DETERMINAZIONE N. 124 DEL 13.12.2016 Oggetto: Variazione...

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS Direzione Generale

Determinazione n. 124 del 13.12.2016 1/3

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 13.12.2016

Oggetto: Variazione di bilancio 2016/2018 Attuazione ZVN Arborea. Missione 09 Programma 02

Azione 02.

VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26.09.2014, resa esecutiva con DPGR n. 111 dell’ 1 ottobre 2014, con la quale il sottoscritto Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione GR 40/12 del 06.07.2016 con la quale è stato rilasciato nullaosta alla Determinazione DG. n. 43 del 17 maggio 2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018;

VISTE la DGR 59/19 del 3/11/2016 relativa avente ad oggetto ”Attuazione del Programma d’Azione per la zona vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea. Deliberazione della Giunta regionale n. 4/123 del 31.1.2006 e n. 14/17 del 4.4.2006. Legge regionale 29 maggio 2007 n. 3. Programmazione fondi”;

CONSIDERATE le risorse stanziate con la L.R. 5/2016 art. 4 comma 15 per il “monitoraggio e controllo del Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea in attuazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (missione 09 - programma 06)”;

VISTA la Determinazione n.229 del 23.11.2016 prot. 11528, del Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità dell’ADIS, che ha impegnato i fondi per l’attuazione del programma ZVN Arborea per complessivi € 300.000,00 ripartito in quote uguali negli esercizi 2016, 2017 e 2018;

APPROVATA con DDG 119 del 7/12/2016 la Convenzione tra l’ARPAS e l’ADIS per l’esecuzione delle attività del progetto;

DATO ATTO che devono essere adeguati nel triennio gli stanziamenti del capitolo di entrata EC220.001 Tipologia 20101 Categoria 2010102 Titolo 2 e gli stanziamenti dei capitoli di spesa SC03.1054 della Missione 09 Programma 02 Azione 01 Titolo 1 e creato un capitolo nel Titolo 2, nell’ambito della stessa Missione, programma e Azione che

accolga le spese di investimento del progetto;

s.to A.Sanna





CONSIDERATE le esigenze di stanziamento comunicate dal Dipartimento di Oristano, nel cui ambito è stata individuata la responsabilità del progetto:

ENTRATA Capitolo Tipologia 20101

Categoria 2010102 2016 2017 2018

Titolo 2 EC220.001 Trasferimenti correnti ZVN

100.000,00 100.000,00 100.000,00

Totale 100.000,00 100.000,00 100.000,00

SPESA Capitoli Missione 09 Programma 02 Azione

01 2016 2017 2018

Titolo 1 SC03.1054 Spese correnti attività ZVN

6.000,00 10.000,00 10.000,00

Titolo 2 SC03.2054 Acq. e manut. straord. attrezz. e

appar. per attività ZVN 94.000,00 90.000,00 90.000,00

Totale 100.000,00 100.000,00 100.000,00

CONSTATATO che il bilancio di cassa 2016 non è oggetto di variazione;

CONSIDERATE le variazioni presenti nella DDG 115/2016 attualmente in fase di controllo ex L.R. 14/1995 e L.R. 6/2006, i cui valori finali sono stati assunti quali valori di riferimento per la presente Determinazione;

VISTI i pareri espressi in calce dal Direttore dell’Area amministrativa e dal Direttore dell’Area

tecnico-scientifica;

VISTA le direttive regionali in materia di controllo in relazione alle quali le variazioni di iscrizione in entrata e spesa di somme a destinazione vincolata sono approvate dall’organo di vertice e inviate per conoscenza agli assessorati competenti;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori in data 12.12.2016, acquisito con prot. n. 39326 del 13.12.2016

DETERMINA

1) di approvare la variazione in aumento delle entrate e delle spese di competenza del bilancio 2016/2018 per € 300.000,00, rideterminando la quadratura del bilancio di competenza a € 42.948.433,62, somma alla quale devono essere sommate le re imputazioni 2016 da FPV, il cui





ultimo provvedimento è stato approvato con Determinazione del Servizio Ragioneria e finanze n. 51 del 21/11/2016, come indicato nel corpo del provvedimento:

€ 42.948.433,62 bilancio di competenza

€ 14.783.215,48, per prelevamenti dal FPV 2016 di complessivi € 14.946.789,36,

€ 163.573,88 FPV 2016 da reimputare al bilancio 2016;

per un totale complessivo 2016 di € 57.895.222,98;

2) Di confermare la quadratura del bilancio di cassa 2016 in € 41.356.181,61;

3) Di approvare la quadratura del bilancio di competenza 2017 in € 35.334.295,62 e il bilancio di competenza 2018 in € 34.992.057,18;

4) di inviare per conoscenza la presente determinazione ed i relativi allegati delle entrate e delle spese, agli Assessorati competenti al controllo ai sensi della L.R. 6/2006 e della L.R. 14/1995 e al Comitato Regionale di Coordinamento;

La presente Determinazione è trasmessa all’Ufficio Comunicazione per gli adempimenti di pubblicazione

nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’Agenzia.

