ISO 14001 e ISO 14004

Edizione 15 novembre 2004

OBIETTIVI DELLE DUE NORMEOBIETTIVI DELLE DUE NORME

ISO 14001:2004Sistema di gestione AmbientaleRequisiti e guida per l’uso

DEFINIRE I REQUISITI IN MODOPIU’ CHIARO RISPETTO ALLA EDIZIONE DEL 1996

ALLINEARE I CONTENUTI NEL FORMATO E NELLE PAROLE AQUELLI DELLA ISO 9001:2000

DEFINIRE ALCUNI REQUISITI NUOVI E SVILUPPARNE ALTRI

ISO 14004:2004Sistema di gestione AmbientaleLinee guida

FORNIRE ASSISTENZA ALLE ORGANIZZAZIONI CHE DESIDERANO REALIZZARE EMIGLIORARE IL SGA E DI CONSEGUENZA MIGLIORARE LE LORO PRESTAZIONIAMBIENTALI

ISO 14001 : 1996 ISO 14001 : 2004

1 SCOPO

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

3 TERMINI E DEFINIZIONI

4.1 REQUISITI GENERALI

4.2 POLITICA AMBIENTALE

4.3 PIANIFICAZIONE

4.3.1 ASPETTI AMBIENTALI

4.3.2 PRESCRIZIONI LEGALI

4.3.3 OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMA

1 SCOPO

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

3 TERMINI E DEFINIZIONI

4.1 REQUISITI GENERALI

4.2 POLITICA AMBIENTALE

4.3 PIANIFICAZIONE

4.3.1 ASPETTI AMBIENTALI

4.3.2 PRESCRIZIONI LEGALI

4.3.3 OBIETTIVI E TRAGUARDI

4.3.4 PROGRAMMI DI G.A.

4.4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO

4.4.1 RISORSE, RUOLI, RESPONSABILITA’ E AUTORITA’

4.4.2 COMPETENZA, FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA

4.4.3 COMUNICAZIONE

4.4.4 DOCUMENTAZIONE

4.4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI

4.4.6 CONTROLLO OPERATIVO

4.4.7 PREPARAZIONE E RISPOSTAALLE EMERGENZE

4.4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO

4.4.1 STRUTTURA E RESPONSABILITA’

FORMAZIONE, 4.4.2 SENSIBILIZZAZIONE E COMPETENZE

4.4.3 COMUNICAZIONE

4.4.4 DOCUMENTAZIONE

4.4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI

4.4.6 CONTROLLO OPERATIVO

4.4.7 PREPARAZIONEALLE EMERGENZE E RISPOSTA

ISO 14001 : 1996 ISO 14001 : 2004

ISO 14001 : 1996 ISO 14001 : 2004

4.5 VERIFICA

4.5.1 SORVEGLIANZA E MISURAZIONI4.5.1 SORVEGLIANZA E MISURAZIONI

4.5.2 VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRZIONI

4.5.3 NON CONFORMITA’ , AC e AP

4.5.4 REGISTRAZIONI

4.5.5 AUDIT INTERNO

4.6 RIESAME DELLA DIREZIONE

4.5 CONTROLLI E AZIONI CORRETTIVE

4.5.2 NON CONFORMITA’ , AC e AP

4.5.3 REGISTRAZIONI

4.5.4 AUDIT DEL SGA

4.6 RIESAME DELLA DIREZIONE

ALLEGATO A DELLA ISO 14001: 2004 CORRISPONDONO AI NUMERI DEI PARAGRAFI ED AI REQUISITI DELLA ISO 14001: 2004

ALLEGATO B IDENTIFICA PARTI SIMILI E CORRISPONDENZE CON ISO 9001: 2000

““INTRODUZIONE” ISO 14001:2004INTRODUZIONE” ISO 14001:2004

AGGIORNAMENTO ISO 14001 HA L’OBIETTIVO

• DI FORNIRE MAGGIORE CHIAREZZA RISPETTO ALL’EDIZIONE 1996

• DI RENDERLA MAGGIORMENTE COMPATIBILE CON 9000:2000

• IN NOTA VIENE SPIEGATO IL MODELLO PDCA IL PDCA VIENE INDICATO COMPATIBILE CON “L’APPROCCIO PER PROCESSI”

