Corso di Formazione manageriale per l’alta dirigenza del Sistema ...€¦ · Corso di Formazione...

Corso di Formazione manageriale per l’alta dirigenza del Sistema Sanitario della Regione Puglia

Il metodo come cambiamento

Investimenti in edilizia ed in attrezzature sanitarie

dott.ssa Maria Paola Di Martino *arch. Amelia Mutti **

** Esperto , Age.Na.S

* Past President del Nucleo di valutazione investi menti del Ministero della salute

Regione Regione Regione Regione

Pug liaPug liaPug liaPug lia

As s e s s o r a t o a l l e Po l i t i c h e d e l l a Sa l u t eAs s e s s o r a t o a l l e Po l i t i c h e d e l l a Sa l u t eAs s e s s o r a t o a l l e Po l i t i c h e d e l l a Sa l u t eAs s e s s o r a t o a l l e Po l i t i c h e d e l l a Sa l u t e

REGIONE PUGLIA

[email protected]

1. Il Programma straordinario degli investimenti� Quadro di riferimento� Fasi di attuazione� Strumenti (Accordi di Programma e Revoche)� Risultati (1 Report di valutazione ex post)� Dati

2. La programmazione degli investimenti� Tendenze di programmazione sanitaria� Elementi di programmazione della Regione Puglia� Iter procedurale� Iniziative in Partenariato Pubblico Privato

3. Risorse umane e Strumenti� Necessità di Staff tecnico� Lo studio di fattibilità

Articolazione del modulo didattico

[email protected] Investimenti in edilizia ed in attrezzature sanitarie

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1. Il Programma straordinario degli investimenti

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1REGIONE PUGLIA


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Programma straordinario degli investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie

art.20 L.67/1988e successive integrazioni

Obiettivi primari

Riequilibrio territoriale delle strutture tra nord e sudRiqualificazione delle strutture ospedaliereCompletamento dei presidi ambulatoriali extraospedalieri ed ospedali diurniAdeguamento alle norme di sicurezzaPotenziamento delle strutture per la prevenzioneRealizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali per anziani e persone non autosufficienti non assistibili a domicilio. Ammodernamento tecnologico

Soggetti beneficiari:Regioni, Province autonome e Enti del SSN (IRCCS, IZS, Ospedali Classificati,Policlinici Universitari a gestione diretta, ISS)

Le risorse finanziarie ripartite dal CIPEsono messe a disposizione dei

Soggetti beneficiari

attraverso la sottoscrizione di:

Accordi di programma art. 5 bis Decreto legislativo 502/92

Accordi di programma quadro art. 2 Legge 662/1996

Il Programma straordinario degli investimenti

dai 30.000 miliardi di lire pari a 15,49 miliardi di euro

�Sostituzione del 20% dei posti letto a più elevato degrado strutturale

�Ristrutturazione del 30% dei p.l. suscettibili di recupero

�Conservazione in efficienza del restante 50% dei p.l.

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2REGIONE PUGLIA

non più applicabile


1° Fase conclusa nel 1996 risorse assegnate 4,855 miliardi di euro

2° Fase avviata nel 1998non ancora conclusa

risorse assegnate (4 Delibere Cipe)per sottoscrizione Accordi

15,286 miliardi di euro

+ risorse aggiuntive

1998-2001 Integrazione finanziamenti di cui alla legge

n. 488/1998D.M. 28.12.2001 quota perRADIOTERAPIA

2000-2001 826 milioni di euro

Finanziaria 2010 1,000 miliardo di euro non ancora ripartito

Totale 1 ° e 2° Fase = 23 miliardi di euro assegnati Totale 1 ° e 2° Fase = 23 miliardi di euro assegnati

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1998 Anticipazione per completamento 1* Fasee adeguamento a norme di sicurezza

15 milioni di euro

Integrazione finanziamenti di cui alla legge n. 388/2000 D.M. 08.06.2001 quota per

LIBERA PROFESSIONE

per un totale superiore a 18 miliardi di euro comprese quote riservate ad Enti

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1,161 miliardi di euro

3REGIONE PUGLIA



1° Fase conclusa nel 1996

2° Fase avviata nel 1998non ancora conclusa

Obiettivo : -concentrazione dei finanziamentiper interventi strategici in rete

- sviluppo della capacità diprogrammazione

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percentuale media di autorizzazione pari al 94,5% con valori più bassi della media registrati nelle sole

Regioni Sicilia (63,2),Lazio (86,6).

