ER.GO Amministrazione Trasparente p… · ER.GO Amministrazione Trasparente Art. 12, c. 1 e 2,...

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Riferimento normativo Denominazione singolo obbligo ER.GO Contenuti dell'obbligo Azioni - NoteResponsabile

pubblicazioneRealizzazione Aggiorn.

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs.

n. 33/2013

Il P.T.T.I definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di

pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nomina Responsabile per la Trasparenza e approvazione Regolamento sugli

obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all'organizzazione ed all'attività

di ER.GO (delibera Cda n.60 dell'08/10/2013)

Pubblicazione del P.T.T.I. (approvato con delibera Cda di ER.GO del 28

gennaio 2014).

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Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs.

n.150/2009

L'O.I.V. (o altra struttura analoga, come chiarito dall'ANAC nella delibera 71/2013)

attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità

L'O.I.V. dovrà essere istituito dalla RER ed estenderà i suoi compiti anche ad

ER.GO. Nelle more l'attestazione è data dal Cda di ER.GO in concomitanza

dell'approvazione del P.T.T.I.

O.I.V. gen-14

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Riferimenti normativi su

organizzazione e attività l

L'Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale i riferimenti normativi con i relativi link

alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che ne regolano l'istituzione,

l'organizzazione e l'attività, nonché gli statuti e le norme di legge regionali, che regolano le

funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di sua competenza, con gli estremi degli

atti e dei testi ufficiali aggiornati

Atti amministrativi generali l

L'Amministrazione pubblica altresì le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni

emanati dalla stessa ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle

funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione

di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi

compresi i codici di condotta

ER.GO Amministrazione Trasparente

Art. 12, c. 1 e 2, d.lgs. n.

33/2013_art.55, co.2,

D.Lgs.n.165/2001

D.Lgs.n.68 del 29/03/2012_DPCM 09 aprile 2001_Legge regionale

15/2007_Piano regionale approvato dall'Assemblea legislativa regionale, su

proposta della Giunta, relativo agli interventi ed ai servizi di cui alla

L.R.n.15/2007

Statuto di ER.GO

Regolamento di contabilità e contratti di ER.GO

DELIBERA N. 81 - Impianto organizzativo di ER.GO: stato di attuazione per

l’anno 2014

Codice di comportamento dei dipendenti di pubblici (D.p.r.n.62/2013). Il

Codice di comportamento dei dipendenti di ER.GO dovrà essere approvato

entro il 30/04/2014

Mondin Patrizia

Art. 34, d.lgs. n. 33/2013

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Bandi riferiti all'anno accademico

in corso relativi a tutte le 4 sedi

(Bologna e Romagna, Modena e

Reggio Emilia, Ferrara, Parma)

lL'Amministrazione pubblica i provvedimenti autorizzatori, concessori o certificatori,

nonché quelli di accesso ai servizi pubblici o di concessione di benefici

Pubblicazione dei bandi di concorso nella loro versione integrale riguardanti

l'erogazione da parte di ER.GO delle provvidenze economiche e dei servizi.

Attualmente sono pubblicati i bandi relativi all'a.a.2013/2014.

Programma Triennale per la

Trasparenza e l'Integrità l

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Bergami Valeria lug-13

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1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in

pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società,

esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone

fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è

necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della

amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute

nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge

non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando

eventualmente evidenza del mancato consenso)]

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo

l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle

persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo

grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato

consenso)]

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33/2013

Sanzioni per mancata

comunicazione dei dati l

In questa sezione si rende conto delle sanzioni economiche emesse dall’ente nei

confronti dei titolari degli incarichi di indirizzo politico e amministrativo che non hanno

comunicato, o lo hanno fatto in maniera incompleta, i dati relativi a:compensi percepiti;

situazione patrimoniale (delibera ANAC 66/13)

Entro il 30/04/2013 sarà adottato con i necessari adeguamenti l'attuale

sistema sanzionatorio della RER. Entro il 31/12/2014 sarà adottato il

regolamento per l'applicazione della sanzioni pecuniarie, recependo le

disposizioni regionali in materia.

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Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs.

n. 33/2013Articolazione degli uffici l

L'Amministrazione pubblica l'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a

disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei

dirigenti responsabili dei singoli uffici;

Dotazione del personale, con le categorie ed i profili relativi, articolata per

struttura di assegnazione

Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n.