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

DIMOSTRAZIONE DELLA CONFORMITA’ AI REQUISITI DELLA NORMACHE PUO’ ESSERE RAGGIUNTA MEDIANTE:

• AUTOVALUTAZIONE O AUTODICHIARAZIONE

• CONFERMA DA PARTI INTERESSATE (ES. CLIENTI)

• CONFERMA DELL’AUTODICHIARAZIONE DA UNA PARTE ESTERNA ALLA ORGANIZZAZIONE

• CERTIFICAZIONE DA PARTE DI UN ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (ES. CERTIQUALITY)

3 TERMINI E DEFINIZIONI3 TERMINI E DEFINIZIONIISO

9000:2000

ISO 14001 : 2004

3.1 AUDITORPersona che ha la competenza pereffettuare un audit

3.3 AZIONE CORRETTIVA

Azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata

3.4 DOCUMENTO Informazioni con il loro mezzo di supporto

3.14 AUDIT INTERNO

Processo sistematico, indipendente e documentato atto ad ottenere le evidenze di audit e valutarle in maniera oggettiva, per determinare in che misura i criteri di audit del SGA stabiliti dall’organizzazione, siano rispettati

3.15 NON CONFORMITA’Mancato soddisfacimento di un requisito

3.9.9

3.15

3.7.2

3.9.1

3.6.2

3 TERMINI E DEFINIZIONI3 TERMINI E DEFINIZIONI

ISO9000:2000

ISO 14001 : 2004

3.17 AZIONE PREVENTIVA

Azione tesa ad eliminare la causa di unaNon conformità potenziale

3.19 PROCEDUREModo specificato per svolgere un attivitào un processo

3.20 REGISTRAZIONEDocumento che riporta i risultati conseguitio che fornisce l’evidenza delle attività eseguite

3.6.4

3.4.5

3.7.6

3 TERMINI E DEFINIZIONI3 TERMINI E DEFINIZIONI

ISO 14001 : 2004

3.2 MIGLIORAMENTO CONTINUO

Processo ricorrente di accrescimento del SGA per ottenere miglioramenti della prestazione ambientale complessiva coerentemente con la P.A.

3.7 IMPATTO AMBIENTALE

Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa obenefica, causata totalmente o parzialmente dagliaspetti ambientali di una organizzazione 3.8 SISTEMA DI

GESTIONE AMBIENTALE

Parte del sistema di gestione di un’organizzazioneutilizzata per sviluppare ad attuare la propriaPolitica ambientale e gestire i propri aspetti ambientali

3 TERMINI E DEFINIZIONI3 TERMINI E DEFINIZIONI

Fine ambientale complessivo, coerente con la Politica ambientale, che un’organizzazione decidedi perseguire Intenzioni e direttive complessive di una Organizzazione relative alla propria prestazione Ambientale come espresso formalmente dalla altadirezione

ISO 14001 : 2004

3.9 OBIETTIVO AMBIENTALE

3.11 POLITICA AMBIENTALE

3.18 PREVENZIONEDELL’INQUINAMENTO

Utilizzo di processi, prassi, tecniche, materiali, Prodotti, servizi o fonti di energia per evitare, ridurreo tenere sotto controllo (separatamente o in combinazione) la generazione, l’emissione o lo scarico di qualsiasi tipo di inquinante o rifiuto al finedi ridurre gli impatti ambientali negativi

4.1 ISO 14001:2004 4.1 ISO 14001:2004 REQUISITI GENERALIREQUISITI GENERALI

• L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE, DOCUMENTARE, ATTUARE, MANTENERE ATTIVO E MIGLIORARE IN CONTINUO UN SGA