Il Direttore dell’Area amministrativa Il Direttore dell’Area tecnico-scientifica

f.to Nicoletta Vannina Ornano f.to Piero Italo Persod

Il Direttore Generale

f.to Alessandro Sanna

s.to G.Mameli/Servizio Ragioneria e finanze

Fondo pluriennale vincolato per

spese correnti (1)previsioni di competenza 7.999.523,95 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per

spese in conto capitale (1)previsioni di competenza 6.947.265,41 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di

Amministrazione previsioni di competenza 9.904.593,60 5.533.888,00

- di cui avanzo vincolato

utilizzato anticipatamente (2)previsioni di competenza 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio

di riferimento previsioni di cassa 850.105,97 9.598.676,93

Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e

perequativa 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Trasferimenti correnti 29.699.980,92 previsione di competenza 26.043.676,76 26.379.102,62 25.957.209,62 25.614.971,18

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

A.R.P.A.S. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 VARIAZIONE BILANCIO PROGETTO ZVN

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

TIPOLOGIADENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI

AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO

2015

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2015 PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2017

PREVISIONI

ANNO 2018

10000 TITOLO 1

20000 TITOLO 2

previsione di cassa 0,00 22.232.802,00

Entrate extratributarie 913.816,64 previsione di competenza 1.492.147,00 2.085.436,00 2.062.086,00 2.062.086,00


Entrate in conto capitale0,00 previsione di competenza 15.000,00 1.650.000,00 15.000,00 15.000,00

previsione di cassa 0,00 15.000,00

Entrate da riduzione di attività

finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


Accensione prestiti0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


Entrate per conto terzi e partite

di giro 35.102,79 previsione di competenza 7300000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00


30.648.900,35 previsione di competenza 34.850.823,76 37.414.538,62 35.334.295,62 34.992.057,18


TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 30.648.900,35 previsione di competenza 44.755.417,36 57.895.215,98 35.334.295,62 34.992.057,18

previsione di cassa 41.356.181,61

30000 TITOLO 3

40000 TITOLO 4

50000 TITOLO 5

60000 TITOLO 6

70000 TITOLO 7

90000 TITOLO 9

TOTALE TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015

PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI ANNO

2017

PREVISIONI ANNO

2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - - -

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 3.312.712,46 previsione di competenza 29.213.123,76 36.652.738,57 27.944.295,62 27.602.057,18

di cui già impegnato* 2.791.279,43 - -

di cui fondo pluriennale vincolato - 123.852,10 - -

previsione di cassa - 31.090.097,06

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 564.164,81 previsione di competenza 8.242.293,60 13.942.484,41 90.000,00 90.000,00

di cui già impegnato* - - -



TITOLO 3

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'

FINANZIARIE - previsione di competenza - - - -


di cui fondo pluriennale vincolato - - - -

previsione di cassa - -

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI - previsione di competenza - - - -




TITOLO 5

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO

TESORIERE/CASSIERE - previsione di competenza - - - -




TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 646.358,95 previsione di competenza 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00

di cui già impegnato* 341,00 - -



TOTALE TITOLI 4.523.236,22 previsione di competenza 44.755.417,36 57.895.222,98 35.334.295,62 34.992.057,18




TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.523.236,22 previsione di competenza 44.755.417,36 57.895.222,98 35.334.295,62 34.992.057,18





Il Fondo Pluriennale Vincolato 2016 è stato oggetto di 13 variazioni con Determinazioni del servizio Ragioneria e Finanze nn. 10, 11, 12, 16, 19, 23, 27, 32, 34, 36,39,45,51/2016 per il prelevamento di

risorse sulla base del reggiungimento dei requisiti per l'imputabilità delle spese nell'esercizio 2016. Risultano prelevate dal FPV complessive € 14.783.215,48.

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile

applicato della contabilità finanziaria.

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 PROGETTO ZVN DDG del /12/2016


al D.Lgs 118/2011

Fondo pluriennale

vincolato per spese

correnti (1)previsioni di

competenza 0,00 7.999.523,95 0,00 0,00

Fondo pluriennale

vincolato per spese in

conto capitale (1)previsioni di

competenza 0,00 6.947.265,41 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di

Amministrazione

previsioni di

competenza 9.904.593,60 5.533.888,00

- di cui avanzo vincolato

utilizzato anticipatamente (2)

previsioni di

competenza 0,00

Fondo di Cassa

all'1/1/esercizio di

riferimento

previsioni di

cassa 850.105,97 9.598.676,93

10101

Tipologia 101: Imposte,

tasse e proventi assimilati 0,00

previsione di

competenza 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di

cassa 0,00 0,00

10102

Tipologia 102: Tributi

destinati al finanziamento

della sanità (solo per le

Regioni) 0,00

previsione di


cassa 0,00 0,00

10103

Tipologia 103: Tributi

devoluti e regolati alle

autonomie speciali

(solo per le Regioni) 0,00

previsione di

competenza

0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di

cassa 0,000,00

10104

Tipologia 104:

Compartecipazioni di

tributi 0,00

previsione di

competenza 0,000,00 0,00 0,00

previsione di

cassa 0,000,00

10301

Tipologia 301: Fondi

perequativi da

Amministrazioni Centrali 0,00

previsione di

competenza0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di

cassa 0,000,00

ENTRATE


Allegato F


Variazione al bilancio di previsione 2016/2018. Progetto ZVN.

