GQ 1 Lezioni di Gestione della Qualità ISO 9001 parte I (cap.0-3) Lezioni per i Corsi di Laurea,...
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GQ 1
Lezioni di
“Gestione della Qualità”
ISO 9001 parte I (cap.0-3)
Lezioni per i Corsi di Laurea, Specialistica o Magistrale di:•Ingegneria Gestionale•Ingegneria Informatica per la Gestione d’Impresa•Ingegneria Meccanica•Ingegneria dei Veicoli Terrestri•Ingegneria Nucleare
a.a. 2010-2011
9001 0-3 2
Indice del modulo
• Introduzione• I paragrafi introduttivi dell’ISO
9001: il controllo di processo• Compatibilità con altri sistemi di
norme
9001 0-3 3
LA FAMIGLIA ISO
ISO 9001Per dimostrare la conformità
verso il cliente
ISO 9000Terminologia, principi, guida
generale
ISO 19011Verifiche ispettive
ISO 10012/1ISO 10012/2Conferma metrologica
Per il Manuale della QualitàISO 10013ISO 10016
Per piani qualità, sodd. clienti, formazione ISO 10004ISO 10006ISO 10007ISO 10014ISO 10015
Per settori particolariEN 46001EN 46002ISOTS16949…
ISO 9004Per il QM e il
miglioramento continuo
Norme fondamentali
Norme di supporto
SicurezzaInformatica
ISO27001:2005
9001 0-3 4
Obiettivi per l’applicazione della 9001
• raggiungere una maggiore efficacia e redditività od una miglior qualità di prodotti e servizi
• ottenere od incrementare la soddisfazione dei clienti• aumentare le quote di mercato• migliorare la comunicazione ed il morale dell’organizzazione• ridurre i costi derivanti da scarti e rilavorazioni interne o dalle
garanzie e dai reclami o dalle dispute legali• il rispetto di un requisito contrattuale• necessità legate ad aspetti di responsabilità legale da prodotto
difettoso• valorizzazione e difesa del know-how aziendale• trasparenza dell’azione di business o di erogazione di un servizio di
pubblica utilità• immagine e dimostrazione di conformità (in stretta connessione con
la possibilità di certificare il proprio sistema di gestione della qualità• dimostrazione del proprio livello di assunzione di responsabilità
verso le parti interessate
9001 0-3 5
• Orientamento al Cliente• Leadership• Coinvolgimento del Personale• Approccio per Processi • Approccio sistemico alla gestione• Miglioramento continuo• Decisioni basate su dati di fatto• Rapporto di reciproco beneficio con i
fornitori
PROGETTAZIONE DI UNSISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
ORIENTATO ALLE ISO 9000:2000
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
ISO 2000 PREMI 6
• Organizzazione orientata al Organizzazione orientata al clientecliente
• LeadershipLeadership• Coinvolgimento del Coinvolgimento del
personalepersonale• Approccio per processi Approccio per processi • Approccio sistemico alla Approccio sistemico alla
gestione gestione • Miglioramento continuo Miglioramento continuo • Decisioni basate su dati di Decisioni basate su dati di
fatto fatto • Rapporti di reciproco Rapporti di reciproco
beneficio con i fornitori beneficio con i fornitori
• Results Orientation• Customer Focus• Leadership and
Constancy of Purpose• Management Systems• People Development &
Involvement• Continuous Learning,
Innovation and Improvement
• Partnership Development
• Corporate Social Responsibility
Elemento ChiaveConfronto fra gli Otto Principi ISO e i Criteri TQM
ISOTQM
9001 0-3 7
Cliente
Requisiti
Misurazioni, analisi e
miglioramento
Responsabilità della Direzione
Miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità
Gestione delle
risorse
Realizzazione del prodotto
Elementi in entrata
Elementi in uscita
Prodotto
Cliente
Soddisfazione
Legenda: attività con valore aggiunto flusso di informazioni
