ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEFORTE D'ALPONE - VIA NOVELLA 4 - MONTEFORTE

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE SGA A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2012

Il programma annuale per l’ esercizio finanziario 2012, predisposto conformemente a quanto previsto dal D.M. n° 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestioneamministrativa contabile delle istituzioni scolastiche" , si è chiuso al 31/12/2012 con un avanzo di amministrazione di € 110.890,69 Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 1 del 14/02/2013 e parere favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei Conti ex ambito ATS n° 26 in data 1-mar-12Si fa presente che la gestione ha rispettato,nei vari ambiti, le esigenze di carattere amministrativo-contabile e ha reso in modo complessivamente efficace quanto previsto dagli obiettivigenerali dell'Istituto Comprensivo.Le risorse economiche per la dotazione ordinaria e gli emolumenti al personale con nomina del Dirigente Scolastico sono state fornite dal MIUR . Sempre dallo Stato sono stati accreditati fondi con vincolo di destinazione per il Progetto Regionale Più Sport@scuola - per alunni disabili e la dematerializzazione delle segreterie scolastiche.

Sono stati introiettati inoltre gli interessi bancari; i contributi dell'ente territoriale per gli oneri di competenza (Legge 23/96), quelli dei privati per i viaggi di istruzione, per i corsi serali degli adulti, per il servizio di ristorazione della ditta "Caldaroma", nonché quelli dell'Associazione "San Gaetano" per l'attività di Orientamento dei ragazzi delle classi terze della scuola sec. 1°e quelli dell'Istituto Cassiere come da Convenzione di Cassa Dell'attività negoziale svolta dal dirigente scolastico, al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 35 del decreto di regolamento contabile n° 44/2001,è stata data comunicazione ad ogni seduta del Consiglio di Istituto, per osservanza dei principi di pubblicità,trasparenza e informativa dell'attività stessa come risulta dai verbali delle sedute dell'organo collegiale di governo della scuola.

Nel corso dell' esercizio finanziario sono state apportate alcune variazioni ed effettuati assestamenti di fondi sugli aggregati di spesa relativamente alle Attività e ai Progetti in quantole somme stanziate in fase di previsione sono risultate insufficienti al pagamento del personale e di alcune fatture.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Programmazione definitiva Somma accertate DisponibilitàAVANZO AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO 116.023,19 0,00 116023,19FINANZIAMENTI DELLO STATO 112.086,60 116.434,60 -4.348,00FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI 35.316,41 38.746,89 -3.430,48CONTRIBUTI DA PRIVATI 55.099,50 55.727,00 -627,50ALTRE ENTRATE 800,00 800,00 0

0TOTALE ENTRATE € 319.325,70 211.708,49 € 107.617,21DISAVANZO DI COMPETENZA 5.132,50TOTALE A PAREGGIO € 216.840,99

Il Conto Consuntivo dell' e.f. 2012 si chiude con un disavanzo di competenza pari ad € 5.132,50

ANALISI DELLE ENTRATEPer ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni apportate in corso d’anno e la programmazione definitiva.

Aggr. 01 Voce 01 “Avanzo di amministrazione non vincolato”La previsione iniziale di 84.678,12 € viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2012 .

Aggr. 01 Voce 02 “Avanzo di amministrazione vincolato”La previsione iniziale di 31.345,07 € viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2012 .

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Previsione iniziale € 29.014,99Variazioni € 69421,23Previsione definitiva € 98.436,22Entrate accertate al 31/12/2012 € 102.784,22Somme riscosse al 31/12/2012 € 93.388,74Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2012 € 9.395,48Nell’aggregato 02 - Voce 01 sono stati introitati i fondi ministeriali relativi alla dotazione ordinaria e alle supplenze brevi e saltuarie . Al 31/12/2012 restano da introitare :Spese supplenze brevi e saltuarie € 9.345,48

Previsione iniziale € 0,00Variazioni € 8.800,00Previsione definitiva € 8800Entrate accertate al 31/12/2012 € 8.800,00Somme riscosse al 31/12/2012 € 0,00Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2012 € 8.800,00

del MIUR AOODRVE.UFF4/n.11192/C27f/H22 DEL 31/07/2012

Previsione iniziale € 4.203,74Variazioni € 646,64Previsione definitiva € 4.850,38Entrate accertate al 31/12/2012 € 4850,38Somme riscosse al 31/12/2012 € 4850,38Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2012 € 0,00

e alla realizzazione del POF ( 1.194,84 € ) La variazione al Programma Annuale è relativa ai fondi ministeriali per la mensa scolastica

Previsione iniziale € 28.477,60Variazioni € 1202,57Previsione definitiva € 29.680,17Entrate accertate al 31/12/2012 € 32.546,49Somme riscosse al 31/12/2012 € 32546,49Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2012 € 0,00

Rispetto alla fase previsionale è stato introitato nel mese di dicembre un acconto delle funzioni miste pari al 50 % ( 2.866,32 € ) per maggiori carchi di lavoro dei collaboratori scolastici

Previsione iniziale € 0,00Variazioni € 5.636,24Previsione definitiva € 6.200,40Entrate accertate al 31/12/2012 € 6200,4

Aggr. 02 Voce 01 “ Dotazione ordinaria”

Aggr. 02 Voce 02 “ Contributo Perequativo”

Nell’aggregato 02 - Voce 02 nel corso dell' e.f. 2012 sono rimaste da introitare i fondi di cui all'art. 9 C.C.N.L. 2006/2009 - Misure incentivanti per progetti aree a rischio come da nota

Aggr. 02 Voce 04 “Altri finanziamenti vincolati”

