DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE (codice SE) U.O. Campagne di ... · COMUNICAZIONE U.O. Campagne di...

Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016

Roma Capitale – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE Pag. 475

PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE (codice SE)

Dirigente responsabile del programma

FATTORI ROSARIA Direttore di struttura ad interim

Cognome Nome Qualifica/incarico

ORGANIGRAMMA

DIPARTIMENTO

COMUNICAZIONE

U.O. Campagne di

comunicazione

Direzione Modelli e

strumenti di

comunicazione

U.O. Progetti di

partecipazione e

tutela dei diritti dei

cittadini

U.O. Gestione e

controllo dei

contenuti del portale

istituzionale

U.O. Coordinamento URP

e degli strumenti di

comunicazione interna ed

esterna e contact center

060606



Obiettivi assegnati alla Struttura

Scadenza Risultato atteso

20/06/2014

Attuazione della Memoria di Giunta

"Linee di indirizzo per l'organizzazione

del lavoro, la valorizzazione delle

risorse umane e il correlato

aggiornamento della disciplina

decentrata" secondo le specifiche

definite nella Sezione n. 5


31/12/2014

Ottimale gestione delle risorse

assegnate in coerenza con le azioni

determinate dal Piano di Rientro

secondo le specifiche definite nella

Tabella seguente e nella Sezione n. 5


31/12/2014

Rinegoziazione dei contratti in essere

per la durata residua e stipula dei

nuovi, secondo le specifiche definite

nella Sezione n. 5


31/12/2014

Assunzione di impegni di spesa in

conformità con il quadro normativo di

riferimento e corredati da adeguate

motivazioni, secondo le specifiche



31/12/2014

Attuazione del Piano di prevenzione

della corruzione e degli obblighi di

trasparenza secondo le specifiche


Settore di

intervento

Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse

economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi

Progetto Obiettivo

Progetto Obiettivo

Efficientamento del

ciclo di riscossione

delle entrate e

razionalizzazione e

contenimento della

spesa

Razionalizzazione e contenimento della spesa collegata

agli acquisti di beni e servizi di uso comune e non

comune

Progetto Obiettivo

Riorganizzazione e

valorizzazione delle

risorse umane

Definizione di una proposta integrativa del progetto di

riallineamento della discipina decentrata, organizzativa

e contrattuale

Trasparenza,

anticorruzione e

qualità dell'azione

amministrativa

Prevenzione della Corruzione e Attuazione della

Trasparenza

Progetto Obiettivo

Efficientamento del


delle entrate e

razionalizzazione e

contenimento della

spesa

Adeguamento delle condizioni contrattuali per acquisto

o fornitura di beni e servizi finalizzata alla riduzione della

spesa in applicazione del quadro normativo di

riferimento (D.L. 66/2014 art. 8)

Efficientamento del


delle entrate e

razionalizzazione e

contenimento della

spesa

Revisione procedure di monitoraggio della spesa per

beni e servizi, finalizzata al contenimento di debiti fuori

bilancio, affidamenti di lavori pubblici di somma

urgenza e modalità di ricorso all'istituto della proroga

dei contratti in scadenza

Progetto Obiettivo



Azioni previste dal Piano di Rientro

Macroazioni PDR triennio 2014-2016 Voci di Bilancio

Bilancio

Deliberato

2014

ZETEMA - VARI CONTRATTI 277.701

ALTRE MANUTENZIONI 5.000

Sub Totale Macroazione 282.701

Rimozione delle misure minori e riperimetrazione

interventi sulla base dei fabbisogni effettivi,

razionalizzando gli acquisti con procedure

centralizzate di eveidenza pubblica

INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO) 414.041


Riperimetrazione interventi sulla base dei fabbisogni

effettiviCALL CENTER 5.707.714

Sub Totale Macroazione 5.707.714

Risparmi da migliore programmazione di Bilancio DEBITI FUORI BILANCIO 32.258


6.436.714TOTALE STRUTTURA

Adeguamento ai fabbisogni_ Adesione

Consip_Rinegoziazione/Revisione Contratti



La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:

Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato

U.O. Campagne di comunicazione

Servizio di supporto e coordinamento della struttura

Gestione delle campagne di comunicazione

U.O. Progetti di partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini

Gestione iniziative a tutela dei diritti dei cittadini

U.O. Gestione e controllo dei contenuti del portale istituzionale

Coordinamento delle attività di comunicazione delle strutture attraverso il Portale Istituzionale

U.O. Coordinamento URP e degli strumenti di comunicazione interna ed esterna e contact center 060606

Coordinamento delle attività di comunicazione interna ed esterna attraverso URP e Contact Center



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Campagne di comunicazione (codice SE0001)

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa

FATTORI ROSARIA Direttore di struttura


1 ATTIVITA’ CORRENTE

Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura

Gli indicatori inseriti in questa matrice saranno utilizzati a supporto del fattore di valutazione “Comportamenti Organizzativi” e verranno valorizzati in fase di rendicontazione dalle strutture competenti

Dimensioni Sottodimensioni

Indicatore

Macroattività Descrizione Misurazione

Efficienza/ Efficacia

Output

Gestione economico finanziaria

Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate

Residui attivi titolo I al 31/12/2014 / Accertamenti titolo I competenza anno 2014 / Residui attivi titolo I al