A tutti i processi può essere applicato, il modello conosciuto come "Plan-Do-Check-Act" (PDCA) :•Plan: stabilire gli obiettivi ed i processi necessari per fornire risultati in accordo con i requisiti del cliente e con le politiche dell'organizzazione;•Do: dare attuazione ai processi;•Check: monitorare e misurare i processi ed i prodotti a fronte delle politiche, degli obiettivi e dei requisiti relativi ai prodotti e riportarne i risultati;•Act: adottare azioni per migliorare in modo continuo le prestazioni dei processi
9001 0-3 8
9001 0-3 9
Indice del modulo
• Introduzione• I paragrafi introduttivi dell’ISO
9001: il controllo di processo• Compatibilità con altri sistemi di
norme
9001 0-3 10
NORMA ITALIANA Sistemi di gestione per la qualitàRequisiti
UNI EN ISO 9001
DICEMBRE 2000
INTRODUZIONE0.1 Generalità
L’adozione di un sistema di gestione per la qualità dovrebbe essere una decisione strategica dell’organizzazione. La progettazione e l'attuazione del sistema di gestione per la qualità di una organizzazione è influenzata da esigenze diverse, dai particolari obiettivi, dal tipo di prodotti forniti, dai processi utilizzati e dalle dimensioni e struttura dell’organizzazione. La presente norma internazionale non intende perseguire l’uniformità delle strutture dei sistemi di gestione per la qualità, né della relativa documentazione.I requisiti del sistema di gestione per la qualità specificati nella presente norma internazionale sono complementari ai requisiti relativi ai prodotti. Le informazioni riportate nelle “NOTE” forniscono una guida per la comprensione o il chiarimento dei requisiti cui esse si riferiscono.La presente norma internazionale può essere utilizzata da parti interne ed esterne all’organizzazione, inclusi gli organismi di certificazione, per valutare la capacità dell’organizzazione a ottemperare ai requisiti del cliente, ai requisiti cogenti ed a quelli stabiliti dall’organizzazione stessa.Nell’elaborazione della presente norma internazionale si è tenuto conto dei principi di gestione per la qualità riportati nella ISO 9000 e nella ISO 9004.
9001 0-3 11
Dalla conformità contrattuale della 9001:94 alla soddisfazione del cliente della 9001:2000
LA SUPPLY CHAIN DELLA 9001:94
LA SUPPLY CHAIN DELLA 9001:2000
4.3 Riesame del Contratto4.4 Controllo della Progettazione4.5 Controllo della Documentazione4.6 Approvvigionamento4.7 Prodotti forniti dal committente4.8 Identificazione e rintracciabilitàdei prodotti4.9 Controllo del processo di produzione
7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto7.2 Processi relativi al cliente7.3 Progettazione e sviluppo7.4 Approvvigionamento7.5 Produzione ed erogazione di servizi7.6 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione
9001 0-3 12
A COSA SI RIFERISCE L’ISO 9001:2000
I requisiti del sistema di gestione per la qualità specificati nella 9001 sono complementari ai requisiti
relativi ai prodotti e, se ben applicati, possono “garantire (dare un adeguato grado di confidenza)” che
tali prodotti siano realizzati in condizioni controllate ovvero assicurare un’affidabilità del sistema di gestione
adeguata alle esigenze.
9001 0-3 13
Processie
Procedure
StruttureStrutture
FornitoriFornitori
PersonalePersonaleAttrezzatureAttrezzature
Risorse
Struttura Organizzativa
Off
icin
a
Co
mm
erci
ale
Per
son
ale
Acq
uis
ti
Il Sistema di gestione per la Qualità è uno dei vari Sistemi di Gestione,uno dei vari Sistemi di Gestione,
È il Sistema per stabilirepolitica ed obiettivi per la qualità
eper conseguire tali obiettivi
Il Sistema di gestione per la Qualità è uno dei vari Sistemi di Gestione,uno dei vari Sistemi di Gestione,
È il Sistema per stabilirepolitica ed obiettivi per la qualità
eper conseguire tali obiettivi
La 9001 può essere utilizzata da parti interne ed esterne all’organizzazione, inclusi gli
organismi di certificazione, per valutare la capacità dell’organizzazione a ottemperare ai requisiti del
cliente, ai requisiti cogenti ed a quelli stabiliti dall’organizzazione stessa.