Nell’aggregato 02 Voce 04 sono stati introitati i finanziamenti relativi al progetto regionale " più sport@scuola per la scuola primaria ( 1.118,00 € ) - alle spese medico-legali ( 1.890,90 € )

Aggr. 04 Voce 05 “ Finanziamenti da Enti vincolati”

Nell’aggregato 04 Voce 05 sono state introitate i contributi del Comune per gli oneri di competenza e le funzioni miste per il servizio di sorveglia e scodellamento nella scuola primaria .

relativo all' e.f. 2013 - La variazione di bilancio pari ad 1.202,57 € è dovuta per integrare le spese relative alle convenzioni (L. 23/96)

Aggr. 04 Voce 06 “Finanziamenti da Altre Istituzioni”

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Somme riscosse al 31/12/2012 € 5.918,32Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2012 € 282,08

Nell’aggregato 04 Voce 06 sono stati introitate i fondi della rete istituita con altre scuole per la formazione del personale docente (1.855,55 € ), quelli per la partecipazione alle attività

spese da parte dell'assicurazione (241,50 € ) - la restituzione di somme per errato accreditamento bancario ( 1.528,49 € ), nonché una quota parte relativa alle spese sostenute dai revisori nel corso dell'anno 2012 ( 282,08 € ) Al 31/12/2012 restano da introitare :Quota Parte Spese Revisori e. f. 2012 € 282,08

Previsione iniziale € 1.250,00Variazioni € 66Previsione definitiva € 1.316,00Entrate accertate al 31/12/2012 € 1.316,00Somme riscosse al 31/12/2012 € 1.316,00Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2012 € 0,00

Nell’aggregato 05 Voce 01 è stato introiettato il contributo dell'Istituto Cassiere come previsto dall'art. 13 della Convenzione di cassa stipulata il 31/12/2003 (250,00 € )- quelli della ditta

è riusciti a contattare il debitore per lo storno della somma.

Previsione iniziale € 505,00Variazioni € 27232,5Previsione definitiva € 27.737,50Entrate accertate al 31/12/2012 € 27.737,50Somme riscosse al 31/12/2012 € 27.737,50Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2012 € 0,00Le somme riscosse al 31/12 sono dovute ai contributi versati dagli alunni per le attività sportive e le visite guidate e i viaggi di istruzione.

Previsione iniziale € 0,00Variazioni € 26.112,00Previsione definitiva € 26.112,00Entrate accertate al 31/12/2012 € 26.673,50Somme riscosse al 31/12/2012 € 26.673,50Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2012 € 0,00Le somme riscosse sono dovute ai contributi versati dai privati per il corso di latino ( 360,00 € ) e i corsi serali di lingua inglese (4.786,00 € ) - l'assicurazione degli alunni

dispensa sulla dislessia ( 146,00 € ) , per le uscite didattiche (273,50 € ) - per l'educazione stradale ( 360,00 € ) e per i terremotati dell'Emilia ( 1.210,00 € )L'importo di € 561,50 di cui 261,50 di quote assicurative degli alunni e 300,00 dovute a un finanziamento del progetto" Diario in vetrina" non è stato regolarizzato con variazione di bilancio in quanto introitato dopo il 30 novembre 2012.

Previsione iniziale € 800,00Variazioni € 0,00Previsione definitiva € 800

sportive (129,00 € ), quelli del CTI di Caldiero per gli alunni disabili (1.231,44 € ) - dell'Associazione " San Gaetano" per le attività di orientamento ( 650,26 € ) - un rimborso

Aggr. 05 Voce 01 “Finanziamenti da famiglie non vincolati”

Caldaroma per il rimborso spese (1.000,00 € ) e l'accreditamento, errato, di € 66,00 da parte di una immobiliare sul conto corrente del nostro Istituto e per il quale non si

Aggr. 05 Voce 02 “Finanziamenti da famiglie vincolati”

Aggr. 05 Voce 04 “Finanziamenti da Altri vincolati”

comprensiva delle quote dei ritardatari dell'a.s. precedente ( 14.766,50 € ) e del personale dipendente ( 391,50 € ) - i finanziamenti degli sponsor per il progetto Diario in vetrina ( 2.830,00 € ), quello di privati per i giochi di fine anno della scuola primaria del cpl. ( 1.045,00 € ) - dei genitori della scuola primaria delle frazioni ( 505,00 € ) - per la

Aggr. 07 Voce 01 “Altre Entrate - Interessi”

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Entrate accertate al 31/12/2012 € 800,00Somme riscosse al 31/12/2012 € 689,30Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2012 € 110,70

Nell’aggregato 07 - Voce 01 sono stati introitati gli interessi bancari dovuti e sono rimasti da introitare quelli relativi al trimestre ottobre-dicembre 2012

RIEPILOGO DELLE SPESE

Programmazione definitiva Somme impegnate DisponibilitàAttività 174.660,02 139.873,77 34.786,25Progetti 137.388,52 76.967,22 60.421,30Fondo di riserva 114,95 0,00 114,95

TOTALE SPESE 312.163,49 216.840,99 95.322,50AVANZO DI COMPETENZA 0,00TOTALE A PAREGGIO 216840,99

ANALISI DELLE SPESE ATTIVITA’

RIEPILOGO SPESE : IMPEGNATE PAGATEPrevisione iniziale € 45.808,56 Spese personale 574,85 574,85Variazioni € 4.861,00 Beni di consumo 10.869,76 10.869,76Previsione definitiva € 50.669,56 Prestazioni servizi da terzi 9.564,94 9.564,94Somme impegnate al 31/12/2012 € 26.487,34 Beni investimento 0,00 0,00Somme pagate al 31/12/2012 € 26.487,34 Altre spese 5.471,97 5.471,97Somme rimaste da pagare al 31/12/2012 € 0,00 Tributi 0,00 0,00Avanzo € 24.182,22 Oneri finanziari 5,82 5,82