31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013

Residui attivi titolo III al 31/12/2014 / Accertamenti titolo III competenza anno 2014 / Residui attivi titolo III al 31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno

2013

Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata

Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III)

Gestione delle risorse umane

Indice mancato allineamento risorse

numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di

autofunzionamento)

Risorse finanziarie (1)

/

Spesa totale corrente impegnata

Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5)

Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio

Spesa impegnata contratto di servizio inerente la gestione dei flussi informativi del dipartimento, il

monitoraggio del sistema di gestione dei reclami dell'amministrazione e l'aggiornamento del sistema della

conoscenza Zetema Progetto Cultura srl

Spesa impegnata contratto servizio Implementazione servizio inerente gestione flussi informativi

dipartimento,monitoraggio sistema di gestione dei reclami dell'ammin. e l'aggiornamento del sistema della

conoscenza Zetema Progetto Cultura srl



Risorse umane (1)

/

Lavoro effettivo risorse

N° totale ore di lavoro effettuate

(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono valorizzati, in quanto per l’anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.

Servizio Gestione delle campagne di comunicazione


Indicatore Valore di riferimento

Descrizione Misurazione Consuntivo

esercizio precedente

Previsione esercizio corrente

Efficienza

Output

Attività di informazione e comunicazione

Campagne di informazione e comunicazione

89,00


Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5)

Risorse umane (1)

Risorse umane N° ore effettive lavorate del personale

Accessibilità

Accessibilità fisica

.

Accessibilità multicanale

Emissioni notiziari radiofonici RadioRomaComune:n.emissioni notiziario

4.946,00

Tempestività Tempestività

. .

Efficacia

Conformità

Social Network

Numero fan Facebook 11.510,00

Numero follower Twitter 22.081,00

Affidabilità

Capillarità della distribuzione del materiale del servizio

Distribuzione - Affisione materiale informativo (manifesti, locandine, depliant, opuscoli, retrobus, volantini, cartoline, sottotetto)(migliaia di copie) /superficie Roma (Kmq)

0,26



Compiutezza

Passaggi notizie su schermi metro e bus

Numero passaggi notizie su schermi metro e bus/ totale schermi

2,54




2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO

2.1 Progetti di Ente

Settore di intervento Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi

Progetto Progetto di Ente n. 2 - E-government - dematerializzazione

Obiettivo

Pianificazione

Risultato atteso dell’obiettivo Descrizione della fase Prodotto Scadenza

Peso Fasi

2.2 - Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'Amministrazione

2.2.2 - Redazione del Titolario sulla base del modello individuato, per la gestione del flusso documentale dell'Amministrazione (protocollo, archivio, D.D.D., PEC)

Elaborazione delle proposte di Manuale e relativi titolari delle Strutture appartenenti al II gruppo e di Manuale e relativi titolari delle Strutture appartenenti al I gruppo

30/09/2014 100

Definizione del sistema di classificazione documentale dell'Amministrazione - Redazione dei Titolari delle Strutture Centrali che non hanno redatto il Titolario nel 2013

Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura


Progetto Trasparenza, anticorruzione e qualità dell'azione amministrativa

Obiettivo Peso

Pianificazione

Risultato atteso

Obiettivo

strategico

SAL attività gestionali funzionali

all’obiettivo strategico

(%)

Descrizione della fase

Prodotto Scadenza Peso Fasi

Riscrittura delle social media policy (SMP) e costruzione di una redazione social network allargata ad altre strutture dell'Amministrazione.

100

Individuazione delle nuove social media policy di Roma Capitale, previa verifica di quelle attualmente adottate presso altre amministrazione

Determinazione dirigenziale di definizione delle SMP di Roma Capitale

30/09/2014 50

Sviluppo e miglioramento dei canali di comunicazione

Interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale

Definizione delle linee operative della redazione social network allargata

Circolare di indirizzo

10/10/2014 25

Costituzione della redazione allargata e pubblicizzazione delle nuove social media policy di Roma Capitale

Determinazione dirigenziale e campagna di comunicazione sulle nuove SMP di Roma Capitale

30/11/2014 25



3 INDICATORI

CENTRO DI

COSTOSottogruppo

Codice

Indicat

ore

Descrizione IndicatorePrevisione

2014

Previsione

2015

Previsione

2016NOTE

1CO 20 Campagne di informazione 150 150 150

1CO 30 Distribuzione materiale informativi: 600000 500000 500000

1CO 40Attività informativa: (n. tipologie di

strumenti)27 27 27

1CO 110N. monitoraggi dell’opinione pubblica

e indagini qualitative

le attività relative a questo indicatore

si sono chiuse il 31/12/2013

1CO 145RadioRomaComune: n. emissioni

notiziario500 500 500

1CO 155N° passaggi notizie su schermi

metro e bus5000 5000 5000

1CO N.I. 1 Progetti di innovazione 0 0 0

Il Centro di costo 1DG non è più

parte del programma SE. Occorre ,

pertanto, corrispondere al Centro di

responsabilità SE0001 il centro di

costo 1CO.

