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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA” Relazione Programma Annuale

2014

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RELAZIONE AL PROGRAMMA

ANNUALE 2014

Premessa

pag. 1

Dati di contesto

Paragrafo I - pag. 7

Offerta Formativa

Paragrafo II - pag. 11

Analisi delle risorse e sviuppo finanziario

Paragrafo III - pag. 14

Sistema di controllo, monitoraggio e valutazione

Paragrafo IV - pag. 21

Fasi e tempi del Programma Annuale 2013

Paragrafo V - pag. 24


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PREMESSA

In base a quanto previsto dal D.I. n. 44/01 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche - “l’attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale, denominato PROGRAMMA ANNUALE - predisposto dal dirigente scolastico - proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio d'istituto. La relativa delibera è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il Piano dell' Offerta Formativa (P.O.F.) e sono riferiti i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma e quelli del precedente esercizio finanziario.

Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza

nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare.

Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per

l'attuazione del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal direttore dei servizi generali e amministrativi, nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa sarà realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, sono indicate le fonti di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre 2013, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.

L'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate e

all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.


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Il Programma Annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali della scuola nella logica della programmazione:

fissazione di obiettivi, individuazione delle risorse e scelta dei mezzi per raggiungerli, controllo di gestione in un contesto i cui livelli decisionali e di responsabilità sono differenziati e necessitano di essere costantemente raccordati e coordinati

Il Programma Annuale comprende i seguenti documenti:

1 Mod. A PROGRAMMA ANNUALE

2 Mod. POF Scheda illustrativa di ogni progetto e attività (obiettivi, modalità di realizzazione, …)

3 Mod. B Scheda illustrativa finanziaria di ogni progetto e attività

4 Mod. C Situazione amministrativa presunta

5 Mod. D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

6 Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico

7 Situazione di cassa dell’Istituto cassiere

8 Delibera di approvazione del Consiglio di Istituto

9 Parere di regolarità contabile espresso dai Revisori dei Conti1

1Il Consiglio adotta la delibera anche nel caso di mancata acquisizione del parere del Collegio dei Revisori .


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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

per la predisposizione del Programma Annuale 2014

D.I. 1° febbraio 2001, n. 44

nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007

D.M. 21 marzo 2007, n. 21

nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007

nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

art.2 c.197 legge 23/12/2009 ed art. 4 c. 4bis e seg. del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L.

122/2010 (Cedolino Unico)

art.7, c.32 e 34 , del decreto 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

nota Miur prot .9144 dl 5/12/2013 e successive integrazioni

La legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) all’ art. 2 comma 197 ha disposto quanto segue:

“allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie

dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002”

In applicazione di tale norma, di conseguenza, non deve essere prevista in bilancio la

somma relativa ai compensi per le seguenti prestazioni:

assegnazioni per compensi supplenze brevi e saltuarie

attività, progetti e corsi recupero - fondo istituzione scolastica

funzioni strumentali

ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti

esami di Stato

incarichi specifici personale A.T.A.

attività complementari di educazione fisica

Le indicazioni specifiche per la compilazione del Programma Annuale 2014 sono state dettata dal MIUR con nota n. 9144 del 05/12/2013, e nota prot.728 del 21 gennaio 2014 che ha modificato l’assegnazione per l’attuazione dell’articolo 1 comma 748 della legge di stabilità per l’esercizio finanziario 2014.


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Par. I

DATI DI CONTESTO

1. 1 Popolazione scolastica

La popolazione scolastica del Liceo Scientifico Statale “A. Romita” per l’anno scolastico 2013/2014 è pari a 939 studenti

È confermata la tendenza che vede il Liceo “A. Romita” oggetto di scelta da parte di un bacino di utenza molto ampio e diversificato, sia per provenienza geografica che per eterogeneità sociale, culturale ed economica.

L’ andamento demografico generale relativo alla città di Campobasso e alle zone limitrofe fa registrare una diminuzione della popolazione in età scolare.

L’andamento delle iscrizioni è stato, negli ultimi anni, sostanzialmente stabile; alla data odierna non è ancora possibile dare indicazioni circa l’ a.s. 2014-2015 in quanto la data di scadenza delle iscrizioni è stata fissata al 28 febbraio 2014.

