ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - INSTITUTO GEOFISICO - …

152-33-01CUENTA Pasajes al Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

SALDO AL 01/04/2019 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700020000

1701

1770002000083000003001000

INSTITUTO GEOFISICO

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

17/04/2019 DAG 17700020000000000000437 IG ABRIL CORDOVA BRAVO JORGE ARTURO, REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, CON CARGO AL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2019-0042-M, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2019-0056-M EN MEMO 016-2019-ADQ CAMBIO DE FACTURA POR APROBACION DE PRESUPUESTO FC 568

87967474 116.20 0.00

17/04/2019 DAG 17700020000000000000438 IG ABRIL CORDOVA BRAVO JORGE ARTURO, REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE BOLETO AEREO EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO, CON CARGO AL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2019-0042-M, MEMORANDO Nro. EPN-AT-2019-0056-M, AUTORIZACIONES EN MEMO 016-2019-ADQ FC 568 PEGE

87967490 10.44 0.00

Saldo por Auxiliares 126.64

Subtotal Flujos 126.64 0.00

Subtotal por Auxiliares 126.64 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 126.64

126.64 0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - INSTITUTO GEOFISICO -

DEL 01 ABRIL 2019 AL 30 ABRIL 2019

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1 de 1

.

R00819607.rdlc

06/05/2019 11:27:11

2019Ejercicio:

Código Entidad: 177-0002-0000Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 83.51

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000007001000

UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

83.51 0.00

10/04/2019 DAG 17700040000000000000272 PIJ-17-02.- VALLE ALVAREZ LAURO VLADIMIR.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR LA SALIDA DE CAMPO DEL ING. VLADIMIR VALLE PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE CONTAMINACION EN MACHALA - EL ORO DEL 7 AL 8 DE MARZO 2019, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-02-2019-0008-M. IDT.

87830432 13.50 0.00

17/04/2019 DAG 17700040000000000000486 VIPS.-OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.-DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES CON RECURSOS DEL VIPS, CONTRATO N° 2018-005-UGIPS, FEBRERO 2019,SEGUN MEMO EPN-VIPS-2019-0432-M. MC. IDT.

87966527 1,304.95 0.00

17/04/2019 DAG 17700040000000000000517 VIPS.-IVA.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- REGULARIZACIÓN DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES CON RECURSOS DEL VIPS, CONTRATO N° 2018-005-UGIPS, FEBRERO 2019,SEGUN MEMO EPN-VIPS-2019-0432-M. VARIAS FACTURAS. IDT.

87966533 0.77 0.00

Saldo por Auxiliares 1,402.73

Subtotal Flujos 1,319.22 0.00

Subtotal por Auxiliares 1,402.73 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 1,402.73

1,402.73 0.00



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL -


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1 de 1

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R00819607.rdlc

06/05/2019 11:51:21

2019Ejercicio:

Código Entidad: 177-0004-0000

Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 429.40

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700010000

0

0

CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

429.40 0.00

04/04/2019 DAG 17700010000000000002390 Rendición de la Entidad:177-1-0 No de fondo: 4 No Entrada: 407087753246 7.75 0.00

15/04/2019 DAG 17700010000000000002535 CAF-ABR. ARMENDARIZ HIDALGO FRANKLIN SANTIAGO. LIQ-COMPRAS# 2897. REEMBOLSO MOVILIZACIÓN EN LA RUTA MANTA- PORTOVIEJO-MANTA PARA DAR SOPORTE EN CONVENIO CON CNT EP Y CEC-EPN. REQUERIMIENTO EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0142-MCCC Y CEC-EPN-CCC-2019-0143-MCCC. CP-172. POA AP-23. FC

87911388 2.20 0.00

23/04/2019 DAG 17700010000000000002708 CAF-ABR. NOBOA CAMPUZANO DANILO. LIQ-COMPRAS# 2899. REEMBOLSO TRANSPORTE-MOVILIZACIÓN EN LA RUTA QUITO-RIOBAMBA-QUITO. COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE CAPACITACIONES Y LEVANTAMIENTO DE DATOS CONVENIO CON CNT EP Y CEC-EPN. REQUERIMIENTO EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0061-MVIR. CP-172. POA AP-23. FC

88048545 9.30 0.00



30/04/2019 DAG 17700010000000000003255 CAF-ABR. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. F-30528. PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN DIFERENTES RUTAS INTERNAS (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO) PARA EL PERSONAL DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0179-MCAF. CP-120. POA AP-23. FC

88207288 811.61 0.00

30/04/2019 DAG 17700010000000000003256 CAF-ABR. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. F-30528. REG IVA. PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN DIFERENTES RUTAS INTERNAS (QUITO-GUAYAQUIL-QUITO) PARA EL PERSONAL DEL CEC-EPN. ÍNFIMA CUANTÍA. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-CAF-2019-0179-MCAF. CP-120. POA AP-23. FC

88207299 83.16 0.00

30/04/2019 DAG 17700010000000000003259 CAF-ABR. NOBOA CAMPUZANO DANILO RODOLFO. LIQ.COMP# 2904. MOVILIZACIÓN A TABABELA - AEROPUERTO Y MOVILIZACIÓN INTERNA GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE CAPACITACIONES Y LEVANTAMIENTO DE DATOS.CONVENIO CON CNT- CEC.EPN. REQUE EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0056- MVIR. CP-172. POA AP-23. MAVA

88213601 16.00 0.00

30/04/2019 DAG 17700010000000000003257 CAF-ABR. CABEZAS ZAPATA IRENE DEL ROSARIO. LIQ.COMP#2903. MOVILIZACIÓN INTERNA EN GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE CAPACITACIONES Y LEVANTAMIENTO DE DATOS. CONVENIO CON CNT- CEC.EPN . REQUERIMIENTO EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0201- MCCC. CP-172. POA AP 23. MAVA

88214175 7.00 0.00

30/04/2019 DAG 17700010000000000003258 CAF-ABR. DUQUE ARIAS CHRISTIAN MAURICIO. LIQ.COMP # 2902. MOVILIZACIÓN QUITO - RIOBAMBA- QUITO COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE CAPACITACIONES Y LEVANTAMIENTO DE DATOS. CONVENIO CON CNT- CEC.EPN.REQUERIMIENTO EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-CCC-2019-0187- MCCC. CP-172. POA AP-23. MAVA

88214603 21.46 0.00



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN -


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1 de 2

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R00819607.rdlc

06/05/2019 11:12:40

2019Ejercicio:





TOTAL CUENTA


1,433.74 0.00





Página:

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2 de 2

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R00819607.rdlc

06/05/2019 11:12:40

2019Ejercicio:




NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 125.15

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700020000

0

0

INSTITUTO GEOFISICO

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

125.15 0.00





TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 153.83

153.83 0.00





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Impreso por:

1 de 1

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R00819607.rdlc

06/05/2019 11:39:18

2019Ejercicio:




NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 821.64

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700030000

0

0

CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA CAPACITACION E INVESTIGACION EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

821.64 0.00

01/04/2019 DAG 17700030000000000000216 POR TRANSPORTE. COMISIÓN DE SERVICIOS, AMBATO Y RIOBAMBA, EMPRESAS MEGABUSS, MIRAL, EL 25 DE MARZO DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 058 DE 28 MARZO 2019 DE DAVID TIPÁN, Y APROB. MEM. CCICEV-03-00-06-2019-MV-03.

87687337 9.55 0.00

01/04/2019 DAG 17700030000000000000217 POR TRANSPORTE. COMISIÓN DE SERVICIOS, AMBATO Y LATACUNGA, EMPRESAS PICOSA,CMA, MIRAL, EL 27 DE MARZO DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 059 DE 28 MARZO 2019 DE DAVID TIPÁN, Y APROB. MEM. CCICEV-03-00-06-2019-MV-03.

87687696 9.50 0.00

03/04/2019 DAG 17700030000000000000221 POR COMISIÓN DE SERVICIOS, HUAQUILLAS, EMPRESAS CAMIONEQ 2 PROTOTIPOS SCANIA MASCARELLO, DEL 19 Y 20 DE MARZO DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 061 DE 01 ABRIL 2019 DE MAURICIO SANTAMARÍA, Y APROB. CCICEV-MEM-VI-19-006.ADLYH.

87735820 31.62 0.00

05/04/2019 DAG 17700030000000000000230 CCICEV: POR TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN ,COMISIÓN DE SERVICIOS, GUAYAQUILO, IMESCO, EL 22 DE MARZO DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 056 DE 02 ABRIL 2019 DE EDISON SALAZAR, Y APROB. MEM. CCICEV-03-00-06-2019-MV-03.

