OGGETTOTIPOLOGIA D'ATTO nr. data

UFFICIO PERSONALE DETERMINA LIQUIDAZIONE 251/L 24/06/2015 FATTURE SEDA € 8.286,24

AREA CULTURALE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 438 02/07/2015 CINEMA SOTTO LE STELLE – ESTATE 2015 € 6.469,37

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 439 02/07/2015 PRESTAZIONE D’OPERA STRAPPATO SIMONA € 5.000,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 441 03/07/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE C/O CENTRO AQUILONE MOLINO MENSA € 264,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 284/L 03/07/2015 FATTURA PROIETTI - LIQUIDAZIONE € 169,82

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 442 06/07/2015 FRANCHIGIA AON-SINISTRO n. 5520699005386 € 300,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA LIQUIDAZIONE 285/L 06/07/2015 POLIZZA RCO 5206021905045- LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO N.5520699005386 € 300,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 286/L 06/07/2015 FATTURA CANENERO ADVERTISING - LIQUIDAZIONE € 768,60

AREA CULTURALE determina di liquidazione 287/L 06/07/2015 FATTURA CANENERO ADVERTISING - LIQUIDAZIONE € 1.220,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 288/L 06/07/2015 FATTURA TIPOGRAFIA LUCE SRL - LIQUIDAZIONE € 2.444,88

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 289/L 06/07/2015 FATTURE ANABASI SRL - LIQUIDAZIONE € 999,18

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 290/L 06/07/2015 FATTURA PROIETTI SAS - LIQUIDAZIONE € 23,07

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 291/L 06/07/2015 FATTURE MTB SOC. COOP. IGIENE E AMBIENTE - LIQUIDAZIONE € 292,80

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 448 08/07/2015 ACQUISTO VENTILATORI CON PIANTANA UFFICI AMMINISTRATIVI € 140,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 449 08/07/2015 RIPARAZIONE LAVATRICE ZOPPAS SCUOLA MATERNA FORNACE FAGIOLI € 109,80

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 450 08/07/2015 RIPARAZIONE ANTENNA TELEVISIONE CENTRO DIURNO FONTEMAGNA € 120,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 451 08/07/2015 DISINFESTAZIONE ESTERNA NIDO OASI-ARCA-PETER PAN ZANZARE € 427,00

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 452 08/07/2015 CALICI DI STELLE – ESTATE 2015 € 10.589,27

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 453 08/07/2015 CONCERTO DI FERRAGOSTO – ESTATE 2015 € 6.505,66

AREA CULTURALE determina di liquidazione 292/L 08/07/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___CLAUDIA GIULIODORI - I VENERDI' DI LUGLIO - LIQUIDAZIONE € 375,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 293/L 08/07/2015 FATTURE MOLINO BIANCHI - LIQUIDAZIONE € 95,06

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 294/L 09/07/2015 FATTURE EDISON - LIQUIDAZIONE € 1.222,04

CONTENUTOAREA SPESE PREVISTA

A.S.S.O.- AZIENDA SPECIALE SERVIZI OSIMO Via C. Colombo, 128 - 60027 OSIMO - tel. 071/7134102 - fax 071-7235325 – c.f. e p.i. 02208740429

www.asso-osimo.it e-mail: info@asso-osimo.it

PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI – ANNO 2015

AREA CULTURALE determina di liquidazione 295/L 09/07/2015 FATTURE ASTEA ENERGIA (I VENERDI' DI LUGLIO) - LIQUIDAZIONE € 852,73

AREA CULTURALE determina di liquidazione 296/L 09/07/2015 FATTURA EDISON (GROTTE) - LIQUIDAZIONE € 398,31

AREA CULTURALE determina di liquidazione 297/L 09/07/2015 FATTURA EDISON (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 1.288,53

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 298/L 09/07/2015 FATTURA TECNOCERVICE S.A.S. - LIQUIDAZIONE € 1.769,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 299/L 10/07/2015 FATTURA EDISON - LIQUIDAZIONE € 520,20

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 300/L 10/07/2015 FATTURA EDISON - LIQUIDAZIONE € 410,71

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 301/L 10/07/2015 FATTURA EDISON - LIQUIDAZIONE € 198,56

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 302/L 10/07/2015 FATTURA EDISON - LIQUIDAZIONE € 160,50

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 303/L 10/07/2015 FATTURA EDISON - LIQUIDAZIONE € 67,37

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 304/L 10/07/2015 FATTURA EDISON - LIQUIDAZIONE € 159,20

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 456 13/07/2015 SISTEMAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH-BAR NIDO OASI DEI BIMBI € 553,88

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 459 13/07/2015 SOSTITUZIONE CASSAFORTE C/O CENTRO COTTURA S. BIAGIO € 88,88

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 305/L 13/07/2015 LIQUIDAZIONE POLVERINI PAOLO € 1.890,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 462 14/07/2015 DISOTTURAZIONE COLONNA DI SCARICO CENTRO DIURNO FONTEMAGNA € 285,18

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 463 14/07/2015 RIPARAZIONE IMPIANTO TELEFONICO UFFICIO TURISTICO € 197,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 465 15/07/2015 ACQUISTO RICAMBIO COPERCHIO mix 5100 ARCA DEI BIMBI € 28,68

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 306/L 15/07/2015 FATTURE RICCI S.R.L. - LIQUIDAZIONE € 20.865,43

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 307/L 15/07/2015 FATTURA CACCHIARELLI - LIQUIDAZIONE € 13.772,61

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 308/L 15/07/2015 FATTURA TECNOUFFICIO SRL - LIQUIDAZIONE € 109,80

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 466 16/07/2015 ACQUISTO AFFETTATRICI NIDI PETER PAN-ARCA E COLLEFIORITO € 1.631,85

AREA CULTURALE determina di liquidazione 309/L 16/07/2015 FATTURA CARLO BETTI - LIQUIDAZIONE € 270,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 310/L 17/07/2015 FATTURE RICCI S.R.L. - LIQUIDAZIONE € 19.858,18

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 311/L 17/07/2015 FATTURE RICCI S.R.L. - LIQUIDAZIONE € 20.705,69

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 312/L 17/07/2015 FATTURA BMGRAFICA - LIQUIDAZIONE € 530,70

servizi alla persona determina di liquidazione 313/L 17/07/2015 NOTA DI DEBITO CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE NOI ANZIANI € 3.697,40

servizi alla persona determina di liquidazione 314/L 17/07/2015 FATTURA EDISON € 80,86

AREA CULTURALE determina di liquidazione 315/L 17/07/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA - LIQUIDAZIONE € 487,60

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 468 20/07/2015 LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ASILO NIDO OASI DEI BIMBI € 3.847,80

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 470 21/07/2015 CONTROLLO SEMESTRALE (D. Lgs 81 DEL 09 APRILE 2008) SICUREZZA TEATRO – AGOSTO 2015 € 1.454,68

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 474 22/07/2015 CAMPAGNA PUBBLICITARIA OSIMO.SI € 761,67

AREA CULTURALE determina di liquidazione 316/L 22/07/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___CRISTIANO DELPRIORI - PIERINO E IL LUPO - LIQUIDAZIONE € 1.300,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 317/L 22/07/2015 AON SPA – POLIZZA N.010805254S - REGOLAZIONE - LIQUIDAZIONE € 72,50

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 47 23/07/2015FORNITURA A LOTTI DI DERRATE E GENERI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE DI ASILI NIDO, SCUOLE

PER L'INFANZIA, SCUOLE ELEMENTARI, SCUOLE MEDIE E STRUTTURE PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI OSIMO€ 1.084.224,24

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 318/L 23/07/2015 FATTURA TOPMEDIA OUTOOR - LIQUIDAZIONE € 12.100,00

servizi alla persona determina di liquidazione 319/L 24/07/2015 MOTAS DI DEBITO AUSER VOLONTARIATO € 3.550,18

AREA CULTURALE determina di liquidazione 320/L 24/07/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (CINEMA SOTTO LE STELLE) - LIQUIDAZIONE € 563,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 321/L 24/07/2015 FATTURE GRUPPO HERA GAS ED EN. ELETTRICA ( MUZIOGALLO) - LIQUIDAZIONE € 422,72

AREA CULTURALE determina di liquidazione 322/L 27/07/2015 FATTURA POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE € 1.610,64

AREA CULTURALE determina di liquidazione 323/L 27/07/2015 FATTURA TELECOM (COLLEFIORITO) - LIQUIDAZIONE € 162,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 324/L 27/07/2015 FATTURA TELECOM (MOLINO MENSA) - LIQUIDAZIONE € 162,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 325/L 27/07/2015 FATTURA TELECOM (OASI) - LIQUIDAZIONE € 141,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 326/L 27/07/2015 FATTURA TELECOM (C.A. OSIMO STAZIONE) - LIQUIDAZIONE € 97,50

AREA CULTURALE determina di liquidazione 327/L 27/07/2015 FATTURA TELECOM (CENTRO FONNTEMAGNA) - LIQUIDAZIONE € 120,50

AREA CULTURALE determina di liquidazione 328/L 27/07/2015 FATTURA TELECOM (PETER PAN) - LIQUIDAZIONE € 114,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 329/L 27/07/2015 FATTURA TELECOM (MUZIO GALLO) - LIQUIDAZIONE € 92,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 330/L 27/07/2015 FATTURA TELECOM (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 78,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 331/L 27/07/2015 FATTURA TELECOM (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 228,50

AREA CULTURALE determina di liquidazione 332/L 27/07/2015 FATTURA TELECOM (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 76,50

AREA CULTURALE determina di liquidazione 333/L 27/07/2015 FATTURA TELECOM (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 330,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 334/L 27/07/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 459,70

AREA CULTURALE determina di liquidazione 335/L 27/07/2015 FATTURA ASTEA (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 343,55

AREA CULTURALE determina di liquidazione 336/L 27/07/2015 FATTURA ASTEA (MUZIO GALLO) - LIQUIDAZIONE € 393,15

AREA CULTURALE determina di liquidazione 337/L 27/07/2015 FATTURA ASTEA (ASSO DI CUORI) - LIQUIDAZIONE € 698,40

AREA CULTURALE determina di liquidazione 338/L 27/07/2015 FATTURA ASTEA (SEDE) - LIQUIDAZIONE € 36,45

AREA CULTURALE determina di liquidazione 339/L 27/07/2015 FATTURA ASTEA (AASO DI CUORI) - LIQUIDAZIONE € 18,95

AREA CULTURALE determina di liquidazione 340/L 27/07/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (C.A. MOLINO MENSA) - LIQUIDAZIONE € 23,10

AREA CULTURALE determina di liquidazione 341/L 27/07/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (ASSO DI CUORI) - LIQUIDAZIONE € 88,90

AREA CULTURALE determina di liquidazione 342/L 27/07/2015 FATTURA GRUPPO HERA GAS ED EN. ELETTRICA ( MUZIOGALLO) - LIQUIDAZIONE € 429,49

