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Mejora del Sistema de GestiMejora del Sistema de Gestin Ambientaln Ambiental Obj et ivos, Metas y ProgramasObj et ivos, Metas y Programas

Mej ora del Sistema deGestin Ambiental

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INDICEINDICE

11.- SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL

2.- REQUISITOS DE LA ISO 14001:2004

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1.Sistema de Gesti1.Sistema de Gestin Ambientaln Ambiental

La parte del sistema general de gestin que incluye la estructuraorganizativa, la planif icacin de las act ividades, las responsabil idades,las practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos paradesarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al da lapoltica medioambiental.

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BENEFICIOS DE UN SGABENEFICIOS DE UN SGA Imagen empresarial

Ventaj a compet it iva (incremento de cuotas de mercado) Reduccin de costes

Prevencin de costes extraordinarios Desarrollo de nuevas tecnologas

Mejora de relaciones con los grupos de inters (Administ racin, gruposde vecinos, ecologistas...)

Reduccin de riesgos (primas de seguros)

1.Sistema de Gesti1.Sistema de Gestin Ambientaln Ambiental

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PlanPlan

AplicaciAplicacinnRevisiRevisinn

ControlControl

Poltica

Estructura de SGAEstructura de SGA--modelomodelo

1.Sistema de Gesti1.Sistema de Gesti n Ambientaln Ambiental

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PlanificaciPlanificacinn

4.34.3

ImplementaciImplementacinn4.44.4

RevisiRevisin por lan por la

DirecciDireccinn

4.64.6

VerificaciVerificacinn

4.54.5

Poltica 4.2

Estructura de ISO 14001Estructura de ISO 14001


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Cumplimiento

delalegi

slacin

Prevenci

nde

laContam

inacin

Mejora

Continua

Compromisos del SGA

Los tres pilares del SGALos tres pilares del SGA


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RequisitosRequisitos generales (4.1)generales (4.1)

La organizacin debe establecer, documentar, implantar, mantener ymejorar continuamente un SGA de acuerdo a los requisitos de estanorma y determinar cmo cumplir estos requisit os.

La organizacin debe definir y documentardocumentar el alcance de su SGA.

2.REQUISITOS DE LA ISO 14001:20042.REQUISITOS DE LA ISO 14001:2004

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PolPol t ica ambiental (4.2)t ica ambiental (4.2)

Debe ser def inida por la Alta Direccin y asegurarse de que, dent ro delalcance definido de su SGA, sta:

- Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de lasact ividades, productos o servicios de la empresa.

- Incluye un compromiso de mejora continua y de prevencin de lacontaminacin, as como cumplir con los requisitos legales aplicables ycon otros requisitos que la organizacin suscriba.

- Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y metasambientales.

- Est documentada, implantada, mantenida al da, se comunica a todos losempleados y est a disposicin del pbl ico.


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Aspectos ambientales (4.3.1)Aspectos ambientales (4.3.1)

Deben def inirse procedimientos capaces de:

- Identificar los aspectos ambientales de las actividades de la empresa,productos o servicios de la misma, que sta pueda controlar y sobre losque pueda influir dentro del alcance definido del SGA, teniendo encuenta los desarrollos nuevos o planif icados, o las act ividades, productos

y servicios nuevos o modificados.- Determinar aquellos aspectos que tienen o puedan tener impactos

significativos sobre el medioambiente.

- Mantener esta informacin documentada y actualizada.- Asegurar que, los aspectos significativos se tienen en cuenta en el

establecimiento, implantacin y mantenimiento del SGA.


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Requisitos legales y ot ros requisitos (4.3.2)Requisitos legales y ot ros requisitos (4.3.2)

Deben definir se procedimientos para:- Ident if icar y acceder a los requisit os legales, as como otros requisit os a

los que la organizacin suscriba, relacionados con sus aspectosambientales.

- Determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos

ambientales.

La organizacin debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicablesse tienen en cuenta en el establecimiento, implantacin ymantenimiento de su SGA.


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Obj et ivos, metas y programas (4.3.3)Obj et ivos, metas y programas (4.3.3)

Deben establecerse y mantenerse documentados objetivos y metasambientales en los niveles y funciones pertinentes dentro de laorganizacin. Deben ser:

- Medibles, cuando sea factible- Coherentes con la poltica ambiental, incluidos los compromisos de

prevencin de la contaminacin, cumplimiento con los requisitoslegales aplicables y otros requisitos, y con la mejora continua.

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Obj et ivos, metas y programas (4.3.3Obj et ivos, metas y programas (4.3.3))

Cuando se establecen y revisan los objetivos, deben considerarse:- Los requisit os legales y otros requisitos que la organizacin suscriba.- Los aspectos ambientales signif icat ivos.- Sus opciones tecnolgicas y sus requisitos f inancieros, operacionales ycomerciales.