87777426 39.00 0.00

05/04/2019 DAG 17700030000000000000231 CCICEV: POR TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN ,COMISIÓN DE SERVICIOS, AMBATO, SOLIS Y MANBUSS, EL 28 DE MARZO DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 062 DE 02 ABRIL 2019 DE EDISON SALAZAR, Y APROB. MEM. CCICEV-03-00-06-2019-MV-03.

87777457 18.89 0.00

08/04/2019 DAG 17700030000000000000235 CCICEV: POR TRANSPORTE,COMISIÓN DE SERVICIOS, AMBATO, MIRAL,DAVMOTOR,PILLAPA EL 22 DE MARZO DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 053 DE 04 ABRIL 2019 DE JUAN PABLO VACA, Y APROB. MEM. CCICEV-03-00-06-2019-MV-03.

87804384 24.00 0.00

08/04/2019 DAG 17700030000000000000236 CCICEV: POR TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN,COMISIÓN DE SERVICIOS, AMBATO, PICOSA EL 02 DE ABRIL DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 063 DE 04 ABRIL 2019 DE JUAN PABLO VACA, Y APROB. MEM. CCICEV-03-00-06-2019-MV-04.

87804511 19.80 0.00

11/04/2019 DAG 17700030000000000000243 CCICEV: POR TRANSPORTE,COMISIÓN DE SERVICIOS, AMBATO, PILLAPA Y MIRAL, EL 15 DE MARZO DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 054 DE 02 ABRIL 2019 DE EDISON SALAZAR, Y APROB. MEM. CCICEV-03-00-06-2019-MV-03.

87859540 15.85 0.00



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA CAPACITACION E INVESTIGACION EN CONTROL DE EMISIONES VEHICULARES -


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1 de 3

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R00819607.rdlc

06/05/2019 11:44:32

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

11/04/2019 DAG 17700030000000000000244 TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN,COMISIÓN DE SERVICIOS, AMBATO Y RIOBAMBA, MEGABUSS,PICOSA,DAVMOTOR,SOLIS, EL 21 DE MARZO DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 055 DE 02 ABRIL 2019 DE EDISON SALAZAR, Y APROB. MEM. CCICEV-03-00-06-2019-MV-03.

87860741 20.85 0.00

11/04/2019 DAG 17700030000000000000245 CCICEV: POR TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN,COMISIÓN DE SERVICIOS AMBATO RIOBAMBA, MEGABUSS,PILLAPA Y MIRAL, EL 26 DE MARZO DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 057 DE 02 ABRIL 2019 DE EDISON SALAZAR, Y APROB. MEM. CCICEV-03-00-06-2019-MV-03.

87864336 18.10 0.00

11/04/2019 DAG 17700030000000000000247 CCICEV: POR TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN,COMISIÓN DE SERVICIOS AMBATO RIOBAMBA, MEGABUSS, Y MIRAL, EL 01 DE ABRIL DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 064 DE 02 ABRIL 2019 DE EDISON SALAZAR, Y APROB. MEM. CCICEV-03-00-06-2019-MV-04.

87875457 18.10 0.00

11/04/2019 DAG 17700030000000000000248 CCICEV: POR TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN,COMISIÓN DE SERVICIOS, AMBATO, MIRAL Y DAVMOTOR, EL 03 DE ABRIL DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 065 DE 04 ABRIL 2019 DE EDISON SALAZAR, Y APROB. MEM. CCICEV-03-00-06-2019-MV-04.

87875825 15.70 0.00

16/04/2019 DAG 17700030000000000000253 CCICEV: POR TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN,COMISIÓN DE SERVICIOS SANTO DOMINGO, EL 04 DE ABRIL DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 067 DE 08 ABRIL 2019 DE EDISON SALAZAR, Y APROB. MEM. CCICEV-03-00-06-2019-MV-04.

87934946 16.00 0.00

25/04/2019 DAG 17700030000000000000258 CCICEV: POR TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN,COMISIÓN DE SERVICIOS RIOBAMBA AMBATO, EL 12 DE ABRIL DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 068 DE 18 ABRIL 2019 DE JUAN VACA, Y APROB. MEM. CCICEV-03-00-06-2019-MV-04.

88085077 47.56 0.00

25/04/2019 DAG 17700030000000000000265 CCICEV: POR TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN,COMISIÓN DE SERVICIOS AMBATO, EL 09 DE ABRIL DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 069 DE 23 ABRIL 2019 DE EDISON SALAZAR, Y APROB. MEM. CCICEV-03-00-06-2019-MV-04.

88104878 10.73 0.00

25/04/2019 DAG 17700030000000000000266 CCICEV: POR TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN,COMISIÓN DE SERVICIOS AMBATO-PELILEO, EL 10 DE ABRIL DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 070 DE 23 ABRIL 2019 DE EDISON SALAZAR, Y APROB. MEM. CCICEV-03-00-06-2019-MV-04.

88104977 17.50 0.00

25/04/2019 DAG 17700030000000000000267 CCICEV: POR MOVILIZACIÓN,COMISIÓN DE SERVICIOS CUENCA, EL 12 DE ABRIL DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 071 DE 23 ABRIL 2019 DE EDISON SALAZAR, Y APROB. MEM. CCICEV-03-00-06-2019-MV-04.

88105180 16.00 0.00

25/04/2019 DAG 17700030000000000000268 CCICEV: POR TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN,COMISIÓN DE SERVICIOS AMBATO, EL 16 DE ABRIL DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 072 DE 23 ABRIL 2019 DE EDISON SALAZAR, Y APROB. MEM. CCICEV-03-00-06-2019-MV-04.

88106047 16.00 0.00

25/04/2019 DAG 17700030000000000000269 CCICEV: POR TRANSPORTE, COMISIÓN DE SERVICIOS AMBATO, EL 17 DE ABRIL DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 073 DE 23 ABRIL 2019 DE EDISON SALAZAR, Y APROB. MEM. CCICEV-03-00-06-2019-MV-04.

88106167 7.00 0.00

25/04/2019 DAG 17700030000000000000270 CCICEV: POR MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE, COMISIÓN DE SERVICIOS AMBATO-RIOBAMBA, EL 22 DE ABRIL DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 074 DE 24 ABRIL 2019 DE EDISON SALAZAR, Y APROB. MEM. CCICEV-03-00-06-2019-MV-04.

88106362 18.25 0.00





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2 de 3

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R00819607.rdlc

06/05/2019 11:44:32

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

30/04/2019 DAG 17700030000000000000274 POR COMISIÓN DE SERVICIOS, HUAQUILLAS EMPRESA MASCARELLO, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2019, HOMOLOGACIÓN VEHICULAR, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 078 DE 24 ABRIL 2019 DE CRISTIAN AINGLA Y APROB. MEM. EPN-CCICEVUVI-2019-0217.

88217609 49.00 0.00




TOTAL CUENTA


1,260.64 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

3 de 3

.

R00819607.rdlc

06/05/2019 11:44:32

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 2.50

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

2.50 0.00

01/04/2019 DAG 17700040000000000000333 PIJ-17-02.-CADENA VILLOTA FRANCISCO XAVIER.-DEVENGADO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y MOVILIZACION POR LA VISITA TÉCNICA DEL PHD FRANCISCO CADENA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES, EN ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE MARZO, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-02-2019-0009-M.MC

87715316 11.00 0.00





TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 19.75

19.75 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 1

.

R00819607.rdlc

06/05/2019 11:52:53

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 1,804.63

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17799990000

0

0

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

1,804.63 0.00



03/04/2019 DAG 17799990000000000002107 Rendición de la Entidad:177-9999-0 No de fondo: 163 No Entrada: 201387737681 -12.00 0.00









30/04/2019 DAG 17799990000000000002642 ABRIL.-COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA PAGO FCTS.No.34978-79-80-81.- 2%RF. REEMBOLSO Y SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ACADÉMICO Y SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDO DA-2019-1393-M (2504) RMRB.

88236355 287.60 0.00

30/04/2019 DAG 17799990000000000002643 ABRIL.-COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA PAGO FCTS.No.34978-79-80-81.- 2%RF. REEMBOLSO Y SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ACADÉMICO Y SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE MARZO 2019 MEMORANDO DA-2019-1393-M (2504) REG IVA RMRB

88236363 0.18 0.00




TOTAL CUENTA


2,251.31 0.00



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - PLANTA CENTRAL -


Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 1

.

