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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA E SCUOLA

ELEMENTARE

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL ITALIENISCHSPRACHIGER SCHULSPRENGEL KINDERGARTENDIREKTION UND GRUNDSCHULE

LAIVES - LEIFERS Via Montessori, 3 - 39055 Laives (BZ) Montessoristraße, 3 - 39055 Leifers (BZ)

℡ 0471/954423 – Fax: 0471/953502 Codice fiscale - Steuer Nr.: 8000764021 e-mail: spc.laives@scuola.alto-adige.it

pec: spc.laives@pec.prov.bz.it

RELAZIONE ALLEGATA AL

BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Budget 2018 Istituto Pluricomprensivo Laives

Sommario

1. PREMESSA 2

2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO DI LAIVES 3

3. ATTIVITÀ DIDATTICA E PROGETTI 4

3.1 Il piano triennale dell’offerta formativa 4

3.2 La gestione in corso 7

4. COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 8

4.1 Proventi da trasferimenti e contributi 8

5. COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10

5.1 Costi della produzione 10

5.2 Ammortamenti e svalutazioni 13

6. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 14

7. CONCLUSIONI 15

8. TABELLA RIASSUNTIVA BUDGET 2018 16

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1. PREMESSA

Il budget economico, assume la forma di un conto economico preventivo, ed è costituito dalle voci del terzo

livello del piano dei conti economico, secondo lo schema allegato 6/2 del D.l.g.s. 23.06.2011, n.118, e

successive modifiche.

Il budget viene predisposto nell’esercizio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche ed in armonia con il Piano

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato con delibera del Consiglio di Istituto nr. 05 del 07.03.2017

e le relative attività progettuali meglio riportate nella presente relazione.

La definizione del budget deve avvenire sulla base della competenza economica, in modo che vi sia equilibrio

economico (ricavi pari o superiori ai costi), patrimoniale (le risultanze economiche del budget economico

devono consentire e garantire equilibrio in termini di crescita o invariabilità del patrimonio netto della scuola) e

finanziario (le risultanze devono garantire la liquidità necessaria alla corretta gestione e al rispetto degli ordinari

flussi finanziari).

La quantificazione della previsione tiene conto in particolare del principio della prudenza: nel budget economico

sono iscritte solamente le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nell’esercizio, mentre

le componenti negative sono limitate alle sole voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Si illustrano di seguito le principali voci di ricavo e costo che costituiscono il budget economico dell’Istituto

Pluricomprensivo di Laives.

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2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO PLURICOMPRENSIVO DI LAIVES

L’Istituto Pluricomprensivo di Laives è costituito dalle Scuole dell’Infanzia “N. Sauro” e “La Giostra” e dalla

Scuola Primaria “M. Gandhi”.

Si tratta di una realtà scolastica inserita in un contesto sociale caratterizzato da un forte pendolarismo

lavorativo, da un costante aumento della popolazione straniera residente, da numerose situazioni di disagio

socio-culturale. In particolare sono in costante aumento i casi di alunni con bisogni educativi speciali,

ufficialmente riconosciuti con certificazione. L’Istituto opera da anni per rispondere al meglio ai bisogni delle

famiglie attraverso l’offerta di un servizio differenziato e di qualità.

L’attenzione a creare un’atmosfera di classe che favorisca l’autostima e il successo formativo di tutti gli alunni

della scuola “M.Gandhi” e delle sezioni delle scuole dell’infanzia “N.Sauro” e “La Giostra”, rimane l’elemento

sostanziale per promuovere progetti ed esperienze da attivare nella prassi quotidiana. Questo costituisce

l’impegno fondamentale sul quale si basa la collaborazione, il confronto e la valutazione con le famiglie ed il

territorio.