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 343/L 27/07/2015 FATTURA ASTEA ACQUA (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 200,15

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 344/L 27/07/2015 FATTURA ASTEA (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 325,95

AREA CULTURALE determina di liquidazione 345/L 27/07/2015 FATTURA NARDINI - LIQUIDAZIONE € 317,90

AREA CULTURALE determina di liquidazione 346/L 27/07/2015 FATTURE IM.OS. - LIQUIDAZIONE € 2.106,73

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 347/L 27/07/2015 FATTURA MANZONI GROUP € 100,85

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 348/L 27/07/2015 FATTURA ASTEA (OASI DEI BIMBI) - LIQUIDAZIONE € 418,75

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 349/L 27/07/2015 FATTURA ASTEA (ARCA DEI BIMBI) - LIQUIDAZIONE € 231,10

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 350/L 27/07/2015 FATTURA ASTEA (COLLEFIORITO) - LIQUIDAZIONE € 256,90

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 351/L 27/07/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (COLLEFIORITO) - LIQUIDAZIONE € 218,30

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 352/L 27/07/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (OASI DEI BIMBI) - LIQUIDAZIONE € 33,95

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 353/L 27/07/2015 FATTURA GIGLI MICHELE € 61,00

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA LIQUIDAZIONE 354/L 27/07/2015 FATTURA ASTEA (OASI DEI BIMBI) - LIQUIDAZIONE € 227,20

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 480 28/07/2015 MODIFICHE SOFTWARE PGSOFT € 585,60

AREA CULTURALE determina di liquidazione 355/L 28/07/2015 FATTURA ARTUM AGENCY - LIQUIDAZIONE € 317,20

AREA CULTURALE determina di liquidazione 356/L 28/07/2015 FATTURA KUBE DESIGN - LIQUIDAZIONE € 439,20

AREA CULTURALE determina di liquidazione 357/L 28/07/2015 FATTURA ERAORA - LIQUIDAZIONE € 433,10

AREA CULTURALE determina di liquidazione 358/L 28/07/2015 FATTURA PHOTOCROM SRL - LIQUIDAZIONE € 341,60

AREA CULTURALE determina di liquidazione 359/L 28/07/2015 FATTURE BMGRAFICA - LIQUIDAZIONE € 1.695,80

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 360/L 28/07/2015 FATTURA RISTOTECK SRL € 1.469,65

AREA CULTURALE determina di liquidazione 361/L 28/07/2015 FATTURE CLIVIO PIANOFORTI - LIQUIDAZIONE € 427,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 362/L 28/07/2015 FATTURA ASTEA (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 15,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 363/L 28/07/2015 FATTURA ASTEA (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 783,60

AREA CULTURALE determina di liquidazione 364/L 28/07/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (TURISMO) - LIQUIDAZIONE € 94,30

AREA CULTURALE determina di liquidazione 365/L 28/07/2015 FATTURA FLAMINI UFFICIO - LIQUIDAZIONE € 2.303,36

AREA CULTURALE determina di liquidazione 366/L 28/07/2015 FATTURA OSTERIA MODERNA - LIQUIDAZIONE € 126,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 367/L 28/07/2015 FATTURA CANENERO ADVERSITING - LIQUIDAZIONE € 1.220,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 368/L 28/07/2015 FATTURA CANENERO ADVERSITING - LIQUIDAZIONE € 3.184,20

AREA CULTURALE determina di liquidazione 369//L 28/07/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___VARANI MICHELE - LETTI DI NOTTE - LIQUIDAZIONE € 125,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 370/L 28/07/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___MARA GRAZIELLA TOGNETTI - AMBITO - LIQUIDAZIONE € 625,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 371/L 29/07/2015 FATTUREA AMAT - LIQUIDAZIONE € 18.568,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 372/L 29/07/2015 FATTURA AMAT - LIQUIDAZIONE € 3.904,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 373/L 29/07/2015 FATTURA PARK.O. (ARCA DEI BIMBI) - LIQUIDAZIONE € 50,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 374/L 29/07/2015 AVV. MAURIZIO CINELLI - LIQUIDAZIONE € 2.537,60

AREA CULTURALE determina di liquidazione 375/L 29/07/2015 FATTURA ALIANTE VIAGGI - LIQUIDAZIONE € 843,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 376/L 29/07/2015 FATTURA CENTRO GIOVANNI PAOLO II - LIQUIDAZIONE € 286,70

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 378/L 31/07/2015 FATTURA CECCONI - LIQUIDAZIONE € 5.379,45

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 379/L 31/07/2015 FATTURA CECCONI - LIQUIDAZIONE € 4.372,96

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 380/L 31/07/2015 FATTURA SAFE SRL - LIQUIDAZIONE € 189,22

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 381/L 31/07/2015 FATTURE SELF DI CAPONI FEDERICA - LIQUIDAZIONE € 1.464,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 382/L 31/07/2015 FATTURE BOVINMARCHE S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE € 4.163,63

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 383/L 31/07/2015 FATTURE BOVINMARCHE S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE € 4.294,72

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 384/L 31/07/2015 FATTURE CAPITA' SRL - LIQUIDAZIONE € 1.467,41

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 385/L 31/07/2015 FATTURE TECNOUFFICIO SRL - LIQUIDAZIONE € 1.207,67

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 386/L 31/07/2015 FATTURE TECNOUFFICIO SRL - LIQUIDAZIONE € 503,64

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 387/L 31/07/2015 FATTURE RICCI SRL - LIQUIDAZIONE € 21.720,11

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 388/L 31/07/2015 FATTURE RICCI SRL - LIQUIDAZIONE € 13.517,41

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 497 04/08/2015 SCONTI FRATELLI MENSA SCOLASTICA – SCUOLA MATERNA MUZIO GALLO € 1.193,31

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 498 04/08/2015 FERRO DA STIRO ARIETE STIROMATIC 6424 PER NIDO COLLEFIORITO € 149,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 390/L 04/08/2015 FATTURA DI.MAS SRL - LIQUIDAZIONE € 175,92

AREA CULTURALE determina di liquidazione 391/L 04/08/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___TIZIANO CACCIANI - EXPO 2015 - LIQUIDAZIONE € 375,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 392/L 04/08/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (DUE PASSI ALL' ARIA) - LIQUIDAZIONE € 112,24

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 503 06/08/2015ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER CONCORSI GRADUATORIE INSERVIENTI MENSA ADDETTO MENSA - ASSISTENTI SCOLASTICI - EDUCATORI NIDO € 330,03

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 504 06/08/2015AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGI HACCP NIDI D'INFANZIA E

CANILE€ 2.184,07

servizi alla persona determina di liquidazione 393/L 06/08/2015 NOTE DI DEBITO AUSER VOLONTARIATO € 4.918,90

AREA CULTURALE determina di liquidazione 394/L 06/08/2015 S.I.A.E. LUGLIO - LIQUIDAZIONE € 1.258,46

servizi alla persona determina di liquidazione 395/L 06/08/2015 NOTE DI DEBITO AUSER VOLONTARIATO € 5.046,40

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 396/L 06/08/2015 AON SPA – POLIZZA N.21902503 - REGOLAZIONE LIQUIDAZIONE € 73,50

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 397/L 06/08/2015 FATTURE F.LLI STORTONI SRL - LIQUIDAZIONE € 854,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 398/L 06/08/2015 FATTURE VACCARINI UFFICIO SRL- LIQUIDAZIONE € 1.127,80

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 400/L 06/08/2015 FATTURA ELETTROEFFE SRL- LIQUIDAZIONE € 220,60

AREA CULTURALE determina di liquidazione 401/L 06/08/2015 FATTURA WOW SOC. COOPERATIVA - LIQUIDAZIONE € 175,92

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 402/L 06/08/2015 FATTURE EDISON - LIQUIDAZIONE € 1.338,69

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 403/L 06/08/2015 FATTURA IDROMARCHE - LIQUIDAZIONE € 5.031,57

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 404/L 06/08/2015 FATTURA CACCHIARELLI - LIQUIDAZIONE € 4.828,14

AREA CULTURALE determina di liquidazione 405/L 07/08/2015 RICEVUTA AMA - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ASTROFILI - LIQUIDAZIONE € 300,00

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 506 11/08/2015 INCHELLOPHANATURA OPUSCOLO SICUREZZA € 1.322,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 406/L 11/08/2015 FATTURA EDISON (GROTTE) - LIQUIDAZIONE € 412,38

AREA CULTURALE determina di liquidazione 407/L 11/08/2015 FATTURA EDISON (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 1.630,48

AREA CULTURALE determina di liquidazione 408/L 13/08/2015 FATTURA F.LLI ZALLOCCO - LIQUIDAZIONE € 366,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 409/L 13/08/2015 FATTURE SOUND HIRE - LIQUIDAZIONE € 2.623,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 410/L 13/08/2015 FATTURA PODIUM - LIQUIDAZIONE € 1.366,40

AREA CULTURALE determina di liquidazione 411/L 13/08/2015 FATTURA OBELISCO NERO - LIQUIDAZIONE € 1.098,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 412/L 13/08/2015 FATTURA STINGER - LIQUIDAZIONE € 440,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 413/L 13/08/2015 FATTURA HOTEL LA FONTE- LIQUIDAZIONE € 35,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 414/L 13/08/2015 FATTURA FIORERIA QUERCETTI FERNANDA - LIQUIDAZIONE € 74,80

AREA CULTURALE determina di liquidazione 415/L 13/08/2015 FATTURE ELETTROEFFE SRL - LIQUIDAZIONE € 940,62

AREA CULTURALE determina di liquidazione 416/L 13/08/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___ GUIDO GIACCONI - AMBITO - LIQUIDAZIONE € 1.125,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 417/L 13/08/2015 FATTURA EDISON - LIQUIDAZIONE € 165,86

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 418/L 13/08/2015 FATTURA EDISON - LIQUIDAZIONE € 347,94

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 419/L 13/08/2015 FATTURA EDISON - LIQUIDAZIONE € 221,45

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 420/L 13/08/2015 FATTURA EDISON - LIQUIDAZIONE € 428,65

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 421/L 13/08/2015 FATTURA EDISON - LIQUIDAZIONE € 66,20

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 422/L 13/08/2015 FATTURA EDISON - LIQUIDAZIONE € 137,51

AREA CULTURALE determina di liquidazione 423/L 13/08/2015 FATTURA NARDINI SNC - LIQUIDAZIONE € 300,34

AREA CULTURALE determina di liquidazione 424/L 13/08/2015 FATTURA GHERGO AURELIO TENDE DA SOLE - LIQUIDAZIONE € 252,54

AREA CULTURALE determina di liquidazione 425/L 13/08/2015 FATTURA ASS. CULTURALE ANOMOLO - LIQUIDAZIONE € 4.270,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 426/L 13/08/2015 FATTURA SOC. COOP. ERAORA - LIQUIDAZIONE € 254,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 427/L 13/08/2015 FATTURA SOC. COOP. ERAORA - LIQUIDAZIONE € 1.227,08

