CAMERA DEI DEPUTATI€¦ · CAMERA DEI DEPUTATI Doc. VIII n. 4 PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA...

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. VIIIn. 4

PROGETTO DI BILANCIODELLA CAMERA DEI DEPUTATIPER L’ANNO FINANZIARIO 2019

DELIBERATO DALL’UFFICIO DI PRESIDENZA

nelle riunioni del 20 dicembre 2018 e del 9 luglio 2019

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 4

PAGINA BIANCA

INDICE

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI QUESTORI ............................................. Pag. 5

ALLEGATI ALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI QUESTORI:

1 - Andamento della spesa al lordo e al netto della restituzione albilancio dello Stato ............................................................................ » 15

2 - Prospetto delle voci residuali di spesa ............................................ » 16

PROGETTO DI BILANCIO PER L’ANNO FINANZIARIO 2019 ................... » 19

ALLEGATI:

1. Bilancio pluriennale 2019-2021 ............................................................... » 35

1.1. Programma dell’attività amministrativa per il triennio 2019-2021 ...... » 43

1.2. Relazione programmatica sugli obiettivi ed interventi di incrementodella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per il 2019 (pre-disposta dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 89, comma 1, delregolamento di amministrazione e contabilità) ...................................... » 79

2. Raffronto tra previsioni 2018 e previsioni 2019 ..................................... » 95

3. Riclassificazione funzionale della spesa – Anno finanziario 2019 ....... » 117



PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il bilancio di previsione per il 2019che l’Ufficio di Presidenza sottopone all’esame dell’Assemblea, unita-mente all’allegato bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e statopredisposto sulla base, da un lato, dei risultati positivi in termini dicontenimento della spesa che sono attestati nel conto consuntivo re-lativo all’esercizio 2018 e, dall’altro lato, di criteri volti a proseguire inquesta medesima direzione, mediante una razionalizzazione dell’im-piego delle risorse finanziarie disponibili associata al mantenimento diun elevato livello dei servizi prestati.

Piu precisamente, dal consuntivo della gestione 2018 emerge, ri-spetto alle previsioni, un maggiore avanzo di amministrazione pari a52,3 milioni di euro, determinato, per 17,6 milioni di euro, dallacancellazione di residui passivi pregressi; per 1,7 milioni di euro, dallemaggiori entrate registrate nell’esercizio di competenza 2018 rispetto aquanto previsto; per 32,9 milioni di euro, dalle minori spese registratenel medesimo esercizio, anche in questo caso confrontate con le pre-visioni.

Il maggiore avanzo di amministrazione rispetto a quanto previstorende possibile effettuare anche nell’anno 2019, come costantementeaccaduto negli anni precedenti a partire dal 2013, una restituzione dirisorse finanziarie al bilancio dello Stato, che nel progetto di bilancioin esame e stabilita in misura pari a 100 milioni di euro. Si trattadell’importo piu elevato tra le restituzioni finora effettuate dalla Ca-mera.

In proposito merita ricordare che, complessivamente, le restitu-zioni effettuate dalla Camera a partire dal 2013 ammontano a 385milioni di euro, di cui 200 milioni restituiti nella precedente legislatura(dal 2013 al 2017) e 185 milioni nella legislatura in corso (nel biennio2018-2019). L’importo annuale delle restituzioni e aumentato progres-sivamente di anno in anno dai 10 milioni di euro del 2013 ai 47 milionidi euro del 2016 per pervenire a 85 milioni di euro lo scorso anno e,appunto, a 100 milioni di euro nell’esercizio in corso.

La restituzione di 100 milioni di euro, iscritta al cap. 1205, « Re-stituzione di somme », sara operata utilizzando per intero il migliora-mento dell’avanzo di amministrazione che si e determinato in conse-guenza dei risultati della gestione dell’esercizio 2018 (pari, come detto,a 52,3 milioni) e, per la restante parte (47,7 milioni), facendo ricorso auna quota dell’avanzo proveniente dagli esercizi precedenti.



L’ammontare della restituzione allo Stato ha dunque l’effetto diridurre l’entita netta dell’avanzo di amministrazione, grazie all’im-piego, oltre che dell’intero avanzo accertato al termine dell’esercizio2018, anche di una cospicua quota dell’avanzo proveniente dagli eser-cizi precedenti. In particolare, per effetto della restituzione al bilanciodello Stato di 100 milioni di euro, l’avanzo di amministrazione daassegnare agli esercizi successivi va ad attestarsi, a conclusione dell’e-sercizio 2019, a 253,9 milioni di euro e, a conclusione del triennio2019-2021, a 271,5 milioni di euro.

Va ricordato in proposito come tali somme siano comprensive di77 milioni di euro, accantonati nell’avanzo di amministrazione in re-lazione al contenzioso in essere con la societa Milano 90 originato dalrecesso anticipato dai contratti di locazione dei cosiddetti « palazziMarini ». Al netto di tale somma, l’ammontare dell’avanzo di ammini-strazione che, a conclusione dell’esercizio 2019, si rinvia all’eserciziosuccessivo e pari dunque a 176,9 milioni di euro e l’avanzo da rinviareal triennio successivo a quello in corso e pari a 194,5 milioni di euro.

In rapporto all’entita dell’avanzo di amministrazione cosı deter-minata, la restituzione di 100 milioni di euro al bilancio dello Statonell’anno in corso appare compatibile con la salvaguardia dell’equili-brio del bilancio della Camera nel triennio 2019-2021. Occorre peraltro considerare che il mantenimento di un avanzo di amministra-zione di adeguata consistenza appare indispensabile sia in relazionealla copertura di eventuali spese non prevedibili, sia, piu in generale, inrelazione all’esigenza di garantire l’autonomia finanziaria della Ca-mera nella programmazione delle proprie attivita, anche di caratterestraordinario. Tale valutazione sara tanto piu rilevante ove si consolidianche nei prossimi anni l’indirizzo di riversare al bilancio dello Statol’intero avanzo di amministrazione accertato al termine di ciascunesercizio di competenza.

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Sul versante dell’entrata, si evidenzia che la dotazione resta fissatanella misura di 943,16 milioni di euro per ciascuno dei tre anni 2019,2020 e 2021, attestandosi cosı, per nove esercizi consecutivi, allo stessolivello del 2013. Si ricorda, al riguardo, che nel 2012 l’Ufficio diPresidenza aveva deliberato per la prima volta la riduzione della do-tazione dell’Istituzione, nella misura di 50 milioni rispetto all’ammon-tare del 2012 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015. Si confermaquindi come possa ritenersi oramai consolidato in termini strutturaliun livello di dotazione che nel 2012 era stato fissato, come detto, perla sola durata del triennio 2013-2015, in una prospettiva dunque me-ramente congiunturale.

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Sul versante della spesa, il bilancio di previsione per il 2019 evi-denzia una riduzione, rispetto all’anno precedente, della spesa com-



plessiva della Camera, considerata al netto delle restituzioni al bilanciodello Stato. La spesa complessiva per il 2019 risulta infatti, al nettodella restituzione di 100 milioni al bilancio dello Stato, pari a 959,5milioni di euro. Rispetto al 2018 – nel quale la spesa complessiva,sempre considerata al netto della restituzione di 85 milioni allo Stato,si e attestata a 969,2 milioni di euro – si evidenzia pertanto unadiminuzione di 9,7 milioni di euro (in termini percentuali, una ridu-zione dell’uno per cento).

Come sara illustrato con maggior dettaglio nelle considerazionisulle singole categorie di spesa che saranno svolte piu avanti, la ridu-zione della spesa nel 2019 rispetto al 2018 dipende, in parte, dal venirmeno di oneri riconducibili alla conclusione della legislatura, chehanno inciso sul bilancio dell’esercizio precedente, e, in parte, per circa4,7 milioni di euro, dalla riduzione della spesa per il personale dipen-dente.

Il dato positivo che emerge dal confronto tra il 2019 e il 2018risulta ancor piu significativo ove si consideri che la spesa della Ca-mera registra un trend discendente sin dal 2012, con la sola eccezionedel 2018, anno di transizione tra la scorsa e la presente legislatura.

Nei due anni successivi del bilancio triennale il livello della spesacomplessiva della Camera dei deputati rimane sostanzialmente inalte-rato, facendo registrare lievi oscillazioni. Piu precisamente, nel 2020 laspesa complessiva si attesta a 962 milioni di euro, segnando un incre-mento di 2,5 milioni di euro rispetto all’anno precedente, pari allo 0,26per cento. Nel 2021 la spesa evidenzia, in confronto con l’anno prece-dente, una diminuzione di 0,9 milioni di euro (pari allo 0,10 per centoin meno), per cui, alla fine del triennio, risulta pari a 961,1 milioni dieuro.

La spesa di funzionamento, vale a dire la spesa complessiva alnetto delle spese previdenziali, risulta nel 2019, sempre al netto dellarestituzione al bilancio dello Stato, pari a 549,2 milioni di euro. Ri-spetto al 2018, si evidenzia una minore spesa di 9,2 milioni di euro(1,66 per cento in meno).

Per i due anni successivi la spesa di funzionamento segna lieviincrementi. In particolare, nel 2020 la spesa di funzionamento e pre-vista in 550,5 milioni di euro, con un aumento di 1,3 milioni di eurorispetto all’anno precedente (+0,25 per cento). Nel 2021 risulta pari a551,3 milioni di euro, con un aumento di 0,7 milioni di euro rispetto al2020 (+ 0,13 per cento).

Merita di essere segnalato come l’andamento della spesa, a frontedi una dotazione che rimane stabile, comporti nel 2019, rispetto al2018, un’ulteriore riduzione della differenza tra i due aggregati, per cuiil totale della spesa, nel 2019, supera la dotazione soltanto di 16,3milioni di euro, mentre nel 2018 l’eccedenza era pari a 26,1 milioni dieuro. E significativo evidenziare al riguardo come nel 2011 il totaledella spesa superasse la dotazione di ben 115,3 milioni di euro.

Altrettanto significativo e che la differenza sopra evidenziata einteramente coperta dalle altre entrate del bilancio della Camera, percui il totale delle entrate risulta, sia pure in lieve misura, prevalente



rispetto al totale delle spese. Questa osservazione e valida nonsoltanto per il 2019 ma anche per i due anni successivi del bilanciopluriennale.

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Ad integrazione dei dati finanziari sopra esposti, il Collegio deiQuestori ritiene importante sottolineare come l’impegno nella dire-zione del contenimento e della razionalizzazione della spesa non siaandato a detrimento del livello dei servizi e delle attivita di supporto ailavori parlamentari, ma come sia stata anzi costante la cura per unloro incremento e affinamento.

Per limitarsi a taluni significativi ambiti, nell’anno in corso sonostati realizzati diversi interventi per il superamento e l’abbattimentodelle barriere architettoniche, al fine di garantire una sempre migliorefruizione degli spazi dell’attivita parlamentare, nella costante conside-razione dei vincoli connessi al rilievo storico, artistico e architettonicodegli spazi medesimi.

È stata prevista la possibilita di attivare presso il ristorante delpiano Aula di palazzo Montecitorio un punto di ristorazione serale, chepuo aggiungersi al self service sito al piano seminterrato nei casi in cuiil prolungamento delle sedute dell’Assemblea renda necessario assicu-rare all’utenza parlamentare un servizio idoneo a far fronte, secondomodalita flessibili, ad un afflusso particolarmente intenso di frequen-tatori in un ridotto arco di tempo.

Un impegno particolare è stato profuso nell’adozione di nuovemisure per assicurare il rispetto del divieto di fumo nelle sedi dellaCamera, estendendo quest’ultimo anche all’utilizzo delle sigarette elet-troniche. In questo senso si è proceduto ad una complessiva raziona-lizzazione delle aree destinate ai fumatori, realizzando un miglioreequilibrio tra aree esterne ed aree interne, pienamente corrispondentiai criteri e agli standard richiesti dalla normativa in materia.

A queste misure molte altre se ne sono aggiunte, in attuazione degliordini del giorno approvati o accolti in occasione dell’esame in Assem-blea del bilancio di previsione per il 2018.

È stata data attuazione, ad esempio, all’impegno nel senso dellariduzione dell’uso di bottiglie di plastica nelle sedi della Camera e apromuovere parallelamente un sempre piu diffuso ricorso all’acquadistribuita dalla rete pubblica. In particolare, a decorrere dal 19 luglio2019 presso tutte le strutture di ristorazione della Camera, inclusi i bare la buvette, non sara piu posta in vendita acqua in bottiglie di plasticae gli utenti potranno scegliere acqua confezionata in bottiglie di vetroo proveniente dalla rete pubblica.

Per cio che attiene al tema della diffusione della cultura del Par-lamento e delle istituzioni rappresentative, sono stati attuati gli ordinidel giorno relativi alla realizzazione di un programma di incontri nellescuole, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle tematiche costituzio-nali e politiche e di accrescere la loro conoscenza del funzionamentodell’istituzione parlamentare, e alla predisposizione di nuove pubbli-cazioni e materiali didattici, anche in formato digitale, a supporto delleiniziative di formazione destinate agli studenti.



Sul piano dei servizi informatici, il processo di costante e progres-siva implementazione degli strumenti digitali a supporto della funzioneparlamentare ha registrato l’estensione delle funzioni delle applica-zioni « geoCamera » ai Gruppi parlamentari e la realizzazione di unapiattaforma di aggregazione dei contenuti pubblicati sui principalicanali social dalla Camera e dai singoli deputati.

Quanto ai presupposti e alle condizioni per ulteriori misure voltea facilitare l’accudimento dei neonati da parte dei deputati genitoridurante l’esercizio delle funzioni connesse al mandato parlamentare, aseguito di un’ampia e approfondita attivita istruttoria, che ha avuto adoggetto tutte le strutture presenti nelle vicinanze delle sedi della Ca-mera (ivi comprese quelle convenzionate con istituzioni pubbliche), nelmarzo scorso la Camera ha stipulato una convenzione, avente adoggetto la fruizione, da parte dei figli dei deputati in carica e con oneria carico dei deputati medesimi, del servizio di asilo nido gestito pressoil Ministero dell’economia e delle finanze.

Sempre in attuazione di uno specifico ordine del giorno e stataaltresı introdotta una nuova disciplina degli accrediti permanenti per idipendenti e i collaboratori dei Gruppi parlamentari.

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Di seguito si dara conto con maggior dettaglio dell’andamento dellesingole categorie della spesa. Anche in questo caso sara talvolta op-portuno prendere in considerazione non soltanto il confronto conl’anno precedente, ma anche l’andamento della spesa su un periodo ditempo piu ampio e piu idoneo a evidenziare i processi di contenimentoe di razionalizzazione che sono stati realizzati.

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Grazie alle misure di contenimento in materia di indennita par-lamentare e di rimborsi ai deputati adottate nel 2011 e poi costante-mente prorogate negli anni successivi, la spesa per i deputati (categoriaI) rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2018. Da ultimo, condeliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 24 del 20 dicembre 2018, lemisure di riduzione in questione sono state prorogate fino al 31 di-cembre 2021.

Tali misure, in particolare, comportano, per quanto concerne l’in-dennita parlamentare, che non si proceda all’adeguamento del relativoammontare – corrisposto per l’ultima volta nel 2006 – e continui adapplicarsi la riduzione del medesimo adottata nell’ottobre 2011; perquanto concerne i rimborsi, che rimangano invariati, nella misura giaridotta a decorrere dal 2011, i rimborsi per le spese di soggiorno (3.500euro mensili, salve le decurtazioni per assenze) e per l’esercizio delmandato parlamentare (3.690 euro mensili).

Le misure sopra richiamate determinano ogni anno una minorespesa, rispetto all’andamento tendenziale (vale a dire, all’andamentodella spesa se tali misure non fossero applicate), pari a circa 43 milioni



di euro e, se si considerano le minori entrate correlate, un migliora-mento del saldo di bilancio di circa 41 milioni di euro.

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La spesa previdenziale per i deputati cessati dal mandato (catego-ria XII) evidenzia complessivamente nel 2019 un decremento di 1,7milioni di euro rispetto al 2018 (1,25 per cento in meno). Nei due annisuccessivi si registra invece, in confronto con l’anno precedente, unincremento pari, rispettivamente, all’uno per cento e allo 0,37 percento.

Occorre peraltro sottolineare che le prestazioni erogate agli aventidiritto si riducono nel 2019, rispetto all’anno precedente, di un importocomplessivo di 45,6 milioni di euro, corrispondente all’ammontareiscritto nella voce analitica « Quota da accantonare in relazione alricalcolo degli assegni vitalizi di cui alla delibera dell’Ufficio di Presi-denza n. 14 del 2018 », istituita nell’ambito del cap. 3000, « Tratta-mento previdenziale dei deputati cessati dal mandato ». In tale voce estato infatti accantonato l’ammontare dei risparmi derivanti nel 2019dalla rideterminazione attraverso il metodo di calcolo contributivo deitrattamenti previdenziali erogati in favore dei deputati cessati dalmandato e dei loro aventi causa. Per i due anni successivi tali risparmisono stimati, rispettivamente, in 45,5 e 44,4 milioni di euro.

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Nel complesso la spesa per il personale dipendente (categoria II) siattesta nel 2019 a 209,4 milioni di euro, evidenziando una riduzione di4,7 milioni di euro (2,21 per cento in meno) rispetto alle previsionidefinitive per il 2018.

Nei due anni successivi la spesa complessiva relativa alla categoriaevidenzia un incremento rispetto all’anno precedente, stimato in 1,5milioni di euro nel 2020 in confronto con il 2019 (in termini percen-tuali l’aumento e dello 0,74 per cento) e in 0,4 milioni di euro nel 2021in confronto con il 2020 (+0,23 per cento).

Se si paragona la spesa per il personale dipendente relativa al 2019con l’analoga spesa registrata nel 2013 (anno iniziale della XVII legi-slatura), si evidenzia una riduzione di 59,7 milioni di euro, pari, intermini percentuali, al 22,2 per cento.

Sulle previsioni di spesa per il personale dipendente, come anchesulle previsioni di spesa per le pensioni del personale in quiescenza,incidono le misure adottate con deliberazione dell’Ufficio di Presidenzan. 33 del 18 aprile 2019, con la quale sono state prorogate e rese piurestrittive le regole che limitano l’accesso dei dipendenti al trattamentopensionistico anticipato a domanda, gia assunte con deliberazione del-l’Ufficio di Presidenza n. 243 dell’8 febbraio 2018. La disciplina dinuova introduzione si applica a partire dai pensionamenti decorrentidal 1o luglio 2019 e la sua efficacia si estende fino al 31 dicembre 2021(mentre la misura approvata con deliberazione n. 243 del 2018



avrebbe avuto termine al 31 dicembre 2019). Le misure in questione,infatti, determinano, nel periodo corrispondente al bilancio triennale,un incremento del numero dei dipendenti in servizio e una corrispon-dente diminuzione dei dipendenti in quiescenza rispetto agli anda-menti che si sarebbero verificati in assenza dei suddetti interventi.

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Complessivamente, la spesa previdenziale per il personale in quie-scenza (Categoria XIII) si attesta nel 2019 a 275,9 milioni di euro,registrando un incremento di 1,2 milioni di euro rispetto al 2018 (pariallo 0,44 per cento). Nei due anni successivi, la dinamica della spesaprevidenziale, come rideterminata per effetto del minor numero dipensionamenti indotto dalle misure sopra richiamate, evidenzia unandamento discendente, registrando, nel 2020 rispetto al 2019, minorioneri per 160 mila euro (- 0,06 per cento) e, nel 2021 rispetto al 2020,minori oneri per 2,1 milioni di euro (-0,78 per cento).

Al riguardo, si segnala che le pensioni erogate ai dipendenti inquiescenza subiscono una notevole riduzione. Per effetto della delibe-razione dell’Ufficio di Presidenza n. 31 del 10 aprile 2019, sono stateinfatti recepite nell’ordinamento interno le disposizioni della legge dibilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, commi 261-268),che hanno stabilito – per la durata di cinque anni a decorrere dal 1o

gennaio 2019 – una riduzione dei trattamenti pensionistici diretti diimporto superiore a 100 mila euro lordi annui (secondo un sistema perscaglioni, cui si applicano aliquote progressivamente crescenti). Lemedesime disposizioni prevedono altresı che i risparmi derivanti dallariduzione dei trattamenti pensionistici confluiscano e rimangano ac-cantonati in appositi fondi (denominati « Fondo risparmio sui tratta-menti pensionistici di importo elevato »), da istituire presso l’INPS e glialtri enti previdenziali interessati.

L’applicazione del sistema introdotto nell’ordinamento generale aitrattamenti pensionistici erogati a carico del bilancio della Cameracomporta una riduzione degli importi erogati agli aventi diritto pari a19,8 milioni di euro per l’anno 2019, 20,1 milioni di euro per l’anno2020 e 20,3 milioni di euro per l’anno 2021. In coerenza con quantostabilito dalla legge di bilancio, inoltre, la deliberazione dell’Ufficio diPresidenza sopra richiamata prevede che tali somme siano accantonatein un apposito fondo. E stata di conseguenza inserita, nell’ambito delcapitolo 3010, « Pensioni », una nuova voce analitica, denominata« Quota da accantonare ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Pre-sidenza n. 31 del 2019 ».

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La spesa per acquisto di beni e servizi (categoria IV), riferita alcomplesso della categoria, si attesta nel 2019 a 79,5 milioni di euro,mantenendosi sostanzialmente sul livello del 2018; l’incremento che siregistra rispetto all’esercizio precedente e, infatti, di 0,3 milioni di euro



(0,47 per cento). Anche nei due anni successivi non si evidenzianovariazioni significative.

Piu indicativo e il confronto con il dato riferito all’anno 2013,rispetto al quale la spesa per l’acquisto di beni e servizi prevista per il2019 evidenzia una riduzione di 52,3 milioni di euro, pari, in terminipercentuali, al 39,69 per cento.

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La spesa per il personale non dipendente (categoria III) per il 2019e pari complessivamente a 15,9 milioni di euro ed evidenzia unacontrazione di 2,5 milioni di euro rispetto al 2018 (13,55 per cento inmeno). Negli anni successivi la spesa per il personale non dipendenterimane invariata. La diminuzione rispetto al 2018 e riconducibile alvenir meno della spesa che nell’esercizio precedente, per effetto dellaconclusione della legislatura, e stata sostenuta per l’erogazione di trat-tamenti di fine rapporto.

La spesa relativa alla categoria V – Trasferimenti si attesta per il2019 a 31,7 milioni di euro, con una diminuzione di 195 mila eurorispetto al 2018 (-0,61 per cento). La diminuzione e dovuta sostanzial-mente al cap. 1150, « Contributo ai gruppi parlamentari », che si ri-duce, rispetto all’anno precedente, di 165 mila euro.

La spesa della categoria VI – Attivita degli organi parlamentariregistra nel suo complesso una riduzione, rispetto al 2018, di 1,2milioni di euro (25,12 per cento in meno), attestandosi a 3,6 milioni dieuro. La riduzione, particolarmente rilevante in rapporto all’entitacomplessiva degli stanziamenti della categoria, e determinata, anche inquesto caso, dal venir meno degli oneri relativi all’attivita di verifica deirisultati elettorali, che si sono registrati nel primo anno della legisla-tura. La spesa per tali attivita, iscritta nel capitolo 1165, si riduce,infatti, da 1,6 milioni di euro nel 2018 a 295 mila euro nel 2019, perpoi contrarsi ulteriormente a 20 mila euro nei due anni successivi.

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Nel complesso, la spesa in conto capitale si attesta nel 2019 a 22,7milioni di euro e si mantiene sullo stesso livello nei due anni successivi.Rispetto al 2018 si registra una riduzione di 474 mila euro.

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Nelle partite di giro (titolo IV), sia nella parte entrata sia nellaparte spesa, e stato iscritto il nuovo capitolo 4025, « Beni e servizi perconto terzi ».

L’iscrizione ha luogo in attuazione della deliberazione del Collegiodei Questori in data 5 marzo 2019, in base alla quale e stato stabilitodi adottare una diversa modalita di esposizione in bilancio delle spese



relative ai contratti stipulati dalla Camera per beni e servizi di cuifruisce anche il Senato e per i quali il pagamento al fornitore eeffettuato per intero dalla Camera stessa.

Piu precisamente, la citata deliberazione del Collegio dei Questoriha stabilito, per ragioni di trasparenza e di chiara individuazione deglioneri a carico di ciascuna Camera, di iscrivere nell’ambito delle partitedi giro: a) sul versante della spesa, le somme da erogare all’appaltatore,per conto del Senato, per i servizi di pertinenza del Senato stesso; b)sul versante dell’entrata, l’identico importo, che il Senato rimborseraalla Camera.

Tali disposizioni, allo stato, si applicano ai contratti relativi aiservizi di connettivita alla rete Internet e ai servizi accessori. Conriferimento ai suddetti servizi e stata pertanto inserita, con riferimentoall’unica voce analitica, « Beni e servizi per conto del Senato » del citatocapitolo di nuova istituzione 4025 delle partite di giro, la previsione dientrata e di spesa di euro 75 mila per l’anno 2019. Contestualmentesono state ridotte le previsioni dei pertinenti capitoli della spesa perbeni e servizi, per un importo complessivamente pari a quello iscrittonelle partite di giro.

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Alla presente relazione e allegata una tabella in cui e riepilogatol’andamento della spesa complessiva per il 2019, il 2020 e il 2021, allordo e al netto delle restituzioni al bilancio dello Stato (allegato 1). Sisegnala, in proposito, che anche nell’allegato al progetto di bilancio diprevisione per il 2019, recante il raffronto tra le previsioni 2019 equelle 2018, e inserita una riga illustrativa – gia riportata nel corri-spondente allegato al bilancio di previsione per il 2017 e per il 2018 –in cui si evidenzia il totale della spesa (Titoli I, II e III) al netto dellerestituzioni al bilancio dello Stato, al fine di consentire un confrontoimmediato e omogeneo tra i due anni.

E altresı allegato, come di consueto, il prospetto in cui si illustra ilcontenuto delle voci residuali di spesa iscritte nel bilancio (allegato 2).Il prospetto – che non e oggetto di approvazione – si riferisce alle vocidi spesa, iscritte all’interno dei capitoli ivi indicati, in cui sono regi-strate in forma aggregata poste di spesa non riconducibili ad altre vociiscritte nel capitolo (si tratta delle voci rubricate, ad esempio, « Altrespese », « Altre indennita », « Altri servizi », eccetera). Al fine di accre-scere la significativita e l’analiticita delle informazioni fornite dal bi-lancio di previsione, il prospetto da conto in forma riassuntiva delleprincipali spese che vengono imputate sullo stanziamento corrispon-dente alla voce residuale.