Totale 26.487,34 26.487,34In questo aggregato sono state imputate tutte le spese inerenti la gestione amministrativa e organizzativa dell'istituto. E' stato acquistato il materiale di cancelleria,quello igienico-sanitario e informatico per i laboratori e gli uffici . E' stato rinnovato l'abbonamento ad una rivista mensile come strumento di supporto all'attività amministrativo-contabile della segreteria,sono stati acquistati tutti gli stampati necessari per gli esami finali della scuola secondaria e i registri ad uso dei docenti. Si è provveduto alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature e dei

Per tutti i mandati emessi, è stato rispettato l'art.12 del decreto n°44/2001 in quanto sono corredati della dovuta documentazione.

Sono state pagate le visite fiscali e il compenso spettante ai revisori . Le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge sono state regolarmente versati .

RIEPILOGO SPESE : IMPEGNATE PAGATEPrevisione iniziale € 6.184,02 Spese personale 0,00 0,00Variazioni € 3.370,64 Beni di consumo 4.153,60 4153,6Previsione definitiva € 9.554,66 Prestazioni servizi da terzi 646,64 646,64Somme impegnate al 31/12/2012 € 4.800,24 Beni investimento 0,00 0Somme pagate al 31/12/2012 € 4.800,24 Altre spese 0,00 0,00Somme rimaste da pagare al 31/12/2012 € 0,00 Tributi 0,00 0,00Avanzo € 4.754,42 Oneri finanziari 0,00 0,00

Totale 4.800,24 4.800,24

Aggr. A Voce A01 “ Funzionamento amministrativo generale ”

macchinari presenti nell'istituto e al noleggio dei fotocopiatori.

Aggr. A Voce A02 “ Funzionamento didattico generale ”

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Le spese imputate a questo aggregato sono servite per la realizzazione dell'attività didattica degli alunni e dei docenti. Anche a queste spese sono state attribuite le varie tipologie nelpiano dei conti predisposto dal ministero e per tutti i mandati emessi, è stato rispettato l'art. 12 del decreto n° 44/2001 in quanto sono corredati della dovuta documentazione.

RIEPILOGO SPESE : IMPEGNATE PAGATEPrevisione iniziale € 28.922,00 Spese personale 92.737,56 92.737,56Variazioni € 66.566,27 Beni di consumo 0,00 0Previsione definitiva € 95.488,27 Prestazioni servizi da terzi 160,00 160,00Somme impegnate al 31/12/2012 € 92.897,56 Beni investimento 0,00 0Somme pagate al 31/12/2012 € 92.897,56 Altre spese 0,00 0Somme rimaste da pagare al 31/12/2012 € 0,00 Tributi 0,00 0,00Avanzo € 2.590,71 Oneri finanziari 0,00 0

Totale 92.897,56 92.897,56

In questo aggregato sono gravate le spese previste per gli emolumenti fissi e continuativi al personale supplente e quelle per le funzioni miste ai collaboratori scolastici per le attività disupporto amministrativo in relazione ai servizi erogati dall'Ente Locale. Sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge ed è stato compilato il registro dei contratti . Per ciò che attiene gli emolumenti erogati per le supplenze brevi e saltuarie, sono state predisposte nei tempi indicati dalla normativa vigente sia la dichiarazione IRAP che il modello 770

I compensi corrisposti ai collaboratori scolastici sono stati comunicati, tramite cedolino unico, al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

RIEPILOGO SPESE : IMPEGNATE PAGATEPrevisione iniziale € 5.000,00 Spese personale 0,00 0,00Variazioni € 0,00 Beni di consumo 0,00 0,00Previsione definitiva € 5.000,00 Prestazioni servizi da terzi 0,00 0,00Somme impegnate al 31/12/2012 € 1.828,92 Beni investimento 1.571,00 1.571,00Somme pagate al 31/12/2012 € 1.828,92 Altre spese 257,92 257,92Somme rimaste da pagare al 31/12/2012 € 0,00 Tributi 0,00 0,00Avanzo € 3.171,08 Oneri finanziari 0,00 0,00

Totale 1.828,92 1.828,92

dovuta documentazione.

RIEPILOGO SPESE : IMPEGNATE PAGATEPrevisione iniziale € 13.700,00 Spese personale 0,00 0,00Variazioni € 247,53 Beni di consumo 0,00 0,00Previsione definitiva € 13.947,53 Prestazioni servizi da terzi 13.859,71 13.859,71Somme impegnate al 31/12/2012 € 13.859,71 Beni investimento 0,00 0,00Somme pagate al 31/12/2012 € 13.859,71 Altre spese 0,00 0,00Somme rimaste da pagare al 31/12/2012 € 0,00 Tributi 0,00 0,00Avanzo € 87,82 Oneri finanziari 0,00 0,00

Totale 13.859,71 13.859,71

Le somme pagate riguardano la piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici con i fondi stanziati dall'Ente Locale ( L.23/96 ) . Le convenzioni con l'Ente Locale,infatti sono molto apprezzate in quanto ci permettono di operare celermente,ove necessitano, piccoli interventi di manutenzione, soprattutto per la sicurezza degli alunni e del personale.

In questo aggregato si è provveduto al rimborso pasti all'amministrazione Comunale per i docenti e gli Ata che hanno accompagnato gli alunni in mensa

Aggr. A Voce A03 “ Spese di Personale ”

semplificato. A tutti i dipendenti è stato rilasciato il mod. CUD, redatto secondo norma e si è provveduto all'invio telematico dell' UNIEMENS all'INPS e della DMA all' INPDAP

In questo aggregato si sono sostenute anche le spese per la partecipazione del personale Ata ai corsi di formazione.