R00819607.rdlc

06/05/2019 12:03:08

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

152-33-02CUENTA Pasajes al Exterior


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000004001000


QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

10/04/2019 DAG 17700040000000000000455 VIPS.-OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES, CONTRATO N° 2018-005-UGIPS, F. 771-772, ENERO 2019,SEGUN MEMO EPN-VIPS-2019-0343-M.MC. IDT.

87847439 1,255.15 0.00

10/04/2019 DAG 17700040000000000000456 VIPS.- IVA.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- REGULARIZACIÓN DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES, CONTRATO N° 2018-005-UGIPS, F. 771-772, SEGUN MEMO EPN-VIPS-2019-0343-M.MC. IDT.

87847452 0.13 0.00





NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000007001000


QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

10/04/2019 DAG 17700040000000000000453 PIMI-16-04.-GRANTURISMO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.-DEVENGADO PAGO ADQUISICION DEL PASAJE AL EXTERIOR DEL PHD. JUAN CARLOS DE LOS REYES EN EVENTO "MUEASURING AMERICA" EN COLOMBIA DEL 19 AL 21 DE MARZO, OC N° OC-UGIPS-009-2019, MC. MEMORANDO No. EPN-PIMI-16-04-2019-0008-M. F.2831 Y 2832. IDT.

87847047 589.75 0.00

10/04/2019 DAG 17700040000000000000454 PIMI-16-04.-GRANTURISMO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.-REGULAZACIÓN DEL IVA PARA LA ADQUISICION DEL PASAJE AL EXTERIOR DEL PHD. JUAN CARLOS DE LOS REYES EN EVENTO "MUEASURING AMERICA" EN COLOMBIA DEL 19 AL 21 DE MARZO, OC N° OC-UGIPS-009-2019, MEMO No. EPN-PIMI-16-04-2019-0008-M. F.2831 Y 2832. IDT.

87847051 49.80 0.00

17/04/2019 DAG 17700040000000000000486 VIPS.-OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.-DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES CON RECURSOS DEL VIPS, CONTRATO N° 2018-005-UGIPS, FEBRERO 2019,SEGUN MEMO EPN-VIPS-2019-0432-M. MC. IDT.

87966527 2,242.90 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 2

.

R00819607.rdlc

06/05/2019 11:51:41

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

17/04/2019 DAG 17700040000000000000517 VIPS.-IVA.- OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN.- REGULARIZACIÓN DEL IVA POR CONTRATACIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS DIRECTORES Y COLABORADORES DE PROYECTOS Y DOCENTES CON RECURSOS DEL VIPS, CONTRATO N° 2018-005-UGIPS, FEBRERO 2019,SEGUN MEMO EPN-VIPS-2019-0432-M. VARIAS FACTURAS. IDT.

87966533 0.24 0.00





NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000007002000


QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

26/04/2019 DAG 17700040000000000000568 PIE-CEPRA-XII-2018-12.-AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR DEL PHD. ESTEBAN VALENCIA EN EL EVENTO DRON EVENT 386 DRON TRAINING" EN OHIO-EEUU DEL 7 AL 12 DE ABRIL 2019, R.A N° DTH-030-2019, OFICIO EPN-CEPRA-XII-2018-12-2019-0002-O. F. 863 Y 864. IDT.

88123602 1,337.64 0.00

26/04/2019 DAG 17700040000000000000569 PIE-CEPRA-XII-2018-12.-AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.-REGULARIZACION IVA PARA EL PAGO DE PASAJE AL EXTERIOR DEL PHD. ESTEBAN VALENCIA EN EL EVENTO DRON EVENT 386 DRON TRAINING" OHIO-EEUU DEL 7 AL 12 DE ABRIL 2019, R.A N° DTH-030-2019, EPN-CEPRA-XII-2018-12-2019-0002-O. F. 863 Y 864. IDT.

88123700 3.60 0.00




TOTAL CUENTA


5,479.21 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

2 de 2

.

R00819607.rdlc

06/05/2019 11:51:41

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

01/04/2019 DAG 17700040000000000000334 PII-17-02.- HALLO CARRASCO MARIA ASUNCION.- DEVEGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR Y MOVILIZACIÓN DE LA PHD. MARIA HALLO EN EL CONGRESO "EDUNINE 2019 III IEEE WORLD" EN LIMA - PERU DEL 16 AL 21 DE MARZO 2019, SEGUN MEMO EPN-DICC-2019-0204-M. MC. IDT.

87715360 18.19 0.00

15/04/2019 DAG 17700040000000000000499 PESD-DMA-17-01.- AGENCIA DE VIAJES . DEVENGADO PAGO ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR POR LA ESTADIA DE INVESTIGACIÓN DEL PHD. JUAN CARLOS DE LOS REYES EN EL INSTITUTO HENRI POINCARÉ EN PARIS - FRANCIA DEL 22 DE MARZO AL 7 DE ABRIL, O.C. N° OC-UGIPS-014-2019. MC F. 800 Y 801. IDT.

87931771 2,266.58 0.00

15/04/2019 DAG 17700040000000000000500 PESD-DMA-17-01.- AGENCIA DE VIAJES . REGULARIZACIÓN DEL IVA. PAGO ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR POR LA ESTADIA DE INVESTIGACIÓN DEL PHD. JUAN CARLOS DE LOS REYES EN EL INSTITUTO HENRI POINCARÉ EN PARIS - FRANCIA DEL 22 DE MARZO AL 7 DE ABRIL, O.C. N° OC-UGIPS-014-2019. MC F. 800 Y 801. IDT.

87931789 9.60 0.00

26/04/2019 DAG 17700040000000000000559 PIJ-17-12.- REDICAM AGENCIA DE VIAJES.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DEL M.SC. TARQUINO SANCHEZ POR LA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE EN ALICANTE-ESPAÑA DEL 16 AL 23 DE MARZO 2019, OCYS N° OC-UGIPS-013-2019.MC. F.7523 Y 7524 IDT.

88118383 2,355.11 0.00

26/04/2019 DAG 17700040000000000000560 PIJ-17-12.- REDICAM AGENCIA DE VIAJES.-REGULARIZACIÓN DEL IVA PARA EL PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DEL M.SC. TARQUINO SANCHEZ POR LA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE EN ALICANTE-ESPAÑA DEL 16 AL 23 DE MARZO 2019, OCYS N° OC-UGIPS-013-2019.MC. F.7523 Y 7524 IDT.

88118397 6.72 0.00

26/04/2019 DAG 17700040000000000000561 PIJ-17-12.-REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DEL M.SC. IVAN SANDOVAL POR LA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE EN ALICANTE-ESPAÑA DEL 16 AL 23 DE MARZO 2019, OCYS N° OC-UGIPS-013-2019.MC. FACTURA No. 7525 Y 7526.IDT.

88118597 2,355.11 0.00

26/04/2019 DAG 17700040000000000000562 PIJ-17-12.-REDICAM AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA PARA EL PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR DEL M.SC. IVAN SANDOVAL POR LA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE EN ALICANTE-ESPAÑA DEL 16 AL 23 DE MARZO 2019, OCYS N° OC-UGIPS-013-2019.MC. FACTURA No. 7525 Y 7526.IDT.

88118603 6.72 0.00

26/04/2019 DAG 17700040000000000000566 FONDOS VIPS.-AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR PASAJE AL EXTERIOR DEL PHD. LUCA SORRISO EN EL EVENTO 2019 GENERAL ASSAMBLY OF THE EUROPEAN GEOSCIENCES UNION" EN VIENA - AUSTRIA DEL 6 AL 13 DE ABRIL, R.A N° DTH-031-2019, MEMO EPN-VIPS-2019-0589-M. F. 861 Y 862. IDT.

88120983 3,491.47 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 2

.

R00819607.rdlc

06/05/2019 11:53:06

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

26/04/2019 DAG 17700040000000000000567 FONDOS VIPS.-AGENCIA DE VIAJES YURQUITO CIA. LTDA.- REGULARIZACION IVA PARA EL PAGO POR PASAJE AL EXTERIOR DEL PHD. LUCA SORRISO EVENTO 2019 GENERAL ASSAMBLY OF THE EUROPEAN GEOSCIENCES UNION" EN VIENA - AUSTRIA DEL 6 AL 13 ABRIL, R.A N° DTH-031-2019, MEMO EPN-VIPS-2019-0589-M. F. 861 Y 862. IDT.

88121002 9.60 0.00




TOTAL CUENTA


10,519.10 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

2 de 2

.

