Ministero dell Economia e delle Finanze - NOTA ......per la scuola dell'infanzia e quella del primo...

NOTA PRELIMINARE DELLO STATO DI

PREVISIONE DEL MINISTERO

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ministero della Pubblica Istruzione

SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

Prot. n. Roma, Al Ministero del Tesoro e Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato–Ispettorato Generale per le politiche di bilancio- via XX Settembre 00100 R O M A Tramite L’Ufficio Centrale di Bilancio Via Carcani 00100 R O M A e, p.c. Al Capo di Gabinetto S E D E Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione S E D E Al Capo del Dipartimento per la Programmazione S E D E Al Direttore Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio S E D E Oggetto: Bilancio di previsione 2008 – Aggiornamento “Nota preliminare” Si trasmettono gli elaborati relativi alla seconda “nota preliminare” da

allegare al bilancio 2008 di questa Amministrazione, con le variazioni comunicate in

data 21 novembre u.s. dal Dipartimento Ragioneria Generale dello StatoI.G.P.B.

- Allegato n. 1: la scheda complessiva con Missioni, Programmi ed Obiettivi per

CDR, con l’imputazione dei finanziamenti diretti, da integrare con

finanziamenti compresi nella Missione “Fondi da ripartire”, ai singoli obiettivi

strategici.


- Allegato n. 2: le schede dei singoli Programmi con gli Obiettivi, le date di

attuazione, il centro di responsabilità titolare, gli indicatori di misurazione e i

relativi finanziamenti diretti;

- Allegato n. 3: la nota nella quale si prospetta la situazione della

Amministrazione nei confronti del fabbisogno del personale amministrativo e in

corso di reclutamento.

Si ribadisce quanto già comunicato via e-mail sull’opportunità del tempo

necessario per metabolizzare la nuova struttura di bilancio e le nuove procedure

legate alla spending review .

Si resta in attesa di eventuali altre comunicazioni per la stesura definitiva.

Il Presidente

Vincenzo Nunziata

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONEPREVISIONE DI BILANCIO 2008 - NOTA PRELIMINARE

1- Quadro di riferimento e breve descrizione delle priorità politiche.

2 - Stanziamento in c/comptenza previsti dall'Amministrazione per Missioni, programmi, obiettivi

Missioni Programmi Obiettivi Stanziamenti in c/competenze (€)

Obiettivo 1 - Promuovere una strategia di sviluppo della dimensione europea dell'educazione ….. che assuma come elementi fondamentali la valorizzazione dell'autonomia delle scuole ed il partenariato 150.000€ Obiettivo 2 - Sostenere la crescita del Paese attraverso l'attuazione delle politiche dell'Unione Europea nel campo dell'educazione e della formazione……….. 534.000€

Obiettivo 3 - Definire e realizzare la programmazione delle risorse finalizzate all'attuazione delle politiche di coesionem europee…………. *

Obiettivo 4 - In funzione delle priorità di politica nazionale, contribuire all'attuazione di accordi internazionali bilaterali e multilaterali e garantire la partecipazione ai progetti delle organizzazioni internazionali d'interesse specifico 2.131.499€ Obiettivo 5 - Funzionamento - Competenze 3.143.787€

Totale Programma 005 5.959.286€ Totale Missione 004 5.959.286€

Obiettivo 1 - Trasferimenti (INDIRE, MONTESSORI, SORDOMUTI, ecc.) 3.026.000€ Obiettivo 2 - Funzionamento - CompetenzeObiettivo 3 - Consumi intermedi (INVALSI) 5.541.284€ Obiettivo 4 - Funzionamento - Competenze


Missione 017 - RICERCA E INNOVAZIONE

Programma 016 : CDR 2 - Ricerca per la didattica

Programma 016 : CDR 3 - Ricerca per la didattica

Missione 004 - L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Programma 005 : Cooperazione in materie culturali - CDR 3

05/12/2007 1

Missioni Programmi Obiettivi Stanziamenti in c/competenze (€) Obiettivo 1 - Rimborsi INAILObiettivo 2 - Funzionamento - CompetenzeTotale Programma 001 - CDR 1Obiettivo 3 - Contributi e rimborsiObiettivo 4 - Funzionamento - Competenze 9.600.793€ Totale Programma 001 - CDR 2 9.600.793€

Obiettivo 5 - Supporto all'attuazione delle nuove indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e quella del primo ciclo dall'a. s. 2007/08 *

