CAMERA DEI DEPUTATI · 2014-10-28 · CAMERA DEI DEPUTATI. XVII LEGISLATURA. TAB. DISEGNO DI LEGGE...

CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN) _______

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015

e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017

TABELLA n. 4

Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

per l’anno finanziario 2015 ___________________

N. 0000

TAB. 4

TABELLA N. 4

STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

NOTA INTEGRATIVA


Pagina1

Nota Integrativa al Disegno diLegge di Bilancio

per l’anno 2015 e per il triennio 2015-2017

Quadro di riferimento

Ministerodel lavoro e delle politiche sociali

1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di

intervento di specifico interesse

Nel prossimo triennio, coincidente con l’orizzonte temporale di operatività del Governo in carica, sarà

necessario che il Ministero del lavoro rafforzi ed intensifichi gli sforzi conseguenti agli impegni che

l’Esecutivo ha varato in materia di occupazione e lavoro, attraverso il recente provvedimento di cui alla

legge 16 maggio 2014, n. 78 (di conversione del D.L. 20 marzo 2014, n. 34 concernente “Disposizioni urgenti

per favorire il rilancio dell'occupazione eperlasemplificazionedegliadempimentiacarico delleimprese”)

edattraversoil disegno di legge delega, attualmente in discussione in Parlamento, più noto come “Jobs Act”

(concernente le “deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il

lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla

maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro”); strumento, quest’ultimo, attraverso il quale si

vuole riorganizzare e sistematizzare in modo più fluido e moderno il mercato del lavoro, le sue regole e i

meccanismi del suo funzionamento.

E’, dunque, intendimento di questa Amministrazione intraprendere ogni iniziativa che tenda a rivedere

non solo l’impianto normativo, ma anche – più concretamente – a potenziare imeccanismi di operatività

delle soluzioni individuate, valorizzandogli strumenti di monitoraggio per la verifica degli impatti che le

nuove regole sono destinate a produrre sull’economia e sul lavoro.

Tuttavia Il rilancio della domanda occupazionale richiede interventi multidirezionali che non si possono

esaurire solo nella modifica delle norme di regolazione degli istituti giuslavoristici.La ripresa economica e la

crescita dei posti di lavoro postulano anche il concorso di altri fattori e di altre condizioni, tra i quali

figurano la riduzione della tassazione sul costo del lavoro (e, più in generale unalleggerimento della

pressione fiscale sui redditi da lavoro e sui redditi delle famiglie) ed una maggiore facilitazione nell’accesso

ai finanziamenti, per il rilancio degli investimenti soprattutto privati.

Per quanto concerne più direttamente l’azione di questo Ministero nel settore delle politiche del

lavorocostituiranno temi qualificanti del programma di riforme (già calendarizzati nell’agenda

parlamentare) quelli concernenti la revisione del sistema degli strumenti di sostegno al reddito(in una

prospettiva, tra l’altro, che valorizzi più incisivamente i meccanismi del reinserimento lavorativo);il

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ripensamento delle politiche attive e dei servizi per il lavoro (anche attraverso una riforma strutturale dei

Centri per l’impiego) e l’individuazione di soluzioni normative per una disciplina contrattuale dei rapporti di

lavoro ispirata a regole più dinamiche, senza tuttavia che vengano compromesse le più rilevanti garanzie

sostanziali.

Sarà necessario sviluppare ancor più e migliorarelo strumento della “Garanzia Giovani” (che ha

prodotto risultati incoraggianti soprattutto in alcuni contesti regionali) e proseguire in un’azione di massima

integrazione e sinergia con gli enti locali, attuatori - nei rispettivi territori di riferimento - delle politiche in

materia di inserimento e reinserimento al lavoro, anche attraverso il rilancio ed il rafforzamento degli

strumenti di formazione e riqualificazione professionale.

Sarà importante, anche, ripensare ad un sistema di relazioni sindacali che parta anche da una nuova

qualificazione della rappresentatività, per la quale sono in cantiere specifiche Linee guida.

Il fronte vertenziale e delle mediazioni dovrà continuarea gestire le richieste di concessione degli

strumenti di sostegno al reddito, per i quali – come accennato – si sta procedendo ad una riforma

strutturale.

Sotto il fronte dell’azione di vigilanza sul rispetto e l’osservanza delle norme in materia di legislazione

del lavoro si proseguirà nelle consuete attività d’istituto, volte a presidiare i profili della legalità e della

sicurezza. Proseguirà l’azione di semplificazione normativa ed amministrativa per la riduzione degli oneri

burocratici gravanti sulle imprese e procedere, nei tempi della delegazione legislativa, alla istituzione

dell’Agenzia unica per le ispezioni in materia di lavoro”, attraverso l’integrazione in un’unica

strutturadeiserviziispettivi del Ministero del lavoro e dellepolitichesociali, dell’INPS e dell’INAIL,

prevedendostrumenti e forme di coordinamento con iserviziispettividelle ASL e delle ARPA, sulla base di

quantoprevistodall’emendandamentoinseritoall’art. 4 dellaleggedelega in discussione al Parlamento.

Sarà necessario anche procedere nel segno forte di una marcata innovazione tecnologica che recepisca

tutto ciò che, anche sotto l’aspetto infrastrutturale, garantisca il pieno funzionamento delle reti del

Ministero e dei servizi informatici, ottimizzando la qualità e la rilevanza delle informazioni veicolatee la

massima usufruibilità dei canali comunicativi e di contatto tra l’Amministrazione e l’utenza. La sfida

dell’innovazione si gioca anche e soprattutto sotto il profilo dell’efficienza delle strumentazione in uso, e si

traduce nella modernità delle modalità di comunicazione attivate, nell’accesso facileed informatizzato ai

servizi e nella qualità e tempestività delle prestazioni erogate, in una parola nella “digitalizzazione”.

In tal senso si richiamano le previsioni di cui alla legge 23 giugno 2014, n. 89 (di conversione del decreto

legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al

Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della

disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per

l’adozione di n testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoro) nonché della legge 11 agosto 2014,

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n. 114 (di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90) che danno forte spinta e impulso ai temi del

programma dell’Agenda digitale.

Le prospettive di ammodernamento tracciate nei diversi disegni di riforma avviati coinvolgeranno tutte

le strutture amministrative, che dovranno indicare concretamente percorsi operativiefficienti. Unitamente

a ciò dovrà riconoscersi particolare importanza, in ogni settore e in ogni conteso operativo, a tutte le

attività di monitoraggio, sia sulle attività e sulle azioni intraprese che sull’impiego delle disponibilità

finanziarie, perché è questione di centrale importanza prestare massima attenzione al profilo

dell’accountability e della razionalizzazione delle risorse. In tal senso dovranno trovare pronta attuazione le

disposizioni della citata n. 89/2014, ispirate alle summenzionate esigenze di contenimento della spesa e

all’ottimizzazione dei processi.

Sul fronte previdenziale, per ciò che concerne la questioni “esodati” resta fermo l’impegno

dell’Amministrazione a ricercare, attraverso l’adozione di misure innovative, soluzioni di carattere

strutturale per il definitivo superamento del problema. Si lavorerà anche per trovare un’adeguata risposta

all’esigenza di rendere più flessibile l’uscita dalla vita lavorativa, anche nella prospettiva di favorire il

ricambio generazionale e l’invecchiamento attivo. Ulteriori profili di intervento saranno costituiti dal

ripensamento del modello di governance nell’ambito delle sinergie tra il Ministero e gli enti vigilati e dal

superamento del commissariamento dell’INPS, portando a compimento ildefinitivo riassetto degli apparati

amministrativi (dell’INPDAP ed ENPALS), conseguente alle operazioni d’incorporazione degli enti soppressi.

L’esigenza di ammodernare l’Amministrazione pubblica, nel segno tracciato dalla legge n. 114/2014 e

dal disegno di legge delega in discussione al Parlamento, impone per questo Dicastero la necessità di

valorizzare pienamente le risorse umane disponibili, anche nella prospettiva di attuare compiutamente e in

termini celeri il processo di riorganizzazione delle competenze definite con il DPCM 14 febbraio 2014, n.

121, entrato in vigore il 9 settembre u.s..

Sarà indispensabile proseguire nella implementazione di tutti gli strumenti e di tutte le azioni a presidio

delle istanze di trasparenza dell’azione amministrativa e di contrasto alla corruzione e alla illegalità

all’interno degli uffici.

Unitamente a ciò, temi ugualmente urgenti sui quali dovrà procedersi in modo innovativo nel prossimo

futurosono rappresentati dal benessere organizzativo, dalle pari opportunità, nonché quelli afferenti alla

qualità dei servizi, agli standard di qualità e alla customersatisfaction; si tratta dei nuovi profili di intervento

su cui sarà impegnata la dirigenza con tutto il personale , costituendo questi ultimi anche ambiti oggettivi

sui quali valutare le performance individuali del managementpubblico.

In materia di politiche sociali sarà necessario dare corpo, soprattutto, a quanto oggetto di riforma del

“Terzo settore”, sulla base delle indicazioni del disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri

n. 23 in data 10 luglio 2014. Le linee guida elaborate in materia segnalanol’urgenza di costruire un welfare

partecipativofondato su una governance sociale allargata alla partecipazione dei singoli, dei corpi intermedi

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e del Terzo settore al processo decisionale e attuativo delle politiche sociali, al fine di ammodernare le

modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi del welfare, rimuovere le sperequazioni e ricomporre il

rapporto tra Stato e cittadini, tra pubblico e privato, secondo principi di equità, efficienza e solidarietà

sociale.

Il fenomeno migratorio rappresenta un’altra urgenza che questa Amministrazione dovrà affrontare con

impegno per i profili di competenza, in considerazione del notevole incremento degli ingressi sul territorio

nazionale di immigrati provenienti dai Paesi che si affacciano a sud del Mediterraneo a causa delle vicende

che stanno interessando le popolazioni in fuga da territori in guerra. Dovranno essere monitorati anche gli

ingressi non programmati.

Altresì sarà importante proseguire nel potenziamento dei processi di inclusione attiva e di contrasto

alla povertà, e nella promozione di politiche a tutela delle fasce sociali più deboli (infanzia e adolescenza,

persone con disabilità) maggiormente esposte alle avverse situazioni economiche generate dalla crisi,

presidiando con iniziative e supporti concreti gli interventi a sostegno delle differenti forme di

emarginazione e fragilità presenti sul territorio nazionale.Dovrà dunque proseguirsinell’attuazione delle

misure già varate e riformate di recente dal legislatore, aventi ad oggetto, in particolare,l’ISEE, l’utilizzo

innovativo della social card e l’implementazione del servizio informativo dei servizi sociali (SISS) e del

casellario dell’assistenza.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Il perimetro normativo e regolamentare di riferimento entro il quale questo Ministero dovrà operare è

rappresentato dalle recenti leggi emanate in materia di lavoro, di riforma del lavoro pubblico e di

efficientamento dell’impiego delle risorse nelle amministrazioni, sulla base delle più rilevanti prescrizioni

normative già indicate nel precedente paragrafo.Sotto l’aspetto più specificamente organizzativo ed

interno dovrà darsi corso, per il tramite dei conseguenti D.M. di attuazione, alle disposizioni del DPCM 14

febbraio 2014, n. 121. Quest’ultimo ha riorganizzato l’Amministrazione, centrale e periferica, disegnando

una nuova fisionomia delle competenze e delle funzioni in modo più razionale e maggiormente rispondente

all’esigenza di ottimizzazione delle risorse, umane e strumentali, a disposizione.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

SEZIONE I


Costi totali(budget)

Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in

c/competenzaStanziamenti inc/competenza



Missione Obiettivi

Previsioni 2016Previsioni 2015 Previsioni 2017

Stanziamenti inc/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2015 - 2017040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

a b c d e f

040/121/1

1 Politiche per il lavoro (26) 8.274.683.595 8.273.459.350 8.458.273.158 8.458.230.854 7.368.465.049 7.368.976.185

1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 7.864.773.274 7.865.692.883 8.058.886.857 8.059.820.937 6.993.194.957 6.994.144.214

(DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE)

101 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

206.390 206.499 206.487

102 - Contribuire all'attuazione della legge n. 92/2012 con riferimento al sistema degli ammortizzatori sociali, in particolare fornendo adeguato sostegno alle parti sociali per la creazione e il funzionamento dei fondi di solidarietà

7.864.566.884 8.058.680.358 6.992.988.470

1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)

4.277.566 3.770.347 4.187.850 3.693.450 4.187.756 3.694.313

(SEGRETARIATO GENERALE)

109 - Coordinamento delle attività connesse alla attuazione della normativa in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione

629.945 629.945 629.945

139 - Coordinamento della governance nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati e delle Agenzie vigilate dal Ministero

1.259.447 1.258.844 1.258.844

140 - Governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, dei documenti di bilancio, contabilità economica e finanziaria, vigilanza sulla loro efficienza e rendimento, attività di audit interno e di audit dei Fondi Comunitari

1.758.229 1.669.116 1.669.022

141 - Monitoraggio unitario sulle politiche del lavoro e sociali 629.945 629.945 629.945

1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) 13.756.555 13.204.116 9.009.311 8.443.390 9.237.482 8.599.948

(DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI)

115 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del avoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

488.203 488.353 1.038.424

127 - Promozione e miglioramento delle politiche e delle procedure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

4.251.672 4.184.200 5.127.073

128 - Mediazione tra le parti sociali e nelle vertenze collettive di lavoro derivanti da crisi industriali e da processi di riorganizzazione economico-strutturale in tutti i settori

2.125.753 2.147.431 1.677.119

129 - Disciplina, anche in ambito internazionale, del rapporto di lavoro e delle pari opportunità; studio della rappresentatività e dell'evoluzione della disciplina contrattuale

6.890.927 2.189.327 1.394.866

1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)

36.182.383 29.696.396 36.185.521 29.525.919 36.173.170 29.550.010

(DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA)

5 - Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero. 28.945.906 28.948.417 28.938.536

6 - Prevenzione e sicurezza 6.808.343 6.808.970 6.806.500

111 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

428.134 428.134 428.134

1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10) 52.373.575 53.221.230 51.622.328 52.472.152 31.502.153 32.357.432

(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE)

110 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del piano triennale di prevennzione della corruzione.

1.248.812 1.249.023 1.248.992

135 - Svolgere un'attività di monitoraggio sui servizi per il lavoro pubblici e privati 2.598.016 2.532.524 2.531.507

136 - Attuazione Garanzia Giovani 7.666.082 7.581.218 7.551.182






Missione Obiettivi





a b c d e f

040/121/2

137 - Programmazione e utilizzo delle risorse comunitarie per interventi in favore di competitività e occupazione

24.979.678 26.340.768 6.311.717

138 - monitoraggio e valutazione degli interventi nell'ambito delle attività di indirizzo e coordinamento in materia di formazione professionale

15.880.987 13.918.795 13.858.755

1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) 291.067.444 304.763.154 286.492.792 301.057.011 282.309.411 297.354.210

(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)

107 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

6.000 6.000 6.000

122 - Assicurare la continuità operativa e il funzionamento degli uffici territoriali attraverso i necessari interventi.

291.035.083 286.460.431 282.277.050

132 - Provvedere alla innovazione strutturale, alla razionalizzazione delle risorse, alla trasparenza e semplificazione dei processi, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal DL n. 90/2014, anche alla luce del DPCM n. 121/2014.

26.361 26.361 26.361

1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)

12.252.798 3.111.223 11.888.499 3.217.994 11.860.120 3.276.058

(DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE)


217.146 217.189 217.184

126 - Assicurare coordinamento, progettazione, manutenzione e gestione dei sistemi informatici Amm.ne centrale e territoriale, per l'informatica di servizio. Implementare un sistema informativo per gestione e monitoraggio delle politiche del lavoro.

11.375.597 11.010.925 10.982.591

130 - Azioni di comunicazione e informazione nelle materie di competenza del Ministero d'intesa con le Direzioni del Ministero ed in collaborazione con Enti vigilati e Agenzie strumentali.

660.055 660.385 660.345

2 Politiche previdenziali (25) 87.471.437.852 87.430.190.925 84.624.344.594 84.583.299.223 88.935.170.998 88.894.136.327

2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) 87.471.437.852 87.430.190.925 84.624.344.594 84.583.299.223 88.935.170.998 88.894.136.327

(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE)

52 - Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati, rafforzamento del ruolo della previdenza complementare nonché miglioramento delle prestazioni e riduzione dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni

43.291.927.189 42.311.631.599 44.467.044.818

56 - Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, monitoraggio dei trasferimenti statali e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonché degli istituti di patronato.

43.291.927.181 42.311.631.591 44.467.044.819


887.583.482 1.081.404 1.081.361

4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 27.100.935.234 27.088.251.992 27.435.631.735 27.423.359.296 27.986.594.107 27.974.371.037

4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)

2.218.548 2.571.104 2.226.349 2.579.342 2.225.399 2.581.959

(DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE)

117 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

100.703 1.295.124 1.295.124

124 - Diffusione della cultura dell impresa sociale e della responsabilità sociale delle imprese e valorizzazione del ruolo e del coinvolgimento attivo dei soggetti del Terzo settore.

270.101 270.511 270.511

125 - Sostegno e sviluppo del Terzo settore 1.847.744 660.714 659.764






Missione Obiettivi





a b c d e f

040/121/3

4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)

27.098.716.686 27.085.680.888 27.433.405.386 27.420.779.954 27.984.368.708 27.971.789.078

(DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI)


303.903 303.982 303.971

134 - Costruzione del nuovo modello di Welfare nel quadro di attuazione del Federalismo. Monitoraggio e analisi delle necessità sociali e dell'impatto delle politiche.

27.098.412.783 27.433.101.404 27.984.064.737

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 21.781.759 21.959.808 21.777.743 21.960.706 1.777.567 1.963.325

5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) 21.781.759 21.959.808 21.777.743 21.960.706 1.777.567 1.963.325

(DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE)

73 - Azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti 21.692.801 21.687.327 1.687.155


88.958 90.416 90.412

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 41.731.447 27.202.238 41.468.553 26.996.782 41.507.858 26.977.051

7.1 Indirizzo politico (32.2) 11.815.794 8.449.981 11.766.539 8.449.640 11.765.863 8.443.778

(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

10 - Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programma 11.815.794 11.766.539 11.765.863

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 29.915.653 18.752.258 29.702.014 18.547.142 29.741.995 18.533.273



6.000 6.000 6.000

123 - Assicurare il funzionamento e la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione centrale attraverso i necessari interventi.

29.828.080 29.614.441 29.654.422

131 - Provvedere alla innovazione strutturale, alla razionalizzazione delle risorse, alla trasparenza e semplificazione dei processi, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal DL n. 90/2014, anche alla luce del DPCM n. 121/2014

81.573 81.573 81.573

8 Fondi da ripartire (33) 14.057.505 3.000.000 7.767.360 3.200.000 4.566.168 0

8.1 Fondi da assegnare (33.1) 14.057.505 3.000.000 7.767.360 3.200.000 4.566.168 0


16 - Fondo Unico di Amministrazione per incentivare la produttività del personale 14.057.505 7.767.360 4.566.168

Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

040/122/1

1 Politiche per il lavoro (26)Missione

1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)Programma

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONECentro di Responsabilità


Obiettivo

Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2015 2016 2017

206.390 206.499 206.487

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Realizzazione delle attività programmate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

102 - Contribuire all'attuazione della legge n. 92/2012 con riferimento al sistema degli ammortizzatori sociali, in particolare fornendo adeguato sostegno alle parti sociali per la creazione e il funzionamento dei fondi di solidarietà

Obiettivo

Sarà data attuazione, mediante l'emanazione dei provvedimenti previsti, alle disposizioni della L. 92/2012 finalizzate alla riforma del sistema degli ammortizzatori sociali e alla messa a regime dell'Assicurazione Sociale per l'impiego (ASPI) e della mini-ASPI. Sarà inoltre fornito adeguato sostegno alle parti sociali per la creazione e il funzionamento dei fondi di solidarietà con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Si provvederà all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 3, comma 16 legge 92/2012 finalizzati alla definizione dei requisiti dei soggetti gestori dei fondi e dei sistemi di controllo sulla gestione e il monitoraggio per verificare l'efficacia e l'impatto delle prestazioni.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite si


2015 2016 2017

7.864.566.884 8.058.680.358 6.992.988.470

Indicatori


3 Numero di decreti di istituzione dei fondi di solidarietà in rapporto agli accordi validamente conclusi dalle parti sociali entro il 30 settembre

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

4 Numero di decreti per la definizione dei requisiti dei soggetti gestori, dei criteri per la contabilità e dei sistemi di controllo sui fondi bilaterali puri in rapporto agli accordi validamente conclusi dalle parti sociali entro il 30/9


Schede obiettivo



040/122/2


1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)Programma

SEGRETARIATO GENERALECentro di Responsabilità

109 - Coordinamento delle attività connesse alla attuazione della normativa in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzioneObiettivo

Attività di coordinamento, vigilanza e monitoraggio per l'attuazione delle misure previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza e integritàDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no


2015 2016 2017

629.945 629.945 629.945

Indicatori


1 Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

139 - Coordinamento della governance nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati e delle Agenzie vigilate dal MinisteroObiettivo

Attività di coordinamento volta al rafforzamento e alla valorizzazione del ruolo di direzione, indirizzo e vigilanza del Ministero nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati e delle Agenzie vigilate dal Ministero, anche attraverso l'adozione e/o la promozione di azioni e misure tese a garantire una maggiore trasparenza e maggiori efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no


2015 2016 2017

1.259.447 1.258.844 1.258.844

Indicatori



140 - Governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, dei documenti di bilancio, contabilità economica e finanziaria, vigilanza sulla loro efficienza e rendimento, attività di audit interno e di audit dei Fondi Comunitari

Obiettivo

Attività di governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero; attività di coordinamento della predisposizione dei documenti di bilancio del Ministero, di contabilità economica e finanziaria; attività di vigilanza sul buon andamento degli uffici centrali e periferici; attività di audit interno e di audit dei Fondi Comunitari al fine di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

1.758.229 1.669.116 1.669.022

Indicatori



2 Svolgimento di audit a campione su almeno il 10% delle spese dichiarate alla CE nel periodo contabile


141 - Monitoraggio unitario sulle politiche del lavoro e socialiObiettivo

Attività di supporto al Ministro per il monitoraggio delle politiche del mercato del lavoro, della qualità dei servizi forniti dall'Amministrazione e dell'efficacia delle normative introdotte a partire da quanto previsto dalla legge n. 92.2012 di concerto con la struttura, operante presso il Segretariato, che si occupa della elaborazione statistica in raccordo con le strutture del SISTAN e dell'ISTAT

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

629.945 629.945 629.945

Indicatori



Schede obiettivo



040/122/3


1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)Programma

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALICentro di Responsabilità

115 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del avoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Obiettivo

Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione delle disposizioni in materia di lotta alla corruzione e del Programma triennale per la trasparenza, e degli standard di qualità dei servizi

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

488.203 488.353 1.038.424

Indicatori


1 realizzazione delle attività programmate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

127 - Promozione e miglioramento delle politiche e delle procedure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoroObiettivo

Elaborazione dei provvedimenti di attuazione del d. lgs. n. 81/2008 in coerenza con le direttive europee e con le convenzioni dell'OIL in materia. Proposte di semplificazione orientate a migliorare l'effettività delle norme soprattutto nelle piccole e medie imprese, anche alla luce dei più recenti orientamenti europei. Implementazione e studio di norme tecniche, buone prassi e strumenti di supporto alle imprese, in collaborazione con l'INAIL, anche nell'ambito del progetto OIRA. Coordinamento delle attività della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e degli altri organi tecnici. Partecipazione ai lavori in sede UE in materia, con particolare riguardo al Comitato consultivo salute e sicurezza e al CdA dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. Promozione della cultura della salute e sicurezza in collaborazione con l'Agenzia Europea di Bilbao, l'INAIL, le Regioni e le parti sociali.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

4.251.672 4.184.200 5.127.073

Indicatori


1 percentuale di pareri, note e autorizzazioni predisposti rispetto a quelli richiesti


2 percentuale di riunioni seguite in ambito internazionale rispetto a quelle convocate


128 - Mediazione tra le parti sociali e nelle vertenze collettive di lavoro derivanti da crisi industriali e da processi di riorganizzazione economico-strutturale in tutti i settori

Obiettivo

Mediazione finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed alla riduzione degli impatti traumatici determinati da situazioni di crisi aziendali. Verifica dei requisiti dei lavoratori salvaguardati iscritti nelle liste di mobilità e licenziati dopo l'entrata in vigore della legge 92/2012. Mediazione e verifica dei presupposti per l'attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga; supporto alla revisione della normativa in materia, con l'obiettivo di un più efficiente impiego delle risorse dedicate. Rilevazione ed elaborazione dei dati di competenza per finalità statistiche e di monitoraggio delle attività, ivi compresa l'attività relativa alle conciliazioni delle vertenze individuali. Implementazione, anche in coordinamento con la Direzione generale per gli ammortizzatori e con l'INPS, di sistemi di rilevazione che consentano di evidenziare l'impatto di genere delle crisi aziendali.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

2.125.753 2.147.431 1.677.119

Indicatori


1 percentuale di vertenze concluse con accordo positivo rispetto a quelle attivate


2 percentuale di istanze trattate rispetto a quelle presentate


3 Relazione sui dati relativi alle conciliazioni individuali e all'impatto di genere

Indicatore di risultato (output) si si si

Schede obiettivo



040/122/4


1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)Programma

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALICentro di Responsabilità

129 - Disciplina, anche in ambito internazionale, del rapporto di lavoro e delle pari opportunità; studio della rappresentatività e dell'evoluzione della disciplina contrattuale

Obiettivo

Supporto giuridico a soggetti interni ed esterni al Ministero in materia di rapporti di lavoro. Partecipazione alla negoziazione di convenzioni internazionali e atti normativi comunitari, contributo alla loro attuazione e pareri a supporto del Dipartimento politiche europee per le procedure di infrazione. Potenziamento delle funzionalità della banca dati integrata delle oo. ss. e dei contratti collettivi. Analisi del T.U. sulla rappresentanza ai fini della predisposizione di schemi di direttive agli uffici centrali e periferici. Predisposizione di strumenti funzionali all'analisi dell'evoluzione della disciplina contrattuale. Proposte di testi normativi in attuazione delle recenti riforme in materia di rapporti di lavoro e di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Supporto agli organismi deputati alla parità e alle p.o. nel lavoro presso il Ministero e eventuali proposte per la semplificazione e razionalizzazione di organismi, competenze e fondi operanti in materia.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

6.890.927 2.189.327 1.394.866

Indicatori


1 Numero di riunioni seguite in ambito internazionale Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%

2 percentuale di pareri, note e rapporti predisposti rispetto a quelli richiesti


Schede obiettivo



040/122/5



Programma

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVACentro di Responsabilità

5 - Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero.Obiettivo

L'obiettivo si realizzerà attraverso l'azione di coordinamento nei confronti degli Enti di vigilanza e con tutti gli altri attori istituzionali competenti in materia, la programmazione dell'attività ispettiva in sinergia con gli altri soggetti coinvolti e mediante l'utilizzo di banche dati condivise. L'attivazione di un sistema di scambio telematico di dati e informazioni consentirà di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, fornendo altresì elementi di conoscenza del territorio utili per un'attività ispettiva mirata al contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro. Si intensificherà il monitoraggio, la raccolta e l'analisi dei dati provenienti dagli uffici territoriali, proseguendo nella valutazione quantitativa e qualitativa dell'attività ispettiva; verranno programmati e realizzati incontri di aggiornamento ed informazione del personale, con divulgazione di istruzioni operative; si parteciperà ad incontri in ambito comunitario ed internazionale.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

28.945.906 28.948.417 28.938.536

Indicatori


4 Numero di aziende ispezionate per tutela dei rapporti di lavoro.

Indicatore di risultato (output) >=125,000 >=125,000 >=125,000

5 Provvedimenti di sospensione attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

Indicatore di risultato (output) >=6.500 >=6.500 >=6.500

6 Sanzioni riscosse. Indicatore di risultato (output) >=80,000 >=80,000 >=80,000

8 Incidenza delle irregolarità per la tutela dei rapporti di lavoro.

Indicatore di impatto (outcome) >=50% >=50% >=50%

6 - Prevenzione e sicurezzaObiettivo

L'obiettivo si realizzerà attraverso diverse azioni tra loro complementari. Verranno predisposte e diffuse istruzioni operative e circolari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Verrà assicurata la partecipazione ai gruppi di lavoro per la elaborazione di decreti attuativi del Testo Unico e ai gruppi di lavoro a livello comunitario (S.L.I.C.). Si condivideranno le strategie di intervento con tutti gli organi di vigilanza, in particolare con le ASL, tenendo conto delle informazioni provenienti dagli organismi bilaterali, al fine di migliorare qualitativamente, sviluppare e intensificare l'attività di vigilanza tecnica in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la ricerca e lo sviluppo di nuove modalità operative e di selezione degli obiettivi. Sarà assicurato il coordinamento dei controlli nell'ambito delle Direttive di prodotto, che riflette i propri effetti anche nello specifico settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

6.808.343 6.808.970 6.806.500

Indicatori


4 Numero di aziende ispezionate per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavore nel settore delle costruzioni edile o di genio civile.

Indicatore di risultato (output) >=18,000 >=18,000 >=18,000

6 Incidenza delle irregolarità per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni edili o di genio civile.

Indicatore di impatto (outcome) >=55% >=55% >=55%


Obiettivo

Assicurare gli adempimenti della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

428.134 428.134 428.134

Indicatori



Schede obiettivo



040/122/6


1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONECentro di Responsabilità

110 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del piano triennale di prevennzione della corruzione.

Obiettivo

Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

1.248.812 1.249.023 1.248.992

Indicatori



135 - Svolgere un'attività di monitoraggio sui servizi per il lavoro pubblici e privatiObiettivo

Realizzare un sistema di monitoraggio e valutazione dei centri per l'impiego, delle agenzie per il lavoro e degli altri operatori al fine di monitorare e valutare la loro efficienza in termini di informazione, erogazione dei servizi ed occupabilità dei lavoratori.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

2.598.016 2.532.524 2.531.507

Indicatori


1 grado di copertura della rilevazione dei servizi per l'impiego e delle agenzie per il lavoro


2 grado di copertura della rilevazione dei servizi dei consiglieri Eures


3 Report di monitoraggio Indicatore di realizzazione fisica 1 1 1

136 - Attuazione Garanzia GiovaniObiettivo

La Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 aprile 2013 ha istituito una "Garanzia" per i giovani invitando gli Stati Membri a garantire un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione. In attuazione del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani", trasmesso alla CE nel dicembre 2013, di cui la CE ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc(2014), e a seguito di presentazione del PON Occupazione Iniziativa Giovani, approvato senza osservazioni dalla CE l'11 luglio 2014, la Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione sarà impegnata nel triennio 2015-2017 nell'elaborazione di atti di programmazione, riprogrammazione, indirizzo, monitoraggio, verifica dei risultati, nel coordinamento degli Organismi intermedi del PON ( Regioni/P.A./altre Amministrazioni), consolidamento di partenariati istituzionali strategici.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

7.666.082 7.581.218 7.551.182

Indicatori


1 4 Report per ciascuna annualità Indicatore di realizzazione fisica 4 4 4

137 - Programmazione e utilizzo delle risorse comunitarie per interventi in favore di competitività e occupazioneObiettivo

In attuazione dell'accordo di Partenariato, programmazione 2014-2020, il Ministero riveste il duplice ruolo di Autorità capofila di F.S.E. e Amministrazione titolare Programmi Operativi. Nella veste di Amministrazione capofila del triennio 2015-2017 il Ministero coordinerà l'attuazione del F.S.E. e attiverà un monitoraggio delle politiche comunitarie. In qualità di Amministrazione titolare di P.O. sarà impegnato nell'attuazione del PON SPAO (Programma Operativi Sistemi politiche attive per l'occupazione) e del PON Occupazione Iniziativa Giovani di cui all'Ob. 136

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

24.979.678 26.340.768 6.311.717

Indicatori


1 Un report per ciascuna annualità Indicatore di realizzazione fisica 1 1 1

Schede obiettivo



040/122/7


1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONECentro di Responsabilità

138 - monitoraggio e valutazione degli interventi nell'ambito delle attività di indirizzo e coordinamento in materia di formazione professionaleObiettivo

in attuazione delle competenze previste dalla legge quadro in materia di formazione professionale, n. 845 del 21/12/1978, la Direzione Generale per le Politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, nel triennio 2015-2017, provvederà all'impostazione di un sistema di monitoraggio degli interventi in materia di formazione finanziati con risorse pubbliche. Tale sistema, integrando e sintetizzando i diversi esercizi di monitoraggio attualmente esistenti, potrebbe consentire una conoscenza complessiva degli ambiti, tempi e modi di intervento in tema di formazione professionale a carico di risorse pubbliche e rappresentare uno strumento di valutazione utile anche per le successive ripartizioni di risorse.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

15.880.987 13.918.795 13.858.755

Indicatori


1 un report annuale Indicatore di realizzazione fisica 1 1 1

Schede obiettivo



040/122/8


1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Centro di Responsabilità


Obiettivo

Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

6.000 6.000 6.000

Indicatori



122 - Assicurare la continuità operativa e il funzionamento degli uffici territoriali attraverso i necessari interventi.Obiettivo

Svolgimento dell'attività istituzionale finalizzata a garantire la piena operatività ed il funzionamento degli uffici del territorio, attraverso una efficace gestione delle risorse finalizzata ad assicurare l'adeguato presidio delle attività istituzionali previste dall'ordinamento.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

291.035.083 286.460.431 282.277.050

Indicatori


1 Livello di attuazione della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria >=85% >=85% >=85%

132 - Provvedere alla innovazione strutturale, alla razionalizzazione delle risorse, alla trasparenza e semplificazione dei processi, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal DL n. 90/2014, anche alla luce del DPCM n. 121/2014.

Obiettivo

L obiettivo, nell ottica del contenimento della spesa e della razionalizzazione delle risorse, anche in attuazione del DPCM n. 121 /2014, di riorganizzazione del Ministero, risponde alla necessità: 1) di riordinare l assetto logistico dell amministrazione periferica; 2) di riprogrammare i processi di lavoro; 3) di adottare, attraverso gli strumenti previsti dalle norme vigenti, misure volte al razionale impiego e ridistribuzione delle risorse umane; 4) di supportare, tramite l attività formativa, la valorizzazione e l impiego delle risorse umane anche in base alle esigenze derivanti dall'evoluzione normativa.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

26.361 26.361 26.361

Indicatori


1 Il rapporto tra il totale delle spese nell'anno di riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1)

Indicatore di risultato (output) <=88% <=85% <=85%

Schede obiettivo



040/122/9


1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)Programma

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONECentro di Responsabilità


Obiettivo

Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio di riferimento, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

217.146 217.189 217.184

Indicatori



126 - Assicurare coordinamento, progettazione, manutenzione e gestione dei sistemi informatici Amm.ne centrale e territoriale, per l'informatica di servizio. Implementare un sistema informativo per gestione e monitoraggio delle politiche del lavoro.

Obiettivo

Supportare l'operatività delle strutture centrali e territoriali attraverso la gestione delle risorse relative all'informatica di servizio, curando in particolare lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi anche in attuazione della normativa sulla digitalizzazione. Gestire la progettazione, lo sviluppo ed il mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione e telefonia. Implementare un sistema informativo per la gestione ed il monitoraggio delle politiche del lavoro con particolare riguardo a quelle rivolte ai giovani, attraverso l'implementazione della piattaforma tecnologica per la gestione del programma "Garanzia Giovani" e la creazione della Banca dati delle politiche attive e passive. Implementare il sistema informativo della vigilanza anche attraverso il rafforzamento dell'incrocio dei dati raccolti da amministrazioni esterne e enti vigilati, tenendo conto anche del protocollo d'intesa, sottoscritto da Ministero, Inps, Inail, e Agenzia delle Entrate.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

11.375.597 11.010.925 10.982.591

Indicatori


1 Rapporto tra le attività programmate e quelle realizzate per il funzionamento delle strutture centrali e territoriali


2 Informazioni integrate nel sistema sull'inserimento occupazionale dei cittadini

Indicatore di realizzazione fisica 70% 80% 80%

3 Informazioni integrate nel sistema di vigilanza e diffusione della conoscenza sull'utilizzo dei fenomeni distorsivi.

Indicatore di realizzazione fisica 85% 85% 85%

130 - Azioni di comunicazione e informazione nelle materie di competenza del Ministero d'intesa con le Direzioni del Ministero ed in collaborazione con Enti vigilati e Agenzie strumentali.

Obiettivo

Direzione e coordinamento delle iniziative e degli strumenti di comunicazione e informazione esterna e interna all'Amministrazione, attraverso i new media e i canali tradizionali, in raccordo con le altre Direzioni Generali e in collaborazione con gli Enti vigilati e le agenzie strumentali, con particolare riguardo alle politiche occupazionali e del lavoro, alle politiche previdenziali, alle politiche sociali e agli eventi europei. Cura dell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali e coordinamento nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione ed informazione in uso presso l'Amministrazione centrale e gli uffici territoriali (siti intranet e internet).

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

660.055 660.385 660.345

Indicatori


1 Tasso annuo di incremento degli accessi al sito internet.

Indicatore di impatto (outcome) 3% 4% 5%

2 Iniziative di comunicazione istituzionale realizzate in collaborazione con le altre Direzioni del Ministero, con gli enti vigilati e con le Agenzie strumentali.

Indicatore di risultato (output) 6 6 6

Schede obiettivo



040/122/10

2 Politiche previdenziali (25)Missione

2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVECentro di Responsabilità

52 - Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati, rafforzamento del ruolo della previdenza complementare nonché miglioramento delle prestazioni e riduzione dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni

Obiettivo

L'adeguatezza dei trattamenti pensionistici è essenziale a garantire la tenuta sociale del sistema di welfare. Per migliorare l'adeguatezza delle pensioni e l'equità complessiva del sistema occorre favorire i fattori che concorrono all'accumulazione del risparmio previdenziale ed eliminare quegli elementi distorsivi che non si conciliano con gli obiettivi di convergenza, flessibilità, semplificazione e trasparenza perseguiti attraverso l'applicazione del metodo contributivo. E' essenziale diffondere la consapevolezza della necessità dell'accantonamento di risorse ai fini previdenziali e armonizzare le diverse regole nelle diverse gestioni pubbliche e private attraverso l'estensione del sistema contributivo pro-rata nonché migliorare il sistema di tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

43.291.927.189 42.311.631.599 44.467.044.818

Indicatori


2 Importo della prestazione media Invalidità Vecchiaia e Superstiti erogata dal sistema pensionistico privato gestito dagli enti di cui al D. lgs 103/96 rispetto ad analogo valore del sistema pensionistico pubblico

Indicatore di impatto (outcome) 13,2% 13,2% 13,2%

3 Importo della prestazione media Invalidità Vecchiaia e Superstiti erogata dal sistema pensionistico privato gestito dagli enti di cui al D. lgs 509/94 rispetto ad analogo valore del sistema pensionistico pubblico

Indicatore di impatto (outcome) 103% 103% 103%

5 Tasso di crescita degli iscritti ai fondi di previdenza complementare


6 Incidenza delle prestazioni assistenziali rispetto al totale delle prestazioni erogate.


56 - Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, monitoraggio dei trasferimenti statali e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonché degli istituti di patronato.

Obiettivo

E' essenziale nell'ambito della spesa previdenziale un'efficace ed efficiente gestione dei trasferimenti statali che consenta di ottimizzare l'uso delle risorse e di migliorare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico pubblico obbligatorio. Per rafforzare la sostenibilità finanziaria il Legislatore è intervenuto anche sui profili organizzativi del sistema di welfare. In tale direzione, nella fase transitoria e conseguente alla definizione dell'articolato processo di riordino e di riorganizzazione funzionale degli enti vigilati, occorre porre in essere tutte le attività di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza necessarie alla realizzazione, non solo degli obiettivi di risparmio e di contenimento dei costi di funzionamento, ma anche di miglioramento, in termini di accessibilità ai diritti del Welfare, dei sistemi integrati di erogazione dei servizi ai cittadini, resi sia dagli enti di previdenza pubblici (INPS e INAIL) sia dagli istituti di patronato.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

43.291.927.181 42.311.631.591 44.467.044.819

Indicatori


2 Incidenza della spesa pensionistica sul PIL Indicatore di impatto (outcome) 16,40% 16,30% 16,20%


Obiettivo

Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

887.583.482 1.081.404 1.081.361

Indicatori



Schede obiettivo



040/122/11

4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)Missione


Programma

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESECentro di Responsabilità


Obiettivo

Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

100.703 1.295.124 1.295.124

Indicatori



124 - Diffusione della cultura dell impresa sociale e della responsabilità sociale delle imprese e valorizzazione del ruolo e del coinvolgimento attivo dei soggetti del Terzo settore.

Obiettivo

Diffusione di buone pratiche relative all impresa sociale, alla responsabilità sociale delle imprese e alla organizzazione e coinvolgimento del Terzo settore nel tessuto sociale ed economico.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

270.101 270.511 270.511

Indicatori


1 Realizzazione attività programmate Indicatore di risultato (output) >=73% >=75% >=80%

125 - Sostegno e sviluppo del Terzo settoreObiettivo

Favorire la partecipazione attiva e consapevole delle organizzazioni del Terzo settore; trasparenza e semplificazione delle procedure amministrative e contabili; esercizio delle competenze attribuite all ex Agenzia per il Terzo settore; finanziamento di progetti sperimentali ed erogazione di contributi previsti dalle disposizioni di riferimento in favore dei soggetti del Terzo settore; promozione e sostegno delle capacità organizzative dei soggetti del Terzo settore al fine di rafforzare la rete e valorizzare la sussidiarietà; attuazione e gestione degli interventi previsti a carico dei fondi strutturali comunitari

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

1.847.744 660.714 659.764

Indicatori


1 Percentuale delle richieste di contributo presentate dalle associazioni di volontariato e onlus ex l. 342/2000 ammesse a finanziamento sul totale delle domande presentate

Indicatore di impatto (outcome) >=97% 97% 97%

2 Percentuale dei fondi impegnati sui fondi disponibili Indicatore di risultato (output) 98% 98% 98%

Schede obiettivo



040/122/12

4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)Missione


Programma

DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALICentro di Responsabilità


Obiettivo

Contributo della Direzione Generale all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

303.903 303.982 303.971

Indicatori



134 - Costruzione del nuovo modello di Welfare nel quadro di attuazione del Federalismo. Monitoraggio e analisi delle necessità sociali e dell'impatto delle politiche.

Obiettivo

Efficiente ed efficace gestione del finanziamento nazionale della spesa sociale. Sviluppo del sistema informativo sui servizi sociali per il monitoraggio degli interventi. Analisi dei bisogni sociali e valutazione dell'efficacia delle politiche. Sensibilizzazione verso i fenomeni di esclusione sociale e di povertà. Valorizzazione della social card nel rispetto del principio di sussidiarietà. Adozione ed attuazione del piano nazionale per l'infanzia e adolescenza. Promozione di modelli d'intervento integrati ed efficienti per la presa in carico delle persone con disabilità e non autosufficienti. Implementazione occupabilità delle persone con disabilità.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

27.098.412.783 27.433.101.404 27.984.064.737

Indicatori


1 Incidenza di povertà assoluta Indicatore di risultato (output) 7% 6,5% 9,9%

2 Percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi), sul totale della popolazione in età 0-3 anni

Indicatore di risultato (output) 14% 15% 15,5%

3 Numero di record individuali di persone beneficiarie di politiche sociali nel casellario dell'assistenza

Indicatore di realizzazione fisica 500.000 800.000 800.000

Schede obiettivo



040/122/13

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)Missione

5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)Programma

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONECentro di Responsabilità

73 - Azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migrantiObiettivo

Rafforzamento della governance interistituzionale del fenomeno migratorio attraverso: a)implementazione di interventi volti a dare attuazione al Piano per l'integrazione nella sicurezza

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

21.692.801 21.687.327 1.687.155

Indicatori


1 Pareri resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età ( art. 32 d.lg. 286/1998)

Indicatore di risultato (output) 1000 1000 1000

3 Interventi di integrazione sociale attivati Indicatore di risultato (output) 4 4 4


Obiettivo

Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

88.958 90.416 90.412

Indicatori



Schede obiettivo



040/122/14

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione

7.1 Indirizzo politico (32.2)Programma

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTROCentro di Responsabilità

10 - Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programmaObiettivo

L' obiettivo si realizza attraverso le attività connesse ai servizi di carattere generale, necessarie a garantire il regolare funzionamento del Gabinetto e degli altri uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

11.815.794 11.766.539 11.765.863

Indicatori


1 Realizzazione dell'attività di programmazione Indicatore di risultato (output) si si si

Schede obiettivo



040/122/15

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)Programma




Obiettivo

Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

6.000 6.000 6.000

Indicatori



123 - Assicurare il funzionamento e la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione centrale attraverso i necessari interventi.Obiettivo

Svolgimento dell'attività istituzionale finalizzata a garantire la piena operatività ed il funzionamento degli uffici attraverso una efficace gestione delle risorse.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

29.828.080 29.614.441 29.654.422

Indicatori


1 Livello di impegno della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria >=85% >=85% >=85%

131 - Provvedere alla innovazione strutturale, alla razionalizzazione delle risorse, alla trasparenza e semplificazione dei processi, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal DL n. 90/2014, anche alla luce del DPCM n. 121/2014

Obiettivo

L obiettivo, nell ottica del contenimento della spesa e della razionalizzazione delle risorse, anche in attuazione del DPCM n. 121 /2014 di riorganizzazione del Ministero, risponde alla necessità: 1) di riordinare l assetto logistico dell amministrazione centrale; 2) di riprogrammare i processi di lavoro; 3) di adottare, attraverso gli strumenti previsti dalle norme vigenti, misure volte al razionale impiego e ridistribuzione delle risorse umane; 4) di supportare, tramite l attività formativa, la valorizzazione e l impiego delle risorse umane anche in base alle esigenze derivanti dall'evoluzione normativa.

Descrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

81.573 81.573 81.573

Indicatori


1 Il rapporto tra il totale delle spese nell'anno di riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1)

Indicatore di risultato (output) 88% <=85% <=85%

Schede obiettivo



040/122/16

8 Fondi da ripartire (33)Missione

8.1 Fondi da assegnare (33.1)Programma



16 - Fondo Unico di Amministrazione per incentivare la produttività del personaleObiettivo

porre in essere gli adempimenti di competenzaDescrizione

Priorità politica



2015 2016 2017

14.057.505 7.767.360 4.566.168

Indicatori


1 livello di erogazione dei fondi Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

SEZIONE II


NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE


040/507/1

MISSIONE

1 Politiche per il lavoro (26)

PROGRAMMA

1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)

Descrizione delle attività

- Disciplina e finanziamento degli incentivi all'occupazione, interventi in materia di auto imprenditorialità ed auto impiego ex d.lgs. 185/2000; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità; disciplina verifica e controllo dei fondi di solidarietà ex art. 3, l. 92/2012; disciplina e gestione dei contratti di solidarietà e dei lavori socialmente utili; analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e tutela del reddito.

2017

6.993.194.957

2016

8.058.886.857 7.864.773.274

2015

3.308.488 3.308.488 3.308.488REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

544.492 544.726 542.463CONSUMI INTERMEDI

223.974 223.974 223.974IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

6.988.815.216 8.046.996.216 7.833.109.285TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

250.000 250.000 250.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

<< 7.510.658 27.286.187TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

50.000 50.000 50.000ALTRE USCITE CORRENTI

2.787 2.795 2.877INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di bilancio relative al Programma di spesa Politiche passive del lavoro e incentivi all occupazione sono elaborate tenendo conto delle ricadute della crisi economica sui livelli occupazionali e quindi sulla necessita' di assicurare adeguati strumenti di sostegno al reddito. In particolare, le previsioni riguardano stanziamenti di bilancio relativi a trasferimenti di fondi dello Stato nei confronti dell INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dall Istituto per finanziare interventi volti al mantenimento del salario dei lavoratori, quali la cassa integrazione guadagni straordinaria, i trattamenti di mobilita' e disoccupazione e gli interventi previsti dalla legge di riforma del mercato del lavoro. Modifiche e incrementi a questi stanziamenti sono scaturiti dalla legge 28 giugno 2012, n. 92: Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. A tale riguardo si confrontino i capitoli 2400: Oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto e 2402: Oneri relativi ai trattamenti di mobilita' dei lavoratori e di disoccupazione. Particolare attenzione, inoltre, è stata rivolta al Fondo sociale per Occupazione e Formazione, ex. art. 18, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 185 del 2008, capitolo di bilancio 2230, quale strumento principale di finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, nonché altri interventi di sostegno al reddito e anche di politiche attive (finanziamento Lavoratori Socialmente Utili, trasferimento alle regioni delle risorse per l obbligo formativo e l apprendistato). Infine, la legge di stabilita' n. 147 del 2013 ha previsto l istituzione di un capitolo, 2232, su cui far confluire risorse finanziarie destinate alla stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei servizi di call center.



040/507/2

MISSIONE


PROGRAMMA



- Attività di indirizzo e coordinamento delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, nonchè delle strutture, dell'azione amministrativa, della programmazione economico - finanziaria, gestione di fondi da ripartire e risorse di natura specifica, delle attività statistiche del Ministero, dei processi di razionalizzazione dell'organizzazione del Ministero e degli enti vigilati. Attività di controllo e vigilanza interna sul corretto funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica. Attività di audit.

2017

4.187.756

2016

4.187.850 4.277.566

2015







Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati i seguenti criteri. Per le spese di personale le previsioni sono state fatte dalla competente Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari, titolare della gestione unificata dei capitoli di riferimento, sulla base degli anni persona previsti. Per quanto riguarda gli atri stanziamenti attribuiti questo CDR, le previsioni tengono conto dei costi insopprimibili di funzionamento della struttura.



040/507/3

MISSIONE


PROGRAMMA

1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)


- Disciplina dei rapporti di lavoro; analisi e monitoraggio della relativa evoluzione; promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro; promozione delle politiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Diritti sindacali, rappresentanza e rappresentatività sindacale; interventi di mediazione nelle controversie collettive di lavoro; coordinamento delle attività di conciliazione e certificazione dei rapporti di lavoro; disciplina in materia di diritto di sciopero; attività di rilievo internazionale, cura rapporti con UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa.

2017

9.237.482

2016

9.009.311 13.756.555

2015


1.404.255 1.324.622 1.301.708CONSUMI INTERMEDI


3.150.697 3.011.753 7.718.831TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

97.420 87.818 150.816TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE



<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI


Le previsioni sono state formulate tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione e dei limiti di spesa stabiliti nel tempo dalle disposizioni tuttora vigenti. Nell'occasione si evidenzia che nella voce "Consumi intermedi" è ricompreso lo stanziamento relativo al capitolo 5025 "Spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attivazione della legge sullo sciopero" che seppure annoverato tra le spese di funzionamento è in realtà relativo ad un trasferimento di risorse ad un organo dotato di autonomia gestionale.



040/507/4

MISSIONE


PROGRAMMA



- Indirizzo e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, nei settori pubblico e privato; indirizzo programmazione e monitoraggio dell'attività di vigilanza degli organi del MLPS compresa quella in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e quella svolta dai militari del Comando Tutela del Lavoro. Formazione e aggiornamento del personale ispettivo e dei militari del Comando Tutela del Lavoro. Supporto tecnico-giuridico alle strutture ispettive su profili applicativi ed interpretativi della normativa e sull'attività di trattazione del contenzioso relativo ai provvedimenti connessi all'attività ispettiva.

2017

36.173.170

2016

36.185.521 36.182.383

2015



1.630.824 1.630.824 1.630.824IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

1.000.000 1.000.000 1.000.000ALTRE USCITE CORRENTI



Per la compilazione delle previsioni sono stati adottati i seguenti criteri: - redditi da lavoro dipendente e relative imposte pagate sulla produzione: le previsioni sono state effettuate fatte dalla Direzione Generale competente sulla base degli anni persona previsti; - altre uscite correnti: rientrano in tale voce le spese per liti ed in particolare i costi sostenuti per il pagamento delle spese di lite alle quali l Amministrazione viene condannata nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione. La relativa previsione di spesa è stata effettuata per evitare il ricorso all emissione degli speciali ordini di pagamento da regolare in conto sospeso e, quindi, di contrarre debiti con le Tesorerie Provinciali dello Stato e per esigenze di semplificazioni e snellezza dei procedimenti amministrativi (a seguito dell esaurimento delle risorse assegnate sul capitolo per ogni sentenza trasmessa vengono effettuati due pagamenti, il primo nei confronti della parte vittoriosa in giudizio e il secondo, dopo la concessione dei fondi ai sensi dell art. 26 della L. 196/09, anche a distanza di anni dalla richiesta, nei confronti delle Tesorerie provinciali dello Stato). - consumi intermedi: si è tenuto conto dei costi minimi incomprimibili di funzionamento delle strutture, riducendo al massimo le spese di natura discrezionale. Si segnala che in questa categoria rientrano i costi per le missioni del personale ispettivo civile e militare del Ministero. La relativa previsione di spesa è stata effettuata cercando di garantire la copertura del trattamento di missione spettante al personale impegnato nello svolgimento dell attività di vigilanza e dei costi per le polizze assicurative (KASKO, Infortuni e Terzi Trasportati). Rientrano nella predetta categoria anche le spese connesse all accertamento ispettivo (costi relativi alle comunicazioni/notificazioni degli atti ispettivi, delle ordinanze ingiunzioni e delle convocazioni di commissioni e collegi di conciliazione effettuate dagli Uffici tramite il servizio postale). La previsione di spesa è stata effettuata per consentire nei termini di legge il pagamento delle relative fatture senza ricorrere alle integrazioni fondi ai sensi dell art. 26 della L. 196/09 ed evitare la formazione di debiti.



040/507/5

MISSIONE


PROGRAMMA

1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)


- Programmi a sostegno dell'occupazione del capitale umano; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; Attività di promozione e sostegno della rete dei servizi per il lavoro anche in coordinamento con le Regioni; attività volte all'incontro tra domanda e offerta di lavoro; attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; piani annuali di azione dei servizi per il lavoro; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; attuazione e gestione delle politiche e attività comunitarie e nazionali relative alla formazione e all'orientamento, al ricollocamento dei lavoratori.

2017

31.502.153

2016

51.622.328 52.373.575

2015




20.272.433 40.388.510 40.877.998TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE



4.957.853 4.961.799 5.224.604CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI


Le previsioni di bilancio relative al Programma di spesa Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione sono elaborate tenendo conto delle ricadute della crisi economica sui livelli occupazionali e quindi sulla necessità di assicurare adeguate iniziative a livello istituzionale, sia nazionale che locale, per promuovere l'occupazione e l'inserimento lavorativo. In seguito all entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, questo CdR ha visto consolidarsi anche dal punto di vista normativo l unione delle competenze in materia di politiche attive e servizi per il lavoro. Conseguenza di tale riorganizzazione è l unificazione dei capitoli precedentemente di competenza della DG per le politiche attive e passive del lavoro e della DG per le politiche dei servizi per il lavoro. Ciò comporterà la necessità di garantire la totale uniformità delle procedure al fine di assicurare la piena efficienza. Al DPCM dovranno seguire decreti ministeriali non regolamentari per l individuazione delle funzioni e dei compiti delle diverse strutture del Ministero. La Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione sarà articolata in cinque uffici di livello dirigenziali non generale. La riorganizzazione in atto influirà certamente sul funzionamento del C.d.R.. Nello specifico tra gli stanziamenti di bilancio si segnalano, quali strumenti funzionali al perseguimento degli obiettivi istituzionali, i capitoli: 2233 Fondo per le politiche attive del lavoro , 2231 Fondo per il pagamento delle indennità relative alla partecipazione ai tirocini formativi di orientamento , 7682 Finanziamento delle attività di formazione professionale .



040/507/6

MISSIONE


PROGRAMMA

1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11)


- Gestione, supporto logistico e funzionamento degli Uffici Territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Amministrazione sul territorio

2017

282.309.411

2016

286.492.792 291.067.444

2015




987 987 987ALTRE USCITE CORRENTI



I criteri di formulazione delle previsioni per il triennio 2015-2017 tengono conto dell esigenza di garantire, mediante l acquisto di beni e servizi, l operatività e il funzionamento degli uffici. La formulazione delle citate previsioni è in linea con le riduzioni degli stanziamenti di bilancio che hanno caratterizzato i precedenti esercizi finanziari e con l attuazione della normativa sulla spending review , che ha determinato, in un ottica di razionalizzazione della spesa, la rimodulazione degli assetti organizzativi dell Amministrazione, in coerenza con il processo di riforma della Pubblica Amministrazione.



040/507/7

MISSIONE


PROGRAMMA



- Attività di indirizzo e coordinamento in materia di innovazione tecnologica e sistema informativo. Programmazione, sviluppo e conduzione dei sistemi informativi dell'amministrazione, conduzione del centro servizi. Sviluppo e conduzione dei siti web istituzionali e portali di servizio, attuazione del codice dell'amministrazione digitale del piano di e-government, progettazione sviluppo e gestione delle attività di informazione e comunicazione in materia di politiche del lavoro e politiche sociali; attività di relazione con i mezzi di comunicazione, di produzione editoriale, di relazioni con il pubblico, assistenza tecnica all'organizzazione di eventi nelle materie di competenza del Ministero.

2017

11.860.120

2016

11.888.499 12.252.798

2015





4.727.445 4.741.202 5.080.246INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI


In relazione alle spese di personale le previsioni sono state effettuate dalla competente Direzione Generale PIBLO, titolare della gestione unificata dei capitoli di riferimento, sulla base degli anni persona previsti. Per quanto concerne gli altri stanziamenti attribuiti a questo CDR, le previsioni tengono conto dei costi incomprimibili di funzionamento della struttura e di quelli necessari per la realizzazione delle campagne ed iniziative di comunicazione istituzionale.



040/507/8

MISSIONE

2 Politiche previdenziali (25)

PROGRAMMA

2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)


- Regolamentazione delle forme pensionistiche; coordinamento e applicazione della normativa in materia di contributi e trattamenti pensionistici nonché in materia di assicurazione sociale e malattie professionali; coordinamento e applicazione della normativa in materia di contributi e trattamenti pensionistici nonché in materia di assicurazione sociale e malattie professionali; attività di vigilanza volta a garantire la sostenibilità sociale e finanziaria del sistema previdenziale obbligatorio; vigilanza giuridico amministrativa sugli enti previdenziali pubblici e di diritto privato; trasferimenti di risorse finanziarie agli enti previdenziali; interventi per lo sviluppo della previdenza complementare. Vigilanza sugli enti assicurativi. Ordinamento vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato.

2017

90.435.170.998

2016

84.624.344.594 87.471.437.852

2015





326.263.244 326.263.244 326.263.244TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

187.722 187.722 187.722TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

42.000.000 42.000.000 42.000.000POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE




REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CCNL - Numero di unità di personale in servizio presso la D.G. CONSUMI INTERMEDI - Fabbisogno della D.G. nell'ambito dei limiti di spesa imposti dalle norme (D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica"). Programmazione dell'attivita' ispettiva presso le sedi estere degli istituti di patronato. IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE - Numero di unita' di personale in servizio presso la D.G. TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI - Trasferimenti agli enti di previdenza per gli oneri a carico dello Stato, nonche' trasferimenti per il funzionamento di COVIP. TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI - Trasferimento per il finanziamento degli istituti di patronato, sulla base della L. n.152/2001 "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale". POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE - Somme da versare all'entrata a compensazione della riduzione dei tassi di premio assicurativi del settore dell'autotrasporto. ALTRE USCITE CORRENTI - Spese per liti ed arbitraggi relativi al contenzioso di competenza della D.G. (Art. 9, L. n. 103/1979 "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"). INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI - D.LT n.377/1945. Fabbisogno della D.G.



040/507/9

MISSIONE

4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

PROGRAMMA



- Sviluppo sostegno e promozione attività svolte dagli enti del Terzo settore a supporto delle politiche di inclusione, integrazione e coesione sociale, anche attraverso finanziamento e monitoraggio di progetti, diffusione dell'informazione, attività di consulenza e assistenza tecnica. Attività di indirizzo vigilanza e controllo sugli organismi del terzo settore. Coordinamento attività degli organismi collegiali incardinati presso la Direzione. Progetti di integrazione tra politiche sociali e politiche attive del lavoro nell'ambito di finanziamenti previsti dai fondi strutturali europei. Attività relative alla corresponsione del 5 per mille dell'Irpef agli organismi del terzo settore e rapporti con l'Agenzia delle Entrate. Promozione sviluppo e coordinamento di politiche e iniziative a sostegno della Responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni.

2017

2.225.399

2016

2.226.349 2.218.548

2015




<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE




Per i capitoli a gestione unificata (5141,5142,5145,5191, 5230,8061) le previsioni sono state effettuate dalla Direzione che ha la gestione unificata delle spese di funzionamento e che ha effettuato anche la previsione del personale per il triennio. Per le spese di missione si è tenuto conto dei limiti di spesa di cui al d.l. 78/2010. Per il capitolo 5193 ci si è basati sull'importo proposto dalla RGS. i capitoli 5242 e 5246 sono finanziati con il Fondo Nazionale Poltiche Sociali e il 5243 con l'importo assegnato sulla base delle quote di 5 per mille erogate dai contribuenti alle finalità del volontariato nel rispetto del tetto disposto dalla legge.Nessuno dei tre ha stanziamenti da LB.



040/507/10

MISSIONE


PROGRAMMA

4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva

(24.12)


- Trasferimenti di natura assistenziale ad enti previdenziali inclusi trattamenti di invalidità civile, pensioni, assegni sociali e diritti soggettivi; finanziamento nazionale della spesa sociale. Programmazione promozione e coordinamento in materia di politiche sociali e, in particolare, degli interventi: di contrasto a povertà ed esclusione sociale; a favore di infanzia e adolescenza; a favore di persone con disabilità e non autosufficienti. Promozione e tutela del lavoro delle persone con disabilità nonchè delle persone con bisogni complessi. Sistema informativo servizi sociali. Analisi bisogni sociali, monitoraggio e valutazione efficacia ed efficienza politiche sociali.

2017

27.984.368.708

2016

27.433.405.386 27.098.716.686

2015





<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

12.557.171 12.593.708 12.996.633ALTRE USCITE CORRENTI



I criteri adottati per l'adozione dei valori target per gli anni 2015- 2017 risentono delle proiezioni sui tempi di realizzazione degli obiettivi, alla luce degli indicatori di risultato o di realizzazione fisica.Naturalmente, le previsioni sono state elaborate a fronte di un sistema socio-economico ritenuto coerente con le situazioni scaturenti dalle condizioni economiche-finanziarie in cui versa il sistema-Stato.Ciò posto, si rileva, in esito alle categorie economiche del bilancio, quanto segue. - Redditi da lavoro dipendente: la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali è stata interessata dal processo di riorganizzazione, che ha avuto come effetto di accorpare le due Direzioni Generali dell'Inclusione e del Fondo in un unica struttura, con la riduzione del personale (alcune unità sono state comandate out, senza l effettiva sostituzione), pur in presenza di nuove competenze. In tale contesto si è inserito il nuovo regolamento di organizzazione adottato con DPCM 14 febbraio 2014, n.121 che ha ulteriormente imposto una riduzione delle divisioni della Direzione generale che sono passate da 6 a 5, alle quali si è aggiunta una divisione relativa all inserimento lavorativo dei disabili, proveniente da altra direzione generale. Tale processo di riduzione anche in questo caso si è accompagnato a significativi aumenti di competenze della Direzione Generale, tra cui si cita, a titolo esemplificativo la gestione di nuovi fondi europei.Le previsioni di spesa hanno risentito, inoltre, della continua contrazione delle somme disponibili che ha interessato, non solo il capitolo dedicato agli oneri di funzionamento, ma anche (e, soprattutto) i capitoli c.d. rimodulabili tra i quali sono ricondotti quello del Fondo nazionale per le politiche sociali (cap. 3671) e quello del Fondo nazionale per l infanzia e l adolescenza (cap. 3527). Invece, il cap. 3538 dedicato al Fondo nazionale per le non autosufficienze, allo stato non appare neppure rifinanziato. - Consumi intermedi: gli stanziamenti per consumi intermedi sono da imputare ai fabbisogni di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. Gli stanziamenti sono ridotti in esito alle suddette misure di contenimento della spesa. - Trasferimenti correnti ad amministrazioni: tali trasferimenti finanziano la spesa assistenziale, direttamente erogata dall'INPS e prevedono tra le prestazioni di maggiore rilievo, le pensioni di invalidità, gli assegni sociali e i diritti



040/507/11

MISSIONE


PROGRAMMA

4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva

(24.12)

...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

soggettivi. Tra i trasferimenti ad altre amministrazioni, si annoverano i fondi sociali, erogati alle Regioni e alle c.d. città riservatarie (Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, il Fondo per l'Infanzia e l'adolescenza e Fondo per le Non Autosufficienze). - Altre uscite correnti: sono riferite al fabbisogno funzionale della Direzione Generale con particolare riguardo alle attrezzature ed apparecchiature informatiche (hardware, software, manutenzione sistema informatico, licenze etc...). - Investimenti: rappresentano le quote di ammortamento dei beni mobili.



040/507/12

MISSIONE

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

PROGRAMMA

5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)


- Programmazione, gestione e monitoraggio dei flussi migratori per motivi di lavoro. Cooperazione bilaterale con i Paesi di origine dei flussi migratori. Coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Tutela dei minori stranieri. Finanziamento di interventi per favorire l'inserimento socio-lavorativo dei migranti.

2017

1.777.567

2016

21.777.743 21.781.759

2015




<< 20.000.000 20.000.000TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE




La formulazione delle proposte relative al bilancio per l esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2016 è stata compiuta nel rispetto delle indicazioni contenute nella circolare del M.E.F.- R.G.S. n. 16 del 12/05/2014. Con specifico riguardo alla missione 27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti - programma 27.6 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate , la previsione delle spese per acquisto di beni e servizi ha ottemperato all esigenza del contenimento dei consumi intermedi: in tal modo, nell ambito del capitolo 3689 si è operata una diversa distribuzione delle risorse finanziarie tra i piani gestionali, che ha garantito l invarianza dello stanziamento complessivo. La riduzione principale ha riguardato il P.G. 6, afferente alle spese per utenze e canoni, per le quali proseguirà un attento contenimento dei costi, già attivata da questo CDR. Le risorse derivanti dalla predetta riduzione sono state destinate ad assicurare copertura finanziaria alle missioni sul territorio nazionale ed estero, nel rispetto, comunque, dei limiti di spesa previsti dall art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010. Nell ambito del macroaggregato Interventi , giova evidenziare che il capitolo 3783 Fondo nazionale per le politiche migratorie è alimentato in corso di esercizio finanziario, dal riparto del fondo nazionale per le politiche sociali. Per il capitolo 3784 Fondo nazionale per l accoglienza dei minori stranieri non accompagnati , anch esso di fattore legislativo, l art.1, comma 202 della legge di stabilità 2014 ha fissato in € 20 milioni la dotazione finanziaria del fondo medesimo per ciascuna delle annualità 2015 e 2016.



040/507/13

MISSIONE

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

7.1 Indirizzo politico (32.2)


- Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

2017

11.765.863

2016

11.766.539 11.815.794

2015






Le proposte di previsione per l anno 2015 e per il triennio 2015-2017 sono state elaborate, in un ottica di contenimento e di razionalizzazione della spesa, nonché sulla base delle istruzioni contenute nella circolare del MEF RGS n. 16 del 12 maggio 2014. Le risorse finanziarie dei capitoli appartenenti al Programma 32.2 Indirizzo politico - sono destinate al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione all opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali risorse sono classificate sotto il profilo economico in: reddito da lavoro dipendente, imposte, consumi intermedi ed investimenti. Le previsioni per il triennio in questione, relative ai redditi da lavoro dipendente ed imposte sono state formulate dalla Direzione generale competente, alla quale è stata affidata la gestione unificata delle spese comuni a più Centri di Responsabilità Amministrativa, nell ambito dell Amministrazione. Con riferimento agli stanziamenti dei capitoli-piani gestionali, appartenenti alla categoria economica consumi intermedi - che hanno subito forti riduzioni, conseguenti alle manovre finanziarie intervenute negli ultimi anni, ed in ultimo all emanazione del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014 - non è stato possibile operare compensazioni, secondo il reale fabbisogno, ad eccezione del Cap. 1081 p.g. 18 su cui gravano spese imprescindibili, certe e ricorrenti quali le utenze, i canoni e la pulizia locali. Per adeguare lo stanziamento di tale piano gestionale alle effettive esigenze, ed al fine di prevenire la formazione di debiti fuori bilancio, sono state disposte per il triennio 2015-2017, attraverso le procedure di flessibilità di bilancio previste dalla vigente normativa, nonché nel rispetto dell invarianza degli effetti di saldi di finanza pubblica, rimodulazioni compensative nell ambito degli stanziamenti di capitoli/piani gestionali di pertinenza di altri CDR, appartenenti alla medesima categoria di spesa. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria investimenti gli stanziamenti saranno destinati al mantenimento dei sistemi informativi. Si rappresenta infine, in coerenza con quanto indicato dall art.4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che con decreto interministeriale del 28 luglio 2014, è stata affidata alla Direzione generale competente la gestione unificata di alcuni capitoli e relativi piani gestionali del Centro di Responsabilità Amministrativa Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all opera del Ministro .



040/507/14

MISSIONE


PROGRAMMA

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)


- Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

2017

29.741.995

2016

29.702.014 29.915.653

2015




699.820 699.820 697.708TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

<<<<<<INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE




Le previsioni triennali per il triennio 2015-2017 sono state elaborate tenendo conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità dell azione amministrativa e l operatività delle sedi centrali, anche attraverso la ottimale gestione delle risorse finanziarie stanziate per l acquisto di beni e servizi, in un quadro economico e normativo fortemente caratterizzato dalla spending review e dalla conseguente riorganizzazione delle strutture ministeriali in coerenza con la riduzione e razionalizzazione delle spese di funzionamento e del personale ed il processo di riforma della Pubblica Amministrazione.



040/507/15

MISSIONE

8 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

8.1 Fondi da assegnare (33.1)


- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

2017

4.566.168

2016

7.767.360 14.057.505

2015



<<<< 6.500.000ALTRE USCITE CORRENTI

<< 3.200.000 3.000.000ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE


Nell individuare i criteri di formulazione delle previsioni relative al Fua per il triennio 2015-2017, sono stati considerati la produttività individuale e collettiva del personale, le indennità per compensare l esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi e la gravosa articolazione dell orario di lavoro.

BILANCIO 2015-2017

SCHEDE PROGRAMMA


040/607/1

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2015

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA


(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2015 2016 2017

Unità di Voto 1.3 2.683.881.598 7.864.773.274 7.864.776.788

<< 8.058.886.857 8.058.886.857

<< 6.993.194.957 6.993.194.957

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 2.683.571.059 7.864.770.397 7.864.773.911

<< 8.058.884.062 8.058.884.062

<< 6.993.192.170 6.993.192.170

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 156.574 4.124.925 4.128.439

<< 4.127.188 4.127.188

<< 4.126.954 4.126.954

RS

CSCP

CP 3.532.462 3.532.462 3.532.462di cui Personale

3.582.462 3.582.462 3.582.462CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 3.582.462 3.582.462 3.582.462CP

542.463 544.726 544.492CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 542.463 544.726 544.492CP

INTERVENTI 2.683.414.485 7.860.645.472 7.860.645.472

<< 8.054.756.874 8.054.756.874

<< 6.989.065.216 6.989.065.216

RS

CSCP

7.833.359.285 8.047.246.216 6.989.065.216CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 7.833.359.285 8.047.246.216 6.989.065.216CP

27.286.187 7.510.658 <<CPSpese rimodulabili

FATTORE LEGISLATIVO 27.286.187 7.510.658 <<CP

DL n. 201 del 2011 a. 24 c. 27 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI - FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCREMENTO IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE E DELLE DONNE

20.000.000 << <<CP

LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 22 INCENTIVO STABILIZZAZIONE LAVORATORI CAA-CENTER

7.286.187 7.510.658 <<CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 310.539 2.877 2.877

<< 2.795 2.795

<< 2.787 2.787

RS

CSCP

INVESTIMENTI 310.539 2.877 2.877

<< 2.795 2.795

<< 2.787 2.787

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili


FABBISOGNO 2.877 2.795 2.787CP

040/607/2




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2015 2016 2017

Unità di Voto 1.6 51.933 4.277.566 4.281.294

<< 4.187.850 4.187.850

<< 4.187.756 4.187.756

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 49.773 4.276.290 4.280.018

<< 4.186.618 4.186.618

<< 4.186.528 4.186.528

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 49.773 4.276.290 4.280.018

<< 4.186.618 4.186.618

<< 4.186.528 4.186.528

RS

CSCP





FABBISOGNO 254.641 175.089 174.999CP


<< 1.232 1.232

<< 1.228 1.228

RS

CSCP

INVESTIMENTI 2.160 1.276 1.276

<< 1.232 1.232

<< 1.228 1.228

RS

CSCP




040/607/3




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2015 2016 2017

Unità di Voto 1.7 11.503.089 13.756.555 13.756.555

<< 9.009.311 9.009.311

<< 9.237.482 9.237.482

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 11.448.880 13.753.678 13.753.678

<< 9.006.516 9.006.516

<< 9.234.695 9.234.695

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 568.033 5.884.031 5.884.031

<< 5.906.945 5.906.945

<< 5.986.578 5.986.578

RS

CSCP




1.301.708 1.324.622 1.404.255CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 298.827 300.406 300.215CP

FATTORE LEGISLATIVO 1.002.881 1.024.216 1.104.040CP

LF n. 350 del 2003 a. 3 c. 149 FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1.002.881 1.024.216 1.104.040CP

INTERVENTI 10.880.847 7.869.647 7.869.647

<< 3.099.571 3.099.571

<< 3.248.117 3.248.117

RS

CSCP



FABBISOGNO 4.639.245 << <<CP


DLG n. 198 del 2006 a. 44 CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA, A NORMA DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246.PARI OPPORTUNITA'

150.816 87.818 97.420CP

LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 534 FONDO VITTIME GRAVI PER INFORTUNI SUL LAVORO

3.079.586 3.011.753 3.150.697CP


<< 2.795 2.795

<< 2.787 2.787

RS

CSCP

INVESTIMENTI 54.209 2.877 2.877

<< 2.795 2.795

<< 2.787 2.787

RS

CSCP


040/607/4




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2015 2016 2017



040/607/5




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2015 2016 2017

Unità di Voto 1.8 2.121.246 36.182.383 36.186.333

<< 36.185.521 36.185.521

<< 36.173.170 36.173.170

RS

CSCP


<< 36.184.274 36.184.274

<< 36.171.927 36.171.927

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 2.120.304 36.181.090 36.185.040

<< 36.184.274 36.184.274

<< 36.171.927 36.171.927

RS

CSCP





FABBISOGNO 5.897.254 5.900.434 5.888.091CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 942 1.293 1.293

<< 1.247 1.247

<< 1.243 1.243

RS

CSCP

INVESTIMENTI 942 1.293 1.293

<< 1.247 1.247

<< 1.243 1.243

RS

CSCP




040/607/6




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2015 2016 2017

Unità di Voto 1.9 3.175.102 52.373.575 52.373.575

<< 51.622.328 51.622.328

<< 31.502.153 31.502.153

RS

CSCP


<< 46.657.614 46.657.614

<< 26.541.393 26.541.393

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 73.437 6.267.971 6.267.971

<< 6.269.104 6.269.104

<< 6.268.960 6.268.960

RS

CSCP





FABBISOGNO 389.384 390.517 390.373CP

INTERVENTI 2.850.982 40.877.998 40.877.998

<< 40.388.510 40.388.510

<< 20.272.433 20.272.433

RS

CSCP





DL n. 76 del 2013 a. 2 c. 6 TIROCINI NELL'AMBITO DELLA P.A.

1.792.253 << <<CP

LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 215 ISTITUZIONE FONDO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

18.619.746 20.000.000 <<CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 250.683 5.227.606 5.227.606

<< 4.964.714 4.964.714

<< 4.960.760 4.960.760

RS

CSCP

INVESTIMENTI 250.683 5.227.606 5.227.606

<< 4.964.714 4.964.714

<< 4.960.760 4.960.760

RS

CSCP





DL n. 791 del 1981 a. 12 DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

20.339 19.315 20.155CP

LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 1163 FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

5.078.361 4.822.906 4.812.926CP

040/607/7




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2015 2016 2017

LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 519 ISFOL

125.904 119.578 124.772CP

040/607/8




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2015 2016 2017

Unità di Voto 1.10 5.540.274 291.067.444 291.099.990

<< 286.492.792 286.492.792

<< 282.309.411 282.309.411

RS

CSCP


<< 286.226.983 286.226.983

<< 282.044.374 282.044.374

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 5.536.166 290.793.797 290.826.343

<< 286.226.983 286.226.983

<< 282.044.374 282.044.374

RS

CSCP





FABBISOGNO 26.530.810 26.569.206 26.565.237CP


<< 265.809 265.809

<< 265.037 265.037

RS

CSCP

INVESTIMENTI 4.108 273.647 273.647

<< 265.809 265.809

<< 265.037 265.037

RS

CSCP



FABBISOGNO 273.647 265.809 265.037CP

040/607/9




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2015 2016 2017

Unità di Voto 1.11 3.595.587 12.252.798 12.261.217

<< 11.888.499 11.888.499

<< 11.860.120 11.860.120

RS

CSCP


<< 7.147.297 7.147.297

<< 7.132.675 7.132.675

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 51.441 7.172.552 7.180.971

<< 7.147.297 7.147.297

<< 7.132.675 7.132.675

RS

CSCP





FABBISOGNO 5.176.836 5.151.581 5.136.959CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 3.544.146 5.080.246 5.080.246

<< 4.741.202 4.741.202

<< 4.727.445 4.727.445

RS

CSCP

INVESTIMENTI 3.544.146 5.080.246 5.080.246

<< 4.741.202 4.741.202

<< 4.727.445 4.727.445

RS

CSCP



FABBISOGNO 5.080.246 4.741.202 4.727.445CP

040/607/10




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2015 2016 2017

Unità di Voto 2.2 9.519.911.251 87.471.437.852 87.483.437.852

<< 84.624.344.594 84.624.344.594

<< 90.435.170.998 90.435.170.998

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 9.519.911.251 87.471.434.807 87.483.434.807

<< 84.624.341.636 84.624.341.636

<< 90.435.168.049 90.435.168.049

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 117.843 55.239.315 55.239.315

<< 54.909.986 54.909.986

<< 54.675.743 54.675.743

RS

CSCP





FABBISOGNO 468.197 470.286 470.115CP

INTERVENTI 9.519.793.408 82.983.858.252 82.995.858.252

<< 84.569.431.650 84.569.431.650

<< 90.380.492.306 90.380.492.306

RS

CSCP



ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 4.432.337.240 4.432.337.240

<< << <<

<< << <<

RS

CSCP


4.432.337.240 << <<CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 4.432.337.240 << <<CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 3.045 3.045

<< 2.958 2.958

<< 2.949 2.949

RS

CSCP

INVESTIMENTI << 3.045 3.045

<< 2.958 2.958

<< 2.949 2.949

RS

CSCP




040/607/11




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2015 2016 2017

Unità di Voto 4.3 29.568.361 2.218.548 2.218.548

<< 2.226.349 2.226.349

<< 2.225.399 2.225.399

RS

CSCP


<< 2.224.520 2.224.520

<< 2.223.570 2.223.570

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 87.456 1.946.008 1.946.008

<< 1.947.269 1.947.269

<< 1.947.269 1.947.269

RS

CSCP





FABBISOGNO 235.068 236.329 236.329CP

INTERVENTI 29.478.876 270.666 270.666

<< 277.251 277.251

<< 276.301 276.301

RS

CSCP



FABBISOGNO 270.666 277.251 276.301CP


<< 1.829 1.829

<< 1.829 1.829

RS

CSCP


<< 1.829 1.829

<< 1.829 1.829

RS

CSCP




040/607/12




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2015 2016 2017

Unità di Voto 4.5 26.804.239 27.098.716.686 27.102.933.179

<< 27.433.405.386 27.433.405.386

<< 27.984.368.708 27.984.368.708

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 26.802.463 27.098.715.526 27.102.932.019

<< 27.433.404.268 27.433.404.268

<< 27.984.367.593 27.984.367.593

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 9.765.521 3.797.672 8.014.165

<< 3.798.704 3.798.704

<< 3.798.566 3.798.566

RS

CSCP





FABBISOGNO 310.146 311.178 311.040CP

INTERVENTI 17.036.942 27.081.925.188 27.081.925.188

<< 27.417.015.823 27.417.015.823

<< 27.968.015.823 27.968.015.823

RS

CSCP





L n. 68 del 1999 a. 13 c. 4 FONDO DIRITTO LAVORO DISABILI

1.910.107 1.915.742 1.915.742CP

LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 1258 FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA

28.709.000 28.794.000 28.794.000CP

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 12.992.666 12.992.666

<< 12.589.741 12.589.741

<< 12.553.204 12.553.204

RS

CSCP




L n. 328 del 2000 a. 20 c. 8 FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI

12.992.666 12.589.741 12.553.204CP


<< 1.118 1.118

<< 1.115 1.115

RS

CSCP


<< 1.118 1.118

<< 1.115 1.115

RS

CSCP

040/607/13




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2015 2016 2017




040/607/14




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2015 2016 2017

Unità di Voto 5.1 11.346.486 21.781.759 28.383.130

<< 21.777.743 21.777.743

<< 1.777.567 1.777.567

RS

CSCP


<< 21.776.508 21.776.508

<< 1.776.336 1.776.336

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 41.107 1.780.477 1.785.043

<< 1.776.508 1.776.508

<< 1.776.336 1.776.336

RS

CSCP





FABBISOGNO 205.773 207.294 207.122CP

INTERVENTI 11.305.068 20.000.000 26.596.805

<< 20.000.000 20.000.000

<< << <<

RS

CSCP




LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 202 INCREMENTO DEL FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

20.000.000 20.000.000 <<CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 311 1.282 1.282

<< 1.235 1.235

<< 1.231 1.231

RS

CSCP

INVESTIMENTI 311 1.282 1.282

<< 1.235 1.235

<< 1.231 1.231

RS

CSCP




040/607/15




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2015 2016 2017

Unità di Voto 7.1 44.249 11.815.794 11.815.794

<< 11.766.539 11.766.539

<< 11.765.863 11.765.863

RS

CSCP


<< 11.736.997 11.736.997

<< 11.736.406 11.736.406

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 27.710 11.785.336 11.785.336

<< 11.736.997 11.736.997

<< 11.736.406 11.736.406

RS

CSCP





FABBISOGNO 531.506 534.097 533.506CP


<< 29.542 29.542

<< 29.457 29.457

RS

CSCP

INVESTIMENTI 16.539 30.458 30.458

<< 29.542 29.542

<< 29.457 29.457

RS

CSCP



FABBISOGNO 30.458 29.542 29.457CP

040/607/16




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2015 2016 2017

Unità di Voto 7.2 1.115.149 29.915.653 29.915.653

<< 29.702.014 29.702.014

<< 29.741.995 29.741.995

RS

CSCP


<< 29.674.116 29.674.116

<< 29.714.178 29.714.178

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 1.115.149 29.886.933 29.886.933

<< 29.674.116 29.674.116

<< 29.714.178 29.714.178

RS

CSCP





FABBISOGNO 5.502.324 5.509.347 5.506.559CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 28.720 28.720

<< 27.898 27.898

<< 27.817 27.817

RS

CSCP

INVESTIMENTI << 28.720 28.720

<< 27.898 27.898

<< 27.817 27.817

RS

CSCP



FABBISOGNO 28.720 27.898 27.817CP

040/607/17




(in Euro)


MISSIONE


PROGRAMMA

2015 2016 2017

Unità di Voto 8.1 << 14.057.505 14.057.505

<< 7.767.360 7.767.360

<< 4.566.168 4.566.168

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI << 11.057.505 11.057.505

<< 4.567.360 4.567.360

<< 4.566.168 4.566.168

RS

CSCP

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 11.057.505 11.057.505

<< 4.567.360 4.567.360

<< 4.566.168 4.566.168

RS

CSCP



6.901.076 410.931 409.739CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 6.901.076 410.931 409.739CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 3.000.000 3.000.000

<< 3.200.000 3.200.000

<< << <<

RS

CSCP

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE << 3.000.000 3.000.000

<< 3.200.000 3.200.000

<< << <<

RS

CSCP



FABBISOGNO 3.000.000 3.200.000 <<CP

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI


LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONO RISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) E ALLE PREVISIONI DI CASSA (CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESI EVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLA FUNZIONALE (COFOG). PER L'ESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLI ALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SIA SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE. LA PRESENZA DELLA LETTERA(R) APPOSTA SOTTO LA DENOMINAIZONE DEL CAPITOLO INDICA CHE LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA È RIMODULABILE,AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 5 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. L'ASSENZA DELLA INDICATA LETTERA INDICA CHE LE SPESE NON SONO RIMODULABILI.


(in Euro) 040/678/1

MissioneProgramma

Macroaggregato


Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2014

Previsioni assestate anno finanziario 2014

Variazioni che si propongono anno finanziario 2015

Previsioni risultanti anno finanziario 2015

Previsioni anno 2016


1 Politiche per il lavoro (26) RS 1.508.683.333 3.418.252.793 -708.383.961 2.709.868.832

CP 9.332.478.458 9.504.849.441 -1.230.165.846 8.274.683.595 8.458.273.158 7.368.465.049

CS 9.332.503.204 10.213.233.353 -1.938.497.601 8.274.735.752 8.458.273.158 7.368.465.049


RS 1.480.380.460 3.388.176.020 -704.294.422 2.683.881.598

CP 8.925.412.658 9.087.686.130 -1.222.912.856 7.864.773.274 8.058.886.857 6.993.194.957

CS 8.925.414.441 9.791.980.550 -1.927.203.762 7.864.776.788 8.058.886.857 6.993.194.957

FUNZIONAMENTO RS 107.317 158.357 -1.783 156.574

CP 8.310.461 8.342.131 -4.217.206 4.124.925 4.127.188 4.126.954

CS 8.312.244 8.343.914 -4.215.475 4.128.439 4.127.188 4.126.954

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

RS 107.317 158.357 -1.783 156.574

CP 8.310.461 8.342.131 -4.217.206 4.124.925 4.127.188 4.126.954

CS 8.312.244 8.343.914 -4.215.475 4.128.439 4.127.188 4.126.954

4061 4061 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 6.991.888 7.021.529 -3.765.541 3.255.988 3.255.988 3.255.988

CS 6.991.888 7.021.529 -3.765.541 3.255.988 3.255.988 3.255.988

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 5.406.640 5.406.640 -2.883.720 2.522.920 2.522.920 2.522.920

CS 5.406.640 5.406.640 -2.883.720 2.522.920 2.522.920 2.522.920

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 1.573.300 1.573.300 -852.180 721.120 721.120 721.120

CS 1.573.300 1.573.300 -852.180 721.120 721.120 721.120

NOTE ESPLICATIVE

4061 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3


(in Euro) 040/678/2

MissioneProgramma

Macroaggregato









3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 23.865 -23.865 << << <<

CS << 23.865 -23.865 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 11.948 17.724 -5.776 11.948 11.948 11.948

CS 11.948 17.724 -5.776 11.948 11.948 11.948

4062 4062 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)

RS 4.221 26.398 << 26.398

CP 115.000 115.000 -62.500 52.500 52.500 52.500

CS 115.000 115.000 -62.500 52.500 52.500 52.500

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS 4.221 26.398 << 26.398

CP 115.000 115.000 -62.500 52.500 52.500 52.500

CS 115.000 115.000 -62.500 52.500 52.500 52.500

4065 4065 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)

RS << << << <<

CP 466.394 468.423 -244.449 223.974 223.974 223.974

CS 466.394 468.423 -244.449 223.974 223.974 223.974

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 447.560 447.560 -242.420 205.140 205.140 205.140

CS 447.560 447.560 -242.420 205.140 205.140 205.140

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 18.834 20.863 -2.029 18.834 18.834 18.834

CS 18.834 20.863 -2.029 18.834 18.834 18.834

NOTE ESPLICATIVE

4062/ 5 VARIAZIONE PROPOSTA, A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N.3872-5 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.


(in Euro) 040/678/3

MissioneProgramma

Macroaggregato









4070 4070 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)


RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

4112 4112 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)

RS 73.784 85.491 -1.783 83.708

CP 662.665 662.665 -136.403 526.262 528.178 527.992

CS 664.448 664.448 -134.672 529.776 528.178 527.992

1 1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.

( 2.1.1 )

RS 2.846 5.737 << 5.737

CP 11.255 11.255 -2.041 9.214 9.441 9.413

CS 11.255 11.255 -2.041 9.214 9.441 9.413

2 2 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << << << <<

CP 6.028 6.028 -3.991 2.037 2.072 2.057

CS 6.028 6.028 -3.991 2.037 2.072 2.057

3 3 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.1.1 )

RS << 412 << 412

CP 2.263 2.263 -1.658 605 622 622

CS 2.263 2.263 -1.658 605 622 622

4 4 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.1.1 )

RS << 338 << 338

CP 11.036 11.036 -8.069 2.967 3.045 3.045

CS 11.036 11.036 -8.069 2.967 3.045 3.045

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/4

MissioneProgramma

Macroaggregato









6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.

( 2.2.3 )

( VEDI NOTA )

RS 43.487 56.583 << 56.583

CP 505.954 505.954 -110.000 395.954 395.954 395.954

CS 505.954 505.954 -110.000 395.954 395.954 395.954

8 8 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.2 )

RS 8.220 5.297 -1.783 3.514

CP 39.780 39.780 -6.226 33.554 34.366 34.266

CS 41.563 41.563 -4.495 37.068 34.366 34.266

9 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.

( 2.1.1 )

RS 18.576 17.124 << 17.124

CP 13.509 13.509 -2.343 11.166 11.440 11.407

CS 13.509 13.509 -2.343 11.166 11.440 11.407

12 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS 253 << << <<

CP 1.264 1.264 -165 1.099 1.646 1.641

CS 1.264 1.264 -165 1.099 1.646 1.641

13 13 COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI

( 2.2.9 )

RS << << << <<

CP 1.340 1.340 -1.236 104 167 167

CS 1.340 1.340 -1.236 104 167 167

17 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS 402 << << <<

CP 2.236 2.236 -674 1.562 1.425 1.420

CS 2.236 2.236 -674 1.562 1.425 1.420

22 22 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 68.000 68.000 << 68.000 68.000 68.000

CS 68.000 68.000 << 68.000 68.000 68.000

NOTE ESPLICATIVE

4112/ 6 VARIAZIONE PROPOSTA, A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEI CAPITOLI N.3886-6-26 E N. 1081-18 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.


