COMITATO PER L’AMMINISTRAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER L’OCCUPAZIONE

DEI DISABILI

21 giugno 2016

Temi da trattare

1. Programmazione 2014-2016 (dgr 1106/2013):

Quadro finanziario delle risorse

monitoraggio fisico e finanziario delle attivitàattività

Fondo regionale 2016

2. Programmazione 2017-2019

€ 11.742.725,32€ 11.742.725,32

UTILIZZO RISORSE (DGR 3453/2015)

� €. 2,5 M: incentivi alle imprese anche in ambito EXPO:Avviso straordinario di Regione Lombardia - Attuato

Disponibilità a chiusura del

2010-2013

Disponibilità a chiusura del

ciclo di programmazione

2010-2013

Quadro finanziario risorse residue

Avviso straordinario di Regione Lombardia - Attuato

� €. 2,5 M: azioni di sistema a rilevanza regionale su iniziative provinciali (non attuate)

� €. 2,5 M: servizi alle imprese a gestione provinciale (non attuati)

QUOTA RESIDUA(al 31/12/2015)

QUOTA RESIDUA(al 31/12/2015)

€ 9.242.725,32€ 9.242.725,32

Piani provinciali 2014avanzamento finanziario annualità

Provincia PP 2014 Azioni di Sistema Totale Impegnato Rendicontato

Bergamo 2.572.863,57 257.286,36 2.830.149,92 2.830.149,92 2.448.038,73

Brescia 2.779.573,66 277.957,37 3.057.531,03 2.224.258,69 1.898.778,50

Como 829.448,48 82.944,85 912.393,32 727.703,40 615.183,35

Cremona 693.452,37 69.345,24 762.797,61 513.806,37 508.872,72

Lecco 948.024,81 94.802,48 1.042.827,29 1.042.827,29 948.236,00Lecco 948.024,81 94.802,48 1.042.827,29 1.042.827,29 948.236,00

Lodi 536.342,01 53.634,20 589.976,21 589.976,21 335.768,02

Mantova 847.670,40 84.767,04 932.437,44 776.504,44 442.769,88

Milano 9.713.918,46 971.391,85 10.685.310,30 9.504.010,83 7.185.535,50

Monza e B. 1.921.699,12 192.169,91 2.113.869,03 1.854.180,00 1.291.044,39

Pavia 826.131,58 82613,1583 908.744,74 460.607,16 321.527,08

Sondrio 416.965,22 41.696,52 458.661,75 444.854,00 444.854,00

Varese 1.468.168,22 146816,8216 1.614.985,04 1.462.250,58 959.911,83

Totale 23.554.257,90 2.355.425,79 25.909.683,69 22.431.128,89 17.400.520,00

Piani provinciali 2014

monitoraggio finanziario Servizi alle imprese

Risorse impegnate per azioni in cui è coinvolta l’impresa (es. incentivi, Dote sostegno, Dote Impresa) per Provincia su un minimo 5% su Dote Impresa

PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA

IMPEGNATO% SUL TOTALE PROGRAMMATO

Bergamo € 811.144,00 28,66%

Brescia € 1.725.921,73 56,45%

Como € 63.740,00 6,99%

Cremona € 272.186,00 35,68%Cremona € 272.186,00 35,68%

Lecco € 148.547,00 14,24%

Lodi € 83.256,00 14,11%

Mantova € 91.352,00 9,80%

Milano € 3.753.637,00 35,13%

Monza e B. € 911.715,00 43,13%

Pavia - -

Sondrio € 254.117,00 55,40%

Varese € 298.439,00 18,48%

Totale € 7.898.183,73 30,48%

Percentuale sul totale delle risorse impegnate per le imprese per provincia

[NOME CATEGORIA];

[VALORE];

[NOME

CATEGORIA];

[NOME CATEGORIA];

[VALORE];

[NOME CATEGORIA];

[VALORE];

