BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2019-2021 - MINISTERO ... · marina militare 1 1 aeronautica...

BUDGET DELLO STATO

PER IL TRIENNIO 2019 – 2021

MINISTERO DELLA DIFESA

Dicembre 2018

BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2019-2021 - MINISTERO DELLA DIFESA

I

INDICE

PREMESSA ............................................................................................................................. 3

L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE ....................................................................... 3

LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE .................................................................................. 3

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021 ..................................................... 5

LE TAVOLE ............................................................................................................................ 8


3

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i

dati economici del budget a DLB 2019-2021, esposti per finalità, per natura e per struttura

organizzativa, relativi al Ministero della Difesa. Le tavole esposte nell’ultimo paragrafo riportano i dati

del triennio di budget e il confronto dei costi dell’anno 2019 con quelli del budget rivisto 2018 e del

consuntivo 2017.

L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

La norma di riferimento per l'organizzazione dell'Amministrazione è il decreto legislativo n. 66

del 15 marzo 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, il libro primo, titolo III,

concernente l'organizzazione del Ministero della difesa.

La struttura organizzativa del ministero prevede quarantasette centri di costo riconducibili ai

seguenti sette centri di responsabilità: il Segretariato generale della Difesa; l'Esercito italiano; la Marina

militare; l'Aeronautica militare, l'Arma dei Carabinieri, l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari

finanziari; il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nel cui ambito opera

l’Organismo Interno di Valutazione.

LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE

Al Ministero della difesa sono riconducibili compiti istituzionali in materia di difesa e sicurezza

militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a

organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e Interforze,

pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa. In particolare, i compiti delle Forze

Armate fissati dal quadro legislativo nazionale sono:

di mantenimento dell’operatività delle forze armate italiane quale strumento di difesa nazionale

e di partecipazione italiana ad azioni militari internazionali sia direttamente mediante impiego di

risorse umane e strumentali dei reparti militari territoriali di Esercito, Marina e Aeronautica, sia

indirettamente mediante il mantenimento dell’operatività delle forze armate, quali la sanità e la

giustizia militare, e la gestione degli enti dell’area tecnico-industriale della difesa; difesa degli

interessi vitali del Paese contro ogni possibile aggressione, al fine di salvaguardare l'integrità del

territorio nazionale, la sicurezza e l'integrità delle vie di comunicazione, la sicurezza delle aree di

sovranità nazionale e dei connazionali all'estero, ovunque siano minacciati (Operazioni atte a

prevenire e contrastare una minaccia militare improvvisa portata al territorio nazionale, anche di


4

natura terroristica; Operazioni rivolte alla tempestiva tutela degli interessi vitali nazionali,

ovunque essi siano compromessi; Operazioni rivolte alla difesa collettiva dell'integrità

territoriale); salvaguardia degli spazi euro-atlantici, nel quadro degli interessi strategici e/o vitali

del Paese, attraverso il contributo alla difesa collettiva della NATO; contributo alla gestione delle

crisi internazionali, mediante la partecipazione ad operazioni di prevenzione e gestione delle

crisi, al fine di garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità internazionale, nonché

l'affermazione dei diritti fondamentali dell'uomo, nello spirito della Carta delle Nazioni Unite,

nell'ambito di organizzazioni internazionali - in primis la NATO, l'UE e l'ONU - e/o di accordi bi-

multilaterali, con particolare riguardo alla capacità autonoma europea di gestione delle crisi

(Operazioni di mantenimento della pace o "Peace Keeping"; Operazioni di imposizione della

pace o "Peace Enforcing"; Operazioni di soccorso umanitario; Operazioni post-conflitto;

Operazioni di assistenza militare e attività di "Consultazione e cooperazione");

di partecipazione, attraverso l’Arma dei Carabinieri, alle attività di polizia per la tutela dell’ordine

pubblico, il contrasto alla criminalità e il controllo del territorio. Sul fronte della difesa

dell'ambiente e della natura è stato istituito, con decreto legislativo n. 177 del 2016, il Comando

Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (C.U.T.F.A.A.), dal quale dipendono

reparti dedicati e specializzati in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque,

nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, in sinergia con

l’organizzazione territoriale. Dell’organizzazione fanno parte le strutture dell’assorbito Corpo

Forestale dello Stato;

concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento di compiti specifici in circostanze

di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza;

compiti non direttamente connessi al mantenimento dell’operatività delle forze armate (servizi

aerei di Stato, rifornimento idrico alle isole minori, controllo del traffico aereo civile su aeroporti

militari, ecc.).

Le finalità dell’amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l’esposizione per

missioni e programmi e in particolare il Ministero della Difesa persegue 3 missioni e 9 programmi

secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.

Centri di responsabilità numero

missioni numero programmi

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 1 1

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI 1 1

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA 2 2

ESERCITO ITALIANO 1 1

MARINA MILITARE 1 1

AERONAUTICA MILITARE 1 1

ARMA DEI CARABINIERI 2 2


5

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Le prime cinque tavole allegate, offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione

2019-2021 con particolare riferimento alla vista per DESTINAZIONE, dando quindi una lettura dei dati

per Missioni e Programmi.

Come si evince dalle Tavole allegate, la missione che maggiormente incide sul totale generale

dei costi è Difesa e sicurezza del territorio alla quale vengono imputati la quasi totalità dei costi

(97,07%) e solo la parte residuale viene imputata alla Missione Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell'ambiente trasversale (2,46%) e a quella trasversale Servizi istituzionali e generali alle

amministrazioni pubbliche (0,47%).

Alla prima missione citata, perseguita in via esclusiva dal Ministero, sono attribuiti i programmi di

pertinenza delle quattro Forze Armate, Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la

sicurezza, Approntamento e impiego delle forze terrestri, Approntamento e impiego delle forze aeree,

Approntamento e impiego delle forze navali che assorbono la quasi totalità dei costi propri

dell'Amministrazione. In tale missione confluisce anche il programma Pianificazione generale delle

Forze Armate e approvvigionamenti militari, che include costi dello Stato Maggiore della Difesa e di

alcune funzioni centrali di approvvigionamento. Alle Forze Armate, tuttavia, sono riconducibili anche

compiti ausiliari quali ad es. il servizio aereo di Stato, controllo del traffico aereo, che assorbono una

piccola quota di costi propri del Ministero della Difesa imputati al programma Interventi non

direttamente connessi con l’operatività dello strumento militare della Missione trasversale Servizi

istituzionali e generali alle amministrazioni.

I costi dislocati in questo Ministero sono di importo assai limitato (2,06% dei costi totali del

ministero) e riguardano prevalentemente spese per l'espletamento del servizio di provvista di acqua e

rifornimento idrico delle isole minori, quelle in favore della Croce Rossa Italiana per la preparazione del

personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del corpo

militare della croce rossa italiana, il contributo all'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti

meteorologici (EUMETSAT) e quelli per accordi internazionali.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i

dati in base alla NATURA del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti

fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell’Amministrazione, Costi dislocati,

Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola Riepilogo dei costi per natura del

triennio sono rappresentati i costi propri per il triennio 2019-2021 dell’Amministrazione mentre nella

Tavola Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 e Costi medi delle


6

Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa, i dati del 2019 vengono

messi a confronto con il Budget rivisto 2018 e con il Consuntivo 2017.

Dall’osservazione delle tavole per natura, i costi propri, per il triennio in esame, presentano un

andamento sostanzialmente stabile. Soltanto per ciò che riguarda gli Ammortamenti si rileva una

piccola crescita dei costi nel secondo anno del triennio da imputare all’Aeronautica Militare e dal

punto di vista della natura alle voci Armi Pesanti e Mezzi Aerei da Guerra.

Il confronto con le precedenti fasi di budget rivisto 2018 e di consuntivo 2017 evidenzia nel

primo caso una leggera diminuzione dei costi totali (1,08%) riconducibile ad un decremento dei costi

di gestione, mentre nel secondo caso è presente un aumento dell’1,59% da attribuire al costo del

personale.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

Il Costo del personale si presenta stabile nel triennio in esame e nel confronto con il

budget rivisto 2018, con variazioni inferiori all’1%; di contro, si rileva un notevole

incremento nel 2019 rispetto al consuntivo 2017 dovuto alle Retribuzioni che

aumentano del 6,94%, in seguito all’applicazione del nuovo contratto per il comparto

Difesa e Sicurezza. L’incremento delle retribuzioni ordinarie è in parte compensato dalla

diminuzione degli altri costi del personale. Questi costi, infatti, per tutte e tre le FF.AA.

(con incidenza maggiore sull’Esercito e in misura minore anche all’Arma dei Carabinieri)

presentano una significativa riduzione, sia rispetto al Budget rivisto 2018 e ancor più

rispetto al Consuntivo 2017, che può definirsi fisiologica nella fase “previsionale” e

riguarda i costi per l’utilizzo di risorse umane e strumentali impiegate in missioni militari

“fuori area” che il Ministero della Difesa è in grado di imputare solo a consuntivo. La

diminuzione di costi previsti su questo aggregato, è attribuibile anche alla voce Incarichi

conferiti al personale per la diversa allocazione dei costi relativi al contributo

straordinario per le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, erogato ai sensi dell’art.