R00819607.rdlc

06/05/2019 11:53:06

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 3,927.75

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17799990000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

3,927.75 0.00

09/04/2019 DAG 17799990000000000002091 ABRIL.-IG- SINGAUCHO ARMAS JUAN CARLOS.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL EXTERIOR POR MOVILIZACIÓN A DIFERENTES CIUDADES DE ITALIA DONDE SE DESARROLLABA EL CURSO Y LA REUNIÓN (EN VUELO LLEGÓ Y PARTIÓ DESDE ROMA) ( S-N) NPAA.

87822814 136.14 0.00


87848344 -136.14 0.00


87848429 136.14 0.00

12/04/2019 DAG 17799990000000000002258 ABRIL- IG- BARROS LOPEZ JUAN GABRIEL- REEMBOLSO DE PASAJES AL EXTERIOR POR ASISTIR AL CURSO EN LA CIUDAD DE LAQUILA- ITALIA DEL 02 AL 12-03-2019 CABE INFORMAR QUE EL VUELO ARRIBÓ A ROMA- RESOL.ADM.DTH-009-2019- INFORME COMISIÓN- DETALLE DE GTOS.- TRAM.2027- SEPL

87885672 30.04 0.00

15/04/2019 DAG 17799990000000000002284 ABRIL- IG- BARROS LOPEZ JUAN GABRIEL- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN AL EXTERIOR POR ASISTIR AL CURSO EN LA CIUDAD DE LAQUILA- ITALIA DEL 02 AL 12-03-2019 CABE INFORMAR QUE EL VUELO ARRIBÓ A ROMA- RESOL.ADM.DTH-009-2019- INFORME COMISIÓN- DETALLE DE GTOS.- TRAM.2027- SEPL

87925873 51.49 0.00

16/04/2019 DAG 17799990000000000002309 ABRIL.-EPN-SINGAUCHO JUAN CARLOS.-PAGO POR ALCANCE AL REEMBOLSO DE MOVILIZACION POR VIAJE A ITALIA A EVENTO "USING VIBRATION TECHNIQUES FOR SITE CHARACTERIZATION" Y A LA REUNION DE IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA SMTK DE OPENQUAKE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019 NPAA.

87953459 40.27 0.00

30/04/2019 DAG 17799990000000000002642 ABRIL.-COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA PAGO FCTS.No.34978-79-80-81.- 2%RF. REEMBOLSO Y SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ACADÉMICO Y SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE MARZO 2019 SEGUN MEMORANDO DA-2019-1393-M (2504) RMRB.

88236355 3,581.82 0.00

30/04/2019 DAG 17799990000000000002643 ABRIL.-COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA PAGO FCTS.No.34978-79-80-81.- 2%RF. REEMBOLSO Y SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL ACADÉMICO Y SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL POR EL MES DE MARZO 2019 MEMORANDO DA-2019-1393-M (2504) REG IVA RMRB

88236363 1.44 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 2

.

R00819607.rdlc

06/05/2019 12:03:23

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre




TOTAL CUENTA


7,768.95 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

2 de 2

.

R00819607.rdlc

06/05/2019 12:03:23

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

152-33-03CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700020000

1701

1770002000083000003001000

INSTITUTO GEOFISICO

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

08/04/2019 DAG 17700020000000000000331 IG ABRIL ORTIZ ZAMBRANO MARIO MARCELO, VIATICOS POR TURNO EN EL OBSERVATORIO DEL VOLCAN TUNGURAHUA, DEL 14 AL 18 ENERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-AV-2019-0029-M COMSI. AV-2019-0007-M PEGE

87790960 142.26 0.00

08/04/2019 DAG 17700020000000000000330 IG ABRIL YEROVI GUERRA JORGE DAVID, VIATICOS POR TURNO EN EL OBSERVATORIO DEL VOLCAN TUNGURAHUA, DEL 14 AL 18 ENERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-AV-2019-0029-M COMSI. AV-2019-0007-M PEGE

87790968 130.21 0.00

08/04/2019 DAG 17700020000000000000334 IG ABRIL CORDOVA AGUILAR MARCO DANIEL, VIATICOS POR MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA DESDE EL OVT, DEL 7 AL 11 ENERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-AV-2019-0016-M COMSION.AV-2019-0005-M PEGE

87791205 176.10 0.00

08/04/2019 DAG 17700020000000000000333 IG ABRIL TELENCHANA LAGUA EDWIN RODRIGO, VIATICOS POR MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA DESDE EL OVT, DEL 7 AL 11 ENERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-AV-2019-0016-M COMSION.AV-2019-0005-M PEGE

87791211 168.99 0.00

08/04/2019 DAG 17700020000000000000339 IG ABRIL VALLEJO VARGAS SILVIA XIMENA, VIATICOS POR MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA DESDE EL OVT, DEL 21 AL 25 ENERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-AV-2019-0048-M COMSION AV-2019-0023-M PEGE

87791661 151.15 0.00

08/04/2019 DAG 17700020000000000000340 IG ABRIL ALMEIDA VACA MARCO ANDRES, VIATICOS POR SEMANA DE TURNO MONITOREO VOLCAN TUNGURAHUA, DEL 11 AL 15 DE FEBRERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMOo. EPN-AV-2019-0065-M COMSION AV-2019-054-M PEGE

87791730 140.69 0.00

08/04/2019 DAG 17700020000000000000332 IG ABRIL ACOSTA REYES ANDRES EMILIO, VIATICOS POR MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA DESDE EL OVT, DEL 21 AL 25 ENERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AV-2019-0048-M, COMISION AV-2019-0023-M Y FACTURAS ADJUNTAS. PVPG

87793397 158.69 0.00

08/04/2019 DAG 17700020000000000000335 IG ABRIL ENRIQUEZ LOPEZ WILSON LEONEL, VIATICOS PARA MEDICIONES DE RUIDO EN REPRESA HIDROAGOYAN, DEL 31 ENERO A 1 FEBRERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0066-M Y COMISION AT-2019-53-M. PVPG

87793401 72.15 0.00





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R00819607.rdlc

06/05/2019 11:30:34

2019Ejercicio:


08/04/2019 DAG 17700020000000000000336 IG ABRIL NAZATE BURGOS PAOLA JEANNETTE, VIATICOS PARA MEDICIONES DE RUIDO EN REPRESA HIDROAGOYAN, DEL 31 ENERO A 1 FEBRERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0066-M Y COMISION AT-2019-53-M. PVPG

87793408 70.95 0.00

08/04/2019 DAG 17700020000000000000337 IG ABRIL MEJIA TAMAYO FRANCISCO XAVIER, VIATICOS PARA BUSQUEDA DE SITIO PARA NUEVOS ACELEROGRAFOS, DEL 7 AL 8 DE FEBRERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0080-M Y COMISION AT-2019-69-M. PVPG

87793417 8.00 0.00

08/04/2019 DAG 17700020000000000000338 IG ABRIL HERRERA LLORI WILLIAM ANDRES, VIATICOS POR SEMANA DE TURNO MONITOREO VOLCAN TUNGURAHUA, DEL 4 AL 8 DE FEBRERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AV-2019-0056-M Y COMISION AV-2019-45-M. PVPG

87793427 135.93 0.00

08/04/2019 DAG 17700020000000000000341 IG ABRIL PROANO ALTAMIRANO ANTONIO PATRICIO, VIATICOS POR SEMANA DE TURNO MONITOREO VOLCAN TUNGURAHUA, DEL 4 AL 8 DE FEBRERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AV-2019-0056-M Y COMISION AV-2019-45-M. PVPG

87793435 135.99 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000363 IG ABRIL RAMON MALDONADO GUSTAVO ALFONSO , VIATICOS POR MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA DESDE EL OVT, DEL 28 ENERO AL 1 FEBRERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019,AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-AV-2019-0068-M COMSIO AV-2019-038

87807318 144.81 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000364 IG ABRIL NARANJO HIDALGO MARIA FERNANDA, VIATICOS POR MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA DESDE EL OVT, DEL 28 ENERO AL 1 FEBRERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-AV-2019-0068-M COMSIO AV-2019-038

87807328 165.85 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000365 IG ABRIL ESPIN IBARRA CHRISTIAN JONATHAN, VIATICOS POR DESCARGA DE DATOS DE ESTACIONES COCA CODO SINCLAIR, DEL 28 ENERO AL 1 FEBRERO 2019, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019,AUTORIZACION MEMO No. EPN-AT-2019-0102-M COMISION AT-2019-091-M

87807640 59.50 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000366 IG ABRIL RUIZ ROMERO MARIO CALIXTO, VIATICOS POR DESCARGA DE DATOS DE ESTACIONES COCA CODO SINCLAIR, DEL 28 ENERO AL 1 FEBRERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACION MEMO No. EPN-AT-2019-0102-M COMISION AT-2019-091-M