1CO N.I. 10Numero allestimenti spazi Comune

di Roma2 2 2





costo 1CO.

1CO N.I. 2

Gestione amministrativa delle risorse

umane del dipartimento: n.

complessivo

70 70 70





costo 1CO.

1CO N.I. 23

Monitoraggio efficacia iniziative di

comunicazione esterna (n. risposte

pervenute)

35000 35000 35000

1CO N.I. 24Applicazioni Marchio Turistico

Culturale 0 0 0

attualmente è in corso di valutazione

con il Segretariato Generale una

sospensione del contratto

1CO N.I. 3 Gestione protocollo: n. entrata 5000 5000 5000





costo 1CO.

1CO N.I. 4 Gestione protocollo: n. uscita 220 220 220





costo 1CO.

1CO N.I. 5 Gestione protocollo : interna 5000 5000 5000





costo 1CO.

1CO N.I. 6 Gestione protocollo: mista 2500 2500 2500





costo 1CO.

1CO N.I. 7Attività formativa del personale: n.

dipendenti formati25 25 20





costo 1CO.

1CO N.I. 8Sicurezza del lavoro: n. dipendenti

soggetti ad accertamenti sanitari32 13 18





costo 1CO.

1CO N.I. 9 Relazioni sindacali: n. incontri 0 0 0





costo 1CO.

ELIMINATOELIMIN

ATO

Monitoraggio comunicazione

istituzionale: (n. incontri)

INDICATORE ELIMINATO A

PARTIRE DALLA PIANIFICAZIONE

2014.



Nella tabella sono presenti anche le informazioni eliminate sulla base del processo di integrazione inerente la “Batteria unica degli Indicatori” di cui al Progetto di Ente n.1.

CENTRO DI

COSTOSottogruppo

Codice

Indicat

ore


2014

Previsione

2015

Previsione

2016NOTE

ELIMINATOELIMIN

ATOe.mail



2014.

ELIMINATOELIMIN

ATOBanche del Tempo: scambi di attività



2014.

ELIMINATOELIMIN

ATO

Banche del Tempo: scambio ore

attivate



2014.

ELIMINATOELIMIN

ATOMonitoraggio sui progetti avviati



2014.

ELIMINATOELIMIN

ATOProgetti speciali di semplificazione



2014.

ELIMINATOELIMIN

ATO

Rapporti con enti diversi non previsti

dal Regolamento



2014.

ELIMINATOELIMIN

ATOGiornate di formazione: n.



2014.

ELIMINATOELIMIN

ATOConsultazioni :n.



2014.

ELIMINATOELIMIN

ATOStudi e ricerche realizzate .n.



2014.

ELIMINATOELIMIN

ATO

Progetti di analisi della regolazione

comunale : n.



2014.

ELIMINATOELIMIN

ATO

Realizzazione e/o partecipazioni a

convegni: n.



2014.

ELIMINATOELIMIN

ATOCollaborazione con enti esterni: n.



2014.

ELIMINATOELIMIN

ATOGiornate di sperimentazione: n.



2014.



4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ

4.A LE RISORSE FINANZIARIE

4.B LE RISORSE UMANE

4.C LE RISORSE STRUMENTALI

Funzione Servizio

Codice

Centro

di Costo

Descrizione Centro di Costo

quota di Titolo I -

Interventi 2/5 del

Centro di Costo

di cui è

responsabile il

Dirigente

quota di Titolo II

del Centro di

Costo di cui è

responsabile il

Dirigente

FUNZIONI GENERALI DI

AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO

SEGRETERIA GENERALE,

PERSONALE, ORGANIZZAZIONE1CO UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE 16,55 55

Dotazioni di risorse umane Numero NOTE

Dirigenti 0,4

cat D 13

cat C 21

cat B 0

Totale 34,4

di cui a tempo parziale 5

di cui a tempo determinato 2

Dotazioni strumentali Numero NOTE

Personal computer 37

PC Portatili /Notebook 1

stampanti 28

Scanner 11

Altre attrezzature informatiche di HW 2

Numero autorizzazioni accessi Internet 36

Telefoni 39

Fax 5

Fotocopiatrici 3

condizionatori d’aria

uffici (mq)* 388,8

magazzini/archivi (mq)* 67,5

locali per il pubblico (mq)*

altri locali (mq) – sala consiglio*

Altro: server

M etal Detector



CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Modelli e strumenti di comunicazione -

U.O. Progetti di partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini (codice SE0101)


PACELLI MARIA ROSARIA Dirigente ad interim



Servizio Gestione iniziative a tutela dei diritti dei cittadini






Efficienza

Output

Attività di coordinamento a tutela dei diritti dei cittadini

N. incontri con le strutture capitoline per la pubblicazione delle Carte della qualità dei Servizi

65,00

N. incontri con le Banche del tempo per il monitoraggio e la riorganizzazione degli sportelli

34,00

Interventi a tutela dei diritti dei cittadini

N. interventi finalizzati alla soluzione delle istanze presentate dai cittadini

217,00

Analisi degli schemi dei contratti di servizio in relazione alle misure di semplificazione

N. schemi di contratti di servizio analizzati

14,00



Risorse umane (1)


Accessibilità


Sportello Porta del Diritto N. cittadini utenti del servizio / sportelli aperti al pubblico

57,27


. .