AREA CULTURALE determina di liquidazione 428/L 13/08/2015 FATTURA SOC. COOP. ERAORA - LIQUIDAZIONE € 407,66

AREA CULTURALE determina di liquidazione 429/L 13/08/2015 FATTURA SOC. COOP. ERAORA - LIQUIDAZIONE € 104,31

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 510 28/08/2015 IN CANTO E IN MUSICA € 6.578,91

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 511 28/08/2015 SPORT IN CENTRO € 1.367,99

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 512 28/08/2015 RIPARAZIONE IMPIANTO DI ALLARME MUSEO CIVICO € 344,04

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 513 28/08/2015 ACQUISTO LAVASTOVIGLIE SCUOLA PRIMARIA FORNACE FAGIOLI € 1.738,50

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 514 28/08/2015 ANABASI-SCUOLA INFANZIA MUZIO GALLO € 1.252,45

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 516 28/08/2015 MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI TEATRO € 366,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 430/L 28/08/2015 FATTURA CERERIA CERVELLINI - LIQUIDAZIONE € 366,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 431/L 28/08/2015 FATTURA MAIORINO DENYS - LIQUIDAZIONE € 2.200,00

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 519 01/09/2015 ACQUISTO CARTELLO MONOFACCIALE - UFFICIO TURISTICO € 883,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 520 01/09/2015 ACCENSIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CENTRO AQUILONE MOLINO MENSA € 100,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 432/L 01/09/2015 POLIZZA RCT/RCO 402245710- LIQUIDAZIONE € 926,01

AREA CULTURALE determina di liquidazione 433/L 02/09/2015 FATTURA TELECOM (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 202,66

AREA CULTURALE determina di liquidazione 434/L 02/09/2015 FATTURA TELECOM (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 70,44

AREA CULTURALE determina di liquidazione 435/L 02/09/2015 FATTURA TELECOM (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 76,62

AREA CULTURALE determina di liquidazione 436/L 02/09/2015 FATTURA EDISON (GROTTE) - LIQUIDAZIONE € 304,33

AREA CULTURALE determina di liquidazione 437/L 02/09/2015 FATTURA EDISON (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 1.888,76

AREA CULTURALE determina di liquidazione 438/L 02/09/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (CALICI DI STELLE) - LIQUIDAZIONE € 563,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 439/L 02/09/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (CONCERTO DI FERRAGOSTO) - LIQUIDAZIONE € 140,53

AREA CULTURALE determina di liquidazione 440/L 02/09/2015 FATTURA DEA DISRTIBUZIONE ELETTRICA - LIQUIDAZIONE € 73,20

AREA CULTURALE determina di liquidazione 441/L 02/09/2015 FATTURA ASTEA SPA IGIENE URBANA TEATRO - LIQUIDAZIONE € 707,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 442/L 04/09/2015 LIQUIDAZIONE UTENTI MUZIO GALLO/SCONTI MENSA FRATELLI € 1.193,31

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 525 07/09/2015 ACQUISTO CARTA MANI PER TEATRO € 351,84

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 526 07/09/2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARQUET PALCOSCENICO E PLATEA TEATRO LA NUOVA FENICE € 854,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 527 07/09/2015 ACQUISTO PASSEGGINI ASILI NIDO OASI-COLLEFIORITO-PETER PAN € 888,16

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 443/L 07/09/2015 FATTURA EDISON (CENTRO AQUILONE)- LIQUIDAZIONE € 59,15

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 444/L 07/09/2015 FATTURA EDISON (CENTRO AQUILONE)- LIQUIDAZIONE € 124,98

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 445/L 07/09/2015 FATTURA EDISON (SEDE ASSO) - LIQUIDAZIONE € 143,53

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 446/L 07/09/2015 FATTURA EDISON (ARCA DEI BIMBI)- LIQUIDAZIONE € 305,50

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 447/L 07/09/2015 FATTURA EDISON (OASI DEI BIMBI)- LIQUIDAZIONE € 423,75

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 448/L 07/09/2015 FATTURA EDISON (COLLEFIORITO) - LIQUIDAZIONE € 211,16

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 449/L 07/09/2015 FATTURA ASTEA (CENTRO AQUILONE) - LIQUIDAZIONE € 36,75

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 450/L 07/09/2015 FATTURA ASTEA (MUZIO GALLO) - LIQUIDAZIONE € 413,30

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 451/L 07/09/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (CENTRO AQUILONE) - LIQUIDAZIONE € 22,20

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 528 08/09/2015ACQUISTO STAMPANTE CENTRO DIURNO FONTEMAGNA HP MULTIFUNZIONE INK-JET E PC CORE 13 PER MENSA CENTRALIZZATA € 829,60

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 529 08/09/2015 DISINFESTAZIONE ZANZARE ASILO NIDO COLLEFIORITO € 158,60

determina impegno di spesa 530 08/09/2015AFFIDAMENTO CONSULENZA SETTORE ALIMENTARE PER ASSISTENZA IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E SUI

SISTEMI DI AUTOCONTROLLO E RINTRACCIABILITA' ALIMENTARE€ 2.440,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 453/L 08/09/2015 S.I.A.E. LUGLIO - LIQUIDAZIONE € 1.225,85

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 454/L 09/09/2015 FATTURA PAVONI ROSSANO SRL - LIQUIDAZIONE € 684,04

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 455/L 09/09/2015 FATTURE GASTREGHINI SRL - LIQUIDAZIONE € 3.856,78

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 456/L 09/09/2015 FATTURA TELECOM (COLLEFIORITO) - LIQUIDAZIONE € 142,45

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 457/L 09/09/2015 FATTURA TELECOM (MUZIO GALLO) - LIQUIDAZIONE € 106,99

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 458/L 09/09/2015 FATTURA TELECOM (CENTRO FONTEMAGNA) - LIQUIDAZIONE € 151,51

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 459/L 09/09/2015 FATTURA TELECOM (PETER PAN) - LIQUIDAZIONE € 134,21

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 460/L 09/09/2015 FATTURA TELECOM (OASI) - LIQUIDAZIONE € 227,98

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 461/L 09/09/2015 FATTURA TELECOM (CENTRO AQUILONE) - LIQUIDAZIONE € 169,73

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 462/L 09/09/2015 FATTURA TELECOM (COLLEFIORITO) - LIQUIDAZIONE € 114,59

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 464/L 10/09/2015 LIQUIDAZIONE POLVERINI PAOLO € 200,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 544 14/09/2015 ACQUISTO CORDLESS PER CENTRO DIURNO FONTEMAGNA € 97,60

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 465/L 14/09/2015 LIQUIDAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI MUZIO GALLO € 2.640,00

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 545 15/09/2015 FESTE PATRONALI E CIVICHE BENEMERENZE € 1.183,40

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 546 15/09/2015 ACQUISTO DPI CALZATURE PERSONALE MENSA E REFETTORI € 706,97

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 547 15/09/2015 PRESTAZIONE D’OPERA MASSEI GIOVANNA € 2.100,00

UFFICIO PERSONALE determina di liquidazione 466/L 15/09/2015 FATTURE SEDA € 5.649,21

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 554 16/09/2015 IMBIANCATURA LOCALI MENSA CENTRALIZZATA E SCUOLA MUZIO GALLO € 2.196,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 467/L 16/09/2015 FATTURA CHIARALUCE PIERPAOLO - LIQUIDAZIONE € 825,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 468/L 16/09/2015 FATTURA TELECOM (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 256,65

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 469/L 16/09/2015 FATTURE EDISON (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 898,86

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 470/L 16/09/2015 FATTURA ASTEA SPA IGIENE URBANA MENSA - LIQUIDAZIONE € 1.130,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 471/L 16/09/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 232,90

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 472/L 16/09/2015 FATTURA ASTEA ACQUA (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 282,45

servizi alla persona determina di liquidazione 473/L 16/09/2015 FATTURA EDISON € 78,42

servizi alla persona determina di liquidazione 474/L 16/09/2015 FATTURA EDISON € 77,62

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 555 17/09/2015 SCREENING PSICOLINGUISTICO PAOLO CINGOLANI - MUZIO GALLO € 750,00

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 557 17/09/2015 INAUGURAZIONE CENTRO DEL RIUSO – GRUPPO ASTEA E COMUNE DI OSIMO € 222,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 559 17/09/2015 ACQUISTO CARRELLI E TAVOLI PER SERVIZIO MENSA C/O FORNACE FAGIOLI, BRUNO DA OSIMO E MUZIO GALLO € 1.659,20

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 560 17/09/2015 ACQUISTO PC CORE 13 PER UFFICI AMMINISTRATIVI € 488,00

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 568 22/09/2015 LAVORI ELETTRICI STRAORDINARI PRESSO INFORMAGIOVANI € 491,50

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 569 22/09/2015 ACQUISTO TENDE PVC PER MENSA CENTRALIZZATA S. BIAGIO € 174,46

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 571 23/09/2015 ACQUISTO PIATTINI PER PASTI MONOPORZIONE MENSA CENTRALIZZATA S. BIAGIO € 1.025,80

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 572 23/09/2015 GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO € 207,40

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 475/L 23/09/2015 FATTURE GASTREGHINI SRL - LIQUIDAZIONE € 4.088,76

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 476/L 23/09/2015 FATTURE CUKI COFRESCO S.P.A. - LIQUIDAZIONE € 1.025,80

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 477/L 23/09/2015 FATTURA ELETTROEFFE SRL- LIQUIDAZIONE € 264,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 478/L 23/09/2015 FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - LIQUIDAZIONE € 457,79

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 479/L 23/09/2015 FATTURE PICCININI SRL - LIQUIDAZIONE € 410,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 480/L 23/09/2015 FATTURE CAPITA' SRL - LIQUIDAZIONE € 28,68

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 481/L 23/09/2015 FATTURA MANZONI GROUP € 191,54

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 484/L 23/09/2015 FATTURE CAFFE' TORREFAZIONE LAMPA - LIQUIDAZIONE € 400,17

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 485/L 23/09/2015 FATTURE EDIL 3C - LIQUIDAZIONE € 3.847,80

servizi alla persona determina di liquidazione 486/L 23/09/2015 NOTE DI DEBITO AUSER VOLONTARIATO € 2.187,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 487/L 23/09/2015 FATTURE IRISCO SRL - LIQUIDAZIONE € 575,84

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 488/L 23/09/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE MARCONI ANNA MARIA-LIQUIDAZIONE € 2.649,75

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 489/L 24/09/2015 LIQUIDAZIONE MASSEI GIOVANNA € 2.100,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 490/L 24/09/2015 FATTURA EDISON (CENTRO AQUILONE)- LIQUIDAZIONE € 51,36

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 491/L 24/09/2015 FATTURA EDISON (CENTRO AQUILONE)- LIQUIDAZIONE € 153,67