Scuola dell’infanzia “N.Sauro”: 5 sezioni di cui 2 a tempo prolungato

alunni: n. 91

Scuola dell’infanzia “La Giostra”: 5 sezioni di cui 1 a tempo prolungato alunni: n. 106 Scuola primaria “M.Gandhi”:

20 classi di cui 10 a tempo pieno alunni: n. 403

Personale nell’anno scolastico 2017/18

docenti scuola primaria: n. 53 di cui 10 di tedesco, 4 di inglese, 2 di religione, 9 di sostegno

docenti scuola dell’infanzia: n. 27 di cui, 2 ins. L2

assistenti di segreteria: n. 4

responsabile amministrativo: n. 1

dirigente scolastica: n. 1

personale ausiliario: n. 5

custode: n. 1

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3. ATTIVITÀ DIDATTICA E PROGETTI

3.1 Il piano triennale dell’offerta formativa

Il Piano triennale dell'offerta formativa costituisce una recente novità rispetto al vecchio P.O.F. e la sua stesura

è avvenuta anche tenendo conto del R.A.V. (Rapporto di autovalutazione d’Istituto) richiesto a tutte le scuole

italiane. Oltre ad illustrare le linee distintive dell'istituto e il PdM (Piano di Miglioramento), il documento, ha

previsto l’inserimento dei due progetti caratterizzanti l’identità della scuola: l’innovazione digitale attraverso

l’utilizzo del tablet in classe (Progetto Snappet) e la sperimentazione plurilingue avviata nell’anno scolastico

2015-16. Tali importanti novità continueranno ad impegnare la maggior parte degli spazi formativi e di

progettazione didattica dell’Istituto.

Il progetto in questione prevede:

A. prosecuzione del progetto di potenziamento plurilingue per le classi seconde e estensione dello stesso

per le quattro future classi prime. Esso prevede l’aumento delle ore di tedesco L2 dalle precedenti 6 unità

settimanali a otto unità e di un aumento da 2 a 5 ore settimanali di inglese L3.

A tale scopo si proseguirà con l’implementazione delle competenze linguistiche in merito a L2 ed L3 dei

docenti attraverso l’organizzazione di corsi di lingua tedesca ed inglese, in collaborazione con la

cooperativa Alpha & Beta;

B. prosecuzione delle attività di potenziamento di L2:

- 1° ciclo (tutte le classi seconde): insegnamento veicolare in educazione ambientale con progetti in

collaborazione con l’Öko Institut, che prevedono il finanziamento da parte del Comune di Laives;

- 2° ciclo: monte ore annuale di 34 unità per le classi terze, quarte e quinte, di progetti in L2, da

realizzarsi in modo flessibile (soggiorno studio a Dobbiaco, settimana della giocoleria, gemellaggi);

- attività extra-scuola: collaborazione con le associazioni del territorio per incentivare gli scambi culturali

e le occasioni di confronto, per permettere un’adeguata offerta formativa territoriale (“Divertirsi auf

Deutsch, corso di sci con istruttori appartenenti al gruppo linguistico tedesco, etc…);

C. per la scuola dell’infanzia Sauro,

- progetto pilota provinciale di potenziamento di tedesco L2 rivolto ai bambini di 5 anni;

- corso di tedesco L2 a pagamento da parte delle famiglie per i bambini di tre e quattro anni;

- un’ora di inglese L3 a settimana per tutti i bambini sovvenzionato dalla Sovrintendenza Scolastica in lingua

italiana.

Oltre a ciò per l’anno scolastico 2017/2018 gli obiettivi da raggiungere, espressi in sintesi ed in forma operativa,

riguardano le seguenti azioni:

1) promuovere la diffusione sempre maggiore dell’informazione in un’ottica di trasparenza e di condivisione

della “mission” della scuola, tra i genitori e nella comunità, attivando diverse modalità di coinvolgimento:

- all’interno degli incontri con le famiglie e stesura del Contratto Formativo di che vede coinvolti da anni,

docenti e famiglie per una progettazione educativa comune;

- attraverso il miglioramento e l’ampliamento del sito della scuola, come elemento di comunicazione

scuola-famiglia-territorio, anche per la scuola dell’infanzia.