33/2013Organigramma l

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei

dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe

rappresentazioni grafiche

L'organigramma è disponibile nella sua struttura aggiornata per il 2014

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Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs.

n. 33/2013Telefono e posta elettronica l

Elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle

caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per

qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Sezione relativa a telefono e posta elettronica, come indicato dall'art.13,

co.1, lett.b), d.lgsn.33/2013Bergami Valeria lug-13

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n. 33/2013 Art. 14, c.

1, lett. a),b),c),d),e) d.lgs. n.

33/2013 Art. 14, c. 1,

lett. f), d.lgs. n. 33/2013

Art. 1, c. 1, n. 5, l. n.

441/1982

Art. 47, c. 1, d.lgs. n.

33/2013

Indicazione degli organi statutari

(Presidente, Cda, Collegio dei

Revisori) e dei loro

compensi/indennità previsti

l

1. Con riferimento al Presidente e ai componenti del Cda di ER.GO, l'Amministrazione

pubblica i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione,

con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi

di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi

compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei

compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le

attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come

modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data

evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti

soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni

di cui all'articolo 7. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1

entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione

del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione

patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti

entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del

mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le

informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle

sezioni di archivio.

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Pubblicazione effettuata secondo quanto previsto dalle disposizioni

normative

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L'Amministrazione pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di

collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con

specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

L'Amministrazione, inoltre, pubblica gli estremi degli atti di conferimento di incarichi di

collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un

compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e

dell'ammontare erogato, nonché comunica detti dati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo

periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e sss.mm.ii. L'Amministrazione pubblica e mantiene

aggiornati sul proprio sito istituzionale gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la

durata e il compenso dell'incarico. L'Amministrazione pubblica i dati di cui sopra entro tre mesi

dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Tabelle relative a elenchi consulenti con oggetto, durata e compenso

(inviate a Funzione pubblica)Tonioli Mirella 2010

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lAttestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di

conflitto di interesseAttestazione verifica insussistenza conflitto di interesse Tonioli Mirella feb-14

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Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti

dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti

contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei

alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione

dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti

contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)


n. 33/2013


n. 33/2013

l 1) curriculum vitae E' disponibile il C.V. del Direttore Tonioli Mirella 2010


n. 33/2013 l

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza

delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare

erogato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di

appartenenza o di altro soggetto

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività

professionali, e relativi compensi

Si fa rinvio alla sotto sezione riferita alla retribuzione di risultato dei dirigenti Orsoni Anna Maria 2010

l 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico dichiarazione insussistenza inconferibilità

l5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento

dell'incaricodichiarazione insussistenza incompatibilità

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n. 33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della

pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli

posti in regime di diritto pubblico)

Art. 15, c. 2, d.lgs. n.

33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica

amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e

dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli

posti in regime di diritto pubblico)

1) Curriculum vitae

Orsoni Anna Maria

Dirigenti

lPubblicati gli estremi atti di conferimento incarichi dirigenziali a dipendenti

pa coi relativi curricula 2010

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feb-14Art. 20, c. 3, d.lgs. n.

39/2013Orsoni Anna Maria

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Art. 15, c. 1, lett. a), c.2,

d.lgs. n. 33/2013

Incarichi amministrativi di vertice

lIndicati gli estremi della delibera di "Incarico di Direzione" (del.n.51 del

26/06/2013)Tonioli Mirella

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n. 33/2013

Art. 15, c. 1, lett. b),c),d)

d.lgs. n. 33/2013

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Art. 15, c. 2, d.lgs. n.

33/2013 Art. 53, c. 14,

d.lgs. n. 165/2001, d.lgs.

n.39/2013

Incarichi a consulenti e

collaboratori

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Dirigenti. Dati retributivi e curriculari dei dirigenti di ER.GO, con le

attestazioni della mancanza di conflitti di interessi e cause di inconferibilità

degli incarichi.

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2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza

delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di

consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro

soggetto

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività

professionali, e relativi compensi

l 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

l5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento

dell'incarico

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Art. 15, c. 5, d.lgs. n.

33/2013

Elenco posizioni dirigenziali

discrezionali l

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a

persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente

dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

Figure NON presenti in ER.GO

Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n.

165/2001Posti di funzione disponibili l

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione

organica e relativi criteri di sceltaPredisposizione di un'apposita tabella con posti vacanti Orsoni Anna Maria feb-14

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e Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs.

n. 33/2013Posizioni organizzative l Curricula dei titolari di posizioni organizzative Pubblicati i curricula vitae Orsoni Anna Maria lug-13

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Art. 16, c. 1, d.lgs. n.

