COMUNE DI CASTELVETRANO

Costi Contabilizzati- Pre consuntivo 2018

Imposte e

Rimborsi e

Redditi da Acquisto di

Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI tasse a Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi Altre spese

Totale lavoro carico

beni e correnti di tributi perequativi passivi

per redditi correttive correnti

dipendente servizi da capitale delle

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI,

GENERALI E DI GESTIONE

01 Organi istituzionali 327.072,79 32.551,93 242.452,78 - - - - - - - 602.077,50

02 Segreteria generale 369.500,00 30.773,07 111.835,69 - - - - - - 834,32 512.943,08

03

Gestione economica , finanziaria,

365.231,24 25.017,00 91.563,50 - - - 203.455,63 - - - 685.267,37programmazione , provveditorato

04 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 153.665,25 10.286,72 209.309,27 - - - - - - - 373.261,24

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 115.000,00 8.000,00 222.684,42 - - - 183.136,41 - - - 528.820,83

06 Ufficio Tecnico 131.094,12 11.767,99 15.176,72 - - - - - - - 158.038,83

07

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e

171.879,06 14.344,23 34.641,21 - - - - - - 86.266,15 307.130,65stato civile

08 Statistica e Sistemi informativi - - - - - - - - - - -

09

Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti

- - - - - - - - - - -Locali

10 Risorse Umane - - - - - - - - - - -

11 Altri Servizi Generali 4.608.139,89 293.499,10 - 90,00 - - - - 468,90 573.155,04 5.475.352,93

TOTALE MISSIONE 1 - SERVIZI

6.241.582,35 426.240,04 927.663,59 90,00 - - 386.592,04 - 468,90 660.255,51 8.642.892,43 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Imposte e Rimborsi e

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendente carico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

02 MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

01 Uffici Giudiziari - - 10.933,08 - - - - - - -10.933,08

02 Casa circondariale e altri servizi - - - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 2 - GIUSTIZIA - - 10.933,08 - - - - - - -10.933,08

Imposte e Rimborsi e

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendente carico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

03 MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E

SICUREZZA

01 Polizia Locale e amministrativa 1.015.647,56 60.363,34 139.575,69 - - - - - - - 1.215.586,59

02 Sistema integrato di sicurezza urbana - - - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E 1.015.647,56 60.363,34 139.575,69 - - - - - - - 1.215.586,59 SICUREZZA

Imposte e Rimborsi e

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e TrasferimentiTrasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendente carico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

04 MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO

STUDIO

01 Istruzione prescolastica - - 10.000,00 - - - - - - - 10.000,00

02 Altri ordini di istruzione non universitaria - - 50.000,00 - - - - - - - 50.000,00

04 Istruzione Universitaria - - - - - - - - - - -

05 Istruzione tecnica superiore - - - - - - - - - - -

06 Servizi ausiliari all’istruzione 132.341,10 6.842,23 171.785,05 378.901,05 - - 38.540,65 - - - 728.410,08

07 Diritto allo studio - - - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E 132.341,10 6.842,23 231.785,05 378.901,05 - - 38.540,65 - - - 788.410,08

DIRITTO ALLO STUDIO

Imposte e Rimborsi e

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendente carico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

05 MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE

DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. - - - - - - - - - - -

02

Attività culturali e interventi diversi nel settore

302.961,94 19.988,93 10.477,09 - - - - - - - 333.427,96 culturale

TOTALE MISSIONE 5 - TUTELA E

302.961,94 19.988,93 10.477,09 - - - - - - - 333.427,96 VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'

CULTURALI

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendente carico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

06MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI , SPORT

E TEMPO LIBERO

01 Sport e tempo libero - - - - - - 32.048,87 - - -32.048,87

02 Giovani - - - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI - - - - - - 32.048,87 - - -32.048,87

, SPORT E TEMPO LIBERO

Imposte e Rimborsi e

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendente carico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

07 MISSIONE 7 - TURISMO

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo - - 2.000,00 - - - - - - - 2.000,00

TOTALE MISSIONE 7 - TURISMO - - 2.000,00 - - - - - - - 2.000,00

Imposte e Rimborsi e

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendente carico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

08MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED

EDILIZIA ABITATIVA

01 Urbanistica ed assetto del territorio - - 22.128,95 - - - 36.080,60 - - -58.209,55

02

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di

- - - - - - - - - - -edilizia economico-popolare

TOTALE MISSIONE 8 - ASSETTO DEL - - 22.128,95 - - - 36.080,60 - - -58.209,55

TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Imposte e Rimborsi e

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendente carico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E

09 TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

01 Difesa del suolo - - - - - - - - - - -

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 91.952,60 9.048,26 132.846,00 - - - 19.680,33 - - - 253.527,19

03 Rifiuti - - 6.745.238,80 - - - - - - - 6.745.238,80

04 Servizio idrico integrato 189.172,25 12.662,33 2.331.963,62 - - - 79.268,00 - - - 2.613.066,20

05

Aree protette, parchi naturali, protezione

- - - - - - - - - - -naturalistica e forestazione

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche - - - - - - - - - - -

07

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli

- - - - - - - - - - -Comuni

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - - - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 9 - SVILUPPO

281.124,85 21.710,59 9.210.048,42 - - - 98.948,33 - - - 9.611.832,19 SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO

E DELL'AMBIENTE

Imposte e Rimborsi e

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendente carico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

10 MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA

MOBILITA'