• DEFINIZIONE DOCUMENTATA DELLO SCOPO E DEL CAMPO

DI APPLICAZIONE DEL SGA ED EVENTUALI ESCLUSIONI DEVONO ESSERE MOTIVATE

4.2 ISO 14001:2004 4.2 ISO 14001:2004 LA POLITICA AMBIENTALELA POLITICA AMBIENTALE

• DEFINIZIONE DELLA POLITICA AMBIENTALE NELL’AMBITO DELLO SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SGA

• LA POLITICA DEVE ESSERE COMUNICATA A TUTTE LE PERSONE CHE LAVORANO PER L’ORGANIZZAZIONE O PER CONTO DI ESSA

4.3.1 ISO 14001:2004 4.3.1 ISO 14001:2004 ASPETTI AMBIENTALIASPETTI AMBIENTALI

• GLI ASPETTI AMBIENTALI DEVONO EMERGERE DALLO SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SGA

• DEVONO ESSERE CONSIDERATI QUANDO LE ATTIVITÀ, PRODOTTI E SERVIZI VENGONO MODIFICATI

A.3.1 ISO 14001:2004 A.3.1 ISO 14001:2004 ASPETTI AMBIENTALIASPETTI AMBIENTALI

IDENTIFICAZIONE ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

ATTIVITA’, PRODOTTI E SERVIZIPASSATI, IN ITINERE E FUTURI

a) Emissionib) Scarichi nei corpi idricic) Rilasci nel suolod) Utilizzo m.p. e delle risorse naturalie) Utilizzo dell’energiaf) Energia emessa, per es. calore, radiazione, vibrazionig) Rifiuti e sottoprodottih) Caratteristiche fisiche, per es. dimensioni, forma, colore,aspetto

DIRETTI

ASPETTI SUI QUALI ESERCITA INFLUENZA

• Beni e servizi utilizzati dall’organizzazione• Prodotti e servizi che l’organizzazione fornisce

INDIRETTI

4.3.2 ISO 14001:2004 4.3.2 ISO 14001:2004 PRESCRIZIONI LEGALIPRESCRIZIONI LEGALI

• L’ORGANIZZAZIONE DEVE DETERMINARE COME LE PRESCRIZIONI SI APPLICANO AI PROPRI ASPETTI AMBIENTALI

SI DEVE CONSIDERARE IL REQUISITO IN TUTTE LE FASI DEL SGA : PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO

A.3.2 ISO 14001:2004 A.3.2 ISO 14001:2004 REQUISITI LEGALIREQUISITI LEGALI

LE PRESCRIZIONI SOTTOSCRITTE DALL’ORGANIZZAZIONE POSSONOINCLUDERE

a) Accordi con la Pubblica Amministrazione b) Accordi con Clientic) Linee guida non obbligatoried) Codici di buona pratica o principi volontarie) Impegni volontari di etichettatura ambientale o di gestione sostenibile dei prodottif) Requisiti posti dalle associazioni commercialig) Accordi con gruppi rappresentativi delle comunità o con organizzazioni non governativeh) Impegni pubblici dell’organizzazione o del gruppo societarioi) Prescrizioni interne dell’organizzazione o della compagnia di appartenenza

4.3.3 ISO 14001:2004 4.3.3 ISO 14001:2004 OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMIOBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMI

• FUSIONE DEI PARAGRAFI 4.3.3 E 4.3.4 ISO 14001:1996

• OBIETTIVI MISURABILI, OVE POSSIBILE

• OBIETTIVI IN ACCORDO CON LE PRESCRIZIONI LEGALI E LE ALTRE PRESCRIZIONI CHE L’ORGANIZZAZIONE STESSA SOTTOSCRIVE

4.4.1 ISO 14001:2004 4.4.1 ISO 14001:2004 RISORSE, RUOLI, RESPONSABILITA’ E RISORSE, RUOLI, RESPONSABILITA’ E

AUTORITA’ AUTORITA’

• LA DIREZIONE DEVE ASSICURARE LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE (VERSIONE 1996 : PROCURARE RISORSE)

• TRA LE RISORSE SI CITANO ANCHE LE INFRASTRUTTURE

• RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE DEVE DARE RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SGA