9001 0-3 14
L’approccio per processi
NORMA ITALIANA Sistemi di gestione per la qualitàRequisiti
UNI EN ISO 9001
DICEMBRE 2000
0.2 Approccio per processiLa presente norma internazionale promuove l’adozione di un approccio per processi nello sviluppo, attuazione e miglioramento dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità, al fine di accrescere la soddisfazione del cliente mediante l’osservanza dei requisiti del cliente stesso.
Un’organizzazione, per funzionare efficacemente, deve individuare e gestire numerose attività collegate tra di loro. Un’attività, che utilizza risorse e che è gestita per consentire la trasformazione di elementi in ingresso in elementi in uscita, può essere considerata come un processo. Spesso l’elemento in uscita da un processo costituisce direttamente l’elemento in ingresso per un processo successivo.
L’applicazione di un sistema di processi nell’ambito di un’organizzazione, unitamente all’identificazione e alle interazioni di questi processi nonché alla loro gestione, viene denominata “approccio per processi”.
Un vantaggio dell’approccio per processi è quello che permette, nell’ambito del sistema di processi, di mantenere, con continuità, un controllo sui legami fra i singoli processi, come pure sulle loro combinazioni ed interazioni.
Tale approccio, quando utilizzato nell’ambito del sistema di gestione per la qualità, sottolinea l’importanza:
a) della comprensione dei requisiti e della loro osservanza,b) dell’esigenza di valutare i processi in termini di valore aggiunto,c) del conseguimento di risultati relativi alle prestazioni e all’efficacia dei
processid) del miglioramento continuo dei processi sulla base di misurazioni oggettive.
ISO 9001 § 4-8 15
PROCESSO PROCESSO Nota 1: Gli elementi in entrata in un processo provengono generalmente dagli elementi in uscita da altri processi.
Nota 2: I processi in un’organizzazione sono di regola pianificati edeseguiti in condizioni controllate al fine di aggiungere valore.
Nota 3: E’ spesso chiamato “processo speciale” un processoin cui la conformità del prodotto risultante non può essere verificata prontamente o economicamente.
Processo1
INPUTProcesso
3
Proceso2
OUTPUT
Processo4
DEFINIZIONE ISO
ISO 9001 § 4-8 16
Il processo e il cliente
Il cliente può essere interno o esterno
la persona o l'organizzazione a cui è destinato l'output di un processo
Per un processo (es. l’erogazione di un Corso di formazione) possono essere necessari più sottoprocessi (l’individuazione delle esigenze, la progettazione, la promozione, la raccolta delle iscrizioni, la selezione, l’erogazione........gli eesami finali...la fatturazione....)
PROCESSOPROCESSOCICLICOCICLICO
(per ciascun processo)(per ciascun processo)