Aggr. A Voce A04 “ Spese di investimento ”

In questo aggregato sono gravate le spese previste per l'acquisto di una lavagna multimediale e di un personal computer per l'Ufficio di segreteria . I mandati emessi sono corredati della

Aggr. A Voce A05 “ Manutenzioni edifici ”

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La variazione di € 247,53 è stata effettuata per integrare il pagamento dei lavori straordinari eseguiti nei plessi scolastici dell'istituto.

PROGETTIRIEPILOGO SPESE : IMPEGNATE PAGATE

Previsione iniziale € 6.296,11 Spese personale 913,20 913,20Variazioni € 1.855,55 Beni di consumo 0,00 0,00Previsione definitiva € 8.151,66 Prestazioni servizi da terzi 806,00 806,00Somme impegnate al 31/12/2012 € 1.719,20 Beni investimento 0,00 0,00Somme pagate al 31/12/2012 € 1.719,20 Altre spese 0,00 0,00Somme rimaste da pagare al 31/12/2012 € 0,00 Tributi 0,00 0,00Avanzo € 6.432,46 Oneri finanziari 0,00 0,00

Totale 1.719,20 1.719,20

Sono stati realizzati corsi di formazione in rete con altri istituti e corsi programmati autonomamente dall'istituto utilizzando risorse umane e logistiche interne ed esterne :" Corso di Grafologia" e " La scuola fa bene a tutti"

Il corso di formazione sulla grafologia " Conosci te stesso e gli alunni attraverso la scrittura " è stato realizzato dall'associazione culturale linguistica "Le lingue nel mondo" con l'obiettivo di fornire ai docenti nuovi strumenti didattici e ha registrato la partecipazione di quasi tutta la totalità dei docenti per cui gli obiettivi prefissati si possono dire raggiunti.

Il corso sulla dislessia "La scuola fa bene a tutti" è stato attivato in collaborazione con altri Istituti della zona sulla base di specifiche convenzioni. Questo corso di formazione realizzatodall' Associazione italiana dislessia mira all'identificazione delle possibili difficoltà relative all'acquisizione del linguaggio e della letto-scrittura degli alunni. La numerosità dei partecipanti, la positività degli interventi confermano che gli obiettivi programmati sono stati raggiunti .Per quanto attiene alle spese si dichiara che tutti i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti interessati e sono regolarmente documentati, che i giustificativi di spesa sono regolarie sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge . I compensi pagati al personale dipendente sono stati comunicati al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

La variazione di bilancio è dovuta alle quote pro-capite accreditate dalle istituzioni scolastiche che fanno parte della rete.

RIEPILOGO SPESE : IMPEGNATE PAGATEPrevisione iniziale € 22.767,38 Spese personale 9.520,84 9.520,84Variazioni € 12.451,69 Beni di consumo 350,30 350,3Previsione definitiva € 35.219,07 Prestazioni servizi da terzi 1.200,00 1200Somme impegnate al 31/12/2012 € 13.265,14 Beni investimento 1.694,00 1694Somme pagate al 31/12/2012 € 13.015,14 Altre spese 500,00 250Somme rimaste da pagare al 31/12/2012 € 250,00 Tributi 0,00 0Avanzo € 21.953,93 Oneri finanziari 0,00 0

Totale 13.265,14 13.015,14

L'integrazione e l'accoglienza degli alunni stranieri da parte dei docenti è stata realizzata con i fondi ministeriali relativi all' art. 9 Sono stati realizzati tutti gli interventi necessari per la prima e seconda alfabetizzazione degli alunni stranieri in entrata nell’Istituto , con la disponibilità in orario e fuori orario di servizio di alcuni docenti della scuola primaria e secondaria per cui gli obiettivi di accoglienza e integrazione tra soggetti portatori di identità culturali diverse si possono dire raggiunti. Agli immigrati con difficoltà sono state fornite le conoscenze linguistiche di italiano come presupposto del processo di apprendimento di tutte le discipline e si è cercato di rimuovere le cause del disagio legato all'inserimento in una realtà scolastica diversa.I corsi sono stati tenuti da 8 docenti e sono state fatte 171 ore di intervento nei confronti degli alunni stranieri per una spesa complessiva di 7.942,10 € - Per ogni corso autorizzato è presente agli atti la richiesta di intervento da parte del docente,l'incarico del dirigente scolastico e la relazione finale con l'attività svolta e i risultati conseguiti.Per quanto attiene alle spese si dichiara che tutti i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti interessati e sono regolarmente documentati,che i giustificativi di spesa sono regolarie sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge . Anche questi compensi sono stati comunicati al MEF, con modalità del cedolino unico, ai fini del conguaglio fiscale

Progetto “ P01 Aggiornamento e Formazione ”

Progetto “P02 Integrazione”

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e contributivo.Sono inoltre state pagate : * € 250,00 per l'adesione all'accordo di rete "Tante Tinte" - * € 100,00 per l'adesione al progetto FEI (fondo Europeo Integrazione Cittadini di Paesi Diversi) che prevede interventi diretti di mediazione linguistico - culturale con le famiglie - doposcuola - interventi di supporto psico-educativo agli stranieri e di sostegno ai docenti

In questo progetto sono stati introitati ,con variazione di bilancio, € 1.231,44 assegnati dal CTI dell' Istituto Comprensivo di Caldiero per l'integrazione scolastica degli alunni disabili.Il contributo è stato utilizzato per l'attivazione del progetto "Fantasiarte" : un percorso di manualità pittorica in senso/dinamica con supporto musicale adeguato articolato in dieci incontri per un'alunna ipovedente. Per la realizzazione di questo progetto, l'Istituto, si è avvalso di un esperto esterno . Obiettivi raggiunti : percezione del proprio corpo - acquisizione mobilità delle mani e delle braccia - uso manipolazione in maniera autonoma .