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 492/L 24/09/2015 FATTURA EDISON (SEDE ASSO) - LIQUIDAZIONE € 141,29

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 493/L 24/09/2015 FATTURA EDISON (ARCA DEI BIMBI)- LIQUIDAZIONE € 312,19

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 494/L 24/09/2015 FATTURA EDISON (OASI DEI BIMBI)- LIQUIDAZIONE € 382,37

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 495/L 24/09/2015 FATTURA EDISON (COLLEFIORITO) - LIQUIDAZIONE € 82,08

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 496/L 24/09/2015 FATTURA ASTEA (OASI DEI BIMBI) - LIQUIDAZIONE € 163,95

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 497/L 24/09/2015 FATTURA ASTEA (ARCA DEI BIMBI) - LIQUIDAZIONE € 307,25

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 498/L 24/09/2015 FATTURA ASTEA (COLLEFIORITO) - LIQUIDAZIONE € 259,80

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 499/L 24/09/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (COLLEFIORITO) - LIQUIDAZIONE € 86,90

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 500/L 24/09/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (OASI DEI BIMBI) - LIQUIDAZIONE € 102,75

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 501/L 24/09/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (ARCA DEI BIMBI) - LIQUIDAZIONE € 50,55

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 502/L 24/09/2015 FATTURA ASTEA (OASI DEI BIMBI) - LIQUIDAZIONE € 335,55

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 503/L 24/09/2015 FATTURA GRUPPO HERA GAS ED EN. ELETTRICA ( MUZIOGALLO) - LIQUIDAZIONE € 381,22

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 504/L 24/09/2015 FATTURA GRUPPO HERA GAS ED EN. ELETTRICA ( MUZIOGALLO) - LIQUIDAZIONE € 95,66

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 505/L 24/09/2015 FATTURA GRUPPO HERA GAS ED EN. ELETTRICA ( MUZIOGALLO) - LIQUIDAZIONE € 14,65

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 506/L 24/09/2015 FATTURA GRUPPO HERA GAS ED EN. ELETTRICA ( MUZIOGALLO) - LIQUIDAZIONE € 509,66

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 556 25/09/2015 INSERIMENTO NIDO OASI DEI BIMBI

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 578 29/09/2015 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA MENSA S. BIAGIO E LAVORI RISTRUTTURAZIONE CENTRO COTTURA - S. BIAGIO € 2.268,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 579 29/09/2015 INTERVENTI IDRAULICI C/O ISTITUTOCORRIDONI CAMPANA PER SCUOLA PRIMARIA FORNACE FAGIOLI € 1.102,50

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 580 29/09/2015 RIPARAZIONE IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE E LAVORI IDRAULICI PRESSO L’ UFFICIO TURISTICO € 1,088,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 510/L 29/09/2015 NOTA DI DEBITO IL CAMPANILE € 173,25

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 511/L 29/09/2015 FATTURE CAMILLETTI ROSSANO - LIQUIDAZIONE € 1.464,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 512/L 29/09/2015 FATTURA ASTEA (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 649,25

AREA CULTURALE determina di liquidazione 513/L 29/09/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (TURISMO) - LIQUIDAZIONE € 99,60

AREA CULTURALE determina di liquidazione 514/L 29/09/2015 FATTURA PLUS SERVICE - LIQUIDAZIONE € 1.395,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 515/L 29/09/2015 FATTURA AGORADIO- LIQUIDAZIONE € 732,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 516/L 29/09/2015 FATTURA AGORADIO- LIQUIDAZIONE € 366,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 517/L 30/09/2015 FATTURA HOTEL LA FONTE - LIQUIDAZIONE € 195,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 518/L 30/09/2015 FATTURA COMPAGNIA ARIA CORTE - LIQUIDAZIONE € 1.760,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 519/L 30/09/2015 FATTURA PODIUM- LIQUIDAZIONE € 951,60

AREA CULTURALE determina di liquidazione 520/L 30/09/2015 FATTURA SOUND HIRE - LIQUIDAZIONE € 1.952,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 521/L 30/09/2015 FATTURA BC COSTRUZIONI SPA - LIQUIDAZIONE € 732,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 522/L 30/09/2015 FATTURA LAVANDERIA CARDELLI MARIO - LIQUIDAZIONE € 149,45

AREA CULTURALE determina di liquidazione 523/L 30/09/2015 FATTURA ELETTROEFFE SRL - LIQUIDAZIONE € 197,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 524/L 30/09/2015 FATTURA ELETTROEFFE SRL - LIQUIDAZIONE € 1.350,54

AREA CULTURALE determina di liquidazione 525/L 30/09/2015 FATTURA ELETTROEFFE SRL - LIQUIDAZIONE € 444,08

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 526/L 01/10/2015 FATTURE LUCESOLI & MAZZIERI SPA - LIQUIDAZIONE € 420,08

AREA CULTURALE determina di liquidazione 527/L 01/10/2015 FATTURA CECCONI MARIO SRL - LIQUIDAZIONE € 909,23

AREA CULTURALE determina di liquidazione 528/L 01/10/2015 FATTURA BM GRAFICA - LIQUIDAZIONE € 488,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 591 02/10/2015 RIPARAZIONE SIFONI E SPURGO FOGNE CENTRO COTTURA S. BIAGIO € 426,38

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 592 02/10/2015 RIPARAZIONE SOSTITUZIONE CENTRALINA DI ACCUMULO ASILO NIDO PETER PAN € 361,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 593 02/10/2015 RIPARAZIONE E DISOSTRUZIONE LAVANDINO BAGNO CENTRO AQUILONE OSIMO STAZ. € 71,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 595 02/10/2015 RIPARAZIONE SCUDO COMBI TARGA CT962PD € 193,70

AREA CULTURALE determina di liquidazione 529/L 02/10/2015 FATTURA SOC. COOP. ERAORA - LIQUIDAZIONE € 475,80

AREA CULTURALE determina di liquidazione 530/L 02/10/2015 FATTURA SOC. COOP. ERAORA - LIQUIDAZIONE € 194,47

AREA CULTURALE determina di liquidazione 531/L 02/10/2015 FATTURA SOC. COOP. ERAORA - LIQUIDAZIONE € 156,40

AREA CULTURALE determina di liquidazione 532/L 02/10/2015 FATTURA SOC. COOP. ERAORA - LIQUIDAZIONE € 47,58

AREA CULTURALE determina di liquidazione 533/L 02/10/2015 FATTURA SOC. COOP. ERAORA - LIQUIDAZIONE € 732,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 534/L 02/10/2015 FATTURA NARDINI SNC - LIQUIDAZIONE € 143,70

AREA CULTURALE determina di liquidazione 535/L 02/10/2015 FATTURA DEA DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA - LIQUIDAZIONE € 61,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 536/L 02/10/2015 FATTURA LA FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE € 293,13

AREA CULTURALE determina di liquidazione 537/L 02/10/2015 FATTURA VETRO DUE SRL - LIQUIDAZIONE € 1.746,19

AREA CULTURALE determina di liquidazione 538/L 02/10/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___ROMINA ANTONELLI - I VENERDI' DI LUGLIO - LIQUIDAZIONE € 375,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 539/L 02/10/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___VINCENZO DI MAIO - I VENERDI' DI LUGLIO - LIQUIDAZIONE € 375,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 601 06/10/2015 ACQUISTO LIBRO "L'AZIENDA SPECIALE E LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI" € 52,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 540/L 06/10/2015 FATTURE MYO S.R.L - LIQUIDAZIONE € 56,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 541/L 06/10/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 56,50

AREA CULTURALE determina di liquidazione 542/L 06/10/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___ LORENZETTI MARCO - CALICI DI STELLE - LIQUIDAZIONE € 350,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 604 07/10/2015 TRASPORTI PARKO/MUZIO GALLO € 45,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 545/L 07/10/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 1.535,65

AREA CULTURALE determina di liquidazione 546/L 07/10/2015 FATTURA FORM - LIQUIDAZIONE € 5.500,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 608 08/10/2015 ORDINE DEGLIA AVVOCATI DI ANCONA € 105,74

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 609 08/10/2015 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER REFETTORI € 880,23

UFFICIO PERSONALE determina di liquidazione 547/L 08/10/2015 FATTURE SEDA € 5.533,92

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 613 09/10/2015 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA LUG-AGO-SET 2015 € 336,18

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 548/L 09/10/2015 FATTURA PRINK DI PIERGIACOMI FRANCESCA - LIQUIDAZIONE € 89,91

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 549/L 09/10/2015 FATTURE STURA S.R.L. - LIQUIDAZIONE € 1.145,78

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 550/L 09/10/2015 FATTURE MA.PI. IMPIANTI S.R.L. - LIQUIDAZIONE € 100,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 551/L 09/10/2015 FATTURA IDROMARCHE - LIQUIDAZIONE € 2.340,29

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 552/L 09/10/2015 FATTURA PROIETTI SAS - LIQUIDAZIONE € 424,26

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 553/L 09/10/2015 FATTURE MTB SOC. COOP. IGIENE E AMBIENTE - LIQUIDAZIONE € 427,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 554/L 09/10/2015 FATTURE SOC. AGRICOLA LUCHETTI S.S. - LIQUIDAZIONE € 119,85

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 555/L 09/10/2015 FATTURE RICCI SRL - LIQUIDAZIONE € 6.189,51

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 556/L 09/10/2015 FATTURA CACCHIARELLI - LIQUIDAZIONE € 5.674,85

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 557/L 09/10/2015 FATTURE LUCESOLI & MAZZIERI SPA - LIQUIDAZIONE € 1.318,98

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 558/L 09/10/2015 FATTURE TORTELLINI BOLOGNESI DI BOTTOLONI S.A.S. - LIQUIDAZIONE € 1.203,80

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 559/L 09/10/2015 FATTURE TORTELLINI BOLOGNESI DI BOTTOLONI S.A.S. - LIQUIDAZIONE € 1.995,94

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 615 12/10/2015 CORSO DI FORMAZIONE B.B. BETA EVENTI SRL -EDUCATRICI NIDI D’INFANZIA € 90,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 616 12/10/2015 OPUSCOLI NIDI 2015 € 549,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 560/L 12/10/2015 CORSO DI FORMAZIONE NIDI “INSEGNAMI A COMUNICARE E PARLERO’” € 90,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 617 13/10/2015 RIPARAZIONE FIAT DUCATO PREV. PV/67 DEL 09/10/2015 € 1.335,72

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 561/L 13/10/2015 FATTURA GRUPPO HERA GAS ED EN. ELETTRICA ( MUZIOGALLO) - LIQUIDAZIONE € 16,26

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 562/L 13/10/2015 FATTURA GRUPPO HERA GAS ED EN. ELETTRICA ( MUZIOGALLO) - LIQUIDAZIONE € 282,93