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

TITOLO

TIPOLOGIADENOMINAZIONE

RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO

2015

PREVISIONI

ANNO 2017

PREVISIONI

ANNO 2018

TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa

PREVISIONI

DEFINITIVE

DELL'ANNO 2015 PREVISIONI

ANNO 2016

10302

Tipologia 302: Fondi

perequativi dalla Regione

o Provincia autonoma (solo

per Enti locali) 0,00

previsione di

competenza

0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di

cassa 0,000,00

Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e

perequativa 0,00

previsione di


cassa 0,00 0,00

Trasferimenti correnti

20101

Tipologia 101:

Trasferimenti correnti da

Amministrazioni pubbliche 29.699.980,92

previsione di

competenza

26.043.676,76 26.379.109,62 25.957.209,62 25.614.971,18

previsione di

cassa 0,00 22.232.802,00

20102

Tipologia 102:


Famiglie 0,00

previsione di

competenza 0,000,00 0,00 0,00

previsione di

cassa 0,000,00

20103

Tipologia 103:


Imprese 0,00

previsione di

competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di

cassa 0,000,00

20104

Tipologia 104:


Istituzioni Sociali Private 0,00

previsione di

competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di

cassa 0,000,00

20105

Tipologia 105:

Trasferimenti correnti

dall'Unione europea e dal

Resto del Mondo 0,00

previsione di

competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di

cassa 0,000,00

Trasferimenti correnti 29.699.980,92

previsione di

competenza 26.043.676,76 26.379.109,62 25.957.209,62 25.614.971,18 previsione di

cassa 0,00 22.232.802,00

Entrate extratributarie

30100

Tipologia 100: Vendita di

beni e servizi e proventi

derivanti dalla gestione dei

beni 407.077,76

previsione di

competenza

950.000,00 1.193.350,00 1.170.000,00 1.170.000,00

previsione di

cassa 0,00 1.217.616,68

30200

Tipologia 200: Proventi

derivanti dall'attività di

controllo e repressione

delle irregolarità e degli

illeciti 0,00

previsione di


cassa 0,00 0,00

30300

Tipologia 300: Interessi

attivi 12.239,19

previsione di

competenza 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

TITOLO 2:

20000 Totale

TITOLO 2

10000 Totale

TITOLO 1

TITOLO 3:

previsione di

cassa 0,00 40.000,00

30400

Tipologia 400: Altre entrate

da redditi da capitale 0,00

previsione di


cassa 0,00 0,00

30500

Tipologia 500: Rimborsi e

altre entrate correnti 494.499,69

previsione di

competenza 492.147,00 852.086,00 852.086,00 852.086,00 previsione di

cassa 0,00 1.252.086,00

Entrate extratributarie 913.816,64

previsione di


cassa 0,00 2.509.702,68

Entrate in conto capitale

40100

Tipologia 100: Tributi in

conto capitale 0,00

previsione di


cassa 0,00 0,00

40200

Tipologia 200: Contributi

agli investimenti 0,00

previsione di

competenza 0,00 1.635.000,00 0,00 0,00

previsione di

cassa 0,000,00

40300

Tipologia 300: Altri

trasferimenti in conto

capitale 0,00

previsione di

competenza 0,000,00 0,00 0,00

previsione di

cassa 0,00 0,00

40400

Tipologia 400: Entrate da

alienazione di beni

materiali e immateriali 0,00

previsione di

competenza

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

previsione di

cassa 0,00 15.000,00

40500


in conto capitale 0,00

previsione di

competenza 0,000,00 0,00 0,00

previsione di

cassa 0,000,00

Entrate in conto capitale0,00

previsione di

competenza 15.000,00 1.650.000,00 15.000,00 15.000,00 previsione di

cassa 0,00 15.000,00

Entrate da riduzione di

attività finanziarie

50100

Tipologia 100: Alienazione

di attività finanziarie 0,00

previsione di

competenza 0,000,00 0,00 0,00

previsione di

cassa 0,000,00

50200

Tipologia 200: Riscossione

crediti di breve termine 0,00

previsione di

competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di

cassa 0,000,00

50300

Tipologia 300: Riscossione

crediti di medio-lungo

termine 0,00

previsione di

competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di

cassa 0,000,00

30000 Totale

TITOLO 3

TITOLO 4:

40000 Totale

TITOLO 4

TITOLO 5:

50400


per riduzione di attività

finanziarie 0,00

previsione di

competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di

cassa 0,000,00

Entrate da riduzione di

attività finanziarie 0,00

previsione di


cassa 0,00 0,00

Accensione prestiti

60100

Tipologia 100: Emissione di

titoli obbligazionari 0,00

previsione di

competenza 0,000,00 0,00 0,00

previsione di

cassa 0,000,00

60200

Tipologia 200: Accensione

prestiti a breve termine 0,00

previsione di

competenza 0,000,00 0,00 0,00

previsione di

cassa 0,000,00

60300

Tipologia 300: Accensione

mutui e altri finanziamenti

a medio lungo termine 0,00

previsione di

competenza 0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di

cassa 0,000,00

60400

Tipologia 400: Altre forme

di indebitamento 0,00

previsione di

competenza 0,000,00 0,00 0,00

previsione di

cassa 0,000,00

Accensione prestiti0,00

previsione di


cassa 0,00 0,00


tesoriere/cassiere

70100

Tipologia 100: Anticipazioni

da istituto

tesoriere/cassiere 0,00

previsione di


cassa 0,000,00


tesoriere/cassiere 0,00

previsione di


cassa 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e

partite di giro

90100

Tipologia 100: Entrate per

partite di giro 26.619,60

previsione di

competenza 7.250.000,00 7.080.000,00 7.080.000,00 7.080.000,00

previsione di

cassa 0,00 6.850.000,00

90200

Tipologia 200: Entrate per

conto terzi 8.483,19

previsione di

competenza 50.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00

previsione di

cassa 0,00 150.000,00

50000 Totale

TITOLO 5

TITOLO 6:

60000 Totale

TITOLO 6

TITOLO 7:

70000 Totale

TITOLO 7

TITOLO 9:

Entrate per conto terzi e

partite di giro 35.102,79

previsione di


cassa 0,00 7.000.000,00

30.648.900,35

previsione di


cassa 31.757.504,68

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 30.648.900,35

previsione di


cassa 41.356.181,61

TOTALE TITOLI

90000 Totale

TITOLO 9

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 0,00 0,00 0,00

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionaliTitolo 1 Spese correnti 16.213,44 previsione di competenza 0,00 91.500,00 91.500,00 91.500,00

di cui già impegnato* 34.000,00 (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0,00 (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 79.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 0 (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00

Totale Programma 01 Organi istituzionali 16.213,44 previsione di competenza 0,00 91.500,00 91.500,00 91.500,00 di cui già impegnato* 34.000,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 - 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 79.000,00

0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00

Totale Programma 02 Segreteria generale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0103 Programma 03Titolo 1 Spese correnti 610.009,29 previsione di competenza 0,00 2.686.687,17 2.500.497,00 2.462.373,00

di cui già impegnato* 1.475.602,80 (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 2.589.335,37

Titolo 2 Spese in conto capitale 322,09 previsione di competenza 0,00 149.260,08 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 63.128,00

Titolo 3

Spese per incremento di

attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00

Totale Programma 03

Gestione economica,

finanziaria, programmazione,

provveditorato 610.331,38 previsione di competenza 0,00 2.835.947,25 2.500.497,00 2.462.373,00 di cui già impegnato* 1.475.602,80 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 - 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 2.652.463,37

0104 Programma 04

Gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscaliTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Totale Programma 04

Gestione delle entrate

tributarie e servizi fiscali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0105 Programma 05

Gestione dei beni demaniali e

patrimonialiTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)

PREVISIONI

ANNO 2017

MISSIONE

Gestione economica, finanziaria,

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018

Allegato n.9- Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 DDG n. 43 del 17/5/2016 DGR 40/12 del 6/7/2016

SPESE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL /12/2016 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 PROGETTO ZVN

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00

Totale Programma 05

Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0106 Programma 06 Ufficio tecnicoTitolo 1 Spese correnti 157.095,88 previsione di competenza 0,00 467.450,60 475.000,00 395.000,00

di cui già impegnato* 246.905,44 (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 325.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 14.224,10 previsione di competenza 0,00 2.074.755,06 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 37.917,60 (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 880.000,00

Totale Programma 06 Ufficio tecnico 171.319,98 previsione di competenza 0,00 2.542.205,66 475.000,00 395.000,00 di cui già impegnato* 246.905,44 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 37.917,60 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 1.205.000,00

0107 Programma 07

Elezioni e consultazioni

popolari - Anagrafe e stato

civile Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Totale Programma 07

Elezioni e consultazioni

popolari - Anagrafe e stato

civile 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativiTitolo 1 Spese correnti 34.689,34 previsione di competenza 0,00 460.437,13 518.000,00 518.000,00

di cui già impegnato* 146.886,33 (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 21,03 (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 344.950,89