identificazione delle esigenze del cliente e
delle PI
progettazione
definizione delle
specifiche
erogazione in
condizioni controllate
9001 0-3 17
7.1Pianificazione 7.1Pianificazione deila deila
Realizzazione del Realizzazione del ProdottoProdotto
7.2 7.2 RapportiRapporti
ClienteCliente
7.3 7.3 ProgettazioProgettazio
ne e ne e SviluppoSviluppo
La rete dei processi principali ISO 9000:2000
Sistema Sistema di di
Gestione Gestione per la per la
QualitàQualità
Cap. 4Cap. 4
Gestione SGQGestione SGQ
Cap. 5Cap. 5
Processi Processi DirezioneDirezione
Cap. 6Cap. 6
Gestione Gestione RisorseRisorse
Cap. 7 Cap. 7 RealizzazionRealizzazion
ee
del del ProdottoProdotto
Cap. 8Cap. 8
Misurazioni, Misurazioni,
analisi e analisi e
miglioramentomiglioramento
7.4 Approv.7.4 Approv.
7.5 7.5 ProduzionProduzion
ee
AltriAltri
ProcessiProcessi
PianificazioPianificazionene
Informazioni Informazioni per per
l’approvvigl’approvvig..VerificaVerifica ValidazioneValidazioneIdentificazionIdentificazion
e e e e rintracciabilitrintracciabilit
àà
ClienteCliente ClienteCliente
PianificazioPianificazionene
Processo AProcesso A
Processo BProcesso B
Processo CProcesso C
Processo AProcesso A
Processo BProcesso B
Processo CProcesso C
ISO 9001 § 4-818
L’INDIVIDUAZIONE DELLA MAPPA DEI PROCESSI
CORE BUSINESS AZIENDALE
PROCESSI DI 1° LIVELLO
PROCESSI DI 2° LIVELLO
PROCESSI PRINCIPALI(Livello 0)
PROCESSI DI SUPPORTO(Livello 0)
………….
PROCESSI DI 1° LIVELLO
PROCESSI DI 2° LIVELLO
………….
Sistemi
19
Risorse Umane
Addestramento eformazione
Fabbisogni
Monitoraggiocrescita
Infrastrutture e ambiente dilavoro
Sicurezza
Fabbisogni
Monitoraggio
GESTIONE DELLERISORSE
Impostazione epianificazione del progetto
Progettazione
Costruzione e avviamento
Approvvigionamenti
Pro
ject
Co
ntr
ol
Rie
sam
i e v
eri
fich
e
Mis
ura
zion
i
REALIZZAZIONE DELPRODOTTO
Input iniziativa
acquisizione contratto iniziativa autonoma
Soddisfazione del Cliente
Reclami del Cliente
Feedback dai progetti
Non conformità
Verifiche Ispettive
Analisi dei dati
MISURAZIONI, ANALISIE MIGLIORAMENTO
Mission
Gestione dei documenti
Criteri di gestione dellerisorse
Organizzazione
PIANIFICAZIONESTRATEGICA E A
LIVELLO DI SISTEMA
Politiche
qualità ambiente e sicurezza
Comunicazioni
criteri strumenti
Obiettivi
clienti prodotti qualità
ISO 9001 § 4-820
p1
p2
p3
v1
i1
i2
v3v2
o1
r1 r2
livello 1
r2r1
o1
v3v2
i2
v1
i1 livello 0
SGQ 21
METODOLOGIA IDEF0
Fornisce rappresentazione di input, output, vincoli e risorse per ogni processo
input
vincoli
output
Risorse
attivitàattività
attivitàattività
Processo
Permette di rappresentare analisi a diversi livelli di
dettaglio
SdS Livello0
o1
r1
v1 v2
i1
o2i2
i3
v3
r2
IV
III
i1V
o2
o1
v2
VIi2
i3
r1r2
v1
II
v3
I
6 Macroprocessi Livello 1
38 Processi Livello2
I.1
I.2
V.5 VI.3
ISO 9001 § 4-822
SGQ 23
LA MAPPATURA DI LIVELLO 1
I
Direzione
II
Sistema Gestione Qualità
III
Programmazione
V
Erogazione
VI
Monitoraggio, informazione, valutazione
Cittadino con bisogno o richiesta di info
Risorse allocate
Risorse aggiuntive esterne
Cittadino orientato, informato, servito
Cittadino non soddisfatto
Indicazioni per cruscotto
Agenzia PVC
Osservatorio epidemiologico
Sindaci richiedenti
Carta per la cittadinanza
Comunicazione istituzionale esterna
Statuto
Leggi
Ambito territoriale
Richieste adesione
Proposte e innovazioni esterne
SGQ documentatoMappe
Modalità esecuzione processiPiano comunicazione interna
Piano gestione documentazione
Info insoddisfazione
Richiesta risorse esterne
Richiesta monitoraggio
Dati su erogazione
Livelli essenziali
Risorse comunicative
Accordi
Innovazioni
Esigenze Riesame
Politiche
Questionari compilati
IV
Gestione Risorse
LivEss
Relazione Stato di Salute Territoriale
Soggetti aderenti al patto
Soggetti Esterni
Carta Della Cittadinaza
PIS
Nec su Ris e Accordi
Nec Accordate RisDisp
RisorseBILANCI
Cont AnaliticaNec Riprog.