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2) Potenziare la competenza dei docenti di classe sugli assi disciplinari portanti (italiano e matematica), su

geografia per i docenti di L2 e su storia per i docenti di Religione; sull’inclusione, l’integrazione e

sull´apprendimento della lingua tedesca ed inglese attraverso la formazione sulla metodologia C.L.I.L.

(Content and Language Integrated Learning) in collaborazione con docenti degli Istituti bolzanini e la

Sovrintendenza scolastica che da anni hanno avviato progetti di sperimentazioni bilingui. A tale scopo

verranno organizzati corsi di aggiornamento per tutti i docenti da realizzarsi nel corso di una eventuale

giornata pedagogica e di alcuni pomeriggi di formazione.

3) Proseguire nel miglioramento delle competenze informatiche degli alunni attraverso l’utilizzo regolare dei

laboratori informatici per attività didattiche di studio, ricerca, documentazione e comunicazione; Prosegue,

inoltre, come detto, il progetto di utilizzo del tablet in aula che vede coinvolte le classi quarte e quinte della

scuola primaria. La fondazione Snappet fornirà in comodato d’uso i tablet e metterà a disposizione un

programma didattico che coinvolge diverse discipline. Il progetto vedrà il contributo economico della

Sovrintendenza in lingua italiana, del Comune di Laives e, in minima parte, delle famiglie degli alunni

coinvolti.

4) Sostenere il sistema di valutazione di Istituto.

Per quanto concerne l’autovalutazione, sono stati predisposti dei questionari per docenti, genitori ed alunni

da compilare on-line, con una sezione dedicata, in particolare, alla sperimentazione plurilingue.

Riguardo alla valutazione esterna si procederà con l’analisi dei dati forniti in particolare dall’INVALSI e dal

TIMSS e sulla base degli stessi, la scuola compilerà un rapporto di Istituto e un piano di miglioramento in

collaborazione con il Servizio provinciale di valutazione.

5) Consolidare la collaborazione con le Biblioteche del territorio.

Proseguirà la collaborazione con la Biblioteca Interscolastica per la realizzazione di progetti finalizzati alla

promozione della lettura.

6) Sostenere le iniziative teatrali, musicali, di animazione e di arricchimento delle attività espressive e

promuovere il progetto ambiente e salute integrandolo con le proposte offerte dal territorio.

7) Proseguire e rafforzare ulteriormente il progetto “Parliamone”, sportello psicologico di aiuto e consulenza

sempre molto frequentato da insegnanti e genitori come importante occasione di confronto, mediazione e

sostegno all’attività educativa.

8) Sostenere il gruppo “Rete tra scuola e distretto” che coinvolge, accanto alla nostra scuola, i rappresentanti

delle strutture socio-sanitarie, delle associazioni giovanili e di volontariato sociale e le altre scuole del

territorio e proseguire nel percorso di formazione comune per rendere completa ed efficace la “rete” fra la

comunità scolastica, quella sociale e sanitaria.

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9) Sostenere lo sviluppo motorio attraverso la promozione di diverse attività:

- progetto “Sport di classe” con contributo della Sovrintendenza Scolastica Italiana, del C.O.N.I, e della

scuola;

- progetto nuoto nella scuola primaria e il percorso acquaticità nella scuola dell’infanzia;

- pattinaggio su ghiaccio per le classi prime/seconde che intenderanno aderirvi;

- iniziative sportive e di attività motoria a livello interscolastico e provinciale;

- corso di sci alpino per gli alunni della scuola primaria (in orario extra-curricolare);

- gruppo sportivo (in orario extra-curricolare).