33/2013Conto annuale del personale l

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono

rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in

servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e

aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta

collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Pubblicato. Sono presenti: unità di personale e costi del personale a tempo

indeterminato, dati di Dotazione organica. Non appena disponibili saranno

pubblicati i dati del Conto annuale 2014

Orsoni Anna Maria set-14

Art. 16, c. 2, d.lgs. n.

33/2013

Costo personale tempo

indeterminato lCosto complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree

professionaliPredisposizione di un'apposita tabella Orsoni Anna Maria apr-14

Art. 17, c. 1, d.lgs. n.

33/2013

Personale non a tempo

indeterminato l

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei

contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della

distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi

compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di

indirizzo politico

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Art. 17, c. 2, d.lgs. n.

33/2013

Costo del personale non a tempo

indeterminato l

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato,

articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli

uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico Trim

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Art. 16, c. 3, d.lgs. n.

33/2013Tassi di assenza l Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Tasso di assenze. Tabelle assenze per malattia, distinte per sede territoriale.

E' necessario enucleare i dati relativi agli uffici di livello dirigenziale. In

aggiunta sono pubblicate le Tabelle di maggior presenza.

Tonioli Mirella 2010

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ER.GO non ha personale NON a tempo indeterminato

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n. 33/2013

Art. 15, c. 1, lett. b),c),d)

d.lgs. n. 33/2013

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Art. 20, c. 3, d.lgs. n.

39/2013

Dirigenti. Dati retributivi e curriculari dei dirigenti di ER.GO, con le

attestazioni della mancanza di conflitti di interessi e cause di inconferibilità

degli incarichi.

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Art. 18, d.lgs. n. 33/2013

Art. 53, c. 14, d.lgs. n.

165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai

dipendenti (dirigenti e non

dirigenti)l

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non

dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni

incarico

Pubblicata tabella con gli elementi richiesti dalla disposizione. Tonioli Mirella lug-13

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Art. 21, c. 1, d.lgs. n.

33/2013

Art. 47, c. 8, d.lgs. n.

165/2001

Contrattazione collettiva lRiferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed

eventuali interpretazioni autentiche

Pubblicate le raccolte sistematiche ARAN che comprendono i CCNL vigenti

per comparto e dirigenti nonché gli accordi per i servizi pubblici essenziali

per comparto e dirigenti

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Art. 21, c. 2, d.lgs. n.

33/2013Contratti integrativi l

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria certificati dall'organo di

controllo (collegio dei revisori dei conti)

Contratto collettivo decentrato integrativo (Ccdi) anni 2010-12

Relazione tecnico-finanziaria Anni 2010-12 Orsoni Anna Maria lug-13

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Art. 21, c. 2, d.lgs. n.

33/2013

Art. 55, c. 4,d.lgs. n.

150/2009

Costi contratti integrativi l

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi

di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che

predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei

conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Pubblicare la scheda T15 del Conto annuale con le informazioni sul CCDI

2012Orsoni Anna Maria feb-14

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Nominativi

Curricula

Compensi

Art. 19, c. 1, d.lgs. n.

33/2013Bandi di concorso

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso

l'amministrazione

Art. 19, c. 2, d.lgs. n.

33/2013Elenco dei bandi espletati

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con

l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese

effettuate

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) oggetto

2) eventuale spesa prevista

3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

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Pubblicato link alla sezione "Ricerca di personale", dove sono pubblicate le

informazioni relative a "Procedure selettive pubbliche", "Incarichi

professionali con contratti di lavoro autonomo", Mobilità esterna

Tonioli Mirella gen-14

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Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n.

33/2013 Par. 14.2, delib.

ANAC n. 12/2013

OIV lI dati potranno essere pubblicati non appena l'O.I.V. sarà costituito dalla

RER OIV

Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n.

33/2013

Art. 1, c. 16, lett. d), l. n.

190/2012

Dati relativi alle procedure

selettive

Mondin Patrizia

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Piano della Performance/Piano

esecutivo di gestione lPiano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Pubblicato il Programma annuale delle attività delle strutture aziendali.

