COMUNE DI MONTICHIARI · Web viewOrganizzare momenti di consulenza psicopedagogica agli insegnanti...

Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2006

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Ufficio – servizio Programma di riferimentoDipartimento AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA servizi scolastici Programma N. 3 Pag. 3Dirigente: Rita Zaniboni sport e cultura Programma N. 3 Pag. 13Responsabile: P.O. Gianpietro Pezzoli biblioteca Programma N. 3 Pag.20

servizi ali anziani Programma N. 3 Pag. 31sostegno economico ai cittadini Programma N. 3 Pag. 39servizi legge 328/2000 Programma N. 3 Pag. 47servizi ai minori Programma N. 3 Pag. 54

Dipartimento LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI Servizi tecnici Programma N. 7 pag. 62Dirigente: Aldo Copeta Manutenzioni a pag Responsabile: P.O. Franco Ferrari Arredo urbano 73

Protezione civilePatrimonioProvveditoratoEconomato

Dipartimento ECONOMICO FISCALE Tributi Programma N. 1 Pag. 74Dirigente. Giovanni Massimo Chiari

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE Controllo del territorio Programma N. 5 Pag. 81Responsabile area: Raffaele Fraccaro Servizio commerciale Programma N. 5 Pag. 87

Servizio Amm.vo giudiziario Programma N. 5 Pag. 94

Dipartimento POLITICHE DEL TERRITORIO Edilizia Privata Programma N. 6Pag.108

Dirigente: Aldo CopetaResponsabile P.O. Veniero Carlotti

- 1 -


Anno 2006Dipartimento RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE Servizio ragioneria Programma N. 1

Pag.116Dirigente: Giovanni Massimo Chiari Ufficio contabilità Programma N. 1

Pag.125Responabile: P.O. Gianfranca Piccinelli

Dipartimento AFFARI GENERALI Assistenza Organi istituzionali Programma N. 2Pag.139

Dirigente: Rita Zaniboni Ufficio contratti Programma N. 2Pag.148

Responsabile: Patrizia Baratti Ufficio notifiche Programma N. 2Pag.155

Ufficio Protocollo – Archivio Programma N. 2Pag.163

Responsabile: Guido Bottarelli Servizio Anagrafe e statistica Programma N. 2Pag.170

Servizio Stato civile Programma N. 2Pag.178

Servizio Polizia Mortuaria Programma N. 2Pag.184

Servizio Toponomastica e numerazione civica Programma N. 2

Pag.189Servizio Leva Programma N. 2

Pag.194Servizio Elettorale e circondariale Programma N. 2

Pag.199

Dipartimento AFFARI GENERALI Servizio Commercio Programma N. 4Pag.205

Responsabile: P.O. Sandro Pinelli

- 2 -


Anno 2006DIREZIONE GENERALE Servizio URP Programma N. 4

Pag.213Segretario generale: Lia BrogioloResponsabile: P.O. Sandro Pinelli

Dipartimento POLITICHE DEL TERRITORIO Servizio ecologia Programma N. 6Pag.220

Dirigente: Aldo CopetaResponsabile: Alessandro Pini

Dipartimento LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Servizio LL.PP. Amministrativo Programma N. 7Pag.229

Dirigente: Aldo Copeta Ufficio Espropriazioni Programma N. 7Pag.241

Responsabile: P.O. Giovanna Tomasoni Servizio LL.PP. settore tecnico Programma N. 7Pag.248

+ scheda in EXCEL

DIREZIONE GENERALE Servizio Risorse Umane Programma N. 4 EXCEL

Segretario: Lia BrogioloResponsabile: P.O. Maddalena Zanacchi

- 3 -


Anno 2006

COMUNE DI MONTICHIARIProvincia di Brescia

P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del

CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Riferimenti Bilancio Finanziario

Funzione di bilancio

Programma n°

Servizio di bilancio Progetti n°

- 4 -

CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

RITA ZANIBONI

CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio SERVIZI SCOLASTICI

GIANPIETRO PEZZOLI


Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008

Centro di Responsabilità di Dipartimento

Centro di Responsabilità di Servizio

1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO 2006

A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Garantire la regolarità delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio con interventi di assistenza scolastica e l’organizzazione di servizi collettivi - erogare sussidi e contributi economici alle autorità scolastiche - attuare in ambito comunale gli interventi previsti dalla normativa scolastica nazionale e regionale.

B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO

N°attivit

à

Descrizione delle attività principali Indicatori di AttivitàAttuali

Anno 2005Indicatori

Anno 2004indicatori

1 RACCOLTA ISCRIZIONI E GESTIONE PAGAMENTI RETTE n. iscrizioni n.

autodichiarazioni uniche ai fini ISEE raccolte

1116

578

1032

461

2 TRASPORTO SCOLASTICO

Assicurare il trasporto scolastico comunale a favore degli alunni delle scuole materne e delle scuole dell’ obbligo

n. autisti complessivamente impegnati

n. fermate scuolabus/tragitti

n. gite scolastiche

5

260

239

5

244

178

n. utenti 630 561

- 5 -


Anno 20063 REFEZIONE SCOLASTICA

Gestire l’appalto in corso con la ditta fornitrice dei pasti ; implementare il sistema di autocontrollo igienico-sanitario; verificare l’andamento del servizio con sopralluoghi di verifica e somministrazione di questionari all’utenza

n. sopralluoghi di verifica

n. analisi microbiologiche

campioni rappresentativi dei pasti n. analisi

microbiologiche superfici di lavoro

12

15

17

9

15

17

4 SORVEGLIANZA ALUNNI PRE-SCUOLA

Consentire l’ingresso anticipato ed assistito nei plessi scolastici prima dell’arrivo degli insegnanti nelle scuole materne ed elementari in risposta al bisogno delle numerose famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e sorvegliare gli alunni della scuola media che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico ed arrivano anticipatamente a scuola

n. iscritti n. plessi serviti n. operatori

addettI

2709

15

1999

15

5 ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS

Favorire lo sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione degli alunni portatori di handicaps inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado.

n. richieste dalle scuole

n. interventi attivati

monte ore settimanale di assistenza

29

34

495

29

29

423

6 SCUOLE MATERNE STATALI

Organizzare il personale di cucina dipendente comunale; individuare mediante appalto i fornitori derrate alimentari e detersivi/detergenti; implementare sistemi di autocontrollo igienico-sanitario

n. alunni

n. pasti

175

32460

172

31820

- 6 -


Anno 2006

n. verifiche igienico-sanitarie di lavoro in regime di autocontrollo superfici di lavoro

5 5

7 SCUOLE MATERNE PARITARIE E MICRONIDO

Gestire la convenzione stipulata con enti gestori; Finanziare i piani di spesa straordinaria programmata dagli enti gestori; Valutare la documentazione prevista dalla convenzione per quantificazione del contributo comunale; Erogare i contributi ordinari di funzionamento e straordinari; Erogare contributi per gestione micro-nido agli enti gestori convenzionati anche per questa unità d’offerta

n. alunni n. sezioni contributi

ordinari € contributi per

spese straordinarie

€

contributi erogati x micro-nido

n. posti in micro-nido convenzionati

53422

€ 524.265,42

€ 100.000,00

28.000,00

52

52420

€ 504.017,93

€ 78.000,00

€ 23.582,82

42

- 7 -


Anno 2006

8CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Valutare e finanziare i progetti delle autorità scolastiche; Elaborare il piano annuale per il diritto allo studio; erogare acconti sul contributo approvato dall’organo consiliare; controllo rendiconti relativi all’ utilizzo fondi; erogare il saldo dei contributi

contributi erogati €

n. scuole finanziate

€ 124.000,00

10

106.078,85

10

9 ASSEGNI E BORSE DI STUDIO – FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI

Raccogliere le domande delle famiglie e trasmetterle tramite sistema informativo della Regione Lombardia; ricevere e valutare le domande di assegni di studio comunale

borse di studio L. n. 62/2000 €

assegni di studio comunale

56

153

31

226

- 8 -


Anno 2006

Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.



2 DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE

N° Attività Descrizione dell’obiettivo3 Refezione scolastica Rilevare il grado di soddisfazione del servizio di refezione scolastica dei fruitori tramite appositi

questionari somministrati almeno bimestralmente 7 Scuole materne

paritarieProcedere al rinnovo della convenzione tenendo conto del nuovo assetto gestionale degli enti gestori le cinque scuole materne paritarie

- 9 -


Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008.



3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodico

Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore

di Attivita’Indicatore Obiettivo

Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

3 Rilevare il grado di soddisfazione del servizio di refezione scolastica dei fruitori tramite appositi questionari somministrati almeno bimestralmente

Nuova attività

Almeno n. 5 somministrazioni;almeno n. 50 questionari per somministrazione

7 rinnovare la convenzione garantendo il finanziamento alle 22 sezioni attive

22 sezioni 22 sezioni finanziate

- 10 -


Anno 2006




4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)

4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del……...

TipologiaDegli Strumenti

Situazione

Al ……..

SituazioneAl …….

SituazioneAl ……….

Scostam ……/…….

Risorse UmanePersonale


Situazione

Al ……..

Situazione Al ………

Scostamento

……./……..N° PC N° Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser AN° stampanti Ink ject

B

N° fotocopiatrici CN° software applicativi

D

Altro ………………..(da specificare)Totale Totale

- 11 -


Anno 2006

5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO…………………

N° Attività Stanziamento 2003

Stanziamento 2004

Variazione

Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa

Principale

- 12 -


Anno 2006



CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOSPORT E CULTURA



Programma n°


- 13 -

CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento Affari Generali e Servizi alla persona .

RITA ZANIBONI

CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizi alla persona

GIANPIETRO PEZZOLI






A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Per lo sport Garantire il supporto alle società nell’organizzazione sostenendo le società sportive che svolgono la loro attività a favore del mondo giovanile, Per la cultura realizzare proposte culturali a favore della cittadinanza sia direttamente che in collaborazione con le locali associazioni culturali, in particolare promuovere iniziative in occasione del Maggio e dell’Estate monteclarense, valorizzando nel contempo i beni artistici ed architettonici del territorio ( Pieve di S. Pancrazio, Castello e relativo parco, piazze di Montichiari). Sostenere la cittadinanza attiva attraverso la Valorizzazione delle numerose associazioni socio-culturali monteclarensi.Per i giovani Sostenere la comunità locale perché ponga maggiore attenzione al mondo giovanile anche attraverso la piena attivazione della commissione giovani.


N°Attivit

à


Anno 2005Indicatori

Anno 2004Indicatori

1 Gestire le attività dell’assessorato ai giovani:- proiezione del cinema all’aperto e altre iniziative- organizzazione di concerti- organizzazione di gite culturali- organizzazioni di corsi tematici (yoga, di barman, di pittura)- istituzione carta giovani- avvio sportello consulenza per l’ansia

n. di proiezionin. di concertin. giten. corsi attivatin. aderentin. ore apertura settimanali

8354nuova attività

60

1113

-----2 Sostenere attraverso l’erogazione di contributi finalizzati l’attività

dell’associazionismo socio-culturale localen. contributi erogati 46 39

3 Organizzare la rassegna del maggio monteclarense n. associazioni coinvolten. commercianti

19

120

18

99

- 14 -


Anno 2006locali aderenti

4 Organizzare la rassegna di manifestazioni di ViviMontichiari (stagione culturale estiva)

n. manifestazioni promosse nel parco del castellon. presenza media spettatori alle manifestazioni

35

280

16

280

5 Organizzazione del premio biennale di pittura” Treccani degli Alfieri” n. invitin. partecipantin. opere esposte

25021937

6 Concessione delle palestre comunali alle società sportive monteclarensi

n. società sportiven. palestre gestite

156

146

7 Organizzazione di manifestazioni e iniziative per la promozione e valorizzazione dello sport giovanile

n. manifestazioni patrocinate

20 8

8 Sostenere attraverso l’erogazione di contributi finalizzati l’attività dell’associazionismo sportivo locale con particolare riguardo allo sport rivolto ai giovani.

n. contributi erogati 61 12

9 Realizzazione periodico comunale n. uscite 3 210 Istituzione ed avvio museo dell’agricoltura G.Bergomi n. ore apertura

n. classi coinvolteNuova attività

- 15 -


Anno 2006





N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 Carta giovani Coinvolgere almeno n. 200 giovani come titolare della carta10 Istituzione ed avvio

museo dell’agricoltura G.Bergomi

Entro il primo semestre avviare a pieno regime l’attività del museo istituendo gli organi di partecipazione previsti dallo statuto

- 16 -








Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

1 Coinvolgere almeno n. 200 giovani come titolare della carta

nuova 200

10 Entro il primo semestre avviare a pieno regime l’attività del museo istituendo gli organi di partecipazione previsti dallo statuto

nuova Entro 01.07 avviare a regime il museo

- 17 -


Anno 2006

Bilancio di Previsione triennio …….. Centro di Responsabilità di DipartimentoCentro di Responsabilità di Servizio




Situazione

Al ……..






Situazione

Al ……..


Scostamento


B


D


- 18 -


Anno 2006



Stanziamento 2004

Variazione


Principale

- 19 -


Anno 2006



CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOBIBLIOTECA

LARA FAVALLI



Programma n°


- 20 -


RITA ZANIBONI


GIANPIETRO PEZZOLI


Anno 2006Bilancio di Previsione triennio …… Centro di Responsabilità di Dipartimento



A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO La biblioteca comunale di Montichiari intende confermare la sua vocazione ad essere “pubblica” via di accesso locale alla conoscenza, riaffermando il nuovo ruolo di centro informativo locale che “rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza ed informazione, sulla base dell’uguaglianza di accesso a tutti” (MANIFESTO UNESCO SULLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE).


N°attivit

à


Anno 2005Indicatori

Anno 2004indicatori

1 Raccolte documentarie:Linee di sviluppo/Specializzazioni

Pur sottolineando che il prezzo dei volumi è in costante crescita oltre l’indice ISTAT, si prevede di seguire queste linee di acquisizione:- Acquisizioni secondo le specializzazioni assegnate con particolare riguardo alla

classe 740 (musica). A tale riguardo cercherà di integrare la recente –esigua, ma significativa – donazione fatta dall’associazione Montiblues

- Acquisizioni continue novità editoriali saggistica e narrativa per adulti e bambini- Aggiornamento 796

Gestione

Continuazione attività di scarto e continuo allineamento alla collocazione Dewey 22 integrale e 14. ridotta;Mantenimento magazzino.

AbitantiDotazione monografieDotazione periodiciAcquisti (monografie)Documenti scartatiSpesa documentaria tot.

IDd – Indice dotazione documentariaDotazi. Monografie/Ab

IDpe – Indice dotazione Periodici Periodici /Abitanti *1000

Abitanti = Dotazione per-= 51Acq. (monog.+mul)= 1205Doc. scart. = Spesa doc.= €Dotamonografie: Posti lettura = 60

IDd =

IDpe =

Abitanti = 19633Dotazione Dotazione per-= 52Acq. (monog.)= 914Doc. scart. = 587Spesa doc.= €dotamonografie: 25039 Posti lettura = 60IDd = 1.28

IDpe = 2.65

IId = 47

ISd = 0.75

- 21 -


Anno 2006Iid – Indice incremento dotazione documentariaAcq. Monogr. Ab * 1000

Isd – Indice spesa DocumentariaSpesa doc. totale/Ab

Isc – Indice scartoScarti/ Dotaz. Doc. * 100

Iid =

ISd =

Isc =

Isc = 2.34

2 Catalogazione e cataloghi:

Cataloghi al pubblico

Mantenimento funzionale di due postazioni polifunzionali al pubblico. Una delle due postazioni è stata riservata alla consultazione del catalogo e di siti istituzionali (sito web del Comune di Montichiari; sito della Provincia di Brescia; sito e catalogo di altri sistemi bibliotecari; siti di Università a supporto dell’attività di informagiovani).Si auspica un rinnovo del parco macchine a disposizione dell’utenza

Postazioni automatizzate al pubblico

Abitanti

IAa – Indice acc. Aut. Postazioni automatizzate al pubblico/ Ab. * 5000

Post. al pubb. = 2

Abitanti = 19633

Iaa = 0.51

3 Prestito interbibliotecario e locale:

Prestito locale

Si continuerà la positiva esperienza di prestito di libri ai pediatri ed al consultorio all’interno del progetto NPL con cadenza mensile (ad eccezione di una breve sospensione nel periodo estivo: mese di agosto).Si continuerà il prestito per il CRES estivo.Per il periodo estivo si ipotizza di formalizzare e codificare il cosidetto PRESTITO LUNGO: per incontrare le esigenze dell’utenza sarà concesso a partire dal 15 giugno il prestito di 5 opere per 2 mesi (compatibilmente con le possibilità offerte dal patrimonio e la tipologia dei documenti richiesti in prestito: novità, libri per letture scolastiche esclusi).

Abitanti Iscritti al prestitoPrestiti Di cui interbibliotecariDotazione documentaria Spesa correnteOre lavoro tot. pers. Operativo

IIm – Indice impatto Iscritti al prestito/Ab * 100

Abitanti = 19633Iscr. al prest. = 1784Prestiti= 11478 Dotazione doc. = Spesa corrente = € Ore lav. tot. =Mantenimento indici attuali con leggero miglioramento Inp; aumento Inp.

IIm – 9.09

- 22 -


Anno 2006SMS per avviso disponibilità: si continuerà il positivo esperimento di avvisare gli utenti della disponibilità di libri richiesti tramite l’invio di un SMS.Si tratta di un servizio gradito all’utenza, più economico e rapido dell’avviso telefonico.Si continueranno –come è buona norma biblioteconomica- lo scarto del materiale deteriorato o obsoleto.

Prestito interbibliotecarioIl prestito interbibliotecario si è consolidato come uno dei servizi più graditi e richiesti da parte dell’utenza: il progressivo inserimento ed estensione del Sistema Provinciale all’area cremonese nel 2005 ha comportato una crescita superiore al 5/8% preventivato nel precedente PEG: il numero di testi richiesti in ILL e consegnati ad utenti monteclarensi nel 2005 è stato di 1947 (di cui 57 proroghe). L’introduzione di un terzo giro del corriere ha ridotto mediamente di 2gg i tempi di attesa, con un notevole beneficio per gli utenti.Si valuta quindi che nel corso del 2006 la quota di ILL (sia in richiesta che in prestito) continui il positivo trend: i libri prestati ad altre biblioteche sono stati nel 2005 un considerevole numero: 1351. Si vuole sottolineare che il patrimonio della biblioteca è quindi decisamente valido ed un arricchimento per l’intera comunità bresciana: l’opera di scarto e catalogazione effettuata negli scorsi anni, insieme ad una costante acquisizione, stanno dando positivi risultati.

IPr – Indice prestito Prestiti/Ab

ICi – Indice circolazione Prestiti/Dotazione doc.

Ifi – indice fidelizzazione prestiti/ Iscritti al prestito

ICs – Indice costo servizi Spesa corrente / Prestiti

Inp – indice intensità prestito - Prestiti/ore lavoro totali

Ipr = 0.58

ICi = 0.46

Ifi = 6.43

ICs = 10.73

Inp = 2.13

4 Promozione alla lettura

Prescolare (piccoli)

Continuazione attività mensile di lettura animata effettuata dal operatore incaricato dal Sistema con cadenza mensile fino al mese di giugno. Si rivaluterà la riproposizione dell’iniziativa quando saranno chiarite meglio le disponibilità di personale assegnato alla biblioteca.Spettacolo teatrale mese febbraio-marzo.

AbitantiSpesa per promozione

Ipm – Indice promozione Spesa promozione/Ab

n. utenti 300

Ab. 2002 = 19633Spese per prom. € 11243,79

Ipm = 0.57

- 23 -


Anno 2006Lettura animata periodo natalizio.Visite delle classi in biblioteca ed attività di incontro presso le varie sedi scolasticheCollaborazione con il Consultorio Familiare

Elementari (bambini)

Visite delle classi in biblioteca.Attività di supporto per l’accoglienza (classi prime elementari)Spettacolo teatrale II° quadrimestre.Lettura animata periodo natalizio.Continuazione progetto BIBLIOBUS

Medie (ragazzi)

Campionato di lettura;Visite delle classi in biblioteca;Spettacolo teatrale;Lettura animata o laboratorio scientifico durante periodo natalizio;Continuazione progetto BIBLIOBUS

Superiori (giovani – giovani adulti)Visite delle classi in biblioteca con lettura drammatizzata;Supporto progetto di lettura.Spettacolo teatrale II quadrimestre

AdultiRiproposizione corso NPL;Programmazione visite guidate alla mostra Van Gogh e Gaugin+Turner e gli impressionistiIntroduzione e visita alla mostra a BresciaCorso di attività manuale.

n. utentin. classi

n. classin. interventin. utentin. utentin. tragitti

n. classin. classin. utentin. utentin. tragitti

n. incontrin. utenti (in definizione)n. utenti

n. adulti coinvoltin. adesioni

35010

40355010015

96502015

20-400

1573

5 Consulenza assistenza – servizi informativi

Servizi informativi

Continuazione attività di prima informazione sul mondo del lavoro; aggiornamento

AbitantiOre apertura settim.Visite (campione)Media settimanale visiteTransazioni informative

Abitanti = 19630Ore apertura = 33h30’Visite = non rivel.Media sett. visite =

- 24 -


Anno 2006bacheca annunci di lavoro; continuazione attività di collaborazione con radio locale (campione)

IAp – Indice di apertura Ore mattino (escluso sabato) / 3 + resto ore (compreso sabato matt.)

IFr – Indice frequentazione Visite/Ab

IAf – Indice affollamento Media settimanale visite / orario apertura settiman.

IRf – Indice quantitativo servizio reference Transazioni info. /Ab

Tran. Info = non rilev.

IAp 2002 = 28.83

Ifr = non rilev.

IAf = non rilev.

IRf =non rilev.6 Formazione aggiornamento professionale

Iniziative locali

Partecipazione iniziative promosse dall’Ente per l’aggiornamento del personale;Iniziative di Enti o Associazioni professionali

Partecipazione giornata AIB lombardia (inizio febbraio 2005);Partecipazione convegno organizzato da Biblioteche Oggi (marzo 2005).Continuazione partecipazione gruppo reference AIB LOMBARDIA+Provincia di Milano,Ulteriori seminari di aggiornamento eventualmente organizzati dallo IAL o da Regione Lombardia

AbitantiSpesa corrente

Isp – Indice spesa / Spesa corrente/Ab

Abitanti = 19633Spesa corrente = € 123.138,07

ISp = 6.27

- 25 -


Anno 2006

Bilancio di Previsione triennio ……….. Centro di Responsabilità di DipartimentoCentro di Responsabilità di Servizio


N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 Raccolte documentarie Circa 150 scarti3 Prestito interbibliotecario

e localea) Prestito per Cres;: circa 150 volumi fino a fine settembreb) Prestito LUNGO: circa 200 volumi

4 Promozione alla lettura a) Torneo di lettura: termine 15/05/2006b) Ciclo di spettacoli: termine fine aprile 2006c) Corso sulla lettura: termine 28/02/06d) Progetto bibliobus : termine 31/12/2006

- 26 -


Anno 2006Bilancio di Previsione triennio ……. Centro di Responsabilità di Dipartimento


3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - Scheda di Report periodico

Scheda Di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore


Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

1 Raccolte documentarie 1.100 2503 Prestito interbibliotecario 600 660 10%3 Prestito locale per il cres Nuova

attività100

4 Torneo di lettura 8 classi 84 Ciclo spettacoli 8 94 Corso di lettura 12

partecipanti

12 partecipanti

4 Bibliobus Nuova attività

Garantire 15 tragitti di collegamento frazioni bibilioteca

- 27 -


Anno 2006





Situazione

Al ……..