10) Porre attenzione al percorso di accoglienza-integrazione, favorendo la costruzione di un ambiente

educativo attento alla diversità in senso ampio e rispettoso dell’identità individuale, disponibile ad

accogliere il bambino diversamente abile come portatore di novità e risorse, in un progetto di inclusione,

rinforzando la formazione dei docenti e l’utilizzo di strumenti compensativi.

A tale scopo continuerà la collaborazione con gli esperti di Canale Scuola e con gli educatori assunti per

svolgere particolari progetti di integrazione, che prevedono sia l’impiego di risorse economiche dell’Istituto

sia il contributo finanziario dell’Ufficio Integrazione dell’Intendenza Scolastica in lingua italiana.

11) Proseguire la collaborazione con i Centri Linguistici per garantire un supporto didattico per gli alunni di

cittadinanza non italiana di recente immigrazione, attraverso la figura dell’alfabetizzatrice culturale e

favorire una maggiore partecipazione delle famiglie alle attività della scuola, con l’aiuto di mediatori

linguistici.

12) Proseguire nella formazione per tutti i docenti, della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, puntando

in particolare sulla riflessione e la condivisione delle pratiche professionali, in gruppi di lavoro autogestiti

per far crescere la competenza pedagogica (lettura dei bisogni) e metodologico-didattica (laboratori) in

particolare nell’ottica di proseguire nel rafforzamento delle competenze linguistiche di docenti e alunni in

L2 e L3, anche alla luce dell’accorpamento all’I.P.C. Laives della Scuola dell’Infanzia “La Giostra” a partire

dal 01.09.2017.

Anche per il prossimo anno, è prevista la prosecuzione delle suddette iniziative:

- percorso formativo de “Il Mondo delle parole” nella scuola dell’infanzia;

- percorso formativo dei “Metodi di insegnamento della letto-scrittura laboratoriale”, e quello relativo

a “L’individuazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura” nelle classi prime, seconde e terze

della scuola primaria, per riconoscere e prevenire le problematiche legate ai disturbi specifici

dell’apprendimento;

- proseguire nel percorso di musicoterapia nelle sezioni integrate dell’infanzia.

- sulla base dell’interesse riscontrato lo scorso anno per il corso di pronto soccorso pediatrico,

l’iniziativa sarà prevista anche per l’anno 2018 per il personale delle scuole dell’infanzia Sauro e

Giostra.

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13) Proseguire le iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola, tramite incontri di coordinamento e di

programmazione tra i Dirigenti scolastici.

Gli obiettivi sopra riportati sono organizzati in ampie aree di progetto che concorrono a rendere unitario il

P.T.O.F. e si integrano con tutte le iniziative e i progetti avviati a livello di scuola dell’infanzia e di scuola

primaria.

3.2 La gestione in corso

Per ogni progetto del programma 2018 è stata predisposta una scheda di analisi di utilizzo delle risorse umane

e finanziarie. Nella stesura del presente programma 2018, per ogni progetto, sono state analizzate le fasi di

attuazione, impegnate le dotazioni non completamente utilizzate, assegnate le nuove risorse sulla base delle

priorità e delle disponibilità del presente programma.

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4. Componenti positivi della gestione 4.1 Proventi da trasferimenti e contributi

2.1.3.1.01.02.001 – Trasferimenti correnti da Regioni e Province Autonome € 61.018,00

Per quanto riguarda il calcolo dell’assegnazione ordinaria che verrà erogato dalla Provincia Autonoma di

Bolzano, ci si è attenuti ai criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale approvati con deliberazione n. 1028 del

08.09.2015, nonché alle istruzioni impartite dall’Ufficio Finanziamento scolastico, in conformità a quanto

previsto nel regolamento di esecuzione relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle

istituzioni scolastiche, approvato con decreto del Presidente della Provincia DPP nr. 38 del 13.10.2017.