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In conclusione, il Collegio dei Questori ritiene di dover ribadirecome anche il bilancio di previsione 2019 e l’unito bilancio triennale2019-2021, come gia i bilanci relativi agli anni precedenti, possano



senz’altro dirsi in equilibrio. Come e stato evidenziato nella relazione,fermo restando il livello della dotazione fissato sino al 2021 e al nettodelle restituzioni al bilancio dello Stato, per ciascuno degli anni diriferimento il totale delle entrate copre interamente il totale dellespese. Ad avviso del Collegio, sussistono pertanto i presupposti affinchetale condizione possa essere preservata e resa strutturale, proseguendoe affinando ulteriormente la politica di contenimento e di revisionedella spesa consolidatasi nel corso oramai di un decennio.



PROGETTO DI BILANCIO PER L’ANNO FINANZIARIO 2019



E N T R A T A RESIDUI COMPETENZA CASSA

Avanzo di amministrazione iniziale 342.636.386,76

Fondo cassa iniziale 438.043.771,39

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTIDA TRASFERIMENTI DELLO STATO

CATEGORIA IENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO

Cap. 1000 - Dotazione annuale – 943.160.000,00 943.160.000,00

Dotazione annuale – 943.160.000,00 943.160.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1005 - Altre entrate – 646.571,00 646.571,00

Analisi e monitoraggio degli andamenti di fi-nanza pubblica (legge 27 dicembre 2006,n. 296, art. 1, comma 481) – 454.354,00 454.354,00

Analisi della spesa in materia di attuazione delleopere pubbliche (legge 27 dicembre 2013,n. 147, art. 1, comma 100) – 100.000,00 100.000,00

Osservatorio in materia di politica internazionale(decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, art. 1,comma 4) – 92.217,00 92.217,00

TOTALE CATEGORIA I – 943.806.571,00 943.806.571,00

TOTALE TITOLO I – 943.806.571,00 943.806.571,00

TITOLO II

ENTRATE INTEGRATIVE

CATEGORIA IIENTRATE PATRIMONIALI

Cap. 2000 - Interessi attivi – 200.000,00 200.000,00

Interessi su depositi e conti correnti – 200.000,00 200.000,00

TOTALE CATEGORIA II – 200.000,00 200.000,00

CATEGORIA IIIALIENAZIONE DI BENI E

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 2005 - Cessione di beni dell’Amministra-zione – 10.000,00 10.000,00

Vendita di atti e pubblicazioni – 10.000,00 10.000,00

— 20 —


Cap. 2010 - Servizi resi dall’Amministrazione – 75.000,00 75.000,00

Servizi vari – 75.000,00 75.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 2015 - Entrate varie – – –

TOTALE CATEGORIA III – 85.000,00 85.000,00

CATEGORIA IVENTRATE COMPENSATIVE

Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione dellaspesa 1.220.179,24 490.000,00 1.710.179,24

Altri rimborsi 173.529,52 490.000,00 663.529,52

Rimborsi dal Senato 1.046.649,72 – 1.046.649,72

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 2025 - Recuperi vari 746.444,82 500.000,00 1.246.444,82

Altri recuperi 746.444,82 500.000,00 1.246.444,82

TOTALE CATEGORIA IV 1.966.624,06 990.000,00 2.956.624,06

TOTALE TITOLO II 1.966.624,06 1.275.000,00 3.241.624,06

TOTALE TITOLI I E II 1.966.624,06 945.081.571,00 947.048.195,06

TITOLO III

ENTRATE PREVIDENZIALI

CATEGORIA VRITENUTE, CONTRIBUTI E RIMBORSI

Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il trat-tamento previdenziale dei depu-tati – 6.965.000,00 6.965.000,00

Contributi per la pensione dei deputati – 6.940.000,00 6.940.000,00

Contributi di riscatto per l’assegno vitalizio – 25.000,00 25.000,00

— 21 —


Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il trat-tamento pensionistico dei dipen-denti – 15.365.000,00 15.365.000,00

Ritenute ai fini della pensione – 14.765.000,00 14.765.000,00

Contributi di riscatto a fini previdenziali – 500.000,00 500.000,00

Versamenti da Istituti di previdenza per ricon-giunzioni – 100.000,00 100.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizierogati per altre istituzioni 5.161.953,99 3.470.000,00 8.631.953,99

Rimborsi dal Senato 5.161.953,99 3.300.000,00 8.461.953,99

Rimborsi dal Parlamento Europeo – 170.000,00 170.000,00

TOTALE CATEGORIA V 5.161.953,99 25.800.000,00 30.961.953,99

TOTALE TITOLO III 5.161.953,99 25.800.000,00 30.961.953,99

TOTALE TITOLI I, II E III 7.128.578,05 970.881.571,00 978.010.149,05

TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZODI AMMINISTRAZIONE INIZIALE 7.128.578,05 1.313.517.957,76 1.416.053.920,44

TITOLO IV

PARTITE DI GIRO

Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e mo-vimenti politici e ai comitati pro-motori di referendum – – –

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancioper l’analisi e la verifica degli an-damenti di finanza pubblica e perla valutazione dell’osservanza delleregole di bilancio (legge 24 dicem-bre 2012, n. 243, art. 19) – 3.000.000,00 3.000.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assisten-ziali – 28.665.000,00 28.665.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a caricodei deputati da versare al Fondo di Solida-rieta – 10.000.000,00 10.000.000,00

Ritenute assistenziali a carico dei deputati ces-sati dal mandato da versare al Fondo di So-lidarieta – 1.700.000,00 1.700.000,00

— 22 —


Ritenute previdenziali ed assistenziali a caricodel personale da versare agli Istituticompetenti – 9.900.000,00 9.900.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a caricodei pensionati da versare agli Istituti competenti – 6.100.000,00 6.100.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a caricodel personale non dipendente da versare agliIstituti competenti – 965.000,00 965.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Cap. 4015 - Ritenute fiscali – 235.450.000,00 235.450.000,00

Ritenute fiscali sull’indennita parlamentare – 22.000.000,00 22.000.000,00Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale

dei deputati cessati dal mandato – 13.000.000,00 13.000.000,00Ritenute fiscali sulle altre indennita dei

deputati – 890.000,00 890.000,00Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale – 60.000.000,00 60.000.000,00Ritenute fiscali sulle pensioni – 112.000.000,00 112.000.000,00Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Ammini-

strazione – 4.560.000,00 4.560.000,00IVA su acquisto di beni e servizi – 13.000.000,00 13.000.000,00Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo

di previdenza del personale – 10.000.000,00 10.000.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggettidiversi – 12.110.000,00 12.110.000,00

Ritenute varie a carico del personale in servizio – 7.000.000,00 7.000.000,00Ritenute varie a carico dei pensionati – 3.500.000,00 3.500.000,00Ritenute varie a carico del personale estraneo – 160.000,00 160.000,00Servizi di ristorazione – 1.300.000,00 1.300.000,00Accantonamenti cautelari – 150.000,00 150.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 4025 - Beni e servizi per conto terzi – 75.000,00 75.000,00

Beni e servizi per conto del Senato – 75.000,00 75.000,00

TOTALE TITOLO IV – 279.300.000,00 279.300.000,00

TOTALE 7.128.578,05 1.592.817.957,76 1.695.353.920,44

— 23 —

S P E S A RESIDUI COMPETENZA CASSA

Avanzo di amministrazione da assegnareagli esercizi successivi 253.961.386,76

Fondo cassa da assegnare agli esercizisuccessivi 253.961.386,76

TITOLO I

SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

CATEGORIA IDEPUTATI

Cap. 1000 - Indennita dei deputati – 81.265.000,00 81.265.000,00

Indennita parlamentare – 78.950.000,00 78.950.000,00Indennita d’ufficio – 2.200.000,00 2.200.000,00Altre indennita – 115.000,00 115.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1005 - Rimborso delle spese sostenute dai

deputati per l’esercizio del man-dato parlamentare 2.154.034,72 63.620.000,00 65.774.034,72

Rimborso spese di viaggio 343.522,15 8.450.000,00 8.793.522,15Rimborso spese di soggiorno 111.210,60 26.500.000,00 26.611.210,60Rimborso spese per l’esercizio del mandato par-

lamentare 1.699.301,97 27.900.000,00 29.599.301,97Rimborso spese telefoniche – 770.000,00 770.000,00

TOTALE CATEGORIA I 2.154.034,72 144.885.000,00 147.039.034,72

CATEGORIA IIPERSONALE DIPENDENTE

Cap. 1010 - Emolumenti per il personale 1.659.649,07 173.685.000,00 175.344.649,07

Stipendi 1.186.544,82 169.310.000,00 170.496.544,82Indennita di incarico 215.727,06 3.400.000,00 3.615.727,06

Indennita di missione 25.903,57 50.000,00 75.903,57

Spese di missione 36.150,56 80.000,00 116.150,56

Altre indennita e rimborsi 195.323,06 845.000,00 1.040.323,06

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1015 - Contributi a carico del datore dilavoro – 35.480.000,00 35.480.000,00

Contributi previdenziali – 8.480.000,00 8.480.000,00

Integrazione al Fondo di previdenza del perso-nale – 27.000.000,00 27.000.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1020 - Oneri accessori 121.323,41 260.000,00 381.323,41

Spese derivanti da invalidita di servizio 121.323,41 70.000,00 191.323,41

Contributi e rimborsi socio-sanitari – 190.000,00 190.000,00

TOTALE CATEGORIA II 1.780.972,48 209.425.000,00 211.205.972,48

— 24 —


CATEGORIA IIIPERSONALE NON DIPENDENTE

Cap. 1025 - Emolumenti per il personale nondipendente 43.722,62 13.400.000,00 13.443.722,62

Servizi di segreteria – 10.300.000,00 10.300.000,00Servizi di sicurezza – 2.500.000,00 2.500.000,00Altri servizi 43.722,62 435.000,00 478.722,62Spese di missione – 5.000,00 5.000,00Spese di missione del personale in servizio di

scorta – 160.000,00 160.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1030 - Contributi previdenziali 16.086,03 2.545.000,00 2.561.086,03Contributi previdenziali 16.086,03 2.545.000,00 2.561.086,03

TOTALE CATEGORIA III 59.808,65 15.945.000,00 16.004.808,65

CATEGORIA IVACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Cap. 1035 - Locazione di immobili 17.372.789,21 2.440.000,00 19.812.789,21Locazione uffici 8.810.703,21 1.020.000,00 9.830.703,21Locazione depositi 1.568.543,52 1.075.000,00 2.643.543,52Servizi accessori alle locazioni 6.516.611,43 255.000,00 6.771.611,43Oneri accessori alle locazioni 476.931,05 90.000,00 566.931,05--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1040 - Noleggi 598.717,00 1.540.000,00 2.138.717,00Attrezzature 544.733,42 1.420.000,00 1.964.733,42Automezzi 53.983,58 120.000,00 173.983,58--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie 4.628.584,48 16.650.000,00 21.278.584,48Apparecchiature medicali 2.554,37 25.000,00 27.554,37Arredi 268.018,80 535.000,00 803.018,80Ascensori 139.131,83 665.000,00 804.131,83Attrezzature dei reparti 37.707,95 40.000,00 77.707,95Attrezzature d’ufficio 37.906,39 70.000,00 107.906,39Fabbricati 209.768,08 2.190.000,00 2.399.768,08

Hardware 532.058,63 1.055.000,00 1.587.058,63

Impianti antincendio 252.866,13 1.250.000,00 1.502.866,13

Impianti condizionamento e termoidraulici 355.144,22 3.300.000,00 3.655.144,22

Impianti di sicurezza 157.118,47 660.000,00 817.118,47

Impianti di telecomunicazione 892.505,43 1.470.000,00 2.362.505,43

Impianti elettrici 481.211,03 2.675.000,00 3.156.211,03

Software 1.087.029,89 2.205.000,00 3.292.029,89

Altre manutenzioni ordinarie 175.563,26 510.000,00 685.563,26

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1050 - Servizi di assistenza 5.072.396,51 13.070.000,00 18.142.396,51

Assistenze informatiche 3.753.027,30 6.400.000,00 10.153.027,30

Assistenze operative 432.809,08 2.765.000,00 3.197.809,08

— 25 —


Assistenze tecniche su impianti e fabbricati 75.712,54 200.000,00 275.712,54

Gestione patrimonio biblioteca 421.826,96 1.105.000,00 1.526.826,96

Servizi di guardaroba 124.735,84 200.000,00 324.735,84

Supporto operativo presso Vicolo Valdina 264.284,79 2.400.000,00 2.664.284,79

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Cap. 1055 - Servizi di ristorazione 1.455.736,83 2.095.000,00 3.550.736,83

Servizi di ristorazione 1.413.929,21 2.050.000,00 3.463.929,21Servizi di supporto alla ristorazione 41.807,62 45.000,00 86.807,62--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene 1.524.556,77 6.370.000,00 7.894.556,77

Pulizia 1.305.632,49 6.100.000,00 7.405.632,49Smaltimento rifiuti 198.823,64 245.000,00 443.823,64Lavanderia 20.100,64 25.000,00 45.100,64--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1065 - Facchinaggio 526.690,68 1.660.000,00 2.186.690,68

Facchinaggio 526.690,68 1.660.000,00 2.186.690,68--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricita 2.712.044,89 4.650.000,00 7.362.044,89

Acqua 47.438,06 320.000,00 367.438,06Gas 623.557,27 630.000,00 1.253.557,27Elettricita 2.041.049,56 3.700.000,00 5.741.049,56--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1075 - Spese telefoniche 1.981.995,61 1.155.000,00 3.136.995,61

Telefonia fissa 1.273.643,15 400.000,00 1.673.643,15Telefonia mobile 594.450,44 330.000,00 924.450,44Connettività internet e servizi accessori 113.902,02 425.000,00 538.902,02--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1080 - Spese postali 83.077,37 100.000,00 183.077,37

Spese postali 83.077,37 100.000,00 183.077,37--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di

consumo 857.226,90 1.535.000,00 2.392.226,90Combustibili, carburanti e lubrificanti 27.052,66 55.000,00 82.052,66Carta, cancelleria e materiali di consumo

d’ufficio 198.004,16 460.000,00 658.004,16Materiali di consumo per sistemi informatici 127.796,59 385.000,00 512.796,59Materiali di consumo dei reparti 248.513,75 435.000,00 683.513,75Prodotti farmaceutici e sanitari 21.077,12 10.000,00 31.077,12

Vestiario di servizio 234.782,62 190.000,00 424.782,62

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1090 - Servizi editoriali 944.692,67 4.975.000,00 5.919.692,67

Attività preparatorie della stampa degli atti par-lamentari 803.732,71 4.475.000,00 5.278.732,71

Stampa degli atti parlamentari 84.088,11 440.000,00 524.088,11

Stampa pubblicazioni 56.871,85 60.000,00 116.871,85

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Cap. 1095 - Trasporti 2.594.219,94 10.700.000,00 13.294.219,94

Trasporti aerei 1.592.065,39 6.950.000,00 8.542.065,39

Trasporti aerei circoscrizione Estero 227.302,34 760.000,00 987.302,34

— 26 —


Trasporti marittimi 12.323,44 10.000,00 22.323,44

Trasporti ferroviari 529.266,33 2.680.000,00 3.209.266,33

Pedaggi autostradali 233.262,44 300.000,00 533.262,44

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Cap. 1100 - Mobilità 654.578,63 1.125.000,00 1.779.578,63

Accessi alla ZTL Roma Capitale 480.733,16 410.000,00 890.733,16

Gestione ed abbonamenti aree di sosta 145.841,67 690.000,00 835.841,67

Noleggio automezzi con conducente 28.003,80 25.000,00 53.003,80

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari 404.675,49 730.000,00 1.134.675,49

Presidi medico-sanitari 327.225,82 690.000,00 1.017.225,82

Visite di controllo e medico-collegiali 77.449,67 40.000,00 117.449,67

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicu-rezza sui luoghi di lavoro 442.647,22 380.000,00 822.647,22

Prestazioni obbligatorie 442.647,22 380.000,00 822.647,22

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Cap. 1115 - Aggiornamento professionale edorganizzativo 417.018,84 750.000,00 1.167.018,84

Formazione ed aggiornamento professionale delpersonale 217.018,84 550.000,00 767.018,84

Formazione linguistica ed informatica deideputati 200.000,00 200.000,00 400.000,00

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Cap. 1120 - Studi e ricerche 2.436,00 130.000,00 132.436,00

Servizi di studi e ricerche – 100.000,00 100.000,00

Consulenze professionali – 10.000,00 10.000,00

Traduzioni e interpretariato 2.436,00 20.000,00 22.436,00

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Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture disupporto del Parlamento 1.251.451,00 646.571,00 1.898.022,00

Analisi e monitoraggio degli andamenti di fi-nanza pubblica (legge 27 dicembre 2006n. 296, art. 1, comma 481) 908.708,00 454.354,00 1.363.062,00

Analisi della spesa in materia di attuazionedelle opere pubbliche (legge 27 dicembre2013, n. 147, art. 1, comma 100) 100.000,00 100.000,00 200.000,00

Osservatorio in materia di politica internazio-nale (decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,art. 1, comma 4) 242.743,00 92.217,00 334.960,00

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Cap. 1130 - Assicurazioni 427.758,18 1.025.000,00 1.452.758,18

Infortuni e vita deputati 1.683,00 – 1.683,00

Infortuni dipendenti 397.396,18 840.000,00 1.237.396,18

Malattia personale non dipendente 25.312,00 30.000,00 55.312,00

R.C. – R.C.A. 3.367,00 95.000,00 98.367,00

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Copertura assicurativa missioni in zone diguerra – 60.000,00 60.000,00

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Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale 2.328.826,00 2.870.000,00 5.198.826,00

Servizi per la comunicazione esterna 1.883.098,48 905.000,00 2.788.098,48

Produzione informatica di atti e documenti par-lamentari 400.337,52 1.790.000,00 2.190.337,52

Servizi fotografici 45.390,00 175.000,00 220.390,00

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Cap. 1140 - Servizi di informazione 716.307,84 2.995.000,00 3.711.307,84

Agenzie di informazione e banche dati 620.264,03 2.750.000,00 3.370.264,03

Acquisto e consultazione digitale di quotidiani,periodici e pubblicazioni varie 96.043,81 245.000,00 341.043,81

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Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse 765.588,92 1.960.000,00 2.725.588,92

Assistenza legale 8.493,88 40.000,00 48.493,88

Attività di revisione contabile 119.756,32 135.000,00 254.756,32

Consulenza per gli organi giurisdizionali interni 24.350,40 50.000,00 74.350,40

Consulenze tecnico-professionali – 220.000,00 220.000,00

Spedizioni 19.962,65 20.000,00 39.962,65

Spese connesse alle procedure di gara 272.186,33 110.000,00 382.186,33

Spese per concorsi – 800.000,00 800.000,00

Spese per conferenze, manifestazioni, mostre 90.097,99 245.000,00 335.097,99

Altre spese 230.741,35 340.000,00 570.741,35

TOTALE CATEGORIA IV 47.764.016,98 79.551.571,00 127.315.587,98

CATEGORIA VTRASFERIMENTI

Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari – 30.970.000,00 30.970.000,00

Contributo unico e onnicomprensivo – 30.970.000,00 30.970.000,00

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Cap. 1155 - Contributi ad organismi interna-zionali 20.000,00 430.000,00 450.000,00

Contributo all’O.S.C.E. – 165.000,00 165.000,00

Contributo all’Assemblea parlamentare del-l’Unione del Mediterraneo 20.000,00 20.000,00 40.000,00

Contributo all’Unione Interparlamentare – 180.000,00 180.000,00

Contributo all’Assemblea parlamentare delMediterraneo – 65.000,00 65.000,00

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Cap. 1160 - Contributi vari 310.500,00 335.000,00 645.500,00

Fondazione Carlo Finzi 280.000,00 280.000,00 560.000,00Altri contributi 30.500,00 55.000,00 85.500,00

TOTALE CATEGORIA V 330.500,00 31.735.000,00 32.065.500,00

CATEGORIA VIATTIVITÀ DEGLI ORGANI PARLAMENTARI

Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali 862.481,24 295.000,00 1.157.481,24

Facchinaggio 394.476,55 120.000,00 514.476,55Servizi di ristorazione 198.601,37 25.000,00 223.601,37Spese di missione – 20.000,00 20.000,00Altre spese 269.403,32 130.000,00 399.403,32--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giuntee Comitati 10.266,22 280.000,00 290.266,22

Spese di missione – 225.000,00 225.000,00Spese per convegni e conferenze 5.266,22 15.000,00 20.266,22Traduzioni e interpretariato – 30.000,00 30.000,00Altre spese 5.000,00 10.000,00 15.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta 145.702,35 500.000,00 645.702,35

Commissione parlamentare di inchiesta sul fe-nomeno della mafia e sulle altre associazionicriminali, anche straniere 50.000,00 300.000,00 350.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sul ci-clo dei rifiuti e sulle attività illecite ad essoconnesse 95.264,85 200.000,00 295.264,85

Commissione parlamentare di inchiesta sul si-stema bancario e finanziario 437,50 – 437,50

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Cap. 1180 - Altri organi bicamerali 71.591,45 180.000,00 251.591,45

Consulenze professionali 8.750,00 60.000,00 68.750,00Spese di missione – 35.000,00 35.000,00Traduzioni e interpretariato – 10.000,00 10.000,00Spese per convegni e conferenze 100,10 20.000,00 20.100,10Altre spese – 10.000,00 10.000,00Rimborso al Senato di spese di funzionamento 62.741,35 45.000,00 107.741,35--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1185 - Spese per attivita internazionali 367.447,34 1.820.000,00 2.187.447,34

Cooperazione parlamentare bilaterale – 100.000,00 100.000,00

Cooperazione parlamentare in ambito UE 1.977,06 95.000,00 96.977,06

Delegazioni presso le Assemblee parlamentariinternazionali 44.595,53 780.000,00 824.595,53

Gruppo italiano presso l’Unione interparlamen-tare – 70.000,00 70.000,00

Partecipazione a conferenze internazionali 170.791,14 210.000,00 380.791,14

— 29 —


Riunioni connesse a relazioni internazionali 23.501,74 150.000,00 173.501,74

Traduzioni e interpretariato 108.245,05 400.000,00 508.245,05

Altre spese 18.336,82 15.000,00 33.336,82

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Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale 45.783,56 615.000,00 660.783,56

Spese per la rappresentanza della Camera 780,00 255.000,00 255.780,00Spese per la rappresentanza dei titolari di ca-

riche istituzionali interne 45.003,56 200.000,00 245.003,56Spese di missione – 160.000,00 160.000,00

TOTALE CATEGORIA VI 1.503.272,16 3.690.000,00 5.193.272,16

CATEGORIA VIIONERI COMUNI E NON ATTRIBUIBILI

Cap. 1195 - Imposte e tasse 92.576,88 30.645.000,00 30.737.576,88

Imposte – 29.795.000,00 29.795.000,00Tasse 92.576,88 850.000,00 942.576,88

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Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi ar-bitrali e transazioni 750.000,00 450.000,00 1.200.000,00

Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali,lodi arbitrali e transazioni per il personale inservizio ed in quiescenza 600.000,00 300.000,00 900.000,00

Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali,lodi arbitrali e transazioni con i terzi 100.000,00 100.000,00 200.000,00

Spese legali 50.000,00 50.000,00 100.000,00

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Cap. 1205 - Restituzione di somme – 100.185.000,00 100.185.000,00

Restituzioni al bilancio dello Stato – 100.000.000,00 100.000.000,00

Altre restituzioni – 185.000,00 185.000,00

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Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese im-previste di parte corrente – 10.000.000,00 10.000.000,00

TOTALE CATEGORIA VII 842.576,88 141.280.000,00 142.122.576,88

TOTALE TITOLO I 54.435.181,87 626.511.571,00 680.946.752,87

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA VIIIBENI IMMOBILIARI

Cap. 2000 - Fabbricati e impianti 6.526.794,74 9.270.000,00 15.796.794,74

Ascensori 25.415,84 100.000,00 125.415,84

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Cablaggi 315.873,02 110.000,00 425.873,02

Fabbricati 414.907,75 1.700.000,00 2.114.907,75

Impianti antincendio 663.260,25 800.000,00 1.463.260,25

Impianti di condizionamento e termoidraulici 1.426.996,80 2.140.000,00 3.566.996,80

Impianti di telecomunicazione 2.181.275,09 1.000.000,00 3.181.275,09

Impianti elettrici 995.451,19 2.400.000,00 3.395.451,19

Progettazioni, direzione lavori, collaudi 503.614,80 1.020.000,00 1.523.614,80

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Cap. 2005 - Impianti di sicurezza 1.758.034,08 1.500.000,00 3.258.034,08

Impianti di sicurezza 1.758.034,08 1.500.000,00 3.258.034,08

TOTALE CATEGORIA VIII 8.284.828,82 10.770.000,00 19.054.828,82

CATEGORIA IXBENI DUREVOLI

Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature 1.447.504,00 1.270.000,00 2.717.504,00Arredi 650.523,30 730.000,00 1.380.523,30Apparecchiature medicali – 35.000,00 35.000,00Attrezzature dei reparti 174.610,95 190.000,00 364.610,95Attrezzature d’ufficio 565.538,03 250.000,00 815.538,03Mezzi di trasporto 29.932,37 10.000,00 39.932,37Altri beni durevoli e attrezzature 26.899,35 55.000,00 81.899,35--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 2015 - Attrezzature informatiche e soft-ware 10.515.392,18 7.050.000,00 17.565.392,18

Hardware 3.474.414,45 1.350.000,00 4.824.414,45Software 7.040.977,73 5.700.000,00 12.740.977,73

TOTALE CATEGORIA IX 11.962.896,18 8.320.000,00 20.282.896,18

CATEGORIA XPATRIMONIO ARTISTICO,

BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO STORICO

Cap. 2020 - Opere d’arte 122.461,70 60.000,00 182.461,70Acquisto di opere d’arte 655,00 – 655,00Restauro opere d’arte 121.806,70 60.000,00 181.806,70--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 2025 - Patrimonio bibliotecario 146.961,93 885.000,00 1.031.961,93Acquisto patrimonio bibliografico 97.887,89 810.000,00 907.887,89Restauro patrimonio bibliografico 49.074,04 75.000,00 124.074,04--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico 371.085,90 185.000,00 556.085,90Acquisto patrimonio archivistico 11.262,50 5.000,00 16.262,50Valorizzazione patrimonio archivistico 359.823,40 180.000,00 539.823,40