87807645 51.20 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000367 IG ABRIL AGUAIZA TASINCHANA SANTIAGO XAVIER, VIATICOS POR MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA DESDE EL OVT, DEL 18 AL 22 FEBRERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-AV-2019-0078-M COMIS. AV-2019-0001-O

87810108 143.34 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000368 IG ABRIL BERNARD BENJAMIN PIERRE THIBAUT, VIATICOS POR MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA DESDE EL OVT, DEL 18 AL 22 FEBRERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-AV-2019-0078-M COMIS. AV-2019-0001-O

87810203 166.12 0.00





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2019Ejercicio:


09/04/2019 DAG 17700020000000000000371 IG ABRIL YEPEZ YEPEZ MARCO ANTONIO, VIATICOS POR INSTALACION DE UNA BASE GEODESICA DE PRECISION EN EL ANGEL, DEL 20 AL 21 FEBRERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-AV-2019-0002-O COMSION AV-2019-066

87812765 56.74 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000370 IG ABRIL MOTHES PATRICIA ANN, VIATICOS POR INSTALACION DE UNA BASE GEODESICA DE PRECISION EN EL ANGEL, DEL 20 AL 21 FEBRERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-AV-2019-0002-O COMSION AV-2019-066

87812785 53.24 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000369 IG ABRIL YEROVI GUERRA JORGE DAVID, VIATICOS POR INSTALACION DE UNA BASE GEODESICA DE PRECISION EN EL ANGEL, DEL 20 AL 21 FEBRERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-AV-2019-0002-O COMSION AV-2019-066

87812795 57.54 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000373 IG ABRIL SOLIS MARTINEZ MARCO ANTONIO, VIATICOS POR MANTENIMIENTO DEE LAS ESTACIONES EN EL PUYO, DEL 7 AL 8 MARZO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0131-M AT-2019-031-M PEGE

87814026 80.00 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000372 IG ABRIL TAPA CAIZA CARLOS IVAN, VIATICOS POR MANTENIMIENTO DEE LAS ESTACIONES EN EL PUYO, DEL 7 AL 8 MARZO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0131-M COMISION AT-2019-031-M PEGE

87814058 80.00 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000374 IG ABRIL NARANJO HIDALGO MARIA FERNANDA, VIATICOS POR MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA DESDE EL OVT, DEL 6 AL 8 MARZO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-AV-2019-0093-M COMISION AV-2019-0076-M PEGE

87814230 82.71 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000375 IG ABRIL TELENCHANA LAGUA EDWIN RODRIGO, VIATICOS POR MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA DESDE EL OVT, DEL 6 AL 8 MARZO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AV-2019-0093-M COMISION AV-2019-0076-M

87814233 80.53 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000376 IG ABRIL VALLEJO VARGAS SILVIA XIMENA, VIATICOS POR MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA DESDE EL OVT, DEL 25 FEBRERO AL 1 MARZO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMOR EPN-AV-2019-0088-M COMISION AV-2019-0070-M

87814653 136.90 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000377 IG ABRIL HERRERA LLORI WILLIAM ANDRES, VIATICOS POR MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA DESDE EL OVT, DEL 25 FEBRERO AL 1 MARZO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019,AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-AV-2019-0088-M COMISION AV-2019-0070-M

87814664 153.54 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000378 IG ABRIL CORDOVA AGUILAR MARCO DANIEL, VIATICOS POR MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA DESDE EL OVT, DEL 11 AL 15 MARZO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMONo. EPN-AV-2019-0100-M COMISION AV-2019-087-M

87814999 183.08 0.00





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2019Ejercicio:


09/04/2019 DAG 17700020000000000000379 IG ABRIL GAUNT HELEN ELIZABETH, VIATICOS POR MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA DESDE EL OVT, DEL 11 AL 15 MARZO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-AV-2019-0100-M COMISION AV-2019-087-M

87815006 176.40 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000380 IG ABRIL ANDRADE VARELA SANTIAGO DANIEL, VIATICOS POR MONITOREO DEL VOLCAN TUNGURAHUA DESDE EL OVT, DEL 18 AL 22 MARZO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AV-2019-0120-M COMSION AV-2019-098-M

87815692 208.94 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000382 IG ABRIL MEJIA JESSICA GABRIELA, VIATICOS POR MANTENIMIENTO DEE LAS ESTACIONES CUICOCHA, CUSW Y REP. COTACACHI, DEL 26 AL 27 MARZO 2019,FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019,AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-AT-2019-0165-M COMSI. AT-2019-149

87819198 64.90 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000381 IG ABRIL TOAPANTA ROBERTO CARLOS, VIATICOS POR MANTENIMIENTO DEE LAS ESTACIONES CUICOCHA, CUSW Y REP. COTACACHI, DEL 26 AL 27 MARZO 2019, FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMO. EPN-AT-2019-0165-M COMSI. AT-2019-149

87819204 68.80 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000384 IG ABRIL CISNEROS MERA CHRISTIAN RAFAEL, VIATICOS POR MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES LOMA GRANDE, JUIVE Y OVT, DEL 21 AL 22 MARZO 2019,FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMO No. EPN-AT-2019-0161-M COMSI AT-2019-0148

87820034 80.00 0.00

09/04/2019 DAG 17700020000000000000383 IG ABRIL TOAPANTA GUAMAN ROBERTO CARLOS, VIATICOS POR MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES LOMA GRANDE, JUIVE Y OVT, DEL 21 AL 22 MARZO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019,AUTORIZACIONES EN MEMO EPN-AT-2019-0161-M COMSI AT-2019-0148

87820043 80.00 0.00

15/04/2019 DAG 17700020000000000000422 IG ABRIL GARCIA CASTILLO DARIO XAVIER, VIATICOS POR MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEL VOLCAN EL REVENTADOR, DEL 25 AL 29 MARZO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0175-M COMSION AT-2019-153-M PEGE

87928792 33.23 0.00

15/04/2019 DAG 17700020000000000000426 IG ABRIL PROANO ALTAMIRANO PATRICIO, VIATICOS POR MEDICION DE LOS PARAMETROS FISICOS QUIMICOS Y MUESTEOS DE AGUA DEL VOLCAN CAYAMBE,DEL 18 AL 21 MARZO 2019,FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, MEMORA. EPN-AV-2019-0105-M COMIS, AV-2019-096

87930974 175.26 0.00

15/04/2019 DAG 17700020000000000000425 IG ABRIL TELENCHANA LAGUA EDWIN RODRIGO,VIATICOS POR MEDICION DE LOS PARAMETROS FISICOS QUIMICOS Y MUESTEOS DE AGUA DEL VOLCAN CAYAMBE, DEL 18 AL 2 MARZO 2019,FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS 2 ABRIL 2019,MEMONo. EPN-AV-2019-0105-M COMIS, AV-2019-096

87930982 189.94 0.00

15/04/2019 DAG 17700020000000000000427 IG ABRIL CISNEROS MERA CHRISTIAN RAFAEL, VIATICOS POR CONSTATACION FISICA DEL TERRENO DE LA ESTACION PUTZALAHUA, DEL 2 AL 3 ABRIL 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0184-M IG COMSION AT-2019-0174-M PEGE

87932082 80.00 0.00

15/04/2019 DAG 17700020000000000000428 IG ABRIL TOAPANTA GUAMAN ROBERTO CARLOS, VIATICOS POR CONSTATACION FISICA DEL TERRENO DE LA ESTACION PUTZALAHUA, DEL 2 AL 3 ABRIL 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0184-M COMSION AT-2019-0174-M PEGE

87932094 80.00 0.00





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R00819607.rdlc

06/05/2019 11:30:34

2019Ejercicio:


16/04/2019 DAG 17700020000000000000436 IG ABRIL SOLIS MARTINEZ MARCO ANTONIO, VIATICOS POR MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEL VOLCAN EL REVENTADOR, DEL 25 AL 29 MARZO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0175-M COMSION AT-2019-153-M PEGE

87954148 5.48 0.00

18/04/2019 DAG 17700020000000000000448 IG ABRIL CORDOVA BRAVO JORGE ARTURO, VIATICOS PARA CAMBIO DE CABLE GPS EN LA ESTACION ACELEROGRAFICA POLICENTRO EN GUAYAQUI, EL 29 ENERO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES QUE FUERON VALIDADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS EL 2 ABRIL 2019, MEMO No. EPN-AT-2019-0056-M COMI AT-2019-042-M