(in Euro) 040/678/5

MissioneProgramma

Macroaggregato









4113 4113 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)


RS << 21.032 << 21.032

CP 54.721 54.721 -4.721 50.000 50.000 50.000

CS 54.721 54.721 -4.721 50.000 50.000 50.000

4150 4150 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)

RS 29.312 25.436 << 25.436

CP 19.793 19.793 -3.592 16.201 16.548 16.500

CS 19.793 19.793 -3.592 16.201 16.548 16.500

INTERVENTI RS 1.480.210.753 3.387.707.124 -704.292.639 2.683.414.485

CP 8.917.100.513 9.079.094.087 -1.218.448.615 7.860.645.472 8.054.756.874 6.989.065.216

CS 8.917.100.513 9.783.386.724 -1.922.741.252 7.860.645.472 8.054.756.874 6.989.065.216


RS 1.480.210.753 3.387.707.124 -704.292.639 2.683.414.485

CP 8.917.100.513 9.079.094.087 -1.218.448.615 7.860.645.472 8.054.756.874 6.989.065.216

CS 8.917.100.513 9.783.386.724 -1.922.741.252 7.860.645.472 8.054.756.874 6.989.065.216

2143 2143 TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI, AI PUBBLICISTI ED AI PRATICANTI DIPENDENTI DA IMPRESE EDITRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI

( 4.3.1 ) ( 10.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS 10.000.000 3.331.177 << 3.331.177

CP 10.671.394 10.671.394 9.000.000 19.671.394 23.671.394 23.671.394

CS 10.671.394 10.671.394 9.000.000 19.671.394 23.671.394 23.671.394

2170 2170 FONDO PER LA CORRESPONSIONE AI LAVORATORI AUTONOMI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DEL CLUB ALPINO ITALIANO (CAI), DELL' INDENNITA' PER IL MANCATO REDDITO RELATIVO AI GIORNI IN CUI SI SONO ASTENUTI DAL LAVORO

( 5.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS 2.631 3.353 << 3.353

CP 250.000 250.000 << 250.000 250.000 250.000

CS 250.000 250.000 << 250.000 250.000 250.000

NOTE ESPLICATIVE

2143 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI


(in Euro) 040/678/6

MissioneProgramma

Macroaggregato









2180 2180 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DELL' INCREMENTO DELL' OCCUPAZIONE GIOVANILE E DELLE DONNE

(R)

( 6.1.4 ) ( 4.1.2 )

RS 69.727.631 69.632.686 << 69.632.686

CP 36.787.724 36.787.724 -16.787.724 20.000.000 << <<

CS 36.787.724 36.787.724 -16.787.724 20.000.000 << <<

2230 2230 FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

( 4.3.1 ) ( 10.5.1 )

( VEDI NOTA )

RS 1.400.098.585 3.313.358.151 -704.292.639 2.609.065.512

CP 2.394.500.000 2.555.500.000 -1.144.582.401 1.410.917.599 1.078.817.599 629.787.599

CS 2.394.500.000 3.259.792.637 -1.848.875.038 1.410.917.599 1.078.817.599 629.787.599

2232 2232 SOMME DA TRASFERIRE PER LA STABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI A PROGETTO NEL SETTORE DEI SERVIZI DI CALL CENTER

(R)

( 6.1.4 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP 8.000.000 8.000.000 -713.813 7.286.187 7.510.658 <<

CS 8.000.000 8.000.000 -713.813 7.286.187 7.510.658 <<

>> 2235 ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PER I DIPENDENTI DEI PARTITI POLITICI

( 4.3.1 ) ( 10.5.1 )

RS << << << <<

CP << << 8.500.000 8.500.000 11.250.000 11.250.000

CS << << 8.500.000 8.500.000 11.250.000 11.250.000

>> 2236 INDENNITA' DI MOBILITA' PER I LAVORATORI LICENZIATI DA ENTI NON COMMERCIALI NEL SETTORE DELLA SANITA' PRIVATA

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP << << 14.000.000 14.000.000 8.000.000 8.000.000

CS << << 14.000.000 14.000.000 8.000.000 8.000.000

2400 2400 ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA E CONNESSI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO

( 4.3.1 ) ( 10.5.1 )

RS << << << <<

CP 390.042.000 390.042.000 << 390.042.000 390.042.000 390.042.000

CS 390.042.000 390.042.000 << 390.042.000 390.042.000 390.042.000

NOTE ESPLICATIVE

2230 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE24 GIUGNO 2014 N. 90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI


(in Euro) 040/678/7

MissioneProgramma

Macroaggregato









2402 2402 ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI DISOCCUPAZIONE

( 4 ) ( 10.5.1 )

RS << << << <<

CP 6.076.467.638 6.076.467.638 -87.151.103 5.989.316.535 6.533.882.466 5.924.882.466

CS 6.076.467.638 6.076.467.638 -87.151.103 5.989.316.535 6.533.882.466 5.924.882.466

1 1 TRATTAMENTI DI MOBILITA'

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 103.291.380 103.291.380 << 103.291.380 103.291.380 103.291.380

CS 103.291.380 103.291.380 << 103.291.380 103.291.380 103.291.380

2 2 INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 1.093.491.385 1.093.491.385 << 1.093.491.385 1.093.491.385 1.093.491.385

CS 1.093.491.385 1.093.491.385 << 1.093.491.385 1.093.491.385 1.093.491.385

3 3 IMPRESE SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 5.164.569 5.164.569 << 5.164.569 5.164.569 5.164.569

CS 5.164.569 5.164.569 << 5.164.569 5.164.569 5.164.569

4 4 INDENNITA' DI MOBILITA'

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 351.547.047 351.547.047 << 351.547.047 351.547.047 351.547.047

CS 351.547.047 351.547.047 << 351.547.047 351.547.047 351.547.047

6 6 TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 992.046.982 992.046.982 << 992.046.982 992.046.982 992.046.982

CS 992.046.982 992.046.982 << 992.046.982 992.046.982 992.046.982

7 7 AMMORTIZZATORI SOCIALI

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 283.643.309 283.643.309 << 283.643.309 283.643.309 283.643.309

CS 283.643.309 283.643.309 << 283.643.309 283.643.309 283.643.309

8 8 REVISIONE AMMORTIZZATORI SOCIALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 3.247.282.966 3.247.282.966 -87.151.103 3.160.131.863 3.704.697.794 3.095.697.794

CS 3.247.282.966 3.247.282.966 -87.151.103 3.160.131.863 3.704.697.794 3.095.697.794

2404 2404 ALTRE INDENNITA' PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' DI VALORE SOCIALE

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS 381.906 381.757 << 381.757

CP 381.757 651.331 -269.574 381.757 381.757 381.757

CS 381.757 651.331 -269.574 381.757 381.757 381.757

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/8

MissioneProgramma

Macroaggregato









4362 4362 FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI SALVAGUARDATI DALLA RIFORMA PENSIONISTICA DEL 2012

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << 1.000.000 << 1.000.000

CP << 724.000 -444.000 280.000 951.000 800.000

CS << 724.000 -444.000 280.000 951.000 800.000

INVESTIMENTI RS 62.390 310.539 << 310.539

CP 1.684 249.912 -247.035 2.877 2.795 2.787

CS 1.684 249.912 -247.035 2.877 2.795 2.787


RS 62.390 310.539 << 310.539

CP 1.684 249.912 -247.035 2.877 2.795 2.787

CS 1.684 249.912 -247.035 2.877 2.795 2.787

7203 7203 FONDO PER LO SVILUPPO A FAVORE DI INTERVENTI OCCUPAZIONALI

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.1.2 )

RS 53.999 304.720 << 304.720

CP << 248.228 -248.228 << << <<

CS << 248.228 -248.228 << << <<

7681 7681 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS 8.391 5.819 << 5.819

CP 1.684 1.684 1.193 2.877 2.795 2.787

CS 1.684 1.684 1.193 2.877 2.795 2.787


RS 39.290 51.933 << 51.933

CP 3.994.538 3.999.654 277.912 4.277.566 4.187.850 4.187.756

CS 3.994.538 3.999.654 281.640 4.281.294 4.187.850 4.187.756

FUNZIONAMENTO RS 38.892 49.773 << 49.773

CP 3.992.955 3.998.071 278.219 4.276.290 4.186.618 4.186.528

CS 3.992.955 3.998.071 281.947 4.280.018 4.186.618 4.186.528

SEGRETARIATO GENERALE RS 38.892 49.773 << 49.773

CP 3.992.955 3.998.071 278.219 4.276.290 4.186.618 4.186.528

CS 3.992.955 3.998.071 281.947 4.280.018 4.186.618 4.186.528

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/9

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 3.437.607 3.442.395 262.282 3.704.677 3.695.177 3.695.177

CS 3.437.607 3.442.395 262.282 3.704.677 3.695.177 3.695.177


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 2.623.860 2.623.860 205.920 2.829.780 2.822.470 2.822.470

CS 2.623.860 2.623.860 205.920 2.829.780 2.822.470 2.822.470


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 773.920 773.920 61.150 835.070 832.880 832.880

CS 773.920 773.920 61.150 835.070 832.880 832.880


( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 3.855 -3.855 << << <<

CS << 3.855 -3.855 << << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 39.827 40.760 -933 39.827 39.827 39.827

CS 39.827 40.760 -933 39.827 39.827 39.827

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/10

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS << 9.942 << 9.942

CP 65.000 65.000 << 65.000 65.000 65.000

CS 65.000 65.000 << 65.000 65.000 65.000

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1.2.1 )

RS << 9.942 << 9.942

CP 65.000 65.000 << 65.000 65.000 65.000

CS 65.000 65.000 << 65.000 65.000 65.000


( 3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS << << << <<

CP 232.806 233.134 17.062 250.196 249.576 249.576

CS 232.806 233.134 17.062 250.196 249.576 249.576


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 220.160 220.160 17.390 237.550 236.930 236.930

CS 220.160 220.160 17.390 237.550 236.930 236.930


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 12.646 12.974 -328 12.646 12.646 12.646

CS 12.646 12.974 -328 12.646 12.646 12.646

1220 1220 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE ISTITUITA PER L'ATTUAZIONE DELLA GARANZIA PER I GIOVANI E LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

(R)

( 2.2.8 ) ( 4.1.2 )

RS << 4.886 << 4.886

CP 65.206 65.206 -10.188 55.018 << <<

CS 65.206 65.206 -10.188 55.018 << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/11

MissioneProgramma

Macroaggregato









1221 1221 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI SCIENTIFICO E TECNICO PER L'INDIRIZZO DEI METODI E DELLE PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO DELLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

(R)

( 2.2.8 ) ( 4.1.2 )

RS << 2.140 << 2.140

CP 27.945 27.945 -3.860 24.085 << <<

CS 27.945 27.945 -3.860 24.085 << <<

1222 1222 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.

( 1.4.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)


RS << << << <<




(R)

( 2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 25.802 21.446 << 21.446

CP 153.776 153.776 14.527 168.303 167.700 167.631

CS 153.776 153.776 18.255 172.031 167.700 167.631

1 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.

( 2.1.2 )

RS 175 << << <<

CP 216 216 -15 201 203 203

CS 216 216 -15 201 203 203


( 2.2.13 )

RS 126 396 << 396

CP 2.856 2.856 -168 2.688 2.387 2.380

CS 2.856 2.856 -168 2.688 2.387 2.380


( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 2.210 2.210 -110 2.100 1.872 1.867

CS 2.210 2.210 -110 2.100 1.872 1.867


( 2.2.6 )

RS 2.886 << << <<

CP 334 334 685 1.019 1.031 1.031

CS 334 334 685 1.019 1.031 1.031

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/12

MissioneProgramma

Macroaggregato









6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI

( 2.2.3 )

RS 10.301 10.479 << 10.479

CP 110.591 110.591 11.000 121.591 121.591 121.591

CS 110.591 110.591 11.000 121.591 121.591 121.591

7 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS 6.380 6.009 << 6.009

CP 4.352 4.352 -255 4.097 3.640 3.629

CS 4.352 4.352 -255 4.097 3.640 3.629


( 2.2.2 )

RS 5.799 3.728 << 3.728

CP 12.724 12.724 -2.167 10.557 10.818 10.786

CS 12.724 12.724 1.561 14.285 10.818 10.786

10 10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

( 2.2.4 )

RS 135 179 << 179

CP 111 111 62 173 175 175

CS 111 111 62 173 175 175


( 2.1.1 )

RS << 55 << 55

CP 1.274 1.274 -251 1.023 2.134 2.128

CS 1.274 1.274 -251 1.023 2.134 2.128

16 16 COMPENSI AGLI ESPERTI IVI COMPRESE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO

( 2.2.9 )

RS << 600 << 600

CP 737 737 -737 << << <<

CS 737 737 -737 << << <<


( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 4.471 4.471 -617 3.854 2.849 2.841

CS 4.471 4.471 -617 3.854 2.849 2.841

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/13

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 13.900 13.900 7.100 21.000 21.000 21.000

CS 13.900 13.900 7.100 21.000 21.000 21.000


( 12.2.3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)


RS << << << <<

CP 1.776 1.776 << 1.776 1.776 1.776

CS 1.776 1.776 << 1.776 1.776 1.776


(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 13.090 11.359 << 11.359

CP 8.839 8.839 -1.604 7.235 7.389 7.368

CS 8.839 8.839 -1.604 7.235 7.389 7.368

INVESTIMENTI RS 398 2.160 << 2.160

CP 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228

CS 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228

SEGRETARIATO GENERALE RS 398 2.160 << 2.160

CP 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228

CS 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228


(R)

( 21.1.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 398 2.160 << 2.160

CP 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228

CS 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/14

MissioneProgramma

Macroaggregato










RS 6.098.961 11.742.149 -239.059 11.503.090

CP 12.595.458 12.768.879 987.676 13.756.555 9.009.311 9.237.482

CS 12.596.862 13.007.893 748.662 13.756.555 9.009.311 9.237.482


CP 6.099.372 6.236.793 -352.762 5.884.031 5.906.945 5.986.578

CS 6.100.776 6.238.175 -354.144 5.884.031 5.906.945 5.986.578

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

RS 116.197 569.460 -1.426 568.034

CP 6.099.372 6.236.793 -352.762 5.884.031 5.906.945 5.986.578

CS 6.100.776 6.238.175 -354.144 5.884.031 5.906.945 5.986.578


( 1 ) ( 4.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 4.239.315 4.244.998 -13.543 4.231.455 4.231.455 4.231.455

CS 4.239.315 4.244.998 -13.543 4.231.455 4.231.455 4.231.455


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 3.272.390 3.272.390 -760 3.271.630 3.271.630 3.271.630

CS 3.272.390 3.272.390 -760 3.271.630 3.271.630 3.271.630


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 954.140 954.140 -7.100 947.040 947.040 947.040

CS 954.140 954.140 -7.100 947.040 947.040 947.040


( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 4.575 -4.575 << << <<

CS << 4.575 -4.575 << << <<

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/15

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 12.785 13.893 -1.108 12.785 12.785 12.785

CS 12.785 13.893 -1.108 12.785 12.785 12.785


( 1 ) ( 4.1.2 )

RS << 8.300 << 8.300

CP 70.000 70.000 5.000 75.000 75.000 75.000

CS 70.000 70.000 5.000 75.000 75.000 75.000


( 1.2.1 )

RS << 8.300 << 8.300

CP 70.000 70.000 5.000 75.000 75.000 75.000

CS 70.000 70.000 5.000 75.000 75.000 75.000


( 3 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP 275.906 276.295 -2.409 273.886 273.886 273.886

CS 275.906 276.295 -2.409 273.886 273.886 273.886


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 271.430 271.430 -2.020 269.410 269.410 269.410

CS 271.430 271.430 -2.020 269.410 269.410 269.410


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 4.476 4.865 -389 4.476 4.476 4.476

CS 4.476 4.865 -389 4.476 4.476 4.476


( 1.4.1 ) ( 4.1.2 )


RS << << << <<



NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/16

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 2 ) ( 4.1.2 )

RS 110.486 556.480 -1.426 555.054

CP 328.553 459.902 -164.035 295.867 297.382 297.200

CS 329.957 461.284 -165.417 295.867 297.382 297.200


( 2.2.3 )

RS 20.805 23.329 23.792 47.121

CP 225.247 215.247 -10.000 205.247 205.247 205.247

CS 225.247 191.455 13.792 205.247 205.247 205.247


( 2.2.13 )

RS 64 43 -43 <<

CP 1.258 1.758 -716 1.042 1.059 1.056

CS 1.258 1.758 -716 1.042 1.059 1.056


( 2.2.13 )

RS 3.487 1.432 << 1.432

CP 16.719 26.719 -12.901 13.818 14.158 14.117

CS 16.719 26.719 -12.901 13.818 14.158 14.117


( 2.2.6 )

RS << 115 << 115

CP 4.019 4.019 -698 3.321 3.404 3.394

CS 4.019 4.019 -698 3.321 3.404 3.394

6 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO , ECC.

( 2.1.1 )

RS 1.319 242 << 242

CP 4.658 4.658 -833 3.825 3.919 3.907

CS 4.658 4.658 -833 3.825 3.919 3.907


( 2.2.2 )

RS 6.844 1.384 -1.384 <<

CP 25.122 25.122 -4.059 21.063 21.562 21.500

CS 26.526 26.505 -5.442 21.063 21.562 21.500


( 2.2.4 )

RS 1.829 1.638 << 1.638

CP 5.023 5.023 -873 4.150 4.252 4.239

CS 5.023 5.023 -873 4.150 4.252 4.239

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/17

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 428 428 -16 412 894 894

CS 428 428 -16 412 894 894

15 15 SPESE PER STUDI ECC.

( 2.2.10 )

RS 4.513 1.500 -1.500 <<

CP << 25 -25 << << <<

CS << 1.525 -1.525 << << <<


( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 1.118 1.118 -148 970 524 524

CS 1.118 1.118 -148 970 524 524

18 18 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE

( 2.2.8 )

RS << << 1.500 1.500

CP 11.604 11.079 -1.488 9.591 9.827 9.799

CS 11.604 9.579 12 9.591 9.827 9.799


( 2.2.9 )

RS << << << <<

CP 5.357 5.357 -929 4.428 4.536 4.523

CS 5.357 5.357 -929 4.428 4.536 4.523

20 20 SPESE PER LO SVILUPPO ED IL PERFEZIONAMENTO DELLE DISCIPLINE INFORTUNISTICHE E DI MEDICINA SOCIALE, ECC.

( 2.1.1 )

RS 71.625 133.628 << 133.628

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<


( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 28.000 28.000 << 28.000 28.000 28.000

CS 28.000 28.000 << 28.000 28.000 28.000

93 93 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:STUDI,CONSULENZE,INDAGINI

( 2.2.10 )

RS << 393.169 -23.791 369.378

CP << 131.349 -131.349 << << <<

CS << 155.140 -155.140 << << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/18

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 12.2.3 ) ( 4.1.2 )


RS 356 << << <<

CP 1.982 1.982 << 1.982 1.982 1.982

CS 1.982 1.982 << 1.982 1.982 1.982

5025 5025 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTIVAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI

(R)

( 2.2.8 ) ( 4.1.2 )

(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP 1.180.000 1.180.000 -177.119 1.002.881 1.024.216 1.104.040

CS 1.180.000 1.180.000 -177.119 1.002.881 1.024.216 1.104.040


(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )

RS 5.355 4.680 << 4.680

CP 3.616 3.616 -656 2.960 3.024 3.015

CS 3.616 3.616 -656 2.960 3.024 3.015

INTERVENTI RS 5.978.986 11.118.480 -237.633 10.880.847

CP 6.493.843 6.493.843 1.375.804 7.869.647 3.099.571 3.248.117

CS 6.493.843 6.731.475 1.138.172 7.869.647 3.099.571 3.248.117


RS 5.978.986 11.118.480 -237.633 10.880.847

CP 6.493.843 6.493.843 1.375.804 7.869.647 3.099.571 3.248.117

CS 6.493.843 6.731.475 1.138.172 7.869.647 3.099.571 3.248.117

2190 2190 FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DI INIZIATIVE RIVOLTE ALLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AL CAPITALE E AGLI UTILI DELLE IMPRESE E PER LA DIFFUSIONE DEI PIANI DI AZIONARIATO

(R)

( 5.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP 2.000.000 2.000.000 2.639.245 4.639.245 << <<

CS 2.000.000 2.000.000 2.639.245 4.639.245 << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/19

MissioneProgramma

Macroaggregato









3971 3971 FONDO PER LE ATTIVITA' FINALIZZATE A RIDEFINIRE E POTENZIARE LE FUNZIONI, IL REGIME GIURIDICO E LE DOTAZIONI STRUMENTALI DEI CONSIGLIERI DI PARITA'

(R)

( 2.2.8 ) ( 4.1.2 )

RS 1.743.586 554.172 << 554.172

CP 500.000 500.000 -500.000 << << <<

CS 500.000 500.000 -500.000 << << <<

5061 5061 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER L' ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO, NONCHE' DEL COLLEGIO ISTRUTTORIO E DELLA RELATIVA SEGRETERIA TECNICA

(R)

( 2.2.8 ) ( 4.1.2 )

RS 2.761 1.520 << 1.520

CP 70.889 70.889 -70.889 << << <<

CS 70.889 70.889 -70.889 << << <<

5062 5062 SOMMA DA EROGARE AD IMPRESE, ANCHE IN FORMA COOPERATIVA, I LORO CONSORZI, GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO

(R)

( 6.2.1 ) ( 4.1.2 )

RS 1.101.544 445.184 -237.633 207.551

CP 278.132 278.132 -127.316 150.816 87.818 97.420

CS 278.132 515.764 -364.948 150.816 87.818 97.420

5063 5063 FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO

(R)

( 5.3.1 ) ( 10.1.2 )

RS 3.131.095 10.117.604 << 10.117.604

CP 3.644.822 3.644.822 -565.236 3.079.586 3.011.753 3.150.697

CS 3.644.822 3.644.822 -565.236 3.079.586 3.011.753 3.150.697

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/20

MissioneProgramma

Macroaggregato









INVESTIMENTI RS 3.778 54.209 << 54.209

CP 2.243 38.243 -35.366 2.877 2.795 2.787

CS 2.243 38.243 -35.366 2.877 2.795 2.787


RS 3.778 54.209 << 54.209

CP 2.243 38.243 -35.366 2.877 2.795 2.787

CS 2.243 38.243 -35.366 2.877 2.795 2.787


(R)

( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS 3.778 3.089 << 3.089

CP 2.243 2.243 634 2.877 2.795 2.787

CS 2.243 2.243 634 2.877 2.795 2.787

7984 7984 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLE AZIONI DI PREVENZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(R)

( 22.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS << 51.120 << 51.120

CP << 36.000 -36.000 << << <<

CS << 36.000 -36.000 << << <<


RS 2.021.087 2.121.246 << 2.121.246

CP 32.051.578 32.057.895 4.124.488 36.182.383 36.185.521 36.173.170

CS 32.051.578 32.057.895 4.128.438 36.186.333 36.185.521 36.173.170

FUNZIONAMENTO RS 2.020.103 2.120.304 << 2.120.304

CP 32.050.988 32.057.305 4.123.785 36.181.090 36.184.274 36.171.927

CS 32.050.988 32.057.305 4.127.735 36.185.040 36.184.274 36.171.927

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA

RS 2.020.103 2.120.304 << 2.120.304

CP 32.050.988 32.057.305 4.123.785 36.181.090 36.184.274 36.171.927

CS 32.050.988 32.057.305 4.127.735 36.185.040 36.184.274 36.171.927

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/21

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 4.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 1.826.253 1.832.165 -82.302 1.749.863 1.749.863 1.749.863

CS 1.826.253 1.832.165 -82.302 1.749.863 1.749.863 1.749.863


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 1.409.770 1.409.770 -59.280 1.350.490 1.350.490 1.350.490

CS 1.409.770 1.409.770 -59.280 1.350.490 1.350.490 1.350.490


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 411.880 411.880 -17.110 394.770 394.770 394.770

CS 411.880 411.880 -17.110 394.770 394.770 394.770


( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 4.760 -4.760 << << <<

CS << 4.760 -4.760 << << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 4.603 5.755 -1.152 4.603 4.603 4.603

CS 4.603 5.755 -1.152 4.603 4.603 4.603

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/22

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 4.1.2 )

RS << 1.998 << 1.998

CP 41.160 41.160 << 41.160 41.160 41.160

CS 41.160 41.160 << 41.160 41.160 41.160


( 1.2.1 )

RS << 1.998 << 1.998

CP 41.160 41.160 << 41.160 41.160 41.160

CS 41.160 41.160 << 41.160 41.160 41.160

2904 2904 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 1.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS 3.550 4.085 << 4.085

CP 4.712.584 4.712.584 428.255 5.140.839 5.140.839 5.140.839

CS 4.712.584 4.712.584 428.255 5.140.839 5.140.839 5.140.839


( 3 ) ( 4.1.2 )

RS 748 1.793 << 1.793

CP 1.508.550 1.508.955 121.869 1.630.824 1.630.824 1.630.824

CS 1.508.550 1.508.955 121.869 1.630.824 1.630.824 1.630.824


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 1.354.700 1.354.700 94.324 1.449.024 1.449.024 1.449.024

CS 1.354.700 1.354.700 94.324 1.449.024 1.449.024 1.449.024


( 3.1.1 )

RS 748 1.793 << 1.793

CP 153.850 154.255 27.545 181.800 181.800 181.800

CS 153.850 154.255 27.545 181.800 181.800 181.800

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/23

MissioneProgramma

Macroaggregato









2919 2919 SPESE CONNESSE ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI PUNIBILI CON SANZIONI AMMINISTRATIVE, ALLE INCHIESTE AMMINISTRATIVE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO, AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEI COLLEGI DI CONCILIAZIONE

( 2.1.1 ) ( 4.1.2 )


( VEDI NOTA )

RS 906.117 475.393 << 475.393

CP 3.000.000 3.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

CS 3.000.000 3.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000


(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )

RS 29.183 5.889 << 5.889

CP 5.633 5.633 -1.248 4.385 4.479 4.466

CS 5.633 5.633 -1.248 4.385 4.479 4.466


(R)

( 2 ) ( 4.1.2 )

RS 584.620 1.607.111 << 1.607.111

CP 4.902.336 4.902.336 990.533 5.892.869 5.895.955 5.883.625

CS 4.902.336 4.902.336 994.483 5.896.819 5.895.955 5.883.625


( 2.2.3 )

RS 18.280 9.105 << 9.105

CP 75.249 75.249 -2.000 73.249 73.249 73.249

CS 75.249 75.249 -2.000 73.249 73.249 73.249


( 2.2.13 )

( VEDI NOTA )

RS 529.365 1.562.326 << 1.562.326

CP 4.657.540 4.656.440 1.014.284 5.670.724 5.671.198 5.659.299

CS 4.657.540 4.656.440 1.014.284 5.670.724 5.671.198 5.659.299


( 2.2.13 )

RS 165 843 << 843

CP 13.800 13.800 -2.395 11.405 11.686 11.652

CS 13.800 13.800 -2.395 11.405 11.686 11.652

NOTE ESPLICATIVE

2919 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLEEFFETTIVE ESIGENZE.

2952/ 2 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLEEFFETTIVE ESIGENZE.


(in Euro) 040/678/24

MissioneProgramma

Macroaggregato









4 4 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI.

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 1.022 1.022 -138 884 909 909

CS 1.022 1.022 -138 884 909 909


( 2.2.6 )

RS << << << <<

CP 670 1.767 -1.144 623 630 630

CS 670 1.767 -1.144 623 630 630


( 2.1.1 )

RS 1.919 236 << 236

CP 4.256 4.256 -735 3.521 3.607 3.597

CS 4.256 4.256 -735 3.521 3.607 3.597


( 2.2.2 )

RS 7.986 3.950 << 3.950

CP 9.894 9.894 -1.714 8.180 8.380 8.356

CS 9.894 9.894 2.236 12.130 8.380 8.356


( 2.2.4 )

RS 1.394 1.827 << 1.827

CP 2.009 2.009 -349 1.660 1.701 1.696

CS 2.009 2.009 -349 1.660 1.701 1.696


( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 264 264 -6 258 768 768

CS 264 264 -6 258 768 768

13 13 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE

( 2.2.5 )

RS 790 << << <<

CP 8.148 8.151 -1.319 6.832 7.000 6.980

CS 8.148 8.151 -1.319 6.832 7.000 6.980

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/25

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 1.118 1.118 -148 970 524 524

CS 1.118 1.118 -148 970 524 524


( 2.2.9 )

RS 104 104 << 104

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

23 23 SPESE PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO

( 2.2.14 )

RS 24.617 28.720 << 28.720

CP 110.366 110.366 -17.803 92.563 94.303 93.965

CS 110.366 110.366 -17.803 92.563 94.303 93.965


( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 18.000 18.000 4.000 22.000 22.000 22.000

CS 18.000 18.000 4.000 22.000 22.000 22.000


( 12.2.3 ) ( 4.1.2 )


( VEDI NOTA )

RS 495.885 24.035 << 24.035

CP 500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

CS 500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

4761 4761 STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CHE PRESTA SERVIZIO NELL' INTERESSE DEL MINISTERO DEL LAVORO, AL NETTO DELL' IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1.1.1 ) ( 4.1.2 )


( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 14.600.689 14.600.689 1.166.678 15.767.367 15.767.371 15.767.367

CS 14.600.689 14.600.689 1.166.678 15.767.367 15.767.371 15.767.367

4775 4775 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

( 1.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP 953.783 953.783 << 953.783 953.783 953.783

CS 953.783 953.783 << 953.783 953.783 953.783

NOTE ESPLICATIVE

2953 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLEEFFETTIVE ESIGENZE.



(in Euro) 040/678/26

MissioneProgramma

Macroaggregato









INVESTIMENTI RS 984 942 << 942

CP 590 590 703 1.293 1.247 1.243

CS 590 590 703 1.293 1.247 1.243

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA

RS 984 942 << 942

CP 590 590 703 1.293 1.247 1.243

CS 590 590 703 1.293 1.247 1.243


(R)

( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS 984 942 << 942

CP 590 590 703 1.293 1.247 1.243

CS 590 590 703 1.293 1.247 1.243


RS 1.472.219 3.177.195 -2.093 3.175.102

CP 57.221.286 57.242.849 -4.869.274 52.373.575 51.622.328 31.502.153

CS 57.222.795 57.244.942 -4.871.367 52.373.575 51.622.328 31.502.153


CP 3.652.380 3.673.943 2.594.028 6.267.971 6.269.104 6.268.960

CS 3.653.889 3.676.036 2.591.935 6.267.971 6.269.104 6.268.960

DIREZIONE GENERALE PER LE POLTICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

RS 347.607 75.530 -2.093 73.437

CP 3.652.380 3.673.943 2.594.028 6.267.971 6.269.104 6.268.960

CS 3.653.889 3.676.036 2.591.935 6.267.971 6.269.104 6.268.960


( 1 ) ( 4.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 3.003.565 3.023.746 2.283.909 5.307.655 5.307.655 5.307.655

CS 3.003.565 3.023.746 2.283.909 5.307.655 5.307.655 5.307.655


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 2.321.490 2.321.490 1.785.930 4.107.420 4.107.420 4.107.420

CS 2.321.490 2.321.490 1.785.930 4.107.420 4.107.420 4.107.420

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/27

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 673.370 673.370 518.160 1.191.530 1.191.530 1.191.530

CS 673.370 673.370 518.160 1.191.530 1.191.530 1.191.530


( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 16.248 -16.248 << << <<

CS << 16.248 -16.248 << << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 8.705 12.638 -3.933 8.705 8.705 8.705

CS 8.705 12.638 -3.933 8.705 8.705 8.705


( 1 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP 84.291 84.291 70.209 154.500 154.500 154.500

CS 84.291 84.291 70.209 154.500 154.500 154.500


( 1.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 84.291 84.291 70.209 154.500 154.500 154.500

CS 84.291 84.291 70.209 154.500 154.500 154.500

NOTE ESPLICATIVE

3872/ 5 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N.4062-5 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.


(in Euro) 040/678/28

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 3 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP 215.226 216.608 146.008 362.616 362.616 362.616

CS 215.226 216.608 146.008 362.616 362.616 362.616


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 191.560 191.560 147.390 338.950 338.950 338.950

CS 191.560 191.560 147.390 338.950 338.950 338.950


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 23.666 25.048 -1.382 23.666 23.666 23.666

CS 23.666 25.048 -1.382 23.666 23.666 23.666


(R)

( 2 ) ( 4.1.2 )

RS 54.216 49.931 -2.093 47.838

CP 288.445 288.445 90.895 379.340 380.258 380.144

CS 289.954 290.538 88.802 379.340 380.258 380.144


( 2.1.1 )

RS 2.987 6.177 << 6.177

CP 5.342 5.342 -752 4.590 4.704 4.690

CS 5.342 5.342 -752 4.590 4.704 4.690


( 2.2.6 )

RS 256 << << <<

CP 3.145 3.145 2.511 5.656 5.810 5.802

CS 3.145 3.145 2.511 5.656 5.810 5.802


( 2.2.13 )

RS 39 1.337 -584 753

CP 1.239 1.239 1.222 2.461 2.486 2.482

CS 1.239 1.823 638 2.461 2.486 2.482

4 4 MISSIONI ALL' ESTERO

( 2.2.13 )

RS 2.300 4.598 << 4.598

CP 10.502 10.502 5.332 15.834 16.073 16.046

CS 10.502 10.502 5.332 15.834 16.073 16.046

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/29

MissioneProgramma

Macroaggregato









6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI

( 2.2.3 )

( VEDI NOTA )

RS 31.553 32.224 1.320 33.544

CP 228.149 228.149 62.000 290.149 290.149 290.149

CS 228.149 226.829 63.320 290.149 290.149 290.149


( 2.2.2 )

RS 13.624 4.014 -1.509 2.505

CP 21.729 21.729 -2.716 19.013 19.478 19.422

CS 23.238 23.238 -4.225 19.013 19.478 19.422


( 2.2.4 )

RS 3.457 261 << 261

CP 1.830 1.830 -156 1.674 1.745 1.740

CS 1.830 1.830 -156 1.674 1.745 1.740


( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 57 57 385 442 595 595

CS 57 57 385 442 595 595


( 2.2.9 )

RS << << << <<

CP 334 334 217 551 694 694

CS 334 334 217 551 694 694


( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 1.118 1.118 -148 970 524 524

CS 1.118 1.118 -148 970 524 524


( 2.2.14 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 15.000 15.000 23.000 38.000 38.000 38.000

CS 15.000 15.000 23.000 38.000 38.000 38.000

82 82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:PUBBLICAZIONI PERIODICHE

( 2.1.2 )

RS << 1.320 -1.320 <<

CP << << << << << <<

CS << 1.320 -1.320 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

3886/ 6 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N.4112-6 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.

3886/26 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N.4112-6 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.


(in Euro) 040/678/30

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 12.2.3 ) ( 4.1.2 )


RS 260.244 10.488 << 10.488

CP 49.095 49.095 4.721 53.816 53.816 53.816

CS 49.095 49.095 4.721 53.816 53.816 53.816


(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )

RS 33.147 15.111 << 15.111

CP 11.758 11.758 -1.714 10.044 10.259 10.229

CS 11.758 11.758 -1.714 10.044 10.259 10.229

INTERVENTI RS 1.119.730 2.850.982 << 2.850.982

CP 44.356.991 44.356.991 -3.478.993 40.877.998 40.388.510 20.272.433

CS 44.356.991 44.356.991 -3.478.993 40.877.998 40.388.510 20.272.433


RS 1.119.730 2.850.982 << 2.850.982

CP 44.356.991 44.356.991 -3.478.993 40.877.998 40.388.510 20.272.433

CS 44.356.991 44.356.991 -3.478.993 40.877.998 40.388.510 20.272.433

2150 2150 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

( 4.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP 26.561.991 26.561.991 -6.095.992 20.465.999 20.388.510 20.272.433

CS 26.561.991 26.561.991 -6.095.992 20.465.999 20.388.510 20.272.433

2231 2231 FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE AI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO NELL'AMBITO DELLA P.A.

(R)

( 4.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS << 2.000.000 << 2.000.000

CP 2.000.000 2.000.000 -207.747 1.792.253 << <<

CS 2.000.000 2.000.000 -207.747 1.792.253 << <<

2233 2233 FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

(R)

( 4.2.1 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP 15.000.000 15.000.000 3.619.746 18.619.746 20.000.000 <<

CS 15.000.000 15.000.000 3.619.746 18.619.746 20.000.000 <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/31

MissioneProgramma

Macroaggregato









3974 3974 SOMMA DA EROGARE A TITOLO DI CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE OCCUPANO MENO DI DUECENTOCINQUANTA DIPENDENTI ED AI LORO CONSORZI, AI FINI DEL REIMPIEGO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

(R)

( 6.1.4 ) ( 4.1.2 )

RS 162.421 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

4161 4161 CONTRIBUTO AGLI ENTI PRIVATI GESTORI DI ATTIVITA' FORMATIVE

(R)

( 4.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS 957.309 850.982 << 850.982

CP 795.000 795.000 -795.000 << << <<

CS 795.000 795.000 -795.000 << << <<

INVESTIMENTI RS 4.882 250.683 << 250.683

CP 9.211.915 9.211.915 -3.984.309 5.227.606 4.964.714 4.960.760

CS 9.211.915 9.211.915 -3.984.309 5.227.606 4.964.714 4.960.760


RS 4.882 250.683 << 250.683

CP 9.211.915 9.211.915 -3.984.309 5.227.606 4.964.714 4.960.760

CS 9.211.915 9.211.915 -3.984.309 5.227.606 4.964.714 4.960.760


(R)

( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS 4.882 3.282 << 3.282

CP 2.481 2.481 521 3.002 2.915 2.907

CS 2.481 2.481 521 3.002 2.915 2.907

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/32

MissioneProgramma

Macroaggregato









7682 7682 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

(R)

( 22 ) ( 4.1.2 )


( VEDI NOTA )

RS << 247.401 << 247.401

CP 9.209.434 9.209.434 -3.984.830 5.224.604 4.961.799 4.957.853

CS 9.209.434 9.209.434 -3.984.830 5.224.604 4.961.799 4.957.853

1 1 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RESIDUE SVOLTE NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI (I.S.F.O.L.)

( 22.1.1 )

RS << 247.401 << 247.401

CP 9.209.434 9.209.434 -3.984.830 5.224.604 4.961.799 4.957.853

CS 9.209.434 9.209.434 -3.984.830 5.224.604 4.961.799 4.957.853

1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) RS 11.659.575 6.694.241 -1.153.965 5.540.276

CP 293.352.513 303.237.566 -12.170.122 291.067.444 286.492.792 282.309.411

CS 293.372.563 304.391.528 -13.291.538 291.099.990 286.492.792 282.309.411

FUNZIONAMENTO RS 11.408.106 6.317.422 -781.254 5.536.168

CP 293.010.479 302.895.532 -12.101.735 290.793.797 286.226.983 282.044.374

CS 293.030.529 303.676.783 -12.850.440 290.826.343 286.226.983 282.044.374


RS 11.408.106 6.317.422 -781.254 5.536.168

CP 293.010.479 302.895.532 -12.101.735 290.793.797 286.226.983 282.044.374

CS 293.030.529 303.676.783 -12.850.440 290.826.343 286.226.983 282.044.374

NOTE ESPLICATIVE

7682 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE24 APRILE 2014, N. 66 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI


(in Euro) 040/678/33

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 4.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS 530 16.351 -12.165 4.186

CP 241.385.635 250.655.942 -8.466.737 242.189.205 237.860.325 233.933.085

CS 241.385.635 250.668.107 -8.478.902 242.189.205 237.860.325 233.933.085


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 186.070.100 192.691.094 -5.988.994 186.702.100 183.344.600 180.301.110

CS 186.070.100 192.691.094 -5.988.994 186.702.100 183.344.600 180.301.110


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 53.678.270 55.656.622 -1.806.782 53.849.840 52.878.460 51.994.710

CS 53.678.270 55.656.622 -1.806.782 53.849.840 52.878.460 51.994.710


( 1.1.2 )

RS << 210 -142 68

CP 1.305.426 1.745.238 -439.812 1.305.426 1.305.426 1.305.426

CS 1.305.426 1.745.380 -439.954 1.305.426 1.305.426 1.305.426

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << 14.143 -12.023 2.120

CP << 100.411 -100.411 << << <<

CS << 112.434 -112.434 << << <<


( 1.3.1 )

RS 530 1.998 << 1.998

CP 331.839 462.577 -130.738 331.839 331.839 331.839

CS 331.839 462.577 -130.738 331.839 331.839 331.839

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/34

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 4.1.2 )

RS 613.584 106.365 47.595 153.960

CP 6.315.404 6.315.404 -70.000 6.245.404 6.245.404 6.245.404

CS 6.315.404 6.267.809 -22.405 6.245.404 6.245.404 6.245.404


( 1.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS 613.584 106.365 47.595 153.960

CP 6.315.404 6.315.404 -70.000 6.245.404 6.245.404 6.245.404

CS 6.315.404 6.267.809 -22.405 6.245.404 6.245.404 6.245.404


( 3 ) ( 4.1.2 )

RS << 702 << 702

CP 15.386.394 15.995.100 -559.896 15.435.204 15.158.874 14.907.474

CS 15.386.394 15.995.100 -559.896 15.435.204 15.158.874 14.907.474


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 15.269.920 15.832.705 -513.975 15.318.730 15.042.400 14.791.000

CS 15.269.920 15.832.705 -513.975 15.318.730 15.042.400 14.791.000


( 3.1.1 )

RS << 702 << 702

CP 116.474 162.395 -45.921 116.474 116.474 116.474

CS 116.474 162.395 -45.921 116.474 116.474 116.474


( 1.4.1 ) ( 4.1.2 )


RS << << << <<

CP 392.187 392.187 << 392.187 392.187 392.187

CS 392.187 392.187 << 392.187 392.187 392.187

NOTE ESPLICATIVE

2912/ 5 VARIAZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N. 4771 IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.