Obiettivo 6 - Innalzamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni attraverso specifici interventi educativi e didattici 15.100.000€ Obiettivo 7 - Interventi ordinamentali per l'integrazione dei saperi di scienza, storia, discipline umanistiche, musica, arte e tecnologia; promuovere e sostenere il potenziamento della formazione nell''area scientifica

*

Obiettivo 8 - Valorizzazione dell'autonamia scolastica 1.053.570€ Obiettivo 9 - Individuazione di obiettivi generali per orientare l'attività di valutazione degli apprendimenti e di sistema 43.481€ Obiettivo 10 - Attuazione del memorandum della scuola *Obiettivo 11 - Messa a norma del patrimonio edilizio scolastico 100.000.000€ Obiettivo 12 - Valutazione dei dirigenti scolastici *Obiettivo 13 - Recupero dell'efficienza e della funzionalità del sistema scolastico 130.176€ Obiettivo 14 - Eliminare il fenomeno del precariato 60.000€ *

Obiettivo 15 -Prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione (Art.28 d.l.vo 226/05, c. 624 l. 296/06) *

Obiettivo 16 - Sviluppare la medologia dell'alternanza scuola - lavoro (D.L. 77/05) ivi compresa l'area di professionalizzazione degli istituti professionali

*

Obiettivo 17 - Sostegno agli accordi con singole Regioni per la realizzazione di percorsi e progetti attuati da strutture formative accreditate.(Art 1c.622 L.296/06)

*

Obiettivo 18 - Funzionamento - Competenze 17.771.908€ Totale Programma 001 - CDR 3 134.159.135€

Obiettivo 19 - Rendere operativi i programmi della missione - 251.509.977€ Totale Programma 001 - REG 251.509.977€

Totale Programma 001 395.269.905€

Programma 001 : CDR 1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica


Programma 001 : REG - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica

Missione 022 - ISTRUZIONE SCOLASTICA


05/12/2007 2

Missioni Programmi Obiettivi Stanziamenti in c/competenze (€) Obiettivo 20 - Funzionamento - Competenze 306.734.658€ Totale Programma 002 - CDR 2 306.734.658€ Obiettivo 21 - Rendere operativi i programmi della missione 3.863.158.834€ Totale Programma 002 REG 3.863.158.834€

Totale Programma 002 4.169.893.492€ Obiettivo 22 - Funzionamento - Competenze 690.779.936€ Totale Programma 003 - CDR 2 690.779.936€ Obiettivo 23 - Investimenti 537.776€ Obiettivo 24 - Funzionamento - Competenze *Totale Programma 003 - CDR 3 537.776€ Obiettivo 25 - Rendere operativi i programmi della missione 11.820.497.637€ Totale Programma 003 REG 11.820.497.637€

Totale Programma 003 12.511.815.349€ Obiettivo 26 - Funzionamento - Competenze 412.022.632€ Totale Programma 004 - CDR 2 412.022.632€ Obiettivo 27 - Rendere operativi i programmi della missione 9.268.493.511€ Totale Programma 004 REG 9.268.493.511€

Totale Programma 004 9.680.516.143€ Obiettivo 28 - Funzionamento - Competenze 1.039.502.052€ Totale Programma 005 - CDR 2 1.039.502.052€ Obiettivo 29 - Trasferimenti 5.000.000€ Obiettivo 30 - Funzionamento - Competenze *Totale Programma 005 - CDR 3 5.000.000€ Obiettivo 31 - Rendere operativi i programmi della missione - 13.081.736.619€ Totale Programma 005 REG 13.081.736.619€

Totale Programma 005 14.126.238.671€ Obiettivo 32 - Innovare e rafforzare il ruolo e l'identità degli istituti tecnici e professionali e promuovere e sostenere la realizzazione, in ogni provincia, di poli tecnico-professionali (art. 13, cc. 1bis,1ter L. 40/07)

*

Obiettivo 33 - Riorganizzare e potenziare l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) (art. 1, c. 631 e 875 L. 296/06) *

Obiettivo 34 - Funzionamento - Competenze 1.209.080€ Totale Programma 006 - CDR 3 1.209.080€ Obiettivo 35 - Rendere operativi i programmi delle missioni 45.546€ Totale Programma 006 REG 45.546€