. .



Efficacia

Conformità

. .

Affidabilità

. .

Compiutezza

. .





2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura



Obiettivo Peso

Pianificazione

Risultato atteso

Obiettivo

strategico



(%)



Realizzazione Minibus itinerante "Lo dico al Sindaco"- Memoria di Giunta del 2 maggio 2014 prot. RC 8434

100

Avvio della fase sperimentale del minibus itinerante presso un Municipio pilota. giugno 2014

Relazione sull'attività svolta

15/07/2014 60

Sviluppo della partecipazione dei cittadini alla vita e all'organizzazione della città


Prosecuzione della sperimentazione presso altri Municipi (almeno tre)

Relazione sull'attività svolta e calendarizzazione degli incontri

30/09/2014 30

Bilancio e valutazione dell'esperienza

Relazione 30/11/2014 10

Carta della Qualità dei Servizi municipali relativa a Servizi sociali, Ufficio Sport e SUAP

100

Stesura definitiva della carta della Qualità dei Servizi Sociali dei Municipi comprensiva degli standard di qualità e del relativo reclamo - ristoro

Invio della carta ai Municipi per la pubblicazione on -line

31/07/2014 50

Omogeneizzazione delle procedure e delle modalità di erogazione dei servizi municipali considerati


Stesura definitiva della Carta della Qualità di Uffici Sport e SUAP comprensiva degli standard di qualità e del relativo reclamo - ristoro, alla luce delle modifiche normative e organizzative intervenute

Invio della Carta ai Municipi per la pubblicazione on - line

31/12/2014 50



3 INDICATORI




CENTRO DI

COSTOSottogruppo

Codice

Indicat

ore


2014

Previsione

2015

Previsione

2016NOTE

0DC 20 Colloqui diretti con i cittadini 150 150 150

0DC 60 Sopralluoghi in uffici pubblici 35 35 35

0DC N.I. 1 Porta del Diritto: n. utenti del servizio 700 800 900





costo 1CO.

0DC N.I. 2 Quesiti telefonici ed e-mail 700 700 700NUOVO INDICATORE A PARTIRE

DA PIANIFICAZIONE 2014.

0DC N.I. 3 Istanze provenienti dai cittadini 250 250 250NUOVO INDICATORE A PARTIRE

DA PIANIFICAZIONE 2014.

0DC N.I. 4 Banche del Tempo: correntisti 9800 10000 10000

Al Centro di responsabilità SE0101

deve essere collegato il centro di

costo 0DC.

0DC N.I. 5

Numero incontri con le Banche del

Tempo per il monitoraggio e la

promozione degli sportelli

0 0 0



costo 0DC. Attività strettamente

legata alla disponibilità finanziaria

che al momento non prevede

assegnazione di fondi.

0DC N.I. 6

Progetti avviati con il tavolo

permanente delle associazioni dei

consumatori

2 2 2NUOVO INDICATORE A PARTIRE

DA PIANIFICAZIONE 2014

0DC N.I. 7

Attività di promozione delle

tematiche temporali e

coordinamento delle azioni di piano:

commissioni, gruppi di lavoro e

incontri

2 2 2



costo 0DC.

0DC N.I. 8Schemi contratti servizi pubblici

analizzati: n.0 0 0



costo 0DC. Per l'anno 2014 non si

prevedono contratti di servizio da

analizzare.

ELIMINATOELIMIN

ATOQuesiti telefonici



2014.

ELIMINATOELIMIN

ATOlettere/istanze –Fax



2014.

ELIMINATOELIMIN

ATO

Numero progetti speciali di

semplificazione



2014.

ELIMINATOELIMIN

ATO

Sperimentazione di servizi innovativi

inerenti i tempi e gli orari

Indicatore migrato al

DIPARTIMENTO SPORT a partire

dalla pianificazione 2014.

ELIMINATOELIMIN

ATOProgetti avviati



2014.

ELIMINATOELIMIN

ATO

Iniziative di supporto e divulgazione

tematiche dei tempi e orari:

partecipazione e organizzazione di

convegni, conferenze e seminari

Indicatore migrato al

DIPARTIMENTO SPORT a partire

dalla pianificazione 2014.

Funzione Servizio

Codice

Centro

di Costo


quota di Titolo I -

Interventi 2/5 del

Centro di Costo

di cui è

responsabile il

Dirigente

quota di Titolo II

del Centro di

Costo di cui è

responsabile il

Dirigente

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA UFFICI GIUDIZIARI 0DC PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 100 100



CONTROLLO








Dirigenti 0

La dott.ssa M aria Rossaria Pacelli , con

incarico ad interim , è risorsa umana

assegnata al 100% al Segratariato Generale,

come comunicato nelle vie brevi dallo stesso

Segretariato.

cat D 2

cat C 5

cat B 0

Totale 7




Personal computer 7


stampanti 3

Scanner 1



Telefoni 7

Fax 1

Fotocopiatrici


uffici (mq)* 85,7

magazzini/archivi (mq)*



Altro: server

M etal Detector




U.O. Gestione e controllo dei contenuti del portale istituzionale (codice SE0102)