Criticità : -polverizzazione dei finanziamenti -mancanza di un programma organico

- resistenze al cambiamento- carenze nella gestione amministrativa

Nucleo di Valutazione Investimenti L.144/99

1° REPORTdi valutazione ex post 2013

[email protected]

4

Collabora con le Regioni nelle fasi di Programmazione,

Valutazione ,Attuazione ,Verifica di piani e programmi

Ricerca strumenti , metodi condivisi, ed esperienze virtuose

REGIONE PUGLIA



a partire dal 1999 Accordi di programma

Le risorse finanziarie ripartite dal CIPE sono messe a disposizione delle: � Regioni� Province autonome � Enti beneficiari del programma

attraverso la sottoscrizione di:

Accordi di programma quadro art. 2 Legge 662/1996

Accordi di programma art. 5 bis Decreto legislativ o 502/1992 e s.m.i

Protocollo d’intesaDocumento Programmatico

Articolato contrattualeSchede tecniche relative ai singoli interventi

[email protected]@sanita.it

da compilare e trasmettere utilizzando l’applicativo "Osservatorio",

5REGIONE PUGLIA



[email protected]

Gli Accordi di Programma

Gli accordi tra Stato e Regioni del 19 dicembre 2002 e del 28 febbraio 2008 hanno disciplinato le procedure per l’attuazione

(formulazione documenti programmatici,ammissione a finanziamento, liquidazione, monitoraggio).

DocumentoProgrammatico

Strumento di programmazione negoziata

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StatoRegioni/ProvincieEnti attuatori (Aziende)Altri Soggetti pubblici ( es. Comuni)Privati

Fonti di finanziamento

Mexa Schema di Accordo 2008Allegato 1

Nucleo di Valutazione Investimenti

Strategie di programmazione

Obiettivi da raggiungereInterventi da realizzare

Metodologia ex ante per la formulazione e valutazione dei Documenti Programmatici

6REGIONE PUGLIA




Finanziaria 2006Legge 266/2005

“Gli Accordi di Programma sottoscritti, decorsi 18 mesi dalla sottoscrizione,

si intendono risolti limitatamente agli interventi per i quali la richiesta di finanziamento non risulti presentata

al Ministero della salute entro tale termine temporale con conseguente revoca dei corrispettivi impegni di spesa”

Revoche

La revoca è applicata anche:

� agli interventi la cui domanda di finanziamento risulti presentata ma valutata nonammissibile entro 24 mesi dalla sottoscrizione degli Accordi medesimi;

� agli interventi ammessi a finanziamento per i quali gli enti attuatori mnon abbiano proceduto alla aggiudicazione dei lavori entro 9 mesi dalla comunicazione di ammissione,

salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute.

7REGIONE PUGLIA

I meccanismi sanzionatori delle revoche hanno acce lerato l’attuazione dei Programmi di investimento

I tempi di attuazione degli interventi contenuti ne gli Accordi di Programmasono sempre superiori a 5 anni




Criticità nella programmazione regionale e azienda le � Variazione di obiettivi al cambio delle Dirigenze aziendali ed anche regionali,� Difficoltà per alcune Amministrazioni di definire i reali bisogni e le esigenze da soddisfare � Carenza in molte Amministrazioni di competenze e professionalità specifiche � Scarsa conoscenza in molte realtà del patrimonio immobiliare

Criticità nella organizzazione dei servizi sanitar i� Difficile riordino delle reti sanitarie in molte regioni � Cure primarie e continuità assistenziale ancora carenti in molte regioni � Difficoltà nella chiara identificazione dei percorsi diagnostici-terapeutici-riabilitativi� Mancanza a volte di integrazione con altri settori (es con le infrastrutture di trasporto)

Criticità nei tempi di progettazione degli inter venti fino alla cantierabilità�Mutazioni di contesto (es varianti collegate alle variazioni dei contenuti del Progetto

o nuova scelta di un’area di intervento)�Variazioni normative �Complessità nelle procedure di gara �Modalità di valutazione e di approvazioni del Progetto da parte delle Amministrazioni �Contenzioso legale pre e post affidamento

8REGIONE PUGLIA

1° REPORT di valutazione

ex post




Criticità nei tempi di realizzazione degli interve nti fino al collaudo�Variazioni del Progetto�Inconvenienti tecnici spesso legati alla natura dei terreni o a particolari aspetti progettuali �Complessità procedurali�Erogazione dei finanziamenti ritardata rispetto allo Stato di Avanzamento dei Lavori