Organigramma
Necessità sulle risorse
ImpegnoRisorse
Nuove Adesioni
QuoteFinanziamentiRicavi
Ob.su prest Processi
Regolamenti
Progetti in Compartecipazione Patto Stabilità
Sindacati
Sindaci Revisori
ConcertazioneIstituzionale
Rich Autorizzaz.Accreditamento
DATIElaborati e
Trattati
DATI Storici
Su RisorseDATI da soggettiAccreditati
DATI epidemiologiciDa Sogg Ext.
Indicatori deiServizi
Reg.Tratt.Dati&Infor.Budget
Monitoraggi
Struttura HW
Nucleo Val Dirigenza
Dati da monitoraggi
specifici
OsservatorioEpidemiologico
Esigenze Riesame
Mod.Partecipazione
Piano Com istituzionale
Budget Emergenze
Valutazioni
Disponibilità oper.Risorse
Info Attivaz.Proc.
Indicatori Controllo Cruscotto
Prog Attuativi
Obb Gest ServObb di SistemaObb Gov Servv.
Info su emergenze
Budget Allocati
Sogg AccrE Non
Dati su DispRisorse
PIS
PIS
Politiche
I macroprocessi – Livello1
SGQ 24
MAPPA PROCESSI A LIVELLO 2: I PROCESSI DI DIREZIONE
comprendono i bisogni di salute e le esigenze delle PI
determinano linee guida e politiche
valutano le necessità di miglioramenti e innovazioni
determinano le modalità di partecipazione alla SdS
effettuano il riesame qualità
inquadrabile all’interno del Capitolo 5 della ISO9001:2000
9001 0-3 25
IL CONTROLLO DI UN PROCESSO
• PLAN:PLAN: DETERMINA GLI OBIETTIVI DI PROCESSO ED I DETERMINA GLI OBIETTIVI DI PROCESSO ED I
CRITERI DI ACCETTAZIONE, EFFETTUA LE SCELTE (LE CRITERI DI ACCETTAZIONE, EFFETTUA LE SCELTE (LE
4M), DETERMINA I METODI PER RAGGIUNGERE GLI 4M), DETERMINA I METODI PER RAGGIUNGERE GLI
OBIETTIVI, ADDESTRA IL PERSONALEOBIETTIVI, ADDESTRA IL PERSONALE (LA (LA
PROGETTAZIONE)PROGETTAZIONE)
• DO:DO: FAI, SVOLGI IL LAVOROFAI, SVOLGI IL LAVORO (L’ESECUZIONE)(L’ESECUZIONE)
• CHECK:CHECK: MISURA, VERIFICA GLI EFFETTI MISURA, VERIFICA GLI EFFETTI
DELL'APPLICAZIONE DELL'APPLICAZIONE (LA DIAGNOSI)(LA DIAGNOSI)
• ACT:ACT: AGISCI, REGOLA, ADOTTANDO LE AZIONI AGISCI, REGOLA, ADOTTANDO LE AZIONI
NECESSARIE DI CORREZIONE (RIPORTA IL PROCESSO NECESSARIE DI CORREZIONE (RIPORTA IL PROCESSO
NEI LIMITI DI CONTROLLO) E MIGLIORAMENTO (ELIMINA NEI LIMITI DI CONTROLLO) E MIGLIORAMENTO (ELIMINA
LE CAUSE)LE CAUSE) (IL FEEDBACK)(IL FEEDBACK)
ISO 9001 § 4-826
IL P DEL PDCA:LA PIANIFICAZIONE (PROGETTAZIONE) DEL SINGOLO PROCESSO
• INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE DEL
CLIENTE• TRADUZIONE IN OBIETTIVI DI PROCESSO• DEFINIZIONE DI: MODALITA’ DI
ESECUZIONE, RESPONSABILITA’, RISORSE• INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI
PROCESSO E DI RISULTATO CORRELATI CON
GLI OBIETTIVI• DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI
MONITORAGGIO DEL PROCESSO
ISO 9001 § 4-827
Attività EsecutoriAUTISTA PASSEGGERO CONTROLLORE
Preleva il mezzo
Sosta alla fermata
Sale sul mezzo
E' un abbonato ?
