COMUNE DI CARLENTINI (Esercizio2017) DATI SUI PAGAMENTI … · 2019. 3. 13. · 38 07/02/2017...

COMUNE DI CARLENTINI(Esercizio 2017)

DATI SUI PAGAMENTI(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Datapagamento ImportoProgressivo Categoria Beneficiario Natura della spesa Piano dei Conti

finanziario Natura del Piano dei Conti finanziario

25/01/2017 900,00 BALSAMO ANNAROSA1 Acconto Dicembre 2016 - Fatt. N. FATTPA15_16 del 30/12/2016

1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

25/01/2017 203,84 ALCAMO SALVATORE2 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti25/01/2017 407,68 CATANIA VINCENZO3 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti25/01/2017 626,08 CUVA SALVATORE4 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti25/01/2017 422,24 FICHERA DANIELE5 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti25/01/2017 626,08 GULIZIA NELLUCCIO6 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti25/01/2017 626,08 MAGNANO SEBASTIANO7 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti25/01/2017 145,60 FURNARI FILADELFO8 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti25/01/2017 378,56 CASTRO GIUSEPPE9 Saldo Dicembre 2016i - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti26/01/2017 235,00 AGENZIA DELLE ENTRATE di SIRACUSA10 Pagamento imposta registro Sentenza Civile

n. 402/2014 tribunale Siracusa1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

03/02/2017 4.506,22 ASSOC. IVOC-ONLUS11 anno 2015 ricovero randagi in pensioneprivata - 01 /09/2015 AL 31/10/2015 - Fatt. N.2E del 08/01/2016

1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

03/02/2017 3.696,05 ASSOC. IVOC-ONLUS12 2015 ricovero randagi in pensione privata -01 /11/2015 AL 31/12/2015 - Fatt. N. 17E del29/02/2016


03/02/2017 110,54 ASSOC. IVOC-ONLUS13 2015 ricovero randagi in pensione privata -01 /11/2015 AL 31/12/2015 - Fatt. N. 17E del29/02/2016


03/02/2017 3.936,97 ASSOC. IVOC-ONLUS14 anno 2015 ricovero randagi in pensioneprivata - DAL 01 /01/2016 AL 29/02/2016 -Fatt. N. 43E del 25/07/2016


03/02/2017 350,00 BALSAMO ANNAROSA15 incarico prosecuzione attività sportelloorientamento imprese e aspiranti imprenditorisaldo dicembre 2016 - - Fatt. N. FATTPA15_16 del 30/12/2016


07/02/2017 6.921,30 AMMINISTRATORI COM.LI16 RETRIB.AMMINISTRATORI - INDENNITA'CARICA DICEMBRE 2016

1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione

Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi

07/02/2017 1.235,25 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE17 RETRIB.CONSIGLIERI - imp. percorresponsione gettoni presenza consigliericomunali 2° semestre 2016



07/02/2017 700,00 CENTRO ANZIANI CARLENTINI PRES.FUCCIO GIUSEPPE

18 Contributo al centro sociale per spese varie 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

07/02/2017 318,40 BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAILEXPRESS Ag

19 rimborso spese spedizioni avvisi diaccertamento tributario

1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

07/02/2017 291,20 CIRALDO GIUSEPPE20 Dicembre 2016 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/02/2017 669,76 DI MARI ALESSIO MARIA21 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/02/2017 291,20 DI MARI ALESSIO MARIA22 Dicembre 2016 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/02/2017 669,76 GARROTTO SEBASTIANO23 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/02/2017 291,20 GARROTTO SEBASTIANO24 Dicembre 2016 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/02/2017 669,76 RUSSO SEBASTIANO25 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/02/2017 669,76 CARTA GAETANO26 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/02/2017 291,20 CARTA GAETANO27 Dicembre 2016 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/02/2017 531,44 VITALI ANGELA ESTER28 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento

dell'enteUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

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07/02/2017 320,32 CUVA SALVATORE29 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


07/02/2017 465,92 NARDO MIRANDA ANTONELLA30 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


07/02/2017 480,48 INSERRA TIZIANA31 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


07/02/2017 349,44 CANIGLIA SALVATORE32 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


07/02/2017 378,56 SCOLLA FILADELFO33 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


07/02/2017 436,80 DEMMA LUCIA34 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


07/02/2017 538,72 IANNO' VERONICA35 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


07/02/2017 320,32 MILONE FABIO36 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


07/02/2017 429,52 DE PALMA SAVINA37 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


07/02/2017 370,76 SERRAVALLE SONIA38 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


07/02/2017 109,72 SERRAVALLE SONIA39 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


07/02/2017 436,80 ALESSANDRO CARMELA40 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


07/02/2017 385,84 CASSONE ROSA MARIA41 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


07/02/2017 276,64 ROSSELLO ALESSANDRO42 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


07/02/2017 458,64 AMATO GIUSI43 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


07/02/2017 385,84 CASTORO ALESSIA44 Gennaio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


07/02/2017 51,35 ADDAMO GABRIELLA45 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari ottobre 2016


07/02/2017 51,35 ADDAMO GABRIELLA46 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari NOVEMBRE


07/02/2017 9,90 RUMA MICHELE47 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE


07/02/2017 7,70 BARBERI ANTONELLA48 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari OTTOBRE


07/02/2017 102,70 MUSCARA' MARIA ANGELA49 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE


07/02/2017 102,70 MUSCARA' MARIA ANGELA50 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari NOVEMBRE


07/02/2017 51,35 MUSCO LAURA51 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE


07/02/2017 51,35 MUSCO LAURA52 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari NOVEMBRE


07/02/2017 51,35 MENDOZA GUZMAN ANA53 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE


07/02/2017 51,35 MENDOZA GUZMAN ANA54 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari NOVEMBRE


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07/02/2017 51,35 TRIGILIO SALVATORE55 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE


07/02/2017 51,35 TRIGILIO SALVATORE56 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari NOVEMBRE


07/02/2017 136,00 BELLOMO SEBASTIANA57 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTT. NOV. DIC.


07/02/2017 51,35 DI NARDO BARBARA58 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE


07/02/2017 51,35 FURNO' DANIELA59 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE


07/02/2017 51,35 FURNO' DANIELA60 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari NOVEMBRE


07/02/2017 51,35 TRUNZO VINCENZA61 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE


07/02/2017 84,65 TRUNZO VINCENZA62 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari NOVEMBRE DICEMBRE


07/02/2017 8,80 RUSSO SUSANNA63 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE


07/02/2017 51,35 LENTINI GIANFRANCO64 anno scolastico 2016 servizio trasportoalunni pendolari OTTOBRE


07/02/2017 51,35 LENTINI GIANFRANCO65 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari NOVEMBRE


07/02/2017 45,00 BARTOLOTTA LEONARDO66 anno scolastico 2016 servizio trasportoalunni pendolari OTT. NOV. DIC


07/02/2017 18,70 CASTRO MARIA CONCETTA67 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari OTTOBRE


07/02/2017 51,35 VASTA ALESSANDRA68 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE


07/02/2017 25,30 STUTO GIUSEPPA69 anno scolastico 2016 servizio trasporto alunnipendolari OTTOBRE


07/02/2017 1.098,00 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA70 anno 2016 fornit. nolo a freddo motocarro tipovem servizio ecologia - - Fatt. N.0000443/PA del 31/12/2016 DICEMBRE 2016


07/02/2017 6.068,84 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA71 servizio raccolta rifiuti dal 16/10/2016 - -Fatt. N. 0000460/PA del 31/12/2016


07/02/2017 2.482,26 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.72 serv. postale DICEMBRE 2016 - - Fatt. N.1086/ag-2038 del 30/12/2016

1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

07/02/2017 31,10 BATTAGLIA PATRIZIO73 rimborso spese servizio postale fuori circuitomese di dicembre 2016



74 rimb. spese fuori circuito esitate senza scopodi lucro da mail express dicembre 2016


07/02/2017 180,00 MARCHICA ENZA75 risarcimento danni autovettura 1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/02/2017 1.000,00 A.S.D. ORANGE BIKE CARLENTINI76 contributo stagione agonistica 2015/2016 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali

PrivateUscite correnti - Trasferimenti correnti

07/02/2017 2.500,00 Polisp. A.S.D. Atletico CARLENTINI - Presid.:Spat

77 contributo stagione agonistica 2015/2016 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate

Uscite correnti - Trasferimenti correnti

08/02/2017 100,00 COMUNE CARLENTINI Ente78 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/21

1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi





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08/02/2017 4.000,00 COMUNE CARLENTINI Ente81 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTOECONOMALE 2016/13


















08/02/2017 68,39 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giustoC/attivaz.

90 ANNO 2016 fornit. carburante mezzicomunali - - Fatt. N. PJ00059375 del30/11/2016


08/02/2017 3.223,25 KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (giustoC/attivaz.











08/02/2017 1.880,00 RUBERTO GIUSEPPE96 lavori riparazione mezzi comunali area llpp -- Fatt. N. 000006-2016-SEZ A del 23/12/2016


08/02/2017 280,60 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA97 anno 2016 affidam. nolo a freddo motoapecon pianale piaggio per il servizio idrico - -Fatt. N. 0000444/PA del 31/12/2016


08/02/2017 291,20 RUSSO SEBASTIANO98 Saldo Dicembre 2016 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi08/02/2017 1.000,00 COMUNE CARLENTINI Ente99 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO

ECONOMALE 2016/91.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi













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08/02/2017 46,80 MACCA FABRIZIO108 spese viaggio carlentini tribunale siracusa 1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta


08/02/2017 46,20 MUSUMECI MARIA109 anno 2016 rimb. costo biglietto viaggicarlentini pedagaggi DICEMBRE 2016

1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta
















1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi







08/02/2017 600,00 BARRETTA MARCO118 rimborso risarcimento danni auto AN 033 JY 1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi08/02/2017 7.500,00 POLISP.G.P. PALLAVOLO CARLENTINI119 contributo stagione agonistica 2015/2016 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali

PrivateUscite correnti - Trasferimenti correnti

08/02/2017 2.000,00 POLISPOR. A.S.D. CARLENTINI PRESID.SCALISI CARLO

120 contributo stsagione agonistica 2016/2017 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate


08/02/2017 2.101,13 PAGLIARO ORAZIO LUIGI121 liquidazione rimb spese legali 1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti13/02/2017 2.869,00 MARCHICA ENZA122 compenso revisori dei conti anno 2016 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali

dell'amministrazioneUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

13/02/2017 2.406,83 AMOROSO ATTILIO123 compenso revisori dei conti anno 2016 4 trim- - Fatt. N. 03FE del 05/01/2017



13/02/2017 48,80 CONCILIA LEX S.P.A.124 controversia comune - telecom - Fatt. N. 2del 31/01/2017

1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi




13/02/2017 1.032,68 Q8 QUASER S.R.L.126 fornitura di gasolio da riscaldamento per lescuole delegazione amministrativa dipedagaggi - - Fatt. N. 0030020502 del13/12/2016

1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

13/02/2017 1.549,53 Q8 QUASER S.R.L.127 fornitura di gasolio da riscaldamento per lescuole delegazione amministrativa dipedagaggi Fatt. N. 0030020502 del13/12/2016 - - Fatt. N. 0030020501 del13/12/2016


13/02/2017 2.582,19 Q8 QUASER S.R.L.128 fornitura di gasolio da riscaldamento per lescuole delegazione amministrativa dipedagaggi - - Fatt. N. 0030020503 del13/12/2016


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13/02/2017 9.706,60 AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI -PALERMO

129 1° semestre 2016 servizio trasporto alunnipendolari fatture 21 del 31/01/2015 febbr2015



130 1° semestre 2016 servizio trasporto alunnipendolari fatture 36 del 28/02/2015 MARZO2015


13/02/2017 1.464,00 UFFICIO S.r.l.131 riparazione stampante serv. contenzioso,giunta - Fatt. N. 90/PA del 19/07/2016


13/02/2017 1.000,00 A.S.D. CARLENTINI RUGBY132 contributo stagione agonistica 2015/2016 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate


13/02/2017 3.500,00 A.S.D. POLISPORTIVA TENNIS CLUBCARLENTINI

133 contributo stagione agonistica 2015/2016 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate


13/02/2017 1.000,00 ASS. MUSICALE "CITTA' DI CARLENTINI"134 contributo economico 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate


13/02/2017 1.500,00 ASSOC. SPORTIVA BULLDOGS BASKET135 contributo stagione agonistica 2015/2016 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate


13/02/2017 451,00 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP136 IVA COMMERCIALE - DICEMBRE 2106 1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestionicommerciali

Uscite correnti - Altre spese correnti

13/02/2017 9,50 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP137 RAVV. OPER. SU RITEN. ERAR. X LAV.AUTON. DIC. 2016 (sanzioni € 9,45 int €0,05)

1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti

14/02/2017 216,33 DEA (Demografici Associati )138 Fornitura rivista semplice anni 2014 e 2015 1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi14/02/2017 83,67 DEA (Demografici Associati )139 Fornitura rivista semplice anni 2014 e 2015 1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi14/02/2017 919,54 COMUNE CARLENTINI Ente140 REINTEGRO RELATIVO AL RENDICONTO

ECONOMALE 2016/141.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

14/02/2017 6.921,30 AMMINISTRATORI COM.LI141 INDENNITA' DI CARICA SINDACO EDASSESSORI COMUNALI GENNAIO 2017



14/02/2017 1.235,25 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE142 INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE C.C.GENNAIO 2017



14/02/2017 819,00 SPERANZA AURELIO143 pagamento sentenza n. 130/2015 del Giudicedi Pace di Lentini


14/02/2017 46,99 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )144 Spese Tenuta ccp n. 11564960, Ottobre 2016 1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi14/02/2017 56,31 COREPLA145 costi di pressatura cartone, plastica e

smaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci -- Fatt. N. 41681 del 15/12/2015


14/02/2017 56,49 COREPLA146 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci -- Fatt. N. 41463 del 20/11/2015












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14/02/2017 900,00 CENTRO ANZIANI CARLENTINI PRES.FUCCIO GIUSEPPE

154 II^ acconto contributo al centro sociale perspese varie




14/02/2017 123,96 AMORE s.r.l.156 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - Fatt. N. 331 del29/12/2016














17/02/2017 38,76 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )163 Spese Tenuta ccp n. 11564960, Novembre2016


17/02/2017 314,76 SICULA TRASPORTI s.r.l.164 SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt.N. 4/00165 del 30/11/2015




17/02/2017 341,11 SICULA TRASPORTI s.r.l.166 SERVIZIO DI STOCCAGGIO IMBALLAGGIIN VET RO - Fatt. N. 4/00017 del 30/01/2016




17/02/2017 500,69 SICULA TRASPORTI s.r.l.168 SERVIZIO DI STOCCAGGIO IMBALLAGGIIN VET RO - Fatt. N. 4/00056 del 31/03/2016










17/02/2017 587,06 SICULA TRASPORTI s.r.l.173 SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETR - Fatt. N.4/00194 del 31/10/2016


7 di 102










176 anno 2017 fornit. carburante mezzi comunali- - Fatt. N. PJ00067121 del 31/01/2017GENNAIO 2017



177 anno 2017 fornit. carburante mezzi - - Fatt.N. PJ00067121 del 31/01/2017 GENNAIO2017


17/02/2017 8,46 BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF )178 Spese Tenuta ccp n. 86337847, Novembre2016

1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

17/02/2017 84,06 BANCO POSTA ( Canoni idrici )179 Spese Tenuta ccp n. 12230975, Novembre2016


17/02/2017 798,20 FRAGGETTA VALENTINA180 ATTO PIGNORAMENTO SENT TRIBUNALECOOP ARCOIRIS 25/2016 COMPENSOSPESE LEGALI


17/02/2017 3.000,00 BATTAGLIERI CONCETTINA181 ATTO PIGNORAMENTO SENT TRIBUNALECOOP ARCOIRIS 25/2016 ACCONTO 5


17/02/2017 104,00 VACANTE CARMELINDA182 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez11


17/02/2017 130,00 VACANTI VANESSA183 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 1


17/02/2017 104,00 VACANTI ALFIO184 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez12


17/02/2017 130,00 RAGAZZI LETIZIA185 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 17


17/02/2017 104,00 CALANNI EMILIO186 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez12


17/02/2017 104,00 CALAFIORE CONCETTA187 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 7


17/02/2017 104,00 MONACO FRANCA188 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 8


17/02/2017 130,00 MONACO GIUSEPPE189 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 7


17/02/2017 130,00 PISANO GIULIANA190 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 6


17/02/2017 104,00 CATALANO MARIA CHIARA191 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 9


17/02/2017 104,00 ZUMBO SALVATRICE192 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 17


17/02/2017 104,00 ZARBANO ALESSANDRO193 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez10


17/02/2017 104,00 SORBELLO NANCY194 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 1


17/02/2017 104,00 SACCA' MARIA VITTORIA195 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 19


17/02/2017 130,00 ROCCELLA SEBASTIANO196 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez. n.14


17/02/2017 104,00 ROCCELLA VALERIA197 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez. n. 14


17/02/2017 104,00 ROCCAZZELLO GAETANO198 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 19


8 di 102





17/02/2017 104,00 ZOCCO STEFANIA199 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 16


17/02/2017 104,00 BUCCHERI SEBASTIANA200 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez10


17/02/2017 130,00 GRECO GIANNI201 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez11


17/02/2017 104,00 FANCIULLO ELISABETTA202 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 19


17/02/2017 104,00 BOSCO ANNA RITA203 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 15


17/02/2017 130,00 MANDOLFO PINUCCIA204 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 9


17/02/2017 130,00 CICERO ANTONINO205 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 3


17/02/2017 104,00 NANFITO' GABRIELLA206 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 15


17/02/2017 130,00 DI GIACOMO MAURIZIO207 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 20


17/02/2017 104,00 BRIGANDI' FRANCESCA208 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 6


17/02/2017 104,00 BROGNA PINUCCIA209 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 8


17/02/2017 104,00 VACIRCA SEBASTIANO210 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 9


17/02/2017 104,00 GULIZIA GIOVANNI211 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 1


17/02/2017 104,00 BENIGNO SOFIA212 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 6


17/02/2017 104,00 LORITO CARMELINDA213 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 4


17/02/2017 104,00 DE LUCA MARGARET214 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 6


17/02/2017 104,00 ITALIA ROSETTA215 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 16


17/02/2017 104,00 PUGLIA TATIANA216 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 18


17/02/2017 104,00 SCOLLA VALERIA217 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 7


17/02/2017 104,00 CARLENTINI ANTONINO218 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 20


17/02/2017 104,00 CARLENTINI SIMONE219 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 2


17/02/2017 130,00 GIULIANO LUCIA220 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 19


17/02/2017 104,00 DI MARI PINUCCIA221 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 9


17/02/2017 104,00 DI MAURO SALVATORE222 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 13


17/02/2017 104,00 SCAMPORLINO SEBASTIANO ANTONIO223 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 7


17/02/2017 130,00 GIANNETTO ALESSANDRO224 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 16


9 di 102





17/02/2017 104,00 AMENTA CARLO225 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 8


17/02/2017 104,00 FURNARI CATERINA226 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 5


17/02/2017 130,00 FURNO' DANIELA227 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 18


17/02/2017 104,00 VERONICA CONCETTA228 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 13


17/02/2017 104,00 ZITO VIVIANA ALBA229 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 5


17/02/2017 130,00 CAMPAGNA ELIANA230 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 2


17/02/2017 104,00 SCARPA CLAUDIA231 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 19


17/02/2017 104,00 GIORGIO LIDIA232 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez. n. 14


17/02/2017 130,00 FLORIDIA PINUCCIO233 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 4


17/02/2017 130,00 AMORE SILVIA234 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez12


17/02/2017 104,00 PETROLO FRANCESCO235 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 15


17/02/2017 130,00 SANTAMARIA NICOLETTA236 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 13


17/02/2017 104,00 VENTURA RENATA CATERINA237 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 18


17/02/2017 130,00 BITTOLLO FAUSTA LUCIA238 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 5


17/02/2017 130,00 SEGUENZIA MATTEO AMEDEO239 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 8


17/02/2017 130,00 PRIVITELLI RITA240 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 15


17/02/2017 130,00 MAZZONE RINO241 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 10


17/02/2017 104,00 RIZZO ELEONORA242 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez. n. 14


17/02/2017 104,00 RIZZO STEFANIE243 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez12


17/02/2017 104,00 SAMARELLI GIUSEPPINA GIOIA244 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 13


17/02/2017 104,00 ZARBANO ILENIA NUNZIELLA245 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 18


17/02/2017 104,00 ZARBANO AMBRA MARIA RITA246 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 1


17/02/2017 104,00 ZARBANO GIOVANNA247 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 12


17/02/2017 104,00 MACCA DANIELA nata Catania 07/05/1974248 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 16


17/02/2017 104,00 MUSCARA' CONCETTA249 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez. n. 14


17/02/2017 104,00 DI DOMENICO SANDRA250 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 2


10 di 102





17/02/2017 104,00 RANDAZZO AGATA251 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 3


17/02/2017 104,00 RANDAZZO ILENIA252 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 8


17/02/2017 104,00 RANDAZZO PINUCCIA253 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 17


17/02/2017 104,00 MICELI GIUSEPPE254 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 4


17/02/2017 104,00 VALENTI ALESSANDRO255 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 5


17/02/2017 104,00 LA FERLA ROSANNA256 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 17


17/02/2017 104,00 DI FALCO MARILENA257 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 2


17/02/2017 104,00 DI FALCO ROSETTA258 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez10


17/02/2017 104,00 DI GIACOMO SIMONA259 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 20


17/02/2017 104,00 GIBILISCO CETTINA260 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez11


17/02/2017 104,00 CIMINO GAETANO ALBERTO261 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez11


17/02/2017 104,00 CANIGLIA GAETANO262 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 7


17/02/2017 104,00 FAILLA CLAUDIA263 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 18


17/02/2017 104,00 POLLARA GIUSEPPE264 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 9


17/02/2017 104,00 LA MAGNA STEFANY M.265 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 3


17/02/2017 104,00 DI MARI EMANUELE266 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 17


17/02/2017 104,00 GIAMPAPA SEBASTIANO267 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 2


17/02/2017 104,00 DEMMA SALVATORE SANTI268 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 15


17/02/2017 104,00 FRANCO DAVIDE269 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 3


17/02/2017 104,00 LI ROSI MARCO270 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 16


17/02/2017 104,00 SCARNA' FLAVIA271 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 4


17/02/2017 104,00 SFERRAZZO ELISA272 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 10


17/02/2017 104,00 FLORIDIA SEBASTIANO A273 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 4


17/02/2017 104,00 TIRRO' ELISA274 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez11


17/02/2017 104,00 BALSAMO EMANUELE275 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 20


17/02/2017 104,00 GENTILE LUCIA276 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 SEZ. n. 20


11 di 102





17/02/2017 104,00 CASTIGLIA ALFIO277 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 13


17/02/2017 104,00 CASTRO LUCILIO278 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 6


17/02/2017 104,00 ZETTI FIORALBA279 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 3


17/02/2017 104,00 NARZISI GAETANO280 compenso componenti seggi elettoralireferendum 4 dicembre 2016 sez 1





























1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente






















12 di 102




















20/02/2017 262,50 COLLEGIO PERITI INDUSTR. PROVINCIA DISIRACUSA

310 Tassa iscrizione dipendente FrancescoIngalisi n. iscrizione 283 al collegio peritiindustriali anno 2017







1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti













22/02/2017 3.345,78 GAGLIOLO SRL320 fornit. prodotti alimentari, farmaceutici esanitari per asilo nido- impegno di spesaFatt. N. 12 del 19/12/2016