Posizione ricoperta dal direttore di

direzione



Servizio Coordinamento delle attività di comunicazione delle strutture attraverso il Portale Istituzionale






Efficienza

Output

Attività di formazione n. redattori web formati 50,00

Attività di coordinamento e supporto tecnico/ comunicativo

Numero richieste di assistenza e supporto evase, pervenute dai redattori/redazioni locali (via e-mail e telefoniche) + n. atti di programmazione, indirizzo e coordinamento rivolti alle strutture capitoline per una migliore gestione del Portale istituzionale e per l'attuazione degli obblighi della trasparenza on-line

6.864,00

n. incontri con le strutture capitoline per la definizione di azioni volte ad una migliore gestione del Portale e per l'attuazione degli obblighi della trasparenza on-line

63,00



Risorse umane (1)


Accessibilità


. .


Attività di supporto ed assistenza via telematica

n. contatti mail e telefonici (portale)

2.456,00


. .



Efficacia

Conformità

Verifiche sulla conformità agli obblighi normativi dei contenuti pubblicati on line, anche in materia di trasparenza

Verifiche sulla conformità agli obblighi normativi dei contenuti pubblicati on line, anche in materia di trasparenza

13,00

Affidabilità

. .

Compiutezza

Formazione dei redattori pagine web

Numero redattori web formati / Numero richieste di formazione pervenute entro 30 novembre

0,72





2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.



3 INDICATORI

CENTRO DI

COSTOSottogruppo

Codice

Indicat

ore


2014

Previsione

2015

Previsione

2016NOTE

1CO N.I. 25

N. di interventi programmati per

l’implementazione dell’interattività

del Portale

0 0 0

Non sono in programma per il

triennio intreventi per

l'implemenzazione dell'interattività

del portale dal momento che il

Dipartimento Innovazione

Tecnologica è impegnato in un

progetto di ampio respiro di

rinnovamento del Sistema Web

Capitolino che ha come obiettivo, tra

l’altro, l’aggiornamento delle

piattaforme tecnologiche, la

reingegnerizzazione dei contenuti

offerti in modalità multicanale,

l’incremento delle interazioni con gli

utenti, la creazione di un Portale

Istituzionale unitario (vedi bando di

gara pubblicato il 21 luglio u.s.) .

1CO N.I. 26N. di siti migrati all’interno del

dominio2

Non è possibile fare alcuna

previsione per il 2015 -2016 per le

stesse motivazioni rappresentate per

l'indicatore "N. di interventi

programmati per l'implementazione

dell'interattività del Portale"

1CO N.I. 27 N. redattori formati 110 80 60

Il dato per il 2015 -2016 è

meramente orientativo in quanto non

tiene conto della possibile

sostituzione della piattaforma jAPS

attualmente in uso in esito

all’aggiudicazione della gara ad

evidenza pubblica in corso

riguardante, tra l’altro,

l’aggiornamento delle piattaforme

tecnologiche, la reingegnerizzazione

dei contenuti offerti in modalità

multicanale, l’incremento delle

interazioni con gli utenti, la

creazione di un Portale Istituzionale

unitario (vedi bando di gara

pubblicato il 21 luglio u.s.)

1CO N.I. 28N. richieste di assistenza evase (via

e-mail e telefoniche)1800 1500 1300

Il dato per il 2015 - 2016 è

meramente orientativo in quanto non

tiene conto della possibile

sostituzione della piattaforma jAPS

attualmente in uso in esito

all’aggiudicazione della gara ad

evidenza pubblica in corso

riguardante, tra l’altro,

l’aggiornamento delle piattaforme

tecnologiche, la reingegnerizzazione

dei contenuti offerti in modalità

multicanale, l’incremento delle

interazioni con gli utenti, la

creazione di un Portale Istituzionale

unitario (vedi bando di gara

pubblicato il 21 luglio u.s.)

1CO N.I. 29

N. interventi diretti realizzati

(pubblicazione e/o rimozione

contenuti- organizzazione di spazi

web)

600 400 400

il dato per il 2015 - 2016 non tiene

conto della possibile sostituzione

della piattaforma jAPS attualmente

in uso in esito all’aggiudicazione

della gara ad evidenza pubblica di

cui all’indicatore "N. di interventi

programmati per l'implementazione

dell'interattività del Portale"

1CO N.I. 30

N. atti di programmazione, indirizzo

e coordinamento (es.:

atti/comunicazioni per la definizione

di: processi e procedure operative;

siti dedicati a carattere temporaneo

all'interno del dominio istituzionale;

ecc)

600 400 400

1CO N.I. 31

N. azioni di verifica (monitoraggi) dei

contenuti pubblicati in termini di

comunicazione istituzionale e

rispetto delle tematiche della

trasparenza

10 10 10







Funzione Servizio

Codice

Centro

di Costo


quota di Titolo I -

Interventi 2/5 del

Centro di Costo

di cui è

responsabile il

Dirigente

quota di Titolo II

del Centro di

Costo di cui è

responsabile il

Dirigente



CONTROLLO


PERSONALE, ORGANIZZAZIONE1CO UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE 0 15