Annulla il biglietto
Sale sul mezzo
Riparte
Verifica il biglietto o l'abbonamento
Il passeggero è in regola ?
Compila il verbale
Riporta il mezzo al deposito
NO
SI
NO
SI
DESCRIZIONE DEL
PROCESSO GRAZIE AD UN
CLASSICO STRUMENTO
DA UTILIZZARE: IL DIAGRAMMA DI FLUSSO
9001 0-3 28
Il processo sotto controllo
INPUTINPUT PROCESSOPROCESSO OUTPUTOUTPUT
materialimateriali
istruzioniistruzioni
informazioniinformazioni
personepersonedocumentidocumenti
materialimateriali
istruzioniistruzioni
informazioniinformazioni
personepersonedocumentidocumenti
trasformazione trasformazione (aggiunta di valore)(aggiunta di valore)
PUNTO DI PUNTO DI MISURAMISURA
PUNTO DI PUNTO DI MISURAMISURA
PUNTO DI PUNTO DI MISURAMISURA
PUNTO DI PUNTO DI MISURAMISURA
PUNTO DI PUNTO DI MISURAMISURA
PUNTO DI PUNTO DI MISURAMISURA
9001 0-3 29
7.1Pianificazione 7.1Pianificazione deila deila
Realizzazione del Realizzazione del ProdottoProdotto
7.2 7.2 RapportiRapporti
ClienteCliente
7.3 7.3 ProgettazioProgettazio
ne e ne e SviluppoSviluppo
La rete dei processi principali ISO 9000:2000
Sistema Sistema di di
Gestione Gestione per la per la
QualitàQualità
Cap. 4Cap. 4
Gestione SGQGestione SGQ
Cap. 5Cap. 5
Processi Processi DirezioneDirezione
Cap. 6Cap. 6
Gestione Gestione RisorseRisorse
Cap. 7 Cap. 7 RealizzazionRealizzazion
ee
del del ProdottoProdotto
Cap. 8Cap. 8
Misurazioni, Misurazioni,
analisi e analisi e
miglioramentomiglioramento
7.4 Approv.7.4 Approv.
7.5 7.5 ProduzionProduzion
ee
AltriAltri
ProcessiProcessi
PianificazioPianificazionene
Informazioni Informazioni per per
l’approvvigl’approvvig..VerificaVerifica ValidazioneValidazioneIdentificazionIdentificazion
e e e e rintracciabilitrintracciabilit
àà
ClienteCliente ClienteCliente
PianificazioPianificazionene
Processo AProcesso A
Processo BProcesso B
Processo CProcesso C
Processo AProcesso A
Processo BProcesso B
Processo CProcesso C
PD
CA
P D
CA
9001 0-3 30
NORMA ITALIANA Sistemi di gestione per la qualitàRequisiti
UNI EN ISO 9001
DICEMBRE 2000
0.3 Relazione con la ISO 9004.Le presenti edizioni della ISO 9001 e ISO 9004 sono state sviluppate come una “coppia coerente” di norme sui sistemi di gestione per la qualità, e sono concepite per complementarsi l’un l’altra, pur essendo utilizzabili in modo indipendente. Pur avendo le due norme scopi differenti, esse presentano strutture simili al fine di facilitarne l’utilizzazione come coppia coerente.……
9001 0-3 31
QMQA
ISO 9004ISO 9004Gestire un’organizzazione
per il successo durevoleL’approccio della gestione
per la qualità
ISO 9001ISO 9001Sistemi di Gestione per
la Qualità Requisiti
“Coppia coerente di norme”
Corrispondenza
9001 0-3 32
Indice del modulo
• Introduzione• I paragrafi introduttivi dell’ISO
9001: il controllo di processo• Compatibilità con altri sistemi di
norme
9001 0-3 33
NORMA ITALIANA Sistemi di gestione per la qualitàRequisiti
UNI EN ISO 9001
DICEMBRE 2000
Altri aspetti introduttivi della 9001
0.4 Compatibilità con altri sistemi di gestioneLa presente norma internazionale è stata allineata con la ISO 14001:1996, al fine di accrescere la compatibilità tra le due norme, a beneficio dei loro utilizzatori.