Si stanzia sul conto la somma di Euro 61.018,00 cosi determinata:

• quota di contributo ordinario per il funzionamento didattico - amministrativo

sulla base del contributo stanziato l’anno precedente ed in base alle indicazioni

ricevute dall’Ufficio Finanziamento scolastico 46.039,00

contributo per l’acquisto di libri di testo (DGP n. 922 del 30.03.2009) 13.299,00

• contributo straordinario deliberato dall’Intendenza scolastica per l’attivazione dello

sportello psicologico “Parliamone” per il periodo gennaio-giugno 2018 1.680,00

Totale € 61.018,00

L’importo concesso di Euro 46.039,00, con una detrazione del 5% dell’assegnazione ordinaria, è stato

determinato nel seguente modo:

La somma di Euro 13.299,00 è stata calcolata sulla base dei parametri di cui alla Delibera della Giunta

Provinciale n. 922 del 30.03.2009, ovvero:

Euro 33,00 x nr. 403 alunni della scuola primaria 13.299,00

È stato infine stanziato il contributo di Euro 1.680,00 concesso dall’Ufficio Finanziamento Scolastico per

l’attivazione dello Sportello Psicologico “Parliamone” per il periodo gennaio-giugno 2018.

2.1.3.1.01.02.003 – Trasferimenti correnti da Comuni. € 22.165,00

A seguito dell’accordo intercorso in data 06.12.2004 fra il Consorzio dei Comuni e la Provincia, a partire

dall’anno finanziario 2005, i Comuni partecipano al finanziamento dell’attività didattica ed amministrativa delle

scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso il trasferimento alla scuola di un importo forfettario per

alunno. La misura di detto importo viene fissata annualmente con l’accordo sulla finanza locale. Il contributo

dei Comuni per l’anno 2018 viene fissato sulla base della quota di Euro 55,00 assegnata negli anni precedenti

ed ammonta ad Euro 22.165,00 (Euro 55,00 x 403) alunni residenti in provincia di Bolzano al 30.09.2017. La

quota viene versata dal Comune di residenza dell’alunno, indipendentemente dalla scuola frequentata. Di

norma i comuni di altre Province (per es. Prov. Autonoma di Trento) non versano la quota, pertanto eventuali

alunni residenti fuori Provincia non sono vengono conteggiati nel budget.

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Comune di residenza Nr. alunni Importo forfettario Totale contributo Laives 392 55,00 € 21.560,00 Bronzolo 5 55,00 € 275,00 Vadena 3 55,00 € 165,00 Bolzano 3 55,00 € 165,00 Totali 403 22.165,00

2.1.3.1.02.01.001 – Trasferimenti correnti da famiglie. € 23.038,00

Per le attività integrative, per le gite scolastiche e le attività sportive scolastiche si prevede un introito

complessivo di 23.038,00 Euro, dato dalle seguenti somme:

Quota € Nr. alunni Importo Descrizione

87,43 84 7.344,00 contributo per soggiorno studio 2 gg a Dobbiacco classi V 310 35 7.700,00 contributo alunni per corso sci alpino anno 2018 10 167 1.670,00 contributo alunni per Snappet - a scuola con il tablet 30 123 5.724,00 contributo alunni per gruppo sportivo extrascolastico anno scolastico

2017-2018 120 5 600,00 Contributo Canale Scuola - “Aiutami a fare da solo” a.s. 2017-18

Totale € 23.038,00

La somma totale di Euro 23.038,00 calcolata sulla base delle adesioni alle singole iniziative degli anni

precedenti, è stata inserita per evitare continue variazioni al bilancio ed in base al principio di bilancio della

veridicità; in tal modo solo quando tale importo verrà superato, si procederà ad effettuare la necessaria

variazione.

2.1.3.1.03.99.999 – Altri trasferimenti correnti da altre imprese. € 280,00

Si stanzia la somma di Euro 280,00 corrispondente al contributo che la ditta Automatic Service S.r.l. versa per

la concessione e l’installazione di n. 2 distributori automatici di bevande e alimenti presso la scuola elementare

“Gandhi” di Laives a seguito del contratto di noleggio e fornitura del servizio stipulato dall’Ufficio Finanziamento

Scolastico nel corso del 2016.