1, comma 972 della Legge di stabilità 2016, che sono confluiti nelle componenti

retributive;

I Costi di gestione si riducono lievemente nel triennio. La diminuzione si verifica

interamente sui beni di consumo, in particolare sulle voci Equipaggiamento, Carburanti,

combustibili e lubrificanti e Vestiario. Tali costi presentano una diminuzione complessiva

su tutti gli aggregati sottostanti sia rispetto al Budget rivisto 2018 che rispetto al

Consuntivo 2017. Ciò è dovuto alle stesse motivazioni esposte per il costo del personale;

tali costi infatti vengono quantificati solo in corso d’anno, determinando un rilevante

scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo. Solo la voce Noleggi, locazioni


7

e leasing, Noleggi e leasing Mezzi di trasporto presenta un aumento del 17,24% rispetto

al 2018 e di circa il 200% rispetto al Consuntivo 2017.

I Costi straordinari e speciali che rappresentano una quota minima dei costi

dell’amministrazione risultano costanti nel triennio in esame, mentre, sono in aumento

sia rispetto al budget rivisto 2018 ed in maniera più marcata anche rispetto al consuntivo

2017. L’aggregato che determina la variazione è Costi straordinari ed in particolare

Oneri per espropriazione di immobili e diritti immobiliari.

Per gli Ammortamenti si riscontra un aumento nel 2020 del 2,15% rispetto all’anno

precedente da ricondursi alla voce Manutenzioni straordinarie dei Mezzi aerei da guerra

ad opera dell’Aeronautica, per cui sono previsti nuovi investimenti per circa 13 milioni di

euro. Il terzo anno presenta dei costi più contenuti a causa del termine del periodo di

ammortamento di programmi di investimenti effettuati negli anni precedenti. Dal

confronto con gli anni precedenti, questi costi presentano un andamento

tendenzialmente crescente, riconducibile soprattutto ai Beni mobili.

Dall’analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero della Difesa risulta una notevole

differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell’Amministrazione (circa

21,42 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (18,83 miliardi di euro), che dipende

principalmente da:

trasferimenti e contributi derivanti dalla partecipazione italiana ad organismi

internazionali di difesa (evidenziati nella colonna “costi dislocati”);

una quota di stanziamenti riferibili all’Arma dei Carabinieri che rappresentano costi di

altre amministrazioni (nuclei specializzati);

una quota dei costi rilevati dall’Arma dei Carabinieri finanziati con risorse allocate nello

stato di previsione del Ministero dell’Interno.


8

LE TAVOLE

Di seguito l’elenco delle tavole utilizzate per l’analisi dei paragrafi precedenti:

Costi degli anni 2019 2020 e 2021 per Missione e Programma;

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);

Costi dell’anno 2019 per Missione e Programma;

Analisi dei costi dell’anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione;

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019;

Riepilogo dei costi per natura del triennio;

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017;

Sintesi dei costi dell’anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati;

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell’anno 2019 per struttura organizzativa;

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa;

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per

l'anno 2019;

Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019.


9

B

UD

GE

T D

EL

MIN

ISTE

RO

DE

LLA

DIF

ESA

Cost

i d

egli

ann

i 20

19,

2020

e 2

021

per

Mis

sio

ne

e P

rogr

amm

a

Bu

dge

t 2

01

9B

ud

get

20

20

Bu

dge

t 2

02

1

Mis

sio

ni /

Pro

gra

mm

i

(in

Eu

ro)

Co

sti t

ota

liC

ost

i d

islo

cati

Co

sti p

rop

riC

ost

i pro

pri

Co

sti p

rop

riC

ost

i d

islo

cati

Co

sti

dis

loca

tiC

ost

i to

tali

Co

sti t

ota

li

18

.27

8.3

14

.15

1

58

.38

7.9

91

1

8.1

11

.17

1.4

10

5

8.3

87

.99

1

18

.05

7.9

10

.65

0

58

.38

7.9

91

1

8.3

36

.70

2.1

42

1

8.1

69

.55

9.4

01

1

8.1

16

.29

8.6

41

D

ifes

a e

sic

urez

za d

el te

rrito

rio

6.0

02

.91

6.6

55

6

.02

0.6

57

.04

3

6.0

58

.97

3.1

35

6

.00

2.9

16

.65

5

6.0

58

.97

3.1

35

6

.02

0.6

57

.04

3

App

ront

amen

to e

impi

ego

Cara

bini

eri p

er la

dife

sa e

la

sicu

rezz

a

5.4

57

.87

2.7

22

5

.30

9.7

45

.02

0

5.3

08

.52

7.9

54

5

.45

7.8

72

.72

2

5.3

08

.52

7.9

54

5

.30

9.7

45

.02

0

App

ront

amen

to e

impi

ego

delle

forz

e te

rres

tri

2.3

40

.80

2.7

57

8

1.8

94

2

.31

1.0

65

.47

8

81

.89

4

2.2

98

.91

7.4

65

8

1.8

94

2

.34

0.8

84

.65

1

2.2

98

.99

9.3

59

2

.31

1.1

47

.37

2

App

ront

amen

to e

impi

ego

delle

forz

e m

aritt

ime

3.4

99

.81

5.5

23

3

.49

0.4

23

.02

8

3.4

19

.35

4.8

70

3

.49

9.8

15

.52

3

3.4

19

.35

4.8

70

3

.49

0.4

23

.02

8

App

ront

amen

to e

impi

ego

delle

forz

e ae

ree

97

6.9

06

.49

3

58

.30

6.0

97

9

79

.28

0.8

42

5

8.3

06

.09

7

97

2.1

37

.22

7

58

.30

6.0

97

1

.03

5.2

12

.59

0

1.0

30

.44

3.3

24

1

.03

7.5

86

.93

9

Pian

ifica

zion

e ge

nera

le d

elle

For

ze A

rmat

e e

appr

ovvi

gion

amen

ti m

ilita

ri

46

2.6

08

.91

4

27

.47

7

46

6.7

41

.13

8

27

.47

7

46

6.1

47

.61

7

27

.47

7

46

2.6

36

.39

1

46

6.7

68

.61

5

46

6.1

75

.09

4

Svilu

ppo

sost

enib

ile e

tute

la d

el te

rrito

rio

e

dell'

am

bien

te

46

2.6

08

.91

4

27

.47

7

46

6.7

41

.13

8

27

.47

7

46

6.1

47

.61

7

27

.47

7

46

2.6

36

.39

1

46

6.1

75

.09

4

46

6.7

68

.61

5

App

ront

amen

to e

impi

ego

Cara

bini

eri p

er la

tut

ela

fore

stal

e, a

mbi

enta

le e

agr

oalim

enta

re

89

.27

4.2

68

3

37

.10

7.8

49

8

9.2

63

.57

4

28

5.5

27

.84

9

89

.29

2.2

29

2

72

.92

7.8

49

4

26

.38

2.1

17

3

74

.79

1.4

23

3

62

.22

0.0

78

Se

rviz

i ist

ituzi

ona

li e

gen

era

li de

lle a

mm

inis

tra

zion

i

pubb

liche

22

.12

3.8

01

1

0.0

00

.00

0

22

.11

2.1

56

1

0.0

00

.00

0

22

.10

4.6

46

3

2.1

23

.80

1

22

.10

4.6

46

3

2.1

12

.15

6

Indi

rizzo

pol

itico

55

.39

9.5

15

2

32

.20

5.7

42

5

5.3

99

.97

2

18

2.2

05

.74

2

55

.41

9.4

06

1

79

.60

5.7

42

2

87

.60

5.2

57

2

35

.02

5.1

48

2

37

.60

5.7

14

Se

rviz

i e a

ffar

i gen

eral

i per

le a

mm

inis

traz

ioni

di

com

pete

nza

Co

sti p

rop

ri


10

B

UD

GE

T D

EL

MIN

ISTE

RO

DE

LLA

DIF

ESA

Cost

i d

egli

ann

i 20

19,

2020

e 2

021

per

Mis

sio

ne

e P

rogr

amm

a

Bu

dge

t 2

01

9B

ud

get

20

20

Bu

dge

t 2

02

1

Mis

sio

ni /

Pro

gra

mm

i

(in

Eu

ro)