Situazione

Al ……..


Scostamento


B


D


- 28 -


Anno 2006



Stanziamento 2004

Variazione


Principale

- 29 -


Anno 2006



CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIO



Programma n°


- 30 -

CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento Affari Generali e Servizi alla persona

RITA ZANIBONI

CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio Servizi alla persona.

GIANPIETRO PEZZOLI






A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Assicurare la permanenza degli anziani a domicilio con prestazioni di cura e assistenza. Favorire l’incontro tra anziani mediante lo sviluppo di iniziative di coinvolgimento attivo promuovendo azioni di volontariato svolte da anziani a favore di altri anziani.Garantire l’erogazione di interventi a sostegno di persone disabili e del nucleo e se del caso di sostituzione alla famiglia. Organizzare a favore di cittadini con disabilità fisiche-psichiche e sensoriali medio-lievi interventi tesi a favorire l’integrazione sociale anche attraverso l’inserimento lavorativo.


N°Attivit

à


Anno2005Indicatori

Anno 2004Indicatori

1 Organizzare interventi di prevenzione per le persone anziane (incentivare la partecipazione, attivare corsi di ginnastica di mantenimento, programmare soggiorni climatici marini lacustri e montani)

n. di cittadini iscritti ai corsi di ginnastican. di partecipanti ai soggiorni climatici

134

105

109

204

2. Organizzare il servizio di assistenza domiciliare (gestione del personale, accoglimento e valutazione delle istanze, predisposizione dei piani di lavoro, verifica degli interventi, recupero tariffe per partecipazione cittadini alla spesa del servizio, garantire le forniture per il materiale del servizio) e dei servizi complementari (servizio pasti a domicilio, telesoccorso, lavanderia stireria, trasposto, fornitura di ausili)

n. utenti in carico al servizion. di pasti annuali erogati

79

14360

61

12685

- 31 -


Anno 2006

3. Organizzare attività di animazione del centro diurno (programmazione delle attività in collaborazione con le forme di cittadinanza attiva costituite)

n. partecipanti alle attività ricreative culturalin. di corsi università terza età

2650

14

2165

14

4. Gestire gli interventi organizzati a favore dei cittadini disabili per il sostegno economico, l’assistenza ad personam in ambito domiciliare, i tirocini e gli inserimenti lavorativi, il sostegno domiciliare e l’inserimento nei servizi diurni sovracomunali presenti nel distretto.

n. progetti l. 162/98 attivati n. ore garantire di assistenza ad personamn. soggetti inseriti in servizi diurni (sfa e cse)

3

1150

12

4

920

13

5. Garantire, la dove necessario, gli interventi a favori dei disabili per la sostituzione al nucleo familiare attraverso il ricorso a soluzioni residenziali, sia per rispondere alle emergenze che a titolo definitivo (crh, ieh e comunità alloggio per disabili)

n. soggetti inseriti 12 10

6. Promuovere e valorizzare l’apporto del volontariato, informale e non, alla partecipazione ala rete dei servizi anche sostenendo le forme di partecipazione secondi i principi della cittadinanza attiva. (Convenzione con associazione S.Cristoforo, S.Vincenzo e Croce Bianca)

n. di convenzioni in atton. di km garantiti per il servizio sociale dall’associazione S.Cristoforo

4

37800

3

29260

7 Sostenere la domiciliarietà degli anziani non autosufficienti e valorizzare/riconoscere il lavoro di cura dei loro familiari attraverso l’erogazione dei buono sociale e l’attivazione dei ricoveri di sollievo

n. di buoni sociali erogatin. di domande non evase o in lista

52 97

- 32 -


Anno 2006d’attesan. di giornate di ricoveri di sollievo garantite

691292

8 Sostenere il reddito degli anziani in condizione di fragilità attraverso l’erogazione di contributi economici a sostegno di specifiche spese (tickets sanitari, spese per riscaldamento e contributi al minimo vitale)

n. istanze presentaten. domande evase

14591

13278

- 33 -


Anno 2006

Bilancio di Previsione triennio 2006/2008




N° Attività Descrizione dell’obiettivo2 Assistenza

domiciliareGestione del sad in regime di accreditamento

2 Pasti a domicilio Effettuare semestralmente rilevazione del grado di soddisfazione del servizio sul 100% dell’utenza

- 34 -



Centro di Responsabilità di Dipartimento Zaniboni Rita

Centro di Responsabilità di Servizio Pezzoli Gianpietro




Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

2 Avviare la nuova organizzazione del servizio in regime di accreditamento mantenendo per l’anno 2006 almeno gli stessi fruitori del 2005

79 79 0 0

2 Indagine di soddisfazione dell’utenza pasti domicilio tramite questionario a tutti i fruitori per due somministrazioni

100% utenza reale

100% utenza reale

- 35 -


Anno 2006







Situazione

Al ……..






Situazione

Al ……..


Scostamento


B


D


- 36 -


Anno 2006



Stanziamento 2004

Variazione


Principale

- 37 -


Anno 2006






Programma n°


- 38 -

CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

RITA ZANIBONI

CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E SOSTEGNO

ECONOMICO AI CITTADINIGIANPIETRO PEZZOLI






A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Fornire informazioni ai cittadini sui servizi attivati dal Comune nelle diverse aree di intervento; Garantire l’unitarietà di accesso alle prestazioni/servizi, capacità di ascolto, capacità di accompagnamento, funzione di filtro e di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse; erogare aiuti economici ai cittadini in situazione di bisogno e favorire l’accesso alle provvidenze economiche introdotte da normative nazionali e/o regionali; sostenere l’accesso alle abitazioni in locazione.


N°attivit

à


Anno 2005Indicatori

Anno2004Indicato

ri

1 SPORTELLO AFFITTIIstituzione e pubblicizzazione dello sportello affitti in ambito comunale a seguito di approvazione della relativa normativa attuativa regionale;raccolta delle istanze e loro trasmissione per via telematica;Individuazione dei beneficiari e liquidazione del contributo;rendicontazione alla Regione

n. domande raccolte

439 320

2 ASSEGNI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI E DI MATERNITA’ E PER IL SECONDI FIGLIORicezione dell’istanza entro sei mesi dalla nascita del figlio per l’am per le donne che non svolgono attività lavorative ed entro il 31 di ogni anno per i nuclei con tre figli minori per l’ANFM

n. domande raccoltex assegni di maternità

contributi erogati x assegni di maternità €

76

62

50

45

- 39 -


Anno 2006n. domande raccoltex contributo nucleo familiare numeroso

contributi erogati x contributo nucleo familiare numeroso

71

63

63

58

3 SEGRETARIATO SOCIALEOrientamento in ordine sia alle unità d’offerta del Comune che ai servizi di secondo livello.

n. ore di apertura al pubblico ufficio servizi sociali

n. ore di ricevimento pubblico da parte dei tre assistenti sociali

3050

280

3050

280

4 CONTROLLI AUTODICHIARAZIONIIndividuazione dei soggetti da controllare in applicazione delle linee guida approvate dalla G.C.; invio comunicazione di avvio del procedimento di controllo; verifica d’ufficio delle informazioni in base alle risultanze anagrafiche, catastali e reddituali SIATEL; acquisizione e verifica della documentazione presentata dai soggetti sottoposti al controllo; verbalizzazione operazioni di controllo; regolarizzazione autocertificazioni irregolari; revoca dei benefici e segnalazione all’autorità giudiziaria dei nominativi dei soggetti autori delle autodichiarazioni rivelatesi non veritiere in fase dei controllo; comunicazione esito del controllo agli interessati e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

n. autodichiarazioni ai fini ISEE controllate

53 39

5 CONTRIBUTI ECONOMICIn. domande di contributo

economico ricevute106 96

- 40 -


Anno 2006Ricezione dell’istanza; valutazione accoglibilità dell’istanza anche in relazione ai regolamenti interni dell’ente; erogazione del contributo

6 ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.Raccolta annuale ovvero semestrale delle domande in base al nuovo regolamento regionale; istruttoria delle domande e loro trasmissione per via telematica; pubblicazione della graduatoria definitiva; assegnazione degli alloggi liberi secondo la graduatoria.

n. domande assegnazione alloggi raccolte

n. alloggi assegnati

219

8

163

7

- 41 -


Anno 2006





N° Attività Descrizione dell’obiettivo6 Assegnazione

alloggiIstituire bando semestrale

- 42 -








Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

6 Istituire bando semestrale riservando il 50% degli alloggi liberi alla categoria anziani

4 4

- 43 -


Anno 2006





Situazione

Al ……..






Situazione

Al ……..


Scostamento


B


D


- 44 -


Anno 2006



Stanziamento 2004

Variazione


Principale

- 45 -


Anno 2006






Programma n°


- 46 -


RITA ZANIBONI


GIANPIETRO PEZZOLI






A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Dare attuazione all’accordo di programma con i Comuni del distretto socio sanitario Bassa Bresciana orientale per la realizzazione delle attività di organizzazione dei servizi previste dal Piano sociale di Zona (art. 19 legge 328/2000)


N°attivit

à


Anno 2005Indicatori

Anno2004indicatori

1 gestione del servizio di assistenza domiciliare educativa rivolti ai minori anche per conto degli altri sei comuni dell’ambito:a) assegnare gli incarichi relativi ai progetti educativi;b) emettere le note di rimborso ai comuni;c) effettuare la rendicontazione trimestrale per la riparametrazione

delle ore a disposizione di ogni comune;

n. di progetti attivatin. di ore utilizzate rispetto al preventivo iniziale

274.210

275300

2 Organizzazione del buono sociale a favore degli anziani non autosufficienti:a) predisposizione della graduatoria per l’individuazione dei

beneficiari a livello distrettuale;b) liquidazione mensile;c) accertamento mensile dell’esistenza in vita dei beneficiari;d) attività di report per validare l’iniziativa

n. di beneficiari 52 109

3 Organizzazione del servizio tutela dei minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria in forma associata tra i comuni dell’ambito distrettuale:a) predisposizione della convenzione intercomunale per

l’organizzazione del servizio;b) predisposizione sia del protocollo operativo che del protocollo con

l’ASL per la costituzione di équipe integrata;

n. minori in carico

n. sedi del servizio

88

3

57

3

- 47 -


Anno 2006c) individuazione dei due operatori e relativo incarico.d) coordinamento del servizio.

4 Trasferimento delle risorse del fondo nazionale delle politiche sociali ai comuni dell’ambito per buoni a favore delle famiglie e l’intervento per la costituzione del servizio sociale di base nei tre comuni dell’ambito che ne sono sprovvisti

N. liquidazioni 39 23

5 Organizzazione dei ricoveri di sollievo per anziani per l’ambito distrettuale:a) Predisposizione di un protocollo operativo tra i comuni;b) Predisposizione di un protocollo con l’A.S.SO.M.;c) Gestione della lista d’attesa.

n. di giornate di ricovero

677 SU 730 177 SU 244

6. Predisposizione dei sistema informativo per le attività dell’ambito distrettuale per il debito informativo nei confronti della Regione Lombardia

n. di rendiconti annuali trasmessi alla Regione

4 2

7. Attività di segreteria e di supporto ai lavori dell’assemblea distrettuale

n. di sedute 11 9

8 Organizzare anche per i comuni dell’ambito il servizio pasti a domicilio in regime di accreditamento.

n. pasti consegnati nell’ambito

24250 20000

9 Organizzare in regime di accreditamento il servizio di assistenza domiciliare anziani

n. di progetti attivati

Nuova attività ----

10 Attivazione tavoli tematici di concertazione con i soggetti istituzionali e del terzo settore dell’ambito distrettuale

n. di incontrin. di documenti redatti

Nuova attività -----

- 48 -


Anno 2006





N° Attività Descrizione dell’obiettivo10 Attivazione tavoli

tematici di concertazione con i soggetti istituzionali e del terzo settore dell’ambito distrettuale

Organizzare almeno due tavoli per ara tematica a livello di ambito distrettuale

9 Organizzare in regime di

accreditamento il servizio di assistenza domiciliare anziani

Il regime di accreditamento mantenere per il primo anno la stessa utenza in carico ai servizi dei sette comuni

- 49 -








Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

10 Organizzare almeno due tavoli per area tematica a livello di ambito distrettuale

Nuova attività

N. 10

9 Il regime di accreditamento mantenere per il primo anno la stessa utenza in carico ai servizi dei sette comuni

130 130

- 50 -


Anno 2006







Situazione

Al ……..






Situazione

Al ……..


Scostamento


B


D


- 51 -


Anno 2006



Stanziamento 2004

Variazione


Principale

- 52 -


Anno 2006






Programma n°


- 53 -


RITA ZANIBONI


GIANPIETRO PEZZOLI


Anno 2006Bilancio di Previsione triennio …… Centro di Responsabilità di Dipartimento



A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Sviluppare iniziative tese a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno ed armonico sviluppo della personalità del minore. Promuovere la tutela dell’età evolutiva attraverso una stretta collaborazione i diversi soggetti che garantiscono l’intervento sociale, sanitario, educativo e ricreativo. Contrastare lo stato di disagio emergente in relazione a difficoltà nel processo di socializzazione dovuta a fenomeni di carenza o disgregazione familiare, conflittualità del minore con la famiglia o con gli altri istituti tradizionali di socializzazione, manifestazioni di devianza minorile. Erogare prestazioni tese a sostenere le responsabilità familiari con particolare attenzione ai nuclei in condizione di fragilità e debolezza ( basso reddito, nuclei numerosi, persone sole con minori a carico). Garantire l’organizzazione di servizi che sostengano i nuclei nel conciliare i tempi lavoro degli adulti, della scuola e del tempo libero.


N°Attivit

à


Anno 2005Indicatori

Anno 2004indicatori

1 Realizzare di concerto con i soggetti del privato sociale del territorio iniziative a favore dei minori e a sostegno delle responsabilità familiari organizzando un servizio diurno per minori e una ludoteca presso il centro giovanile, e iniziative di animazione presso i vari oratori.

n. iscritti (centro)

n. di giornate di apertura nell’anno (centro)

80

165

50

165

2 Organizzare un servizio diurno per ragazzi della scuola media inferiore In collaborazione con la Parrocchia S.Maria Assunta

n. iscritti 30 30

3 Attuare gli interventi previsti dall’adp legge 285/97 per i minori e le n. di classi 24 24- 54 -


Anno 2006famiglie di Montichiari:- Organizzare momenti di formazione per genitori, docenti e

studenti per la scuola media in ordine alle tematiche dell’affettività del rapporto genitori figli e dell’orientamento scolastico e del bullismo e violenza a scuola;

- Organizzare uno spazio di ascolto e confronto per gli studenti e (sportello scuola media);

- Organizzare sportello di consulenza per i genitori (scuola media);- Organizzare momenti di consulenza psicopedagogica agli

insegnanti della scuola elementare;- Organizzare progetto “educare e collaborare con gli insegnanti”

coinvolte scuola median. di genitori a colloquio per la consulenza psicologicaN. di colloqui per consulenza studentin. di studenti coinvolti per l’orientamento scolasticon. di gruppi formativi organizzati

27

127

200

15

30

217

200

8

4 Organizzazione per il periodo estivo dei centri ricreativi rivolti ai minori da 3/6 anni presso la scuola materna del marcolini e per i minori dai 6 ai 14 anni presso il plesso della scuola elementare del capoluogo.(selezione del personale, pubblicizzazione annuale del servizio e raccolta delle iscrizioni, garantire la fornitura delle derrate alimentari, gestione del personale comunale, programmazione delle attività educative e di animazione.

n. utenti accolti complessivi

240 240

5 Organizzazione degli interventi di assistenza domiciliare educativa a favore dei minori in condizione di svantaggio e a rischio di emarginazione anche al fine di garantire gli adempimenti istituzionali in capo al Comune relativamente alla tutela minori. Attraverso l’ADM sostenere le famiglie in caso di difficoltà temporanea, mantenere il minore in famiglia attraverso il recupero delle risorse, sostenere la rete familiare

n. utenti in carico al servizion. ore erogate nell’anno

12

1580

11

1730

- 55 -


Anno 20066. Garantire l’erogazione degli interventi di orientamento, di consulenza

psico sociale, di accompagnamento presso servizi specialistici e di secondo livello (consultori, ecc)

n. ore di orientamento/consulenza

768 368

7. Promuovere e valorizzare l’apporto del volontariato, informale e non, alla partecipazione alla rete dei servizi anche sostenendo le forme di partecipazione secondi i principi della cittadinanza attiva.

n. gruppi coinvolti 12 12

8. Organizzare gli interventi di sostituzione al nucleo familiare (affidi, ricorso a centri di pronto interventi e comunità alloggio) anche a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria

n. affidin. minori in servizi residenziali

72

53

9. Erogare contributi economici per interventi di assistenza economica con particolare riguardo ai nuclei familiari in condizione di debolezza (nuclei numerosi, persone sole con minori a carico, eventi di debolezza presenti nel nucleo) ed a sostenere gli oneri per le rette di servizi diurni (centri diurni, doposcuola e centri di aggregazione)

n. buoni sociali erogatin. soggetti percettori di contributi per integrazioni rette servizi diurni

21

37

17

18

- 56 -


Anno 2006





N° Attività Descrizione dell’obiettivo7 Partecipazione attiva Attivare nell’ambito dei lavori del pdz almeno tre tavoli area minori e famiglia9 Erogazione dei titoli

socialiAlmeno il 50% dei titoli deve essere organizzato come voucher

- 57 -


Anno 2006Bilancio di Previsione triennio ……. Centro di Responsabilità di Dipartimento





Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

7 Attivare almeno tre tavoli area minori e famiglia

Redazione di tre documenti

n.3 documenti redatti

9 Il 50% dei titoli sociali deve essere organizzato come voucher

Nel 2005 3/21

50% del budget dei titoli da erogare tramite voucher

- 58 -


Anno 2006







Situazione

Al ……..






Situazione

Al ……..


Scostamento


B


D


- 59 -


Anno 2006



Stanziamento 2004

Variazione


Principale

- 60 -


Anno 2006



CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio manutenzioni-provveditorato-economato – patrimonio-

ect.



Programma n°


- 61 -

CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONI

Arch. Aldo Copeta

CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizi tecnici - manutenzioni- arredo urbano- protezione civile

patrimonio - provveditorato- economatoGeom. Franco Ferrari






A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Assicurare il mantenimento in uso del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente.


N°Attivit

à


Anno 2004

Anno 2005

1 Controllare bollette fornitura energia elettrica agli edifici comunali, caricare fatture in SICRA e predisporre atti di liquidazione delle relative spese

Importo annuo € 130.000,00N. atti 600

145.359,43

n. atti 615 2 Controllare bollette utenze telefoniche agli edifici comunali, caricare fatture in

SICRA e predisporre atti di liquidazione Importo annuo € 64.000,00N. atti 210

€ 69.346,20

n. atti 215 3 Controllare bollette fornitura gas metano agli edifici comunali,

caricare fatture in SICRA e predisporre relativi atti di liquidazione Importo annuo € 200.000,00n. atti 600

€ 209.305,79

n. atti 6124 Predisporre determinazioni per completamento p.i. inserimento fatture in Sicra e

predisposizione atti liquidazione – Pratiche ampliamento P.I. per OO.PP. ( tutte quelle riguardanti i lavori stradali ) - Istruttoria atti per stipula nuove utenze energia elettrica

N. nuovi contratti 40 Stefano

Istruttoria atti per assicurare la pulizia e la sanificazione ambientale della sede municipale, 8 Edifici- 62 -


Anno 2006 5 del museo, della biblioteca, della sede del giudice di pace, del centro diurno , ivi compresi

interventi straordinari conseguenti a lavori effettuati., caricare mensilmente tutte le fatture in SICRA e predisporre relativi atti di liquidazione

Importo annuo€ 126.000,00

5 edifici

€ 140.000,00

6 Istruttoria atti ed espletamento gare d’appalto per i servizi di manutenzione ordinaria:

- Elettricista- Fabbro- Vetraio- Imbianchino- Lattoniere- Meccanico- Carrozziere- Elettrauto- Disostruzione caditoie stradali e fognatura bianca immobili

comunali- Prestazioni per la realizzazione della segnaletica orizzontaleRelative determinazioni, rilascio buoni d’ordine ed inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.( X 20 RAPPORTI DI OGNI ATTO DA CONTROLLARE METRATURA – STRADE – ECT. )

Durata mediaogni anno generali per tutti

€ 170.302,00

n. atti 236

€ 225.228,00

n. atti 300

7 Istruttoria atti ed espletamento gare d’appalto per la fornitura di materiale necessario alle manutenzioni ordinarie da eseguirsi in economia:- Materiale edile- Materiale inerte- Materiale bituminoso- Materiale di ferramenta- Materiale idraulico- Materiale elettrico- Materiale da tappezziere e pavimentista- Relative determinazioni, rilascio buoni d’ordine ed

inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti

Importi € 73.000,00

Durata appalti annua n. atti 173

€ 66.810,04

n. atti 140

- 63 -


Anno 2006

liquidazione.

8 Istruttoria atti di gestione del parco automezzi (carburante, materiale di consumo, bolli, revisioni, ecc)Relative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.

N. 63 automezzi gestitiSpesa totale € 50.000,00ATTI N. 100Durata media automezzo 10 ANNI

n. 60 automezzi gestiti€ 50.000,00atti n. 140

9 Istruttoria atti ed espletamento gara d’appalto per fornitura segnaletica verticaleRelative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione e gestione annuale segnaletica verticale sul territorio comunale

N. 400 segnali da acquistare € 19.000,00Durata media 1 anno

n. 500

€ 21.000,00

10 Istruttoria atti ed espletamento gare per fornitura di vestiario personale operaio, tecnico e DPIRelative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.

personale comunale n. 22 € 20.000,00 € 12.000,00

11 Controllare lavori di manutenzione straordinaria effettuati agli immobili affidati in gestione all’ALER. Relative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.

N° immobili 102n. 10 int.

Stefano

12 Controllare situazione affitti e morosità edifici assegnati in gestione all’ALER e predisporre relative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.

N. morosità 59Importo morosità€ 146.026,00 dal 1999 a giugno 2004

Stefano

13 Istruttoria ed espletamento gare d’appalto per fornitura attrezzature e giochi per N° aree 2 Nullo

- 64 -


Anno 2006

aree verdi Relative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.

N° 3 / Valore attrezzature per anno 12.000,00

14 Istruttoria espletamento e gestione attività per la sorveglianza e il pattugliamento delle aree verdi ed immobili comunali, ivi compreso la sede del giudice di pace mediante appalto a ditta specializzataRelative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.

€ 28.000,00 atti n.16 annui

€ 30.000,00atti n. 25

15 Istruttoria atti espletamento e gestione per la fornitura di cancelleria, carta, cartucce, toner, la rilegatura atti , modulistica specifica e tipografia timbri Relative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.