[NOME CATEGORIA];

[VALORE];

[NOME CATEGORIA];

[VALORE];

CATEGORIA];

[VALORE];

[NOME CATEGORIA];

[VALORE];

[NOME CATEGORIA];

[VALORE];

[NOME CATEGORIA];

[VALORE];

[NOME CATEGORIA];

[VALORE]; [NOME CATEGORIA];

[VALORE];

[NOME CATEGORIA];

[VALORE];

DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO A GESTIONE REGIONALE

Azioni di sistema a rilevanza regionale 2014 -2015

ADEGUAMETNO SISTEMA INFORMATIVO SINTESI (Città Metropolitana Milano)

� Rilasciati su tutti i domini provinciali i moduli informativi di DOTE LAVORO DISABILI e DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO.

� Prossimo rilascio interoperabilità tra sistema informativo regionale e provinciale

VALUTAZIONE DEL POTENZIALE (Provincia di Monza e Brianza)

Condivisione della scheda di valutazione con tutte le Province Condivisione della scheda di valutazione con tutte le Province aderenti all’azione

PROGETTO “AGRICOLTURA SOCIALE E EXPO 2015 (Provincia di Mantova)

� 2 settimane in in Expo 2015

� Mappatura di oltre 100 aziende su tutte e 12 le Province

� di 7 tirocini formativi – «ANIMATORI E COMUNICATORI DI RETE» rivolti a giovani dai 18 ai 29 anni

FONDO 2015%

Interventi di diretta competenza provinciale

Totale complessivo a carico Province € 23.764.136,67 59%

Azioni di sistema - Interventi a gestione coordinata

€ 4.010.824,57 10%

Totale stanziato

alle Province

Euro 26.140.550,34(Piani + AT €. 23.764.136,67A.S. €. 2.376.413,67)

Quadro finanziario riparto 2015

QUOTA RESIDUAQUOTA RESIDUAFondo 2015 €. 2.900.000€. 2.900.000

Presentati e validati 10 Materplan (tutti tranne SO e PV)

Quadro finanziario riparto 2015

PROVINCE/CITTÀ METROPOLITANA

RIPARTITO ( dds n. VALIDATO

Servizi Dotali e Assistenza T.

A.S. 2015Servizi Dotali /Assistenza T.

A.S. 2015

BERGAMO € 2.373.470,28 € 237.347,02 € 2.373.470,28 € 237.347,03

BRESCIA € 2.779.598,75 € 277.959,87 € 2.779.598,75 € 268.456,38

COMO € 961.536,93 € 96.153,69 € 961.536,93 € 92.866,18

CREMONA € 669.663,43 € 66.966,34 € 669.663,43 € 66.966,34

LECCO € 1.158.549,44 € 115.854,94 € 1.158.549,44 € 111.893,84

LODI € 500.347,75 € 50.034,77 € 500.347,75 € 50.034,77LODI € 500.347,75 € 50.034,77 € 500.347,75 € 50.034,77

MANTOVA € 1.036.277,82 € 103.627,78 € 1.036.277,82 € 100.084,73

MILANO € 9.325.123,04 € 932.512,30 € 9.325.123,04 € 280.000,00

MONZA E BRIANZA € 2.028.486,59 € 202.848,66 € 2.028.486,59 € 201.935,43

PAVIA € 853.087,50 € 85.308,75 € 0,00 € 0,00

SONDRIO € 438.792,32 € 43.879,23 € 0,00 € 0,00

VARESE € 1.639.202,84 € 163.920,28 € 1.639.202,84 € 163.920,28

TOTALE € 23.764.136,67 € 2.376.413,66 € 22.472.256,85 € 1.573.504,98

Fondo regionale disabili programmazione 2014-2016

Avvio e attuazione dei piani 2015

PROVINCE/CITTÀ

METROPOLITANA

MASTERPLAN 2015

2015 2016

ott nov dic gen feb mar apr mag giu

BERGAMO xxxxxx

BRESCIA xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

COMO xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

CREMONA

LECCO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLECCO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LODI