22/02/2017 2.251,42 GAGLIOLO SRL321 fornit. prodotti alimentari, farmaceutici esanitari per asilo nido- Fatt. N. 14 del29/12/2016


22/02/2017 3.083,53 GAGLIOLO SRL322 fornit. prodotti alimentari, farmaceutici esanitari per asilo nido- Fatt. N. 13 del29/12/2016


22/02/2017 919,14 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.323 gennaio 2017 affidam. servizio postale - -Fatt. N. 79/ag-2038 del 31/01/2017



324 gennaio 2017 rimb. spese posta fuoricircuitocon poste italiane


22/02/2017 600,00 BALSAMO ANNAROSA325 incarico finalizzato attività sportello orientam.imprese e aspiranti imprenditori - - Fatt. N.FATTPA 1_17 del 31/01/2017


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22/02/2017 650,00 BALSAMO ANNAROSA326 incarico finalizzato attività sportello orientam.imprese e aspiranti imprenditori - - Fatt. N.FATTPA 1_17 del 31/01/2017


22/02/2017 1.300,00 TESORERIA PROVINCIALE STATO DIVITERBO

327 Pagamento canone concess. ponte radiopolizia municip. anno 2016 - Pratica n.337850/CCT


22/02/2017 14.850,00 ISTITUTO SACRO CUORE "CASA DELFANCIULLO"

328 ricovero minori stranieri non accompagnati IVtrim. 2015 - Fatt. N. 000017-2015-E1 del02/12/2015

1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate


22/02/2017 54.859,71 SICULA TRASPORTI s.r.l.329 anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU indiscarica - - Fatt. N. 151/03 del 29/02/2016

1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a AmministrazioniLocali


23/02/2017 1.268,80 STRAZZERI LUCIANO330 compenso difessa comune giudizio corte diappello promosso da Lazzara Rosetta e altri - - Fatt. N. 000001-2017-SEZ A del20/01/2017


23/02/2017 1.268,80 STRAZZERI LUCIANO331 compenso difesa comune giudizio corte diappello promosso da de marco carmela - -Fatt. N. 000002-2017-SEZ A del 20/01/2017


23/02/2017 1.268,80 STRAZZERI LUCIANO332 compenso difesa comune giudizio cortediappello promosso da graziano carmelo - -Fatt. N. 000003-2017-SEZ A del 20/01/2017


23/02/2017 2.800,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE DUCIEZIO333 contributo per realizzazione mostra del dolcein onore di Santa Lucia



23/02/2017 4.636,00 FLORIDIA ALLESTIMENTI MUSEALI334 allestimento museale mostra in onore diSanta Lucia - Fatt. N. 04.2017 del17/02/2017



23/02/2017 51,35 VASTA ALESSANDRA335 Novembre 2016 trasporto alunni pendolari 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi23/02/2017 104,00 ITALIA LORENA336 Compenso componenti seggi elettorali

referendum 4 dicembre 2016 - Sez. 51.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.Uscite correnti - Altre spese correnti

24/02/2017 215,33 GRAFICHE E GASPARI SRL337 fornitura di materiale per il rilascio delle carted'identità - - Fatt. N. 00289 del 20/01/2017






24/02/2017 1.301,47 Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria340 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N.000002-2017-6 del 01/02/2017


24/02/2017 58,80 MUSUMECI MARIA341 rimborso spese viaggio GENNAIO 2017 1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta


24/02/2017 42.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL342 servizio raccolta rifiuti dal 16/11/2016 - -Fatt. N. FATTPA 3_17 del 02/01/2017Dicembre 2016


27/02/2017 2.316,30 MANGIAMELI MARCO MARIA343 compenso revisori dei conti anno 2016 - -Fatt. N. FATTPA 1_17 del 03/02/2017



27/02/2017 226,25 AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO344 liquidaz. pagam. imposte di registro sentenzecivili del tribunale di SR n.958/2014 causaCarcione


27/02/2017 226,25 AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO345 liquidaz. pagam. imposte di registro sentenzecivili del tribunale di SR causa n.960/2014causa Lanza


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27/02/2017 9.150,00 DATANET s.r.l. DITTA346 contratto triennale di assistenza eaggiornamento software 2016/2018 con laditta Datanet s.r.l., per l'ufficio tributi, ufficioidrico e SIT - - Fatt. N. 123 del 08/04/2016


27/02/2017 451,85 ANZALONE LUCIA347 compartecipazione quota pozzo cozzo fico 1*semestre 2016


27/02/2017 451,85 ANZALONE ANNA MARIA348 compartecipazione quota pozzo cozzo fico 1*semestre 2016


27/02/2017 451,85 ANZALONE PAOLA CARMELA349 compartecipazione quota pozzo cozzo fico 1*semestre 2016


27/02/2017 968,25 ANZALONE CIRINO350 compartecipazione quota pozzo cozzo fico 1*semestre 2016


27/02/2017 193,66 VALENTI SEBASTIANO - OFFIC.MECCANICA -

351 compartecipazione quota pozzo cozzo fico 1*semestre 2016


27/02/2017 280,60 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA352 anno 2016 affidam. nolo a freddo motoapecon pianale piaggio per il servizio idrico - -Fatt. N. 0000024/PA del 31/01/2017


27/02/2017 193,66 ARCIDIACONO IVANA ALFINA353 compartecipazione quota pozzo cozzo fico 1*semestre 2016


27/02/2017 193,66 BRUNNO MARTINO FILADELFO354 compartecipazione quota pozzo cozzo fico 1*semestre 2016


27/02/2017 193,66 IACOBELLI CARMELA355 compartecipazione quota pozzo cozzo fico 1*semestre 2016


27/02/2017 1.098,00 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA356 anno 2016 fornit. nolo a freddo motocarro tipovem servizio ecologia GENNAIO - - Fatt. N.0000023/PA del 31/01/2017


27/02/2017 6.200,00 L'ORCHIDEA di PELIGRA & FRANCO357 Servizio sepoltura, esumazione edestumulazione defunti cimiteri Carlentini ePedagaggi - - Fatt. N. 000001-2017-SEZ Adel 23/01/2017


27/02/2017 1.770,00 BOUTIQUE DEI FIORI s.r.l.358 Servizio sepoltura, esumazione edestumulazione defunti cimiteri Carlentini ePedagaggi - - Fatt. N. 000001-2017-BOUdel 17/01/2017


28/02/2017 285,00 SIRENA SERVICE SRLS359 fornitura pneumatici fiat punto ll.pp. - - Fatt.N. 1/PA del 01/02/2017


28/02/2017 1.098,12 POZZO Trivellato CIACCHE"167"-Presid.Pro-temp. PI

360 compartecipazione quota pozzo ciacche -eduizione acqua novembre 2014 - Fatt. N. 06del 25/03/2015 saldo


28/02/2017 2.786,33 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERODELL'ENERGIA - ILLUMINAZIONESTRAORDINARIA

361 liquidazione per manifestazioni e sagre 1.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

28/02/2017 34,10 CICCIARELLA SALVATORE362 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 72,65 DI FALCO ROSETTA363 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 33,90 TRIGILIO SEBASTIANA364 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 44,90 FAILLA PINA365 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 97,90 SCOLLO TANINA DANIELA366 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


15 di 102





28/02/2017 45,50 D'ANDREA FRANCESCA367 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 40,00 GIANFRIDDO MARIA368 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 33,45 BLUNDO LILIANA369 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 37,05 SFERRAZZO MARINELLA370 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 33,40 GARRO CARMELA371 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 54,10 CASSONE GAETANA372 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 48,10 MESSINA PIETRO373 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 46,30 MENTA CARMELA374 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 163,15 MAZZONE MARIANNA375 servizio trasporto alunni pendolari ottobrenovembre dicembre 2016


28/02/2017 31,85 RIZZO MARIA CARMELA376 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 67.594,35 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL377 servizio raccolta rifiuti dal 16/11/2016 - -Fatt. N. FATTPA 2_17 del 02/01/2017DICEMBRE 2016


28/02/2017 14.405,65 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL378 anno 2017 affid. servizio raccolta rifiuti - -Fatt. N. FATTPA 2_17 del 02/01/2017DICEMBRE 2016


28/02/2017 27,00 DI FALCO CETTINA379 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 17,40 GALIOTO SEBASTIANO380 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 28,30 CIMINO MATTEO381 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 31,20 FAILLA GIUSEPPINA382 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 31,10 PALMIERI ANNA383 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 24,70 FRISCHETTO MARIA384 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 19,00 CASSONE ROSA MARIA385 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2016


28/02/2017 58.553,64 SICULA TRASPORTI s.r.l.386 anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU indiscarica - - Fatt. N. 373/03 del 31/03/2016Marzo 2016



01/03/2017 500,00 WILLIS Italia S.p.A.387 proroga contrattuale copertura assicurativarca ard infortuni polizza ILIE000065 RCDIVERSI


01/03/2017 500,73 WILLIS Italia S.p.A.388 proroga contrattuale copertura assicurativarca ard infortuni polizza 1832/131/51264kasko cumulativa


01/03/2017 148,01 WILLIS Italia S.p.A.389 proroga contrattuale copertura assicurativarca ard infortuni polizza 75106 RCA/ARD


16 di 102





01/03/2017 100,00 WILLIS Italia S.p.A.390 proroga contrattuale copertura assicurativarca ard infortuni polizza ILIE000065 RCDIVERSI


01/03/2017 130,00 UNIPOLSAI Assicurazioni SPA391 anno 2016 coperture assicurative PAG.FRANCHIGIE


01/03/2017 123,96 AMORE s.r.l.392 Buono-libri studenti scuola media - 2016/17 -VENDITA ESENTE IVA ART.74 DPR 633/72C,1 (LIBRI) - Fatt. N. 20 del 28/01/2017


01/03/2017 41,32 Giovanni Maugeri393 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N. FATTPA3_17 del 01/02/2017


01/03/2017 901,34 S.I.A.E.394 diritti serate danzanti anziani - - Fatt. N.1617000331 del 04/01/2017



01/03/2017 33,30 ADDAMO GABRIELLA395 servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi01/03/2017 25,00 BOSCO LUCIA396 servizio trasporto alunni pendolari OTT 2016 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi01/03/2017 50,60 MUSCARA' MARIA ANGELA397 servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi01/03/2017 79,80 MUSCO LAURA398 servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016

GEN 20171.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

01/03/2017 63,80 MENDOZA GUZMAN ANA399 servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016GENN 2017


01/03/2017 79,80 TRIGILIO SALVATORE400 servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016GEN 2017


01/03/2017 33,30 FURNO' DANIELA401 servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi01/03/2017 46,50 TRUNZO VINCENZA402 servizio trasporto alunni pendolari GEN 2017 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi01/03/2017 50,00 DISPENSA SANTA403 servizio trasporto alunni pendolari OTT 2016 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi01/03/2017 79,80 LENTINI GIANFRANCO404 servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016

GENN 20171.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

01/03/2017 33,30 VASTA ALESSANDRA405 servizio trasporto alunni pendolari DIC 2016 1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi01/03/2017 136,00 GUZZONE ANTONINO406 servizio trasporto alunni pendolari OTT NOV

DIC 20161.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblicoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

01/03/2017 7.486,77 WILLIS Italia S.p.A.407 proroga contrattuale copertura assicurativarca ard infortuni polizza ILIE000065 RCDIVERSI


01/03/2017 1.942,00 WILLIS Italia S.p.A.408 proroga contrattuale copertura assicurativarca ard infortuni polizza 1233078620INFORTUNI CUMULATIVA




01/03/2017 5.616,99 WILLIS Italia S.p.A.410 proroga contrattuale copertura assicurativarca ard infortuni polizza 75106 RCA/ARD




06/03/2017 669,76 CIRALDO GIUSEPPE412 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/03/2017 611,52 CUVA SALVATORE413 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/03/2017 669,76 BARBAGALLO ADRIANO414 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


17 di 102





06/03/2017 473,20 BRECI GIOVANNI415 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/03/2017 115,44 CICERO FRANCESCO416 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/03/2017 553,28 CANIGLIA SALVATORE417 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/03/2017 436,80 GARROTTO SEBASTIANO418 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/03/2017 553,28 ROSSELLO ALESSANDRO419 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/03/2017 669,76 CARTA GAETANO420 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/03/2017 596,96 MILONE FABIO421 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 669,76 RUSSO SEBASTIANO422 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 436,80 VITALI ANGELA ESTER423 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 436,80 NARDO MIRANDA ANTONELLA424 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 59,28 CICERO FRANCESCO425 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 444,08 INSERRA TIZIANA426 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 596,96 SCOLLA FILADELFO427 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 422,24 DEMMA LUCIA428 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 422,24 IANNO' VERONICA429 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 407,68 DE PALMA SAVINA430 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 436,80 SERRAVALLE SONIA431 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 458,64 ALESSANDRO CARMELA432 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 334,88 CASSONE ROSA MARIA433 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 407,68 AMATO GIUSI434 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/03/2017 407,68 CASTORO ALESSIA435 Febbraio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti07/03/2017 2.060,91 CONSIGLIERI COMUNALI436 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI

COMUNALI 2° SEM 2016 - imp. percorresponsione gettoni presenza consigliericomunali 2° semestre 2016



07/03/2017 1.235,25 CONSIGLIERI COMUNALI437 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERICOMUNALI 2° SEM 2016 - Impegno xcorresponsione indennità al presidente C.C.2016



07/03/2017 220,00 PREFETTURA - SIRACUSA438 acquisto n. 500 carte identità in bianco perufficio P.S.


07/03/2017 42.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL439 servizio raccolta rifiuti dal 16/11/2016 - -Fatt. N. FATTPA 6_17 del 31/01/2017GENNAIO 2017


08/03/2017 6.921,30 AMMINISTRATORI COM.LI440 RETRIB.AMMINISTRATORI 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione


08/03/2017 1.235,25 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE441 RETRIB.CONSIGLIERI 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione


08/03/2017 656,80 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERODELL'ENERGIA

442 Forn. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt.N. 004800035547 del 12/01/2017



443 Forn.. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt.N. 004800035546 del 12/01/2017


18 di 102








08/03/2017 3.957,86 ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERODELL'ENERGIA







447 Forn. energia elettrica Dicembre 2016 -Fatt. N. 004800031094 del 12/01/2017












































08/03/2017 5.830,01 LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL462 servizio refezione scolastica anno 2016 -Fatt. N. 242 /PA del 30/11/2016


08/03/2017 1.250,00 BALSAMO ANNAROSA463 Attività sportello orientam. imprese easpiranti imprenditori - Fatt. N. FATTPA 5_17del 28/02/2017









466 Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 -Fatt. N. 004800031314 del 12/01/2017











19 di 102


































































490 Fornit. energia elettrica Nov / Dic 2016 - Fatt.N. 004800036427 del 12/01/2017









493 Fornit. energia elettrica Dicembre 2016 - Fatt.N. 004800007235 del 08/01/2017






495 Forn. energia elettrica Nov / Dic 2016 - Fatt.N. 004800031297 del 12/01/2017


20 di 102



















































































21 di 102

















09/03/2017 7.680,00 GAGLIOLO ALFIO526 rimb. somma per rinuncia concessione lottoper cappella cimitero carlentini

1.04.05.04.000 Trasferimenti correnti al Resto del MondoUscite correnti - Trasferimenti correnti

14/03/2017 2.854,80 GIUFFRE' FELICE AVV.527 compenso a tempo determinato di espertoestrano all'amministrazione - - Fatt. N.1/2017 PA del 10/01/2017 PERIODO III E IVTRIM. 2016



14/03/2017 2.854,80 GIUFFRE' FELICE AVV.528 compenso a tempo determinato di espertoestrano all'amministrazione - - Fatt. N.1/2017 PA del 10/01/2017 PERIODO III E IVTRIM. 2016



14/03/2017 348,75 AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO529 liquidazione imposta di registro sentenzacivile n. 954/2014 tribunale SR causa DiGrazia


14/03/2017 196,00 C.R.T. ELETTRONICA DITTA di Grasso M.G.530 RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO EASSISTENZA APPARATI RADIORICETRASMITTENTI - Fatt. N. 942 del28/12/2016


14/03/2017 148,21 MAGGIOLI INFORMATICA S.p.a.531 fornitura registri stato civile anno 2017 - Fatt.N. 0002106580 del 20/02/2017


14/03/2017 488,00 DAMIANO TUMINO532 fornit. n. 3 registri ufficio notifiche - - Fatt. N.FATTPA 2_17 del 18/02/2017


14/03/2017 275,15 ATSOFT SAS DI MILANA A. & C.533 rinnovo fornit. 7 pacchetti firma elettronicadigitale e n. 2 antivirus Fatt. N. 9/2017FE del09/02/2017 - - Fatt. N. 9/2017FE del09/02/2017 (ERRONEAMENTEACCREDITATO AD ALTRI)


14/03/2017 500,00 BATTAGLIA PATRIZIO534 rimborso spese spedizione avvisiaccertamenti tributari esstate con posteitaliane





536 anno 2017 fornit. carburante mezzi - - Fatt.N. PJ00063274 del 31/12/2016 DICEMBRE2016


14/03/2017 492,80 MA.PI. PRODOTTI CHIMICI537 forn. ipoclorito sodio e pezzi ricambioserbatoi comunali - Fatt. N. 895S del30/12/2016




14/03/2017 82.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL539 anno 2017 raccolta rifiuti - - Fatt. N.FATTPA 5_17 del 31/01/2017 GENNAIO2017


14/03/2017 1.473,00 COMER SUD spa - F.lli Di Martino540 riparazione mercedes benz - Fatt. N. 11 /5000 del 27/02/2017


22 di 102





14/03/2017 671,00 ATSOFT SAS DI MILANA A. & C.541 rinnovo fornit. 7 pacchetti firma elettronicadigitale e n. 2 antivirus - - Fatt. N. 9/2017FEdel 09/02/2017 (ERRONEAMENTEACCREDITATO AD ALTRI )


14/03/2017 250,00 A.S.D. ORANGE BIKE CARLENTINI542 contributo manifestaz. ciclistica 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate


14/03/2017 3.200,00 ASSOC. COMBATTENTI E REDUCI -sezione Carlentini

543 contributo per attività istituzionale 2016 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti

15/03/2017 492,10 EGAF EDIZIONI srl544 imp. spesa per acquisto n.12 prontuariviolazioni cds - - Fatt. N. 2017 V VE2 376 0del 31/01/2017


15/03/2017 520,00 SEZIONE TIRO A SEGNO CATANIA545 iscrizione poligono di tiro a segno corpopolizia municipale - Fatt. N. 11 PA 2017 del16/02/2017


15/03/2017 946,13 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.546 gennaio 2017 affidam. servizio postale - -Fatt. N. 151/ag-2038 del 28/02/2017FEBBRAIO 2017



547 febbraio 2017 afid. posta fuori circuito 1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

16/03/2017 439,20 PAPPALARDO CATERINA548 redazione manuale di autocontrollo per asilonido Fatt. N. FATTPA 1_16 del 31/10/2016 -- Fatt. N. FATTPA 1_16 del 31/10/2016


16/03/2017 190,40 POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA549 adesione prodotto postale Sma perspedizione atti giudiziari con pagamentocontestuale modalità Sma senza materialeaffrancatura - - Fatt. N. 8717050803 del17/02/2017


16/03/2017 105,60 POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA550 adesione prodotto postale Sma perspedizione atti giudiziari con pagamentocontestuale modalità Sma senza materialeaffrancatura - - Fatt. N. 8716341229 del07/12/2016


17/03/2017 3.725,41 SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.551 Saldo lavori realizzazione nuovi tratti condottafognaria centro abitato carlentini - Fatt. N.2/PA del 20/02/2017



552 anno 2017 forn. carburante mezzi - - Fatt. N.PJ00071010 del 28/02/2017 FEBBRAIO


21/03/2017 144,61 DOLCEDICOLA DI TAGLIAVERGA LIDIA553 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N. FATTPA1_17 del 13/01/2017


21/03/2017 923,33 DOLCEDICOLA DI TAGLIAVERGA LIDIA554 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - Fatt. N. FATTPA 8_16del 13/12/2016


21/03/2017 330,54 FANCIULLO STEFANIA555 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 Fatt. N. 000001-2016-6 del 30/12/2016


21/03/2017 41,32 FANCIULLO STEFANIA556 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N.000001-2017-6 del 18/01/2017


21/03/2017 604,20 FERRANTE SRL557 revisione scuolabus e autovetture serv. P.I. -- Fatt. N. 164A del 23/02/2017


23 di 102







21/03/2017 237,72 ENEL - GAS559 Fornit. gas metano Marzo 2016 edif.scolastici - Fatt. n. 004700413217 del07/04/2016


21/03/2017 1.189,49 ENEL - GAS560 Fornit. gas metano Marzo 2016 edif.scolastici - Fatt. N. 004700413215 del07/04/2016


21/03/2017 959,10 ENEL - GAS561 Fornit. gas metano Marzo 2016 edif.scolastici - Fatt. N. 004700413218 del07/04/2016


21/03/2017 1.428,50 ENEL - GAS562 Fornit. gas metano Marzo 2016 edif.scolastici - Fatt. N. 004700413216 del07/04/2016


21/03/2017 14.784,00 TINN Sicilia563 manutenz. software applicativosistemicontabili area finanziaria affid.gestione servizio anno 2016 - - Fatt. N. 3 del17/02/2017


21/03/2017 1.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO III°CARLO V°-EDMONDO DE AMICIS

564 contributo economico 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate


21/03/2017 300,00 ISTITUTO COMPRENSIVO III°CARLO V°-EDMONDO DE AMICIS

565 contributo per concorso musicale 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate


22/03/2017 12,13 ENEL - GAS566 Forn. Gas-naturale edif. scolast. Luglio 2016- Fatt. N. 004701014970 del 05/08/2016


22/03/2017 12,13 ENEL - GAS567 Forn. Gas-naturale edif. scolastici Luglio2016 - Fatt. N. 004701022193 del 08/08/2016


22/03/2017 12,13 ENEL - GAS568 Forn. gas naturale edilf. scolast. Maggio 2016- Fatt. N. 004700715835 del 07/06/2016


22/03/2017 12,13 ENEL - GAS569 Forn. Gas-metano edif. scolast. Giugno 2016- Fatt. N. 004700847519 del 07/07/2016


22/03/2017 48,63 ENEL - GAS570 Forn.. gas naturale edif. scolast. Maggio 2016- Fatt. N. 004700715833 del 07/06/2016


22/03/2017 48,63 ENEL - GAS571 Forn. gas metano edif. scolast. Luglio 2016 -Fatt. N. 004701014968 del 05/08/2016




22/03/2017 48,63 ENEL - GAS573 Fornit. gas naturale edif. scolast. Giugno2016 - Fatt. N. 004700848863 del 07/07/2016










22/03/2017 138,21 ENEL - GAS578 Fornit. gas naturale edif. scolast. Aprile 2016- Fatt. N. 004700554597 del 07/05/2016






24 di 102





22/03/2017 1.387,90 ENEL - GAS581 Fornit. gas naturale edif. scolast. Giugno2016 - Fatt. N. 004700852731 del 09/07/2016













587 Fornit. energ. elettr. Dicembre 2016 Depurat.Consortile - Fatt. N. 004800012455 del08/01/2017



588 Fornit. energ. elettr. Dicembre 2016 Depurat.Consortile - Fatt. N. 004800012456 del08/01/2017


28/03/2017 12,13 ENEL - GAS589 Forn. gas metano edif. scolast. Agosto 2016- Fatt. N. 004701162866 del 05/09/2016