TOTALE CATEGORIA X 640.509,53 1.130.000,00 1.770.509,53

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CATEGORIA XISOMME NON ATTRIBUIBILI

Cap. 2035 - Fondo di riserva per spese impre-viste di parte capitale – 2.500.000,00 2.500.000,00

TOTALE CATEGORIA XI – 2.500.000,00 2.500.000,00

TOTALE TITOLO II 20.888.234,53 22.720.000,00 43.608.234,53

TOTALE TITOLI I E II(Spese di funzionamento) 75.323.416,40 649.231.571,00 724.554.987,40

TITOLO IIISPESE PREVIDENZIALI

CATEGORIA XIIDEPUTATI CESSATI DAL MANDATO

Cap. 3000 - Trattamento previdenziale deideputati cessati dal mandato 20.811.674,12 134.400.000,00 155.211.674,12

Assegni vitalizi diretti – 46.200.000,00 46.200.000,00Pensioni dirette – 15.000.000,00 15.000.000,00Assegni vitalizi di reversibilità – 16.400.000,00 16.400.000,00Pensioni di reversibilità – 200.000,00 200.000,00Rimborso delle quote di assegni vitalizi e delle

pensioni sostenute dal Senato 16.611.674,12 11.000.000,00 27.611.674,12Quota da destinare al fondo di cui alla delibera

dell’Ufficio di Presidenza n. 210 del 2017 4.200.000,00 – 4.200.000,00Quota da accantonare in relazione al ricalcolo

degli assegni vitalizi di cui alla delibera del-l’Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018 – 45.600.000,00 45.600.000,00

TOTALE CATEGORIA XII 20.811.674,12 134.400.000,00 155.211.674,12

CATEGORIA XIIIPERSONALE IN QUIESCENZA

Cap. 3010 - Pensioni 3.000.000,00 275.735.000,00 278.735.000,00

Pensioni dirette 3.000.000,00 230.190.000,00 233.190.000,00Pensioni di reversibilità – 25.520.000,00 25.520.000,00Pensioni di grazia – 200.000,00 200.000,00Quota da accantonare ai sensi della delibera-

zione dell’Ufficio di Presidenza n. 31 del 2019 – 19.825.000,00 19.825.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 3015 - Oneri accessori – 190.000,00 190.000,00

Contributi socio-sanitari ai pensionati – 190.000,00 190.000,00

TOTALE CATEGORIA XIII 3.000.000,00 275.925.000,00 278.925.000,00


— 32 —


TOTALE TITOLI I, II E III 99.135.090,52 1.059.556.571,00 1.158.691.661,52

TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DIAMMINISTRAZIONE DA RINVIARE AGLI

ESERCIZI SUCCESSIVI 99.135.090,52 1.313.517.957,76 1.412.653.048,28

TITOLO IV

PARTITE DI GIRO

Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e mo-vimenti politici e ai comitati pro-motori di referendum 2.112.969,33 – 2.112.969,33

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Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancioper l’analisi e la verifica degli an-damenti di finanza pubblica e perla valutazione dell’osservanza delleregole di bilancio (legge 24 dicem-bre 2012, n. 243, art. 19) – 3.000.000,00 3.000.000,00

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Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assisten-ziali – 28.665.000,00 28.665.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a caricodei deputati da versare al Fondo di Solida-rieta – 10.000.000,00 10.000.000,00

Ritenute assistenziali a carico dei deputati ces-sati dal mandato da versare al Fondo di So-lidarieta – 1.700.000,00 1.700.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a caricodel personale da versare agli Istituti compe-tenti – 9.900.000,00 9.900.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a caricodei pensionati da versare agli Istituti compe-tenti – 6.100.000,00 6.100.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a caricodel personale non dipendente da versare agliIstituti competenti – 965.000,00 965.000,00

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Cap. 4015 - Ritenute fiscali – 235.450.000,00 235.450.000,00

Ritenute fiscali sull’indennita parlamentare – 22.000.000,00 22.000.000,00Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale

dei deputati cessati dal mandato – 13.000.000,00 13.000.000,00Ritenute fiscali sulle altre indennita dei deputati – 890.000,00 890.000,00Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale – 60.000.000,00 60.000.000,00Ritenute fiscali sulle pensioni – 112.000.000,00 112.000.000,00Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Ammini-strazione – 4.560.000,00 4.560.000,00IVA su acquisto di beni e servizi – 13.000.000,00 13.000.000,00Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo

di previdenza del personale – 10.000.000,00 10.000.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

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Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggettidiversi 1.287.902,83 12.110.000,00 13.397.902,83

Ritenute varie a carico del personale in servizio – 7.000.000,00 7.000.000,00Ritenute varie a carico dei pensionati – 3.500.000,00 3.500.000,00Ritenute varie a carico del personale estraneo – 160.000,00 160.000,00Servizi di ristorazione 231.933,52 1.300.000,00 1.531.933,52Accantonamenti cautelari 1.055.969,31 150.000,00 1.205.969,31

Cap. 4025 - Beni e servizi per conto terzi – 75.000,00 75.000,00

Beni e servizi per conto del Senato – 75.000,00 75.000,00

TOTALE TITOLO IV 3.400.872,16 279.300.000,00 282.700.872,16

TOTALE 102.535.962,68 1.592.817.957,76 1.695.353.920,44

— 34 —

ALLEGATO 1

BILANCIO TRIENNALE 2019-2021



E N T R A T A Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Avanzo di amministrazione iniziale 342.636.386,76 253.961.386,76 262.491.386,76

TITOLO I



Cap. 1000 - Dotazione annuale 943.160.000,00 943.160.000,00 943.160.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1005 - Altre entrate 646.571,00 646.571,00 646.571,00


TOTALE TITOLO I 943.806.571,00 943.806.571,00 943.806.571,00

TITOLO II

ENTRATE INTEGRATIVE


Cap. 2000 - Interessi attivi 200.000,00 200.000,00 200.000,00

TOTALE CATEGORIA II 200.000,00 200.000,00 200.000,00

CATEGORIA IIIALIENAZIONE DI BENI

E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 2005 - Cessione di beni dell’Amministra-zione 10.000,00 10.000,00 10.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 2010 - Servizi resi dall’Amministrazione 75.000,00 75.000,00 75.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 2015 - Entrate varie – – –

TOTALE CATEGORIA III 85.000,00 85.000,00 85.000,00


Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione dellaspesa 490.000,00 480.000,00 460.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

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E N T R A T A Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Cap. 2025 - Recuperi vari 500.000,00 500.000,00 500.000,00

TOTALE CATEGORIA IV 990.000,00 980.000,00 960.000,00

TOTALE TITOLO II 1.275.000,00 1.265.000,00 1.245.000,00

TOTALE TITOLI I E II 945.081.571,00 945.071.571,00 945.051.571,00

TITOLO III



Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il tratta-mento previdenziale dei deputati 6.965.000,00 6.960.000,00 6.950.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il tratta-mento pensionistico dei dipendenti 15.365.000,00 15.125.000,00 14.580.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizi ero-gati per altre istituzioni 3.470.000,00 3.470.000,00 3.670.000,00



TOTALE TITOLI I, II e III 970.881.571,00 970.626.571,00 970.251.571,00

TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZODI AMMINISTRAZIONE INIZIALE 1.313.517.957,76 1.224.587.957,76 1.232.742.957,76

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S P E S A Previsioni 2019 Previsioni 2020 Previsioni 2021

Avanzo di amministrazione da assegnare agliesercizi successivi 253.961.386,76 262.491.386,76 271.576.386,76

TITOLO I


CATEGORIA IDEPUTATI

Cap. 1000 - Indennita dei deputati 81.265.000,00 81.305.000,00 81.285.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1005 - Rimborso delle spese sostenute daideputati per l’esercizio del man-dato parlamentare 63.620.000,00 63.620.000,00 63.620.000,00



Cap. 1010 - Emolumenti per il personale 173.685.000,00 176.280.000,00 176.795.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1015 - Contributi a carico del datore dilavoro 35.480.000,00 34.425.000,00 34.385.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1020 - Oneri accessori 260.000,00 260.000,00 260.000,00

TOTALE CATEGORIA II 209.425.000,00 210.965.000,00 211.440.000,00

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Cap. 1025 - Emolumenti per il personale nondipendente 13.400.000,00 13.400.000,00 13.400.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1030 - Contributi previdenziali 2.545.000,00 2.545.000,00 2.545.000,00

TOTALE CATEGORIA III 15.945.000,00 15.945.000,00 15.945.000,00


Cap. 1035 - Locazione di immobili 2.440.000,00 2.465.000,00 2.490.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1040 - Noleggi 1.540.000,00 1.540.000,00 1.540.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie 16.650.000,00 16.855.000,00 16.860.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1050 - Servizi di assistenza 13.070.000,00 12.765.000,00 12.765.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1055 - Servizi di ristorazione 2.095.000,00 2.095.000,00 2.095.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene 6.370.000,00 6.370.000,00 6.370.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1065 - Facchinaggio 1.660.000,00 1.660.000,00 1.660.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricita 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1075 - Spese telefoniche 1.155.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1080 - Spese postali 100.000,00 100.000,00 100.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di

consumo 1.535.000,00 1.535.000,00 1.535.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1090 - Servizi editoriali 4.975.000,00 5.050.000,00 5.125.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1095 - Trasporti 10.700.000,00 10.700.000,00 10.700.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1100 - Mobilità 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari 730.000,00 730.000,00 730.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicu-

rezza sui luoghi di lavoro 380.000,00 380.000,00 380.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1115 - Aggiornamento professionale ed

organizzativo 750.000,00 750.000,00 750.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1120 - Studi e ricerche 130.000,00 130.000,00 130.000,00

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture disupporto del Parlamento 646.571,00 646.571,00 646.571,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1130 - Assicurazioni 1.025.000,00 1.025.000,00 1.025.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale 2.870.000,00 2.900.000,00 2.925.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1140 - Servizi di informazione 2.995.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse 1.960.000,00 1.685.000,00 1.585.000,00

TOTALE CATEGORIA IV 79.551.571,00 79.291.571,00 79.321.571,00


Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari 30.970.000,00 30.970.000,00 30.845.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1155 - Contributi ad organismiinternazionali 430.000,00 435.000,00 440.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1160 - Contributi vari 335.000,00 335.000,00 335.000,00



Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali 295.000,00 20.000,00 20.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giuntee Comitati 280.000,00 280.000,00 280.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta 500.000,00 500.000,00 500.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1180 - Altri organi bicamerali 180.000,00 180.000,00 180.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1185 - Spese per attività internazionali 1.820.000,00 1.790.000,00 1.790.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale 615.000,00 615.000,00 615.000,00

TOTALE CATEGORIA VI 3.690.000,00 3.385.000,00 3.385.000,00

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Cap. 1195 - Imposte e tasse 30.645.000,00 31.015.000,00 31.375.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi

arbitrali e transazioni 450.000,00 450.000,00 450.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1205 - Restituzione di somme 100.185.000,00 150.000,00 150.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese

impreviste di parte corrente 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

TOTALE CATEGORIA VII 141.280.000,00 41.615.000,00 41.975.000,00

TOTALE TITOLO I 626.511.571,00 527.866.571,00 528.591.571,00

TITOLO II



Cap. 2000 - Fabbricati e impianti 9.270.000,00 9.270.000,00 9.270.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 2005 - Impianti di sicurezza 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

TOTALE CATEGORIA VIII 10.770.000,00 10.770.000,00 10.770.000,00


Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature 1.270.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 2015 - Attrezzature informatiche

e software 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00

TOTALE CATEGORIA IX 8.320.000,00 8.310.000,00 8.310.000,00



Cap. 2020 - Opere d’arte 60.000,00 60.000,00 60.000,00

--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------

Cap. 2025 - Patrimonio bibliotecario 885.000,00 890.000,00 890.000,00

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico 185.000,00 185.000,00 185.000,00

TOTALE CATEGORIA X 1.130.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00


Cap. 2035 - Fondo di riserva per spese impre-viste di parte capitale 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

TOTALE CATEGORIA XI 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

TOTALE TITOLO II 22.720.000,00 22.715.000,00 22.715.000,00

TOTALE TITOLI I E II(SPESE DI FUNZIONAMENTO) 649.231.571,00 550.581.571,00 551.306.571,00

TITOLO III

SPESE PREVIDENZIALI


Cap. 3000 - Trattamento previdenziale deideputati cessati dal mandato 134.400.000,00 135.750.000,00 136.250.000,00

TOTALE CATEGORIA XII 134.400.000,00 135.750.000,00 136.250.000,00


Cap. 3010 - Pensioni 275.735.000,00 275.575.000,00 273.420.000,00--------------------------------------------------------- -------------------------- ----------------------------------------------------Cap. 3015 - Oneri accessori 190.000,00 190.000,00 190.000,00

TOTALE CATEGORIA XIII 275.925.000,00 275.765.000,00 273.610.000,00


TOTALE TITOLI I, II E III 1.059.556.571,00 962.096.571,00 961.166.571,00

TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZO DIAMMINISTRAZIONE DA RINVIARE

AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI 1.313.517.957,76 1.224.587.957,76 1.232.742.957,76

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ALLEGATO 1.1

PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVAPER IL TRIENNIO 2019-2021

Premessa

L’articolo 1 del Regolamento di amministrazione e contabilità(RAC) inquadra il programma dell’attività amministrativa tra gli stru-menti della programmazione.

L’articolo 7 del medesimo Regolamento individua contenuto e fun-zione del programma dell’attività amministrativa, disponendo che essodefinisca, in relazione all’attività dei Servizi e in coerenza con i criteridi formazione del progetto di bilancio annuale di previsione e delbilancio pluriennale, i seguenti parametri:

a) gli obiettivi da conseguire mediante l’esecuzione di lavori el’acquisizione di beni e servizi nel triennio di riferimento, espressi persettore amministrativo o con il livello di aggregazione opportuno, al-lorché l’obiettivo coinvolga la competenza di più settori;

b) le misure da adottare ai fini del conseguimento degli obiettivi;

c) l’elenco dei programmi settoriali;

d) l’entità delle risorse finanziarie da assegnare a ciascun pro-gramma settoriale e le ulteriori risorse finanziarie da destinare allespese per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi nonincluse nei programmi settoriali.

Il programma dell’attività amministrativa, ai sensi del comma 1 delcitato articolo 7, si riferisce ad un periodo triennale ed è aggiornatoannualmente.

In conformità a tali disposizioni, la seconda parte di questo docu-mento definisce, con un’aggregazione dell’attività amministrativa in 8comparti, gli obiettivi da conseguire nel triennio 2019-2021 mediantel’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi.

I comparti amministrativi considerati sono:

A. Manutenzione edile e impiantistica delle sedi

B. Servizi generali

C. Infrastruttura, servizi e beni informatici

D. Servizi di trasporto e mobilità

E. Formazione e reclutamento

F. Informazione e comunicazione

G. Patrimonio bibliotecario e archivistico

H. Beni strumentali e di consumo



Per ciascun obiettivo vengono indicate le misure da adottare per ilsuo conseguimento, accompagnate dal riferimento all’anno entro ilquale si prevede che le misure stesse siano poste in essere; nel caso diattività a carattere continuativo tale riferimento viene omesso, inten-dendosi che esso coincida con il triennio 2019-2021.

L’esposizione di ciascun obiettivo comprende l’indicazione deiprincipali risultati attesi dal suo conseguimento, anche ai fini delcontrollo di cui all’articolo 72 del RAC. In ogni caso, è implicito checiascuna struttura amministrativa dovrà svolgere le attività di propriacompetenza prescritte da norme di legge o di regolamento.

Da ultimo, la definizione degli obiettivi è completata dalla quan-tificazione delle risorse finanziarie destinate a ciascuno di essi neltriennio 2019-2021.

Nella terza parte del documento sono esposte – relativamenteall’esercizio 2019 – le risorse finanziarie destinate, rispettivamente, aciascun programma settoriale e alle spese per lavori, beni e servizi nonincluse nei programmi settoriali.

Tutti gli importi sono espressi in euro, IVA inclusa.Complessivamente le risorse oggetto del Programma dell’attività

amministrativa per l’esercizio 2019 registrano rispetto all’esercizio pre-cedente una riduzione circa del 2 per cento (pari a € 1.087.031,00),passando da € 98.626.641,00 a € 97.539.610,00.

A. Manutenzione edile e impiantistica delle sedi

A.1 – Eseguire la manutenzione edile ordinaria e straordinaria e gliinterventi di riqualificazione delle sedi della Camera

L’attività assicura, attraverso interventi programmati, il normalefunzionamento degli edifici, nonché il miglioramento, l’ammoderna-mento, la sicurezza e il decoro delle sedi, tenendo conto delle pecu-liarità storico-artistiche dei palazzi in uso alla Camera, delle lineeguida contenute nel documento di valutazione dei rischi e degli aggior-namenti normativi; forma oggetto del programma settoriale degli in-terventi edili.

Misure da adottare: Opere di tinteggiatura. Assistenze impiantistiche.Adeguamento e manutenzione parapetti. Interventi di ripristino dipavimenti in marmo e manutenzione delle strisce antiscivolo. Manu-tenzione degli infissi sia interni che esterni. Verifica periodica delletegole di copertura. Manutenzione e monitoraggio dei controsoffitti.Montaggio e smontaggio dei controsoffitti per assistenze murarie perguasti, per limitate riqualificazioni e per adeguamenti normativi alleparti impiantistiche. Manutenzione e pulizia dei bocchettoni. Assi-stenze per attività di altri Servizi. Interventi di efficientamento ener-getico. Interventi di restauro e risanamento conservativo di prospetti.Aggiornamento costante e informatizzazione della documentazionetecnica e planimetrica.

Risultati attesi: Mantenimento e conservazione dello stato e della frui-bilità degli edifici. Incremento dei livelli di sicurezza e funzionalitàdegli ambienti con particolare riferimento alla tutela della salute e



della sicurezza sul luogo di lavoro. Semplificazione delle procedureinterne e monitoraggio dei tempi e modalità degli interventi.

Risorse Finanziarie (importi in euro):

2019 2020 20214.510.000,00 4.510.000,00 4.510.000,00

A.2 – Gestire e manutenere gli impianti elettrici e gli impianti elevatori

L’attività assicura la gestione e il controllo delle attività manutentivesugli impianti elettrici e gli impianti elevatori per garantirne adeguatistandard qualitativi, di sicurezza, di efficienza, di continuità d’esercizio, diconformità normativa e di aggiornamento tecnico, tenendo conto dellepeculiarità storico-artistiche dei palazzi in uso alla Camera e delle lineeguida contenute nel documento di valutazione dei rischi; forma oggetto delprogramma settoriale degli interventi elettrici e degli impianti elevatori.

Misure da adottare: Manutenzione del sistema di illuminazione notturna edi emergenza, degli impianti di scariche atmosferiche, degli impianti diterra, dei gruppi di continuità e elettrogeni, dei quadri elettrici, delle lineeelettriche, dei corpi illuminanti (normali, di sicurezza e di emergenza) edegli impianti elevatori. Riqualificazioni impiantistiche. Prosecuzione delprogramma di installazione degli impianti di illuminazione normale e diemergenza, con tecnologia LED. Manutenzione straordinaria e/o sostitu-zione di impianti elevatori. Interventi di efficientamento energetico. Com-pletamento degli interventi di collegamento in media e bassa tensione. Ag-giornamento costante e informatizzazione della documentazione tecnica.

Risultati attesi: Mantenimento e conservazione dei livelli di adeguatezza efunzionalità degli impianti. Incremento del livello di efficienza energeticadegli impianti. Incremento dei livelli di sicurezza e funzionalità degliambienti con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicu-rezza sul luogo di lavoro. Adeguamento degli impianti all’evoluzione nor-mativa e tecnologica. Semplificazione delle procedure interne e monito-raggio dei tempi e modalità degli interventi.


2019 2020 20216.860.000,00 6.860.000,00 6.860.000,00



A.3 – Gestire e manutenere gli impianti idrico, di riscaldamento e dicondizionamento

L’attività assicura la gestione e il controllo delle attività manutentivesugli impianti idrico, di riscaldamento e di condizionamento per garan-tirne adeguati standard qualitativi, di sicurezza, di efficienza, di continuitàd’esercizio, di conformità normativa e di aggiornamento tecnico, tenendoconto delle peculiarità storico-artistiche dei palazzi in uso alla Camera edelle linee guida contenute nel documento di valutazione dei rischi; formaoggetto del programma settoriale degli interventi di condizionamento etermoidraulici.

Misure da adottare: Manutenzione degli impianti idrico-sanitari, dellecentrali termiche e frigorifere e degli impianti interni di climatizzazione,con relativi controlli periodici, regolazioni e tarature. Controlli antilegio-nella. Controlli sui circuiti dell’acqua calda sanitaria. Interventi su boc-chette ed anemostati ai fini di una ottimale regolazione dei flussi d’aria.Progressiva acquisizione di macchine frigorifere a gas ecologici. Sostitu-zione di umidificatori adiabatici ad acqua con umidificatori a vapore.Potenziamento della ventilazione dei locali ai piani interrati. Potenzia-mento dei sistemi di filtrazione e depurazione dell’aria esterna immessanegli ambienti. Interventi di insonorizzazione degli impianti. Interventi diefficientamento energetico. Aggiornamento costante e informatizzazionedella documentazione tecnica.

Risultati attesi: Mantenimento e conservazione dei livelli di adeguatezza efunzionalità degli impianti. Incremento del livello di efficienza energeticadegli impianti. Incremento dei livelli di sicurezza e funzionalità degliambienti con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicu-rezza sul luogo di lavoro. Adeguamento degli impianti all’evoluzione nor-mativa e tecnologica. Semplificazione delle procedure interne e monito-raggio dei tempi e modalità degli interventi.


2019 2020 20215.825.000,00 5.825.000,00 5.825.000,00

A.4 – Gestire e manutenere i sistemi antincendio

L’attività assicura la gestione e il controllo delle attività manutentivesui sistemi e sulle attrezzature antincendio per garantirne adeguati stan-dard qualitativi, di sicurezza, di efficienza, di continuità d’esercizio, diconformità normativa e di aggiornamento tecnico, tenendo conto dellepeculiarità storico-artistiche dei palazzi in uso alla Camera e delle linee



guida contenute nel documento di valutazione dei rischi; forma oggetto delprogramma settoriale antincendio.

Misure da adottare: Manutenzione ordinaria periodica e su richiesta diimpianti di rilevazione e segnalazione incendi, sistemi visivo-acustici diesodo in caso di emergenza, estintori, armadi contenenti la dotazione didispositivi di protezione individuale, porte e serrande tagliafuoco, impiantidi spegnimento automatico a gas, impianti di spegnimento automatico adacqua pressurizzata e impianti di spegnimento ad acqua con gruppi dipressurizzazione e idranti, evacuatori di fumo e di calore, sistemi dipressurizzazione dei filtri antifumo. Verifica e adeguamento delle com-partimentazioni antincendio. Continuazione dell’adeguamento degli edificidella Camera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto2011, n. 151. Aggiornamento costante della documentazione.

Risultati attesi: Mantenimento e conservazione dei livelli di funzionalità edefficienza degli impianti. Incremento dei livelli di sicurezza e funzionalitàdegli ambienti con particolare riferimento alla tutela della salute e dellasicurezza sul luogo di lavoro. Adeguamento degli impianti all’evoluzionenonnativa e tecnologica. Semplificazione delle procedure interne e moni-toraggio dei tempi e modalità degli interventi.


2019 2020 20212.130.000,00 2.130.000,00 2.130.000,00

B. Servizi generali.

B.1 – Gestire i contratti di locazione.

L’attività consiste nella gestione amministrativa dei contratti di loca-zione stipulati dalla Camera, nella verifica della corretta imputazione deglioneri accessori alle locazioni, nell’esercizio dei diritti spettanti alla Ca-mera, nella gestione dei rapporti assimilati alle locazioni (servitù di pas-saggio, concessioni del Comune di Roma, ecc.). Forma oggetto del pro-gramma settoriale delle locazioni.

Misure da adottare: Esercizio dei diritti e adempimento delle obbligazioninascenti dai diversi contratti.

Risultati attesi: Assicurare il pacifico godimento degli immobili in loca-zione.


2019 2020 20212.440.000,00 2.463.500,00 2.487.234,50



B.2 – Assicurare lo svolgimento dei servizi ambientali.

L’attività consiste nell’erogazione, in regime di appalto, dei servizi dipulizia dei locali, di raccolta differenziata, recupero e smaltimento deirifiuti speciali prodotti nelle sedi della Camera, di disinfestazione e derat-tizzazione degli ambienti, nonché di manutenzione dell’arredo verde.Forma oggetto del programma settoriale dei servizi ambientali.

Misure da adottare: Verifica e controllo della corretta esecuzione degliappalti.

Risultati attesi: Mantenimento della qualità del servizio attraverso la ve-rifica della reportistica predisposta nel corso del 2018 e l’applicazionedelle procedure di autocontrollo eseguite dall’appaltatore che, parallela-mente al sistema di controllo diffuso, attuato in collaborazione con ilServizio per la Sicurezza, consentiranno una più puntuale verifica dellaqualità delle prestazioni fornite dalle ditte appaltatrici.


2019 2020 20215.360.000,00 5.360.000,00 5.360.000,00

B.3 – Assicurare lo svolgimento dei servizi di ristorazione.

L’attività consiste nello svolgimento dei servizi di ristorazione e delleattività connesse ad essi funzionali e strumentali all’interno della Camera,erogati da società appaltatrici. Forma oggetto del programma settorialedella ristorazione.

Misure da adottare: Avvio del nuovo contratto per i servizi di ristorazionepresso Palazzo Montecitorio. Monitoraggio della gestione dei contratti eaffinamento delle procedure di controllo.

Risultati attesi: Monitoraggio e controllo dei livelli di spesa. Cotrollo deilivelli qualitativi degli standard di servizio.


2019 2020 20213.135.000,00 3.135.000,00 3.135.000,00



B.4 – Assicurare le telecomunicazioni.

L’attività consiste nella programmazione e nell’attuazione degli inter-venti tecnici a supporto del funzionamento e dello sviluppo dei sistemitelefonici e audio-video, nonché dei servizi connessi. Forma oggetto delprogramma settoriale delle telecomunicazioni ed ha, come obiettivo, ilrafforzamento dell’affidabilità degli impianti e delle attrezzature, ancheattraverso la manutenzione straordinaria, garantendo la massima conti-nuità e fruibilità dei servizi.