€ 73.000,00atti n. 131 € 59.000,00

atti n. 110

16 Procedure varie per garantire gli abbonamenti a quotidiani, riviste specializzate, mensili e bimestrali Relative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.

Abbonamenti : 30 € 14.000,00

n. 30 € 15.000,00

17 Predisposizione determinazioni per servizio economato contabilità totale dell’economato con emissione buoni – mandati e rendicontazioni trimestrali ed annuali.

n. buoni 350€ 31.000,00

n. 284 € 27.147,07

18 Istruttoria atti ed espletamento gare d’appalto per la fornitura e posa di arredi per gli uffici comunali, per le scuole materne, elementari medie ed asilo nido Relative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.

€ 55.000,00atti n. 16 € 40.377,02

atti n. 8

19 Predisporre atti ed espletamento gare d’appalto per la fornitura di materiale vario per le necessità del Gruppo Volontari della P.C. Relative determinazioni, inserimento fatture in Sicra e predisposizione atti liquidazione.

€ 5.000,00atti n. 5 Atti n. 3

€ 16.294,00

20 Determinazione per contributo protezione civile e relativo atto liquidazione € 7.000,00 Non + dovuta

21 Predisporre atti ed espletamento gare d’appalto ed iter opere pubbliche completo n. 19 OO.PP. n. 8

- 65 -


Anno 2006

per lavori di manutenzione straordinaria 22 Predisposizione atti autorizzativi per manomissioni di suolo pubblico per allacci

pubblici seervizi ( Telecom-ASM-Enel e Italgas) vari sopralluoghi per la verifica di fattibilità dell’intervento e consulenza con i vari tecnici delle società medesime

n. 100 atti annui n. 103

23 Predisposizione e controllo per ripristini di quanto autorizzato nel punto precedente

n. 100 atti annui n. 150

24 Stesura ordinanze tagli stradali e chiusura strade n. 30 annue n. 3625 Segnalazioni malfunzionamenti I.P. con utenza sia telefonica che di persona n. 20 n. 3126 Predisposizione e rilascio copia dichiarazione zone non metanizzate estratti

mappe e identificazione zone per utenti n. 80 n. > < n. 80

27 Contratti di locazione ed aggiornamento canoni immobili comunali non gestiti ALER

n. 10 n. 6

28 Mandato al Tesoriere per riscossione affitti immobili comunali non gestiti ALER

n. 120 n. 72

29 Atti amministrativi con Consorzio Medio Chiese ( taglio acque ) n. 25 n. 30 30 Predisposizione stampati per reperibilità e comunicazione agli interessati n. 100 n. 12031 Assicurare il seppellimento dei deceduti Superficie

cimitero 25.000mqN. 20 inumazioniN. 110 tumulazioni

25.50016130

32 Assicurare il ricevimento delle salme decedute sulla strada nella sala mortuaria N. 5/anno deceduti ricevuti Tempi medi di permanenza gg. 2

2 – 3

33 Assicurare le esumazioni ed estumulazioni N.240 esumazioniN.20 estumulazioni Periodicità: n. 2 volte all’anno

Nullo

- 66 -


Anno 2006

34 Assicurare la traslazione di bare per manutenzioni, problematiche igienico sanitarie e per motivi vari

N. 10 traslazioni 30

35 Assicurare la manutenzione ordinaria al fabbricato cimiteriale (tinteggiatura, sistemazione infissi, corrimano, ringhiere, pavimenti, scale, ecc)

Importo annuo € ……

28.000,00

36 Assicurare la manutenzione del verde all’interno ed all’esterno del cimitero:siepiaiuolealberature

con l’ausilio ed il controllo delle cooperative

ml. 500mq. 6.000n. 350

ml. 700mq. 6.000n. 370

37 Predisposizione e rilascio autorizzazioni posa cippi nel cimitero monumentale N. 20 autorizzazioni

30

38 Programmare interventi settimanali al verde pubblico, controllo interventi effettuati e relativa contabilizzazione e predisposizione atti di liquidazione

Parchi e giardini: mq. 56.500Aiuole stradali mq. 12000Cortili edifici scolastici mq.27000N. 250 ControlliSul posto

Mq. 56.50021.000,00mq

39 Assicurare la manutenzione ordinaria del verde pubblico, parchi, giardini, aiuole stradali, cortili edifici scolastici tramite cooperative esterne (direzione, controllo lavori e relativa contabilità)

Importo annuo: € 329.000N. 2 Cooperative

400.000,00

- 67 -


Anno 2006

40 Assicurare la potatura degli alberi e la cura del verde da eventuali patologie Circa n. 1000 alberi trattati

41 Assicurare nuove piantumazioni di aree di media e piccola entità N. 200 alberi piantumatiSuperficie interessataMq. 8.000

400

42 Assicurare la manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale mediante imprese esterne ( imbianchino- edile - plinti –caditoie ect )

€ 90.000€ 92.000,00

43 Assicurare la gestione e manutenzione temporanea sino alla chiusura del macello comunale

Chiusura effettuata

- 68 -


Anno 2006





N° Attività Descrizione dell’obiettivo

Controllo erbe infestanti lungo le aiuole e parchi pubblici con l’utilizzo di presidi sanitari ( diserbanti ect.) e ciò al fine di contenere i costi per la manutenzione del

verde

Censimento alberature e ciò al fine di evitare la spesa per incarichi esterni

RISANAMENTO INTONACO EX DISTRETTO E DEMOLIZIONE DEI BAGNI ESTERNI EX DISTRETTO

- 69 -







Di Attività’Indicatore Obiettivo

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

- 70 -


Anno 2006







Situazione

Al ……..






Situazione

Al ……..


Scostamento

……./……..N° PC N° 7 Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser n. 3 A 1N° stampanti Ink jet n. 1 B 12N° fotocopiatrici C 4N° software applicativi

n.3 D 1

Altro plotter (da specificare)veicoli

n. 2 n. 7

INCARICO

TEMPORANEO* 1

Totale Totale

* nb: GLI OBIETTIVI POTRANNO ESSERE RAGGIUNTI A CONDIZIONE CHE RIMANGANO IN SERVIZIO TUTTO IL 2005 IL PERSONALE ATTUALMENTE ASSEGNATO E SOPRAINDICATO.

- 71 -


Anno 2006



Stanziamento 2004

Variazione


COME DA PEG ASSEGNATO

- 72 -


Anno 2006



CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio Tributi


Funzione di bilancio 1 Programma n°1 Contabilità e tributiServizio di bilancio 4 Progetti n° 1 tributi comunali

- 73 -

CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento Economico Fiscale

CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio Tributi


Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006-2008 Centro di Responsabilità di Dipartimento




Garantire alle casse comunali un’entrata certa che consenta il finanziamento dell’attività amministrativa nonché una proficua attività di accertamento che consenta l’individuazione di situazione di evasione totale o parziale.


N°Attività


Anno 2004Indicatori

Anno 2005 indicatori

Anno 2006 indicatori

1 Ricezione dichiarazioni ici N° dichiarazioni ricevute 1310 1228 1320

2 Assistere l’utenza nella compilazione delle dichiarazioni ICI,, dei bollettini di versamento e calcolare ravvedimenti operosi.

N° utenti annui 785 2150 2360

3 Ricezione delle dichiarazioni di concessione di immobili in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta

N° dichiarazioni ricevute

250 259 280

4 Rilasciare consultazioni catastali N° consultazioni 3150 880 220

5 Rilasciare autorizzazioni cosap N° autorizzazioni rilasciate 50 41 48

6 Emettere bollettini osap-rsu per ambulanti N° bollettini 314 306 320

7 Predisporre le proposte di delibera, determine e liquidazioni relative al servizio

N° determine e liquidazioni 50 52 55

8 Convocare tramite esame delle variazioni anagrafiche e delle comunicazioni di cessione di fabbricato gli utenti non iscritti ai fini

N° avvisi di convocazione 2500 convocati/ 1750 presentati

2620 convocati/ 1890 presentati

2400 convocati/ 1650 presentati

- 74 -


Anno 2006della tariffa rifiuti

9 Compilare moduli denunce iscrizione/variazione per utenze domestiche e non domestiche

N° denunce compilate 1350 1428 1650

10 Inserire dati raccolti nel sistema informatico N° denunce inserite 1350 1650 1579

11 Gestire l’archivio cartaceo delle denunce e dichiarazioni N° ore anno 780 750 820

12 Consulenza verso l’utenza N° ore annuoN utenti°

20004850

23105670

26004200

13 Avvisi di liquidazione per omessi versamenti di tributi comunali N° avvisi liquidazione 112 238 175

14 Avvisi di accertamento per omesso versamento N° avvisi di accertamento 93 126 153

- 75 -


Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008 Centro di Responsabilità di Dipartimento



N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 bollettini pre-compilati per il versamento

dell’ICI Per l’anno 2006 ci si propone di ripetere il servizio che prevede la spedizione del bollettino pre-compilato per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili ovviando al principio dell’auto-versamento. Questo consentirà ad una parte dei contribuenti di provvedere a tale adempimento senza rivolgersi a consulenti o associazioni sostenendo dei costi aggiuntivi...

2 Gestione in proprio della imposta di pubblcità e dei diritti di affissione

Con l’anno 2004 è terminato la concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione all’ Aipa. Pertanto dall’anno 2005 tale servizio è stato riportato all’interno della attività del servizio tributi seppur avvalendoci della consulenza della Montichiari Multiservizi srl..

- 76 -


Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008 Centro di Responsabilità di Dipartimento





Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni Su attività

Variazioni Su obiettivo

Variazioni .Su obiettivo

%

Descrizione dell’obiettivo1 l’obiettivo che ci si propone è la spedizione del

bollettino pre-compilato per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili ovviando al principio dell’auto-versamento.

N° bollettini spediti

% bollettini utilizzati per il versamento > del 75%

2 Gestione in proprio della imposta di pubblcità e dei diritti di affissione

garantire le previsioni di entrata

Introiti complessivi tra imposta pubb. e diritti pari a 250000 €

PEG Polizia Locale Settore CONTROLLO DEL TERRITORIO pagina 77 di 260 - 13/05/23


Anno 2006

Bilancio di Previsione triennio 2006-2008 Centro di Responsabilità di DipartimentoCentro di Responsabilità di Servizio




SituazioneAl

01/02/06





SituazioneAl 30/09/03.

SituazioneAl ……..


Scostamento……./……..

N° PC N°5 Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser 2 AN° stampanti Ink ject 0 BN° fotocopiatrici 0 C 2N° fax 1 DN° macchine contabili 3N° software applicativiAltro………………..(da specificare)Totale 9 Totale 2



Anno 2006

5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO TRIBUTI


Stanziamento2006

Variazione Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Spesa

Vedi Peg finanziario



Anno 2006





1 Programma n°

Servizio di bilancio 03 Progetti n°


COMANDO POLIZIA MUNICIPALEResponsabile dell’Area Comandante FRACCARO RAFFAELE

SETTOREControllo del Territorio

Responsabile del Settore MARELLA TARCISIO


Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006-2008

Comando Polizia Locale

Settore Controllo del Territorio

1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SETTORE ANNO 2006

A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SETTORE

Controllare il territorio con particolare riguardo alle attività edilizie e con impatto ambientale (escavazioni, movimento terra, discariche). Coordinamento operatori per l’espletamento del servizio di Polizia Municipale. Servizio di Vigilanza al Centro Fiera.

B.- DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SETTORE

N°Attività

Descrizione delle attività principali Descrizione indicatori

Indicatori di Attività2004


Stima Indicatori di

Attività2006

1. Coordinare servizio di vigilanza presso il Centro Fiera in occasione del settimanale mercato nonché in occasione delle numerose fiere e manifestazioni (prevalentemente garantito tramite gli operatori di Polizia Municipale appartenenti ad altre Amministrazioni.

N° giornate mercatali

N° fiere

N° Manifestazioni e gare sportive

52

20

9

52

20

9

52

20

10

2. Controllare cantieri edili

N° Controlli 52 N° 1

controllo settimanale

52 N° 1 controllo settimanale

60

N° 5 controlli mensili



Anno 2006N°

AttivitàDescrizione delle attività principali Descrizione

indicatoriIndicatori di

Attività2004


Stima Indicatori di

Attività2006

3. Contrastare abusivismo edilizio N° denunce all’Autorità Giudiziaria

2 1 3

4. Controllare regolarità escavazioni e movimento terra N° autorizzazioni

rilasciate dall’Ufficio Ecologia

Controllo di ogni

escavazione autorizzata

Controllo di ogni


Controllo di ogni


5. Controllare salvaguardia ambientale e reprimere scarico materiali sul territorio

N° Controlli 52 N° 1

controllo settimanale



6. Prevenzione sicurezza stradale e repressione microcriminalità (servizi d’istituto - viabilità – pattuglia stradale – festività)

Realizzazione progetto

speciale Polizia Municipale

Prevenzione sicurezza stradale e

repressione microcriminalità

Prevenzione sicurezza stradale

e repressione microcriminalità





Anno 2006

Bilancio di Previsione triennio 2006-2008

Comando Polizia Municipale

Settore Controllo del territorio



1-2-3-4

Controllo del territorio

Contrastare l’abusivismo edilizio riguardante le costruzioni edili, le escavazioni ed il movimento terra mediante controllo a campione o a seguito di segnalazione (in collaborazione con ufficio Tecnico Edilizia Privata ed ufficio Ecologia). Riduzione erroneo smaltimento rifiuti sia d’iniziativa che in collaborazione con ufficio Ecologia.



Attuazione progetto speciale Polizia

Municipale

Incrementare le ore di presidio del territorio e la sicurezza urbana per migliorare il rispetto della norma e della legalità.Migliorare la percezione di sicurezza e la riduzione della soglia di allarme sociale in particolare intensificando i controlli per contrastare clandestinità. Da attuare entro febbraio 2007. n° pattuglie sul territorion° pattuglie serali/notturnen° verbalin° n.d.r. n° interventi per controllo stranieri





Settore Controllo del territorio


Scheda di PEG Scheda di reporting

N° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore Di Attivita’

Indicatore Obiettivo IndicatoreRisultato

Variazioni .Su obiettivo %

Contrastare l’abusivismo edilizio riguardante le costruzioni edili, le escavazioni ed il movimento terra mediante controllo a campione o a seguito di segnalazione (in collaborazione con ufficio Tecnico Edilizia Privata ed ufficio Ecologia). Riduzione erroneo smaltimento rifiuti sia d’iniziativa che in collaborazione con ufficio Ecologia.

N° 52 controlliAnno 2005

N° controlli anno 2006

N° denunce

N° n.d.r.

Incrementare le ore di presidio del territorio e la sicurezza urbana per migliorare il rispetto della norma e della legalità.Migliorare la percezione di sicurezza e la riduzione della soglia di allarme sociale.

Attuare progetto speciale Polizia Municipale

Prevenzione sicurezza stradale e repressione microcriminalità.

N° pattuglie sul territorioN° pattuglie serali/notturneN° verbaliN° n.d.r.

Bilancio di Previsione triennio 2006- Comando Polizia Locale

PEG Polizia Locale Settore COMMERCIALE pagina 84 di 260 - 13/05/23


Anno 20062008

Settore Controllo del Territorio4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane –

informatiche – veicoli ecc)RISORSE STRUMENTALI4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari e dalla situazione del personale del Comando Polizia Municipale


SituazioneAl 2006


SituazioneAl 2006

N° PC N° Categoria N°N° stampanti laser AN° stampanti Ink ject

B

N° fotocopiatrici C Operatori di turnoN° software applicativi

D 1

TotaleUtilizzo di tutte le attrezzature a disposizione del Comando riportate nel PEG Settore Amministrativo Giudiziario+ utilizzo di tutti i veicoli in dotazione al Comando P.M. (n° 6 autoveicoli, n° 2 motoveicoli, n° 2 motocicli)

Totale In aggiunta al personale di turno: coordinamento del personale esterno

costituito da operatori di P.L. appartenenti ad

altre Amministrazioni.

5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – SETTORE CONTROLLO DEL TERRITORIO


Stanziamento 2000

Variazione


Vedasi quanto riportato per Settore Amministrativo – Giudiziario (Responsabile dei Capitoli assegnati)



Anno 2006



Anno 2006





1 Programma n°




SETTORECommerciale

Responsabile del Settore DELL’AMICO ALBERTO



Comando di Polizia Locale

Settore Commerciale



Controllare attività commerciali (in sede fissa e su aree pubbliche) ed i pubblici esercizi. Gestire il mercato merci locale ed il mercatino dell’antiquariato.


N°Attività

Descrizione delle attività principali Descrizione indicatori


Indicatori di Attività 2005

Stima indicatori attività 2006

7. Controllare regolarità esercizio attività commerciali in sede fissa o su aree pubbliche e relativa verbalizzazione.

N° attività controllate sul

totale di 330 fisse

114 con n° 8 verbalizzazio

ni+ 25 su aree

pubbliche


ni + 20 su aree

pubbliche

140

8. Controllare regolarità pubblici esercizi e relativa verbalizzazione.

N° esercizi pubblici controllati sul totale di 100


ni


ni + n° 1 n.d.r.

80



Anno 20069. Controllare il mercato merci locale e

controllare regolarità delle attività commerciali ivi esercitate e relativa verbalizzazione.

N° attività controllate sul totale di 160

90 140 con n° 3 verbalizzazio

ni

150

10. Contrastare abusivismo commerciale (sia in sede fissa che su aree pubbliche)

N° operazioni condotte


ni


ni

20

11. Controllare mercatino dell’antiquariato N° operatori controllati sul totale di 60

45 70 70

12. Controllare attività degli spettacoli viaggianti in occasione di sagre

N° attività controllate in

occasione delle sagre patronali

20 su n° 3 sagre

20 20

13. Prevenzione sicurezza stradale e repressione microcriminalità (servizi d’istituto – pattuglia – festività – controllo stranieri)

Realizzazione progetto speciale Polizia Municipale


repressione microcriminalit

à



à



à



Anno 2006



Settore Commerciale



1-2-4 Attività di Polizia Commerciale

Intensificare il controllo dei P.E. in particolare durante le pattuglie serali.Monitorare i centri di telefonia.




Municipale

Garantire il presidio del territorio e la sicurezza urbana, mediante il rispetto della norma e della legalità. Migliorare la percezione di sicurezza e la riduzione della soglia di allarme sociale in particolare intensificando i controlli per contrastare clandestinità. Da attuare entro febbraio 2007. n° pattuglie sul territorion° pattuglie serali/notturnen° verbalin° n.d.r. n° interventi per controllo stranieri


Comune di Montichiari – Provincia di Brescia PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE



Settore Commerciale


Scheda Di PEG Scheda di reporting

N° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore di Attivita’

Indicatore Obiettivo

Variazioni .Su obiettivo %

1/2/4 Intensificare il controllo dei P.E. in particolare durante le pattuglie serali.Monitorare i centri di telefonia.

n° 70 controlli

anno 2005

n° controlli anno 2006

N° verbali

Garantire il presidio del territorio e la sicurezza urbana, assicurando il rispetto della norma e della legalità. Migliorare la percezione di sicurezza e la riduzione della soglia di allarme sociale.



n° pattuglie sul territorion° pattuglie serali/notturnen° verbalin° n.d.r.

PEG Polizia Locale Settore AMMINISTRATIVO GIUDIZIARIO pagina 91 di 260 - 13/05/23


Anno 2006



Settore Polizia Commerciale


RISORSE STRUMENTALI

4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari e dalla situazione del personale del Comando Polizia Municipale


relativi al settore di appartenenza

SituazioneAl 2006


SituazioneAl 2006

N° PC 1 Categoria N°N° stampanti laser 1 AN° stampanti Ink ject

== B

N° fotocopiatrici == C Operatori di turno

N° software applicativi

1 D 1

Totale 3+ utilizzo di tutte le attrezzature a disposizione del Comndo riportate nel PEG Settore Amministrativo-

Giudiziario+ utilizzo di tutti i veicoli in

dotazione al Comando P.M. (n° 6 autoveicoli, n° 2 motoveicoli, n° 2

motocicli)

Totale



Anno 2006

5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO Polizia Commerciale


Stanziamento 2006

Variazione


Vedasi quanto riportato per

Settore Amministrativo –

Giudiziario (Responsabile dei Capitoli assegnati)



Anno 2006



Amministrativo Giudiziario Responsabile del Settore BARONCHELLI ELEONORA



1 Programma n°




SETTORE


Anno 2006Bilancio di Previsione 2006-2008 Comando di Polizia Locale

Settore Amministrativo Giudiziario



Istruire tutta la parte burocratica del Comando di Polizia Locale, sia amministrativa che giudiziaria. Gestione dello sportello per il cittadino, come punto di riferimento per la cittadinanza per informazioni, notifiche, accesso agli atti, pagamenti.Coordinamento operativo di tutte le attività della PL, che operano all’esterno, e comunicazioni di servizio.


N°Attività

Descrizione delle attività principali Descrizione Indicatori



Stima Indicatori di

Attività2006

1. Apertura al pubblico per informazioni varie, visione atti (art. 180 CDS), controllo documentazione stranieri, informazioni per incidenti stradali, eccorario di apertura dell’ufficio al pubblico.

Orario

Ore anno/addetto

Dalle 10 alle 12 Feriali

Giovedì pom16.30 – 18,30

702 ore

Dalle 10 alle 12

FerialiGiovedì pom16.30 – 18,30

702 ore

Dalle 10 alle 12 Feriali

Giovedì pom16.30 – 18,30

702 ore

- 95 -


Anno 2006

N°Attività

Descrizione delle attività principali Descrizione Indicatori



Stima Indicatori di

Attività2006

2. Coordinamento operativo del servizio esterno Base per le comunicazioni e punto di riferimento per gli operatori di PL.

N° contatti medi gg

Ore medie dedicate

20

351 ore

25

430 ore

27

440 ore

3. Gestire verbali per violazioni Codice della Strada N° verbali 4.034Accertamento entrata Euro 364.196,11

4.510 Accertamento entrata Euro323.942,49

4.700

4. Emissione Verbali per violazioni e Regolamenti ed Ordinanze

N° verbali 37 117 120

5. Emissione Verbali per altre tipologie N° verbali 7 24 20

6. Rilasciare autorizzazioni, permessi e copie atti. N° domande N° rilasciN° respinte

357348 9

Deroghe CDS 47Invalidi 45

36535510

Deroghe CDS 82Invalidi 40

370

- 96 -


Anno 2006

Istruire pratiche varie (su richiesta di cittadini, altri uffici od enti)

N° atti

Gare ciclistiche 4Trasporti eccezionali 210Accesso doc. 51

734

Pareri uff. Tec 45 Pareri uff. Tec. Zucchi 88Altri Comandi 91CC. PS.Questura 12Vari enti 43Ass.ri e Com.te 106Altri uffici 349

Gare ciclistiche 8 Trasporti eccezionali 191Accesso doc. 44

544

Pareri uff. Tec 109 Pareri uff. Tec. Zucchi 60Altri Comandi 64CC. PS.Questura 27Vari enti 26Ass.ri e Com.te42Altri uffici 216

750

- 97 -


Anno 2006

7. Inserimento decurtazione punti dalla patente N° verbali con patente a punti

N° punti applicati

N° punti trasmessi N° P.V. per violazione art. 180 solo per patente a punti

1.296

4.300

1.914

45

758

2.749

1.307

70

1.000

2.500

1.300

70

8. Predisporre pratiche e collegamenti con la Prefettura N° Patenti 75 66 70

9. Predisporre pratiche e collegamenti con la Procura Comunicazioni e Notizie di reato N°

95 106+34 120

10. Predisporre Ordinanze (per manifestazioni, per cantieri stradali particolari, per la disciplina della circolazione stradale in generale).