28/03/2017 12,13 ENEL - GAS590 Forni. gas metano edif. scolast. Settembre2016 - Fatt. N. 004701314814 del05/10/2016


28/03/2017 12,11 ENEL - GAS591 Forn. gas metano edif. scolast. Ottobre 2016- Fatt. N. 004701476004 del 07/11/2016




28/03/2017 48,63 ENEL - GAS593 Forni. gas metano edif. scolast. Settembre2016 - Fatt. N. 004701314812 del05/10/2016




28/03/2017 48,63 ENEL - GAS595 Forn. gas metano edif. scolast. Agosto 2016 -Fatt. N. 004701162867 del 05/09/2016


28/03/2017 47,91 ENEL - GAS596 Forn. gas metano edif. scolast. Settembre2016 -Fatt. N. 004701314815 del 05/10/2016






28/03/2017 48,63 ENEL - GAS599 Forn. gas metano edif. scolast. Settembre2016- Fatt. N. 004701314813 del 05/10/2016






28/03/2017 48,63 ENEL - GAS602 Forn. gas metano edif. scolast. Settembre2016 -Fatt. N. 004701334642 del 07/10/2016






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29/03/2017 24,48 BANCO POSTA ( violaz. ICI )613 Spese Tenuta C/CP n. 19758911, Novembre2016


29/03/2017 25,23 BANCO POSTA ( violaz. ICI )614 Spese Tenuta C/CP n. 19758911, Dicembre2016


29/03/2017 8,19 BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF )615 Spese Tenuta C/CP n. 86337847, Dicembre2016


29/03/2017 38,30 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )616 Spese Tenuta C/CP n. 11564960, Dicembre2016


29/03/2017 1.196,35 MAGGIOLI INFORMATICA S.p.a.617 fornitura registri stato civile anno 2017 - Fatt.N. 0002150712 del 28/12/2016


29/03/2017 325,23 GAGLIOLO SRL618 fornit. prodotti alimentari e di consumo perasili nido comunali - Fatt. N. 10 del22/11/2016 novembre


29/03/2017 2.231,14 VECCHIO SAGGIO DI MELI GIUSEPPE619 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 5P del10/03/2017


29/03/2017 206,70 BELLA CARROZZERIA SRL620 riparazione scuolabus Fatt. N. 1/PA del04/02/2017 EP033CZ -


29/03/2017 332,28 RUSSO CARMELO Massimiliano Ferramenta-colori -

621 fornitura materiale edile fognario e idrico perla manutenzione delle infrastrutture comunali- - Fatt. N. 000013-2016-sez A del15/12/2016


29/03/2017 660,26 GAGLIOLO SRL622 fornit. materiale e attrezz. pulizia strutturecomunali - Fatt. N. 15 del 30/12/2016



623 Maggio 2016 servizio trasporto alunnipendolari Fatt. N. 66/S3 del 31/05/2016



624 1° semestre 2016 servizio trasporto alunnipendolari - APRILE - Fatt. N. 51/S3 del22/04/2016



625 1° semestre 2016 servizio trasporto alunnipendolari - FATTURA MAGGIO - Fatt. N.66/S3 del 31/05/2016


29/03/2017 4.686,20 LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL626 Dicembre 2016 servizio refezione scolastica- FATTURA - Fatt. N. 253 /PA del29/12/2016


29/03/2017 1.300,00 BELLA CARROZZERIA SRL627 riparazione scuolabus Fatt. N. 1/PA del04/02/2017 EP033CZ -


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628 ricovero minori stranieri non accompagnati IVtrim. 2015 - Fatt. N. 000002-2016-E1 del18/01/2016



30/03/2017 142,01 TI Trust Technol. S.r.L.629 Fatt. PEC CONSIP da Maggio ad Agosto2016 - Fatt. N. A71020161000000672 del15/09/2016


30/03/2017 138,15 TI Trust Technol. S.r.L.630 Fatturaz. PEC CONSIP da Settembre aDicembre 2016 - Fatt. N.A71020171000000102 del 20/01/2017


30/03/2017 1.084,94 OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITALSOLUTIONS

631 Trasporto Always on - Flat - Aprile 2016 -Fatt. N. 0000011534 del 17/05/2016


30/03/2017 962,82 OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITALSOLUTIONS

632 Trasporto Alwas on - Flat Maggio 2016 - Fatt.N. 0000012534 del 07/06/2016



633 Trasporto ALways on-Flat Aprile 2016 - Fatt.N. 0000011534 del 17/05/2016



634 Trasporto Always on - Flat Maggio 2016 -Fatt. N. 0000012534 del 07/06/2016



635 Trasporto Always on - Flat Giugno 2016 -Fatt. N. 0000014331 del 06/07/2016



636 Trasporto Always on - Flat Luglio 2016 -Fatt. N. 0000016040 del 01/08/2016



637 Trasporto Always on - Flat Agosto 2016 -Fatt. N. 0000018387 del 07/09/2016



638 Trasporto Always on - Flat Settembre 2016 -Fatt. N. 0000020689 del 10/10/2016



639 Trasporto Always on - Flat Ottobre 2016 -Fatt. N. 0000023260 del 14/11/2016



640 Trasporto Always on - Flat Novembre 2016 -Fatt. N. 0000026072 del 16/12/2016


30/03/2017 98,79 BANCO POSTA ( Canoni idrici )641 Spese Tenuta C/CP 12230975, Dicembre2016


30/03/2017 2.900,58 CASSA DEPOSITI E PRESTITI642 Rata mutuo Pos. 4498332/00 - scadenza30/12/2016

1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a mediolungo termine a Imprese

Uscite correnti - Interessi passivi




























30/03/2017 5.692,34 CASSA DEPOSITI E PRESTITI652 Rata mutuo Pos.4370735/00 - scadenza30/12/2016



27 di 102






































30/03/2017 2.746,50 CASSA DEPOSITI E PRESTITI664 Rata mutuo Pos.4498331/00 scadenza30/12/2016









30/03/2017 3.402,24 CASSA DEPOSITI E PRESTITI667 Rata mutuo Pos 4452302/00 scadenza30/12/2016



30/03/2017 864,35 CASSA DEPOSITI E PRESTITI668 Rata mutuo Pos. 4488782/00 - scadenza30/12/2016






30/03/2017 66,76 CASSA DEPOSITI E PRESTITI670 Rata mutuo Pos.4370735/01 - scadenza30/12/2016












30/03/2017 270,31 CASSA DEPOSITI E PRESTITI674 Rata mutuo Pos 3066915/00 scadenza30/12/2016



30/03/2017 622,80 CASSA DEPOSITI E PRESTITI675 Rata mutuo Pos 4458343/00 scadenza30/12/2016







04/04/2017 117,37 TIM SPA ( EX TELECOM - ITALIA TELEF.FISSA ) S.P.A.- SICILIA

678 Utenze telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N.8A00740999 del 05/08/2016



28 di 102






679 Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N.8V00570211 del 06/10/2016





















04/04/2017 1.331,54 TIM SPA ( EX TELECOM - ITALIA TELEF.FISSA ) S.P.A.- SICILIA

686 Utenze telef. 6° BIM. 2016 - Fatt. N.4220916800012780 del 06/10/2016



687 Utenza telef. 5° BIM. 2016 - Fatt. N.8V00453057 del 05/08/2016





















































29 di 102














































































729 Utenze telef. 6°BIM. 2016 - Fatt. N.8V00566086 del 06/10/2016





30 di 102



















































































31 di 102





















































































32 di 102

























































800 Utenze telef. 6°BIM. 2016 - Fatt. N.8A00927450 del 06/10/2016


























33 di 102



























































04/04/2017 152,88 CUPANE ALFIA827 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 465,92 VITALI ANGELA ESTER828 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 626,08 BRECI GIOVANNI829 borse lavoro marzo 2016 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 313,04 NARDO MIRANDA ANTONELLA830 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 465,92 CICERO FRANCESCO831 borse lavoro marzo 2016 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 495,04 INSERRA TIZIANA832 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 626,08 CANIGLIA SALVATORE833 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 626,08 SCOLLA FILADELFO834 borse lavoro marzo 2016 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 465,92 DEMMA LUCIA835 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 458,64 IANNO' VERONICA836 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 626,08 MILONE FABIO837 borse lavoro marzo 2016 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 377,72 PAPOTTO MARIA838 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti

34 di 102





04/04/2017 473,20 DE PALMA SAVINA839 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 465,92 SERRAVALLE SONIA840 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 516,88 ALESSANDRO CARMELA841 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 596,96 ROSSELLO ALESSANDRO842 borse lavoro marzo 2016 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 458,64 AMATO GIUSI843 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/04/2017 407,68 CASTORO ALESSIA844 borse lavoro marzo 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti05/04/2017 964,83 CICERO ANTONINO AVV.845 anno 2016 erogazione compensi ai

componenti nucleo valutazione III IV TRIM2016 - - Fatt. N. 000001-2017-2 del07/02/2017 - -



05/04/2017 2.182,09 CICERO ANTONINO AVV.846 anno 2016 imp. di spesa erogazionecompensi ai componenti nucleo valutazione -- Fatt. N. 000014-2016-2 del 31/12/2016 IIIIV TRIM 2016



05/04/2017 1.217,26 CICERO ANTONINO AVV.847 anno 2016 imp. di spesa erogazionecompensi ai componenti nucleo valutazioneIII IV TRIM 2016 - - Fatt. N. 000001-2017-2del 07/02/2017



05/04/2017 230,00 A.N.U.T.E.L. (Ass. Naz. Uff.Tributi EntiLocali)

848 anno 2017 imp. per pagamento quotaadesione


05/04/2017 319,26 FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c.849 fornitura prodotti farmaceutici per asili nidocomunali - - Fatt. N. 40/PA del 10/12/2016


05/04/2017 280,60 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA850 anno 2016 affidam. nolo a freddo motoapecon pianale piaggio per il servizio idrico Fatt.N. 0000065/PA del 28/02/2017








05/04/2017 319,02 Q8 QUASER S.R.L.854 fornitura di gasolio da riscaldamento per lescuole dell'obbilgo e per la delegazioneamministrativa di pedagaggi - - Fatt. N.0030024748 del 28/02/2017



05/04/2017 80,00 RUBERTO GIUSEPPE855 lavori urgenti di riparazione su mezzicomunali appartenenti al sevizio idrico - -Fatt. N. 000001-2017-SEZ A del 15/03/2017



05/04/2017 1.500,00 SEZIONE TIRO A SEGNO CATANIA856 Iscrizione poligono di tiro a segno -esercitazioni tiro personale P.M. - Fatt. N. 11PA 2017 del 16/02/2017

1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personale dell'ente


05/04/2017 1.056,52 HUB AMBIENTE857 servizio trasporto e smaltimento rifiuticimiteriali - - Fatt. N. A000005 del 28/02/2017


05/04/2017 1.647,00 IONICA AMBIENTE s.n.c.858 anno 2016 servizio trasporto e smaltimentorifiuti cimiteriali - - Fatt. N. 567 del14/12/2016


35 di 102





05/04/2017 1.088,24 Q8 QUASER S.R.L.859 fornitura di gasolio da riscaldamento per lescuole dell'obbilgo e per la delegazioneamministrativa di pedagaggi - - Fatt. N.0030024746 del 28/02/2017


05/04/2017 1.313,34 Q8 QUASER S.R.L.860 fornitura di gasolio da riscaldamento per lescuole dell'obbilgo e per la delegazioneamministrativa di pedagaggi - - Fatt. N.0030024748 del 28/02/2017


05/04/2017 1.098,00 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA861 anno 2016 fornit. nolo a freddo motocarro tipovem servizio ecologia - - Fatt. N.0000064/PA del 28/02/2017


05/04/2017 3.500,00 AVIS ASSOCIAZIONE Carlentini862 contributo per attività istituzionale 2016 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti05/04/2017 668,00 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP863 IVA COMMERCIALE - FEBBRAIO 2017 1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni

commercialiUscite correnti - Altre spese correnti

06/04/2017 244,00 STAMPA DIGITALE " GIALLO & BLU " DICARUSO G.PPE

864 fornitura materiale per delegazione carlentininord - - Fatt. N. 8 del 28/12/2016


06/04/2017 317,20 PAPPALARDO CATERINA865 rinnovo manuale per asilo nido - - Fatt. N.FATTPA 2_16 del 31/10/2016


06/04/2017 1.636,43 ENEL - GAS866 Fornit. gas metano edif. scolast. Dicembre2016 - Fatt. N. 004800139026 del20/01/2017


06/04/2017 638,65 ENEL - GAS867 Fornit. gas metano edif. scolast. Dicembre2016 - Fatt. N. 004800139003 del 20/01/2017


06/04/2017 256,05 ENEL - GAS868 Forn. gas metano edif. scolast. Dicembre2016 - Fatt. N. 004800139002 del 20/01/2017


06/04/2017 1.071,90 ENEL - GAS869 Forn. gas metano edif. scolast. Dicembre2016 - Fatt. N. 004800139025 del 20/01/2017


06/04/2017 1.616,88 ENEL - GAS870 Forn. gas metano edif. scolast. Dicembre2016 - Fatt. N. 004800139000 del 20/01/2017


06/04/2017 252,03 ANCITEL SPA871 anno 2017 rinnovo abbonamento consultaz.archivio veicoli rubati - Fatt. N. 2490 del08/02/2017


06/04/2017 210,70 MAGLITTO MARILENA872 RIMBORSO servizio trasporto soggetti portat.handicap in centri riabilitativi 2016


06/04/2017 821,30 DI MAURO SIMONA VIVIANA873 RIMBORSO servizio trasporto soggettiportat. handicap in centri riabilitativi 2016


06/04/2017 197,80 GAROZZO FABIO874 RIMBORSO servizio trasporto soggettiportat. handicap in centri riabilitativi 2016


06/04/2017 490,20 PASSAMONTE LILIANA MARIA875 RIMBORSO servizio trasporto soggettiportat. handicap in centri riabilitativi 2016


06/04/2017 528,90 COLUCCI VALERIA876 RIMBORSO servizio trasporto soggetti portat.handicap in centri riabilitativi 2016


06/04/2017 156,79 FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c.877 fornitura proditti alimentari, farmaceutici esanitari per asilo nido anno 2017 - - Fatt. N.7/PA del 09/03/2017


06/04/2017 12,13 ENEL - GAS878 Forn. gas metano edif. scolast. Dicembre2016- Fatt. N. 004800139002 del 20/01/2017






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11/04/2017 141,94 RETE FERROVIARIA ITALIANA (ex ferservizispa)

881 anno 2016 rimborso oneri per assenze dallavoro di amministratori comunali OTT/DIC -- Fatt. N. 8101018032 del 31/12/2016




882 anno 2016 rimborso oneri per assenze dallavoro di amministratori comunali OTT/DIC -- Fatt. N. 8101002669 del 28/02/2017



11/04/2017 2.794,85 MARCHICA ENZA883 COMPENSO DOTT.SA MARCHICAREVISORE DEI CONTI 23/12/2016 -22/03/2017





11/04/2017 6.596,08 LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL885 servizio refezione scolastica annoo 2016 -Fatt. N. 19 /PA del 31/01/2017 GENNAIO2017


11/04/2017 412,00 COMER SUD spa - F.lli Di Martino886 riparazione mercedes rappresentanza -Veicolo - Targa: DS105JT , Fatt. N. 16 / 5000del 23/03/2017


11/04/2017 220,00 AIDO GRUPPO INTERCOMUNALE887 contributo giornata donazioni organi 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate


11/04/2017 2.421,24 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP888 IVA COMMERCIALE - MARZO 2017 1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestionicommerciali


13/04/2017 550,00 BALSAMO ANNAROSA889 incarico finalizzato attività sportello orientam.imprese e aspiranti imprenditori - Fatt. N.FATTPA 6_17 del 31/03/2017


13/04/2017 700,00 BALSAMO ANNAROSA890 incarico finalizzato attività sportello orientam.imprese e aspiranti imprenditori - Fatt. N.FATTPA 6_17 del 31/03/2017


14/04/2017 37.600,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL891 Febbraio 2017 servizio raccolta rifiuti - Fatt.N. FATTPA 12_17 del 28/02/2017


18/04/2017 86,73 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.892 gennaio 2017 affidam. servizio postale - -Fatt. N. 250/ag-2038 del 31/03/2017 MARZO


18/04/2017 1.220,22 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.893 servizio postale - - Fatt. N. 250/ag-2038 del31/03/2017 MARZO


18/04/2017 139,50 BATTAGLIA PATRIZIO894 MARZO 2017 afid. posta fuori circuito 1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi18/04/2017 102,65 BATTAGLIA PATRIZIO ( Affiliato ) MAIL

EXPRESS Ag895 MARZO 2017 afid. posta fuori circuito 1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

18/04/2017 2.948,90 C.A.R. Consorzio Aretuseo Riabilitazione896 trasporto soggetti portat. handicap in centririabilitativi - 'ANNO 2015 Fatt. N. 6PA del10/03/2016


18/04/2017 4.800,00 AQUARIUM SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE

897 spese per ricovero di n 1 disabile psichico (greco paolino) periodo luglio dicembre 2015 -ODO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 - Fatt.N. 10/16-B del 12/01/2016 SALDO


18/04/2017 1.102,20 ASPER -ASSOC.SICILIANA PREVENZ. ERIABILIT.

898 trasporto soggetti portat. handicap in centririabilitativi DAL 01-01-2015 AL 11-02-2016.(CIG:Z15182278A). - Fatt. N. PA001 del24/02/2016 -


18/04/2017 1.891,80 ASPER -ASSOC.SICILIANA PREVENZ. ERIABILIT.

899 trasporto soggetti portat. handicap in centririabilitativi DAL 01-01-2015 AL 11-02-2016.(CIG:Z15182278A). - Fatt. N. PA001 del24/02/2016 -


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18/04/2017 58.288,34 SICULA TRASPORTI s.r.l.900 anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU indiscarica - - Fatt. N. 414/03 del 30/04/2016aprile 2016



21/04/2017 1.467,12 SICILCONDOTTE DITTA901 fornit. materiale per ripristino condotte idriche- - Fatt. N. 11/FE del 08/03/2017


21/04/2017 844,81 PRUMERI SEBASTIANO - Officina -902 affid. lavori riparaz. cestello elevatore - -Fatt. N. 1/2017FE del 03/04/2017




21/04/2017 268,57 Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria904 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N.000010-2017-6 del 03/04/2017


21/04/2017 900,00 Assoc.Culturale IDA & OSCAR905 organizzazione carnevale 2017 - - Fatt. N.02/01 del 23/03/2017



21/04/2017 105,05 VIRLINZI S.P.A.906 fornitura di tubi in acciaio e polietilene - Fatt.N. 16/EL del 20/03/2017



21/04/2017 250,00 A.S.D I PICCIOTTI907 contrib. mostra il museo del grande torino 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate


26/04/2017 268,40 DAMIANO TUMINO908 fornit. due mila cartoncini per rilascio carteidentità uff. p.s. - - Fatt. N. FATTPA 13_17del 06/03/2017


26/04/2017 2.496,43 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.909 fornit. prodotti alimentari, farmaceutici esanitari per asilo nido- impegno di spesa - -Fatt. N. 1/2 del 31/01/2017


26/04/2017 46,20 MUSUMECI MARIA910 rimborso spese viaggio FEBBRAIO 1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta


26/04/2017 79,80 MUSUMECI MARIA911 rimborso spese viaggio MARZO 1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta


26/04/2017 2.750,00 DAL VIVO ENTERTAINMENT912 organizzazione carnevale 2017 - - Fatt. N.FATTPA 5_17 del 22/03/2017



26/04/2017 2.750,00 CODO913 organizzazione carnevale 2017 - - Fatt. N.FATTPA 1_17 del 28/03/2017



28/04/2017 235,00 Agenzia Entrate - Ufficio Territoriale di NOTO914 pagamento imposta di registro sentenzacivile tribunale siracusa n. 1417/14 causacostruzioni moncada contro comune


28/04/2017 160,40 POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA915 spesa per notifica atti tributari - - Fatt. N.8716135876 del 26/05/2016






04/05/2017 356,72 CUPANE ALFIA918 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/05/2017 305,76 PAPOTTO MARIA919 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/05/2017 356,72 CASTORO ALESSIA920 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/05/2017 291,20 VITALI ANGELA ESTER921 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/05/2017 247,52 INSERRA TIZIANA922 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


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04/05/2017 305,76 DEMMA LUCIA923 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/05/2017 254,80 IANNO' VERONICA924 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/05/2017 247,52 DE PALMA SAVINA925 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/05/2017 138,32 DI PIETRO ANGELA926 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/05/2017 247,52 SERRAVALLE SONIA927 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/05/2017 276,64 ALESSANDRO CARMELA928 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/05/2017 291,20 AMATO GIUSI929 Aprile 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


10/05/2017 669,76 CIRALDO GIUSEPPE930 borse lavoro manutenz.aprile 2017 sevizioidrico


10/05/2017 669,76 BARBAGALLO ADRIANO931 borse lavoro manutenz sevizio idrico aprile2017


10/05/2017 669,76 CARTA GAETANO932 borse lavoro manutenz aprile 2017 sevizioidrico


10/05/2017 1.250,00 BALSAMO ANNAROSA933 attività sportello orientam. imprese e aspirantiimprenditori - - Fatt. N. FATTPA 8_17 del29/04/2017 APRILE


10/05/2017 582,40 BRECI GIOVANNI934 borse lavoro aprile 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti10/05/2017 538,72 CICERO FRANCESCO935 borse lavoro aprile 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti10/05/2017 582,40 CANIGLIA SALVATORE936 borse lavoro aprile 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti10/05/2017 626,08 SCOLLA FILADELFO937 borse lavoro aprile 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti10/05/2017 626,08 MILONE FABIO938 borse lavoro aprile 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti10/05/2017 538,72 ROSSELLO ALESSANDRO939 borse lavoro aprile 2017 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti11/05/2017 37,06 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )940 Spese Tenuta CCP n. 11564960, Gennaio


15/05/2017 38,53 Q8 QUASER S.R.L.941 fornitura di gasolio da riscaldamento per lescuole dell'obbligo e per la delegazioneamministrativa di pedagaggi - - Fatt. N.0030024747 del 28/02/2017


15/05/2017 2.680,98 Q8 QUASER S.R.L.942 fornitura di gasolio da riscaldamento per lescuole dell'obbligo e per la delegazioneamministrativa di pedagaggi - - Fatt. N.0030024747 del 28/02/2017




943 anno 2017 forn. carburante mezzi - - Fatt.N. PJ00078887 del 30/04/2017 APRILE


16/05/2017 8.780,43 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino944 Lavori ripristino condotte idriche e fognariecomunali - - Fatt. N. 000004-2017-3 del03/05/2017


22/05/2017 53,28 NICOSIA GABRIELLA945 spesa per compensi ai componenti delnucleo di valutazione SPESE 4 TRIM



22/05/2017 698,50 AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO946 liquid. imposta registro D.I.1074/14 tribnaleSR -omune di Palazzolo capofila Pit n.28Hyblon Tukles


22/05/2017 235,00 AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO947 liquidaz. imposta registro sentenza tribunalesr n.1608/14 causa Marino e altri


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22/05/2017 65,28 BANCO POSTA ( Canoni idrici )948 Spese Tenuta ccp n. 12230975, Gennaio2017