(in Euro) 040/678/35

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 2 ) ( 4.1.2 )

RS 10.793.155 6.193.167 -816.684 5.376.483

CP 29.529.307 29.535.347 -3.005.058 26.530.289 26.568.680 26.564.711

CS 29.549.357 30.352.028 -3.789.193 26.562.835 26.568.680 26.564.711


( 2.2.3 )

RS 839.128 282.895 << 282.895

CP 5.072.924 5.072.924 9.000 5.081.924 5.081.924 5.081.924

CS 5.072.924 5.072.924 9.000 5.081.924 5.081.924 5.081.924


( 2.2.13 )

RS << 37.473 -35.428 2.045

CP 452.541 452.541 -41.997 410.544 419.919 419.919

CS 452.541 487.969 -77.425 410.544 419.919 419.919


( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 11.048 11.048 -1.960 9.088 9.311 9.284

CS 11.048 11.048 -1.960 9.088 9.311 9.284


( 2.2.6 )

RS 187 15.075 << 15.075

CP 54.872 54.872 103.770 158.642 159.665 159.491

CS 54.872 54.872 103.770 158.642 159.665 159.491


( 2.1.1 )

RS 157.488 82.596 2.071 84.667

CP 528.944 528.944 -82.356 446.588 457.988 456.656

CS 528.944 526.873 -80.285 446.588 457.988 456.656

7 7 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI

( 2.2.1 )

RS 9.680.245 5.589.050 -763.120 4.825.930

CP 21.360.862 21.360.862 -2.704.535 18.656.327 18.656.327 18.656.327

CS 21.360.862 22.123.982 -3.467.655 18.656.327 18.656.327 18.656.327

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/36

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.2 )

RS 42.889 48.000 -15.454 32.546

CP 926.752 926.752 -387.742 539.010 550.704 548.834

CS 942.206 942.206 -370.650 571.556 550.704 548.834


( 2.2.4 )

RS 65.836 49.848 5.838 55.686

CP 174.735 174.735 -60.317 114.418 117.967 117.537

CS 174.735 168.897 -54.479 114.418 117.967 117.537


( 2.1.1 )

RS 258 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

13 13 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE

( 2.2.5 )

RS 4.596 2.682 -2.682 <<

CP 7.811 12.851 23.441 36.292 36.448 36.430

CS 12.407 15.532 20.760 36.292 36.448 36.430


( 2.2.1 )

RS << 2.071 -2.071 <<

CP << << << << << <<

CS << 2.070 -2.070 << << <<

18 18 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

( 2.2.8 )

RS 2.050 17.146 << 17.146

CP 50.715 50.715 -11.262 39.453 40.424 40.306

CS 50.715 50.715 -11.262 39.453 40.424 40.306

24 24 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011

( 2.2.14 )

RS 478 478 << 478

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/37

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.14 )

( VEDI NOTA )

RS << 60.015 << 60.015

CP 888.103 888.103 149.900 1.038.003 1.038.003 1.038.003

CS 888.103 888.103 149.900 1.038.003 1.038.003 1.038.003

82 82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:BENI DI CONSUMO

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP << 1.000 -1.000 << << <<

CS << 1.000 -1.000 << << <<

89 89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI

( 2.2.6 )

RS << 5.838 -5.838 <<

CP << << << << << <<

CS << 5.837 -5.837 << << <<


( 12.2.3 ) ( 4.1.2 )


RS << << << <<

CP 987 987 << 987 987 987

CS 987 987 << 987 987 987


(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )

RS 837 837 << 837

CP 565 565 -44 521 526 526

CS 565 565 -44 521 526 526

INVESTIMENTI RS 251.469 376.819 -372.711 4.108

CP 342.034 342.034 -68.387 273.647 265.809 265.037

CS 342.034 714.745 -441.098 273.647 265.809 265.037


RS 251.469 376.819 -372.711 4.108

CP 342.034 342.034 -68.387 273.647 265.809 265.037

CS 342.034 714.745 -441.098 273.647 265.809 265.037

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/38

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )

RS 251.469 376.819 -372.711 4.108

CP 342.034 342.034 -68.387 273.647 265.809 265.037

CS 342.034 714.745 -441.098 273.647 265.809 265.037


RS 7.011.741 6.290.009 -2.694.422 3.595.587

CP 7.850.427 7.856.468 4.396.330 12.252.798 11.888.499 11.860.120

CS 7.850.427 10.550.891 1.710.326 12.261.217 11.888.499 11.860.120


CP 1.591.626 1.597.667 5.574.885 7.172.552 7.147.297 7.132.675

CS 1.591.626 1.692.090 5.488.881 7.180.971 7.147.297 7.132.675

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE

RS 79.105 145.864 -94.423 51.441

CP 1.591.626 1.597.667 5.574.885 7.172.552 7.147.297 7.132.675

CS 1.591.626 1.692.090 5.488.881 7.180.971 7.147.297 7.132.675

>> 1746 SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP << << 4.992.019 4.992.019 4.966.174 4.951.627

CS << << 4.992.019 4.992.019 4.966.174 4.951.627


( 1 ) ( 10.7.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 101 << 101

CP 1.293.907 1.299.561 526.316 1.825.877 1.825.877 1.825.877

CS 1.293.907 1.299.561 526.316 1.825.877 1.825.877 1.825.877


( 1.1.1 )

RS << << << <<

CP 998.580 998.580 412.310 1.410.890 1.410.890 1.410.890

CS 998.580 998.580 412.310 1.410.890 1.410.890 1.410.890

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/39

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 292.870 292.870 119.660 412.530 412.530 412.530

CS 292.870 292.870 119.660 412.530 412.530 412.530


( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 4.552 -4.552 << << <<

CS << 4.552 -4.552 << << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << 101 << 101

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 2.457 3.559 -1.102 2.457 2.457 2.457

CS 2.457 3.559 -1.102 2.457 2.457 2.457


( 1 ) ( 10.7.1 )

RS << 3.557 << 3.557

CP 20.000 20.000 30.000 50.000 50.000 50.000

CS 20.000 20.000 30.000 50.000 50.000 50.000


( 1.2.1 )

RS << 3.557 << 3.557

CP 20.000 20.000 30.000 50.000 50.000 50.000

CS 20.000 20.000 30.000 50.000 50.000 50.000

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/40

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 3 ) ( 10.7.1 )

RS << << << <<

CP 84.186 84.573 33.653 118.226 118.226 118.226

CS 84.186 84.573 33.653 118.226 118.226 118.226


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 83.310 83.310 34.040 117.350 117.350 117.350

CS 83.310 83.310 34.040 117.350 117.350 117.350


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 876 1.263 -387 876 876 876

CS 876 1.263 -387 876 876 876


( 1.4.1 ) ( 10.7.1 )


RS << << << <<




(R)

( 2 ) ( 10.7.1 )

RS 68.318 131.838 -94.423 37.415

CP 184.636 184.636 -5.781 178.855 179.318 179.260

CS 184.636 279.059 -91.785 187.274 179.318 179.260


( 2.2.13 )

RS 162 << 1.452 1.452

CP 2.012 2.012 -357 1.655 1.695 1.690

CS 2.012 560 1.095 1.655 1.695 1.690


( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 670 670 -47 623 630 630

CS 670 670 -47 623 630 630


( 2.2.6 )

RS 247 62 << 62

CP 3.662 3.662 -506 3.156 3.225 3.215

CS 3.662 3.662 -506 3.156 3.225 3.215

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/41

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.3 )

RS 4.441 9.062 10.000 19.062

CP 148.057 143.057 5.000 148.057 148.057 148.057

CS 148.057 133.057 15.000 148.057 148.057 148.057


( 2.1.1 )

RS 2.375 87 << 87

CP 2.344 2.344 -407 1.937 1.985 1.979

CS 2.344 2.344 -407 1.937 1.985 1.979


( 2.2.2 )

RS << 18.419 -10.000 8.419

CP 4.526 9.526 -5.702 3.824 3.914 3.902

CS 4.526 19.526 -7.283 12.243 3.914 3.902


( 2.2.4 )

RS 775 676 << 676

CP 334 334 -22 312 316 316

CS 334 334 -22 312 316 316

15 15 SPESE PER LE RELAZIONI PUBBLICHE

( 2.2.7 )

RS 60.318 103.532 -95.875 7.657

CP 10.031 10.031 -1.740 8.291 8.496 8.471

CS 10.031 105.906 -97.615 8.291 8.496 8.471


( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 13.000 13.000 -2.000 11.000 11.000 11.000

CS 13.000 13.000 -2.000 11.000 11.000 11.000


( 12.2.3 ) ( 10.7.1 )


RS << 1.008 << 1.008

CP 1.613 1.613 << 1.613 1.613 1.613

CS 1.613 1.613 << 1.613 1.613 1.613

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/42

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 2.2.2 ) ( 10.7.1 )

RS 10.787 9.360 << 9.360

CP 7.284 7.284 -1.322 5.962 6.089 6.072

CS 7.284 7.284 -1.322 5.962 6.089 6.072

INVESTIMENTI RS 6.932.636 6.144.145 -2.599.999 3.544.146

CP 6.258.801 6.258.801 -1.178.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445

CS 6.258.801 8.858.801 -3.778.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE

RS 6.932.636 6.144.145 -2.599.999 3.544.146

CP 6.258.801 6.258.801 -1.178.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445

CS 6.258.801 8.858.801 -3.778.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445


(R)

( 21.1.2 ) ( 10.7.1 )

RS 1.371 2.164 << 2.164

CP 886 886 -38 848 872 872

CS 886 886 -38 848 872 872

7821 7821 SPESE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.1.2 )

RS 6.931.265 6.141.981 -2.599.999 3.541.982

CP 6.257.915 6.257.915 -1.178.517 5.079.398 4.740.330 4.726.573

CS 6.257.915 8.857.915 -3.778.517 5.079.398 4.740.330 4.726.573

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/43

MissioneProgramma

Macroaggregato









2 Politiche previdenziali (25) RS 11.376.850.140 9.525.911.277 -6.000.026 9.519.911.251

CP 80.255.959.549 80.408.798.135 7.062.639.717 87.471.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998

CS 80.255.959.549 80.408.798.135 7.074.639.717 87.483.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998


RS 11.376.850.140 9.525.911.277 -6.000.026 9.519.911.251

CP 80.255.959.549 80.408.798.135 7.062.639.717 87.471.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998

CS 80.255.959.549 80.408.798.135 7.074.639.717 87.483.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998

FUNZIONAMENTO RS 14.733.520 117.869 -26 117.843

CP 55.203.303 55.654.936 -415.621 55.239.315 54.909.986 54.675.743

CS 55.203.303 55.654.936 -415.621 55.239.315 54.909.986 54.675.743

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

RS 14.733.520 117.869 -26 117.843

CP 55.203.303 55.654.936 -415.621 55.239.315 54.909.986 54.675.743

CS 55.203.303 55.654.936 -415.621 55.239.315 54.909.986 54.675.743


( 1 ) ( 10.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 4.383.889 4.409.148 245.811 4.654.959 4.490.559 4.490.559

CS 4.383.889 4.409.148 245.811 4.654.959 4.490.559 4.490.559


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 3.364.140 3.364.140 209.460 3.573.600 3.447.020 3.447.020

CS 3.364.140 3.364.140 209.460 3.573.600 3.447.020 3.447.020


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 981.410 981.410 61.610 1.043.020 1.005.200 1.005.200

CS 981.410 981.410 61.610 1.043.020 1.005.200 1.005.200

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/44

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 20.337 -20.337 << << <<

CS << 20.337 -20.337 << << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 38.339 43.261 -4.922 38.339 38.339 38.339

CS 38.339 43.261 -4.922 38.339 38.339 38.339


( 1 ) ( 10.2.1 )

RS << 18.810 << 18.810

CP 143.833 143.833 << 143.833 143.833 143.833

CS 143.833 143.833 << 143.833 143.833 143.833


( 1.2.1 )

RS << 18.810 << 18.810

CP 143.833 143.833 << 143.833 143.833 143.833

CS 143.833 143.833 << 143.833 143.833 143.833


( 3 ) ( 10.2.1 )

RS << << << <<

CP 292.612 294.341 15.801 310.142 299.382 299.382

CS 292.612 294.341 15.801 310.142 299.382 299.382


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 279.180 279.180 17.530 296.710 285.950 285.950

CS 279.180 279.180 17.530 296.710 285.950 285.950


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 13.432 15.161 -1.729 13.432 13.432 13.432

CS 13.432 15.161 -1.729 13.432 13.432 13.432

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/45

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.4.1 ) ( 10.2.1 )


RS << << << <<




(R)

( 2 ) ( 10.2.1 )

RS 59.449 66.208 << 66.208

CP 560.207 560.207 -102.682 457.525 459.385 459.246

CS 560.207 560.207 -102.682 457.525 459.385 459.246


( 2.2.3 )

RS 29.515 37.472 << 37.472

CP 396.918 379.418 -57.500 321.918 321.918 321.918

CS 396.918 379.418 -57.500 321.918 321.918 321.918


( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 504 504 -38 466 471 471

CS 504 504 -38 466 471 471


( 2.2.13 )

RS 2.889 619 << 619

CP 11.369 26.369 -15.799 10.570 10.702 10.702

CS 11.369 26.369 -15.799 10.570 10.702 10.702


( 2.2.6 )

RS 425 265 2.500 2.765

CP 3.797 6.297 -2.460 3.837 4.130 4.118

CS 3.797 3.797 40 3.837 4.130 4.118


( 2.1.1 )

RS 1.384 841 << 841

CP 9.023 9.023 -1.376 7.647 7.919 7.896

CS 9.023 9.023 -1.376 7.647 7.919 7.896

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/46

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.2 )

RS 16.747 6.642 << 6.642

CP 33.306 33.306 -5.622 27.684 28.340 28.257

CS 33.306 33.306 -5.622 27.684 28.340 28.257


( 2.2.4 )

RS 4.489 3.035 << 3.035

CP 4.687 4.687 -813 3.874 3.971 3.959

CS 4.687 4.687 -813 3.874 3.971 3.959


( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 428 428 -16 412 894 894

CS 428 428 -16 412 894 894


( 2.2.9 )

RS << << << <<

CP 401 2.901 -2.529 372 376 376

CS 401 2.901 -2.529 372 376 376


( 2.2.9 )

RS 4.000 2.500 -2.500 <<

CP 3.656 1.156 1.719 2.875 3.240 3.231

CS 3.656 3.656 -781 2.875 3.240 3.231


( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 1.118 1.118 -148 970 524 524

CS 1.118 1.118 -148 970 524 524


( 2.2.14 )

RS << 14.834 << 14.834

CP 95.000 95.000 -18.100 76.900 76.900 76.900

CS 95.000 95.000 -18.100 76.900 76.900 76.900


( 12.2.3 ) ( 10.2.1 )


RS 13.561 10.131 << 10.131

CP 1.733 1.733 << 1.733 1.733 1.733

CS 1.733 1.733 << 1.733 1.733 1.733

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/47

MissioneProgramma

Macroaggregato









4293 4293 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESO IL COMPENSO AI COMPONENTI - DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA SPESA PREVIDENZIALE

(R)

( 2.2.8 ) ( 10.2.1 )

RS 429 26 -26 <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

4294 4294 SPESE CONNESSE ALLE ISPEZIONI DA COMPIERE PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE ALL'ESTERO, FINALIZZATE ALLA VERIFICA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE ATTIVITA' DELLE SEDI STESSE

( 2.2.13 ) ( 4.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS 148.199 5.938 << 5.938

CP 33.768 458.413 -378.613 79.800 79.800 79.800

CS 33.768 458.413 -378.613 79.800 79.800 79.800


(R)

( 2.2.2 ) ( 10.2.1 )

RS 36.756 16.756 << 16.756

CP 13.039 13.039 -2.367 10.672 10.901 10.869

CS 13.039 13.039 -2.367 10.672 10.901 10.869

4337 4337 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INAIL PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SOPPRESSO ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (ISPESL), INCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS 14.475.126 << << <<

CP 49.774.222 49.774.222 -193.571 49.580.651 49.424.393 49.190.321

CS 49.774.222 49.774.222 -193.571 49.580.651 49.424.393 49.190.321

INTERVENTI RS 11.362.115.962 9.525.793.408 -6.000.000 9.519.793.408

CP 80.200.755.068 80.353.142.021 2.630.716.231 82.983.858.252 84.569.431.650 90.380.492.306

CS 80.200.755.068 80.353.142.021 2.642.716.231 82.995.858.252 84.569.431.650 90.380.492.306


RS 11.362.115.962 9.525.793.408 -6.000.000 9.519.793.408

CP 80.200.755.068 80.353.142.021 2.630.716.231 82.983.858.252 84.569.431.650 90.380.492.306

CS 80.200.755.068 80.353.142.021 2.642.716.231 82.995.858.252 84.569.431.650 90.380.492.306

NOTE ESPLICATIVE

4294 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA LEGGE 30 MARZO 2001, N. 152,RECANTENUOVA DISCIPLINA PER GLI ISTITUTI DI PATRONATO E ASSISTENZA SOCIALE.


(in Euro) 040/678/48

MissioneProgramma

Macroaggregato









4236 4236 SOMME DA DESTINARE ALLA TUTELA DEI LAVORATORI SALVAGUARDATI DALLA RIFORMA PENSIONISTICA

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << 309.000.000 << 309.000.000

CP 1.381.000.000 750.000.000 468.000.000 1.218.000.000 1.538.000.000 1.458.000.000

CS 1.381.000.000 750.000.000 480.000.000 1.230.000.000 1.538.000.000 1.458.000.000

4329 4329 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E MISURE AGEVOLATIVE PER LA COSTITUZIONE DI POSIZIONI ASSICURATIVE RELATIVE AI PERIODI MATURATI IN DIVERSI REGIMI PENSIONISTICI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << << << <<

CP 51.000.000 51.000.000 9.000.000 60.000.000 79.000.000 102.000.000

CS 51.000.000 51.000.000 9.000.000 60.000.000 79.000.000 102.000.000

4330 4330 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER INCENTIVARE LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS 769.000.000 650.000.000 << 650.000.000

CP 607.000.000 607.000.000 -8.000.000 599.000.000 583.000.000 562.000.000

CS 607.000.000 607.000.000 -8.000.000 599.000.000 583.000.000 562.000.000

4331 4331 FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

( 5.3.2 ) ( 4.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS 44.457.775 24.505.361 << 24.505.361

CP 342.844.062 457.955.015 -131.691.771 326.263.244 326.263.244 326.263.244

CS 342.844.062 457.955.015 -131.691.771 326.263.244 326.263.244 326.263.244

4333 4333 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ENPALS) QUALE QUOTA PARTE DI MENSILITA' DI PENSIONE DA FINANZIARSI DALLO STATO

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 22.604.506 32.470.957 << 32.470.957

CP 102.920.957 102.920.957 << 102.920.957 102.920.957 102.920.957

CS 102.920.957 102.920.957 << 102.920.957 102.920.957 102.920.957

4334 4334 RIMBORSO ALL'I.N.A.I.L. DEGLI ONERI SOSTENUTI PER PRESTAZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI COLPITI DA SILICOSI CONTRATTA NELLE MINIERE DI CARBONE IN BELGIO E RIMPATRIATI

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )


RS 10.360.126 10.360.126 << 10.360.126

CP 5.180.063 5.180.063 << 5.180.063 5.180.063 5.180.063

CS 5.180.063 5.180.063 << 5.180.063 5.180.063 5.180.063

NOTE ESPLICATIVE

4331 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA LEGGE 30 MARZO 2001, N. 152,RECANTENUOVA DISCIPLINA PER GLI ISTITUTI DI PATRONATO E ASSISTENZA SOCIALE.


(in Euro) 040/678/49

MissioneProgramma

Macroaggregato









4335 4335 RIMBORSO ALL'I.N.A.I.L. DELLE RENDITE VITALIZIE EROGATE AI CITTADINI RIMASTI INVALIDI ED AI SUPERSTITI DEI DECEDUTI IN CONSEGUENZA DI CALAMITA' NATURALI

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )


RS 6.000.000 6.000.000 << 6.000.000

CP 3.000.000 13.000.000 -3.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

CS 3.000.000 13.000.000 -3.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

4336 4336 RIMBORSI E CONTRIBUTI DA EROGARE ALL'INAIL

( 4 ) ( 10.1.2 )

RS 753.491.190 416.206.381 << 416.206.381

CP 905.091.190 906.091.190 100.500.000 1.006.591.190 1.107.591.190 415.091.190

CS 905.091.190 906.091.190 100.500.000 1.006.591.190 1.107.591.190 415.091.190

2 2 SOMME DA VERSARE ALL'INAIL A TITOLO DI RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP << 1.000.000 500.000 1.500.000 2.500.000 10.000.000

CS << 1.000.000 500.000 1.500.000 2.500.000 10.000.000

3 3 CONTRIBUTO DA EROGARE ALL' INAIL PER LA REVISIONE DEI SISTEMI DI FINANZIAMENTO E DEL LIVELLO DELLA CONTRIBUZIONE ANCHE AL FINE DI RISANARE LA GESTIONE AGRICOLTURA, NONCHE' PER LA PREVISIONE DELLA COPERTURA E VALUTAZIONE INDENNITARIA DEL DANNO BIOLOGICO

( 4.3.1 )

RS 728.000.000 381.500.000 << 381.500.000

CP 381.500.000 381.500.000 << 381.500.000 381.500.000 381.500.000

CS 381.500.000 381.500.000 << 381.500.000 381.500.000 381.500.000

4 4 SOMME DA ASSEGNARE ALL'INAIL PER GLI ONERI DERIVANTI DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

( 4.3.1 )

RS 23.691.190 32.906.381 << 32.906.381

CP 22.691.190 22.691.190 << 22.691.190 22.691.190 22.691.190

CS 22.691.190 22.691.190 << 22.691.190 22.691.190 22.691.190

5 5 RIVALUTAZIONE PRESTAZIONE INAIL

( 4.3.1 )

RS 1.800.000 1.800.000 << 1.800.000

CP 900.000 900.000 << 900.000 900.000 900.000

CS 900.000 900.000 << 900.000 900.000 900.000

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/50

MissioneProgramma

Macroaggregato









6 6 SOMME DA VERSARE ALL'INAIL A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLO STATO A FRONTE DELLA RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 500.000.000 500.000.000 100.000.000 600.000.000 700.000.000 <<

CS 500.000.000 500.000.000 100.000.000 600.000.000 700.000.000 <<

4339 4339 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS A TITOLO DI ANTICIPAZIONI DI BILANCIO SUL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI NEL LORO COMPLESSO

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << << << <<

CP 17.187.110.000 17.817.386.000 1.805.614.000 19.623.000.000 20.820.000.000 26.152.000.000

CS 17.187.110.000 17.817.386.000 1.805.614.000 19.623.000.000 20.820.000.000 26.152.000.000

4341 4341 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CONFLUENZA DELL'INPDAI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << << << <<

CP 1.247.000.000 1.247.000.000 40.000.000 1.287.000.000 1.287.000.000 1.307.000.000

CS 1.247.000.000 1.247.000.000 40.000.000 1.287.000.000 1.287.000.000 1.307.000.000

4342 4342 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INAIL PER LE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALL' ESCLUSIONE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI

( 4 ) ( 4.1.2 )

RS 72.303.966 72.303.966 << 72.303.966

CP 36.151.983 36.151.983 << 36.151.983 36.151.983 36.151.983

CS 36.151.983 36.151.983 << 36.151.983 36.151.983 36.151.983

1 1 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INAIL PER LE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE PER I CONTRATTI A TEMPO PARZIALE

( 4.3.1 )

RS 72.303.966 72.303.966 << 72.303.966

CP 36.151.983 36.151.983 << 36.151.983 36.151.983 36.151.983

CS 36.151.983 36.151.983 << 36.151.983 36.151.983 36.151.983

4346 4346 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA A COMPENSAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI TASSI DI PREMIO ASSICURATIVI DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO.

( 10.3.1 ) ( 10.1.2 )

RS << << << <<

CP 42.000.000 42.000.000 << 42.000.000 42.000.000 42.000.000

CS 42.000.000 42.000.000 << 42.000.000 42.000.000 42.000.000

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/51

MissioneProgramma

Macroaggregato









4347 4347 SOMME DA EROGARE ALL' ENPALS IN RELAZIONE ALLE MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE RICONOSCIUTE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS 30.000.000 15.000.000 << 15.000.000

CP 15.000.000 15.000.000 << 15.000.000 15.000.000 15.000.000

CS 15.000.000 15.000.000 << 15.000.000 15.000.000 15.000.000

4351 4351 QUOTE DI MENSILITA' DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI DA FINANZIARSI DALLO STATO

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << 800.000 << 800.000

CP 18.523.370.000 18.523.370.000 -401.000.000 18.122.370.000 18.362.370.000 18.662.370.000

CS 18.523.370.000 18.523.370.000 -401.000.000 18.122.370.000 18.362.370.000 18.662.370.000

4352 4352 PARTECIPAZIONE DELLO STATO ALL'ONERE DELLE PENSIONI DI INVALIDITA' LIQUIDATE PRIMA DELLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL'INVALIDITA' PENSIONABILE

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )

RS << << << <<

CP 5.073.700.000 5.073.700.000 << 5.073.700.000 5.073.700.000 5.073.700.000

CS 5.073.700.000 5.073.700.000 << 5.073.700.000 5.073.700.000 5.073.700.000

4353 4353 ONERI DELLE PENSIONI LIQUIDATE NELLA GESTIONE DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI CON DECORRENZA ANTERIORE AL 1 GENNAIO 1989

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << << << <<

CP 2.778.930.000 2.778.930.000 -51.900.000 2.727.030.000 2.727.030.000 2.727.030.000

CS 2.778.930.000 2.778.930.000 -51.900.000 2.727.030.000 2.727.030.000 2.727.030.000

4354 4354 ONERI DERIVANTI DA PENSIONAMENTI ANTICIPATI

( 4.3.1 ) ( 10.5.1 )


( VEDI NOTA )

RS 1.869.555.608 1.753.478.748 << 1.753.478.748

CP 2.041.826.405 2.041.826.405 -220.200.000 1.821.626.405 1.821.626.405 1.821.626.405

CS 2.041.826.405 2.041.826.405 -220.200.000 1.821.626.405 1.821.626.405 1.821.626.405

4355 4355 PARTECIPAZIONE DELLO STATO ALL'ONERE PER LE PENSIONI D'ANNATA

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS 311.875.641 311.875.641 << 311.875.641

CP 1.247.502.561 1.247.502.561 -170.000.000 1.077.502.561 1.077.502.561 1.077.502.561

CS 1.247.502.561 1.247.502.561 -170.000.000 1.077.502.561 1.077.502.561 1.077.502.561

NOTE ESPLICATIVE

4354 VARIAZIONE PROPOSTA, A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N. 4364 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.

4355 VARIAZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N. 4356 DELLA MEDESIMA CATEGORIA ED IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.


(in Euro) 040/678/52

MissioneProgramma

Macroaggregato









4356 4356 RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ED ALTRI ONERI PENSIONISTICI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )


( VEDI NOTA )

RS 486.521.013 588.440.135 << 588.440.135

CP 2.133.803.854 2.133.803.854 170.721.312 2.304.525.166 2.310.525.166 2.504.885.822

CS 2.133.803.854 2.133.803.854 170.721.312 2.304.525.166 2.310.525.166 2.504.885.822

4357 4357 SOMMA DA TRASFERIRE AL FONDO SPEDIZIONIERI DOGANALI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 33.000.000 29.295.284 << 29.295.284

CP 33.000.000 33.000.000 << 33.000.000 33.000.000 33.000.000

CS 33.000.000 33.000.000 << 33.000.000 33.000.000 33.000.000

4358 4358 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIAS

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 139.716.173 96.925.211 << 96.925.211

CP 389.104.703 389.104.703 << 389.104.703 389.104.703 389.104.703

CS 389.104.703 389.104.703 << 389.104.703 389.104.703 389.104.703

4359 4359 ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DI LAVORO

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 33.122.936 33.122.936 << 33.122.936

CP 132.491.582 132.491.582 << 132.491.582 132.491.582 132.491.582

CS 132.491.582 132.491.582 << 132.491.582 132.491.582 132.491.582

4360 4360 ONERI PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE CONTRO LA TUBERCOLOSI

( 4.3.1 ) ( 10.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS 24.005.778 24.005.778 << 24.005.778

CP 50.000.000 50.000.000 70.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000

CS 50.000.000 50.000.000 70.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000

4361 4361 QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI DERIVANTI DALLA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA DELLA MATERNITA'

( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )


RS 396.436.242 421.236.242 << 421.236.242

CP 615.000.000 615.000.000 << 615.000.000 615.000.000 615.000.000

CS 615.000.000 615.000.000 << 615.000.000 615.000.000 615.000.000

4363 4363 SGRAVI CONTRIBUTIVI

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS 42.364.380 50.364.380 << 50.364.380

CP 88.364.380 88.364.380 << 88.364.380 75.364.380 75.364.380

CS 88.364.380 88.364.380 << 88.364.380 75.364.380 75.364.380

4364 4364 AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE, SOTTOCONTRIBUZIONI ED ESONERI

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS 4.073.101.007 2.488.247.349 -6.000.000 2.482.247.349

CP 13.257.678.122 13.256.678.122 554.500.000 13.811.178.122 13.938.778.122 14.272.678.122

CS 13.257.678.122 13.256.678.122 554.500.000 13.811.178.122 13.938.778.122 14.272.678.122

NOTE ESPLICATIVE

4356 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N.4355 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.




(in Euro) 040/678/53

MissioneProgramma

Macroaggregato









4367 4367 ALTRI INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 850.171.561 668.421.561 << 668.421.561

CP 1.039.582.117 1.067.582.117 4.000.000 1.071.582.117 1.078.282.117 1.082.982.117

CS 1.039.582.117 1.067.582.117 4.000.000 1.071.582.117 1.078.282.117 1.082.982.117

4369 4369 ESONERO DAL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO AL FONDO DI GARANZIA PER LE QUOTE DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO CONFERITE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS 121.000.000 356.000.000 << 356.000.000

CP 484.000.000 484.000.000 << 484.000.000 484.000.000 484.000.000

CS 484.000.000 484.000.000 << 484.000.000 484.000.000 484.000.000

4370 4370 ESONERO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SOCIALI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS 177.750.000 413.500.000 << 413.500.000

CP 711.000.000 711.000.000 << 711.000.000 711.000.000 711.000.000

CS 711.000.000 711.000.000 << 711.000.000 711.000.000 711.000.000

4371 4371 SOMME DA TRASFERIRE AGLI ENTI PREVIDENZIALI, PER ONERI PENSIONISTICI A FAVORE DI PARTICOLARI SOGGETTI.

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS 660.000.000 434.549.866 << 434.549.866

CP 1.311.750.011 1.311.750.011 -70.000.000 1.241.750.011 1.241.750.011 1.241.750.011

CS 1.311.750.011 1.311.750.011 -70.000.000 1.241.750.011 1.241.750.011 1.241.750.011

4373 4373 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INPS PER GLI ONERI DERIVANTI DALLA SOPPRESSIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA PER L' ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI (SPORTASS)

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 2.825.000 2.825.000 << 2.825.000

CP 11.300.000 11.300.000 << 11.300.000 11.300.000 11.300.000

CS 11.300.000 11.300.000 << 11.300.000 11.300.000 11.300.000

4376 4376 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E MISURE AGEVOLATIVE IN MATERIA DI RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI DEL CORSO LEGALE DI LAUREA E PER LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI MATURATI IN DIVERSI REGIMI PENSIONISTICI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 400.000.000 200.000.000 << 200.000.000

CP 200.000.000 200.000.000 << 200.000.000 200.000.000 200.000.000

CS 200.000.000 200.000.000 << 200.000.000 200.000.000 200.000.000

NOTE ESPLICATIVE

4371 VARIAZIONE PROPOSTA, A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N.4360 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.


(in Euro) 040/678/54

MissioneProgramma

Macroaggregato









4378 4378 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INAIL PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )

RS << 1.263.900 << 1.263.900

CP 22.000.000 22.000.000 << 22.000.000 22.000.000 22.000.000

CS 22.000.000 22.000.000 << 22.000.000 22.000.000 22.000.000

4380 4380 ONERI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL' INDENNITA' EQUIPOLLENTE AL TFR PER LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 2.408.523 2.400.000 << 2.400.000

CP 2.400.000 2.400.000 << 2.400.000 2.400.000 2.400.000

CS 2.400.000 2.400.000 << 2.400.000 2.400.000 2.400.000

4382 4382 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS, GESTIONE EX INPDAP, PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE (GIAS)

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << << << <<

CP 2.321.880.000 2.321.880.000 << 2.321.880.000 2.321.880.000 2.321.880.000

CS 2.321.880.000 2.321.880.000 << 2.321.880.000 2.321.880.000 2.321.880.000

4383 4383 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS, GESTIONE EX INPDAP, A TITOLO DI APPORTO DELLO STATO A FAVORE DELLA CASSA TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER I DIPENDENTI DELLO STATO (CTPS)

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 470.000 470.000 << 470.000

CP 5.407.000.000 5.407.000.000 345.000.000 5.752.000.000 5.293.100.000 5.664.700.000

CS 5.407.000.000 5.407.000.000 345.000.000 5.752.000.000 5.293.100.000 5.664.700.000

4501 4501 RIMBORSO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEI MAGGIORI ONERI INCONTRATI NELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA E DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )


( VEDI NOTA )

RS << 24.000.000 << 24.000.000

CP 24.000.000 24.000.000 201.444 24.201.444 24.201.444 24.201.444

CS 24.000.000 24.000.000 201.444 24.201.444 24.201.444 24.201.444

NOTE ESPLICATIVE

4501 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.


(in Euro) 040/678/55

MissioneProgramma

Macroaggregato









4502 4502 RIMBORSO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEI BENEFICI RELATIVI ALLA RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ANZIANITA' PREGRESSE E MIGLIORAMENTI DELLE PENSIONI DEL SETTORE PUBBLICO

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )


RS 12.000.000 24.636.948 << 24.636.948

CP 28.930.000 28.930.000 7.000.000 35.930.000 35.930.000 35.930.000

CS 28.930.000 28.930.000 7.000.000 35.930.000 35.930.000 35.930.000

4503 4503 TRASFERIMENTI ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, IN RELAZIONE AL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI EROGATE IN APPLICAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 3.100.000 << 3.100.000

CP 3.100.000 3.100.000 120.000.000 123.100.000 188.100.000 213.100.000

CS 3.100.000 3.100.000 120.000.000 123.100.000 188.100.000 213.100.000

4504 4504 RIMBORSO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEGLI ONERI DERIVANTI DA PENSIONAMENTI ANTICIPATI DEI LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )


RS 3.000.000 3.100.000 << 3.100.000

CP 1.700.000 1.700.000 << 1.700.000 1.700.000 1.700.000

CS 1.700.000 1.700.000 << 1.700.000 1.700.000 1.700.000

4505 4505 SOMMA DA EROGARE ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO AI MAGISTRATI DEGLI INCARICHI DIRETTIVI GIUDICANTI E REQUIRENTI DI LEGITTIMITA'

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << 8.000.000 << 8.000.000

CP 8.000.000 8.000.000 << 8.000.000 8.000.000 8.000.000

CS 8.000.000 8.000.000 << 8.000.000 8.000.000 8.000.000

4506 4506 CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI PER LA RICONGIUNZIONE DELLE POSIZIONI PREGRESSE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI DISCIOLTI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 14.326.500 16.834.396 << 16.834.396

CP 15.000.000 15.000.000 << 15.000.000 15.000.000 15.000.000

CS 15.000.000 15.000.000 << 15.000.000 15.000.000 15.000.000

NOTE ESPLICATIVE

4503 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE24 GIUGNO 2014 N. 90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI


(in Euro) 040/678/56

MissioneProgramma

Macroaggregato









4507 4507 RIMBORSO ALL'INPS DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP 5.164.569 5.164.569 -1.337.967 3.826.602 << <<

CS 5.164.569 5.164.569 -1.337.967 3.826.602 << <<

4508 4508 SGRAVI CONTRIBUTIVI E FISCALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI

( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )

RS << 33.053.242 << 33.053.242

CP 311.878.509 311.878.509 -11.878.509 300.000.000 300.000.000 300.000.000

CS 311.878.509 311.878.509 -11.878.509 300.000.000 300.000.000 300.000.000

4509 4509 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS, EX GESTIONE ENPALS, PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DEI TERSICOREI E DEI BALLERINI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS 248.037 << << <<

CP 2.000.000 2.000.000 << 2.000.000 2.000.000 2.000.000

CS 2.000.000 2.000.000 << 2.000.000 2.000.000 2.000.000

>> 4510 RIMBORSO ALLA RFI SPA, EX FERROVIE DELLO STATO, DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA RILIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI BUONUSCITA DEI PUBBLICI DIPENDENTI, PER RICOMPRENDERVI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

( 6.2.1 ) ( 10.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 187.722 187.722 187.722 187.722

CS << << 187.722 187.722 187.722 187.722

>> 4511 FONDO PER IL RIMBORSO ALL'INAIL DELL'ONERE SOSTENUTO PER LA COPERTURA DEGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI DEI SOGGETTI COINVOLTI IN ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FINI DI UTILITA' SOCIALE.

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 5.000.000 5.000.000 << <<

CS << << 5.000.000 5.000.000 << <<

NOTE ESPLICATIVE

4510 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE E QUADRO CONTABILE CHE SI TRASPORTA DAL SOPPRESSO CAPITOLO N. 1672 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER UNA PERTINENTE COLLOCAZIONE DELLA SPESA.

4511 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90 E SUCCESSIVEMODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI


(in Euro) 040/678/57

MissioneProgramma

Macroaggregato









ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS << << << <<

CP << << 4.432.337.240 4.432.337.240 << <<

CS << << 4.432.337.240 4.432.337.240 << <<


RS << << << <<

CP << << 4.432.337.240 4.432.337.240 << <<

CS << << 4.432.337.240 4.432.337.240 << <<

>> 4321 SOMME QUANTIFICATE IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 2, LETTERA C) DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014, DESTINATE ALLA TESORERIA PER IL RIPIANO DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE ALL'INPS

(R)

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 3.500.000.000 3.500.000.000 << <<

CS << << 3.500.000.000 3.500.000.000 << <<

>> 4322 SOMME QUANTIFICATE IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 2, LETTERA C) DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014, DESTINATE AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

(R)

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 932.337.240 932.337.240 << <<

CS << << 932.337.240 932.337.240 << <<

INVESTIMENTI RS 658 << << <<

CP 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949

CS 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949


RS 658 << << <<

CP 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949

CS 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949

NOTE ESPLICATIVE

4321 FONDO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO, IN RELAZIONE ALL'ELIMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI BILANCIO ED ALLA CANCELLAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI SVOLTA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, LETTERA C), DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89

4322 FONDO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO, IN RELAZIONE ALL'ELIMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI BILANCIO ED ALLA CANCELLAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ

DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI SVOLTA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, LETTERA C), DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89


(in Euro) 040/678/58

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 21.1.2 ) ( 10.2.1 )

RS 658 << << <<

CP 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949

CS 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949


RS 106.320.683 616.084.589 -559.711.989 56.372.600

CP 27.275.611.835 27.278.548.517 -177.613.283 27.100.935.234 27.435.631.735 27.986.594.107

CS 27.275.611.835 27.838.260.501 -733.108.774 27.105.151.727 27.435.631.735 27.986.594.107


RS 44.645.540 299.093.080 -269.524.719 29.568.361

CP 2.390.129 5.191.845 -2.973.297 2.218.548 2.226.349 2.225.399

CS 2.390.129 274.716.564 -272.498.016 2.218.548 2.226.349 2.225.399

FUNZIONAMENTO RS 510.831 87.456 << 87.456

CP 2.057.310 2.065.818 -119.810 1.946.008 1.947.269 1.947.269

CS 2.057.310 2.065.818 -119.810 1.946.008 1.947.269 1.947.269

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.

RS 510.831 87.456 << 87.456

CP 2.057.310 2.065.818 -119.810 1.946.008 1.947.269 1.947.269

CS 2.057.310 2.065.818 -119.810 1.946.008 1.947.269 1.947.269


( 1 ) ( 10.9.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 1.652.048 1.660.011 -83.883 1.576.128 1.576.128 1.576.128

CS 1.652.048 1.660.011 -83.883 1.576.128 1.576.128 1.576.128


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 1.278.310 1.278.310 -59.250 1.219.060 1.219.060 1.219.060

CS 1.278.310 1.278.310 -59.250 1.219.060 1.219.060 1.219.060

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/59

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 373.060 373.060 -16.670 356.390 356.390 356.390

CS 373.060 373.060 -16.670 356.390 356.390 356.390


( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 6.411 -6.411 << << <<

CS << 6.411 -6.411 << << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 678 2.230 -1.552 678 678 678

CS 678 2.230 -1.552 678 678 678


( 1 ) ( 10.9.1 )

RS << 5.336 << 5.336

CP 31.500 31.500 << 31.500 31.500 31.500

CS 31.500 31.500 << 31.500 31.500 31.500


( 1.2.1 )

RS << 5.336 << 5.336

CP 31.500 31.500 << 31.500 31.500 31.500

CS 31.500 31.500 << 31.500 31.500 31.500


( 3 ) ( 10.9.1 )

RS << << << <<

CP 106.328 106.873 -5.295 101.578 101.578 101.578

CS 106.328 106.873 -5.295 101.578 101.578 101.578


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 106.130 106.130 -4.750 101.380 101.380 101.380

CS 106.130 106.130 -4.750 101.380 101.380 101.380

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/60

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 198 743 -545 198 198 198

CS 198 743 -545 198 198 198


( 1.4.1 ) ( 10.9.1 )


RS << << << <<




(R)

( 2 ) ( 10.9.1 )

RS 24.840 17.071 << 17.071

CP 255.835 255.835 -26.089 229.746 230.870 230.870

CS 255.835 255.835 -26.089 229.746 230.870 230.870


( 2.2.13 )

RS 110 << << <<

CP 11.994 11.994 -912 11.082 11.308 11.308

CS 11.994 11.994 -912 11.082 11.308 11.308


( 2.2.13 )

RS 319 655 << 655

CP 6.405 6.405 -535 5.870 5.993 5.993

CS 6.405 6.405 -535 5.870 5.993 5.993


( 2.2.6 )

RS << << << <<

CP 2.941 2.941 -460 2.481 2.551 2.551

CS 2.941 2.941 -460 2.481 2.551 2.551

6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE , ETC.

( 2.2.3 )

RS 11.847 8.503 << 8.503

CP 161.756 161.756 -20.000 141.756 141.756 141.756

CS 161.756 161.756 -20.000 141.756 141.756 141.756

7 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO , ETC.

( 2.1.1 )

RS 5.547 2.363 << 2.363

CP 4.196 4.196 -702 3.494 3.595 3.595

CS 4.196 4.196 -702 3.494 3.595 3.595

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/61

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.2 )

RS 4.740 952 << 952

CP 14.399 14.399 -2.116 12.283 12.622 12.622

CS 14.399 14.399 -2.116 12.283 12.622 12.622


( 2.2.4 )

RS 2.184 4.598 << 4.598

CP 7.686 7.686 -1.204 6.482 6.663 6.663

CS 7.686 7.686 -1.204 6.482 6.663 6.663


( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 340 340 -12 328 858 858

CS 340 340 -12 328 858 858


( 2.2.1 )

RS 93 << << <<

CP 1.118 1.118 -148 970 524 524

CS 1.118 1.118 -148 970 524 524


( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 45.000 45.000 << 45.000 45.000 45.000

CS 45.000 45.000 << 45.000 45.000 45.000


( 12.2.3 ) ( 10.9.1 )


RS << << << <<

CP 1.734 1.734 << 1.734 1.734 1.734

CS 1.734 1.734 << 1.734 1.734 1.734

5203 5203 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI NAZIONALI PER IL VOLONTARIATO E DELL' ASSOCIAZIONISMO

(R)

( 2 ) ( 10.9.1 )

RS 477.481 56.736 << 56.736

CP 3.400 3.400 -3.400 << << <<

CS 3.400 3.400 -3.400 << << <<

1 1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO, ETC.

( 2.2.8 )

RS 25.000 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/62

MissioneProgramma

Macroaggregato









2 2 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE , ETC.

( 2.2.8 )

RS 181.756 56.000 << 56.000

CP 3.400 3.400 -3.400 << << <<

CS 3.400 3.400 -3.400 << << <<

86 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:UTENZE,SERVIZI AUSILIARI,SPESE DI PULIZIA

( 2.2.3 )

RS 270.725 736 << 736

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<


(R)

( 2.2.2 ) ( 10.9.1 )

RS 8.510 8.313 << 8.313

CP 6.465 6.465 -1.143 5.322 5.459 5.459

CS 6.465 6.465 -1.143 5.322 5.459 5.459

INTERVENTI RS 44.131.550 299.003.595 -269.524.719 29.478.876

CP 331.353 3.124.561 -2.853.895 270.666 277.251 276.301

CS 331.353 272.649.280 -272.378.614 270.666 277.251 276.301


RS 44.131.550 299.003.595 -269.524.719 29.478.876

CP 331.353 3.124.561 -2.853.895 270.666 277.251 276.301

CS 331.353 272.649.280 -272.378.614 270.666 277.251 276.301

3526 3526 SPESE PER LO SVILUPPO, LA PROMOZIONE ED IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE

(R)

( 2.2.14 ) ( 10.9.1 )

RS 658.087 372.707 << 372.707

CP 331.353 1.782.062 -1.511.396 270.666 277.251 276.301

CS 331.353 1.782.062 -1.511.396 270.666 277.251 276.301

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/63

MissioneProgramma

Macroaggregato









5242 5242 FONDO PER IL VOLONTARIATO E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI

(R)

( 5 ) ( 10.9.1 )

RS 21.651.192 14.852.064 << 14.852.064

CP << 449.139 -449.139 << << <<

CS << 449.139 -449.139 << << <<

1 1 FONDO PER IL VOLONTARIATO

( 5.3.2 )

RS 3.958.223 2.871.309 << 2.871.309

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

2 2 CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI PROMOZIONE SOCIALE

( 5.3.2 )

RS 7.740.000 3.748.415 << 3.748.415

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

3 3 CONTRIBUTI ALLE ONLUS ED ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI, ECC.

( 5.3.2 )

RS 9.229.759 7.798.735 << 7.798.735

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

6 >> CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRIVI DELLA VISTA ED IPOVEDENTI (ANPVI ONLUS) PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO AUTONOMIA E MOBILITA' E DELLA SCUOLA CANI GUIDA PER CIECHI DI CAMPAGNANO.

( 5.3.2 )

RS << << << <<

CP << 300.000 -300.000 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

CS << 300.000 -300.000 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

86 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

( 5.3.2 )

RS 723.210 433.605 << 433.605

CP << 149.139 -149.139 << << <<

CS << 149.139 -149.139 << << <<

5243 5243 QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE AGLI ENTI PER IL VOLONTARIATO, LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ED ALTRE ONLUS BENEFICIARIE

(R)

( 5.3.2 ) ( 10.9.1 )

RS 9.908.826 275.091.656 -269.524.719 5.566.937

CP << 435.986 -435.986 << << <<

CS << 269.960.705 -269.960.705 << << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/64

MissioneProgramma

Macroaggregato









5246 5246 FONDO PER L'ASSOCIAZIONISMO SOCIALE

(R)

( 5.3.2 ) ( 10.9.1 )

RS 11.913.445 8.687.168 << 8.687.168

CP << 457.374 -457.374 << << <<

CS << 457.374 -457.374 << << <<

INVESTIMENTI RS 3.159 2.029 << 2.029

CP 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829

CS 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829


RS 3.159 2.029 << 2.029

CP 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829

CS 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829


(R)

( 21.1.2 ) ( 10.9.1 )

RS 3.159 2.029 << 2.029

CP 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829

CS 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829


RS 61.675.143 316.991.509 -290.187.270 26.804.239

CP 27.273.221.706 27.273.356.672 -174.639.986 27.098.716.686 27.433.405.386 27.984.368.708

CS 27.273.221.706 27.563.543.937 -460.610.758 27.102.933.179 27.433.405.386 27.984.368.708

FUNZIONAMENTO RS 5.397.182 10.757.480 -991.959 9.765.521

CP 4.297.548 4.432.514 -634.842 3.797.672 3.798.704 3.798.566

CS 4.297.548 5.424.472 2.589.693 8.014.165 3.798.704 3.798.566

DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI

RS 5.397.182 10.757.480 -991.959 9.765.521

CP 4.297.548 4.432.514 -634.842 3.797.672 3.798.704 3.798.566

CS 4.297.548 5.424.472 2.589.693 8.014.165 3.798.704 3.798.566

3112 3112 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

(R)

( 2.2.8 ) ( 10.1.2 )

RS 194.493 707.954 << 707.954

CP 459.858 459.858 -459.858 << << <<

CS 459.858 459.858 -255.881 203.977 << <<

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/65

MissioneProgramma

Macroaggregato









3231 3231 SPESE PER PROGETTI SPERIMENTALI AVENTI AD OGGETTO INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, PER INDAGINI STATISTICHE E CONOSCITIVE SULL' HANDICAP E PER LA CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE DELL' HANDICAP

(R)

( 5.1.1 ) ( 10.1.2 )

RS 1.313.984 2.818.446 -989.217 1.829.229

CP << << << << << <<

CS << 989.217 420.006 1.409.223 << <<


( 1 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 3.190.215 3.208.910 -28.505 3.180.405 3.180.405 3.180.405

CS 3.190.215 3.208.910 -28.505 3.180.405 3.180.405 3.180.405


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 2.423.870 2.423.870 -7.140 2.416.730 2.416.730 2.416.730

CS 2.423.870 2.423.870 -7.140 2.416.730 2.416.730 2.416.730


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 708.070 708.070 -2.670 705.400 705.400 705.400

CS 708.070 708.070 -2.670 705.400 705.400 705.400


( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 15.052 -15.052 << << <<

CS << 15.052 -15.052 << << <<

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/66

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 58.275 61.918 -3.643 58.275 58.275 58.275

CS 58.275 61.918 -3.643 58.275 58.275 58.275


( 1 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)

RS << 11.856 << 11.856

CP 81.644 81.644 << 81.644 81.644 81.644

CS 81.644 81.644 << 81.644 81.644 81.644


( 1.2.1 )

RS << 11.856 << 11.856

CP 81.644 81.644 << 81.644 81.644 81.644

CS 81.644 81.644 << 81.644 81.644 81.644


( 3 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)

RS << << << <<

CP 222.270 223.550 -2.040 221.510 221.510 221.510

CS 222.270 223.550 -2.040 221.510 221.510 221.510


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 201.430 201.430 -760 200.670 200.670 200.670

CS 201.430 201.430 -760 200.670 200.670 200.670


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 20.840 22.120 -1.280 20.840 20.840 20.840

CS 20.840 22.120 -1.280 20.840 20.840 20.840


( 1.4.1 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)


RS << << << <<



NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/67

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)

RS 3.847.334 7.199.358 -2.742 7.196.616

CP 324.136 439.127 -141.633 297.494 298.255 298.154

CS 324.136 441.868 2.458.919 2.900.787 298.255 298.154


( 2.1.2 )

RS << 89 << 89

CP 535 535 -38 497 503 503

CS 535 535 -38 497 503 503

2 2 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.