Co

sti t

ota

liC

ost

i d

islo

cati

Co

sti p

rop

riC

ost

i pro

pri

Co

sti p

rop

riC

ost

i d

islo

cati

Co

sti

dis

loca

tiC

ost

i to

tali

Co

sti t

ota

li

11

.75

0.9

52

9

4.9

02

.10

7

11

.75

1.4

46

9

3.3

22

.10

7

11

.76

8.1

76

9

3.3

22

.10

7

10

6.6

53

.05

9

10

5.0

90

.28

3

10

5.0

73

.55

3

Inte

rven

ti no

n di

rett

amen

te c

onne

ssi c

on l'

oper

ativ

ita'

dello

Str

umen

to M

ilita

re

33

1.3

43

.31

7

18

.66

7.1

76

.12

3

34

3.9

43

.31

7

18

.61

3.3

50

.49

5

18

.83

0.1

97

.33

2

TO

TA

LE G

EN

ER

ALE

(*)

19

.22

5.7

20

.64

9

19

.01

1.1

19

.44

0

18

.94

4.6

93

.81

2

39

5.5

23

.31

7

(*) A

L N

ETTO

DI F

ON

DI D

A A

SSEG

NA

RE

E O

NER

I FIN

AN

ZIA

RI

Co

sti p

rop

ri


11

Altri p

rogra

mm

i0,1

7%

Appro

nta

mento

e im

pie

go C

ara

bin

ieri p

er

la d

ifesa e

la s

icure

zza

31,2

2%

Appro

nta

mento

e im

pie

go C

ara

bin

ieri p

er

la t

ute

la f

ore

sta

le,

am

bie

nta

le e

agro

alim

enta

re2,4

1%

Appro

nta

mento

e im

pie

go d

elle

forz

e a

ere

e18,2

0%

Appro

nta

mento

e im

pie

go d

elle

forz

e m

aritt

ime

12,1

8%

Appro

nta

mento

e im

pie

go d

elle

forz

e t

err

estr

i28,3

9%

Inte

rventi n

on d

irett

am

ente

connessi con l'o

pera

tivita' d

ello

Str

um

ento

Mili

tare

0,5

5%

Pia

nific

azi

one g

enera

le d

elle

Forz

e A

rmate

e a

ppro

vvig

ionam

enti m

ilita

ri5,3

8%

Serv

izi e a

ffari g

enera

li per

le a

mm

inis

trazi

oni di com

pete

nza

1,5

0%

Tota

le:

100,0

0%

Inci

de

nza

de

i Pro

gram

mi i

n %

su

l to

tale

de

i Co

sti

MIN

ISTE

RO

DEL

LA D

IFES

A


12

M

INIS

TER

O D

ELL

A D

IFE

SA

Co

sti

del

l'an

no

201

9 p

er M

issi

on

e e

Pro

gram

ma

Mis

sio

ni /

Pro

gra

mm

i

(in

Eu

ro)

TOTA

LE C

OST

I D

ISLO

CA

TI

TO

TALE

CO

STI

TOTA

LE C

OST

I P

RO

PR

I A

NN

I P

ERSO

NA

% s

ul t

ota

le

gen

era

le A

nn

i P

ers

on

a(B

= A

/to

t. A

)

% s

ul t

ota

le

gen

era

le

cost

i Pro

pri

(D

=C/

tot.

C)

% s

ul

tota

le

cost

i

(E=C

/I)

% s

ul t

ota

le

gen

era

le

cost

i d

islo

cati

(G

=F/t

ot.

F)

% s

ul

tota

le

cost

i (H

= F

/I)

% s

ul t

ota

le

gen

era

leco

sti

(L =

I/to

t.I)

(A)

(F)

(I=C

+F)

(C)

Dif

esa

e s

icu

rezz

a d

el t

err

ito

rio

18

.33

6.7

02

.14

2 0

,32

14

,76

5

8.3

87

.99

1

99

,68

97

,07

18

.27

8.3

14

.15

1

28

9.5

94

9

5,3

8 9

7,0

0

6.0

02

.91

6.6

55

A

pp

ron

tam

en

to e

imp

iego

Ca

rab

inie

ri

pe

r la

dif

esa

e la

sic

ure

zza

31

,88

10

0,0

0 9

5.3

97

6

.00

2.9

16

.65

5 3

1,2

2 3

1,9

5

5.4

57

.87

2.7

22

A

pp

ron

tam

en

to e

imp

iego

de

lle

forz

e

terr

est

ri 2

8,9

8 1

00

,00

10

3.0

30

5

.45

7.8

72

.72

2 2

8,3

9 3

4,5

1

2.3

40

.80

2.7

57

8

1.8

94

A

pp

ron

tam

en

to e

imp

iego

de

lle

forz

e

ma

ritt

ime

12

,43

10

0,0

0 0

,02

0

,00

37

.38

5

2.3

40

.88

4.6

51

12

,18

12

,52

3.4

99

.81

5.5

23

A

pp

ron

tam

en

to e

imp

iego

de

lle

forz

e

ae

ree

18

,59

10

0,0

0 4

2.7

48

3

.49

9.8

15

.52

3 1

8,2

0 1

4,3

2

97

6.9

06

.49

3

58

.30

6.0

97

P

ian

ific

azi

on

e g

en

era

le d

ell

e F

orz

e

Arm

ate

e a

pp

rovv

igio

na

me

nti

mil

ita

ri 5

,19

94

,37

14

,74

5

,63

11

.03

4

1.0

35

.21

2.5

90

5,3

8 3

,70

Svil

up

po

so

ste

nib

ile

e t

ute

la d

el

terr

ito

rio

e d

ell

'am

bie

nte

46

2.6

36

.39

1 0

,01

0,0

1

27

.47

7

99

,99

2,4

6 4

62

.60

8.9

14

7

.84

4

2,4

1 2

,63

46

2.6

08

.91

4

27

.47

7

Ap

pro

nta

me

nto

e im

pie

go C

ara

bin

ieri

p

er

la t

ute

la fo

rest

ale

, am

bie

nta

le e

a

gro

ali

me

nta

re

2,4

6 9

9,9

9 0

,01

0

,01

7.8

44

4

62

.63

6.3

91

2,4

1 2

,63

Serv

izi i

stit

uzi

on

ali e

ge

ne

rali

de

lle

am

min

istr

azio

ni p

ub

bli

che

42

6.3

82

.11

7 7

9,0

6 8

5,2

3

33

7.1

07

.84

9

20

,94

0,4

7 8

9.2

74

.26

8

1.1

09

2

,22

0,3

7

22

.12

3.8

01

1

0.0

00

.00

0

Ind

iriz

zo p

oli

tico

0,1

2 6

8,8

7 2

,53

3

1,1

3 2

61

3

2.1

23

.80

1 0

,17

0,0

9

55

.39

9.5

15

2

32

.20

5.7

42

Se

rviz

i e a

ffa

ri g

en

era

li p

er

le

am

min

istr

azi

on

i di c

om

pe

ten

za 0

,29

19

,26

58

,71

8

0,7

4 6

96

2

87

.60

5.2

57

1,5

0 0

,23

11

.75

0.9

52

9

4.9

02

.10

7

Inte

rve

nti

no

n d

ire

tta

me

nte

co

nn

ess

i co

n l'

op

era

tivi

ta' d

ell

o S

tru

me

nto

M

ilit

are

0,0

6 1

1,0

2 2

3,9

9

88

,98

15

2

10

6.6

53

.05

9 0

,55

0,0

5

TOTA

LE G

ENER

ALE

(*)

18

.83

0.1

97

.33

2

39

5.5

23

.31

7

29

8.5

47

1

00

,00

97

,94

2,0

6

(*)

AL

NET

TO D

I FO

ND

I DA

ASS

EGN

AR

E E

ON

ERI F

INA

NZI

AR

I

19

.22

5.7

20

.64

9 1

00

,00

10

0,0

0 1

00

,00


13

Cd

R/M

issi

on

i Pro

gram

mi

% s

ul t

otal

e

Cost

i

(H=F

/I)

Tot

ale

Cos

ti

(I=C

+F)

% s

ul t

otal

e

gene

rale

Cost

i

Dis

loca

ti

(G=

F/to

t.F)

TO

TA

LE C

OST

I

DIS

LOC

AT

I

(F)

% s

ul t

otal

e

cost

i

(E=C

/I)

% s

ul t

otal

e

gene

rale

cost

i pro

pri

(D=C

/tot

.C)

Tota

le C

osti

PRO

PRI

(C)

AN

NI

PER

SON

A

(A)

% s

ul

tota

le

gene

rale

cost

i

(L=

I/to

t l)

% s

ul t

otal

e

gene

rale

Ann

i

Pers

ona

(B=

A/t

ot.A

)