Criticità nei tempi di attivazione degli intervent i dal momento del collaudo�Carenze di pianificazione (soluzioni, organizzazione, gestione) da parte delle Direzioni aziendali �Difficoltà nelle operazioni di Decantig (trasferimenti di materiali e persone) �Carenza di personale “addestrato” o adeguatamente formato

Criticità nella valutazione dei costi degli inter venti�Carenza di costi di riferimento (data base, serie statistiche, etc)�Carenza di dati sulla consistenza (superfici e volumi) del patrimonio immobiliare

Criticità nella manutenzione del patrimonio immobil iare sanitario �Carenza di costi di riferimento �Carenza di sistemi informatici per la conoscenza e la gestione del patrimonio�Assenza di conto capitale regionale per la manutenzione ordinaria

9REGIONE PUGLIA

1° REPORT di valutazione

ex post



REGIONE 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012NUMERO ACCORDI

Piemonte 598.555.986,51 195.374.236,23 2

Valle d’Aosta 27.328.591,57 4.131.655,00 6.151.492,00 3

Lombardia 609.755.354,37 252.447.633,00 38.954.263,00 220.000.000,00 340.959.841,00 239.894.340,52 6

PA di Bolzano 60.329.396,21 7.359.511,00 47.429.487,26 3

PA di Trento 50.821.011,53 21.844.107,27 22.557.430,28 3

Veneto 334.333.538,19 135.301.378,42 42.836.758,25 245.290.900,55 120.526.921,38 35.000.000,00 6

Friuli Venezia Giulia 181.550.093,74 1

Liguria 168.660.362,45 39.790.421,95 77.793.099,85 55.862.934,35 4

Emilia Romagna 467.223.579,36 53.662.657,14 10.000.000,00 45.433.105,86 163.576.871,80 5

Toscana 348.352.244,26 162.182.367,23 171.134.895,04 3

Umbria 38.485.335,21 20.679.967,28 2

Marche 181.979.889,17 91.907.935,45 108.140.592,03 3

Lazio 755.755.137,46 1

Abruzzo 30.280.964,94 23.461.492,08 67.503.411,04 3

Molise 11.772.891,75 11.115.000,00 2

Campania 1.110.258.899,84 1

Puglia 238.918.739,91 432.710.950,17 2

Basilicata 124.771.855,16 12.828.390,82 2

Calabria 61.086.564,38 178.615.153,06 107.491.258,35 2

Sicilia 1.104.676.801,27 21.236.569,55 31.084.194,75 3

Sardegna 334.943.687,09 53.736.762,35 2

Totale 1.425.331.177,99 3.363.622.015,52 557.903.053,29 1.326.017.316,96 919.208.784,70 104.742.395,30 10.000.000,00 1.145.511.601,72 696.077.312,17 896.545.523,57 275.889.728,46 35.000.000,00 59

2 Accordi 671 mil. euro

Accordi sottoscritti 1999-2012


alla data del 30 giugno 2012 risultano sottoscritt i 59 Accordi

10REGIONE PUGLIA

Fonte Ministero della salute Ufficio VII



11REGIONE PUGLIA


AdP 2004 di 238.918.739,91 euroAdP 2007 di 432.710.950,17 euro

Regione Puglia



REGIONIValore degli Accordi di programma

sottoscritti al 30/06/2012 (al lordo delle revoche)

Valore degli Accordi di programma

sottoscritti al 30/06/2012 (al netto delle revoche)