24/05/2017 82,30 ADDAMO GABRIELLA949 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari GENN/APRILE


24/05/2017 164,60 MUSCARA' MARIA ANGELA950 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari MARZ/APR


24/05/2017 82,30 MUSCO LAURA951 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari MARZ/APR


24/05/2017 82,30 MENDOZA GUZMAN ANA952 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolariFEB/MARZ/


24/05/2017 82,30 TRIGILIO SALVATORE953 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari MARZ/APR


24/05/2017 8,70 BELLOMO SEBASTIANA954 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari GENN/MARZO


24/05/2017 113,95 BELLOMO SEBASTIANA955 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari GENN/MARZO


24/05/2017 41,15 DI NARDO BARBARA956 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari FEBBR


24/05/2017 82,30 FURNO' DANIELA957 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari MARZ/APR


24/05/2017 41,15 TRUNZO VINCENZA958 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari MARZ


24/05/2017 126,30 LAURENTI ROSANNA959 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari OTT/NOV/DIC 2016


24/05/2017 82,30 LENTINI GIANFRANCO960 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari MARZ/APR


24/05/2017 45,00 BARTOLOTTA LEONARDO961 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari GENN/MARZO


24/05/2017 170,00 MAZZONE MARIANNA962 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolariFEB/MARZ/APR


24/05/2017 87,65 GUZZONE ANTONINO963 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari GEN/FEB


24/05/2017 82.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL964 serv. raccolta rsu pulizia e spazzam. areepubbliche - - Fatt. N. FATTPA 11_17 del28/02/2017 febbraio


24/05/2017 82.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL965 serv. raccolta rsu pulizia e spazzam. areepubbliche - - Fatt. N. FATTPA 16_17 del29/03/2017


24/05/2017 42.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL966 serv. raccolta rsu pulizia e spazzam. areepubbliche - Fatt. N. FATTPA 19_17 del29/03/2017


25/05/2017 45,25 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )967 Spese Tenuta ccp n. 11564960, febbraio2017



968 Ricovero MSNA - 1^ trimestre 2016 - - Fatt.N. 000003-2017-E1 del 06/02/2017



30/05/2017 2.579,70 NICOSIA GABRIELLA969 compensi ai componenti del nucleo divalutazione 4 trim 2016



30/05/2017 94.544,97 CASSA DEPOSITI E PRESTITI970 102GC 0000008005 Interessi rata debiti P.A.scadenza 31/05/2017

1.07.04.04.000 Interessi passivi a Imprese sufinanziamenti a breve termine






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973 rimb. spese di spedizione avviso diaccertamenti tributari esitate da poste italiane


06/06/2017 320,96 CIRALDO GIUSEPPE974 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi06/06/2017 669,76 BARBAGALLO ADRIANO975 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi06/06/2017 436,80 CUPANE ALFIA976 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento


06/06/2017 436,80 DEMMA LUCIA977 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/06/2017 32,40 PAPOTTO MARIA978 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/06/2017 404,40 PAPOTTO MARIA979 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/06/2017 451,36 DI PIETRO ANGELA980 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/06/2017 238,24 AMATO GIUSI981 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/06/2017 198,56 AMATO GIUSI982 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/06/2017 407,68 CASTORO ALESSIA983 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/06/2017 473,20 CASTRO SIMONA984 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/06/2017 348,80 CIRALDO GIUSEPPE985 Maggio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/06/2017 669,76 CARTA GAETANO986 maggio 2017 borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/06/2017 711,93 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.987 aprile 2017 servizio postale dell'ente - - Fatt.N. 313/ag-2038 del 28/04/2017



988 rimb. spese posta fuori circuito aprile maggio2017


06/06/2017 582,40 BRECI GIOVANNI989 Maggio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/06/2017 464,24 CICERO FRANCESCO990 Maggio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/06/2017 611,52 CANIGLIA SALVATORE991 Maggio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/06/2017 618,80 SCOLLA FILADELFO992 Maggio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/06/2017 611,52 MILONE FABIO993 Maggio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti06/06/2017 611,52 ROSSELLO ALESSANDRO994 Maggio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti09/06/2017 3.456,00 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP995 IVA COMMERCIALE - MAGGIO 2017 1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni

commercialiUscite correnti - Altre spese correnti

13/06/2017 294,00 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP996 liquidaz. tassa trascrizione ordinanzan.19/2017



997 anno 2017 fornit. carburante mezzi comunalimarzo - - Fatt. N. PJ00074977 del31/03/2017





14/06/2017 650,00 BALSAMO ANNAROSA999 incarico finalizzato attività sportello orientam.imprese e aspiranti imprenditori - MAGGIO -Fatt. N. FATTPA 9_17 del 31/05/2017


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14/06/2017 600,00 BALSAMO ANNAROSA1000 incarico finalizzato attività sportello orientam.imprese e aspiranti imprenditori - MAGGIO -Fatt. N. FATTPA 9_17 del 31/05/2017





19/06/2017 2.000,00 WILLIS Italia S.p.A.1002 Premio annuo lordo compreso onericopertura " infortuni cumulativa "


19/06/2017 5.000,00 WILLIS Italia S.p.A.1003 Premio annuo lordo compreso onericopertura RCA/ARD




19/06/2017 159,48 COMUNE DI CATANIA1005 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi19/06/2017 123,48 COMUNE DI LENTINI1006 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi19/06/2017 1.065,52 WILLIS Italia S.p.A.1007 Premio annuo lordo compreso oneri

copertura RCA/ARD1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

19/06/2017 1.361,88 WILLIS Italia S.p.A.1008 Premio annuo lordo compreso onericopertura KASKO






19/06/2017 1.891,00 OLEODINAMICA INDUSTRIALE SRLS1011 lavori riparazione auto espurgo comunale -- Fatt. N. FATTPA 5_17 del 08/06/2017


19/06/2017 96,60 MUSUMECI MARIA1012 rimborso spese viaggio maggio giugno 1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta


19/06/2017 63,00 MUSUMECI MARIA1013 rimborso spese viaggio aprile 1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta


19/06/2017 82,30 VASTA ALESSANDRA1014 servizio trasporto alunni pendolari - marzoaprile 2017


19/06/2017 867,30 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.1015 servizio postale aprile - maggio 2017 - -Fatt. N. 389/AG-2038 del 31/05/2017



1016 serv. postale giugno dicembre 2017 MAGGIO 1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi



22/06/2017 23,46 BANCO POSTA ( violaz. ICI )1018 Spese Tenuta ccp n. 19758911, Gennaio2017


22/06/2017 24,51 BANCO POSTA ( violaz. ICI )1019 Spese Tenuta ccp n. 19758911, Febbraio2017


22/06/2017 8,46 BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF )1020 Spese Tenuta ccp n. 86337847, Gennaio2017


22/06/2017 8,49 BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF )1021 Spese Tenuta ccp n. 86337847, Febbraio2017


22/06/2017 7,67 BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF )1022 Spese Tenuta ccp n. 86337847, Marzo 2017 1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi22/06/2017 300,00 IDEA STAMPA DI PANEBIANCO VINCENZO1023 FORNIT. N.200 BLOCCHETTI NUMERATI

SERV. REFEZIONE SCOLASTICA - - Fatt.N. 000009-2017-2017 del 05/05/2017


22/06/2017 26,40 POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA1024 spesa per notifica atti tributari - Fatt. N.8717054227 del 21/02/2017


22/06/2017 172,64 COMUNE DI LENTINI1025 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

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22/06/2017 94,08 COMUNE DI LENTINI1026 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi22/06/2017 798,00 RUBERTO GIUSEPPE1027 lav. riparaz. mezzo comunale serv. affissione

- - Fatt. N. 000002-2017-SEZ A del10/04/2017


22/06/2017 280,60 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA1028 anno 2016 affidam. nolo a freddo motoapecon pianale piaggio per il servizio idricomarzo - - Fatt. N. 0000102/PA del31/03/2017


22/06/2017 7.348,27 GUZZARDI FRANCESCO impresa edile1029 ACCONTO 50% lavori ripristino condotteidriche pedagaggi - - Fatt. N. 4/PA del24/05/2017


22/06/2017 1.098,00 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA1030 anno 2016 fornit. nolo a freddo motocarro tipovem servizio ecologia - - Fatt. N.0000101/PA del 31/03/2017 marzo


22/06/2017 5.000,00 ASSOC. IVOC-ONLUS1031 anno 2016 imp. per ricovero cani randagi instruttura convenzionata - 01 /03/2016 AL30/04/2016 - Fatt. N. 44E del 25/07/2016acconto


22/06/2017 366,00 ATSOFT SAS DI MILANA A. & C.1032 fornit. n 2 pacchetti firma digitale cottoneasilo nido e latina stato civile - - Fatt. N.11/2017FE del 03/03/2017


22/06/2017 51,71 BANCO POSTA ( Canoni idrici )1033 Spese Tenuta ccp 12230975, Febbraio 2017 1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi26/06/2017 208,75 AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA1034 pagam. imposta registro sentenza

cassazione n. 21587/2014 causa liberto1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

26/06/2017 50,21 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )1035 Spese Tenuta ccp n. 11564960, Marzo 2017 1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi26/06/2017 440,00 PREFETTURA - SIRACUSA1036 acquisto n. 1000 carte identità 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi26/06/2017 42.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1037 serv. raccolta rsu pulizia e spazzam. aree

pubbliche - - Fatt. N. FATTPA 21_17 del01/05/2017 aprile


26/06/2017 82.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1038 serv. raccolta rsu pulizia e spazzam. areepubbliche - - Fatt. N. FATTPA 20_17 del01/05/2017 aprile


28/06/2017 510,00 RUBERTO GIUSEPPE1039 mantuenz. fiat punto uff. notifiche - - Fatt. N.000004-2017-SEZ A del 03/06/2017


28/06/2017 1.220,00 FURNARI SALVATORE DITTA1040 riparazione impianto climatizzazione asilonido - Fatt. N. 000001-2017-PA del31/05/2017


28/06/2017 1.456,68 GE.AN ditta di Gennusa Antonino1041 spesa per acquisto abbigliamento eattrezzature per volontari Protezione Civile - Fatt. N. 9E del 03/05/2017


28/06/2017 61,97 VECCHIO SAGGIO DI MELI GIUSEPPE1042 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 11P del09/05/2017


28/06/2017 103,29 DOLCEDICOLA DI TAGLIAVERGA LIDIA1043 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N. FATTPA3_17 del 15/05/2017


28/06/2017 590,00 LA FERLA DAVIDE Off. Riparaz. - n. Lentini29/04/1

1044 fornit. pneumatici mezzi servizio acquedotto- Fatt. N. 02/PA del 12/05/2017


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28/06/2017 41,32 CARTOLIBRERIA AMORE S.R.L.1045 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - VENDITA ESENTEIVA ART.74 DPR 633/72 - Fatt. N. 40 del05/06/2017


28/06/2017 61,97 CARTOLIBRERIA AMORE S.R.L.1046 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 24 del29/04/2017


28/06/2017 41,32 CARTOLIBRERIA AMORE S.R.L.1047 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 - - Fatt. N. 28 del11/05/2017





28/06/2017 87,65 ADDAMO GABRIELLA1049 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 GEN FEB


28/06/2017 175,30 MUSCARA' MARIA ANGELA1050 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 GEN FEB


28/06/2017 41,15 MUSCO LAURA1051 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 FEB


28/06/2017 41,15 TRIGILIO SALVATORE1052 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 FEB


28/06/2017 46,50 DI NARDO BARBARA1053 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 GEN


28/06/2017 87,65 FURNO' DANIELA1054 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 GEN FEB


28/06/2017 46,50 TRUNZO VINCENZA1055 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 FEB


28/06/2017 41,15 LENTINI GIANFRANCO1056 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 FEB


28/06/2017 37,10 MARTELLA ROSA1057 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 OTT 2016


28/06/2017 87,65 VASTA ALESSANDRA1058 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 GEN FEB


28/06/2017 73,20 MAZZONE MARIANNA1059 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 GEN


28/06/2017 87,65 GUZZONE ANTONINO1060 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 GEN FEB


28/06/2017 415,00 RUBERTO GIUSEPPE1061 manut. straordinaria fiat punto in dotazionepolizia municipale - - Fatt. N.000003-2017-SEZ A del 25/05/2017


28/06/2017 750,00 PC PLANET1062 forn. personal computer per ufficio appalti -Fatt. N. 1E/2017 del 09/05/2017


28/06/2017 695,60 C.A.R. Consorzio Aretuseo Riabilitazione1063 trasporto soggetti port. di handicap instrutture riabilitative - - Fatt. N. 2PA del24/01/2017 trimestre I II III 2016


28/06/2017 566,10 C.A.R. Consorzio Aretuseo Riabilitazione1064 trasporto soggetti port. di handicap instrutture riabilitative trimestre I II III 2016 - -Fatt. N. 4PA del 24/01/2017


28/06/2017 769,60 C.A.R. Consorzio Aretuseo Riabilitazione1065 trasporto soggetti port. di handicap instrutture riabilitative trimestre I II III 2016 -Fatt. N. 3PA del 24/01/2017


28/06/2017 1.302,50 TESORERIA PROVINCIALE STATO DIVITERBO

1066 quota anno 2017 canone concessioneesercizio ponte radio imp. ricetrasmittentePM


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28/06/2017 500,00 ASSOC. Folklor.S.Giuseppe corteo storicoArte e Me

1067 contributo manifestazione festa s. giuseppe2017



28/06/2017 3.000,00 PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE-(Deputaz. S.Gius

1068 contributo per manifestazione festa s.giuseppe 2017 acconto 50%



28/06/2017 1.000,00 PARROCCHIA MARIA S.S. STELLA -PEDAGAGGI

1069 contributo manifestazione festa s. giuseppe2017



30/06/2017 2.222,37 MANGIAMELI MARCO MARIA1070 anno 2017 compenso collegio revisori deiconti 1 trim - -Fatt. N. FATTPA 2_17 del24/05/2017



30/06/2017 854,00 TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA1071 imp. per rilegatura n. 24 registri stato civilecon copertina in balaton - - Fatt. N. FATTPA17_17 del 08/05/2017


30/06/2017 478,82 CAVALERI MATTEO DITTA1072 fornit. materiale diconsumo servizio verdepubblico - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del26/04/2017




30/06/2017 112,24 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA1074 anno 2016 affidam. nolo a freddo motoapecon pianale piaggio per il servizio idrico - -Fatt. N. 0000135/PA del 30/04/2017 APRILE


30/06/2017 439,20 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA1075 anno 2016 fornit. nolo a freddo motocarro tipovem servizio ecologia - - Fatt. N.0000136/PA del 30/04/2017 APRILE




30/06/2017 1.086,02 CAVALERI MATTEO DITTA1077 fornit. materiale diconsumo servizio verdepubblico - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del26/04/2017


04/07/2017 2.182,09 CICERO ANTONINO AVV.1078 spesa per compensi ai componenti delnucleo di valutazione - - Fatt. N.000008-2017-2 del 10/04/2017 1 trim 2017



04/07/2017 26,64 NICOSIA GABRIELLA1079 SPESE DI VIAGGIO I TRIM 2017 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione


04/07/2017 2.579,70 NICOSIA GABRIELLA1080 compensi ai componenti del nucleo divalutazione I TRIM 2017



04/07/2017 2.276,17 AMOROSO ATTILIO1081 anno 2017 compenso collegio revisori deiconti - - Fatt. N. 10FE del 12/04/2017



04/07/2017 278,16 TOMASELLI Grandi Impianti S.R.L.1082 riparazione frigorifero asilo nido carlentininord - Fatt. N. 4/PA del 25/05/2017


04/07/2017 480,68 S.I.A.E.1083 pagam. diritti carnevale 2017 - - Fatt. N.1617005581 del 22/02/2017



04/07/2017 468,47 S.I.A.E.1084 pagam. diritti carnevale 2017 - - Fatt. N.1617005582 del 22/02/2017



04/07/2017 436,80 CUPANE ALFIA1085 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/07/2017 458,64 TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA1086 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/07/2017 436,80 DEMMA LUCIA1087 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/07/2017 400,40 PAPOTTO MARIA1088 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


45 di 102





04/07/2017 52,24 DI PIETRO ANGELA1089 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/07/2017 450,08 DI PIETRO ANGELA1090 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/07/2017 364,00 ALESSANDRO CARMELA1091 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/07/2017 131,04 CASTORO ALESSIA1092 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/07/2017 516,88 CASTRO SIMONA1093 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/07/2017 924,76 HUB AMBIENTE1094 servizio trasporto e smaltimento rifiuticimiteriali - Fatt. N. A000016 del 29/04/2017


06/07/2017 822,71 BATTAGLIERI CONCETTINA1095 atto pignoramento arcoiris saldo 1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi06/07/2017 3.224,29 BATTAGLIERI CONCETTINA1096 ATTO DI PIGNORAMENTO ARCOIRIS

SALDO1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi





07/07/2017 113,76 CIRALDO GIUSEPPE1099 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/07/2017 503,52 CIRALDO GIUSEPPE1100 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/07/2017 148,75 BARBAGALLO ADRIANO1101 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/07/2017 341,72 BARBAGALLO ADRIANO1102 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/07/2017 531,72 CARTA GAETANO1103 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi07/07/2017 179,28 BARBAGALLO ADRIANO1104 Giugno 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento


07/07/2017 626,08 BRECI GIOVANNI1105 borse lavoro ripristino e risanamentoambientale cimitero giugno 2017


07/07/2017 626,08 CICERO FRANCESCO1106 borse lavoro ripristino e risanamentoambientale cimitero giugno 2017


07/07/2017 626,08 CANIGLIA SALVATORE1107 borse lavoro ripristino e risanamentoambientale cimitero giugno 2017


07/07/2017 626,08 SCOLLA FILADELFO1108 borse lavoro ripristino e risanamentoambientale cimitero giugno 2017


07/07/2017 626,08 MILONE FABIO1109 borse lavoro ripristino e risanamentoambientale cimitero giugno 2017


07/07/2017 626,08 ROSSELLO ALESSANDRO1110 borse lavoro ripristino e risanamentoambientale cimitero giugno 2017


10/07/2017 2.913,77 MARCHICA ENZA1111 COMPENSO DOTT.SA MARCHICAREVISORE DEI CONTI 23/03/2017 -22/06/2017



10/07/2017 587,00 GURS Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia1112 pubblicaz. estratto bando gara serv. raccoltarifiuti all'interno dell'ARO territorio carlentini


11/07/2017 2.588,50 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP1113 IVA COMMERCIALE - GIUGNO 2017 1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestionicommerciali


12/07/2017 1.040,00 BANDIERA DANIELA ANTONIA1114 saldo onorario , difensoredel comune nell'attodi citazione INTRESSALVI Francesco eFederico e/ Comune - - Fatt. N. 3\/E del10/05/2017


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12/07/2017 3.742,64 SCIORTINO PIETRO1115 liquidaz. e pagam. saldo onorario per ricorsotribunale SR sez. lavoro casua Giampapa c/ocomune - Fatt. N. 8/2017 del 31/03/2017


12/07/2017 2.583,36 Neri Salvatore1116 saldo onorario, a favore dell'avv. SalvatoreNERI, incarico di assistenaza legale nellavicenda parcella architetti CIRACO' e CRISCI- Fatt. N. FATTPA 2_17 del 04/04/2017


12/07/2017 8,49 BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF )1117 Spese Tenuta ccp. n. 86337847, Aprile 2017 1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi12/07/2017 59,39 BANCO POSTA ( Canoni idrici )1118 Spese Tenuta ccp. N. 12230975, Marzo 2017 1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi12/07/2017 44,91 BANCO POSTA ( Canoni idrici )1119 Spese Tenuta ccp. N. 12230975, Aprile


13/07/2017 1.268,80 GIUGA SALVATORE AVV.1120 saldo onorario difesa comune causa MottaFrancesco -- Fatt. N. 4/2017 E del 30/03/2017


13/07/2017 1.249,99 BALSAMO ANNAROSA1121 Giugno 2017 sportello orientam. imprese easpiranti imprenditori - Fatt. N. FATTPA10_17 del 30/06/2017


14/07/2017 636,33 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.1122 affid. servizio postale giugno 2017 - - Fatt.N. 462/ag-2038 del 30/06/2017



1123 giugno spese posta fuori circuitocon posteitaliane








17/07/2017 250,00 PUBBLIFORMEZ s.a.s. di GaglianoMargherita & C.