Misure da adottare: Nel 2019, l’attività sarà rivolta sia ad attività manu-tentive, anche straordinarie, volte a garantire il funzionamento delle in-frastrutture strategiche per il funzionamento dell’istituzione (attraverso lastipula di appositi contratti di assistenza tecnica, anche evolutiva), sia allosviluppo di nuovi impianti orientati a migliorare la comunicazione.In particolare si prevede:

– sviluppare il progetto per la sostituzione della centrale telefonica;

– di avviare, una volta espletate le relative gare, gli appalti dei serviziper videoriprese e di manutenzione degli impianti telefonici e di teleco-municazione;

– di completare il passaggio dall’impianto analogico di ricezione edistribuzione televisiva interna al digitale.

Risultati attesi: Rafforzamento degli strumenti della pubblicità dei lavoriparlamentari e di comunicazione istituzionale tramite l’esecuzione deinecessari interventi di aggiornamento degli impianti esistenti e di realiz-zazione di nuovi impianti. Conseguimento di maggiori livelli qualitativi, difunzionamento, di affidabilità, di sicurezza e di continuità dei servizi neisettori telefonico ed audio-video. Razionalizzazione dell’approvvigiona-mento dei beni di consumo. Ottimizzazione dell’impiego delle risorseumane disponibili.


2019 2020 20213.540.000,00 3.540.000,00 3.540.000,00

B.5 – Provvedere alla conservazione del patrimonio artistico

L’attività è finalizzata al restauro. alla gestione, al recupero e allavalorizzazione del patrimonio artistico sia di proprietà della Camera, sia diproprietà delle Soprintendenze e collocati in deposito presso la Camera;essa ha come obiettivo il mantenimento degli standard attuali per laconservazione e tutela del patrimonio artistico stesso, in collaborazionerafforzata con gli organismi pubblici tecnico-amministrativi a ciò preposti



(Soprintendenze e Istituto Superiore per la Conservazione cd il Restauro).È compresa nel programma settoriale dell’allestimento degli spazi e dellalogistica.

Misure da adottare: Rinnovo della convenzione in essere e attuazione delleazioni di monitoraggio e di programmazione in collaborazione con l’Isti-tuto Superiore per la Conservazione ed il Restauro di cui alla delibera delCollegio dei Questori del 5 marzo 2014. Attuazione dei conseguenti inter-venti di restauro, manutenzione conservativa, recupero e valorizzazionedel patrimonio artistico. Aggiornamento ed implementazione del catalogodei beni artistici, in collaborazione con le Soprintendenze e con l’IstitutoSuperiore per la Conservazione ed il Restauro.

Risultati attesi: Razionalizzazione delle procedure di gestione e manuten-zione. Soddisfacimento degli obblighi relativi alla conservazione dei beniartistici di proprietà ed in deposito temporaneo.


2019 2020 2021100.000,00 100.000,00 100.000,00

B.6 – Garantire la fornitura di servizi di telefonia

L’attività consiste nel garantire la fornitura di servizi di telefoniamobile e fissa alla generalità degli utenti. I relativi stanziamenti, che nonconcernono i rimborsi per spese telefoniche ai deputati, non formanooggetto di programmazione settoriale.

Misure da adottare: Adesione alla nuova convenzione Consip per la tele-fonia mobile. Monitoraggio dei costi e dei servizi resi dal gestore sulla basedelle Convenzioni Consip. Monitoraggio delle esigenze dei fruitori deiservizi di telefonia mobile per l’adeguamento dei relativi profili di utenza.

Risultati attesi: Efficiente gestione dei servizi.


2019 2020 2021530.000,00 530.000,00 530.000,00



B.7 – Assicurare il servizio di primo soccorso, l’attività ambulatoriale eil servizio medico d’urgenza

L’attività consiste nella gestione del servizio di presidio di primosoccorso per tutti i frequentatori delle sedi parlamentari e dell’attivitàambulatoriale. L’entità delle prestazioni riferite a tale attività è stretta-mente legata all’andamento dei lavori parlamentari. Non è oggetto diprogramma settoriale.

Misure da adottare: Ricognizione ed esame dei dati utili alla stipula dellanuova convenzione (che avrà decorrenza settembre 2019) o proroga dellavigente convenzione con medesima decorrenza. Attivazione delle proce-dure utili alla manutenzione dei macchinari elettromedicali, anche conriferimento alla corretta esecuzione dei contratti di manutenzione vigenti.

Risultati attesi: Mantenimento degli attuali standard di servizio. Monito-raggio dello stato di funzionamento delle apparecchiature medicali, ai finidella corretta manutenzione.


2019 2020 2021745.000,00 745.000,00 745.000,00

B.8 – Garantire le coperture assicurative

L’attività consiste nel garantire, con oneri a carico del Fondo disolidarietà tra gli onorevoli deputati, la copertura assicurativa per il casomorte e infortuni dei deputati, nonché, con oneri a carico del Bilanciodella Camera dei deputati, la copertura per gli infortuni dei dipendenti (insostituzione dell’assicurazione INAIL), la RC auto e la copertura ″all risks″per gli immobili in uso e il patrimonio. Non è oggetto di programmasettoriale.

Misure da adottare: Esercizio dei diritti e adempimento delle obbligazioninascenti dai diversi contratti.

Risultati attesi: Garantire le coperture assicurative.


2019 2020 2021765.000,00 765.000,00 765.000,00



B.9 – Assicurare le attività di supporto operativo e tecnico destinate ataluni settori dell’Amministrazione

L’attività consiste nell’assicurare, in regime di appalto, lo svolgimentodi attività di supporto operativo e tecnico destinate a taluni settori del-l’Amministrazione. Non è oggetto di programma settoriale.

In questo ambito sono svolti i seguenti appalti di servizi:

– servizio di supporto alla gestione operativa della Camera deideputati;

– servizio di supporto alle attività di resocontazione delle Giunte edelle Commissioni parlamentari.

Misure da adottare: Vigilare sulla corretta esecuzione degli appalti. Revi-sione dei capitolati d’oneri, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara.

Risultati attesi: Assistenza e supporto operativo alle attività dell’Ammini-strazione, nonchè all’attività di resocontazione integrale dei lavori delleGiunte e delle Commissioni parlamentari, ove prevista.


2019 2020 20212.460.000,00 250.000,00 250.000,00

B.10 – Garantire la sicurezza delle sedi, delle persone e delle informazioni

L’attività consiste nel complesso di iniziative necessarie per garantirela sicurezza delle sedi, delle persone e delle informazioni della Camera.Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Adozione degli strumenti tecnologici più adeguati alfunzionamento del sistema di sicurezza e prevenzione, a protezione dellesedi parlamentari. Avvio del contratto relativo alla valutazione delle vul-nerabilità del sistema informatico. Prosecuzione dell’adeguamento deipiani di emergenza e di esodo con l’utilizzo di nuove strumentazioni.Gestione delle emergenze. Manutenzione e ammodernamento degli im-pianti di allarme e sorveglianza installati a tutela delle sedi parlamentari.

Risultati attesi: Garantire la sicurezza delle sedi, delle persone e delleinformazioni.




2019 2020 20212.210.000,00 2.220.000,00 2.225.000,00

B.11 – Organizzare e coordinare le attività di rappresentanza

L’attività consiste nel fornire il supporto logistico, amministrativo emateriale all’organizzazione e coordinamento delle attività di rappresen-tanza degli Organi politici ed amministrativi della Camera dei Deputati.Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Implementazione del nuovo archivio dei precedentiprotocollari.

Risultati attesi: Facilitazione nell’organizzazione e nella gestione dellecerimonie. Agevolazione nel ritrovamento dei precedenti protocollari.


2019 2020 2021412.700,00 412.700,00 412.700,00

B.12 – Assicurare lo svolgimento delle procedure di gara per la selezionedel contraente

L’attività consiste negli adempimenti per la pubblicità di bandi, avvisie altre comunicazioni relativi allo svolgimento delle procedure di selezionedel contraente, nonché nell’acquisizione di specifiche perizie tecniche. Nonè oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Ulteriore razionalizzazione dei profili organizzativi incoerenza con le disposizioni del Regolamento di amministrazione e con-tabilità in materia di selezione del contraente e di verifica dell’adeguatezzadel costo della manodopera esposto dai soggetti concorrenti.

Risultati attesi: Assicurare la pubblicità delle selezioni dei contraenti el’adeguatezza del costo della manodopera nei contratti stipulati.




2019 2020 2021110.000,00 110.000,00 110.000,00

B.13 – Verifica dei bilanci dei Gruppi parlamentari

L’attività di verifica dei bilanci dei Gruppi parlamentari è volta asupportare il Collegio dei Questori nelle decisioni di competenza in ordinealla conformità della gestione contabile e finanziaria dei Gruppi allanormativa regolamentare vigente, con specifico riguardo all’impiego dellerisorse ad essi trasferite a carico del bilancio della Camera. Non è oggettodi programma settoriale.

Misure da adottare: Verificare il regolare deposito delle relazioni di revi-sione di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010, riferite ai rendicontidell’esercizio 2018 di ciascun Gruppo e componente politica della XVIIIlegislatura. Vigilare sul corretto svolgimento delle verifiche periodichedella contabilità di ciascun Gruppo e componente politica della XVIIIlegislatura, riferite al III quadr. 2018 e al I e Il quadr. 2019.

Risultati attesi: Attuazione della disciplina prevista dal Regolamento dellaCamera in materia di riscontro della corretta gestione contabile e finan-ziaria delle risorse trasferite ai Gruppi parlamentari a carico del bilanciodella Camera, al fine di assicurarne l’appropriato utilizzo.


2019 2020 202120.000,00 20.000,00 20.000,00

B.14 – Garantire il servizio di assistenza e supporto operativo nelle sedidestinate ad uffici per i deputati

L’attività consiste nel garantire il servizio di assistenza e supportooperativo nelle sedi destinate ad uffici per i deputati presso il Complessodi Vicolo Valdina, come stabilito con deliberazione dell’Ufficio di Presi-denza del 21 novembre 2014. n. 109. Non è oggetto di programma setto-riale.

Misure da adottare: Vigilare sulla corretta esecuzione dell’appalto pressola sede di Vicolo Valdina.

Risultati attesi: Garantire, in regime di appalto, il servizio di supportooperativo ai deputati e assicurarne la regolare esecuzione.




2019 2020 20212.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

C. Infrastruttura, servizi e beni informatici

C.1 – Fruibilità dei servizi informatici

L’attività consiste nella gestione delle dotazioni infrastrutturali e deiservizi informatici per il supporto ai lavori degli organi parlamentari, deideputati e dei Gruppi, per la comunicazione interna e con i cittadini, per lapubblicità dei lavori. I principali progetti riguardano: le dotazioni informa-tiche degli uffici dei deputati e dell’utenza parlamentare; servizi di messag-gistica elettronica; dotazione software per la contabilità per i Gruppi parla-mentari; infrastruttura di distribuzione app GeoCAMERA; manutenzionesistema di rilevazione delle presenze in Commissione; servizi di rassegnastampa e di diffusione dei notiziari delle agenzie di stampa; produzione egestione del tesserino integrato di accesso ai servizi per i deputati; gestioneoperativa e manutenzione evolutiva dei siti web, del Portale Intranet, delPortale storico della Camera dei deputati e del portale open data; diffusioneaudio video via web dei lavori parlamentari. Tra gli anni 2018 e 2019, siprocederà al rifacimento del sito per i ragazzi e alla messa in produzione diun nuovo sito che monitora i profili social dei deputati. L’attività è ricom-presa nel programma settoriale dell’informatica.

Misure da adottare: Adeguamento e costante aggiornamento tecnologicodei servizi informatici rispetto alle esigenze rappresentate dall’utenza par-lamentare. Diffusione di App per dispositivi mobili e di applicazioni webdi tipo responsive per lo svolgimento dell’attività istituzionale dei deputati.

Risultati attesi: Disponibilità in tempo reale delle informazioni e dei dati.Utilizzo di strumenti innovativi per la comunicazione intra e interistitu-zionale. Incremento del numero degli utenti che utilizzano i principalistrumenti innovativi. Riduzione dei tempi di lavoro. Possibilità di lavorarein mobilità.


2019 2020 20211.910.000,00 1.910.000,00 1.910.000,00



C.2 – Continuità e disponibilità dei servizi nonché riservatezza ed inte-grità dei dati

L’attività consiste in ogni iniziativa necessaria per assicurare sottotutti i profili i seguenti servizi e forniture comprese le attività manutentive,di sviluppo e di presidio: impianti di votazione elettronica dell’Aula; mo-nitoraggio dei servizi di gestione e di assistenza informatica; acquisto dellecomponenti hardware e software delle postazioni di lavoro informaticheper gli Uffici dell’Amministrazione e per la stampa parlamentare, nonchégestione delle medesime; gestione operativa e assistenza delle postazionidell’utenza parlamentare e amministrativa; gestione delle attività sistemi-stiche per l’evoluzione e lo sviluppo dei sistemi elaborativi e della retetrasmissiva; manutenzione dei sistemi hardware e software di base; ge-stione e sviluppo dei sistemi elaborativi centralizzati e delle varie infra-strutture informatiche; gestione delle identità e degli accessi degli utentidel sistema informatico della Camera; manutenzione, monitoraggio e po-tenziamento della rete trasmissiva; sicurezza informatica e incrementodella consapevolezza nell’uso degli strumenti informatici. L’attività è ri-compresa nel programma settoriale dell’informatica.

Misure da adottare: Costante attività di valutazione delle criticità e mo-nitoraggio dei servizi. Continuo aggiornamento tecnologico delle infra-strutture e degli apparati di supporto ai servizi informatici erogati.

Risultati attesi: Consolidamento dell’infrastruttura informatica. Amplia-mento delle potenzialità di supporto all’espansione dei servizi informatici.Virtualizzazione della capacità elaborativa e contestuale riduzione dell’in-frastruttura fisica. Riduzione della complessità dell’infrastruttura gestitacon miglioramento dei livelli di qualità nella continuità dei servizi offerti.


2019 2020 20219.874.000,00 9.874.000,00 9.874.000,00

C.3 – Supporto ai processi amministrativi di dematerializzazione

L’attività consiste nell’implementazione dei servizi informatici al finedi ridurre il ricorso ai documenti cartacei.

I principali progetti riguardano: gestione e sviluppo dei servizi di postae agenda elettronica; fornitura, gestione e sviluppo del sistema documen-tale e di firma elettronica; gestione dei progetti e dei servizi IT. L’attivitàè ricompresa nel programma settoriale dell’informatica.



Misure da adottare: Collaborazione con altre strutture dell’Amministra-zione per ridefinire i processi di lavoro al fine di ridurre il ricorso aidocumenti cartacei (Fondo di Previdenza, Personale, Competenze dei par-lamentari). Estensione della firma digitale a tutti i documenti amministra-tivi. Attivazione di iniziative di formazione e-learning. Sviluppo di appli-cazioni definite sugli specifici progetti in corso.

Risultati attesi: Dematerializzazione dei flussi cartacei e semplificazionedei procedimenti amministrativi e maggior grado di automazione dei pro-cessi di lavoro. Ampliamento del numero di processi per i quali si èrealizzata la dematerializzazione totale o parziale. Riduzione dei tempi dilavoro, certezza in ordine ai dati ed alle informazioni. Semplificazionedelle comunicazioni e riduzione dei costi di riproduzione cartacea.


2019 2020 2021513.000,00 513.000,00 513.000,00

C.4 – Riorganizzazione dei servizi informatici nei settori della legislazionee documentazione, amministrativo e risorse umane

L’attività consiste nella riorganizzazione dei servizi informatici del-l’Amministrazione secondo linee di omogeneità funzionali o tecnologicheanche attraverso procedure di approvvigionamento di beni e servizi infor-matici che fanno leva sullo svolgimento di gare e sul ricorso al MePA eConsip. Essa coinvolge: A) il sistema informatico legislativo e della docu-mentazione. Si tratta in particolare dei seguenti progetti: manutenzioneevolutiva e conservativa delle applicazioni sviluppate nei settori legislativoe di documentazione; APP generale nella quale sono previste le funzioni diconsultazione per i documenti di seduta di Aula e Commissioni, nonchéper la presentazione degli atti di iniziativa; sistema di gestione dei cata-loghi del Polo Bibliotecario parlamentare e gestione delle risorse elettro-niche della Biblioteca; attività legate allo sviluppo dei contenuti da pub-blicare sul Portale storico; gestione degli emendamenti in Assemblea e inCommissione; piattaforma di supporto per la programmazione delle se-dute; piattaforma aperta per la documentazione digitale (PAD); applica-zioni per la presentazione di atti di sindacato ispettivo e proposte di legge;miglioramento dell’usabilità in materia di ricerca per contenuti dellabanca dati atti di controllo e di indirizzo politico; informatizzazione degliatti parlamentari in formato XML; manutenzione banche dati e relativiapplicativi gestionali; distrettizzazione e simulazione di calcolo delle for-mule elettorali; fascicolo elettronico degli Atti Comunitari; sistemi di ri-conoscimento vocale e gestione informatica delle attività di resocontazioneparlamentare; Fondi dell’Archivio storico e applicazioni web per ricercadocumentale; è altresl realizzato il supporto operativo al Servizio Reso-



conti per la produzione del resoconto; B) il sistema informatico ammini-strativo: si tratta dei seguenti progetti: sviluppo e manutenzione delleapplicazioni del settore amministrativo; manutenzione evolutiva del si-stema di gestione dell’Albo fornitori; manutenzione del sistema informa-tico di gestione del CRD (Centro Riproduzione Documenti); manutenzionedel sistema di gestione a supporto dei servizi a pagamento; sistema infor-matico di gestione e condivisione delle planimetrie e degli asset; gestioneinformatica degli adempimenti dell’area fiscale; gestione attività legaledell’Avvocatura della Camera; C) il sistema informatico delle risorseumane: si tratta dei seguenti progetti: procedure di reclutamento e for-mazione del personale; sistema informatico per il trattamento dello statogiuridico ed economico del personale esterno; sorveglianza sanitaria; ge-stione delle prestazioni del Fondo di Previdenza; gestione del trattamentoprevidenziale del personale in servizio. L’attività è ricompresa nel pro-gramma settoriale dell’informatica.

Misure da adottare: Prosecuzione del programma di gare per la selezionedei fornitori dei servizi informatici. Ricorso agli strumenti Consip e MePA,anche previa istruttoria congiunta con il Senato.

Risultati attesi: Riduzione delle complessità del ricorso nell’outsourcing.Accorpamento delle attività di manutenzione delle applicazioni informa-tiche. Presumibile riduzione dei costi (cautelativamente non scontata, allostato, nelle previsioni di spesa per il triennio).


2019 2020 20213.101.000,00 3.301.000,00 3.301.000,00

C.5 – Attuazione di nuovi progetti per esigenze che emergano in corsod’anno

L’attività in questione consiste nell’attuazione delle ulteriori delibera-zioni che dovessero essere adottate dal Collegio dei deputati Questori perdare seguito ad interventi non previsti o ad esigenze che dovessero emer-gere nel corso dell’anno, come avvenuto negli ultimi anni, in relazione aiprocessi di innovazione. Tipicamente queste circostanze si verificano conriferimento a:

sviluppo di iniziative di riorganizzazione di processi di lavoro o diinnovazione tecnologica in settori specifici dell’organizzazione ammini-strativa;



– supporto ad attività di carattere generale che coinvolgano l’Am-ministrazione e che non siano state preventivate:

– programmi straordinari di aggiornamento infrastrutturale (es.adesione a Convenzioni Consip che rendano particolarmente convenienteil ricorso alle stesse);

– iniziative per favorire l’attività dei deputati in forma demateria-lizzata e/o in mobilità (sviluppo di funzione e estensioni di funzionalità inesercizio non progettate):

– innovazione delle forme della comunicazione istituzionale e am-pliamento delle risorse informative messe a disposizione dei diversi utenti;

– attuazione di nuovi adempimenti regolamentari o normativi, conspecifico riguardo a quelli in materia di trasparenza.

L’attività in questione ha carattere eventuale – e nei termini soprarappresentali non prevedibile – ed integrativa del programma settorialedell’informatica.

Misure da adottare: Attuazione delle deliberazioni del Collegio dei deputatiQuestori.

Risultati attesi: Adempimento delle predette deliberazioni.


2019 2020 20212.102.000,00 2.102.000,00 2.102.000,00

D. Servizi di trasporto e mobilità

D.1 – Acquisto o rimborso di titoli di viaggio per i deputati

L’attività è precipuamente finalizzata allo svolgimento dell’attività isti-tuzionale da parte dei deputati; consiste nell’acquisto o nel rimborso,secondo le disposizioni dettate dall’Ufficio di Presidenza e dal Collegio deideputati Questori, di biglietti aerei, ferroviari e marittimi per i deputatitraducendosi nell’applicazione delle regole di acquisto e rimborso delibe-rate dagli organi di direzione politica entro i limiti dell’apposito stanzia-mento di bilancio. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Rinnovo di convenzioni con i vettori.

Risultati attcsi: Consolidamento della spesa totale, anche attraverso ilmonitoraggio costante dell’andamento finanziario legato al pertinente ca-pitolo di spesa.




2019 2020 202110.700.000,00 10.700.000,00 10.700.000,00

D.3 – Assicurare i servizi di trasferimento

L’attività consiste nella gestione dei servizi di trasferimento a supportodei deputati titolari di cariche istituzionali interne delle delegazioni par-lamentari e delle esigenze dell’Amministrazione. Comprende sia le attivitàche fanno capo al reparto interno, compresa la gestione del parco vetture,sia quelle relative ai servizi esterni di autonoleggio. L’attività forma oggettodel programma settoriale dell’autorimessa e ha l’obiettivo di garantirel’efficiente organizzazione del servizio, in applicazione della regolamenta-zione definita dagli organi di direzione politica e in coerenza con gliobiettivi economici indicati nelle deliberazioni degli Organi competenti.

Misure da adottare: Rinnovo del parco auto di rappresentanza sulla basedelle effettive esigenze funzionali.

Risultati attesi: Garantire il livello qualitativo di servizio già conseguito.


2019 2020 2021200.000,00 200.000,00 200.000,00

D.4 – Favorire la mobilità

L’attività è diretta a favorire adeguati tempi di percorrenza da e perla Camera per gli utenti delle sedi. È prevista una partecipazione agli onerida parte degli utenti. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Conseguire gli obiettivi di risparmio approvati dagliorgani di direzione politico-amministrativa, definendo ed attuando le ne-cessarie disposizioni amministrative di attuazione. Assicurare la regolareesecuzione dei contratti di servizio per la gestione delle aree di parcheggioe ottimizzare l’utilizzo delle aree. Gestire i rapporti con le amministrazionistatali e locali per risolvere i problemi di mobilità connessi alle attivitàistituzionali della Camera, con particolare riferimento alle conferenze, aiconvegni ed alle cerimonie pubbliche che si svolgono nelle sedi dellaCamera.

Risultati attesi: Assicurare la corretta esecuzione dei contratti attraversoun’attività di monitoraggio.




2019 2020 2021785.000,00 785.000,00 785.000,00

E. Formazione e reclutamento

E.1 – Gestire i corsi di informatica e di lingue straniere per i deputati

L’attività consiste nella somministrazione, in regime d’appalto, di corsidi informatica e di lingue straniere per i deputati, traducendosi nell’ap-plicazione delle regole di fruizione dei corsi deliberate dagli organi didirezione politica, entro i limiti dell’apposito stanziamento di bilancio. Èprevista una partecipazione agli oneri da parte dei beneficiari. Non èoggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Gestione sotto il profilo contabile amministrativo deicorsi di lingue.Rinnovo delle procedure di selezione dei contraenti, per i corsi di infor-matica, di concerto con il Servizio Amministrazione.

Risultati attesi: Assicurare la fruizione di moduli formativi finalizzati almiglior utilizzo delle nuove tecnologie da parte dell’utenza parlamentare.Assicurare la fruizione di moduli formativi finalizzati al soddisfacimentodelle esigenze dei deputati in contesti linguistici diversi.


2019 2020 2021200.000,00 200.000,00 200.000,00

E.2 – Curare la formazione del personale dipendente

L’attività consiste nell’aggiornamento, addestramento e qualificazioneprofessionale del personale dipendente, ai sensi del Regolamento dei Ser-vizi e del personale, tenendo anche conto dei fabbisogni formativi espressidalle strutture coinvolte nella ricognizione annuale effettuata dal Serviziodel Personale. Forma oggetto del programma settoriale della formazione.

Misure da adottare: Svolgimento delle iniziative per l’aggiornamento e losviluppo delle competenze per la gestione dei processi di lavoro e per laformazione informatica e nelle lingue straniere.



Realizzazione di iniziative in tema di sicurezza sul lavoro la cui organiz-zazione deriva da obblighi normativi. Realizzazione di iniziative prope-deutiche allo svolgimento delle verifiche di incremento della professiona-lità e delle iniziative formative legate al sistema di valutazione.

Risultati attesi: Soddisfacimento dei fabbisogni formativi che emergonodalla ricognizione annuale, previa valutazione da parte del Servizio delPersonale. Incremento della formazione in house. Realizzazione di inizia-tive in tema di sicurezza sul lavoro derivanti da obblighi normativi. Rea-lizzazione di corsi di formazione obbligatoria ai fini delle verifiche diprofessionalità di cui all’articolo 60 del Regolamento dei Servizi e delpersonale e dei corsi connessi al sistema di valutazione.


2019 2020 2021550.000,00 550.000,00 550.000,00

E.3 – Studio e organizzazione delle forme di reclutamento

L’attività consiste nello studio e nell’organizzazione delle forme direclutamento, sulla base della rilevazione dei fabbisogni di organico, e,qualora indetti, nella gestione dei concorsi e nell’acquisizione dei servizi edelle forniture necessarie al loro svolgimento. Non è oggetto di programmasettoriale.

Misure da adottare: Sulla base della rilevazione dei fabbisogni di organicoe della predisposizione delle bozze di bando, organizzazione e gestionedelle procedure di reclutamento, attraverso l’acquisizione dei servizi edelle forniture per lo svolgimento delle procedure medesime. Gestione erazionalizzazione dell’archivio dei dati relativi a procedure di recluta-mento già espletate e aggiornamento della normativa e della giurispru-denza in materia di concorsi.

Risultati attesi: Monitoraggio della consistenza organica del personale aifini della programmazione dei reclutamenti. Razionalizzazione organizza-tiva delle procedure concorsuali e contenimento delle relative spese.


