ELENCO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VI SETTORE –...

CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA ESTREMI ALTRI ATTI

LIQUIDAZIONE FATTURA VIA-COM 193,98

IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI 30.000,00 NESSUNO

LIQUIDAZIONE FATTURA GA EUROPA AZZARONI SAS 1.299,30

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE INFOROMA 96 SRL 812,52

LIQUIDAZIONE FATTURA INFOROMA 96 SRL 2.074,00

LIQUIDAZIONE FATTURE INFOROMA 96 SRL N. 19 DEL 09/02/2015 5.307,00

LIQUIDAZIONE FATTURE INFOROMA 96 SRL N. 21 DEL 11/02/2015 4.200,00

RENDICONTAZIONE MENSILE VERBALI CDS - DICEMBRE 2014 0,00 NESSUNO

0,00

ELENCO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VI SETTORE – COMANDO POLIZIA LOCALE

1 E 2 SEMESTRE 2015 (aggiornato al 31/12/2015)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6A/1

DEL 29/01/2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 372 DEL

31/12/2013


DEL 29/01/2015


DEL 16/01/2015


30/04/2014


DEL 18/02/2015


26/11/2014


DEL 15/04/2015


31/12/2014


DEL 24/02/2015


31/12/2014


DEL 24/02/2015


31/12/2014


DEL 24/02/2015


DEL 26/02/2015

RENDICONTAZIONE MENSILE GESTIONE RIMOZIONI E AGGIO CONCESSIONARIO - NOVEMBRE 2014


26/07/2011

44,70 NESSUNO

53,80 NESSUNO

LIQUIDAZIONE FATTURA FRAEL SPA N. 35/C DEL 15/01/2015 2.986,56 NESSUNO

LIQUIDAZIONE FATTURA ADPARTNERS SNC N. 58/PA DEL 20/01/2015 369,69 NESSUNO

LIQUIDAZIONE FATTURA COMPUTER SHOP N. 215 DEL 14/01/2015 852,78 NESSUNO

0,00

1.340,00

LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS 201410412859 - 860 - 861 4.634,17 NESSUNO

9.010,64

LIQUIDAZIONE FATTURA LEASEPLAN ITALIA SPA N. 15025885 DEL 26/01/2015 1.538,99

LIQUIDAZIONE FATTURA PICCI SRL N. 23/2015 DEL 14/01/2015 1.334,68


DEL 26/02/2015

RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE N. 5471/2014 - ADALBERTO FALCIOLA


DEL 26/02/2015

RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE N. 7902/2010 - CRISTOFORO DE SANTIS


DEL 02/04/2015


DEL 08/04/2015


DEL 13/04/2015


DEL 13/04/2015

RENDICONTAZIONE MENSILE GESTIONE RIMOZIONI E AGGIO CONCESSIONARIO - DICEMBRE 2014/GENNAIO 2015


26/07/2011


DEL 13/04/2015

IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALLA FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO DRUG-TEST


27/10/2008


DEL 16/04/2015


DEL 16/04/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA N. 8015007272 - 8715010590 DEL 10/02/82015


31/12/2014


DEL 16/04/2015


21/02/2013


DEL 23/04/2015


31/12/2014

LIQUIDAZIONE FATTURA ELEVOX SRL N. 362 DEL 22/12/2014 140,30

LIQUIDAZIONE FATTURA SECOM SRL N. 176 DEL 04/12/2014 736,88

LIQUIDAZIONE FATTURA R.A.R. SRL N. 12/15 DEL 02/02/2015 30.000,00

4.408,17

11.500,00 NESSUNO

RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE N. 81/2015 - PAGNONI FRANCO 44,70 NESSUNO

RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE N. 13583/2014 - LEPRI NOVELLA 44,70 NESSUNO

RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE N. 13351/2014 - PAOLA VALLE 44,70 NESSUNO

RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE N. 779/2015 - BOTTI FULVIO 44,70 NESSUNO

950,00

17.909,67 NESSUNO


DEL 23/04/2015


21/02/2013


DEL 24/04/2015


13/11/2014


DEL 30/04/2015


29/01/2015


DEL 30/04/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA LEASYS SPA N. 201510047114, 20150047115, 201510047116, 201510068702


21/02/2013


DEL 12/05/2015

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DEI VEICOLI DEL COMANDO FORNITI DALLA LEASYS SPA


DEL 12/05/2015


DEL 12/05/2015


DEL 12/05/2015


DEL 12/05/2015


DEL 12/05/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL N. 653/2014 DEL 31/12/2014