N° ordinanze Temporanee

101 86 90

- 98 -


Anno 2006Fisse

11. Gestire le risorse economiche assegnate N° capitoli 14 14 14

12. Gestire le sanzioni accessorie. N° provvedimenti

411

Fermi: 39 Rimozioni: 56Sequestri:38 Carte circol.:98 Patenti ritirate:16Patenti segnalate: 164

463

Fermi: 31Rimozioni: 43Sequestri: 46Carte circolaz.: 133Patenti ritirate: 28Patenti segnalate: 182

450

13. Predisporre atti per incidenti stradali. Incidenti stradali rilevati n°

56 69 60

14. Gestire il contenzioso (solo ricorsi formali) N° ricorsi 69

di cui Prefetto: 22Giudice di Pace: 47

71

di cui:Prefetto: 3Giudice di Pace: 68

70

- 99 -


Anno 2006

15. Effettuare interventi di educazione stradale nelle scuole

Interventi N° 10

con predisposizione

di corsi per conseguimento

patentino

11

con predisposizione

di corsi per conseguimento

patentino

10

con predisposizio

ne di corsi per

conseguimento patentino

16. Predisporre tutte le pratiche varie (lettere, comunicazioni, determinazioni, deliberazioni, pareri, convenzioni, accordi, appalti, ecc.) necessarie per il funzionamento del servizio o su richiesta della A.C. ( giornale del Comune, portale, ecc.).

30 50 40

17. Redigere ricevute di cassa/operazioni di cassa Ricevute n° 870 1.002 950

18. Tenere registrazioni contabili (agenti contabili) N° ricevute (CDS+COSA

P)

N° reversali

N° riepiloghi mensili

1.456(870 +586)

51

24

1.544(1.002 + 542)

62

24

1.500

52

24

19. Gestire gli oggetti rinvenuti Pratiche n° 23 50 50

- 100 -


Anno 2006

20. Accertare regolarità documentazione stranieri per ospitalità (fuori orario apertura al pubblico- sui registri)

Comunicazioni n°

1.150 1.200

21. T.S.O. T.S.O. n° 37 31 35

22. Verbalizzare chiusure feretro Verbali N° 77 2(intervento solo

per resti mortali)

2

23. Collaborazione Vigili Esterni Accordi di collaborazio

ne n°

N° Registrazion

i:

N° atti liquidazione+riepiloghi

12

Predisposizione accordi e

comunicazioni Prefetti

545

45

12



413

49

12



420

50

24. Accertamenti anagrafici N° accertamenti anagrafici

1.600 1.392(722 nuove

iscriz.

1.400

- 101 -


Anno 2006gestiti da I.P.M. Bettegazzi

+ 490 cambi via+180 acc.ti

extra)

25. Protocollo in uscita. Scarico posta. N° atti caricati

N° atti ritirati

1.023 (1.010 + 13)

5.137

957

5.151

1.100

5.200

26. Protocollo notifiche. Carico/Scarico. N° atti registrati

75 100 80

- 102 -


Anno 2006

Bilancio di Previsione 2006- 2008 Comando Polizia LocaleSettore Amministrativo Giudiziario



3 Istruzione pratiche connesse all’attività di verbalizzazione

Eliminare l’arretrato. Entrare a regime senza arretrati entro il primo semestre 2007. Stima introito euro 25.000,00

9 Istruzione pratiche connesse

all’attività di Polizia Giudiziaria

Contrastare clandestinità persone straniere.

3 Esternalizzazione pratiche di routine

Esternalizzare attività di routine per recuperare ore lavoro da dedicare alle attività di contrasto clandestinità.




Municipale

Attuare la parte burocratica, sia amministrativa che giudiziaria, relativa al progetto Polizia Municipale finalizzato a migliorare la percezione di sicurezza e la riduzione della soglia di allarme sociale. Progetto da attuare entro febbraio 2007.

- 103 -


Anno 2006



Settore Amministrativo Giudiziario

3 Scheda di Raffronto Indicatori Attività,-Obiettivi e- RISULTATI - &Scheda di Report periodicoScheda di PEG Scheda Di Reporting



Variz. %

Variaz

Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

3Eliminare l’arretrato. Entrare a regime senza arretrati entro il primo semestre 2007. Stima introito euro 25.000,00

Tempo attualmente

intercorrente tra l’esecutività del

verbale e la predisposizione del ruolo: anni 4

Anni 2 Riduz. Dei tempi del 50%

9Contrastare clandestinità persone straniere.

Istruire pratiche connesse all’attività di Polizia Giudiziaria

N°Interventi

3Esternalizzare pratiche di routine per ridurre attività burocratica a

carico dell’ufficio.

Esternalizzazione pratiche di

routine

N° e tipologia atti

Attuare la parte burocratica, sia amministrativa che giudiziaria, relativa al progetto Polizia Municipale finalizzato a migliorare la percezione di sicurezza e la riduzione della soglia di allarme sociale.


N° notizie di reato

N° verbali

- 104 -


Anno 2006


- 105 -


Anno 2006



Settore Amministrativo Giudiziario4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)

4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari e dalla situazione del personale del servizio POLIZIA MUNICIPALE


Situazione

Al 2004

SituazioneAl 2005


SituazioneAl 2004

Situazione

Al 2005N° PC 4 5 Categoria N° N°N° stampanti laser 1 2 A == ===N° stampanti ad aghi

1 1 B == ===

N° fotocopiatrici 1 1 C 1 +1 a rotazione

1+1 a rotazion

eN° software applicativi

2 2D 1 1

Totale 11 Totale

- 106 -


Anno 2006

5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

N Attività Stanziamento 2005

Stanziamento 2006

Variazione

Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di Entrata

Ammende ed oblazioni per violazione norme alla circolazione stradale

300.000,00 300.000,00 3010660.1 Comandante Fraccaro Raffaele

Ammende ed oblazioni per violazione di norme e

regolamenti vari


Rimborso spese da altri enti per servizi Vigili


Sanzioni amministrative L.R. 73/89

516,00 00,00 3051210.1 Comandante Fraccaro Raffaele

Custodia veicoli sottoposti a fermo amministrativo

500,00 00,00 3051220.1 Comandante Fraccaro Raffaele

Cartelli per passo carraio 100,00 00,00 3051220.1 Comandante Fraccaro Raffaele

Contributo dalla Regione per acquisto attrezzature

servizio vigilanza

67.112,57 00,00 4031520.1 Comandante Fraccaro Raffaele

N Attività Stanziamento 2005

Stanziamento 2006

Variazione


Spese per vestiario ai Vigili


Acquisto materiale per educazione stradale


Acquisto di beni per 2.000,00 00,00 1030102.6

- 107 -


Anno 2006pubblica sicurezza

Spese per impianto radio Vigili e collegamento

MCTC


Compensi ai Vigili esterni per manifestazioni varie

68.500,00 60.000,001030103.3 Comandante

Fraccaro Raffaele

Spese per la rimozione, custodia e la radiazione

veicoli

6.000,00 5.000,001030103.6 Comandante

Fraccaro Raffaele

Interventi per la Pubblica Sicurezza

3.000,00 3.000,001030103.7 Comandante

Fraccaro Raffaele

Rimborso sanzioni amministrative

1.000,00 1.000,001030105.2 Comandante

Fraccaro Raffaele

Acquisto di mobili e macchine ed attrezzature

per Vigili

124.000,00 00,002030105.1 Comandante

Fraccaro Raffaele

- 108 -


Anno 2006





Programma n°


- 109 -

Dipartimento Politiche del Territorio.Arch. Laura Montini

Servizio Edilizia PrivataGeom. Veniero Carlotti



Dipartimento Politiche del Territorio

Servizio Edilizia privata (Sportello unico per l’edilizia)


A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Assicurare un ordinato sviluppo del territorio ed un uso corretto dell’edificato; controllare l’attività edilizia e reprimere gli abusi


N°Attività

Descrizione delle attività principali Descrizione indicatori di Attività

Anno 2002Indicatori

Anno 2003indicatori

Anno 2004indicatori

Anno 2005Indicatori

1 Rilasciare permessi di costruire N. permessi rilasciatiN. richieste pervenute e istruite (dati stimati)Tempi medi di rilascio gg.

104160

100

75140

100

70116

100

94118

100

2 Istruire e verificare Denuncie d’Inizio Attività (D.I.A.) N Dia/anno definiteN. denunce pervenute e istruite (dati stimati)Tempi medi definizione istruttoria gg.

260290

90

250287

90

319409

30

256380

60

3 Rilasciare certificati di destinazione urbanistica N. certificati/annoTempi medi di rilascio gg. 15

23015

1878

2207

4 Rilasciare dichiarazioni per riduzione IVA: N. dichiarazioni/annoTempi medi di rilascio gg. 30

15030

1208

1308

- 110 -


Anno 2006

N°Attività Descrizione delle attività principali Descrizione indicatori di

AttivitàAnno 2002

IndicatoriAnno 2003indicatori

Anno 2004indicatori

Anno 2005Indicatori

5 Controllare l’attività edilizia su segnalazione di cittadini, esposti, ecc.

N. sopralluoghi/annoN. relazioni/anno

2020

2020

2323

1616

6 Emanare atti repressivi degli abusi edilizi N. atti/anno 14 12 18 13

7 Istruire Piani attuativi (piani di lottizzazione, piani di recupero, piani integrati di intervento…)

N. P.L./annoN. P.R./annoTempi medi di istruttoria gg.

47

80

36

80

32

50

11

8 Rilasciare agibilità N. agibilità/annoN. pratiche pervenute e istruiteTempi medi di rilascio gg.

14520255

15121055

22931760

18025255

9 Rilasciare autorizzazioni paesaggistiche N. autorizzazioni/annoTempi medi di rilascio gg.

6740

7840

6740

6240

10 Rilasciare le autorizzazioni per passi carrai N.autorizzazioni/annoTempi medi di rilascio gg.

4020

3020

3430

2030

11 Rilasciare autorizzazioni per manufatti pubblicitari (insegne)

N. autorizzazioni/annoTempi medi di rilascio gg.

4160

3160

8290

4060

12 Rispondere a domande di cittadini e tecnici professionisti N. ore di apertura al pubblico (* dato non omogeneo, di cui non si è potuta ricostruire la genesi)

4.200* 4.200* 4.700*cittadini 950tecnici 650

13 Ricevere frazionamenti N. frazionamenti ricevuti/anno74 61 75 77

N° Descrizione delle attività principali Descrizione indicatori di Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005

- 111 -


Anno 2006

Attività Attività Indicatori indicatori indicatori Indicatori14 Ricevere denunce opere in c.a. e ferro N. denunce ricevute/anno 180 222 165 149

15 Rilasciare pareri per occupazioni temporanee di suolo pubblico + acquisizione

N. pareri rilasciati/anno 45 50 43 40

16 Rilasciare pareri per nulla osta attività commerciali N. pareri rilasciati/anno 200 210 133 130

17 Esperire sopralluogo e predisporre dichiarazione di idoneità per alloggi extracomunitari

N. sopralluoghi/annoTempi medi per sopralluogo/gg.

22510

19610

2538

4197

18 Sollecitare completamento pratiche, con codice anno 2000, in attesa documenti

N. praticheN. lettere inviate

105105

____

19 Sollecitare chiusura pratiche in attesa agibilità prima del DPR 425/94 ora DPR 380/01

N. pratiche in deposito Lettere inviate

28792

195123

____

20 Sollecitare chiusura pratiche “in corso” con c.e. rilasciate fino al 1999 compreso

N. praticheRegistrazione pratiche in WINCEN. lettere inviate

1415520

100

______

Bilancio di Previsione triennio Dipartimento Politiche del Territorio

- 112 -


Anno 20062006/2008

Servizio Edilizia privata (Sportello unico per l’edilizia)


N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 Istruire e rilasciare permessi di

costruire (P. di C.)Ridurre i tempi di istruttoria e rilascio dei P. di C. mediante la pre-istruttoria delle istanze e l’assegnazione delle pratiche a chi le ha ricevute.

2 Istruire e verificare denunce di inizio attività (D.I.A.)

Ridurre i tempi di istruttoria e verifica delle D.I.A. mediante la pre-istruttoria delle istanze e l’assegnazione delle pratiche a chi le ha ricevute.

7 Istruire piani attuativi Approvare convenzione tipo per le diverse tipologie di piano attuativo (PL;PR)e per l’edilizia convenzionata prevista dal PRG.

18 Evadere e risolvere pratiche “aperte” giacenti

a) Completare registrazione

b) Attivare modalità di conclusione delle pratiche aperte (archiviazione/comunicazione di sollecito/eventuale controllo a campione delle situazioni non concluse)

- 113 -


Anno 2006



Servizio Edilizia privata e Sportello unico per l’edilizia



di Attivita’


Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

1 Istruire e rilasciare permessi di costruire (P. di C.)

100 giorni 30 giorni

2 Istruire e verificare denunce di inizio attività (D.I.A.)

60 giorni 30 giorni

7 Approvare convenzione tipo 3 convenzioni

Approvare schema in

giunta entro 8/2006

18a Completare registrazione pratiche “aperte” giacenti

Circa 150 Completare registrazione entro 6/2006

18b Attivare modalità di conclusione delle pratiche aperte

836 Concludere quelle

precedenti il 94

- 114 -


Anno 2006



Servizio Edilizia privata e Sportello unico per l’edilizia



TipologiaDegli

Strumenti

SituazioneAl

31.12.2002

SituazioneAl

31.12.2003

SituazioneAl

31.12.2004

SituazioneAl

31.12.2005


Risorse Umane

Personale

SituazioneAl

31.12.2002

SituazioneAl

31.12.2003

SituazioneAl

31.12.2004

SituazioneAl

31.12.2005

Scostamento

……./……..

N° PC N° 7 N. 7 N° 8 N° 8 N° Categoria N° N° N° N° N°N° stampanti laser

N° 4 N. 4 N. 4 N. 4 A

N° stampanti Ink jet

B 2 di cui n. 1 part-time 18/36

2 di cui n. 1 part-time 18/361 tempo deter. per 8 mesi

2 di cui n. 1 part-time 18/361 tempo deter. dal 25.07.04

2 di cui n. 1 part-time 18/361 tempo deter.

N° fotocopiatrici

N° 1 N° 1 N° 1 N° 1 C 3 3 3 3


D 1 1 1 1

Altro : macchine fotograficaautomobile

N° 1N° 1

N° 1N° 1

N° 1N° 1

Altro personale

1 stagista per 3 mesi

1 stagista per 10 mesi

Totale Totale 6 8 8 7

- 115 -


Anno 2006

5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO Edilizia privata e Sportello unico per l’edilizia


Stanziamento 2004

Variazione


Principale

punto 5 a cura del servizio finanziario

- 116 -


Anno 2006


P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n°

CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio RAGIONERIA……………….

Responsabile …Rag. Gianfranca Piccinelli…………………………….



1 Programma n° 1

Servizio di bilancio 3 Progetti n° 2

- 117 -

CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE…………..

Responsabile DOTT. GIOVANNI MASSIMO CHIARI………………………..

CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio RAGIONERIA ………………..Responsabile …RAG. GIANFRANCA PICCINELLI……………………………


Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006/2008……

Centro di Responsabilità di Dipartimento Chiari Giovanni Massimo

Centro di Responsabilità di Servizio Piccinelli Gianfranca

1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO …2006………

A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO REDIGERE IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL RENDICONTO DELLA GESTIONE


N°attivit

à


Anno 2003…Indicatori

Anno 2004Indicatori

Anno 2005Indicatori

- 118 -


Anno 2006

1 PROGRAMMARE E PREDISPORRE IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE- PLURIENNALE- RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DOCUMENTAZIONE RELATIVA

Il Bilancio di previsione del Comune è lo strumento fondamentale che permette la gestione di tutte le attività dell’Ente. Deve essere approvato entro il 31 Dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce .

Tra le numerose fasi da seguire, le principali sono:

- studio della normativa,- riunioni con i responsabili dei servizi e con gli Amministratori per avviare le attività di

preparazione , definizione dei tempi , informazioni varie e consegna elaborati;- supporto per definizione importi di previsione;- calcoli rate ammortamento mutui e predisposizione prospetto allegato al bilancio ;- calcoli e predisposizione prospetti servizi a domanda individuale , equilibri di bilancio,

capacita’ di indebitamento ,quadri opere straordinarie e prospetti vari;- raccolta dati, sviluppo degli stessi, inserimento a video;- rielaborazione per quadratura , preparazione varie bozze;- predisposizione del bilancio pluriennale mediante l’elaborazione dei dati del bilancio

annuale,calcolando le nuove entrate e spese con eventuali oneri indotti, ammortamenti di beni mobili ed immobili, ricalcolo degli ammortamenti dei mutui ;

- preparazione della relazione previsionale e programmatica con tutti i quadri e prospetti richiesti;

- collaborazione con i Revisori dei Conti nella preparazione della relazione;- predisposizione delle delibere di approvazione ed allegati , disponibilità per eventuali

richieste di chiarimenti da parte dei Consiglieri;- verifica degli emendamenti con eventuale variazione della bozza di bilancio ; - predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione;- predisposizione del certificato -- consegna del Peg ad ogni responsabile con i capitoli ad essi assegnati sia per l’entrata che per la spesa ;

- durante l’anno, viene dato supporto a tutti gli uffici e servizi dell’Ente per gli aspetti finanziari , per le verifiche , per problematiche contabili e fiscali, per la rilevazione e l’ analisi della gestione , e per tutto quanto riguarda la contabilità .

N° DOCUMENTI 3 +45 allegati 3+45 allegati 3*45 allegati

- 119 -


Anno 20062 PREDISPORRE IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

La dimostrazione dei risultati della gestione dell’Ente avviene mediante il rendiconto, da redigersi entro il 30 giugno dell’anno successivo, e comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Le fasi di preparazione principali, sono :

- stampa degli impegni e degli accertamenti per ogni responsabile di servizio , consegna agli stessi e supporto per la verifica del loro mantenimento o cancellazione ;

- variazioni a video;- redazione del conto e dimostrazione del risultato contabile di gestione e di

amministrazione ,- stesura tabelle varie, quadri riassuntivi , dichiarazioni, tabelle dei parametri, analisi dei

vincoli;- predisposizione del conto economico mediante analisi scritture contabili per rettifiche

degli accertamenti e degli impegni per la rilevazione della dimensione finanziaria dei componenti economici positivi e negativi ;

- predisposizione del conto del patrimonio con la rilevazione dei risultati patrimoniali mediante la valutazione dei beni con i relativi ammortamenti ed aggiornamento degli inventari ;

- preparazione relazione della Giunta, relazione sugli obiettivi raggiunti in rapporto ai programmi e progetti, e supporto anche ai responsabili dei servizi per tale attività;

- collaborazione con i Revisori dei Conti per la stesura della relazione;- predisposizione deliberazioni di presentazione, approvazione con i relativi allegati;- predisposizione del certificato al conto -

N° Documenti 3 + 42 allegati

3+42allegati 3+ 42 allegati

3 VALUTARE GLI INVESTIMENTI E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO

Verifica degli aspetti finanziari , economici e patrimoniali dei programmi di investimento e delle compatibilità finanziarie degli investimenti.

4 SALVAGUARDARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO – FARE LE VARIAZIONI DI BILANCIO E L’ ASSESTAMENTO GENERALE

Almeno entro il 30 settembre si provvede al riequilibrio generale della gestione del bilancio di previsione mediante una analisi delle entrate e delle spese , in collaborazione con i Responsabili

VARIAZIONI

N° CAPITOLI

11

71 SU 120

9

60 SU 122

7

69 su 132

- 120 -


Anno 2006dei Servizi, per una valutazione del risultato di amministrazione e per una verifica sullo stato di attuazione dei programmi .

Durante l’esercizio, a richiesta dei Responsabili dei Servizi, in base a nuove necessità che si possono verificare, si provvede ad effettuare variazioni al bilancio e, entro il 30 novembre, all’assestamento generale.

ENTRATA MOVIMENTATI

N° CAPITOLI SPESA MOVIMENTATI

271 SU 434 314 SU 451 345 su 453

5 CALCOLARE L’ AMMORTAMENTO MUTUI Calcolo degli oneri di ammortamento finanziario dei mutui o prestiti contratti e relativo pagamento delle rate in scadenza : bimestrali – semestrali – annuali -

Predisporre le pratiche per l’assunzione di nuovi mutui -

N° MUTUI

VALORE ANNUALITA’

67

€ 754.093,30

66

€ 744.648.39

61

€ 545.799,44

6 VERIFICARE IL PATTTO DI STABILITA’

Predisposizione del modello relativo alle previsioni trimestrali del saldo finanziario, in termini di cassa, e su base annuale per la competenza, da trasmettere alla Ragioneria Provinciale dello Stato;verifica su base trimestrale del raggiungimento dell’obiettivo programmato;verifica finale per la determinazione del raggiungimento del risultato definitivo – Monitorare costantemente gli impegni ed i pagamenti per non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge Finanziaria 2006 -

N°1 MODELLO ENTRO IL 28 FEBBRAIO

N° VERIFICHE ENTRO IL GIORNO 10 DEL MESE SUCCESSIVO AD OGNI TRIMESTRE

4 4 4

- 121 -


Anno 2006

Bilancio di Previsione triennio …2006/2008…..

Centro di Responsabilità di Dipartimento CHIARI GIOVANNI MASSIMO

Centro di Responsabilità di Servizio GIANFRANCA PICCINELLI

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI di GESTIONE


1- Durante l’anno,

dare supporto a tutti gli uffici e servizi dell’Ente per gli aspetti finanziari , per le verifiche , per problematiche contabili e fiscali, per la rilevazione e l’ analisi della gestione , e per tutto quanto riguarda la contabilità .

Gestione corretta ed equilibrata del bilancio dell’Ente ,

Corretta applicazione delle norme fiscali –

6 VERIFICARE IL PATTO DI STABILITA’

Monitorare costantemente gli impegni ed i pagamenti per non incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge Finanziaria 2006 -

- 122 -


Anno …2006……Bilancio di Previsione triennio …2006/2008….






Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

1Gestione corretta ed equilibrata del bilancio dell’Ente .

Corretta applicazione delle norme fiscali –

Richieste dei Responsabili dei servizi

Assenza di rilievi da parte degli Organi preposti al controllo

6 VERIFICARE IL PATTO DI STABILITA’

Verifiche mensili

Nessuna sanzione

- 123 -


Anno …2006……

- 124 -


Anno …2006……

Bilancio di Previsione triennio …2006/2008…..






SituazioneAl

31.12.2004

……..