Totale Programma 006 1.254.626€


Programma 005 : REG - Istruzione secondaria superiore

Programma 002: CDR 2 - Istruzione prescolastica

Programma 004 : CDR 2 - Istruzione secondaria inferiore

Programma 004 : REG - Istruzione secondaria inferiore

Programma 005 : CDR 2 - Istruzione secondaria superiore

Programma 005 : CDR 3 - Istruzione secondaria superiore

Programma 002 : REG - Istruzione prescolastica

Programma 003 : CDR 2 - Istruzione elementare

Programma 003 : CDR 3 - Istruzione elementare

Programma 003 : REG - Istruzione elementare

Programma 006 : CDR 3 - Istruzione post-secondaria

Programma 006 : REG - Istruzione post-secondaria

05/12/2007 3

Missioni Programmi Obiettivi Stanziamenti in c/competenze (€) Obiettivo 36 - Prosecuzione attività dei Centri Territoriali Permanenti e dei corsi serali *

Obiettivo 37 - Favorire la costituzione dei Centri Provinciali degli Adulti *

Obiettivo 38 - Funzionamento - Competenze 612.006€ Totale Programma 007 - CDR 3 612.006€ Obiettivo 39 - Rendere operativi i programmi delle missioni 19.520€ Totale Programma 007 REG 19.520€

Totale Programma 007 631.526€ Obiettivo 40 - Predisposizione di interventi strategici per combattere la dispersione scolastica 740.539€ *

Obiettivo 41 - Stimolare e favorire la partecipazione degli studenti alla vita della scuola; aprire le scuole alle famiglie e al territorio 60.872€ *

Obiettivo 43 - Piano nazionale per il benessere dello studente 519.954€ *Obiettivo 44 - Prevenire e contrastare il bullismo _ Educare alla cultura della legalità 175.288€ *

Obiettivo 45 - Promuovere e sostenere le iniziative di educazione: alla integrazione degli alunni portatori di handicap, al sostegno delle scuole in ospedale, al servizio di istruzione domiciliare, all'educazione motoria e allo sport, all'educazione strad 2.312.297€

*

Obiettivo 46 - Funzionamento - Competenze 3.638.705€ *Totale Programma 008 CDR 3 7.529.193€ *

Totale Programma 008 7.529.193€ *Obiettivo 47 - Funzionamento - Competenze -Obiettivo 48 - Fondo da ripartire -Totale Programma 009 - CDR 2 -Obiettivo 49 - Funzionamento - Competenze -Obiettivo 50 - Fondo da ripartire 4.654.703€ Totale Programma 009 - CDR 3 4.654.703€ Obiettivo 51 - Rendere operativi i programmi delle missioniObiettivo 52 - Contributi per sistema prescolastico integratoTotale Programma 009 REG 530.668.714€

Totale Programma 009 535.323.417€ Totale Missione 022 41.428.472.322€

*

Programma 009 : CDR 3 - Istituzioni scolastiche non statali

Programma 009 : REG - Istituzioni scolastiche non statali


Programma 007 : REG - Istruzione degli adulti

Programma 008 : CDR 3 - Diritto allo studio, condizione studentesca

Obiettivo 42 - Educare alla convivenza e alla cultura dell'accoglienza; sviluppare la conoscenza della lingua italiana, dei nostri principi costituzionali potenziando i programmi di istruzione degli immigrati comunitari ed extracomunitari e misure incent

Programma 009 : CDR 2 - Istituzioni scolastiche non statali

Programma 007 : CDR 3 - Istruzione degli adulti


81.538€

05/12/2007 4

Missioni Programmi Obiettivi Stanziamenti in c/competenze (€)

Programma 002 : CDR 1 - Indirizzo politico Obiettivo 1 - Coordinamento delle attività dei dipartimenti e interfaccia con la struttura politica - Funzionamento 11.270.799€ Totale Programma 002 - CDR 1 11.270.799€ Obiettivo 2 - Realizzazione nuova struttura MPI *Obiettivo 3 - Progetti semplificazione procedure *Obiettivo 4 - Reclutamento personale dell'Amministrazione 100.000€ *Obiettivo 5 - Istituzione ruoli tecnici *Obiettivo 6 - Completare nuovo processo di valutazione della dirigenza *

Obiettivo 7 - Facilitazione mobilità intercompartimentale *Obiettivo 8 - Integrazione flusso dati interni ed esterni *Obiettivo 9 - Monitoraggio attività e valutazione risultati *Obiettivo 10 - Supporto ai processi di programmazione *Obiettivo 11 - Determinazione degli interventi di razionalizzazione della spesa *