Importo Revoche% Revoche sul Totale Risorse assegnate

con Accordi di Programma

PIEMONTE 785.236.962,01 671.405.557,03 113.831.404,98 14,50%

VALLE D'AOSTA 37.611.738,57 31.460.246,57 6.151.492,00 16,36%

LOMBARDIA 1.581.118.592,89 1.579.773.354,89 1.345.238,00 0,09%

P.A. BOLZANO 115.118.394,47 115.118.394,47 0,00 0,00%

P.A. TRENTO 93.494.437,81 93.494.437,81 0,00 0,00%

VENETO 913.289.496,80 831.084.565,77 82.204.931,03 9,00%

FRIULI VENEZIA GIULIA 181.550.093,74 150.955.889,83 30.594.203,91 16,85%

LIGURIA 341.352.672,77 304.558.235,51 36.794.437,26 10,78%

EMILIA ROMAGNA 739.896.214,16 739.896.214,16 0,00 0,00%

TOSCANA 675.519.021,30 673.954.156,90 1.564.864,40 0,23%

UMBRIA 54.495.499,21 54.495.499,21 0,00 0,00%

MARCHE 382.010.341,63 317.942.121,83 64.068.219,80 16,77%

LAZIO 755.755.137,46 630.413.624,66 125.341.512,80 16,58%

ABRUZZO 121.245.868,06 119.700.370,06 1.545.498,00 1,27%

MOLISE 22.887.891,75 21.747.891,75 1.140.000,00 4,98%

CAMPANIA 1.110.258.899,84 499.828.734,86 610.430.164,98 54,98%

PUGLIA 655.142.049,91 640.229.424,91 14.912.625,00 2,28%

BASILICATA 137.599.600,40 130.168.830,16 7.430.770,24 5,40%

CALABRIA 347.192.975,79 347.192.975,79 0,00 0,00%

SICILIA 1.156.997.565,57 971.302.747,82 185.694.817,75 16,05%

SARDEGNA 388.538.498,56 303.792.695,87 84.745.802,69 21,81%

TOTALE 10.596.311.952,70 9.228.515.969,86 1.367.795.982,84 12,91%



Accordi sottoscritti e da sottoscrivere

12REGIONE PUGLIA



REGIONI Risorse destinate ad Accordi di

programma 2°Fase

Importi Accordi sottoscritti al

netto delle revoche al 30.06.2012

Risorse residue per Accordi di

programma da sottoscrivere

Di cui già presentati dalle

Regioni

A D E F

PIEMONTE 1.049.050.970,75 671.405.557,03 377.645.413,72

VALLE D'AOSTA 43.750.726,69 31.460.246,57 12.290.480,12

LOMBARDIA 2.072.650.893,53 1.579.773.354,89 492.877.538,64 491.532.299,81

P.A. BOLZANO 115.118.394,47 115.118.394,47 0

P.A. TRENTO 120.681.208,66 93.494.437,81 27.186.770,85

VENETO 1.036.274.367,52 831.084.565,77 205.189.801,75 205.189.801,72

FRIULI VENEZIA GIULIA 291.309.045,34 150.955.889,83 140.353.155,51 151.753.155,51

LIGURIA 493.575.788,73 304.558.235,51 189.017.553,22 188.845.821,14

EMILIA ROMAGNA 947.129.466,77 739.896.214,16 207.233.252,61 207.231.703,24

TOSCANA 877.519.531,08 673.954.156,90 203.565.374,18 203.565.374,18

UMBRIA 138.243.376,26 54.495.499,21 83.747.877,06 83.747.877,06

MARCHE 325.518.745,14 317.942.121,83 7.576.623,31

LAZIO 1.227.197.342,08 630.413.624,66 596.783.717,42

ABRUZZO 359.623.125,67 119.700.370,06 239.922.755,61

MOLISE 127.704.610,91 21.747.891,75 105.956.719,165.652.500,00

CAMPANIA 1.721.752.226,57 499.828.734,86 1.221.923.491,71

PUGLIA 1.204.450.339,41 640.229.424,91 564.220.914,50

BASILICATA 203.662.954,87 130.168.830,16 73.494.124,71

CALABRIA 608.640.239,97 347.192.975,79 261.447.264,18

SICILIA 1.774.433.072,60 971.302.747,82 803.130.324,78

SARDEGNA 547.671.940,89 303.792.695,87 243.879.245,02

TOTALE 15.285.958.367,91 9.228.515.969,86 6.057.442.398,05 1.537.518.532,66

Quadro completo delle risorse assegnate, delle revo che e delle risorse disponibili



13REGIONE PUGLIA



[email protected]

2. La programmazione degli investimenti

[email protected]

14REGIONE PUGLIA


La programmazione degli investimenti

D.L. sulla spending review art.15, comma 13, lettera c

3.7 pl per mille abitantidi cui 0,7 per riabilitazione e lungodegenza post-acuzie

3.7 pl per mille abitantidi cui 0,7 per riabilitazione e lungodegenza post-acuzie

� Standard Posti Letto

Adeguamento dotazioni organiche dei Presidi

ospedalieri pubblici

Adeguamento dotazioni organiche dei Presidi

ospedalieri pubblici

� Standard Personale

Tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 % per ricoveri diurni.

Tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 % per ricoveri diurni.