Con fondi regionali dell'Associazione "San Gaetano" di San Bonifacio,sono stati pagati gli interventi di orientamento rivolti ai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria .I giustificativi di spesa sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge.

L'importo di € 250,00 rimasto da pagare è relativo all'adesione alla rete "Tante Tinte" per il prossimo anno scolastico.

RIEPILOGO SPESE : IMPEGNATE PAGATEPrevisione iniziale € 13.977,73 Spese personale 1.476,98 1.476,98Variazioni € 14.302,50 Beni di consumo 276,00 276Previsione definitiva € 28.280,23 Prestazioni servizi da terzi 20.523,82 20.378,62Somme impegnate al 31/12/2012 € 22.476,80 Beni investimento 0,00 0,00Somme pagate al 31/12/2012 € 22.331,60 Altre spese 200,00 200,00Somme rimaste da pagare al 31/12/2012 € 145,20 Tributi 0,00 0,00Avanzo € 5.803,43 Oneri finanziari 0,00 0,00

Totale 22.476,80 22.331,60

Di questo progetto fanno parte i sottoprogetti : Più sport @scuola - Potenziamento Attività Motoria - Attività Sportive Scuola Elementare e Scuola Media - Educazione Stradale Nel corso dell'anno finanziario sono stati pagati i corsi di sci e nuoto oltre che attività di tennis e rafting finanziate dagli alunni partecipanti - Nella scuola secondaria, ai sensi delle "Linee guida" per le attività di educazione fisica - motoria e sportiva " diramate dal M.I.U.R., questo Istituto ha costituito con delibera del Consiglio diIstituto n°11 del 24/6/2011 il "Centro sportivo scolastico" inteso come struttura finalizzata all'incentivazione dell' attività motoria . Per l' a.s. 2011-2012 il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto hanno approvato una serie di iniziative che ci hanno permesso di accedere ai fondi per l'ampliamento della pratica sportiva . Il finanziamento per la copertura delle ore eccedenti effettuate dal docente di educazione fisica per i gruppi sportivi di basket - palla a volo - partecipazione ai campionati studenteschi è stato gestito con modalità del cedolino unico.

Nella scuola primaria,invece, è stato attivato il Progetto Regionale " Più sport@scuola" . L'incarico è stato dato a un docente dell'istituto che ha svolto le attività sportive in orariocurricolare e nei tempi stabiliti coinvolgendo con grande trasporto emotivo tutti gli alunni partecipanti.

Anche nell'ambito delle attività di educazione stradale gli obiettivi possono dirsi ampiamente raggiunti :

Nella scuola primaria del capoluogo e delle frazioni si è tenuto, con l'apporto della polizia locale, un corso di educazione stradale rivolto agli alunni delle classi prime - terze e quinte Nelle classi prime è stato spiegato, alla presenza del vigile, il corretto comportamento da tenersi sul pulmino - nelle classi terze è stato fatto un breve percorso a piedi con correttoattraversamento della strada, mentre nelle classi quinte si è svolto il percorso in bicicletta per l'ottenimento del simbolico patentino .

Nella scuola secondaria è stato attivato, con l'intervento del vice istruttore di polizia locale un corso di 13 ore destinato agli alunni 14 enni ,per il conseguimento del patentino per laguida del ciclomotore . Durante gli incontri sono stati trattati argomenti sia di natura tecnica sulla segnaletica stradale e le norme di comportamento alla guida, sia di vera e propria educazione al rispetto della legge e si è provveduto ad acquistare dei testi con i questionari necessari per la preparazione all'esame finale di guida.I docenti sono stati compensati forfetariamente con i fondi ministeriali del FIS, mentre per l'incarico dato al vice-istruttore di polizia locale è stato previsto un importo di 390,00 €Tutti i pagamenti come pure le ritenute sono stati effettuati regolarmente.

Progetto “ P03 Educazione alla Salute ”

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Grazie al contributo economico delle famiglie è stato possibile sottoscrivere nell'ambito del sottoprogetto "Educazione all'affettività" un contratto con un esperto psicologo sui problemidell'adolescenza per un costo totale di 781,00 € .Il progetto indirizzato a genitori,docenti e alunni è stato occasione di formazione/informazione sui temi dei comportamenti a rischio dei giovani e prevenzione alle dipendenze.Gli obiettivi programmati sono da ritenersi ottimamente raggiunti

I residui passivi ( € 145,20) riguardano il pagamento di una fattura per le uscite sportive

RIEPILOGO SPESE : IMPEGNATE PAGATEPrevisione iniziale € 26.225,42 Spese personale 521,89 521,89Variazioni € 35.396,00 Beni di consumo 11.913,36 11.913,36Previsione definitiva € 61.621,42 Prestazioni servizi da terzi 19.979,08 19.099,08Somme impegnate al 31/12/2012 € 36.508,08 Beni investimento 4.093,75 4.093,75Somme pagate al 31/12/2012 € 35.628,08 Altre spese 0,00 0,00Somme rimaste da pagare al 31/12/2012 € 880,00 Tributi 0,00 0Avanzo € 25.113,34 Oneri finanziari 0,00 0