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5. Componenti negativi della gestione

5.1 Costi della produzione 2.2.1.1.01.01.001 – Giornali e riviste € 17.000,00

Viene stanziata la somma di Euro 17.000,00 cosi determinata:

• all’assegnazione ordinaria che si presume stanzierà l’Ufficio Assistenza Scolastica,

calcolata secondo i criteri stabiliti dalla delibera della G.P. 922/2009 per l’acquisto dei

libri di testo delle scuole primarie. 13.299,00

• si stanzia l’ulteriore somma di Euro 3.701,00 per far fronte a eventuali richieste di

acquisti di libri e riviste 3.701,00

Totale € 17.000,00

2.2.1.1.01.02.001 – Carta, cancelleria e stampati € 3.000,00

Viene stanziata la somma di Euro 3.000,00 per provvedere all’acquisto di materiale di facile consumo per il

quotidiano uso didattico e amministrativo. In particolare dal conto sopra indicato si provvederà all’acquisto di

carta, penne, matite, evidenziatori, buste, raccoglitori, etc. per tutti i plessi scolastici, la biblioteca e la segreteria

amministrativa.

2.2.1.1.01.02.004 – Vestiario € 450,00

Si stanzia la somma totale di Euro 450,00 per provvedere all’acquisto di ciabatte, abbigliamento di servizio e

scarpe antinfortunistiche per tutto il personale ausiliario in servizio presso l’Istituto.

2.2.1.1.01.02.006 – Materiale informatico € 2.500,00

Viene stanziata la somma di Euro 2.500,00 per computer, accessori e materiali per computer, stampanti per

la didattica, videoproiettori e tutto ciò che concerne altre eventuali attrezzature sotto la soglia di inventariazione.

2.2.1.1.01.02.011– Generi alimentari € 150,00

Si stanzia la somma totale di Euro 150,00 per provvedere all’acquisto di generi alimentari utilizzabili per

progetti didattici.

2.2.1.1.01.02.999 – Altri beni e materiali di consumo n.a.c. € 5.000,00

Viene stanziata la somma di Euro 5.000,00 per l’acquisto di materiale di consumo per il funzionamento ed in

genere per provvedere alla fornitura di beni e materiali di consumo non ricompresi nelle precedenti (es. toner

e cartucce per stampanti, fotocopiatrici e fax, etc.).

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2.2.1.1.01.05.006 – Prodotti chimici. € 4.500,00

Si imputa al conto la somma di Euro 4.500,00 per l’acquisto di prodotti per le pulizie, per il rifornimento delle

cassette di pronto soccorso presenti in tutti i plessi e le palestre.

2.2.1.1.01.05.999 – Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. € 1.000,00

Si imputa al conto la somma di Euro 1.000,00 per l’acquisto di piccola attrezzatura per le pulizie come ad

esempio apparecchiature e macchinari per la pulizia sotto la soglia di inventariazione (es. aspirapolvere,

aspiraliquidi, etc.).

2.2.1.2.01.02.999 – relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c altre spese di trasferta

€ 2.144,00

Si stanzia la somma di Euro 2.144,00 per spese da sostenere per viaggi in pullman, agenzie viaggi, vitto,

alloggio e soggiorni studi.

2.2.1.2.01.04.004 – Formazione obbligatoria € 500,00

Si stanzia sul conto la somma di Euro 500,00 per attività di aggiornamento per insegnanti come ad esempio

il corso di Pronto soccorso pediatrico.

2.2.1.2.01.04.999 – Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. € 5.000,00

Si stanzia sul conto la somma di Euro 5.000,00 per attività di aggiornamento per insegnanti come ad esempio

corsi di lingua organizzati con esperti-società esterni.