SituazioneAl

01.01.2005 …….

SituazioneAl ……01.01.2006….



SituazioneAl3112.2004 …….

SituazioneAl

01.01.2005……..

Situazione Al ……01.01.2006…

Scostamento

……./……..

N° PC N°4 N°4 N°4 N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser 2 2 2 AN° stampanti Ink ject

B 2 2 2

N° fotocopiatrici 1 1 1 C 1 1 1N° software applicativi

D 1 1 1

Altro …macchina da scrivere……………..(da specificare)

1 1 1

Totale 8 8 8 Totale 4 4 4

- 125 -


Anno …2006……

5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO…RAGIONERIA………………


Stanziamento 2005

Stanziamento2006


PrincipaleENTRATE €

5.040.573,59 €

7.335.077,00€ 10.393.514,85

GIANFRANCAPICCINELLI

USCITE € 3.053.212,59 € 2.706.795,00

€ 4.126.505,00

- 126 -


Anno …2006……


P. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n°

CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio CONTABILITA’……………….

Responsabile Rag. Gianfranca Piccinelli……………………………….



1 Programma n° 1


- 127 -

CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE…………..

Responsabile Dott. Giovanni Massimo Chiari………………………..

CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio Ragioneria………………..

Responsabile Rag. Gianfranca Piccinelli………………………………


Anno …2006……Bilancio di Previsione triennio …2006/2008

Centro di Responsabilità di Dipartimento Chiari Giovanni Massimo

Centro di Responsabilità di Servizio Piccinelli Gianfranca

1 ATTIVITÀ PRINCIPALI E FINALITÀ DEL SERVIZIO ANNO …2006……

A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO RIFERITA ALLE ENTRATE ED ALLE SPESE E RILEVAZIONE CONTABILE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI



Anno 2003……Indicatori


Anno 2005Indicatori

1

*

GESTIRE IL BILANCIO IN RIFERIMENTO ALLE ENTRATE E RILEVARE CONTABILMENTE LE RISCOSSIONI

Accertamento di tutte le entrate dell’Ente in corrispondenza a ruoli e sulla base di idonea documentazione -Inserimento dati fiscali ed anagrafici clienti .Riscossione , mediante emissione di reversali , con preventivo caricamento di fatture e corrispettivi per l’annotazione nei corrispondenti registri IVA .Stampa reversali, elenchi fatture ,avvisi .Periodicamente si fanno verifiche sullo stato di attuazione degli accertamenti e sull’andamento delle riscossioni. Vengono selezionati e controllati i bollettini postali, spedite fatture agli utenti, caricato e scaricato bollettari , consegnato blocchetti pasto ai dipendenti e utenti mense scuole elementari e medie , predisposti elenchi, giornale, mastri e tutti i documenti contabili dovuti per legge. Archiviazione di tutta la documentazione prodotta –Gestiti i depositi cauzionali prestati da terzi -

Nota:

Dall’anno 2005 il numero delle reversali è stato ridotto in quanto per alcuni servizi ( es: oneri di urbanizzazione), anziché emettere una reversale per ogni riscossione , si raggruppano più

N° REVERSALI

VALORE RISCOSSIONI

N°ACCERTAMENTI

N°BOLLETTINI POSTALI

N°.BLOCCHETTI GESTITI

3643

€ 23.611.655,27

250

6005

3282

Dati al 27.12.04

3305

€ 30.676.306,12

172

5985

3221

2713 *

€ 27.836.041,11

220

7271 *

3516

- 128 -


Anno …2006……riscossioni su un’ unica reversale .

I bollettini postali sono notevolmente aumentati dall’anno 2005 in quanto è stato aperto un apposito conto corrente postale per le riscossioni dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni gestiti ora direttamente dal Comune .

2

*

GESTIRE IL BILANCIO IN RIFERIMENTO ALLE SPESE E RILEVARE CONTABILMENT E LE LIQUIDAZIONI E I PAGAMENTI

Il settore Finanziario è organizzato sui principi dell’Ordinamento Finanziario e Contabile degli EE.LL. -Viene coordinata e gestita l’intera attività finanziaria dell’Ente –

Vengono rilasciati pareri di copertura finanziaria su determine, assunti impegni e registrati i documenti relativi , previo controllo dell’esatta imputazione della spesa e della disponibilità economica al capitolo corrispondente del Bilancio di Previsione, dei provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, dell’esatta applicazione dell’Iva e dell’osservanza delle norme fiscali, ed analisi degli equilibri di bilancio in relazione all’andamento delle riscossioni .

Vengono inseriti i dati anagrafici e fiscali dei fornitori ; caricato fatture sui corrispondenti registri IVA , trasmesso fatture ai vari uffici, effettuato liquidazioni ed emissione di mandati di pagamento, avvisi ai fornitori, controllo impegni, archiviazioni, mastri, giornale- Si effettuano controlli fiscali sugli atti di liquidazione delle spese e della documentazione allegata ai mandati. Periodicamente si fanno verifiche sullo stato di attuazione degli impegni.

NOTA:il numero dei mandati nell’anno 2005 è stato ridotto sia per maggiori raggruppamenti di pagamenti su un unico mandato per più impegni dello stesso capitolo, sia per l’interruzione dei pagamenti stessi verso il mese di ottobre, per il contenimento della spesa nel patto di stabilità .

N° MANDATI

VALORE PAGAMENTI

N° IMPEGNI

AVVISI EMISSIONE MANDATO

4821

€ 30.563.079,34

2150

630

4814

€ 33.553.860,13

1868

550

4100 *

€ 27.471.956,80

2160

540

3 COLLABORARE CON IL SERVIZIO DI TESORERIA E CON GLI AGENTI CONTABILI INTERNI

Il servizio di tesoreria è affidato alla BCC del Garda di Montichiari –

Giornalmente il personale si reca allo sportello per consegnare mandati, reversali, elenchi .

N° DOCUMENTI TRASMESSI

9010 8932 7626

- 129 -


Anno …2006…… Pure giornalmente la Tesoreria consegna i flussi di cassa e mensilmente la verifica di cassa ; l’Ufficio Ragioneria provvede al controllo con i dati della contabilità finanziaria – Viene pure trasmesso il Bilancio, il Rendiconto della gestione le deliberazioni di variazione del Bilancio, l’elenco dei mutui- Agli Agenti contabili interni vengono consegnate le marche per i diritti di segreteria , bollettari per riscossioni dirette , carico e scarico e controllo con le scritture contabili.

N° FLUSSI GIORNALIERIN° VERIFICHE MENSILI

N° PAGINE REGISTRIN° BOLLETTARI

25012

14765

25012

19939

25012

18847

4 COLLABORARE CON GLI ORGANISMI GESTIONALI DELL’ENTE

Si collabora con il Consiglio Comunale e la Giunta per tutti gli atti in cui viene interessata la contabilità finanziaria

N°SEDUTE COMMISSIONI

N° SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE

10

12

4

9

5

7

5 COLLABORARE CON L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

I Revisori dei Conti effettuano periodicamente delle verifiche dei dati contabili, di cassa e di ogni documentazione che ritengono di esaminare con l’assistenza del personale dell’ufficio-

N. SEDUTE 15 14 20

6 COLLABORARE CON I RESPONSABILI DEI SERVIZI

L’Ufficio Ragioneria supporta i vari Responsabili dei servizi per quanto riguarda le risorse economiche ad essi assegnate ed aiuta a risolvere le varie problematiche che si presentano giornalmente.

N° RICHIESTE PARERECIRCA

720 710 720

7 PREDISPORRE LA DOCUMENTAZIONE PER LA CORTE DEI CONTI

Alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti di Roma e di Milano, vengono inviati prospetti, Rendiconto della Gestione ed ogni altra documentazione richiesta per controlli sull’attività gestionale dell’Ente

N° DOCUMENTI A MILANO ENTRO 60 GIORNI

20 20 20

- 130 -


Anno …2006……DALL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE

A ROMA ENTRO LORO RICHIESTA

8 GESTIRE L’ IVA

I l Comune è tenuto , per le attività rilevanti ai fini Iva , al rispetto degli adempimenti previsti dal DPR 633/72 e successive modificazioni.

Per le attività commerciali di varia natura si provvede alla fatturazione, alla annotazione sul registro dei corrispettivi degli introiti relativi a: telesoccorso , pasti a domicilio , , assistenza domiciliare, pasti dipendenti, fotocopie

biblioteca, mense elementari e medie, trasporto alunni, rette scuola materna, e , sul registro delle fatture emesse relative alle varie attivita’ commerciali del Comune , delle fatture relative ai corsi di ginnastica, centro ricreativo estivo, attività di discarica, concessioni lampade votive, noleggio composter, convenzioni per raccolta rifiuti speciali , uso sale biblioteca , utilizzo impianti sportivi , servizio idrico integrato , sponsorizzazioni , servizio nettezza urbana , canone affitto Centro Fiera, manutenzione tombe giardino.

Inoltre si provvede alla registrazione delle fatture di acquisto di beni e servizi inerenti il macello,le mense scolastiche, il trasporto alunni, i corsi di ginnastica anziani, il noleggio composter, la gestione degli impianti sportivi, il centro ricreativo estivo, l’assistenza domiciliare, il servizio idrico integrato ed il servizio nettezza urbana. .

Mensilmente si stampano i registri IVA , si controllano le fatture registrate ed i corrispettivi, si archiviano le fatture stesse per registro e si effettua la liquidazione.

Si provvede al versamento periodico dell’imposta ed annualmente si predispone la dichiarazione e si trasmette per via telematica .

N° REGISTRI IVA

N° REGISTRAZIONI FATTURE

N° CLIENTI/FORNITORI

9

4600

6850

10

4700

7660

10

5112

8424

9 ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI FISCALI E TRIBUTARI

L’Ufficio Ragioneria si occupa degli adempimenti fiscali e tributari del Comune; Alle relative scadenze effettua i calcoli delle imposte dovute ed effettua i relativi versamenti IVA – IRAP – IRPEF –INPS e le denunce previste dalla normativa: Modello Unico (IVA –IRAP) –Modello 770 – INPS- Collaborazioni esterne – INAIL –ecc.

PREDISPORRE L’ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

N° DENUNCE

N° CERTIFICAZIONI

N° VERSAMENTI

10

145

45

10

140

45

10

131

48

- 131 -


Anno …2006…… Per gli incarichi da collaboratori e consulenti esterni si deve comunicare, in via telematica , entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno al Dipartimento della Funzione Pubblica , per ogni collaboratore, i dati anagrafici, l’oggetto dell’incarico, la durata, l’importo corrisposto nel semestre , previa consultazione di tutte le determine di incarico relative.

PREDISPORRE LA GESTIONE ECONOMICA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E DEI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE

Emissione mensile dei cedolini delle collaborazioni coordinate e continuative e degli Amministratori – Consiglieri – Cem – Difensore Civico – Commissioni Consiliari, con relativi conguagli , denunce INPS, INAIL , e rilascio Modelli annuali attestanti i compensi erogati.

N° COLLABORATORI

N° MODELLI

300

220

290

213

320

202

10

CODIFICARE TUTTI I CAPITOLI DELL’ENTRATA E DELLA SPESA PER L’ATTUAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA SIOPE ( SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI)

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.2.2005, vista la Legge 27.12.2002,n. 289, ha previsto che gli incassi ed i pagamenti , ed i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 1.1.2006.Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell’art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, anche i Comuni devono indicare sui titoli dell’entrata e della spesa, i codici gestionali previsti dal Decreto,che integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa previsti dal DPR 194 del 31.1.1996.Il Tesoriere non può accettare mandati di pagamento ed ordinativi di incasso privi del codice gestionale; infatti le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente al SIOPE - L’Ufficio Ragioneria deve pertanto provvedere ad applicare quanto sopra.

N° CAPITOLI CODIFICATI ANNO 2006

N° PAGAMENTI PRESUNTI DA CODIFICARE

ANNO 2006

920

8000

- 132 -


Anno …2006……

N° INCASSI PRESUNTI DA CODIFICARE

3500

- 133 -


Anno …2006……

Bilancio di Previsione triennio 2006/2008……..

Centro di Responsabilità di DipartimentoDott. Giovanni Massimo ChiariCentro di Responsabilità di Servizio Gianfranca Piccinelli



1VERIFICARE LA SITUAZIONE DELLE FATTURE PROTOCOLLATE E CONTROLLARE, PER QUELLE IN SOSPESO, NEI RISPETTIVI UFFICI PREPOSTI ALLA LIQUIDAZIONE, LE MOTIVAZIONI PER CUI SONO STATE TRATTENUTE -

ZERO FATTURE NON PAGATE E QUINDI ZERO SOLLECITI DEI FORNITORI

2 VERIFICA CORRISPONDENZA TRA I RESOCONTI DEGLI AGENTI CONTABILI ED I VERSAMENTI EFFETTUATI

ESATTA CORRISPONDENZA TRA LE SOMME INCASSATE DIRETTAMENTE DAGLI AGENTI CONTABILI ED I VERSAMENTI NELLE CASSE DELL’ENTE -

3 VERIFICA DATI - 134 -


Anno …2006……

FISCALI CLIENTI E FORNITORI GIA’ INSERITI A VIDEO

ELIMINAZIONE DEI DATI SUPERATI E CORREZIONE DEI DATI ERRATI

10 CODIFICARE TUTTI I CAPITOLI DELL’ENTRATA E DELLA SPESA PER L’ATTUAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA SIOPE ( SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI

CORRETTA APPLICAZIONE DELLA CODIFICA GESTIONALE

- 135 -


Anno 2006Bilancio di Previsione triennio …2006/2008….

Centro di Responsabilità di Dipartimento Dott. Giovanni Massimo Chiari

Centro di Responsabilità di Servizio Gianfranca Piccinelli



di Attivita’Indicator

e Obiettivo

Variz. % Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

1 RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE FATTURE NON PAGATE E QUINDI DI SOLLECITI DEI FORNITORI

STAMPE TRIMESTRALI DELLE FATTURE PERVENUTE

ZERO SOLLECITIDEI FORNITORI

2 ESATTA CORRISPONDENZA TRA LE SOMME INCASSATE DIRETTAMENTE DAGLI AGENTI CONTABILI ED I VERSAMENTI NELLE CASSE DELL’ENTE

VERIFICHE MENSILI

ZERO DIFFERENZE

3ELIMINAZIONE DEI DATI SUPERATI E CORREZIONE DEI DATI ERRATI

ENTRO IL 31 DICEMBRE

ELENCO CLIENTI E FORNITORI CORRETTO

10 CODIFICARE TUTTI I CAPITOLI

- 136 -


Anno 2006

DELL’ENTRATA E DELLA SPESA PER L’ATTUAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA SIOPE ( SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI

ENTRO IL 31 DICEMBRE

CORRETTO ALLINEAMENTO DATI CON IL TESORIERE

- 137 -


Anno 2006

Bilancio di Previsione triennio …2006/2008..

Centro di Responsabilità di Dipartimento Dott. Giovanni Massimo Chiari

Centro di Responsabilità di Servizio Gianfranca Piccinelli




SituazioneAl

31.12.2004 ……..

SituazioneAl

1.1.2005…….

SituazioneAl ……….1.1.2006



SituazioneAl

31.12.2004…….

SituazioneAl

1.1.2005……..

Situazione Al1.1.2006 ………

Scostamento

……./……..

N° PC N°4 N° 4 N°4 N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser 2 2 2 AN° stampanti Ink ject

B 2 2 2

N° fotocopiatrici 1 1 1 C 1 1 1N° software applicativi

D 1 1 1

Altro macchina da scrivere………………..(da specificare)

1 1 1

Totale 8 8 8 Totale 4 4 4

- 138 -


Anno 2006

5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO…RAGIONERIA………………


Stanziamento 2005

Stanziamento2006


PrincipaleENTRATE €

5.040.573,59€

7.335.077,00€ 10.393.514,85

GIANFRANCA PICCINELLI

USCITE € 3.053.212,59

€ 2.706.795,00

€ 4.126.505,00

- 139 -


Anno 2006



CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOAssistenza Organi istituzionali

PATRIZIA BARATTI



1 Programma n° 2


- 140 -

CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento AFFARI GENERALI

RITA ZANIBONI

CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio SEGRETERIA

PATRIZIA BARATTI



Centro di Responsabilità di Dipartimento AFFARI GENERALI –Dott.ssa Rita ZANIBONI

Centro di Responsabilità di Servizio SEGRETERIA – Rag. Patrizia BARATTI


A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Assistenza agli Organi istituzionali e gestione e controllo degli atti adottati


N°attivit

à


Anno 2003Indicatori

Anno 2004

Indicatori al

30/12/04

Anno 2005Indicatori

Al31/12/2005

Anno 2006

1 Delibere di Giunta N° delib. G.C. 325 310 308 310

2 Delibere di Consiglio N° delib. C.C. 108 75 64 70

3 Determine di competenza dell’ufficio segreteria N° determine 61 44 100 80

4 Determine altri responsabili (Numerazione e registrazione)

N°generale determine

1057 992 1085 1100

5 Ordinanze (Numerazione e registrazione N° ordinanze 213 204 177 180

- 141 -


Anno 2006

N°attivit

à


Anno 2003Indicatori

Anno 2004

Indicatori al

30/12/04

Anno 2005Indicatori

Al31/12/2005

Anno 2006

6 Convocazione conferenze capigruppo

Convocazione consiglio comunale

Convocazione giunta comunale

N° convocazioni

N° convocazioni

N° convocazioni

12

12

58

11

10

49

8

8

52

10

10

50

7 Assistenza sedute C.C. e verbalizzazione dibattiti consiliari

N° di sedute 12 10 8 10

8 Gestione del regime previdenziale per amministratori

N° atti liquidazione

49 50 64 60

9 Liquidazione diritti di segreteria albo segretari e segretario

N° determinazioni

13 11 10 10

10 Gestione fondo annuale per il culto N. Enti di cultoN° delibereN° determineN° atti di liquidazione

5226

5 3

37

5227

5227

11 Rinnovo del pagamento delle quote di adesione ad enti o associazioni varie

N° enti/associazio

55

55

55

55

- 142 -


Anno 2006niN° determine

N°attivit

à


Anno 2003

Indicatori

Anno 2004

Indicatori al

30/12/04

Anno 2005Indicatori

Al31/12/2005

Anno 2006

12 Cura delle pratiche per resistere in giudizio avverso a ricorsi promossi da terzi

N° cause nuoveN. cause in corso N° delibere per costituzione in giudizioN° determineN° atti di liquidazione

4484

5

11

9469

5

11

17?

17

20

5

10

10

10

10

13 Rinnovi dei consigli di amministrazione di vari enti ecc

-N° enti, aziende, istituzioni- N° rinnovi

cda-Numero rappresentanti del Comune in organismi diversi

15

4

19

9

21

13

21

23

14 Segreteria del Sindaco e Assessori

Fotocopie di articoli dai giornali , periodici, Gazzette

Appuntamenti/telefonate- oreFotocopie –

650 750 900 950

- 143 -


Anno 2006e BURL per i vari uffici ed il segretario.(Per il 2006 in via informatica)

Gestione delle sale comunali anche in orari serali e nei giorni prefestivi

tempistica – ore

gg.

450

18

550

10

400

64

400

50

N°attivit

à


Anno 2003

Indicatori

Anno 2004

Indicatori al

30/12/04

Anno 2005Indicatori

Al31/12/2005

Anno 2006

15 Attività di segreteria generale N° Regolamenti aggiornatiN° Regolamenti in vigore N° richieste accesso atti amministrativi

2

59

53

3

59

57

7

63

32

//

40

- 144 -


Anno 2006





N° Attività Descrizione dell’obiettivo1-2-4-5 DELIBERE G.C. e C.C.

ORDINANZE DETERMINE

Mantenere gli standard attuali di gestione delle attività, secondo quanto già attuato nel 2005

1-6 Completare i dati relativi alle deliberazioni di G.C. e C.C. (pubblicazione ed esecutività)

Completare i dati relativi alla pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni di Giunta Comunale e Consiglio Comunale del programma lotus-notes.

12 Pratiche legali Verifica pratiche in corso

- 145 -








Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

1-2-4-5

Mantenere gli standard attuali di gestione delle attività, secondo quanto già attuato nel 2005

delibere G.C n 308delibere C.C. n.64

determine n. 1085

Pubblicazione entro il tempo medio di gg.8

Registrazione e pubblicazione entro 2 gg

1-6 Completare i dati relativi alla pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni di Giunta Comunale e Consiglio Comunale del programma lotus-notes.

Delibere di G.C. e C.C.

Aggiornamento arretrati 50% + anno in corso

- 146 -


Anno 2006





4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al …..e dalla situazione del personale del………


SituazioneAl

31.12.03

SituazioneAl

31.12.04




SituazioneAl

31.12.03

SituazioneAl

31.12.04


Scostamento

……./……..

N° PC N°7 °N 7 N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laserJet

N 5 N. 5 A

N° stampanti Ink ject

B 2 2

N° fotocopiatrici N. 1 1 C 1 1N° software applicativi

2 2 D 1 1

Altro …fax……………..(da specificare)

1 1

Totale 15 15 Totale 4 4

- 147 -


Anno 2006



Stanziamento 2004

Variazione


Principale

SEG/schedaPEG2//

- 148 -


Anno 2006


n. E. G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEApprovato dalla Giunta Municipale con Delibera n° del

CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio CONTRATTIPATRIZIA BARATTI



1 Programma n° 2


- 149 -


RITA ZANIBONI


PATRIZIA BARATTI






A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO ROGARE I CONTRATTI NELL’INTERESSE DEL COMUNE E DELL’A.S.SO.M.


N°attivit

à


Anno 2003

Indicatori

Anno 2004Indicatori

al 31/12/2004

Anno 2005

Indicatorial

31/12/05

Anno 2006

Previsioni

1 Predisposizione contratti per opere pubbliche e disciplinari tecnici Numero contratti

41 66 57 60

2 Predisposizione contratti per servizi e forniture Numero contratti

29 34 36 40

3 Predisposizione contratti di locazione/comodato e/o convenzioni varie

N. locazioni/ comodati

N. convenzioni

4

7

8

9

6

15

6

10

4 Concessioni loculi N. concessioni 202 134 79 80

5 Concessione tombe di famiglia N. concessioni 6 6 / 16

- 150 -


Anno 2006

N°attivit

à


Anno 2003

Indicatori

Anno 2004Indicatori

al 31/12/2004

Anno 2005

Indicatorial

31/12/05

Anno 2006

Previsioni

6 Atti di acquisizione e/o alienazione immobili N. determinazioni per incarichi notarili

N. liquidazioni onorari

Atti rogati dal Segretario, soggetti a nota di trascrizione

4

8

4

1

2

2

3

1

1

1

- 151 -


Anno 2006





N° Attività Descrizione dell’obiettivo2-3 Contratti per servizi e

fornitureContratti locazione Convenzioni varie

Predisporre uno scadenziario annuale da trasmettere ai responsabili dei servizi per i provvedimenti di competenza, allo scopo di garantire il rinnovo dei contratti e delle convenzioni entro la scadenza

3 Convenzioni varie Mantenere la predisposizione di atti a rogito del Segretario in precedenza rogati dal notaio (es. convenzioni urbanistiche, atti di cessione aree , atti per attività estrattive di ghiaia, ecc.)