31/12/2014


DEL 19/05/2015

IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO E CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N. 2 METAL DETECTOR 109,80 NESSUNO

0,00

463,60 NESSUNO

0,00

575,00

IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO CON ACI SPA 3.552,14 NESSUNO

4.781,19 NESSUNO

LIQUIDAZIONE FATTURA ANCITEL N. 690 DEL 14/01/2015 378,04

LIQUIDAZIONE FATTURA LEASEPLAN ITALIA SPA 4.616,97


LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2014 ACCESSO BANCHE DATI MCTC 1.938,44

RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE N. 73971/2014 - SPINELLI SAVERIO 44,70 NESSUNO


DEL 19/05/2015


DEL 19/05/2015

RENDICONTAZIONE MENSILE GESTIONE RIMOZIONI E AGGIO CONCESSIONARIO - FEBBRAIO 2015


26/07/2011


DEL 19/05/2015

IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "UFFICIO STUDI.NET" DI OPEN SOFTWARE MEDIA SRL ANNO 2015


DEL 19/05/2015

RENDICONTAZIONE MENSILE GESTIONE RIMOZIONI E AGGIO CONCESSIONARIO - MARZO 2015


26/07/2011


DEL 19/05/2015

IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALLA FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO DRUG-TEST


27/10/2008


DEL 19/05/2015


DEL 19/05/2015

IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONI DI ABBONAMENTO PER LE CONSULTAZIONI IN BANCA DATI MCTC


DEL 12/05/2015


05/06/2014


DEL 19/05/2015


18/11/2014


DEL 27/05/2015


18/11/2014


DEL 12/05/2015


05/06/2014


DEL 27/05/2015

DETERMINAZIONE NUOVI ISCRITTI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 0,00 NESSUNO


57,00 NESSUNO

LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL N. 15012989 393,93

358,03

LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA 302,40

LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA 9.036,44

14.000,00 NESSUNO

9.500,00 NESSUNO

IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX 5875 6.148,40 NESSUNO

LIQUIDAZIONE FATTURA GI.AN.AL. SAS 218,38

LIQUIDAZIONE FATTURA METTLER TOLEDO SPA 262,30 NESSUNO


DEL 10/06/2015


DEL 15/06/2015


05/06/2014


DEL 15/06/2015

RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE N. 13402/2014 - C.I.S. COMPAGNIA ITALIANA STRADE


DEL 19/06/2015


21/02/2013


DEL 19/06/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE ACI N. 34735 DEL 10/12/2014, N. 37368 DEL 23/12/2014, N. 4117 DEL 05/02/2015


05/06/2014


DEL 22/06/2015


31/12/2014


DEL 22/06/2015


12/05/2015


DEL 23/06/2015

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DEI VEICOLI DEL COMANDO FORNITI DALLA LEASYS SPA


DEL 23/06/2015

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI LEASING DEI VEICOLI AD USO POLIZIA LOCALE - LEASEPLAN SPA


DEL 23/06/2015

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE N. 6A/121 DEL 20/07/2015

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE N. 35 DEL 21/02/2013


DEL 20/07/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE INFOROMA 96 SRL 835,70 NESSUNO


LIQUIDAZIONE FATTURA BRUMAR SRL N. VA/28 DEL 04/06/2015 1.281,00

LIQUIDAZIONE FATTURA OPEN SOFTWARE MEDIA SRL N. 251 DEL 29/05/2015 463,60

LIQUIDAZIONE FATTURA LEASYS SPA DEL 11/05/2015 4.872,39

LIQUIDAZIONE FATTURA LEASYS SPA DEL 21/04/2015 4.395,97

LIQUIDAZIONE FATTURE ITALPOLVIGILANZA SRL 7.006,53

LIQUIDAZIONE FATTURA LEASYS SPA 500,82

LIQUIDAZIONE FATTURA UNIFORMERIA N. 31 DEL 19/05/2015 109,80

LIQUIDAZIONE FATTURA SOLUZIONE UFFICIO SRL 2.483,46 NESSUNO

LIQUIDAZIONE FATTURE SECURTEX SRL 11.993,64 NESSUNO

LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIATED CONSULTING SPA N. 3/E DEL 26/03/2015 186,66


