto; €

285.463,56

Provenienza delle Entrate(valori assoluti)

Finanziamento dallo Stato;

8,58%

Finanziamenti da Enti

Territoriali e

altre Istituzioni Pubbliche;

7,58%

Contributi da privati; 18,72%

Altre entrate;

0,01%Avanzo di

amministrazione presunto;

65,12%

Provenienza delle Entrate(valori %)

32

33

AGGREGATO P – PROGETTI

Progetto P1 – Attività di recupero

In tale progetto, saranno liquidati i compensi ai docenti interni e/o esterni impegnati per i corsi di

recupero, lo sportello didattico ed altre attività di potenziamento, rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto,

secondo le diverse esigenze delle classi. Il finanziamento previsto è costituito dai finanziamenti

pervenuti per l’A.S. 2013/2014 e confluiti nell’

Avanzo di amministrazione vincolato € 7.789,51

TOTALE € 7.789,51

Progetto P2 – DPR 567-direttiva 133

In tale progetto, vengono immesse le economie dello scorso anno per acquisti proposti dagli stessi

alunni e legati alla direttiva 133.

Le risorse sono così determinate:

Avanzo amministrazione vincolato € 2.112,94

TOTALE € 2.112,94

Progetto P3 – Provincia P.I.

In questo progetto sono state previste le spese per acquisto di beni di consumo e/o strumentali per gli

uffici con i fondi specifici dell’Amministrazione Provinciale per il tramite del Circondario Empolese

Valdelsa, economie di anni precedenti che, ammontano ad € 1.313,27

34

Avanzo amministrazione vincolato € 1.313,27

TOTALE € 1.313,27

Progetto P4 - Disagio giovanile

In questo progetto si immette l’intera disponibilità pari a € 11.881,96 di cui € 796,40 finanziamenti

specifici del Miur, erogati a fine anno 2014, per acquisti mirati all’integrazione degli alunni con

handicap.

E' già stato attivato uno sportello psicologico per n. 81 ore con una psicologa, per facilitare la

comunicazione e i rapporti interpersonali degli alunni Sono previsti compensi a personale interno per il

supporto alla realizzazione di detto progetto. Inoltre, in corso d'anno si dovrebbe attivare il Pez, Piano

educativo zonale, con finanziamenti specifici del Comune, per facilitare l’inserimento degli alunni con

difficoltà.

Le risorse determinate da economie degli anni passati del medesimo progetto e dai finanziamenti

specifici del Miur, provengono dall’:

Avanzo di amministrazione vincolato € 11.881,96

TOTALE € 11.881,96

Progetto P5 – Sicurezza.

In questo progetto, al momento attuale si prevedono le spese per il responsabile del servizio di

prevenzione e protezione e per l’acquisto di materiali e d.p.i. per la sicurezza nei luoghi di lavoro, i

finanziamenti provengono dall’:

Avanzo di amministrazione non vincolato € 3.997,65

€ 3.997,65

TOTALE € 3.997,65

Progetto P6 – Gare e Concorsi

In questo progetto, si prevedono spese legate alla partecipazione degli alunni e degli insegnanti

accompagnatori, a concorsi vari e a gare tra istituti. L’importo di spesa previsto, in base a quello dello

scorso anno è di € 1.970,04 ed è finanziato dall’:

Avanzo di amministrazione non vincolato

€ 1.970,04

TOTALE € 1.970,04

Progetto P8 – Aggiornamento

In questo progetto si immette tutta la disponibilità dei finanziamenti per la formazione € 5.951,26, che

servirà a coprire le spese per i corsi di aggiornamento organizzati in sede o per quelli organizzati dalle

scuole della rete o da enti accreditati ai quali parteciperà il personale della scuola. Si prevede inoltre

una quota di € 1.000,00 dall'avanzo non vincolato per il rimborso dei biglietti dei mezzi pubblici, usati

per raggiungere le sedi dei corsi.