Obiettivo 12 - Revisione delle procedure di bilancio *Obiettivo 13 - Monitoraggio flussi finanziari e di cassa *

Obiettivo 14 - Incrementare i processi di comunicazione istituzionali 1.709€ *

Obiettivo 15 - Didattica a distanza *Obiettivo 16 - Sviluppare e potenziare l'innovazione didattica attraverso l'uso delle tecnologie informatiche *

Obiettivo 17 - Ristabilire le condizioni organizzative per il funzionamento ordinario del sistema informativo centrale e delle reti mediante l'impegno delle risorse finanziarie necessarie

*

Obiettivo 18 - Completare la reingegnerizzazione del patrimonio applicativo esistente in linea con quanto previsto dal codice dell'Amministrazione digitale

*

Obiettivo 19 - Gestione del sistema informativo 33.261.039€ Obiettivo 20 - Funzionamento - Competenze 18.642.351€ *Totale Programma 003 - CDR 2 52.005.099€ Obiettivo 21 - Interessi/Rivalutazione/LitiObiettivo 22 - Gestione del Sistema informativo 27.833.203€ Obiettivo 23 - Funzionamento - CompetenzeTotale Programma 003 - CDR 3 27.833.203€


Programma 003 : CDR 3 - Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza

Missione 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE

AMMINISTRAZIONICENTRALI

Missione 032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE

AMMINISTRAZIONICENTRALI

Programma 003 : CDR 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Programma 003 : CDR 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

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Missioni Programmi Obiettivi Stanziamenti in c/competenze (€) Obiettivo 1 - Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali 27.177.402€ Obiettivo 2 - Ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi 188.208.000€ Obiettivo 3 - Altri interventi non programmabili 329.648.165€ Obiettivo 4- Funzionamento - Competenze 345.890.000€


TOTALE BILANCIO PREVISIONE 42.425.031.560€ Nota: gli obiettivi contrassegnati con l'asterisco(*) saranno finanziati e/o integrati da somme provenienti dalla missione "Fondi da ripartire" e ripartite sui singoli obiettivi, con

di finanziamento. successivi decreti del Ministro, dopo l'approvazione delle stesse da parte delle commissioni parlamentari per la legge 440/97 e nel corso dell'esercizio finanziario per altre leggi di

Missione 033 : FONDI DA RIPARTIREProgramma 001 : CDR 2 - Fondi da assegnare

05/12/2007 6


SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

NOTA Fabbisogno di personale amministrativo negli uffici centrali e periferici della Pubblica Istruzione In attuazione del Piano triennale (2006 – 2008) e successive integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007, l’Amministrazione della Pubblica Istruzione è stata autorizzata, per il triennio 2007 – 2009 a formalizzare le procedure di reclutamento per complessivi 562 posti così ripartiti: n.ro 305 per l’area C posizione economica C1; n.ro 100 per l’area B posizione economica B2; n.ro 12 per dirigenti amministrativi; n.ro 145 per dirigenti tecnici. Ad oggi sono state bandite le procedure concorsuali delle seguenti categorie:

- n.ro 100 posti per B2, pubblicata sulla G.U. n. 81 del 12 ottobre 2007; - n.ro 12 posti per dirigenti amministrativi, pubblicata sulla G.U. n. 85 del 26

ottobre 2007. Personale che sarà immesso in ruolo, presumibilmente, nel corso del 2008.

MISSIONE: 004 SCHEDA PROGRAMMA n°004.005 – Cooperazione in materie culturali OBIETTIVO N° 1 Promuovere una strategia di sviluppo della dimensione europea dell’educazione…..che assuma come elementi fondamentali la valorizzazione dell’autonomia delle scuole ed il partenariato

Data inizio 01/01/08 …… Data fine: 31/12.08

Obiettivo pluriennale SI X NO Obiettivo strategico

Obiettivo continuativo X

Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di Responsabilità Amministrativa

Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell’obiettivo Stanziamenti in c/competenza (€) Dipartimento Istruzione

Totale Obiettivo 150.000

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore

(vedi tabella precedente)

Valore obiettivo dell’indicatore nel 2008

Partecipazione alle sedi negoziali europee ed internazionali

binario Al 100% degli incontri

Grado di partecipazione utenza Impatto Maggior numero delle scuole

OBIETTIVO N° 2 Sostenere la crescita del paese attraverso l’attuazione delle politiche dell’unione Europea nel campo dell’educazione e della formazione