( 2.2.5 )

RS 4.234 << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<


( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 3.521 3.521 -625 2.896 2.967 2.958

CS 3.521 3.521 -625 2.896 2.967 2.958


( 2.2.13 )

RS << 2.545 -2.545 <<

CP 8.560 8.560 -1.484 7.076 7.250 7.229

CS 8.560 11.104 -4.028 7.076 7.250 7.229


( 2.2.6 )

RS 2.638 197 -197 <<

CP 2.009 2.009 -349 1.660 1.701 1.696

CS 2.009 2.206 -546 1.660 1.701 1.696


( 2.2.3 )

RS 13.339 15.018 << 15.018

CP 256.730 256.730 -20.500 236.230 236.230 236.230

CS 256.730 256.730 -20.500 236.230 236.230 236.230

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/68

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.1.1 )

RS 72 1.617 << 1.617

CP 3.349 3.349 -580 2.769 2.836 2.828

CS 3.349 3.349 -580 2.769 2.836 2.828


( 2.2.2 )

RS 4.153 2.226 << 2.226

CP 16.079 16.079 -2.142 13.937 14.267 14.225

CS 16.079 16.079 84 16.163 14.267 14.225


( 2.2.4 )

RS 3.151 5.341 << 5.341

CP 2.679 2.679 -465 2.214 2.268 2.261

CS 2.679 2.679 -465 2.214 2.268 2.261


( 2.1.1 )

RS 253 << << <<

CP 801 801 -106 695 1.208 1.204

CS 801 801 -106 695 1.208 1.204

20 20 SPESE PER STUDI, INDAGINI, INCHIESTE, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

( 2.2.10 )

RS 7.200 << << <<

CP 637 637 -44 593 600 600

CS 637 637 -44 593 600 600

23 23 SPESE PER LE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE SOCIALI SUL TERRITORIO

( 2.2.14 )

RS 912.508 1.677.000 << 1.677.000

CP << << << << << <<

CS << << 600.000 600.000 << <<


( 2.2.1 )

RS 269 << << <<

CP 2.236 2.236 -309 1.927 1.425 1.420

CS 2.236 2.236 -309 1.927 1.425 1.420

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/69

MissioneProgramma

Macroaggregato









29 29 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE PER L'INFANZIA

( 2.2.8 )

RS 673.167 539.566 << 539.566

CP << << << << << <<

CS << << 152.272 152.272 << <<

30 30 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CHIUSURA DI ISTITUTI ASSISTENZIALI PER MINORI

( 2.2.14 )

RS 54.873 43.220 << 43.220

CP << << << << << <<

CS << << 14.143 14.143 << <<

31 31 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE, CONSULENZA, MONITORAGGIO E SUPPORTO TECNICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE PER FAVORIRE LA PROMOZIONE DEI DIRITTI, LA QUALITA' DELLA VITA, LO SVILUPPO, LA REALIZZAZIONE INDIVIDUALE E LA SOCIALIZZAZIONE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

( 2.2.7 )

RS 2.149.477 4.912.539 << 4.912.539

CP << << << << << <<

CS << << 1.834.652 1.834.652 << <<


( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 27.000 27.000 << 27.000 27.000 27.000

CS 27.000 27.000 << 27.000 27.000 27.000

93 93 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:STUDI,CONSULENZE,INDAGINI

( 2.2.10 )

RS << << << <<

CP << 30.000 -30.000 << << <<

CS << 30.000 -30.000 << << <<

97 97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI

( 2.2.14 )

RS 22.000 << << <<

CP << 84.991 -84.991 << << <<

CS << 84.991 -84.991 << << <<


(R)

( 2.2.2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)

RS 41.371 19.866 << 19.866

CP 15.458 15.458 -2.806 12.652 12.923 12.886

CS 15.458 15.458 -2.806 12.652 12.923 12.886

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/70

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 12.2.3 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)


RS << << << <<

CP 3.967 3.967 << 3.967 3.967 3.967

CS 3.967 3.967 << 3.967 3.967 3.967

INTERVENTI RS 56.276.008 306.232.253 -289.195.311 17.036.942

CP 26.951.909.859 26.951.909.859 130.015.329 27.081.925.188 27.417.015.823 27.968.015.823

CS 26.951.909.859 27.241.105.166 -159.179.978 27.081.925.188 27.417.015.823 27.968.015.823


RS 56.276.008 306.232.253 -289.195.311 17.036.942

CP 26.951.909.859 26.951.909.859 130.015.329 27.081.925.188 27.417.015.823 27.968.015.823

CS 26.951.909.859 27.241.105.166 -159.179.978 27.081.925.188 27.417.015.823 27.968.015.823

3524 3524 CONTRIBUTO ANNUO PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO-CIECHI

(R)

( 5.3.2 ) ( 10.8.1 )

RS 120.363 << << <<



3527 3527 FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEI COMUNI RISERVATARI DI CUI ALLA LEGGE N. 285 DEL 1997

(R)

( 4.2.1 ) ( 10.4.1 )

RS 5.959.898 802.400 -802.400 <<

CP 30.688.000 30.688.000 -1.979.000 28.709.000 28.794.000 28.794.000

CS 30.688.000 31.490.399 -2.781.399 28.709.000 28.794.000 28.794.000

3528 3528 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER IL PAGAMENTO DI PENSIONI, ASSEGNI VARI E RELATIVI ONERI ACCESSORI AGLI INVALIDI CIVILI, AI SORDOMUTI ED AI CIECHI CIVILI

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )


RS << 100.000.000 -100.000.000 <<

CP 18.760.912.170 18.760.912.170 -260.912.170 18.500.000.000 18.900.000.000 19.450.000.000

CS 18.760.912.170 18.860.912.170 -360.912.170 18.500.000.000 18.900.000.000 19.450.000.000

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/71

MissioneProgramma

Macroaggregato









3529 3529 ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI

( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )

RS << << << <<

CP 41.316.552 41.316.552 << 41.316.552 41.316.552 41.316.552

CS 41.316.552 41.316.552 << 41.316.552 41.316.552 41.316.552

3530 3530 SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLA FAMIGLIA

( 4 ) ( 10.4.1 )

RS 516.314 47.372.940 -47.372.940 <<

CP 2.031.903.563 2.031.903.563 2.000.000 2.033.903.563 1.968.903.563 1.969.903.563

CS 2.031.903.563 2.079.276.503 -45.372.940 2.033.903.563 1.968.903.563 1.969.903.563

1 1 SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

( 4.3.1 )

RS 516.314 47.372.940 -47.372.940 <<

CP 189.491.760 189.491.760 << 189.491.760 124.491.760 124.491.760

CS 189.491.760 236.864.700 -47.372.940 189.491.760 124.491.760 124.491.760

3 3 ASSISTENZA FAMILIARI PERSONE CON HANDICAP

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 137.739.562 137.739.562 2.000.000 139.739.562 139.739.562 140.739.562

CS 137.739.562 137.739.562 2.000.000 139.739.562 139.739.562 140.739.562

5 5 ONERI RELATIVI A TRATTAMENTI DI FAMIGLIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 1.668.672.241 1.668.672.241 << 1.668.672.241 1.668.672.241 1.668.672.241

CS 1.668.672.241 1.668.672.241 << 1.668.672.241 1.668.672.241 1.668.672.241

6 6 ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI CON PIU' DI TRE FIGLI O EQUIPARATI DI ETA' INFERIORE AI 26 ANNI COMPIUTI

( 4.3.1 )

RS << << << <<

CP 36.000.000 36.000.000 << 36.000.000 36.000.000 36.000.000

CS 36.000.000 36.000.000 << 36.000.000 36.000.000 36.000.000

3532 3532 SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA A FAVORE DEI GENITORI E FAMILIARI DI PERSONE HANDICAPPATE

( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )


RS << << << <<

CP 536.383.381 536.383.381 << 536.383.381 536.383.381 536.383.381

CS 536.383.381 536.383.381 << 536.383.381 536.383.381 536.383.381

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/72

MissioneProgramma

Macroaggregato









3534 3534 SOMMA DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI DI MATERNITA'

( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )


RS 7.639.854 4.171.269 -4.171.269 <<

CP 232.256.626 232.256.626 << 232.256.626 232.256.626 232.256.626

CS 232.256.626 236.427.894 -4.171.268 232.256.626 232.256.626 232.256.626

3535 3535 SOMMA DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI IN POSSESSO DI RISORSE ECONOMICHE NON SUPERIORE AL VALORE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 109, TABELLA 1

( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )


RS << 7.855.000 -7.855.000 <<

CP 339.066.574 339.066.574 << 339.066.574 339.066.574 339.066.574

CS 339.066.574 346.921.574 -7.855.000 339.066.574 339.066.574 339.066.574

3536 3536 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIAS

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )

RS << 329.146 -329.146 <<

CP 5.353.566 5.353.566 << 5.353.566 5.353.566 5.353.566

CS 5.353.566 5.682.711 -329.145 5.353.566 5.353.566 5.353.566

3537 3537 SOMME DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' ANNUALE A FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI

( 4.3.1 ) ( 10.1.1 )


RS << << << <<

CP 4.865.134 4.865.134 << 4.865.134 4.865.134 4.865.134

CS 4.865.134 4.865.134 << 4.865.134 4.865.134 4.865.134

3538 3538 FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

(R)

( 4.2.1 ) ( 10.1.2 )

RS << 21.780.000 -21.780.000 <<

CP 350.000.000 350.000.000 -350.000.000 << << <<

CS 350.000.000 371.780.000 -371.780.000 << << <<

3539 3539 SOMME DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

( 4.2.1 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)

RS 3.280.997 29.806.646 -27.570.000 2.236.646


CS PER MEMORIA 27.570.000 -27.570.000 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/73

MissioneProgramma

Macroaggregato









3540 3540 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI CONNESSI AL PERMESSO DI SOGGIORNO

( 4.3.1 ) ( 10.7.1 )

RS << << << <<

CP 2.000.000 24.236.012 3.263.988 27.500.000 27.500.000 27.500.000

CS 2.000.000 24.236.012 3.263.988 27.500.000 27.500.000 27.500.000

3541 3541 SPESE DA CORRISPONDERE ALL' INPS PER L' EROGAZIONE DEI BENEFICI CONNESSI AL DIRITTO DI SOGGIORNO DEI CITTADINI UE E DEI LORO FAMILIARI NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI

( 4.3.1 ) ( 10.7.1 )

RS << 7.435.716 << 7.435.716

CP 29.742.864 14.871.432 2.871.432 17.742.864 17.742.864 17.742.864

CS 29.742.864 14.871.432 2.871.432 17.742.864 17.742.864 17.742.864

3542 3542 SOMME DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI CONNESSI ALL'ATTRIBUZIONE A CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI, DELLA QUALIFICA DEL RIFUGIATO O DI PERSONA ALTRIMENTI BISOGNOSA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

( 4.3.1 ) ( 10.7.1 )

RS << 7.364.580 << 7.364.580

CP 14.729.160 7.364.580 -6.135.420 1.229.160 1.229.160 1.229.160

CS 14.729.160 7.364.580 -6.135.420 1.229.160 1.229.160 1.229.160

3892 3892 FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

(R)

( 4.2.1 ) ( 4.1.2 )

RS << 12.590.387 -12.590.387 <<

CP 21.915.778 21.915.778 -20.005.671 1.910.107 1.915.742 1.915.742

CS 21.915.778 34.506.165 -32.596.058 1.910.107 1.915.742 1.915.742

4348 4348 PENSIONI SOCIALI, ASSEGNI SOCIALI ED ASSEGNI VITALIZI

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )


RS 38.758.582 66.724.169 -66.724.169 <<

CP 4.525.676.491 4.525.676.491 << 4.525.676.491 4.525.676.491 4.525.676.491

CS 4.525.676.491 4.592.400.659 -66.724.168 4.525.676.491 4.525.676.491 4.525.676.491

>> 4349 MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI DI PENSIONE ED INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'

( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )


RS << << << <<

CP << << 760.912.170 760.912.170 760.912.170 760.912.170

CS << << 760.912.170 760.912.170 760.912.170 760.912.170

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/74

MissioneProgramma

Macroaggregato









4500 4500 SOMME DA EROGARE ALL'INPS IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE, CECITA' CIVILE, SORDOMUTISMO, HANDICAP E DISABILITA' GIA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )

RS << << << <<

CP 25.100.000 25.100.000 << 25.100.000 25.100.000 25.100.000

CS 25.100.000 25.100.000 << 25.100.000 25.100.000 25.100.000


CP 317.013.000 317.013.000 -304.020.334 12.992.666 12.589.741 12.553.204

CS 317.013.000 317.013.000 -304.020.334 12.992.666 12.589.741 12.553.204


RS << << << <<

CP 317.013.000 317.013.000 -304.020.334 12.992.666 12.589.741 12.553.204

CS 317.013.000 317.013.000 -304.020.334 12.992.666 12.589.741 12.553.204

3671 3671 FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI

(R)

( 12.2.3 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)


RS << << << <<

CP 317.013.000 317.013.000 -304.020.334 12.992.666 12.589.741 12.553.204

CS 317.013.000 317.013.000 -304.020.334 12.992.666 12.589.741 12.553.204

INVESTIMENTI RS 1.953 1.776 << 1.776

CP 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115

CS 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115


RS 1.953 1.776 << 1.776

CP 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115

CS 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115


(R)

( 21.1.2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)

RS 1.953 1.776 << 1.776

CP 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115

CS 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/75

MissioneProgramma

Macroaggregato










RS 3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486

CP 31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567

CS 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567


RS 3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486

CP 31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567

CS 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567

FUNZIONAMENTO RS 64.618 41.133 -26 41.107

CP 1.991.710 2.001.663 -221.186 1.780.477 1.776.508 1.776.336

CS 1.991.710 2.001.663 -216.620 1.785.043 1.776.508 1.776.336

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

RS 64.618 41.133 -26 41.107

CP 1.991.710 2.001.663 -221.186 1.780.477 1.776.508 1.776.336

CS 1.991.710 2.001.663 -216.620 1.785.043 1.776.508 1.776.336


( 1 ) ( 10.7.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 1.614.260 1.623.575 -175.505 1.448.070 1.442.910 1.442.910

CS 1.614.260 1.623.575 -175.505 1.448.070 1.442.910 1.442.910


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 1.246.250 1.246.250 -127.650 1.118.600 1.114.630 1.114.630

CS 1.246.250 1.246.250 -127.650 1.118.600 1.114.630 1.114.630


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 366.210 366.210 -38.540 327.670 326.480 326.480

CS 366.210 366.210 -38.540 327.670 326.480 326.480

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/76

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 7.500 -7.500 << << <<

CS << 7.500 -7.500 << << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 1.800 3.615 -1.815 1.800 1.800 1.800

CS 1.800 3.615 -1.815 1.800 1.800 1.800


( 1 ) ( 10.7.1 )

RS << 4.269 << 4.269

CP 27.476 27.476 << 27.476 27.476 27.476

CS 27.476 27.476 << 27.476 27.476 27.476


( 1.2.1 )

RS << 4.269 << 4.269

CP 27.476 27.476 << 27.476 27.476 27.476

CS 27.476 27.476 << 27.476 27.476 27.476


( 3 ) ( 10.7.1 )

RS << << << <<

CP 105.130 105.768 -11.608 94.160 93.830 93.830

CS 105.130 105.768 -11.608 94.160 93.830 93.830


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 104.180 104.180 -10.970 93.210 92.880 92.880

CS 104.180 104.180 -10.970 93.210 92.880 92.880


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 950 1.588 -638 950 950 950

CS 950 1.588 -638 950 950 950

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/77

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.4.1 ) ( 10.7.1 )


RS << << << <<




(R)

( 2 ) ( 10.7.1 )

RS 39.754 25.529 -26 25.503

CP 231.026 231.026 -32.472 198.554 199.919 199.769

CS 231.026 231.026 -27.906 203.120 199.919 199.769


( 2.1.2 )

RS << 235 -235 <<

CP 373 373 -27 346 349 349

CS 373 582 -236 346 349 349


( 2.2.13 )

RS 3.813 2.810 << 2.810

CP 11.178 11.178 1.754 12.932 12.904 12.876

CS 11.178 11.178 3.065 14.243 12.904 12.876


( 2.2.13 )

RS 112 2.234 << 2.234

CP 17.699 17.699 -1.747 15.952 16.386 16.342

CS 17.699 17.699 -918 16.781 16.386 16.342


( 2.2.6 )

RS << << << <<

CP 350 350 -24 326 331 331

CS 350 350 -24 326 331 331


( 2.2.3 )

RS 12.738 15.206 << 15.206

CP 145.188 145.188 -19.646 125.542 125.542 125.542

CS 145.188 145.188 -19.646 125.542 125.542 125.542

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/78

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.1.1 )

RS 852 1.318 << 1.318

CP 3.726 3.726 -515 3.211 3.280 3.270

CS 3.726 3.726 -515 3.211 3.280 3.270


( 2.2.2 )

RS 3.545 2.426 << 2.426

CP 11.178 11.178 -2.886 8.292 8.496 8.471

CS 11.178 11.178 -460 10.718 8.496 8.471


( 2.2.4 )

RS 581 1.300 << 1.300

CP 804 804 -106 698 756 756

CS 804 804 -106 698 756 756


( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 340 340 -12 328 858 858

CS 340 340 -12 328 858 858

16 16 SPESE PER L' ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL' ANAGRAFE ANNUALE INFORMATIZZATA E DELL' ARCHIVIO DEI LAVORATORI STRANIERI, COMPRESE LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE, LE SPESE PER SEMINARI E CONVEGNI, A CIO' DESTINATI.

( 2.2.14 )

RS 17.630 << 209 209

CP 16.767 16.767 -7.115 9.652 10.188 10.145

CS 16.767 16.558 -6.906 9.652 10.188 10.145


( 2.2.1 )

RS 483 << << <<

CP 1.118 1.118 -148 970 524 524

CS 1.118 1.118 -148 970 524 524


( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 22.305 22.305 -2.000 20.305 20.305 20.305

CS 22.305 22.305 -2.000 20.305 20.305 20.305

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/79

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 12.2.3 ) ( 10.7.1 )


RS << << << <<

CP 4.998 4.998 << 4.998 4.998 4.998

CS 4.998 4.998 << 4.998 4.998 4.998


(R)

( 2.2.2 ) ( 10.7.1 )

RS 24.864 11.335 << 11.335

CP 8.820 8.820 -1.601 7.219 7.375 7.353

CS 8.820 8.820 -1.601 7.219 7.375 7.353

INTERVENTI RS 3.250.145 40.200.448 -28.895.380 11.305.068

CP 30.000.000 30.618.406 -10.618.406 20.000.000 20.000.000 <<

CS 32.931.803 59.513.785 -32.916.980 26.596.805 20.000.000 <<


RS 3.250.145 40.200.448 -28.895.380 11.305.068

CP 30.000.000 30.618.406 -10.618.406 20.000.000 20.000.000 <<

CS 32.931.803 59.513.785 -32.916.980 26.596.805 20.000.000 <<

3783 3783 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE

(R)

( 4.2.2 ) ( 10.7.1 )

RS 3.250.145 15.234.900 -3.929.832 11.305.068

CP << 618.406 -618.406 << << <<

CS 2.931.803 4.548.238 2.048.567 6.596.805 << <<

3784 3784 FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

(R)

( 4.2.2 ) ( 10.7.1 )

RS << 24.965.548 -24.965.548 <<

CP 30.000.000 30.000.000 -10.000.000 20.000.000 20.000.000 <<

CS 30.000.000 54.965.547 -34.965.547 20.000.000 20.000.000 <<

INVESTIMENTI RS 1.818 311 << 311

CP 482 482 800 1.282 1.235 1.231

CS 482 482 800 1.282 1.235 1.231


RS 1.818 311 << 311

CP 482 482 800 1.282 1.235 1.231

CS 482 482 800 1.282 1.235 1.231

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/80

MissioneProgramma

Macroaggregato










(R)

( 21.1.2 ) ( 10.7.1 )

RS 1.818 311 << 311

CP 482 482 800 1.282 1.235 1.231

CS 482 482 800 1.282 1.235 1.231


RS 4.849.820 2.442.415 -1.283.016 1.159.399

CP 46.771.345 48.030.585 -6.299.138 41.731.447 41.468.553 41.507.858

CS 46.983.414 49.313.581 -7.582.134 41.731.447 41.468.553 41.507.858

7.1 Indirizzo politico (32.2) RS 189.928 193.956 -149.706 44.250

CP 11.624.563 11.703.923 111.871 11.815.794 11.766.539 11.765.863

CS 11.661.682 11.853.613 -37.819 11.815.794 11.766.539 11.765.863


CP 11.590.413 11.669.773 115.563 11.785.336 11.736.997 11.736.406

CS 11.591.452 11.794.598 -9.262 11.785.336 11.736.997 11.736.406

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

RS 153.848 152.551 -124.840 27.711

CP 11.590.413 11.669.773 115.563 11.785.336 11.736.997 11.736.406

CS 11.591.452 11.794.598 -9.262 11.785.336 11.736.997 11.736.406

1001 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

( 1.1.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)


RS << << << <<

CP 188.913 188.913 -74.112 114.801 114.801 114.801

CS 188.913 188.913 -74.112 114.801 114.801 114.801

1002 1002 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO

( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 25.278 10.422 << 10.422

CP 158.803 158.803 << 158.803 158.803 158.803

CS 158.803 158.803 << 158.803 158.803 158.803

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS 20.523 9.562 << 9.562

CP 138.803 138.803 << 138.803 138.803 138.803

CS 138.803 138.803 << 138.803 138.803 138.803

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/81

MissioneProgramma

Macroaggregato









11 11 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA DELL'O.I.V.

( 1.2.1 )

RS 4.755 860 << 860

CP 20.000 20.000 << 20.000 20.000 20.000

CS 20.000 20.000 << 20.000 20.000 20.000


( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 9.231.251 9.236.444 345.757 9.582.201 9.534.391 9.534.391

CS 9.231.251 9.236.444 345.757 9.582.201 9.534.391 9.534.391

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 2.893.790 2.893.790 265.160 3.158.950 3.122.140 3.122.140

CS 2.893.790 2.893.790 265.160 3.158.950 3.122.140 3.122.140

2 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE

( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 1.879.400 1.879.400 78.490 1.957.890 1.946.890 1.946.890

CS 1.879.400 1.879.400 78.490 1.957.890 1.946.890 1.946.890

3 3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP 980.950 985.133 6.067 991.200 991.200 991.200

CS 980.950 985.133 6.067 991.200 991.200 991.200

4 4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

RS << << << <<

CP 3.119.721 3.119.721 -2.950 3.116.771 3.116.771 3.116.771

CS 3.119.721 3.119.721 -2.950 3.116.771 3.116.771 3.116.771

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/82

MissioneProgramma

Macroaggregato









5 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 357.390 358.400 -1.010 357.390 357.390 357.390

CS 357.390 358.400 -1.010 357.390 357.390 357.390

1005 1005 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA

( 1 ) ( 10.9.1 )

RS << << << <<

CP 859.410 869.160 -233.700 635.460 635.460 635.460

CS 859.410 869.160 -233.700 635.460 635.460 635.460

1 1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

RS << << << <<

CP 396.450 396.450 -4.140 392.310 392.310 392.310

CS 396.450 396.450 -4.140 392.310 392.310 392.310

2 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.

( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 168.740 168.740 -51.520 117.220 117.220 117.220

CS 168.740 168.740 -51.520 117.220 117.220 117.220

3 3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI

( 1.1.1 )

RS << << << <<

CP 168.290 168.290 -168.290 << << <<

CS 168.290 168.290 -168.290 << << <<

4 4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP 101.390 109.240 -7.850 101.390 101.390 101.390

CS 101.390 109.240 -7.850 101.390 101.390 101.390

5 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 24.540 26.440 -1.900 24.540 24.540 24.540

CS 24.540 26.440 -1.900 24.540 24.540 24.540

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/83

MissioneProgramma

Macroaggregato









1007 1007 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E SOTTOSEGRETARI

( 1.3.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)


RS << << << <<

CP 56.450 56.450 << 56.450 56.450 56.450

CS 56.450 56.450 << 56.450 56.450 56.450


( 3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS << << << <<

CP 704.280 705.310 340 705.650 702.530 702.530

CS 704.280 705.310 340 705.650 702.530 702.530


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 582.280 582.280 1.370 583.650 580.530 580.530

CS 582.280 582.280 1.370 583.650 580.530 580.530


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 122.000 123.030 -1.030 122.000 122.000 122.000

CS 122.000 123.030 -1.030 122.000 122.000 122.000


( 1.4.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)


RS << << << <<

CP 465 465 << 465 465 465

CS 465 465 << 465 465 465


(R)

( 2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 122.089 132.355 -115.066 17.289

CP 365.387 428.775 81.817 510.592 512.692 512.132

CS 366.426 543.827 -33.235 510.592 512.692 512.132


( 2.1.2 )

RS << 144 << 144

CP 5.046 5.046 -889 4.157 4.259 4.246

CS 5.046 5.046 -889 4.157 4.259 4.246

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/84

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.13 )

RS << 188 << 188

CP 2.782 21.170 -18.881 2.289 2.345 2.338

CS 2.782 21.170 -18.881 2.289 2.345 2.338


( 2.2.13 )

RS 721 493 << 493

CP 12.584 27.584 -17.182 10.402 10.658 10.627

CS 12.584 27.584 -17.182 10.402 10.658 10.627

4 4 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO ECC. - MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS 1.736 21.022 -15.219 5.803

CP 15.065 25.065 -12.674 12.391 12.695 12.658

CS 15.065 40.284 -27.893 12.391 12.695 12.658

5 5 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO - MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS 979 1.180 -1.180 <<

CP 5.692 15.692 -10.988 4.704 4.820 4.806

CS 5.692 16.871 -12.167 4.704 4.820 4.806

7 7 SPESE DI RAPPRESENTANZA

( 2.2.7 )

RS 198 1.101 -1.101 <<

CP 3.565 3.565 -618 2.947 3.020 3.011

CS 3.565 4.665 -1.718 2.947 3.020 3.011

8 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE, ECC.

( 2.2.8 )

RS 3.130 3.410 -1.189 2.221

CP 6.698 16.698 -11.164 5.534 5.669 5.653

CS 6.698 17.887 -12.353 5.534 5.669 5.653

9 9 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.

( 2.1.1 )

RS 23.525 18.541 -16.000 2.541

CP 23.586 23.586 -4.335 19.251 19.724 19.666

CS 23.586 39.586 -20.335 19.251 19.724 19.666


( 2.2.2 )

RS 52.317 42.177 -37.449 4.728

CP 80.251 80.251 -13.923 66.328 67.958 67.760

CS 80.251 117.700 -51.372 66.328 67.958 67.760

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/85

MissioneProgramma

Macroaggregato









11 11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.

( 2.2.4 )

RS 361 678 << 678

CP 6.028 6.028 -1.048 4.980 5.104 5.089

CS 6.028 6.028 -1.048 4.980 5.104 5.089


( 2.1.1 )

RS 262 1.560 -1.449 111

CP 8.946 8.946 -1.443 7.503 7.687 7.665

CS 8.946 10.395 -2.892 7.503 7.687 7.665


( 2.2.9 )

RS 95 104 -104 <<

CP 6.028 6.028 -1.048 4.980 5.104 5.089

CS 6.123 6.123 -1.143 4.980 5.104 5.089

14 14 SPESE PER STUDI, INCHIESTE, RILEVAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LE RELATIVE PUBBLICAZIONI, ECC.

( 2.2.10 )

RS 3.717 2.196 -1.814 382

CP 2.618 870 -544 326 326 320

CS 3.562 2.684 -2.358 326 326 320


( 2.2.3 )

( VEDI NOTA )

RS 23.814 28.216 -28.216 <<

CP 103.834 103.834 180.000 283.834 283.834 283.834

CS 103.834 132.049 151.785 283.834 283.834 283.834


( 2.2.1 )

RS 8.779 9.119 -9.119 <<

CP 7.522 7.522 -1.305 6.217 6.369 6.351

CS 7.522 16.640 -10.423 6.217 6.369 6.351

24 24 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

( 2.2.14 )

RS 2.455 2.226 -2.226 <<

CP 24.842 24.842 -2.180 22.662 20.981 20.880

CS 24.842 27.067 -4.405 22.662 20.981 20.880


( 2.2.6 )

RS << << << <<

CP << 1.748 39 1.787 1.839 1.839

CS << 1.748 39 1.787 1.839 1.839

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/86

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 50.300 50.300 << 50.300 50.300 50.300

CS 50.300 50.300 << 50.300 50.300 50.300

1151 1151 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 6.481 9.774 -9.774 <<

CP 25.454 25.453 -4.539 20.914 21.405 21.374

CS 25.454 35.226 -14.312 20.914 21.405 21.374

INVESTIMENTI RS 36.080 41.405 -24.866 16.539

CP 34.150 34.150 -3.692 30.458 29.542 29.457

CS 70.230 59.015 -28.557 30.458 29.542 29.457

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

RS 36.080 41.405 -24.866 16.539

CP 34.150 34.150 -3.692 30.458 29.542 29.457

CS 70.230 59.015 -28.557 30.458 29.542 29.457

7000 7000 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 10.543 27.082 -10.543 16.539

CP 18.863 18.863 -3.302 15.561 15.928 15.886

CS 29.406 29.406 -13.845 15.561 15.928 15.886


(R)

( 21.1.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 25.537 14.323 -14.323 <<

CP 15.287 15.287 -390 14.897 13.614 13.571

CS 40.824 29.609 -14.712 14.897 13.614 13.571

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/87

MissioneProgramma

Macroaggregato










RS 4.659.892 2.248.459 -1.133.310 1.115.149

CP 35.146.782 36.326.662 -6.411.009 29.915.653 29.702.014 29.741.995

CS 35.321.732 37.459.968 -7.544.315 29.915.653 29.702.014 29.741.995

FUNZIONAMENTO RS 4.607.186 2.184.274 -1.069.125 1.115.149

CP 35.113.375 36.293.255 -6.406.322 29.886.933 29.674.116 29.714.178

CS 35.288.325 37.362.377 -7.475.444 29.886.933 29.674.116 29.714.178


RS 4.607.186 2.184.274 -1.069.125 1.115.149

CP 35.113.375 36.293.255 -6.406.322 29.886.933 29.674.116 29.714.178

CS 35.288.325 37.362.377 -7.475.444 29.886.933 29.674.116 29.714.178

1612 1612 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

(R)

( 1.4.1 ) ( 10.9.1 )

RS << 34.742 -34.742 <<

CP 74.521 74.521 7.563 82.084 79.886 79.706

CS 74.521 109.263 -27.179 82.084 79.886 79.706

2020 2020 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

(R)

( 4.2.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS << << << <<

CP 717.931 717.931 -29.473 688.458 690.570 690.570

CS 717.931 717.931 -29.473 688.458 690.570 690.570

3161 3161 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA.

( 10.3.1 ) ( 10.9.1 )


RS << << << <<



NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/88

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 14.520.356 14.694.236 -1.080.810 13.613.426 13.296.346 13.224.596

CS 14.520.356 14.694.236 -1.080.810 13.613.426 13.296.346 13.224.596


( 1.1.1 )


RS << << << <<

CP 10.475.000 10.475.000 -702.700 9.772.300 9.525.900 9.470.000

CS 10.475.000 10.475.000 -702.700 9.772.300 9.525.900 9.470.000


( 1.3.1 )


RS << << << <<

CP 3.008.940 3.008.940 -204.230 2.804.710 2.734.030 2.718.180

CS 3.008.940 3.008.940 -204.230 2.804.710 2.734.030 2.718.180


( 1.1.2 )

RS << << << <<

CP << 140.000 -140.000 << << <<

CS << 140.000 -140.000 << << <<


( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 1.036.416 1.070.296 -33.880 1.036.416 1.036.416 1.036.416

CS 1.036.416 1.070.296 -33.880 1.036.416 1.036.416 1.036.416

NOTE ESPLICATIVE



(in Euro) 040/678/89

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 4.352 75.274 40.469 115.743

CP 1.150.883 1.150.883 -60.754 1.090.129 1.090.129 1.090.129

CS 1.150.883 1.110.414 -20.285 1.090.129 1.090.129 1.090.129


( 1.2.1 )

RS 4.352 75.274 40.469 115.743

CP 1.150.883 1.150.883 -60.754 1.090.129 1.090.129 1.090.129

CS 1.150.883 1.110.414 -20.285 1.090.129 1.090.129 1.090.129


( 3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS << << << <<

CP 1.187.211 1.199.111 -70.000 1.129.111 1.109.001 1.104.491

CS 1.187.211 1.199.111 -70.000 1.129.111 1.109.001 1.104.491


( 3.1.1 )


RS << << << <<

CP 855.960 855.960 -58.100 797.860 777.750 773.240

CS 855.960 855.960 -58.100 797.860 777.750 773.240


( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 331.251 343.151 -11.900 331.251 331.251 331.251

CS 331.251 343.151 -11.900 331.251 331.251 331.251

4770 4770 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

( 4.1.3 ) ( 4.1.2 )

RS 17.886 9.250 << 9.250

CP 9.250 9.250 << 9.250 9.250 9.250

CS 9.250 9.250 << 9.250 9.250 9.250

4771 4771 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE

( 2.2.6 ) ( 4.1.2 )


( VEDI NOTA )

RS 130.450 1.798 << 1.798

CP 120.000 120.000 70.000 190.000 190.000 190.000

CS 120.000 120.000 70.000 190.000 190.000 190.000

NOTE ESPLICATIVE

4771 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N.2912-5, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.


(in Euro) 040/678/90

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 1.4.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)


RS << << << <<

CP 80.932 80.932 << 80.932 80.932 80.932

CS 80.932 80.932 << 80.932 80.932 80.932

4773 4773 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE

( 9.1.4 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)


RS << 5.727 -5.727 <<

CP << << << << << <<

CS << 5.727 -5.727 << << <<


(R)

( 2 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50%)

RS 514.824 467.686 -281.840 185.846

CP 5.007.756 5.007.756 -352.364 4.655.392 4.663.308 4.660.700

CS 5.182.706 5.289.593 -634.201 4.655.392 4.663.308 4.660.700


( 2.1.2 )

RS << << << <<

CP 813 813 -107 706 765 765

CS 813 813 -107 706 765 765


( 2.2.13 )

RS 2.231 1.415 << 1.415

CP 106.312 106.312 -53.710 52.602 53.527 52.153

CS 106.312 106.312 -53.710 52.602 53.527 52.153


( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 3.562 3.562 -618 2.944 3.017 3.008

CS 3.562 3.562 -618 2.944 3.017 3.008


( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 2.679 2.679 -465 2.214 2.268 2.261

CS 2.679 2.679 -465 2.214 2.268 2.261

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/91

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 2.2.6 )

RS 1.259 2.239 << 2.239

CP 9.961 9.961 -1.728 8.233 8.436 8.412

CS 9.961 9.961 -1.728 8.233 8.436 8.412


( 2.2.3 )

RS 90.930 89.242 << 89.242

CP 787.034 736.932 -36.898 700.034 700.034 700.034

CS 787.034 736.932 -36.898 700.034 700.034 700.034


( 2.1.1 )

RS 92.132 36.059 << 36.059

CP 86.491 86.491 -15.736 70.755 72.495 72.285

CS 86.491 86.491 -15.736 70.755 72.495 72.285

8 8 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI

( 2.2.1 )

RS << 170.451 -170.451 <<

CP 3.248.638 3.286.740 16.433 3.303.173 3.303.173 3.303.173

CS 3.248.638 3.457.190 -154.017 3.303.173 3.303.173 3.303.173


( 2.2.2 )

RS 238.458 81.342 -81.342 <<

CP 238.880 238.880 -41.042 197.838 202.700 202.111

CS 374.723 320.221 -122.383 197.838 202.700 202.111


( 2.2.4 )

RS 50.399 41.891 << 41.891

CP 72.638 72.638 -12.603 60.035 61.510 61.332

CS 72.638 72.638 -12.603 60.035 61.510 61.332


( 2.1.1 )

RS << 88 << 88

CP 1.854 1.854 -391 1.463 1.072 1.068

CS 1.854 1.854 -391 1.463 1.072 1.068

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/92

MissioneProgramma

Macroaggregato









12 12 SPESE PER STUDI, INDAGINI, INCHIESTE, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

( 2.2.10 )

RS << << << <<

CP 343 343 -29 314 318 318

CS 343 343 -29 314 318 318


( 2.2.9 )

RS << << << <<

CP 932 932 -122 810 877 877

CS 932 932 -122 810 877 877


( 2.2.1 )

RS 308 << << <<

CP 7.720 7.720 -1.066 6.654 3.838 3.826

CS 7.720 7.720 -1.066 6.654 3.838 3.826

22 22 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE

( 2.2.5 )

RS 39.107 30.047 -30.047 <<

CP 66.876 66.876 -11.604 55.272 56.630 56.466

CS 105.983 96.922 -41.650 55.272 56.630 56.466

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/93

MissioneProgramma

Macroaggregato









26 26 SPESE PER L' ACQUISTO E CONFERIMENTO DELLE INSEGNE E DEI BREVETTI AI DECORATI DELLA "STELLA AL MERITO DEL LAVORO" COMPRESE QUELLE CONNESSE ALL' ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA NONCHE' PER TUTTE LE INIZIATIVE DIRETTE ALL' ASSISTENZA DEI DECORATI STESSI - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RELATIVA COMMISSIONE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 37.711 49.711 -41.840 7.871 8.064 8.040

CS 37.711 49.711 -41.840 7.871 8.064 8.040

41 41 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

( 2.2.8 )

RS << << << <<

CP 5.412 5.412 -938 4.474 4.584 4.571

CS 5.412 5.412 -938 4.474 4.584 4.571


( 2.2.14 )

( VEDI NOTA )

RS << 14.912 << 14.912

CP 329.900 329.900 -149.900 180.000 180.000 180.000

CS 329.900 329.900 -149.900 180.000 180.000 180.000

4813 4813 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

( 2.2.15 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50%)

RS << << << <<

CP 7.708.610 7.708.610 114.740 7.823.350 7.940.700 8.059.810

CS 7.708.610 7.708.610 114.740 7.823.350 7.940.700 8.059.810

NOTE ESPLICATIVE

4812/46 VARIAZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N. 2917-25 DELLA MEDESIMA CATEGORIA ED IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.


(in Euro) 040/678/94

MissioneProgramma

Macroaggregato










( 12.2.3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)


RS << << << <<

CP 448.411 1.442.511 -994.100 448.411 448.411 448.411

CS 448.411 1.442.511 -994.100 448.411 448.411 448.411

4825 4825 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.

(R)

( 12.1.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS << << << <<

CP 43.184 43.184 -1.772 41.412 41.540 41.540

CS 43.184 43.184 -1.772 41.412 41.540 41.540

4831 4831 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )

RS 232.814 26.334 << 26.334

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<


(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 3.706.860 1.563.463 -787.285 776.178

CP 4.044.330 4.044.330 -4.009.352 34.978 34.043 34.043

CS 4.044.330 4.831.615 -4.796.637 34.978 34.043 34.043


CP << << << << << <<

CS << << << << << <<


RS << << << <<

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

4951 4951 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.

( 1.4.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)


RS << << << <<



NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/95

MissioneProgramma

Macroaggregato









INVESTIMENTI RS 52.706 64.185 -64.185 <<

CP 33.407 33.407 -4.687 28.720 27.898 27.817

CS 33.407 97.591 -68.871 28.720 27.898 27.817


RS 52.706 64.185 -64.185 <<

CP 33.407 33.407 -4.687 28.720 27.898 27.817

CS 33.407 97.591 -68.871 28.720 27.898 27.817


(R)

( 21.1.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

RS 52.706 64.185 -64.185 <<

CP 33.407 33.407 -4.687 28.720 27.898 27.817

CS 33.407 97.591 -68.871 28.720 27.898 27.817

8 Fondi da ripartire (33) RS << << << <<

CP 4.940.004 12.191.571 1.865.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168

CS 4.940.004 12.186.571 1.870.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168

8.1 Fondi da assegnare (33.1) RS << << << <<

CP 4.940.004 12.191.571 1.865.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168

CS 4.940.004 12.186.571 1.870.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168


CP 4.940.004 12.191.571 -1.134.066 11.057.505 4.567.360 4.566.168

CS 4.940.004 12.186.571 -1.129.066 11.057.505 4.567.360 4.566.168


RS << << << <<

CP 4.940.004 12.191.571 -1.134.066 11.057.505 4.567.360 4.566.168

CS 4.940.004 12.186.571 -1.129.066 11.057.505 4.567.360 4.566.168

NOTE ESPLICATIVE


(in Euro) 040/678/96

MissioneProgramma

Macroaggregato









1152 1152 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

(R)

( 2.1.1 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50%)

RS << << << <<

CP 492.201 423.772 -22.696 401.076 410.931 409.739

CS 492.201 418.772 -17.696 401.076 410.931 409.739

>> 1153 FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014

(R)

( 12.2.3 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50%)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 3.100.000 3.100.000 << <<

CS << << 3.100.000 3.100.000 << <<

>> 1154 FONDO DI PARTE CORRENTE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI TERRITORIALI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 66/2014

(R)

( 12.2.3 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50%)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 3.400.000 3.400.000 << <<

CS << << 3.400.000 3.400.000 << <<

4932 4932 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.