MANTOVA xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

MILANO xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

MONZA E BRIANZA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PAVIA

SONDRIO

VARESE

Mese di approvazione Masterplan 2015

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mese di attuazione Piani

Mesi di scopertura Masterplan 2015 - presecuzione piani 2014

Prosecuzione 2016 - elementi di contesto

� Riforma delle Province/Città Metropolitana:

� ridotta capacità decisionale, organizzativa e finanziaria

� necessità di verificare l’adeguatezza degli organici dedicati ai servizi fondamentali l. 68/99

con possibili impatti sul Fondo Regionale

� Riforma servizi al lavoro:

� nella fase transitoria, a seguito della Convenzione del 26/04/2016, i servizi � nella fase transitoria, a seguito della Convenzione del 26/04/2016, i servizi del CM e PAL disabili rientrano tra le funzioni in capo alle Province/Città Metropolitana

� Normativa di Bilancio:

� Vincoli normativi nella gestione delle risorse finanziarie – legati al rispetto del patto di stabilità

� Decreto legislativo 151/2015:

� Confermare il ruolo territoriale (Comitati tecnici territoriali)

� Linee di indirizzo su applicazione 60X1000 – Riflessi sul Fondo Regionale disabili

VINCOLI DI BILANCIO

� Corrispondenza tra risorse entrate e uscite : è possibile

impegnare in misura corrispondente alle risorse entrate

nello stesso esercizio finanziaria

� Le risorse non programmate e non impegnate entro

l’esercizio entrano nell’avanzo vincolato

� Le risorse impegnate devono essere liquidate entro

l’esercizio finanziario in cui nasce l’obbligazione

Proposta di un nuovo modello di programmazione e gestione

Le direttrici

La gestione amministrativa e l’organizzazione dei servizi Legge 68/99,dovrà essere assicurata a livello territoriale

Prospettive per la Programmazione 2017-2019

dovrà essere assicurata a livello territoriale

� rafforzare meccanismi di raccordo fra governance (regionale)delle politiche attive e la governance (territoriale)

� rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse finanziarie

� salvaguardare e consolidare il modello regionale dei serviziapprovato con dgr. n. 1106/2013

LE SPECIFICITA’ DEL MODELLO REGIONALE DEI SERVIZI AL LAVORO RIVOLTI AI DISABILI (dgr. n.X/1106 del 20/12/2013)

� La Dote Unica - Disabilità

• La “valutazione del potenziale” nella fase di presa in carico

• La selezione dei destinatari (assegnazione della dote sulla base di priorità)

• Le fasce di intensità di aiuto dei servizi e i criteri di profilazione

• I massimali dei servizi

• I servizi di mantenimento lavorativo (rivolti agli occupati)• I servizi di mantenimento lavorativo (rivolti agli occupati)

• La rete dei servizi

� La Dote impresa - Collocamento Mirato

• Portafoglio di servizi e incentivi rivolti all’azienda

� Gestione delle misure e delle risorse finanziarie: - Avviso unico su sistema regionale - Assegnazione delle risorse per territorio - Monitoraggio - Liquidazione degli operatori

� Presa in carico del lavoratore, Patto di servizio personalizzato, valutazione del potenziale,

Ipotesi di nuovo modello regionale

REGIONE

COLLOCAMENTO MIRATO

personalizzato, valutazione del potenziale, assegnazione della dote

� Sottoscrizione dei PIP ed erogazione dei servizi

Il monitoraggio costante dovrà consentire l’armonizzazione dei flussi finanziari che tenga conto delle caratteristiche di ciascun territorio

OPERATORE ACCREDITATO

Regione provvederà ad assicurare modalità di trasparenza nella gestione dei cataloghi degli operatori