Data inizio : 01/01/08 Data fine: 31/12/08

Obiettivo pluriennale SI x NO Obiettivo strategico X

Obiettivo continuativo Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di

Responsabilità Amministrativa Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell’obiettivo Stanziamenti in c/competenza (€)

Dipartimento Istruzione



(vedi tabella precedente) Valore obiettivo dell’indicatore

nel 2008 Posizione dell’Italia nell'’ambito dei programmi comunitari rivolti alla scuola

Inpatto Mantenere le posizioni di eccellenza e piazzarsi in 5^ posizione nei programmi di punta

2

SCHEDA PROGRAMMA n°004.005 – Cooperazione in materie culturali OBIETTIVO N° 3 Definire e realizzare la programmazione delle risorse finalizzate all’attuazione delle politiche di coesione europee

Data inizio 01/01/08 …… Data fine:


Obiettivo continuativo



Totale Obiettivo




Raggiungimento dei livelli di spesa nel 2008 per l’attuazione dei fondi strutturali

finanziario 100% dei livelli di spesa

Miglioramento rendimento scolastico nelle % richieste dalla Comm. Europea

impatto Livelli richiesti

OBIETTIVO N° 4 In funzione delle priorità di politica nazionale contribuire all’attuazione di accordi internazionali bilaterali e multilaterali e garantire la partecipazione ai progetti delle organizzazioni internazionali di interesse specifico Data inizio : 01/01/08 Data fine: 31/12/08

Obiettivo pluriennale SI NO X Obiettivo strategico X




Totale Obiettivo 2.131.499



nel 2008 Partecipazione a progetti internazionali

Quantitativo Al 100% delle attività obbligatorie

3

MISSIONE: 022 SCHEDA PROGRAMMA n°022.001 – Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica OBIETTIVO N° 5 Supporto all’attuazione delle nuove indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per quella del primo ciclo di istruzione dall’a.s. 2007/08


Obiettivo pluriennale SI x NO Obiettivo strategico x




Totale Obiettivo


Valore obiettivo dell’indicatore

nel 2008 1)Informativa specifica alle scuole realizzazione Tutte 2)Informativa sui media realizzazione Tutte 3)Predisposizione di un piano selettivo risultato Tutte 4)Attività biennale risultato Biennio

OBIETTIVO N° 6 Innalzamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni attraverso specifici interventi educativi e didattici


Obiettivo pluriennale SI X NO Obiettivo strategico X







nel 2008 1)Tassi di ripetenza e promozione

Quantitativo Quantificazione degli aventi diritto

4

SCHEDA PROGRAMMA n°022.001 – Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica OBIETTIVO N° 7 Interventi ordinamentali per l’integrazione dei saperi di scienza, storia, discipline umanistiche, musica arte e tecnologia; promuovere e sostenere il potenziamento della formazione nell'’area scientifica.


Obiettivo pluriennale SI NO x Obiettivo strategico




Totale Obiettivo



nel 2008 Relazione dei due gruppi lavoro realizzazione Numero scuole interessate alla sperimentazione

impatto

OBIETTIVO N° 8 Valorizzazione dell’autonomia scolastica

Data inizio : 01/01/08 Data fine:








nel 2008 Predisposizione progetti di potenziamento delle reti

realizzazione

Reti potenziate quantitativo

5

SCHEDA PROGRAMMA n°022.001 – Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica OBIETTIVO N° 9 Individuazione di obiettivi generali per orientare l’attività di valutazione degli apprendimenti e di sistema


Obiettivo pluriennale SI NO X Obiettivo strategico x







nel 2008 Erogazione dei finanziamenti realizzazione Relazioni esiti delle verifiche Impatto

OBIETTIVO N° 10 Attuazione del memorandum della scuola






Totale Obiettivo



nel 2008 Predisposizione progetti di potenziamento delle reti

realizzazione

Reti potenziate quantitativo

6

OBIETTIVO N° 11 Messa a norma del patrimonio edilizio scolastico


Obiettivo pluriennale SI NO x Obiettivo strategico x







nel 2008 Edifici scolastici a norma quantitativo Numero delle scuole a norma

OBIETTIVO N° 12 Valutazione dei dirigenti scolastici


Obiettivo pluriennale SI NO X Obiettivo strategico

Obiettivo continuativo X Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di



Totale Obiettivo



nel 2008 Dirigenti valutati Di risultato Numero delle eccellenze

7

SCHEDA PROGRAMMA n°022.001 –Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica OBIETTIVO N° 13 Recupero dell’efficienza e della funzionalità del sistema scolastico