1126 partecip. dip. salvatore russo corsoaggiornam. aci castello 19/5/2017 Fatt. N.680 del 01/06/2017



1127 autorizz. partecipazione dip. salvatore russocorso formazione catania 26/6/2017 -Partecipante Sig. Russo Salvatore - Fatt. N.759 del 27/06/2017



1128 partecip. dip. salvatore russo corsoaggiornam. aci castello 19/5/2017 Fatt. N.680 del 01/06/2017




1129 Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt.N. 140 del 31/12/2014
















1133 Servizio trasporto urbano ed extraurb. - Fatt.N. 85/S1 del 23/08/2016







19/07/2017 225,79 AST - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI -PALERMO












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20/07/2017 42,19 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )1140 Spese Tenuta ccp n. 11564960, Aprile 2017 1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi24/07/2017 301,76 SICULA TRASPORTI s.r.l.1141 anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU in

discarica - Fatt. N. 632/03 del 31/05/2016maggio 2016



24/07/2017 49.781,48 SICULA TRASPORTI s.r.l.1142 anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU indiscarica - Fatt. N. 1217/03 del 31/08/2016agosto 2016



24/07/2017 57.436,68 SICULA TRASPORTI s.r.l.1143 anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU indiscarica - Fatt. N. 1037/03 del 31/07/2016luglio 2016



24/07/2017 55.531,58 SICULA TRASPORTI s.r.l.1144 anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU indiscarica Fatt. N. 826/03 del 30/06/2016giugno 2016



24/07/2017 57.706,69 SICULA TRASPORTI s.r.l.1145 anno 2016 costi derivanti dal deposito RSU indiscarica - Fatt. N. 632/03 del 31/05/2016maggio 2016



26/07/2017 227,00 REGIONE SICILIANA -UFF. LEGISLATIVO ELEGALE GURS

1146 Rinnovo organo revisore Contabile 2017/2020codice univoco UFE5TI



26/07/2017 2.909,70 S.I.T. SRL1147 acquisto n.3 pc e 4 monitor ufficio tributi -Fatt. N. 16/PA del 22/03/2017



1148 anno 2017 fornit. carburante - - Fatt. N.PJ00082916 del 31/05/2017 MAGGIO



1149 anno 2017 fornit. carburante - - Fatt. N.PJ00082916 del 31/05/2017 MAGGIO


26/07/2017 1.244,40 DATANET s.r.l. DITTA1150 affiancam. operativo elaborazione pianotariffario TARI 2017 uff tributi - - Fatt. N. 136del 26/04/2017



1151 fornitura materiale edile fognario e idrico perla manutenzione delle infrastrutture comunali- - Fatt. N. 000001-2017-sez A del03/05/2017



1152 compartecipazione quota pozzo ciaccheaprile



1153 compartecipazione quota pozzo ciaccheGIUGNO



1154 compartecipazione quota pozzo ciaccheMAGGIO 2016




26/07/2017 2.609,64 DATANET s.r.l. DITTA1156 assistenza e aggiornam.software protocolloe albo pretorio - - Fatt. N. 104 del10/03/2017



1157 contributo per manifestazione festa s.giuseppe 2017 SALDO




1158 anno 2017 fornit. carburante mezzi - - Fatt.N. PJ00086911 del 30/06/2017 GIUGNO


48 di 102





27/07/2017 7.348,28 GUZZARDI FRANCESCO impresa edile1159 lavori ripristino condotte idriche pedagaggi -- Fatt. N. 4/PA del 24/05/2017 SALDO


27/07/2017 4.195,04 ZOCCO MARINA1160 decreto ing. n. 299/15 tribunale di caltagironeArcoiris


27/07/2017 7.372,76 VILONA AVV. MAURIZIO1161 50% pagamento transazioni controversielegali ricorso paterno del toscano 21285/2013- Fatt. N. 2E/2017 del 01/02/2017


28/07/2017 846,95 SMA SRL1162 Buono-libri studenti scuola media - annoscolastico 2016/2017 Fatt. N. 3164800003del 20/01/2017 -


28/07/2017 41,15 ADDAMO GABRIELLA1163 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 MAGGIO


28/07/2017 82,30 MUSCARA' MARIA ANGELA1164 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 MAGG


28/07/2017 41,15 MUSCO LAURA1165 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 MAGG


28/07/2017 58,45 MENDOZA GUZMAN ANA1166 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 APR MAGG


28/07/2017 41,15 TRIGILIO SALVATORE1167 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 MAGG


28/07/2017 82,30 BELLOMO SEBASTIANA1168 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 APRI MAGGIO


28/07/2017 123,45 DI NARDO BARBARA1169 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 MAR APR MAGGIO


28/07/2017 41,15 FURNO' DANIELA1170 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 MAGGIO


28/07/2017 75,45 TRUNZO VINCENZA1171 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 APR MAGG


28/07/2017 205,75 LAURENTI ROSANNA1172 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 GENN MAGG


28/07/2017 41,15 LENTINI GIANFRANCO1173 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 MAGG


28/07/2017 30,00 BARTOLOTTA LEONARDO1174 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 MAGGIO


28/07/2017 41,15 VASTA ALESSANDRA1175 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 MAGG


28/07/2017 69,65 MAZZONE MARIANNA1176 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 MAGG


28/07/2017 123,45 GUZZONE ANTONINO1177 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 MARZO APRI MAGG


28/07/2017 362,46 S.I.A.E.1178 spese siae manifest. culturali - - Fatt. N.1617018858 del 28/06/2017



28/07/2017 1.077,63 S.I.A.E.1179 spese siae manifest. culturali - - Fatt. N.1617018811 del 28/06/2017



28/07/2017 4.911,75 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. AGENTESIRACUSA

1180 doc. AT 29890201700219464101 1° rataadesione rottamazione cartelle -dichiarazione di adesione del 31/03/2017prot. n. 130976



1181 doc. AT 29890201700219464101 1° rataadesione rottamazione cartelle -dichiarazione di adesione del 31/03/2017prot. n. 130976


49 di 102









02/08/2017 17,64 COMUNE DI ACIREALE1184 Rimb. spese notifica relat. al 12/2016 e al4-26/01/2017


02/08/2017 669,76 CIRALDO GIUSEPPE1185 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi02/08/2017 669,76 BARBAGALLO ADRIANO1186 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi02/08/2017 669,76 GUCCIARDO LUCIANO1187 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi02/08/2017 669,76 CARTA GAETANO1188 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi02/08/2017 582,40 CUPANE ALFIA1189 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento


02/08/2017 348,72 TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA1190 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


02/08/2017 190,00 TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA1191 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


02/08/2017 436,80 PAPOTTO MARIA1192 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


02/08/2017 412,24 DI PIETRO ANGELA1193 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


02/08/2017 170,16 DI PIETRO ANGELA1194 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


02/08/2017 283,92 GUERCIO LIDIA1195 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


02/08/2017 516,88 ALESSANDRO CARMELA1196 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


02/08/2017 596,96 CASTRO SIMONA1197 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


02/08/2017 7.234,35 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1198 Maggio 2017 raccolta rsu aree pubbliche -Fatt. N. FATTPA 23_17 del 31/05/2017








02/08/2017 1.000,00 CONVENTO DEI CARMELITANI SCALZI1202 contributo manifestazione in onore dellaMadonna del Carmine



02/08/2017 384,80 BRECI GIOVANNI1203 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 131,04 MICELI MARCELLO1204 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 473,20 VIRGILLITO MAURIZIO1205 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 589,68 CANIGLIA SALVATORE1206 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 131,04 ORSINI CARMELO1207 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 589,68 SCOLLA FILADELFO1208 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 626,08 MILONE FABIO1209 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 553,28 ROSSELLO ALESSANDRO1210 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 110,24 BRECI GIOVANNI1211 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 131,04 GULIZIA SALVATORE1212 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti

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02/08/2017 131,04 SORTINO GIANLUCA1213 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti02/08/2017 131,04 CASTRO GIUSEPPE1214 Luglio 2017 - borse lavoro 1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglieUscite correnti - Trasferimenti correnti04/08/2017 291,20 CIANCI MARIA ANTONIA1215 Luglio 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento


09/08/2017 2.182,08 AMOROSO ATTILIO1216 anno 2017 compenso collegio revisori deiconti - - Fatt. N. 16FE del 30/06/2017 2°TRIM



09/08/2017 2.217,22 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.1217 fornitura proditti alimentari, farmaceutici esanitari per asilo nido anno 2017 - - Fatt. N.26/2 del 30/06/2017



1218 Forn. energ. elettr. Gennaio 2017 - Fatt. N.004800210511 del 11/02/2017


















































09/08/2017 6.820,61 LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL1235 servizio refezione scolastica FEBBRAIO 2017- Fatt. N. 50 /PA del 28/02/2017


09/08/2017 8.487,46 LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL1236 servizio refezione scolastica anno 2017 -FATTURA - Fatt. N. 70 /PA del 31/03/2017


09/08/2017 1.000,00 RUSSELLO SIMONA1237 Acconto giudizio TARS di CT promosso dallaG.V. servizi - Fatt. N. 3E/ del 28/02/2017


09/08/2017 8,21 BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF )1238 Spese Tenuta ccp n. 86337847 , Maggio2017


51 di 102





09/08/2017 643,00 RUBERTO GIUSEPPE1239 affid. riparaz. mezzo settore ll.pp. - - Fatt. N.000005-2017-SEZ A del 07/07/2017








09/08/2017 130,00 UNIPOL S.p.a Uff. gest. rec. sinistri1242 anno 2016 coperture assicurativeSIN.1,8201/2016/0149146027/03/2017















1247 Fornit. energia elettrica Gennaio 2017 - Fatt.N. 004800210513 del 11/02/2017



1248 Forn. energia elettrica Gennaio 2017 - Fatt.N. 004800192231 del 08/02/2017


















































52 di 102



















































































53 di 102



































09/08/2017 1.250,00 BALSAMO ANNAROSA1301 attività sportello orientam. imprese easpiranti imprenditori LUGLIO - - Fatt. N.FATTPA 11_17 del 30/07/2017


09/08/2017 45,31 BANCO POSTA ( Canoni idrici )1302 Spese Tenuta ccp n. 12230975, Maggio 2017 1.03.02.99.000 Altri serviziUscite correnti - Acquisto di beni e servizi11/08/2017 1.000,00 UFFICIO S.r.l.1303 servizio produz. gestione e distribuz.

documenti , noleggio multi funzioni - - Fatt. N.64/PA del 27/07/2017 ACCONTO




1304 Forn. energ. elettr. Febbraio 2017 - Fatt. N.004800349540 del 11/03/2017



































54 di 102





















































11/08/2017 5.000,00 UFFICIO S.r.l.1332 servizio produz. gestione e distribuz.documenti , noleggio multi funzioni - - Fatt. N.64/PA del 27/07/2017 ACCONTO



1333 Forn. energ. elettr. Depurat. consotileGennaio 2017 - Fatt. N. 004800195639 del08/02/2017



1334 Forn. energ. elettr. Depurat. consotileGennaio 2017 - Fatt. N. 004800195640 del08/02/2017


11/08/2017 66,00 POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA1335 prodotto postale Sma per spedizione attigiudiziari con pagamento contestualemodalità Sma senza materiale affrancatura -- Fatt. N. 8717056447 del 22/02/2017














55 di 102



















































































56 di 102













































































17/08/2017 4.377,36 STUDIO ASSOC. BURGIO ALDO1390 Spese processuali sentenza 468/2016 causagiglitto scalzo - Fatt. N. 11 EL del 11/08/2017



1391 febbraio 2017 forn. energ. elettr. depuratore -- Fatt. N. 004800334908 del 08/03/2017


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1392 febbraio 2017 forn. energ. elettr. depuratore - - Fatt. N. 004800334909 del 08/03/2017


21/08/2017 4.400,00 RAPISARDA RICCARDO1393 interv. pulizia spiagge territorio di carlentini -Fatt. N. 1 del 12/07/2017


21/08/2017 1.100,00 Ecoidee srls1394 interv. pulizia spiagge territorio di carlentiniFatt. N. 1/PA del 01/08/2017



1395 Spese spedizione solleciti pagamento canonipregressi serv. idrico


24/08/2017 623,65 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.1396 servizio postale LUGLIO 2017 - - Fatt. N.530/ag-2038 del 31/07/2017



1397 serv. postale luglio 2017 fuori circuito 1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

25/08/2017 1.199,99 ISTITUTO POLIGRAF. ZECCA DELLOSTATO

1398 spese bando gara serv. raccolta rifiuti - -Fatt. N. 1216013488 del 31/07/2017






06/09/2017 33,41 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )1401 Spese Tenuta CC/P n. 11564960, Maggio2017


06/09/2017 407,68 CUPANE ALFIA1402 attività lavorativa finalizzata alla pulizia degliuffici comunali agosto



06/09/2017 728,00 TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA1403 attività lavorativa finalizzata alla pulizia degliuffici comunali agosto



06/09/2017 407,68 CIANCI MARIA ANTONIA1404 attività lavorativa finalizzata alla pulizia degliuffici comunali agosto



06/09/2017 480,48 PAPOTTO MARIA1405 attività lavorativa finalizzata alla pulizia degliuffici comunali agosto



06/09/2017 509,60 DI PIETRO ANGELA1406 attività lavorativa finalizzata alla pulizia degliuffici comunali agosto



06/09/2017 407,68 GUERCIO LIDIA1407 borse lavoro pulizia uffici comunali agosto 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/09/2017 465,92 ALESSANDRO CARMELA1408 attività lavorativa finalizzata alla pulizia degliuffici comunali agosto



06/09/2017 465,92 CASTRO SIMONA1409 attività lavorativa finalizzata alla pulizia degliuffici comunali agosto




1410 anno 2017 fornit. carburante - - Fatt. N.PJ00090801 del 31/07/2017 LUGLIO








11/09/2017 1.378,60 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA1413 riscatto contratto leasing n.2 automezzi - -Fatt. N. 0000268/PA del 04/08/2017


11/09/2017 82.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1414 raccolta e trasporto rifiuti GIUGNO 2017Fatt. N. FATTPA 26_17 del 01/07/2017


11/09/2017 42.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1415 Raccolta e trasporto rifiuti giugno 2017 -Fatt. N. FATTPA 27_17 del 01/07/2017


12/09/2017 272,27 BANCO POSTA ( Canoni idrici )1416 Spese Tenuta CC/P n. 12230975, Giugno2017


12/09/2017 11.100,00 NICO SPA1417 lavori urgenti sanificazione ambientale emessa in sicurezza aree comunali - - Fatt.N. 1/PA del 01/08/2017


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12/09/2017 364,00 CIRALDO GIUSEPPE1418 borse lavoro interv. manut. reti fognarieAGOSTO


12/09/2017 669,76 BARBAGALLO ADRIANO1419 borse lavoro interv. manut. reti fognarieAGOSTO


12/09/2017 873,60 GUCCIARDO LUCIANO1420 borse lavoro interv. manut. reti fognarieAGOSTO


12/09/2017 669,76 BRECI GIOVANNI1421 borse lavoro interv. manut. reti fognarieAGOSTO


12/09/2017 378,56 GULIZIA NELLUCCIO1422 borse lavoro interv. manut. reti fognarieAGOSTO


12/09/2017 582,40 DI LORENZO MICHELE1423 borse lavoro interv. manut. reti fognarieAGOSTO


12/09/2017 6.500,00 NICO SPA1424 lavori urgenti a tutela salute pubblica persanificazione ambientale e messa insicurezza areee comunali - - Fatt. N. 1/PAdel 01/08/2017


12/09/2017 873,60 CARTA GAETANO1425 borse lavoro interv. manut. reti fognarieAGOSTO


12/09/2017 379,88 BANCO POSTA ( Canoni idrici )1426 Spese Tenuta CC/P n. 12230975, Giugno2017


13/09/2017 3.128,08 S.I.A.E.1427 Spese per realizzazione "Estate Carleontina2017" - - Fatt. N. 1617023680 del08/08/2017



13/09/2017 4.400,00 ASSOC. CULTURALE Progetto TeatrandoProduzioni spe

1428 Spese per realizzazione "Estate Carleontina2017" - Fatt. N. 000001-2017-E del31/07/2017



13/09/2017 1.250,00 BALSAMO ANNAROSA1429 sportello orientam. imprese e aspirantiimprenditori - - Fatt. N. FATTPA 12_17 del31/08/2017


13/09/2017 1.462,78 ANCITEL SPA1430 anno 2017 rinnovo abbonam. serviziinformatici ancitel polizia municipale - Fatt.N. 1263 del 24/01/2017


13/09/2017 481,66 S.I.A.E.1431 Diritti SIAE per Estate Carleontina 2017 - -Fatt. N. 1617021041 del 19/07/2017



13/09/2017 124,07 S.I.A.E.1432 Spese per realizzazione "Estate Carleontina2017" - - Fatt. N. 1617022944 del02/08/2017



13/09/2017 234,24 S.I.A.E.1433 Spese per realizzazione "Estate Carleontina2017" - Fatt. N. 1617023684 del 08/08/2017




1434 contributo per manifestazione festa s. Lucia2017 ACCONTO 50%



18/09/2017 23,49 BANCO POSTA ( violaz. ICI )1435 Spese Tenuta CC/P n. 19758911, Aprile2017


18/09/2017 23,21 BANCO POSTA ( violaz. ICI )1436 Spese Tenuta CC/P n. 19758911, Maggio2017


18/09/2017 23,49 BANCO POSTA ( violaz. ICI )1437 Spese Tenuta CC/P n. 19758911, Giugno2017



1438 innovo seconda pubblicazione organorevisore Contabile 2017/2020 codice univocoUFE5TI + € 2,50 commissioni bancarieprecedente avviso




1439 IVA da SPLYT PAYMENT - anno 2017 - suFatt. N. 1438/2017 del 25/08/2017



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20/09/2017 2.201,95 MANGIAMELI MARCO MARIA1440 anno 2017 compenso collegio revisori deiconti Fatt. N. FATTPA 3_17 del 04/08/2017



20/09/2017 291,20 CICERO FRANCESCO1441 borse lavoro interv. manut. reti fognariesettembre


20/09/2017 7.500,00 AQUARIUM SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE

1442 anno 2016 ricovero greco paolino in istitutoacconto - Fatt. N. 21/17 B del 08/02/2017


21/09/2017 28.451,58 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1443 serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiutiLUGLIO 2017 - - Fatt. N. FATTPA 31_17 del31/07/2017


21/09/2017 55.548,34 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1444 serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiutiLUGLIO 2017 - Fatt. N. FATTPA 30_17 del31/07/2017


21/09/2017 52.884,61 TECH SERVIZI s.r.l. - DITTA1445 serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiuti-Fatt. N. 0000300/PA del 31/08/2017 serviziodal 17/7 al 27/7




25/09/2017 811,30 EDISERVICE s.r.l.1447 integraz. determ. n. 222/2017 spese perpubblicaz. bando gara serv. raccolta rifiuti - -Fatt. N. 381/04 del 10/08/2017


26/09/2017 4.620,74 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP1448 IVA COMMERCIALE SALDORAVVEDIMENTO OPEROSO 2016

1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestionicommerciali


26/09/2017 2.157,86 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP1449 IVA COMMERCIALE - AGOSTO 2017 1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestionicommerciali


26/09/2017 1.151,00 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP1450 IVA COMMERCIALE - LUGLIO 2017 1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestionicommerciali


26/09/2017 56.279,26 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP1451 IVA COMMERCIALE SALDORAVVEDIMENTO OPEROSO 2016



26/09/2017 1.023,65 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP1452 SANZIONE E INTERESSI XRAVVEDIMENTO OPEROSO SALDO IVACOMMERCIALE 2016



1453 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari FEBBRAIO Fatt. N. 19/S3del 01/03/2017 - ZF31BEF678 - Fatt. N.19/S3 del 01/03/2017



1454 servizio trasporto alunni pendolari -1 sem.2017 - MARZO - Fatt. N. 52/S3 del29/03/2017



1455 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari - DICEMBRE - Fatt. N.115/S3 del 30/12/2016



1456 anno scolastico 2016/2017 servizio trasportoalunni pendolari -GENNAIO - Fatt. N. 4/S3del 31/01/2017


27/09/2017 443,74 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.1457 serv. postale giugno dicembre 2017 - - Fatt.N. 570/ag-2038 del 31/08/2017 AGOSTO



1458 serv. postale AGOSTO 2017 1.03.02.16.000 Servizi amministrativiUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

27/09/2017 379,99 COMER SUD spa - F.lli Di Martino1459 esecuzione tagliando auto rappresentanza -Veicolo - Targa: DS105JT , C 220 CDI - Fatt.N. 49 / 5000 del 29/08/2017


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28/09/2017 5.000,00 UFFICIO S.r.l.1461 servizio produz. gestione e distribuz.documenti , noleggio multi funzioni - - Fatt.N. 64/PA del 27/07/2017


28/09/2017 99,04 UFFICIO S.r.l.1462 servizio produz. gestione e distribuz.documenti , noleggio multi funzioni - - Fatt.N. 64/PA del 27/07/2017






04/10/2017 2.921,78 MARCHICA ENZA1465 COMPENSO REVISORE MARCHICA 23/6 -22/09 - 2017 COMPR. SPESE VIAGGIO



04/10/2017 669,76 BARBAGALLO ADRIANO1466 borse lavoro interv. manutenz. reti idrichesettembre


04/10/2017 669,76 GUCCIARDO LUCIANO1467 borse lavoro interv. manutenz. reti idrichesettembre


04/10/2017 669,76 BRECI GIOVANNI1468 borse lavoro interv. manutenz. reti idrichesettembre


04/10/2017 291,20 CICERO FRANCESCO1469 borse lavoro interv. manutenz. reti idrichesettembre


04/10/2017 640,64 BELFIORE MASSIMO1470 borse lavoro interv. manutenz. reti idrichesettembre


04/10/2017 582,40 GULIZIA NELLUCCIO1471 borse lavoro interv. manutenz. reti idrichesettembre


04/10/2017 582,40 DI LORENZO MICHELE1472 borse lavoro interv. manutenz. reti idrichesettembre


04/10/2017 669,76 CARTA GAETANO1473 borse lavoro interv. manutenz. reti idrichesettembre


04/10/2017 436,80 CUPANE ALFIA1474 attività lavorativa finalizzata alla pulizia degliuffici comunali settembre



04/10/2017 524,16 TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA1475 attività lavorativa finalizzata alla pulizia degliuffici comunali settembre



04/10/2017 436,80 CIANCI MARIA ANTONIA1476 attività lavorativa finalizzata alla pulizia degliuffici comunali settembre



04/10/2017 436,80 DI PIETRO ANGELA1477 attività lavorativa finalizzata alla pulizia degliuffici comunali settembre



04/10/2017 334,88 GUERCIO LIDIA1478 attività lavorativa finalizzata alla pulizia degliuffici comunali settembre



04/10/2017 436,80 ALESSANDRO CARMELA1479 attività lavorativa finalizzata alla pulizia degliuffici comunali settembre



04/10/2017 436,80 CASTRO SIMONA1480 attività lavorativa finalizzata alla pulizia degliuffici comunali settembre



05/10/2017 3.080,00 DAL VIVO ENTERTAINMENT1481 Spettacolo teatrale "siciliano sono" - estatecarleontina 2017 - - Fatt. N. FATTPA 20_17del 01/09/2017



05/10/2017 1.320,00 SOC.COOP. LA CORRIERA1482 Spettacolo teatrale "siciliano sono" - estatecarleontina 2017 - - Fatt. N. FatPAM 03/PAdel 21/09/2017



05/10/2017 915,00 LOUDNESS ITALIA SRLS1483 Spese per realizzazione "Estate Carleontina2017" - - Fatt. N. 2/PA del 11/09/2017



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05/10/2017 27.500,00 INSIEME SPETTACOLI SRLS1484 spettacolo michele zarrillo festa s. lucia 2017- - Fatt. N. FATTPA 9_17 del 08/09/2017



05/10/2017 6.000,00 PARROCCHIA MARIA S.S. STELLA -PEDAGAGGI

1485 contributo per organizzazione festa ss. mariadella stella pedagaggi



05/10/2017 7.372,75 VILONA AVV. MAURIZIO1486 pagamento transazioni controversie legali -21285/2013 - Fatt. N. 2E/2017 del 01/02/2017


11/10/2017 5.197,50 COOP. SOCIALE A.R.L. L'OASI DELLASPERANZA

1487 anno 2016 ricovero saraceno bianca inistituto - RIF. MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO- MARZO 2016 - Fatt. N. FATTPA 11_16 del31/05/2016


11/10/2017 5.197,50 COOP. SOCIALE A.R.L. L'OASI DELLASPERANZA

1488 anno 2016 ricovero saraceno bianca inistituto RIF. MESI DIAPRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016 - Fatt. N.FATTPA 14_16 del 30/06/2016


13/10/2017 407,68 ITALIA FRANCESCA1489 Settembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente



1490 fornitura carburante per mezzi comunali - -Fatt. N. PJ00094538 del 31/08/2017AGOSTO



17/10/2017 1.415,36 ACI-AUTOM.CLUB D'ITALIADirez.Serv.Amm.vi

1491 anno 2017 rinnovo consultazione archiviocentrale PRA - - Fatt. N. 0000016420 del04/07/2017


18/10/2017 618,80 CIRALDO EMANUELE1492 borse lavoro interv. manut. reti fognarieAGOSTO


18/10/2017 626,08 ESPOSITO DAVIDE1493 borse lavoro interv. manut. reti fognarieAGOSTO



1494 Spese spedizione solleciti pagamento canonipregressi serv. idrico


19/10/2017 27.748,54 BENEFICIARI CONTRIB. LIBRI DI TESTOL.448/98

1495 Fornitura libri testo studenti scuola mediainferiore - anno scolastico 2014/2015


19/10/2017 15.160,60 BENEFICIARI CONTRIB. LIBRI DI TESTOL.448/98

1496 Fornitura libri testo studenti scuola mediasuperiore - anno scolastico 2014/2015




23/10/2017 42.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1498 serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiutiAGOSTO - - Fatt. N. FATTPA 34_17 del31/08/2017


23/10/2017 605,97 BANCO POSTA ( Canoni idrici )1499 Spese Tenuta CC/P - n. 12230975, Luglio2017


23/10/2017 8,49 BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF )1500 Spese Tenuta CC/P n. 86337847, Giugno2017


23/10/2017 8,21 BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF )1501 Spese Tenuta CC/P n. 86337847, Luglio2017


23/10/2017 38,79 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )1502 Spese Tenuta CC/P n. 11564960, Giugno2017


24/10/2017 39,19 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )1503 Spese Tenuta CC/P n.11564960, Luglio 2017 1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi24/10/2017 3.000,00 FAVALORO GIUSEPPA1504 risarcimento somma sentenza TAR sez.

Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010


24/10/2017 3.000,00 SORBELLO VITO ROSARIO1505 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010


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24/10/2017 3.000,00 MICELI ANTONINO1506 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010


24/10/2017 3.000,00 LO FARO SEBASTIANO1507 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010


24/10/2017 3.000,00 DI GIORGIO PAOLO1508 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010


24/10/2017 3.000,00 DI MAURO CIRINO1509 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010


24/10/2017 1.000,00 BARONE SEBASTIANO1510 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010


24/10/2017 2.000,00 BARONE SEBASTIANO1511 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010


24/10/2017 3.000,00 CAMPAGNA LUCIANO1512 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010


24/10/2017 3.000,00 DI STEFANO SANTO1513 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010


24/10/2017 3.000,00 CASTRO NELLA LUCIA1514 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010


24/10/2017 3.000,00 SEQUENZIA GIUSEPPA1515 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010


24/10/2017 3.000,00 FAZZINO NUNZIO1516 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010


25/10/2017 433,39 LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL1517 servizio refezione scolastica annoo 2016 -FATTURA - Fatt. N. 136 /PA del 31/05/2017


25/10/2017 6.445,34 LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL1518 servizio refezione scolastica - Fatt. N. 136/PA del 31/05/2017 MAGGIO


25/10/2017 4.086,56 LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI SRL1519 servizio refezione scolastica - Fatt. N. 100/PA del 30/04/2017 APRILE


25/10/2017 950,38 NARCISI UMBERTO DI NARCISI CARLODITTA

1520 Fornitura vestiario ai componenti OperatoriPolizia Stradale Urbana - - Fatt. N. E.153/17del 10/10/2017

1.03.02.18.000 Servizi sanitariUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

25/10/2017 990,00 BALSAMO ANNAROSA1521 Attività sportello di orientamento per leimprese e aspiranti imprenditoriSETTEMBRE - - Fatt. N. FATTPA 14_17 del30/09/2017


25/10/2017 1.200,00 PRO LOCO PEDAGAGGI PRESID. RUTASALVATORE

1522 contributo estate pedagaggese 2017 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate


26/10/2017 54,60 MUSUMECI MARIA1523 rimborso spese viaggio SETTEMBRE 1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicita' e serviziper trasferta


26/10/2017 10.450,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1524 raccolta e trasporto rifiuti - - Fatt. N.FATTPA 36_17 del 31/08/2017 agosto


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26/10/2017 82.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1525 raccolta e trasporto rifiuti agosto - - Fatt. N.FATTPA 33_17 del 31/08/2017


26/10/2017 260,00 BALSAMO ANNAROSA1526 sportello di orientamento per le imprese easpiranti imprenditori - - Fatt. N. FATTPA14_17 del 30/09/2017 SALDO SETTEMBRE



1527 Ricovero MSNA - 2^ trimestre 2016 - - Fatt.N. 000002-2017-E1 del 06/02/2017




1528 Ricovero MSNA - 2^ trimestre 2016 - Fatt. N.000004-2017-E1 del 06/02/2017



27/10/2017 1.477,39 MARINO LUCIA1529 spese e compensi esecuz. giudicato causaconzorzio ato idrico sr 1918/2015 ( INATTESA FATTURA)


27/10/2017 8.220,00 TORRISI GIUSEPPE VINCENZO1530 pagamento spese processuali sentenza n.1918/2015 tribunale sr causa consorzio atoidrico sr ( IN ATTESA DI FATTURA)


27/10/2017 3.000,00 DI SALVO GIUSEPPE1531 risarcimento somma sentenza TAR sez.Catania e tribunale di Siracusa sez. lavoroSENT. 68/2010


30/10/2017 2.537,60 STUDIO ASSOC. D'ALESSANDRO NICOLO'1532 difesa comune giudizio promosso da GVservizi - Fatt. N. FATTPA 14_17 del18/09/2017


02/11/2017 500,00 ASSOCIAZIONE "DEVOTI PORTATORI DIS. TECLA V."

1533 contributo festeggiamenti in onore di SantaTecla 2017










03/11/2017 359,00 CASTANIA GIUSEPPE1537 liquidazione compenso commissariostraordinario Ato SR 1

1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personale dell'ente






1539 Spese di spedizione avvisi di accertamentotributari





06/11/2017 175,68 ANAHITA SRL1541 fornit. materiale igienico sanitario per sezionielettorali - elezioni 5/11/2017 - Fatt. N.113/PA del 20/10/2017


06/11/2017 488,00 GENOVESE UMBERTO DITTA s.r.l.1542 fornit. tubi defender protezione civile - Fatt.N. 90 / 5000 del 07/06/2017


08/11/2017 669,76 BARBAGALLO ADRIANO1543 borse lavoro interv. manutenz. reti idricheottobre


08/11/2017 669,76 GUCCIARDO GABRIELE1544 borse lavoro interv. manutenz. reti idricheottobre


08/11/2017 669,76 GUCCIARDO LUCIANO1545 borse lavoro interv. manutenz. reti idricheottobre


08/11/2017 669,76 BRECI GIOVANNI1546 borse lavoro interv. manutenz. reti idricheottobre


08/11/2017 669,76 CICERO FRANCESCO1547 borse lavoro interv. manutenz. reti idricheottobre


64 di 102





08/11/2017 669,76 BELFIORE MASSIMO1548 borse lavoro interv. manutenz. reti idricheottobre


08/11/2017 669,76 GULIZIA NELLUCCIO1549 borse lavoro interv. manutenz. reti idricheottobre


08/11/2017 669,76 DI LORENZO MICHELE1550 borse lavoro interv. manutenz. reti idricheottobre


08/11/2017 669,76 GARROTTO SEBASTIANO1551 borse lavoro interv. manutenz. reti idricheottobre


08/11/2017 669,76 CARTA GAETANO1552 borse lavoro interv. manutenz. reti idricheottobre


08/11/2017 458,64 CUPANE ALFIA1553 borse lavoro 2017 ottobre 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


08/11/2017 560,56 TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA1554 borse lavoro 2017 ottobre 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


08/11/2017 458,64 ITALIA FRANCESCA1555 borse lavoro 2017 ottobre 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


08/11/2017 458,64 CIANCI MARIA ANTONIA1556 borse lavoro 2017 ottobre 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


08/11/2017 458,64 DI PIETRO ANGELA1557 borse lavoro 2017 ottobre 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


08/11/2017 458,64 GUERCIO LIDIA1558 borse lavoro 2017 ottobre 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


08/11/2017 458,64 ALESSANDRO CARMELA1559 borse lavoro 2017 ottobre 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


08/11/2017 458,64 CASTRO SIMONA1560 borse lavoro 2017 ottobre 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


10/11/2017 1.486,08 MARCHICA ENZA1561 COMPENSO REVISORE MARCHICA 23/9 -06/11 - 2017 COMPR. SPESE VIAGGIO



10/11/2017 804,00 AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO1562 contrib. unificato iscrizione a ruolo giudiziosentenza n.509/2017- causa Motta


10/11/2017 17.486,00 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP1563 IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2017 1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestionicommerciali


10/11/2017 1.903,20 TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz.Carlentini

1564 liquidaz. compenso sentenza causacassarino c/o comune €. 1.903,20 IMP. DIR.569/2016


14/11/2017 8,49 BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF )1565 Spese Tenuta CC/P - n. 86337847, Agosto2017


14/11/2017 44,79 BANCO POSTA ( Canoni idrici )1566 Spese Tenuta C/CP n. 12230975, Agosto2017


14/11/2017 178,62 BANCO POSTA ( Canoni idrici )1567 Spese Tenuta CC/P n. 12230975, Agosto2017


14/11/2017 31,99 BANCO POSTA ( serv. tesoreria )1568 Spese Tenuta CC/P n. 11564960, Agosto2017


14/11/2017 82.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1569 serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiutiSETTEMBRE - - Fatt. N. FATTPA 41_17 del30/09/2017


15/11/2017 1.000,00 TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA1570 fornitura materiale vario per funzioanm. ufficie servizi comunali - - Fatt. N. FATTPA31_17 del 23/09/2017


15/11/2017 1.098,00 C.R.T. ELETTRONICA DITTA di Grasso M.G.1571 anno 2017 rinnovo contratto noleggio eassistenza ricetrasmittenti e apparato radioserv. PM - Fatt. N. 549 del 11/07/2017


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15/11/2017 25,23 COREPLA1573 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci- Fatt. N. 40258 del 21/03/2017


15/11/2017 68,01 COREPLA1574 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - Fatt. N. 40802 del 26/05/2017




15/11/2017 140,70 TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA1576 imp. e aggiudicaz. fornit. materiale vario peruffici e servizi - - Fatt. N. FATTPA 31_17 del23/09/2017



1577 rimborso spese spedizioni avvisi diaccertamento tributario SETTEMBRE


15/11/2017 2.697,91 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.1578 fornit. prodotti alimentari, farmaceutici esanitari per asilo nido- impegno di spesa - -Fatt. N. 8/2 del 28/02/2017


15/11/2017 3.424,79 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.1579 fornit. prodotti alimentari, farmaceutici esanitari per asilo nido- impegno di spesa -Fatt. N. 9/2 del 31/03/2017


15/11/2017 1.000,00 SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C.1580 fornitura materiale edile fognario e idrico perla manutenzione delle infrastrutture comunali- - Fatt. N. 07 del 12/05/2017


15/11/2017 1.000,00 SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C.1581 fornitura materiale edile fognario e idrico perla manutenzione delle infrastrutture comunali- - Fatt. N. 05 del 19/04/2017


15/11/2017 1.697,29 CAVALERI MATTEO DITTA1582 fornitura materiale per il servizio verdepubblico - - Fatt. N. FATTPA 3_17 del13/09/2017











1587 borse lavoro interv. manut. reti fognarie - -Fatt. N. 000003-2017-sez A del 07/07/2017



1588 borse lavoro interv. manut. reti fognarie Fatt.N. 000005-2017-sez A del 15/09/2017


15/11/2017 1.189,10 PUNTO FARO SRL1589 affidam. fornitura piante ornamentali - - Fatt.N. 15/PA del 18/09/2017


15/11/2017 5.500,00 INSIEME SPETTACOLI SRLS1590 approv. preventivo di spesa organizzaz. sagramostarda 2017



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15/11/2017 2.000,00 ASSOCIAZIONE PHILOLYMPIA1591 contributo per realizzazione evento culturaleGorgia




1592 Anno 2017 fornit. carburante mezzi comunalisettembre - - Fatt. N. PJ00098564 del30/09/2017



15/11/2017 42.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL1593 serv. spazzam. raccolta e trasporto rifiutiSETTEMBRE - - Fatt. N. FATTPA 42_17 del30/09/2017


15/11/2017 80,85 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.1594 servizio postale SETTEMBRE 2017 - - Fatt.N. 610/AG-2038 del 30/09/2017







1597 Anno 2017 fornit. carburante mezzi comunalisettembre - - Fatt. N. PJ00098564 del30/09/2017


15/11/2017 1.250,00 BALSAMO ANNAROSA1598 attività sportello di orientamento per leimprese e aspiranti imprenditori - - Fatt. N.FATTPA 15_17 del 30/10/2017




15/11/2017 12,36 COREPLA1600 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci - - Fatt. N. 40538 del 21/04/2017








15/11/2017 3.000,00 PRO LOCO PEDAGAGGI PRESID. RUTASALVATORE

1604 contributo per realizzazione 25° sagramostarda pedagaggi



15/11/2017 5.000,00 PARROCCHIA Santa TECLA -( Sac.GALLINA LUCA )

1605 contributo per la manifestazionefolco-tradizionale. Festa di S. Tecla 2017



15/11/2017 5.000,00 Parrocchia Cuore Immaco di Maria e S.Anna1606 contributo per la festa di S. Anna 2017 1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni SocialiPrivate


15/11/2017 1.032,91 FURNO' SEBASTIANO1607 rimborso somma versata per rinuncia loculocimiteriale loculo 609 fila 2 reparto a



1608 Pagamento RAV relat. al pag. quotaassociativa Anci anno 2017


15/11/2017 2,00 TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz.Carlentini

1609 Commissione per pagamento RAV 1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversiUscite correnti - Interessi passivi


1610 Commissione per pagamento RAV 1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversiUscite correnti - Interessi passivi


1611 Competenze Fil. 28811 cont. tesoreria 1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversiUscite correnti - Interessi passivi


1612 Addebito bolli 1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversiUscite correnti - Interessi passivi

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1613 Addebito del 31/01/2017 1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversiUscite correnti - Interessi passivi




1615 Competenze addebito spese tesoreria 1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversiUscite correnti - Interessi passivi








1619 Competenze di tesoreria 1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversiUscite correnti - Interessi passivi








1623 Competenze tesoreria 1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversiUscite correnti - Interessi passivi




1625 Cartella esattoriale n.29890201700219464000 - saldo 3° ratarottamazione cartelle



1626 Pag. RAV relat. alla liquidaz. cartellaesattoriale


16/11/2017 513,89 DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE1627 FORNIT. PC delegazione pedagaggi - - Fatt.N. 4/PA del 10/10/2017



16/11/2017 3.732,77 Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria1628 Fornitura materiale di cancelleria anno 2017 - - Fatt. N. 000018-2017-6 del 26/09/2017


16/11/2017 2.399,73 Lazzara Pititto Vincenzo - Cartolibreria1629 Fornitura materiale di cancelleria anno 2017- Fatt. N. 000016-2017-6 del 13/09/2017


16/11/2017 6.473,37 DATANET s.r.l. DITTA1630 imbustam. e postalizzaz. fatture e bollettiniservizio idrico anno 2016 - - Fatt. N. 226 del21/06/2017



1631 Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - Fatt. N.004800490948 del 10/04/2017



1632 Forn. energ. elettr. Marzo 2017 - - Fatt. N.004800493843 del 10/04/2017

















68 di 102











16/11/2017 917,34 FERRANTE SRL1640 fornit. pneumatici autocarro serv. espurgo -Fatt. N. 516A del 22/06/2017


16/11/2017 200,00 FERRANTE SRL1641 affid. fornit. pneumatici autocarro serv.espurgo - - Fatt. N. 498A del 15/06/2017


16/11/2017 174,72 CASTRO SIMONA1642 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente

































































69 di 102
















































































16/11/2017 1.117,52 PKSUD S.R.L.1689 pubblicaz. bando gara raccolta rifiuti - Fatt.N. 345 del 31/08/2017


70 di 102





16/11/2017 732,48 PKSUD S.R.L.1690 pubblicaz. bando gara raccolta rifiuti -FATTURA - Fatt. N. 367 del 31/08/2017 -


16/11/2017 273,71 ASSOC. IVOC-ONLUS1691 ricovero cani randagi in strutturaconvenzionata - 01 /03/2016 AL 30/04/2016 -Fatt. N. 44E del 25/07/2016


16/11/2017 2.854,24 ASSOC. IVOC-ONLUS1692 ricovero cani randagi in strutturaconvenzionata - Fatt. N. 49E del 01/08/2016MAGGIO


16/11/2017 2.108,16 ASSOC. IVOC-ONLUS1693 ricovero cani randagi in strutturaconvenzionata 01 /06/2016 AL 30/06/2016 -Fatt. N. 55E del 15/09/2016


16/11/2017 6.327,80 ASSOC. IVOC-ONLUS1694 ricovero e mantenimento cani randagi anno2016 - 01 /07/2016 AL 30/09/2016 - Fatt. N.18E del 02/02/2017








16/11/2017 64,16 DI PIETRO ANGELA1697 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


16/11/2017 110,56 DI PIETRO ANGELA1698 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente















































71 di 102

















16/11/2017 56.747,67 SICULA TRASPORTI s.r.l.1718 deposito in discarica a seguito decreto del16/3/2017 SETTEMBRE 2016 - - Fatt. N.1562/03 del 31/10/2016



16/11/2017 57.149,62 SICULA TRASPORTI s.r.l.1719 deposito in discarica a seguito decreto del16/3/2017 ottobre 2016 - Fatt. N. 1389/03del 30/09/2016




1720 Spese spedizione solleciti pagamento canonipregressi serv. idrico OTTOBRE



1721 Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N.8V00685876 del 06/12/2016



1722 Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N.8V00680846 del 06/12/2016


















































72 di 102









1740 Utenze telefoniche 1° BIM. 2017 - Fatt. N.4220917800015165 del 06/12/2016






1742 Utenze telefoniche 1°BIM. 2017 - Fatt. N.8V00686382 del 06/12/2016






1744 Utenze telefoniche 1°BIM. 2017 - Fatt. n.8V00686136 del 06/12/2016











17/11/2017 637,89 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.1748 serv. postale giugno dicembre 2017 - - Fatt.N. 700/ag-2038 del 31/10/2017



1749 Forn. energ. elettr. Depurat. Consortile -Marzo 2017 - Fatt. N. 004800476821 del07/04/2017



1750 Forn. energ. elettr. Depurat. Consortile -Marzo 2017 - Fatt. N. 004800476820 del07/04/2017


20/11/2017 3.172,00 GRIMALDI AVV. SEBASTIANO1751 incarico difesa comune in procedimentopenale - PROC. PEN. N. 3107/16 R.G.N.R. -- Fatt. N. 11E/2017 del 11/09/2017


20/11/2017 286,94 SICULA TRASPORTI s.r.l.1752 costi di pressatura cartone, plastica esmaltimento vetro, cartucce, pile e farmaci -SERVIZIO DI STOCCAGGIO VETRO - Fatt.N. 4/00118 del 30/06/2017


20/11/2017 19,36 COMUNE DI RAGALNA1753 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi20/11/2017 45,32 COMUNE DI ALBIGNASEGO1754 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi20/11/2017 130,00 UNIPOL S.p.a Uff. gest. rec. sinistri1755 anno 2016 coperture assicurative 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi20/11/2017 913,78 HUB AMBIENTE1756 servizio trasporto e smaltimento rifiuti

cimiteriali - Fatt. N. A000025 del 31/05/20171.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi





1758 Utenze telefoniche 1° 1BIM 2017 - Fatt. N.8V00685007 del 06/12/2016

















73 di 102




















20/11/2017 255,00 RUBERTO GIUSEPPE1769 lavori riparazione citroen C3 poliziamunicipale - - Fatt. N. 000006-2017-SEZ Adel 31/10/2017


20/11/2017 63,99 RUBERTO GIUSEPPE1770 lavori riparazione citroen C3 poliziamunicipale - - Fatt. N. 000006-2017-SEZ Adel 31/10/2017


20/11/2017 1.750,62 COMUNE DI LENTINI1771 anni 2011-2012 rimb. spese funzion.sottocommissioni elettorali circondariali



21/11/2017 1.000,00 UFFICIO S.r.l.1772 gestione e distribuz. documenti , noleggiomulti funzioni - - Fatt. N. 69/PA del09/08/2017


21/11/2017 2.423,90 UFFICIO S.r.l.1773 servizio produz. gestione e distribuz.documenti , noleggio multi funzioni -NOLEGGIO - Fatt. N. 69/PA del 09/08/2017




21/11/2017 190,39 FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c.1775 fornitura proditti alimentari, farmaceutici esanitari per asilo nido anno 2017 Fatt. N.26/PA del 21/09/2017 - -


21/11/2017 291,20 CICERO FRANCESCO1776 borse lavoro interv. manutenz. reti idricheacconto settembre




21/11/2017 291,20 DI LORENZO MICHELE1778 borse lavoro interv. manutenz. reti idricheacconto settembre



1779 impegno di spesa per compartecipazionequota pozzo ciacche


21/11/2017 900,38 UFFICIO S.r.l.1780 gestione e distribuz. documenti , noleggiomulti funzioni - - Fatt. N. 69/PA del09/08/2017












1784 Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N.8A01117144 del 06/12/2016



1785 rimborso oneri per assenze dal lavoro degliamministratori - - Fatt. N. 8101014762 del30/10/2017 + spese



74 di 102






1786 rimborso oneri per assenze dal lavoro degliamministratori + spese - - Fatt. N.8101013229 del 29/09/2017




1787 rimborso oneri per assenze dal lavoro degliamministratori + spese Fatt. N.8101013230 del 29/09/2017












1790 rimborso oneri per assenze dal lavoro degliamministratori + spese - Fatt. N.8101007530 del 24/05/2017




1791 rimborso oneri per assenze dal lavoro degliamministratori + spese - Fatt. N.8101012223 del 07/09/2017



23/11/2017 2.182,09 CICERO ANTONINO AVV.1792 componenti del nucleo di valutazione 2trimestre 2017 - - Fatt. N. 000012-2017-2del 30/06/2017



23/11/2017 2.182,09 CICERO ANTONINO AVV.1793 spesa per compensi ai componenti delnucleo di valutazione - - Fatt. N.000016-2017-2 del 17/10/2017 3 trimestre



23/11/2017 4.061,98 TORRISI GIUSEPPE VINCENZO1794 pagamento spese processuali sentenza n.1918/2015 tribunale sr causa consorzio atoidrico sr ( IN ATTESA DI FATTURA)


23/11/2017 451,85 ANZALONE LUCIA1795 compartecipazione quota pozzo cozzo fico IISEMESTRE 2016


23/11/2017 451,85 ANZALONE ANNA MARIA1796 compartecipazione quota pozzo cozzo fico IISEMESTRE 2016


23/11/2017 451,85 ANZALONE PAOLA CARMELA1797 compartecipazione quota pozzo cozzo fico IISEMESTRE 2016


23/11/2017 968,25 ANZALONE CIRINO1798 compartecipazione quota pozzo cozzo fico IISEMESTRE 2016


23/11/2017 193,66 VALENTI SEBASTIANO - OFFIC.MECCANICA -

1799 compartecipazione quota pozzo cozzo fico IISEMESTRE 2016


23/11/2017 193,66 ARCIDIACONO IVANA ALFINA1800 compartecipazione quota pozzo cozzo fico IISEMESTRE 2016


23/11/2017 193,66 BRUNNO MARTINO FILADELFO1801 compartecipazione quota pozzo cozzo fico IISEMESTRE 2016


23/11/2017 193,66 IACOBELLI CARMELA1802 compartecipazione quota pozzo cozzo fico IISEMESTRE 2016



1803 contributo per manifestazione festa s. Lucia2017















75 di 102

















































































1833 Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt.N.8V00686029 del 06/12/2016


76 di 102









1835 Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N.4220917800015200 del 06/12/2016



1836 Utenze telefoniche 1° BIM 2017 - Fatt. N.4220917800015171 del 06/12/2016








23/11/2017 137,76 TI Trust Technol. S.r.L.1839 Fatturazione PEC CONSIP - Gennaio adAprile 2017. - Fatt. N. A71020171000000380del 09/05/2017



1840 Trasporto Always on - Flat Dicembre 2016 -Fatt. N. 0000002036 del 27/01/2017



1841 Trasporto Always on - Flat Gennaio 2017 -Fatt. N. 0000003896 del 21/02/2017


23/11/2017 725,45 OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITALSOLUTIONS

1842 Trasporto Always on - Fla Febbraio 2017 -Fatt. N. 0000005658 del 22/03/2017



1843 Trasporto Always on - Flat Febbraio 2017 -Fatt. N. 0000005658 del 22/03/2017



1844 Trasporto Always on - Flat Marzo 2017 -Fatt. N. 0000007429 del 21/04/2017



1845 contributo per manifestazione festa s. Lucia2017




1846 Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N.8V00094355 del 06/02/2017






