Sono attualmente presenti gli anni 2008-2013Mondin Patrizia gen.14

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Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

La relazione sulla Performance 2013 sarà effettuata in concomitanza con

l'adozione del conto consuntivo. Nel Programma di attività 2013 è già

presente una "consuntivazione" di quanto realizzato. E'inoltre disponibile un

video informativo.

Mondin Patrizia apr-14

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Par. 2.1, delib. ANAC n.

6/2012

Documento OIV di validazione

della Relazione sulla Performance

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c),

d.lgs. n. 150/2009)manca Oiv Oiv

Tem

pes

tivo

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del

livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

lGrado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i

dipendenti

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Art. 20, c. 3, d.lgs. n.

33/2013Benessere organizzativo l Livelli di benessere organizzativo

Con determina n.67 del 23/05/2013 e successiva determina n.69 del

24/06/2013 sono stati nominati i membri del Comitato Unico di Garanzia

(C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi

lavora e contro le discriminazioni in applicazione della Legge n.183/2010.

Con determina n.172/2012 si è dato atto che la valutazione del rischio

stress lavoro correlato ha avuto come esito: RISCHIO BASSO, secondo la

classificazione contenuta nella metodologia INAIL (ex ISPESL). E' pubblicato

il Regolamento di funzionamento del C.U.G.


Tem

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Art. 24, c. 1, d.lgs. n.

33/2013

Dati aggregati attività

amministrativa lDati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per

competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Link ai Programmi delle attività (PDA), che rappresentano i dati relativi alla

attività amministrativa in forma aggregata. Il Programma di attività è il

principale strumento di coinvolgimento, motivazione e gestione delle risorse

umane. Il documento indica obiettivi, indicatori di raggiungimento degli

stessi e responsabilità dei dirigenti e funzionari per tutte le strutture

dell’Azienda. I dati in esso presentati vengono suddivisi per settori/uffici.

Programmi attività dal 2008 al 2013 compreso. Il Programma del 2014 sarà

pubblicato entro marzo 2014. Saranno inoltre pubblicate tabelle di sintesi

con i dati relativi ai servizi/interventi di ER.GO

Mondin Patrizia mar-14

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1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

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Art. 35, c. 1, lett. a,b,c,e,

f,g,h, d.lgs. n. 33/2013 l

Pubblicata tabella con l'anagrafe dei principali procedimenti amministrativi,

i relativi RUP e i soggetti che esercitano il potere sostitutivo. Nel corso del

2014 andrà completata conformemente a quanto previsto dalla norma e nel

P.T.P.C., fermo restando che per quanto riguarda i servizi/interventi a

concorso gli adempimenti previsti sono disciplinati nel bando di concorso.

Mondin Patrizia

Rossi Claudio

Burroni Lucia

Orsoni Anna Maria

l

lug-14

Tem

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Art. 20, c. 2, d.lgs. n.

33/2013Dati relativi ai premi

I dati relativi alla retribuzione di risultato dei dirigenti sono già disponibili.

Per il personale non dirigente si rinvia al Conto annuale.mar-14

Orsoni Anna Maria

lug-14

Tem

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Art. 20, c. 1, d.lgs. n.

33/2013

Ammontare complessivo dei

premi lSuccessivamente al CCDI 2013. Per il 2012 il rinvio è alla Tabella 15 del

Conto annuale

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n. 33/2013

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3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla

casella di posta elettronica istituzionale

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con

l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti

telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai

procedimenti in corso che li riguardino

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione

con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale

rilevante

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito

da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il

silenzio-assenso dell'amministrazione

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore

dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale

ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua

conclusione e i modi per attivarli

Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n.

33/2013 l9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la

sua attivazione

Create apposite sezioni dedicate ai Servizi on line rivolti agli studenti

(DOSSIER STUDENTE, Scrivici, S.U.C., Domanda on line)Pasini Patrizia 2010

Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n.

33/2013 l

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici

IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in

Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante

bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i

soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i

codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Fornite indicazioni sull'IBAN per l'effettuazione dei pagamenti verso

l'AziendaBonetti Fabiola 2011

Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs.

n. 33/2013 l

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè

modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di

posta elettronica istituzionale

Nella tabella dei procedimenti amministrativi è presente anche l'indicazione

di chi esercita il potere sostitutivo. Mondin Patrizia 2012

Art. 35, c. 1, lett. n), d.lgs.

n. 33/2013 l12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi

erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento

Nel 2014 si procederà ad un'indagine conoscitiva sulla qualità dei servizi di

accoglienza, anche al fine di pubblicare la "carta dei servizi" Rossi Claudio dic-14


n. 33/2013 l

Per i procedimenti ad istanza di parte: 1)

atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per

le autocertificazioni

La modulistica per la compilazione on line della domanda benefici/servizi è

disponibile nelle apposite sezioni. Ogni anno se ne cura l'aggiornamento.Pasini Patrizia 2008


n. 33/2013 l

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione

degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui

presentare le istanze

Indicate le modalità da seguire per richiedere informazioni sui procedimenti

relativi ai benefici/servizi erogati (Servizio ER-GO Risponde)Bergami Valeria 2012

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Art. 24, c. 2, d.lgs. n.