Personale riconvertito Quantitativo Numero di personale scolastico riconvertito

OBIETTIVO N° 14 Eliminare il fenomeno del precariato nella scuola









nel 2008 Personale reclutato Quantitativo Immessi in ruolo

8

SCHEDA PROGRAMMA n°022.001 – Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica OBIETTIVO N° 15 Prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale (art.28 d.l.vo 226/05, c. 624 l. 296/06)






Totale Obiettivo

INDICATORI ASSOCIATTI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore



Numero dei percorsi attivati Risultato Numero degli studenti frequentanti Realizzazione Tasso di successo formativo Impatto

OBIETTIVO N° 16 Sviluppare la metodologia dell’alternanza scuola – lavoro (D.L 77/05) ivi compresa l’area di professionalizzazione degli istituti professionali






Totale Obiettivo



nel 2008 Istituti coinvolti–percorsi attivati Risultato Studenti coinvolti Impatto Soddisfazione dell’utenza Qualitativo

9

SCHEDA PROGRAMMA n°022.001 – Programmazione e coordinamento OBIETTIVO N° 17 Sostegno agli accordi con singole regioni per la realizzazione di percorsi e progetti attuati da strutture formative accreditate (art. 1, c. 622, L. 296/06)


Obiettivo pluriennale SI x NO Obiettivo strategico x




Totale Obiettivo



nel 2008 Stipula accordi con le Regioni Realizzazione Percorsi e progetti attivati Realizzazione Studenti frequentanti Impatto Strutture formative accreditate Quantitativo

10

SCHEDA PROGRAMMA n°022.006 – Istruzione post – secondaria OBIETTIVO N° 32 Innovare e rafforzare il ruolo e l’identità degli istituti tecnici e professionali e promuovere e sostenere la realizzazione, in ogni provincia , dei poli tecnico-professionali (art. 13, cc. 1bis, 1 ter L. 40/07)





Dipartimento Istruzione Totale Obiettivo



nel 2008 Piano di studio, elaborazione, condivisione dei contenuti dell’innovazione (ANSAS)

Realizzazione

OBIETTIVO N° 33 Riorganizzare e potenziare l’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS – art. 1, c. 631 e 875 L.






Totale Obiettivo



nel 2008 Sostegno alla realizzazione dei nuovi piani regionali per gli IFTS, con priorità per l’istituzione degli istituti tecnici superiori

Realizzazione

11

SCHEDA PROGRAMMA n°022.007 – Istruzione degli adulti OBIETTIVO N° 36 Prosecuzione attività dei Centri Territoriali Permanenti e dei Corsi Serali


Obiettivo pluriennale SI X NO Obiettivo strategico x



Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell’obiettivo Stanziamenti in c/competenza (€) Dipartimento Istruzione……………………………. …………………………….

Totale Obiettivo



nel 2008 Corsi per alfabetizzazione linguistica per stranieri

Quantitativo

Stranieri iscritti Impatto Corsi per alfabetizzazione funzionale (saperi e competenze)

Quantitativo

Iscritti Impatto Adulti che conseguono attestati e certificati finali

Risultato

OBIETTIVO N° 37 Favorire la costituzione dei Centri provinciali per gli adulti

Data inizio : 01/01/08 Data fine




Dipartimento Istruzione Totale Obiettivo



nel 2008 Applicazione del decreto ministeriale di cui alla legge 296/06,art.1,c.632

Realizzazione

Conferimento progressivo autonomia ai centri dall’a.s. 2008/09

Risultato

12

SCHEDA PROGRAMMA n°022.008 – Diritto allo studio, condizione studentesca OBIETTIVO N° 40 Predisposizione di interventi strategici per combattere la dispersione scolastica


Obiettivo pluriennale SI X NO Obiettivo strategico








Tassi di ripetenza Quantitativo/impatto Inferiore all’anno precedente Tassi di promozione Quantitativo/impatto Maggiore dell’anno precedente