Titolo 2 Spese in conto capitale 162.304,09 previsione di competenza 0,00 1.418.784,61 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 157,18 (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 853.981,61

Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi 196.993,43 previsione di competenza 0,00 1.879.221,74 518.000,00 518.000,00 di cui già impegnato* 146.886,33 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 178,21 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 1.198.932,50

0109 Programma 09

Assistenza tecnico-

amministrativa agli enti localiTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Totale Programma 09

Assistenza tecnico-

amministrativa agli enti locali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0110 Programma 10 Risorse umaneTitolo 1 Spese correnti 861.793,87 previsione di competenza 0,00 26.898.465,04 19.966.537,82 19.782.000,06

di cui già impegnato* 42.818,00 (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 62.264,47 (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 23.085.650,51

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE



Totale Programma 10 Risorse umane 861.793,87 previsione di competenza 0,00 26.898.465,04 19.966.537,82 19.782.000,06 di cui già impegnato* 42.818,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 62.264,47 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 23.085.650,51

0111 Programma 11 Altri servizi generaliTitolo 1 Spese correnti 151.808,52 previsione di competenza 0,00 411.914,67 128.000,00 133.000,00

di cui già impegnato* 25.376,00 (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 61.483,42 (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 295.846,65


Totale Programma 11 Altri servizi generali 151.808,52 previsione di competenza 0,00 411.914,67 128.000,00 133.000,00 di cui già impegnato* 25.376,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 61.483,42 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 295.846,65

0112 Programma 12

Politica regionale unitaria per i

servizi istituzionali, generali e

di gestione (solo per le

Regioni)Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Totale Programma 12


servizi istituzionali, generali e

di gestione (solo per le

Regioni) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

Servizi istituzionali, generali e

di gestione 2.008.460,62 previsione di competenza 0,00 34.659.254,36 23.679.534,82 23.381.873,06 di cui già impegnato* 1.971.588,57 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 161.843,70 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 28.516.893,03

TOTALE MISSIONE 01

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


02 Giustizia

0201 Programma 01 Uffici giudiziariTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Totale Programma 01 Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0202 Programma 02

Casa circondariale e altri

serviziTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Totale Programma 02

Casa circondariale e altri

servizi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0203 Programma 03Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Totale Programma 03

Politica regionale unitaria per

la giustizia (solo per le Regioni) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

Giustizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativaTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0302 Programma 02

Sistema integrato di sicurezza

urbana

MISSIONE

MISSIONE

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per

TOTALE MISSIONE 02

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00


Titolo 3



Totale Programma 02

Sistema integrato di sicurezza

urbana 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00




Titolo 3



Totale Programma 03


l'ordine pubblico e la sicurezza

(solo per le Regioni) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

Ordine pubblico e sicurezza 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

04 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 01 Istruzione prescolasticaTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0402 Programma 02

Altri ordini di istruzione non

universitariaTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTALE MISSIONE 03

MISSIONE

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


Titolo 3



Totale Programma 02Altri ordini di istruzione non

universitaria 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0403 Programma 03

Edilizia scolastica

(solo per le Regioni)Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 03

Edilizia scolastica


0404 Programma 04 Istruzione universitariaTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 04 Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superioreTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzioneTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3



Totale Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0407 Programma 07 Diritto allo studioTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 07 Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00




Titolo 3



Totale Programma 08


l'istruzione e il diritto allo

studio (solo per le Regioni) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

Istruzione e diritto allo studio 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 01

Valorizzazione dei beni di

interesse storicoTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 01

Valorizzazione dei beni di

interesse storico 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0502 Programma 02

Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturaleTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 02

Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00




Titolo 3



Totale Programma 03


la tutela dei beni e delle

attività culturali (solo per le


Tutela e valorizzazione dei

beni e delle attività culturali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 01 Sport e tempo liberoTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

MISSIONE

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e

TOTALE MISSIONE 05

MISSIONE

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE




Titolo 3



Totale Programma 01 Sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0602 Programma 02 GiovaniTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 02 Giovani 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00




Titolo 3



Totale Programma 03


giovani, lo sport e il tempo

libero (solo per le Regioni) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

Politiche giovanili, sport e

tempo libero 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

07 Turismo

0701 Programma 01

Sviluppo e valorizzazione del

turismoTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3


attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e

TOTALE MISSIONE 06

MISSIONE

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE



Totale Programma 01

Sviluppo e valorizzazione del

turismo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00




Titolo 3



Totale Programma 02


il turismo (solo per le Regioni) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

Turismo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 01

Urbanistica e assetto del

territorioTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 01

Urbanistica e assetto del

territorio 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per il turismo

TOTALE MISSIONE 07

MISSIONE

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


0802 Programma 02

Edilizia residenziale pubblica e

locale e piani di edilizia

economico-popolareTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 02

Edilizia residenziale pubblica e

locale e piani di edilizia

economico-popolare 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00




Titolo 3



Totale Programma 03


l'assetto del territorio e

l'edilizia abitativa (solo per le


Assetto del territorio ed

edilizia abitativa 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per l'assetto del