35

Avanzo amministrazione non vincolato € 1.000,00

Avanzo amministrazione vincolato € 5.951,26

TOTALE € 6.951,26

Progetto P9 – Potenziamento lingue straniere

Si prevedono al momento attuale spese per € 12.793,91 relative ai corsi di lingue: Pet (Preliminary

English Test) e FCE (First Certificate of English) che sono esami che attestano il livello di conoscenza

della lingua inglese e sono riconosciuti da parecchie università e aziende. Il finanziamento proviene da

versamenti degli alunni e servirà per pagare le quote di iscrizione agli esami Pet e FCE e per integrare

i compensi previsti con il FIS ai docenti che effettuano i corsi, più un compenso all’ass. amm.va che

collabora. Durante l’anno potrebbero essere necessarie delle variazioni, per ulteriori adesioni.

Le risorse, costituite da contributi volontari alunni, versati in banca a dicembre 2014, sono confluite

nell’avanzo di amministrazione vincolato:

Avanzo di amm.ne vincolato € 12.793,91

TOTALE € 12.793,91

Progetto P10 – Arricchimento dell’offerta formativa

Viene ridestinato a questo progetto quanto avanzato nel progetto nell’anno 2014, avanzo di

amministrazione vincolato di € 7.939,37, come specificato dettagliatamente nel prospetto sottostante.

Di questi € 5.271,12 sono costituiti dalle economie dei finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta

formativa, che verranno messi in contrattazione per integrare i fondi del Fis.

Le altre disponibilità, costituite da fondi di diversa provenienza, infatti, fra i fondi già introitati in

questo progetto, in sede di C.I. è stato deliberato, di immettere in questo progetto, la disponibilità

residua del progetto Comenius ormai concluso, per effettuare corsi integrativi destinati agli alunni. Un

corso di 20 ore è già stato effettuato per una spesa € 928,90. Compaiono inoltre delle quote per un

corso di lingua russa, che si dovrebbe attivare, se si raggiunge il numero minimo di iscrizioni.

Pertanto le risorse al momento attuale risultano le seguenti e sono costituite da:

Dall’Avanzo amministrazione vincolato fin Off. Format. Format. € 5.271,12

Dall’avanzo vinc. Dal Comune € 643,25

Avanzo amministrazione vincolato rimborso per partecipaz.

Mandela Forum, da usare per corsi integrativi degli studenti

Dall’avanzo di amm.ne vinc. Fondi del Comenius

€ 1.305,00

4.669,86

Avanzo amministrazione vincolato quote per corso di russo € 720,00

TOTALE € 12.609,23

Progetto P11 – Attività sportiva

36

Si prevedono spese per € 139,08 (economie degli esercizi finanziari precedenti da utilizzare per

compensare ore di attività aggiuntive di non insegnamento alla referente del progetto).

Si tratta di fondi specifici provenienti dall’:

Avanzo di amministrazione vincolato € 139,08

TOTALE € 139,08

Progetto P12 – Orientamento e integrazione

Sono compresi in tale voce i seguenti sottoprogetti, tutti con finalità orientative per i quali si prevedono

spese per un totale di € 4.511,14 (compensi ai docenti impegnati nei corsi di preparazione ai test

universitari, per iscrizione ai corsi universitari in preparazione ai test e per spese di pubblicità

dell’Istituto. La disponibilità in parte proviene dall’avanzo di amministrazione e in parte da contributi

degli alunni versati fino al 19/01/2015:

Avanzo amministrazione vincolato restituzione di

Una quota di iscrizione al corso Univ.Firenze 100,00)

Avanzo vinc. Contribu da Univ. Di Firenze per due tirocinanti

Avanzo amministrazione vincolato da Univ. Di Pisa

Contributo per Orientamento

Avanzo di amministrazione vincolato Miur per scelte consapevoli

€

100,00

120,00

1.000,00

€ 481,14

Avanzo di amministrazione non vincolato

Da contributi degli alunni per preparaz. Test universitari versati al

19/01/2015

€ 2.000,00

810,00

TOTALE € 4.511,14

Progetto P13 – Attività in collaborazione con terzi

Si tratta di spese per il personale impegnato in attività e accordi con terzi (soggetti pubblici e privati),

per un totale previsto al momento di soli € 100,00:

Avanzo amministrazione non vincolato

€ 100,00

TOTALE € 100,00

Progetto P14 – Percorsi IeFP

Il progetto, il cui acronimo significa Istruzione e Formazione Professionale, con qualche innovazione è

la prosecuzione di quello dello scorso anno. Prevede corsi integrativi e codocenza nelle ore curriculari,

attraverso docenti interni ed anche esperti esterni. I percorsi IeFP si rivolgono agli alunni delle classi

prime seconde e terze dell’indirizzo Professionale Commerciale e Grafico pubblicitario ed alle sole

classi seconde e terze dell’indirizzo Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

(quest’ultimo percorso andrà a conclusione nell’A.S. 2014/2015). Il percorso IeFP consente

l’ottenimento della qualifica professionale regionale. Sono previsti compensi per gli assistenti tecnici,

i collaboratori scolastici e il personale amministrativo che sarà coinvolto nella realizzazione del

progetto.

Al momento attuale si effettua una previsione di spesa di € 33.240,00 che costituisce il 50% dell’intero

finanziamento di € 66.480,00, che dovrebbe erogare la Regione Toscana, tramite il Circondario. Sarà

utilizzato oltre che per remunerare il personale, anche per l’acquisto del materiale necessario alle

attività dei vari laboratori, workshop etc.

Finanziamento dalla Regione tramite il Circondario € 33.240,00

37

TOTALE € 33.240,00

Progetto P15 – Benvenuti all’alberghiero

Il progetto, come già negli scorsi anni, prevede la realizzazione di eventi anche in collaborazione con

Enti del territorio, al fine di far acquisire agli allievi dell’indirizzo alberghiero competenze nella

gestione di situazioni lavorative reali. In corso d’anno ci saranno delle variazioni per i contributi che

perverranno dal funzionamento del bar e dalle manifestazioni che verranno effettuate. Gli importi

serviranno per compensare in parte il personale sia docente che ATA, coinvolto nel progetto. Al

momento attuale la previsione è basata solo sull’avanzo di amministrazione, quote versate da enti alla

fine dell’anno 2014: € 200,00 da Fondazione S. Miniato per evento del 07/12/2014 via Francigena; €

2.000,00 dal Lion Club per cena del 14/11/14, € 500,00 da esercitazioni alb.; € 80,00 da Consorzio

Colline di Vinci per degustazione del 30/11/14 ed economie del progetto dello scorso anno:

Avanzo amministrazione vincolato € 3.103,63

TOTALE € 3.103,63

Progetto P16 – ECDL

Si tratta di progetto che dà la possibilità, sia ad alunni interni sia a soggetti esterni, di conseguire la

patente europea per il computer. Ci saranno versamenti di quote in corso d’anno, che saranno oggetto

di variazione. Al momento attuale si prevede solo quello che è stato versato allo scopo entro la fine

dell’anno 2014, confluito nell’avanzo vincolato e che servirà per i compensi al personale che gestirà i

corsi:

Avanzo amministrazione vincolato € 632,19

TOTALE € 632,19

Voce P18 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Si tratta di un progetto realizzato in base alle indicazioni del Dlgs 77/05. Prevede corsi integrativi per

gli alunni, con ore di docenza effettuate sia da personale interno che esterno. E’ previsto un compenso

per gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici coinvolti. Nella spesa si prevede anche una

disponibilità per acquisti di facile consumo:

Avanzo amministrazione vincolato € 31.342,01

TOTALE € 31.342,01

Progetto P21- FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Il progetto, prevede interventi di accoglienza, educazione linguistica e culturale per alunni stranieri.