33/2013

Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012

Monitoraggio tempi

procedimentali l Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentaliNel 2014 pubblicazione scheda di sintesi relativa al monitoraggio dei tempi

procedimentali previsti dai bandi di concorso rivolti agli studentiRossi Claudio set-14

Tem

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tivo

Recapiti dell'ufficio responsabile l

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per

le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto

degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e

allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Sezione dedicata alle informazioni (ER-GO RISPONDE) con link ai servizi ER-

GO ON LINE (chatta con un operatore) e SCRIVICI! (ER.GO CONTACT CENTER)Bergami Valeria gen.14

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Art. 35, c. 3, d.lgs. n.

33/2013

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Art. 35, c. 1, lett. a,b,c,e,

f,g,h, d.lgs. n. 33/2013 l

Pubblicata tabella con l'anagrafe dei principali procedimenti amministrativi,

i relativi RUP e i soggetti che esercitano il potere sostitutivo. Nel corso del

2014 andrà completata conformemente a quanto previsto dalla norma e nel

P.T.P.C., fermo restando che per quanto riguarda i servizi/interventi a

concorso gli adempimenti previsti sono disciplinati nel bando di concorso.

Mondin Patrizia

Rossi Claudio

Burroni Lucia

lug-14

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Convenzioni-quadro l

Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei

controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Pubblicate le convenzioni-quadro per l'effettuazione dei controlli sulla

condizione economica con INPS, Agenzia delle Entrate, Agenzia del

Territorio. Pubblicate le convenzioni con i CAAF per l'attività di supporto e

consulenza a favore degli studenti nella compilazione della domanda per

accedere ai benefici/servizi per il diritto allo studio universitario fruibili

tramite concorso

Rossi Claudio gen.14

Tem

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Modalità per l'acquisizione

d'ufficio dei dati l Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati L'Azienda ha attivato un sistema di controllo sui requisiti di merito con la

collaborazione degli AteneiRossi Claudio gen.14

Tem

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Modalità per lo svolgimento dei

controlli lUlteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte

delle amministrazioni procedenti

L'Azienda dà informazioni sul fatto che esercita la funzione di accertamento

e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti i

benefici/servizi, direttamente e d'intesa con le strutture

dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza. A tal fine

l'Azienda usa il metodo della verifica con controlli a campione, fissando

percentuali di controllo annuali più alte rispetto a quelle previste dalle

norme di riferimento (almeno il 20 per cento degli idonei a beneficiare dei

servizi e degli interventi a concorso).

Rossi Claudio gen.14

Tem

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tivo

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei

procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di

lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;

concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;

accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni

pubbliche.

1) contenuto

2) oggetto



Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei

procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di

lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;

concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;

accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni

pubbliche.

1) contenuto

2) oggetto




n. 33/2013Tipologie di controllo l

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della

dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e

delle relative modalità di svolgimento

Tem

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n. 33/2013Obblighi e adempimenti l

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le

imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative

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Art. 23, c. 1, d.lgs. n.

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Art. 23, c. 1, d.lgs. n.

33/2013

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Bergami Valeria gen-14

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Al di là dei controlli sugli adempimenti previsti dalla vigente normativa di

riferimento (controllo sui requisiti generali e speciali delle imprese,

controllo della regolarità contributiva tramite D.U.R.C., tracciabilità... ),

ER.GO concentra la propria attività di controllo prioritariamente sulla

qualità dei servizi erogati. Tipologie di controllo: - CONTROLLI SULLA

GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE IN APPALTO, sotto due profili:

- sicurezza e igienicità degli alimenti

- qualità del servizio e conformità alle disposizioni contrattuali -

CONTROLLI SUI PUBBLICI ESERCIZI CONVENZIONATI PER L’EROGAZIONE

DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE AGLI STUDENTI UNIVERSITARI - CONTROLLI

SUI GESTORI DEL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PRESSO LE RESIDENZE

UNIVERSITARIE

Art. 35, c. 3, d.lgs. n.