Totale 36.508,08 35.628,08

In questo progetto suddiviso in 4 sottoprogetti : Audiovisivi e biblioteche - Viaggi di istruzione e visite guidate - Attività integrative extrascolastiche e Progetti vari, èconfluito il contributo economico dei genitori per l'assicurazione, l'acquisto di sussidi didattici e le visite guidate e i viaggi di istruzione per i quali è rimasto da pagare al 31/12/2012 l'importo di 880,00 €

Il sottoprogetto Audiovisivi e biblioteche ha visto l'acquisto di parecchi libri per la biblioteca scolastica degli alunni della scuola primaria delle frazioni e della scuola secondaria. Tutti i mandatiemessi sono corredati della dovuta documentazione.Relativamente alle visite guidate gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in quanto sono state organizzate uscite didattiche legate ai programmi di studio svolti in orario curricolare. In questo progetto sono state pagate,con i finanziamenti delle famiglie, le spese per il noleggio dei pullman - la partecipazione a laboratori didattici - le prenotazioni ai musei. Per gli alunni in disagiate condizioni economiche,sono state disposte delle integrazioni, a carico del bilancio scolastico .

In corso d'anno sono state promosse delle Attività didattico-scientifiche e uno Spettacolo teatrale in lingua inglese :

Le attività didattico-scientifiche organizzate per i ragazzi della scuola secondaria, nell'ambito della settimana della scienza, hanno visto l'attivazione di laboratori della durata di tre giornida parte dell'associazione culturale "Pleiadi" per un costo di 610,00 € . Le attività di laboratorio riguardavano l'acqua per le classi prime e l'alimentazione per le classi seconde . Tali attività costituiscono momenti didattici ed educativi particolarmente gratificanti e sono molto apprezzate sia dai docenti che dagli alunni stessi in quanto vengono realizzati semplici esperimenti con la verifica di un determinato fenomeno e la scoperta delle leggi che lo governa.

Lo spettacolo teatrale in lingua inglese è stato organizzato per la scuola secondaria con esperti madrelingua specializzati in drammatizzazione teatrale a scopo didattico. L'iniziativasi è svolta in orario curricolare e l'obiettivo principale è stato rappresentato dall'utilizzo della lingua inglese nell'ambito della recitazione,del canto e del movimento.

Le attività integrative extrascolastiche hanno visto l'organizzazione dei corsi di seguito riportati :

finanziato dai genitori degli alunni partecipanti, le lezioni sono state tenute da un esperto esterno in orario pomeridiano con l'utilizzo delle risorse logistiche della scuola. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in quanto gli alunni hanno seguito con interesse e impegno lo studio di questa lingua.

Sono stati tenuti, in orario curricolare, da un esperto esterno e gli obiettivi del progetto possono definirsi raggiunti sia perché i bambini hanno dimostrato molto interesse e partecipazione sia perché alcuni giochi musicali sono stati utilizzati per la comprensione di concetti in altri ambiti disciplinari soprattutto in matematica

Progetto “ P04 Arricchimento dell'Offerta Formativa”

a) Il corso di latino rivolto ai ragazzi di terza della scuola secondaria ha permesso agli alunni di avvicinarsi alla lingua che ha dato vita all'italiano. Il corso della durata di 16,50 ore è stato

b) I corsi di musica sono stati organizzati per i ragazzi delle classi prime e seconde della scuola primaria del cpl. per l'acquisizione sensoriale delle caratteristiche principali della musica.

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con i finanziamenti dei partecipanti . Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in quanto i partecipanti hanno acquisito gli elementi essenziali della lingua.

sia le risorse umane e logistiche della scuola sia esperti esterni. Il progetto è nato dall'opportunità di raccogliere delle rubriche di largo interesse per gli alunni e le famiglie da inserire nel diario scolastico che l'istituto offre,gratuitamente, agli studenti. Gli obiettivi possono ritenersi raggiunti dagli insegnanti in quanto hanno condiviso degli argomenti con gli alunni e le famiglie; dagli alunni perché hanno imparato tecniche realizzative specifiche e dai genitori in quanto partecipi ai lavori realizzati a scuola. Gli esperti esterni hanno tenuto le seguenti attività laboratoriali : *L'amicizia : da Aristotele a facebooK con l'obiettivo di comunicare attraverso lo scambio * "Dall'uso e getta all'uso e ricicla" con l'obiettivo di educare al rispetto dell'ambiente,pienamente raggiunto, in quanto i partecipanti si sono impegnati nella realizzazione di forme nuove di riutilizzo creativo dei rifiuti.* "i nostri amici insetti" con l'obiettivo della conoscenza dell'entomologia ,pienamente raggiunto, in quanto gli alunni partecipanti,nonostante la scarsa conoscenza scientifica di base,hanno dimostrato vivo interesse a possedere collezioni di coleotteri veri e ad acquisire il concetto di genere e specie.

risorse umane e logistiche della scuola . Il progetto è nato quattro anni fa grazie alla presenza, nel cortile della scuola, di una serra che permette il realizzarsi di varie attività pratiche e sperimentali con le piante . Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in quanto gli alunni hanno appreso conoscenze scientifiche non solo dai testi scolastici , ma anche dalle attività di sperimentazione. I docenti sono stati compensati con il finanziamento del MOF.

Relativamente al materiale didattico si sono sostenute delle spese per l'acquisto di un videoproiettore , lavagne multimediali interattive ad integrazione di quelle già in dotazione all'Istituto earredi per le aule e l'ufficio di segreteria . Tutti i mandati emessi sono corredati della dovuta documentazione.Sono stati raccolti,anche dei contributi volontari per un importo di € 1.210,00 devoluti tramite l'Amministrazione Comunale ai terremotati dell' Emilia Romagna.Per quanto attiene alle spese si dichiara che tutti i pagamenti di questo progetto risultano emessi a favore dei diretti interessati e sono regolarmente documentati.