2019 2020 2021700.000,00 500.000,00 400.000,00



F. Informazione e comunicazione

F.1 – Curare la pubblicazione su supporto elettronico e cartaceo degli attiparlamentari

L’attività consiste nella predisposizione del formato tipografico digi-tale, nell’elaborazione elettronica e, ove solo previsto, nella stampa informato cartaceo degli atti parlamentari ed è diretta ad assicurare latempestiva pubblicazione (principalmente in formato elettronico) degli attistessi nelle loro diverse tipologie, in attuazione del principio costituzionaledella pubblicità dei lavori parlamentari, favorendo la più ampia diffusionedella conoscenza dell’attività della Camera dei deputati. Non è oggetto diprogramma settoriale.

Misure da adottare: Favorire la produzione informatica degli atti e dimi-nuire l’utilizzo globale della carta stampata. Pubblicazione di alcune tipo-logie di atti esclusivamente su supporto elettronico e stampa su supportocartaceo solo a richiesta. Disponibilità degli atti in nuovi formati di con-sultazione elettronica.

Risultati attesi: Rendere disponibili gli atti parlamentari in nuovi formatidi consultazione elettronica. Mantenimento del volume di pagine stampatecomplessive, con tendenza ad una sua riduzione ove possibile, e aumentodelle prestazioni rientranti nei canoni ad invarianza dei costi finanziari.Aumento delle possibilità di accesso all’informazione attraverso nuovistrumenti. Potenziamento della consultabilità degli atti.


2019 2020 20216.705.000,00 6.807.000,00 6.910.000,00

F.2 – Curare le pubblicazioni della Camera

L’attività consiste nella realizzazione e distribuzione delle pubblica-zioni di servizio (regolamenti, repertori). di carattere storico-culturale(raccolte di discorsi parlamentari, atti di convegni, volumi di studi ericerche) e di carattere divulgativo, funzionali alla comunicazione istitu-zionale (depliant e opuscoli sull’attività della Camera e le sue sedi). Formaoggetto del programma settoriale delle pubblicazioni.

Misure da adottare: Maggiore ricorso alle strutture interne. Produzione informato elettronico delle pubblicazioni. Implementazione delle nuove mo-



dalità di vendita, download e consultazione on line delle pubblicazioni,anche in integrazione con il Senato. Affidamento della realizzazione dipubblicazioni riconducibili alla riproduzione di atti parlamentari alla Ti-pografia aggiudicataria dell’appalto per il servizio di stampa degli attiparlamentari, nell’ambito del contratto a canone.

Risultati attesi: Riduzione di spesa a seguito della ulteriore riduzione delletirature in ragione della disponibilità delle pubblicazioni anche in formatoelettronico. Miglioramento delle condizioni di accesso on line alle pubbli-cazioni. Riduzione dei costi unitari di stampa da parte della tipografiaesterna, attraverso un sempre più ampio ricorso alle strutture internedella Camera per la realizzazione delle pubblicazioni. Riduzione di spesaderivante dall’affidamento di talune lavorazioni alla tipografia aggiudica-taria dell’appalto per il servizio di stampa degli atti parlamentari, nell’am-bito del contratto a canone.


2019 2020 202170.000,00 70.000,00 70.000,00

F.3 – Organizzare le iniziative di comunicazione istituzionale

L’attività consiste nella realizzazione delle iniziative di comunicazioneistituzionale secondo gli indirizzi definiti dal Comitato per la comunica-zione e l’informazione esterna, nella cura delle iniziative volte alla forma-zione civica dei giovani e alla diffusione della conoscenza dell’attività dellaCamera e nella realizzazione di iniziative espositive e di carattere cultu-rale. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Attuazione degli indirizzi del Comitato per la comu-nicazione e l’informazione esterna. Rafforzamento della collaborazionecon il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca per le ini-ziative rivolte alle scuole, anche per le attività fuori sede. Introduzione dinuove modalità di controllo on line con le scuole. Rafforzamento delleiniziative congiunte con il Senato. Ricorso a sponsor per le iniziativeespositive e di carattere culturale.

Risultati attesi: Incrementare il numero di docenti e studenti coinvoltinelle iniziative per le scuole. Miglioramento delle modalità di accesso online nelle iniziative verso le scuole.



Ridurre i costi unitari delle iniziative di comunicazione istituzionale at-traverso l’organizzazione delle medesime, ove possibile, congiuntamente alSenato e al MIUR. Per l’organizzazione di iniziative espositive e di carat-tere culturale, ricorso ove possibile, al contributo di sponsor esterni.


2019 2020 2021230.000,00 230.000,00 230.000,00

F.4 – Gestire la comunicazione istituzionale della Camera

L’attività consiste nell’assicurare, in attuazione del principio costitu-zionale della pubblicità dei lavori parlamentari, la programmazione delcanale televisivo satellitare e della WebTv, la produzione video per ilcanale YouTube, la gestione e lo sviluppo degli strumenti di comunicazionedigitale. Tale attività è compresa nel programma settoriale dell’UfficioStampa.

Misure da adottare: Programmazione continua del canale televisivo satel-litare e della WebTv. Realizzazione di grafiche e produzione di video peril sito internet, il canale satellitare e il canale YouTube. Gestione e svi-luppo degli account Social Media della Camera.

Risultati attesi: Arricchire i contenuti della comunicazione prodotta. Ga-rantire la trasmissione dei lavori parlamentari e delle iniziative che sisvolgono presso la Camera sul canale satellitare e sulla web TV dellaCamera. Assicurare la continuità del servizio di gestione dei social media.


2019 2020 2021640.000,00 640.000,00 640.000,00

F.5 – Garantire la disponibilità di fonti di informazione giornalistica

L’attività consiste nella gestione degli abbonamenti con le agenzie distampa, secondo criteri di continuità, completezza e pluralismo, nonchénel monitoraggio, in regime di appalto, della stampa quotidiana e dell’in-formazione radiotelevisiva. L’attività è compresa nel programma settorialedell’Ufficio Stampa.



Misure da adottare: Rinnovare gli abbonamenti alle agenzie di stampasecondo i criteri definiti dagli organi di direzione politica. Svolgimento diuna procedura di gara per l’affidamento dei servizi di monitoraggio del-l’informazione (stampa quotidiana e periodica, radiotelevisiva e web).

Risultati attesi: Mantenere la continuità e il pluralismo delle fonti diinformazione. Assicurare la regolarità del servizio di monitoraggio dellastampa quotidiana e dell’informazione radiotelevisiva. Predisposizione diun capitolato per l’affidamento dei servizi di monitoraggio dell’informa-zione (stampa quotidiana e periodica, radiotelevisiva e web).


2019 2020 20212.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

F.6 – Garantire la disponibilità di quotidiani e periodici

L’attività consiste nella gestione dei servizi di consultazione delle te-state giornalistiche in formato digitale e, in misura progressivamente de-crescente, nella fornitura, in regime di somministrazione, di quotidiani eperiodici in formato cartaceo. L’utenza sarà costantemente sensibilizzataall’utilizzo del formato digitale. Forma oggetto del programma settorialeper l’acquisto di quotidiani.

Misure da adottare: Analisi del mercato dell’editoria digitale per valutarele condizioni di fattibilità di una procedura di gara relativa al servizio diconsultazione delle testate in formato digitale. Monitoraggio dei dati diconsultazione dei nuovi utenti al fine di una ottimale gestione delle cre-denziali di accesso al servizio a seguito del rinnovo della legislatura.

Risultati attesi: Ottimizzazione della gestione del servizio di consultazionedelle testate digitali in relazione ai dati di consultazione. Controllo dellivello di spesa in relazione alla qualità del servizio offerto.


2019 2020 2021170.000,00 170.000,00 170.000,00



F.7 – Fornitura di libri e abbonamenti a pubblicazioni per specificheesigenze di servizio

L’attività consiste nella fornitura di libri e di abbonamenti a pubbli-cazioni italiane e straniere per specifiche esigenze informative dell’utenzaparlamentare e amministrativa. Forma oggetto del programma settorialeper l’acquisto di pubblicazioni per euro 66.000,00 per ciascuno degli annidel triennio 2019-2021. Rientrano nell’obiettivo anche le attività di rilega-tura e conservazione di pubblicazioni di servizio, non comprese in unprogramma settoriale, per le quali è previsto un importo di euro 4.000,00per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

Misure da adottare: Razionalizzazione dell’acquisizione delle versioni online delle riviste tramite il coordinamento con il Servizio Biblioteca.

Risultati attesi: Razionalizzazione della spesa in relazione all’ulterioreriduzione dello stanziamento. Puntuale rispetto dei tempi di consegna edella completezza delle forniture.


2019 2020 202170.000,00 70.000,00 70.000,00

G. Patrimonio bibliotecario e archivistico

G.1 – Sviluppare e razionalizzare le collezioni librarie e le risorse infor-mative

L’attività consiste nell’acquisizione di libri, periodici, banche dati, ri-sorse elettroniche e nell’alimentazione delle banche dati parlamentari.Forma oggetto del programma settoriale della Biblioteca.

Misure da adottare: Acquisizione di libri e periodici. Acquisizione e ra-zionalizzazione delle risorse elettroniche.

Risultati attesi: Coordinamento con il Senato nell’ambito del Polo biblio-tecario parlamentare. Incremento del patrimonio librario e delle risorseelettroniche.


2019 2020 20211.168.000,00 1.168.000,00 1.168.000,00



G.2 – Gestire il patrimonio bibliotecario e i servizi all’utenza

L’attività consiste nella conservazione e manutenzione del patrimonio,nella rilegatura di atti parlamentari, periodici e gazzette, nella gestione deidepositi librari e nella distribuzione dei materiali, nella catalogazione deifondi donati alla Biblioteca. È compresa nel programma settoriale dellaBiblioteca.

Misure da adottare: Completamento del restauro e della messa in sicu-rezza dei materiali presso i depositi di Castelnuovo di Porto danneggiatidall’alluvione del gennaio 2014. Consolidamento dei servizi a disposizionedell’utenza. Riordinamento inventariale e attività catalografiche connesse.

Risultati attesi: Garantire la conservazione del patrimonio bibliotecario ela sua disponibilità per gli utenti. Soddisfazione dell’utenza.


2019 2020 20211.178.150,00 1.178.150,00 1.178.150,00

G.3 Organizzare mostre e attività culturali

L’auività consiste nell’organizzazione della manifestazione « Insula Sa-pientiae », di iniziative culturali e di eventi espositivi incentrati sulla va-lorizzazione del patrimonio della Biblioteca. È compresa nel programmasettoriale della Biblioteca.

Misure da adottare: Organizzare le iniziative, anche in coordinamento conil Senato nell’ambito del Polo bibliotecario parlamentare e in collabora-zione con altre istituzioni culturali e bibliotecarie.

Risultati attesi: Valorizzare il patrimonio della Biblioteca e il pregio sto-rico, artistico, architettonico e culturale della « Insula Sapientiae ».


2019 2020 202112.760,00 3.000,00 3.000,00



G.4 – Digitalizzare le serie storiche degli atti parlamentari e altri mate-riali della Biblioteca

L’attività consiste nel completamento della digitalizzazione degli attiparlamentari dal 1848 al 2001 e di altri materiali della Biblioteca, inattuazione del disposto dell’articolo 52, comma 38, della legge 28 dicembre2011, n. 448. Non forma oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Ampliamento delle raccolte disponibili in formatodigitale sul web. Migrazione dei file e dei dati verso formati compatibilicon la conservazione di medio e lungo periodo. Manutenzione adeguativae correttiva dei dati e degli ambienti web.

Risultati attesi: Rendere progressivamente disponibile gratuitamente laconsultazione degli atti e documenti via web.


2019 2020 2021285.000,00 285.000,00 0,00

G.5 – Assicurare la gestione, la valorizzazione e l’incremento del patri-monio archivistico

L’attività coincide con la missione dell’Archivio storico della Camera,ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento dei Servizi e del personale. Formaoggetto del programma settoriale dell’Archivio storico.

Misure da adottare: Acquisizione, ove disponibili e compatibilmente con lerisorse finanziarie, di archivi, documenti e cimeli parlamentari e privati.Restauro di documenti. Ordinamento ed inventariazione di fondi archivi-stici. Realizzazione di pubblicazioni di interesse storico-archivistico parla-mentare. Promozione della conoscenza e valorizzazione del patrimonio ar-chivistico della Camera attraverso la ricerca archivistica a supporto dell’at-tività parlamentare, la consulenza e l’orientamento agli utenti della Salastudio, l’accoglienza di visite di studio e l’organizzazione di seminari edeventi espositivi riguardanti i documenti conservati dall’Archivio Storico.

Risultati attesi: Ulteriore incremento della conoscenza, accessibilità e frui-bilità del patrimonio archivistico parlamentare.



Razionalizzazione delle procedure amministrative ed integrazione funzio-nale con altri Servizi ed Uffici dell’Amministrazione. Massimizzazionedell’impiego delle risorse interne all’Amministrazione. Adempimento diprescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela della riservatezzae di accesso ai documenti d’archivio.


2019 2020 2021185.000,00 185.000,00 185.000,00

H. Beni strumentali e di consumo

H.1 – Garantire la dotazione di attrezzature finalizzate alle attività diufficio

L’attività consiste nell’acquisizione e nella manutenzione delle attrez-zature a disposizione dell’utenza amministrativa e parlamentare, qualifotocopiatrici e apparecchiature multifunzione. Forma oggetto del pro-gramma settoriale della gestione delle attrezzature.

Misure da adottare: Monitoraggio dei dati di utilizzo delle macchine ai finidell’adozione di ulteriori misure volte ad ottimizzare ulteriormente lacollocazione delle macchine stesse, anche nel quadro della eliminazionedell’impiego dei telefax.

Risultati attesi: Allocazione ottimale delle attrezzature multifunzione eincremento del numero delle stesse collegate in rete, in collaborazione conil Servizio Informatica.


2019 2020 2021595.000,00 595.000,00 595.000,00

H.2 – Erogazione di beni di consumo

L’attività consiste nella fornitura di beni e materiali di consumo per iServizi/Uffici, Gruppi parlamentari, deputati, nella gestione del vestiario diservizio, nella erogazione dei servizi di spedizione, stampa e lavanderia.Forma oggetto del programma settoriale del Magazzino centrale ed è un



obiettivo teso a garantire, nel quadro delle misure generali di conteni-mento della spesa, un idoneo approvvigionamento di beni e di materiali diconsumo attraverso procedure ad evidenza pubblica, nonchè modalità didistribuzione basate su criteri che contemperino standardizzazione e fles-sibilità, nonchè sul rispetto dei vigenti criteri minimi ambientali (CAM).

Misure da adottare: Definizione delle specifiche tecnico-amministrative,sulla base di aggiornate quantificazioni dei consumi e dei fabbisogni,finalizzata al rinnovo delle procedure di gara per i contratti in scadenzanel triennio di riferimento (nel 2019 appalto del servizio di spedizione; nel2020 fornitura divise di servizio nonchè appalto del servizio di lavanderiae stiratura del vestiario di servizio e prestazioni accessorie). Monitoraggiodei consumi, con l’obiettivo di rafforzare progressivamente l’impiego diprodotti ecosostenibili. Adozione dei vigenti cam per le nuove procedure digara. Le misure rappresentate sono volte ad assicurare una gestione effi-cace, in termini di tempestività e adeguatezza nell’erogazione dei servizi eun efficiente utilizzo delle risorse in relazione alle diverse esigenze degliutenti.

Risultati attesi: Piena applicazione dei vigenti cam nei contratti in esseree per i nuovi contratti. Ottimizzare le attività e i tempi di risposta direttia soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Monitoraggio dei consumi aifini di una ulteriore razionalizzazione dei criteri di distribuzione.


2019 2020 20211.160.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00

H.3 – Provvedere alla manutenzione degli arredi della Camera

L’attività rientra nel programma settoriale dell’allestimento degli spazie della logistica e si prefigge la organizzazione dei servizi di manutenzionedegli arredi, con criteri compatibili sia con le misure di contenimento dellaspesa sia con le esigenze funzionali dell’Amministrazione.

Misure da adottare: Nel 2019 dovrà essere espletata la procedura di garaper il rinnovo dell’appalto per la manutenzione delle opere di tappezzeriae legno (vedi anche obiettivo H.4.).

Risultati attesi: Mantenimento della qualità del servizio da conseguireattraverso un programma di monitoraggio effettuato sugli arredi in stilecollocati nell’Aula di Montecitorio, nelle aule di Commissione. nei locali diuso comune e nelle sale di rappresentanza parallelamente all’adozione diuna reportistica in grado di documentare puntualmente l’avvenuta esecu-



zione dell’attività di monitoraggio sugli arredi in stile e dei relativi inter-venti di manutenzione eseguiti.


2019 2020 2021735.000,00 735.000,00 735.000,00

H.4 – Provvedere all’allestimento degli spazi e alle attività di supportologistico

L’attività concerne l’alleslimento degli uffici e degli spazi in generale,compresi gli interventi di carattere provvisorio legati allo svolgimento dieventi e manifestazioni, nonchè le funzioni di carattere logistico strumen-tali all’attività principale. Include la gestione dei contratti relativi allamanutenzione e al rinnovo degli arredi in stile; al servizio di facchinaggioed ai servizi di guardaroba per eventi. L’attività ricomprende anche l’ac-quisto e la gestione degli arredi e dei complementi di arredo. Le suddetteattività sono incluse nel programma settoriale dell’allestimento degli spazie della logistica.

Misure da adottare: Affinamento delle procedure amministrative e conso-lidamento delle capacità di predisposizione di layout ed allestimenti pereventi e mostre. Nel corso del 2019 si procederà all’espletamento dellaprocedura di gara legata al rinnovo del servizio di manutenzione delleopere di tappezzeria e legno, e alla fornitura di arredi in stile e tappez-zerie, secondo le disposizioni del nuovo codice degli appalti (vedi ancheobiettivo H.3).

Risultati attesi: Mantenimento o incremento del livello quantitativo e qua-litativo del supporto logistico agli eventi svolti presso le sedi della Camera.Maggiore efficienza nell’espletamento dei servizi.


2019 2020 20212.240.000,00 2.240.000,00 2.240.000,00

H.5 – Garantire l’erogazione di gas, energia elettrica ed acqua

L’attività consiste nel garantire l’erogazione di gas, energia elettrica edacqua per assicurare il corretto e continuo funzionamento delle sediCamera. Non è oggetto di programma settoriale.



Misure da adottare: Monitoraggio dei costi e dei servizi, anche attraversoverifiche con gli enti preposti alla gestione delle reti di distribuzione.Affidamento delle forniture energetiche attraverso il ricorso alle conven-zioni Consip, mantenendo la cosiddetta ″opzione verde″, in coerenza congli obiettivi di incremento della quota di acquisti ecocompatibili. Gestionedei contratti di fornitura attuativi delle suddette convenzioni Consip.

Risultati attesi: Controllo della spesa per le forniture di gas, elettricità eacqua, garantendo le migliori condizioni economiche di prezzo unitario equindi l’economicità della spesa complessiva a parità del volume dei con-sumi. Certificazione dell’origine rinnovabile della fornitura di energia elet-trica mediante adesione alla cosiddetta opzione verde.


2019 2020 20214.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00

H.6 – Fornire i servizi di duplicazione e stampa

L’attività consiste nelle tradizionali lavorazioni di stampa e riprodu-zione di documenti, incluse le operazioni di finitura successive allastampa, nonchè la progettazione grafica di prodotti editoriali della Cameradestinati sia alla stampa sia alla pubblicazione sul web, e la produzione didocumenti in formato elettronico finalizzati sia all’archiviazione, sia allapubblicazione su web.

L’attività si svolge in conformità all’apposita regolamentazione adot-tata dal Collegio dei Questori nella riunione del 20 dicembre 2012, infunzione delle esigenze degli organi parlamentari, dei titolari di incarichiparlamentari, dei singoli deputati e dell’Amministrazione: sulla base del-l’evoluzione di tali esigenze sono costantemente aggiornate le caratteristi-che e il numero di macchine di stampa e finitura, acquisite con proceduredi gara.

Forma oggetto del programma settoriale del Centro riproduzione estampa.

Misure da adottare: Adeguamento del parco delle attrezzature, in rela-zione alle scadenze contrauuali e alle esigenze di servizio, attraverso losvolgimento delle procedure di gara per il noleggio delle macchine distampa e dei finitori in scadenza nel 2019, per le quali è previsto l’esple-tamento della procedura di gara. Nel 2020 sarà attivata la procedura digara per la sostituzione di due sistemi di stampa in bianco e nero inscadenza nel 2021. Costante monitoraggio dell’andamento dei servizi ero-gati.



Risultati attesi: Mantenimento del livello qualitativo dei servizi offerti davalutare attraverso il soddisfacimento delle richieste dell’utenza.


2019 2020 2021570.000,00 570.000,00 570.000,00

H.7 – Logistica e servizi connessi alla verifica dei risultati elettorali delleelezioni politiche

L’attività dell’obiettivo consiste nella verifica dei risultati elettoralidelle elezioni politiche e nella conservazione e gestione del relativo mate-riale. Non è oggetto di programma settoriale.

Misure da adottare: Terminate le attività di verifica delle elezioni 2018, nelcorso del 2019 si potrà procedere alle operazioni di ignifugazione delmateriale della XVIII legislatura, nonchè a quelle di scarto del materialedella XVII legislalura e di quello residuo delle legislature precedenti (re-lativamente al materiale per il quale saranno stati acquisiti i nulla ostadelle Corti di Appello e dei tribunali competenti).

Le misure proposte riguardano:

1) servizio di facchinaggio ed eventuale noleggio automezzi per lamovimentazione del materiale elettorale della XVIII legislatura anche aifini della sua ignifugazione, nonchè per la movimentazione e lo scarto delmateriale della XVII legislatura e residui delle precedenti legislature:

2) altri servizi: utilizzo impianti di triturazione (ai fini dello scartodel materiale della XVII legislatura e residui delle precedenti), ristora-zione, pulizie, forniture di materiali d’uso;

3) eventuali missioni per l’acquizione di ulteriore materiale oggettodi verifica dei dati elettorali del 2018.

Risultati attesi: Ignifugazione di tutta la documentazione elettorale dellaXVIII legislatura contenuta nei plichi delle oltre 63.000 sezioni elettorali erelativa ricollocazione. Scarto del materiale della XVII legislatura e residuidelle precedenti legislature. Prima di effettuare le operazioni di ignifuga-zione e scarto sopra descritte, potranno essere svolte eventuali acquisi-zioni, nell’ambito di apposite missioni, di altro materiale elettorale dellalegislatura corrente presso le Corti di appello e tribunali competenti, dagestire, movimentare e conservare secondo l’ordine dei lavori della Giunta.Mantenimento dello standard qualitativo in un quadro di risorse umanedecrescenti.




2019 2020 2021288.000,00 18.000,00 18.000,00



RISORSE DA ASSEGNARE NELL’ESERCIZIO 2019

1) Elenco dei programmi settoriali con dotazione finanziaria e obiettivi

ProgrammaSettoriale

ObiettiviDotazione

per obiettivoDotazione 2019

Abbonamenti a pubblicazioniitaliane e straniere e acquistodi libri

F.7 – Fornitura di libri e abbonamentia pubblicazioni per specifiche esigenzedi servizio

€ 66.000,00 € 66.000,00

Allestimento degli spazi elogistica

H.3 – Provvedere alla manutenzionedegli arredi della Camera € 735.000,00

€ 3.075.000,00H.4 – Provvedere all’allestimento deglispazi, alla logistica e alla gestione deglieventi

€ 2.240.000,00

B.5 – Provvedere alla conservazionedel patrimonio artistico € 100.000,00

Antincendio A.4 – Gestire e manutenere i sistemiantincendio € 2.130.000,00 € 2.130.000,00

Archivio storicoG.5 – Assicurare la gestione, la valo-rizzazione e l’incremento del Patrimo-nio archivistico

€ 185.000,00 € 185.000,00

Autorimessa D.3 – Assicurare i servizi di trasferi-mento € 200.000,00 € 200.000,00

Biblioteca

G.1 – Sviluppare le collezioni librariee le risorse informative € 1.168.000,00

€ 2.358.910,00G.2 – Gestire il patrimonio biblioteca-rio e i servizi all’utenza € 1.178.150,00

G.3 – Organizzare mostre e attivitàculturali € 12.760,00

Centro riproduzione e dupli-cazione

H.6 – Fornire i servizi di duplicazionee stampa € 570.000,00 € 570.000,00

Formazione E.2 – Curare la formazione del perso-nale dipendente € 550.000,00 € 550.000,00

Gestione attrezzatureH.1 – Garantire la dotazione di at-trezzature finalizzate alle attività diufficio

€ 595.000,00 € 595.000,00

Informatica

C.1 – Personalizzazione e migliorefruibilità dei servizi informatici perl’utenza parlamentare

€ 1.910.000,00

€ 15.398.000,00

C.2 – Garantire la continuità e la di-sponibilità dei servizi nonché la riser-vatezza ed integrità dei dati

€ 9.874.000,00

C.3 – Favorire la riduzione dei pro-cessi operativi che avvengono attraver-so documenti cartacei

€ 513.000,00

C.4 – Riorganizzare i progetti di svi-luppo secondo macroprocessi organiz-zativi attraverso l’attuazione del pro-gramma triennale di gare sul comples-sivo parco applicativo dei servizi infor-matici

€ 3.101.000,00



RISORSE DA ASSEGNARE NELL’ESERCIZIO 2019

1) Elenco dei programmi settoriali con dotazione finanziaria e obiettivi

ProgrammaSettoriale

ObiettiviDotazione

per obiettivoDotazione 2019

Interventi di condizionamen-to e termoidraulici

A.3 – Gestire e manutenere gli im-pianti idrico, di riscaldamento e dicondizionamento

€ 5.825.000,00 € 5.825.000,00

Interventi edili

A.1 – Eseguire la manutenzione edileordinaria e straordinaria e gli inter-venti di riqualificazione delle sedi del-la Camera

€ 4.510.000,00 € 4.510.000,00

Interventi elettrici eimpianti elevatori

A.2 – Gestire e manutenere gli im-pianti elettrici e gli impianti elevatori € 6.860.000,00 € 6.860.000,00

Locazioni B.1 – Gestire i contratti di locazione € 2.440.000,00 € 2.440.000,00

Magazzino centrale H.2 – Erogazione dei beni di consumo € 1.160.000,00 € 1.160.000,00

Pubblicazioni F.2 – Curare le pubblicazioni dellaCamera € 70.000,00 € 70.000,00

QuotidianiF.6 – Garantire la disponibilità diquotidiani e abbonamenti a periodici,per specifiche esigenze di servizio

€ 170.000,00 € 170.000,00

Ristorazione B.3 – Assicurare lo svolgimento deiservizi di ristorazione € 3.135.000,00 € 3.135.000,00

Servizi ambientali B.2 – Assicurare lo svolgimento deiservizi ambientali € 5.360.000,00 € 5.360.000,00

Telecomunicazioni B.4 – Assicurare le telecomunicazioni € 3.540.000,00 € 3.540.000,00

Ufficio stampa

F.4 – Gestire il canale televisivo satel-litare e la Web Tv della Camera € 640.000,00

€ 3.040.000,00F.5 – Garantire la disponibilità di fon-ti di informazione giornalistica € 2.400.000,00

Totale € 61.237.910,00



2) Risorse per attività non ricomprese nei programmi settoriali

Obiettivo Attività Dotazione 2019

B.6 Garantire la fornitura di servizi di telefonia € 530.000,00

B.7 Assicurare il servizio di primo soccorso, l’attività ambulatoriale e ilservizio medico d’urgenza € 745.000,00

B.8 Garantire le coperture assicurative € 765.000,00

B.9 Assicurare le attività di supporto operativo e tecnico destinate a talunisettori dell’Amministrazione € 2.460.000,00

B.10 Garantire la sicurezza delle sedi, delle persone e delle informazioni € 2.210.000,00

B.14 Garantire il servizio di assistenza e supporto operativo nelle sedi desti-nate ad uffici per i deputati € 2.400.000,00

D.1 Acquisto o rimborso di titoli di viaggio per i deputati € 10.700.000,00

D.4 Favorire la mobilità € 785.000,00

E.1 Gestire i corsi di informatica e di lingue straniere per i deputati € 200.000,00

E.3 Studio e organizzazione delle forme di reclutamento € 700.000,00

F.1 Curare la pubblicazione su supporto elettronico e cartaceo degli attiparlamentari € 6.705.000,00

C.5 Ulteriori interventi informatici € 2.102.000,00

B.12 Assicurare lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione delcontraente € 110.000,00

B.11 Organizzare e coordinare le attività di rappresentanza € 412.700,00

F.3 Organizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale € 230.000,00

G.4 Digitalizzazione delle serie storiche degli atti parlamentari € 285.000,00

H.5 Garantire l’erogazione di gas, energia elettrica ed acqua € 4.650.000,00

H.7 Logistica e servizi connessi alla verifica dei risultati elettorali delle ele-zioni politiche € 288.000,00

F.7 Rilegatura e conservazione di pubblicazioni di servizio € 4.000,00

B.13 Verifica dei bilanci dei Gruppi parlamentari € 20.000,00

Totale € 36.301.700,00



ALLEGATO 1.2

RELAZIONE PROGRAMMATICA SUGLI OBIETTIVI ED INTERVENTIDI INCREMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICU-REZZA SUL LAVORO PER IL 2019 (PREDISPOSTA DAL DATORE DILAVORO AI SENSI DELL’ARTICOLO 89, COMMA 1, DEL REGOLA-

MENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ)

Premessa

La presente Relazione programmatica è redatta ai sensi della nor-mativa in materia di sicurezza del lavoro, la quale prevede, tra le« misure generali di tutela », la « programmazione delle misure ritenuteopportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicu-rezza » (articolo 15 del d.lgs. 81/2008).