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 563/L 13/10/2015 AON CAUZIONE N.995143378-RCA 063348763-2 MEZZO TARGATO CT962PD € 352,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 564/L 14/10/2015 FATTURA ASTEA (CENTRO AQUILONE O.S.) - LIQUIDAZIONE € 26,80

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 565/L 14/10/2015 FATTURA ASTEA (MUZIO GALLO) - LIQUIDAZIONE € 229,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 566/L 14/10/2015 FATTURA EDISON € 74,80

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 567/L 14/10/2015 FATTURA ASTEA € 269,95

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 568/L 14/10/2015 FATTURA ASTEA € 43,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 569/L 14/10/2015 FATTURA ASTEA € 33,35

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 570/L 14/10/2015 FATTURA ASTEA € 38,15

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 623 15/10/2015 PUBBLICITA’ STAGIONE DI PROSA 2015/2016 € 849,12

AREA CULTURALE determina di liquidazione 571/L 15/10/2015 FATTURA ASS. SPECCHI SONORI - LIQUIDAZIONE € 2.074,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 572/L 15/10/2015 FATTURA ASTEA SERVIZI (6x3 prosa) - LIQUIDAZIONE € 274,50

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 573/L 15/10/2015 FATTURA TE.BE.SCO. SRL € 479,09

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 624 16/10/2015 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PERIODO 01/04/2015 - 31/07/2015 € 1.318,98

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 626 16/10/2015 ACQUISTO MANIFESTI UFFICIO TURISTICO € 57,20

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 630 19/10/2015 BIGLIETTO TRENO A/R ANCONA-FIRENZE PER GIORNATA FORMATIVA DEL 20/10/2015 € 112,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 630 19/10/2015 ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE "Armonizzazione, programmazione e controlli" Firenze 20 ottobre 2015 € 130,00

servizi alla persona determina di liquidazione 574/L 19/10/2015 NOTE DI DEBITO AUSER VOLONTARIATO € 5.194,38

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 575/L 19/10/2015 FATTURE SELF DI CAPONI FEDERICA - LIQUIDAZIONE € 130,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 576/L 19/10/2015 FATTURA ALIANTE VIAGGI - LIQUIDAZIONE € 112,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 577/L 20/10/2015 NOTA DI DEBITO CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE NOI ANZIANI € 6.074,60

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 578/L 20/10/2015 CICLI DI FORMAZIONE NOI ANZIANI € 75,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 636 21/10/2015 CONFIGURAZIONE IN RETE E CONTROLLI PC MENSA CENTRALIZZATA € 128,10

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 368 22/10/2015 CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO € 1.407,18

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 641 22/10/2015 RINNOVO ANNUALE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA Asso.amministrazione@pec.it € 6,10

AREA CULTURALE determina di liquidazione 581/L 22/10/2015 FATTURA EDISON (GROTTE) - LIQUIDAZIONE € 330,44

AREA CULTURALE determina di liquidazione 582/L 22/10/2015 FATTURA POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE € 1.073,60

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 583/L 22/10/2015 NOTE DI DEBITO AUSER VOLONTARIATO € 5.170,38

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 584/L 22/10/2015 FATTURA ARUBA SPA - LIQUIDAZIONE € 6,10

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 585/L 22/10/2015 FATTURA ASTEA ACQUA (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 275,85

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 586/L 22/10/2015 FATTURA RISTOTECK SRL € 388,57

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 587/L 23/10/2015 FATTURA MAGGIOLI € 58,56

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 588/L 23/10/2015 FATTURA TELECOM (COLLEFIORITO) - LIQUIDAZIONE € 264,11

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 589/L 23/10/2015 FATTURA TELECOM (MUZIO GALLO) - LIQUIDAZIONE € 89,46

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 590/L 23/10/2015 FATTURA TELECOM (CENTRO FONTEMAGNA) - LIQUIDAZIONE € 126,90

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 591/L 23/10/2015 FATTURA TELECOM (PETER PAN) - LIQUIDAZIONE € 106,46

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 592/L 23/10/2015 FATTURA TELECOM (OASI) - LIQUIDAZIONE € 161,64

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 593/L 23/10/2015 FATTURA TELECOM (CENTRO AQUILONE) - LIQUIDAZIONE € 142,27

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 594/L 23/10/2015 FATTURA TELECOM (CENTRO AQUILONE) - LIQUIDAZIONE € 181,82

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 595/L 23/10/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 302,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 596/L 23/10/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (CENTRO AQUILONE) - LIQUIDAZIONE € 18,00

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 647 24/10/2015 FESTA D’ AUTUNNO – 24 E 25 OTTOBRE 2015 € 988,96

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 597/L 26/10/2015 NOTA DI ADDEBITO MUZIO GALLO € 12.283,32

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 655 27/10/2015 ACQUISTO CANCELLERIA LABORATORI UFFICIO TURISTICO € 294,19

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 656 27/10/2015 LAVAGGIO TELI – TOVAGLIE TEATRO € 33,67

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 659 28/10/2015 ASSISTENZA SCOLASTICA COOSMARCHE € 945,17

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 660 28/10/2015 RIPARAZIONE LUCI ASILO NIDO PETER PAN € 126,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 661 28/10/2015 RIPARAZIONE FRIZIONE SCUDO COMBI LUSSO 2.0 JTD 109C € 139,49

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 662 28/10/2015 ACQUISTO POSATE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA € 100,14

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 598/L 29/10/2015 FATTURA EDISON € 74,53

AREA CULTURALE determina di liquidazione 599/L 29/10/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___MARCO LORENZETTI - IN CANTO E IN MUSICA - LIQUIDAZIONE € 212,50

AREA CULTURALE determina di liquidazione 600/L 29/10/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___ MARCO FRONTALINI - INAUGURAZIONE CENTRO DEL RI-USO - LIQUIDAZIONE € 125,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 601/L 29/10/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___ ROBERTA PANDOLFI - IN CANTO E IN MUSICA - LIQUIDAZIONE € 300,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 602/L 29/10/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___ SANTA PIRRUCCIO - IN CANTO E IN MUSICA - LIQUIDAZIONE € 300,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 603/L 29/10/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___ FRANCESCO CHIRVI'- IN CANTO E IN MUSICA - LIQUIDAZIONE € 300,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 604/L 29/10/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___MARRA ALESSANDRO- IN CANTO E IN MUSICA - LIQUIDAZIONE € 250,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 605/L 29/10/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___MENGONI LUCA - IN CANTO E IN MUSICA - LIQUIDAZIONE € 250,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 606/L 29/10/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___PERPICH FEDERICO - IN CANTO E IN MUSICA - LIQUIDAZIONE € 250,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 607/L 29/10/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE N. ___LORENZO ANIBALDI - IN CANTO E IN MUSICA - LIQUIDAZIONE € 250,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 608/L 29/10/2015 FATTURA TJ PRODUCTION DI TORRE JENNY - LIQUIDAZIONE € 1.485,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 609/L 29/10/2015 FATTURA SOUND HIRE - LIQUIDAZIONE € 719,80

AREA CULTURALE determina di liquidazione 610/L 29/10/2015 FATTURA SOUND HIRE - LIQUIDAZIONE € 732,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 611/L 29/10/2015 FATTURA F.LLI ZALLOCCO SRL - LIQUIDAZIONE € 183,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 612/L 29/10/2015 FATTURA AUSILI CLAUDIO - LIQUIDAZIONE € 292,60

AREA CULTURALE determina di liquidazione 613/L 29/10/2015 FATTURA TIPOGRAFIA LUCE SRL - LIQUIDAZIONE € 1.322,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 614/L 29/10/2015 FATTURA TIPOGRAFIA LUCE SRL - LIQUIDAZIONE € 3.843,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 615/L 29/10/2015 FATTURA PLUS SERVICE - LIQUIDAZIONE € 1.557,75

AREA CULTURALE determina di liquidazione 616/L 29/10/2015 FATTURA TOMARELLI ROSA AUSILIA - LIQUIDAZIONE € 90,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 617/L 29/10/2015 FATTURA SPEED SPA - LIQUIDAZIONE € 313,54

AREA CULTURALE determina di liquidazione 618/L 29/10/2015 FATTURA ANTINCENDI MARCHE SRL - LIQUIDAZIONE € 1.454,68

AREA CULTURALE determina di liquidazione 619/L 29/10/2015 FATTURA ROSSINI PIANOFORTI - LIQUIDAZIONE € 341,60

AREA CULTURALE determina di liquidazione 620/L 29/10/2015 FATTURA SIPA TRUCK SRL - LIQUIDAZIONE € 402,60

AREA CULTURALE determina di liquidazione 621/L 29/10/2015 FATTURA CITTA' DEL VINO - LIQUIDAZIONE € 200,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 622/L 29/10/2015 FATTURA ERAORA - LIQUIDAZIONE € 164,70

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 670 30/10/2015 FESTA DELLA FORZE ARMATE 4 NOVEMBRE 2015 € 982,25

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 671 30/10/2015 RASSEGNA FILM NOVEMBRE 2015 € 1.865,96

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 623/L 30/10/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE STRAPPATO SIMONA-LIQUIDAZIONE € 1.700,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 624/L 30/10/2015 RICEVUTA AMA - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ASTROFILI - LIQUIDAZIONE € 300,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 625/L 30/10/2015 FATTURA S.I.A.E. OTTOBRE - LIQUIDAZIONE € 483,54

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 626/L 30/10/2015 FATTURA MANZONI GROUP € 22.570,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 674 02/11/2015 ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO PETER PAN € 452,62

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 675 02/11/2015 ALLACCIATURE MONTESSORIANE PER ASILO NIDO PETER PAN € 104,92

AREA CULTURALE determina di liquidazione 627/L 02/11/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (TURISMO) - LIQUIDAZIONE € 212,85

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 669 03/11/2015 RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI “SCENA DEI PICCOLI” (2° ED.) € 6.310,99

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 684 03/11/2015 FORMAZIONE NIDI ULLA SCHMIDT € 1.158,15

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 685 03/11/2015 N.3 SCALDABIBERON PER ASILI NIDO € 89,70

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 687 03/11/2015 ACQUISTO LIBRI “SAN FILIPPO DE’ PLANO” UFFICIO TURISTICO € 120,00

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 688 03/11/2015 TRASMISSIONE TV 2000 “BORGHI D’ ITALIA” € 114,00

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 689 03/11/2015 IL PIACERE DI LEGGERE € 384,80

servizi alla persona determina di liquidazione 628/L 03/11/2015 FATTURE ARPAM € 1.905,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 629/L 03/11/2015 FATTURA PARADIGMA € 189,10

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 629/L 05/11/2015 TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLO TARGATO BZ449FK LIQUIDAZIONE € 189,10

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 631/L 05/11/2015 FATTURA BIOS CENTER SRL € 122,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 632/L 05/11/2015 FATTURA BIOS CENTER SRL € 3.710,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 633/L 06/11/2015 FATTURA MANZONI GROUP € 71,98