TOTALE MISSIONE 08

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 Programma 01 Difesa del suoloTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 01 Difesa del suolo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0902 Programma 02

Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti 15.088,80 previsione di competenza 0,00 30.392,00 20.000,00 20.000,00

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 16.892,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 184.000,00 90.000,00 90.000,00 di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 20.000,00

Titolo 3



Totale Programma 02

Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale 15.088,80 previsione di competenza 0,00 214.392,00 110.000,00 110.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 - 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 36.892,00

0903 Programma 03 RifiutiTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 03 Rifiuti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0904 Programma 04 Servizio idrico integratoTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



MISSIONE

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


Totale Programma 04 Servizio idrico integrato 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0905 Programma 05

Aree protette, parchi naturali,

protezione naturalistica e

forestazioneTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 05

Aree protette, parchi naturali,

protezione naturalistica e

forestazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

0906 Programma 06

Tutela e valorizzazione delle

risorse idricheTitolo 1 Spese correnti 335.939,97 previsione di competenza 0,00 1.171.806,29 533.000,00 308.699,32

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 816.081,38

Titolo 2 Spese in conto capitale 4.374,94 previsione di competenza 0,00 303.700,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 89.974,94

Titolo 3



Totale Programma 06

Tutela e valorizzazione delle

risorse idriche 340.314,91 previsione di competenza - 1.475.506,29 533.000,00 308.699,32 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 - 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 906.056,32

0907 Programma 07

Sviluppo sostenibile territorio

montano piccoli ComuniTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 07

Sviluppo sostenibile territorio

montano piccoli Comuni 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


0908 Programma 08

Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamentoTitolo 1 Spese correnti 388.542,07 previsione di competenza 0,00 1.664.293,19 1.350.000,00 1.459.844,80

di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 1.577.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 7.625,00 previsione di competenza 0,00 190.000,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 -

Titolo 3



Totale Programma 08

Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento 396.167,07 previsione di competenza 0,00 1.854.293,19 1.350.000,00 1.459.844,80 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 - 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 1.577.000,00




Titolo 3



Totale Programma 09


lo sviluppo sostenibile e la

tutela del territorio e

l'ambiente


Sviluppo sostenibile e tutela

del territorio e dell'ambiente 751.570,78 previsione di competenza 0,00 3.544.191,48 1.993.000,00 1.878.544,12 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 - 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 2.519.948,32

Politica regionale unitaria per lo sviluppo

TOTALE MISSIONE 09

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


10 Trasporti e diritto alla mobilità

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 01 Trasporto ferroviario 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acquaTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1005 Programma 05

Viabilità e infrastrutture

stradaliTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 05

Viabilità e infrastrutture

stradali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00




Titolo 3



Totale Programma 06


trasporti e il diritto alla

mobilità


Trasporti e diritto alla

mobilità 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto

TOTALE MISSIONE 10

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


11 Soccorso civile

1101 Programma 01 Sistema di protezione civileTitolo 1 Spese correnti 330.638,22 previsione di competenza 0,00 1.571.981,97 1.159.760,80 1.121.140,00

di cui già impegnato* 419.035,13 (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 937.764,98

Titolo 2 Spese in conto capitale 294.549,48 previsione di competenza 0,00 7.049.167,85 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) - (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 879.000,00

Titolo 3



Totale Programma 01 Sistema di protezione civile 625.187,70 previsione di competenza 0,00 8.621.149,82 1.159.760,80 1.121.140,00 di cui già impegnato* 419.035,13 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 - 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 1.816.764,98

1102 Programma 02

Interventi a seguito di calamità

naturaliTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 02

Interventi a seguito di calamità

naturali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00




Titolo 3



Totale Programma 03


il soccorso e la protezione

civile


Soccorso civile 625.187,70 previsione di competenza 0,00 8.621.149,82 1.159.760,80 1.121.140,00 di cui già impegnato* 419.035,13 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 - 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 1.816.764,98

MISSIONE

Politica regionale unitaria per il soccorso e la

TOTALE MISSIONE 11

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201 Programma 01

Interventi per l'infanzia e i

minori e per asili nidoTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 01

Interventi per l'infanzia e i

minori e per asili nido 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1202 Programma 02 Interventi per la disabilitàTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 02 Interventi per la disabilità 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1203 Programma 03 Interventi per gli anzianiTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 03 Interventi per gli anziani 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1204 Programma 04

Interventi per soggetti a

rischio di esclusione socialeTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



MISSIONE

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


Totale Programma 04

Interventi per soggetti a

rischio di esclusione sociale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1205 Programma 05 Interventi per le famiglieTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 05 Interventi per le famiglie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1206 Programma 06