� Deospedalizzazione


Continuità dell’assistenza H24

Continuità dell’assistenza H24

� Cure primarie

Monitoraggio di spazi e organizzazione

Monitoraggio di spazi e organizzazione

� Libera Professione

Risparmio energetico,Antincendio(risorse art.20)

PPP(cessione immobili)

Risparmio energetico,Antincendio(risorse art.20)

PPP(cessione immobili)

� Edilizia sanitaria

Decreto Balduzzi articoli 1-2-6

RiduzionePL

e U.U.O.Ocomplesse

Territorio

QuallitàEdilizia

PPP

Riqualificazione Strutture

ospedaliere

Riconversione piccoli

ospedali

Potenziamento strutture

territoriali

15REGIONE PUGLIA


Riorganizzazione rete emergenza-urgenzaRiordino Centrali operative 118 , Mezzi di soccorso territoriali ed ElisuperficiPotenziamento della continuità assistenzialeGestione intraospedaliera dell’emergenza

Riorganizzazione rete ospedalieraRiduzione dei posti letto per acutiPotenziamento dei posti letto per le post-acuzie (lungodegenza e riabilitazione) Potenziamento dei posti in residenzialità e semiresidenzialitàPotenziamento di modelli organizzativi per prestazioni diurne (day Service-day hospital, day surgery)Potenziamento delle diagnostiche ad alta tecnologia

Riorganizzazione rete territoriale Valorizzazione dei DistrettiPotenziamento dell’ Assistenza primariaPotenziamento di nuove forme associative (Nuclei di MMg e PLS)Integrazione con i servizi sociali

“Il Piano di riorganizzazione dell’assistenza sanitarianelle Regioni in Piano di Rientro”

Propostaage.na.s

(Monitor n°27 /2011)


SO

SO

ST

ST

ST ST

ST

ST SO

SO

La programmazione in

una logica di “rete”

SO Struttura Ospedaliera

ST Struttura Territoriale

16REGIONE PUGLIA



17REGIONE PUGLIA

Con la DGR 1725/2012 a seguito della ricognizione del fabbisogno di nuovi investimenti per ASL e AA.00. e analisi degli studi di prefattibilità predisposti dalle Aree tecniche delle ASL e tenuto conto delle necessità territoriali sono stati previsti:

1. il nuovo Ospedale nella ASL BT, denominato “nuovo Ospedale di Andria”;

2. il nuovo Ospedale del nord barese (ASL BABT),denominato “nuovoOspedale del Nord Barese;

3. il nuovo Ospedale del sudest barese (ASL BABR), denominato “nuovo Ospedale della Valle d’Itria”;

4. il nuovo Ospedale dell’area fonica, a Taranto (ASLTA), denominato “nuovo Ospedale S. Cataldo di Taranto”;

5. il nuovo Ospedale del sud Salento (ASL LE),denominato “nuovo Ospedale del Salento”.

erogazione di cassa e relativa spesa paria circa 60.000.000,00 euro

[email protected]@sanita.it Investimenti in edilizia ed in attrezzature sanitarie


18REGIONE PUGLIA

Programmazione 2012-2013 con Age.Na.S.


PROPOSTAdi

Riorganizzazione della Rete dell’Emergenza Urgenza della Regione Puglia

� La rete dell’Emergenza-Urgenza territoriale: Centrali Operative 118

� La rete dell’Emergenza ospedaliera: DEA II – I livello e Pronto Soccorso Semplice

� La rete dei PPI/PPIT

Sistema HUB e SPOKE

MONITOR

27

Bozza

Regolamento

standard

in attesa… .Investimenti in edilizia ed in attrezzature sanitarie


Programmazione Sanitaria Nazionale

1°LIVELLO

2°LIVELLO

Programmazione Sanitaria Regionale

3°LIVELLO

Programmazione Sanitaria Aziendale

AZIENDA

STATO

REGIONE

Documento Preliminarealla

Progettazione

Studio di Fattibilità

PROGETTAZIONEPreliminare

Definitiva ed EsecuticaREALIZZAZIONE

GESTIONE E MANUTENZIONE

Programma triennaledei lavori

Elenco annuale dei lavori

PROGRAMMAZIONE


NUCLEO

AccordiMexa


19La programmazione degli investimenti REGIONE PUGLIA


Programmazione Sanitaria Nazionale

1°LIVELLO

2°LIVELLO

Programmazione Sanitaria Regionale

3°LIVELLO

Programmazione Sanitaria Aziendale

AZIENDA

STATO

REGIONE


Programma triennaledei lavori

Elenco annuale dei lavori

PROGRAMMAZIONE


NUCLEO

AccordiMexa

PROGETTAZIONEREALIZZAZIONE

GESTIONE E MANUTENZIONE

Scelta partner privato


20La programmazione degli investimenti REGIONE PUGLIA


� consapevolezza - della complessità dell’iniziativa- di una maggiore assunzione di responsabilità della Committenza- di un rapporto equilibrato tra i Partner (condivisione razionale dei rischi connessi) - di una adeguata organizzazione per seguire la gestione

