LA SANITÀ IN ALTO TEVERE: I RISULTATI DEL 2010 E GLI OBIETTIVI PER IL 2011 12 GENNAIO 2011.
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LA SANITÀ IN ALTO TEVERE:I RISULTATI DEL 2010
E GLI OBIETTIVI PER IL 2011
12 GENNAIO 2011
IL CONTESTO DEMOGRAFICO
L’ANDAMENTO GESTIONALEANNO 2010
MEDIA TRIENNALE DEL FINANZIAMENTO DEL SSR UMBRIA
(Patto per la Salute 2004-2006, 2007-2009 e 2010-2012)
Triennio 2004-2006: incremento medio annuo circa 5%
Triennio 2007-2009: incremento medio annuo circa 4%
Anno 2010: incremento annuo pari a 1,08%
Anno 2011:
SITUAZIONE ECONOMICA SSN
Anni 2008 2009 2010 2011
FSR € 217.834.756 € 225.298.460 € 226.631.835 € 228.671.521
Trend FSR 2008-2011
Anni 2009 2010 2011
Ricavi € 265.675.763 € 261.728.484 € 261.140.803
Costi € 265.613.304 € 261.728.484 € 261.140.803
Risultato € 62.459 EQUILIBRIOdi GESTIONE -
Trend Totale Costi-Ricavi 2009-2011
Anni 2009 2010 2011
Costo del personale (compreso IRAP)
€ 89.693.925 € 89.544.624 € 89.544.624
Trend Costo del Personale 2009-2011
Anni 2009 2010 2011
Acquisti di beni sanitari € 24.255.392 € 24.004.326 € 20.979.226
Acquisti di beni non sanitari € 693.392 € 659.835 € 810.000
Utenze € 3.896.711 € 3.880.000 € 4.150.000
Servizi appaltati € 14.040.617 € 15.763.655 € 16.206.000
Totale € 42.886.112 € 44.307.816 € 42.145.226
Trend Spesa Beni e Servizi 2009-2011
Anni 2008 2009 2010 2011
Farmaceutica convenzionata
€ 23.695.356 € 23.504.767 € 23.905.661 € 23.793.333
Trend Spesa Farmaceutica 2008-2011
ALCUNI DATI DI ATTIVITÀ 2010
LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONEALLA PERSONA
Nell’anno 2010 sono stati vaccinati il 69% dei residenti ultra 65 aa.
Nel distretto Alto Tevere la percentuale è stata del 70%
ANTI-INFLUENZALE
Nei nuovi nati la copertura è del 96,8%
(target 95%) per quelle obbligatorie e facoltative
Richiami ai 6 aa. la copertura è dell’87% per le obbligatorie e l’80% per quelle facoltative
in entrambi i territori distrettuali
DELL’INFANZIA
Mammella
Donne di età compresa tra 50 e 69 anni invitate ad eseguire una mammografia gratuita
ADESIONE circa 62%
Collo dell’utero Donne tra 25 e 64 anni
invitate ad eseguire presso i consultori un Pap Test gratuito , ricerca HPV e offerta gratuita vaccino antiHPV alle 11 enni
ADESIONE circa 53%
Colon retto
offerta di test per la ricerca del sangue occulto nelle feci inviato a casa a tutti i cittadini di età compresa tra 50 e 74 anni.
L’adesione dei residenti nell’area distrettuale è stata del 38%
Complessivamente nella ASL sono stati individuati :
30 carcinomi e 100 lesioni pre-cancerose
LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
La positiva riduzione osservata nel 2009 sembra confermata anche per il 2010
Resta la criticità del comparto agricoltura che presenta una tendenza all’aumento
LA SICUREZZA ALIMENTARE
Nell’anno 2010 sono state aperte n° 530 attività di produzione,ristorazione e commercio di alimenti
In base al profilo di rischio individuato sono stati effettuati circa 400 controlli e 150 campionamenti
L’ATTIVITÀ TERRITORIALE
Nell’anno 2010 le cure domiciliari sono state erogate ad oltre il12% della popolazione di 65 aa. e oltre
( Il target è del 6,5%)
Distretto Alto Tevere
Tipologia ass.za N° casi 2009 N° casi 2010 Costi 2010
In residenzialità 160 149 € 1.871.000
CAD Alzheimer 25 21 € 130.270
Distretto Alto Tevere
Tipologia ass.za N° casi 2009 N° casi 2010 Costi 2010
Adulti 68 68 € 920.000
Minori 32 36 € 182.700
L’ATTIVITÀ OSPEDALIERA
P.O. ALTO TEVERE : Alcuni indicatori di attività
Indicatori 2009 2010
Totale ricoveri 13.148 12.559
Degenza media 5.3 5.5
Punti Drg prodotti 11.372 11.121* Mobilità attiva : ricoveri x residenti intra-regione 1.173 1.261* Mobilità attiva : ricoveri x residenti extra-regione 1.758 1.498*
* = Dati stimati
(1) Le calcolosi renali sono DRG medici
Dipartimento di ChirurgiaP.O. Alto Tevere
Indicatori 2010 2009
Totale ricoveri 5.174 5.583
Degenza media 4,3 4,4
Degenza pre-operatoria 0,8 0,9
% DRG chirurgici 77 (1) 75,2
Indice di Day Surgery 76 75