• LE RESPONSABILITA’ CHIAVE DEL SGA SONO BEN DEFINITE E COMUNICATE AL PERSONALE CHE LAVORANO PER

L’ORGANIZZAZIONE O PER CONTO DI ESSA

4.4.1 ISO 14004:2004 4.4.1 ISO 14004:2004 RISORSE, RUOLI, RESPONSABILITA’ E RISORSE, RUOLI, RESPONSABILITA’ E

AUTORITA’AUTORITA’

LA DIREZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEVE RENDERE DISPONIBILILE RISORSE PER IL SGA TEMPESTIVAMENTE ED EFFICACEMENTE

• INFRASTRUTTURE (edifici, linee telefoniche, serbatoi, fognature…)• SISTEMI INFORMATIVI• ADDESTRAMENTO• KNOW HOW• RISORSE UMANE E FINANZIARIE

PER L’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE BISOGNA CONSIDERARE LENECESSITA’ PRESENTI E FUTURE DELL’ORGANIZZAZIONE

4.4.2 ISO 14001:2004 4.4.2 ISO 14001:2004 COMPETENZE, FORMAZIONE E COMPETENZE, FORMAZIONE E

CONSAPEVOLEZZACONSAPEVOLEZZA

• QUALSIASI PERSONA CHE ESEGUA, PER L’ORGANIZZAZIONE STESSA O PER CONTO DI ESSA, COMPITI CHE POSSONO CAUSARE UNO O PIÙ IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DEVE ESSERE IDENTIFICATA DALL’ORGANIZZAZIONE COME COMPETENTE

• L’ORGANIZZAZIONE DEVE DECIDERE SE COMUNICARE ALL’ESTERNO GLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E

DEVE DOCUMENTARE LA PROPRIA DECISIONE

• L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE ED ATTUARE UNO O PIÙ METODI DI COMUNICAZIONE ESTERNA

4.4.3 ISO 14001:2004 4.4.3 ISO 14001:2004 COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

FORNIRE APPROPRIATE INFORMAZIONI AL PERSONALE DELLAORGANIZZAZIONE SERVE A MOTIVARLO ED AD ACCETTARE GLISFORZI DELL’ORGANIZZAZIONE A MIGLIORARE LE PRESTAZIONI AMBIENTALI

Metodi di comunicazione• Bacheche, incontri, verbali degli incontri, giornalino interno, schema dei suggerimenti, sito web, e-mail

COMUNICAZIONE ESTERNA• Definite ed attuate procedure documentate per la comunicazione con le parti interessate, compresa quella relativa agli incidenti• La comunicazione deve essere proattiva e registrata• Valutazione dell’efficacia dei metodi di comunicazione

A.4.3 ISO 14001:2004 A.4.3 ISO 14001:2004 COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

ALLINEAMENTO CON I CONTENUTI DELLA ISO 9000:2000LA DOCUMENTAZIONE DEL SGA DEVE COMPRENDERE :

• LA POLITICA AMBIENTALE, GLI OBIETTIVI E I TRAGUARDI• IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SGA• LA DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI ELEMENTI DEL SGA E DELLE LORO INTERAZIONI, NONCHÉ IL RIFERIMENTO AI DOCUMENTI CORRELATI• I DOCUMENTI, COMPRESE LE REGISTRAZIONI, RICHIESTI DALLA NORMA ISO 14001:2004• I DOCUMENTI, COMPRESE LE REGISTRAZIONI,CHE LA ORGANIZZAZIONE RITIENE NECESSARI PER I PROPRI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

4.4.4 ISO 14001:2004 4.4.4 ISO 14001:2004 DOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONE

4.4.4 ISO 14001:2004 4.4.4 ISO 14001:2004 DOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONE

LA DECISIONE DI DOCUMENTARE UNA O PIÙ PROCEDURESI BASA SU FATTORI QUALI:a) CONSEGUENZE, COMPRESE QUELLE PER L’AMBIENTE, PER LA MANCATA DOCUMENTAZIONEb) NECESSITÀ DI DIMOSTRARE IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI LEGALI E DELLE ALTRE PRESCRIZIONI SOTTOSCRITTEc) NECESSITÀ DI ASSICURARE CHE L’ATTIVITÀ SIA INTRAPRESA IN MODO COERENTEd) VANTAGGI QUALI AD ESEMPIO: ATTUAZIONE PIÙ SEMPLICE TRAMITE COMUNICAZIONE E FORMAZIONE, MANUTENZIONE E REVISIONE PIÙ SEMPLICI, MINOR RISCHIO DI AMBIGUITÀ E SCOSTAMENTI, DIMOSTRABILITÀ E VISIBILITÀe)  REQUISITI DELLA NORMA