DEL 20/07/2015


DEL 20/07/2015


18/11/2014


DEL 12/05/2015


03/12/2012


DEL 20/07/2015


19/05/2015


DEL 12/05/2015


18/11/2014


DEL 23/07/2015


18/11/2014


DEL 28/07/2015


27/02/2014


DEL 29/07/2015


2013


DEL 29/07/2015


19/05/2015


DEL 29/07/2015

DETERMINAZIONE



DEL 30/07/2015


2013

1.299,30

46,00 NESSUNO

4.781,89 NESSUNO

1.430,94 NESSUNO

294,80 NESSUNO

1.830,00 NESSUNO

209,08 NESSUNO

LIQUIDAZIONE FATTURA DUAL DEFENSE GROUP N. 2 DEL 10/01/2015 2.196,00

LIQUIDAZIONE FATTURA ALERE TOXICOLOGY SRL N. 99 DEL 30/03/2015 1.634,80

LIQUIDAZIONE FATTURA BIT & SOUND DI COPPOLA SABATINO N. 15 DEL 13/01/2015 769,00 NESSUNO

LIQUIDAZIONE FATTURA DUAL DEFENSE SECURITY SOLUTION N. 3 DEL 12/01/2015 18.202,40 NESSUNO

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SU ALERE DDS-2-400 183,00 NESSUNO


DEL 30/07/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA GA EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI N. 10 DEL 10/04/2015


30/04/2014


DEL 03/08/2015

RIMBORSO PER PAGAMENTO NON DOVUTO VERBALE N. 232/2015 - DELLA LUNA FRANCO


DEL 12/08/2015

IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE


DEL 12/08/2015

IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI MOBILI IN SOSTITUZIONE DEI TERMINALI GUASTI


DEL 12/08/2015

IMPEGNO DI SPESA DI INTEGRAZIONE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE FATT. N. 99 DEL 30/03/2015 ALERE TOXICOLOGY SRL


DEL 12/08/2015

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE


DEL 12/08/2015

IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E MANUTENZIONE STRUMENTI ELETTRONICI DI CONTROLLO VELOCITA' ED ETILOMETRO


DEL 12/08/2015


05/06/2014


DEL 12/08/2015


13/04/2015


DEL 12/08/2015

DETERMINAZIONE



DEL 13/08/2015

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DUAL DEFENSE SECURITY 7.259,00 NESSUNO

4.634,18

LIQUIDAZIONE FATTURA ACI N. 16442 DEL 03/07/2015 1.376,88

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 2.263,00 NESSUNO

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ITALPOL VIGILANZA SRL35.000,00

NESSUNO

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA SICURITALIA SPA3.865,00

NESSUNO

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVO TARGA SYSTEM2.598,60

NESSUNO

9.516,00NESSUNO

LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIATED CONSULTING SPA N. 7/E DEL 13/07/2015186,66

4.634,18


695,39 NESSUNO


DEL 14/08/2015


DEL 14/08/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA N. 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650


18/11/2014


DEL 14/08/2015


05/06/2014


DEL 14/08/2015


DEL 14/08/2015


DEL 14/08/2015


DEL 12/08/2015


DEL 02/09/2015

IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO WI-FI COMANDO POLIZIA LOCALE E COLLEGAMENTO CED


DEL 03/09/2015


31/12/2013


DEL 04/09/2015



18/11/2014

DETERMINAZIONE


DETERMINAZIONE



DEL 08/09/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. N. 874 DEL 17/07/2015

0,00 NESSUNO

LIQUIDAZIONE FATTURA FRAEL SPA N. 989 DEL 27/07/2015 604,63

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 18/06/2015 INFOROMA 96 SRL 439,20

LIQUIDAZIONE FATTURA BRUMAR SRL UNIPERSONALE 2010 N. VA/00030/15 7.479,21


IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPIANTO SATELLITARE GPS 2.447,32 NESSUNO

55.000,00 NESSUNO

15.050,72 NESSUNO

4.634,18

915,00 NESSUNO

3.088,00 NESSUNO



DEL 08/09/2015

DETERMINAZIONE NUOVI ISCRITTI E RINUNCIATARI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE


DEL 10/09/2015


12/08/2015


DEL 18/09/2015


21/02/2013


DEL 18/09/2015


31/12/2014


DEL 21/09/2015


31/12/2014


DEL 22/09/2015


DEL 22/09/2015

IMPEGNO DI SPESA FONDI EX AT. 208 CDS PER IL PERSONALE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE


DEL 22/09/2015

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO, FONDI EX AT. 208 CDS PER IL PERSONALE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - SETTEMBRE 2015