Il Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera(RAC) reca all’articolo 89 la disciplina attuativa del citato principio diprogrammazione. Tale disposizione rappresenta uno dei punti salientidel titolo VIII, « Tutela della salute e sicurezza sul luogo del lavoro », inquanto introduce un complesso di adempimenti e procedure coerenticon la rilevanza che il RAC ascrive al perseguimento degli obiettivi dimiglioramento della salute e sicurezza sul lavoro.

La Relazione programmatica peraltro, quale strumento di program-mazione di interventi, costituisce attuazione degli impegni assunti nelDocumento di valutazione dei rischi (DVR).

In questo quadro, la presentazione della Relazione programmaticaal Collegio dei Questori avviene contestualmente alla presentazionedello schema di Programma dell’attività amministrativa, rimarcandosicosì l’omogenea finalità programmatica dei due documenti; inoltre, laconnessione di quanto indicato nella Relazione programmatica con ciòche sarà evidenziato negli specifici programmi settoriali sottolinea lavincolatività degli obiettivi fissati, sia per il Datore di lavoro sia perl’Amministrazione nel suo complesso.

Al fine di agevolare la lettura sistematica dei citati documenti, nellapresente Relazione sono evidenziati i numeri dei capitoli di bilancio cuigli interventi riportati si riferiscono e vengono indicati i relativi pro-grammi settoriali e numeri di intervento. L’articolo 89, comma 1, delRAC stabilisce infatti che la Relazione programmatica, sulla base del-l’istruttoria svolta dai Servizi competenti, indichi gli obiettivi di incre-mento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, unitamentealle risorse necessarie per il conseguimento di tali obiettivi (lett. a)). Ilmedesimo documento deve, inoltre, indicare le prestazioni professio-nali che il Datore di lavoro attiva per l’adempimento dei propri obbli-ghi normativi (lett. b)).

Gli interventi di cui alla lett. a), ed i relativi oneri, saranno altresìoggetto di specifica evidenziazione nei programmi settoriali predispostidai Servizi competenti (articolo 89, comma 2); ove si debba dar luogoad interventi urgenti non previsti nella Relazione programmatica e noncontenuti nei citati programmi settoriali, è previsto che si proceda conapposito assestamento dei medesimi (comma 3). In entrambi i casi, il



Collegio dei Questori prenderà atto di tali interventi o, qualora loritenga opportuno, richiederà una relazione recante un supplemento diistruttoria – che potrà confermare gli interventi indicati o modificarli– ed adotterà la conseguente deliberazione.

Si precisa che taluni degli obiettivi di incremento della sicurezzalavorativa indicati nella presente relazione vengono perseguiti tramiteinterventi che hanno anche finalità più generali ed in qualche caso nonè possibile scindere le diverse componenti: come per il passato, tutta-via, si ritiene opportuno evidenziare la programmazione anche di que-sti interventi, spesso di notevole rilievo per la tutela della salute e lasicurezza dei lavoratori.

Si evidenzia che, dopo l’approvazione nel luglio 2015 dei vigentiPiani di emergenza ed esodo, resi operativi con Determinazioni delDatore di lavoro nn. 1 e 2 del maggio 2016, l’Amministrazione harealizzato nel tempo interventi strutturali, impiantistici e gestionali chehanno migliorato le condizioni generali di sicurezza, riducendo con-seguentemente il rischio residuo che deve essere gestito attraverso ipiani di emergenza e di esodo. In considerazione di tale costanteattività, sta dunque avviando in via preventiva un’attività di verificadella possibilità di procedere ad un aggiornamento complessivo deglistessi, con la finalità di garantire il medesimo livello di sicurezzaimpegnando risorse umane numericamente inferiori.

1. Obiettivi di incremento della tutela della salute e della sicurezza sullavoro e risorse necessarie al loro conseguimento.

1.1 Interventi su edifici e impianti.

Nella realizzazione degli obiettivi di conservazione del patrimonioedilizio e di incremento della tutela della salute e sicurezza degliimmobili e degli impianti, ci si propone di agire su due differentiversanti: nell’ambito della manutenzione ordinaria e programmata (co-siddetta attività di presidio), con la prosecuzione degli interventi aventifinalità esclusiva o anche indiretta; al di fuori di tale ambito, con larealizzazione di specifici interventi mirati al medesimo obiettivo.

Il costo complessivo di tali interventi si stima pari ad euro7.094.000, IVA inclusa, per la parte relativa alla manutenzione ordi-naria ed euro 2.592.000, IVA inclusa, per la parte non rientrante nellamanutenzione ordinaria.

1.1.1 Interventi previsti nell’ambito della manutenzione ordinaria.

(Programma settoriale degli interventi e delle manutenzioni edili perl’anno 2019, capitolo 1045, intervento 099 – manutenzione fabbricati).

Per quanto riguarda il settore edile, si intende continuare ad assi-curare, in particolare, l’esecuzione degli interventi di cui è emersa lanecessità nel corso dei monitoraggi periodici effettuati sistematica-



mente sulle strutture dei palazzi della Camera. In particolare: la ma-nutenzione dei parapetti; la manutenzione ed il ripristino dei pavi-menti in marmo e delle scale, ovunque risultino ammalorati; la rea-lizzazione di opere, prevalentemente in ferro, finalizzate ad agevolarele attività di manutenzione impiantistica; l’assistenza periodica alleoperazioni di sanificazione dei locali cucina e delle reti fognanti; laverifica periodica delle tegole di copertura e dei pluviali.

Tali interventi sono finalizzati in via esclusiva alla tutela della salutee della sicurezza sul lavoro e alla conservazione delle strutture degliimmobili, e rappresentano il 21 per cento circa degli oneri del presidioedile (euro 460.000, IVA inclusa).

Si prevede altresì di effettuare ulteriori interventi manutentivi che,pur avendo la finalità prevalente di garantire la fruibilità ed il decorodelle sedi, contribuiscono nel contempo a perseguire l’obiettivo dimigliorare la sicurezza e la tutela della salute sul luogo di lavoro, anchecon una maggiore attività ordinaria del presidio. Si tratta, in partico-lare, dei seguenti interventi: verifica periodica dello stato degli intonaciinterni ed esterni; manutenzione e monitoraggio dei controsoffitti;manutenzione e pulizia dei bocchettoni di scarico delle coperture;manutenzione degli infissi interni ed esterni; tinteggiatura; manuten-zione di parquet e di pavimenti in marmo. In questa tipologia diinterventi rientrano quelli di assistenza edile alle opere del settoreantincendio (opere edili di risarcimento di pareti REI e connesse almantenimento in efficienza delle porte REI, nonché smontaggio erimontaggio dei controsoffitti per le verifiche dei rilevatori di fumo). Icosti di tali interventi rappresentano il 53 per cento degli oneri delpresidio edile (euro 1.160.000, IVA inclusa).

La spesa stimata per gli interventi sin qui descritti nel settore edile,che rappresentano complessivamente il 74 per cento degli oneri delpresidio, è di euro 1.620.000, IVA inclusa.

(Programma settoriale degli interventi elettrici e degli impianti ele-vatori per l’anno 2019, capitolo 1045, intervento 108 – manutenzioneimpianti elettrici; intervento 117 – manutenzione ascensori; intervento133 – altre manutenzioni ordinarie).

Per quanto riguarda il settore elettrico e degli impianti elevatori, siintende assicurare, in generale, la manutenzione degli impianti elettricidal punto di consegna della società di distribuzione – in media ten-sione – alle prese elettriche per l’utenza nei singoli ambienti. In par-ticolare, tramite le attività di presidio elettrico, vengono assicurate: lamanutenzione dei quadri elettrici di distribuzione, la manutenzione delsistema di illuminazione notturna e di emergenza (segnatamente, con-trollo e riparazione degli apparecchi e delle prese; verifica della cor-retta accensione; sostituzione di lampade, reattori e condensatori); lamanutenzione degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche(verifica delle connessioni; verifica della continuità degli organi dicaptazione); la manutenzione degli impianti di terra; la manutenzionedei gruppi elettrogeni e di continuità (prove periodiche di funziona-mento; sostituzione di parti meccaniche).

Tali interventi sono finalizzati in via esclusiva alla sicurezza sullavoro ed alla tutela della salute ed i relativi costi rappresentano il 17per cento circa degli oneri del presidio elettrico (euro 429.000, IVAinclusa).



Anche in tale ambito, si intende altresì realizzare ulteriori inter-venti manutentivi che, pur avendo la finalità prevalente di garantire lafunzionalità e l’efficienza degli impianti elettrici, contribuiscono nelcontempo a perseguire l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la tuteladella salute sul luogo di lavoro, oltre a massimizzare l’efficienza ener-getica dell’intero sistema. Tramite le attività di presidio proseguiràl’attività manutentiva sugli impianti di illuminazione e speciali, forzamotrice e di bassa tensione in genere. Si tratta in particolare dellamanutenzione del parco lampade e dei corpi illuminanti e della ma-nutenzione delle linee elettriche.

Le spese per tali interventi rappresentano il 59 per cento circa deglioneri del presidio elettrico (euro 1.548.000, IVA inclusa).

Agli interventi citati si affianca l’attività di manutenzione di tutti gliimpianti elevatori presenti nei palazzi della Camera, il cui costo èstimato in circa euro 652.000, IVA inclusa, che rappresenta circa il 98per cento degli oneri dei relativi contratti di manutenzione.

Il costo stimato degli interventi nel settore elettrico sin qui descritti,che rappresenta complessivamente il 76 per cento circa degli oneri deipresidi operanti nel settore, è di euro 2.629.000, IVA inclusa.

(Programma settoriale degli interventi sugli impianti di condizio-namento e termoidraulici per l’anno 2019, capitolo 1045, intervento 105– manutenzione impianti di condizionamento).

Nel settore degli impianti di condizionamento e termoidraulici, tra-mite le attività di presidio si continuerà ad assicurare la manutenzioneed i controlli periodici relativi agli impianti idrico-sanitari, alle centra-li termiche, alle centrali frigorifere, alle sottostazioni di condiziona-mento, agli impianti centralizzati di climatizzazione ed agli impianti e-lettrici a servizio degli impianti meccanici, nonché gli interventi manu-tentivi programmati di sanificazione periodica e bonifica ambientale.

In particolare, l’attività di manutenzione e di verifica tecnica avràad oggetto le macchine frigorifere, i generatori di calore, le unità ditrattamento aria (UTA) ed i fancoils, i controlli antilegionella, i con-trolli di funzionalità degli organi di sicurezza delle linee gas, il con-trollo della tenuta dei circuiti dei fluidi frigorigeni, la sanificazionedelle torri evaporative e delle bacinelle di raccolta condensa delle UTA,il controllo delle canne fumarie, delle valvole e delle tubazioni disicurezza, dei vasi di espansione, dei serbatoi di accumulo, dei flusso-stati, dei termometri e dei manometri, il controllo dei collegamenti deifancoils alle linee elettriche di alimentazione, la regolazione dei flussid’aria per una corretta direzionalità attraverso interventi su bocchetteed anemostati, il controllo e la taratura delle condizioni termoigrome-triche ambientali e della qualità dell’aria, il controllo dei quadri elet-trici a servizio degli impianti meccanici, il controllo del coordinamentoe della funzionalità degli interruttori, degli strumenti di misura e dellesicurezze, il controllo del grado di isolamento degli apparati e dellafunzionalità e completezza delle linee di terra.

Tali interventi sono finalizzati in via prevalente alla tutela dellasalute e della sicurezza sul lavoro ed i relativi costi, che rappresentano



complessivamente il 56 per cento circa degli oneri dei due presidicompetenti, sono di circa euro 1.845.000, IVA inclusa.

(Programma settoriale degli interventi antincendio per l’anno 2019,capitolo 1045, intervento 102 – manutenzione impianti antincendio).

Relativamente al settore antincendio si assicureranno, in particola-re: l’attività di manutenzione ordinaria periodica (impianti di rileva-zione e segnalazione incendi, sistemi visivo-acustici di esodo in caso diemergenza, estintori, armadi contenenti la dotazione di dispositivi diprotezione individuale, porte e serrande tagliafuoco, impianti di spe-gnimento automatico a gas, impianto di spegnimento automatico adacqua pressurizzata, impianti di spegnimento ad acqua con gruppi dipressurizzazione e idranti, evacuatori di fumo e di calore, sistemi dipressurizzazione dei filtri antifumo); interventi di risoluzione allarmi eguasti sugli impianti di rilevazione incendi; disattivazioni temporaneedegli impianti richieste da altri utenti; manutenzioni ordinarie su ri-chiesta; manutenzioni ordinarie per adeguamento degli impianti e del-le compartimentazioni.

Tali interventi sono finalizzati in via prevalente alla tutela dellasalute e della sicurezza sul lavoro ed il relativo costo, che rappresental’80 per cento circa degli oneri del presidio competente, è di euro1.000.000, IVA inclusa.

1.1.2 Interventi non rientranti nell’ambito della manutenzione ordi-naria.

(Programma settoriale degli interventi e delle manutenzioni edili perl’anno 2019, capitolo 2000, intervento 100 – manutenzione straordinariafabbricati).

Per quanto riguarda il settore edile, si intendono effettuare, tra lealtre, le seguenti attività: eventuali ulteriori interventi connessi agliattuali Piani di emergenza ed esodo; prosecuzione degli interventi direvisione e, ove necessario, di sostituzione dei controsoffitti; interventidi bonifica su pannelli isolanti e opere in legno; verifica della vulne-rabilità sismica ed eventuali interventi di adeguamento; prosecuzionedegli interventi straordinari che si rendano necessari sullo stato deicornicioni e delle facciate di tutti i palazzi nella diretta disponibilitàdella Camera dei deputati, con la realizzazione dei consequenzialiinterventi di restauro e di risanamento conservativo; progressiva sosti-tuzione degli infissi esterni obsoleti, anche ai fini dell’elevazione deilivelli di efficienza energetica.

Il costo dei suddetti interventi è stimato in euro 638.000, IVAinclusa.

(Programma settoriale degli interventi elettrici e degli impianti ele-vatori per l’anno 2019, capitolo 2000, intervento 396 – acquisto impiantielettrici).

Nel settore elettrico e degli impianti elevatori, i principali interventiprogrammati saranno i seguenti: eventuali ulteriori interventi connessiall’attuazione dei Piani di emergenza ed esodo; completamento delprogramma di installazione degli impianti di illuminazione d’emer-



genza, con tecnologia LED, nei diversi palazzi; intervento di ammo-dernamento di cabine di distribuzione di BT e MT; manutenzionestraordinaria o sostituzione di impianti elevatori, compatibilmente conla disponibilità delle aree interessate.


(Programma settoriale degli interventi sugli impianti di condizio-namento, termoidraulici per l’anno 2019, capitolo 2000, intervento 390 –acquisto e manutenzione straordinaria impianti condizionamento e ter-moidraulici).

Nel settore degli impianti di condizionamento e termoidraulici, inparticolare, proseguirà la progressiva sostituzione delle macchine fri-gorifere che hanno ultimato il loro ciclo di vita utile con nuovi gruppifrigo di avanzata tecnologia, che utilizzano gas frigorigeni di tipoecologico, anche per incrementare la sicurezza ed il grado di affida-bilità del sistema di condizionamento in funzione del progresso tecno-logico; la sostituzione dei motori di alcune UTA idonei ad esserealimentati mediante inverter.


(Programma settoriale degli interventi antincendio per l’anno 2019,capitolo 2000, intervento 384 – acquisto impianti antincendio).

Per quanto concerne il settore antincendio, i principali interventiprogrammati riguardano: eventuali ulteriori interventi di comparti-mentazione connessi all’aggiornamento del Documento di valutazionedei rischi e all’attuazione dei Piani di emergenza ed esodo; la realizza-zione di impianti per l’evacuazione dei fumi all’interrato di Palazzodel Seminario; la continuazione dell’adeguamento degli edifici dellaCamera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto2011, n. 151; la continuazione della revisione di tutti gli impianti idriciantincendio.


Il costo complessivo degli interventi descritti nel settore dellasicurezza degli edifici e degli impianti afferenti alla manutenzioneordinaria si stima pari ad euro 889.000, IVA inclusa, per quelliaventi esclusiva finalità di sicurezza, e pari ad euro 6.205.000, IVAinclusa, per quelli in cui tale finalità è prevalente; il costo degliinterventi finalizzati alla sicurezza non rientranti nella manuten-zione ordinaria si stima pari ad euro 2.592.000, IVA inclusa.

1.2 Gestione di beni e servizi.

Nel settore della gestione dei beni e servizi, gli interventi volti agarantire un incremento dei livelli di sicurezza lavorativa riguarde-ranno i seguenti ambiti: sicurezza di macchinari e attrezzature; ergo-



nomia delle postazioni di lavoro; sicurezza antincendio delle diversetipologie di arredi.

Concorrono a garantire condizioni di lavoro ottimali, sotto il profiloigienico, le ordinarie attività di pulizia, di disinfestazione e di gestioneintegrata dei rifiuti. Tale funzione assorbe l’intero ammontare dellavoce di cui al capitolo 1060 del bilancio della Camera.

1.2.1 Macchinari e attrezzature.

(Programmi settoriali della gestione delle attrezzature e del CRD perl’anno 2019, capitolo 1040, intervento S285 – noleggi; capitolo 1045,intervento S213 – manutenzione attrezzature dei reparti; intervento S126– manutenzione attrezzature d’ufficio; interventi S133 – altre manuten-zioni).

Secondo un’impostazione ormai consolidata, l’attività volta a garan-tire le migliori condizioni di sicurezza di macchinari e apparecchiatureè basata non solo sulla certificata conformità alle normative vigenti deimacchinari in uso, ma anche su appositi contratti di manutenzioneprogrammata, che garantiscono il permanere delle condizioni di ade-guatezza dei macchinari stessi. Il relativo finanziamento ammonta aeuro 235.000, IVA inclusa.

Inoltre, molti macchinari sono acquisiti con la formula contrattualedel noleggio full service che, eliminando gli oneri di messa fuori uso,facilita e velocizza la sostituzione delle attrezzature superate con altrein linea con il costante progresso tecnologico, che presenta sempre piùavanzati sistemi di sicurezza. Per le attrezzature acquisite con contrattidi noleggio, la componente del canone da ricondurre alle anzidetteesigenze di sicurezza lavorativa è stimata nel 10 per cento, corrispon-dente a circa euro 90.000, IVA inclusa.

1.2.2 Ergonomia delle postazioni di lavoro.

(Programma settoriale degli allestimenti degli spazi e della logisticaper l’anno 2019, capitolo 2010, intervento S426 – arredi).

Allo scopo di assicurare costantemente condizioni ergonomichedelle postazioni di lavoro, per il 2019 sono state accantonate risorsefinalizzate al rinnovo periodico degli arredi sino ad un massimo dieuro 130.000, IVA inclusa.

1.2.3 Sicurezza antincendio delle diverse tipologie di arredi.

(Programma settoriale degli allestimenti degli spazi e della logisticaper l’anno 2019, capitolo 2010, intervento S426 – arredi).

In coerenza con gli obiettivi generali indicati nel Documento divalutazione dei rischi e in linea con l’azione di progressivo abbatti-



mento del carico di incendio, si ricorda che le opere di tappezzeria(manutenzione straordinaria e rinnovo delle sedute in stile Basile ed’epoca) sono realizzate con materiali ignifughi certificati in classe 1 oequivalente ai sensi dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 10 e 15marzo 2005 e s.m.i.

Per gli interventi finalizzati a tale obiettivo, per il 2019 è previstauna spesa massima presunta di euro 100.000, IVA inclusa.

Il costo complessivo per il 2019 degli interventi descritti nelsettore della gestione di beni e servizi, relativamente ai punti 1.2.1,1.2.2 e 1.2.3, per i quali sussiste una precisa quantificazione dellaspesa massima, ammonta a euro 555.000, IVA inclusa.

1.3 Gestione delle procedure di emergenza ed esodo.

(Capitolo 2005, codice obiettivo B10).

Nell’anno 2018 è stato adottato l’aggiornamento del Piano di emer-genza ed esodo relativo ai locali in uso alla Camera presso il complessopolifunzionale di Castelnuovo di Porto. Sono state inoltre condotteattività di manutenzione nella distribuzione dei supporti informativi(planimetrie e relazioni) che compongono i Piani di emergenza edesodo, e sono state aggiornate le prassi operative dei Piani.

Nel 2019 proseguirà l’attività finalizzata all’aggiornamento dei Pianidi emergenza ed esodo per i palazzi della Camera e verrà applicato ilpiano di esercitazioni periodiche in corso di definizione.

L’impegno economico per il 2019 relativo alle attività con-nesse alla gestione delle emergenze e dell’esodo è stimato in euro100.000, IVA inclusa.

1.4 Servizi informatici.

Gli interventi concernenti la tutela della salute e la sicurezza sulluogo di lavoro nell’ambito dei servizi informatici si articolano indiverse iniziative, di seguito descritte.

1.4.1 Corso on line in materia di tutela della salute e sicurezza deilavoratori.

(Programma settoriale dell’informatica per l’anno 2019, capitolo1050, intervento S274 – assistenze informatiche).

Nel 2019 proseguirà l’attività di manutenzione e supporto tecnicodel corso on line di formazione generale in materia di salute e sicu-rezza sul lavoro, disponibile sulla piattaforma del Portale Intranet peri dipendenti, nella specifica sezione dedicata alle tematiche della sicu-



rezza sul lavoro. La tecnologia della piattaforma è stata peraltro og-getto di un intervento di aggiornamento al fine di fornire alla strutturadel Responsabile uno strumento sempre più adeguato per lo svolgi-mento delle sue attività. Parimenti sarà assicurata la manutenzione delcorso on line per videoterminalisti, obbligatorio per i dipendenti contale qualifica.

Come autorizzato dal Collegio dei Questori, i corsi sono disponibili– senza oneri aggiuntivi – anche per i dipendenti dei Gruppi parla-mentari, su richiesta di questi ultimi, ai sensi dell’articolo 90 delRegolamento di amministrazione e contabilità.

Per l’attività di supporto tecnico sopra menzionata, il programmasettoriale dell’informatica per il 2019 prevederà un’apposita voce perinterventi a chiamata, con un onere stimato non superiore ad euro22.000, IVA inclusa.

1.4.2 Rinnovamento delle postazioni di lavoro.

(Programma settoriale dell’informatica per l’anno 2018, capitolo2015, intervento S456 – acquisto hardware; capitolo 1050; interventoS274 – assistenze informatiche).

Al fine di eliminare le postazioni di lavoro obsolete, proseguirà nel2019 l’attività di rinnovamento periodico e programmato delle posta-zioni di lavoro che avrà ad oggetto, in modo specifico, le postazioni deidipendenti e della sala stampa. Oltre alla sostituzione della postazionecompleta è prevista, in situazioni specifiche sotto il profilo logistico olavorativo, la sostituzione di componenti particolari, privilegiando lasicurezza e l’ergonomia. Saranno messi in atto interventi tempestivi insituazioni riguardanti persone con problematiche speciali o oggetto disegnalazioni del Medico competente.

Nel corso del 2019 proseguirà, per gli utenti che manifestano par-ticolari esigenze dal punto di vista funzionale o di salute, la dotazionedi monitor di maggior dimensione che, pur comportando maggioreingombro, per particolari applicazioni consentono un migliore utilizzocon criteri ergonomici. Per alcuni utilizzi della postazione di lavorosono stati forniti due monitor, soluzione che ha consentito il raddoppiodell’area a disposizione sul desktop.