OBIETTIVO N° 41 Stimolare e favorire la partecipazione degli utenti alla vita della scuola; aprire la scuola alle famiglie e al territorio









nel 2008 Consistenza delle Consulte Quantitativo Partecipanti Interventi nel forum Impatto Contatti

13

SCHEDA PROGRAMMA n°022.008 – Diritto allo studio, condizione studentesca OBIETTIVO N° 42 Educare alla convivenza e alla cultura dell’accoglienza; sviluppare la conoscenza della lingua italiana, dei nostri principi costituzionali, potenziando i programmi di istruzione degli immigrati comunitari ed extracomunitari e misure incentivanti per progetti relativi alle aree a forte processo immigratorio. Data inizio 01/01/08 …… Data fine: 31/12/08









Insegnamento della lingua italiana Quantitativo Numero corsi Utenti stranieri impatto Numero frequentanti

OBIETTIVO N° 43 Piano nazionale per il benessere dello studente

Data inizio : 01/01/08 Data fine: 31/!”/08








nel 2008 Soggetti a rischio Quantitativo Diminuzione dei casi

14

SCHEDA PROGRAMMA n°022.008 – Diritto allo studio, condizione studentesca OBIETTIVO N° 44 Prevenire e contrastare il bullismo – Educare alla cultura della legalità









nel 2008 Prevenzione dei casi Impatto Diminuzione dei casi Denuncia di casi Quantitativo Numero dei casi

OBIETTIVO N° 45 Promuovere e sostenere le diverse iniziative di educazione, alla integrazione degli alunni portatori di handicap, al sostegno delle scuole in ospedale, al servizio di istruzione domiciliare all’educazione motoria e allo sport, educazione stradale Data inizio 01/01/08 …… Data fine: 31/12.08








nel 2008 Insegnamento della lingua italiana Quantitativo Numero corsi Utenti stranieri Impatto Numero frequentanti

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SCHEDA PROGRAMMA n°022.009 – Istituzioni scolastiche non statali Obiettivo 47 Favorire ed attivare interventi sul personale della scuola e sull’utenza per il recupero dell’efficienza e della funzionalità del sistema scolastico; consolidamento dell’anagrafe nazionale delle scuole paritarie. Data inizio : 01/01/08 Data fine:31/12/08


Obiettivo continuativo x Ripartizione degli stanziamenti previsti sull’obiettivo per Centro di


Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell’informazione

Dipartimento per l’Istruzione 4.654.703UU.SS.RR. 530.668.714


INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Erogazione dei finanziamenti Binario Riduzione dei tempi di finanziamento

SCHEDA PROGRAMMA n°032.00 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza OBIETTIVO N° 1 – Indirizzo politico Coordinamento delle attività dei dipartimenti e interfaccia con la struttura politica


Obiettivo pluriennale SI x NO Obiettivo strategico

Obiettivo continuativo x


Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell’obiettivo Stanziamenti in c/competenza (€) Uffici di diretta collaborazione




nel 2008

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SCHEDA PROGRAMMA n°032.003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza OBIETTIVO N° 2 – Realizzazione nuova struttura del Ministero della Pubblica Istruzione





Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell’obiettivo Stanziamenti in c/competenza (€) Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio,delle risorse umane e dell’informazione

Totale Obiettivo



nel 2008 Provvedimenti relativi Binario Nuova struttura

OBIETTIVO N° 3 – Progetti di semplificazione delle procedure





Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio,delle risorse umane e dell’informazione

Totale Obiettivo



nel 2008 Risultati in termini socio-economici su i destinatari

Impatto

Ricognizioni, analisi e linee di intervento; individuazione delle priorità e avvio realizzazione

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SCHEDA PROGRAMMA n°032.003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza OBIETTIVO N° 4 Reclutamento del personale dell’amministrazione









nel 2008 Atti necessari per il reclutamento Binario Personale reclutato

OBIETTIVO N° 5 Istituzione ruoli tecnici






Totale Obiettivo



nel 2008 Atti necessari per l’istituzione binario Ruoli tecnici

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SCHEDA PROGRAMMA n° 032.003 OBIETTIVO N° 6 Completare nuovo processo di valutazione della dirigenza






Totale Obiettivo



nel 2008 Applicazione a regime Binario

OBIETTIVO N° 7 Facilitazione mobilità intercompartimentale






Totale Obiettivo



nel 2008 Richieste di mobilità Quantitativo % dei passaggi

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SCHEDA PROGRAMMA n°032.003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza OBIETTIVO N° 8 Integrazione flusso dati interni ed esterni