87994591 6.00 0.00






24/04/2019 DAG 17700020000000000000499 IG ABRIL TAPA CAIZA CARLOS IVAN, VIATICOS POR SALIDA A ESTACION ZAPALLO Y ESTACION LAS PEÑAS PARA MANTENIMIENTO Y PUEBAS SISMICAS, DEL 8 AL 9 ABRIL 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0221-M, COMISION EPN-AT-2019-0189-M. PVPG

88074681 80.00 0.00

24/04/2019 DAG 17700020000000000000504 IG ABRIL MOTHES PATRICIA ANN, VIATICOS PARA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EL OBSERVATORIO DEL VOLCAN TUNGURAHUA, DEL 25 AL 29 MARZO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. EPN-AV-2019-0117-M, COMISION EPN-AV-2019-0101-M y 107-M. PVPG

88075272 180.96 0.00

24/04/2019 DAG 17700020000000000000505 IG ABRIL CORDOVA AGUILAR MARCO DANIEL, VIATICOS PARA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EL OBSERVATORIO DEL VOLCAN TUNGURAHUA, DEL 25 AL 29 MARZO 2019, CON FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. EPN-AV-2019-0117-M, COMISION EPN-AV-2019-0101-M y 107-M. PVPG

88075297 145.70 0.00

24/04/2019 DAG 17700020000000000000506 IG ABRIL NAZATE BURGOS PAOLA JEANNETTE, VIATICOS PARA DESINSTALACION DE LAS 4 ESTACIONES TEMPORALES DE INFRASONIDO INSTALADAS COMO PARTE DEL PROYECTO DEL CTBTO EN EL COMPLEJO COCA CODO, DEL 4 AL 5 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0203-M, COMISION EPN-AT-2019-0182-M. PVPG

88075332 79.40 0.00

24/04/2019 DAG 17700020000000000000507 IG ABRIL ESPIN IBARRA CHRISTIAN JONATHAN, VIATICOS PARA DESINSTALACION DE LAS 4 ESTACIONES TEMPORALES DE INFRASONIDO INSTALADAS COMO PARTE DEL PROYECTO DEL CTBTO EN EL COMPLEJO COCA CODO, DEL 4 AL 5 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0203-M, COMISION EPN-AT-2019-0182-M. PVPG

88075362 80.00 0.00

24/04/2019 DAG 17700020000000000000508 IG ABRIL RUIZ ROMERO MARIO CALIXTO, VIATICOS PARA DESINSTALACION DE LAS 4 ESTACIONES TEMPORALES DE INFRASONIDO INSTALADAS COMO PARTE DEL PROYECTO DEL CTBTO EN EL COMPLEJO COCA CODO, DEL 4 AL 5 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0203-M, COMISION EPN-AT-2019-0182-M. PVPG

88075388 80.00 0.00

24/04/2019 DAG 17700020000000000000509 IG ABRIL SOLIS MARTINEZ MARCO ANTONIO, VIATICOS PARA DESINSTALACION DE LAS 4 ESTACIONES TEMPORALES DE INFRASONIDO INSTALADAS COMO PARTE DEL PROYECTO DEL CTBTO EN EL COMPLEJO COCA CODO, DEL 4 AL 5 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0203-M, COMISION EPN-AT-2019-0182-M. PVPG|

88075432 80.00 0.00





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R00819607.rdlc

06/05/2019 11:30:34

2019Ejercicio:


24/04/2019 DAG 17700020000000000000510 IG ABRIL HERNANDEZ ENDARA MARCO WLADIMIR, VIATICOS PARA DESINSTALACION DE LAS 4 ESTACIONES TEMPORALES DE INFRASONIDO INSTALADAS COMO PARTE DEL PROYECTO DEL CTBTO EN EL COMPLEJO COCA CODO, DEL 4 AL 5 ABRIL 2019, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0203-M, COMISION EPN-AT-2019-0182-M. PVPG

88075453 80.00 0.00

24/04/2019 DAG 17700020000000000000500 IG ABRIL PINAJOTA DUCHI EDDY ALFREDO, VIATICOS POR SALIDA A ESTACION ZAPALLO Y ESTACION LAS PEÑAS PARA MANTENIMIENTO Y PUEBAS SISMICAS, DEL 8 AL 9 ABRIL 2019, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0221-M, COMISION EPN-AT-2019-0189-M. PVG

88075872 80.00 0.00








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6,883.22 0.00





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6 de 6

.

R00819607.rdlc

06/05/2019 11:30:34

2019Ejercicio:




NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000005001000


QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

10/04/2019 DAG 17700040000000000000460 PVS-2018-028.- ESCOBAR DUCHE VANESSA LEONOR.- DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y MOVILIZACION EN RELACION A LA SALIDA DE CAMPO DE ING. VANESSA ESCOBAR, PARA UBICAR LOS SITIOS DE PERFORACIÓN , SOLICITADO POR PHD. PEDRO REYES, SEGUN MEMO EPN-PVS-2018-028-2019-0007-M.MC. IDT.

87848169 80.00 0.00

10/04/2019 DAG 17700040000000000000462 PVS-2018-028.- CABERO DEL RIO ANA.- DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS AL INTERIOR Y MOVILIZACION EN RELACION A LA SALIDA DE CAMPO DE DRA. ANA CABERO, PARA UBICAR LOS SITIOS DE PERFORACIÓN , SOLICITADO POR PHD. PEDRO REYES, SEGUN MEMO EPN-PVS-2018-028-2019-0007-M.MC. IDT.

87848219 80.00 0.00





NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 2,326.11

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000007001000


QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

2,326.11 0.00








Página:

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1 de 2

.

R00819607.rdlc

06/05/2019 11:52:01

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre




TOTAL CUENTA


4,166.11 0.00





Página:

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2 de 2

.

R00819607.rdlc

06/05/2019 11:52:01

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 800.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700010000

0

0

CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

800.00 0.00


23/04/2019 DAG 17700010000000000002709 CAF-ABR. NOBOA CAMPUZANO DANILO RODOLFO. LIQ-COMPRAS# 2898. REEMBOLSO VIÁTICOS A RIOBAMBA 04-05 DE ABRIL 2019. COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA DE CAPACITACIONES Y LEVANTAMIENTO DE DATOS CONVENIO CON CNT EP Y CEC-EPN. REQUERIMIENTO EN MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2019-0061-MVIR. CP-211. POA AP-23. FC

88048551 67.24 0.00

23/04/2019 DAG 17700010000000000002707 CAF-ABR. YEPEZ ENRIQUEZ SANTIAGO. LIQ-COMPRAS# 2900. REEMBOLSO VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE ABRIL A FIN DE CUMPLIR CON LA SUPERVISIÓN DE PROCESO DE EXAMINACIÓN CONTRATO SUSCRITO ENTRE CNT EP Y CEC-EPN. AUTORIZACIÓN EN MEMO Nro. CEC-EPN-DIR-2019-0064-MDIR. CP-210. POA AP-23. FC

88048563 160.00 0.00








TOTAL CUENTA


1,735.81 0.00





Página:

Fecha:

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1 de 1

.

R00819607.rdlc

06/05/2019 11:16:31

2019Ejercicio:




NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 1,540.43

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700020000

0

0

INSTITUTO GEOFISICO

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

1,540.43 0.00













15/04/2019 DAG 17700020000000000000423 IG ABRIL PROANO ALTAMIRANO ANTONIO PATRICIO, MONITOREO DE CO2 DIFUSO EN LAGUNA CUICOCHA Y LEVANTAMIENTO GEOLOGICO VOLCAN COTACACHI, DEL 29 ENE AL 1 FEB DE 2019, CON CARGO A FONDOS CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA CON GAD DE COTACACHI,SEGUN MEMO No. EPN-AV-2019-0055-M COMIS.AV-2019-040

87929164 138.74 0.00

15/04/2019 DAG 17700020000000000000424 IG ABRIL ALMEIDA VACA MARCO ANDRES, MONITOREO DE CO2 DIFUSO EN LAGUNA CUICOCHA Y LEVANTAMIENTO GEOLOGICO VOLCAN COTACACHI, DEL 29 ENE AL 1 FEB DE 2019, CARGO A FONDOS DEL CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA CON EL GAD DE COTACACHI, MEMO. EPN-AV-2019-0055-M COMIS.AV-2019-040

87929247 124.75 0.00




18/04/2019 DAG 17700020000000000000446 IG ABRIL MEJIA PLACENCIA JESSICA GABRIELA, VIATICOS PARA INSTALAR LA RECEPCION DE LA ESTACION LAS PEÑAS, DEL 3 AL 4 DE ABRIL 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0190-M COMSION AT-2019-0173-M PEGE

87982937 75.90 0.00





Página:

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1 de 2

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R00819607.rdlc

06/05/2019 11:40:37

2019Ejercicio:


18/04/2019 DAG 17700020000000000000447 ABRIL PINAJOTA DUCHI EDDY ALFREDO, VIATICOS PARA INSTALAR LA RECEPCION DE LA ESTACION LAS PEÑAS, DEL 3 AL 4 DE ABRIL 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AT-2019-0190-M COMSION AT-2019-0173-M PEGE

87982945 79.10 0.00

24/04/2019 DAG 17700020000000000000503 IG ABRIL CORDOVA AGUILAR MARCO DANIEL, VIATICOS PARA MONITOREO EN EL OBSERVATORIO DEL VOLCAN TUNGURAHUA Y MANTENIMIENTO RED DE CENIZOMETROS, DEL 1 AL 5 ABRIL 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AV-2019-0129-M, COMISION EPN-AV-2019-0116-M y 123-M. PVPG

88075235 185.40 0.00

24/04/2019 DAG 17700020000000000000502 IG ABRIL ENCALADA SIMBANA MARJORIE ELIZABETH, VIATICOS PARA MONITOREO EN EL OBSERVATORIO DEL VOLCAN TUNGURAHUA Y MANTENIMIENTO RED DE CENIZOMETROS, DEL 1 AL 5 ABRIL 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AV-2019-0129-M, COMISION EPN-AV-2019-0116-M 123-M. PVPG

88075855 176.87 0.00

24/04/2019 DAG 17700020000000000000501 IG ABRIL GAUNT HELEN ELIZABETH, VIATICOS PARA MONITOREO EN EL OBSERVATORIO DEL VOLCAN TUNGURAHUA Y MANTENIMIENTO RED DE CENIZOMETROS, DEL 1 AL 5 ABRIL 2019, CON CARGO A FONDOS DEL DECRETO, AUTORIZACIONES EN MEMORANDO No. EPN-AV-2019-0129-M, COMISION EPN-AV-2019-0116-M. PVPG

88075867 179.65 0.00




TOTAL CUENTA


5,778.81 0.00





Página:

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2 de 2

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R00819607.rdlc

06/05/2019 11:40:37

2019Ejercicio:




NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 491.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700030000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

491.00 0.00

03/04/2019 DAG 17700030000000000000221 POR COMISIÓN DE SERVICIOS, HUAQUILLAS, EMPRESAS CAMIONEQ 2 PROTOTIPOS SCANIA MASCARELLO, DEL 19 Y 20 DE MARZO DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 061 DE 01 ABRIL 2019 DE MAURICIO SANTAMARÍA, Y APROB. CCICEV-MEM-VI-19-006.ADLYH.

87735820 80.00 0.00

09/04/2019 DAG 17700030000000000000237 VIÁTICOS,COMISIÓN DE SERVICIOS, GUAYAQUIL EN ECUAYUTONG S.A. 29 AL 30 DE MARZO DE 2019, INSPECCIÓN EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD 5 BUSES TERMINADOS GOLDEN DRAGÓN XML6137,2 TERMINADOS ZK6129HE, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 066 DE 04 ABRIL 2019 DE PABLO VITERI, Y APROB. MEM. CCICEV-MEM-VI-19-008.

87806171 64.61 0.00

30/04/2019 DAG 17700030000000000000274 POR COMISIÓN DE SERVICIOS, HUAQUILLAS EMPRESA MASCARELLO, DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2019, HOMOLOGACIÓN VEHICULAR, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 078 DE 24 ABRIL 2019 DE CRISTIAN AINGLA Y APROB. MEM. EPN-CCICEVUVI-2019-0217.

88217609 80.00 0.00




TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 715.61

715.61 0.00





Página:

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1 de 1

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R00819607.rdlc

06/05/2019 11:45:23

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

01/04/2019 DAG 17700040000000000000333 PIJ-17-02.-CADENA VILLOTA FRANCISCO XAVIER.-DEVENGADO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR Y MOVILIZACION POR LA VISITA TÉCNICA DEL PHD FRANCISCO CADENA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES, EN ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE MARZO, SEGUN MEMO EPN-PIJ-17-02-2019-0009-M.MC

87715316 80.00 0.00




TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 80.00

80.00 0.00





Página:

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1 de 1

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R00819607.rdlc

06/05/2019 11:53:24

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 6,253.17

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17799990000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

6,253.17 0.00



02/04/2019 DAG 17799990000000000002051 ABRIL-REVELO REVELO DIEGO ARMANDO- VIATICOS AL INTERIOR POR MOVILIZACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE GEOLOGÍA A LA CIUDAD DE AMBUQUI DEL 6 AL 14 DE MARZO DE 2019 SEGÚN MEMORANDO DA-2019-0742-M (2125) RMRB.

87724234 334.96 0.00

10/04/2019 DAG 17799990000000000002196 ABRIL - CUTIOPALA CUVI CESAR RAMON.- VIATICOS AL INTERIOR POR MOVILIZACIÓN DE INVESTIGADORES DEL PROYECTO PIMI 16-05 A LA PROVINCIA DEL ORO DEL 15 AL 22 DE MARZO DE 2019 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2019-0894-M (2171) FRT.

87845335 523.27 0.00

22/04/2019 DAG 17799990000000000002351 ABRIL- MUENTES LOOR HOLGER ORLANDO- VIATICOS AL INTERIOR POR MOVILIZAR A TANIA PARRA POR MUESTREO MENSUAL EN LA REFINERIA DE SHUSHUFINDI DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2019 SEGUN CONVENIO DE ASISTENCIA PETROECUADOR-EPN SEGÚN MEMORANDO DA-2019-1086-M (2314) RMRB.

88026462 80.00 0.00

22/04/2019 DAG 17799990000000000002359 ABRIL.-CACAO REVELO REVELO DIEGO ARMANDO.-REEMBOLSO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR MOVILIZAR AL PERSONAL DEL PROYECTO VLIR-CACAO A LA CIUDAD DE TENA-NAPO DEL 3 AL 04 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN MEMORANDO DA-2019-1086-M (2313).-APNG

88028740 80.00 0.00

24/04/2019 DAG 17799990000000000002431 ABRIL.-LLUMITASIG MOLINA FREDY RENATO.- VIÁTICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE OLMEDO, PROVINCIA DE MANABÍ DEL 04 AL 06 DE ABRIL PARA DESARROLLO DE PROYECTO CASA PARA TODOS SEGÚN MEMO EPN-DICA-2019-0629-M (2355).-APNG

88061385 125.90 0.00

24/04/2019 DAG 17799990000000000002427 ABRIL.-NATES PASAJE JAMES DAVID.- VIÁTICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE OLMEDO, PROVINCIA DE MANABÍ DEL 04 AL 06 DE ABRIL PARA DESARROLLO DE PROYECTO CASA PARA TODOS SEGÚN MEMO EPN-DICA-2019-0629-M (2355).-APNG

88061535 122.85 0.00

24/04/2019 DAG 17799990000000000002429 ABRIL.-ZUNIGA MORALES PAUL SANTIAGO.- VIÁTICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE OLMEDO, PROVINCIA DE MANABÍ DEL 04 AL 06 DE ABRIL PARA DESARROLLO DE PROYECTO CASA PARA TODOS SEGÚN MEMO EPN-DICA-2019-0629-M (2355).-APNG

88061652 127.15 0.00

24/04/2019 DAG 17799990000000000002450 ABRIL.-PARRA ESCORZA TANIA VANESA.-PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 02 AL 03 DE ABRIL 2019 POR VISITA REF. SHUSHUFINDI PARA REAL. MUESTREO MENS. COMBUSTIBLES CONFORME CONVENIO EPN-EP PETROECUADOR, EPN-DIQ-2019-0247-M Y EPN-DIQ-2019-0227-M.(2392) NPAA.

88072011 65.20 0.00





Página:

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1 de 2

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R00819607.rdlc

06/05/2019 12:03:36

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

24/04/2019 DAG 17799990000000000002456 ABRIL - PERUGACHI PABLO WILFRIDO.- LIQUIDACIÓN DE VIATICOS POR MOVILIZACIÓN DE LA DRA. ANA CABERO Y DOS ESTUDIANTES DE LA EPN A LA SALIDA DE CAMPO EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2019 SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2019-1262-M (2445) FRT.