33/2013

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Provvedimenti organi indirizzo

politico

Provvedimenti dirigenti

amministrativi

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Attualmente è pubblicato il link ai provvedimenti (dirigenziali e degli organi

di indirizzo politico) pubblicati nella sezione "Amministrazione aperta"Burroni Lucia dic-14

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Art. 37, c. 1, d.lgs. n.

33/2013

Artt. 63, 66, d.lgs. n.

163/2006

Avviso di preinformazione l Avviso di preinformazionePredisposizione e pubblicazione LINEE GUIDA per gare relative ad

affidamenti di servizi

Grasso Giuseppe

A.G.

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Art. 37, c. 2, d.lgs. n.

33/2013Delibera a contrarre l

Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un

bando di gara

Sono da pubblicare i provvedimenti coi quali sono indette procedure

negoziate senza previa pubblicazione di bando

Grasso Giuseppe

A.G.apr-14

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Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali

Art. 37, c. 1, d.lgs. n.

33/2013

Artt. 65, 66, d.lgs. n.

163/2006

Avvisi sui risultati della procedura

di affidamento l Avviso sui risultati della procedura di affidamento

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06

Codice Identificativo Gara (CIG)

Tutti i dati relativi agli affidamenti (forniture, servizi, lavori) vengono

tempestivamente trasmessi all'Ufficio Gare e Appalti, che cura poi

l'elaborazione delle tabelle riassuntive annuali

Struttura proponente

Oggetto del bando

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno

partecipato al procedimento

Aggiudicatario

Importo di aggiudicazione

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura

Importo delle somme liquidate

entro 31

gennaio 2014

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06

Informazioni sulle singole

procedure

(da pubblicare secondo le

"Specifiche tecniche per la

pubblicazione dei dati ai sensi

dell'art. 1, comma 32, della Legge

n. 190/2012", adottate con

Comunicato del Presidente

dell'AVCP del 22 maggio 2013)

Per tutti i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di qualunque

importo affidati nel periodo tra 01/12/2012 e 31/12/2013: tabella

riassuntiva da pubblicare entro il 31/01/2014 e da trasmettere all'AVCP nel

formato elettronico indicato

Burroni Lucia e

responsabili

procedimento

Link alla sezione "Gare e appalti" (Profilo di committente), dove sono

pubblicati (e archiviati) i bandi di gara e la relativa modulistica. La presente

sezione deve essere sottoposta a revisione per aumentarne l'efficacia

informativa.

l

Grasso Giuseppe

A.G. / Palumbo

Roberto

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Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012

Art. 3, delib. AVCP n.

26/2013

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Art. 37, c. 1, d.lgs. n.

33/2013

Artt. 66, 122, d.lgs. n.

163/2006

Avvisi, bandi ed inviti

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Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto

con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice

Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta

del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a

presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento,

aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o

fornitura, importo delle somme liquidate)

An

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Art. 26, c. 1, d.lgs. n.

33/2013Criteri e modalità l

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono

attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e

privati

Si fa rinvio alle sezioni informative sui bandi di concorso in cui sono

riportati criteri e modalità per l'accesso agli interventi e servizi di ER.GO:

borse di studio, servizi abitativi, ristorazione, interventi straordinari, servizi

per studenti disabili, volontariato, prestiti fiduciari, assegni formativi per

estero, altri contributi, mobilità internazionale

Bergami Valeria

con

l'approvazion

e dei bandi

Tem

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tivo

Art. 26, c. 2, d.lgs. n.

33/2013 l

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e

comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e

privati di importo superiore a mille euro

Link ad "Amministrazione aperta" (art.18 dl83/12).


n. 33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto

beneficiario

2) importo del vantaggio economico corrisposto

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento

amministrativo

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum del soggetto incaricato

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo

superiore a mille euro

Bilancio preventivo lBilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche

con il ricorso a rappresentazioni grafichegen.14

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Art. 29, c. 1, d.lgs. n.

33/2013

Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012

Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26

aprile 2011

Al momento sono pubblicati i Bilanci di previsione anni 2013 e 2014 ed in

particolare: GRAFICO ENTRATE, GRAFICO SPESA NETTA, GRAFICO SPESE, LA

SPESA NETTA, LE ENTRATE, LE SPESE, RELAZIONE TECNICA E

PROGRAMMATICA. E'

pubblicato anche il RENDICONTO 2012, con il relativo allegato tecnico

Brunetti Milena

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Art. 27, c. 2, d.lgs. n.