VENGONO UTILIZZATI DOCUMENTI GENERATI ORIGINARIAMENTE PER FINALITÀ DIVERSE DAL SGA ED IN TAL CASO VIENE FATTO RIFERIMENTO AD ESSI NEL SISTEMA

L’ORGANIZZAZIONE DEVE :• APPROVARE I DOCUMENTI PRIMA DELL’EMISSONE• RIESAMINARE E AGGIORNARE E RIAPPROVARE I DOCUMENTI• ASSICURARE CHE LE MODIFICHE E LO STATO DI REVISIONE CORRENTE DEI DOCUMENTI SIANO IDENTIFICATI• ASSICURARE CHE LE EDIZIONI APPROPRIATE DEI DOCUMENTI IN TUTTI LUOGHI D’USO• ASSICURARE CHE I DOCUMENTI RIMANGONO LEGGIBILI E FACILMENTE IDENTIFICABILI• ASSICURARE CHE I DOCUMENTI DI ORIGINE ESTERNA SIANO IDENTIFICATI E CHE LA LORO DISTRIBUZIONE SIA TENUTA SOTTO CONTROLLO• IMPEDIRE L’USO DI DOCUMENTI OBSOLETI

4.4.5 ISO 14001:2004 4.4.5 ISO 14001:2004 CONTROLLO DEI DOCUMENTICONTROLLO DEI DOCUMENTI

PROCEDURE RICHIESTE DALLA PROCEDURE RICHIESTE DALLA 14001:2004 14001:2004

REQUISITO ARGOMENTO

4.3.1 Aspetti ambientaliIdentificazione degli aspetti ambientali e traquesti quelli aventi potenziali impatti ambientali significativi

4.3.2 Requisiti legaliIdentificazione dei requisiti cogenti e determinazione di come si applicano agli aspetti ambientali

4.4.2Competenza, Formazione econsapevolezza

Identificazione delle necessità di addestramentoassociate agli aspetti ambientali

4.4.3 AutoesplicativoComunicazione

4.4.5 AutoesplicativoControllo dei documenti

PROCEDURE RICHIESTE DALLA PROCEDURE RICHIESTE DALLA 14001:2004 14001:2004

REQUISITO ARGOMENTO

4.4.6 Controllo operativoIdentificazione delle istruzioni necessarie alloSvolgimento delle operazioni

4.4.7Preparazione e rispostaalle emergenze

Identificazione delle potenziali situazioni di emergenza che possono avere un impatto sulloambiente

4.5.1Sorveglianza e

misurazioni

Monitoraggio e misura sistematica delle Caratteristiche principali con potenziale impattoAmbientale significativo

4.5.2.1Valutazione della conformità ai requisiti concernenti l’ambiente sottoscritti dalla organizzazione

PROCEDURE RICHIESTE DALLA PROCEDURE RICHIESTE DALLA 14001:2004 14001:2004

REQUISITO ARGOMENTO

4.5.3Non conformità, azionicorrettive e preventive

4.5.4Controllo delleregistrazioni

4.5.5 Audit interno Autoesplicativo

Autoesplicativo

Autoesplicativo

4.4.6 ISO 14001:2004 4.4.6 ISO 14001:2004 CONTROLLO OPERATIVOCONTROLLO OPERATIVO

NON VI SONO MODIFICHE SIGNIFICATIVE

• STABILIRE , ATTUARE E MANTENERE ATTIVE UNA O PIÙ PROCEDURE DOCUMENTATE PER TENERE SOTTO

CONTROLLO SITUAZIONI IN CUI LA LORO ASSENZA POTREBBE PORTARE A

DIFFORMITA’ RISPETTO ALLA POLITICA AMBIENTALE, OBIETTIVI E TRAGUARDI

• COMPRESA LA MANUTENZIONE

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DA CONTROLLARE :