Interventi per il diritto alla

casaTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 06

Interventi per il diritto alla

casa 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1207 Programma 07

Programmazione e governo

della rete dei servizi

sociosanitari e socialiTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 07

Programmazione e governo

della rete dei servizi

sociosanitari e sociali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1208 Programma 08

Cooperazione e

associazionismoTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE



Titolo 3



Totale Programma 08

Cooperazione e

associazionismo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1209 Programma 09

Servizio necroscopico e

cimiterialeTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 09

Servizio necroscopico e

cimiteriale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00




Titolo 3



Totale Programma 10


diritti sociali e la famiglia (solo

per le Regioni) 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

Diritti sociali, politiche sociali

e famiglia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


13 Tutela della salute

1301 Programma 01

Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei

LEATitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale Programma 01


finanziamento ordinario

corrente per la garanzia dei

LEA 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1302 Programma 02


finanziamento aggiuntivo

corrente per livelli di

assistenza superiori ai LEATitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale Programma 02



corrente per livelli di

assistenza superiori ai LEA 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1303 Programma 03



corrente per la copertura dello

squilibrio di bilancio corrente Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale Programma 03



corrente per la copertura dello

squilibrio di bilancio corrente 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1304 Programma 04


ripiano di disavanzi sanitari

relativi ad esercizi pregressi


Totale Programma 04


ripiano di disavanzi sanitari

relativi ad esercizi pregressi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00

1305 Programma 05


investimenti sanitari


Titolo 3



Totale Programma 05


investimenti sanitari 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

MISSIONE

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1306 Programma 06


restituzione maggiori gettiti

SSNTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale Programma 06


restituzione maggiori gettiti

SSN 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1307 Programma 07

Ulteriori spese in materia

sanitariaTitolo 1 Spese correnti 410.893,06 previsione di competenza 0,00 1.146.622,51 1.102.000,00 1.200.500,00

di cui già impegnato* 400.655,73 (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 83,18 (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 1.022.575,28

Titolo 2 Spese in conto capitale 80.765,11 previsione di competenza 0,00 2.572.816,81 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) 1.647,00 (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 480.000,00

Titolo 3



Totale Programma 07

Ulteriori spese in materia

sanitaria 491.658,17 previsione di competenza 0,00 3.719.439,32 1.102.000,00 1.200.500,00 di cui già impegnato* 400.655,73 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.730,18 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 1.502.575,28




Titolo 3



Totale Programma 08


la tutela della salute


Tutela della salute 491.658,17 previsione di competenza 0,00 3.719.439,32 1.102.000,00 1.200.500,00 di cui già impegnato* 400.655,73 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.730,18 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 1.502.575,28

Politica regionale unitaria per la tutela della

TOTALE MISSIONE 13

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


14 Sviluppo economico e competitività

1401 Programma 01 Industria PMI e ArtigianatoTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 01 Industria PMI e Artigianato 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1402 Programma 02

Commercio - reti distributive -

tutela dei consumatoriTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 02

Commercio - reti distributive -

tutela dei consumatori 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 03 Ricerca e innovazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1404 Programma 04

Reti e altri servizi di pubblica

utilità Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



MISSIONE

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


Totale Programma 04

Reti e altri servizi di pubblica

utilità 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00




Titolo 3



Totale Programma 05


lo sviluppo economico e la

competitività


Sviluppo economico e

competitività 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1501 Programma 01

Servizi per lo sviluppo del

mercato del lavoroTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 01

Servizi per lo sviluppo del

mercato del lavoro 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1502 Programma 02 Formazione professionaleTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 02 Formazione professionale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1503 Programma 03 Sostegno all'occupazioneTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

Politica regionale unitaria per lo sviluppo

TOTALE MISSIONE 14

MISSIONE

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE




Titolo 3



Totale Programma 03 Sostegno all'occupazione 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00




Titolo 3



Totale Programma 04


il lavoro e la formazione

professionale


Politiche per il lavoro e la

formazione professionale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1601 Programma 01

Sviluppo del settore agricolo e

del sistema agroalimentareTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 01

Sviluppo del settore agricolo e

del sistema agroalimentare 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1602 Programma 02 Caccia e pescaTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTALE MISSIONE 15

MISSIONE

Politica regionale unitaria per il lavoro e la

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


Titolo 3



Totale Programma 02 Caccia e pesca 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00




Titolo 3



Totale Programma 03


l'agricoltura, i sistemi

agroalimentari, la caccia e la

pesca


Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701 Programma 01 Fonti energeticheTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 01 Fonti energetiche 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00




Titolo 3



Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i

TOTALE MISSIONE 16

MISSIONE

Politica regionale unitaria per l'energia e la

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


Totale Programma 02


l'energia e la diversificazione

delle fonti energetiche


Energia e diversificazione

delle fonti energetiche 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1801 Programma 01

Relazioni finanziarie con le

altre autonomie territorialiTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 01

Relazioni finanziarie con le

altre autonomie territoriali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00