MIN

ISTE

RO

DE

LLA

DIF

ESA

An

alis

i d

ei c

ost

i d

ell'a

nn

o 2

019

per

str

utt

ura

org

aniz

zati

va e

des

tin

azio

ne

(in

Eu

ro) 0

,12

10

.00

0.0

00

32

.12

3.8

01

2,5

33

1,1

30

,17

68

,87

26

10

,09

22

.12

3.8

01

GA

BIN

ETTO

E U

FFIC

I DI D

IRET

TA

CO

LLA

BO

RA

ZIO

NE

ALL

'OP

ERA

DEL

M

INIS

TRO

Serv

izi i

stit

uzi

on

ali e

ge

ne

rali

de

lle

am

min

istr

azio

ni p

ub

bli

che

22

.12

3.8

01

0,1

2 1

0.0

00

.00

0 3

2.1

23

.80

12

,53

31

,13

0,1

76

8,8

7 2

61

0,0

9

22

.12

3.8

01

0,1

2 1

0.0

00

.00

0 3

2.1

23

.80

12

,53

31

,13

0,1

76

8,8

7 2

61

0,0

9In

dir

izzo

po

liti

co

0,2

9 2

32

.20

5.7

42

28

7.6

05

.25

75

8,7

18

0,7

41

,50

19

,26

69

60

,23

55

.39

9.5

15

BIL

AN

CIO

E A

FFA

RI F

INA

NZI

AR

I

Serv

izi i

stit

uzi

on

ali e

ge

ne

rali

de

lle

am

min

istr

azio

ni p

ub

bli

che

55

.39

9.5

15

0,2

9 2

32

.20

5.7

42

28

7.6

05

.25

75

8,7

18

0,7

41

,50

19

,26

69

60

,23

55

.39

9.5

15

0,2

9 2

32

.20

5.7

42

28

7.6

05

.25

75

8,7

18

0,7

41

,50

19

,26

69

60

,23

Serv

izi e

aff

ari

ge

ne

rali

pe

r le

a

mm

inis

tra

zio

ni d

i co

mp

ete

nza

5,2

5 1

53

.20

8.2

04

1.1

41

.86

5.6

49

38

,74

13

,42

5,9

48

6,5

8 1

1.1

86

3,7

5 9

88

.65

7.4

45

SEG

RET

AR

IATO

GEN

ERA

LE

Dif

esa

e s

icu

rezz

a d

el t

err

ito

rio

97

6.9

06

.49

35

,19

58

.30

6.0

97

1.0

35

.21

2.5

90

14

,74

5,6

35

,38

94

,37

11

.03

43

,70

97

6.9

06

.49

35

,19

58

.30

6.0

97

1.0

35

.21

2.5

90

14

,74

5,6

35

,38

94

,37

11

.03

43

,70

Pia

nif

ica

zio

ne

ge

ne

rale

de

lle

Fo

rze

A

rma

te e

ap

pro

vvig

ion

am

en

ti m

ilit

ari

Serv

izi i

stit

uzi

on

ali e

ge

ne

rali

de

lle

am

min

istr

azio

ni p

ub

bli

che

11

.75

0.9

52

0,0

6 9

4.9

02

.10

7 1

06

.65

3.0

59

23

,99

88

,98

0,5

51

1,0

2 1

52

0,0

5

11

.75

0.9

52

0,0

6 9

4.9

02

.10

7 1

06

.65

3.0

59

23

,99

88

,98

0,5

51

1,0

2 1

52

0,0

5In

terv

en

ti n

on

dir

ett

am

en

te c

on

ne

ssi

con

l'o

pe

rati

vita

' de

llo

Str

um

en

to

Mil

ita

re

28

,98

5.4

57

.87

2.7

22

28

,39

10

0,0

0 1

03

.03

03

4,5

1 5

.45

7.8

72

.72

2ES

ERC

ITO

ITA

LIA

NO

Dif

esa

e s

icu

rezz

a d

el t

err

ito

rio

5.4

57

.87

2.7

22

28

,98

5.4

57

.87

2.7

22

28

,39

10

0,0

0 1

03

.03

03

4,5

1

5.4

57

.87

2.7

22

28

,98

5.4

57

.87

2.7

22

28

,39

10

0,0

0 1

03

.03

03

4,5

1A

pp

ron

tam

en

to e

imp

iego

de

lle

forz

e

terr

est

ri

12

,43

81

.89

4 2

.34

0.8

84

.65

10

,02

0,0

01

2,1

81

00

,00

37

.38

51

2,5

2 2

.34

0.8

02

.75

7M

AR

INA

MIL

ITA

RE

Dif

esa

e s

icu

rezz

a d

el t

err

ito

rio

2.3

40

.80

2.7

57

12

,43

81

.89

4 2

.34

0.8

84

.65

10

,02

0,0

01

2,1

81

00

,00

37

.38

51

2,5

2

2.3

40

.80

2.7

57

12

,43

81

.89

4 2

.34

0.8

84

.65

10

,02

0,0

01

2,1

81

00

,00

37

.38

51

2,5

2A

pp

ron

tam

en

to e

imp

iego

de

lle

forz

e

ma

ritt

ime

18

,59

3.4

99

.81

5.5

23

18

,20

10

0,0

0 4

2.7

48

14

,32

3.4

99

.81

5.5

23

AER

ON

AU

TIC

A M

ILIT

AR

E


14

Cd

R/M

issi

on

i Pro

gram

mi

% s

ul t

otal

e

Cost

i

(H=F

/I)

Tot

ale

Cos

ti

(I=C

+F)

% s

ul t

otal

e

gene

rale

Cost

i

Dis

loca

ti

(G=

F/to

t.F)

TO

TA

LE C

OST

I

DIS

LOC

AT

I

(F)

% s

ul t

otal

e

cost

i

(E=C

/I)

% s

ul t

otal

e

gene

rale

cost

i pro

pri

(D=C

/tot

.C)

Tota

le C

osti

PRO

PRI

(C)

AN

NI

PER

SON

A

(A)

% s

ul

tota

le

gene

rale

cost

i

(L=

I/to

t l)

% s

ul t

otal

e

gene

rale

Ann

i

Pers

ona

(B=

A/t

ot.A

)

MIN

ISTE

RO

DE

LLA

DIF

ESA

An

alis

i d

ei c

ost

i d

ell'a

nn

o 2

019

per

str

utt

ura

org

aniz

zati

va e

des

tin

azio

ne

(in

Eu

ro)

Dif

esa

e s

icu

rezz

a d

el t

err

ito

rio

3.4

99

.81

5.5

23

18

,59

3.4

99

.81

5.5

23

18

,20

10

0,0

0 4

2.7

48

14

,32

3.4

99

.81

5.5

23

18

,59

3.4

99

.81

5.5

23

18

,20

10

0,0

0 4

2.7

48

14

,32

Ap

pro

nta

me

nto

e im

pie

go d

ell

e fo

rze

a

ere

e

34

,34

27

.47

7 6

.46

5.5

53

.04

60

,01

0,0

03

3,6

31

00

,00

10

3.2

41

34

,58

6.4

65

.52

5.5

69

AR

MA

DEI

CA

RA

BIN

IER

I

Dif

esa

e s

icu

rezz

a d

el t

err

ito

rio

6.0

02

.91

6.6

55

31

,88

6.0

02

.91

6.6

55

0,0

03

1,2

21

00

,00

95

.39

73

1,9

5

6.0

02

.91

6.6

55

31

,88

6.0

02

.91

6.6

55

0

,00

31

,22

10

0,0

0 9

5.3

97

31

,95

Ap

pro

nta

me

nto

e im

pie

go C

ara

bin

ieri

p

er

la d

ife

sa e

la s

icu

rezz

aSv

ilu

pp

o s

ost

en

ibil

e e

tu

tela

de

l te

rrit

ori

o e

de

ll'a

mb

ien

te 4

62

.60

8.9

14

2,4

6 2

7.4

77

46

2.6

36

.39

10

,01

0,0

12

,41

99

,99

7.8

44

2,6

3

46

2.6

08

.91

42

,46

27

.47

7 4

62

.63

6.3

91

0,0

10

,01

2,4

19

9,9

9 7

.84

42

,63

Ap

pro

nta

me

nto

e im

pie

go C

ara

bin

ieri

p

er

la t

ute

la fo

rest

ale

, am

bie

nta

le e

a

gro

ali

me

nta

re

TOTA

LE G

ENER

ALE

(*)

19

.22

5.7

20

.64

9 2

98

.54

71

00

,00

10

0,0

0 3

95

.52

3.3

17

10

0,0

01

00

,00

2,0

6 1

8.8

30

.19

7.3

32

(*)