24/11/2017 5.159,40 NICOSIA GABRIELLA1859 2/3 trimestre compensi ai componenti delnucleo di valutazione



77 di 102





24/11/2017 82,14 NICOSIA GABRIELLA1860 spesa per missione 2/3 trimestre 2017 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione


24/11/2017 3.189,84 INTRESSALVI FRANCESCO1861 Esecuzione sentenza giudice di pacen.77/2017



1862 Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N.4220917800002079 del 06/02/2017







































































78 di 102
















































1900 utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N.8V00095882 del 06/02/2017



































79 di 102

































1921 Utenze telefoniche 2^ BIM. 2017 - Fatt. N.8A00152089 del 06/02/2017











28/11/2017 2.103,10 ENEL - GAS1925 Forn. GAS scolastici Gennaio 2017 - Fatt.N. 004800173170 del 05/02/2017


28/11/2017 669,33 ENEL - GAS1926 Fornitura GAS edif. scolastici Gennaio 2017- Fatt. N. 004800173172 del 05/02/2017


28/11/2017 255,05 ENEL - GAS1927 Forn. GAS scolastici Gennaio 2017 - Fatt.N. 004800173171 del 05/02/2017










28/11/2017 1.085,23 ENEL - GAS1932 Fornitura GAS edif. scolastici Gennaio 2017- Fatt. N. 004800173172 del 05/02/2017


28/11/2017 1.968,53 ENEL - GAS1933 Fornitura GAS edif. scolastici Gennaio 2017 -Fatt. N. 004800180388 del 07/02/2017


28/11/2017 1.220,00 COMMERCIALE SICULA s.r.l.1934 festa s. lucia 2017 - - Fatt. N. 102E/2017del 11/09/2017 locazione bagni mobili



30/11/2017 11,76 COMUNE DI VALVERDE1935 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi30/11/2017 2.009,00 CASA ACCOGLIENZA ISOLA FELICE -

ONLUS1936 Ricovero minore dal 13 Agosto al 30

Settembre 2015 provvedimento giudiziario1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

30/11/2017 19,76 COMUNE DI MASSAROSA1937 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi30/11/2017 11,76 COMUNE DI SCICLI1938 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

80 di 102





30/11/2017 17,64 COMUNE DI TERMINI IMERESE1939 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi30/11/2017 64,68 COMUNE DI SORTINO1940 rimb. spese notifica atti 1.03.01.02.000 Altri beni di consumoUscite correnti - Acquisto di beni e servizi30/11/2017 141,34 ENEL - GAS1941 Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017

- Fatt. N. 004800314183 del 07/03/20171.03.02.05.000 Utenze e canoniUscite correnti - Acquisto di beni e servizi

30/11/2017 259,65 ENEL - GAS1942 Fornitura GAS edif. scolastici Marzo 2017 -Fatt. N. 004800603834 del 06/05/2017


30/11/2017 1.118,50 ENEL - GAS1943 Fornitura GAS edif. scolastici Marzo 2017 -Fatt. N. 004800453015 del 06/04/2017


30/11/2017 1.792,59 ENEL - GAS1944 Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017- Fatt. N. 004800314181 del 07/03/2017
















30/11/2017 12,60 ENEL - GAS1952 Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017- Fatt. N. 004800342866 del 09/03/2017




30/11/2017 40,43 ENEL - GAS1954 Fornitura GAS edif. scolastici Febbraio 2017- Fatt. N. 004800342865 del 09/03/2017






30/11/2017 3.911,93 ENEL - GAS1957 Fornitura GAS edifici scolastici Marzo 2017- Fatt. N. 004800453015 del 06/04/2017


30/11/2017 126,09 GURS Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia1958 pubblicaz. estratto bando gara serv. raccoltarifiuti all'interno dell'ARO territorio carlentini


04/12/2017 45,20 MUSUMECI MARIA1959 Ottobre 2017 costo biglietto viaggi carlentinipedagaggi



04/12/2017 43,00 MUSUMECI MARIA1960 Ottobre 2017 costo biglietto viaggi carlentinipedagaggi



04/12/2017 35,68 MILONE MARIA1961 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente














81 di 102














































































1990 Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017 - Fatt.N.8A00325723 del 06/04/2017





82 di 102




























































2010 Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017- Fatt. N.8V00208503 del 06/04/2017






2012 Utenze telefoniche 3^ BIM. 2017- Fatt. N.8V00209667 del 06/04/2017






04/12/2017 2.363,51 AMOROSO ATTILIO2015 3° trimestre 2017 - compenso collegiorevisori dei conti - Fatt. N. 22FE del03/10/2017



04/12/2017 172,80 AMOROSO ATTILIO2016 Spese viaggio relative al 3° trimestre 2017 1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione


04/12/2017 71,44 VITALI ANGELA ESTER2017 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


83 di 102





04/12/2017 365,36 VITALI ANGELA ESTER2018 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 283,92 BARBAGALLO SALVATRICE2019 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 408,32 TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA2020 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 123,12 TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA2021 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 327,60 INSERRA TIZIANA2022 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 338,08 RANFALDI PATRIZIA2023 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 98,72 RANFALDI PATRIZIA2024 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 219,60 MARINO ROSETTA2025 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 64,32 MARINO ROSETTA2026 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 436,80 ITALIA FRANCESCA2027 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 436,80 CIANCI MARIA ANTONIA2028 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 385,84 IANNO' VERONICA2029 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 401,12 MILONE MARIA2030 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 356,72 SFERRAZZO ELISA2031 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 436,80 GUERCIO LIDIA2032 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 458,64 SERRAVALLE SONIA2033 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 451,36 ALESSANDRO CARMELA2034 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 283,92 MESSINA IRENE2035 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 327,60 DETTORI GIUSEPPINA2036 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 669,76 CIRALDO GIUSEPPE2037 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 669,76 BARBAGALLO ADRIANO2038 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 669,76 GUCCIARDO LUCIANO2039 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 669,76 BELFIORE MASSIMO2040 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 669,76 GARROTTO SEBASTIANO2041 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


04/12/2017 669,76 CARTA GAETANO2042 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente





84 di 102











































































2067 FORNITURA CARBURANTE OTTOBREFatt. N. PJ00102633 del 31/10/2017


05/12/2017 800,00 PRUMERI SEBASTIANO - Officina -2068 Riparazione scuolabus - Fatt. N. 3/2017FTdel 26/10/2017


05/12/2017 245,80 PRUMERI SEBASTIANO - Officina -2069 Riparazione scuolabus - Fatt. N. 3/2017FTdel 26/10/2017


85 di 102








2071 FORNITURA manut. reti fognarie - - Fatt. N.000007-2017-sez A del 31/10/2017



2072 borse lavoro interv. manut. reti fognarie - -Fatt. N. 000006-2017-sez A del 30/09/2017










2076 FORNITURA CARBURANTE OTTOBREFatt. N. PJ00102633 del 31/10/2017



05/12/2017 1.577,71 RUBERTO GIUSEPPE2077 Riparazione mezzi comunali Uff. Tecnico -Fatt. N. 000007-2017-SEZ A del 14/11/2017



05/12/2017 82.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL2078 serv. spazzam. raccolta - - Fatt. N. FATTPA46_17 del 31/10/2017 OTTOBRE


05/12/2017 42.000,00 G.V. SERVIZI AMBIENTALI SRL2079 serv. spazzam. raccolta OTTOBRE - - Fatt.N. FATTPA 47_17 del 31/10/2017











05/12/2017 1.531,40 PRUMERI SEBASTIANO - Officina -2083 Riparazione scuolabus - Fatt. N. 3/2017FTdel 26/10/2017


05/12/2017 990,00 BALSAMO ANNAROSA2084 attività sportello di orientamento per leimprese e aspiranti imprenditori - - Fatt. N.FATTPA 17_17 del 30/11/2017 NOVEMBRE


06/12/2017 160,16 MANDOLFO LUCIANO2085 borse lavoro novembre 2017 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/12/2017 174,72 CICERO FRANCESCO2086 attività lavorativa finalizzata alla pulizia degliuffici comunali NOVEMBRE



06/12/2017 546,00 DI LORENZO MICHELE2087 attività lavorativa finalizzata alla pulizia degliuffici comunali NOVEMBRE



06/12/2017 502,32 SIMONE COSIMO2088 Borse lavoro novembre 2017 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/12/2017 160,16 NASTASI SALVATORE2089 borse lavoro novembre 2017 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


06/12/2017 502,32 MARVENTANO SEBASTIANO2090 borse lavoro novembre 2017 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


07/12/2017 317,20 TUMINO DAMIANO TIPOGRAFIA2091 acquisizione fornit. 2000 cartoncini rilasciocarte identità - - Fatt. N. FATTPA 35_17 del07/11/2017


07/12/2017 2.279,28 MANGIAMELI MARCO MARIA2092 anno 2017 compenso collegio revisori deiconti - - Fatt. N. FATTPA 4_17 del23/11/2017



86 di 102





07/12/2017 965,41 AMOROSO ATTILIO2093 anno 2017 compenso collegio revisori deiconti - - Fatt. N. 25FE del 07/11/2017



07/12/2017 120,57 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.2094 fornit. prodotti pulizia uffici - - Fatt. N. 42/2del 30/11/2017


07/12/2017 1.000,00 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.2095 fornit. prodotti pulizia uffici - - Fatt. N. 42/2del 30/11/2017










07/12/2017 154,33 VISA FORNITURE (COMPL. DATI )2100 Fornitura etichette trasparenti protezione fotocarte d'identità - Fatt. N. 568/2017/PA del31/10/2017


07/12/2017 255,22 FARMACIA INSERRA Dr. ORAZIO e C. s.n.c.2101 fornitura prodotti farmaceutici per asili nidocomunali - - Fatt. N. 33/PA del 09/11/2017


07/12/2017 1.000,00 SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C.2102 fornitura materiale edile fognario e idrico perla manutenzione - - Fatt. N. 06 del28/04/2017


07/12/2017 4.108,50 SI.AS. Ditta s.r.l. Siracusana Ascensori2103 Lavori riparazione impianti elevatori installatipresso gli uffici C/li di via Morelli - - Fatt. N.000024/17/PA del 18/10/2017



07/12/2017 683,20 HUB AMBIENTE2104 servizio trasporto e smaltimento rifiuticimiteriali - fatt. N. A000049 del 31/10/2017


07/12/2017 2.569,32 MAGGIOLI INFORMATICA S.p.a.2105 assistenza e aggiornam. software servizidemografici - Fatt. N. 0002112772 del31/03/2017


07/12/2017 86,20 COMMENDATORE ORAZIO2106 serv. gestione domande bonus energiaelettrica e gas a fsvore clienti disagiati - anno2016


07/12/2017 14.076,12 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP2107 IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2017 1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestionicommerciali


11/12/2017 177,80 SEPEL EDITRICE2108 abbonamento rivista lo stato civile italiano -Fatt. N. 2/2019 del 08/06/2017


11/12/2017 225,00 SEPEL EDITRICE2109 abbonam. rivista stato civile italiano - - Fatt.N. 2/2060 del 10/06/2016


11/12/2017 68,20 SEPEL EDITRICE2110 abbonam. rivista stato civile italiano - Fatt.N. 2/2019 del 08/06/2017


11/12/2017 86,40 AMOROSO ATTILIO2111 rimborso spee di viaggio collegio revisori deiconti











11/12/2017 102,70 MUSCARA' MARIA ANGELA2116 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2017


87 di 102





11/12/2017 51,35 MUSCO LAURA2117 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2017


11/12/2017 51,35 MARINO NUNZIO2118 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2017


11/12/2017 51,35 DI NARDO BARBARA2119 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2017


11/12/2017 51,35 CIANCIO MARIA ANGELA2120 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2017


11/12/2017 51,35 LENTINI GIANFRANCO2121 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2017


11/12/2017 56,15 GRAZIANO GRACE2122 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2017


11/12/2017 51,35 GUZZONE ANTONINO2123 servizio trasporto alunni pendolari ottobre2017






11/12/2017 260,00 BALSAMO ANNAROSA2126 sportello di orientamento per le imprese easpiranti imprenditori - - Fatt. N. FATTPA17_17 del 30/11/2017


11/12/2017 1.903,20 CASSARINO CONCETTA2127 pagamento transazioni controversie legalisent. 3436/2016


13/12/2017 385,84 VITALI ANGELA ESTER2128 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 356,72 BARBAGALLO SALVATRICE2129 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 582,40 CICERO FRANCESCO2130 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 165,60 TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA2131 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 249,36 TINE' BATTIATO MARIA CONCETTA2132 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 385,84 INSERRA TIZIANA2133 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 356,72 RANFALDI PATRIZIA2134 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 313,52 MARINO ROSETTA2135 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 43,20 MARINO ROSETTA2136 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 669,76 DI LORENZO MICHELE2137 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 356,72 ITALIA FRANCESCA2138 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 356,72 CIANCI MARIA ANTONIA2139 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 407,68 IANNO' VERONICA2140 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 356,72 MILONE MARIA2141 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 524,16 SIMONE COSIMO2142 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


88 di 102





13/12/2017 407,68 SFERRAZZO ELISA2143 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 356,72 GUERCIO LIDIA2144 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 422,24 SERRAVALLE SONIA2145 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 371,28 ALESSANDRO CARMELA2146 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 356,72 MESSINA IRENE2147 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 356,72 DETTORI GIUSEPPINA2148 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 502,32 MARVENTANO SEBASTIANO2149 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 669,76 CIRALDO GIUSEPPE2150 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 669,76 BARBAGALLO ADRIANO2151 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 669,76 GUCCIARDO LUCIANO2152 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 669,76 BELFIORE MASSIMO2153 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 669,76 CARTA GAETANO2154 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 4.541,69 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.2155 fornitura proditti alimentari, farmaceutici esanitari per asilo nido anno 2017 - - Fatt. N.41/2 del 31/10/2017


13/12/2017 3.018,08 S.G. di GUERCIO PASQUA & C. S.A.S.2156 fornitura proditti alimentari, farmaceutici esanitari per asilo nido anno 2017 - Fatt. N.20/2 del 30/04/2017


13/12/2017 669,76 GUCCIARDO GABRIELE2157 Novembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 669,76 GUCCIARDO GABRIELE2158 Dicembre 2017 - borse lavoro 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamentodell'ente


13/12/2017 86,16 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP2159 IVA COMMERCIALE AGOSTO 2017 -RAVVEDIMENTO



13/12/2017 3,25 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP2160 SPESE DI MORA €3,23 INTERESSI €0,02RAVVEDIMENTO AGOSTO 2017


14/12/2017 761,28 VITTORDINO EZECHIELE - DIP.TE2161 Anticipo somma per sentenza legale 1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi14/12/2017 11.516,80 L'ORCHIDEA di PELIGRA & FRANCO2162 servizio sepoltura , esumazione ed

estumulazione cimitero di carlentini dagennaio a settembre 2017fatt.000002-2017-sez a


19/12/2017 23,21 BANCO POSTA ( violaz. ICI )2163 Spese Tenuta CC/P n. 19758911, Luglio2017


19/12/2017 23,49 BANCO POSTA ( violaz. ICI )2164 Spese Tenuta CC/P n. 19758911, Agosto2017


19/12/2017 23,49 BANCO POSTA ( violaz. ICI )2165 Spese Tenuta CC/P n. 19758911, Settembre2017


19/12/2017 525,42 MAIL EXPRESS poste private S.R.L.2166 serv. postale giugno dicembre 2017novembre - - Fatt. N. 743/ag-2038 del30/11/2017


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2167 serv. postale giugno dicembre 2017NOVEMBRE



2168 serv. postale giugno dicembre 2017NOVEMBRE


19/12/2017 260,57 BANCO POSTA ( Canoni idrici )2169 Spese Tenuta CC/P n. 12230975, Settembre2017


20/12/2017 122,00 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A - RAGUSA2170 Spostamento urgente linea elettrica perdemolizione immobile di via Dante - Fatt. N.0000917900005973 del 01/12/2017


27/12/2017 1.999,83 COMUNE CARLENTINI Ente2171 Rendiconto spese notifiche atti diingiunzionen relative ai canoni idrici arretrati



2172 Spese Tenuta su mandato n. 3712 1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisticheUscite correnti - Acquisto di beni e servizi


2173 Spese bancarie per pag. rav.0810303858950004



2174 Fondi PAC asilo nido - Pagam. effettuto agliaventi diritto dai rispettivi capitoli delpersonale


29/12/2017 2.000,00 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA2175 Rata mutuo Pos. 4408554/00 - scadenza30/06/2017


















29/12/2017 2.882,81 CASSA DEPOSITI E PRESTITI2181 Rata mutuo Pos. 6032019 /00- scadenza30/06/2017









29/12/2017 2.464,91 CASSA DEPOSITI E PRESTITI2184 Rata mutuo Pos. 4452093/00- scadenza30/06/2017
























90 di 102








29/12/2017 1.368,42 CASSA DEPOSITI E PRESTITI2193 Rata mutuo Pos. -4370730/02 scadenza30/06/2017





















29/12/2017 2.976,95 CASSA DEPOSITI E PRESTITI2200 rata mutuo pos. 4539535/00 scad.30/06/2017





















29/12/2017 724,38 CASSA DEPOSITI E PRESTITI2207 Rata mutuo Pos. -4370730/05 scadenza30/06/2017


















29/12/2017 2.490,47 CASSA DEPOSITI E PRESTITI2213 Rata mutuo n. 4503287/00 scadenza30/06/2017















91 di 102



















2223 Addebito al 31/12/2017 1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversiUscite correnti - Interessi passivi































29/12/2017 11.278,81 CASSA DEPOSITI E PRESTITI2234 Rata mutuo Pos. . 6001603 /00- scadenza30/06/2017






























92 di 102
































29/12/2017 38.840,63 CASSA DEPOSITI E PRESTITI2253 Rata mutuo Pos. . 6032019 /00- scadenza30/06/2017







2255 Pagamento interessi debitori al 31/12/2016 1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversiUscite correnti - Interessi passivi

07/02/2017 3.172,00 ELLENIA+TRE2256 Realiz. OP/riduz/regimentaz.risch/idrogeolog.- 1° stral. 2° lotto rami 7-8(V/dir. 357/13 - - Fatt. N. 11/2016-PA del07/12/2016

2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni

07/02/2017 291,20 ROCCELLA FRANCESCO2257 Saldo Dicembre 2016 - borse lavoro 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni

07/02/2017 582,40 ROCCELLA FRANCESCO2258 Gennaio 2017 - borse lavoro 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni

07/02/2017 340,14 BROGNA LUCIA DITTA2259 fornitura di materiale edile, fognario ed idricoper la mnutenzione delle infrastrutture dicompetenza comunale - Fatt. N.000003-2016-BRL del 31/05/2016


07/02/2017 372,47 BROGNA LUCIA DITTA2260 fornit. materiale consumo per interventi suimmobili comunali - Fatt. N.000004-2016-BRL del 31/05/2016



2261 fornit. materiale consumo per interventi suimmobili comunali - - Fatt. N.000009-2016-sez A del 29/07/2016


08/02/2017 10.120,00 ARTE ASFALTO di Parisi Giuseppe2262 lavori edificio archivio comunale - - Fatt. N.000005-2016-fe del 09/12/2016


08/02/2017 259,25 SICILTRANSPORT di Foti Alberto & C. s.a.s.2263 custodia edifici comunali "Borgo Rizza" -FATTURA - Fatt. N. 252 del 30/11/2016




08/02/2017 400,00 COMUNE CARLENTINI Ente2265 Rendiconto - restituzione somme esconomaliper vaccinazione personale non utilizzate


13/02/2017 1.594,61 SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C.2266 fornitura sacchi asfalto a freddo - - Fatt. N.17 del 17/11/2016


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13/02/2017 34.423,40 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2267 lav. realizzazione n. 72 loculi cimitero diCarlentini 2 sal - - Fatt. N. 000001-2017-3del 23/01/2017


14/02/2017 4.065,77 PANCAVI S.r.L.2268 sostituzione pali illuminazione pericolanticarlentini e zona nord - - Fatt. N. 58E del31/10/2016


22/02/2017 8.000,00 CARNAZZO CARMELINO2269 rimborso oneri concessori ACCONTO 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni

22/02/2017 171,60 NATIONAL FOND s.r.l.2270 Fornitura paletti inghisa e cestini portacarta -Fatt. N. 2/PA del 20/04/2016


22/02/2017 3.041,50 DE MURTAS GIUSEPPE2271 lavori per messa in sicurezza di plessiscolastici - Fatt. N. 2E del 31/12/2016


23/02/2017 8.250,00 DI MARI AURELIO DITTA2272 integraz. imp. di spesa dir.177/2016spettanze lavori interv, messa in sicurezza viatamigi - - Fatt. N. 000003-2016-2 del30/12/2016


23/02/2017 14.039,47 L'AVANGUARDIA P.C. e C. dei Flli OSSINO2273 lavori ripristino sedi stradali - a saldo fattura -Fatt. N. 01/elettronica/2017 del 09/01/2017


24/02/2017 10.120,00 ARTE ASFALTO di Parisi Giuseppe2274 lavori edificio archivio comunale - - Fatt. N.000006-2016-fe del 12/12/2016


24/02/2017 4.453,00 PULVIRENTI DI PULVIRENTI ALFIO EGIANCARLO &

2275 lavori ripristino funzionalità impiantisollevamento - Fatt. N. 09 del 23/12/2016


28/02/2017 1.141,92 FARAONE PIETRO2276 costituz. commissione giudicatrice (Salvatorevittorio e Pietro Faraone) gara manut.impianto illumin. votiva cimitero carlentini - -Fatt. N. 15 FA PA del 07/02/2017


28/02/2017 923,52 PANCAVI S.r.L.2277 sostituzione pali illuminazione pericolanticarlentini e zona nord - - Fatt. N. 55E del30/09/2016


28/02/2017 2.035,00 LO.RE.S. SRL2278 Lavori riparazione impianto idrico ScuolaScavonetto - - Fatt. N. 06/PA del 01/02/2017


28/02/2017 6.112,31 GUZZARDI FRANCESCO impresa edile2279 lavori ripristino strutture comunali dipedagaggi - - Fatt. N. 1/PA del 03/02/2017


01/03/2017 1.081,97 C.T.S. s.n.c di Caruso e Conti.2280 LAVORI DI ADEGUAMENTO ERIFACIMENTO DEGL I IMPIANTI ELETTRICICOMUNALI - ANNO DI ESECUZIONE 2016 -- Fatt. N. 1 del 16/01/2017

2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni

01/03/2017 1.000,00 SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C.2281 inyegr. impegno fornitura sacchi asfalto afreddo - - Fatt. N. 24 del 23/12/2016


01/03/2017 13.157,30 RIS COSTRUZIONI S.A.S DI RISUGLIAENZO & C.

2282 lavori urgenti ripristinoinfrastrutture comunali- - Fatt. N. 1/2017 del 09/01/2017


01/03/2017 905,24 PANCAVI S.r.L.2283 sostituzione pali illuminazione pericolanticarlentini e zona nord - - Fatt. N. 75E del30/12/2016


01/03/2017 1.100,00 LA ROMANO ESPURGHI DI NICOTRADAVIDE

2284 Lavori messa in ripristino condotta fognariavia dei mille - - Fatt. N. 1/PA del 24/01/2017


07/03/2017 4.506,50 CARNAZZO CARMELINO2285 rimborso oneri concessori a saldo 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni

14/03/2017 902,00 C.R.T. ELETTRONICA DITTA di Grasso M.G.2286 RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO EASSISTENZA APPARATI RADIORICETRASMITTENTI - Fatt. N. 942 del28/12/2016

2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, disicurezza e ordine pubblico

Uscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni

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14/03/2017 4.335,88 SICILIANA FREFABBRICATI CEMENTOS.R.L.