Si evidenzia il carattere “non obbligatorio” delle iniziative di formazione pertanto le cui adesioni da parte dei

docenti sono esclusivamente su base volontaria.

2.2.1.2.01.05.001 – Telefonia fissa € 4.800,00

Si assegna la somma di Euro 4.800,00 utile a coprire le spese telefoniche per le linee fisse installate nei plessi

e presso la direzione.

2.2.1.2.01.07.005 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature € 500,00

Si stanziano Euro 500,00 per la riparazione di macchinari e attrezzature per le pulizie.

2.2.1.2.01.07.006 – Manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio € 250,00

Si imputa al conto la somma di Euro 250,00 per la riparazione di macchinari d’ufficio e attrezzature quali fax,

videoproiettori, etc.

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2.2.1.2.01.13.007 – Contratti di servizio per la formazione dei cittadini € 55.887,00

Si imputano al conto Euro 55.887,00

Attraverso questo stanziamento saranno stipulati incarichi e contratti di natura intellettuale a persone fisiche,

associazioni e cooperative al fine di consentire l’attivazione di tutti i progetti didattici così come previsto nel

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto e sotto riportati.

PROGETTI - Budget 2018 Ambito Anno scol. Referente Spese a

budget 2018

Dobbiaco 2018 ed. ambientale 2018 Passarini Anna 8.184,00 €

Sportello psicologico - a.s. 2017-2018 ed. alla salute 2017-2018 Ripepi Giovanna 1.680,00 €

Lavoro di rete tra scuola e distretto socio-sanitario ed. alla salute 2017-2018 Ripepi Giovanna 1.333,00 €

Aiutami a fare da solo - 4D ed. alla salute 2017-2018

Maccagnan Daniela 2.625,00 €

Theatraki 2018 intercultura 2018 Mazzà Maria Teresa - €

W il teatro intercultura 2018 Martinatti Maria Rosa - €

Olimpiadi della danza - Classi terze e quarte intercultura 2018 Mazzà Maria Teresa 1.804,00 €

Laboratorio di Yoga - Sauro ed. alla salute 2018 Formigoni Mara 1.033,00 €

Corso di sci alpino sport 2018 Tezzele Irene 10.850,00 €

Acquaticità - Sauro sport 2018 Formigoni Mara - €

Nuoto - Sauro sport 2018 Formigoni Mara - €

Pattinaggio su ghiaccio sport 2018 Ortoman Mayla 3.716,00 €

Giornata sportiva finale sport 2018 Davi - Tezzele 1.500,00 €

Snappet didattica 2017-2018 Massimio Paola 5.000,00 €

Gruppo sportivo a.s. 2017-2018 - gen-giu 2018 sport 2018 Tezzele Irene 5.445,00 €

Gruppo sportivo a.s. 2018-2019 - set-dic 2018 sport 2018-2019 Tezzele Irene 3.597,00 €

Sport di classe a.s. 2017-2018 - gen-giu 2018 sport 2018 Tezzele Irene 5.840,00 €

Sport di classe a.s. 2018-2019 - set-dic 2018 sport 2018-2019 Tezzele Irene 3.280,00 €

Progetto Acqua a.s. 2017-2018 - gen-giu 2018 ed. ambientale 2018

Masciari Angela Maria - €

55.887,00 €

Oltre ai progetti sopra indicati, che prevedono l’attribuzione di incarico a personale esterno e qualificato,

saranno attivati durante entrambi gli anni scolastici dell’anno finanziario 2018, molteplici attività a carattere

gratuito.

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2.2.1.2.01.14.002 – Spese postali € 500,00

Si stanziano Euro 500,00 per sostenere le spese relative all’affrancatura di varie comunicazioni e invio di

raccomandate e fascicoli personale docenti e alunni.

2.2.1.2.01.16.001 – Gestione e manutenzione applicazioni € 2.020,00

Si imputa la somma di Euro 2.020,00 per il canone relativo al software registro elettronico.