CLASSI PRIME

0

50

100

150

200

250

0

200

400

600

800

Provenienza degli studenti

Campobasso

Provincia di CB

province limitrofe


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Piano degli studi

A partire dall’ a.s. in 2010-11 è entrato in vigore il nuovo ordinamento, che prevede i seguenti corsi:

Discipline classi

I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3

Storia - geografia 3 3

Storia 2 2 2

Matematica - Informatica 5 5 4 4 4

Filosofia 3 3 3

Chimica – Biologia – Scienze della Terra 2 2 3 3 3

Fisica 2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Totale 27 27 30 30 30

Discipline opzione scienze applicate

classi

I II III IV V

Religione 1 1 1 1 1

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3

Storia - geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Chimica – Biologia – Scienze della Terra 3 4 5 5 5

Fisica 2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Totale 27 27 30 30 30

E’ previsto, inoltre, l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica

Content and Language Integrated Learning


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Solo classi ordinamento previgente (quinte a.s. 2013-14)

Discipline classi

V

Religione 1

Lingua e Lettere Italiane 4

Lingua e Lettere Latine 3

Lingua e Letteratura Straniere 4

Storia 3

Geografia

Filosofia 3

Scienze Naturali, Chimica e Geografia 2

Fisica 3

Matematica 5

Disegno e Storia dell'Arte 2

Educazione fisica 2

Totale 32


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1.2 Condizioni logistiche

A partire dal mese di febbraio 2010 il Liceo è ubicato nella sede di via Facchinetti, in quanto l’

edificio di via Scardocchia è interessato a lavori di messa in sicurezza antisismica.

Tutte le certificazioni relative all’ agibilità dell’ edificio di via Facchinetti sono depositate, oltre che

presso gli Enti e gli Uffici competenti, anche presso l’ Ufficio del Dirigente Scolastico.

Il Liceo è attrezzato di spazi e strumentazioni moderne ed efficienti che consentono di dare

concreta valorizzazione ad apprendimenti con alto grado di specificità, funzionali alla consapevolezza delle future scelte di studio e di lavoro e alla capacità di orientamento nella complessità delle trasformazioni in atto in tutti i campi.

1.3 Aula Magna - Laboratori - Risorse strumentali – Arredi – Biblioteca – Aula studio

La scuola dispone di ottime strumentazioni relativamente ai laboratori (n. 2 multimediali, chimica, biologia/scienze della Terra, fisica) e agli altri spazi; sono in dotazione, inoltre, n. 6 L.I.M. (lavagne

interattive multimediali), IPAD per studenti e docenti [email protected].

La biblioteca dispone di 2828 volumi: narrativa, enciclopedie, saggistica, arte.

1 - 4 Risorse professionali

Presta servizio nella scuola il seguente personale:

P e r s o n a l e D o c e n t e L. e lett. It. e lat St.- geo

L. e l.ett. Inglese

Matematica Fisica

Informatica

Storia Filosofia

Scienze Disegno St. arte

Ed. fisica Sostegno Rel Catt.

1 8 7 1 9 7 5 4 5 1 3

P e r s o n a l e A . T . A

Direttore Servizi Generali e

Amministrativi

Assistenti amministrativi

Collaboratori scolastici

Assistenti tecnici Dipendente

Manutencoop 1

1 6 10 3

mailto:[email protected]


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PAR. 2 OFFERTA FORMATIVA

2.1 – Il Piano dell’Offerta Formativa

D.P.R.n. 275/99

Nella scuola il “progetto” non si configura come uno strumento confinato in momenti e luoghi circoscritti, dal momento che l’insegnamento può essere definito di per sé come azione progettuale, ovvero come azione che necessita di una rappresentazione di natura previsionale.

Il Piano dell’Offerta Formativa rappresenta il progetto per eccellenza in quanto sintesi

superiore delle scelte effettuate ai vari livelli propositivi, operativi e decisionali. Il Piano dell’Offerta Formativa è così strutturato:

prima parte: indirizzi generali, finalità, delibere quadro, scelte strategiche pluriennali;

seconda parte: attività e progetti con cadenza annuale.

Il Programma Annuale declina in chiave finanziaria il Piano dell’ Offerta Formativa. Nel

Programma annuale bisogna provvedere, pertanto all’ allocazione delle risorse in coerenza con le

scelte progettuali effettuate

Art. 1 Natura e scopi dell'autonomia delle

istituzioni scolastiche

Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa

L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Art. 3 Piano dell'Offerta Formativa

Il Piano è il documento fondamentale

costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione

curricolare, extracurricolare, educativa ed

organizzativa che le singole scuole adottano

nell'ambito della loro autonomia.