AL

NET

TO D

I FO

ND

I DA

ASS

EGN

AR

E E

ON

ERI F

INA

NZI

AR

I

97

,94


15

Qu

adro

deg

li in

dic

ato

ri p

er P

rogr

amm

a p

er l'

ann

o 2

01

9

Pro

gram

ma

Inci

de

nza

%

cost

i p

rop

ri /

co

sti

tota

li

Inci

de

nza

%

cost

i dis

loca

ti

/co

sti t

ota

li

Inci

de

nza

%

cost

i de

l p

rogr

amm

a su

l to

tale

co

sti

Inci

de

nza

%

cost

i di

gest

ion

e s

u

cost

i pro

pri

Inci

de

nza

%

cost

i p

rop

ri

pe

rife

rie

/co

sti

pro

pri

Inci

de

nza

%

cost

o

Re

trib

uzi

on

i su

i co

sti p

rop

ri

Co

sto

pro

pri

o

me

dio

pe

r aa

/p

Inci

de

nza

%

aa/p

de

l P

rogr

amm

a

su t

ot

aa/p

Inci

de

nza

%

aa/p

pe

rso

nal

e

dir

ige

nti

su

l to

t aa

/p

Inci

de

nza

%

aa/p

p

eri

feri

e/

aa/p

to

tali

Co

sto

me

dio

d

el p

ers

on

ale

MIN

ISTE

RO

DEL

LA D

IFES

A

10

0,0

0

31

,22

9

,11

8

8,6

8

55

.80

5

98

,17

3

1,9

5

98

,56

2

,24

6

2.9

26

0

05

.00

1 A

pp

ron

tam

en

to e

imp

iego

C

arab

inie

ri p

er

la d

ife

sa e

la

sicu

rezz

a

10

0,0

0

28

,39

7

,91

8

4,3

7

44

.69

5

97

,92

3

4,5

1

98

,64

6

,01

5

2.9

74

0

05

.00

2 A

pp

ron

tam

en

to e

imp

iego

d

elle

fo

rze

te

rre

stri

10

0,0

0

0,0

0

12

,18

8

,89

7

9,7

0

49

.90

1

95

,15

1

2,5

2

96

,00

5

,48

6

2.6

14

0

05

.00

3 A

pp

ron

tam

en

to e

imp

iego

d

elle

fo

rze

mar

itti

me

10

0,0

0

18

,20

1

1,9

7

67

,22

5

5.0

31

9

6,3

8

14

,32

9

6,7

7

7,4

4

81

.87

0

00

5.0

04

Ap

pro

nta

me

nto

e im

pie

go

de

lle f

orz

e a

ere

e

94

,37

5

,63

5

,38

1

0,9

2

74

,62

6

6.0

66

4

7,4

7

3,7

0

53

,19

2

3,3

6

88

.53

4

00

5.0

06

Pia

nif

icaz

ion

e g

en

era

le

de

lle F

orz

e A

rmat

e e

ap

pro

vvig

ion

ame

nti

mili

tari

99

,99

0

,01

2

,41

4

,79

9

0,5

3

53

.39

4

2,6

3

3,3

0

58

.97

6

01

8.0

17

Ap

pro

nta

me

nto

e im

pie

go

Car

abin

ieri

pe

r la

tu

tela

fo

rest

ale

, am

bie

nta

le e

agr

oal

ime

nta

re

68

,87

3

1,1

3

0,1

7

6,7

1

91

,11

7

7.2

30

0

,09

3

1,0

3

84

.76

6

03

2.0

02

In

dir

izzo

po

litic

o

19

,26

8

0,7

4

1,5

0

5,3

1

93

,40

7

4.3

44

6

,31

0

,23

9

,77

2

1,8

4

79

.59

7

03

2.0

03

Se

rviz

i e a

ffar

i ge

ne

rali

pe

r le

am

min

istr

azio

ni d

i co

mp

ete

nza

11

,02

8

8,9

8

0,5

5

5,5

0

66

,24

5

1.2

83

0

,05

6

,27

7

7.4

16

0

32

.00

6 I

nte

rve

nti

no

n

dir

ett

ame

nte

co

nn

ess

i co

n

l'op

era

tivi

ta' d

ello

Str

um

en

to

Mili

tare


16

R

iep

ilogo

dei

co

sti p

er n

atu

ra d

el t

rien

nio

(in

Eu

ro)

% s

ul t

ota

le

cost

i%

su

l to

tale

ge

ne

rale

Pia

no

de

i Co

nti

MIN

ISTE

RO

DEL

LA D

IFES

A

% s

ul t

ota

le

gen

era

le

% s

ul t

ota

le

cost

i

BU

DG

ET

% s

ul t

ota

le

gen

era

le

% s

ul t

ota

le

cost

i 2

02

0

BU

DG

ET

BU

DG

ET

20

19

20

21

CO

STO

DEL

PER

SON

ALE

84

,32

8

1,1

6 1

5.8

77

.53

3.0

17

8

4,1

0

81

,11

15

.69

9.6

26

.03

6

15

.68

3.1

98

.91

4

81

,31

84

,26

Ret

rib

uzi

on

i 8

1,6

5

78

,58

15

.37

4.0

69

.84

9

81

,76

7

8,8

6 1

5.2

63

.17

7.0

12

1

5.2

45

.75

5.6

26

7

9,0

4 8

1,9

1

Alt

ri c

ost

i del

per

son

ale

2,6

7

2,5

7 5

03

.46

3.1

68

2

,34

2

,25

43

6.4

49

.02

4

43

7.4

43

.28

8

2,2

7 2

,35

CO

STI D

I GES

TIO

NE

9,2

4

8,8

9 1

.73

9.4

47

.55

1

9,2

6

8,9

3 1

.72

8.4

63

.16

2

1.7

15

.44

8.9

58

8

,89

9,2

2

Ben

i di c

on

sum

o 2

,01

1

,94

37

8.5

97

.10

4

1,8

8

1,8

1 3

50

.89

8.8

04

3

49

.75

7.9

75

1

,81

1,8

8

Acq

uis

to d

i ser

vizi

ed

uti

lizzo

di b

eni d

i ter

zi 6

,79

6

,53

1.2

78

.04

4.4

14

6

,94

6

,69

1.2

95

.31

9.5

65

1

.28

3.4

46

.23

4

6,6

5 6

,90

Alt

ri c

ost

i 0

,44

0

,42

82

.80

6.0

33

0

,44

0

,42

82

.24

4.7

93

8

2.2

44

.74

9

0,4

3 0

,44

CO

STI S

TRA

OR

DIN

AR

I E S

PEC

IALI

0,1

9

0,1

9 3

6.3

57

.88

6

0,1

9

0,1

9 3

6.3

57

.88

9

34

.35

7.8

89

0

,18

0,1

8

Co

sti s

trao

rdin

ari

0,0

5

0,0

4 8

.65

3.0

92

0

,05

0

,04

8.6

53

.09

2

8.6

53

.09

2

0,0

4 0

,05

Esb

ors

o d

a co

nte

nzi

oso

0,1

5

0,1

4 2

7.6

99

.99

7

0,1

5

0,1

4 2

7.7

00

.00

0

25

.70

0.0

00

0

,13

0,1

4

Serv

izi f

inan

ziar

i 0

,00

0

,00

4.7

97

0

,00

0

,00

4.7

97

4

.79

7

0,0

0 0

,00

AM

MO

RTA

MEN

TI 6

,25

6

,02

1.1

76

.85

8.8

78

6

,44

6

,21

1.2

02

.72

9.0

36

1

.18

0.3

44

.73

4

6,1

2 6

,34

Tota

le C

ost

i1

00

,00

96

,25

18

.83

0.1

97

.33

2

18

.66

7.1

76

.12

3

18

.61

3.3

50

.49

5

10

0,0

01

00

,00

96

,45

96

,50

ON

ERI F

INA

NZI

AR

I 0

,06

0

,00

45

8.0

00

0

,06

0

,00

38

3.0

00

3

33

.00

0

0,0

0 0

,05

On

eri f

inan

ziar

i 0

,06

0

,00

45

8.0

00

0

,06

0

,00

38

3.0

00

3

33

.00

0

0,0

0 0

,05

CO

STI D

ISLO

CA

TI 5

3,8

9

2,0

2 3

95

.52

3.3

17

5

0,0

1

1,7

8 3

43

.94

3.3

17

3

31

.34

3.3

17

1

,72

49

,08

Tras

feri

men

ti c

orr

enti

45

,05

1

,69

33

0.6

07

.70

0

40

,57

1

,44

27

9.0

27

.70

0

27

6.4

27

.70

0

1,4

3 4

0,9

5

Co

ntr

ibu

ti a

gli i

nve

stim

enti

7,4

8

0,2

8 5

4.9

15

.61

7

7,9

9

0,2

8 5

4.9

15

.61

7

54

.91

5.6

17

0

,28

8,1

3

Alt

ri t

rasf

erim

enti

in c

/cap

ital

e 1

,36

0

,05

10

.00

0.0

00

1

,45

0

,05

10

.00

0.0

00

0

0

,00

0,0

0

FON

DI D

A A

SSEG

NA

RE

46

,05

1

,73

33

7.9

35

.00

0

49

,93

1

,77

34

3.3

85

.00

0

34

3.3

85

.00

0

1,7

8 5

0,8

7

Alt

ri f

on

di d

a ri

par

tire

46

,05

1

,73

33

7.9

35

.00

0

49

,93

1

,77

34

3.3

85

.00

0

34

3.3

85

.00

0

1,7

8 5

0,8

7

Tota

le c

ost

i co

mu

ni d

ello

Sta

to1

00

,00

3,7

5 7

33

.91

6.3

17

6

87

.71

1.3

17

6

75

.06

1.3

17

1

00

,00

10

0,0

0 3

,55

3,5

0

TOTA

LE G

ENER

ALE

10

0,0

0 1

9.5

64

.11

3.6

49

1

9.3

54

.88

7.4

40

1

9.2

88

.41

1.8

12

1

00

,00

10

0,0

0


17

Pia

no

de

i co

nti

Bu

dge

t ri

vist

o

20

18

(B)