4 Concessioni cimiteriali Stipulare concessioni tombe e cappelle di famiglia di nuova costruzione.

- 152 -








Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

2-3- Predisporre scadenziario contratti

100% contratti in scadenza repertoriati e non

Entro il 30.1.2005

3 Mantenere predisposizione convenzioni precedentemente rogate dal Notaio

100% convenzioni urbanisticheattività estrattiva di ghiaia

Entro 60 giorni dal provvedimento

4 Concedere le cappelle e tombe di famiglia di nuove costruzione

contratti Entro il 28/02/06 per le 11 richieste agli atti ed entro 30 gg. dalla data delle

153- -


Anno 2006

nuove richieste

154- -


Anno 2006





VEDI SCHEDA PEG PER SERVIZIO ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI



SituazioneAl

31.12.03

SituazioneAl

31.12.2004




SituazioneAl

31.12.03

SituazioneAl 31.12.04.


Scostamento

……./……..

N° PC N° Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser AN° stampanti Ink ject

B


D


155- -


Anno 2006



Stanziamento 2005

Variazione

Interventi Capitoli Articoli Responsabilità. Di spesa

Principale

156- -


Anno 2006COMUNE DI MONTICHIARI

Provincia di Brescia


CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio notifiche

PATRIZIA BARATTI



1 Programma n°2


157- -


RITA ZANIBONI

CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio notifiche/albo/ritiro e spedizione corrispondenza/ missioni

e commissioniPATRIZIA BARATTI






A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO 1) Portare a conoscenza degli interessati in base alle procedure del c.c., il contenuto di atti a loro carico provenienti da amministrazioni finanziarie e pubbliche ed enti locali.2) Dare pubblicità agli atti in base alle norme del c.c., di leggi e regolamento.3) Provvedere al ritiro e consegna presso l’ufficio P.T. della corrispondenza del comune.4) Effettuare pronte e tempestive commissioni e missioni sul territorio comunale e non per tutti gli uffici comunali


N°Attività


Anno 2003Indicatori

Anno 2004Indicatori al

31/12/04

Anno 2005

indicatori

Anno 2006

previsioni1 NOTIFICHE DI ATTI A PERSONA FISICA/GIURIDICA n. notifiche per

conto del comune

n. notifiche per altri enti

982

339

1060

519

764

702

750

750

2 PUBBLICAZIONI ALBO n. pubblicazioni:delib. G.C. / C.C.

determinazioni

avvisi di gara d’appalto e vari

433

992

386

385

992

626

372

1085

672

380

1100

700

158- -


Anno 2006

N°Attività


Anno 2003Indicatori

Anno 2004Indicatori al

31/12/04

Anno 2005

indicatori

Anno 2006

previsioni3 RITIRO E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA N° buste

N° accessi giornalieri all’Ufficio PT

36.827

4

39.456

4

40.582

4

40.700

4

4 MISSIONI E COMMISSIONI n. missioni fuori comune

n. missioni nel comune

percorrenza Km.

N .atti consegnati

280

2061

17.002

2.063

291

2338

13.283

2.100

368

2498

17.296

1.570

370

2500

17.300

1.200

159- -


Anno 2006





N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 e 2 NOTIFICHE E ALBO Sveltire le procedure informatiche per la gestione dell’albo e delle notifiche studiando delle

migliorie ai programmi in collaborazione con il ced

1 e 2NOTIFICHE E ALBO Mantenere gli standard attuali di gestione del servizio notifiche e albo già indicati nel PEG 2005

.

3POSTA Gestire il servizio della posta come regolamentato dall’accordo tra Poste Italiane e Comune,

siglato nell’ottobre 2005.

160- -






Scheda di PEG Scheda di ReportingN° DESCRIZIONE

DELL’OBIETTIVOIndicatore di Attivita’


Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

1 –2 Sveltire le procedure informatiche per la gestione dell’albo e delle notifiche studiando delle migliorie ai programmi in collaborazione con il ced

Nuova attività Resoconto semestrale diritti di notificheFunzione ripetizione multiple per programma albo

1 Mantenere gli standard attuali di gestione del servizio notifiche già indicati nel PEG 2005.

n. notifiche 1579

entro 8 gg. lavorativi dalla notifica

2 Mantenere gli standard attuali di gestione del servizio albo già indicati nel PEG 2005.

n. pubblicazioni 1965

Ritiro atti entro 2 gg lav. Dalla scad. Di pubbl. e restituzione entro 8 gg dal ritiro

- 161 -


Anno 2006

N° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO

Indicatore di Attivita’


Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

3 Mantenere gli standard attuali di gestione del servizio posta (è stato istituito nei 2005 un registro su programma informatico)

N: 40582 buste affrancate

Ritirare e presentare la corrispondenza all’Uff. P.I. nei tempi e con le modalità stabilite dall’accordo (elenchi per le raccomandate – ritiro della posta entro le 9,30 e consegna bolgetta entro le 11,30/12,00, rendiconto giornaliero franco-posta, elenco corrispondenza spedita, distinta, consegna bolgetta)

- 162 -


Anno 2006







SituazioneAl

31.12.2003……..

SituazioneAl

31.12.2004…….

SituazioneAl 31/12/2005.



SituazioneAl

31.12.03

SituazioneAl

31.12.04


Scostamento

……./……..

N° PC 1 1 N°2 N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser N. 1 AN° stampanti Ink ject 1 1 B 1 1N° fotocopiatrici C 1 1N° software applicativi 1 1 N. 1 DAutovetture: FIAT PUNTO STAR. PANDA PUNTO (al 50% con altri uff)

3 3 N. 3

Totale 6 6 7 Totale 2 2

- 163 -


Anno 2006



Stanziamento 2005

Variazione


Principale

schedamesso

- 164 -


Anno 2006



CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio Protocollo/Archivio

PATRIZIA BARATTI



1 Programma n°2


- 165 -


RITA ZANIBONI


PATRIZIA BARATTI






A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Garantire la registrazione degli atti del comune in arrivo ed in partenza e la gestione dell’archivio


N°attivit

à


Anno 2003Indicatori

Anno 2004Indicatori

Anno 2005indicatori

Anno 2006previsioni

1 Registrazione protocollo in arrivon. di protocollo in arrivo 27.414 25.647 26.406 27.000

2 Registrazione protocollo in partenza.Dal 2004 tale registrazione è decentrata.

n. di protocollo in partenza 6.854 9.529 10.114 10.000

3 Centralino e informazioni al pubblico N° ore front-office

n. telefonate al giornon. utenti al dìn. pratiche al dì consegnate a mano

650

45

50 55

650

30

50 55

650

40

5565

650

45

5565

4 Licenze di caccia e porto d’armi n. pratiche 135 80 74 70

- 166 -


Anno 2006

N°attivit

à


Anno 2003Indicatori

Anno 2004Indicatori

Anno 2005indicatori

Anno 2006previsioni

5 Licenze di pesca: Acquisizione documenti e controllo, trasmissione documenti alla Provincia.

n. pratiche

n. rilascio bollettini

45 56 60

150

50

200

6 Archiviazione atti dell’archivio corrente n. faldoni archiviati

15 15 15 15

7 Archivio degli atti del servizio segreteria n. faldoni archiviati

n° aggiornamenti

146

146

171

146

300

200

100

200

8 Archivio degli atti dei vari uffici comunali n. faldoni archiviati

n° aggiornamenti

500

500

- 167 -


Anno 2006






1 Protocollo in arrivo Mantenere la scannerizzazione di almeno l’80% dei documenti in entrata.

1-2 Protocollo Controllare la gestione del protocollo in partenza e lo scarico della posta assegnata da parte degli uffici decentrati

1 Protocollo in arrivo Attuare le misure minime per la tutela dei dati sensibili mediante la ricezione dei documenti centralizzata in un unico fax presso l’ufficio protocollo

6-7-8 Archivio Riordinare il materiale archiviato dagli uffici per la tenuta regolare dell’archivio

- 168 -








Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni Su

attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .Su

obiettivo %

1,2 Mantenere la procedura informatica di protocollazione

N. 26.406 documenti protocollati in entrata

Scannerizzazione di almeno 80% documenti protocollati in entrata

1-2 Controllare la gestione del protocollo in partenza e lo scarico della posta assegnata da parte degli uffici decentrati

Nuova attività

Controlli a campione una decina alla settimana fino a ridurre errori/mancanze al 5%

1 Attuare le misure minime per la tutela dei dati sensibili mediante la ricezione dei documenti centralizzata in un unico fax presso l’ufficio protocollo

Protocollazione dei fax in giornata

protocollazione immediata dei fax in arrivo e informazione telefonica

- 169 -


Anno 2006

all’ufficio competente



Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni Su

attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .Su

obiettivo %

6-7-8 Riordinare il materiale archiviato dagli uffici per la tenuta regolare dell’archivio

Nuova attività

Sistemazione materiale ed aggiornamento elenco di consistenza con almeno un intervento mensile

- 170 -


Anno 2006







SituazioneAl

31.12.03

SituazioneAl

31.12.2004

Situazione

Al ……….



Situazioneal 31/12/03

Situazioneal

31/12/04

Situazione

Al ………

Scostamento

……./……..

N° PC 3 3 N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser

A


2 2 B 2 2

N° fotocopiatrici 1in

comune con URP

1in

comune con URP

C


2 2 D

Altro …scanner.(da specificare)

2 2


- 171 -


Anno 2006



CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio ANAGRAFE e STATISTICA

BOTTARELLI GUIDO



1 Programma n°2


- 172 -


RITA ZANIBONI

CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio DEMGRAFICI ED ELETTORALI

BOTTARELLI GUIDO






A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Tenuta ed aggiornamento della popolazione residente, rilascio certificati, carte identità, statisticheGestione dei censimenti e delle statistiche ISTAT e rilevazione dati statistici per conto di uffici interni e altre pubbliche amministrazioni


N°attivit

à


Anno 2005

indicatori

Anno 2004

Indicatori

Anno 2003

indicatori1 Ricezione Pratiche di immigrazione n.pratiche 722 800 8282 Ricezione Pratiche di emigrazione n.pratiche 380 360 3703 Ricezione Pratiche trasferimento di abitazione n.pratiche 490 600 5754 Ricezione Iscrizioni per nascita n. iscritti 286 300 2775 Ricezione Cancellazioni per decessi n. cancellati 148 157 1316 Annotazioni Variazione matrimoni o varie su supporto magnetico variazioni 1305 1295 12637 Inserimento dati Iscrizioni per immigrazione A.P.R. su supporto

magneticon. persone 860 902 915

8 Inserimento dati Cancellazioni per emigrazione A.P.R. su supporto magnetico

n. persone 595 559 547

9 Definizione Variazioni anagrafiche per cambi indirizzo su supporto magnetico

n. pratiche 490 600 575

10 Istituzione Fogli famiglia A.P.R. + A.I.R.E. n. fogli 445 411 47511 Eliminazione Fogli famiglia A.P.R. + A.I.R.E. n. fogli 255 180+5 190+

- 173 -


Anno 2006

AIRE 11AIRE12 Ricezione Pratiche A.I.R.E. n.

comunicazioni85 65 62

13 Inserimento dati Iscrizioni A.I.R.E. su supporto magnetico n. iscrizioni 29 25 2314 Inserimento dati Cancellazioni e variazioni A.I.R.E. n. pratiche 108 47 4715 Aggiornamento Registro A.I.R.E. n. inserimenti 117 72 7016 Compilazione schede personali: iscritti / cancellati / A.I.R.E n. sschedine 1940 1533 178917 Invio Comunicazioni anagrafiche e A.I.R.E. all’ufficio elettorale n. certificati 3180 3220 348418 Invio Comunicazioni mensili anagrafiche all’uff. Tributi n. tabulati 12 12 1219 Invio Comunicazioni mensili alla P.S. Desenzano del Garda n. tabulati 12 12 1220 Invio Comunicazioni consolati vari per A.I.R.E. n.

comunicazioni118 73 110

21 Aggiornamento schede personali per variazioni anagrafiche varie + A.I.R.E.

n. variazioni 6340 5320 5204

22 Aggiornamento fogli famiglia per variazioni varie n. fogli agg.ti 4230 4106 407023 Preparazione Accertamenti VV.UU per cambi residenza, indirizzo e

irreperibilità (circa 80 in un anno)n. fogli acc.ti 1790 1530 1483

24 Archiviazione , gestione cartaceo e risistemazione schedario n. schede movimentate

6400 6080 5204

25 Inserimento dati per Aggiornamenti patente e libretti circolazioni alla MCTC

n. inserimenti 1280 1230 1197

26 Invio Comunicazioni MCTC su cartaceo e dischetto n. agg.ti 1280 1230 119727 Conteggio e invio Statistiche ASL e comunicazione nati n. modelli 24 24 2428 Conteggio e invio Statistiche mensili ed annuali n. modelli 13 13 1329 Conteggio e invio Statistiche annuali stranieri n. modelli 13 13 1330 Rilascio Certificati anagrafici n.certif.rilasciati 22050 21850 2235031 Rilascio carte d’identità n.c.id.rilasciate 3348 3710 248432 Invio cartellini carte d’identità alla Questura n. buste inviate 275 300 250

- 174 -


Anno 2006

33 Compilazione ed eventuale invio alla Questura di Brescia di Richieste per rilascio passaporti

n.richieste ril. passaporti

845 830 679

33bis Ricezione, richiesta e rilascio certificato di nascita per espatrio minori n.rilascio certif.espatrio min.

445 420 386

34 Ricezione, richiesta e rilascio certificati riconoscimento a minori per ciclomotore

n. rilascio certif.min.14 anni

230 175 153

35 Formazione, aggiornamento ed eliminazione fascicoli stranieri n. fascicoli stranieri

580 491 484

36 Ricezione, inserimento ed aggiornamento permessi di soggiorno n. perm.sogg.no 1100 690 61037 Invio Comunicazioni alla Questura di iscrizioni stranieri con relativo

certificato e copia di permesso di soggiornon. cittadini stranieri

620 610 585

38 Acquisizione dati d’archivio per rilascio certificati n. ricerche archivio per certif.

585 465 415

39 Rilascio di Informazioni e dati a CC., Guardia di Finanza, P.S., Questura, etc.

n.informazioni 1020 850 700

40 Evasione della Corrispondenza con enti pubblici e privati n.lettere 4120 3900 390041 Autenticazione di copie e firme e compilazione di atti notori n.di aut. firme e

copie e atti notori

2210 2210 2710

42 Rilascio di informazioni al cittadino allo sportello n.informazioni 43000 43000 4000043 Invio A.P.R. ai comuni per iscrizione e cancellazione invio apr ai

comuni1260 1280 1165

44 Aggiornamento ruoli matricolari emigrati e immigrati n. registrazioni 540 632 61045 Inserimento dati cancellazione per irreperibilità al censimento n. cancellazioni / / /46 Verifica e confronto censimento/anagrafe (mod. cens. e confronto con

schede famiglia presenti in anagrafe) n.verifiche / / /

47 Conteggio cassa e relativi versamenti n. conteggi 20 20 1848 Invio comunicazioni di deceduti all’I.N.P.S_ n. elenco

deceduti 148

138135

- 175 -


Anno 2006

49 Censimento edifici numero edifici - - -50 Censimento abitazioni occupate numero

abitazioni- - -

51 Censimento abitazioni non occupate numero abitazioni

- - -

52 Censimento famiglie dimoranti numero famiglie - - -53 Censimento persone dimoranti numero residenti - - -54 Censimento persone non dimoranti numero non

dimor.- - -

55 Verifica schede di censimento della popolazione numero schede - - -56 Verifica schede di censimento Industria e Servizi numero schede - - -57 Elaborazioni statistiche demogr.per altri enti pubblici numero

statistiche38 22 18

58 Elaborazioni stat.demogr. per altri settori ente e amministrazione numero statistiche

34 20 22

59 Elaborazioni statistiche demografiche per privati numero statistiche

15 12 8

60 Gestione statistiche periodiche ISTAT (Indagini multiscopo famiglie) numero indagini 2 2 261 Formazione elenchi campione per indagini statistiche numero elenchi 2 2 262 Predisposizione di determinazioni e atti di liquidazione numero

det./liquid.16 16 16

- 176 -


Anno 2006


N° Attività Descrizione dell’obiettivoVerifica dati presenti nell’anagrafe con quelli dell’Agenzia Entrate nei casi di non allineamento dei c.f. dei cittadini residenti mediante anche rettifica degli atti anagrafici concordati col cittadino stesso oppure del c.f.. (I c.f. non allineati sono 1.720)

Allineamento della banca dati anagrafica con quella dell’Agenzia Entrate per l’avvio del rilascio della carta di identità elettronica (CIE)

Rilascio della carta di identità elettronica (CIE)

Dare avvio al nuovo servizio integrato del rilascio della CIE tramite connessione telematica con Ministero Interno da postazione anagrafica dedicata

Aggiornare gli atti anagrafici (con tutti gli adempimenti e comunicazioni conseguenti) dei residenti in seguito alla sostituzione della denominazione di

Aggiornare gli atti anagrafici dei cittadini residenti in Piazza Garibaldi, ora denominata S.Maria, oltre alle comunicazioni alle persone interessate, ai gestori di pubblici servizi ed alla certificazione necessaria ai residenti

- 177 -


Anno 2006

Piazza Garibaldi con S.Maria

- 178 -


Anno 2006




Variaz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

Allineamento della banca dati anagrafica con quella dell’Agenzia Entrate per l’avvio del rilascio della carta di identità elettronica

Verifica c.f. non allineati

Allineamento di un ulteriore 50% dei c.f non validati dall’agenzia entrate.

Dare avvio al nuovo servizio di rilascio della CIE d’intesa con il Ministero Interno

Nuova attività

Aggiornare gli atti anagrafici dei cittadini residenti in Piazza Garibaldi, ora denominata

S.Maria, oltre alle comunicazioni alle persone interessate, ai

gestori di pubblici servizi ed alla certificazione necessaria ai

residenti

Residenti n.32

Entro il 30/06/2006

- 179 -


Anno 2006







SituazioneAl

30/9/03

SituazioneAl

30/12/04




SituazioneAl 30/9/03

SituazioneAl

10.01.05.


Scostamento

…./……..

N° PC 9 9 N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser 1 2 AN° stampanti 5 5 B 4 4N° fotocopiatrici 1 1 C 1 2N° software applicativi

2 D 1 1

Altro …fax……………..(da specificare)

1 1


- 180 -


Anno 2006



CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio STATO CIVILE.BOTTARELLI GUIDO



Programma n°


- 181 -


RITA ZANIBONI


BOTTARELLI GUIDO







TENUTA ED AGGIORNAMENTO IN DUPLICE ORIGINALE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE


N°attivit

à


Anno 2005

indicatori

Anno 2004

Indicatori

Anno 2003indicatori

1 Registrazione atti di nascita (atti iscritti e trascritti) Numero atti 286 301 2962 Registrazione atti di morte (atti iscritti e trascritti) Numero atti 215 233 2303 Registrazione atti di cittadinanza Numero atti 19 13 144 Ricezione pubblicazioni di matrimonio Numero verbali 115 110 1515 Ricezione atti di matrimonio (iscritti e trascritti) Numero atti 140 140 150 6 Compilazione pratiche cittadinanze Numero pratiche 6 5 57 Riconoscimento cittadinanza italiana Numero pratiche 1 1 18 Registrazione annotazioni su registri ed invio comunicazioni

Proc.d/Rep.Numero 1.100 930 750

9 Registrazione cessazioni effetti civili di matrimonio Numero cessazioni

60 60 45

10 Ricerche d’archivio per cittadini all’estero per trascrizioni atti dall’estero

Numero 30 20 15

11 Comunicazioni all’anagrafe degli eventi trascritti Numero comunicazioni

690 750 676

- 182 -


Anno 2006

12 Invio statistiche mensili all’ISTAT Numero 12 12 1213 Verifica e chiusura dei registri Numero 2 2 214 Rilascio certificazioni di stato civile Numero

certificati1.750 1.685 1.709

15 Adempimenti art.21 ex D.L.30.9.03 n.269 in merito al riconoscimento di assegno a madre per ogni 2° ed ulteriore figlio nato

Numero nati / 408 /

- 183 -


Anno 2006





N° Attività Descrizione dell’obiettivoAnnotazioni su atti

di stato civile di scelta dei prenomi

a seguito allineamento C.F:

Uniformare i dati personali derivati dallo stato civile con quelli anagrafici ai fini della corretta attribuzione del C.F.

Trascrizione degli atti stato civile

formati all’estero riguardanti persone

divenute italiane per

naturalizzazione e dei figli minori

conviventi

Garantire la trascrizione degli atti di nascita ai fini dell’aggiornamento dello status civitatis dei cittadini naturalizzati

- 184 -


Anno 2006







Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

Uniformare i dati personali derivati dallo stato civile con quelli anagrafici ai fini della corretta attribuzione del C.F.

70% delle proposte di annotazione su atti

Entro 31/12/2006

Garantire la trascrizione degli atti di nascita tempi brevi

100% degli atti ricevuti

Entro 20 giorni dal ricevimento

- 185 -


Anno 2006





VEDI SCHEDA PEG SERVIZIO ANAGRAFE E STATISTICA




Situazione

Al ……..






Situazione

Al ……..


Scostamento


B


D


- 186 -


Anno 2006



CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio POLIZIA MORTUARIA

BOTTARELLI GUIDO



Programma n°


- 187 -


RITA ZANIBONI


BOTTARELLI GUIDO






A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Garantire il servizio di trasporto delle salme, le esumazioni, le estumulazioni e la concessione di loculi e cellette ossario


N°attivit

à


Anno 2005

indicatori

Anno 2004

Indicatori

Anno 2003indicatori

1 Compilazione pratiche relative a trasporti salme Numero pratiche 179 103 1102 Compilazione pratiche di estradizione di salme in altri Stati Numero pratiche 3 2 33 Compilazione pratiche cremazioni Numero pratiche 15 5 134 Compilazione pratiche per estumulazioni e traslazioni di salme Numero 16 22 205 Rimborsi per loculi lasciati liberi in seguito alle traslazioni Numero 2 2 36 Assegnazione loculi per defunti e riserve ai coniugi Numero 130 107 1207 Assegnazione cellette ossario Numero 7 27 1128 Rilascio autorizzazioni agli invalidi per l’accesso al cimitero in auto Numero 11 10 129 Informazioni agli utenti su tutti gli argomenti inerenti il regolamento

comunale di Polizia MortuariaNumero 1.050

circa 950 circa

800circa

- 188 -


Anno 2006






Adeguamento delle procedure alle nuove disposizioni regionali e integrazione Reg.to Com.

Completare l’aggiornamento della modulistica in osservanza del nuovo regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali (Regol.Reg.le 9/11/2004 n.6) e predisporre gli atti amministrativi (delibere) per le integrazioni più urgenti al Reg.to Comunale di Pol.Mort. previste dalle nuove norme regionali.

- 189 -








Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

Nuova attività

Completare l’aggiornamento della modulistica in osservanza del nuovo regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali (Regol.Reg.le 9/11/2004 n.6) e predisporre gli atti amministrativi ad integrazione del Reg.to Com.le

Nuova attività

Attuazione pratica della nuova normativa ed integrazione del regolamentoentro il 30/10/2006.