4.4.6 ISO 14004:2004 4.4.6 ISO 14004:2004 CONTROLLO OPERATIVOCONTROLLO OPERATIVO

PROCESSI GESTIONALI

ApprovvigionamentiVenditeMarketingRicerca & SviluppoIngegnerizzazione

PROCESSI OPERATIVI

ProduzioneManutenzioneProve/AnalisiStoccaggio prodottiConsegna prodotti e servizi

Controlli su : procedure – istruzioni di lavoro – metodi di prova

OGNI ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE UNA PROCEDURA PER LEEMERGENZE E LE RISPOSTE CONSIDERANDO

a) La natura dei pericoli presenti (es. presenza di liquidi infiammabili)b) Il tipo e la dimensione di situazione di emergenza o incidente più probabilec) I metodi più appropriati di risposta a un incidente o a una situazione di emergenza d) I piani per la comunicazione interna ed esternae) Le azioni richieste per minimizzare il danno ambientalef) Le azioni di mitigazione e risposta da intraprendere per differenti tipologie di incidenti o situazioni di emergenza

A.4.7 ISO 14001:2004 A.4.7 ISO 14001:2004 PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE

EMERGENZEEMERGENZE

OGNI ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE UNA PROCEDURA PER LEEMERGENZE E LE RISPOSTE CONSIDERANDO

g) La necessità di uno o più processi di valutazione post-incidente per stabilire ed attuare azioni correttive e preventive h) Le prove periodiche di emergenzai) La formazione del personale j) Una lista delle persone chiave e agenzie di soccorso (es. VVFF)k) i percorsi di evacuazione e i punti di raccoltal) Gli incidenti o le situazioni di emergenza potenziali presso una struttura vicina (es. stabilimento, strada, linea ferroviaria)m) La possibilità di mutua assistenza con le organizzazioni vicine

A.4.7 ISO 14001:2004 A.4.7 ISO 14001:2004 PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE

EMERGENZEEMERGENZE

• LE MISURE DEVONO ESSERE SVOLTE IN MODALITA’ CONTROLLATE taratura o verifica degli strumenti di misura personale e metodi qualificati

• TARATURA STRUMENTI O VERIFICA DEVE ESSERE EFFETTUATA ad intervalli specificati a fronte di standard riferibili a standard nazionali o internazionali in caso di assenza devono essere definite e registrate le modalità

4.5.1 ISO 14001:2004 4.5.1 ISO 14001:2004 SORVEGLIANZA E MISURAZIONISORVEGLIANZA E MISURAZIONI

4.5.2 ISO 14001:2004 4.5.2 ISO 14001:2004 VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE

PRESCRIZIONIPRESCRIZIONI

4.5.2.1 CONFORMITÀ AI REQUISITI DI LEGGE

4.5.2.2 CONFORMITÀ DELLE PRESCRIZIONI CHE ESSA SOTTOSCRIVE RICHIESTA SPECIFICA DI MANTENERE REGISTRAZIONI SULLE VALUTAZIONI

4.5.3 ISO 14001:2004 4.5.3 ISO 14001:2004 NON CONFORMITA’, AZIONI NON CONFORMITA’, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE CORRETTIVE E PREVENTIVE

ALLINEAMENTO CON I CONTENUTI DELLA ISO 9000:2000

• IDENTIFICARE E CORREGGERE LE NON CONFORMITÀ

• VENGONO DEFINITE MEGLIO LE A.C. E A.P. NECESSARIE A PREVENIRE LE N.C.

• SI RICHIEDE DI RIESAMINARE L’EFFICACIA DELLE A.C. E A.P.

4.5.4 ISO 14001:2004 4.5.4 ISO 14001:2004 CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONICONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI

LE REGISTRAZIONI DEVONO DIMOSTRARE I RISULTATI DEL SGAE I RISULTATI OTTENUTI.