88079374 70.00 0.00




TOTAL CUENTA


9,068.03 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

2 de 2

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R00819607.rdlc

06/05/2019 12:03:36

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

152-33-04CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Exterior


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000004001000


QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

15/04/2019 DAG 17700040000000000000371 Rendición de la Entidad:177-4-0 No de fondo: 10 No Entrada: 1487932824 1,520.70 0.00





NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 1,695.53

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000007001000


QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

1,695.53 0.00





NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000007002000


QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00

26/04/2019 DAG 17700040000000000000563 PIE-CEPRA-XII-2018-12.-VALENCIA TORRES ESTEBAN ALEJANDRO DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR DEL PHD. ESTEBAN VALENCIA EN EL EVENTO "DRON EVENT 386" EN OHIO - EEUU DEL 7 AL 12 ABRIL 2019, RA N° DTH-030-2019. SEGUN MEMO EPN-CEPRA-XII-2018-12-2019-0013-M. MC. IDT.

88118710 1,434.68 0.00





Página:

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1 de 2

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R00819607.rdlc

06/05/2019 11:52:16

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre




TOTAL CUENTA


4,650.91 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

2 de 2

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R00819607.rdlc

06/05/2019 11:52:16

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 23.47

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700030000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

23.47 0.00

17/04/2019 DAG 17700030000000000000256 POR COMISIÓN DE SERVICIOS, LURIN.LIMA.PERU, MODASA ECUADOR, DEL 27 FEB. AL 01 DE MARZO DE 2019, INSPECCIÓN RTE INEN 034, 038, 041, 043, 048, 136 Y NTE INEN 2664, SEGÚN INFORME CCICEV SLR 046 DE 04 ABRIL 2019 DE PABLO VITERI Y APROB. CCICEV-MEM-VI-19-007.

87974374 10.00 0.00




TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 33.47

33.47 0.00





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1 de 1

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R00819607.rdlc

06/05/2019 11:45:38

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00


01/04/2019 DAG 17700040000000000000334 PII-17-02.- HALLO CARRASCO MARIA ASUNCION.- DEVEGADO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR Y MOVILIZACIÓN DE LA PHD. MARIA HALLO EN EL CONGRESO "EDUNINE 2019 III IEEE WORLD" EN LIMA - PERU DEL 16 AL 21 DE MARZO 2019, SEGUN MEMO EPN-DICC-2019-0204-M. MC. IDT.

87715360 1,292.23 0.00






TOTAL CUENTA


6,865.36 0.00





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1 de 1

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R00819607.rdlc

06/05/2019 11:53:43

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17799990000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00




24/04/2019 DAG 17799990000000000002408 ABRIL.-HERNANDEZ ALVAREZ MYRIAM BEATRIZ.- VIÁTICOS AL EXTERIOR POR ASISITIR ALEVENTO "SMART CITIES CONNECT" EN LA CIUDAD DE DENVER EN ESTADOS UNIDOS DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL SEGÚN MEMO FISD-2019-0142-M, FISD-2019-0228-M RESOL.ADM. No. DTH-029-2019 (2356).-APNG

88065171 1,078.65 0.00

30/04/2019 DAG 17799990000000000002613 ABRIL - ROBALINO LOPEZ JORGE ANDRES.- LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL EXTERIOR POR ASISITIR AL EVENTO WORKSHOP 3 EN AUSTRALIA SEGUN AUTORIZACION DE RECTORA EN MEMORANDO EPN-VIPS-2019-0086-M DEL 25 DE ENERO DEL 2019, MEMORANDO EPN-DTH-2019-0674-M (2254) FRT.

88224299 1,124.55 0.00




TOTAL CUENTA


5,822.01 0.00





Página:

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Impreso por:

1 de 1

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R00819607.rdlc

06/05/2019 12:04:00

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

152-38-03CUENTA Existencias de Combustibles y Lubricantes


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 0.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700020000

1701

1770002000083000003001000

INSTITUTO GEOFISICO

QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

0.00 0.00


15/04/2019 DAG 17700020000000000000393 IG ABRIL REGULACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL FONDO DEL MES DE ABRIL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

87921119 3.74 0.00

25/04/2019 DAG 17700020000000000000517 IG ABRIL CASABACA S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO JEEP MODELO FORTUNER DE PLACA PEI-8144, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO CV-2019-01T, MEMORANDO 054-2019-ADQ FC 48181 PEGE

88088085 38.30 0.00

25/04/2019 DAG 17700020000000000000518 IG ABRIL REGULACION IVA CASABACA S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO JEEP MODELO FORTUNER DE PLACA PEI-8144, CON CARGO A FONDOS DEL PROYECTO SENPLADES, MEMORANDO CV-2019-01T, MEMORANDO 054-2019-ADQ FC 48181 PEGE

88088126 4.60 0.00


29/04/2019 DAG 17700020000000000000545 IG ABRIL REGULACION IVA CORRESPONDIENTE AL FONDO DEL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO UE-2019-0018 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. PVPG

88161265 62.16 0.00




TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 658.14

658.14 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 1

.

R00819607.rdlc

06/05/2019 02:25:44

2019Ejercicio:


152-38-03CUENTA Existencias de Combustibles y Lubricantes


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 41.00

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700040000

1701

1770004000083000007001000


QUITO

SIN CODIGO AUXILIAR

41.00 0.00

16/04/2019 DAG 17700040000000000000508 PIMI-16-05.- DIAZ REINOSO XIMENA DE LAS MERCEDES.- DEVENGADO PARA EL PAGO REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL QUE SE UTILIZARÁ PARA REALIZAR LA VISITA DE MONITOREO Y MUESTREO, EN AZUAY, EL ORO DEL 15 AL 22 DE MARZO 2019, SEGUN MEMO EPN-PIMI-16-05-2019-0025-M. MC. IDT.

87936453 76.74 0.00




TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 117.74

117.74 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 1

.

R00819607.rdlc

06/05/2019 02:36:40

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

634-08-03CUENTA Combustibles y Lubricantes


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 1,271.65

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17700020000

0

0

INSTITUTO GEOFISICO

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

1,271.65 0.00

30/04/2019 DECC IG-BIENES-2019-015 IG REGISTRO DE DE AJUSTE DE CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2019 DE LA CUENTA 131-01-03 SEGUN MEMORANDO IG-BIENES-2019-015 PEGE

88224002 529.00 0.00




TOTAL CUENTA


1,800.65 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 1

.

R00819607.rdlc

06/05/2019 02:25:11

2019Ejercicio:


634-08-03CUENTA Combustibles y Lubricantes


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/04/2019 2,614.38

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

17799990000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

2,614.38 0.00

09/04/2019 DECC EPN-DA-2019-1073-M MARZO- REGISTRO CONTABLE POR EL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE MARZO 2019 (CAJA CHICA), REALIZADO SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2019-1073-M, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR PUBLICO, SOBRE LA EJECUCION DEL GASTO (2291) ASSP.

87818787 386.82 0.00

09/04/2019 DECC EPN-DA-2019-1073-M MARZO- REGISTRO CONTABLE POR EL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES DE MARZO 2019 METALMECANICA SAN BARTOLO, REALIZADO SEGÚN MEMORANDO EPN-DA-2019-1073-M, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR PUBLICO, SOBRE LA EJECUCION DEL GASTO (2291) ASSP.

87818790 1,725.64 0.00

30/04/2019 DEB1 EPN-MSB-2019-0110-M ABRIL-REGISTRO DE AJUSTE POR EL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE BIENES PARA CONSUMO CORRIENTE DE LA METALMECANICA SAN BARTOLO CORRESPONDE A LOS CONSUMOS DE LAS PARTIDAS (131.01.03-131.01.11) DEL MES DE ABRIL 2019, REFERENCIA MEMORANDO EPN-MSB-2019-0110-M ASSP.

88235581 560.57 0.00

30/04/2019 DEB1 EPN-DA-2019-1466-M ABRIL-REGISTRO CONTABLE POR EL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE CONSUMO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LOS CARGOS POR REPOSICIONES DE FONDOS DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2019, REGISTRO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO SOBRE LA EJECUCION DEL GASTO REF. MEMO EPN-DA-2019-1466-M (2575) AS.

88235810 37.74 0.00

30/04/2019 DEB1 EPN-DA-2019-1466-M ABRIL-REGISTRO CONTABLE POR EL CONSUMO DE EXISTENCIAS DE CONSUMO CORRIENTE, CORRESPONDIENTE A LOS EGRESOS POR CONSUMOS DEL MES DE ABRIL 2019 SEGUN REPORTE DE KARDEX, REGISTRO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO SOBRE LA EJECUCION DEL GASTO REF. MEMO EPN-DA-2019-1466-M (2575) AS.

88236021 601.98 0.00




TOTAL CUENTA


5,927.13 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 1

.

R00819607.rdlc

06/05/2019 02:42:36

2019Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

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