Co

nsu

nti

vo2

01

7(C

)

Var

iazi

on

e (

A -

B)

Var

iazi

on

e%

(A -

B)

/ B

Var

iazi

on

e (

A -

C)

Var

iazi

on

e %

(A

- C

) /

C

BU

DG

ET D

EL M

INIS

TER

O D

ELLA

DIF

ESA

Co

nfr

on

to p

er n

atu

ra d

ei c

ost

i pro

pri

deg

li an

ni

20

19

, 20

18

, 20

17

(i

n E

uro

)

Bu

dge

t a

DLB

2

01

9

(A)

CO

STO

DEL

PER

SON

ALE

15

.87

7.5

33

.01

7

15

.90

6.6

06

.81

7

15

.41

0.8

40

.30

5

(29

.07

3.8

00

) 4

66

.69

2.7

12

(0

,18

) 3

,03

Ret

rib

uzi

on

i 1

4.3

75

.98

7.3

39

1

46

.63

2.0

78

9

98

.08

2.5

10

1

5.3

74

.06

9.8

49

1

5.2

27

.43

7.7

71

0

,96

6

,94

Alt

ri c

ost

i del

per

son

ale

1.0

34

.85

2.9

66

(1

75

.70

5.8

78

)(5

31

.38

9.7

98

) 5

03

.46

3.1

68

6

79

.16

9.0

46

(2

5,8

7)

(51

,35

)

CO

STI D

I GES

TIO

NE

1.7

39

.44

7.5

51

1

.95

9.3

09

.53

5

1.9

97

.49

9.0

08

(2

19

.86

1.9

84

)(2

58

.05

1.4

57

)(1

1,2

2)

(12

,92

)

Be

ni d

i Co

nsu

mo

37

8.5

97

.10

4

45

6.5

92

.74

1

45

2.2

85

.47

2

(77

.99

5.6

37

)(7

3.6

88

.36

8)

(17

,08

)(1

6,2

9)

Car

ta, c

ance

lleri

a e

stam

pat

i 9

.41

7.2

37

(9

38

.68

3)

(5.9

71

.65

4)

3.4

45

.58

3

4.3

84

.26

6

(21

,41

)(6

3,4

1)

Gio

rnal

i e p

ub

blic

azio

ni

67

5.0

01

1

.68

0.6

94

1

.65

5.1

94

2

.33

0.1

95

6

49

.50

1

25

8,7

7

24

5,2

1

Mat

eria

li e

acce

sso

ri 4

42

.19

3.2

34

(7

8.7

37

.64

8)

(69

.37

1.9

08

) 3

72

.82

1.3

26

4

51

.55

8.9

74

(1

7,4

4)

(15

,69

)

Acq

uis

to d

i se

rviz

i ed

uti

lizzo

di b

en

i di t

erz

i 1

.27

8.0

44

.41

4

1.4

02

.20

4.5

08

1

.43

9.5

29

.68

2

(12

4.1

60

.09

4)

(16

1.4

85

.26

8)

(8,8

5)

(11

,22

)

Ass

icu

razi

on

i 1

4.3

66

.21

0

1.8

85

.41

4

3.2

91

.51

9

17

.65

7.7

29

1

5.7

72

.31

5

11

,95

2

2,9

1

Co

nsu

len

za 2

3.3

56

.19

5

(44

2.6

65

)(9

.87

1.0

58

) 1

3.4

85

.13

7

13

.92

7.8

02

(3

,18

)(4

2,2

6)

Form

azio

ne

e ad

des

tram

ento

49

.82

1.1

60

(1

0.4

46

.04

5)

(24

.36

2.7

14

) 2

5.4

58

.44

6

35

.90

4.4

91

(2

9,0

9)

(48

,90

)

Man

ute

nzi

on

e 2

54

.57

9.8

74

(3

2.7

06

.36

6)

(73

.81

4.1

48

) 1

80

.76

5.7

26

2

13

.47

2.0

92

(1

5,3

2)

(28

,99

)

Man

ute

nzi

on

e d

i arm

i, ar

mam

enti

e m

ezzi

p

er la

dif

esa

19

8.7

97

.54

3

(8.6

95

.71

6)

(1.0

86

.24

4)

19

7.7

11

.29

9

20

6.4

07

.01

5

(4,2

1)

(0,5

5)

No

legg

i, lo

cazi

on

i e le

asin

g 1

94

.62

8.8

18

1

.84

2.3

28

1

9.1

17

.68

8

21

3.7

46

.50

6

21

1.9

04

.17

8

0,8

7

9,8

2

Pre

staz

ion

i pro

fess

ion

ali e

sp

ecia

listi

che

no

n c

on

sule

nzi

ali

19

.27

4.3

51

(3

.09

3.1

31

)(7

.56

7.0

17

) 1

1.7

07

.33

4

14

.80

0.4

65

(2

0,9

0)

(39

,26

)

Pro

mo

zio

ne

3.1

82

.37

6

(38

5.5

45

)(1

.84

8.9

66

) 1

.33

3.4

10

1

.71

8.9

55

(2

2,4

3)

(58

,10

)


18

Pia

no

de

i co

nti

Bu

dge

t ri

vist

o

20

18

(B)

Co

nsu

nti

vo2

01

7(C

)

Var

iazi

on

e (

A -

B)

Var

iazi

on

e%

(A -

B)

/ B

Var

iazi

on

e (

A -

C)

Var

iazi

on

e %

(A

- C

) /

C

BU

DG

ET D

EL M

INIS

TER

O D

ELLA

DIF

ESA

Co

nfr

on

to p

er n

atu

ra d

ei c

ost

i pro

pri

deg

li an

ni

20

19

, 20

18

, 20

17

(i

n E

uro

)

Bu

dge

t a

DLB

2

01

9

(A)

Serv

izi a

usi

liari

13

7.4

39

.73

6

(65

.64

0.3

55

)(6

3.0

71

.84

7)

74

.36

7.8

89

1

40

.00

8.2

44

(4

6,8

8)

(45

,89

)

Serv

izi p

er t

rasf

erte

54

.44

2.6

54

(9

.56

4.2

51

)(1

5.1

73

.15

7)

39

.26

9.4

97

4

8.8

33

.74

8

(19

,59

)(2

7,8

7)

Serv

izi r

isto

razi

on

e 1

55

.21

9.5

31

9

.00

5.0

75

3

4.1

88

.39

9

18

9.4

07

.93

0

18

0.4

02

.85

5

4,9

9

22

,03

Ute

nze

e c

ano

ni

33

4.4

21

.23

6

(5.9

18

.83

7)

(21

.28

7.7

25

) 3

13

.13

3.5

11

3

19

.05

2.3

48

(1

,86

)(6

,37

)

Alt

ri c

ost

i 8

2.8

06

.03

3

10

0.5

12

.28

6

10

5.6

83

.85

4

(17

.70

6.2

53

)(2

2.8

77

.82

1)

(17

,62

)(2

1,6

5)

Am

min

istr

ativ

i 3

7.1

07

.08

1

(16

.30

0.0

01

)(1

4.5

37

.70

6)

22

.56

9.3

75

3

8.8

69

.37

6

(41

,94

)(3

9,1

8)

Imp

ost

e 5

2.2

09

(3

5)

(52

.20

9)

35

(1

00

,00

)(1

00

,00

)

Par

teci

paz

ion

e ad

org

aniz

zazi

on

i 7

.92

1.8

53

9

.30

2

(6.5

67

.05

2)

1.3

54

.80

1

1.3

45

.49

9

0,6

9

(82

,90

)

Tass

e 6

0.6

02

.71

2

(1.4

15

.51

9)

(1.7

20

.85

5)

58

.88

1.8

57

6

0.2

97

.37

6

(2,3

5)

(2,8

4)

CO

STI S

TRA

OR

DIN

AR

I E S

PEC

IALI

36

.35

7.8

86

3

2.4

61

.84

7

35

.35

6.4

04

3

.89

6.0

39

1

.00

1.4

82

1

2,0

0

2,8

3

Acq

uis

to d

i se

rviz

i ed

uti

lizzo

di b

en

i di t

erz

i 4

.79

7

4.7

97

4

.79

7

Serv

izi f

inan

ziar

i 4

.79

7

4.7

97

4

.79

7

On

eri

str

aord

inar

i e d

a co

nte

nzi

oso

36

.35

3.0

89

3

2.4

57

.05

0

35

.35

6.4

04

3

.89

6.0

39

9

96

.68

5

12

,00

2

,82

Co

sti s

trao

rdin

ari

5.0

74

.09

8

3.7

20

.20

5

3.5

78

.99

4

8.6

53

.09

2

4.9

32

.88

7

75

,42

7

0,5

3

Esb

ors

o d

a co

nte

nzi

oso

30

.28

2.3

06

1

75

.83

4

(2.5

82

.30

9)