� solidità- delle scelte in funzione degli obiettivi da raggiungere (programmazione)- economica e finanziaria (verifica della sostenibilità sul bilancio aziendale)

� conoscenza- del “Sistema edilizio” oggetto dell’intervento (es del Sistema Ospedale)- del processo di attuazione di un intervento- delle procedure

Partenariato Pubblico Privato :presupposti non è una”scorciatoia”


centralità dello Studio di Fattibilità

[email protected]@sanita.it [email protected]@sanita.it

21REGIONE PUGLIA



[email protected]

Se……..l’intero Processo viene seguito in modo corretto

a partire dalla definizione degli Obiettivi e

dal “Quadro esigenziale” della Azienda

Punti di forza

1)Mobilitazione di risorse addizionali

2) Trasferimento di parte dei rischi Domanda-Costruzione-Disponibilità(Eurostat)

3) Certezza sui tempi e suoi costi Nelle fasi di Realizzazione e Gestione

4) Apporto tecnologico

Project Financing è una

tecnica di finanziamento

23REGIONE PUGLIA



[email protected]

Punti di debolezza

1) Crisi finanziaria: blocco dei “ closing” (finalizzazione dei contratti). (La media dei mesi intercorsi è di 22,3 mesi)

2) Ritardo dei pagamenti da parte delle PA (es mesi di fermo per Alba Bra e Ospedali Toscani)

3) Certezza dei programmi e degli obiettivi da par te della Azienda( es. Ospedale del mare: cambio di progetto e di costo passato da 210 a 425 milioni di euro)

4) Cambi di governo (es. i due ospedali della Calabria)

5) Tempi lunghi per la finalizzazione del Contratto - 36 mesi per le procedure con Promotore dall’avviso della Convenzione -13,4 mesi per gare di Concessione

2002-2011 aggiudicazione delle Concessioni soltanto il 44%

motivo :inadeguata programmazione degli interventi

(fonte: Rapporto sull’attività svolta dall’UTFP nel 2011).

Project Financing è una

tecnica di finanziamento

24REGIONE PUGLIA



61%

75

91%

15%

9%

5%

15%

9%

9%

7%

3%Privati

Enti Attuatori ed Altri

Regioni e Province

Stato

Fonti finanziarie negli Accordi di programma sottos critti dal 1999 al 2005


Fonte : Ministero della salute Ufficio VII

25REGIONE PUGLIA



Fonti finanziarie negli Accordi di programma sottos critti dal 2006-2012


Fonte : Ministero della salute Ufficio VII

26REGIONE PUGLIA



74%

74,7%

82%

10%

23,6%

13%

12%

1,7%

4%

5%

PRIVATI

ENTE ATTUATORE E ALTRO

REGIONE/PROVINCIA

STATO

[email protected]

3. Risorse umane e Strumenti

[email protected]

27REGIONE PUGLIA


28

ESEMPIORegione Emilia Romagna


Risorse umane e StrumentiREGIONE PUGLIA

DGR 199/2013 Regione Emilia Romagna«LINEE DI PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO

DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER IL 2013

Individuare aree di intervento in base a cui renderesostenibile la diminuzione di risorse destinate all’intero sistema

regionale, indicandocriteri e settori su cui le Aziende Sanitarie devono fondare la

programmazione 2013


All.2. p 2.11 GLI INVESTIMENTI E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOB ILIARE E

TECNOLOGICO

29



REGIONE PUGLIA

Le Aziende devono valutare i seguenti aspetti:

� alienazioni patrimoniali: analisi che attesti la effettiva alienabilitàe Piano delle alienazioni

� partenariato pubblico privato: puntuale valutazione econo micacosti/benefici, sostenibilità finanziaria e patrimoniale /anni durata

� contributi in conto esercizio: puntuale valutazione economi ca c/b,ambito LEA e pareggio di bilancio

Risorse umane e Strumenti


All.2. p 2.11 GLI INVESTIMENTI E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOB ILIARE E

TECNOLOGICOESEMPIORegione Emilia Romagna


� gestione del Patrimonio immobiliare e tecnologico, obiett ivi:

� allineare al costo medio regionale i costi per la manutenzio neordinaria/mq ingiustificati tecnicamente

� razionalizzare l’utilizzo degli immobili in locazione nel la logica dimassimizzare i risparmi

� utilizzare il personale dipendente, presente anche in altr e Aziende, per laeventuale progettazione di nuovi interventi almeno fino a l ivello diprogetto preliminare idem per direzione lavori, collaudo e certificazionedi regolare esecuzione, se presenti competenze per la sicur ezza