33/2013

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gennaio 2014

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Responsabili

procedimentoAtti di concessione

L'erogazione dei benefici economici e dei servizi su base concorsuale

avviene a seguito della pubblicazione di apposite graduatorie. In

particolare, per quanto attiene alle graduatorie per le borse di studio e gli

altri benefici a concorso, esse vengono pubblicate secondo modalità

concordate con gli Atenei di riferimento, che garantiscano comunque,

attraverso l'adozione di idonee misure di sicurezza, il rispetto della

normativa sulla protezione dei dati personali e utilizzando l'area riservata

del DOSSIER STUDENTE. Tali modalità sono state implementate anche per

la pubblicazione delle graduatorie per servizi ed interventi erogati su base

concorsuale dalle Università di Bologna e di Modena e Reggio Emilia, per le

quali l’Azienda cura anche l’acquisizione delle domande e la conseguente

valutazione.


n. 33/2013

Informazioni sulle singole

procedure

(da pubblicare secondo le

"Specifiche tecniche per la

pubblicazione dei dati ai sensi

dell'art. 1, comma 32, della Legge

n. 190/2012", adottate con

Comunicato del Presidente

dell'AVCP del 22 maggio 2013)

Per tutti i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di qualunque

importo affidati nel periodo tra 01/12/2012 e 31/12/2013: tabella

riassuntiva da pubblicare entro il 31/01/2014 e da trasmettere all'AVCP nel

formato elettronico indicato

Burroni Lucia e

responsabili

procedimento

l

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012

Art. 3, delib. AVCP n.

26/2013

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Bilancio consuntivo lBilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche

con il ricorso a rappresentazioni grafichemag-14

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Art. 29, c. 2, d.lgs. n.

33/2013

Piano degli indicatori e dei

risultati attesi di bilancio l

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze

osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali

scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia

tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei

valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di

ripianificazione

Si predisporranno tabelle con dati di sintesi ricavati dal Rendiconto Brunetti Milena gen.14

Tem

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Patrimonio immobiliare l Informazioni identificative degli immobili posseduti Tabella con gli immobili posseduti a vario titolo (proprietà, comodato,

concessione amministrativa… ), suddivisi per cittàBurroni Lucia nov-13

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Canoni di locazione o affitto l Canoni di locazione o di affitto versati o percepitiTabella con contratti di "locazione attiva". Tabella con contratti di "locazione

passiva" Burroni Lucia nov-13

Tem

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Rilievi organi di controllo e

revisione lRilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo

interno, degli organi di revisione amministrativa e contabileNon ci sono rilievi in corso Mondin Patrizia

Tem

pes

tivo

Rilievi Corte dei conti lTutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti

riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli ufficiNon ci sono rilievi in corso Mondin Patrizia

Tem

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Art. 32, c. 1, d.lgs. n.

33/2013

Carta dei servizi e standard di

qualità l Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Pubblicazione "Carta dei servizi di accoglienza".

Pubblicazione "Carta di qualità dei servizi per gli stiudenti disabili".Rossi Claudio dic-14

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n. 33/2013

Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012

Art. 10, c. 5, d.lgs. n.

33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

l

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando

quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il

relativo andamento nel tempo

Verranno pubblicate tabelle di sintesi con dati ricavati dal sistema di

controllo di gestioneBrunetti Milena mag-14

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Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

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Art. 29, c. 1, d.lgs. n.

33/2013

Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012

Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009

Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26

aprile 2011

Al momento sono pubblicati i Bilanci di previsione anni 2013 e 2014 ed in

particolare: GRAFICO ENTRATE, GRAFICO SPESA NETTA, GRAFICO SPESE, LA

SPESA NETTA, LE ENTRATE, LE SPESE, RELAZIONE TECNICA E

PROGRAMMATICA. E'

pubblicato anche il RENDICONTO 2012, con il relativo allegato tecnico

Brunetti Milena

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n. 33/2013

Tempi medi di erogazione dei

servizi


lTempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che

intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente

Queste informazioni sono già contenute nei bandi di concorso. Sarà

predisposta una tabella di sintesi.