DEL 24/09/2015



18/11/2014


DEL 25/09/2015

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SVOLTO DA MEDIA GRAPHIC SRL

DETERMINAZIONE


IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DI LICENNZE CLOUD OFFICE ENTERPRIRE E GOOGLE APP. FOR WORK


DEL 21/09/2015


19/06/2014


536,80

LIQUIDAZIONE FATTURA KRATOS SPA N. 2307/FE DEL 31/08/2015 2.263,00

LIQUIDAZIONE FATTURA CL IMPIANTI SNC N. 1 DEL 12/08/2015 1.830,00

LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA N. 1135904037 DEL 30/06/2015 324,52

LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA N. 9223, 9224, 9225, 9226, 9227, 9228, 9229, 9230 4.640,48

LIQUIDAZIONE FATTURE ITALPOLVIGILANZA SRL 33.909,47

LIQUIDAZIONE FATTURA LEASYS SPA N. 0000201530008361 DEL 28/08/2015 232,26

LIQUIDAZIONE FATTURA SIGMA SERVICE SRL N. 242 DEL 17/09/2015 826,31

LIQUIDAZIONE FATTURA LEASEPLAN ITALIA SPA N. 15228638, 15658699, 15257987 3.087,13

LIQUIDAZIONE FATTURA ACI N. 22140 DEL 23/09/2015 521,92

5.657,22


DEL 28/09/2015


21/02/2013


DEL 21/09/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA GI.AN.AL. SAS DI GIANNERINI ALBERTO N. 5/2015 DEL 09/07/2015


21/02/2013


DEL 01/10/2015


14/08/2015


DEL 01/10/2015


12/08/2015


DEL 01/10/2015


23/06/2015


DEL 05/10/2015


18/11/2014


DEL 08/10/2015


14/08/2015


DEL 08/10/2015


18/11/2014


DEL 08/10/2015


12/08/2015


DEL 12/10/2015


18/11/2014

DETERMINAZIONE


DETERMINAZIONE



DEL 15/10/2015

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO, FONDI EX AT. 208 CDS PER IL PERSONALE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - SETTEMBRE DA LIQUIDARE A OTTOBRE 2015


22/09/2015


IMPEGNO DI SPESA PER CANONI SIM DATI PER DISPOSITIVI BORDO-BOX 600,00 NESSUNO

3.044,38 NESSUNO

LIQUIDAZIONE FATTURA LEASEPLAN ITALIA SPA N. 15167457 1.538,99

LIQUIDAZIONE FATTURA MEDIA GRAPHIC SRL N. 1559 DEL 08/10/2015 915,00

LIQUIDAZIONE FATTURA REVEVOL ITALIA SRL N. 4 DEL 22/09/2015 488,00

2.305,80

1.415,20 NESSUNO

1.650,11 NESSUNO

292,80 NESSUNO

28,70 NESSUNO

101,00 NESSUNO


DEL 19/10/2015


31/12/2014


DEL 22/10/2015


DEL 22/10/2015

IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT DUCATO TARGA CX764BE DI PROPRIETA' DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE


DEL 26/10/2015


18/11/2014


DEL 26/10/2015


25/09/2015


DEL 26/19/2015


25/08/2015


DEL 27/10/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA PROXIMA LAB SRL DI OMAR VEZZOLI & C. N. 110 DEL21/09/2015


25/08/2015


DEL 21/09/2015

IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DI LICENNZE CLOUD OFFICE ENTERPRIRE E GOOGLE APP. FOR WORK


DEL 29/10/2015

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER LA SOSTITUZIONE E RIPRISTINO DEL FORD RANGER TARGATO CW445NN DELLA PROTEZIONE CIVILE


DEL 29/10/2015

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DI PRODOTTI INFORMATICI

DETERMINAZIONE


RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE N. 5248/2015 - SANCHEZ TEJADA GLENYS


DEL 29/10/2015

RIMBORSO PER PAGAMENTO NON DOVUTO VERBALE N. 6023/2015 - FLAVIO SOLDANI

134,30 NESSUNO

LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOFOLLIA 2002 SRL 1.079,96

0,00 NESSUNO

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UOVO GONFALONE DEL COMUNE DI CIAMPINO 3.617,30 NESSUNO

ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI EX ART. 208 CDS RELATIVA ALL'ANNO 2015 0,00 NESSUNO

0,00

0,00 NESSUNO

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ITALPOL VIGILANZA SRL 12.200,00 NESSUNO