Titolo 3



Totale Programma 02


le relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali


Relazioni con le altre

autonomie territoriali e locali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali

1901 Programma 01

Relazioni internazionali e

Cooperazione allo sviluppoTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONE

TOTALE MISSIONE 17

MISSIONE

Politica regionale unitaria per le relazioni con le

TOTALE MISSIONE 18

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


Titolo 3



Totale Programma 01

Relazioni internazionali e

Cooperazione allo sviluppo 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

1902 Programma 02

Cooperazione territoriale

(solo per le Regioni)Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Titolo 3



Totale Programma 02

Cooperazione territoriale


Relazioni internazionali 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riservaTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 - 40.000,00 50.000,00


Totale Programma 01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza 0,00 - 40.000,00 50.000,00 di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00

2002 Programma 02

Fondo crediti di dubbia

esigibilitàTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 51.188,00 60.000,00 60.000,00



Totale Programma 02

Fondo crediti di dubbia

esigibilità 0,00 previsione di competenza 0 51.188,00 60.000,00 60.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0,00 0,00previsione di cassa 0 0

2003 Programma 03 Altri fondiTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00



Totale Programma 03 Altri fondi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

Fondi e accantonamenti 0,00 previsione di competenza 0,00 51.188,00 100.000,00 110.000,00 di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 20

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


50 Debito pubblico

5001 Programma 01

Quota interessi

ammortamento mutui e

prestiti obbligazionariTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale Programma 01

Quota interessi


prestiti obbligazionari 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

5002 Programma 02

Quota capitale


prestiti obbligazionariTitolo 4 Rimborso prestiti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


Totale Programma 02

Quota capitale


prestiti obbligazionari 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

Debito pubblico 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie

6001 Programma 01

Restituzione anticipazione di

tesoreriaTitolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00


Titolo 5

Chiusura Anticipazioni ricevute

da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00

Totale Programma 01

Restituzione anticipazione di

tesoreria 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

Anticipazioni finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 0,00

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 50

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 60

PREVISIONI

ANNO 2017


RESIDUI

PRESUNTI AL

TERMINE

DELL'ESERCIZIO


PREVISIONI

DEFINITIVE ANNO

2015PREVISIONI

ANNO 2016

PREVISIONI

ANNO 2018



SPESE


99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01

Servizi per conto terzi e Partite

di giro

Titolo 7

Spese per conto terzi e partite

di giro 646.358,95 previsione di competenza 0,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 di cui già impegnato* 341,00 (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 7.000.000,00

Totale Programma 01

Servizi per conto terzi e Partite

di giro 646.358,95 previsione di competenza 0,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 di cui già impegnato* 341,00 (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato 0 0,00 0 0previsione di cassa 0,00 7.000.000,00

9902 Programma 02

Anticipazioni per il

finanziamento del sistema

sanitario nazionale

Titolo 7

Spese per conto terzi e partite

di giro 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)previsione di cassa 0,00 0,00

Totale Programma 02

Anticipazioni per il

finanziamento del sistema

sanitario nazionale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00di cui già impegnato* (0,00) (0,00) (0,00)di cui fondo pluriennale vincolato 0 0,00 0 0previsione di cassa 0,00 0,00

Servizi per conto terzi 646.358,95 previsione di competenza 0,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 di cui già impegnato* 341,00 0 0di cui fondo pluriennale vincolato 0 0 0 0previsione di cassa 0,00 7.000.000,00

4.523.236,22 previsione di competenza 0,00 57.895.222,98 35.334.295,62 34.992.057,18 di cui già impegnato* 2.791.620,43 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 163.573,88 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 41.356.181,61

4.523.236,22 previsione di competenza 44.755.417,36 57.895.222,98 35.334.295,62 34.992.057,18 di cui già impegnato* 2.791.620,43 0,00 0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 163.573,88 0,00 0,00previsione di cassa 0,00 41.356.181,61

TOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

** La previsione di competenza 2015 non è stata dettagliata per missioni e programmi in quanto il D.Lsg. 118/2011 viene applicato dal bilancio 2016

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato

della contabilità finanziaria.

TOTALE MISSIONE 99

MISSIONE

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


ARPAS

Direzione Generale Servizio Supporti direzionali Ufficio Comunicazione istituzionale, URP, Educazione ambientale

Allegata alla Determinazione del Direttore Generale n. 124 del 13.12.2016 1/1

REFERTA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determinazione del Direttore Generale n. 124 del 13 dicembre 2016.

Si certifica che la Determinazione 124/2016 DG trovasi in corso di pubblicazione nell’Albo pretorio on

line ARPAS per quindici giorni consecutivi da mercoledì 14 dicembre 2016 a giovedì 29 dicembre

2016.

Si certifica che l’Atto è conforme all’originale custodito negli Archivi dell’Agenzia.

Il Responsabile

f.to Carmine Sau

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 13.12.2016 Oggetto: Variazione...

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