( 1.1.3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 4.447.803 11.767.799 -7.611.370 4.156.429 4.156.429 4.156.429

CS 4.447.803 11.767.799 -7.611.370 4.156.429 4.156.429 4.156.429

NOTE ESPLICATIVE

1153 FONDO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO, IN RELAZIONE ALL'ELIMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI BILANCIO ED ALLA CANCELLAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI SVOLTA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, LETTERE A) E B), DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89

1154 FONDO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO, IN RELAZIONE ALL'ELIMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI BILANCIO ED ALLA CANCELLAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ

DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI SVOLTA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, LETTERA D), DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89

4932 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'ADEGUAMENTO DELLE QUOTE FISSE DA ISCRIVERE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL


(in Euro) 040/678/97

MissioneProgramma

Macroaggregato









ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS << << << <<

CP << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 <<

CS << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 <<


RS << << << <<

CP << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 <<

CS << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 <<

>> 7001 FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014

(R)

( 26.4.3 ) ( 4.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 <<

CS << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 <<

NOTE ESPLICATIVE

7001 FONDO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO, IN RELAZIONE ALL'ELIMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI BILANCIO ED ALLA CANCELLAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI SVOLTA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, LETTERE A) E B), DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89

RIASSUNTI E RIEPILOGHI

040/664/1MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

MissioneProgramma

Macroaggregato








Politiche per il lavoro (26)

CSCPRS 1.508.683.333 3.418.252.793 -708.383.963 2.709.868.830

9.332.478.458 9.504.849.441 -1.230.165.846 8.274.683.595 8.458.273.158 7.368.465.049 9.332.503.204 10.213.233.353 -1.938.497.601 8.274.735.752 8.458.273.158 7.368.465.049

1

1.3

CSCPRS 1.480.380.460 3.388.176.020 -704.294.422 2.683.881.598

8.925.412.658 9.087.686.130 -1.222.912.856 7.864.773.274 8.058.886.857 6.993.194.957 8.925.414.441 9.791.980.550 -1.927.203.762 7.864.776.788 8.058.886.857 6.993.194.957

Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)

CSCPRS 107.317 158.357 -1.783 156.574

8.310.461 8.342.131 -4.217.206 4.124.925 4.127.188 4.126.954 8.312.244 8.343.914 -4.215.475 4.128.439 4.127.188 4.126.954

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 1.480.210.753 3.387.707.124 -704.292.639 2.683.414.485

8.917.100.513 9.079.094.087 -1.218.448.615 7.860.645.472 8.054.756.874 6.989.065.216 8.917.100.513 9.783.386.724 -1.922.741.252 7.860.645.472 8.054.756.874 6.989.065.216

INTERVENTI

CSCPRS 62.390 310.539 << 310.539

1.684 249.912 -247.035 2.877 2.795 2.787 1.684 249.912 -247.035 2.877 2.795 2.787

INVESTIMENTI

1.6

CSCPRS 39.290 51.933 << 51.933

3.994.538 3.999.654 277.912 4.277.566 4.187.850 4.187.756 3.994.538 3.999.654 281.640 4.281.294 4.187.850 4.187.756

Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)

CSCPRS 38.892 49.773 << 49.773

3.992.955 3.998.071 278.219 4.276.290 4.186.618 4.186.528 3.992.955 3.998.071 281.947 4.280.018 4.186.618 4.186.528

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 398 2.160 << 2.160

1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228

INVESTIMENTI

1.7

CSCPRS 6.098.961 11.742.149 -239.060 11.503.089

12.595.458 12.768.879 987.676 13.756.555 9.009.311 9.237.482 12.596.862 13.007.893 748.662 13.756.555 9.009.311 9.237.482

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)

CSCPRS 116.197 569.460 -1.427 568.033

6.099.372 6.236.793 -352.762 5.884.031 5.906.945 5.986.578 6.100.776 6.238.175 -354.144 5.884.031 5.906.945 5.986.578

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 5.978.986 11.118.480 -237.633 10.880.847

6.493.843 6.493.843 1.375.804 7.869.647 3.099.571 3.248.117 6.493.843 6.731.475 1.138.172 7.869.647 3.099.571 3.248.117

INTERVENTI

CSCPRS 3.778 54.209 << 54.209

2.243 38.243 -35.366 2.877 2.795 2.787 2.243 38.243 -35.366 2.877 2.795 2.787

INVESTIMENTI


(in Euro)


MissioneProgramma

Macroaggregato








1.8

CSCPRS 2.021.087 2.121.246 << 2.121.246

32.051.578 32.057.895 4.124.488 36.182.383 36.185.521 36.173.170 32.051.578 32.057.895 4.128.438 36.186.333 36.185.521 36.173.170

Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)

CSCPRS 2.020.103 2.120.304 << 2.120.304

32.050.988 32.057.305 4.123.785 36.181.090 36.184.274 36.171.927 32.050.988 32.057.305 4.127.735 36.185.040 36.184.274 36.171.927

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 984 942 << 942

590 590 703 1.293 1.247 1.243 590 590 703 1.293 1.247 1.243

INVESTIMENTI

1.9

CSCPRS 1.472.219 3.177.195 -2.093 3.175.102

57.221.286 57.242.849 -4.869.274 52.373.575 51.622.328 31.502.153 57.222.795 57.244.942 -4.871.367 52.373.575 51.622.328 31.502.153

Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)

CSCPRS 347.607 75.530 -2.093 73.437

3.652.380 3.673.943 2.594.028 6.267.971 6.269.104 6.268.960 3.653.889 3.676.036 2.591.935 6.267.971 6.269.104 6.268.960

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 1.119.730 2.850.982 << 2.850.982

44.356.991 44.356.991 -3.478.993 40.877.998 40.388.510 20.272.433 44.356.991 44.356.991 -3.478.993 40.877.998 40.388.510 20.272.433

INTERVENTI

CSCPRS 4.882 250.683 << 250.683

9.211.915 9.211.915 -3.984.309 5.227.606 4.964.714 4.960.760 9.211.915 9.211.915 -3.984.309 5.227.606 4.964.714 4.960.760

INVESTIMENTI

1.10

CSCPRS 11.659.575 6.694.241 -1.153.966 5.540.275

293.352.513 303.237.566 -12.170.122 291.067.444 286.492.792 282.309.411 293.372.563 304.391.528 -13.291.538 291.099.990 286.492.792 282.309.411

Servizi territoriali per il lavoro (26.11)

CSCPRS 11.408.106 6.317.422 -781.255 5.536.167

293.010.479 302.895.532 -12.101.735 290.793.797 286.226.983 282.044.374 293.030.529 303.676.783 -12.850.440 290.826.343 286.226.983 282.044.374

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 251.469 376.819 -372.711 4.108

342.034 342.034 -68.387 273.647 265.809 265.037 342.034 714.745 -441.098 273.647 265.809 265.037

INVESTIMENTI

1.11

CSCPRS 7.011.741 6.290.009 -2.694.422 3.595.587

7.850.427 7.856.468 4.396.330 12.252.798 11.888.499 11.860.120 7.850.427 10.550.891 1.710.326 12.261.217 11.888.499 11.860.120

Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)

CSCPRS 79.105 145.864 -94.423 51.441

1.591.626 1.597.667 5.574.885 7.172.552 7.147.297 7.132.675 1.591.626 1.692.090 5.488.881 7.180.971 7.147.297 7.132.675

FUNZIONAMENTO


(in Euro)


MissioneProgramma

Macroaggregato








CSCPRS 6.932.636 6.144.145 -2.599.999 3.544.146

6.258.801 6.258.801 -1.178.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445 6.258.801 8.858.801 -3.778.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445

INVESTIMENTI

Politiche previdenziali (25)

CSCPRS 11.376.850.140 9.525.911.277 -6.000.026 9.519.911.251

80.255.959.549 80.408.798.135 7.062.639.717 87.471.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998 80.255.959.549 80.408.798.135 7.074.639.717 87.483.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998

2

2.2

CSCPRS 11.376.850.140 9.525.911.277 -6.000.026 9.519.911.251

80.255.959.549 80.408.798.135 7.062.639.717 87.471.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998 80.255.959.549 80.408.798.135 7.074.639.717 87.483.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)

CSCPRS 14.733.520 117.869 -26 117.843

55.203.303 55.654.936 -415.621 55.239.315 54.909.986 54.675.743 55.203.303 55.654.936 -415.621 55.239.315 54.909.986 54.675.743

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 11.362.115.962 9.525.793.408 -6.000.000 9.519.793.408

80.200.755.068 80.353.142.021 2.630.716.231 82.983.858.252 84.569.431.650 90.380.492.306 80.200.755.068 80.353.142.021 2.642.716.231 82.995.858.252 84.569.431.650 90.380.492.306

INTERVENTI

CSCPRS 658 << << <<

1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949

INVESTIMENTI

CSCPRS << << << <<

<< << 4.432.337.240 4.432.337.240 << << << << 4.432.337.240 4.432.337.240 << <<

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

CSCPRS 106.320.683 616.084.589 -559.711.989 56.372.600

27.275.611.835 27.278.548.517 -177.613.283 27.100.935.234 27.435.631.735 27.986.594.107 27.275.611.835 27.838.260.501 -733.108.774 27.105.151.727 27.435.631.735 27.986.594.107

4

4.3

CSCPRS 44.645.540 299.093.080 -269.524.719 29.568.361

2.390.129 5.191.845 -2.973.297 2.218.548 2.226.349 2.225.399 2.390.129 274.716.564 -272.498.016 2.218.548 2.226.349 2.225.399

Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)

CSCPRS 510.831 87.456 << 87.456

2.057.310 2.065.818 -119.810 1.946.008 1.947.269 1.947.269 2.057.310 2.065.818 -119.810 1.946.008 1.947.269 1.947.269

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 44.131.550 299.003.595 -269.524.719 29.478.876

331.353 3.124.561 -2.853.895 270.666 277.251 276.301 331.353 272.649.280 -272.378.614 270.666 277.251 276.301

INTERVENTI

CSCPRS 3.159 2.029 << 2.029

1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829

INVESTIMENTI


(in Euro)


MissioneProgramma

Macroaggregato








4.5

CSCPRS 61.675.143 316.991.509 -290.187.270 26.804.239

27.273.221.706 27.273.356.672 -174.639.986 27.098.716.686 27.433.405.386 27.984.368.708 27.273.221.706 27.563.543.937 -460.610.758 27.102.933.179 27.433.405.386 27.984.368.708

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)

CSCPRS 5.397.182 10.757.480 -991.959 9.765.521

4.297.548 4.432.514 -634.842 3.797.672 3.798.704 3.798.566 4.297.548 5.424.472 2.589.693 8.014.165 3.798.704 3.798.566

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 56.276.008 306.232.253 -289.195.311 17.036.942

26.951.909.859 26.951.909.859 130.015.329 27.081.925.188 27.417.015.823 27.968.015.823 26.951.909.859 27.241.105.166 -159.179.978 27.081.925.188 27.417.015.823 27.968.015.823

INTERVENTI

CSCPRS 1.953 1.776 << 1.776

1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115

INVESTIMENTI

CSCPRS << << << <<

317.013.000 317.013.000 -304.020.334 12.992.666 12.589.741 12.553.204 317.013.000 317.013.000 -304.020.334 12.992.666 12.589.741 12.553.204


Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

CSCPRS 3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486

31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567

5

5.1

CSCPRS 3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486

31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567

Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)

CSCPRS 64.618 41.133 -26 41.107

1.991.710 2.001.663 -221.186 1.780.477 1.776.508 1.776.336 1.991.710 2.001.663 -216.620 1.785.043 1.776.508 1.776.336

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 3.250.145 40.200.448 -28.895.380 11.305.068

30.000.000 30.618.406 -10.618.406 20.000.000 20.000.000 << 32.931.803 59.513.785 -32.916.980 26.596.805 20.000.000 <<

INTERVENTI

CSCPRS 1.818 311 << 311

482 482 800 1.282 1.235 1.231 482 482 800 1.282 1.235 1.231

INVESTIMENTI


(in Euro)


MissioneProgramma

Macroaggregato








Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

CSCPRS 4.849.819 2.442.415 -1.283.017 1.159.398

46.771.345 48.030.585 -6.299.138 41.731.447 41.468.553 41.507.858 46.983.414 49.313.581 -7.582.134 41.731.447 41.468.553 41.507.858

7

7.1

CSCPRS 189.927 193.956 -149.707 44.249

11.624.563 11.703.923 111.871 11.815.794 11.766.539 11.765.863 11.661.682 11.853.613 -37.819 11.815.794 11.766.539 11.765.863

Indirizzo politico (32.2)

CSCPRS 153.847 152.551 -124.841 27.710

11.590.413 11.669.773 115.563 11.785.336 11.736.997 11.736.406 11.591.452 11.794.598 -9.262 11.785.336 11.736.997 11.736.406

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 36.080 41.405 -24.866 16.539

34.150 34.150 -3.692 30.458 29.542 29.457 70.230 59.015 -28.557 30.458 29.542 29.457

INVESTIMENTI

7.2

CSCPRS 4.659.892 2.248.459 -1.133.310 1.115.149

35.146.782 36.326.662 -6.411.009 29.915.653 29.702.014 29.741.995 35.321.732 37.459.968 -7.544.315 29.915.653 29.702.014 29.741.995

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

CSCPRS 4.607.186 2.184.274 -1.069.125 1.115.149

35.113.375 36.293.255 -6.406.322 29.886.933 29.674.116 29.714.178 35.288.325 37.362.377 -7.475.444 29.886.933 29.674.116 29.714.178

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 52.706 64.185 -64.185 <<

33.407 33.407 -4.687 28.720 27.898 27.817 33.407 97.591 -68.871 28.720 27.898 27.817

INVESTIMENTI

Fondi da ripartire (33)

CSCPRS << << << <<

4.940.004 12.191.571 1.865.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168 4.940.004 12.186.571 1.870.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168

8

8.1

CSCPRS << << << <<

4.940.004 12.191.571 1.865.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168 4.940.004 12.186.571 1.870.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168

Fondi da assegnare (33.1)

CSCPRS << << << <<

4.940.004 12.191.571 -1.134.066 11.057.505 4.567.360 4.566.168 4.940.004 12.186.571 -1.129.066 11.057.505 4.567.360 4.566.168


CSCPRS << << << <<

<< << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 << << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 <<

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

RS

CSCP

13.000.020.556 13.602.932.966 -1.304.274.401 12.298.658.565 116.947.753.383 117.285.038.800 5.639.588.592 122.924.627.392 120.589.263.143 125.838.081.747 116.950.922.001 118.583.308.071 4.364.189.342 122.947.497.413 120.589.263.143 125.838.081.747

TOTALE








MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 040/608/1

(in Euro)

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

Titolo

Macroaggregato

Spese correnti RS

CP

CS

12.992.667.643

116.931.862.551

116.934.995.089

13.595.683.763

117.268.863.740

118.564.071.251

-1.301.212.642

5.642.107.291

4.369.769.801

12.294.471.121

122.910.971.031

122.933.841.052

120.576.018.769

120.576.018.769

125.828.056.062

125.828.056.062

FUNZIONAMENTO RS

CP

CS

39.584.509

458.961.920

459.162.655

22.777.473

470.919.401

473.986.238

-3.066.959

-11.783.004

-10.576.625

19.710.514

459.136.397

463.409.613

453.891.989

453.891.989

449.566.494

449.566.494

di cui Personale CP 347.782.410 358.005.379 -9.387.076 348.618.303 343.432.009 339.176.925

INTERVENTI RS

CP

CS

12.953.083.134

116.150.947.627

116.153.879.430

13.572.906.290

116.468.739.768

117.760.885.442

-1.298.145.683

1.526.707.455

253.158.586

12.274.760.607

117.995.447.223

118.014.044.028

120.104.969.679

120.104.969.679

125.361.370.196

125.361.370.196

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS

CP

CS

<<

321.953.004

321.953.004

<<

329.204.571

329.199.571

<<

4.127.182.840

4.127.187.840

<<

4.456.387.411

4.456.387.411

17.157.101

17.157.101

17.119.372

17.119.372

Spese in conto capitale RS

CP

CS

7.352.911

15.890.832

15.926.912

7.249.203

16.175.060

19.236.820

-3.061.761

-2.518.699

-5.580.459

4.187.442

13.656.361

13.656.361

13.244.374

13.244.374

10.025.685

10.025.685

INVESTIMENTI RS

CP

CS

7.352.911

15.890.832

15.926.912

7.249.203

16.175.060

19.236.820

-3.061.761

-5.518.699

-8.580.459

4.187.442

10.656.361

10.656.361

10.044.374

10.044.374

10.025.685

10.025.685

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS

CP

CS

<<

<<

<<

<<

<<

<<

<<

3.000.000

3.000.000

<<

3.000.000

3.000.000

3.200.000

3.200.000

<<

<<

TOTALERS

CP

CS

13.000.020.554 13.602.932.966 -1.304.274.403 12.298.658.563

116.947.753.383 117.285.038.800 5.639.588.592 122.924.627.392 120.589.263.143 125.838.081.747

116.950.922.001 118.583.308.071 4.364.189.342 122.947.497.413 120.589.263.143 125.838.081.747

040/690/1


(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria








Politiche per il lavoro (26)

CSCPRS 1.508.683.333 3.418.252.793 -708.383.963 2.709.868.830

9.332.478.458 9.504.849.441 -1.230.165.846 8.274.683.595 8.458.273.158 7.368.465.049 9.332.503.204 10.213.233.353 -1.938.497.601 8.274.735.752 8.458.273.158 7.368.465.049

1

1.3

CSCPRS 1.480.380.460 3.388.176.020 -704.294.422 2.683.881.598

8.925.412.658 9.087.686.130 -1.222.912.856 7.864.773.274 8.058.886.857 6.993.194.957 8.925.414.441 9.791.980.550 -1.927.203.762 7.864.776.788 8.058.886.857 6.993.194.957

Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)

CSCPRS 1.480.318.070 3.387.865.481 -704.294.422 2.683.571.059

8.925.410.974 9.087.436.218 -1.222.665.821 7.864.770.397 8.058.884.062 6.993.192.170 8.925.412.757 9.791.730.638 -1.926.956.727 7.864.773.911 8.058.884.062 6.993.192.170

Spese correnti

RS

CSCP

4.221 26.398 << 26.398 7.106.888 7.136.529 -3.828.041 3.308.488 3.308.488 3.308.488 7.106.888 7.136.529 -3.828.041 3.308.488 3.308.488 3.308.488

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

103.096 110.927 -1.783 109.144 682.458 682.458 -139.995 542.463 544.726 544.492 684.241 684.241 -138.264 545.977 544.726 544.492

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 466.394 468.423 -244.449 223.974 223.974 223.974 466.394 468.423 -244.449 223.974 223.974 223.974

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

1.410.480.491 3.318.071.085 -704.292.639 2.613.778.446 8.872.062.789 9.034.056.363 -1.200.947.078 7.833.109.285 8.046.996.216 6.988.815.216 8.872.062.789 9.738.349.000 -1.905.239.715 7.833.109.285 8.046.996.216 6.988.815.216

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RS

CSCP

2.631 3.353 << 3.353 250.000 250.000 << 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 << 250.000 250.000 250.000

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

RS

CSCP

69.727.631 69.632.686 << 69.632.686 44.787.724 44.787.724 -17.501.537 27.286.187 7.510.658 << 44.787.724 44.787.724 -17.501.537 27.286.187 7.510.658 <<

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

RS

CSCP

<< 21.032 << 21.032 54.721 54.721 -4.721 50.000 50.000 50.000 54.721 54.721 -4.721 50.000 50.000 50.000

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS 62.390 310.539 << 310.539

1.684 249.912 -247.035 2.877 2.795 2.787 1.684 249.912 -247.035 2.877 2.795 2.787

Spese in conto capitale

RS

CSCP

8.391 5.819 << 5.819 1.684 1.684 1.193 2.877 2.795 2.787 1.684 1.684 1.193 2.877 2.795 2.787

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

040/690/2


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








RS

CSCP

53.999 304.720 << 304.720 << 248.228 -248.228 << << << << 248.228 -248.228 << << <<

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

1.6

CSCPRS 39.290 51.933 << 51.933

3.994.538 3.999.654 277.912 4.277.566 4.187.850 4.187.756 3.994.538 3.999.654 281.640 4.281.294 4.187.850 4.187.756

Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)

CSCPRS 38.892 49.773 << 49.773

3.992.955 3.998.071 278.219 4.276.290 4.186.618 4.186.528 3.992.955 3.998.071 281.947 4.280.018 4.186.618 4.186.528

Spese correnti

RS

CSCP

<< 9.942 << 9.942 3.502.607 3.507.395 262.282 3.769.677 3.760.177 3.760.177 3.502.607 3.507.395 262.282 3.769.677 3.760.177 3.760.177


RS

CSCP

38.892 39.831 << 39.831 255.766 255.766 -1.125 254.641 175.089 174.999 255.766 255.766 2.603 258.369 175.089 174.999

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 232.806 233.134 17.062 250.196 249.576 249.576 232.806 233.134 17.062 250.196 249.576 249.576


RS

CSCP

<< << << << 1.776 1.776 << 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 << 1.776 1.776 1.776


CSCPRS 398 2.160 << 2.160

1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228


RS

CSCP

398 2.160 << 2.160 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228


1.7

CSCPRS 6.098.961 11.742.149 -239.060 11.503.089

12.595.458 12.768.879 987.676 13.756.555 9.009.311 9.237.482 12.596.862 13.007.893 748.662 13.756.555 9.009.311 9.237.482

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)

CSCPRS 6.095.183 11.687.940 -239.060 11.448.880

12.593.215 12.730.636 1.023.042 13.753.678 9.006.516 9.234.695 12.594.619 12.969.650 784.028 13.753.678 9.006.516 9.234.695

Spese correnti

RS

CSCP

<< 8.300 << 8.300 4.309.315 4.314.998 -8.543 4.306.455 4.306.455 4.306.455 4.309.315 4.314.998 -8.543 4.306.455 4.306.455 4.306.455


040/690/3


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








RS

CSCP

1.862.188 1.116.852 -1.427 1.115.425 2.083.058 2.214.407 -912.699 1.301.708 1.324.622 1.404.255 2.084.462 2.215.789 -914.081 1.301.708 1.324.622 1.404.255

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 275.906 276.295 -2.409 273.886 273.886 273.886 275.906 276.295 -2.409 273.886 273.886 273.886


RS

CSCP

3.131.095 10.117.604 << 10.117.604 5.644.822 5.644.822 2.074.009 7.718.831 3.011.753 3.150.697 5.644.822 5.644.822 2.074.009 7.718.831 3.011.753 3.150.697


RS

CSCP

1.101.544 445.184 -237.633 207.551 278.132 278.132 -127.316 150.816 87.818 97.420 278.132 515.764 -364.948 150.816 87.818 97.420


RS

CSCP

356 << << << 1.982 1.982 << 1.982 1.982 1.982 1.982 1.982 << 1.982 1.982 1.982


CSCPRS 3.778 54.209 << 54.209

2.243 38.243 -35.366 2.877 2.795 2.787 2.243 38.243 -35.366 2.877 2.795 2.787


RS

CSCP

3.778 3.089 << 3.089 2.243 2.243 634 2.877 2.795 2.787 2.243 2.243 634 2.877 2.795 2.787


RS

CSCP

<< 51.120 << 51.120 << 36.000 -36.000 << << << << 36.000 -36.000 << << <<

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

1.8

CSCPRS 2.021.087 2.121.246 << 2.121.246

32.051.578 32.057.895 4.124.488 36.182.383 36.185.521 36.173.170 32.051.578 32.057.895 4.128.438 36.186.333 36.185.521 36.173.170

Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)

CSCPRS 2.020.103 2.120.304 << 2.120.304

32.050.988 32.057.305 4.123.785 36.181.090 36.184.274 36.171.927 32.050.988 32.057.305 4.127.735 36.185.040 36.184.274 36.171.927

Spese correnti

RS

CSCP

3.550 6.083 << 6.083 22.134.469 22.140.381 1.512.631 23.653.012 23.653.016 23.653.012 22.134.469 22.140.381 1.512.631 23.653.012 23.653.016 23.653.012


RS

CSCP

1.519.920 2.088.393 << 2.088.393 7.907.969 7.907.969 1.989.285 9.897.254 9.900.434 9.888.091 7.907.969 7.907.969 1.993.235 9.901.204 9.900.434 9.888.091

CONSUMI INTERMEDI

040/690/4


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








RS

CSCP

748 1.793 << 1.793 1.508.550 1.508.955 121.869 1.630.824 1.630.824 1.630.824 1.508.550 1.508.955 121.869 1.630.824 1.630.824 1.630.824


RS

CSCP

495.885 24.035 << 24.035 500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000


CSCPRS 984 942 << 942

590 590 703 1.293 1.247 1.243 590 590 703 1.293 1.247 1.243


RS

CSCP

984 942 << 942 590 590 703 1.293 1.247 1.243 590 590 703 1.293 1.247 1.243


1.9

CSCPRS 1.472.219 3.177.195 -2.093 3.175.102

57.221.286 57.242.849 -4.869.274 52.373.575 51.622.328 31.502.153 57.222.795 57.244.942 -4.871.367 52.373.575 51.622.328 31.502.153

Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)

CSCPRS 1.467.337 2.926.512 -2.093 2.924.419

48.009.371 48.030.934 -884.965 47.145.969 46.657.614 26.541.393 48.010.880 48.033.027 -887.058 47.145.969 46.657.614 26.541.393

Spese correnti

RS

CSCP

<< << << << 3.087.856 3.108.037 2.354.118 5.462.155 5.462.155 5.462.155 3.087.856 3.108.037 2.354.118 5.462.155 5.462.155 5.462.155


RS

CSCP

87.363 65.042 -2.093 62.949 300.203 300.203 89.181 389.384 390.517 390.373 301.712 302.296 87.088 389.384 390.517 390.373

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 215.226 216.608 146.008 362.616 362.616 362.616 215.226 216.608 146.008 362.616 362.616 362.616


RS

CSCP

957.309 2.850.982 << 2.850.982 44.356.991 44.356.991 -3.478.993 40.877.998 40.388.510 20.272.433 44.356.991 44.356.991 -3.478.993 40.877.998 40.388.510 20.272.433


RS

CS

CP 162.421 << << <<

<< << << << << <<

<< << << << << <<


RS

CSCP

260.244 10.488 << 10.488 49.095 49.095 4.721 53.816 53.816 53.816 49.095 49.095 4.721 53.816 53.816 53.816


040/690/5


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








CSCPRS 4.882 250.683 << 250.683

9.211.915 9.211.915 -3.984.309 5.227.606 4.964.714 4.960.760 9.211.915 9.211.915 -3.984.309 5.227.606 4.964.714 4.960.760


RS

CSCP

4.882 3.282 << 3.282 2.481 2.481 521 3.002 2.915 2.907 2.481 2.481 521 3.002 2.915 2.907


RS

CSCP

<< 247.401 << 247.401 9.209.434 9.209.434 -3.984.830 5.224.604 4.961.799 4.957.853 9.209.434 9.209.434 -3.984.830 5.224.604 4.961.799 4.957.853

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

1.10

CSCPRS 11.659.575 6.694.241 -1.153.966 5.540.275

293.352.513 303.237.566 -12.170.122 291.067.444 286.492.792 282.309.411 293.372.563 304.391.528 -13.291.538 291.099.990 286.492.792 282.309.411

Servizi territoriali per il lavoro (26.11)

CSCPRS 11.408.106 6.317.422 -781.255 5.536.167

293.010.479 302.895.532 -12.101.735 290.793.797 286.226.983 282.044.374 293.030.529 303.676.783 -12.850.440 290.826.343 286.226.983 282.044.374

Spese correnti

RS

CSCP

614.114 122.716 35.430 158.146 248.093.226 257.363.533 -8.536.737 248.826.796 244.497.916 240.570.676 248.093.226 257.328.103 -8.501.307 248.826.796 244.497.916 240.570.676


RS

CSCP

10.793.992 6.194.004 -816.685 5.377.319 29.529.872 29.535.912 -3.005.102 26.530.810 26.569.206 26.565.237 29.549.922 30.352.593 -3.789.237 26.563.356 26.569.206 26.565.237

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 702 << 702 15.386.394 15.995.100 -559.896 15.435.204 15.158.874 14.907.474 15.386.394 15.995.100 -559.896 15.435.204 15.158.874 14.907.474


RS

CSCP

<< << << << 987 987 << 987 987 987 987 987 << 987 987 987


CSCPRS 251.469 376.819 -372.711 4.108

342.034 342.034 -68.387 273.647 265.809 265.037 342.034 714.745 -441.098 273.647 265.809 265.037


RS

CSCP

251.469 376.819 -372.711 4.108 342.034 342.034 -68.387 273.647 265.809 265.037 342.034 714.745 -441.098 273.647 265.809 265.037


040/690/6


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








1.11

CSCPRS 7.011.741 6.290.009 -2.694.422 3.595.587

7.850.427 7.856.468 4.396.330 12.252.798 11.888.499 11.860.120 7.850.427 10.550.891 1.710.326 12.261.217 11.888.499 11.860.120

Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)

CSCPRS 79.105 145.864 -94.423 51.441

1.591.626 1.597.667 5.574.885 7.172.552 7.147.297 7.132.675 1.591.626 1.692.090 5.488.881 7.180.971 7.147.297 7.132.675

Spese correnti

RS

CSCP

<< 3.658 << 3.658 1.313.907 1.319.561 556.316 1.875.877 1.875.877 1.875.877 1.313.907 1.319.561 556.316 1.875.877 1.875.877 1.875.877


RS

CSCP

79.105 141.198 -94.423 46.775 191.920 191.920 4.984.916 5.176.836 5.151.581 5.136.959 191.920 286.343 4.898.912 5.185.255 5.151.581 5.136.959

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 84.186 84.573 33.653 118.226 118.226 118.226 84.186 84.573 33.653 118.226 118.226 118.226


RS

CSCP

<< 1.008 << 1.008 1.613 1.613 << 1.613 1.613 1.613 1.613 1.613 << 1.613 1.613 1.613


CSCPRS 6.932.636 6.144.145 -2.599.999 3.544.146

6.258.801 6.258.801 -1.178.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445 6.258.801 8.858.801 -3.778.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445


RS

CSCP

6.932.636 6.144.145 -2.599.999 3.544.146 6.258.801 6.258.801 -1.178.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445 6.258.801 8.858.801 -3.778.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445


Politiche previdenziali (25)

CSCPRS 11.376.850.140 9.525.911.277 -6.000.026 9.519.911.251

80.255.959.549 80.408.798.135 7.062.639.717 87.471.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998 80.255.959.549 80.408.798.135 7.074.639.717 87.483.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998

2

2.2

CSCPRS 11.376.850.140 9.525.911.277 -6.000.026 9.519.911.251

80.255.959.549 80.408.798.135 7.062.639.717 87.471.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998 80.255.959.549 80.408.798.135 7.074.639.717 87.483.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)

CSCPRS 11.376.849.482 9.525.911.277 -6.000.026 9.519.911.251

80.255.958.371 80.408.796.957 7.062.637.850 87.471.434.807 84.624.341.636 90.435.168.049 80.255.958.371 80.408.796.957 7.074.637.850 87.483.434.807 84.624.341.636 90.435.168.049

Spese correnti

RS

CSCP

<< 18.810 << 18.810 4.527.722 4.552.981 245.811 4.798.792 4.634.392 4.634.392 4.527.722 4.552.981 245.811 4.798.792 4.634.392 4.634.392


040/690/7


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








RS

CSCP

244.833 88.928 -26 88.902 607.014 1.031.659 -483.662 547.997 550.086 549.915 607.014 1.031.659 -483.662 547.997 550.086 549.915

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 292.612 294.341 15.801 310.142 299.382 299.382 292.612 294.341 15.801 310.142 299.382 299.382


RS

CSCP

11.332.133.313 9.501.288.047 -6.000.000 9.495.288.047 79.865.685.228 79.902.961.228 7.194.363.949 87.097.325.177 84.250.405.077 90.061.231.661 79.865.685.228 79.902.961.228 7.206.363.949 87.109.325.177 84.250.405.077 90.061.231.661


RS

CSCP

44.457.775 24.505.361 << 24.505.361 342.844.062 457.955.015 -131.691.771 326.263.244 326.263.244 326.263.244 342.844.062 457.955.015 -131.691.771 326.263.244 326.263.244 326.263.244


RS

CSCP

<< << << << << << 187.722 187.722 187.722 187.722 << << 187.722 187.722 187.722 187.722


RS

CSCP

<< << << << 42.000.000 42.000.000 << 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 << 42.000.000 42.000.000 42.000.000

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

RS

CSCP

13.561 10.131 << 10.131 1.733 1.733 << 1.733 1.733 1.733 1.733 1.733 << 1.733 1.733 1.733


CSCPRS 658 << << <<

1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949


RS

CSCP

658 << << << 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949


040/690/8


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

CSCPRS 106.320.683 616.084.589 -559.711.989 56.372.600

27.275.611.835 27.278.548.517 -177.613.283 27.100.935.234 27.435.631.735 27.986.594.107 27.275.611.835 27.838.260.501 -733.108.774 27.105.151.727 27.435.631.735 27.986.594.107

4

4.3

CSCPRS 44.645.540 299.093.080 -269.524.719 29.568.361

2.390.129 5.191.845 -2.973.297 2.218.548 2.226.349 2.225.399 2.390.129 274.716.564 -272.498.016 2.218.548 2.226.349 2.225.399

Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)

CSCPRS 44.642.381 299.091.051 -269.524.719 29.566.332

2.388.663 5.190.379 -2.973.705 2.216.674 2.224.520 2.223.570 2.388.663 274.715.098 -272.498.424 2.216.674 2.224.520 2.223.570

Spese correnti

RS

CSCP

<< 5.336 << 5.336 1.683.548 1.691.511 -83.883 1.607.628 1.607.628 1.607.628 1.683.548 1.691.511 -83.883 1.607.628 1.607.628 1.607.628


RS

CSCP

1.168.918 454.827 << 454.827 597.053 2.047.762 -1.542.028 505.734 513.580 512.630 597.053 2.047.762 -1.542.028 505.734 513.580 512.630

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 106.328 106.873 -5.295 101.578 101.578 101.578 106.328 106.873 -5.295 101.578 101.578 101.578


RS

CSCP

43.473.463 298.630.888 -269.524.719 29.106.169 << 1.342.499 -1.342.499 << << << << 270.867.218 -270.867.218 << << <<


RS

CSCP

<< << << << 1.734 1.734 << 1.734 1.734 1.734 1.734 1.734 << 1.734 1.734 1.734


CSCPRS 3.159 2.029 << 2.029

1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829


RS

CSCP

3.159 2.029 << 2.029 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829


040/690/9


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








4.5

CSCPRS 61.675.143 316.991.509 -290.187.270 26.804.239

27.273.221.706 27.273.356.672 -174.639.986 27.098.716.686 27.433.405.386 27.984.368.708 27.273.221.706 27.563.543.937 -460.610.758 27.102.933.179 27.433.405.386 27.984.368.708

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)

CSCPRS 61.673.190 316.989.733 -290.187.270 26.802.463

27.273.220.407 27.273.355.373 -174.639.847 27.098.715.526 27.433.404.268 27.984.367.593 27.273.220.407 27.563.542.638 -460.610.619 27.102.932.019 27.433.404.268 27.984.367.593

Spese correnti

RS

CSCP

<< 11.856 << 11.856 3.271.859 3.290.554 -28.505 3.262.049 3.262.049 3.262.049 3.271.859 3.290.554 -28.505 3.262.049 3.262.049 3.262.049


RS

CSCP

4.083.198 7.927.178 -2.742 7.924.436 799.452 914.443 -604.297 310.146 311.178 311.040 799.452 917.184 2.200.232 3.117.416 311.178 311.040

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 222.270 223.550 -2.040 221.510 221.510 221.510 222.270 223.550 -2.040 221.510 221.510 221.510


RS

CSCP

56.155.645 306.232.253 -289.195.311 17.036.942 26.951.909.859 26.951.909.859 130.015.329 27.081.925.188 27.417.015.823 27.968.015.823 26.951.909.859 27.241.105.166 -159.179.978 27.081.925.188 27.417.015.823 27.968.015.823


RS

CSCP

1.434.347 2.818.446 -989.217 1.829.229 << << << << << << << 989.217 420.006 1.409.223 << <<


RS

CSCP

<< << << << 317.016.967 317.016.967 -304.020.334 12.996.633 12.593.708 12.557.171 317.016.967 317.016.967 -304.020.334 12.996.633 12.593.708 12.557.171


CSCPRS 1.953 1.776 << 1.776

1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115


RS

CSCP

1.953 1.776 << 1.776 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115


040/690/10


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

CSCPRS 3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486

31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567

5

5.1

CSCPRS 3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486

31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567

Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)

CSCPRS 3.314.763 40.241.581 -28.895.406 11.346.175

31.991.710 32.620.069 -10.839.592 21.780.477 21.776.508 1.776.336 34.923.513 61.515.448 -33.133.600 28.381.848 21.776.508 1.776.336

Spese correnti

RS

CSCP

<< 4.269 << 4.269 1.641.736 1.651.051 -175.505 1.475.546 1.470.386 1.470.386 1.641.736 1.651.051 -175.505 1.475.546 1.470.386 1.470.386


RS

CSCP

64.618 36.864 -26 36.838 239.846 239.846 -34.073 205.773 207.294 207.122 239.846 239.846 -29.507 210.339 207.294 207.122

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 105.130 105.768 -11.608 94.160 93.830 93.830 105.130 105.768 -11.608 94.160 93.830 93.830


RS

CSCP

3.250.145 40.200.448 -28.895.380 11.305.068 30.000.000 30.618.406 -10.618.406 20.000.000 20.000.000 << 32.931.803 59.513.785 -32.916.980 26.596.805 20.000.000 <<


RS

CSCP

<< << << << 4.998 4.998 << 4.998 4.998 4.998 4.998 4.998 << 4.998 4.998 4.998


CSCPRS 1.818 311 << 311

482 482 800 1.282 1.235 1.231 482 482 800 1.282 1.235 1.231


RS

CSCP

1.818 311 << 311 482 482 800 1.282 1.235 1.231 482 482 800 1.282 1.235 1.231


040/690/11


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

CSCPRS 4.849.819 2.442.415 -1.283.017 1.159.398

46.771.345 48.030.585 -6.299.138 41.731.447 41.468.553 41.507.858 46.983.414 49.313.581 -7.582.134 41.731.447 41.468.553 41.507.858

7

7.1

CSCPRS 189.927 193.956 -149.707 44.249

11.624.563 11.703.923 111.871 11.815.794 11.766.539 11.765.863 11.661.682 11.853.613 -37.819 11.815.794 11.766.539 11.765.863

Indirizzo politico (32.2)

CSCPRS 153.847 152.551 -124.841 27.710

11.590.413 11.669.773 115.563 11.785.336 11.736.997 11.736.406 11.591.452 11.794.598 -9.262 11.785.336 11.736.997 11.736.406

Spese correnti

RS

CSCP

25.278 10.422 << 10.422 10.495.292 10.510.235 37.945 10.548.180 10.500.370 10.500.370 10.495.292 10.510.235 37.945 10.548.180 10.500.370 10.500.370


RS

CSCP

128.569 142.129 -124.841 17.288 390.841 454.228 77.278 531.506 534.097 533.506 391.880 579.053 -47.547 531.506 534.097 533.506

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 704.280 705.310 340 705.650 702.530 702.530 704.280 705.310 340 705.650 702.530 702.530


CSCPRS 36.080 41.405 -24.866 16.539

34.150 34.150 -3.692 30.458 29.542 29.457 70.230 59.015 -28.557 30.458 29.542 29.457


RS

CSCP

36.080 41.405 -24.866 16.539 34.150 34.150 -3.692 30.458 29.542 29.457 70.230 59.015 -28.557 30.458 29.542 29.457


7.2

CSCPRS 4.659.892 2.248.459 -1.133.310 1.115.149

35.146.782 36.326.662 -6.411.009 29.915.653 29.702.014 29.741.995 35.321.732 37.459.968 -7.544.315 29.915.653 29.702.014 29.741.995

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

CSCPRS 4.607.186 2.184.274 -1.069.125 1.115.149

35.113.375 36.293.255 -6.406.322 29.886.933 29.674.116 29.714.178 35.288.325 37.362.377 -7.475.444 29.886.933 29.674.116 29.714.178

Spese correnti

RS

CS

CP 4.352 110.016 5.727 115.743

15.826.692 16.000.572 -1.134.001 14.866.571 14.547.293 14.475.363

15.826.692 15.994.845 -1.128.274 14.866.571 14.547.293 14.475.363


RS

CSCP

4.584.948 2.059.281 -1.069.125 990.156 16.880.696 16.880.696 -4.176.976 12.703.720 12.828.051 12.944.553 17.055.646 17.949.818 -5.246.098 12.703.720 12.828.051 12.944.553

CONSUMI INTERMEDI

040/690/12


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








RS

CSCP

<< << << << 1.187.211 1.199.111 -70.000 1.129.111 1.109.001 1.104.491 1.187.211 1.199.111 -70.000 1.129.111 1.109.001 1.104.491


RS

CSCP

17.886 9.250 << 9.250 727.181 727.181 -29.473 697.708 699.820 699.820 727.181 727.181 -29.473 697.708 699.820 699.820


RS

CSCP

<< 5.727 -5.727 << << << << << << << << 5.727 -5.727 << << <<

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

RS

CSCP

<< << << << 491.595 1.485.695 -995.872 489.823 489.951 489.951 491.595 1.485.695 -995.872 489.823 489.951 489.951


CSCPRS 52.706 64.185 -64.185 <<

33.407 33.407 -4.687 28.720 27.898 27.817 33.407 97.591 -68.871 28.720 27.898 27.817


RS

CSCP

52.706 64.185 -64.185 << 33.407 33.407 -4.687 28.720 27.898 27.817 33.407 97.591 -68.871 28.720 27.898 27.817


Fondi da ripartire (33)

CSCPRS << << << <<

4.940.004 12.191.571 1.865.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168 4.940.004 12.186.571 1.870.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168

8

8.1

CSCPRS << << << <<

4.940.004 12.191.571 1.865.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168 4.940.004 12.186.571 1.870.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168

Fondi da assegnare (33.1)

CSCPRS << << << <<

4.940.004 12.191.571 -1.134.066 11.057.505 4.567.360 4.566.168 4.940.004 12.186.571 -1.129.066 11.057.505 4.567.360 4.566.168

Spese correnti

RS

CSCP

<< << << << 4.447.803 11.767.799 -7.611.370 4.156.429 4.156.429 4.156.429 4.447.803 11.767.799 -7.611.370 4.156.429 4.156.429 4.156.429


RS

CSCP

<< << << << 492.201 423.772 -22.696 401.076 410.931 409.739 492.201 418.772 -17.696 401.076 410.931 409.739

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << << << 6.500.000 6.500.000 << << << << 6.500.000 6.500.000 << <<


040/690/13


(in Euro)


MissioneProgramma

TitoloCategoria








CSCPRS << << << <<

<< << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 << << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 <<


RS

CSCP

<< << << << << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 << << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 <<

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

040/691/1(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)


MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








RS

CSCP

1.508.683.333 3.418.252.793 -708.383.967 2.709.868.827 9.332.478.458 9.504.849.441 -1.230.165.846 8.274.683.595 8.458.273.158 7.368.465.049 9.332.503.204 10.213.233.353 -1.938.497.601 8.274.735.752 8.458.273.158 7.368.465.049


RS

CSCP

1.480.380.460 3.388.176.020 -704.294.423 2.683.881.598 8.925.412.658 9.087.686.130 -1.222.912.856 7.864.773.274 8.058.886.857 6.993.194.957 8.925.414.441 9.791.980.550 -1.927.203.762 7.864.776.788 8.058.886.857 6.993.194.957


4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

70.228.217 70.407.514 -892 70.406.622 49.576.396 50.110.033 -6.126.749 43.983.284 18.208.804 10.698.021 49.577.287 50.110.924 -6.125.884 43.985.041 18.208.804 10.698.021

4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO

RS

CSCP

70.228.217 70.407.514 -892 70.406.622 49.576.396 50.110.033 -6.126.749 43.983.284 18.208.804 10.698.021 49.577.287 50.110.924 -6.125.884 43.985.041 18.208.804 10.698.021

0,56% 0,23% 0,15% 0,56% 0,23% 0,15%

2,62%

4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO RS

CSCP

70.228.217 70.407.514 -892 70.406.622 49.576.396 50.110.033 -6.126.749 43.983.284 18.208.804 10.698.021 49.577.287 50.110.924 -6.125.884 43.985.041 18.208.804 10.698.021

10 PROTEZIONE SOCIALE RS

CSCP

1.410.152.244 3.317.768.507 -704.293.531 2.613.474.976 8.875.836.263 9.037.576.098 -1.216.786.107 7.820.789.991 8.040.678.053 6.982.496.936 8.875.837.154 9.741.869.626 -1.921.077.879 7.820.791.748 8.040.678.053 6.982.496.936

10.2 VECCHIAIA RS

CSCP

<< 1.000.000 << 1.000.000 << 724.000 -444.000 280.000 951.000 800.000 << 724.000 -444.000 280.000 951.000 800.000

0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

0,04%

10.2.1 VECCHIAIA RS

CSCP

<< 1.000.000 << 1.000.000 << 724.000 -444.000 280.000 951.000 800.000 << 724.000 -444.000 280.000 951.000 800.000

10.5 DISOCCUPAZIONE RS

CSCP

1.410.152.244 3.316.768.507 -704.293.531 2.612.474.976 8.875.836.263 9.036.852.098 -1.216.342.107 7.820.509.991 8.039.727.053 6.981.696.936 8.875.837.154 9.741.145.626 -1.920.633.879 7.820.511.748 8.039.727.053 6.981.696.936

99,44% 99,76% 99,84% 99,44% 99,76% 99,84%

97,34%

10.5.1 DISOCCUPAZIONE RS

CSCP

1.410.152.244 3.316.768.507 -704.293.531 2.612.474.976 8.875.836.263 9.036.852.098 -1.216.342.107 7.820.509.991 8.039.727.053 6.981.696.936 8.875.837.154 9.741.145.626 -1.920.633.879 7.820.511.748 8.039.727.053 6.981.696.936

040/691/2(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








RS

CSCP

39.290 51.933 << 51.933 3.994.538 3.999.654 277.912 4.277.566 4.187.850 4.187.756 3.994.538 3.999.654 281.640 4.281.294 4.187.850 4.187.756



CSCP

23.574 33.970 << 33.971 2.433.983 2.437.053 161.128 2.598.181 2.512.710 2.512.654 2.433.983 2.437.053 163.365 2.600.418 2.512.710 2.512.654


RS

CSCP

23.574 33.971 << 33.971 2.433.983 2.437.053 161.128 2.598.181 2.512.710 2.512.654 2.433.983 2.437.053 163.365 2.600.418 2.512.710 2.512.654

60,74% 60,00% 60,00% 60,74% 60,00% 60,00%

65,41%


CSCP

23.574 33.971 << 33.971 2.433.983 2.437.053 161.128 2.598.181 2.512.710 2.512.654 2.433.983 2.437.053 163.365 2.600.418 2.512.710 2.512.654


CSCP

15.716 17.963 << 17.963 1.560.555 1.562.601 116.784 1.679.385 1.675.140 1.675.102 1.560.555 1.562.601 118.275 1.680.876 1.675.140 1.675.102

10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE

RS

CSCP

15.716 17.963 << 17.963 1.560.555 1.562.601 116.784 1.679.385 1.675.140 1.675.102 1.560.555 1.562.601 118.275 1.680.876 1.675.140 1.675.102

39,26% 40,00% 40,00% 39,26% 40,00% 40,00%

34,59%

10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE

RS

CSCP

15.716 17.963 << 17.963 1.560.555 1.562.601 116.784 1.679.385 1.675.140 1.675.102 1.560.555 1.562.601 118.275 1.680.876 1.675.140 1.675.102

RS

CSCP

6.098.961 11.742.149 -239.061 11.503.089 12.595.458 12.768.879 987.676 13.756.555 9.009.311 9.237.482 12.596.862 13.007.893 748.662 13.756.555 9.009.311 9.237.482



CSCP

2.967.866 1.624.545 -239.061 1.385.485 8.950.636 9.124.057 1.552.912 10.676.969 5.997.558 6.086.785 8.952.040 9.363.071 1.313.898 10.676.969 5.997.558 6.086.785


RS

CSCP

2.967.866 1.624.545 -239.061 1.385.485 8.950.636 9.124.057 1.552.912 10.676.969 5.997.558 6.086.785 8.952.040 9.363.071 1.313.898 10.676.969 5.997.558 6.086.785

77,61% 66,57% 65,89% 77,61% 66,57% 65,89%

12,04%


CSCP

2.967.866 1.624.545 -239.061 1.385.485 8.950.636 9.124.057 1.552.912 10.676.969 5.997.558 6.086.785 8.952.040 9.363.071 1.313.898 10.676.969 5.997.558 6.086.785

040/691/3(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe









CSCP

3.131.095 10.117.604 << 10.117.604 3.644.822 3.644.822 -565.236 3.079.586 3.011.753 3.150.697 3.644.822 3.644.822 -565.236 3.079.586 3.011.753 3.150.697

10.1 MALATTIA E INVALIDITA' RS

CSCP

3.131.095 10.117.604 << 10.117.604 3.644.822 3.644.822 -565.236 3.079.586 3.011.753 3.150.697 3.644.822 3.644.822 -565.236 3.079.586 3.011.753 3.150.697

22,39% 33,43% 34,11% 22,39% 33,43% 34,11%

87,96%

10.1.2 INVALIDITA' RS

CSCP

3.131.095 10.117.604 << 10.117.604 3.644.822 3.644.822 -565.236 3.079.586 3.011.753 3.150.697 3.644.822 3.644.822 -565.236 3.079.586 3.011.753 3.150.697

RS

CSCP

2.021.087 2.121.246 << 2.121.246 32.051.578 32.057.895 4.124.488 36.182.383 36.185.521 36.173.170 32.051.578 32.057.895 4.128.438 36.186.333 36.185.521 36.173.170



CSCP

2.021.087 2.121.246 << 2.121.246 32.051.578 32.057.895 4.124.488 36.182.383 36.185.521 36.173.170 32.051.578 32.057.895 4.128.438 36.186.333 36.185.521 36.173.170


RS

CSCP

2.021.087 2.121.246 << 2.121.246 32.051.578 32.057.895 4.124.488 36.182.383 36.185.521 36.173.170 32.051.578 32.057.895 4.128.438 36.186.333 36.185.521 36.173.170

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%


CSCP

2.021.087 2.121.246 << 2.121.246 32.051.578 32.057.895 4.124.488 36.182.383 36.185.521 36.173.170 32.051.578 32.057.895 4.128.438 36.186.333 36.185.521 36.173.170

RS

CSCP

1.472.219 3.177.195 -2.093 3.175.102 57.221.286 57.242.849 -4.869.274 52.373.575 51.622.328 31.502.153 57.222.795 57.244.942 -4.871.367 52.373.575 51.622.328 31.502.153



CSCP

1.472.219 3.177.195 -2.093 3.175.102 57.221.286 57.242.849 -4.869.274 52.373.575 51.622.328 31.502.153 57.222.795 57.244.942 -4.871.367 52.373.575 51.622.328 31.502.153


RS

CSCP

1.472.219 3.177.195 -2.093 3.175.102 57.221.286 57.242.849 -4.869.274 52.373.575 51.622.328 31.502.153 57.222.795 57.244.942 -4.871.367 52.373.575 51.622.328 31.502.153

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%


CSCP

1.472.219 3.177.195 -2.093 3.175.102 57.221.286 57.242.849 -4.869.274 52.373.575 51.622.328 31.502.153 57.222.795 57.244.942 -4.871.367 52.373.575 51.622.328 31.502.153

040/691/4(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








RS

CSCP

11.659.575 6.694.241 -1.153.968 5.540.274 293.352.513 303.237.566 -12.170.122 291.067.444 286.492.792 282.309.411 293.372.563 304.391.528 -13.291.538 291.099.990 286.492.792 282.309.411



CSCP

11.659.575 6.694.241 -1.153.968 5.540.274 293.352.513 303.237.566 -12.170.122 291.067.444 286.492.792 282.309.411 293.372.563 304.391.528 -13.291.538 291.099.990 286.492.792 282.309.411


RS

CSCP

11.659.575 6.694.241 -1.153.968 5.540.274 293.352.513 303.237.566 -12.170.122 291.067.444 286.492.792 282.309.411 293.372.563 304.391.528 -13.291.538 291.099.990 286.492.792 282.309.411

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%


CSCP

11.659.575 6.694.241 -1.153.968 5.540.274 293.352.513 303.237.566 -12.170.122 291.067.444 286.492.792 282.309.411 293.372.563 304.391.528 -13.291.538 291.099.990 286.492.792 282.309.411

RS

CSCP

7.011.741 6.290.009 -2.694.422 3.595.587 7.850.427 7.856.468 4.396.330 12.252.798 11.888.499 11.860.120 7.850.427 10.550.891 1.710.326 12.261.217 11.888.499 11.860.120