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Il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo Scientifico “A. Romita” è costruito intorno alla seguente finalità:

A tal fine concorrono le scelte educativo-didattiche del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe e dei singoli docenti, sia per ciò che riguarda il curricolo ordinario sia i particolari sviluppi delle attività, sia in orario curricolare che in orario aggiuntivo.

Il Piano dell’Offerta Formativa esplicita l’identità della istituzione scolastica; il Programma Annuale, nella sua natura di documento contabile, fa riferimento a tutte le attività che hanno una gestione contabile direttamente esercitata dalla scuola.

… la scuola si interroga sulle scelte di contenuto e sulle

modalità di insegnamento/apprendimento più idonee a

motivare l’impegno allo studio e a favorire l’assunzione

personale di responsabilità nei giovani nella costruzione

consapevole del loro processo formativo…


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2.2 – Linee di indirizzo del Programma Annuale 2013 Alla luce degli indirizzi generali e delle scelte progettuali indicate nel Piano dell’Offerta

Formativa si confermano le linee guida già delineate nello scorso anno per la definizione del Programma Annuale 2014:

Area amministrativo-finanziaria

Aumento dell’ indice di patrimonializzazione

Formazione e valorizzazione del personale interno

Costante attenzione al rapporto costi/benefici

Area educativo-didattica

Valorizzazione delle azioni tese al potenziamento delle attività matematico-scientifiche

Sostegno alle attività legate al potenziamento delle competenze linguistiche, sia in italiano che nelle lingue comunitarie

Attivazione di percorsi didattici in situazione di didattica laboratoriale

Sostegno alle attività di approfondimento, potenziamento, valorizzazione delle eccellenze, recupero

Supporto all’ utilizzo delle tecnologie avanzate nella didattica e nella formazione


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PAR. 3 ANALISI DELLE RISORSE E SVILUPPO FINANZIARIO

I tempi di formazione del Programma Annuale sono simili a quelli del Bilancio dello Stato e sono legati all’andamento annuale dell’esercizio finanziario.

Sulla base delle informazioni possedute alla data odierna, si è proceduto alla formulazione

del programma annuale 2014 come di seguito esplicitato.

ENTRATE

Per comodità le entrate relative al Programma Annuale 2014 sono riportate in tabella contestualmente alle entrate dei Programmi pregressi anche se ai fini della comparazione bisogna leggere oltre il dato immediato e analizzare i dati alla luce delle contingenze e alle novità normative e gestionali che li hanno determinati:

2010 2011 2012 2013 2014

Finanziamento Stato 185.017,67

74.689,51 34.843,68

21.333.28 45.412,38

107.038,00 SICOGE 165.479,26 SICOGE SICOGE SICOGE

Dotazione ordinaria 150.517,67 74.689,51 31.412,92 21.333,28

45.412,38

Finanziamenti vincolati 34.500,00 0 3.430,76

Finanziamento Regione Molise 00 40.000 0 0 00

Finanziamenti vincolati 00 40.000 0 0

Finanziamenti non vincolati 0 0 0 0

Finanziamento Provincia di CB 5.000,00 53.000 0 0 00

Finanziamenti vincolati 0 50.000 0 0

Finanziamenti non vincolati 00 3.000 0 0

Contributi da privati 222.310,00 153.250 120.000,00 120.000 115.000,00

Finanziamenti non vincolati 53.400,00 53.250 60.000,00 60.000,00 55.000,00

Finanziamenti vincolati 169.910,00 100.000 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Altre entrate 4.800,00 7.300 10.300,00 9.150,00 7.500,00

Prelevamento avanzo di amministrazione2 265.789,08 318.712,17 365.376,31 402.174,43 350.430,95

Non vincolato 89.398,96 112.814,67 121.295,00 180.935,81 150.128,66

Vincolato 173.205,71 205.367,50 244.081,31 221.238,52 200.302,29

2 L’avanzo di amministrazione è cospicuo ma determinato da somme vincolate, in alcuni casi gestite solo contabilmente per conto di altre istituzioni.