� sottoporre all’attenzione dei competenti Servizi regiona li e dell’AgenziaRegionale la sostituzione o l’acquisto di grandi tecnologi e

30REGIONE PUGLIA



Coerenza con gli indirizzi regionali ecco un esempio:

CONVENZIONE TRA

IL DIRETTORE GENERALE DELLA USL DI PARMA E

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA

PER IL «COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI SERVIZI TECNICI SANITARI»

31



REGIONE PUGLIA

Al Coordinamento Provinciale compete la gestione unitaria e coordinata delleattività connesse al collaudo, direzione lavori, sicurezza e Energy Managemente

- ridurre conseguentemente gli incarichi professionali a tecnici esterni;

- incrementare l’interscambio professionale;

- coordinare le attività dei rispettivi Energy Manager in riferimento alle pratichee agli interventi finalizzati all’uso razionale dell’energia, e alle attività connessealla certificazione energetica degli edifici di entrambe le Aziende;

- programmare la ricognizione dei software tecnici in uso presso i due ServiziTecnici (gestione della sicurezza nei cantieri, contabilità dei lavori, calcoloimpiantistico e/o strutturale) per uniformarli;

- predisporre un piano della formazione condiviso, sia per gli aspetti tecnici cheper quelli amministrativi.



Dotazione organica dei soli tecnici (laureati e diplomati) dei Servizi tecnici delle Aziende sanitarie in rapporto ai principali parametri per la gestione patrimoniale: superficie, posti

letto e strutture sanitarie

(solo per le aziende territoriali)



Aziende territoriali N° tecnici laureati /diplomati

sup. strutture sanitarie m

2posti letto n. n. strutture (ospedali,

poliambulatori, RSA,..) rapporto

mq/tecnico rapporto PL/tecnico rapporto n.

strutture/tecnico

A21

249.033 857 61 11.859 41 2,90

B18

149.305 413 76 8.295 23 4,22

C25

205.631 761 111 8.225 30 4,44

D39

350.026 1325 95 12.964 34 2,44

E50

502.392 1818 173 10.048 36 3,46

EE13

147.962 407 32 11.382 31 2,46

F22

206.790 752 80 9.400 34 3,64

G30

252.000 1190 60 8.400 40 2,00

H 12 160.465 566 42 13.372 47 3,50

I 15 140.014 651 38 9.334 43 2,53

L 10 166.750 981 43 16.675 98 4,30

255 2.530.368 9.721 811 9.923 38 3,18

Aziende territoriali

32REGIONE PUGLIA



[email protected]

33


Aziende Ospedaliere N° tecnici laureati /diplomati

sup. cop. mq posti letto n. rapporto tecnico/mq rappor to tecnico/PL

BB21 208.374 1218 9.923 58

CC13 162.000 917 12.462 71

DD14 205.637 744 14.688 53

EEE32 340.117 1635 10.629 51

GG14 120.748 860 8.625 61

EEEE8 80.000 5374 10.000 672

102 1.116.876 10748 10.950 105


MEDIA REGIONALE

N° tecnici laureati /diplomati

sup. cop. mq posti letto n. rapporto tecnico/mq rappor to tecnico/PL

357 3.647.244 20.469 10.216 57

Aziende ospedaliere

REGIONE PUGLIARisorse umane e Strumenti



34

� Strumento di programmazione:Supporto all’ottimale allocazione delle risorse da parte dell’Ente responsabile dell’iniziativa�Strumento di analisiVerifica dei contenuti complessivi dell’iniziativa e loro compatibilità e congruità con il contesto di riferimento, sia interno che esterno�Strumento decisionale Documento di supporto alla decisione attuativa �Documento di garaPer le iniziative in PPP la normativa prescrive di porre lo SdF alla base della gara per la scelta del Partner privato

Che cosa è

Lo Studio di fattibilità secondo la AVCP

“…..è atto propedeutico all’inserimento delle iniziative negli strumenti di programmazione, nonché documento a base di gara nelle nuove procedure di PPP…..”

e deve trattare“ …aspetti tecnico-progettuali, giuridici-amministrativi (compresi quelli urbanistici) ed economico finanziari….”

e deve consentire “…..la redazione di progetti preliminari, minimizzando il rischio di modifiche in fase di approvazione.”