Gli utenti dispongono in rete dei manuali operativi di tutti i dispo-sitivi informatici facenti parte delle postazioni di lavoro fornite. Nelcorso del 2018 è stata realizzata un’apposita portlet dedicata. Saràcurato, anche nel 2019, il necessario aggiornamento dei manuali, inbase ai nuovi dispositivi introdotti e a quelli ritirati.

Nel programma settoriale dell’informatica per il 2019 gli onericomplessivi per le fattispecie di cui sopra saranno ordinariamenteriassorbiti negli interventi previsti per l’acquisto e l’assistenza, salvoincrementi di spesa per eventuali situazioni specifiche connesse a pro-blematiche di salute dell’utilizzatore.



1.4.3 Interventi di miglioramento delle condizioni lavorative nelle saleelaboratori di palazzo Theodoli-Bianchelli e di palazzo Monte-citorio.

(Programma settoriale dell’informatica per l’anno 2019, capitolo2015, intervento S456 – acquisto hardware).

Nel 2019 proseguirà l’attività di ottimizzazione della dislocazione egestione dei server presenti nei due centri di elaborazione dati in mododa migliorare l’utilizzo degli spazi e le condizioni ambientali, anche avantaggio del personale che vi opererà. Sarà anche avviato un pro-gramma di formazione sulle condotte da tenere in tali locali nellesituazioni di emergenza che dovessero determinarsi.

Il costo totale dell’intervento per la parte attribuibile al migliora-mento delle condizioni lavorative è pari ad euro 50.000, IVA inclusa.

Complessivamente, le somme del programma settoriale del-l’informatica per il 2019 specificamente destinate a finalità disalute e sicurezza sul lavoro ammonteranno a euro 72.000, IVAinclusa, cui si aggiungeranno quelle rientranti negli ordinari pianidi aggiornamento delle dotazioni.

1.5 Formazione ed informazione ai fini della sicurezza.

(Programma settoriale per la formazione e l’aggiornamento profes-sionale del personale per l’anno 2019, capitolo 1115, intervento 8 – areasicurezza)

In considerazione della particolare rilevanza attribuita dalla nor-mativa sulla sicurezza del lavoro alla formazione quale strumento diprevenzione, l’Amministrazione della Camera ha prestato, negli anni,una notevole attenzione a questo aspetto, realizzando percorsi forma-tivi mirati per i propri dipendenti.

Notevole importanza è annessa anche all’informazione, per i profilidi prevenzione che assume sia per i dipendenti, con riferimento tantoai rischi generali quanto a quelli specifici delle singole attività, sia peri frequentatori dei palazzi della Camera.

Anche nel corso del 2018 si è attuato il monitoraggio di due inizia-tive formative prescritte dalla normativa, realizzate in modalità e-learning ed inserite nel Portale Intranet della Camera: un corso diformazione generale rivolto a tutti i dipendenti ed un modulo forma-tivo sull’utilizzo ergonomico delle postazioni munite di videoterminale,dedicato in primo luogo ai videoterminalisti. Gran parte dei dipendentili ha completati: i rimanenti soggetti obbligati saranno chiamati adeffettuarli nella restante parte del 2018 e nel 2019. Anche tutti coloroche ritengano opportuno consolidare le proprie conoscenze potrannoaccedere ai corsi nel 2019.

L’attività formativa obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro,ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, articolo 37, proseguirà quindi con iprescritti aggiornamenti.



In particolare, nel 2019 saranno avviati i corsi di aggiornamentosulle procedure di emergenza e piani di esodo, alla luce delle modificheche verranno apportate ai suddetti piani. Saranno altresì avviati i corsidi aggiornamento in materia di radioprotezione e sarà proseguitoquello relativo al primo soccorso, entrambi rivolti alla categoria degliassistenti parlamentari; si procederà inoltre a completare, per la ca-tegoria degli assistenti parlamentari non preposti, che non ha presoparte alle precedenti edizioni, l’aggiornamento formativo sui rischielettrici e da campi elettromagnetici.

Infine, in ottemperanza alla vigente normativa, sarà organizzato ilcorso di aggiornamento annuale di otto ore per i Rappresentanti deilavoratori per la sicurezza.

Provvedimenti volti all’addestramento tecnico e all’informazione deilavoratori su rischi specifici legati alle singole attività o su rischigenerali comuni a tutti i dipendenti sono previsti e quantificati nel-l’ambito dei programmi riferiti ai diversi settori di attività.

L’impegno economico relativo alle attività di formazione einformazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro èfissato per l’anno 2019 entro un tetto di euro 100.000, IVA esente.

1.6 Gestione del patrimonio librario.

1.6.1 Interventi di tutela e conservazione dei depositi.

(Programma settoriale della Biblioteca per l’anno 2019, capitolo1050, intervento 17BIB20GO01P0101 – distribuzione e gestione depositilibrari).

Nell’ambito del nuovo contratto per il servizio di distribuzionevolumi e gestione dei depositi della Biblioteca, oggetto di appositaprocedura di gara in corso, è prevista, anche per il 2019, l’attività didepolveratura del materiale librario. L’attività, i cui costi sono ricom-presi nel canone complessivo, è finalizzata alla corretta conservazionee tutela del patrimonio, ma anche al miglioramento, sotto il profiloigienico, delle condizioni di salubrità nella gestione e nell’utilizzo deilibri e degli spazi ad essi dedicati.

1.6.2 Interventi di restauro del patrimonio librario.

(Programma settoriale della Biblioteca per l’anno 2019, capitolo2025, intervento 17BIB20AP01P0301- restauro).

Anche nel corso del 2019, alcuni fondi librari in parte investiti daglieventi alluvionali del gennaio 2014 saranno riordinati e ricollocati nellenuove scaffalature messe a disposizione della Biblioteca presso il Cen-



tro polifunzionale di Castelnuovo di Porto. Sono previsti inoltre inter-venti di restauro di una selezione di documenti. Tali interventi con-corrono indirettamente alla sicurezza e salubrità degli ambienti desti-nati alla loro conservazione e alla sicurezza degli addetti alla movi-mentazione.

1.7 Conservazione della documentazione elettorale.

(Spese per la verifica dei risultati elettorali, capitolo 1165)

Nel 2018 sono state attivate, presso i locali della Giunta delle ele-zioni situati presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, leoperazioni di verifica del materiale elettorale delle prossime elezioni,con consistente presenza di personale della Camera e di personaleesterno. È stata effettuata una verifica dei locali e di tutta l’impianti-stica, con particolare riguardo agli impianti riguardanti la sicurezza ela tutela delle persone, dei materiali e dei locali dell’Amministrazione.

Nel 2019, concluse le operazioni di verifica, potranno verosimil-mente iniziare le operazioni di ignifugazione del materiale elettoraledella corrente legislatura e la ricollocazione dei colli ignifugati nelnuovo spazio creato adiacente il magazzino a disposizione della Giuntadelle elezioni presso i locali di Castelnuovo di Porto e i cui lavori sonoterminati nel 2018. Le operazioni di ignifugazione, che si protrarrannoprobabilmente anche nel 2020, finalizzate a garantire primariamentela migliore conservazione del materiale elettorale, comportano ancheun incremento della sicurezza sul lavoro, sotto entrambi i profili dellariduzione del carico di incendio e dell’incremento della resistenza alfuoco. In considerazione della tipologia di intervento, non appare pos-sibile quantificare distintamente la quota di spesa connessa al perse-guimento dell’obiettivo dell’incremento della sicurezza sul lavoro.

1.8 Gestione del materiale documentale storico.

(Programma settoriale dell’Archivio storico per l’anno 2019, capi-tolo 2030 – valorizzazione patrimonio archivistico)

Nel 2019 proseguiranno, nell’ambito delle iniziative di monitoraggioperiodico sullo stato di conservazione dei beni in custodia, le attivitàrelative a progetti di restauro e bonifica documentale di fondi archi-vistici, la cui conclusione è prevista entro la fine dell’anno. Tali inter-venti, pur avendo una differente finalità primaria, sono in grado dicontribuire alla sicurezza e salubrità delle attività di movimentazionee consultazione dei documenti e, più in generale, degli ambienti desti-nati alla loro conservazione.

2. Prestazioni professionali attivate dal datore di lavoro per l’adem-pimento dei propri obblighi normativi.

(Capitolo 1110)

Il Regolamento di amministrazione e contabilità prescrive all’art 89,comma 1, lett. b), che la presente Relazione programmatica indichi « leprestazioni professionali che il Datore di lavoro attiva per l’adempi-mento dei propri obblighi normativi ».



L’attività di costante miglioramento nel tempo delle condizioni la-vorative nelle sedi della Camera, i cui positivi risultati sono stati con-seguiti con il supporto scientifico e professionale degli esperti di cui siè avvalso il Datore di lavoro, ha consentito negli ultimi anni unaprogressiva riduzione dell’appostamento di bilancio dedicato a talifunzioni di supporto. Anche per il 2019 questa tendenza sarà confer-mata, fermo restando che la composizione del pool di esperti conti-nuerà a garantire, sia per la completezza della sua composizione siaper l’alto livello di competenza, il proprio qualificato contributo allefunzioni di analisi e valutazione dei rischi, formazione, informazione,sorveglianza sanitaria e, in generale, all’adempimento degli obblighiche afferiscono alle funzioni del Datore di lavoro.

Si conferma pertanto la necessità delle prestazioni professionali diseguito brevemente descritte. Con successiva comunicazione al Collegiodei Questori, ai sensi del comma 6 del citato articolo 89 del RAC, sidarà conto dell’attivazione delle relative convenzioni.

2.1 Supporto alla valutazione dei rischi.

Le specifiche prestazioni professionali assicurano le attività di ana-lisi scientifica e strumentale relative all’individuazione e alla valuta-zione dei rischi connessi alle condizioni di lavoro nelle sedi dellaCamera ed alla programmazione di idonee misure di sicurezza e pre-venzione, nonché alla trasposizione dei dati raccolti in una base in-formativa per l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi.

Le analisi concernono sia ambienti, impianti e strumenti di lavorosia i singoli fattori di rischio (quali rumore, vibrazioni, radiazioniottiche, polveri, microclima, agenti chimici, agenti biologici, emissionielettromagnetiche, rischi connessi agli impianti elettrici, stress lavoro-correlato) dei quali la normativa impone la valutazione o ai quali si èstimato che siano potenzialmente esposti i frequentatori delle sedidella Camera e i dipendenti che svolgono specifiche attività.

2.2 Igiene degli alimenti.

La convenzione in essere prevede l’effettuazione di ispezioni perio-diche a sorpresa nelle mense e nei punti di ristorazione presenti nellesedi della Camera al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni inmateria di igiene degli alimenti. Sono eseguiti controlli sulle superficidi lavoro, sulle persone addette alla manipolazione dei cibi e suglialimenti somministrati o preparati.

2.3 Aree per fumatori.

Proseguirà l’attività di monitoraggio volta alla valutazione dellaqualità dell’aria nelle aree attrezzate per fumatori presenti presso lesedi della Camera e nelle zone limitrofe, nonché al miglioramento dellemodalità di gestione di tali impianti. Al fine di contemperare al megliola tutela della salute dei non fumatori con le esigenze dei fumatori efavorire ulteriormente l’effettività del divieto proseguirà la riorganiz-zazione complessiva delle aree attrezzate presenti nei palazzi, che nelloscorcio finale del 2018 sta investendo il palazzo dei Gruppi e prose-guirà nel 2019 anche relativamente al palazzo Montecitorio.



2.4 Ergonomia.

È attiva una convenzione per una specifica prestazione professio-nale che assicura il necessario supporto per la valutazione dei rischicorrelati alle caratteristiche ergonomiche degli ambienti e delle posta-zioni di lavoro, degli impianti e delle attrezzature. Questa convenzionefornisce, altresì, indicazioni e pareri tecnici in ordine alla progetta-zione di ambienti o posti di lavoro ergonomici e alla valutazionedell’ergonomia dei software, nonché un importante supporto per l’ag-giornamento del Documento di valutazione dei rischi, anche in rela-zione allo stress lavoro-correlato, ex articolo 28 del d.lgs. 81/2008.

2.5 Monitoraggio gas radon.

In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di protezionesanitaria dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ioniz-zanti, la convenzione in essere garantisce il monitoraggio della poten-ziale presenza di gas radon all’interno degli immobili della Camera deideputati, anche al fine di disporre eventuali misure di tutela (quali, adesempio, limitazioni della permanenza nei locali interessati).

2.6 Servizio di prevenzione e protezione.

Per lo svolgimento delle competenze del Servizio di prevenzione eprotezione, organismo di supporto tecnico del Datore di lavoro, siritiene opportuno confermare la composizione del medesimo che pre-vede la presenza di docenti universitari di ergonomia, elettrotecnica,igiene e medicina del lavoro nonché di sicurezza dei cantieri, tra cuifigurano i referenti scientifici delle convenzioni di cui ai punti 2.1, 2.2e 2.4.

Al Servizio potranno essere aggregate ulteriori professionalità ai finidell’aggiornamento dei piani di emergenza ed esodo.

Nel corso del 2018 il Servizio di prevenzione ha proseguito l’operadi costante aggiornamento della valutazione dei rischi prevista dallanormativa ed ha avviato l’aggiornamento della valutazione del rischiostress lavoro-correlato, che si protrarrà nel 2019, ai fini del comple-tamento della prevista revisione quadriennale del DVR. Si rammentache è istituito all’interno del Servizio di prevenzione e protezione unospecifico organismo, con funzioni di osservatorio sul rischio da stresslavoro-correlato, la cui valutazione, come precedentemente accennato,è prescritta dal d.lgs. 81/2008. All’Osservatorio giungono infatti, suapposita casella di posta elettronica, le segnalazioni di dipendenti erappresentanti per la sicurezza su episodi riconducibili allo specificorischio; tali informazioni sono valutate unitamente ai dati forniti dal-l’Amministrazione, e sugli esiti della valutazione vengono redatte re-lazioni periodiche.

Il Servizio proseguirà anche nel 2019 l’opera di costante aggiorna-mento della valutazione dei rischi prevista dalla normativa.



2.7 Sorveglianza sanitaria.

La specifica prestazione professionale garantisce il supporto che ilMedico competente e il pool di specialisti devono fornire al Datore dilavoro, da un lato per la verifica della salubrità degli ambienti e delleattività, dall’altro per l’effettuazione degli accertamenti sanitari pre-scritti dalla legge in relazione ai rischi lavorativi e per le visite richiestedai dipendenti in riferimento a problematiche di salute connesse conl’attività svolta.



PAGINA BIANCA

ALLEGATO 2

RAFFRONTO TRA PREVISIONI 2018E PREVISIONI 2019



PAGINA BIANCA

ENTRATAPrevisioni 2018

definitivePrevisioni 2019

Variaz. %su prev.

2018

Avanzo di amministrazione iniziale CP 371.318.905,93 342.636.386,76

Fondo cassa iniziale CS 463.371.983,60 438.043.771,39

TITOLO I



Cap. 1000 - Dotazione annuale RSCPCS

—943.160.000,00943.160.000,00

—943.160.000,00943.160.000,00

0,00%

Dotazione annuale 943.160.000,00 943.160.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 1005 - Altre entrate RS

CPCS

—646.571,00646.571,00

—646.571,00646.571,00

0,00%

Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica(legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 481) 454.354,00 454.354,00

Analisi della spesa in materia di attuazione delle operepubbliche (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1,comma 100) 100.000,00 100.000,00

Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, art. 1, comma 4) 92.217,00 92.217,00

TOTALE CATEGORIA I RSCPCS

—943.806.571,00943.806.571,00

—943.806.571,00943.806.571,00

0,00%

TOTALE TITOLO I RSCPCS

—943.806.571,00943.806.571,00

—943.806.571,00943.806.571,00

0,00%

TITOLO II

ENTRATE INTEGRATIVE


Cap. 2000 - Interessi attivi RSCPCS

—200.000,00200.000,00

—200.000,00200.000,00

0,00%

Interessi su depositi e conti correnti 200.000,00 200.000,00

TOTALE CATEGORIA II RSCPCS

—200.000,00200.000,00

—200.000,00200.000,00

0,00%

— 97 —



Variaz. %su prev.

2018

CATEGORIA IIIALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Cap. 2005 - Cessione di beni dell’Amministrazione RSCPCS

—10.000,0010.000,00

—10.000,0010.000,00

0,00%

Vendita di atti e pubblicazioni 10.000,00 10.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 2010 - Servizi resi dall’Amministrazione RS

CPCS

—85.000,0085.000,00

—75.000,0075.000,00

–11,76%

Servizi vari 85.000,00 75.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 2015 - Entrate varie RS

CPCS

———

———

TOTALE CATEGORIA III RSCPCS

—95.000,0095.000,00

—85.000,0085.000,00

–10,53%


Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione della spesa RSCPCS

1.467.105,95500.000,00

1.967.105,95

1.220.179,24490.000,00

1.710.179,24–2,00%

Altri rimborsi 500.000,00 490.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 2025 - Recuperi vari RS

CPCS

746.444,82500.000,00

1.246.444,82

746.444,82500.000,00

1.246.444,820,00%

Altri recuperi 500.000,00 500.000,00

TOTALE CATEGORIA IV RSCPCS

2.213.550,771.000.000,003.213.550,77

1.966.624,06990.000,00

2.956.624,06–1,00%

TOTALE TITOLO II RSCPCS

2.213.550,771.295.000,003.508.550,77

1.966.624,061.275.000,003.241.624,06

–1,54%

TOTALE TITOLI I E II RSCPCS

2.213.550,77945.101.571,00947.315.121,77

1.966.624,06945.081.571,00947.048.195,06

0,00%

— 98 —



Variaz. %su prev.

2018

TITOLO III



Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il trattamentoprevidenziale dei deputati

RSCPCS

—6.970.000,006.970.000,00

—6.965.000,006.965.000,00

–0,07%

Contributi per la pensione dei deputati 6.940.000,00 6.940.000,00Contributi di riscatto per l’assegno vitalizio 30.000,00 25.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il trattamento

pensionistico dei dipendentiRSCPCS

—15.970.000,0015.970.000,00

—15.365.000,0015.365.000,00

–3,79%

Ritenute ai fini della pensione 15.370.000,00 14.765.000,00Contributi di riscatto a fini previdenziali 500.000,00 500.000,00Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni 100.000,00 100.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizi erogati per altre

istituzioniRSCPCS

4.927.792,495.200.000,00

10.127.792,49

5.161.953,993.470.000,008.631.953,99

–33,27%

Rimborsi dal Senato 5.000.000,00 3.300.000,00Rimborsi dal Parlamento Europeo 200.000,00 170.000,00

TOTALE CATEGORIA V RSCPCS

4.927.792,4928.140.000,0033.067.792,49

5.161.953,9925.800.000,0030.961.953,99

–8,32%

TOTALE TITOLO III RSCPCS

4.927.792,4928.140.000,0033.067.792,49

5.161.953,9925.800.000,0030.961.953,99

–8,32%

TOTALE TITOLI I, II E III RSCPCS

7.141.343,26973.241.571,00980.382.914,26

7.128.578,05970.881.571,00978.010.149,05

–0,24%

TOTALE TITOLI I, II, III E AVANZODI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

RSCPCS

7.141.343,261.344.560.476,931.443.754.897,86

7.128.578,051.313.517.957,761.416.053.920,44

–2,31%

— 99 —



Variaz. %su prev.

2018

TITOLO IV

PARTITE DI GIRO

Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti po-litici e ai comitati promotori di referendum

RSCPCS

—2.341,642.341,64

———

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l’analisie la verifica degli andamenti di finanza pub-blica e per la valutazione dell’osservanzadelle regole di bilancio (legge 24 dicembre2012, n. 243, articolo 19)

RSCPCS

—3.000.000,003.000.000,00

—3.000.000,003.000.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali RSCPCS

—33.544.809,0533.544.809,05

—28.665.000,0028.665.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei de-putati da versare al Fondo di Solidarieta 10.433.541,56 10.000.000,00

Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agliIstituti di appartenenza 583.602,97 —

Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dalmandato da versare al Fondo di Solidarieta 5.697.765,67 1.700.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del per-sonale da versare agli Istituti competenti 10.095.200,99 9.900.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pen-sionati da versare agli Istituti competenti 6.018.813,60 6.100.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del per-sonale non dipendente da versare agli Istituti compe-tenti 715.884,26 965.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cap. 4015 - Ritenute fiscali RSCPCS

—248.431.272,58248.431.272,58

—235.450.000,00235.450.000,00

Ritenute fiscali sull’indennita parlamentare 22.801.359,95 22.000.000,00Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati

cessati dal mandato 35.483.660,28 13.000.000,00

Ritenute fiscali sulle altre indennita dei deputati 489.224,35 890.000,00

Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 59.619.139,66 60.000.000,00

Ritenute fiscali sulle pensioni 107.432.018,20 112.000.000,00

Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione 3.625.172,26 4.560.000,00

IVA su acquisto di beni e servizi 12.258.495,49 13.000.000,00

Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di pre-videnza del personale 6.722.202,39 10.000.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi RSCPCS

—13.905.698,6413.905.698,64

—12.110.000,0012.110.000,00

— 100 —



Variaz. %su prev.

2018

Ritenute varie a carico dei deputati 99.751,46 —Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato 435.258,58 —Ritenute varie a carico del personale in servizio 7.446.704,11 7.000.000,00Ritenute varie a carico dei pensionati 3.275.334,61 3.500.000,00Ritenute varie a carico del personale estraneo 224.449,27 160.000,00Servizi di ristorazione 1.204.522,97 1.300.000,00Accantonamenti cautelari 1.219.677,64 150.000,00

Cap. 4025 - Beni e servizi per conto terzi RSCPCS

–––

–75.000,0075.000,00

Beni e servizi per conto del Senato – 75.000,00

TOTALE TITOLO IV RSCPCS

—298.884.121,91298.884.121,91

—279.300.000,00279.300.000,00

TOTALE RSCPCS

7.141.343,261.643.444.598,841.742.639.019,77

7.128.578,051.592.817.957,761.695.353.920,44

— 101 —

SPESAPrevisioni 2018


Variaz. %su prev.

2018

Avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizisuccessivi CP 290.265.905,93 253.961.386,76

Fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi CS 290.265.905,93 253.961.386,76

TITOLO I


CATEGORIA IDEPUTATI

Cap. 1000 - Indennita dei deputatiRSCPCS

—81.285.000,0081.285.000,00

—81.265.000,0081.265.000,00

–0,02%

Indennita parlamentare 78.950.000,00 78.950.000,00Indennita d’ufficio 2.200.000,00 2.200.000,00Altre indennita 135.000,00 115.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 1005 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati

per l’esercizio del mandato parlamentareRSCPCS

2.301.092,5163.620.000,0065.921.092,51

2.154.034,7263.620.000,0065.774.034,72

0,00%

Rimborso spese di viaggio 8.450.000,00 8.450.000,00Rimborso spese di soggiorno 26.500.000,00 26.500.000,00Rimborso spese per l’esercizio del mandato parlamentare 27.900.000,00 27.900.000,00Rimborso spese telefoniche 770.000,00 770.000,00

TOTALE CATEGORIA I RSCPCS

2.301.092,51144.905.000,00147.206.092,51

2.154.034,72144.885.000,00147.039.034,72

–0,01%


Cap. 1010 - Emolumenti per il personale RSCPCS

3.000.000,00177.370.000,00180.370.000,00

1.659.649,07173.685.000,00175.344.649,07

–2,08%

Stipendi 171.440.000,00 169.310.000,00Indennità di incarico 3.700.000,00 3.400.000,00Indennità di missione 50.000,00 50.000,00Spese di missione 80.000,00 80.000,00Altre indennità e rimborsi 2.100.000,00 845.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

— 102 —



Variaz. %su prev.

2018

Cap. 1015 - Contributi a carico del datore di lavoro RSCPCS

—36.535.000,0036.535.000,00

—35.480.000,0035.480.000,00

–2,89%

Contributi previdenziali 8.535.000,00 8.480.000,00Integrazione al Fondo di previdenza del personale 28.000.000,00 27.000.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 1020 - Oneri accessori RS

CPCS

225.898,02260.000,00485.898,02

121.323,41260.000,00381.323,41

0,00%

Spese derivanti da invalidità di servizio 70.000,00 70.000,00Contributi e rimborsi socio-sanitari 190.000,00 190.000,00

TOTALE CATEGORIA II RSCPCS

3.225.898,02214.165.000,00217.390.898,02

1.780.972,48209.425.000,00211.205.972,48

–2,21%


Cap. 1025 - Emolumenti per il personale non dipendente RSCPCS

–15.900.000,0015.900.000,00

43.722,6213.400.000,0013.443.722,62

–15,72%

Servizi di segreteria 12.800.000,00 10.300.000,00Servizi di sicurezza 2.500.000,00 2.500.000,00Altri servizi 435.000,00 435.000,00Spese di missione 5.000,00 5.000,00Spese di missione del personale in servizio di scorta 160.000,00 160.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 1030 - Contributi previdenziali RS

CPCS

—2.545.000,002.545.000,00

16.086,032.545.000,002.561.086,03

0,00%

Contributi previdenziali 2.545.000,00 2.545.000,00

TOTALE CATEGORIA III RSCPCS

–18.445.000,0018.445.000,00

59.808,6515.945.000,0016.004.808,65

–13,55%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

— 103 —



Variaz. %su prev.