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ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO

01

Avanzo di amministrazione 350.430,95

01 non vincolato 150.128,29

02 con vincolo di destinazione 200.302,29

Nell’ E.F. 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva pari a € 350.430,95

Saldo di cassa al 31/12/2013 € 315.843,77

Residui attivi € + 51.726,74

Residui passivi € - 17.139,56

Avanzo di amministrazione € 350.430,95

Si procede al totale prelevamento della somma. L’articolo 3 del D.I. n. 44/2001 dispone infatti che ”i singoli stanziamenti di spesa correlati all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato”. Si è proceduto alla radiazione dei residui attivi a carico dello Stato .Pertanto la somma indicata nell’avanzo di amministrazione comprende residui attivi per i quali è riscontrabile una reale possibilità di riscossione

Si riporta, di seguito, la distribuzione dell’ avanzo:

Codice Progetto/Attività Importo vincolato Importo non vincolato

A01 Funzionamento amministrativo generale 0,00 24.000

A02 Funzionamento didattico generale 0,00 40.000.

A03 Spese di personale 15366,71 851,75

A04 Spese di investimento 0,00 30.000,00

A05 Manutenzione edifici 0,00 5000,00

P74 Alternanza scuola-lavoro 8.506,36 0,00

P75 Progetto letterario 2.262,36 10.000,00

P76 Progetto scientifico 3.701,50 30.000,00

P77 Progetto lingue – certificazione 0,00 10.000,00

P78 Progetto E.C.D.L. 9.714,97 0,00

P79 Progetto formazione docenti e A.T.A. 45.614,94 0,00

P80 Progetto visite, uscite didattiche, viaggi 49.364,70 0,00

P81 Progetto ARACNE 53.240,89 0,00

P82 Progetto obbligo formativo 4.131,91 0,00

P85 Progetto Comenius 6.922,83 0,00

P86 Progetto ValeRia Plus 1.475,12 0,00

TOTALI 200.302,29 149.851,75


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AGGREGATO

02

Finanziamenti dallo Stato

01 Dotazione ordinaria 45.412,38

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota prot. 9144 del 5 dicembre 2013 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende: i fondi per i compensi ai revisori dei conti a parziale copertura per il periodo gennaio-

agosto 2014 la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 quota per l’acquisto di servizi non assicurabili con il solo personale interno a causa

dell’accantonamento in organico di diritto dei posti di collaboratore scolastico per il periodo gennaio –giugno 2014

Tale somma potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni normative. Nel dettaglio la risorsa finanziaria assegnata è stata determinata come segue:

€ 1.000,00 quota fissa per istituto

€ 7.752,00 quota per alunno

€ 2.1 2.172,00 revisori dei conti

€ 8,00 quota per alunno diversamente abile

€ 34.480,38 quota per l’ acquisto di sevizi non assicurabili con solo personale interno

€ 45.412,38 TOTALE

E’ assegnata a questo Istituto una ulteriore somma di 6.691,79 che non deve essere prevista in bilancio né tantomeno accertata in quanto dovrà essere gestita secondo le modalità del “cedolino unico”; tale somma costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie

AGGREGATO

03

Finanziamenti dalla Regione Molise

01 non vincolato

02 con vincolo di destinazione

Non è stata al momento iscritta alcuna voce in bilancio,


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AGGREGATO

04

Finanziamenti Enti locali o altre Istituzioni

01 non vincolato

02 con vincolo di destinazione

Anche per quanto riguarda i finanziamenti dovuti dalla Provincia di Campobasso non si iscrive al momento alcun importo in attesa di conoscere lo stanziamento definitivo.

AGGREGATO

05

Contributi da privati 115.000,00

01 non vincolato 55.000,00

02 con vincolo di destinazione 60.000,00

La cifra non vincolata è data dai contributi delle famiglie; la somma vincolata è data da una previsione relativa ai costi delle uscite didattiche , alle quote di iscrizione Trinity, all’acquisto delle skill card e dei moduli esami per il conseguimento della ECDL

AGGREGATO

06

Gestioni economiche 00

AGGREGATO

07

Altre entrate

01 Interessi e contributi bancari

04 Diverse (comodato d’ uso macchine) 7.500,00

AGGREGATO

06

Mutui 00


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USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

1. ATTIVITÀ: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

A01 funzionamento amministrativo generale;

A02 funzionamento didattico generale;

A03 spese di personale;

A04 spese di investimento;

A05 manutenzione degli edifici

2. PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola

3. GESTIONI ECONOMICHE, OVE PRESENTI

4. FONDO DI RISERVA.


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ANALISI DETTAGLIATA delle USCITE

Si riportano nella tabella, per ogni aggregato e progetto, i dati relativi alle somme ascritte e

agli obiettivi.