RISULTATI DEGLI AUDIT, DELLE AC, DELLE ATTIVITÀ OPERATIVEDEI PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO E DI MONITORAGGIO

A.5.4 ISO 14001:2004 A.5.4 ISO 14001:2004 CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONICONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI

a) Reclamib) Formazionec) Sorveglianza dei processid) Ispezioni, manutenzione e taraturee) Registrazioni relative agli appaltatori e ai fornitorif) Rapporti degli incidentig) Prove simulate di emergenzah) Risultati degli auditi) Risultati dei riesami della Direzionej) Decisione riguardo alla comunicazione esternak) Prescrizioni legali applicabilil) Aspetti ambientali significativim)Riunioni ambientalin) Informazione sulla prestazione ambientaleo) Registrazioni relative al rispetto delle prescrizioni legalip) comunicazioni con le parti interessate

4.5.5 ISO 14001:2004 4.5.5 ISO 14001:2004 AUDIT INTERNOAUDIT INTERNO

LE MODIFICHE SI RIFERISCONO ALLE SEGUENTI AGGIUNTE.

LE PROCEDURE DI AUDIT DEVONO IDENTIFICARE:• LE RESPONSABILITÀ E I REQUISITI PER PIANIFICARE E CONDURRE GLI AUDIT, PER RIPORTARNE I RISULTATI E PER CONSERVARNE LE RELATIVE REGISTRAZIONI• LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI, DEL CAMPO DI APPLICAZIONE, DELLA FREQUENZA E DELLA METODOLOGIA DI AUDIT

INOLTRE SI STABILISCE CHE • LA SELEZIONE DEGLI AUDITOR E LA CONDUZIONE DEGLI AUDIT DEVE ASSICURARE L’OBIETTIVITÀ E L’IMPARZIALITÀ DEL PROCESSO DI AUDIT

ADEGUAMENTO ALLE ISO 9000:2000 CON NUOVI ELEMENTIPRESCRITTIVI QUALI :• RISULTATI DEGLI AUDIT INTERNI E DELLE VALUTAZIONI SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI LEGALI E DELLE ALTRE PRESCRIZIONI CHE L’ORGANIZZAZIONE SOTTOSCRIVE• LE COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE PARTI INTERESSATE, COMPRESI I RECLAMI• LA PRESTAZIONE AMBIENTALE • IL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E TRAGUARDI• LO STATO DELLE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE• LO STATO DI AVANZAMENTO DELLE AZIONI PREVISTE DAI PRECEDENTI RIESAMI• IL CAMBIAMENTO DELLE SITUAZIONI CIRCOSTANTI, COMPRESE LE EVOLUZIONI DELLE PRESCRIZIONI LEGALI • LE RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO

4.6 ISO 14001:2004 4.6 ISO 14001:2004 RIESAME DELLA DIREZIONERIESAME DELLA DIREZIONE

ELEMENTI DI USCITA DEL RIESAME DELLA DIREZIONE DEVONOCOMPRENDERE :

• TUTTE LE DECISIONI E LE AZIONI RELATIVE A POSSIBILI MODIFICHE A

POLITICA AMBIENTALE OBIETTIVI E TRAGUARDI ALTRI ELEMENTI DEL SGA

• IL PROCESSO DI RIESAME PUO’ ESSERE COMPLETATO IN UN CERTO PERIODO DI TEMPO

4.6 ISO 14001:2004 4.6 ISO 14001:2004 RIESAME DELLA DIREZIONERIESAME DELLA DIREZIONE

IN SINTESIIN SINTESI

4.1 REQUISITI GENERALI Il campo di applicazione si allarga a quelle aree in cui vi sono persone che lavorano per conto dell’organizzazione oltre che alle sue dipendenze• 4.3.1 ASPETTI AMBIENTALI Considerazioni nello sviluppo di nuove attività e prodotti• 4.3.2 PRESCRIZIONI LEGALI E ALTRO Associati agli aspetti ambientali• 4.3.3 OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMI

Associati• 4.5.2 VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

Valutazione periodica del rispetto dei requisiti cogenti• 4.5.5 AUDIT INTERNO

Imparzialità dell’auditor • 4.6 RIESAME DELLA DIREZIONE

Requisiti di input ed output