2287 fornitura di capiteste e ringhiera per lascalinata della villa belvedere - Fatt. N. 1/PAdel 10/01/2017


14/03/2017 854,00 METRIX2288 verifica corretta inserzione 2 contatorinormativa DT-01 taratura periodica - Fatt. N.0008/EL del 20/02/2017


15/03/2017 6.328,30 RAGAZZI FRANCESCO GEOM2289 accatastamento plessi pirandello, monterosa,de amicis, alicata a e uff. prot. civile - - Fatt.N. FATTPA 3_17 del 27/02/2017


15/03/2017 1.300,00 SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra2290 Lavori di manutenzione straordinaria impiantidi riscaldamento scuola Pirandello - - Fatt.N. 01/01 del 16/02/2017


16/03/2017 2.488,80 SI.AS. Ditta s.r.l. Siracusana Ascensori2291 lavori riparazione impianti elevatori ufficicomunali via morelli - - Fatt. N.000007/17/PA del 03/02/2017


17/03/2017 14.083,43 SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.2292 Saldo lavori urgenti ripristino condotte idricofognanti - Fatt. N. 1/PA del 10/01/2017


21/03/2017 1.076,00 TINN Sicilia2293 manutenz. software applicativo sistemicontabili area finanziaria - gestione servizioanno 2016 - - Fatt. N. 3 del 17/02/2017

2.02.01.06.000 Macchine per ufficioUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni

21/03/2017 9.517,70 I.Q.S. INGEGNERIA QUALITÀ E SERVIZI2294 servizio redazione PAES per energiasostenibile - Piano azione di energiasostenibile - Fatt. N. 201500001 del27/01/2015


29/03/2017 435,76 GAGLIOLO SRL2295 fornit. materiale e attrezz. pulizia strutturecomunali - Fatt. N. 15 del 30/12/2016

2.02.01.06.000 Macchine per ufficioUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni

29/03/2017 40.000,00 GROUPECO AMBIENTE SRL.2296 lavori regimen. rischio idrogeol. 1° stralc. 2°lotto rami 7 e 8 (P.Var.dir.356/14 - - Fatt. N.02/E del 09/06/2016 ACCONTO


29/03/2017 503,98 BROGNA LUCIA DITTA2297 fornit. materiale consumo per interventi suimmobili comunali - Fatt. N.000005-2016-BRL del 19/10/2016



2298 fornit. materiale consumo per interventi suimmobili comunali Fatt. N. 000010-2016-sezA del 31/08/2016



2299 fornit. materiale consumo per interventi suimmobili comunali Fatt. N. 000012-2016-sezA del 11/11/2016


04/04/2017 669,76 CIRALDO GIUSEPPE2300 borse lavoro marzo 2017 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni

04/04/2017 669,76 BARBAGALLO ADRIANO2301 borse lavoro marzo 2017 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni

04/04/2017 80,92 PAPOTTO MARIA2302 borse lavoro marzo 2017 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni

04/04/2017 669,76 CARTA GAETANO2303 borse lavoro marzo 2017 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni

05/04/2017 222,16 PANCAVI S.r.L.2304 fornitura di materiale elettrico ed accessoriper la manutenzione in economia agliimpianti di pubblica illuminazione - - Fatt. N.74E del 30/12/2016




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05/04/2017 4.147,00 SI.EL.TE DITTA2306 lavori manutenz. straordinaria sistemavideosorveglianza territprio carlentini - - Fatt.N. 001-2017-FE del 16/01/2017


05/04/2017 259,25 SICILTRANSPORT di Foti Alberto & C. s.a.s.2307 servizio di custodia edifici comunali "BorgoRizza" Fatt. N. 274 del 31/12/2016DICEMBRE 2016


05/04/2017 324,52 ITALSOFT S.R.L.2308 rinnovo contratto servizio Nuvola PA utc -ANNO 2017 - Fatt. N. 84/2017 del 17/02/2017


05/04/2017 716,50 AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP2309 liquidazione spese per atti prot. n. 2199 e2200/2017


05/04/2017 1.100,00 MESSINA E DI CANNAVO' DITTA2310 lavori riparazione motoape serv.manutenzione Fatt. N. 2/01 del 10/02/2017BY326WK


05/04/2017 3.999,60 PUNTO FARO SRL2311 fornit. piante ornamentali per centro abitato -Fatt. N. 4/PA del 20/01/2017


05/04/2017 393,45 ELEVATORS s.r.l.2312 manutenzione e assistenza ascensore scuolade amicis - Fatt. N. P00005 del 13/03/2017


06/04/2017 456,28 SIALAB SRL2313 controlli prelievo acque destinate al consumoumano MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO2017 - Fatt. N. FATTPA 13_17 del08/03/2017


06/04/2017 889,38 SIALAB SRL2314 controlli prelievo acque destinate al consumoumano Fatt. N. FATTPA 30_16 del30/12/2016


06/04/2017 556,40 SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C.2315 fornit. materiale idrico per lavori immobiliscolastici - - Fatt. N. 19 del 24/11/2016


11/04/2017 658,08 VITTORIO SALVATORE2316 costituz. commissione giudicatrice (Salvatorevittorio e Pietro Faraone) gara manut.impianto illumin. votiva cimitero carlentini - -Fatt. N. FATTPA 1_17 del 14/02/2017


11/04/2017 483,84 VITTORIO SALVATORE2317 costituz. commissione giudicatrice (Salvatorevittorio e Pietro Faraone) gara manut.impianto illumin. votiva cimitero carlentini - -Fatt. N. FATTPA 1_17 del 14/02/2017


11/04/2017 38.500,00 COSTRUZIONI GENERALIINFRASTRUTTURE SRL

2318 lavori in economia per la manutenzione dellaviabiltà stradale - Fatt. N. 2 del 28/02/2017


18/04/2017 5.357,00 SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra2319 Manutenzione straordinaria impiantiriscaldamento uffici C/li - - Fatt. N. 02/01 del20/03/2017


20/04/2017 2.625,34 SPAMPINATO FRANCESCA RACHELE2320 Realiz. OP/riduz/regimentaz.risch/idrogeolog.- 1° stral. 2° lotto rami 7-8(V/dir. 357/13 - - Fatt. N. FATTPA 1_17 del09/03/2017


21/04/2017 6.000,00 RAGAZZI FRANCESCO GEOM2321 Accatastamento plessi pirandello,monterosa, de amicis, alicata a e uff. prot.civile FATTPA 4_17 del 30/03/2017


21/04/2017 33.398,00 L'AVANGUARDIA P.C. e C. dei Flli OSSINO2322 lavori straordinari manutenzione ordinaria viepiazze e marciapiedi - a saldo fattura - Fatt.N. 05/elettronica/2017 del 30/03/2017


21/04/2017 3.455,10 PULVIRENTI DI PULVIRENTI ALFIO EGIANCARLO &

2323 lavori per la messa in ripristino impianto disollevamento di c.da bosco - Fatt. N. 01 del13/01/2017


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26/04/2017 1.867,80 FINOCCHIARO S.r.l.2325 lavori riparaz. imp. climatizz. teatrocomunale - - Fatt. N. 1 E del 20/03/2017


28/04/2017 181,78 CEDAT 85 SRL2326 SERV. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONESEDUTE CONSIGLIO COMUNALEMAGNETOFONO - Fatt. N. 201530498 del31/10/2015 nov2015 genn 2017

2.02.01.05.000 AttrezzatureUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni

28/04/2017 363,56 CEDAT 85 SRL2327 SERV. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONESEDUTE CONSIGLIO COMUNALEMAGNETOFONO - nov2015 genn 2017 --Fatt. N. 201630196 del 31/03/2016


28/04/2017 363,56 CEDAT 85 SRL2328 SERV. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONESEDUTE CONSIGLIO COMUNALEMAGNETOFONO - nov2015 genn 2017 -Fatt. N. 201630767 del 30/11/2016






28/04/2017 181,78 CEDAT 85 SRL2331 serv. registrazione e trascrizione seduteconsiglio comunale "magnetofono" - Fatt. N.201530498 del 31/10/2015




22/05/2017 8.886,02 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2333 riqualificazione e sistemazione ingresso sud - - Fatt. N. 000003-2017-3 del 12/04/2017



22/05/2017 19.603,98 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2334 riqualificazione e sistemazione ingresso sud - - Fatt. N. 000003-2017-3 del 12/04/2017



22/05/2017 4.420,00 RAGAZZI FRANCESCO GEOM2335 -accatastamento plessi scolastici - Fatt. N.FATTPA 5_17 del 05/05/2017




14/06/2017 5.999,99 SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra2337 Lavori manutenzione e riparazione impianti diriscaldamento - - Fatt. N. 03/01 del24/05/2017


14/06/2017 7.721,60 SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra2338 lavori ripristino imp. elettrici e diriscaldamento immobili comunali - - Fatt. N.04/01 del 25/05/2017


19/06/2017 29.810,00 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2339 Riqualificazione e sistemazione ingresso sudsal 2 - Fatt. N. 000005-2017-3 del 10/05/2017


22/06/2017 2.359,03 ELLENIA+TRE2340 Saldo collaudo tecnico amm.vo dei lavori diriduzione rischio idraulico nel Comune diCarlentini - rami 7-8 - Fatt. N. 03/2017-PA del20/03/2017


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22/06/2017 723,30 PANCAVI S.r.L.2341 lavori manutenzione ordinaria edificiscolastici - - Fatt. N. 72E del 30/12/2016






28/06/2017 4.690,60 RAGAZZI FRANCESCO GEOM2344 incarico per accatastamento immobilicomunali tipo mappale - - Fatt. N. FATTPA6_17 del 26/05/2017


28/06/2017 2.319,90 PAPALEO GIUSEPPE DITTA2345 lavori segnaletica vertic e orizzont. centroabitato - - Fatt. N. 3A del 11/04/2017


28/06/2017 259,25 ST VIGILANZA SRL2346 vigilanza e custodia edifici comunali borgorizza APRILE 2017 - Fatt. N. 46 del30/04/2017


30/06/2017 26.400,00 L'AVANGUARDIA P.C. e C. dei Flli OSSINO2347 lavori in economia per la manutenzione dellaviabiltà stradale - a saldo lavori - Fatt. N.07-elettronica-2017 del 30/05/2017


04/07/2017 6.000,00 DI BENEDETTO LIGHT2348 lavori installazione luminarie natalizie - -Fatt. N. 000001-2017-FT PA del 16/05/2017


04/07/2017 363,56 CEDAT 85 SRL2349 SERVIZIO REGISTRAZ. E TRASCRIZIONESEDUTE CONSILGIO COMUNALEMAGNETOFONO - Fatt. N. 201730059 del31/01/2017 febb/marz/*aprile


07/07/2017 101,84 CARTA GAETANO2350 Giugno 2017 - borse lavoro 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni

07/07/2017 36,20 CARTA GAETANO2351 Giugno 2017 - borse lavoro 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni

07/07/2017 52,48 CIRALDO GIUSEPPE2352 Giugno 2017 - borse lavoro 2.02.01.09.000 Beni immobiliUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni

24/07/2017 22.662,26 GROUPECO AMBIENTE SRL.2353 lavori regimen. rischio idrogeol. 1° stralc. 2°lotto rami 7 e 8 - - Fatt. N. 02/E del09/06/2016 acconto


26/07/2017 9.457,82 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2354 Riqualificazione e sistemazione ingresso sud- - Fatt. N. 000006-2017-3 del 12/06/2017acconto



2355 fornitura di materiale edile, fognario ed idricoper la mnutenzione delle infrastrutture dicompetenza comunale - - Fatt. N.000002-2017-sez A del 12/06/2017


26/07/2017 6.820,61 GENTILE ALFIO DITTA2356 lavori urgenti ripristino copertura e partiesterne immobili comunali - SALDO - Fatt. N.017ELETTR72017 del 02/07/2017


26/07/2017 259,25 ST VIGILANZA SRL2357 serv. vigilanza e custodia edifici comunaliborgo rizza fino al 31/3/2018 - FATTURA -Fatt. N. 34 del 31/03/2017 MARZO 2017


26/07/2017 259,25 ST VIGILANZA SRL2358 serv. vigilanza e custodia edifici comunaliborgo rizza fino al 31/3/2018 - FATTURA -Fatt. N. 66 del 31/05/2017 MAGGIO


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02/08/2017 1.126,00 CASTRO GIUSEPPE2360 Rimborso oneri versati ai sansi dell'art. 20L.R. n. 4/2003


09/08/2017 259,25 ST VIGILANZA SRL2361 serv. vigilanza e custodia edifici comunaliborgo rizza - FATTURA - Fatt. N. 4 del31/01/2017


11/08/2017 1.320,00 L'ECOLOGICA di Sebastiano Marino -Ditta-2362 Lavori urgenti pulizia monumenti cittadini -Fatt. N. 1/2017FE del 31/05/2017


22/08/2017 987,26 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2363 riqualificazione e sistemazione ingresso sud -Fatt. N. 000006-2017-3 del 12/06/2017 3acconto - -



22/08/2017 7.446,52 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2364 -riqualificazione e sistemazione ingresso sud- Fatt. N. 000006-2017-3 del 12/06/2017 2acconto



22/08/2017 10.378,40 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2365 riqualificazione e sistemazione ingresso sud -Fatt. N. 000006-2017-3 del 12/06/2017 saldo


22/08/2017 18.079,21 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2366 riqualificazione e sistemazione ingresso sudFatt. N. 000008-2017-3 del 13/07/2017acconto


14/09/2017 51.470,22 MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.2367 anticip. 20%lavori consolidamento costoneroccioso via dante - - Fatt. N. 0008/EL del26/05/2017


25/09/2017 3.300,00 SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra2368 lavori sistemaz. e adeguamento impiantielettrici spogliatoi campo sportivo s. romano - - Fatt. N. 05/01 del 03/08/2017


26/09/2017 13.225,55 MARVENTANO ing.FRANCESCOn.Carlentini 7/10/43

2369 acconto fattura n.1 /2016 competenzetecniche lavori consolidamento costoneroccioso via dante - - Fatt. N.000001-2016-PA del 02/03/2016



2370 sistemazione piazzale e spogliatoi camposportivo s. romano - - Fatt. N. 3/2017FE del01/08/2017


05/10/2017 979,00 CARACCIOLO SRL2371 affidam. lavori messa in sicurezza immobili esedi stradali - - Fatt. N. 000001-2017-FE del21/09/2017


05/10/2017 3.810,00 SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra2372 lavori ripristino impianti tecnologici etermoidraulici - - Fatt. N. 06/01 del14/09/2017


17/10/2017 5.000,00 AUTOMARTY S.R.L.2373 fornit. fiat panda van settore idrico - - Fatt.N. PA1 del 04/10/2017


02/11/2017 3.605,00 SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra2374 lavori montaggio quattro fari campo sportivocarlentini - - Fatt. N. 07/01 del 05/10/2017


14/11/2017 12.000,00 GROUPECO AMBIENTE SRL.2375 lavori regimen. rischio idrogeol. 1° stralc. 2°lotto rami 7 e 8 Fatt. N. 02/E del 09/06/2016SALDO



2376 fornitura di materiale edile, fognario ed idricoper la mnutenzione delle infrastrutture dicompetenza comunale - - Fatt. N.000004-2017-sez A del 01/08/2017


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15/11/2017 259,25 ST VIGILANZA SRL2377 serv. vigilanza e custodia edifici comunaliborgo rizza fino al 31/3/2018 - FATTURA -Fatt. N. 97 del 31/07/2017


16/11/2017 436,27 CEDAT 85 SRL2378 servizio registrazione e trascrizione seduteconsiglio comunale per 36 mesi dal 1/5/2017- Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) - Fatt.N. 201730607 del 31/07/2017


16/11/2017 436,27 CEDAT 85 SRL2379 servizio registrazione e trascrizione seduteconsiglio comunale per 36 mesi dal 1/5/2017- Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) - Fatt.N. 201730743 del 30/09/2017


16/11/2017 103,70 OTIS SERVIZI S.R.L. ( ex CEAM ) -Ascensori2380 lav. riparaz. impianti elevatori istitutiscolastici - lavori elevatore scuola scavonetti- Fatt. N. 556699/0 del 27/01/2015


16/11/2017 219,60 OTIS SERVIZI S.R.L. ( ex CEAM ) -Ascensori2381 lav. riparaz. impianti elevatori istitutiscolastici - Fatt. N. 3FS15012156 del24/04/2015


16/11/2017 353,80 OTIS SERVIZI S.R.L. ( ex CEAM ) -Ascensori2382 lav. riparaz. impianti elevatori istitutiscolastici - Fatt. N. 3FS15030874 del24/09/2015


16/11/2017 122,00 OTIS SERVIZI S.R.L. ( ex CEAM ) -Ascensori2383 lav. riparaz. impianti elevatori istitutiscolastici Fatt. N. 3FS16017680 del27/04/2016


16/11/2017 259,25 ST VIGILANZA SRL2384 serv. vigilanza e custodia edifici comunaliborgo rizza fino al 31/3/2018 - - Fatt. N. 80del 30/06/2017


16/11/2017 1.024,50 PANCAVI S.r.L.2385 fornitura di materiale elettrico ed accessoriper la manutenzione in economia agliimpianti di pubblica illuminazione - - Fatt. N.4E del 31/01/2017


16/11/2017 5.490,00 ANTEX GROUP SRL2386 servizi ingegneria e consulenza per redazionefrazionamenti catastali lotti zona artigianale -- Fatt. N. 1/PA del 16/10/2017


16/11/2017 5.737,09 LO.RE.S. SRL2387 affidam. lavori ripristino impianti disollevamento - - Fatt. N. 07/PA del19/09/2017


17/11/2017 2.235,96 CICIULLA FABRIZIO2388 Indennità esproprio x lavori di "messa insicurezza costone centro abitato


17/11/2017 232,32 CICIULLA SEBASTIANO2389 Indennità esproprio x lavori di "messa insicurezza costone centro abitato


17/11/2017 4.510,66 CICIULLA GIORGIO2390 Indennità esproprio x lavori di "messa insicurezza costone centro abitato


17/11/2017 38,72 CICIULLA CIRINO2391 Indennità esproprio x lavori di "messa insicurezza costone centro abitato


17/11/2017 2.235,96 CICIULLA ANTONINO2392 Indennità esproprio x lavori di "messa insicurezza costone centro abitato


17/11/2017 8.400,00 POLISPORTIVA 'TRE PALME'ASSOC.SPORTIVA

2393 Indennità esproprio x lavori di "messa insicurezza costone centro abitato


20/11/2017 21.847,98 MARVENTANO ing.FRANCESCOn.Carlentini 7/10/43

2394 compet. tecniche lavori consolidamentocostone roccioso saldo fattura n.1/2016 - -Fatt. N. 000001-2016-PA del 02/03/2016SALDO


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20/11/2017 495,00 SI.AS. Ditta s.r.l. Siracusana Ascensori2395 Lavori riparazione impianto elevatore scuolapirandello - - Fatt. N. 000018/17/PA del11/10/2017


21/11/2017 16.621,00 SAMOTER SUD dei F.lli Caruso & C. s.n.c.2396 lavori in economia ripristino infrastruttureFatt. N. 3/PA del 09/10/2017


23/11/2017 19.129,00 SI.EL.TE DITTA2397 lavori realizzazione sistemavideosorveglianza pedagaggi - - Fatt. N.002-2017-FE del 26/10/2017


23/11/2017 1.306,62 THECNO FIRE DI PARADISO ROSALBA2398 Servizio ricarica e revisione estintori degliimmobili comunali - Fatt. N. E-016 / 2017 del07/08/2017


23/11/2017 2.387,10 TIRRO' LUCIANO2399 procedure espropriative e frazionam. delcomune di proprietà di Rosario De Marco -Fatt. N. 01/ELETT/2017 del 29/06/2017


04/12/2017 7.260,00 SE.LU.CA. DITTA di Salvatore Callegra2400 Saldo ripristino e realizzaz. imp. elettricolampade votive cimitero carlentini - Fatt. N.08/01 del 10/11/2017



2401 Sistemazione piazzale e spogliatoi camposportivo s. romano - Fatt. N. 4/2017FE del10/11/2017


05/12/2017 259,25 ST VIGILANZA SRL2402 serv. vigilanza e custodia edifici comunaliborgo rizza OTTOBRE - Fatt. N. 148 del31/10/2017


05/12/2017 259,25 ST VIGILANZA SRL2403 serv. vigilanza e custodia edifici comunaliborgo rizza SETTEMBRE - Fatt. N. 135 del30/09/2017


05/12/2017 259,25 ST VIGILANZA SRL2404 serv. vigilanza e custodia edifici comunaliborgo rizza - AGOSTO Fatt. N. 113 del31/08/2017


05/12/2017 1.610,89 RUBERTO GIUSEPPE2405 Riparazione mezzi comunali Uff. Tecnico -Fatt. N. 000007-2017-SEZ A del 14/11/2017


05/12/2017 500,00 COPY CENTER di Ossino Marinella2406 fornit. eliocopie e copie su carta - Fatt. N.29/PA del 11/10/2017


07/12/2017 1.336,68 PANCAVI S.r.L.2407 Fornitura di materiale elettrico ed accessoriimpianti di pubblica illumonazione - - Fatt.N. 25E del 29/09/2017


07/12/2017 663,32 PANCAVI S.r.L.2408 Fornitura di materiale elettrico ed accessoriimpianti di pubblica illumonazione - - Fatt.N. 22E del 31/07/2017


07/12/2017 669,76 CALTABIANO GIANFRANCO2409 Novembre 2017 - borse lavoro 2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni

07/12/2017 994,17 SIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C.2410 fornitura di materiale edile, - - Fatt. N. 12del 16/08/2017


11/12/2017 393,45 ELEVATORS s.r.l.2411 manutenz. e assistenza ascensore scuola deamicis - - Fatt. N. P00017 del 24/10/2017


13/12/2017 669,76 CALTABIANO GIANFRANCO2412 Dicembre 2017 - borse lavoro 2.02.02.01.000 TerreniUscite in conto capitale - Investimenti fissilordi e acquisto di terreni

13/12/2017 11.929,35 ELLENIA+TRE2413 Indagini diagnostiche elementi strutturaliplesso scavonetto e palestra - Fatt. N.07/2016-PA del 27/09/2016


13/12/2017 13.534,98 SICIL SCAVI di Garofalo Antonino2414 Riqualificazione e sistemazione ingresso sud- opere di completamento - - Fatt. N.000009-2017-3 del 29/09/2017 saldo


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13/12/2017 861,56 ELLENIA+TRE2415 Indagini diagnostiche elementi strutturaliplesso scavonetto e palestra - Fatt. N.07/2016-PA del 27/09/2016


14/12/2017 9.000,00 AUTO SESTO s.n.c. Ditta2416 fornitura 2 fiat panda van - Fatt. N.000001-2017-ATS del 05/10/2017


14/12/2017 1.000,00 BUCCHERI ISABELLA2417 incarico collaboraz. temporanea gestioneimpianto fotovoltaico via morelli SETTOTT.NOV


27/12/2017 73.632,00 MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.2418 lavori consolidamneto costone roccioso viadante - - Fatt. N. 0019/EL del 10/10/2017


27/12/2017 1.100,00 Agenzia Entrate - Ufficio Territoriale di NOTO2419 Pagamento imposte e tasse per registrazionee trascrizione atto di permuta tra comune esignora Mallo Angela


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