CSCP

6.931.265 6.141.981 -2.599.999 3.541.982 6.257.915 6.257.915 3.813.502 10.071.417 9.706.504 9.678.200 6.257.915 8.857.915 1.213.502 10.071.417 9.706.504 9.678.200


RS

CSCP

6.931.265 6.141.981 -2.599.999 3.541.982 6.257.915 6.257.915 3.813.502 10.071.417 9.706.504 9.678.200 6.257.915 8.857.915 1.213.502 10.071.417 9.706.504 9.678.200

82,20% 81,65% 81,60% 82,14% 81,65% 81,60%

98,51%


CSCP

6.931.265 6.141.981 -2.599.999 3.541.982 6.257.915 6.257.915 3.813.502 10.071.417 9.706.504 9.678.200 6.257.915 8.857.915 1.213.502 10.071.417 9.706.504 9.678.200


CSCP

80.476 148.028 -94.423 53.605 1.592.512 1.598.553 582.828 2.181.381 2.181.995 2.181.920 1.592.512 1.692.976 496.824 2.189.800 2.181.995 2.181.920

10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE

RS

CSCP

80.476 148.028 -94.423 53.605 1.592.512 1.598.553 582.828 2.181.381 2.181.995 2.181.920 1.592.512 1.692.976 496.824 2.189.800 2.181.995 2.181.920

17,80% 18,35% 18,40% 17,86% 18,35% 18,40%

1,49%

10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE

RS

CSCP

80.476 148.028 -94.423 53.605 1.592.512 1.598.553 582.828 2.181.381 2.181.995 2.181.920 1.592.512 1.692.976 496.824 2.189.800 2.181.995 2.181.920

040/691/5(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








RS

CSCP

11.376.850.140 9.525.911.277 -6.000.026 9.519.911.251 80.255.959.549 80.408.798.135 7.062.639.717 87.471.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998 80.255.959.549 80.408.798.135 7.074.639.717 87.483.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998


RS

CSCP

11.376.850.140 9.525.911.277 -6.000.026 9.519.911.251 80.255.959.549 80.408.798.135 7.062.639.717 87.471.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998 80.255.959.549 80.408.798.135 7.074.639.717 87.483.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998



CSCP

5.344.600.453 4.102.980.236 -6.000.000 4.096.980.236 15.908.889.615 16.023.425.213 401.019.569 16.424.444.782 16.519.061.922 16.831.727.850 15.908.889.615 16.023.425.213 401.019.569 16.424.444.782 16.519.061.922 16.831.727.850


RS

CSCP

5.344.600.453 4.102.980.236 -6.000.000 4.096.980.236 15.908.889.615 16.023.425.213 401.019.569 16.424.444.782 16.519.061.922 16.831.727.850 15.908.889.615 16.023.425.213 401.019.569 16.424.444.782 16.519.061.922 16.831.727.850

18,78% 19,52% 18,61% 18,77% 19,52% 18,61%

43,04%


CSCP

5.344.600.453 4.102.980.236 -6.000.000 4.096.980.236 15.908.889.615 16.023.425.213 401.019.569 16.424.444.782 16.519.061.922 16.831.727.850 15.908.889.615 16.023.425.213 401.019.569 16.424.444.782 16.519.061.922 16.831.727.850


CSCP

6.032.249.687 5.422.931.041 -26 5.422.931.015 64.347.069.934 64.385.372.922 6.661.620.148 71.046.993.070 68.105.282.672 73.603.443.148 64.347.069.934 64.385.372.922 6.673.620.148 71.058.993.070 68.105.282.672 73.603.443.148


CSCP

1.453.857.094 892.386.051 << 892.386.051 7.412.721.264 7.423.721.264 102.500.000 7.526.221.264 7.622.221.264 6.929.721.264 7.412.721.264 7.423.721.264 102.500.000 7.526.221.264 7.622.221.264 6.929.721.264

8,60% 9,01% 7,66% 8,60% 9,01% 7,66%

9,37%

10.1.1 MALATTIA RS

CSCP

24.005.778 24.005.778 << 24.005.778 50.000.000 50.000.000 70.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 50.000.000 50.000.000 70.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000


CSCP

1.429.851.316 868.380.273 << 868.380.273 7.362.721.264 7.373.721.264 32.500.000 7.406.221.264 7.502.221.264 6.809.721.264 7.362.721.264 7.373.721.264 32.500.000 7.406.221.264 7.502.221.264 6.809.721.264

10.2 VECCHIAIA RS

CSCP

2.312.400.743 2.355.830.000 -26 2.355.829.974 54.277.522.265 54.304.825.253 6.779.320.148 61.084.145.401 58.046.435.003 64.237.095.479 54.277.522.265 54.304.825.253 6.791.320.148 61.096.145.401 58.046.435.003 64.237.095.479

69,83% 68,59% 71,03% 69,84% 68,59% 71,03%

24,75%

10.2.1 VECCHIAIA RS

CSCP

2.312.400.743 2.355.830.000 -26 2.355.829.974 54.277.522.265 54.304.825.253 6.779.320.148 61.084.145.401 58.046.435.003 64.237.095.479 54.277.522.265 54.304.825.253 6.791.320.148 61.096.145.401 58.046.435.003 64.237.095.479

040/691/6(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








10.4 FAMIGLIA RS

CSCP

396.436.242 421.236.242 << 421.236.242 615.000.000 615.000.000 << 615.000.000 615.000.000 615.000.000 615.000.000 615.000.000 << 615.000.000 615.000.000 615.000.000

0,70% 0,73% 0,68% 0,70% 0,73% 0,68%

4,42%

10.4.1 FAMIGLIA RS

CSCP

396.436.242 421.236.242 << 421.236.242 615.000.000 615.000.000 << 615.000.000 615.000.000 615.000.000 615.000.000 615.000.000 << 615.000.000 615.000.000 615.000.000

10.5 DISOCCUPAZIONE RS

CSCP

1.869.555.608 1.753.478.748 << 1.753.478.748 2.041.826.405 2.041.826.405 -220.200.000 1.821.626.405 1.821.626.405 1.821.626.405 2.041.826.405 2.041.826.405 -220.200.000 1.821.626.405 1.821.626.405 1.821.626.405

2,08% 2,15% 2,01% 2,08% 2,15% 2,01%

18,42%

10.5.1 DISOCCUPAZIONE RS

CSCP

1.869.555.608 1.753.478.748 << 1.753.478.748 2.041.826.405 2.041.826.405 -220.200.000 1.821.626.405 1.821.626.405 1.821.626.405 2.041.826.405 2.041.826.405 -220.200.000 1.821.626.405 1.821.626.405 1.821.626.405

RS

CSCP

106.320.682 616.084.589 -559.711.989 56.372.600 27.275.611.835 27.278.548.517 -177.613.283 27.100.935.234 27.435.631.735 27.986.594.107 27.275.611.835 27.838.260.501 -733.108.774 27.105.151.727 27.435.631.735 27.986.594.107


RS

CSCP

44.645.540 299.093.080 -269.524.719 29.568.361 2.390.129 5.191.845 -2.973.297 2.218.548 2.226.349 2.225.399 2.390.129 274.716.564 -272.498.016 2.218.548 2.226.349 2.225.399



CSCP

44.645.540 299.093.080 -269.524.719 29.568.361 2.390.129 5.191.845 -2.973.297 2.218.548 2.226.349 2.225.399 2.390.129 274.716.564 -272.498.016 2.218.548 2.226.349 2.225.399


RS

CSCP

44.645.540 299.093.080 -269.524.719 29.568.361 2.390.129 5.191.845 -2.973.297 2.218.548 2.226.349 2.225.399 2.390.129 274.716.564 -272.498.016 2.218.548 2.226.349 2.225.399

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%


RS

CSCP

44.645.540 299.093.080 -269.524.719 29.568.361 2.390.129 5.191.845 -2.973.297 2.218.548 2.226.349 2.225.399 2.390.129 274.716.564 -272.498.016 2.218.548 2.226.349 2.225.399

040/691/7(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








RS

CSCP

61.675.142 316.991.509 -290.187.270 26.804.239 27.273.221.706 27.273.356.672 -174.639.986 27.098.716.686 27.433.405.386 27.984.368.708 27.273.221.706 27.563.543.937 -460.610.758 27.102.933.179 27.433.405.386 27.984.368.708



CSCP

<< 12.590.387 -12.590.387 << 21.915.778 21.915.778 -20.005.671 1.910.107 1.915.742 1.915.742 21.915.778 34.506.165 -32.596.058 1.910.107 1.915.742 1.915.742


RS

CSCP

<< 12.590.387 -12.590.387 << 21.915.778 21.915.778 -20.005.671 1.910.107 1.915.742 1.915.742 21.915.778 34.506.165 -32.596.058 1.910.107 1.915.742 1.915.742

0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%


CSCP

<< 12.590.387 -12.590.387 << 21.915.778 21.915.778 -20.005.671 1.910.107 1.915.742 1.915.742 21.915.778 34.506.165 -32.596.058 1.910.107 1.915.742 1.915.742


CSCP

61.675.142 304.401.122 -277.596.883 26.804.239 27.251.305.928 27.251.440.894 -154.634.315 27.096.806.579 27.431.489.644 27.982.452.966 27.251.305.928 27.529.037.772 -428.014.700 27.101.023.072 27.431.489.644 27.982.452.966


CSCP

1.508.476 125.306.400 -122.769.217 2.537.183 19.141.337.162 19.141.337.162 -611.372.028 18.529.965.134 18.929.965.134 19.479.965.134 19.141.337.162 19.264.106.379 -732.528.045 18.531.578.334 18.929.965.134 19.479.965.134

68,38% 69,00% 69,61% 68,37% 69,00% 69,61%

9,47%

10.1.1 MALATTIA RS

CSCP

<< << << << 4.865.134 4.865.134 << 4.865.134 4.865.134 4.865.134 4.865.134 4.865.134 << 4.865.134 4.865.134 4.865.134


CSCP

1.508.476 125.306.400 -122.769.217 2.537.183 19.136.472.028 19.136.472.028 -611.372.028 18.525.100.000 18.925.100.000 19.475.100.000 19.136.472.028 19.259.241.245 -732.528.045 18.526.713.200 18.925.100.000 19.475.100.000

10.2 VECCHIAIA RS

CSCP

38.758.582 67.053.315 -67.053.315 << 4.531.030.057 4.531.030.057 760.912.170 5.291.942.227 5.291.942.227 5.291.942.227 4.531.030.057 4.598.083.370 693.858.857 5.291.942.227 5.291.942.227 5.291.942.227

19,53% 19,29% 18,91% 19,53% 19,29% 18,91%

10.2.1 VECCHIAIA RS

CSCP

38.758.582 67.053.315 -67.053.315 << 4.531.030.057 4.531.030.057 760.912.170 5.291.942.227 5.291.942.227 5.291.942.227 4.531.030.057 4.598.083.370 693.858.857 5.291.942.227 5.291.942.227 5.291.942.227

040/691/8(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








10.4 FAMIGLIA RS

CSCP

17.701.894 78.721.360 -73.987.980 4.733.380 3.372.040.691 3.372.108.174 -152.076.729 3.220.031.445 3.154.915.478 3.155.897.139 3.372.040.691 3.446.096.151 -224.763.060 3.221.333.092 3.154.915.478 3.155.897.139

11,88% 11,50% 11,28% 11,89% 11,50% 11,28%

17,66%

10.4.1 FAMIGLIA RS

CSCP

17.701.894 78.721.360 -73.987.980 4.733.380 3.372.040.691 3.372.108.174 -152.076.729 3.220.031.445 3.154.915.478 3.155.897.139 3.372.040.691 3.446.096.151 -224.763.060 3.221.333.092 3.154.915.478 3.155.897.139


RS

CSCP

3.585.828 33.320.047 -13.786.371 19.533.676 206.898.019 206.965.502 -152.097.729 54.867.773 54.666.806 54.648.467 206.898.019 220.751.872 -164.582.453 56.169.420 54.666.806 54.648.467

0,20% 0,20% 0,20% 0,21% 0,20% 0,20%

72,88%


RS

CSCP

3.585.828 33.320.047 -13.786.371 19.533.676 206.898.019 206.965.502 -152.097.729 54.867.773 54.666.806 54.648.467 206.898.019 220.751.872 -164.582.453 56.169.420 54.666.806 54.648.467

10.8 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE SOCIALE

RS

CSCP

120.363 << << << << << << << << << << << << << << <<

10.8.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE SOCIALE

RS

CSCP

120.363 << << << << << << << << << << << << << << <<

RS

CSCP

3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486 31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567


RS

CSCP

3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486 31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567



CSCP

3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486 31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567


RS

CSCP

3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486 31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%


RS

CSCP

3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486 31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567

040/691/9(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe








RS

CSCP

4.849.819 2.442.415 -1.283.017 1.159.398 46.771.345 48.030.585 -6.299.138 41.731.447 41.468.553 41.507.858 46.983.414 49.313.581 -7.582.134 41.731.447 41.468.553 41.507.858


RS

CSCP

189.927 193.956 -149.707 44.249 11.624.563 11.703.923 111.871 11.815.794 11.766.539 11.765.863 11.661.682 11.853.613 -37.819 11.815.794 11.766.539 11.765.863



CSCP

113.956 116.374 -89.824 26.550 6.459.092 6.500.858 207.343 6.708.200 6.678.647 6.678.242 6.481.363 6.590.672 117.529 6.708.200 6.678.647 6.678.242


RS

CSCP

113.957 116.374 -89.825 26.550 6.459.092 6.500.858 207.343 6.708.200 6.678.647 6.678.242 6.481.363 6.590.672 117.529 6.708.200 6.678.647 6.678.242

56,77% 56,76% 56,76% 56,77% 56,76% 56,76%

60,00%


CSCP

113.957 116.374 -89.825 26.550 6.459.092 6.500.858 207.343 6.708.200 6.678.647 6.678.242 6.481.363 6.590.672 117.529 6.708.200 6.678.647 6.678.242


CSCP

75.971 77.582 -59.883 17.700 5.165.471 5.203.065 -95.472 5.107.594 5.087.892 5.087.621 5.180.319 5.262.941 -155.348 5.107.594 5.087.892 5.087.621


RS

CSCP

75.971 77.583 -59.883 17.700 5.165.471 5.203.065 -95.472 5.107.594 5.087.892 5.087.621 5.180.319 5.262.941 -155.348 5.107.594 5.087.892 5.087.621

43,23% 43,24% 43,24% 43,23% 43,24% 43,24%

40,00%


RS

CSCP

75.971 77.583 -59.883 17.700 5.165.471 5.203.065 -95.472 5.107.594 5.087.892 5.087.621 5.180.319 5.262.941 -155.348 5.107.594 5.087.892 5.087.621

RS

CSCP

4.659.892 2.248.459 -1.133.310 1.115.149 35.146.782 36.326.662 -6.411.009 29.915.653 29.702.014 29.741.995 35.321.732 37.459.968 -7.544.315 29.915.653 29.702.014 29.741.995



CSCP

2.896.913 1.296.414 -630.957 665.458 19.823.420 20.531.348 -3.799.381 16.731.967 16.592.576 16.605.022 19.910.895 21.162.303 -4.430.336 16.731.967 16.592.576 16.605.022


RS

CSCP

2.896.913 1.296.415 -630.957 665.458 19.823.420 20.531.348 -3.799.381 16.731.967 16.592.576 16.605.022 19.910.895 21.162.303 -4.430.336 16.731.967 16.592.576 16.605.022

55,93% 55,86% 55,83% 55,93% 55,86% 55,83%

59,67%


CSCP

2.896.913 1.296.415 -630.957 665.458 19.823.420 20.531.348 -3.799.381 16.731.967 16.592.576 16.605.022 19.910.895 21.162.303 -4.430.336 16.731.967 16.592.576 16.605.022

040/691/10(in Euro)



MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe









CSCP

1.762.979 952.045 -502.353 449.692 15.323.362 15.795.314 -2.611.628 13.183.686 13.109.438 13.136.973 15.410.837 16.297.665 -3.113.980 13.183.686 13.109.438 13.136.973


RS

CSCP

1.762.980 952.045 -502.354 449.692 15.323.362 15.795.314 -2.611.628 13.183.686 13.109.438 13.136.973 15.410.837 16.297.665 -3.113.980 13.183.686 13.109.438 13.136.973

44,07% 44,14% 44,17% 44,07% 44,14% 44,17%

40,33%


RS

CSCP

1.762.980 952.045 -502.354 449.692 15.323.362 15.795.314 -2.611.628 13.183.686 13.109.438 13.136.973 15.410.837 16.297.665 -3.113.980 13.183.686 13.109.438 13.136.973

RS

CSCP

<< << << << 4.940.004 12.191.571 1.865.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168 4.940.004 12.186.571 1.870.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168


RS

CSCP

<< << << << 4.940.004 12.191.571 1.865.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168 4.940.004 12.186.571 1.870.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168



CSCP

<< << << << 2.914.782 7.272.565 1.671.830 8.944.395 5.899.323 2.698.727 2.914.782 7.270.065 1.674.330 8.944.395 5.899.323 2.698.727


RS

CSCP

<< << << << 2.914.782 7.272.565 1.671.830 8.944.395 5.899.323 2.698.727 2.914.782 7.270.065 1.674.330 8.944.395 5.899.323 2.698.727

63,63% 75,95% 59,10% 63,63% 75,95% 59,10%


CSCP

<< << << << 2.914.782 7.272.565 1.671.830 8.944.395 5.899.323 2.698.727 2.914.782 7.270.065 1.674.330 8.944.395 5.899.323 2.698.727


CSCP

<< << << << 2.025.222 4.919.006 194.104 5.113.110 1.868.037 1.867.441 2.025.222 4.916.506 196.604 5.113.110 1.868.037 1.867.441


RS

CSCP

<< << << << 2.025.222 4.919.006 194.104 5.113.110 1.868.037 1.867.441 2.025.222 4.916.506 196.604 5.113.110 1.868.037 1.867.441

36,37% 24,05% 40,90% 36,37% 24,05% 40,90%


RS

CSCP

<< << << << 2.025.222 4.919.006 194.104 5.113.110 1.868.037 1.867.441 2.025.222 4.916.506 196.604 5.113.110 1.868.037 1.867.441

SCHEDE ILLUSTRATIVE DEI CAPITOLI RECANTI I FONDI SETTORIALI


040/679/1


(in Euro)

MissioneProgramma

FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE

TitoloCapitolo

2015 2016 2017

SCHEDA ILLUSTRATIVA 2015 - 2017



TITOLO I - SPESE CORRENTI

2230 FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE 1.410.917.599 1.078.817.599 629.787.599

20.516.504 20.516.504 20.516.504DL n. 299 del 1994 art. 12 c. 4RIFINANZIAMENTO FONDO PER L'OCCUPAZIONE

111.433.674 113.233.674 113.233.674DL n. 669 del 1996 art. 29/quater c. 1INTEGRAZIONE FONDO OCCUPAZIONE

23.291.380 23.291.380 23.291.380L n. 448 del 1998 art. 3 c. 8INCENTIVI PER LE IMPRESE

58.660.648 57.630.648 58.660.648L n. 144 del 1999 art. 66 c. 1INCREMENTO FONDO PER L'OCCUPAZIONE

124.065.393 141.165.393 138.165.393L n. 144 del 1999 art. 68MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI

1.350.000 1.350.000 1.350.000DL n. 35 del 2005 art. 13 c. 3DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI- FONDO PER L'OCCUPAZIONALI

15.600.000 15.600.000 15.600.000DL n. 68 del 2006 art. 1 c. 10MISURE URGENTI LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI

23.000.000 23.000.000 23.000.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1156 p. FASSUNZIONE DI SOGGETTI COLLOCATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

50.000.000 50.000.000 50.000.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1156 p. G/bisFONDO OCCUPAZIONE CONTRIBUTO LSU

15.000.000 15.000.000 15.000.000L n. 247 del 2007 art. 1 c. 61NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO WELFARE

55.000.000 55.000.000 55.000.000LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 550CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

54.000.000 54.000.000 54.000.000DL n. 185 del 2008 art. 19 c. 6INTEGRAZIONE FONDO PER L'OCCUPAZIONE

10.000.000 10.000.000 10.000.000DL n. 185 del 2008 art. 19 c. 18/quaterPREPENSIONAMENTO GIORNALISTI

20.000.000 20.000.000 20.000.000LF n. 203 del 2008 art. 2 c. 37INTEGRAZIONE FONDO PER L'OCCUPAZIONE

700.000.000 << 400.000.000L n. 92 del 2012 art. 2 c. 65INCREMENTO FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

30.000.000 30.000.000 30.000.000L n. 92 del 2012 art. 3 c. 37DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA

98.000.000 << 50.000.000DL n. 76 del 2013 art. 1 c. 12 p. BINCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI GIOVANI

NOTE ESPLICATIVE

040/679/2


(in Euro)

MissioneProgramma


TitoloCapitolo

2015 2016 2017


1.000.000 << 1.000.000DL n. 76 del 2013 art. 1 c. 12 p. BINCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI GIOVANI

NOTE ESPLICATIVE

040/679/3


(in Euro)

MissioneProgramma


TitoloCapitolo

2015 2016 2017





3527 FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEI COMUNI RISERVATARI DI CUI ALLA LEGGE N. 285 DEL 1997

28.709.000 28.794.000 28.794.000

28.709.000 28.794.000 28.794.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1258FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA

3671 FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI 12.992.666 12.589.741 12.553.204

12.992.666 12.553.204 12.589.741L n. 328 del 2000 art. 20 c. 8FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI

NOTE ESPLICATIVE

Ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive

modificazioni ed integrazioni, vengono annessi allo stato di previsione per l'anno finanziario 2015

i conti consuntivi relativi all'esercizio 2013 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce

in via ordinaria:

1. Commissione di vigilanza sui fondi di pensione – COVIP (*)

2. Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - I.N.A.I.L. (*)

3. Istituto nazionale previdenza sociale - I.N.P.S. (*)

4. Istituto per lo sviluppo della formazione professionale lavoratori - I.S.FO.L.

5. Unione nazionale mutilati per servizio – UNMS (*)

(*) non pervenuto alla data del 3.10.2014

ALLEGATI


Il presente stato di previsione viene, altresì, corredato dai seguenti allegati specifici : ALLEGATO N.1 - NOMENCLATORE DEGLI ATTI; ALLEGATO N.2 - RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA;

ALLEGATI DA N. 3 A N. 16 - DIMOSTRAZIONE SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI

FISSI AL PERSONALE.

040/668/1

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1




REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 2140LEGGE n. 537 del 24/12/93

DECRETO LEGGE n. 7 del 31/01/05CV.C.M.IN LEGGE n. 43 del 31/03/05

2141

LEGGE n. 62 del 07/03/01 2143DECRETO LEGGE n. 207 del 30/12/08CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 27/02/09DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14

LEGGE n. 247 del 24/12/07 2146

LEGGE n. 162 del 18/02/92 2170DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01


2180


2230

DECRETO LEGGE n. 299 del 16/05/94CV.C.M.IN LEGGE n. 451 del 19/07/94DECRETO LEGGE n. 669 del 31/12/96CV.C.M.IN LEGGE n. 30 del 28/02/97LEGGE n. 448 del 23/12/98DECRETO LEGGE n. 4 del 20/01/98CV.C.M.IN LEGGE n. 52 del 20/03/98LEGGE n. 144 del 17/05/99DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05DECRETO LEGGE n. 68 del 06/03/06LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 247 del 24/12/07LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE FINANZIARIA n. 203 del 30/12/08LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE n. 92 del 28/06/12DECRETO LEGGE n. 76 del 28/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 99 del 09/08/13LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 2232


2235


2236

DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12

LEGGE n. 164 del 20/05/75 2400DECRETO LEGGE n. 299 del 16/05/94CV.C.M.IN LEGGE n. 451 del 19/07/94

LEGGE FINANZIARIA n. 910 del 22/12/86 2402DECRETO LEGGE n. 299 del 16/05/94CV.C.M.IN LEGGE n. 451 del 19/07/94LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE n. 109 del 07/03/96LEGGE n. 176 del 05/06/98LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02DECRETO LEGGE n. 2 del 10/01/06CV.C.M.IN LEGGE n. 81 del 11/03/06LEGGE n. 247 del 24/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09LEGGE n. 92 del 28/06/12DECRETO LEGGE n. 83 del 22/06/12CV.C.M.IN LEGGE n. 134 del 07/08/12DECRETO LEGGE n. 145 del 23/12/13LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

LEGGE n. 162 del 18/02/92 2404LEGGE n. 52 del 06/03/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 4061LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 4062

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 4065

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 4070

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 4112REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67LEGGE n. 990 del 01/01/69LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08

LEGGE n. 103 del 03/04/79 4113

LEGGE n. 56 del 28/02/87 4150DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01


4182


LEGGE n. 196 del 31/12/09 7203

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7681LEGGE n. 526 del 07/08/82



DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1201LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 1202DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1205DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01


1220


1221

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1222DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1263REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 296 del 01/01/58LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 316 del 01/01/67LEGGE n. 417 del 05/06/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO LEGISLATIVO n. 517 del 07/12/93DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 3 del 16/01/03LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08



1282



2234

DECRETO LEGGE n. 150 del 17/01/14


040/668/2


ALLEGATO N. 1


DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7181LEGGE n. 296 del 01/01/58LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82



LEGGE n. 144 del 17/05/99 3971DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13


LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 4962DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01



REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 5012REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1124 del 30/06/65LEGGE n. 417 del 05/06/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 56 del 28/02/87LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 568 del 29/12/88DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 103 del 03/04/79 5013



DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 5061DECRETO LEGISLATIVO n. 198 del 11/04/06

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 5062DECRETO LEGISLATIVO n. 198 del 11/04/06LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 5063LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07


5082


LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7984LEGGE n. 196 del 31/12/09




LEGGE n. 335 del 08/08/95 2904



LEGGE n. 689 del 24/11/81 2919

LEGGE n. 56 del 28/02/87 2920

DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2952REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08

LEGGE n. 103 del 03/04/79 2953


2982

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 4761DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94

LEGGE n. 249 del 01/01/68 4775DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01





2231







3882

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3886REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67LEGGE n. 996 del 08/12/70DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 56 del 28/02/87DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 103 del 03/04/79 3887LEGGE n. 196 del 31/12/09





LEGGE n. 196 del 31/12/09 5065



7682

LEGGE n. 54 del 26/02/82

040/668/3


ALLEGATO N. 1


LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09



2882


LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2912DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09



REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2917REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12





DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 1746LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 276 del 10/09/03






3082

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3111REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 996 del 08/12/70DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88LEGGE n. 150 del 07/06/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 103 del 03/04/79 3113

LEGGE n. 56 del 28/02/87 3180

DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01


DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 7821DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96DECRETO LEGISLATIVO n. 276 del 10/09/03LEGGE n. 196 del 31/12/09







4236

DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12DECRETO LEGGE n. 102 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 124 del 28/10/13LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13


REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 4282REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55LEGGE n. 355 del 01/01/61DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 56 del 28/02/87LEGGE n. 400 del 23/08/88LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 104 del 16/02/96DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08

LEGGE n. 103 del 03/04/79 4283





4321


4322


LEGGE n. 247 del 24/12/07 4330LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10

DECR.LEGISL.CAPO PROV.ST n. 804 del 29/07/47 4331LEGGE n. 152 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

LEGGE n. 88 del 09/03/89 4333LEGGE FINANZIARIA n. 407 del 27/12/89LEGGE n. 59 del 27/02/91LEGGE FINANZIARIA n. 538 del 24/12/93LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95LEGGE FINANZIARIA n. 663 del 23/12/96LEGGE FINANZIARIA n. 450 del 27/12/97LEGGE FINANZIARIA n. 449 del 23/12/98LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04

040/668/4


ALLEGATO N. 1


LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE FINANZIARIA n. 203 del 30/12/08LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

LEGGE n. 1115 del 27/07/62 4334LEGGE n. 485 del 11/08/72LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 1232 del 18/12/68CV. IN LEGGE n. 6 del 12/02/69

4335

DECRETO LEGGE n. 227 del 13/05/76CV.C.M.IN LEGGE n. 336 del 29/05/76DECRETO LEGGE n. 776 del 26/11/80CV.C.M.IN LEGGE n. 874 del 22/12/80LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 493 del 03/12/99 4336LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 247 del 24/12/07LEGGE n. 92 del 28/06/12LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13


4337


4338

LEGGE n. 88 del 09/03/89 4339LEGGE n. 448 del 23/12/98LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13


DECRETO LEGGE n. 404 del 02/08/96 4342DECRETO LEGGE n. 67 del 25/03/97CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 23/05/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01


4346

LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09


LEGGE FINANZIARIA n. 541 del 24/12/88 4351LEGGE n. 88 del 09/03/89LEGGE FINANZIARIA n. 407 del 27/12/89LEGGE FINANZIARIA n. 415 del 31/12/91LEGGE FINANZIARIA n. 500 del 23/12/92LEGGE FINANZIARIA n. 538 del 24/12/93LEGGE FINANZIARIA n. 725 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95LEGGE FINANZIARIA n. 663 del 23/12/96LEGGE FINANZIARIA n. 450 del 27/12/97LEGGE FINANZIARIA n. 449 del 23/12/98LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE FINANZIARIA n. 203 del 30/12/08LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10DECRETO LEGGE n. 201 del 06/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 214 del 22/12/11DECRETO LEGGE n. 216 del 29/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 24/02/12LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11LEGGE n. 92 del 28/06/12DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13

LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

LEGGE n. 88 del 09/03/89 4352LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

LEGGE n. 88 del 09/03/89 4353LEGGE FINANZIARIA n. 407 del 27/12/89LEGGE FINANZIARIA n. 405 del 29/12/90LEGGE FINANZIARIA n. 415 del 31/12/91LEGGE FINANZIARIA n. 500 del 23/12/92LEGGE FINANZIARIA n. 538 del 24/12/93LEGGE FINANZIARIA n. 725 del 23/12/94LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95LEGGE FINANZIARIA n. 663 del 23/12/96


4354

LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGGE n. 510 del 01/10/96CV.C.M.IN LEGGE n. 608 del 28/11/96LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 247 del 24/12/07DECRETO LEGGE n. 5 del 10/02/09CV.C.M.IN LEGGE n. 33 del 09/04/09DECRETO LEGISLATIVO n. 67 del 21/04/11DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13

LEGGE n. 59 del 27/02/91 4355

LEGGE n. 485 del 11/08/72 4356LEGGE n. 903 del 22/12/73LEGGE n. 119 del 30/03/81LEGGE n. 54 del 26/02/82LEGGE n. 544 del 29/12/88LEGGE n. 249 del 07/08/90LEGGE n. 260 del 06/08/91LEGGE n. 292 del 09/08/93LEGGE n. 537 del 24/12/93LEGGE n. 48 del 31/01/96LEGGE n. 101 del 24/03/99LEGGE n. 172 del 09/06/99LEGGE n. 385 del 14/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE n. 30 del 26/02/01LEGGE n. 383 del 18/10/01LEGGE n. 244 del 19/08/03DECRETO LEGGE n. 249 del 05/10/04CV.C.M.IN LEGGE n. 291 del 03/12/04DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06DECRETO LEGGE n. 81 del 02/07/07CV.C.M.IN LEGGE n. 127 del 03/08/07DECRETO LEGGE n. 201 del 06/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 214 del 22/12/11

LEGGE n. 230 del 16/07/97 4357DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07

LEGGE n. 88 del 09/03/89 4358LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06

LEGGE n. 448 del 23/12/98 4359LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08


LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 4361LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07

DECRETO LEGGE n. 918 del 01/01/68 4363DECRETO LEGGE n. 317 del 31/07/87CV.C.M.IN LEGGE n. 398 del 03/10/87LEGGE n. 88 del 09/03/89LEGGE n. 53 del 08/03/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05DECRETO LEGGE n. 211 del 17/10/05LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11LEGGE n. 92 del 28/06/12

040/668/5


ALLEGATO N. 1



LEGGE n. 26 del 29/01/86 4364LEGGE n. 88 del 09/03/89LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE n. 196 del 24/06/97LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 39 del 28/04/09CV. IN LEGGE n. 77 del 24/06/09LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11LEGGE n. 92 del 28/06/12DECRETO LEGGE n. 76 del 28/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 99 del 09/08/13LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13


LEGGE n. 876 del 13/12/86 4367LEGGE n. 270 del 12/07/88LEGGE n. 389 del 07/12/89LEGGE n. 94 del 29/01/94DECRETO LEGGE n. 318 del 14/06/96CV.C.M.IN LEGGE n. 402 del 29/07/96LEGGE n. 30 del 28/02/97DECRETO LEGISLATIVO n. 146 del 16/04/97DECRETO LEGGE n. 4 del 20/01/98CV.C.M.IN LEGGE n. 52 del 20/03/98LEGGE n. 144 del 17/05/99LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE n. 57 del 05/03/01LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01DECRETO LEGISLATIVO n. 252 del 05/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06DECRETO LEGGE n. 248 del 31/12/07CV.C.M.IN LEGGE n. 31 del 28/02/08DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10DECRETO LEGGE n. 216 del 29/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 24/02/12DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13DECRETO LEGGE n. 76 del 28/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 99 del 09/08/13DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14


4369



4370



4371


4373


4376



4380

LEGGE n. 196 del 31/12/09


LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11 4382LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

LEGGE n. 30 del 26/02/01 4383LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 748 del 30/06/72 4501LEGGE n. 87 del 29/01/94

LEGGE n. 544 del 29/12/88 4502

LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12

LEGGE n. 53 del 08/03/00 4503DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14


LEGGE n. 150 del 25/07/05 4505


LEGGE n. 472 del 07/12/99 4507


4508


4509

LEGGE n. 87 del 29/01/94 4510


4511


4582




LEGGE n. 196 del 31/12/09 3526DECRETO LEGGE n. 16 del 02/03/12






5182

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 5191REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08

LEGGE n. 103 del 03/04/79 5193


5203

LEGGE n. 383 del 07/12/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09


LEGGE n. 104 del 05/02/92 5242LEGGE n. 434 del 17/12/97LEGGE n. 342 del 21/11/00LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 5243LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 383 del 07/12/00 5246DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09


040/668/6


ALLEGATO N. 1



LEGGE n. 196 del 31/12/09 3112

LEGGE n. 162 del 21/05/98 3231DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09





REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3435REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88LEGGE n. 285 del 28/08/97LEGGE n. 451 del 23/12/97LEGGE n. 328 del 08/11/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 249 del 05/10/04CV.C.M.IN LEGGE n. 291 del 03/12/04DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09


LEGGE n. 103 del 03/04/79 3473


3482


LEGGE n. 284 del 28/08/97 3524

LEGGE n. 104 del 05/02/92 3525

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 3527LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 112 del 31/03/98 3528LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGGE n. 81 del 02/07/07CV.C.M.IN LEGGE n. 127 del 03/08/07LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE FINANZIARIA n. 203 del 30/12/08

LEGGE n. 161 del 26/05/75 3529

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 3530LEGGE FINANZIARIA n. 663 del 23/12/96LEGGE FINANZIARIA n. 450 del 27/12/97LEGGE n. 53 del 08/03/00LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 92 del 28/06/12

LEGGE n. 53 del 08/03/00 3532LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 151 del 26/03/01 3534LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09

LEGGE n. 448 del 23/12/98 3535LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09LEGGE n. 97 del 06/08/13

LEGGE n. 88 del 09/03/89 3536

LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 3537LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 3538LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13





LEGGE n. 328 del 08/11/00 3671

LEGGE n. 68 del 12/03/99 3892DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06

LEGGE n. 54 del 26/02/82 4348LEGGE n. 544 del 29/12/88LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02DECRETO LEGGE n. 81 del 02/07/07CV.C.M.IN LEGGE n. 127 del 03/08/07DECRETO LEGGE n. 248 del 31/12/07CV.C.M.IN LEGGE n. 31 del 28/02/08



4500








REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3689REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO LEGISLATIVO n. 286 del 25/07/98DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 222 del 09/10/02DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09



LEGGE n. 196 del 31/12/09 3694

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 568 del 29/12/88 3783DECRETO LEGISLATIVO n. 286 del 25/07/98DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09



3982

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7560

040/668/7


ALLEGATO N. 1


LEGGE n. 526 del 07/08/82



DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1001DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 418 del 09/11/99DECRETO LEGGE n. 54 del 21/05/13CV.C.M.IN LEGGE n. 85 del 18/07/13



LEGGE n. 335 del 08/08/95 1005DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1007



REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 1081REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 296 del 01/01/58LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 833 del 23/12/78DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09


1082

LEGGE n. 56 del 28/02/87 1151DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97

LEGGE n. 56 del 28/02/87 7000DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96



LEGGE n. 249 del 01/01/68 1612


1682


REGIO DECRETO n. 2440 del 18/11/23 3161


LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 4764DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01



4770



DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

LEGGE n. 724 del 23/12/94 4773


REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 4812REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 296 del 01/01/58LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 316 del 01/01/67LEGGE n. 417 del 05/06/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO LEGISLATIVO n. 517 del 07/12/93DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 3 del 16/01/03LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09


4813



DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93 4825LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05


LEGGE n. 56 del 28/02/87 4850DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGISLATIVO n. 276 del 10/09/03


DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73 4951DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01







1153


1154



7001

CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

ALLEGATO N. 2

040/032/1

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2015


CODICE ECONOMICO


REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE01.00.00

RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO01.01.00

STIPENDI 1001/01 1001/02 1001/03 1003/01 1003/04 1005/01 1005/03 1201/01 1201/80 2901/01 2901/80 2911/01 2911/80 3061/01 3061/80 3420/01 3420/80 3680/01 3680/80 3871/01 4061/01 4231/01 4231/80 4761/01 4761/02 4761/03 4763/01 4763/80 4961/01 4961/80 5141/01 5141/80

01.01.01

LAVORO STRAORDINARIO 1002/80 1003/03 1005/04 1201/03 1202/80 2901/03 2902/80 2911/03 2912/80 3061/03 3062/80 3420/03 3680/03 3682/80 3871/03 4061/03 4231/03 4232/80 4763/03 4764/80 4775/01 4775/02 4775/03 4961/03 4962/80 5141/03 5142/80

01.01.02

FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE 1201/04 1202/81 2901/04 2911/04 3061/04 3062/81 3420/04 3680/04 3871/04 4061/04 4231/04 4763/04 4764/81 4932/01 4932/80 4961/04 5141/04

01.01.03

ALTRI COMPENSI AL PERSONALE 1003/50 1005/50 1201/50 2901/50 2911/50 3061/50 3420/50 3680/50 3871/50 4061/50 4231/50 4763/50 4961/50 5141/50

01.01.05

RETRIBUZIONI IN NATURA01.02.00

BUONI PASTO 1002/05 1002/11 1202/05 1202/82 2902/05 2902/81 2912/05 2912/81 3062/05 3062/82 3422/05 3422/80 3682/05 3682/81 3872/05 4062/05 4232/05 4232/81 4764/05 4764/82 4962/05 4962/81 5142/05 5142/81

01.02.01

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.03.00

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1003/02 1003/05 1005/02 1005/05 1007/01 1201/02 1201/05 2901/02 2901/05 2904/01 2904/02 2911/02 2911/05 3061/02 3061/05 3420/02 3420/05 3680/02 3680/05 3871/02 3871/05 4061/02 4061/05 4231/02 4231/05 4763/02 4763/05 4961/02 4961/05 5141/02 5141/05

01.03.01

CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.04.00

CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1002/81 1017/01 1202/83 1222/01 1222/80 1612/01 2902/82 2902/83 2910/01 2912/82 2912/83 2916/01 3062/83 3070/01 3422/81 3430/01 3682/82 3688/01 3880/01 4070/01 4232/82 4240/01 4764/83 4772/01 4772/80 4775/80 4951/01 4951/80 4962/82 4962/83 4970/01 5142/82 5150/01

01.04.01

CONSUMI INTERMEDI02.00.00

ACQUISTO DI BENI02.01.00

BENI DI CONSUMO 1081/09 1081/12 1081/15 1081/17 1152/01 1263/07 1263/11 1263/13 1263/14 1263/82 2917/06 2917/10 2917/11 2917/12 2917/82 2919/01 2952/06 2952/10 2952/11 2952/12 2952/82 3111/07 3111/11 3111/13 3111/82 3435/08 3435/13 3435/15 3435/82 3689/07 3689/12 3689/14 3689/82 3886/01 3886/10 3886/14 4112/01 4112/03 4112/04 4112/05 4112/09 4112/10 4112/11 4112/12 4112/14 4112/15 4112/16 4112/17 4282/06 4282/10 4282/12 4282/17 4282/82 4282/88 4812/07 4812/11 4812/13 4812/14 4812/26 4812/82 5012/06 5012/10 5012/11 5012/12 5012/20 5012/82 5191/07 5191/12 5191/14 5191/82

02.01.01

PUBBLICAZIONI PERIODICHE 1081/01 1263/01 3111/01 3435/01 3689/01 3886/82 4812/01 5012/29 5191/01 02.01.02

ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI02.02.00


ALLEGATO N. 2

040/032/2



CODICE ECONOMICO

NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO 1081/19 1081/21 1151/02 1263/08 1263/18 1263/83 1746/02 2917/07 2917/17 2917/83 2920/02 2952/07 2952/17 2952/83 3111/08 3111/12 3111/21 3111/83 3112/84 3180/02 3435/10 3435/14 3435/25 3435/83 3437/02 3689/09 3689/13 3689/23 3689/83 3692/02 3886/12 3886/15 3886/17 3889/02 4150/02 4282/07 4282/11 4282/19 4282/83 4320/02 4812/08 4812/18 4812/83 4813/02 5012/07 5012/17 5012/83 5050/02 5191/09 5191/13 5191/20 5191/83 5230/02

02.02.01

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 1081/10 1081/20 1081/22 1081/85 1151/01 1263/09 1263/17 1263/84 1263/85 1263/87 1342/01 1342/02 1342/80 1746/01 2917/08 2917/16 2917/84 2917/85 2920/01 2920/80 2952/08 2952/16 2952/84 2952/85 2980/01 2980/02 2980/80 3111/09 3111/20 3111/84 3111/85 3180/01 3180/80 3435/11 3435/24 3435/26 3435/84 3435/85 3437/01 3437/80 3689/10 3689/22 3689/24 3689/84 3689/85 3692/01 3692/80 3886/08 3886/16 3889/01 3889/80 4112/08 4150/01 4150/80 4282/08 4282/18 4282/84 4282/85 4320/01 4320/80 4812/09 4812/17 4812/19 4812/84 4812/85 4812/87 4831/01 4850/01 4850/02 4850/80 5012/08 5012/16 5012/84 5012/85 5050/01 5050/80 5191/10 5191/19 5191/21 5191/84 5191/85 5230/01 5230/80

02.02.02

UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA 1081/18 1081/86 1263/06 1263/81 2917/01 2917/80 2952/01 2952/80 3111/06 3111/81 3435/07 3435/81 3689/06 3689/81 3886/06 4112/06 4282/01 4282/80 4812/06 4812/81 5012/01 5012/80 5191/06 5191/81 5203/86

02.02.03

SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 1081/11 1263/10 2917/09 2952/09 3111/10 3435/12 3689/11 3886/09 4282/09 4812/10 5012/09 5191/11

02.02.04

CORSI DI FORMAZIONE 1081/06 2917/13 2917/86 2952/13 2952/86 3435/02 3886/88 4812/22 5012/86 02.02.05

SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA

1081/25 1263/05 2917/05 2917/89 2952/05 3111/05 3435/06 3689/05 3886/02 4112/02 4282/05 4771/01 4812/05 5012/05 5191/05

02.02.06

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'

1081/07 1081/16 3111/15 3111/90 3435/31 3435/32 3886/18 5012/90 02.02.07

COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI 1081/08 1081/80 1220/01 1221/01 1263/41 2917/18 2952/18 3111/23 3112/01 3435/09 3435/29 3435/33 3689/08 3886/19 3971/01 3971/80 3971/91 4112/18 4282/22 4293/01 4293/80 4812/41 5012/18 5025/01 5061/01 5061/80 5191/08 5203/01 5203/02 5203/03 5203/05 5203/80 5203/91

02.02.08

COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI 1081/13 1263/15 1263/16 1263/92 2917/14 2917/19 2952/14 2952/19 3111/14 3111/18 3435/16 3435/19 3435/22 3435/87 3689/15 3689/19 3689/92 3886/11 3886/13 4112/13 4282/13 4282/15 4812/15 4812/16 4812/92 5012/14 5012/19 5191/15 5191/16

02.02.09

STUDI, CONSULENZE, INDAGINI 1081/14 1081/81 1082/01 1263/12 1263/86 1263/88 1263/93 1282/01 1682/01 2882/01 2917/15 2917/87 2917/93 2952/15 2952/87 2982/01 3082/01 3111/19 3111/86 3111/87 3435/20 3435/86 3435/93 3482/01 3689/21 3689/87 3882/01 3886/07 3982/01 4112/07 4182/01 4282/16 4282/87 4582/01 4812/12 4812/86 4812/88 4812/93 5012/15 5012/87 5012/93 5082/01 5182/01 5191/18 5191/86 5203/04

02.02.10

INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI 1081/02 1081/03 1081/04 1081/05 1263/02 1263/03 1263/04 1263/80 2917/02 2917/03 2917/04 2917/81 2917/96 2952/02 2952/03 2952/04 2952/81 3111/02 3111/03 3111/04 3111/80 3435/03 3435/04 3435/05 3435/80 3689/02 3689/03 3689/04 3689/80 3689/96 3886/03 3886/04 3886/05 4282/02 4282/03 4282/04 4282/81 4282/86 4294/01 4294/80 4812/02 4812/03 4812/04 4812/80 5012/02 5012/03 5012/81 5191/02 5191/03 5191/04 5191/80

02.02.13

ALTRI SERVIZI 1081/24 1081/26 1155/01 1263/46 2917/24 2917/25 2952/23 2952/25 3111/31 3435/18 3435/23 3435/30 3435/36 3435/97 3526/01 3526/02 3526/97 3689/16 3689/18 3689/27 3689/86 3689/97 3886/20 3886/21 3886/26 4112/22 4282/25

02.02.14


ALLEGATO N. 2

040/032/3



CODICE ECONOMICO

4812/27 4812/46 5012/32 5191/25

CANONI FIP 4813/01 02.02.15

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.00.00

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.01.00

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1008/01 1008/02 1205/01 1205/02 1205/81 2905/01 2905/02 2914/01 2914/02 3065/01 3065/02 3425/01 3425/02 3685/01 3685/02 3875/01 3875/02 4065/01 4065/02 4235/01 4235/02 4767/01 4767/02 4767/81 4965/01 4965/02 5145/01 5145/02