2018


Cap. 1035 - Locazione di immobili RSCPCS

17.548.748,752.410.000,00

19.958.748,75

17.372.789,212.440.000,00

19.812.789,211,24%

Locazione uffici 1.005.000,00 1.020.000,00Locazione depositi 1.060.000,00 1.075.000,00Servizi accessori alle locazioni 255.000,00 255.000,00Oneri accessori alle locazioni 90.000,00 90.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 1040 - Noleggi RS

CPCS

736.667,611.580.000,002.316.667,61

598.717,001.540.000,002.138.717,00

–2,53%

Attrezzature 1.460.000,00 1.420.000,00Automezzi 120.000,00 120.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie RS

CPCS

4.493.031,0216.613.000,0021.106.031,02

4.628.584,4816.650.000,0021.278.584,48

0,22%

Apparecchiature medicali 25.000,00 25.000,00Arredi 535.000,00 535.000,00Ascensori 665.000,00 665.000,00Attrezzature dei reparti 40.000,00 40.000,00Attrezzature d’ufficio 70.000,00 70.000,00Fabbricati 2.190.000,00 2.190.000,00Hardware 1.060.000,00 1.055.000,00Impianti antincendio 1.250.000,00 1.250.000,00Impianti condizionamento e termoidraulici 3.300.000,00 3.300.000,00Impianti di sicurezza 650.000,00 660.000,00Impianti di telecomunicazione 1.470.000,00 1.470.000,00Impianti elettrici 2.675.000,00 2.675.000,00Software 2.173.000,00 2.205.000,00Altre manutenzioni ordinarie 510.000,00 510.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 1050 - Servizi di assistenza RS

CPCS

5.292.320,2112.958.000,0018.250.320,21

5.072.396,5113.070.000,0018.142.396,51

0,86%

Assistenze informatiche 6.698.000,00 6.400.000,00Assistenze operative 2.620.000,00 2.765.000,00Assistenze tecniche su impianti e fabbricati 200.000,00 200.000,00Gestione patrimonio biblioteca 1.165.000,00 1.105.000,00Servizi di guardaroba 175.000,00 200.000,00Supporto operativo presso Vicolo Valdina 2.100.000,00 2.400.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

— 104 —



Variaz. %su prev.

2018

Cap. 1055 - Servizi di ristorazione RSCPCS

1.294.369,072.140.000,003.434.369,07

1.455.736,832.095.000,003.550.736,83

–2,10%

Servizi di ristorazione 2.095.000,00 2.050.000,00

Servizi di supporto alla ristorazione 45.000,00 45.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene RSCPCS

1.001.460,786.405.000,007.406.460,78

1.524.556,776.370.000,007.894.556,77

—0,55%

Pulizia 6.100.000,00 6.100.000,00

Smaltimento rifiuti 280.000,00 245.000,00

Lavanderia 25.000,00 25.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 1065 - Facchinaggio RSCPCS

375.868,661.700.000,002.075.868,66

526.690,681.660.000,002.186.690,68

–2,35%

Facchinaggio 1.700.000,00 1.660.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricità RSCPCS

2.939.974,274.650.000,007.589.974,27

2.712.044,894.650.000,007.362.044,89

0,00%

Acqua 300.000,00 320.000,00

Gas 650.000,00 630.000,00

Elettricità 3.700.000,00 3.700.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 1075 - Spese telefoniche RSCPCS

2.087.622,151.095.000,003.182.622,15

1.981.995,611.155.000,003.136.995,61

5,48%

Telefonia fissa 400.000,00 400.000,00Telefonia mobile 330.000,00 330.000,00Connettività internet e servizi accessori 365.000,00 425.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 1080 - Spese postali RS

CPCS

140.621,76150.000,00290.621,76

83.077,37100.000,00183.077,37

–33,33%

Spese postali 150.000,00 100.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di consumo RS

CPCS

1.134.716,821.545.000,002.679.716,82

857.226,901.535.000,002.392.226,90

–0,65%

Combustibili, carburanti e lubrificanti 55.000,00 55.000,00Carta, cancelleria e materiali di consumo d’ufficio 470.000,00 460.000,00Materiali di consumo per sistemi informatici 385.000,00 385.000,00

— 105 —



Variaz. %su prev.

2018

Materiali di consumo dei reparti 435.000,00 435.000,00

Prodotti farmaceutici e sanitari 10.000,00 10.000,00

Vestiario di servizio 190.000,00 190.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 1090 - Servizi editoriali RSCPCS

220.238,774.920.000,005.140.238,77

944.692,674.975.000,005.919.692,67

1,12%

Attività preparatorie della stampa degli atti parlamentari 4.375.000,00 4.475.000,00Stampa degli atti parlamentari 485.000,00 440.000,00Stampa pubblicazioni 60.000,00 60.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 1095 - Trasporti RS

CPCS

1.202.482,4110.700.000,0011.902.482,41

2.594.219,9410.700.000,0013.294.219,94

0,00%

Trasporti aerei 6.950.000,00 6.950.000,00Trasporti aerei circoscrizione Estero 760.000,00 760.000,00Trasporti marittimi 10.000,00 10.000,00Trasporti ferroviari 2.680.000,00 2.680.000,00Pedaggi autostradali 300.000,00 300.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 1100 - Mobilità RS

CPCS

647.695,731.140.000,001.787.695,73

654.578,631.125.000,001.779.578,63

–1,32%

Accessi alla ZTL Roma Capitale 410.000,00 410.000,00Gestione ed abbonamenti aeree di sosta 705.000,00 690.000,00Noleggio automezzi con conducente 25.000,00 25.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari RS

CPCS

326.575,36730.000,00

1.056.575,36

404.675,49730.000,00

1.134.675,490,00%

Presidi medico-sanitari 690.000,00 690.000,00Visite di controllo e medico-collegiali 40.000,00 40.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicurezza suiluoghi di lavoro

RSCPCS

380.692,58395.000,00775.692,58

442.647,22380.000,00822.647,22

–3,80%

Prestazioni obbligatorie 395.000,00 380.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 1115 - Aggiornamento professionale ed organizza-

tivoRSCPCS

367.190,61750.000,00

1.117.190,61

417.018,84750.000,00

1.167.018,840,00%

Formazione ed aggiornamento professionale del personale 550.000,00 550.000,00Formazione linguistica ed informatica dei deputati 200.000,00 200.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

— 106 —



Variaz. %su prev.

2018

Cap. 1120 - Studi e ricerche RSCPCS

14.500,00130.000,00144.500,00

2.436,00130.000,00132.436,00

0,00%

Servizi di studi e ricerche 100.000,00 100.000,00

Consulenze professionali 10.000,00 10.000,00

Traduzioni e interpretariato 20.000,00 20.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture di supporto delParlamento

RSCPCS

760.280,00646.571,00

1.406.851,00

1.251.451,00646.571,00

1.898.022,000,00%

Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica(legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 481) 454.354,00 454.354,00

Analisi della spesa in materia di attuazione delle operepubbliche (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma100) 100.000,00 100.000,00

Osservatorio in materia di politica internazionale(decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, art. 1, comma 4) 92.217,00 92.217,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 1130 - Assicurazioni RSCPCS

274.759,59825.000,00

1.099.759,59

427.758,181.025.000,001.452.758,18

24,24%

Infortuni dipendenti 610.000,00 840.000,00

Malattia personale non dipendente 40.000,00 30.000,00

R.C. – R.C.A. 115.000,00 95.000,00

Copertura assicurativa missioni in zone di guerra 60.000,00 60.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale RSCPCS

1.906.289,062.920.000,004.826.289,06

2.328.826,002.870.000,005.198.826,00

–1,71%

Servizi per la comunicazione esterna 960.000,00 905.000,00

Produzione informatica di atti e documenti parlamentari 1.785.000,00 1.790.000,00

Servizi fotografici 175.000,00 175.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 1140 - Servizi di informazione RSCPCS

532.259,203.005.000,003.537.259,20

716.307,842.995.000,003.711.307,84

–0,33%

Agenzie di informazione e banche dati 2.760.000,00 2.750.000,00

Acquisto e consultazione digitale di quotidiani, periodici e pub-blicazioni varie 245.000,00 245.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

— 107 —



Variaz. %su prev.

2018

Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse RSCPCS

959.260,581.770.000,002.729.260,58

765.588,921.960.000,002.725.588,92

10,73%

Assistenza legale 40.000,00 40.000,00

Attività di revisione contabile 170.000,00 135.000,00

Consulenza per gli organi giurisdizionali interni 50.000,00 50.000,00

Consulenze tecnico-professionali 220.000,00 220.000,00

Spedizioni 40.000,00 20.000,00

Spese connesse alle procedure di gara 110.000,00 110.000,00

Spese per concorsi 500.000,00 800.000,00

Spese per conferenze, manifestazioni, mostre 235.000,00 245.000,00

Altre spese 405.000,00 340.000,00

TOTALE CATEGORIA IV RSCPCS

44.637.624,9979.177.571,00

123.815.195,99

47.764.016,9879.551.571,00

127.315.587,980,47%


Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari RSCPCS

–31.135.000,0031.135.000,00

–30.970.000,0030.970.000,00

–0,53%

Contributo unico e onnicomprensivo 31.135.000,00 30.970.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 1155 - Contributi ad Organismi internazionali RSCPCS

—460.000,00460.000,00

20.000,00430.000,00450.000,00

–6,52%

Contributo all’O.S.C.E. 155.000,00 165.000,00

Contributo all’Assemblea parlamentare dell’Unione delMediterraneo 20.000,00 20.000,00

Contributo all’Unione Interparlamentare 230.000,00 180.000,00

Contributo all’Assemblea parlamentare del Mediterraneo 55.000,00 65.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 1160 - Contributi vari RSCPCS

30.500,00335.000,00365.500,00

310.500,00335.000,00645.500,00

0,00%

Fondazione Carlo Finzi 280.000,00 280.000,00

Altri contributi 55.000,00 55.000,00

TOTALE CATEGORIA V RSCPCS

30.500,0031.930.000,0031.960.500,00

330.500,0031.735.000,0032.065.500,00

–0,61%

— 108 —



Variaz. %su prev.

2018


Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali RSCPCS

120.351,071.645.000,001.765.351,07

862.481,24295.000,00

1.157.481,24-82,07%

Facchinaggio 970.000,00 120.000,00

Servizi di ristorazione 210.000,00 25.000,00

Spese di missione 20.000,00 20.000,00

Altre spese 445.000,00 130.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giunte e Comitati RSCPCS

7.061,67280.000,00287.061,67

10.266,22280.000,00290.266,22

0,00%


Spese per convegni e conferenze 15.000,00 15.000,00


Altre spese 10.000,00 10.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta RSCPCS

1.177.905,36443.000,00

1.620.905,36

145.702,35500.000,00645.702,35

12,87%

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dellamafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere 150.000,00 300.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti esulle attività illecite ad esso connesse 150.000,00 200.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento esulla morte di Aldo Moro 12.000,00 –

Commissione parlamentare di inchiesta sul trattamento deimigranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienzaper i richiedenti asilo e nei centri di identificazione e diespulsione 30.000,00 –

Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni delladiffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpa-tive in campo commerciale 17.000,00 –

Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del mi-litare Emanuele Scieri 34.000,00 –

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema banca-rio e finanziario 50.000,00 –

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

— 109 —



Variaz. %su prev.

2018

Cap. 1180 - Altri organi bicamerali RSCPCS

63.620,81180.000,00243.620,81

71.591,45180.000,00251.591,45

0,00%

Consulenze professionali 60.000,00 60.000,00



Spese per convegni e conferenze 20.000,00 20.000,00

Altre spese 10.000,00 10.000,00

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 45.000,00 45.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 1185 - Spese per attivita internazionali RSCPCS

455.387,071.750.000,002.205.387,07

367.447,341.820.000,002.187.447,34

4,00%

Cooperazione parlamentare bilaterale 100.000,00 100.000,00

Cooperazione parlamentare in ambito UE 95.000,00 95.000,00

Delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali 750.000,00 780.000,00

Gruppo italiano presso l’Unione interparlamentare 70.000,00 70.000,00

Partecipazione a conferenze internazionali 210.000,00 210.000,00

Riunioni connesse a relazioni internazionali 155.000,00 150.000,00


Altre spese 15.000,00 15.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale RSCPCS

47.602,55630.000,00677.602,55

45.783,56615.000,00660.783,56

–2,38%

Spese per la rappresentanza della Camera 300.000,00 255.000,00

Spese per la rappresentanza dei titolari di caricheistituzionali interne 200.000,00 200.000,00


TOTALE CATEGORIA VI RSCPCS

1.871.928,534.928.000,006.799.928,53

1.503.272,163.690.000,005.193.272,16

–25,12%


Cap. 1195 - Imposte e tasse RSCPCS

92.576,8831.245.000,0031.337.576,88

92.576,8830.645.000,0030.737.576,88

–1,92%

Imposte 30.395.000,00 29.795.000,00

Tasse 850.000,00 850.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali etransazioni

RSCPCS

600.000,00450.000,00

1.050.000,00

750.000,00450.000,00

1.200.000,000,00%

— 110 —



Variaz. %su prev.

2018

Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali etransazioni per il personale in servizio ed in quiescenza

300.000,00 300.000,00

Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali etransazioni con i terzi

100.000,00 100.000,00

Spese legali 50.000,00 50.000,00

------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------------- ---------------------------------------

Cap. 1205 - Restituzione di somme RSCPCS

—85.185.000,0085.185.000,00

—100.185.000,00100.185.000,00

17,61%

Restituzioni al bilancio dello Stato 85.000.000,00 100.000.000,00Altre restituzioni 185.000,00 185.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese impreviste diparte corrente

CPCS

9.850.000,009.850.000,00

10.000.000,0010.000.000,00

1,52%

TOTALE CATEGORIA VII RSCPCS

692.576,88126.730.000,00127.422.576,88

842.576,88141.280.000,00142.122.576,88

11,48%

TOTALE TITOLO I RSCPCS

52.759.620,93620.280.571,00673.040.191,93

54.435.181,87626.511.571,00680.946.752,87

1,00%

TITOLO II



Cap. 2000 - Fabbricati e impianti RSCPCS

7.989.743,309.285.000,00

17.274.743,30

6.526.794,749.270.000,00

15.796.794,74–0,16%

Ascensori 100.000,00 100.000,00

Cablaggi 110.000,00 110.000,00

Fabbricati 1.700.000,00 1.700.000,00

Impianti antincendio 800.000,00 800.000,00

Impianti di condizionamento e termoidraulici 2.140.000,00 2.140.000,00

Impianti di telecomunicazione 1.000.000,00 1.000.000,00

Impianti elettrici 2.400.000,00 2.400.000,00

Progettazioni, direzione lavori, collaudi 1.035.000,00 1.020.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 2005 - Impianti di sicurezza RSCPCS

1.593.366,701.500.000,003.093.366,70

1.758.034,081.500.000,003.258.034,08

0,00%

Impianti di sicurezza 1.500.000,00 1.500.000,00

— 111 —



Variaz. %su prev.

2018

TOTALE CATEGORIA VIII RSCPCS

9.583.110,0010.785.000,0020.368.110,00

8.284.828,8210.770.000,0019.054.828,82

–0,14%


Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature RSCPCS

1.603.084,041.285.000,002.888.084,04

1.447.504,001.270.000,002.717.504,00

–1,17%

Arredi 760.000,00 730.000,00Apparecchiature medicali 20.000,00 35.000,00Attrezzature dei reparti 190.000,00 190.000,00Attrezzature d’ufficio 250.000,00 250.000,00Mezzi di trasporto 10.000,00 10.000,00Altri beni durevoli e attrezzature 55.000,00 55.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 2015 - Attrezzature informatiche e software RS

CPCS

8.744.231,459.064.000,00

17.808.231,45

10.515.392,187.050.000,00

17.565.392,18–22,22%

Hardware 3.464.000,00 1.350.000,00Software 5.600.000,00 5.700.000,00

TOTALE CATEGORIA IX RSCPCS

10.347.315,4910.349.000,0020.696.315,49

11.962.896,188.320.000,00

20.282.896,18–19,61%



Cap. 2020 - Opere d’arte RSCPCS

127.863,3560.000,00

187.863,35

122.461,7060.000,00

182.461,700,00%

Restauro opere d’arte 60.000,00 60.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 2025 - Patrimonio bibliotecario RS

CPCS

219.324,23890.000,00

1.109.324,23

146.961,93885.000,00

1.031.961,93–0,56%

Acquisto patrimonio bibliografico 820.000,00 810.000,00Restauro patrimonio bibliografico 70.000,00 75.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico RSCPCS

386.411,55185.000,00571.411,55

371.085,90185.000,00556.085,90

0,00%

Acquisto patrimonio archivistico 5.000,00 5.000,00

Valorizzazione patrimonio archivistico 180.000,00 180.000,00

— 112 —



Variaz. %su prev.

2018

TOTALE CATEGORIA X RSCPCS

733.599,131.135.000,001.868.599,13

640.509,531.130.000,001.770.509,53

–0,44%


Cap. 2035 - Fondo di riserva per spese impreviste diparte capitale

CPCS

925.000,00925.000,00

2.500.000,002.500.000,00

170,27%

TOTALE CATEGORIA XI RSCPCS

—925.000,00925.000,00

—2.500.000,002.500.000,00

170,27%

TOTALE TITOLO II RSCPCS

20.664.024,6223.194.000,0043.858.024,62

20.888.234,5322.720.000,0043.608.234,53

–2,04%

TOTALE TITOLI I E II(SPESE DI FUNZIONAMENTO)

RSCPCS

73.423.645,55643.474.571,00716.898.216,55

75.323.416,40649.231.571,00724.554.987,40

0,89%

TOTALE TITOLI I E II (SPESE DI FUNZIONAMENTO)AL NETTO DELLE RESTITUZIONI

AL BILANCIO DELLO STATO

CP 558.474.571,00 549.231.571,00 –1,66%

TITOLO III

SPESE PREVIDENZIALI


Cap. 3000 - Trattamento previdenziale dei deputaticessati dal mandato

RSCPCS

17.086.013,88136.100.000,00153.186.013,88

20.811.674,12134.400.000,00155.211.674,12

–1,25%

Assegni vitalizi diretti 78.000.000,00 46.200.000,00Pensioni dirette 16.200.000,00 15.000.000,00Assegni vitalizi di reversibilità 23.200.000,00 16.400.000,00Pensioni di reversibilità 200.000,00 200.000,00Rimborso delle quote di assegni vitalizi e delle pensioni

sostenute dal Senato16.000.000,00 11.000.000,00

Quota da destinare al fondo di cui alla delibera dell’Ufficiodi Presidenza n. 210 del 2017

2.500.000,00 –

Quota da accantonare in relazione al ricalcolo degli asse-gni vitalizi di cui alla delibera dell’Ufficio di Presidenzan. 14 del 2018

– 45.600.000,00

TOTALE CATEGORIA XII RSCPCS

17.086.013,88136.100.000,00153.186.013,88

20.811.674,12134.400.000,00155.211.674,12

–1,25%

— 113 —



Variaz. %su prev.

2018


Cap. 3010 - Pensioni RSCPCS

5.000.000,00274.530.000,00279.530.000,00

3.000.000,00275.735.000,00278.735.000,00

0,44%

Pensioni dirette 249.210.000,00 230.190.000,00Pensioni di reversibilità 25.100.000,00 25.520.000,00Pensioni di grazia 220.000,00 200.000,00Quota da accantonare ai sensi della deliberazione

dell’Ufficio di Presidenza n. 31 del 2019– 19.825.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 3015 - Oneri accessori RS

CPCS

–190.000,00190.000,00

—190.000,00190.000,00

0,00%

Contributi socio-sanitari ai pensionati 190.000,00 190.000,00

TOTALE CATEGORIA XIII RSCPCS

5.000.000,00274.720.000,00279.720.000,00

3.000.000,00275.925.000,00278.925.000,00

0,44%

TOTALE TITOLO III RSCPCS

22.086.013,88410.820.000,00432.906.013,88

23.811.674,12410.325.000,00434.136.674,12

–0,12%

TOTALE TITOLO I, II e III RSCPCS

95.509.659,431.054.294.571,001.149.804.230,43

99.135.090,521.059.556.571,001.158.691.661,52

0,50%

TOTALE TITOLI I, II, III EAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RINVIARE

AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI

RSCPCS

95.509.659,431.344.560.476,931.440.070.136,36

99.135.090,521.313.517.957,761.412.653.048,28

–2,31%

TOTALE TITOLI I, II E III AL NETTO DELLE RESTITU-ZIONI AL BILANCIO DELLO STATO

CP 969.294.571,00 959.556.571,00 –1,00%

TITOLO IV

PARTITE DI GIRO

Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti po-litici e ai comitati promotori di referendum RS

CPCS

2.270.607,242.341,64

2.272.948,88

2.112.969,33—

2.112.969,33-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l’analisi

e la verifica degli andamenti di finanzapubblica e per la valutazione dell’osservanzadelle regole di bilancio (legge 24 dicembre2012, n. 243, articolo 19)

RSCPCS

—3.000.000,003.000.000,00

—3.000.000,003.000.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

— 114 —



Variaz. %su prev.

2018

Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali RSCPCS

—33.544.809,0533.544.809,05

—28.665.000,0028.665.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati daversare al Fondo di Solidarieta 10.433.541,56 10.000.000,00

Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agliIstituti di appartenenza 583.602,97 —

Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dalmandato da versare al Fondo di Solidarieta 5.697.765,67 1.700.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del perso-nale da versare agli Istituti competenti 10.094.123,52 9.900.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensio-nati da versare agli Istituti competenti 6.019.891,07 6.100.000,00

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del perso-nale non dipendente da versare agli Istituti competenti 715.884,26 965.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 4015 - Ritenute fiscali RS

CPCS

—248.431.272,58248.431.272,58

—235.450.000,00235.450.000,00

Ritenute fiscali sull’indennita parlamentare 22.801.359,95 22.000.000,00Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati

cessati dal mandato 35.483.660,28 13.000.000,00Ritenute fiscali sulle altre indennita dei deputati 489.224,35 890.000,00Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 59.619.139,66 60.000.000,00Ritenute fiscali sulle pensioni 107.432.018,20 112.000.000,00Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione 3.625.172,26 4.560.000,00IVA su acquisto di beni e servizi 12.258.495,49 13.000.000,00Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previ-

denza del personale 6.722.202,39 10.000.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi RS

CPCS

1.414.154,2613.905.698,6415.319.852,90

1.287.902,8312.110.000,0013.397.902,83

Ritenute varie a carico dei deputati 99.751,46 —Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato 435.258,58 —Ritenute varie a carico del personale in servizio 7.446.704,11 7.000.000,00Ritenute varie a carico dei pensionati 3.275.334,61 3.500.000,00Ritenute varie a carico del personale estraneo 224.449,27 160.000,00Servizi di ristorazione 1.204.522,97 1.300.000,00Accantonamenti cautelari 1.219.677,64 150.000,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Cap. 4025 - Beni e servizi per conto terzi RS

CPCS

–––

–75.000,0075.000,00

Beni e servizi per conto del Senato – 75.000,00

TOTALE TITOLO IV RSCPCS

3.684.761,50298.884.121,91302.568.883,41

3.400.872,16279.300.000,00282.700.872,16

TOTALE RSCPCS

99.194.420,931.643.444.598,841.742.639.019,77

102.535.962,681.592.817.957,761.695.353.920,44

— 115 —

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

RICLASSIFICAZIONE FUNZIONALEDELLA SPESA

ANNO FINANZIARIO 2019



PAGINA BIANCA

RIC

LASSIF

ICAZIO

NE

FUNZIO

NALE

DELLA

SPESA

DELLA

CAMERA

DEIDEPUTATI–

ANNO

FIN

ANZIA

RIO

2019

Cod

Voc

idi

spesa

(1)Organ

ide

llaCam

erade

ide

putati

(2)Attività

intern

aziona

le

(3)Attivitàpe

rle

relazion

iestern

e

(4)Attivitàdi

docu

men

ta-

zion

e

(5)Attività

Amministrativa

(6)Cus

todia,

man

tenimen

toeva

lorizz

azione

delle

sedi

(7)Sp

ese

gene

rali

(8)Attività

prev

iden

ziale

Totale

complessivo

Incide

nza%

sultotale

della

spesa

1Dep

utati

130.

365.

000

––

––

––

–13

0.36

5.00

012

,30%

2Com

mission

i,Giunte

eCom

itati

1.25

5.00

01.

820.

000

––

––

––

3.07

5.00

00,29

%

3Gru

ppipa

rlam

entari

30.9

70.0

00–

––

––

––

30.970

.000

2,92

%

4Exde

putati

––

––

––

–13

4.40

0.00

013

4.40

0.00

012

,68%

5Pe

rson

ale

51.3

04.0

005.

810.

000

8.33

3.00

026

.423

.000

88.3

71.0

007.

900.

000

23.4

29.0

00–

211.57

0.00

019

,97%

6Altro

person

ale

32.8

75.0

00–

––

–2.

400.

000

––

35.275

.000

3,33

%

7Pe

nsiona

ti–

––

––

––

275.

925.

000

275.92

5.00

026

,04%

8Lo

cazion

ieservizi

acce

ssor

i–

––

––

2.44

0.00

0–

–2.44

0.00

00,23

%

9Man

uten

zion

eor

dina

ria

estra

ordina

ria

––

–25

5.00

0–

22.5

30.0

00–

–22

.785

.000

2,15

%

10Pu

lizie

––

––

–6.

345.

000

25.0

00–

6.37

0.00

00,60

%

11Utenz

e97

0.00

0–

––

–4.

650.

000

955.

000

–6.57

5.00

00,62

%

12Ben

idi

cons

umo

ebe

nidu

revo

li–

––

815.

000

–1.

570.

000

2.59

5.00

0–

4.98

0.00

00,47

%

13Altri

servizi

310.

000

–10

0.00

0–

365.

000

1.02

0.00

038

0.00

0–

2.17

5.00

00,21

%

14Se

rvizidi

inform

azione

––

7.84

5.00

02.

750.

000

––

245.

000

–10

.840

.000

1,02

%

15Tr

aspo

rti

11.0

40.0

00–

––

––

830.

000

–11

.870

.000

1,12

%

16Assicur

azioni

90.0

00–

––

–95

.000

840.

000

–1.02

5.00

00,10

%

17Ristora

zion

e–

––

––

–2.

095.

000

–2.09

5.00

00,20

%

18Pr

onto

socc

orso

––

––

––

800.

000

–80

0.00

00,08

%

19Fa

cchina

ggio

––

–1.

105.

000

––

1.66

0.00

0–

2.76

5.00

00,26

%

20Stud

ierice

rche

––

–77

6.57

1–

––

–77

6.57

10,07

%

21In

form

atica

––

––

––

17.1

45.0

00–

17.145

.000

1,62

%

22Altre

spese

120.

000

430.

000

925.

000

–22

5.00

0–

490.

000

–2.19

0.00

00,21

%

23Im

posteetasse

15.3

80.0

00–

––

–85

0.00

014

.415

.000

–30

.645

.000

2,89

%

24Po

stefina

nziarie

112.50

0.00

010

,62%

Totale

complessivo

274.67

9.00

08.06

0.00

017

.203

.000

32.124

.571

88.961

.000

49.800

.000

65.904

.000

410.32

5.00

01.05

9.55

6.57

1

Incide

nza%

sultotale

della

spesa

25,92%

0,76

%1,62

%3,03

%8,40

%4,70

%6,22

%38

,73%



*180080066550**180080066550*

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