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 634/L 09/11/2015 FATTURA INFO - LIQUIDAZIONE € 1.579,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 635/L 09/11/2015 FATTURE CAPITA' SRL - LIQUIDAZIONE € 48,80

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 636/L 09/11/2015 FATTURE ANABASI SRL - LIQUIDAZIONE € 5.314,32

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 637/L 09/11/2015 FATTURE ANABASI SRL - LIQUIDAZIONE € 3.442,47

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 638/L 09/11/2015 FATTURE STURA S.R.L. - LIQUIDAZIONE € 149,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 639/L 09/11/2015 FATTURA TELECOM (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 204,90

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 640/L 09/11/2015 FATTURE EDISON (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 1.166,39

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 641/L 09/11/2015 FATTURE RICCI SRL - LIQUIDAZIONE € 3.402,73

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 642/L 09/11/2015 FATTURA CACCHIARELLI - LIQUIDAZIONE € 209,49

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 643/L 09/11/2015 FATTURE GASTREGHINI SRL - LIQUIDAZIONE € 149,04

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 704 10/11/2015 GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA E ADOLESCENZA € 617,17

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 705 10/11/2015 RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE UFFICIO TURISTICO – NOVEMBRE 2015 € 55,00

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 706 10/11/2015 : PUBBLICITA’ CONVEGNO “RUOLO GENERAZIONALE DELL’ ALIMENTAZIONE” (AMBITO) € 332,57

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 707 10/11/2015 PUBBLICITA’ PRESENTAZIONE SPORTELLO DONNA € 93,22

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 644/L 10/11/2015 FATTURA CIEFFE MULTISERVIZI - LIQUIDAZIONE € 750,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 645/L 10/11/2015 FATTURA CAVALLARO SRL - LIQUIDAZIONE € 100,02

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 646/L 10/11/2015 FATTURA CMP INFISSI S.N.C. DI CUPIDO E MARTINI - LIQUIDAZIONE € 366,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 647/L 10/11/2015 FATTURA FATER S.P.A. - LIQUIDAZIONE € 3.491,86

AREA CULTURALE determina di liquidazione 648/L 10/11/2015 FATTURA POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE € 1.610,64

UFFICIO PERSONALE determina di liquidazione 649/L 10/11/2015 FATTURE SEDA € 2.437,56

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 650/L 10/11/2015 FATTURA PALAZZO PAOLO - LIQUIDAZIONE € 200,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 651/L 10/11/2015 PAGAMENTO ISTITUTO LUCE CINECITTA' SRL PER NOLEGGIO FILM - LIQUIDAZIONE € 305,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 652/L 10/11/2015 FATTURE VACCARINI UFFICIO SRL- LIQUIDAZIONE € 330,03

AREA CULTURALE determina di liquidazione 653/L 10/11/2015 PAGAMENTO DISTRIBUZIONE INDIPENDENTE SRL PER NOLEGGIO FILM - LIQUIDAZIONE € 300,00

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 712 11/11/2015 SERVIZIO DI VIGILANZA VV.FF. SPETTACOLI STAGIONE DI PROSA E DI RICERCA DI TEATRO 2015/2016 € 2.424,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 654/L 11/11/2015 PAGAMENTO PIXARTPRINTING - LIQUIDAZIONE € 57,36

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 655/L 11/11/2015 NOTA DI ADDEBITO MUZIO GALLO € 18.992,87

AREA CULTURALE determina di liquidazione 656/L 11/11/2015 LIQUIDAZIONE VV.FF. SPETTACOLI NOVEMBRE 2015 € 505,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 658/L 12/11/2015 RICEVUTA A.N.P.I. - LIQUIDAZIONE € 405,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 659/L 12/11/2015 PAGAMENTO PIXARTPRINTING - LIQUIDAZIONE € 66,82

AREA CULTURALE determina di liquidazione 660/L 12/11/2015 FATTURA TELECOM (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 74,93

AREA CULTURALE determina di liquidazione 661/L 12/11/2015 FATTURA TELECOM (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 76,30

AREA CULTURALE determina di liquidazione 662/L 12/11/2015 FATTURA TELECOM (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 268,75

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 717 13/11/2015 LAVORI IMPIANTI TERMOIDRAULICI TEATRO € 1.164,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 718 13/11/2015 ACQUISTO GIOCHI SCUOLA D'INFANZIA MUZIO GALLO PROT. 4955 DEL 03/11/2015 € 139,89

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 719 13/11/2015 RINNOVO ANNUALE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA a.s.s.o.srl@pec.it € 48,80

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 663/L 13/11/2015 TASSA DI REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO ASSO/FALCETTA € 408,75

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 721 16/11/2015 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SEDE AMMINISTRATIVA € 853,30

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 664/L 16/11/2015 FATTURA ARUBA SPA - LIQUIDAZIONE € 48,80

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 665/L 16/11/2015 FATTURA GRUPPO HERA GAS ED EN. ELETTRICA ( MUZIOGALLO) - LIQUIDAZIONE € 477,48

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 666/L 16/11/2015 FATTURA EDISON (CENTRO AQUILONE)- LIQUIDAZIONE € 59,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 667/L 16/11/2015 FATTURA EDISON (CENTRO AQUILONE)- LIQUIDAZIONE € 128,89

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 668/L 16/11/2015 FATTURA EDISON (ARCA DEI BIMBI)- LIQUIDAZIONE € 171,62

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 669/L 16/11/2015 FATTURA EDISON (OASI DEI BIMBI)- LIQUIDAZIONE € 278,61

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 670/L 16/11/2015 FATTURA EDISON (COLLEFIORITO) - LIQUIDAZIONE € 71,88

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 671/L 16/11/2015 FATTURA ASTEA (OASI DEI BIMBI) - LIQUIDAZIONE € 534,15

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 672/L 16/11/2015 FATTURA ASTEA (OASI DEI BIMBI) - LIQUIDAZIONE € 410,60

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 673/L 16/11/2015 FATTURA ASTEA (ARCA DEI BIMBI) - LIQUIDAZIONE € 460,75

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 674/L 16/11/2015 FATTURA ASTEA (COLLEFIORITO) - LIQUIDAZIONE € 256,95

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 675/L 16/11/2015 FATTURA MTB € 158,60

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 725 17/11/2015 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA MUZIO GALLO 17.11.2015 € 539,46

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 726 17/11/2015 MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO (OTTOBRE 2015) € 106,13

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 727 17/11/2015 ACQUISTO TELEFONO FISSO - UFFICIO TURISTICO € 115,90

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 728 17/11/2015 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA DI CAMPOCAVALLO € 1.250,00

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 729 17/11/2015 SPETTACOLO “LA BUONA NOVELLA” - FABRIZIO DE ANDRE’ € 2.429,34

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 730 17/11/2015 SPETTACOLO “ANNI ’60 E NON SOLO” – LE SAETTE € 310,86

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 733 17/11/2015 CONCERTO DI INIZIO ANNO (03/01/2016) € 1.500,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 676/L 17/11/2015 FATTURA EDISON (GROTTE) - LIQUIDAZIONE € 590,39

AREA CULTURALE determina di liquidazione 677/L 17/11/2015 FATTURA EDISON (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 360,79

AREA CULTURALE determina di liquidazione 678/L 17/11/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (FESTA D' AUTUNNO) - LIQUIDAZIONE € 411,90

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 735 18/11/2015 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E GIOCHI NIDO PETER PAN € 302,71

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 736 18/11/2015 APPOLLONI S.R.L. € 16,32

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 738 18/11/2015 CONTRATTO BENI RACHELE € 2.000,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 740 18/11/2015 CONCORSO A TUTTA DRITTA € 1.500,00

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 742 19/11/2015 COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DELLA STRAGE DI PARIGI € 207,93

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 743 19/11/2015 CENTRALINO SAMSUNG OFFICESERV 7100 - SEDE € 2.379,00

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 744 19/11/2015 CASELLA EXCHANGE ON LINE - SEDE € 1.207,80

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 745 19/11/2015INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ADSL PRESSO CENTRO AQUILONE, MUZIO GALLO, COLLEFIORITO, OASI DEI BIMBI E PETER PAN € 4.392,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 679/L 19/11/2015 PAGAMENTO PIXARTPRINTING - LIQUIDAZIONE € 74,69

AREA CULTURALE determina di liquidazione 680/L 19/11/2015 FATTURA STORANI - LIQUIDAZIONE € 50,01

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 681/L 20/11/2015 FATTURA GOMMAUTO DI PAOLUCCI & C. SNC € 1.098,98

AREA CULTURALE determina di liquidazione 682/L 20/11/2015 FATTURE CORRIERE BARTOLINI € 51,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 748 23/11/2015 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E GIOCHI NIDO ARCA DEI BIMBI € 473,14

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 749 23/11/2015 CONTRATTO PER MANUTENZIONE CALDAIE E GRUPPI FRIGO STRUTTURE GESTITE DALLA ASSO € 2.115,00

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 750 23/11/2015 RIPARAZIONE CASSA – IMPIANTO AUDIO ASSO € 420,90

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 751 23/11/2015 MANUTENZIONI ORDINARIE ELETTRICHE ED IDRAUILICHE - TEATRO (OTTOBRE - NOVEMBRE 2015) € 694,92

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 683/L 23/11/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (COLLEFIORITO) - LIQUIDAZIONE € 284,70

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 684/L 23/11/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (OASI DEI BIMBI) - LIQUIDAZIONE € 43,90

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 685/L 23/11/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (ARCA DEI BIMBI) - LIQUIDAZIONE € 11,95

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 686/L 23/11/2015 NOTA DI DEBITO CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE NOI ANZIANI € 5.249,20

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 687/L 23/11/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE ROTONDO, CANNARELLA-LIQUIDAZIONE € 1.000,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 688/L 23/11/2015 FATTURA EDISON (CENTRO AQUILONE O.S.)- LIQUIDAZIONE € 60,82

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 689/L 23/11/2015 FATTURA EDISON (CENTRO AQUILONE M.M.)- LIQUIDAZIONE € 129,65

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 690/L 23/11/2015 FATTURA EDISON (ARCA DEI BIMBI)- LIQUIDAZIONE € 314,92

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 691/L 23/11/2015 FATTURA EDISON (OASI DEI BIMBI)- LIQUIDAZIONE € 410,85

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 692/L 23/11/2015 FATTURA EDISON (COLLEFIORITO) - LIQUIDAZIONE € 209,82