Aggregato Somma Descrizione

A01

funzio

na

mento

am

min

istr

ativo

genera

le

33.500,00

rinnovo e acquisto attrezzature per il funzionamento amministrativo

cancelleria—software—libri—riviste per amministrazione

spese postali, bancarie,

Assicurazione Alunni

Leasing macchine fotocopiatrici

spese inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro

materiale di pulizia e sanitario

informazione e divulgazione

A02

funzio

na

mento

did

attic

o

genera

le

64.760,00

libri e riviste per la didattica

carte geografiche

carte tematiche

software per la didattica

strumenti e materiali tecnico specialistici per i laboratori ((fisica, chimica, biologia)

attrezzi per l’educazione fisica/scienze motorie

attività di informazione e divulgazione

beni di consumo

organizzazione convegni

sviluppo attività connesse alla conseguimento della certificazione di qualità

attività studenti

A03

spese d

i pers

on

ale

52.870,84

compenso revisori dei conti

compensi per corsi di recupero

acquisto di servizi a copertura di quelli non assicurabili mediante personale interno.

A04

spese di

investimento

50.000,00 acquisto di arredi e attrezzature per laboratori

A05

Ma

nute

nzio

ne

ed

ific

i

5.000,00 interventi di manutenzione ordinaria dell’edificio


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Progetti Importo Descrizione

P74

Alternanza scuola lavoro € 8.506,36 Progetti di alternanza scuola lavoro

P75

Progetto letterario € 12.262,36

Progetti

L.L. ITALIANE, L.L. LATINE - STORIA – FILOSOFIA -CLIL

P76 Progetto scientifico

€ 48.701,50 Progetti MATEMATICA – FISICA – SCIENZE - INFORMATICA

P77 Progetto Lingue € 10.000,00 Corsi seconda lingua comunitaria – esami per certificazione

esterna competenze - Trinity - Kangourou - Cervantes

P78

Progetto E.C.D.L. € 19.714,97 Progetto E.C.D.L.

P79

Progetto formazione € 45.614,94

Formazione e aggiornamento personale docente e A.T.A.

P80

Progetto Visite guidate e viaggi di istruzione

€ 99.364,70 Realizzazione visite guidate, viaggi di istruzione, cambi, uscite didattiche.

P81

Progetto ARACNE - eccellenze € 53.240,89 Attuazione D. lgs. n. . 21/2008 - scuola polo regionale

P82

Attuazione obbligo formativo

€ 4.131,91 Interventi mirati all’attuazione dell’obbligo formativo

P 85

Progetto Comenius € 6.922,83 Progetto MATCH Mathematics Crisis Help

P 86

Progetto Valeria Plus € 1.475,12 Progetto valorizzazione degli apprendimenti

FONDO DI RISERVA € 2.000,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’ art.4.1 del D.I. n. 44/01.

Aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare

276,91 Differenza tra il totale delle entrate e quello delle uscite.

L’EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA ANNUALE SI RAGGIUNGE NELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 518.343,33

Per quanto riguarda l’attività negoziale, si rimanda al Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi dell’articolo 125 comma 10 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture e approvato con delibera n.2 del 6/9/2011 del Consiglio di Istituto.


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PAR. 4 SISTEMA DI CONTROLLO - MONITORAGGIO - VALUTAZIONE DEI RISULTATI


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monitoraggio ex ante - pianificazione

monitoraggio in itinere – a medio termine - consuntivo

livello contabile - amministrativo livello organizzativo e educativo-didattico

L’attività è curata direttamente dal Direttore dei servizi Generali e Amministrativi, che riferisce al Dirigente Scolastico.

Il monitoraggio viene attuato tramite report mensili che indicano lo stato di avanzamento di ogni progetto e di ogni attività

In tal modo si può verificare con tempestività l’ammontare delle somme impegnate, la disponibilità economica residua e si acquisiscono elementi puntuali per la valutazione dell’economicità e del rapporto tra efficienza/efficacia.

Il coordinamento delle attività è curato

direttamente dal Dirigente Scolastico che si avvale dei docenti collaboratori, dei docenti incaricati di funzione-strumentale,

del docente responsabile del progetto I.N.Val.S.I..