01 Trasporto ferroviario - - - - - - - - - - -

02 Trasporto pubblico locale - - 409.248,60 - - - - - - - 409.248,60

03 Trasporto per vie d'acqua - - - - - - - - - - -

04 Altre modalità di trasporto - - - - - - - - - - -

05 Viabilità e infrastrutture stradali 32.758,65 2.072,10 153.815,77 - - - 294.589,95 - - - 483.236,47

TOTALE MISSIONE 10 - TRASPORTI E 32.758,65 2.072,10 563.064,37 - - - 294.589,95 - - -892.485,07

DIRITTO ALLA MOBILITA'

COMUNE DI CASTELVETRANO

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti - impegni

Imposte e Rimborsi e

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendente carico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

11 MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

01 Sistema di protezione civile 93.120,91 6.180,72 2.417,40 - - - - - - - 101.719,03

02 Interventi a seguito di calamità naturali - - - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 93.120,91 6.180,72 2.417,40 - - - - - - - 101.719,03

Imposte e Rimborsi e

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendentecarico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , POLITICHE

SOCIALI E FAMIGLIA

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - - - 34.350,00 - - - - - - 34.350,00

02 Interventi per la disabilità - - - - - - - - - - -

03 Interventi per gli anziani - - - - - - - - - - -

04

Interventi per soggetti a rischio di esclusione

- - - - - - - - - - -sociale

05 Interventi per le famiglie - - - 571.040,68 - - - - - - 571.040,68

06 Interventi per il diritto alla casa - - - - - - - - - - -

07

Programmazione e governo della rete dei

192.553,76 12.000,00 2.396.573,07 1.174.058,19 - - - - - - 3.775.185,02servizi sociosanitari e sociali

08 Cooperazione e associazionismo - - - - - - - - - - -

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 173.172,33 11.501,70 9.499,26 - - - - - - - 194.173,29

TOTALE MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI , 365.726,09 23.501,70 2.406.072,33 1.779.448,87 - - - - - - 4.574.748,99

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Imposte e Rimborsi e

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendente carico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

13 MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

01

Servizio sanitario regionale - finanziamento

- - - - - - - - - - -ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Servizio sanitario regionale - finanziamento

02 aggiuntivo corrente per livelli di assistenza - - - - - - - - - - -

superiore ai LEA

Servizio sanitario regionale - finanziamento

03 aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio - - - - - - - - - - -

del bilancio corrente

04

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi

- - - - - - - - - - -sanitari relativi ad esercizi pregressi

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari - - - - - - - - - - -

06

Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori

- - - - - - - - - - -gettiti SSN

07 Ulteriori spese in materia sanitaria - - - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA - - - - - - - - - - -

SALUTE

Imposte e Rimborsi e

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendente carico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

14MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E

COMPETITIVITA'

01 Industria e PMI e artigianato - - 566,25 - - - - - - - 566,25

02

Commercio - reti distributive - tutela dei

26.988,28 - 1.658,05 - - - - - - - 28.646,33consumatori

03 Ricerca e innovazione - - - - - - - - - - -

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità - - - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 14 - SVILUPPO 26.988,28 - 2.224,30 - - - - - - - 29.212,58

ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Imposte e Rimborsi e

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendente carico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

15 MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro - - - - - - - - - - -

02 Formazione professionale - - - - - - - - - - -

03 Sostegno all'occupazione - - - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL

- - - - - - - - - - - LAVORO E LA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Imposte e Rimborsi e

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendente carico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

16 MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , POLITICHE

AGROALIMENTARI E PESCA

01

Sviluppo del sistema agricolo e del sistema

109.685,69 8.317,05 930,85 - - - - - - - 118.933,59 agroalimentare

02 Caccia e pesca - - - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 16 - AGRICOLTURA , 109.685,69 8.317,05 930,85 - - - - - - - 118.933,59

POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Imposte e Rimborsi e

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendente carico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

17MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE

DELLE FONTI ENERGETICHE

01 Fonti energetiche - - - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 17 - ENERGIA E

- - - - - - - - - - - DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

ENERGETICHE

Imposte e Rimborsi e

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendente carico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

18MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE

AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

01

Relazioni finanziarie con le altre autonomie

- - - - - - - - - - -territoriali

TOTALE MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE - - - - - - - - - - -

ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Imposte e Rimborsi e

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendente carico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

19 MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

01

Relazioni internazionali e Cooperazione allo

- - - - - - - - - - -sviluppo

TOTALE MISSIONE 19 - RELAZIONI - - - - - - - - - - -

INTERNAZIONALI

Imposte e Rimborsi e

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendente carico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

20 MISSIONE 20 - FONDI ACCANTONAMENTI

01 Fondo di riserva - - - - - - - - - - -

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità - - - - - - - - - - -

03 Altri Fondi - - - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 20 - FONDI - - - - - - - - - - -

ACCANTONAMENTI

Imposte e Rimborsi e

Redditi da Acquisto di Altre spese poste

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI lavoro tasse a beni e Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi per redditi correttive Altre spese Totale

dipendente carico

servizi correnti di tributi perequativi passivi

da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

50 MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

01

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti

- - - - - - - - - - -obbligazionari

02

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti

- - - - - - - - - - -obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO - - - - - - - - - - -

Imposte e

Rimborsi

Redditi da

Altre spese e poste Altre

MISSIONI E PROGRAMMI / tasse a Acquisto di Trasferimenti Trasferimenti Fondi Interessi

lavoro per redditi correttive spese Totale

MACROAGGREGATI carico beni e servizi correnti di tributi perequativi passivi

dipendente da capitale delle correnti

dell'ente

entrate

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI

FINANZIARIE

01 Restituzione anticipazione tesoreria - - - - - - - - - - -

TOTALE MISSIONE 60 - - - - - - - - - - - -

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Totale MACROAGGREGATI 8.601.937,42 575.216,70 13.529.321,12 2.158.439,92 - - 886.800,44 - 468,90 660.255,51 26.412.440,01