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 693/L 23/11/2015 FATTURA ASTEA SPA IGIENE URBANA AQUILONE M.M. - LIQUIDAZIONE € 98,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 694/L 23/11/2015 FATTURA ASTEA SPA IGIENE URBANA AQUILONE O.S. - LIQUIDAZIONE € 74,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 695/L 23/11/2015 FATTURA ASTEA SPA IGIENE URBANA COLLEFIORITO - LIQUIDAZIONE € 193,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 696/L 23/11/2015 FATTURA ASTEA SPA IGIENE URBANA ARCA - LIQUIDAZIONE € 158,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 697/L 23/11/2015 FATTURA ASTEA SPA IGIENE URBANA OASI - LIQUIDAZIONE € 180,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 698/L 23/11/2015 FATTURA ASTEA SPA IGIENE URBANA MUZIO GALLO - LIQUIDAZIONE € 518,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 699/L 23/11/2015 LIQUIDAZIONE MASSEI GIOVANNA € 2.100,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 700/L 23/11/2015 FATTURA PRO FORMA DEL 24/11/2015 - AVV. GERMANA RISO € 2.458,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 701/L 23/11/2015 FATTURA PAOLO CINGOLANI-LIQUIDAZIONE € 728,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 752 24/11/2015 ACCETTAZIONE PREVENTIVO N. PV/80 RIPARAZIONE MEZZO TARGATO CY743FE € 242,98

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 753 24/11/2015 INIZIATIVE NATALE 2015 € 33.951,97

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 754 24/11/2015 ACQUISTO MANIFESTI BANDO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE “GARANZIA GIOVANI” - INFORMAGIOVANI € 91,50

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 758 25/11/2015ACCETTAZIONE PREVENTIVI IDRAULICI DEL 01/10/2015 PRIMARIA FORNACE-10 E 17/11/2015 UFFICI AMM.VI-13/11/2015 MUZIO GALLO € 193,50

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 759 25/11/2015 SOSTITUZIONE LUCI ELETTRICHE AQUILONE OSIMO STAZIONE € 40,00

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 762 25/11/2015 LAVORI DI TINTEGGIATURA - TEATRO (NOVEMBRE 2015) € 1.366,40

AREA CULTURALE determina di liquidazione 702/L 25/11/2015 FATTURA ASTEA SERVIZI (6x3 natale 2015) - LIQUIDAZIONE € 274,50

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 703/L 25/11/2015 FATTURA OBI-LIQUIDAZIONE € 17,17

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 763 26/11/2015 ACQUISTO MULTIFUNZIONE LASER BROTHER MFC-L2700DW ASILO NIDO COLLEFIORITO € 244,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 764 26/11/2015 INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI MEZZO TARGATO BT967RN € 676,87

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 767 26/11/2015 FORNITURA PESCE FRESCO DA UTILIZZARE NEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI OSIMO € 19.800,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 704/L 26/11/2015 FATTURA TRECON-LIQUIDAZIONE € 2.745,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 705/L 26/11/2015 FATTURA RUMORI IRNO-LIQUIDAZIONE € 266,72

AREA CULTURALE determina di liquidazione 706/L 28/11/2015 FATTURA NARDINI SNC - LIQUIDAZIONE € 244,83

AREA CULTURALE determina di liquidazione 707/L 28/11/2015 FATTURA NARDINI SNC - LIQUIDAZIONE € 89,92

AREA CULTURALE determina di liquidazione 708/L 28/11/2015 FATTURA DI.MAS SRL - LIQUIDAZIONE € 351,85

AREA CULTURALE determina di liquidazione 709/L 28/11/2015 FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICADENTRO - LIQUIDAZIONE € 5.124,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 710/L 28/11/2015 FATTURA ROSSINI PIANOFORTI - LIQUIDAZIONE € 683,20

AREA CULTURALE determina di liquidazione 711/L 28/11/2015 FATTURA SOUND HIRE - LIQUIDAZIONE € 366,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 712/L 28/11/2015 FATTURA SOC. AGRICOLA LUCHETTI S.S. - LIQUIDAZIONE € 100,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 713/L 28/11/2015 FATTURA ROBERTO VALLI PIANOFORTI - LIQUIDAZIONE € 122,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 714/L 28/11/2015 FATTURA GRACIOTTI GIOIELLI - LIQUIDAZIONE € 707,60

AREA CULTURALE determina di liquidazione 715/L 28/11/2015 FATTURA LA COMMERCIALE FIOR DI GRANO - LIQUIDAZIONE € 90,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 716/L 28/11/2015 FATTURA PICCININI SRL - LIQUIDAZIONE € 149,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 717/L 28/11/2015 FATTURA NEW NEON ABC - LIQUIDAZIONE € 793,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 718/L 28/11/2015 FATTURA BM GRAFICA - LIQUIDAZIONE € 463,60

AREA CULTURALE determina di liquidazione 719/L 28/11/2015 FATTURA SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA (SPEED) - LIQUIDAZIONE € 252,54

AREA CULTURALE determina di liquidazione 720/L 28/11/2015 FATTURA ELETTROEFFE SRL -LIQUIDAZIONE € 278,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 721/L 28/11/2015 FATTURA ELETTROEFFE SRL -LIQUIDAZIONE € 348,92

AREA CULTURALE determina di liquidazione 722/L 28/11/2015 FATTURA PLUS SERVICES -LIQUIDAZIONE € 2.030,50

AREA CULTURALE determina di liquidazione 723/L 28/11/2015 FATTURA CINEMA EXCELSIOR - LIQUIDAZIONE € 3.050,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 724/L 28/11/2015 FATTURA FLYERALARM - LIQUIDAZIONE € 211,11

AREA CULTURALE determina di liquidazione 725/L 28/11/2015 FATTURA ERAORA - LIQUIDAZIONE € 204,96

AREA CULTURALE determina di liquidazione 726/L 28/11/2015 FATTURA ERAORA - LIQUIDAZIONE € 175,68

AREA CULTURALE determina di liquidazione 727/L 28/11/2015 FATTURA ERAORA - LIQUIDAZIONE € 80,52

AREA CULTURALE determina di liquidazione 728/L 28/11/2015 FATTURA FOTO EMMEGI SNC - LIQUIDAZIONE € 53,50

AREA CULTURALE determina di liquidazione 729/L 28/11/2015 ONORANZE FUNEBRI NAOF DI BIONDI MARCO & C. SNC - LIQUIDAZIONE € 91,50

AREA CULTURALE determina di liquidazione 730/L 28/11/2015 FATTURA TEAMSYSTEM - LIQUIDAZIONE € 2.547,45

AREA CULTURALE determina di liquidazione 731/L 28/11/2015 FATTURA TEAMSYSTEM - LIQUIDAZIONE € 658,80

AREA CULTURALE determina di liquidazione 732/L 28/11/2015 FATTURA TEAMSYSTEM - LIQUIDAZIONE € 674,66

AREA CULTURALE determina di liquidazione 733/L 28/11/2015 FATTURA TEAMSYSTEM - LIQUIDAZIONE € 289,14

AREA CULTURALE determina di liquidazione 734/L 28/11/2015 FATTURA TEAMSYSTEM - LIQUIDAZIONE € 549,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 735/L 28/11/2015 FATTURA TEAMSYSTEM - LIQUIDAZIONE € 158,60

AREA CULTURALE determina di liquidazione 736/L 28/11/2015 FATTURA TEAMSYSTEM - LIQUIDAZIONE € 574,93

AREA CULTURALE determina di liquidazione 737/L 28/11/2015 FATTURA TEAMSYSTEM - LIQUIDAZIONE € 943,06

AREA CULTURALE determina di liquidazione 738/L 28/11/2015 FATTURA TEAMSYSTEM - LIQUIDAZIONE € 6.376,94

AREA CULTURALE determina di liquidazione 739/L 28/11/2015 FATTURA S.I.A.E. NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE € 262,88

AREA CULTURALE determina di liquidazione 740/L 28/11/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (TURISMO) - LIQUIDAZIONE € 94,40

AREA CULTURALE determina di liquidazione 741/L 28/11/2015 FATTURA ASTEA (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 15,20

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 771 30/11/2015 STAGIONE DI PROSA E RICERCA DI TEATRO 2015/2016 € 37.808,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 742/L 30/11/2015 FATTURA ASS. SOLITI IGNOTI-LIQUIDAZIONE € 2.200,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 743/L 30/11/2015 AON POLIZZA RCA/BT967RN-LIQUIDAZIONE € 1.100,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 744/L 30/11/2015 AON POLIZZA RCA/CY743FE-LIQUIDAZIONE € 830,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 745/L 30/11/2015 TASSA DI REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO ASSO/ROBUR BASKET € 344,75

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 746/L 30/11/2015 FATTURA PARKO-LIQUIDAZIONE € 45,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 747/L 30/11/2015 PREMIO CONCORSO A TUTTA DRITTA/LIQUIDAZIONE € 1.500,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 748/L 30/11/2015 FATTURE CORRIERE BARTOLINI - LIQUIDAZIONE € 51,36

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 749/L 30/11/2015 NOTE DI DEBITO AUSER VOLONTARIATO € 7.454,28

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 750/L 30/11/2015 FATTURA EDISON € 76,21

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 751/L 30/11/2015 AON POLIZZA 21902417-LIQUIDAZIONE € 197,50

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 777 01/12/2015 MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO (NOVEMBRE 2015) € 604,32

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 778 01/12/2015 SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TEATRO € 1.600,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 752/L 01/12/2015 LIQUIDAZIONE VV.FF. SPETTACOLI PRIMA META' DI DICEMBRE 2015 € 606,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 753/L 01/12/2015 FATTURA ASTEA ACQUA (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 206,75

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 754/L 01/12/2015 FATTURE GOLDENGAS € 15.088,03

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 781 03/12/2015 CONCERTO GOSPEL – 26 DICEMBRE 2015 € 395,29

AREA CULTURALE determina di liquidazione 755/L 03/12/2015 LIQUIDAZIONE TRIBUTO IGIENEURBANA (TEATRO) € 707,00

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 782 04/12/2015 PULIZIE TEATRO STAGIONE 2015/2016 € 10,000,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 786 09/12/2015 ACQUISTO MATERIALE PER ASILI NIDO € 1.000,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 756/L 09/12/2015 FATTURA PEGASO MANAGEMENT DI CASTIGNANI SAS - LIQUIDAZIONE € 813,34

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 757/L 09/12/2015 FATTURE CAMILLETTI ROSSANO - LIQUIDAZIONE € 732,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 792 10/12/2015 ACQUISTO ATTREZZATURA PER MENSA CENTRALIZZATA € 59,80

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 758/L 10/12/2015 FATTURE BOVINMARCHE S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE € 643,80

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 759/L 10/12/2015 FATTURE LA NUOVA ISOLA SRL - LIQUIDAZIONE € 6.844,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 760/L 10/12/2015 FATTURE OBI SRL - LIQUIDAZIONE € 59,80

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 794 11/12/2015 ACQUISTO GOMME INVERNALI PER DUCATO 205/70R15C 106R E DUCATO 195/70/R15C 104R € 729,44

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 761/L 11/12/2015 FATTURE EDIL 3C - LIQUIDAZIONE € 1.518,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 762/L 11/12/2015 FATTURA TECNOCERVICE S.A.S. - LIQUIDAZIONE € 3.370,35