La presente norma internazionale non include requisiti specifici di altri sistemi di gestione, come quelli particolari per la gestione ambientale, per la gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la gestione finanziaria o per la gestione dei rischi. Essa offre tuttavia la possibilità, ad una organizzazione, di allineare o integrare i requisiti del proprio sistema di gestione per la qualità con quelli attinenti ad altri sistemi di gestione correlati. E’ anche possibile, per un organizzazione, adattare il/i sistema/i di gestione in atto per realizzare un sistema di gestione per la qualità che sia conforme ai requisiti della presente norma internazionale.
9001 0-3 34
Relazione tra ISO 9001 e ISO 14001ISO 9001:2000 ISO 14001:1996
Introduzione
0 - Introduzione
Scopo e campo di applicazione 1 1 Scopo e campo di applicazione
Riferimenti normativi 2 2 Riferimenti normativi
Termini e definizioni 3 3 Definizioni
Sistema di gestione per la qualità 4 4 Requisiti del Sistema di Gestione Ambientale
Requisiti generali 4.1 4.1 Requisiti generali
Requisiti relativi alla documentazione Generalità Manuale della qualità Tenuta sotto controllo dei documenti Tenuta sotto controllo delle registrazioni
4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
4.4.4 4.4.4 4.4.5 4.5.3
Documentazione del sistema di gestione ambientale Documentazione del sistema di gestione ambientale Gestione dei documenti Registrazioni
Responsabilità della direzione 5 4.4.1 Struttura e responsabilità
Impegno della direzione 5.1 4.2 4.4.1
Politica ambientale Struttura e responsabilità
Attenzione focalizzata al cliente 5.2 4.3.1 4.3.2
Aspetti ambientali Prescrizioni ambientali e altre
Politica per la qualità 5.3 4.2 Politica ambientale
Pianificazione 5.4 4.3 Pianificazione
Obiettivi per la qualità
5.4.1 4.3.3 Obiettivi e traguardi
Pianificazione del sistema di gestione per la qualità 5.4.2 4.3.4 Programma/i di gestione ambientale
Responsabilità, autorità e comunicazione 5.5 4.1 Requisiti generali
Responsabilità ed autorità Rappresentante della direzione
5.5.1 5.5.2
4.4.1 Struttura e responsabilità
Comunicazione interna 5.5.3 4.4.3 Comunicazione
Riesame da parte della direzione Generalità Elementi in ingresso per il riesame Elementi in uscita dal riesame
5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3
4.6 Riesame della direzione
9001 0-3 35
Relazione tra ISO 9001 e ISO 14001ISO 9001:2000 ISO 14001:1996
Gestione delle risorse Messa a disposizione delle risorse Risorse umane Generalità
6 6.1 6.2 6.2.1
4.4.1 Struttura e responsabilità
Competenza, consapevolezza ed addestramento 6.2.2 4.4.2 Formazione, sensibilizzazione e competenze
Infrastrutture Ambiente di lavoro
6.3 6.4
4.4.1 Struttura e responsabilità
Realizzazione del prodotto
7 4.4 4.4.6
Attuazione e funzionamento Controllo operativo
Pianificazione della realizzazione del prodotto Processi relativi al cliente
7.1 7.2
4.4.6 Controllo operativo
Determinazione dei requisiti relativi al prodotto 7.2.1 4.3.1 4.3.2 4.4.6
Aspetti ambientali Prescrizioni legali e altre Controllo operativo