Peso medio ricoveri 1 1
Indicatori 2010 2009
Totale ricoveri 3.794 3.886
Degenza media 7,4 7,1
Totale punti drg 4.042* 3.839
Ricoveri x residenti 3.636* 3.407
Peso medio DRG 1 1
Dipartimento di MedicinaP.O. Alto Tevere
*= Dati stimati
Indicatori Primi Nove Mesi 2009
Primi Nove Mesi 2010
N° ricoveri residenti intraregione 1.515 1.661
N° ricoveri residenti extraregione 1.692 1.499
Totale punti DRG prodotti 2.786 2.743
ASL 1 La mobilità attiva
Tempi di attesa osservati per le prestazioni con priorità (RAO)
Visita Ortopedica
Città di Castello Umbertide28-giu 18-ago 29-set 30-nov 28-giu 18-ago 29-set 30-nov
<RAO-B> 10 10 10 10 10 10 10 12
<RAO-D> 28 28 36 32 27 18 30 30
<RAO-P> 60 48 87 90 38 60 67 69
Visita Urologica
Città di Castello Umbertide28-giu 18-ago 29-set 30-nov 28-giu 18-ago 29-set 30-nov
<RAO-B> 8 10 8 9 10 6 7 3
<RAO-D> 20 4 18 7 27 6 13 23
<RAO-P> 88 76 108 140 38 34 69 9
Visita Oculistica
Città di Castello Umbertide28-giu 18-ago 29-set 30-nov 28-giu 18-ago 29-set 30-nov
<RAO-B> 10 10 10 3 7 10 10 10
<RAO-D> 30 28 36 35 26 18 30 30
<RAO-P> 65 48 87 114 91 60 67 118
Diag. Senologica
Città di Castello Umbertide28-giu 18-ago 29-set 30-nov 28-giu 18-ago 29-set 30-nov
<RAO-B> 8 8 8 8
n.e.<RAO-D> 4 30 30 28
<RAO-P> 240 248 256 262
Attesa prevista :
<RAO-B> 10 gg. <RAO-D> 30 gg. <RAO-P> 180 gg.
Attesa prevista :
<RAO-B> 10 gg. <RAO-D> 30 gg. <RAO-P> 180 gg.
Visita Neurologica
Città di Castello Umbertide18-ago 29-set 30-nov 07-gen 18-ago 29-set 30-nov 07-gen
<RAO-B>
83 38
8 5
30 22
7 7
<RAO-D> 24 7 20 7
<RAO-P> 90 82 34 20
Elettroencefalografia
Città di Castello Umbertide18-ago 29-set 30-nov 07-gen
<RAO-B>
1 38
2 4
n.e.<RAO-D> 5 4
<RAO-P> 5 4
Elettromiografia
Città di Castello Umbertide18-ago 29-set 30-nov 07-gen
<RAO-B>
163 130
7 10
n.e.<RAO-D> 32 60
<RAO-P> 154 180
Ecodoppler-tronchi sovraortici
Città di Castello Umbertide18-ago 29-set 30-nov 07-gen 18-ago 29-set 30-nov 07-gen
<RAO-B>
161 151
8 4
58 50
8 9
<RAO-D> 28 7 25 9
<RAO-P> 209 187 74 114
GLI OBIETTIVIANNO 2011
Obiettivo Azioni
Promuovere la salute negli ambienti di vita e di lavoro
Mantenimento/Incremento attività di vigilanza negli ambienti di lavoro
Realizzazione del progetto regionale “Agricoltura più sicura”
Mantenimento delle coperture vaccinali già raggiunte e incremento di quelle che non hanno ancora raggiunto il target regionale Tavolo di coordinamento per la promozione della salute: attivazione e realizzazione di progetti per la prevenzione degli incidenti stradali e domestici, e lotta all’obesità ed alle problematiche di abuso
Incremento dell’adesione per lo screening colon rettale (t. 65%), dell’estensione allo screening mammografico (t. 70%) e mantenimento dell’estensione di quello della cervice uterina
Promuovere la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria
Incremento della applicazione delle procedure per la valutazione del rischio e degli audit per la realizzazione delle attività di controllo: obiettivo del triennio è il mantenimento delle qualifiche sanitarie di province ufficialmente indenniCompletare l’implementazione delle anagrafi e sviluppare quelle non ancora a regime finalizzandole ad ottenerne la loro integrazione con le diverse banche dati dei Servizi
La prevenzione:dalla tutela alla promozione della salute
Obiettivo Azioni
Potenziamentodelle cure primarie
Potenziamento delle cure domiciliari nei diversi livelli di intensità assistenziale ivi comprese le cure palliative e l’assistenza tutelare (il target regionale della copertura prevista per la popolazione > 65 aa. è pari al 65 x 1000)
Elaborazione e realizzazione del progetto per la informatizzazione condivisa ASL-EE.LL. del Punto Unico di Accesso e condivisone della banca dati
Sperimentazione, con i MMG, della gestione di posti letto di RSA a degenza breve e di presidi territoriali di comunità che consentano la stabilizzazione dei pazienti non trattabili a domicilio e che non necessitano di ricovero in ospedale per acuti in entrambi i distretti
Potenziamentodelle risposte alla cronicità e al disagio