27

.69

9.9

97

2

7.5

24

.16

3

0,6

4

(8,5

3)

AM

MO

RTA

MEN

TI 1

.17

6.8

58

.87

8

1.1

37

.01

1.7

01

1

.09

2.0

15

.72

4

39

.84

7.1

77

8

4.8

43

.15

5

3,5

0

7,7

7

Ben

i im

mat

eria

li 1

0.3

56

.07

4

(4.0

03

.01

7)

(4.8

91

.09

6)

5.4

64

.97

8

9.4

67

.99

5

(42

,28

)(4

7,2

3)

Ben

i im

mo

bili

10

2.5

37

.23

2

87

9.2

17

1

.34

3.4

83

1

03

.88

0.7

15

1

03

.00

1.4

98

0

,85

1

,31


19

Pia

no

de

i co

nti

Bu

dge

t ri

vist

o

20

18

(B)

Co

nsu

nti

vo2

01

7(C

)

Var

iazi

on

e (

A -

B)

Var

iazi

on

e%

(A -

B)

/ B

Var

iazi

on

e (

A -

C)

Var

iazi

on

e %

(A

- C

) /

C

BU

DG

ET D

EL M

INIS

TER

O D

ELLA

DIF

ESA

Co

nfr

on

to p

er n

atu

ra d

ei c

ost

i pro

pri

deg

li an

ni

20

19

, 20

18

, 20

17

(i

n E

uro

)

Bu

dge

t a

DLB

2

01

9

(A)

Ben

i mo

bili

87

9.5

18

.27

8

31

.38

4.4

03

6

0.7

96

.94

0

94

0.3

15

.21

8

90

8.9

30

.81

5

3,4

5

6,9

1

Man

ute

nzi

on

i str

aord

inar

ie 9

9.6

04

.14

0

11

.58

6.5

74

2

7.5

93

.82

7

12

7.1

97

.96

7

11

5.6

11

.39

3

10

,02

2

7,7

0

18

.83

0.1

97

.33

2

19

.03

5.3

89

.90

0

18

.53

5.7

11

.44

1

(20

5.1

92

.56

8)

TOTA

LE G

ENER

ALE

(1,0

8)

1,5

9

29

4.4

85

.89

2


20

M

INIS

TER

O D

ELLA

DIF

ESA

Sin

tesi

dei

co

sti d

ell'

ann

o 2

01

9 p

er s

tru

ttu

ra o

rgan

izza

tiva

e p

er m

acro

aggr

egat

i(i

n E

uro

)

Cd

R /

Cd

CC

OST

O D

EL

PER

SON

ALE

C

OST

I DI G

EST

ION

E

TO

TA

LE C

OST

I%

su

l to

tale

co

sti

CO

STI

STR

AO

RD

INA

RI

E SP

ECIA

LI

% s

ul

tota

le

cost

i

AM

MO

RT

AM

ENT

I%

su

l to

tale

co

sti

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

cost

i

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

0,0

1 0

,43

96.

108

0,0

9 6

,71

1.4

83.4

50

92,

86

0,1

3 2

0.54

4.2

44

22.

123

.80

1 0

,12

GA

BIN

ETT

O E

UFF

ICI D

I DIR

ETT

A

CO

LLA

BO

RA

ZIO

NE

ALL

'OP

ERA

DEL

M

INIS

TR

O

21.

283

.02

0 1

9.77

2.3

50

1.4

18.6

47

92.

023

0,1

2 0

,43

0,0

1

Gab

ine

tto

e u

ffic

i di d

ire

tta

colla

bo

razi

on

e a

ll'o

pe

ra d

el

Min

istr

o 9

2,90

0

,11

6,6

7 0

,08

84

0.7

81

77

1.89

3 6

4.80

3 4

.085

0

,00

0,4

9 0

,00

Org

anis

mo

ind

ipe

nd

en

te d

i va

luta

zio

ne

de

lla p

erf

orm

ance

91,

81

0,0

0 7

,71

0,0

0

0,0

2 0

,53

292

.529

0

,17

5,3

1 2

.940

.275

9

4,16

0

,33

52.

166

.711

5

5.3

99.5

15

0,2

9

BIL

AN

CIO

E A

FFA

RI F

INA

NZI

AR

I

5.6

93.

014

5

.394

.021

2

27.8

74

71.

119

0,0

3 1

,25

0,0

1

Bila

nci

o e

aff

ari f

inan

ziar

i - S

tru

ttu

ra

cen

tral

e 9

4,75

0

,03

4

,00

0,0

1

4.3

86.4

40

4.1

75

.123

1

75.1

69

36.

149

0,0

3 0

,82

0,0

0

Uff

icio

Ce

ntr

ale

di I

spe

zio

ni

amm

inis

trat

ive

95,

18

0,0

2 3

,99

0,0

1

33

.41

0.2

15

31.

78

0.98

9 1

.543

.153

8

6.07

3 0

,20

0,2

6 0

,01

Mag

istr

atu

ra m

ilita

re

95,

12

0,1

8 4

,62

0,0

9

5.9

73.7

55

5.6

56

.026

2

38.8

91

78.

838

0,0

4 1

,32

0,0

1

On

ora

nze

ai c

adu

ti d

i gu

err

a -

Stru

ttu

ra c

en

tral

e 9

4,68

0

,03

4,0

0 0

,01

3.4

96.1

01

3.0

59

.781

4

36.3

20

0,0

2

On

ora

nze

ai c

adu

ti d

i gu

err

a -

Stru

ttu

ra p

eri

feri

ca 8

7,52

0

,02

12,

48

0,0

3

2.4

39.9

91

2.1

00

.772

3

18.8

68

20.

351

0,0

1 0

,83

0,0

0

Ord

inar

iato

Mili

tare

86,

10

0,0

1 1

3,07

0

,02

4,8

5 6

7,66

5

,77

57.

090.

030

2,4

9 2

4.59

9.79

7 6

,17

10,

86

107

.363

.105

8

0,88

5

,04

799

.60

4.51

3 9

88.6

57.

445

5

,25

SEG

RET

AR

IAT

O G

ENER

ALE

75.

427

.74

9 3

9.41

4.3

23

18.

188.

243

12.

581.

529

5.2

43.6

54

0,2

5 6

,95

0,4

5

Uff

ici d

i sta

ff d

el S

egr

eta

rio

ge

ne

rale

52,

25

0,4

0 2

4,11

1

,05

16,

68

34,

60

8.8

15.

099

7

.699

.736

7

00.6

01

4.7

97

409

.965

0

,05

4,6

5 0

,03

Segr

eta

riat

o g

en

era

le -

Str

utt

ura

p

eri

feri

ca 8

7,35

0

,05

7,9

5 0

,04

0,0

5 0

,01

17.

475

.28

0 1

6.18

3.0

45

1.1

31.7

40

160

.495

0

,10

0,9

2 0

,01

Arm

ame

nti

nav

ali -

Str

utt

ura

ce

ntr

ale

92,

61

0,0

9

6,4

8 0

,07

10

.92

7.5

05

10.

29

3.60

7 5

67.5

00

66.

398

0,0

6 0

,61

0,0

1

Arm

ame

nti

nav

ali -

Str

utt

ura

p

eri

feri

ca 9

4,20

0

,06

5,1

9 0

,03


21

M

INIS

TER

O D

ELLA

DIF

ESA

Sin

tesi

dei

co

sti d

ell'

ann

o 2

01

9 p

er s

tru

ttu

ra o

rgan

izza

tiva

e p

er m

acro

aggr

egat

i(i

n E

uro

)

Cd

R /

Cd

CC

OST

O D

EL

PER

SON

ALE

C

OST

I DI G

EST

ION

E

TO

TA

LE C

OST

I%

su

l to

tale

co

sti

CO

STI

STR

AO

RD

INA

RI

E SP

ECIA

LI

% s

ul

tota

le

cost

i

AM

MO

RT

AM

ENT

I%

su

l to

tale

co

sti

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

cost

i

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

19.

322

.64

8 1

6.9

28.5

80

1.7

40.3

19

11.

374

642

.375

0

,11

3,3

2 0

,05

Arm

ame

nti

ae

ron

auti

ci -

Str

utt

ura

ce

ntr

ale

87,

61

0,1

0 9

,01

0,1

0 0

,06

0,0

3

10.

982

.94

4 1

0.50

1.87

8 4

42.9

86

38.