Dirigenti 0,2

cat D 4,5

cat C 5

cat B 0

Totale 9,7






stampanti 7

Scanner 1



Telefoni 11

Fax 0

Fotocopiatrici


uffici (mq)* 142,5




Altro: server

M etal Detector




U.O. Coordinamento URP e degli strumenti di comunicazione interna ed esterna e contact center 060606 (codice SE0103)


FATTORI ROSARIA Direttore di direzione



Servizio Coordinamento delle attività di comunicazione interna ed esterna attraverso URP e Contact Center






Efficienza

Output

Utenti gestiti dal servizio ChiamaRoma 060606: n.contatti 2.972.526,00

Attività di formazione n. partecipanti ad interventi formativi sulla comunicazione

356,00

Attività di coordinamento e supporto tecnico/ comunicativo

n. incontri di coordinamento degli URP, di promozione della comunicazione interna e di supporto ai redattori intranet

39,00

attività di coordinamento del servizio accesso agli atti + azioni di comunicazione interna + n. partecipanti a stage

1.459,00



Risorse umane (1)


Accessibilità


Operatori disponibili ChiamaRoma 060606: n. contatti / numero operatori

15.012,76


Diponibilità del servizio tramite il contact center

n. contatti via e.mail + n.contatti fax e posta + n. contatti sms / ChiamaRoma 060606: n.contatti

0,02




Celerità di risposta alle chiamate

Tempo medio di risposta alle chiamate allo 06.06.06 (minuti)

0,99

Efficacia

Conformità

Verifica qualità della risposta

ChiamaRoma 060606: numero mistery call con esito negativo /ChiamaRoma 060606: numero mistery call

0,28

Affidabilità

. .

Compiutezza

Soddisfazione del servizio da parte dell'utenza

Giudizio positivi (tramite emoticon) / Totale giudizi espressi

0,85





2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura



Obiettivo Peso

Pianificazione

Risultato atteso

Obiettivo

strategico



(%)



Promozione e diffusione presso la comunità di lavoro degli Urp degli strumenti di collaborazione ( Spazio condiviso) presenti nella intranet Spaziocomune

100

Presentazione del progetto e coinvolgimento delle direzioni delle 27 strutture nelle quali è presente l'Urp

Nota ai direttori apicali e trasmissione della mini brochure promozionale prodotta per gli operatori

31/07/2014 40

Implementazione dello strumento di collaborazione " Spazio condiviso" presso gli operatori Urp e riduzione del digital divide


Piano di organizzazione e pianificazione degli incontri di supporto con gli operatori

Documento di pianificazione

30/09/2014 30

Primo bilancio dei risultati del progetto

Relazione sull'utilizzo di Spazio condiviso e sul gradimento da parte degli operatori

31/12/2014 30



3 INDICATORI

CENTRO DI

COSTOSottogruppo

Codice

Indicat

ore


2014

Previsione

2015

Previsione

2016NOTE

1CO N.I. 11

Numero contatti telefonici ricevuti dal

Punto di ascolto telefonico di II livello

del Dipartimento Comunicazione

1500 1500 1500





costo 1CO.

1CO N.I. 12Portale CDR: n. di richieste di

identificazione al portale lavorate40000 30000 30000





costo 1CO.

1CO N.I. 13ChiamaRoma 060606: monitoraggio

dei contatti (migliaia)3325 2675 2675





costo 1CO.

1CO N.I. 14 di cui contatti telefonici

(migliaia): 3200 2500 2500





costo 1CO.

1CO N.I. 15 di cui contatti via e.mail

(migliaia): 78 80 80





costo 1CO.

1CO N.I. 16 di cui contatti fax e posta

(migliaia):47 40 40





costo 1CO.

1CO N.I. 17 di cui contatti SMS (migliaia): 0 55 55





costo 1CO.

1CO N.I. 18ChiamaRoma 060606:Giornate di

formazione agli operatori 60 30 15





costo 1CO.

1CO N.I. 19

ChiamaRoma 060606: Giornate di

sperimentazione per l’avvio di nuovi

servizi

0 2 2





costo 1CO.

1CO N.I. 20Coordinamento punti di II livello:

Giornate di formazione agli operatori 30 30 30





costo 1CO.

1CO N.I. 21

Monitoraggio delle segnalazioni e dei

reclami delle macrostrutture

comunali (delibera del Consiglio

Comunale n.136/2005): numero

segnalazioni e reclami

11500 11000 10500





costo 1CO.

1CO N.I. 22Numero verifiche del servizio

“Contact Center”12 12 12





costo 1CO.

1CO N.I. 32Coordinamento e supporto agli URP:

N. comunicazioni100 100 100

1CO N.I. 33Coordinamento e supporto agli URP

N. incontri 20 20 20

1CO N.I. 34Coordinamento e supporto agli URP

N. interventi formativi10 10 10

1CO N.I. 35

Interventi di supporto e verifica

dell’attività di gestione dell’accesso

ai documenti e alle informazioni: N.

monitoraggi

5 5 5

1CO N.I. 36

Interventi di supporto e verifica

dell’attività di gestione dell’accesso

ai documenti e alle informazioni : N..

comunicazioni per la definizione di

processi e procedure operative

30 30 30

1CO N.I. 37N. interventi sulla piattaforma

intranet 2000 2000 2000

1CO N.I. 38 N. stage attivati 0 0 0

ELIMINATOELIMIN

ATO

Organizzazione e relazioni a

convegni



2014.