Vengono utilizzati appositi strumenti di rilevazione dei dati e della documentazione prodotta:

agende delle attività (specificazione del progetto, dai sulla frequenza, scansione degli interventi….)

questionari

schede di rilevazione delle attività

osservazione diretta

verbali

relazioni a consuntivo

Si effettua tramite schede di progetto, appositamente predisposte, che costituiscono la base per l’elaborazione del Programma Annuale.

Le schede, compilate dai responsabili di progetto, forniscono le seguenti indicazioni:

titolo del progetto

responsabile del progetto

obiettivi

studenti coinvolti

risorse professionali - risorse strumentali e logistiche

modalità di verifica e valutazione


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valutazione

livello contabile - amministrativo livello organizzativo e educativo-didattico L’attività è curata

dal Direttore dei servizi Generali e Amministrativi, che riferisce al Dirigente Scolastico, e riportata, per ogni progetto e sottoprogetto su apposite schede contenenti i dati contabili relativi alle spese effettuate.

L’attività è curata dal

Dirigente Scolastico, coadiuvato dai docenti collaboratori, dai docenti incaricati di funzione-strumentale, dal docente responsabile del progetto QUALITA’.

Vengono utilizzate apposite schede strutturata che rilevano tutti i dati che emergono dalla documentazione già elencata al punto precedente; particolare attenzione è rivolta all’ auditing interno ed esterno tramite strumenti di rilevazione quantitativi (questionari) e qualitativi (…) dati rilevazione I.N.Val.S.I. …

livello di realizzazione dei progetti

livello di raggiungimento degli obiettivi indicati negli aggregati di spesa

numero certificazioni conseguite (ECDL, lingua inglese, seconda lingua comunitaria);

materiali prodotti (DVD …)

partecipazione numerica degli studenti del Liceo alle attività

partecipazione numerica degli studenti di altre scuole (attività gestite come scuola-polo)

risultati ottenuti dagli studenti nelle competizioni

livello di gradimento da rilevare tramite appositi strumenti di auditing

utilizzo dei laboratori (quantità di ore e tipologia di attività)

utilizzo delle strumentazioni (LIM, video, I PAD , …)

miglioramento dei risultati degli studenti in termini di motivazione, conoscenze, competenze, partecipazione,

impegno, interesse (da rilevare dai verbali dei Consigli di Classe, dai dati I.N.Val.S.I.)

congruenza delle spese effettuate con i dati previsionali

DOCENTI RESPONSABILI DI PROGETTO DOCENTI INCARICATI DI FUNZIONE STRUMENTALE

DOCENTI DIRETTORI DI LABORATORIO DOCENTE REFERENTE I.N.VAL.S.I.

COLLEGIO DEI DOCENTI

CONSIGLI DI CLASSE

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

DIRIGENTE

SCOLASTIC

O

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

SOGGETTI

INDICATORI

CONSIGLIO DI ISTITUTO


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PAR. 5 FASI E TEMPI

I tempi di realizzazione di attività e progetti sono specificati nelle schede analitiche; in ogni caso, entro il mese di giugno 2013 e, comunque, non oltre il mese di settembre 2014, sulla base delle verifiche effettuate, il Consiglio di Istituto valuterà lo stato di avanzamento e i risultati ottenuti al fine di procedere ad un eventuale assestamento anche in funzione del prossimo anno scolastico. Saranno, comunque, possibili variazioni al Programma nel corso della intera gestione, ad

eccezione dell’ultimo mese dell’esercizio finanziario, durante il quale le modifiche verranno

apportate sono in casi eccezionali opportunamente documentati.

a.s. 2013-2014 a.s. 2014-15

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

SET

TEM

BRE

OTT

OBRE

NO

VEM

RE

DIC

EMBRE

GEN

NA

IO

FEBBRA

IO

MA

RZO

APRIL

E

MA

GG

IO

GIU

GN

O

LUG

LIO

AG

OSTO

SET

TEM

BRE

OTT

OBRE

NO

VEM

RE

DIC

EMBRE

APPROVAZIONE

Programma

Annuale

2014

VERIFICA

della disponibilità

finanziaria e dello

stato di attuazione

del Programma

Annuale 2014

Elaborazione ed

adozione Piano

Offerta Formativa

2013-2014

P.O.F. a.s. 2014-15

Elaborazione ed

adozione Piano

Offerta Formativa

a.s. 2014-15

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