IL TEMA DELLA DETERMINAZIONE DEL IL TEMA DELLA DETERMINAZIONE DEL PESO DI OGNI ELEMENTO PESO DI OGNI ELEMENTO

QUALITATIVO DEL SERVIZIO QUALITATIVO DEL SERVIZIO PARAMETRATO AL RELATIVO COSTO PARAMETRATO AL RELATIVO COSTO

Bologna, 5 febbraio 2004Bologna, 5 febbraio 2004

Arrigo GianaVice Direttore Amm.ne Finanza e Controllo

arrigo.giana@atm-mi.it

Contratto di Servizio con il Comune di MilanoContratto di Servizio con il Comune di Milano

Indicatori qualitativiIndicatori qualitativi

• Regolarità Regolarità • Puntualità Puntualità • AffidabilitàAffidabilità• AffollamentoAffollamento• SicurezzaSicurezza• Confort e puliziaConfort e pulizia• Obblighi informativi Obblighi informativi (Carta della Mobilità, sito internet,(Carta della Mobilità, sito internet, paline informativepaline informative

Capitolato di gara della provincia di MilanoCapitolato di gara della provincia di Milano

• Incremento delle frequenze / percorrenzeIncremento delle frequenze / percorrenze

• Parco autobus: età massima e mediaParco autobus: età massima e media

• Capillarità rete di venditaCapillarità rete di vendita

• Impianti informativi audio/video a bordo Impianti informativi audio/video a bordo e presso le fermatee presso le fermate

Aspetti qualitativi incrementali legati alla mission ATMAspetti qualitativi incrementali legati alla mission ATM

Impatto Impatto ambientale:ambientale:

• tipologia carburanti

• frequenza controlli

• filtri di scarico aggiuntivi

Incidenza dei costi operativiIncidenza dei costi operativi

Gestione dell’esercizio

Consumi di trazione

Manutenzione

Costi fissi veicolo

Struttura

Regolarità

Impatto ambientale

Affidabilità

Età media

Rete di venditaCosti di vendita

98%

50% km a basso impatto

5 guasti ogni 10.000 km

7,24

2.200 punti vendita

Incidenza dei costi operativiIncidenza dei costi operativi

Regolarità

Impattoambientale

Affidabilità

Età media

Rete divendita

98%

50 % km

5 guastiogni 10.000 km

7,24

2.200punti vendita

99%

70% Km

6,24

+10 %punti vendita

4 guastiogni 10.000 km

Situazione attuale

Ipotesi di migliorament

o

Gestione dell’esercizio

Consumi di trazione

Manutenzione

Costi fissi veicolo

Struttura

Costi di vendita

AS IS

53,0

10,4

12,0

14,3

4,9

5,4

54,5

10,8

13,2

15,2

5,1

5,4

100

TO BE

104,2

QUALITA’ DEL

SERVIZIO

COSTIRICAVI

costi

ricavi

Qualità

attuale

Qualità

attesa

CORRELAZIONECORRELAZIONECOSTI/RICAVI – QUALITA’ DEL SERVIZIOCOSTI/RICAVI – QUALITA’ DEL SERVIZIO