03.01.01

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE04.00.00

AMMINISTRAZIONI CENTRALI04.01.00

ORGANI COSTITUZIONALI 3783/81 04.01.01

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

2150/01 2231/01 2234/01 3783/82 4161/01 4161/82 04.01.02

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI 3783/83 4770/01 04.01.03

AMMINISTRAZIONI LOCALI04.02.00

REGIONI 2233/01 3527/01 3527/80 3527/85 3527/86 3538/01 3538/85 3539/01 3694/01 3694/85 3783/02 3783/80 3783/85 3892/01 3892/80 3976/01

04.02.01

COMUNI E PROVINCE 2020/01 3522/01 3522/80 3694/86 3783/01 3783/86 3784/01 04.02.02

ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI RICREATIVI E CULTURALI

2402/89 2404/89 04.02.05

ENTI DI PREVIDENZA04.03.00

ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE 2141/01 2143/13 2146/01 2230/01 2230/02 2230/03 2230/04 2230/05 2230/06 2230/07 2230/08 2230/10 2230/90 2235/01 2236/01 2400/01 2402/01 2402/02 2402/03 2402/04 2402/06 2402/07 2402/08 2404/01 2404/02 3525/01 3528/01 3528/05 3529/01 3530/01 3530/03 3530/05 3530/06 3532/01 3534/01 3534/02 3534/80 3535/01 3535/80 3536/01 3537/01 3540/01 3541/01 3542/01 4236/01 4321/01 4322/01 4329/01 4330/01 4333/01 4333/02 4333/05 4334/01 4334/90 4335/01 4335/90 4336/01 4336/02 4336/03 4336/04 4336/05 4336/06 4337/01 4338/01 4339/01 4339/02 4339/03 4341/01 4342/01 4342/02 4342/03 4342/80 4343/01 4347/01 4348/01 4348/02 4348/03 4349/01 4351/01 4351/02 4351/03 4351/04 4351/05 4352/01 4353/01 4353/02 4354/01 4354/02 4354/03 4354/04 4354/05 4354/07 4354/09 4354/12 4355/01 4356/01 4356/02 4356/03 4356/04 4356/05 4356/06 4356/07 4356/08 4356/09 4356/10 4356/11 4356/12 4356/13 4356/14 4356/16 4356/17 4356/18 4357/01 4357/80 4358/01 4359/01 4360/01 4361/01 4361/02 4361/03 4362/01 4363/01 4363/02 4363/03 4363/04 4363/06 4363/12 4363/13 4363/14 4363/16 4363/18 4363/19 4363/20 4363/80 4363/90 4364/01 4364/02 4364/03 4364/04 4364/05 4364/06 4364/07 4364/08 4364/09 4364/11 4364/13 4364/14 4364/15 4364/16 4364/90 4366/01 4367/01 4367/02 4367/03 4367/04 4367/05 4367/06 4367/07 4367/08 4367/09 4367/10 4367/13 4367/14 4367/17 4367/20 4367/21 4367/22 4367/23 4367/24 4367/90 4369/01 4370/01 4371/01 4373/01 4376/01 4378/01 4379/01 4380/01 4380/90 4382/01 4382/02 4383/01 4500/01 4501/01 4501/02 4502/01 4503/01 4503/02 4503/03 4504/01 4505/01 4506/01 4507/01 4508/01 4508/02 4509/01 4511/01

04.03.01


ALLEGATO N. 2

040/032/4



CODICE ECONOMICO

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE05.00.00

PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO05.01.00

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE 3231/01 3231/80 3231/81 05.01.01

ALTRE PRESTAZIONI 2170/01 2170/80 05.01.02

TRASFERIMENTI SOCIALI IN NATURA05.02.00

TRASFERIMENTI DI ASSISTENZA SOCIALE 5242/83 5246/83 05.02.01

ALTRE PRESTAZIONI 3231/84 05.02.02

ALTRI TRASFERIMENTI05.03.00

FAMIGLIE 2190/01 5063/01 5243/85 5246/85 05.03.01

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 3524/01 4331/01 4331/80 4861/01 5242/01 5242/02 5242/03 5242/04 5242/05 5242/80 5242/81 5242/86 5243/01 5243/86 5246/01 5246/80 5246/86

05.03.02

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE06.00.00

CONTRIBUTI AI PRODOTTI E ALLA PRODUZIONE06.01.00

ALTRI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE 2140/01 2140/02 2180/01 2232/01 3974/01 3974/80 3974/84 06.01.04

ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE06.02.00

ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE 4510/01 5062/01 5062/80 5062/85 06.02.01

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE09.00.00

INTERESSI PASSIVI09.01.00

ALTRI INTERESSI 4773/01 09.01.04

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.00.00

ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.03.00

ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 3161/01 4346/01 10.03.01

ALTRE USCITE CORRENTI12.00.00

PREMI DI ASSICURAZIONE12.01.00

PREMI DI ASSICURAZIONE 4825/01 12.01.01

ALTRE USCITE CORRENTI12.02.00

ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 1153/01 1154/01 1269/01 1269/80 1269/84 2918/01 2918/80 2918/84 2953/01 3113/01 3473/01 3601/01 3671/01 3691/01 3691/84 3887/01 3887/84 4113/01 4283/01 4381/84 4777/84 4815/01 4815/80 4815/84 5013/01 5065/84 5193/01

12.02.03

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI21.00.00


ALLEGATO N. 2

040/032/5



CODICE ECONOMICO

INVESTIMENTI FISSI LORDI21.01.00

MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE 7050/01 7181/01 7251/01 7252/01 7371/01 7490/01 7560/01 7622/01 7681/01 7761/01 7901/01 7981/01 8061/01

21.01.02

FABBRICATI NON RESIDENZIALI 7231/01 21.01.04

SOFTWARE E HARDWARE 7000/01 7000/02 7000/03 7821/01 7821/02 7821/03 7821/80 7821/86 21.01.06

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI22.00.00

AMMINISTRAZIONI CENTRALI22.01.00

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

7682/01 7682/03 7682/81 22.01.01

ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE22.03.00

ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE 7984/01 7984/89 22.03.01

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE23.00.00

IMPRESE PRIVATE23.01.00

IMPRESE PRIVATE 7201/01 7203/01 7203/80 7203/81 23.01.01

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE26.00.00

ALTRI TRASFERIMENTI26.04.00

SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 7001/01 26.04.03

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 4061/01Missione - Programma: 26.6 Politiche per il lavoro - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione

CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ALLEGATO: 3

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

184.617DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 1,00 55.397 0 0 0 0 129.219 2015

2016 1,00

1,00

0

0

0

0

0

0

130.219

129.219

55.397

55.397

0

0

185.617

184.617 2017


2016 4,00

4,00

321

295

0

0

0

0

191.576

191.082

173.244

173.244

0

0

365.141

364.621 2017

1.045.725TERZA AREA 34,00 888.054 0 3.444 0 108.491 45.737 2015

2016 34,00

34,00

3.168

2.915

0

0

108.491

108.491

45.233

45.701

888.054

888.054

0

0

1.044.945

1.045.160 2017

818.728SECONDA AREA 32,00 698.280 0 3.344 0 77.406 39.698 2015

2016 32,00

32,00

3.077

2.830

0

0

77.406

77.406

38.937

40.498

698.280

698.280

0

0

817.699

819.013 2017

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

71,00 1.814.974 0 7.136 0 185.896 405.403IN COMPLESSO 2.522.920

109.510 2015

2016

2017

109.519

109.510

2015

2016

2017

71,00

71,00

1.814.974

1.814.974

0

0

6.565

6.040

0

0

185.896

185.896

405.965

406.499

2.522.920

2.522.920

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 721.120 2015

2017

2016 721.120

721.120

IRAP 205.140 2015

2016

2017

205.140

205.140

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'


CAPITOLO: 1201/01Missione - Programma: 26.7 Politiche per il lavoro - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo

CDR: 2 - SEGRETARIATO GENERALE


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


2016 4,00

4,00

636

585

0

0

0

0

569.403

571.454

221.590

221.590

0

0

791.628

793.628 2017

910.852DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 10,00 433.109 0 3.783 0 0 473.960 2015

2016 10,00

10,00

3.480

3.202

0

0

0

0

474.263

474.541

433.109

433.109

0

0

910.852

910.852 2017

787.314TERZA AREA 26,00 690.230 0 2.137 0 84.450 10.497 2015

2016 26,00

26,00

1.966

1.809

0

0

84.450

84.450

12.684

10.844

690.230

690.230

0

0

789.330

787.333 2017

295.596SECONDA AREA 12,00 260.453 0 154 0 29.089 5.900 2015

2016 12,00

12,00

142

130

0

0

29.089

29.089

5.917

5.928

260.453

260.453

0

0

295.600

295.600 2017

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

52,00 1.605.382 0 6.765 0 113.539 1.069.019IN COMPLESSO 2.829.780

35.076 2015

2016

2017

35.060

35.057

2015

2016

2017

52,00

52,00

1.605.382

1.605.382

0

0

6.224

5.726

0

0

113.539

113.539

1.062.266

1.062.767

2.822.470

2.822.470


2017

2016 832.880

832.880

IRAP 237.550 2015

2016

2017

236.930

236.930



CAPITOLO: 4961/01Missione - Programma: 26.8 Politiche per il lavoro - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

CDR: 6 - DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


2016 1,00

1,00

0

0

0

0

0

0

130.519

129.219

55.397

55.397

0

0

185.917

184.617 2017


2016 6,00

6,00

2.404

2.211

0

0

0

0

286.933

287.654

259.865

259.865

0

0

549.202

549.731 2017

1.550.500TERZA AREA 50,00 1.324.785 0 5.801 0 160.366 59.549 2015

2016 50,00

50,00

5.337

4.910

0

0

160.366

160.366

59.492

60.870

1.324.785

1.324.785

0

0

1.549.980

1.550.930 2017

843.435SECONDA AREA 33,00 722.584 0 4.203 0 81.037 35.611 2015

2016 33,00

33,00

3.867

3.558

0

0

81.037

81.037

35.375

35.606

722.584

722.584

0

0

842.863

842.785 2017

41.467PRIMA AREA 2,00 36.137 0 0 0 3.668 1.661 2015

2016 2,00

2,00

0

0

0

0

3.668

3.668

1.761

1.661

36.137

36.137

0

0

41.567

41.467 2017

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

92,00 2.398.769 0 12.617 0 245.072 513.073IN COMPLESSO 3.271.630

102.100 2015

2016

2017

102.102

102.100

2015

2016

2017

92,00

92,00

2.398.769

2.398.769

0

0

11.607

10.679

0

0

245.072

245.072

514.080

515.011

3.271.630

3.271.630


2017

2016 947.040

947.040

IRAP 269.410 2015

2016

2017

269.410

269.410



CAPITOLO: 2901/01Missione - Programma: 26.9 Politiche per il lavoro - Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro

CDR: 12 - DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


2016 1,00

1,00

0

0

0

0

0

0

130.419

130.219

55.397

55.397

0

0

185.817

185.617 2017


2016 3,00

3,00

0

0

0

0

0

0

148.323

148.323

129.933

129.933

0

0

278.256

278.256 2017

676.952TERZA AREA 22,00 577.089 0 87 0 70.629 29.146 2015

2016 22,00

22,00

80

74

0

0

70.629

70.629

29.156

29.120

577.089

577.089

0

0

676.955

676.912 2017

180.146SECONDA AREA 7,00 153.594 0 149 0 17.146 9.257 2015

2016 7,00

7,00

137

126

0

0

17.146

17.146

9.279

9.530

153.594

153.594

0

0

180.156

180.396 2017

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

33,00 916.014 0 236 0 87.775 317.145IN COMPLESSO 1.350.490

29.320 2015

2016

2017

29.307

29.310

2015

2016

2017

33,00

33,00

916.014

916.014

0

0

217

200

0

0

87.775

87.775

317.177

317.191

1.350.490

1.350.490


2017

2016 394.770

394.770

IRAP 1.449.024 2015

2016

2017

1.449.024

1.449.024



CAPITOLO: 4761Missione - Programma: 26.9 Politiche per il lavoro - Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro



Pagina: 1




posizione


TOTALE

CARABINIERI

435.526DIRIGENTI 3,00 84.217 33.929 0 0 0 317.380 2015

2016 3,00

3,00

0

0

0

0

0

0

317.380

317.380

84.217

84.217

33.929

33.929

435.526

435.526 2017

538.113PERSONALE CON TRATTAMENTO SUPERIORE

3,00 101.387 35.138 16.050 0 0 385.538 2015

2016 3,00

3,00

16.050

16.050

0

0

0

0

385.538

385.538

101.387

101.387

35.138

35.138

538.113

538.113 2017

6.244.560ISPETTORI 151,00 3.694.405 0 141.386 0 0 2.408.769 2015

2016 151,00

151,00

130.075

119.669

0

0

0

0

2.420.079

2.430.485

3.694.405

3.694.405

0

0

6.244.560

6.244.560 2017

3.675.340SOVRINTENDENTI 102,00 2.215.213 0 107.725 0 0 1.352.402 2015

2016 102,00

102,00

99.107

91.179

0

0

0

0

1.361.020

1.368.949

2.215.213

2.215.213

0

0

3.675.340

3.675.340 2017

4.873.828APPUNTATI 159,00 3.277.939 0 54.517 0 0 1.541.372 2015

2016 159,00

159,00

50.156

46.144

0

0

0

0

1.545.737

1.549.745

3.277.939

3.277.939

0

0

4.873.832

4.873.828 2017

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

418,00 9.373.161 69.067 319.678 0 0 6.005.461IN COMPLESSO 15.767.367

0 2015

2016

2017

0

0

2015

2016

2017

418,00

418,00

9.373.161

9.373.161

69.067

69.067

295.388

273.041

0

0

0

0

6.029.755

6.052.098

15.767.371

15.767.367

RETRIBUZIONE NETTA 9.924.093 2015

2016 9.924.097

9.924.093 2017

IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE 4.001.983 2015

2016

2017

4.001.983

4.001.983



CAPITOLO: 4761Missione - Programma: 26.9 Politiche per il lavoro - Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro



Pagina: 2

CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE 1.841.291 2015

2016

2017

1.841.291

1.841.291

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 4.711.289 2015

2017

2016 4.711.289

4.711.289

IRAP 1.449.024 2015

2016

2017

1.449.024

1.449.024



CAPITOLO: 3871/01Missione - Programma: 26.10 Politiche per il lavoro - Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione

CDR: 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLTICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


2016 1,00

1,00

0

0

0

0

0

0

130.219

130.219

55.397

55.397

0

0

185.617

185.617 2017


2016 5,00

5,00

0

0

0

0

0

0

262.571

262.071

216.555

216.555

0

0

479.126

478.626 2017

1.774.963TERZA AREA 59,00 1.542.688 0 3.071 0 186.531 42.672 2015

2016 59,00

59,00

2.826

2.600

0

0

186.531

186.531

42.899

43.025

1.542.688

1.542.688

0

0

1.774.944

1.774.844 2017

1.506.961SECONDA AREA 61,00 1.307.984 0 12.888 0 147.361 38.728 2015

2016 61,00

61,00

11.857

10.908

0

0

147.361

147.361

39.289

40.637

1.307.984

1.307.984

0

0

1.506.491

1.506.891 2017

41.473PRIMA AREA 2,00 36.137 0 0 0 3.668 1.667 2015

2016 2,00

2,00

0

0

0

0

3.668

3.668

1.667

1.867

36.137

36.137

0

0

41.473

41.673 2017

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

128,00 3.158.761 0 15.959 0 337.561 475.358IN COMPLESSO 4.107.420

119.781 2015

2016

2017

119.780

119.780

2015

2016

2017

128,00

128,00

3.158.761

3.158.761

0

0

14.682

13.508

0

0

337.561

337.561

476.645

477.820

4.107.430

4.107.430


2017

2016 1.191.530

1.191.530

IRAP 338.950 2015

2016

2017

338.950

338.950



CAPITOLO: 2911/01Missione - Programma: 26.11 Politiche per il lavoro - Servizi territoriali per il lavoro

CDR: 3 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI

7.525.445DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 78,00 3.378.250 0 36.882 0 0 4.110.313 2015

2016 75,00

70,00

32.627

28.015

0

0

0

0

3.963.246

3.766.985

3.248.318

3.031.763

0

0

7.244.190

6.826.764 2017

114.942.383TERZA AREA 3861,00 98.907.831 0 1.068.045 0 11.980.003 2.986.504 2015

2016 3800,00

3745,00

959.408

861.275

0

0

11.784.436

11.607.040

2.967.036

2.981.075

97.248.184

95.729.319

0

0

112.959.064

111.178.709 2017

57.145.495SECONDA AREA 2300,00 48.975.635 0 538.996 0 5.533.965 2.096.899 2015

2016 2259,00

2230,00

486.296

441.432

0

0

5.435.157

5.365.001

2.156.400

2.129.568

48.106.028

47.486.672

0

0

56.183.881

55.422.673 2017

607.017PRIMA AREA 28,00 518.578 0 9.011 0 51.358 28.071 2015

2016 27,00

27,00

7.710

7.093

0

0

49.523

49.523

25.537

27.498

499.511

499.511

0

0

582.281

583.626 2017

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

6267,00 151.780.293 0 1.652.935 0 17.565.325 9.221.787IN COMPLESSO 186.702.100

6.481.760 2015

2016

2017

6.375.184

6.289.338

2015

2016

2017

6161,00

6072,00

149.102.041

146.747.265

0

0

1.486.041

1.337.816

0

0

17.269.116

17.021.564

9.112.219

8.905.127

183.344.600

180.301.110


2017

2016 52.878.460

51.994.710

IRAP 15.318.730 2015

2016

2017

15.042.400

14.791.000



CAPITOLO: 3061/01Missione - Programma: 26.12 Politiche per il lavoro - Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali

CDR: 4 - DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


2016 1,00

1,00

0

0

0

0

0

0

129.664

129.464

55.397

55.397

0

0

185.061

184.861 2017


2016 3,00

3,00

0

0

0

0

0

0

143.323

143.323

129.933

129.933

0

0

273.256

273.256 2017

583.963TERZA AREA 19,00 488.213 0 2.134 0 58.821 34.796 2015

2016 19,00

19,00

1.963

1.806

0

0

58.821

58.821

34.571

35.563

488.213

488.213

0

0

583.568

584.403 2017

339.500SECONDA AREA 13,00 285.256 0 2.013 0 32.283 19.948 2015

2016 13,00

13,00

1.852

1.704

0

0

32.283

32.283

19.319

18.827

285.256

285.256

0

0

338.710

338.070 2017

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

36,00 958.799 0 4.147 0 91.104 326.530IN COMPLESSO 1.410.890

30.310 2015

2016

2017

30.295

30.300

2015

2016

2017

36,00

36,00

958.799

958.799

0

0

3.816

3.510

0

0

91.104

91.104

326.877

327.177

1.410.890

1.410.890


2017

2016 412.530

412.530

IRAP 117.350 2015

2016

2017

117.350

117.350



CAPITOLO: 4231/01Missione - Programma: 25.3 Politiche previdenziali - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

CDR: 8 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


2016 1,00

1,00

0

0

0

0

0

0

130.219

130.219

55.397

55.397

0

0

185.617

185.617 2017


2016 7,00

7,00

1.495

1.375

0

0

0

0

342.926

343.135

303.176

303.176

0

0

647.596

647.686 2017

1.789.611TERZA AREA 58,00 1.529.130 0 7.042 0 183.743 69.695 2015

2016 58,00

58,00

6.479

5.961

0

0

183.743

183.743

61.998

62.797

1.529.130

1.529.130

0

0

1.781.351

1.781.631 2017

710.846SECONDA AREA 28,00 608.418 0 4.515 0 68.384 29.529 2015

2016 28,00

28,00

4.154

3.822

0

0

68.384

68.384

27.140

27.102

608.418

608.418

0

0

708.095

707.725 2017

41.471PRIMA AREA 2,00 36.137 0 0 0 3.668 1.665 2015

2016 2,00

2,00

0

0

0

0

3.668

3.668

1.655

1.655

36.137

36.137

0

0

41.461

41.461 2017

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

96,00 2.532.259 0 13.182 0 255.795 689.473IN COMPLESSO 3.573.600

82.890 2015

2016

2017

82.930

82.900

2015

2016

2017

96,00

96,00

2.532.259

2.532.259

0

0

12.128

11.157

0

0

255.795

255.795

563.938

564.908

3.447.050

3.447.020


2017

2016 1.005.200

1.005.200

IRAP 296.710 2015

2016

2017

285.950

285.950



CAPITOLO: 5141/01Missione - Programma: 24.2 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni

CDR: 10 - DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


2016 1,00

1,00

138

127

0

0

0

0

129.081

129.092

55.397

55.397

0

0

184.617

184.617 2017


2016 3,00

3,00

1.305

1.201

0

0

0

0

143.784

144.122

129.933

129.933

0

0

275.022

275.256 2017

461.344TERZA AREA 15,00 392.819 0 0 0 47.892 20.634 2015

2016 15,00

15,00

0

0

0

0

47.892

47.892

21.334

21.164

392.819

392.819

0

0

462.044

461.874 2017

250.213SECONDA AREA 10,00 214.084 0 1.052 0 24.395 10.681 2015

2016 10,00

10,00

968

891

0

0

24.395

24.395

10.305

10.323

214.084

214.084

0

0

249.753

249.693 2017

21.270PRIMA AREA 1,00 18.387 0 0 0 1.834 1.048 2015

2016 1,00

1,00

0

0

0

0

1.834

1.834

1.052

1.048

18.387

18.387

0

0

21.274

21.270 2017

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

30,00 810.621 0 2.621 0 74.121 305.337IN COMPLESSO 1.219.060

26.360 2015

2016

2017

26.350

26.350

2015

2016

2017

30,00

30,00

810.621

810.621

0

0

2.411

2.218

0

0

74.121

74.121

305.557

305.750

1.219.060

1.219.060


2017

2016 356.390

356.390

IRAP 101.380 2015

2016

2017

101.380

101.380



CAPITOLO: 3420/01Missione - Programma: 24.12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva

CDR: 9 - DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


2016 1,00

1,00

0

0

0

0

0

0

130.219

130.219

55.397

55.397

0

0

185.617

185.617 2017


2016 5,00

5,00

0

0

0

0

0

0

241.771

241.871

216.555

216.555

0

0

458.326

458.426 2017

1.140.912TERZA AREA 38,00 976.953 0 0 0 119.420 44.540 2015

2016 38,00

38,00

0

0

0

0

119.420

119.420

44.365

44.360

976.953

976.953

0

0

1.140.737

1.140.732 2017

576.865SECONDA AREA 23,00 496.753 0 1.091 0 56.168 22.854 2015

2016 23,00

23,00

1.003

923

0

0

56.168

56.168

22.226

22.212

496.753

496.753

0

0

576.150

576.055 2017

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

67,00 1.745.657 0 1.091 0 175.587 438.485IN COMPLESSO 2.416.730

55.910 2015

2016

2017

55.900

55.900

2015

2016

2017

67,00

67,00

1.745.657

1.745.657

0

0

1.003

923

0

0

175.587

175.587

438.582

438.662

2.416.730

2.416.730


2017

2016 705.400

705.400

IRAP 200.670 2015

2016

2017

200.670

200.670



CAPITOLO: 3680/01Missione - Programma: 27.6 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti - Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate

CDR: 11 - DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


2016 1,00

1,00

0

0

0

0

0

0

149.619

149.319

55.397

55.397

0

0

205.017

204.717 2017


2016 3,00

3,00

0

0

0

0

0

0

148.923

149.323

129.933

129.933

0

0

278.856

279.256 2017

459.010TERZA AREA 15,00 391.595 0 0 0 47.472 19.943 2015

2016 15,00

15,00

0

0

0

0

47.472

47.472

20.733

20.613

391.595

391.595

0

0

459.800

459.680 2017

149.735SECONDA AREA 6,00 127.658 0 0 0 14.462 7.615 2015

2016 6,00

6,00

0

0

0

0

14.462

14.462

6.918

6.938

127.658

127.658

0

0

149.038

149.058 2017

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

25,00 704.583 0 0 0 61.934 330.073IN COMPLESSO 1.118.600

22.010 2015

2016

2017

21.920

21.920

2015

2016

2017

25,00

25,00

704.583

704.583

0

0

0

0

0

0

61.934

61.934

326.193

326.193

1.114.630

1.114.630


2017

2016 326.480

326.480

IRAP 93.210 2015

2016

2017

92.880

92.880



CAPITOLO: 1003/01Missione - Programma: 32.2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Indirizzo politico

CDR: 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


2016 6,00

6,00

1.540

1.417

0

0

0

0

325.105

324.929

259.865

259.865

0

0

586.511

586.211 2017

1.044.536TERZA AREA 34,00 909.461 0 2.967 0 109.879 22.229 2015

2016 34,00

34,00

2.729

2.511

0

0

109.879

109.879

24.026

24.484

909.461

909.461

0

0

1.046.096

1.046.336 2017

1.390.157SECONDA AREA 57,00 1.233.526 0 4.792 0 139.415 12.423 2015

2016 57,00

57,00

4.409

4.056

0

0

139.415

139.415

18.513

18.936

1.233.526

1.233.526

0

0

1.395.863

1.395.933 2017

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

97,00 2.402.853 0 9.433 0 249.294 416.420IN COMPLESSO 3.158.950

80.950 2015

2016

2017

93.670

93.660

2015

2016

2017

97,00

97,00

2.402.853

2.402.853

0

0

8.679

7.984

0

0

249.294

249.294

367.645

368.349

3.122.140

3.122.140


2017

2016 1.946.890

1.946.890

IRAP 583.650 2015

2016

2017

580.530

580.530



CAPITOLO: 4763/01Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

CDR: 3 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI


Pagina: 1




posizione


TOTALE

MINISTERI


2016 1,00

1,00

98

90

0

0

0

0

129.301

129.309

55.397

55.397

0

0

184.796

184.796 2017


2016 7,00

7,00

3.045

2.802

0

0

0

0

348.516

342.619

303.176

303.176

0

0

654.737

648.596 2017

3.271.976TERZA AREA 108,00 2.823.298 0 30.823 0 342.235 75.619 2015

2016 105,00

106,00

26.517

24.597

0

0

332.124

335.236

95.467

85.237

2.733.220

2.758.258

0

0

3.187.328

3.203.328 2017

4.911.144SECONDA AREA 201,00 4.257.687 0 45.929 0 479.986 127.542 2015

2016 196,00

193,00

40.787

36.732

0

0

468.244

461.268

124.208

129.945

4.156.269

4.095.854

0

0

4.789.507

4.723.798 2017

337.518PRIMA AREA 16,00 291.649 0 1.404 0 29.347 15.118 2015

2016 16,00

16,00

1.291

1.188

0

0

29.347

29.347

11.344

14.236

291.649

291.649

0

0

333.632

336.421 2017

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

333,00 7.731.208 0 81.572 0 851.568 711.451IN COMPLESSO 9.772.300

396.500 2015

2016

2017

375.920

373.060

2015

2016

2017

325,00

323,00

7.539.712

7.504.335

0

0

71.738

65.409

0

0

829.715

825.851

708.836

701.345

9.525.920

9.470.000


2017

2016 2.734.030

2.718.180

IRAP 797.860 2015

2016

2017

777.750

773.240


BUDGET TRIENNALE DEI COSTI


BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIConfronto per natura di costo anni 2015, 2016, 2017

(in euro)

Natura di costoBudget

2015 2016 2017

040/101/1

COSTO DEL PERSONALE 335.984.096 330.934.823 326.514.613

Retribuzioni 329.188.047 324.135.744 319.705.534

Altri costi del personale 6.796.049 6.799.079 6.809.079

COSTI DI GESTIONE 57.314.057 57.397.738 57.382.090

Beni di Consumo 873.083 881.322 881.272

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 50.306.074 50.374.765 50.362.241

Altri costi 6.134.900 6.141.651 6.138.577

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 1.810.553 1.810.553 1.810.553

Costi straordinari 250.000 250.000 250.000

Esborso da contenzioso 1.560.553 1.560.553 1.560.553

AMMORTAMENTI 4.938.848 5.925.306 6.774.780

400.047.554 396.068.420 392.482.036TOTALE COSTI PROPRI

ONERI FINANZIARI << << <<

COSTI DISLOCATI 122.444.016.760 120.120.978.440 123.873.941.889

Trasferimenti Correnti 122.435.792.156 120.112.816.641 123.868.984.036

Contributi Agli Investimenti 5.224.604 4.961.799 4.957.853

Altri Trasferimenti In C/Capitale 3.000.000 3.200.000 <<

122.844.064.314 120.517.046.860 124.266.423.925TOTALE GENERALE

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIConfronto per natura di costo per l'anno 2015 con gli anni precedenti (Budget rivisto 2014 e Consuntivo 2013)

Budget (in euro)

Natura di costo

040/102/1

Budget 2015 Budget rivisto 2014Differenza 2015 - 2014

Euro %Consuntivo 2013

Differenza 2015 - 2013

Euro %

COSTO DEL PERSONALE 335.984.095 340.105.565 (4.121.469) (1,2%) 337.427.641 (1.443.546) (0,4%)

Retribuzioni 333.437.555329.188.046 (4.249.508) (1,3%) 332.117.429 (2.929.382) (0,9%)

Altri costi del personale 6.668.0106.796.049 128.039 1,9% 5.310.213 1.485.836 28,0%

COSTI DI GESTIONE 57.314.057 58.808.573 (1.494.516) (2,5%) 63.295.248 (5.981.191) (9,4%)

Beni di Consumo 742.151873.083 130.932 17,6% 945.387 (72.304) (7,6%)

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 51.735.24350.306.074 (1.429.169) (2,8%) 56.079.825 (5.773.751) (10,3%)

Altri costi 6.331.1796.134.900 (196.279) (3,1%) 6.270.036 (135.136) (2,2%)

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 1.810.553 2.585.714 (775.161) (30,0%) 1.840.860 (30.307) (1,6%)

Costi straordinari 116.353250.000 133.647 114,9% << 250.000 <<

Esborso da contenzioso 2.469.3611.560.553 (908.808) (36,8%) 1.840.860 (280.307) (15,2%)

AMMORTAMENTI 4.938.848 3.855.118 1.083.730 28,1% 2.968.980 1.969.868 66,3%

400.047.553 405.354.970TOTALE COSTI PROPRI 405.532.728 (5.307.416) (1,3%) (5.485.175) (1,4%)

ONERI FINANZIARI << << << << 76.522 (76.522) (100,0%)

COSTI DISLOCATI 122.444.016.760 116.484.381.882 5.959.634.878 5,1% 100.612.781.961 21.831.234.799 21,7%

Trasferimenti Correnti 116.474.888.220122.435.792.156 5.960.903.936 5,1% 100.595.736.115 21.840.056.041 21,7%

Contributi Agli Investimenti 9.493.6625.224.604 (4.269.058) (45,0%) 17.045.845 (11.821.241) (69,3%)

Altri Trasferimenti In C/Capitale <<3.000.000 3.000.000 << << 3.000.000 <<

122.844.064.313 116.889.736.852TOTALE GENERALE 101.018.391.211 5.954.327.462 5,1% 21.825.673.102 21,6%

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIAnni persona e natura di costo dell'anno 2015 per struttura organizzativa, destinazione

CDR/Missioni/Programmi

Anni Persona

Costi delpersonale

Costi digestione

Costistraordinari e

speciali

AmmortamentiTOTALE DEI

COSTI PROPRI% sul totale

generale

COSTIDISLOCATI

(trasferimenti e contributi)

TOTALE COSTI % sul totalegenerale

(In euro)

A B C D E=A+B+C+D F=E/tot(E) G H=E+G I=H/tot(H)

040/103/1

129,0GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

7.292.152 1.026.126 << 131.703 <<8.449.981 2,1% 8.449.981 0,0%

129,07 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 7.292.152 1.026.126 << 131.703 <<8.449.981 2,1% 8.449.981 0,0%

129,07.1 Indirizzo politico (32.2) 7.292.152 1.026.126 << 131.703 <<8.449.981 2,1% 8.449.981 0,0%

45,0SEGRETARIATO GENERALE 3.298.584 450.859 << 20.904 <<3.770.347 0,9% 3.770.347 0,0%

45,01 Politiche per il lavoro (26) 3.298.584 450.859 << 20.904 <<3.770.347 0,9% 3.770.347 0,0%

45,01.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)

3.298.584 450.859 << 20.904 <<3.770.347 0,9% 3.770.347 0,0%

6.520,0DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

274.711.572 43.676.600 1.330.411 3.099.121 3.697.708322.817.704 80,7% 326.515.412 0,3%

6.217,01 Politiche per il lavoro (26) 261.809.180 39.213.433 882.000 2.858.541 <<304.763.154 76,2% 304.763.154 0,2%

6.217,01.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) 261.809.180 39.213.433 882.000 2.858.541 <<304.763.154 76,2% 304.763.154 0,2%

303,07 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 12.902.392 4.463.167 448.411 240.580 697.70818.054.550 4,5% 18.752.258 0,0%

303,07.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 12.902.392 4.463.167 448.411 240.580 697.70818.054.550 4,5% 18.752.258 0,0%

<<8 Fondi da ripartire (33) << << << << 3.000.000<< << 3.000.000 0,0%

<<8.1 Fondi da assegnare (33.1) << << << << 3.000.000<< << 3.000.000 0,0%

33,0DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE

1.846.356 168.290 1.613 1.094.964 <<3.111.223 0,8% 3.111.223 0,0%

33,01 Politiche per il lavoro (26) 1.846.356 168.290 1.613 1.094.964 <<3.111.223 0,8% 3.111.223 0,0%

33,01.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)

1.846.356 168.290 1.613 1.094.964 <<3.111.223 0,8% 3.111.223 0,0%

69,0DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

3.351.151 1.606.483 50.000 39.777 7.860.645.4725.047.411 1,3% 7.865.692.883 6,4%

69,01 Politiche per il lavoro (26) 3.351.151 1.606.483 50.000 39.777 7.860.645.4725.047.411 1,3% 7.865.692.883 6,4%

69,01.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 3.351.151 1.606.483 50.000 39.777 7.860.645.4725.047.411 1,3% 7.865.692.883 6,4%

90,0DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

4.456.383 834.873 1.982 41.231 7.869.6475.334.469 1,3% 13.204.116 0,0%

90,01 Politiche per il lavoro (26) 4.456.383 834.873 1.982 41.231 7.869.6475.334.469 1,3% 13.204.116 0,0%

*Al netto degli oneri finanziari e Fondi da assegnare

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIAnni persona e natura di costo dell'anno 2015 per struttura organizzativa, destinazione

CDR/Missioni/Programmi

Anni Persona

Costi delpersonale

Costi digestione

Costistraordinari e

speciali

AmmortamentiTOTALE DEI

COSTI PROPRI% sul totale

generale

COSTIDISLOCATI

(trasferimenti e contributi)

TOTALE COSTI % sul totalegenerale

(In euro)

A B C D E=A+B+C+D F=E/tot(E) G H=E+G I=H/tot(H)

040/103/2

90,01.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) 4.456.383 834.873 1.982 41.231 7.869.6475.334.469 1,3% 13.204.116 0,0%

125,0DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

5.778.290 1.244.266 49.095 46.977 46.102.6027.118.628 1,8% 53.221.230 0,0%

125,01 Politiche per il lavoro (26) 5.778.290 1.244.266 49.095 46.977 46.102.6027.118.628 1,8% 53.221.230 0,0%

125,01.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)

5.778.290 1.244.266 49.095 46.977 46.102.6027.118.628 1,8% 53.221.230 0,0%

91,0DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

4.686.643 1.675.225 1.733 51.181 87.423.776.1436.414.782 1,6% 87.430.190.925 71,2%

91,02 Politiche previdenziali (25) 4.686.643 1.675.225 1.733 51.181 87.423.776.1436.414.782 1,6% 87.430.190.925 71,2%

91,02.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)

4.686.643 1.675.225 1.733 51.181 87.423.776.1436.414.782 1,6% 87.430.190.925 71,2%

58,0DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI 3.041.147 672.269 << 42.284 27.081.925.1883.755.700 0,9% 27.085.680.888 22,0%

58,04 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 3.041.147 672.269 << 42.284 27.081.925.1883.755.700 0,9% 27.085.680.888 22,0%

58,04.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)

3.041.147 672.269 << 42.284 27.081.925.1883.755.700 0,9% 27.085.680.888 22,0%

30,0DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

1.661.971 642.618 251.734 14.781 <<2.571.104 0,6% 2.571.104 0,0%

30,04 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 1.661.971 642.618 251.734 14.781 <<2.571.104 0,6% 2.571.104 0,0%

30,04.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)

1.661.971 642.618 251.734 14.781 <<2.571.104 0,6% 2.571.104 0,0%

23,0DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

1.421.613 513.431 4.998 19.766 20.000.0001.959.808 0,5% 21.959.808 0,0%

23,05 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.421.613 513.431 4.998 19.766 20.000.0001.959.808 0,5% 21.959.808 0,0%

23,05.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)

1.421.613 513.431 4.998 19.766 20.000.0001.959.808 0,5% 21.959.808 0,0%

451,0DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA 24.438.234 4.803.017 118.987 336.159 <<29.696.397 7,4% 29.696.397 0,0%

451,01 Politiche per il lavoro (26) 24.438.234 4.803.017 118.987 336.159 <<29.696.397 7,4% 29.696.397 0,0%

451,01.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)

24.438.234 4.803.017 118.987 336.159 <<29.696.397 7,4% 29.696.397 0,0%

7.664,0TOTALE GENERALE* 100,0% 122.444.016.760 100,0%335.984.096 57.314.057 1.810.553 4.938.848 400.047.554 122.844.064.314

*Al netto degli oneri finanziari e Fondi da assegnare

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALICosti degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma

Missioni/ProgrammiCosti propri Costi dislocati * Totali Costi

040/104/1

Budget 2015 Budget 2017Budget 2016

Totali CostiCosti dislocati *Costi propri Costi propri Costi dislocati * Totali Costi

358.841.629 7.914.617.721 8.458.230.8538.273.459.350 7.368.976.1851 Politiche per il lavoro (26) 355.024.099 351.432.5668.103.206.754 7.017.543.619

1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 7.860.645.472 8.054.756.874 6.989.065.2165.047.411 5.064.063 5.078.9987.865.692.883 8.059.820.937 6.994.144.214


<< << <<3.770.347 3.693.450 3.694.3133.770.347 3.693.450 3.694.313

1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) 7.869.647 3.099.571 3.248.1175.334.469 5.343.819 5.351.83113.204.116 8.443.390 8.599.948


<< << <<29.696.397 29.525.919 29.550.01029.696.397 29.525.919 29.550.010

1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10) 46.102.602 45.350.309 25.230.2867.118.628 7.121.843 7.127.14653.221.230 52.472.152 32.357.432

1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) << << <<304.763.154 301.057.011 297.354.210304.763.154 301.057.011 297.354.210


<< << <<3.111.223 3.217.994 3.276.0583.111.223 3.217.994 3.276.058

6.414.782 87.423.776.143 84.583.299.22387.430.190.925 88.894.136.3272 Politiche previdenziali (25) 6.443.180 6.453.70084.576.856.043 88.887.682.627

2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) 87.423.776.143 84.576.856.043 88.887.682.6276.414.782 6.443.180 6.453.70087.430.190.925 84.583.299.223 88.894.136.327

6.326.804 27.081.925.188 27.423.359.29627.088.251.992 27.974.371.0374 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 6.343.473 6.355.21427.417.015.823 27.968.015.823


<< << <<2.571.104 2.579.342 2.581.9592.571.104 2.579.342 2.581.959


27.081.925.188 27.417.015.823 27.968.015.8233.755.700 3.764.131 3.773.25527.085.680.888 27.420.779.954 27.971.789.078

1.959.808 20.000.000 21.960.70621.959.808 1.963.3255 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.960.706 1.963.32520.000.000 <<


20.000.000 20.000.000 <<1.959.808 1.960.706 1.963.32521.959.808 21.960.706 1.963.325

26.504.531 697.708 26.996.78227.202.239 26.977.0517 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 26.296.962 26.277.231699.820 699.820

7.1 Indirizzo politico (32.2) << << <<8.449.981 8.449.640 8.443.7788.449.981 8.449.640 8.443.778

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 697.708 699.820 699.82018.054.550 17.847.322 17.833.45318.752.258 18.547.142 18.533.273

<< 3.000.000 3.200.0003.000.000 <<8 Fondi da ripartire (33) << <<3.200.000 <<

8.1 Fondi da assegnare (33.1) 3.000.000 3.200.000 <<<< << <<3.000.000 3.200.000 <<

TOTALE GENERALE 122.444.016.760 120.120.978.440 123.873.941.889400.047.554 396.068.420 392.482.036122.844.064.314 120.517.046.860 124.266.423.925

* Trasferimenti e contributi

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIAnni persona e costi propri dell'anno 2015 per struttura organizzativa

Centri di responsabilità / Centri di costo Anni Persona

Costi delpersonale

Costi di gestione Costi straordinari especiali

Ammortamenti TOTALE DEI COSTI PROPRI

(In euro)

A B C D E=A+B+C+D

040/105/1

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 129 7.292.152 1.026.126 << 131.703 8.449.981

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro 118 6.675.615 803.857 << 125.876 7.605.348

Organismo indipendente di valutazione della performance 11 616.537 222.269 << 5.827 844.633

SEGRETARIATO GENERALE 45 3.298.584 450.859 << 20.904 3.770.347

Segretariato generale 45 3.298.584 450.859 << 20.904 3.770.347


6.520 274.711.572 43.676.600 1.330.411 3.099.121 322.817.704

Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione centrale

303 12.902.392 4.463.167 448.411 240.580 18.054.550

Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione periferica

6.217 261.809.180 39.213.433 882.000 2.858.541 304.763.154

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE 33 1.846.356 168.290 1.613 1.094.964 3.111.223

Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione 33 1.846.356 168.290 1.613 1.094.964 3.111.223

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE 69 3.351.151 1.606.483 50.000 39.777 5.047.411

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione 69 3.351.151 1.606.483 50.000 39.777 5.047.411

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI 90 4.456.383 834.873 1.982 41.231 5.334.469

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali 90 4.456.383 834.873 1.982 41.231 5.334.469

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 125 5.778.290 1.244.266 49.095 46.977 7.118.628

Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione 125 5.778.290 1.244.266 49.095 46.977 7.118.628

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE 91 4.686.643 1.675.225 1.733 51.181 6.414.782

Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative 91 4.686.643 1.675.225 1.733 51.181 6.414.782

DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI 58 3.041.147 672.269 << 42.284 3.755.700

Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali 58 3.041.147 672.269 << 42.284 3.755.700

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE 30 1.661.971 642.618 251.734 14.781 2.571.104

Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese 30 1.661.971 642.618 251.734 14.781 2.571.104

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE 23 1.421.613 513.431 4.998 19.766 1.959.808

Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione 23 1.421.613 513.431 4.998 19.766 1.959.808

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA 451 24.438.234 4.803.017 118.987 336.159 29.696.397

Direzione Generale per l'attività ispettiva 33 1.853.215 582.167 << 20.687 2.456.069

Carabinieri 418 22.585.019 4.220.850 118.987 315.472 27.240.328

TOTALE GENERALE 7.664 335.984.096 57.314.057 1.810.553 4.938.848 400.047.554

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALICosti medi delle retribuzioni ordinarie per anno persona dell'anno 2015 per struttura organizzativa

(In euro)

Centri di responsabilità

Anni Persona Costi per retribuzioni Costi medi per annopersona

A B C=B/A

040/106/1

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 129 7.127.129 55.249

SEGRETARIATO GENERALE 45 3.177.923 70.621


6.520 267.559.906 41.037

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE 33 1.746.842 52.935

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE 69 3.250.388 47.107

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI 90 4.304.023 47.822

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 125 5.509.651 44.077

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE 91 4.436.019 48.747

DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI 58 2.884.656 49.735

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE 30 1.616.950 53.898

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE 23 1.356.894 58.995

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA 451 21.735.732 48.195

TOTALE GENERALE 7.664 324.706.113 42.368

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIRiconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario per l'anno 2015 per Missione e Programma

(In euro)

Missioni/Programmi COSTI PROPRI(+) ONERI

FINANZIARI(+) COSTI

DISLOCATI

040/107/1

(+/-) RETTIFICHEED INTEGRAZIONI

(+) FONDI DAASSEGNARE

(+) RIMBORSI E POSTE

RETTIFICATIVE DIBILANCIO

STANZIAMENTI INC/COMPETENZA

DEL DLB 2015

1 Politiche per il lavoro (26) 358.841.628 << 7.914.617.721 << 1.224.246 << 8.274.683.595

1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 5.047.411 << 7.860.645.472 << -919.609 << 7.864.773.274


3.770.347 << << << 507.219 << 4.277.566

1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) 5.334.469 << 7.869.647 << 552.439 << 13.756.555


29.696.396 << << << 6.485.987 << 36.182.383


7.118.628 << 46.102.602 << -847.655 << 52.373.575

1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) 304.763.154 << << << -13.695.710 << 291.067.444


3.111.223 << << << 9.141.575 << 12.252.798

2 Politiche previdenziali (25) 6.414.782 << 87.423.776.143 << -753.073 42.000.000 87.471.437.852

2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) 6.414.782 << 87.423.776.143 << -753.073 42.000.000 87.471.437.852

4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 6.326.804 << 27.081.925.188 << 12.683.242 << 27.100.935.234


2.571.104 << << << -352.556 << 2.218.548


3.755.700 << 27.081.925.188 << 13.035.798 << 27.098.716.686

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.959.808 << 20.000.000 << -178.049 << 21.781.759


1.959.808 << 20.000.000 << -178.049 << 21.781.759

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 26.504.531 << 697.708 << 14.529.208 << 41.731.447

7.1 Indirizzo politico (32.2) 8.449.981 << << << 3.365.813 << 11.815.794

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 18.054.550 << 697.708 << 11.163.395 << 29.915.653

8 Fondi da ripartire (33) << << 3.000.000 << 11.057.505 << 14.057.505

8.1 Fondi da assegnare (33.1) << << 3.000.000 << 11.057.505 << 14.057.505

TOTALE GENERALE 400.047.553 << 122.444.016.760 << 38.563.079 42.000.000 122.924.627.392

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