Funzione Servizio

Codice

Centro

di Costo


quota di Titolo I -

Interventi 2/5 del

Centro di Costo

di cui è

responsabile il

Dirigente

quota di Titolo II

del Centro di

Costo di cui è

responsabile il

Dirigente



CONTROLLO




Dirigenti 0,4

cat D 8,5

cat C 10

cat B 0

Totale 18,9






stampanti 8

Scanner 3



Telefoni 25

Fax 2

Fotocopiatrici


uffici (mq)* 309,6




Altro: server

M etal Detector



ASSOCIAZIONE TRA CENTRI DI COSTO/RESPONSABILI ED OBIETTIVI DI SVILUPPO AFFERENTI IL PROGRAMMA

LE ENTRATE DELLA STRUTTURA

LE SPESE DELLA STRUTTURA

CDC Descrizione CDC

Responsabile

del Centro di

Costo per

l'intero

Programma

Cod.

Funz

.

Desc FunzioneCod.

Serv.Desc Servizio Desc Obiettivi gestionali Desc Settori Intervento Desc Progetti

0DCPARTECIPAZIONE DEI

CITTADINIROSARIA FATTORI 02

FUNZIONI RELATIVE ALLA

GIUSTIZIA02.01 UFFICI GIUDIZIARI

Carta della Qualità dei Servizi municipali relativa

a Servizi sociali, Ufficio Sport e SUAP

Attività istituzionale ed interventi di

razionalizzazione ed

ottimizzazione delle risorse

economiche e patrimoniali, dei

processi e dei sistemi

Trasparenza, anticorruzione e


amministrativa

1COUFFICIO PER LA

COMUNICAZIONEROSARIA FATTORI 01


AMMINISTRAZIONE, DI

GESTIONE E DI CONTROLLO

01.02


PERSONALE,

ORGANIZZAZIONE

Promozione e diffusione presso la comunità di

lavoro degli Urp degli strumenti di collaborazione

( Spazio condiviso) presenti nella intranet

Spaziocomune








amministrativa

1COUFFICIO PER LA



AMMINISTRAZIONE, DI


02.01


PERSONALE,

ORGANIZZAZIONE

Realizzazione Minibus itinerante "Lo dico al

Sindaco"- Memoria di Giunta del 2 maggio 2014

prot. RC 8434








amministrativa

1COUFFICIO PER LA



AMMINISTRAZIONE, DI


01.02


PERSONALE,

ORGANIZZAZIONE

Riscrittura delle social media policy (SMP) e

costruzione di una redazione social network

allargata ad altre strutture dell'Amministrazione.








amministrativa

CdC Tit. Cat. Ris. EntrateConsuntivo

2011

Consuntivo

2012

Iniziale

2013

Previsione

2014

Previsione

2015

Previsione

2016

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

2 05 5000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I 100.000,00 0 0 0 0 0

TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 100.000,00 0 0 0 0 0

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3 02 8000 ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI 0 53.724,00 308.913,00 246.822,85 243.756,00 243.756,00

TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0 53.724,00 308.913,00 246.822,85 243.756,00 243.756,00

TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2.877,45 779,8 629,2 0 0 0

TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 2.877,45 779,8 629,2 0 0 0

TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMSE 102.877,45 54.503,80 309.542,20 246.822,85 243.756,00 243.756,00

0DC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

0DC 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2.024,66 370 0 0 0 0

0DC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 2.024,66 370 0 0 0 0

0DC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0DC 2.024,66 370 0 0 0 0

1CO TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE

1CO 2 05 5000 CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I 100.000,00 0 0 0 0 0

1CO TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 100.000,00 0 0 0 0 0

1CO TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1CO 3 02 8000 ALTRI PROVENTI DEI BENI COMUNALI 0 53.724,00 308.913,00 246.822,85 243.756,00 243.756,00

1CO TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0 53.724,00 308.913,00 246.822,85 243.756,00 243.756,00

1CO TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI

1CO 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 852,79 409,8 629,2 0 0 0

1CO TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 852,79 409,8 629,2 0 0 0

1CO TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1CO 100.852,79 54.133,80 309.542,20 246.822,85 243.756,00 243.756,00

CdC

UOTit. Funz Serv Int. Uscite

Consuntivo

2011

Consuntivo

2012

Iniziale

2013

Previsione

2014

Previsione

2015

Previsione

2016

TITOLO I - SPESE CORRENTI

1 01 02 01 PERSONALE 6.208,86 38.165,62 1.706.132,28 1.705.982,82 1.659.486,75 1.659.486,75

1 01 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 852,02 3.470,45 3.778,37 2.038,53 8.080,00 8.080,00

1 01 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.491.092,42 3.605.865,32 1.426.533,79 6.493.259,00 6.945.596,36 6.945.596,36

1 01 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.406,44 3.209,82 1.991,82 839,32 839,32 842,18

1 01 02 05 TRASFERIMENTI 0 0 9.000,00 0 0 0

1 01 02 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0 6,94 0 2.030,03 0 0