P.O. Graduatorie

P.O. Servizi di

accoglienza

Bergami Valeria

apr-14

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Art. 33, d.lgs. n. 33/2013Indicatore di tempestività dei

pagamenti lIndicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

(indicatore di tempestività dei pagamenti)

Pubblicati: 1. REGOLAMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI PAGAMENTO IN

FAVORE DEGLI STUDENTI, 2. REGOLAMENTO PAGAMENTO FORNITORI

Bonetti Fabiola

(utenti) Brunetti

Milena (fornitori)

dic-13

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Art. 36, d.lgs. n. 33/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. n.

82/2005

IBAN e pagamenti informatici l

L'Amministrazione pubblica e specifica nelle richieste di pagamento il proprio codice

IBAN identificativo del conto di pagamento, la causale del versamento, nonché il codice

da indicare obbligatoriamente per il versamento

Pubblicati estremi IBANPalumbo Roberto lug-13

Tem

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Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che

comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di

legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di

eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei

provvedimenti straordinari

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei

provvedimenti straordinari

Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione l Piano triennale di prevenzione della corruzionePubblicazione P.T.P.C. 2013-2016, redatto dalla RER in collaborazione con

ER.GO, in virtù della convenzione dell'11/12/2013 An

n

Responsabile della prevenzione

della corruzione l

Responsabile della prevenzione della corruzione

Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della prevenzione

della corruzione)

Il dott. Lorenzo Broccoli, Direttore Generale "Organizzazione, Personale,

Sistemi Informativi e Telematici" della Regione, svolge le funzioni di R.P.C.

anche per ER.GO, in virtù della convenzione stipulata tra i due enti.

Responsabile della Trasparenza per ER.GO è il Direttore, dott.ssa Patrizia

Mondin, nominata con delibera del Cda di ER.GO n.60/2013.

Regolamenti per la prevenzione e

la repressione della corruzione e

dell'illegalitàl

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove

adottati)

Relazione del responsabile della

corruzione lRelazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati

dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

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Atti di adeguamento a

provvedimenti ANAC lAtti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e

controllo nell'anticorruzione

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Saranno pubblicate le relative informazioni, qualora si verifichino

Mondin Patrizia

Burroni Patrizia

Rossi Claudio

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art. 43, c. 1, d.lgs. n.

33/2013; art. 1, c. 14, l. n.

190/2012; art. 1, c. 3, l. n.

190/2012; art. 18, c. 5,

d.lgs. n. 39/2013

Broccoli R.P.C.

anche per ER.GO

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Art. 42, c. 1, lett. a),b),c),d)

d.lgs. n. 33/2013

Interventi straordinari e di

emergenza


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Atti di accertamento delle

violazioni l Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. n.

33/2013 l

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico,

nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e

delle caselle di posta elettronica istituzionale

Informazioni sulle modalità da seguire per esercitare l'accesso civico Mondin Patrizia apr-14

Art. 5, c. 4, d.lgs. n.

33/2013 lNome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta,

con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionaleIndicazione del titolare del potere sostitutivo e modalità di attivazione Della Casa Fabio apr-14

Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005 Regolamenti lRegolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo

dei dati

Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005Catalogo di dati, metadati e

banche dati lCatalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle

amministrazioni

Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012

Obiettivi di accessibilità

(da pubblicare secondo le indicazioni

contenute nella circolare dell'Agenzia

per l'Italia digitale n. 61/2013)

lObiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente

(entro il 31 marzo di ogni anno)

Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater,

d.lgs. n. 82/2005

Provvedimenti per uso dei servizi

in rete l

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a

mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e

imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti

fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di

attestazioni e certificazioni, nonchè dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei

canali telematici e della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà essere

adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1

novembre 2013)

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Art. 4, c. 3, d.lgs. n.

33/2013

Art. 1, c. 9, lett. f), l. n.

190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di

dati non previsti da norme di

legge si deve procedere alla

anonimizzazione dei dati

personali eventualmente

presenti, in virtù di quanto

disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs.

n. 33/2013)

l

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno

l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle

sottosezioni indicate

In questa sezione troveranno pubblicazione documenti con gli esiti delle

ricerche e delle analisi effettuate sui temi del Diritto allo Studio

Universitario, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali

(Regione, Alma Laurea… )


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art. 43, c. 1, d.lgs. n.

33/2013; art. 1, c. 14, l. n.

190/2012; art. 1, c. 3, l. n.

190/2012; art. 18, c. 5,

d.lgs. n. 39/2013

Broccoli R.P.C.

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giu-14

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