• Scelta dell’Operatore da parte della persona tramite catalogo

CONSISTENZA FONDO 2016ENTRATE DAL 03/11/2014 -31/10/2015 €. 32.347.155,33 RIMBORSI ALLE AZIENDE €. 100.000,00 QUOTA DI RIPARTO 2015 €. 32.247.155,33

Interventi Importo Percentuale

Interventi di diretta competenza regionaleDote orientamento/scuola lavoro – persone con disabilità € 9.674.146,60 30%

Assistenza tecnica € 241.853,66 0,75%

Totale complessivo a carico Regione € 9.916.000,26 31%

Interventi di diretta competenza provinciale

RIPARTO 2016

Interventi di diretta competenza provinciale

Dote lavoro ambito disabilità e Dote Impresa – Collocamento mirato € 17.735.935,43 55%

Assistenza tecnica € 1.370.504,10 4,25%

Totale complessivo a carico Province € 19.106.439,53 59%

Azioni di sistema - Interventi a gestione coordinataTotale complessivo € 3.224.715,53 10%

Totale riparto 32.247.155,33 100%

Annualità 2016 -

Messa a regime e consolidamento delle azioni avviate e costruzione del nuovo modello di gestione

Le attività sono in gran parte coperte dai Piani 2015 con scadenza 31.12.2017

Nella prossima DGR verrà stabilito il seguente criterio:

le risorse verranno impegnate e liquidate in misura corrispondente allo stato le risorse verranno impegnate e liquidate in misura corrispondente allo stato di avanzamento dei singoli piani

� Riparto fondo 2016 (senza vincolo di obbligazione)� Assegnazione alle Province solo a presentazione dei Masterplan 2016

� Correttivi nell’orientamento delle risorse - Aumento quota di Assistenza tecnica a tutte le Provincie - Copertura delle 3 azioni di sistema a rilevanza regionale - Risorse aggiuntive per doti complementari agganciate alle

azioni di sistema a rilevanza regionale

Disabili sensoriali – Provincia MB «

Azioni di Sistema 2016 in fase di validazione

Nella prossima DGR si approveranno le tre azioni di sistema presentate da una Provincia Capofila – in rete con altre Provincie - a copertura regionale - da avviare nel 2016 e conclusione entro il termine della legislatura

Stanziamento iniziale Fondo 2016 per ciascuna azione: €.500.000 + max 20% per doti complementari all’azioni

Disabili sensoriali – Provincia MB «forme innovative per favorire

l’inserimento e il mantenimento lavorativo dei disabili sensoriali»

Disability manager -mantenimento lavorativo dei soggetti con ridotte capacità lavorative»

Disability manager - Provincia MB «sostegno alle imprese per il

mantenimento lavorativo dei soggetti con ridotte capacità lavorative»

Agricoltura sociale – Provincia MN «per l’alternanza e l’orientamento

lavorativo dei giovani disabili»

Fondo 2016 Assistenza tecnica

Con prossima DGR si procederà a definire un criterio per sostenere iservizi del Collocamento nelle proprie funzioni istituzionali (servizidotali e servizi amministativi):

� Confermare l’intero riparto a tutte le Province/Città Metropolitana� Confermare l’intero riparto a tutte le Province/Città Metropolitanadi Assistenza Tecnica

� Prevedere la possibilità di una quota aggiuntiva per alcune Provincesulla base dell’analisi organizzativa, in relazione al fabbisogno avalere sulla quota dell’azione di sistema

PROSSIMI PASSI

• entro Luglio 2016: DGR approvazione del Fondo 2016 e adeguamento dei criteri di utilizzo delle risorse

• Entro Luglio convocazione del COMITATO IN SEDE TECNICA• Entro Luglio convocazione del COMITATO IN SEDE TECNICA

linee guida programmazione 2017-2019

• entro Dicembre 2016: DGR adeguamento delle linee guida per la programmazione 2017-2019