- 190 -


Anno 2006







VEDI SCHEDA PEG SERVIZIO ANAGRAGE E STATISTICA


Situazione

Al ……..






Situazione

Al ……..


Scostamento


B


D


- 191 -


Anno 2006



CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

BOTTARELLI GUIDO



Programma n°


- 192 -


RITA ZANIBONI


BOTTARELLI GUIDO






A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO AGGIORNAMENTO DEL VIARIO COMUNALE, ASSEGNAZIONE NUMERI CIVICI E TABELLE SEGNAVIA


N°attivit

à


Anno 2003

indicatori

Anno 2004

Indicatori

Anno 2005

indicatori1 Titolazione di nuove vie e altre strutture pubbliche Numero nuove vie 5 10 102 Effettuazione di sopralluoghi per numerazione civica Numero soprall. 49 76 743 Attribuzione di nuovi numeri civici Numero civici 229 248 2844 Numerazione di unità immobiliari ad uso civile (interni) Numero interni 256 377 3675 Agg.to viario comu.le e planimetrie con nuovi numeri civici e interni Numero aggior.ti 264 320 3106 Sopralluoghi e assistenza a ditta incaricata per posa di 260 numeri

civiciNumero interventi 4 4

7 Predisposizione incarico per fornitura e posa di 260 civici e 42 tabelle segnavia

Numero determine 2 2 2

- 193 -


Anno 2006

- 194 -


Anno 2006

Bilancio di Previsione triennio: 2006/2008.




N° Attività Descrizione dell’obiettivo3 Attribuzione di

nuovi numeri civiciAssegnazione numeri civici nella nuova lottizzazione industriale ex Vulcania (n.6 nuove vie) a completamento delle strutture industriali in fase di costruzione.

- 195 -








Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

Assegnazione numeri civici nella nuova lottizzazione industriale ex Vulcania (n.6 nuove vie)

100% esistente (circa 40)

entro 30 giugno 2006

Assegnazione numeri civici nelle nuove lottizzazioni residenziali

100% arretrato(circa 10 accertamenti) n. 2 nuove lottizzazioni

Entro 30/09/2006

Entro 40 giorni dalla richiesta

- 196 -


Anno 2006





VEDI SCHEDA PEG ANAGRAFE E STATISTICA




Situazione

Al ……..






Situazione

Al ……..


Scostamento


B


D


- 197 -


Anno 2006



CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio LEVA

BOTTARELLI GUIDO



Programma n°


- 198 -


RITA ZANIBONI

CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio DEMOGRAFICI ED ELETTORALI

BOTTARELLI GUIDO






A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO TENUTA LISTE LEVA E RUOLI MATRICOLARI- PRECETTAZIONI ISCRITTI


N°attivit

à


Anno 2003

indicatori

Anno 2004

Indicatori

Anno 2005indicatori

1 Iscrizioni nell’elenco preparatorio lista leva classe 1989 Numero iscritti 208 224 2602 Richieste certificazioni per iscrivendi e conferme cancellandi cl.1989 N.richieste/

conferme164 171 164

3 Perfezionamento iscritti lista leva classe 1989 Numero iscritti 98 95 1084 Compilazione elenchi per Distretto Militare Numero elenchi 4 2

Compilazione precetti di leva ed allegati Numero precetti 120 82Perfezionamento pratiche dispensa leva/serv.civile Numero pratiche 28 22Consulenze/informazioni per ritardi/rinvii/riforme etc. Numero 98 86 14Comunicazioni con Distretti militari numero 46 42 10





- 199 -


Anno 2006

N° Attività Descrizione dell’obiettivoInformatizzazione

completa del procedimento

Gestione completa della preparazione e formazione della lista di leva classe 1989 interamente con soft-ware Sicra e trasmissione su supporto informatico al distretto

militare di Bologna dell’elenco degli iscritti nella lista di leva classe 1989

- 200 -








Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

Informatizzazione di tutto procedimento di preparazione e

formazione della lista di leva 1989 e trasmissione su supporto informatico al distretto militare

di Bologna dell’elenco degli iscritti.

100% iscritti (260)

Entro 20/04/2006

- 201 -


Anno 2006









Situazione

Al ……..






Situazione

Al ……..


Scostamento


B


D


- 202 -


Anno 2006



CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio ELETTORALE COMUNALE E CIRCONDARIALE

BOTTARELLI GUIDO



1 Programma n°2


- 203 -


RITA ZANIBONI


BOTTARELLI GUIDO







Tenuta liste elettorali e svolgimento adempimenti elettorali comunali e mandamentali


N°attivit

à


Anno2005


Anno 2003…

…indicat

ori1 Tenuta segreteria della Commissione elettorale comunale N. comun.anagrafe 3120 1.938 2.2212 Redazione verbali della Commissione elettorale comunale Numero verbali 28 27 263 Aggiornamento delle variazioni alle liste elettorali (indirizzo, stato civile) Numero variazioni 2060 3.300 4.8784 Tenuta ed aggiornamento dei fascicoli personali (indirizzo, stato civile) Numero variazioni 3572 1000 8135 Iscrizioni nelle liste elettorali n. iscrizioni 539 649 6746 Cancellazioni nelle liste elettorali (decessi emigrazione cambi sezione) N. cancellazioni 3536 4.800 5.2087 Stampa fascicoli elettori Numero fascicoli 539 649 6748 Stampa tessere elettorali e duplicati Numero tessere 660 1262 6749 Stampa variazioni alle tessere elettorale C/S N. etichette adesive 378 449 44110 Stampa modelli 3-4 D (comun.all’elettore di cancellazioni liste elettorali) Numero modelli 506 341 28111 Stampa modelli 5 D(comun.all’elettore di iscrizione liste elettorali) Numero modelli 371 490 674

- 204 -


Anno 2006

12 Richieste certificati- informazioni varie fax e corrispondenza Numero richieste 423 104 11013 Ricompilazione liste elettorali generali e sezionali (numero elettori) Numero eletttori 15654 15621 15.45314 Adempimenti in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie N. consult. elettorali 2 2 115 Aggiornamento dell’albo dei Presidenti si seggio elettorale Numero presidenti 44 72 7616 Aggiornamento dell’albo degli scrutatori di seggio elettorale Numero scrutatori 308 258 25817 Rilascio certificati iscrizioni liste elettorali Numero certificati 829 1.532 15518 Compilazione statistiche alla Prefettura Numero 2 2 219 Aggiornamento elettori A.I.R.E. Numero elettori 239 244 23420 Tenuta segreteria della Sottocommissione Elettorale Circondariale n. comunicazioni 160 145 18021 Tenuta protocollo della Sottocommissione Elettorale Circondariale N.comunicazioni 320 468 33822 Redazione verbali della S.E.C. Numero verbali 184 224 17523 Aggiornamento variazioni alle liste elettorali (indirizzo, stato civile,

professione, titolo di studio)dei Comuni del CircondarioNumero variazioni 3870 3.400 4.507

24 Iscrizioni nelle liste elettorali dei Comuni del Circondario Numero elettori 2024 2056 2.27125 Cancellazioni nelle liste elettorali dei Comuni del Circondario N.can.(Lis.gen/sez.) 7877 5.940 5.28026 Controllo liste ricompilate dei Comuni del Circondario Numero elettori 58764 58.540 57.76027 Compilazione riparto spese per il funzionamento della SEC Numero riparti 2 2 228 Adempimenti in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie

dei Comuni del Circondarion. consultazioni 2 3 1

- 205 -


Anno 2006





N° Attività Descrizione dell’obiettivoSvolgimento elezioni politiche aprile 2006

Applicazione della nuova normativa prevista dalla legge 21/12/2005 n.270 e dal D.Legge 3/1/2006 n.1

- 206 -


Anno 2006







Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

Applicare la nuova normativa elettorale

Nuova attività

Entro aprile 2006

- 207 -


Anno 2006









Situazione

Al ……..






Situazione

Al ……..


Scostamento


B


D


- 208 -


Anno 2006



CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio Autorizzazioni di Commercio

SANDRO PINELLI



Programma n°


- 209 -


RITA ZANIBONI

CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio COMMERCIO



Centro di Responsabilità di Dipartimento AFFARI GENERALI – Dott.ssa Rita ZANIBONI

Centro di Responsabilità di Servizio COMMRCIO – Dott. Sandro PINELLI


A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO CONSENTIRE L’APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI


N°Attivit

à


Anno 2004Indicatori

Anno 2005Indicatori

Anno 2006Indicatori

1 Autorizzazioni di commercio su aree private (negozianti)

N° autorizzazioni-variazioni

N° commercianti

Corsi per commer-cianti

38

357

1

40

355

12 Autorizzazioni di commercio su area pubbliche

(ambulanti) N° autorizzazioni-variazioni

N° ambulanti

36

294

41

3033 Autorizzazioni di pubblico esercizio (bar-ristoranti)

N° autorizzazioni-variazioni

N° esercenti

58

87

53

98

- 210 -


Anno 2006

4 Licenze di polizia amministrativa (autorimessa, autonoleggio, cose usate, agenzia d’affari, pubblico spettacolo, ascensori, …)

N° licenze-variazioni

N° esercizi

130

99

138

105

5 Autorizzazioni di parrucchiere-estetista N° autorizzazioni-variazioni

N° parrucchieri / estetiste

Corsi per parruc-chieri

7

59

1

5

57

=6 Certificazioni relative all’apertura o variazioni di unità

locali artigianaliN° certificazioni

N° artigiani

90

744

78

751

7 Predisposizione di ordinanze sindacali, delibere di Giunta o Consiglio, regolamenti

N° ordinanze, deli-bere G.C., C.C.N° commissioni con-vocateN° regolamenti pre-disposti

13

3

2

15

6

2

8 Controllo e sanzione delle attività commerciali sul territorio

N° richieste inoltrate al CPMN° Ordinanze

15 34

- 211 -


Anno 2006

sanzionatorie

N° cittadini

4

20.502

2

20.826

9 Irrogazione delle sanzioni amministrative agli esercizi commerciali. N° ordinanze

N° ruoli coattivi

N° ricorsi

N° esiti ricorsi

19

2

2

20

1

2

- 212 -


Anno 2006



Centro di Responsabilità di Servizio COMMERCIO – Dott. Sandro PINELLI


N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 Autorizzazioni di

commercio in genereDiffondere presso gli utenti la nuova modulistica e gli opuscoli recentemente predisposti.

2 Autorizzazioni di commercio in genere

Supportare le imprese in merito agli adempimenti connessi al recente cambio di toponomastica da piazza G. Garibaldi a piazza S. Maria.

3 Autorizzazioni di commercio in genere

Aumentare l’efficacia e dell’efficienza delle comunicazioni che l’Ufficio trasmette ai commercianti introducendo, in forma sperimentale, la comunicazione tramite SMS ed e-mail.

4 Attività di polizia amministrativa

Predisporre ed emettere il ruolo coattivo per il recupero delle sanzioni dovute ma non versate.

- 213 -






Scheda di PEG Scheda

di Reporting



Indicatore Obiettivo Variz. %

Variaz Assol.

Indicat.re

Risultato

Variazioni Su

attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%1 Diffondere la

modulistica e il materiale informativo.

Nuova attività per il 2006

Inserita la nuova modulistica ed opuscoli nel portale, messa a disposizione del pubblico, trasmessa a n. 30 commercialisti, entro il 30.04.06

2 Agevolare le imprese per la nuova toponomastica piazza S. Maria.


Aggiornate n. 30 posizioni presso IVA, INPS e CCIAA entro il 30.06.06

3 Costituire la banca dati n° cellulare e/o indirizzi e-mail dei commercianti


Raccolte n° 100 schede di consenso presso i commercianti entro il 31.11.2006.

4 Emettere ruolo coattivo

N. 1 ruolo emesso nel 2002 per n. 7 contribuenti

Emesso n. 1 ruolo per n. 12 contribuenti entro il 31.08.06

- 214 -


Anno 2006







Situazione

Al 12.02

SituazioneAl 12.03




SituazioneAl 12.02

Situazione

Al 12.03


Scostamento

……./……..N° PC 3 3 N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser 1 1 AN° stampanti Ink ject

B 1 1

N° fotocopiatrici 1 1 C 1 1N° software applicativi

1 1 D 1 1

Altro autovettura(da specificare)

1 1


- 215 -


Anno 2006



Stanziamento 2006

Variazione


Principale

- 216 -


Anno 2006



CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio URP

SANDRO PINELLI



Programma n°


- 217 -

CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento DIREZIONE GENERALE

LIA BROGIOLO

CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio URP



Centro di Responsabilità di Dipartimento DIREZIONE GENERALE – Dott.ssa Lia BROGIOLO

Centro di Responsabilità di Servizio URP – Dott. Sandro PINELLI


A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO FACILITARE L’ACCESSO DEL CITTADINO AI SERVIZI COMUNALI


N°Attivit

à


Anno 2004Indicatori

Anno 2005Indicatori

Anno 2006Indicatori

1 Diritto di informazione e di accesso dei cittadini; verifica della qualità dei servizi.

Richieste di accesso agli attiRichiesta copie di bandi concorsoSchede customer satisfactionOpuscoli sui servizi comunali preparatiN° abitantiN° regolamenti aggiornati

10

190

106

15

20.502

10

13

178

=

15

20.826

132 Implementazione e manutenzione del portale

comunale.N° referenti coordinati.N° aggiornamenti apportatiN° richieste dei cittadini esaminate

10

57

2

10

60

4

3 Organizzazione e coordinamento dei corsi teorico- N° persone iscritte 1.090 1.100

- 218 -


Anno 2006

pratici.N° corsi

N° giornate

N° attestati rilasciati

6

22

970

6

19

=

- 219 -


Anno 2006



Centro di Responsabilità di Servizio URP – Dott. Sandro PINELLI


N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 Informazione e accesso

dei cittadini.Predisporre n. 5 nuovi opuscoli relativi ai servizi comunali ed aggiornarne 10. Mantenere aggiornata la raccolta dei regolamenti comunali per renderla facilmente consultabile dal pubblico

2 Informazione e accesso dei cittadini.

Coordinare l’organizzazione dei corsi teorico-pratici relativi a piante da frutto, giardino, orto e funghi.

- 220 -







di Reporting



Indicatore Obiettivo Variz. %

Variaz

Assol.

Indicat.re

Risultato

Variazioni Su

attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

1 Aggiornare o predisporre gli opuscoli informativi, aggiornare l’archivio dei regolamenti

Aggiornati e/o predisposti n. 15 opuscoli nel 2005Aggiornati n. 10 regolamenti nel 2005

Predisposti 5 opuscoli ed aggiornati 10, aggiornati n. 10 regolamenti, entro il 30.11.06

2 Coordinare l’organizzazione dei corsi teorico-pratici

Coordinati n. 6 corsi per n. 22 giornate nel 2005

Coordinati n. 6 corsi per n. 19 giornate entro il 30.03.06

- 221 -


Anno 2006







Situazione

Al 12.02

SituazioneAl 12.03




SituazioneAl 12.02

Situazione

Al 12.03


Scostamento

……./……..N° PC 2 2 N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser AN° stampanti Ink ject

1 1 B 1 1

N° fotocopiatrici 1 1 CN° software applicativi

D 1 1

Altro autovettura(da specificare)Totale 4 4 Totale 2 2

- 222 -


Anno 2006



Stanziamento 2006

Variazione


Principale

- 223 -


Anno 2006



CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio ECOLOGIA

Arch. Alessandro Pini


Funzione di bilancio 9 Programma n° 6 Politiche del TerritorioServizio di bilancio 6 Progetti n° 1 Tutela dell’ambiente, suolo, sottosuolo, rifiuti e discariche

- 224 -

CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento POLITICHE DEL TERRITORIO.

Arch. Laura Montini

CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio ECOLOGIA.Arch. Alessandro Pini


Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 2006-2008 Centro di Responsabilità di Dipartimento arch. Laura Montini

Centro di Responsabilità di Servizio arch. Alessandro Pini


A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Raccogliere in modo differenziato i rifiuti, controllare il territorio in merito all’abbandono rifiuti, controllare le attività estrattive, controllare le attività di discarica, pulire gli spazi pubblici, promuovere gli interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale, rilasciare le autorizzazioni ai livellamenti agricoli, rilasciare le autorizzazioni P.U.A., rilasciare le autorizzazioni agli scarichi nel sottosuolo.


N°Attivit

à

Descrizione delle attività principali Indicatori di Attività

Anno 2005

Indicatori di Attività

Anno 2004


Anno 2003


Anno 2002

1Attuare la raccolta differenziata dei rifiuti Tonn. 4.574

(38,38% di 12.930 di rifiuti totali stimati)

Tonn. 4340 (38% di 12.277 tonn. totali di rifiuti stimate)

Tonn. 4402( 35% di 12.598)

2 Controllare le attività di cavaN. 16 cavemc. autorizzati. 890.00

O. 16 cave mc. estratti1.415.000

N. 14 cavemc. Estratti993.000

Mc 939.553

3 Controllare le attività di discarica

ValsecoTonn. 216.232

ValsecoTonn.279.769

Valseco tonn.220.987

Valseco tonn.241.849

ASMTonn.320.000

ASMTonn.288.321

Asm tonn.324.260

Asm tonn.386.646

4 Controllare le bonifiche dei siti inquinati Siti n. 6 Siti n.4 Siti n.4 Siti n.1

- 225 -


Anno 2006

5 Pulire gli spazi pubblici pavimentati SpazzatriceMeccanicaOre 1.500

SpazzatriceMeccanicaOre 1.350

Spazzatrice meccanicaOre 1.300

Spazzatrice meccanicaOre 1.105

6 Promuovere attività di informazione presso istituti scolastici ed altro

Ore 10 Ore 10 Ore 00 Ore 250

7 Autorizzare i P.U.A. N. aut.58 n. aut. 18 n. aut. 35 n.aut. 2

8 Autorizzare i livellamenti agricoli N. aut. 16 n. aut. 18 n. aut. 15 n. aut. 10

9 Attuare Interventi di disinfezione e derattizzazione € 40.000,00 € 40.000,00

€ 23.000,00 € 17400,00

10 Attuare Interventi di rimozione rifiuti abbandonati €. 25.000,00 €. 5.000,00 € 5.200,00 € 10.300,00

11 Rilasciare i Nulla Osta Inizio Attività n. 2 n. 5 n. 5 n. aut. 0

12 Autorizzare gli scarichi nel sottosuolo n. 52 n. 50 n.79 n.27

- 226 -


Anno 2006

Bilancio di Previsione triennio 2006-2007- 2008

Centro di Responsabilità di Dipartimento – Arch. Laura Montini

Centro di Responsabilità di Servizio – Arch. Alessandro Pini


N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 Raccolta differenziata

dei rifiutiMantenimento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti pari al 38% sul totale di R.S.U.

2 Controllare le attività di cava

Verifiche e controlli sulle attività estrattive. Rispetto dell’obbligo imposto ai cavatori per l’effettuazione di rilievi topografici comparativi annuali.

7 Autorizzare i P.U.A. Controllo incrociato coi dati acquisiti dal servizio veterinaria sugli allevamenti presenti sul territorio e domande PUA presentate, oltre a controlli a campione presso le aziende per verificare la veridicità dei PUA

8 Livellamenti Terreni agricoli

Controlli di rito da effettuare prima del rilascio delle autorizzazioni nel corso del livellamento ed al termine delle operazioni di livellamento al fine di salvaguardare l’assetto del territorio.

- 227 -

- 228 -Comune di Montichiari – Provincia di Brescia – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Anno 2006

Bilancio di Previsione triennio 2006-2007-2008

Centro di Responsabilità di Dipartimento arch. Laura Montini

Centro di Responsabilità di Servizio arch. Alessandro Pini



di Attivita’2005


2006

Variaz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variaz. Su

attività

Variaz. Su

obiettivo

Variaz.Su

obiettivo %

1 Mantenimento degli standard di raccolta differenziata raggiunti nel corso dell’anno 2004

Tonn.5.16838% su 13.600

Tonn.5.39038,50% su14.000

2 Attivare nuovi controlli sulle attività estrattive

n. 12 interventi di controllo

n. 15interventi di controllo

7 Autorizzare i P.U.A. Confronto banca dati pua con banca dati dell’ASL

Controlli campione in aziende per verifica corrispondenza PUA

8 Livellamenti terreni Controlli previsti su 100% livellamenti (n. 16/2005)

Controlli continui sul 100% dei livellamenti per prevenire le escavazioni

- 228 -


Anno 2006

incontrollaten. 18 /2006

- 229 -


Anno 2006

Bilancio di Previsione triennio Centro di Responsabilità di Dipartimento arch. Laura Montini2006-2008 Centro di Responsabilità di Servizio arch. Alessandro Pini

4 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO (strumentali – umane – informatiche – veicoli ecc)AUTOMEZZI

1 autovettura Fiat Panda2 autocarri EFFEDI1 autocarro Bremak

1 autocarro Fiat Daily2 spazzatrici ( Dulevo e Bucher)



SituazioneAl

31/12/2005

Situazione

Al …….




SituazioneAl

31.12.2005

SituazioneAl ……..


Scostamento

……./……..N° Totale N° N° Categoria N° N° N° N°

N° PC 3 AN° stampanti laser

1 B 1 operatori ecologici


1 C 1 istrutt. Ammin.

N° fotocopiatrici 1 D 1 istr. Direttivo part.time 18h


----- Istrutt. Tecnico assunto

- 230 -


Anno 2006

per 1 anno

Altro Plastificatore

1

Totale 7 Totale 3 + 1 p. time

- 231 -


Anno 2006

5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO Smaltimento Rifiuti


Stanziamento 2004

Variazione


Principale

punto 5 a cura del servizio finanziario

- 232 -


Anno 2006



CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio AMMINISTRATIVO DEI LL.PP.

TOMASONI GIOVANNA



Programma n°


- 233 -

CENTRO DI RESPONSABILITA’- DIPARTIMENTODipartimento LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

ALDO COPETA

CENTRO DI RESPONSABILITA’- SERVIZIOServizio LAVORI PUBBLICI

ALDO COPETA


Anno 2006


Dipartimento ll.pp. e manutenzioni

Servizio Amministrativo dei ll.pp.


A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Procedure amministrative connesse alla realizzazione delle opere pubbliche ivi comprese le procedure di affidamento dei lavori pubblici.


N°attivit

à


Anno 2003

indicatori

Anno 2004

indicatori

Anno 2005

indicatori

1 Affidare gli incarichi di progettazione:1.a Predisposizione e pubblicazione degli avvisi/bandi per gli affidamenti dei

servizi di progettazionen° avvisi fiduciarin° bandi

170

80

220

1.b Predisposizione calcolo dei corrispettivi per la definizione della soglia (>o< ai 100.000,00 euro) ai fini dell’ individuazione dell’esatta procedura

n° parcelle 17 8 22

1.c Approvazione dei disciplinari d’incarico con acquisizione di tutti gli atti propedeutici e conseguenti.

n° determinazioni 10 12 21

1.d Liquidazione prestazioni ai professionisti incaricati n°atti liquidazione 90 106 672 Approvare gli studi di fattibilità

Trattasi di attività di verifica amministrativa/contabile che si conclude con l’approvazione degli studi di fattibilità.

n° deliberen° studi fattibilità

11

00

39

3 Approvare i progetti preliminariTrattasi di attività di verifica amministrativa/contabile che si conclude con

n° deliberen° progetti prel.