- Las opiniones de las partes int eresadas.

Se debe establecer y mantener al da uno o varios programas para alcanzarsus objetivos y metas. Estos programas deben incluir.

Asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las

funciones y niveles pertinentes de la organizacin. Los medios y plazos para lograr los. {2/2}


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Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad (4.4.1)Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad (4.4.1)

Se debe:- Definir y documentar las funciones, responsabilidades y autoridad.- Comunicar para facil it ar una gest in ambiental eficaz.

La Dir eccin de la organizacin debe:- Asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales (recursoshumanos y habilidades especializadas, infraestructura de laorganizacin y recursos financieros y tecnolgicos...) para establecer,implantar, mantener y mejorar el SGA.

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Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad (4.4.1)Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad (4.4.1)

Designar uno o varios representantes de la Direccin que,independientemente de otras responsabilidades, tengan definidas susfunciones, responsabil idades y autoridad para:

Asegurar que el SGA se estable, implanta y mantiene de acuerdo con losrequisitos de esta Norma.

Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del sistema de gestinambiental para su revisin, incluyendo las recomendaciones para lamejora.

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Competencia, formaciCompetencia, formacin y toma de conciencia (4.4.2)n y toma de conciencia (4.4.2)

La organizacin debe:-Asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su

nombre, que potencialmente pueda causar impactos ambientalessignificativos identificados por la organizacin, sea competente tomandocomo base una educacin, formacin o experiencia adecuados.

-Identificar las necesidades de formacin relacionadas con sus aspectosambientales y su SGA.-Proporcionar formacin para satisfacer las necesidades detectadas.-Mantener los regist ros asociados.

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Competencia, formaciCompetencia, formacin y t oma de conciencia (4.4.2)n y toma de conciencia (4.4.2)

Deben establecerse procedimientos para concienciar al personal de:- La import ancia de la conformidad con la polt ica ambiental, los

procedimientos y requisitos del sistema de gestin ambiental;- Los aspectos ambientales signif icat ivos, reales o potenciales, asociados

con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeopersonal:- Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los

requisitos del sistema de gestin ambiental;- Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientosespecificados.

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ComunicaciComunicacin (4.4.3)n (4.4.3)

En relacin con los aspectos ambientales y el sistema de gestin ambiental,deben establecerse y mantenerse al da procedimientos para:- La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la

organizacin.- La recepcin, documentacin y respuesta a las comunicaciones

pertinentes de las partes interesadas externas.

La organizacin debe decidir si comunica o no externamente informacinacerca de sus aspectos ambientales significativos y documentar sudecisin. Si decide comunicarla, debe establecer e implantar uno ovarios mtodos para realizar esta comunicacin externa


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DocumentaciDocumentaci n (4.4.4)n (4.4.4)

La documentacin del SGA debe incluir:- La polt ica, objet ivos y metas ambientales.- La descripcin del alcance del sistema de gest in ambiental- La descripcin de los elementos principales del SGA y su interaccin, as

como la referencia a los documentos relacionados.

- Los documentos, incluyendo los regist ros requeridos por esta norma- Los documentos, incluyendo los registros determinados por la

organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de laplanificacin, operacin y control de procesos relacionados con susaspectos ambientales significativos.


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Control de documentos (4.4.5)Control de documentos (4.4.5)

Los documentos requeridos por el SGA y por esta norma se deben controlar.Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar deacuerdo con el requisito 4.5.4. La organizacin debe establecer,implantar y mantener procedimientos para:

- Aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de suemisin.- Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobar los

nuevamente.- Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin

actual de los documentos. - {1/2}


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Control de documentos (4.4.5)Control de documentos (4.4.5)

- Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicablesestn disponibles en los punt os de uso.

- Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmenteidentificables.

- Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que laorganizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y

operacin del SGA y se cont rola su dist r ibucin.- Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles unaidentificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquierrazn.

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Control operacional (4.4.6)Control operacional (4.4.6)

Se deben ident if icar y planif icar aquellas operaciones que estn asociadas con

los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con supoltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de quese efectan bajo las condiciones especificadas.

Deben establecerse procedimientos para:

- Controlar situaciones en las que su ausencia pueda llevar a desviaciones dela polt ica, obj et ivos y metas ambientales.- Establecer cri terios operacionales.- Controlar los aspectos medioambientales signif icati vos ident if icados de los

bienes y servicios ut il izados por la organizacin.- Comunicar a proveedores y subcontrat istas aquellos procedimientos y

requisitos aplicables.


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PreparaciPreparacin y respuesta ante emergenciasn y respuesta ante emergencias(4.4.7)(4.4.7)

Se deben establecer y mantener al da procedimientos para:

-Identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potencialesque puedan tener impactos en el medio ambiente y cmo responder anteellos.

-Responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir omit igar los impactos ambientales adversos asociados.Se deben revisar peridicamente los procedimientos de preparacin y

respuesta ante emergencias, en particular, despus de un accidente osituacin de emergencia.