707,27 NESSUNO

2.210,28 NESSUNO

146,40 NESSUNO

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI MAGGIOLI SPA 176,00 NESSUNO


DEL 29/10/2015

RIMBORSO PER PAGAMENTO NON DOVUTO VERBALE N. 7422/2015 - ATTANASIO MARCO


DEL 29/10/2015


21/02/2013


DEL 06/11/2015

DETERMINAZIONE SUL NUOVO DIRETTIVO DEL GRUPPO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE


DEL 06/11/2015


DEL 06/11/2015


DEL 10/11/2015

RENDICONTAZIONE MENSILE GESTIONE RIMOZIONI E AGGIO CONCESSIONARIO - GIUGNO 2015


26/07/2011


DEL 13/11/2015

DETERMINAZIONE NUOVI ISCRITTI DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE


DEL 17/11/2015


DEL 17/11/2015

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI FIAT DUCATO TARGA CX764BE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE


DEL 17/11/2015

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI IVECO DAILY TARGA EK755NK IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DELLA DELLA PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE


IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI APPARATI RADIO PORTATILI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE


DEL 17/11/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA N. 1135906703 DEL 30/09/2015 384,30

LIQUIDAZIONE FATTURA LEASEPLAN ITALIA SPA N. 15287935 DEL 19/10/2015 1.538,99

0,00

6.002,96

126,50 NESSUNO


LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2016 ACCESSO BANCHE DATI MCTC 1.195,20

IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE ANTICORRUZIONE SOLUZIONE SRL 990,00 NESSUNO

387,58 NESSUNO

695,39 NESSUNO

IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEL TARGA SYSTEM 2.0 MOBILE-GPS 9.040,20 NESSUNO

22.714,44 NESSUNO


DEL 17/11/2015


23/06/2015


DEL 17/11/2015


18/11/2014


DEL 17/11/2015

RENDICONTAZIONE MENSILE GESTIONE RIMOZIONI E AGGIO CONCESSIONARIO - LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2015


26/07/2011


DEL 18/11/2015

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO, FONDI EX AT. 208 CDS PER IL PERSONALE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE DA LIQUIDARE A NOVEMBRE 2015


22/09/2015


DEL 19/11/2015

IMPEGNO DI SPESA DI INTEGRAZIONE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE FATT. N. 192 DEL 29/05/2015 ALERE TOXICOLOGY SRL


DEL 19/11/2015


05/06/2014


DEL 19/11/2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.140 DEL

05/06/2014


DEL 19/11/2015


DEL 19/11/2015

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIA DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO PHILIPS IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE


DEL 19/11/2015

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCANNER PER ULTERIORE POSTAZIONE UFFICIO PROTOCOLLO

DETERMINAZIONE



DEL 19/11/2015

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER GLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA LOCALE

LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA 4.634,28

LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA 134.524,65

LIQUIDAZIONE FATTURE ALERE TOXICOLOGY SRL N. 311 183,00

LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIATED CONSULTING SPA N. 9/E DEL 22/10/2015 186,66

LIQUIDAZIONE FATTURE ALERE TOXICOLOGY SRL N. 192 DEL 29/05/2015 701,50

4.182,78

6.189,08 NESSUNO

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI POLIZIA LOCALE 1.220,00 NESSUNO

3.904,00 NESSUNO

3.233,00 NESSUNO

5.929,20 NESSUNO

1.104,21


DEL 20/11/2015


18/11/2014


DEL 24/11/2015


22/10/2015


DEL 26/11/2015


13/08/2015


DEL 27/11/2015


31/12/2013


DEL 02/12/2015


19/05/2015


DEL 03/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA 13576, 13577, 13578, 13579,13580,13582, 13583, 13584


18/11/2014


DEL 03/12/2015

LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO, FONDI EX AT. 208 CDS PER IL PERSONALE DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE DA LIQUIDARE A DICEMBRE 2015


DEL 09/12/2015


DEL 09/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI TECNICI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE IMPIANTO WI-FI PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE


DEL 09/12/2015

IMPEGNO DI SPESA ZONTA LUCIANO PORTE CORAZZATE SRL PER ACQUISTO PORTONCINO DI SICUREZZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE


IMPEGNO DI SPESA ZONTA LUCIANO PORTE CORAZZATE SRL PER REALIZZAZIONE

SISTEMA DI CITOFONIA E VIDEO-SORVEGLIANZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE


DEL 15/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURE POSTEL SPA + CONSORZIO LOGISTICA PACCHI SCPA (GRUPPO POSTE SPA)