I compensi accessori pagati al personale dipendente sono stati comunicati al MEF con modalità del cedolino unico ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

RIEPILOGO SPESE : IMPEGNATE PAGATEPrevisione iniziale € 4.116,14 Spese personale 0,00 0,00Variazioni € 0,00 Beni di consumo 0,00 0,00Previsione definitiva € 4.116,14 Prestazioni servizi da terzi 2.988,00 1.499,00Somme impegnate al 31/12/2012 € 2.998,00 Beni investimento 0,00 0Somme pagate al 31/12/2012 € 1.499,00 Altre spese 0,00 0Somme rimaste da pagare al 31/12/2012 € 1.499,00 Tributi 0,00 0Avanzo € 1.118,14 Oneri finanziari 0,00 0

Totale 2.988,00 1.499,00

In questo progetto sono confluiti i fondi ministeriali specifici per la sicurezza.L'incarico di R.S.P.P. è stato affidato con procedura negoziata,senza pubblicazione del bando, all' ing. Luca Ambra con il quale è stato stipulato un contratto con validità biennale 2011-12e 2012-2013 per un costo totale annuo di € 1.499,00. L'incarico sarà remunerato a fine anno scolastico .

PERCENTUALE DI SPESA Previsione definitiva Spesa totale spesa per diversa importo percentuale

tipologiaprogr. defin. somme somme pagate %

c) I corsi serali di lingua inglese ( base - intermedio e avanzato ) sono stati organizzati per gli adulti e sono stati tenuti da un esperto esterno madrelingua che è stato pagato

d) Il progetto "Diario in vetrina" ha coinvolto gli alunni della scuola secondaria ed è stato interamente finanziato dai privati. Per la realizzazione di questo progetto sono state utilizzate

f) Il progetto "Serra", coordinato dalle docenti di scienze, ha coinvolto tutti gli alunni della scuola primaria delle frazioni . Per la realizzazione di questo progetto sono state utilizzate le

Progetto “P05 ATTUAZIONE D.lgs 81/01”

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spese impegnate312.048,54 216.840,99 214.066,79 Spese personale 105.745,32 48,77

Beni di consumo 27.563,02 12,71Prestazione servizi da terzi 69.738,19 32,16Altre spese 6.429,89 2,97Beni di investimento 7.358,75 3,39Tributi 0,00 0Oneri Finanziari 5,82 0,00

totale 100,00

REGISTRO MINITE SPESELa gestione delle minute spese per l'e.f. 2012 è stata effettuata secondo le regole previste. Le spese sono state registrate nell'apposito registro e il fondo iniziale anticipato al Direttore sga per un importo di 500,00 € è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

FONDO DI RISERVANon è stato necessario attingere al fondo di riserva.

MOD. J : SITUAZIONE AMMINISTRATIVALa situazione finanziaria al 31 dicembre 2012 presenta un fondo di cassa positivo pari ad € 90.861,10 che corrisponde al saldo del conto corrente della Banca d'Italia e che si riporta nella fattispecie:

SITUAZIONE AL 31/12/2011 € 115.758,07

SOMME RISCOSSE IN CONTO COMPETENZA € 193.120,23 IN PARTITA DI GIROSOMME RISCOSSE IN CONTO RESIDUI € 2.946,68

TOTALE ENTRATE € 196.066,91

TOTALE € 311.824,98

MANDATI EMESSI IN CONTO COMPETENZA € 214.066,79 IN PARTITA DI GIROMANDATI EMESSI IN CONTO RESIDUI € 6.897,09

TOTALE USCITE € 220.963,88

FONDO CASSA AL 31/12/2012 € 90.861,10

MOD. k : SITUAZIONE PATRIMONIALE

Si dichiara che nel corso dell'esercizio finanziario non si sono tenuti gestioni fuori bilancio . Come da disposizioni emanate con Circolare del MIUR n° 0002233 del 02/04/2012relativa ai beni appartenenti alle istituzioni scolastiche, questo istituto ha proceduto alla inventariazione del materiale didattico e dei sussidi acquistati in corso d'anno e e all'ammortamento degli stessi ai fini di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale .Le operazioni finali concordano con le risultanze dell'inventario e sono di seguito riportate :

BENI RIVALUTATI ESISTENTI in inventario all'1/1/2012

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BENI MOBILI A-2-2 - MACCHINARI € 4.389,38 BENI MOBILI A-2-2 - IMPIANTI E ATTREZZATURE 10.175,11BENI MOBILI A-2-2 - STRUMENTI MUSICALI 16,14

TOTALE 14580,63

BENI MOBILI A-2-3 - MOBILI E ARREDI € 13.235,14 BENI MOBILI A-2-3 - MACCHINARI UFFICIO € 312,00 BENI MOBILI A-2-3 - HARDWARE E AUDIOVISIVI 12.872,11

TOTALE € 26.419,25

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012 CON IMPORTI RIVALUTATI

BENI MOBILI A-2-2 - MACCHINARI € 3.458,06 BENI MOBILI A-2-2 - IMPIANTI E ATTREZZATURE 10.392,87BENI MOBILI A-2-2 - STRUMENTI MUSICALI 0,00

TOTALE 13.850,93

BENI MOBILI A-2-3 - MOBILI E ARREDI € 13.954,76 BENI MOBILI A-2-3 - MACCHINARI UFFICIO € - BENI MOBILI A-2-3 - HARDWARE E AUDIOVISIVI 14.759,98

TOTALE € 28.714,74

MODELLI I

I modelli I riguardano i rendiconto di tutte le attività e i progetti. Nei modelli I Entrate sono stati indicate le fonti di finanziamento suddivise per aggregati e voci di entrata , nei Modelli I Uscite sono evidenziate le spese suddivise per mastro e per conto oltre che la programmazione iniziale in sede di predisposizione di Programma annuale - le variazioni apportate attivi e passivi. La totalizzazione dei Mod. I, trova riscontro nel riepilogo del mod. N per tipologia di spesa.