Riesame dei requisiti relativi al prodotto 7.2.2 4.4.6 4.3.1
Controllo operativo Aspetti ambientali
Comunicazione con il cliente 7.2.3 4.4.3 Comunicazione
Progettazione e sviluppo Pianificazione dalla progettazione e sviluppo Elementi in ingresso dalla progettazione e sviluppo Elementi in uscita della progettazione e/o sviluppo Riesame della progettazione e sviluppo Verifica della progettazione e sviluppo Validazione della progettazione e sviluppo Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e sviluppo Approvvigionamento Processo di approvvigionamento Informazioni per l'approvvigionamento Verifica dei prodotti approvvigionati Produzioni ed erogazione di servizi Tenuta sotto controllo delle produzioni e dell’erogazione di servizi Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi Identificazione e rintracciabilità Proprietà del cliente Conservazione dei prodotti
7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5
4.4.6 4.4.6 4.4.6
Controllo operativo
Controllo operativo Controllo operativo
Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione
7.6 4.5.1 Sorveglianza e misurazioni
9001 0-3 36
Relazione tra ISO 9001 e ISO 14001
ISO 9001:2000 ISO 14001:1996
Misurazioni, analisi e miglioramento 8 4.5 Controlli e azioni correttive
Generalità Monitoraggi e misurazioni Soddisfazione del cliente
8.1 8.2 8.2.1
4.5.1 Sorveglianza e misurazioni
Verifiche ispettive interne 8.2.2 4.5.4 Audit del sistema di gestione ambientale
Monitoraggio e misurazione dei processi Monitoraggio e misurazione dei prodotti
8.2.3 8.2.4
4.5.1 Sorveglianza e misurazioni
Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi
8.3 4.5.2 4.4.7
Non conformità, azioni correttive e preventive Preparazione alle emergenze e risposta
Analisi dei dati 8.4 4.5.1 Sorveglianza e misurazioni
Miglioramento 8.5 4.2 Politica ambientale
Miglioramento continuo 8.5.1 4.3.4 Programma/i di gestione ambientale
Azioni correttive Azioni preventive
8.5.2 8.5.3
4.5.2 Non conformità, azioni correttive e preventive
9001 0-3 37
NORMA ITALIANA Sistemi di gestione per la qualitàRequisiti
UNI EN ISO 9001
DICEMBRE 2000
Altri aspetti introduttivi della 9001
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.
1.1 Generalità
La ISO 9001: 2000 si applica quando un’organizzazione– ha l’esigenza di dimostrare la sua capacità di fornire con regolarità
prodotti che ottemperino ai requisiti dei clienti o a quelli cogenti applicabili
– desidera accrescere la soddisfazione dei clienti tramite l’applicazione efficace del sistema
1.2 Applicazione (esclusioni ammesse)
L'organizzazione può escludere solo i requisiti del SGQ che non influenzano la capacità di fornire prodotti conformi. Le esclusioni sono limitate ai soli punti del capitolo 7 (processi) e possono essere originate:
– dalla natura del prodotto dell'organizzazione– dai requisiti del cliente– dagli applicabili requisiti in ambiti regolamentati
9001 0-3 38
Altri aspetti introduttivi della 9001
FORNITORE ORGANIZZAZIONE CLIENTE
SUBFORNITOREnella ISO 9001: ‘94
FORNITOREnella ISO 9001: ‘94
PRODOTTO bene
tangibile servizio