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 763/L 11/12/2015 FATTURE STURA DI STURA MARIO C. SNC - LIQUIDAZIONE € 327,40

AREA CULTURALE determina di liquidazione 764/L 11/12/2015 FATTURA PIXARTPRINTING - LIQUIDAZIONE € 77,49

AREA CULTURALE determina di liquidazione 765/L 11/12/2015 RIMBORSO SPESE ANNA ROSA NANETTI - LIQUIDAZIONE € 51,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 766/L 11/12/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (NATALE 2015) - LIQUIDAZIONE € 505,35

AREA CULTURALE determina di liquidazione 767/L 11/12/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (NATALE 2015) - LIQUIDAZIONE € 1.709,25

AREA CULTURALE determina di liquidazione 768/L 11/12/2015 FATTURA EDISON (GROTTE) - LIQUIDAZIONE € 590,58

AREA CULTURALE determina di liquidazione 769/L 11/12/2015 FATTURA EDISON (TEATRO) - LIQUIDAZIONE € 304,83

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 771/L 11/12/2015 FATTURA ASTEA (CENTRO AQUILONE O.S.) - LIQUIDAZIONE € 24,40

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 772/L 11/12/2015 FATTURA ASTEA (MUZIO GALLO) - LIQUIDAZIONE € 464,80

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 774/L 14/12/2015 FATTURE PICCININI SRL - LIQUIDAZIONE € 1.173,50

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 775/L 14/12/2015 FATTURA SAFE SRL - LIQUIDAZIONE € 706,97

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 776/L 14/12/2015 FATTURA CARNI MARCHE SRL - LIQUIDAZIONE € 4.713,36

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 777/L 14/12/2015 FATTURA BLU 3 SRL - LIQUIDAZIONE € 976,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 778/L 14/12/2015 FATTURA F.LLI CATENA SNC - LIQUIDAZIONE € 174,46

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 779/L 14/12/2015 FATTURE FASTMEDIA - LIQUIDAZIONE € 97,60

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 780/L 14/12/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 512,30

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 781/L 14/12/2015 FATTURA ASTEA SPA IGIENE URBANA MENSA - LIQUIDAZIONE € 1.131,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 784/L 15/12/2015 FATTURE EDISON (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 1.134,16

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 785/L 15/12/2015 FATTURE APPOLLONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE € 56,36

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 786/L 15/12/2015 FATTURE ANABASI SRL - LIQUIDAZIONE € 2.566,27

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 787/L 15/12/2015 FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - LIQUIDAZIONE € 39,41

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 788/L 15/12/2015 FATTURE FARMACIA OTTAVIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE € 247,17

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 789/L 15/12/2015 FATTURE GASTREGHINI SRL - LIQUIDAZIONE € 2.948,11

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 790/L 15/12/2015 FATTURA IDROMARCHE - LIQUIDAZIONE € 3.636,51

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 791/L 15/12/2015 FATTURE LA FERRAMENTA SRL - LIQUIDAZIONE € 456,71

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 792/L 15/12/2015 FATTURA MANZONI GROUP € 1.194,25

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 793/L 15/12/2015 FATTURE SKALO SPA - LIQUIDAZIONE € 401,82

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 794/L 15/12/2015 FATTURA ANABASI SRL - LIQUIDAZIONE € 1.252,45

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 795/L 15/12/2015 FATTURA PGSOFT - LIQUIDAZIONE € 585,60

SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 805 16/12/2015 ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE JUTER CLUB OSIMO € 1.300,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 796/L 16/12/2015 FATTURE TECNOUFFICIO SRL - LIQUIDAZIONE € 1.317,60

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 797/L 16/12/2015 FATTURE TECNOUFFICIO SRL - LIQUIDAZIONE € 520,37

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 798/L 16/12/2015 FATTURA PAVONI ROSSANO SRL - LIQUIDAZIONE € 426,38

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 799/L 16/12/2015 FATTURA CECCONI - LIQUIDAZIONE € 613,33

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 800/L 16/12/2015 FATTURA CECCONI - LIQUIDAZIONE € 8.070,47

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 801/L 16/12/2015 FATTURE FARMACIA OTTAVIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE € 446,43

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 802/L 16/12/2015 FATTURA ASTEA ACQUA (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 275,85

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 803/L 16/12/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (MENSA) - LIQUIDAZIONE € 581,40

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 804/L 16/12/2015 FATTURA BLU 3 SRL - LIQUIDAZIONE € 683,20

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 805/L 16/12/2015 FATTURA MANZONI GROUP € 613,83

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 806/L 16/12/2015 FATTURE ASTEA € 476,15

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 807/L 16/12/2015 FATTURE ASTEA € 34,25

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 808/L 16/12/2015 FATTURA ANTINCENDI MARCHE € 1.407,18

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 809/L 17/12/2015 NOTA DI DEBITO AUSER € 7.938,87

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 810/L 17/12/2015 NOTA DI DEBITO CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE NOI ANZIANI € 5.912,20

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 811/L 17/12/2015 JUTER CLUB OSIMO - LIQUIDAZIONE € 1.300,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 812/L 17/12/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE STRAPPATO SIMONA-LIQUIDAZIONE € 3.300,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 813/L 17/12/2015 PRESTAZIONE OCCASIONALE MAZZIERI MATTEO-LIQUIDAZIONE € 300,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 814/L 17/12/2015 NOTA DI ADDEBITO MUZIO GALLO € 19.073,18

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 811 21/12/2015 ACQUISTO DOLCIUMI DA REGALARE AI BAMBINI DEGLI ASILI NIDO IN OCCASIONE DEL NATALE 2015 € 264,28

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 812 21/12/2015 ARMADIETTO APPENDI ABITI SCUOLA INFANZIA MUZIO GALLO € 261,69

AREA CULTURALE determina di liquidazione 815/L 21/12/2015 LIQUIDAZIONE VV.FF. SPETTACOLI DICEMBRE 2015 € 606,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 816/L 21/12/2015 FATTURA BIOS CENTER SRL € 2.211,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 817/L 21/12/2015 FATTURA GOLDENGAS € 445,36

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 818/L 21/12/2015 FATTURA GOLDENGAS € 1.216,58

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 820/L 21/12/2015 NOTA DI ADDEBITO MUZIO GALLO € 8.915,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 813 22/12/2015 ACQUISTO BUSTE PERSONALIZZATE F.TO 11X23 ANNO 2016 € 530,70

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 814 22/12/2015 ACQUISTO RISME CARTA BIANCA A4 FABBISOGNO 2016 € 1.195,60

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 815 22/12/2015 CHRISTAMS CAROL – 23 DICEMBRE 2015 € 5.039,74

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 817 22/12/2015 FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO ANNO 2016 € 3.737,34

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 818 22/12/2015 CONCERTO BATTIATO – 15 GENNAIO 2016 € 1.430,82

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 820 22/12/2015 MULTIFUNZIONE LASER BROTHER FORMATO A4 MOD MFC-L2700DW CENTRO COTTURA S. BIAGIO € 244,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 822 22/12/2015 ACQUISTI URGENTI DI MATERIALE DI FERRAMENTA MESE NOVEMBRE 2015 € 46,73

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 824 22/12/2015 ACQUISTI URGENTI FT 824 E FT 1156 € 19,91

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 827 22/12/2015 SCUOLA APERTE MUZIO GALLO € 170,43

SERVIZI ALLA PERSONA determina di liquidazione 821/L 23/12/2015 FATTURA COOSS MARCHE € 437,58

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 833 28/12/2015 ACQUISTO ARMADIO/SPOGLIATOGLIO SCUOLA D'INFANZIA CAMPOCAVALLO € 1.201,70

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 834 28/12/2015 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER REFETTORI SCOLASTICI E VARIE STRUTTURE ASSO ANNO 2016 € 36.600,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 822/L 28/12/2015 FATTURA PIXARTPRINTING - LIQUIDAZIONE € 152,41

AREA CULTURALE determina di liquidazione 823/L 28/12/2015 FATTURA MUSICA.IT DI DEBORAH VICO - LIQUIDAZIONE € 3.602,00

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 835 29/12/2015 ACQUISTO IN VIA D'URGENZA MATERIALE FERRAMENTA FT. N. 297 DEL 30.11.15 € 157,99

AREA CULTURALE determina di liquidazione 825/L 29/12/2015 RIMBORSO B&B TEMPLARI DELLE MARCHE - LIQUIDAZIONE € 120,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 826/L 29/12/2015 FATTURA LAVANDERIA NATALINI - LIQUIDAZIONE € 33,67

AREA CULTURALE determina di liquidazione 827/L 29/12/2015 FATTURA ELETTROEFFE SRL - LIQUIDAZIONE € 244,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 828/L 29/12/2015 FATTURA ELETTROEFFE SRL - LIQUIDAZIONE € 491,50

AREA CULTURALE determina di liquidazione 829/L 29/12/2015 FATTURA BMGRAFICA - LIQUIDAZIONE € 347,70

AREA CULTURALE determina di liquidazione 830/L 29/12/2015 FATTURA BMGRAFICA - LIQUIDAZIONE € 549,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 831/L 29/12/2015 FATTURA LA FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE € 106,13

AREA CULTURALE determina di liquidazione 832/L 29/12/2015 FATTURA SOC. COOP. ERAORA - LIQUIDAZIONE € 270,84

AREA CULTURALE determina di liquidazione 833/L 29/12/2015 FATTURA MA.PI. IMPIANTI SRL - LIQUIDAZIONE € 1.164,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 834/L 29/12/2015 FATTURA SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE - LIQUIDAZIONE € 191,54

AREA CULTURALE determina di liquidazione 835/L 29/12/2015 FATTURA CHARTA SRLU - LIQUIDAZIONE € 1.325,90

AREA CULTURALE determina di liquidazione 836/L 29/12/2015 FATTURA TEAMSYSTEM - LIQUIDAZIONE € 3.084,16

AREA CULTURALE determina di liquidazione 837/L 29/12/2015 FATTURA ASTEA ENERGIA (UFFICIO TURISTICO)- LIQUIDAZIONE € 148,70

AREA CULTURALE determina di liquidazione 838/L 29/12/2015 FATTURA AMAT - LIQUIDAZIONE € 5.124,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 839/L 29/12/2015 FATTURA AMAT - LIQUIDAZIONE € 1.952,00

AREA CULTURALE determina di liquidazione 840/L 29/12/2015 FATTURA S.I.A.E. DICEMBRE - LIQUIDAZIONE € 2.068,87

AREA CULTURALE determina impegno di spesa 837 30/12/2015 MOSTRA DEL LIBRO 2016 € 1.641,41

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 839 30/12/2015 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SERVIZIO DI NUVOLAPA ART. 1 C. 32 L. 190/2012 € 202,52

SERVIZI ALLA PERSONA determina impegno di spesa 840 30/12/2015 AMPLIAMENTO IMPIANTO CITOFONICO NIDO ARCA DEI BIMBI € 331,00