1 01 02 07 IMPOSTE E TASSE 13.455,40 17.843,29 132.693,23 132.693,23 132.693,23 132.693,23

1 01 02 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0 0 0 32.257,97 0 0

1 02 01 01 PERSONALE 934.786,36 904.611,49 0 0 0 0

1 02 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.415,78 1.903,64 2.210,85 1.280,81 0 0

1 02 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 11.153,16 12.814,34 6.407,17 0 0 0

1 02 01 07 IMPOSTE E TASSE 64.065,19 59.814,38 0 0 0 0

TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 3.529.435,63 4.647.705,29 3.288.747,51 8.370.381,71 8.746.695,66 8.746.698,52

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

2 01 02 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC 0 0 15.000,00 0 0 0

TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0 0 15.000,00 0 0 0

TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

4 01 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 852,79 409,8 629,2 0 0 0

4 02 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2.024,66 370 0 0 0 0

TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 2.877,45 779,8 629,2 0 0 0

TOTALE USCITE PER PROGRAMMA SE 3.532.313,08 4.648.485,09 3.304.376,71 8.370.381,71 8.746.695,66 8.746.698,52

0DC TITOLO I - SPESE CORRENTI

0DC 1 02 01 01 PERSONALE 934.786,36 904.611,49 0 0 0 0

0DC 1 02 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.415,78 1.903,64 2.210,85 1.280,81 0 0

0DC 1 02 01 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 11.153,16 12.814,34 6.407,17 0 0 0

0DC 1 02 01 07 IMPOSTE E TASSE 64.065,19 59.814,38 0 0 0 0

0DC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.014.420,49 979.143,85 8.618,02 1.280,81 0 0

0DC TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

0DC 4 02 01 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2.024,66 370 0 0 0 0

0DC TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 2.024,66 370 0 0 0 0

0DC TOTALE USCITE PER PROGETTO 0DC 1.016.445,15 979.513,85 8.618,02 1.280,81 0 0



CdC

UOTit. Funz Serv Int. Uscite

Consuntivo

2011

Consuntivo

2012

Iniziale

2013

Previsione

2014

Previsione

2015

Previsione

2016

1CO TITOLO I - SPESE CORRENTI

1CO 1 01 02 01 PERSONALE 6.208,86 38.165,62 1.706.132,28 1.705.982,82 1.659.486,75 1.659.486,75

1CO 1 01 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 852,02 3.470,45 3.778,37 2.038,53 8.080,00 8.080,00

1CO 1 01 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.491.092,42 3.605.865,32 1.426.533,79 6.493.259,00 6.945.596,36 6.945.596,36

1CO 1 01 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.406,44 3.209,82 1.991,82 839,32 839,32 842,18

1CO 1 01 02 05 TRASFERIMENTI 0 0 9.000,00 0 0 0

1CO 1 01 02 06 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0 6,94 0 2.030,03 0 0

1CO 1 01 02 07 IMPOSTE E TASSE 13.455,40 17.843,29 132.693,23 132.693,23 132.693,23 132.693,23

1CO 1 01 02 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0 0 0 32.257,97 0 0

1CO TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 2.515.015,14 3.668.561,44 3.280.129,49 8.369.100,90 8.746.695,66 8.746.698,52

1CO TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

1CO 2 01 02 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC 0 0 15.000,00 0 0 0

1CO TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0 0 15.000,00 0 0 0

1CO TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI

1CO 4 01 02 06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 852,79 409,8 629,2 0 0 0

1CO TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 852,79 409,8 629,2 0 0 0

1CO TOTALE USCITE PER PROGETTO 1CO 2.515.867,93 3.668.971,24 3.295.758,69 8.369.100,90 8.746.695,66 8.746.698,52

0001 TITOLO I - SPESE CORRENTI

0001 1 01 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 0 0 0 337,44 1.337,28 1.337,28

0001 1 01 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0 0 0 1.074.634,44 1.149.496,20 1.149.496,20

0001 1 01 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0 0 0 138,96 138,96 139,34

0001 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 0 0 0 1.075.110,84 1.150.972,44 1.150.972,82

0001 0001 0 0 0 1.075.110,84 1.150.972,44 1.150.972,82


0101 1 01 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 0 0 0 8,16 32,28 32,28

0101 1 01 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0 0 0 25.973,28 27.782,52 27.782,52

0101 1 01 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0 0 0 3,36 3,36 3,36

0101 1 02 01 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 0 0 0 1.280,81 0 0

0101 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 0 0 0 27.265,61 27.818,16 27.818,16

0101 0101 0 0 0 27.265,61 27.818,16 27.818,16


0103 1 01 02 02 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 0 0 0 1.692,93 6.710,44 6.710,44

0103 1 01 02 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0 0 0 5.392.651,28 5.768.317,64 5.768.317,64

0103 1 01 02 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0 0 0 697 697 699,48

0103 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 0 0 0 5.395.041,21 5.775.725,08 5.775.727,56

0103 0103 0 0 0 5.395.041,21 5.775.725,08 5.775.727,56

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE (codice SE) U.O. Campagne di ... · COMUNICAZIONE U.O. Campagne di...

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