Centro/i di responsabilità responsabili della esecuzione dell’obiettivo Stanziamenti in c/competenza (€) Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell’informazione

Totale Obiettivo




Integrazione completa Realizzazione

OBIETTIVO N° 9 Monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati

Data inizio : 01/01/08 Data fine:31/12/08





Totale Obiettivo



nel 2008 Svolgimento dell’attività Binario

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SCHEDA PROGRAMMA n°032.003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza OBIETTIVO N° 10 – Supporto ai processi di programmazione Data inizio 01/01/08 …… Data fine: 31/12/08





Totale Obiettivo

INDICATORI ASSOCIATTI ALL’OBIETTIVO Descrizione Indicatore Tipo Indicatore Valore obiettivo dell’indicatore

nel 2008 Svolgimento dell’aqttività Binario

OBIETTIVO N° 11 Determinazione degli interventi di razionalizzazione della spesa






Totale Obiettivo




Modello matematico-statistico di previsione a medio-lungo termine degli andamenti delle principali grandezze di interesse per l’istruzione in funzione delle possibili scelte a livello politico

Binario Prima versione del modello

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SCHEDA PROGRAMMA n°032.003 – Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza OBIETTIVO N° 12 Revisione delle procedure di bilancio

Data inizio 01/01/08 …… Data fine: 31/12/08





Totale Obiettivo



nel 2008 Integrazione delle procedure informati- iche a supporto della previsione e gestione di bilancio con i sistemi informa- Tivi MEF-SIRGS-SICOGE

Realizzazione Implementazione delle procedure di raccordo con il sistema SICOGE-SIRGS

OBIETTIVO N° 13 Monitoraggio dei flussi finanziari e di cassa






Totale Obiettivo



nel 2008 Sistema integrato di monitoraggio dei flussi finanziari e di cassa per le contabilità generale e scolastica, compresele voci di spesa afferenti il personale

realizzazione Implementazione del DATAWAREHOUSE

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SCHEDA PROGRAMMA n°032.003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza OBIETTIVO N° 14 Incrementare i processi di comunicazione istituzionale









nel 2008 Rilevazione e misurazione degli accessi al sito MPI

Quantitativo Numeroi collegamenti

Contatti con U.R.P Quantitativo Numero dei contatti

OBIETTIVO n° 15 D idattica a distanza

Data inizio 01/01/08 Data fine: 31/12/08





Totale obiettivo

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Potenziali utilizzatotri Quantitativo % degli utilizzatori

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SCHEDA PROGRAMMA n°032.003 – Servizi e affari generali per l’amministrazione di competenza OBIETTIVO N° 16 – Sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche






Totale Obiettivo



nel 2008 Utenti raggiunti sul totale selezionato

Impatto Numero utenti raggiunti

OBIETTIVO N° 17 Ristabilire le condizioni organizzative per il funzionamento ordinario del sistema informativo centrale e delle reti mediante l’impegno delle risorse finanziarie necessarie


Obiettivo pluriennale SI NO x Obiettivo strategico X




Totale Obiettivo



nel 2008 Ripianamento debiti pregressi Realizzazione % di debito pagato

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SCHEDA PROGRAMMA n°032.003 – Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza OBIETTIVO N° 18 Completare La reingegnerizzazione del patrimonio applicativo esistente in linea con quanto previsto dal codice dell’Amministrazione Digitale






Totale Obiettivo



nel 2008 Completamento del nuovo SIDI Realizzazione % di applicazioni rilasciate rispetto

a quelle previste

OBIETTIVO N° 19 Gestione del Sistema informativo


Obiettivo pluriennale SI x NO Obiettivo strategico



Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell’informazione Dipartimento Istruzione




nel 2008 Gestione efficiente del S.I Binario

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SCHEDA PROGRAMMA n°033.001 – Fondi da assegnare OBIETTIVO N° 1 Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali









nel 2008 Ripartizione dei fondi Realizzazione Efficienza ed efficacia

OBIETTIVO n° 2 Ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa e interventi perequativi

Data inizio 01/01/08 Data fine: 31/12/08





Totale obiettivo 188.208.000

INDICATORI ASSOCIATI ALL’OBIETTIVO Ripartizione dei fondi Realizzazione Miglioramento nei confronti

internazionali

Ministero dell Economia e delle Finanze - NOTA ......per la scuola dell'infanzia e quella del primo...

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