22/10/2015


IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO EGAF 1.171,36 NESSUNO

35.000,00 NESSUNO

8.017,47 NESSUNO

0,00

1.299,30

LIQUIDAZIONE FATTURA AMINFORMATICA SRL N. 2/13 DEL 30/09/2015 9.516,00

1.622,60 NESSUNO

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE RADIO. ANNO 2015ALE 4.200,00 NESSUNO

944,65 NESSUNO

21.250,00 NESSUNO

LIQUIDAZIONE FATTURA REVEVOL ITALIA SRL N. 8 DEL 18/11/2015 1.415,20


DEL 30/12/2015


05/06/2014


DEL 30/12/2015


DEL 30/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER IL FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2015


DEL 30/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPARATI DIGITALI PER L'ATTIVITA' DI FOTOTRAPPOLAGGIO


DEL 31/12/2015

RENDICONTAZIONE MENSILE GESTIONE RIMOZIONI E AGGIO CONCESSIONARIO - APRILE/MAGGIO 2015


26/07/2011


DEL 31/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA GA EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI N. 256 DEL 23/10/2015


02/09/2015


DEL 31/12/2015


02/09/2015


DEL 31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICARICHE SRAY ANTI AGGRESSIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE


DEL 31/12/2015


DEL 31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PREVENTIVO ACQUISTO RICAMBI FIAT DUCATO TARGA CX764BE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE


LIQUIDAZIONE FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2014


DEL 31/12/2015


29/10/2015

0,00 NESSUNO

7.378,22 NESSUNO

1.830,00 NESSUNO

1.653,10 NESSUNO

3.431,50 NESSUNO

14.093,44 NESSUNO

IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA VEICOLI DEPOSITO GIUDIZIARIO 12.102,40 NESSUNO

6.038,52 NESSUNO

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA ITALPOL VIGILANZA SRL 28.935,00 NESSUNO

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRI SEGNALETICI COMBY ITALIA SRL 1.944,19 NESSUNO

1.400,00 NESSUNO

2.305,80 NESSUNO


DEL 31/12/2015

ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DELLA CAMPAGNA ANTINCENDIO RELATIVI ALL'ANNO 2015


DEL 31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE


DEL 31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE


DEL 31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE


DEL 31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOFTWARE INFOROMA 96 SRL


DEL 31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E DOTAZIONI INDIVIDUALI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE


DEL 31/12/2015


DEL 31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI MOBILI E MATERIALE INFORMATICO IN SOSTITUZIONE DEI TERMINALI GUASTI


DEL 31/12/2015


DEL 31/12/2015

DETERMINAZIONE


IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "GOOGLE APPS FOR WORK" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE


DEL 31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

1.403,00

506,81 NESSUNO

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA INTESTATA POLIZIA LOCALE 549,00 NESSUNO

1.250,00 NESSUNO

6.570,00 NESSUNO

3.292,51 NESSUNO

1.415,20 NESSUNO

IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO EGAF 1.171,36 NESSUNO

1.299,30

COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 73.644,10 NESSUNO

LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL 787,86 NESSUNO



DEL 31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALLA CORRETTA ED ESAUSTIVA FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO DRUG-TEST UTILIZZATO PER I CONTROLLI EX ART. 187 CDS


27/10/2008


DEL 31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI ED ACCESSORI DI RICAMBIO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE


DEL 31/12/2015


DEL 31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN AUSILIO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE


DEL 31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "GUIDA SICURA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE


DEL 31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONI DI ABBONAMENTO PER LE CONSULTAZIONI IN BANCA DATI MCTC


DEL 31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER LICENZE CLOUD OFFICE ENTERPRIRE E GOOGLE APP FOR WORK


DEL 31/12/2015


DEL 31/12/2015

LIQUIDAZIONE FATTURA GA EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI E C. N. 222 DEL 23/09/2015


02/09/2015


DEL 31/12/2015

DETERMINAZIONE



DEL 31/12/2015


05/06/2014

LIQUIDAZIONE FATTURA VIRTUAL LOGIC SRL N. 1677 DEL 31/07/2015 838,45 NESSUNO

LIQUIDAZIONE FATTURA LOGOS TRE MAGENTA SRL N. 310 DEL 09/07/2015 427,00 NESSUNO


DEL 31/12/2015


DEL 31/12/2015

ELENCO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VI SETTORE –...

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