2.2.1.2.01.99.003 – Quote di associazioni € 100,00

Si prevede il versamento della quota annuale di iscrizione ad ASSA che ammonta ad Euro 100,00, oltre a

eventuali altre quote associative.

2.2.1.2.01.99.999 – Altri servizi diversi n.a.c. € 1.000,00

Si imputa la somma di Euro 1.000,00 per il pagamento dei costi copie relativo ai contratti di servizio all-in per

le fotocopiatrici didattiche e per il pagamento di eventuali spese relative ad attività didattiche, quali ingressi a

musei ecc.

2.2.1.9.01.01.001 – Imposta regionale sulle attività produttive € 200,00

Si stanzia Euro 200,00 per il pagamento di eventuale IRAP calcolata su compensi a collaboratori occasionali.

5.2 Ammortamenti e svalutazioni

Non sono previsti ulteriori investimenti in beni immateriali e materiali per l’anno finanziario 2018.

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6. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Il budget degli investimenti prevede le operazioni che si intendono attuare nelle immobilizzazioni, nel periodo

di riferimento, ed è costituito dalle voci del quarto livello del piano dei conti patrimoniale secondo lo schema

dell’allegato 6/3 del D.l.g.s. 23.06.2011, n.118, e successive modifiche.

Il budget degli investimenti autorizzatorio, contiene la quantificazione e la composizione degli investimenti

previsti nell’esercizio, evidenziandone la copertura economico-finanziaria. Di seguito l’analisi delle voci previste

e fonti di copertura degli investimenti.

1.2 Immobilizzazioni

Non sono previsti ulteriori investimenti in beni immateriali e materiali per l’anno finanziario 2018.

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7. CONCLUSIONI

Il budget economico per l'anno finanziario 2018 pareggia a Euro 106.501,00.

La stesura del bilancio è stata effettuata dal Dirigente scolastico, di concerto con il responsabile amministrativo,

seguendo il principio di veridicità in base al quale il bilancio stesso rispecchia il più possibile le reali condizioni

finanziarie in cui verrà a trovarsi l’istituzione scolastica nel corso dell’anno finanziario 2018:

Si dichiara infine che non verrà effettuata alcuna gestione fuori bilancio.

Laives, 10.11.2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Prof.ssa Germana Fiore Paolo Tesini

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

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8. TABELLA RIASSUNTIVA BUDGET 2018

RICAVI Euro Tot. Liv. 3

2.1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e Province Autonome 61.018,00

106.501,00 2.1.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 22.165,00 2.1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie 23.038,00 2.1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 280,00 2.1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da regioni e Province Autonome 0,00 Totale Attivo 106.501,00

COSTI Euro Tot. Liv. 3

2.2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste 17.000,00

34.100,00

2.2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati (per tutti compresi Handicap) 3.000,00 2.2.1.1.01.02.004 Vestiario 450,00 2.2.1.1.01.02.006 Materiale informatico 3.000,00 2.2.1.1.01.02.011 Generi alimentari 150,00 2.2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 5.000,00 2.2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici (prodotti per pulizia) 4.500,00 2.2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (piccola attrezzatura per pulizia) 1.000,00

2.2.1.2.01.02.999 Relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c -altre spese di trasferta 2.144,00

72.201,00

2.2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria 500,00 2.2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 5.000,00 2.2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa 4.800,00 2.2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 500,00 2.2.1.2.01.07.006 Manutenzione ordinaria e riparazione di macchine per ufficio 250,00 2.2.1.2.01.13.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini 55.887,00 2.2.1.2.01.14.002 Spese postali 500,00 2.2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni. 2.020,00 2.2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni 100,00 2.2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. (contratti all in- ingressi musei e certificazioni) 500,00 2.2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive 200,00 200,00 Totale costi 106.501,00

Utile / Perdita 0,00