713

55

46

- 234 -


Anno 2006

l’approvazione dei progetti preliminari.4 Approvare i programmi annuali/triennali delle oopp:

4.a Predisposizione della programmazione annuale/triennale utilizzando le apposite schede approvate con DM 22/06/2004

-Adozione entro il 15/10/200_;-Approvazione entro il termine di approv. del bil prev.

Adottato il29/09/2003Approvato il22/12/2003

Adottato il 12/10/2004Approvato il 22/12/2004

Adottato il 13/10/2005Approvato il

4.b Gestione del collegamento on line con l’osservatorio regionale dei llpp per l’invio dei dati relativi alla programmazione annuale/triennale

-Spedizione on line entro 30 giorni dall’approvazione del programma

Spedito il 20/01/2004

Inviato on-line il 20/01/2005

Inviato on-line il24/01/2006

5 Approvare i progetti definitivi:L’attività consiste nella verifica dal p.v. tecnico ed amministrativo dei progetti definitivi, nell’acquisire i pareri dei vari enti eventualmente interessati (ASM, SOPRINTENDENZA, ASL, CONSORZIO DI BONIFICA ECC…) e nell’iniziare i procedimenti espropriativi qualora sia prevista la realizzazione dei lavori su area ( o su parte di area) di proprietà privata, per concludersi con l’approvazione del progetto definitivo.

-n° delibere 6 2 8

-tempi medi impiegati per l’approvazione

2 mesi/progetto

15gg/progetto

15gg/progetto

6 Approvare i progetti esecutivi:L’attività consiste nella validazione (verifica tecnico/amministrativa) dei progetti esecutivi in contraddittorio con i professionisti e nell’acquisizione delle dichiarazioni dei professionisti progettisti propedeutiche e preliminari all’approvazione dei progetti medesimi, nonché nella predisposizione dei verbali delle verifiche art. 71, comma 1, DPR 554/99, per concludersi con l’approvazione del progetto esecutivo.

-n° delibere-tempi medi impiegati per le verifiche e per l’approvazione

16 11 102 mesi/progetto

20gg/progetto

20gg/progetto

7 Indire le gare di appalto:

7.a Predisposizione delle determinazioni a contrattare n° determinazioni 28 12 8

- 235 -


Anno 2006

n° bandi 28 12 87.b Pubblicazione bandi di gara:

7.b.1 All’Albo pretorio – sul sito della Regione Lombardia n° pubblicazioni 39 12 87.b.2 In Gazzetta Ufficiale n° pubblicazioni 1 2 17.b.3 Sul B.U.R.L. n° pubblicazioni 9 4 07.b.4 Sui quotidiani nazionali/regionali/provinciali n° pubblicazioni 10 7 1

7.c Attività di front office telefonica con le imprese interessate a partecipare alle gare d’appalto indette dall’ente

n° h/garatotale ore

352065h

20300h

00h

7.d Gestire la pubblicazione dei progetti e dei bandi di gara sul sito del comune – Effettuare attività di front office telematica tramite l’utilizzo della posta elettronica e del sito del comune.

n° h/garan° contatti/gara

200h75 contatti

350h200 contatti

350h200 contatti

8 Aggiudicare le gare d’appalto:

8.a Verbalizzazione delle gare d’appalto n° gare/verbali 28 12 88.b Predisposizione delle determinazioni di approvazione dei verbali di gara -n° determinazioni

-n° telefonate/gara-gg da gara alla pub esiti

28--

12301 settim

8302gg

8.c Svincolo delle polizze fidejussorie n° svincoli 600 400 4238.d Pubblicare gli esiti di gara:

8.d.1 All’Albo pretorio – sul sito della Regione Lombardia n° pubblicazioni 39 14 88.d.2 In Gazzetta Ufficiale n° pubblicazioni 1 2 18.d.3 Sul B.U.R.L. n° pubblicazioni 9 4 08.d.4 Sui quotidiani nazionali/regionali/provinciali n° pubblicazioni 10 7 18.e Effettuare le notifiche preliminari all’ASL n° notifiche 30 13 179 Affidare a trattativa privata

9.a Gara informale/aggiudicazione n° trattative 11 8 9

- 236 -


Anno 2006

9.b Predisposizione determinazioni di affidamento della trattativa privata n° determinazioni 11 8 99.c Svincolo delle polizze fidejussorie n° svincoli 33 32 2010 Gestire le comunicazioni all’osservatorio regionale dei ll.pp. ed

all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici10.a Invio delle schede A (conseguenti l’aggiudicazione degli appalti > €

150.000,00)n° schede inviate entro 30 gg dall’aggiudicazione;minuti/scheda

28

1h/scheda

11

<5mm/scheda

2

<5mm/scheda

10.b Invio delle schede B1 (conseguenti i verbali di consegna dei lavori degli appalti > € 150.000,00)

n° schede inviate entro 60gg dal verbale di consegna;minuti/scheda

33

20mm/scheda

12

<5mm/scheda

2

<5mm/scheda

10.c Invio delle schede B2 (conseguenti i sal – le sospensioni – le proroghe – i subappalti dei lavori degli appalti > € 150.000,00)

n° schede inviate entro 60 gg dall’emissione del sal/ripresa lavori/autorizzazione proroga/autoriz subappaltominuti/scheda

23

30mm/scheda

44

<5mm/scheda

40

<5mm/scheda

10.d Invio delle schede B3 (conseguenti l’approvazione delle perizie in caso di appalti > € 150.000,00)

n° schede inviate entro 60 gg dall’approvazione delle perizie;minuti/scheda

7

1h/scheda

17

<5mm/scheda

20

<5mm/scheda

- 237 -


Anno 2006

10.e Invio delle schede B4 (conseguenti l’ultimazione dei lavori in caso di appalti > € 150.000,00)

n° schede inviate entro 60 gg dal certificato ultimazione lavori;minuti/scheda

3

30mm/scheda

20

<5mmscheda

10

<5mmscheda

10.f Invio delle schede B5 (conseguenti l’approvazione della contabilità finale in caso di appalti > € 150.000,00)

n° schede inviate entro 60 gg dall’approvazione della contabilità finale;minuti/scheda

2

30mm/scheda

0 7

10.g Invio delle schede B6 (conseguenti l’emissione dello stato finale in caso di appalti > € 150.000,00)

n° schede inviate entro 60 gg dalla presentazione dello stato finale;minuti/scheda

1

30mm/scheda

20

<5mm/scheda

7

<5mm/scheda

10.h Invio delle comunicazioni trimestrali all’osservatorio inerenti i lavori di importo < a € 150.000,00 iniziati/terminati nel trimestre di riferimento)

n° invii/annogiorni/invio

41

41

41

10.i Invio comunicazioni su fatti specifici e relazione riservata sul comportamento dell’impresa

n° comunicazioni 6 40 17

11 Verificare dal p.v. amministrativo e liquidare gli stati avanzamento lavori

11.a Controllo degli stati avanzamento lavori n° ore/pratican° ore totali

3500

3318

3117

11.b Emissione dei certificati di pagamento per conto del RUP n° certificatitempi medi/sal

1803 sett.

1062 sett.

392 sett.

11.c Liquidazione sal/fatture alle imprese n° atti liquidazione 180 106 3911.d Comunicazioni agli enti previdenziali inerenti i sal n° comunicazione 180 106 39

- 238 -


Anno 2006

12 Verificare dal p.v. amministrativo ed approvare le perizie modificative/suplettive n° determinazionitempi medi/appr.

172mesi/perizia

172mesi/perizia

191mese/perizia

13 Autorizzare i subappalti:Predisposizione degli atti autorizzatori al subappalto a conclusione della procedura di istruzione pratica.Verifiche possesso requisiti in capo ai subappaltatori. Acquisizione contratti di subappalto e POS

-n°atti/richieste-tempi medi rilascio autorizzazioni-tempi medi verifica/pratica autor

20/20 46/48 16/1315gg 7gg 7gg7gg 7gg 7gg

14 Approvare le contabilità finali:Verifica finale su tutti i documenti della contabilità finale. Predisposizione degli atti per l’approvazione degli stati finali. Svincolo delle polizze definitive. Liquidazione saldo imprese e tecnici.

n° contabilità finali 10 48 26

15 Gestione finanziaria delle opere pubbliche: Proposizione Variazioni di bilancio.Accertamento residui di gestione.

Rilevazione finanziaria degli impegni e delle liquidazioni inerenti tutte le opere pubbliche in corso. Accertamento debiti fuori bilancio.

-n. var bil/anno-tempo medio impiegato per accertare i residui-n. rilevazioni/anno

420gg

500

320gg

500

45gg

500

16 Rendicontazione alla G.C. dell’attività svolta/programmataTrattasi di attività di rendicontazione periodica

n° report 8 12 12

- 239 -


Anno 2006


Dipartimento ll.pp. e manutenzioni

Servizio Amministrativo dei ll.pp.


N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 Affidare gli incarichi di

progettazione degli interventi previsti nel 2006

Entro 2 mesi dalla ricezione del calcolo proforma delle parcelle relative algi incarichi da esternalizzare, provvedere con l’affido degli incarichi di progettazione relativi a tutti gli interventi previsti nel programma oopp 2006;

6 Approvare i progetti esecutivi relativi agli interventi previsti nel 2006

Entro fine luglio 2006 acquisire ed approvare tutti i progetti esecutivi relativi agli interventi previsti nel 2006. Fatti salvi i maggiori tempi eventualmente necessari se interviene un procedimento espropriativo o altre problematiche non dipendenti dall’ufficio cui l’obiettivo è posto;

7 Indire le gare d’appalto relative agli interventi previsti nel 2006

Entro fine settembre 2006 indire le gare d’appalto relative agli interventi previsti nel 2006 e per le quali è intervenuta entro la fine di luglio 2006 l’approvazione del progetto esecutivo;

8 Aggiudicare le gare d’appalto

Entro fine ottobre 2006 aggiudicare le gare d’appalto relative agli interventi previsti nel 2006 per le quali è intervenuto entro la fine di luglio 2006 l’approvazione del progetto esecutivo;

// Informatizzare tutte le procedure inerenti i llpp

Entro giugno 2006 caricare i dati delle opere previste negli anni precedenti per le quali sia intervenuta l’aggiudicazione dei lavori entro giugno 2006;Entro giugno 2006 verificare l’andamento dei lavori di caricamento;Entro fine dicembre 2006 caricare i dati di tutte le opere relative agli anni precedenti i cui iter siano stati attivati nel corso del 2006;Entro fine dicembre 2006 caricare i dati degli interventi previsti nel 2006;

- 240 -


Anno 2006


Dipartimento llpp e manutenzioni

Servizio Amministrativo dei llpp


Scheda di PEG Scheda di Reporting alla data

___N° DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO Indicatore


IndicatoreRisultato

GRADO DI REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO

1 Entro 2 mesi dalla ricezione del calcolo proforma delle parcelle relative algi incarichi da esternalizzare, provvedere con l’affido degli incarichi di progettazione relativi a tutti gli interventi previsti nel programma oopp 2006;

Diversa a seconda degli anni

10 incarichi/ 2 mesi

6 Entro fine luglio 2006 acquisire ed approvare tutti i progetti esecutivi relativi agli interventi previsti nel 2006. Fatti salvi i maggiori tempi eventualmente necessari se interviene un procedimento espropriativo o altre problematiche non dipendenti


11 prog. Esec. approvati/entro 31/07/2006

- 241 -


Anno 2006

dall’ufficio cui l’obiettivo è posto;

7 Entro fine settembre 2006 indire le gare d’appalto relative agli interventi previsti nel 2006 e per le quali è intervenuta entro la fine di luglio 2006 l’approvazione del progetto esecutivo;


10 bandi pubblicati/entro 31/09/2006

8 Entro fine ottobre 2006 aggiudicare le gare d’appalto relative agli interventi previsti nel 2006 per le quali è intervenuto entro la fine di luglio 2006 l’approvazione del progetto esecutivo;


10 gare aggiudicate/entro 31/10/2006

// Entro giugno 2006 caricare i dati delle opere previste negli anni precedenti per le quali sia intervenuta l’aggiudicazione dei lavori entro giugno 2006;Entro giugno 2006 verificare l’andamento dei lavori di caricamento;Entro fine dicembre 2006 caricare i dati di tutte le opere relative agli anni precedenti i cui iter siano stati attivati nel corso del

Nuova Il programma di gestione delle opere pubbliche deve funzionare (completamente tarato e con tutti i dati caricati) a pieno regime

- 242 -


Anno 2006

2006;Entro fine dicembre 2006 caricare i dati degli interventi previsti nel 2006;

entro il 31/12/2006

- 243 -


Anno 2006



Servizio Amministrativo dei llpp


4.2.- RISORSE STRUMENTALI MOBILI E ATTREZZATURE desunta dagli inventari al 31/12/2003 e dalla situazione del personale del 31/12/2003


SituazioneAl

31/12/2004

SituazioneAl

31/12/2005




SituazioneAl

31/12/2004

SituazioneAl

31/12/2005

Situazione Al 31/12/2006

Scostamento

……./……..

N° PC 4 4 N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser 1 1 A 0 0N° stampanti Ink ject

B 2 2

N° fotocopiatrici 1 1 C 1 1N° software applicativi

2 2 D 1 1

Altro plotter(da specificare)

0 0 Dirigente 1 1


- 244 -


Anno 2006

5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO LLPP


Stanziamento 2005

Variazione


PrincipaleSi fa riferimento al PEG approvato dalla Giunta Comunale con delibera

n. __/200__

- 245 -


Anno 2006



CENTRO DI RESPONSABILITA’ - UFFICIOUfficio ESPROPRIAZIONI

ALDO COPETA



Programma n°


- 246 -


ALDO COPETA


ALDO COPETA


Anno 2006



Servizio Espropriazioni


A.- DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO Procedure di acquisizione delle aree interessate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità tramite procedimenti espropriativi o di acquisizione bonaria


N°Attivit

à


Anno 2003

Indicatori

Anno 2004

indicatori

Anno 2005

indicatori

1 Sottoporre i beni al vincolo preordinato all’esproprio:1.a Comunicazione di avvio del procedimento n° comunicazioni 50 3 71.b Predisporre gli atti idonei ad apporre il vincolo preordinato all’esproprio n° atti 1 1 22 Dichiarare la p.u. delle opere:

2.a Comunicazione ai proprietari dell’avvio del procedimento e deposito progetto definitivo

n° comunicazioni 50 3 7

2.b Pronunciamento sulle osservazioni presentate dai proprietari = accoglimento/rigetto n° delibere 0 0 12.c Approvazione del progetto definitivo o di altro atto idoneo (art. 12 e 13 del DPR 327

del 2001) a dichiarare la pubblica utilitàn° delibere 6 0 1

2.d Comunicazione ai proprietari dell’intervenuta dichiarazione di P.U. n° comunicazioni 50 0 12.e Determinazione dell’indennità provvisoria e notifica della stessa ai

proprietarin° attin° notifiche

5050

22

22

- 247 -


Anno 2006

2.f Sottoscrizione atti di cessione volontaria n° attitempo medio/pratica

502/3mesi/pratica

41mese/pratica

61mese/pratica

2.g Liquidazione 80% indennità provvisoria n° atti 73 2 22.h Richiesta atti proprietà ai soggetti interessati dall’esproprio/cessione

volontarian° attitempo medio/acquisizione doc

0 251mese/proprietario

51mese/proprietario

2.i Frazionamento delle aree oggetto di acquisizione n° atti 5 7 6

2.l Determinazione per l’esatta individuazione catastale delle aree n° attin° rifacimenti

0 73

41

2.m Verifica in conservatoria proprietà aree e libertà delle medesime da vincoli o gravami vari

n° verifichetempo medio/proprietario

0 48da verificare

140da verificare

2.n Liquidazione 20% (a saldo) dell’indennità definitiva n° attitempo stimato intercorrente tra la sottoscrizione atti cessione volontaria ed il saldo dell’indennità

01 anno

11 anno

63 mesi

2.o Definizione della indennità definitiva (commissione provinciale) Tempo/pratica 0 1 13 Emettere il decreto d’esproprio ed attività connesse

3.a Emissione del decreto d’esproprio n° decreti - 1 13.b Notifica del decreto d’esproprio (NUOVA ATTIVITA’) n° notifiche - - 13.c Trascrizione del decreto d’esproprio (NUOVA ATTIVITA’) n° trascrizioni - - -

- 248 -


Anno 2006



Servizio espropriazioni


N° Attività Descrizione dell’obiettivo// Nuova Gestire con un software i procedimenti espropriativi inerenti le opere pubbliche

(=informatizzare la mappa dei procedimenti espropriativi)

- 249 -


Anno 2006



Servizio espropriazioni



di

Reporting


Indicatore Obiettivo Indicatore

Risultato

GRADO DI REALIZZAZION

E DELL’OBIETTIV

O// Gestire con un software i

procedimenti espropriativi inerenti le opere pubbliche (=informatizzare la mappa dei procedimenti espropriativi)

Nuova Entro giugno 2006 caricare i dati delle opere previste negli anni precedenti per le quali sia intervenuta la procedura espropriativa nei primi sei mesi dell’anno 2006;Entro giugno 2006 verificare l’andamento dei lavori di caricamento;Entro fine dicembre 2006 informatizzare tutte le procedure espropriative, sia quelle inerenti i procedimenti di opere passate attivati nel corso del 2006, sia quelli inerenti le opere previste nel 2006 ed attivati in corso d’anno.

- 250 -


Anno 2006



Servizio espropiazioni




SituazioneAl

31/12/04

SituazioneAl

31/12/05




SituazioneAl

31/12/04

SituazioneAl

31/12/05

Situazione Al 31/12/06

Scostamento

……./……..

N° PC 5 N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser 2 AN° stampanti Ink ject

0 B 2

N° fotocopiatrici 1 C 2N° software applicativi

4 D 1


1 Dirigente 1

Totale 13 Totale 6

- 251 -


Anno 2006

5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO ESPROPRIAZIONI


Stanziamento 2006

Variazione


PrincipaleSi fa riferimento al PEG approvato dalla Giunta Comunale con delibera

n. __/200___

- 252 -


Anno 2006




Ufficio lavori pubblici settore tecnicoArch.Aldo Copeta



Programma n°


- 253 -


Arch.Aldo Copeta


Arch.Aldo Copeta


Anno 2006







N°attivit

à


Anno 2003

Indicatori

Anno 2004

indicatori

Anno 2005

indicatoriProgrammazione

1 Predisposizione programma triennale ll.pp. e relazione commentata

Giorni all'anno 17 17 17

2 Stima corrispettivi per prestazioni di architettura ed ingegneria n. all'anno 17 20 223 Predisposizione documenti preliminari all'avvio della

progettazionen. all'anno 13 12 13

Progettazione4 Verifica progetti preliminari n. all'anno / n. verifiche

su ciascun progetto13/5 11/6 12/6

5 Verifica progetti definitivi n. all'anno. / n. verifiche su ciascun progetto

6/6 7/6 9/7

6 Istruttoria pratiche per ottenimento autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.

n. all'anno 12 12 17

7 Verifica progetti definitivi-esecutivi n. all'anno / n. verifiche su ciascun progetto

16/9 4/10 12/10

- 254 -


Anno 2006

Esecuzione e collaudo1 Verifica andamento lavori (sopralluoghi) n. alla settimana / n.

all'anno5/264 6/270 6/260

2 Verifica contabilità redatta per stati d'avanzamento n. all'anno / % verifiche con sopralluogo

180/10% 150/12% 163/10%

3 Verifica perizie di variante (modificative e/o suppletive) n. all'anno 17 14 124 Verifica contabilità finali n. all'anno 10 9 135 Verifica atti di collaudo (certificati di regolare esecuzione) n. all'anno/ % verifiche

con sopralluogo10/20% 9/20% 12/20%

- 255 -


Anno 2006

Bilancio di Previsione triennio 06-07-08.




N° Attività Descrizione dell’obiettivo1 Verifiche di cui al

DPR 554/’99 su progetti PRELIMINARI di Opere Pubbliche

Effettuare le verifiche previste dal Regolamento delle Opere Pubbliche sui progetti PRELIMINARI per le opere pubbliche previste nel 2006 entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento in ufficio della versione completa e definitiva del progetto. La verifica si riterrà conclusa alla data di presentazione al RUP del rapporto di verifica contenente il risultato delle operazioni di controllo effettuate dal tecnico istruttore a cui l’obbiettivo è assegnato.

2 Verifiche di cui al DPR 554/’99 su

progetti ESECUTIVI o DEFINITIVI-ESECUTIVI

di Opere Pubbliche

Effettuare le verifiche previste dal Regolamento delle Opere Pubbliche sui progetti ESECUTIVI o DEFINITIVI – ESECUTIVI per le opere pubbliche previste nel 2006 entro il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento in ufficio della versione completa e definitiva del progetto. La verifica si riterrà conclusa alla data di presentazione al RUP del rapporto di verifica contenente il risultato delle operazioni di controllo effettuate dal tecnico istruttore a cui l’obbiettivo è assegnato.

- 256 -


Anno 2006Bilancio di Previsione triennio 06-07-08






Variz. %

Variaz Assol.

IndicatoreRisultato

Variazioni

Su attività

Variazioni Su

obiettivo

Variazioni .

Su obiettivo

%

1 Effettuare le verifiche previste dal Regolamento delle Opere Pubbliche sui progetti PRELIMINARI per le opere pubbliche previste nel 2006 entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento in ufficio della versione completa e definitiva del progetto. La verifica si riterrà conclusa alla data di presentazione al RUP del rapporto di verifica contenente il risultato delle operazioni di controllo effettuate dal tecnico istruttore a cui l’obbiettivo è assegnato.

15 gg lavorativi

10 gg lavorativi

2 Effettuare le verifiche previste dal Regolamento delle Opere Pubbliche sui progetti ESECUTIVI o DEFINITIVI – ESECUTIVI per le opere pubbliche previste nel 2006 entro il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento in ufficio della versione completa e definitiva del progetto. La verifica si riterrà conclusa alla data di presentazione al RUP del rapporto di verifica contenente il risultato delle operazioni di controllo effettuate dal tecnico istruttore a cui l’obbiettivo è assegnato.

25 gg lavorativi

20 gg lavorativi

257


Anno 2006

258


Anno 2006

Bilancio di Previsione triennio 06-07-08.






SituazioneAl

31/12/05





SituazioneAl

31.12.2005

SituazioneAl

31.12.05

Situazione Al 31.12.05

Scostamento

……./……..

N° PC N°5 Totale N° N° Categoria N° N° N° N°N° stampanti laser 2 A 0 0N° stampanti Ink ject

-- B 2 2

N° fotocopiatrici 1 C 3 3N° software applicativi

4 D 1 1


1

Totale 13 Totale 6 6

259


Anno 2006

5 RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI


Stanziamento 2006

Variazione


Principale

260

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