Quest’anno sono stati organizzati corsi per tre livelli di conoscenza della lingua e la spesa che si

prevede è legata alle ore di insegnamento che effettuerà un docente e ai compensi al personale

amministrativo coinvolto e al docente referente. L'ammontare dello stanziamento da utilizzare, è legato

ai finanziamenti del MIUR, che saranno gestiti in rete dalla scuola capofila Istituto Comprensivo

Gonnelli di Gambassi Terme. Infatti, servirà a coprire le eventuali insufficienze del Fondo Ministeriale

gestito su SICOGE e per liquidare le ore effettuate lo scorso anno che non troveranno copertura nei

finanziamenti MIUR della rete.

Le economie vincolate del progetto, consistenti in € 14.586,09, vengono immesse nella disponibilità da

programmare.

38

Avanzo amministrazione vincolato € 5.000,00

TOTALE € 5.000,00

Descrizione Dotazione Finanziaria Valori %

Attività di recupero € 7.789,51 5,58%

DPR 567-direttiva 133 € 2.112,94 1,51%

Provincia P.I. € 1.313,27 0,94%

Disagio giovanile € 11.881,96 8,52%

Sicurezza € 3.997,65 2,87%

Gare e Concorsi € 1.970,04 1,41%

Aggiornamento € 6.951,26 4,98%

Potenziamento lingue straniere € 12.793,91 9,17%

Arricchimento dell’offerta formativa € 12.609,23 9,04%

Attività sportiva € 139,08 0,10%

Orientamento e integrazione € 4.511,14 3,23%

Attività in collaborazione con terzi € 100,00 0,07%

Percorsi IeFP € 33.240,00 23,83%

Benvenuti all’alberghiero € 3.103,63 2,23%

ECDL € 632,19 0,45%

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO € 31.342,01 22,47%

FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO € 5.000,00 3,58%

Totale Progetti € 139.487,82 100,00%

I grafici seguenti, sono riepilogativi dei progetti riportati in tabella.

39

40

Fondo di riserva

Il fondo di riserva, nel limite massimo del 5% della dotazione ordinaria, è determinato in € 1.000,00

IN SINTESI:

Totale spese previste per attività € 143.730,87

totale spese previste per progetti: € 134.817,96

TOTALE SPESE PREVISTE : € 285.718,69

DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE : € 152.674,85

Fondo di riserva € 1.000,00

TOTALE A PAREGGIO € 438.393,54

In ottemperanza a quanto richiesto dal MIUR con nota prot. n. 18780 del 22/12/2014 vengono immessi

nella disponibilità da programmare € 112.725,18 dall’avanzo non vincolato (economie del

funzionamento e da contributi vari (alunni e di enti) per continuare con la radiazione (già avviata lo

scorso anno) di residui attivi Ministeriali ritenuti inesigibili. Nella disponibilità da programmare si

immettono inoltre € 39.949,67, dell'avanzo vincolato costituiti così come specificato:

1. € 18.079,99 economie delle supplenze brevi, in attesa di comunicazioni del MIUR

2. € 14.586,09 economie del progetto P21 (Forte proc. Immigr.)

41

3. € 6.981,76 saldo Progetto Arco

4. € 9,39 fis ata

5. € 292,44 economie del Fin. MIUR per compensi al personale impegnato per il concorso

docenti

Conclusioni

Con i progetti contenuti nel Programma annuale 2015, si cercherà, oltre che di ampliare l’offerta

formativa, di offrire servizi per un migliore inserimento degli alunni diversamente abili e con bisogni

educativi speciali, (con problemi di relazione, DSA e stranieri), per contrastare la dispersione scolastica

e favorire l’integrazione in tutti i suoi vari aspetti.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Patrizia Paperetti

La presente relazione, viene fatta propria dalla Giunta Esecutiva che la presenterà al Consiglio di

Istituto, nella seduta imminente per la conseguente deliberazione, con allegati il Programma annuale,

negli stampati ministeriali e un prospetto in Excel, che ne permette la lettura di insieme e che mostra la

percentuale di utilizzo delle entrate per ogni singolo progetto.

Castelfiorentino, 02 Gennaio 2015