MOD. L : SITUAZIONE RESIDUI

Alla data del 31 dicembre 2012 restano da introiettare finanziamenti relativi agli esercizi finanziari 2009-2011 e 2012 per un importo totale di € 22.803,79 e restano da pagare mandati per un importo pari ad € 2.774,20- La situazione dei residui corrisponde ai Mod. N (art. 19) che fanno parte integrante del conto consuntivo al programma annuale 2012

CREDITI VERSO LO STATO € 22.231,68 DEBITI VERSO LO STATO € 238,59

CREDITI VERSO PRIVATI € 572,11 DEBITI VERSO I PRIVATI € 2.535,61

MOD. M : SPESE DEL PERSONALEIl riepilogo del Modello M mette in evidenza tutte le spese sostenute sia per gli emolumenti fissi e continuativi al personale supplente, sia gli accessori pagati nel 2012 con l'indicazione del mese , della tipologia, del compenso nonché del netto e dei relativi contributi a carico del dipendente e carico dello stato.

Z01 - DISPONIBILTA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE.In questo aggregato sono confluiti i residui attivi del ministero per un importo di € 19,057,12

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RIEPILOGO DATI CONTABILI

ENTRATE IMPORTO USCITE IMPORTO ENTRATE/USCITE

PREVISIONE DEFINITIVA 116.023,19 PREVISIONE DEFINITIVA 174.660,62 -58.637,43ACCERTAMENTI 211.708,49 IMPEGNI 216.840,99

-5.132,50

Competenza 193.120,23 Competenza 214.066,79 Saldo di cassa correnteRISCOSSIONI PAGAMENTI Residui 2.946,68 Residui 6.897,09 90.861,10

Somme rimaste da riscuotere 18.588,26 Somme rimaste da pagare 2.774,20

Residui non riscossi anni precedenti 4.215,53 Residui non pagati anni precedenti 0,00

Sbilancio ResiduiTotale Residui attivi 22.803,79 Totale Residui Passivi 2.774,20 20.029,59

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/2012 110.890,69

L’avanzo di amministrazione di € 110.890,69 è stato inscritto nel programma annuale per l'esercizio finanziario 2013

Si dichiara inoltre che :a) Le scritture contabili del giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancariob) I beni acquistati sono stati regolarmente registrati nel libro di inventarioc) Le ritenute previdenziali - assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti di competenza tramite F24d) Le reversali e i mandati sono quietanzati dall'Istituto Cassiere

f)Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti e trovano giustificazioni in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolasticog)E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale ha trovato un riscontro positivo nel conto consuntivo ed ha consentito all'Istituto un buon funzionamento con esiti soddisfacenti.Tutte le attività organizzate sono state monitorate in itinere per una valutazione dei processi e degli esiti in base alle finalità e agli obiettivi prefissati.

La valutazione dell'intero processo di svolgimento delle attività progettuali ha consentito di valutare i punti di forza e la criticità al fine di un miglioramento continuo dei processi di istruzione e formazione in quanto ha tenuto conto degli indicatori di realizzazione - risultato - impatto - efficienza- efficacia

Dall'esame delle risultanze infatti si evidenzia che l'istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica ,nel lavoro scolastico, mediante la stretta collaborazione

Diff. Entrate/Uscite

Avanzo Compet.

e)La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy come previsto dal D.lvo 196/2003

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tra le componenti dell'istituto:il Dirigente Scolastico, il Direttore sga, gli insegnanti collaboratori e i docenti responsabili di funzioni strumentali al P.O.F. per le specifiche competenze con le risorse finanziarie disponibili e giuridicamente certe.

La costante intesa fra Direttore sga e Dirigente Scolastico ha consentito ,inoltre, una gestione equilibrata e proficua di tutti gli aspetti amministrativi e didattico organizzativi dell'Istituto, finalizzata alla soddisfazione degli operatori scolastici e dell'utenza.-

Il Direttore sga Il Dirigente ScolasticoConcetta Pasquale dott. Giuseppe Boninsegna

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* € 100,00 per l'adesione al progetto FEI (fondo Europeo Integrazione Cittadini di Paesi Diversi) che prevede interventi diretti di mediazione linguistico - culturale con le famiglie -

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pers. consumo terzii s i s i s

a1 0,00 0,00 7.921,68 7.921,68 5.482,46 5.482,46

a2 6.941,22 6.354,19 902,10 902,10

a3 130.863,29 120.036,71 7.244,72 6.827,37

a4

a5 6.268,90 6.268,90

p42 30.191,52 22.257,13 1.360,46 1.360,46 750,00 750,00

43,00 6.910,93 6.910,43 607,60 607,60 1.020,03 1.020,03

44,00 2.757,23 2.043,79

45,00 2.054,99 1.896,80 17.143,24 17.143,24

46,00 6.248,31 4.993,62 5.129,40 5.129,40 16.567,85 16.567,85

47,00 1.632,21 1.632,21

180.658,48 159.770,69 21.960,36 21.373,33 55.379,30 54.961,95

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inv. tributi altre spese o.fi. s i s i s i s

557,00 557,00 1.673,93 1.673,93 4.507,03 4.507,03 379,58 379,58

2.311,90 2.311,90 1.099,05 753,79

6.296,37 1.309,09

1.546,00 1.546,00

1.232,40 1.232,40 205,20 205,20

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