Risorse umane e StrumentiREGIONE PUGLIA


Utilizzo nella Finanza di Progetto


35

Chi lo fa�Azienda Sanitaria- Direzione Generale- Direzione Sanitaria- Direzione Amministrativa- Area Tecnica

�Consulenti specialistici esterni all’Azienda

-Tecnologo di sistema - Ingegnere - Architetto- Economista- Avvocato civile amministrativo- Project manager (Ingegnere-Architetto)

Verifica Tecnica, Economica, Finanziaria e Procedura le dell’iniziativa

REGIONE PUGLIARisorse umane e Strumenti


Strumento propedeutico all’inserimento delle iniziative

nella programmazione

Documento a base di Gara nelle nuove procedure ex art.153 del Codice

acquista una duplice valenza

Suggerimento alle Amministrazioni:

�sottoporre gli Studi di Fattibilità di opere complesse ad una

CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE

Suggerimento alle Amministrazioni:

�Introdurre negli Studi di Fattibilità I REQUISITI dei concorrenti

ed i criteri di VALUTAZIONE delle proposte e della loro relativa ponderazione

SdF esaustivo ma non dettagliato,con possibilità di

aggiornamenti successivi

SdF con tutti gli elementi necessari al confronto concorrenziale

tra gli offerenti


Autorità per la Autorità per la Autorità per la Autorità per la

LINEE GUIDA SULLA FINANZA DI

PROGETTO DOPO L’ENTRATA IN VIGORE

DEL c.d. “TERZO CORRETTIVO”

(D. LGS 11 SETTEMBRE 2008.N.152)

Autorità per la Autorità per la Autorità per la Autorità per la vigilanza sui vigilanza sui vigilanza sui vigilanza sui

contratti contratti contratti contratti pubblicipubblicipubblicipubblici

di lavori servizi e di lavori servizi e di lavori servizi e di lavori servizi e forniturefornitureforniturefornitureDETERMINAZIONE n. 1

Del 14 gennaio 2009

LINEE GUIDA SULLA FINANZA DI

PROGETTO DOPO L’ENTRATA IN VIGORE

DEL c.d. “TERZO CORRETTIVO”

(D. LGS 11 SETTEMBRE 2008.N.152)



36REGIONE PUGLIA


a )inquadramento territoriale e socio-economico del progetto, struttura ed obiettivi

b)analisi della domanda attuale e prevista e specif iche dei gruppi beneficiari

c)analisi dell’offerta prevista

d)descrizione dell’investimento(localizzazione, dimensione, caratteristiche, costi di realizzazione, ecc.)

e ) analisi delle alternative possibili per realizzar e l’idea originaria

f )analisi dei costi gestionali in fase di esercizio

g) analisi di fattibilità finanziaria

h) analisi di fattibilità economica e sociale e piano di monitoraggio

i )descrizione ed analisi degli impatti ambientali d i ciascuna alternativa

K )elementi essenziali della Convenzione

l)corredo progettuale minimo

Elementi caratterizzanti

Impatto dell’intervento

Bisogni dell’utenza

Parametri fisici e costi

Confronto alternative

Modello gestionale

Costi/ricavi -RISCHI

Costi/benefici

Impatto ambientale

Modalità contrattuali

Documentazione

Deve essere individuato il flusso finanziario generato dalla gestione , ossia dai costi e dai ricavi,

relativa al prodotto caratteristico del progetto. Qui è svolta l’analisi dei rischi nel tempo delle varie

alternative progettuali, con la c.d. matrice dei rischi .

La matrice in questione deve evidenziare l’allocazione del tipo di rischio

e su chi ricade lo stesso, sull’amministrazione, oppure sul partner privato,

oppure su entrambi con percentuali diverse;

Elemento innovativo



37REGIONE PUGLIA



Elementi innovativi

g) analisi di fattibilità finanziariaL’ Amministrazione deve prevedere gli esborsi a cui far fronte durante l’intero ciclo di vita dell’intervento

attraverso

il confronto tra Sistemi di realizzazione

TUTTO PUBBLICOAppalto

+Gestione pubblica

COINVOLGIMENTO DEL PRIVATO Appalto tutto

o parzialmente del Privato+

Gestione parzialmente privata

Confronto attraverso l’analisi dei flussi di cassa generati dall’intervento (+ o -)

TUTTO PUBBLICOCostruzione

Gestione e Servizi

PPPCostruzione

Canone

Il Costo dei Rischiconfronto nei due Sistemi

dei costi aggiustati al rischio

Metodo anglossassone

Value for Money(Valore aggiunto)

� Individuazione dei possibili rischi

� Allocazione dei rischi

� Monetizzazione dei rischi

EUROSTAT� Rischi di costruzione� Rischi di disponibilità � Rischi di domanda R= P* C

P: ProbabilitàC:Costo del danno


38REGIONE PUGLIA




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