Realizzazione di n. 2 Centri Diurni per la erogazione di prestazioni socio riabilitative ai pazienti affetti da morbo di Alzheimer nel Centro di Salute di Umbertide e nel Centro di Salute di Città di Castello (loc. Trestina)
Realizzazione di n. 1 Centro Diurno articolato in due sedi per la erogazione di prestazioni socio riabilitative educative a minori affetti da disabilità psico-relazionali e organicheRealizzazione del Progetto “Abitare” finalizzato al miglioramento della qualità della vita nella tutela della salute mentale (ASL-EE.LL.-Associazioni etc.)
Implementazione Sistema Informativo regionale della Salute Mentale
Sperimentazione delle scale di valutazione dei bisogni assistenziali dei pazienti dei servizi della Salute Mentale
Distretto Alto Tevere: L’assistenza territorialee l’integrazione socio-sanitaria (1)
Obiettivo Azioni
Garantire la fruizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali nei tempi utili a risolvere il problema clinico senza determinare aggravamenti
Realizzazione del Progetto aziendale applicativo della L.R. n. 7/2008 “Istituzione nelle Aziende USL della Regione Umbria del servizio di assistenza odontoiatrica protesica ed ortesica”Completamento della attivazione del CUP integrato regionale Completamento dell’adozione delle classi di priorità condivisa a livello regionale per le prestazioni di visita oculistica, neurologica, ortopedica, urologica, cardiologica e delle prestazioni diagnostiche per la senologia, TC, RMN, EMG, endoscopia digestiva, EEG, ecodoppler vasi periferici.Attivazione e messa a regime dei percorsi diagnostico-terapeutici per le neoplasie non di screening e per le patologie croniche prevalenti
Distretto Alto Tevere: L’assistenza territorialee l’integrazione socio-sanitaria (2)
Obiettivo Azioni
Potenziare la qualità e appropriatezza delle prestazioni ospedaliere in acuzie
Completamento della ristrutturazione delle aree di degenza nell’Ospedale di Umbertide
Attivazione di posti letto di RSA a degenza breve (nel Distretto Alto Tevere) e di presidi territoriali di comunità che consentano la stabilizzazione dei pazienti non trattabili a domicilio e che non necessitano di ricovero in ospedale per acuti in entrambi i distretti
Completare la messa a regime del percorso per il trattamento dei pazienti affetti da ictus
Organizzazione di nuove reti cliniche regionali e potenziamento di quelle già attivate (riabilitazione, emergenza-urgenza, malattie rare)
Proseguire nella realizzazione delle azioni previste dal progetto aziendale “Ospedale senza dolore” e “Ospedale Amico del Bambino”
Potenziare l’integrazione tra Ospedale e Territorio
Ulteriore sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici condivisi Specialisti e MMG per le patologie croniche a maggior rischio di ricorso al ricovero inappropriato e per la realizzazione della continuità delle cure dopo un evento acuto
L’assistenza ospedaliera
Obiettivo Azioni
Garantire la sicurezza delle cure
Completare i percorsi già attivati per l’accreditamento dei servizi diagnostici e iniziare il percorso per quelli a valenza assistenziale
Realizzare la informatizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici
Incrementare la applicazione della metodologia di audit per la valutazione dei percorsi assistenziali
Realizzare la qualità la trasparenza e l’accessibilità totale
Informatizzazione dei principali processi di supporto alle attività di mandato ( Albo Pretorio ecc. ecc.) al fine di rendere fruibile la fotografia dell’amministrazione attraverso il sito web istituzionaleProseguire nella realizzazione delle azioni previste dal progetto aziendale di certificazione del Bilancio e di quanto previsto dal Patto per la Salute in tema di certificazione dei dati economici.
Adeguare il sistemadi valutazione del Personale
Completare il percorso previsto dal progetto aziendale per la valutazione del personale dipendente Sperimentare la modalità di valutazione a 360°
Obiettivi strategici aziendali