Se deben realizar pruebas peridicas de dichos procedimientos (simulacros),cuando sea factible.


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Seguimiento y mediciSeguimiento y medicin (4.5.1)n (4.5.1)

Se deben establecer procedimientos para:

- Hacer el seguimiento y medir de forma regular las caracterst icasfundamentales de las operaciones que pueden tener un impactosignif icativo en el medio ambiente.

- Inclui r la documentacin de la informacin para hacer el seguimiento deldesempeo, de los controles operacionales aplicables y de la

conformidad con los objet ivos y metas ambientales de la organizacin.- Los equipos de seguimiento y medicin ut il izados deben mantenerse

calibrados. Se deben conservar los registros asociados.


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EvaluaciEvaluacin del cumplimiento legal (4.5.2)n del cumplimiento legal (4.5.2)

La organizacin debe establecer, implantar y mantener procedimientos paraevaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legalesaplicables. Debe mantener registros de los resultados de las evaluacionesperidicas. (4.5.2.1)

La organizacin debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos quesuscriba. Se puede combinar esta evaluacin con la mencionada en4.5.2.1, o establecer procedimientos separados. Deben mantenerseregistros de los resultados de las evaluaciones peridicas.


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No conformidad, acciNo conformidad, accin correct iva y accin correct iva y accin preventiva (4.5.3)n prevent iva (4.5.3)

Deben establecerse y mantener al da procedimientos para:- La ident if icacin y correccin de las no conformidades y tomando lasacciones para mitigar sus impactos ambientales.

- La invest igacin de las no conformidades, determinando sus causas ytomando las acciones con el f in de prevenir que vuelvan a ocurr ir .

- La evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las no

conformidades y la implantacin de las acciones apropiadas definidas paraprevenir su ocurrencia. {1/2}


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No conformidad, acciNo conformidad, accin correct iva y accin correct iva y accin prevent ivan prevent iva(4.5.3)(4.5.3)

- El registro de los resultados de las acciones preventivas y accionescorrectivas tomadas

- La revisin de la eficacia de las acciones preventivas y accionescorrect ivas tomadas.

Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relacin a la magnitudde los problemas e impactos ambientales encontrados.

La organizacin debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se

incorpore a la documentacin del SGA.{2/2}


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Control de los registros (4.5.4)Control de los registros (4.5.4)

La organizacin debe establecer y mantener los registros que seannecesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de su SGAy de esta Norma, y para demostrar los resultados logrados.

Deben establecerse y mantener procedimientos para:

- La identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, eltiempo de retencin y la disposicin de los registros.

Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.


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AuditorAuditor a interna (4.5.5)a interna (4.5.5)

La organizacin debe asegurarse de que las auditoras internas del sistema degest in ambiental se realizan a intervalos planif icados para:

- Determinar si el sistema de gest in medioambiental: es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin ambiental,

incluidos los requisit os de esta norma internacional; y se ha implantado adecuadamente y se mantiene.

- Proporcionar informacin a la direccin sobre los result ados de lasauditoras.

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AuditorAuditor a interna (4.5.5)a interna (4.5.5)

La organizacin debe planif icar, establecer, implantar y mantener programasde audit ora, t eniendo en cuenta la importancia ambiental de las operacionesimplicadas y los resultados de las auditoras previas.

Se deben establecer, implantar y mantener uno o varios procedimientos deauditora que traten sobre:

-Las responsabilidades y los requisitos para planif icar y realizar las auditoras,informar sobre los resultados y mantener los regist ros asociados.

-La determinacin de los crit erios de audit ora, su alcance, f recuencia ymtodos.

La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras debe asegurarla objet ividad e imparciali dad del proceso de audit ora.

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RevisiRevisin por la Direccin por la Direccin (4.6)n (4.6)La Alta Direccin debe revisar el sistema de gestin ambiental, a intervalos

planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia

continuas.

Estas revisiones deben incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y lanecesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo la poltica ambiental,los objetivos y las metas ambientales. Se deben conservar los registros delas revisiones por la direccin.

Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin deben incluir:- Los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento

con los requisitos legales y ot ros requisitos que la organizacin suscriba.- Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quej as.


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RevisiRevisin por la Direccin por la Direccin (4.6)n (4.6)

El desempeo ambiental de la organizacin.

- El grado de cumplimiento de los objet ivos y metas.- El estado de las acciones correct ivas y prevent ivas.- El seguimiento de las acciones result antes de las revisiones previasllevadas a cabo por la direccin.- Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los

requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectosambientales.- Las recomendaciones para la mej ora.

Los resultados de las revisiones por la direccin deben incluir todas lasdecisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la

poltica ambiental, objetivos, metas y otros elementos del SGA,coherentes con el compromiso de mejora continua.


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