080

0,0

7 0

,35

0,0

0

Arm

ame

nti

ae

ron

auti

ci -

Str

utt

ura

p

eri

feri

ca 9

5,62

0

,06

4,0

3 0

,03

22

.86

7.9

41

15.

80

1.28

7 1

.136

.369

1

.893

5

.928

.391

0

,10

25,

92 0

,50

Tele

com

un

icaz

ion

i, in

form

atic

a e

te

cno

logi

e a

van

zate

- S

tru

ttu

ra

cen

tral

e 6

9,10

0

,12

4,9

7 0

,07

0,0

1 0

,01

24.

818

.79

8 1

6.26

4.00

4 1

.792

.310

2

.554

.496

4

.207

.987

0

,10

16,

95 0

,36

Lavo

ri e

de

man

io -

Str

utt

ura

ce

ntr

ale

65,

53

0,1

3 7

,22

0,1

0 1

0,29

7

,03

2.3

94.

136

1

.791

.933

1

81.9

15

420

.288

0

,01

17,

55 0

,04

Lavo

ri e

de

man

io -

Str

utt

ura

p

eri

feri

ca 7

4,85

0

,01

7,6

0 0

,01

57

.50

3.6

98

48.

46

8.45

8 3

.584

.986

3

.700

.000

1

.750

.255

0

,31

3,0

4 0

,15

Pe

rso

nal

e m

ilita

re

84,

29

0,3

1 6

,23

0,2

1 6

,43

10,

18

15.

607

.73

9 1

3.35

9.62

1 1

.074

.984

9

42.9

81

230

.153

0

,08

1,4

7 0

,02

Pe

rso

nal

e c

ivile

85,

60

0,0

8 6

,89

0,0

6 6

,04

2,5

9

19.

611

.74

1 1

5.45

9.00

3 8

35.9

17

44.

851

3.2

71.9

70

0,1

0 1

6,68

0,2

8

Arm

ame

nti

te

rre

stri

- S

tru

ttu

ra

cen

tral

e 7

8,83

0

,10

4,2

6 0

,05

0,2

3 0

,12

24.

164

.32

2 2

1.49

8.89

9 2

.157

.029

5

08.3

94

0,1

4 2

,10

0,0

4

Arm

ame

nti

te

rre

stri

- S

tru

ttu

ra

pe

rife

rica

88,

97

0,1

3 8

,93

0,1

2

22

.93

0.7

69

17.

39

5.59

1 8

05.2

19

4.6

00.0

00

129

.959

0

,11

0,5

7 0

,01

Pre

vid

en

za M

ilita

re

75,

86

0,1

2 3

,51

0,0

5 2

0,06

1

2,65

235

.53

4.2

24

173

.62

2.42

9 3

6.15

6.06

3 2

5.75

5.73

2 1

,09

10,

94 2

,19

Stat

o M

aggi

ore

Dif

esa

- S

tru

ttu

ra

cen

tral

e 7

3,71

1

,25

15,

35

2,0

8

39

9.0

15.1

60

357

.428

.795

3

3.44

7.92

1 8

.138

.444

2

,25

2,0

4 0

,69

Stat

o M

aggi

ore

Dif

esa

- S

tru

ttu

ra

pe

rife

rica

89,

58

2,1

2 8

,38

1,9

2

13

.86

4.3

52

10.

77

8.57

0 2

.774

.348

1

57.8

76

153

.558

0

,07

1,1

1 0

,01

Co

mm

issa

riat

o e

se

rviz

i ge

ne

rali

- St

rutt

ura

ce

ntr

ale

77,

74

0,0

7 2

0,01

0

,16

1,1

4 0

,43

7.3

93.

341

6

.714

.754

6

44.6

55

33.

931

0,0

4 0

,46

0,0

0

Co

mm

issa

riat

o e

se

rviz

i ge

ne

rali

- St

rutt

ura

pe

rife

rica

90,

82

0,0

4

8,7

2 0

,04

18,

17

0,8

5 3

,92

213

.789

.901

0

,01

310

.000

2

4,83

7

,91

431

.886

.202

8

8,16

3

0,31

4

.81

1.88

6.61

9 5

.45

7.8

72.7

22

28

,98

ESER

CIT

O IT

ALI

AN

O


22

M

INIS

TER

O D

ELLA

DIF

ESA

Sin

tesi

dei

co

sti d

ell'

ann

o 2

01

9 p

er s

tru

ttu

ra o

rgan

izza

tiva

e p

er m

acro

aggr

egat

i(i

n E

uro

)

Cd

R /

Cd

CC

OST

O D

EL

PER

SON

ALE

C

OST

I DI G

EST

ION

E

TO

TA

LE C

OST

I%

su

l to

tale

co

sti

CO

STI

STR

AO

RD

INA

RI

E SP

ECIA

LI

% s

ul

tota

le

cost

i

AM

MO

RT

AM

ENT

I%

su

l to

tale

co

sti

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

cost

i

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

113

.76

5.2

17

10

6.0

04.8

22

3.5

52.5

19

8.3

98

4.1

99.4

78

0,6

7 3

,69

0,3

6

Ese

rcit

o It

alia

no

- S

tru

ttu

ra c

en

tral

e

di v

ert

ice

93,

18

0,6

0 3

,12

0,2

0 0

,01

0,0

2

528

.41

9.2

67

481

.57

9.72

2 3

9.38

0.97

5 6

3.80

7 7

.394

.763

3

,03

1,4

0 0

,63

Ese

rcit

o It

alia

no

- S

tru

ttu

re p

er

la

Form

azio

ne

e S

pe

cial

izza

zio

ne

91,

14

2,8

1 7

,45

2,2

6 0

,01

0,1

8

3.8

10.

365

.77

8 3

.33

3.10

8.83

6 3

03.7

54.8

71

114

.106

1

73.3

87.9

65

20,

99

4,5

5 1

4,73

Ese

rcit

o It

alia

no

- S

tru

ttu

re

Op

era

tive

87,

47

20

,24

7,9

7 1

7,46

0

,00

0,3

1

1.0

05.

322

.46

0 8

91.1

93.2

39

85.

197.

837

123

.689

2

8.80

7.69

5 5

,61

2,8

7 2

,45

Ese

rcit

o It

alia

no

- S

tru

ttu

re p

er

il So

ste

gno

Lo

gist

ico

88,

65

5,3

4 8

,47

4,9

0 0

,01

0,3

4

13,

46

0,4

4 6

,77

158

.377

.382

0

,01

158

.302

1

1,96

8

,89

207

.989

.037

8

4,34

1

2,43

1

.97

4.27

8.03

6 2

.34

0.8

02.7

57

12

,43

MA

RIN

A M

ILIT

AR

E

113

.64

4.2

79

107

.94

8.41

3 5

.155

.726

5

40.1

40

0,6

8 0

,48

0,0

5

Mar

ina

Mili

tare

- S

tru

ttu

ra c

en

tral

e

di v

ert

ice

94,

99

0,6

0 4

,54

0,3

0

24

2.7

08.6

85

213

.270

.104

2

5.34

5.68

1 1

6.16

0 4

.076

.740

1

,34

1,6

8 0

,35

Mar

ina

Mili

tare

- S

tru

ttu

re p

er

la

Form

azio

ne

e S

pe

cial

izza

zio

ne

87,

87

1,2

9 1

0,44

1

,46

0,0

1 0

,04

770

.59

5.5

50

579

.01

8.37

5 1

16.1

08.5

84

75.

468.

591

3,6

5 9

,79

6,4

1

Mar

ina

Mili

tare

- S

tru

ttu

re

Op

era

tive

75,

14

4,0

9 1

5,07

6

,68

1.2

13.

854

.24

4 1

.07

4.04

1.14

5 6

1.37

9.04

6 1

42.1

42

78.

291.

911

6,7

6 6

,45

6,6

5

Mar

ina

Mili

tare

- S

tru

ttu

re p

er

il So

ste

gno

Lo

gist

ico

88,

48

6,4

5 5

,06

3,5

3 0

,01

0,3

9

54,

46

23,

69

18,

31

640

.958

.268

0

,25

8.6

14.7

90

24,

08

11,

97

418

.780

.630

6

9,47

1

5,31

2

.43

1.46

1.83

5 3

.49

9.8

15.5

23

18

,59

AER

ON

AU

TIC

A M

ILIT

AR

E

12

6.5

25.8

66

112

.661

.851

1

1.20

0.78

1 2

53.4

14

2.4

09.8

20

0,7

1 1

,90

0,2

0

Ae

ron

auti

ca M

ilita

re -

Str

utt

ura

ce

ntr

ale

di v

ert

ice

89,

04

0,6

7 8

,85

0,6

4 0

,20

0,7

0

512

.57

1.8

26

381

.11

1.04

3 5

9.56

9.69

2 1

.604

.954

7

0.28

6.13

7 2

,40

13,

71 5

,97

Ae

ron

auti

ca M

ilita

re -

Str

utt

ure

pe

r la

Fo

rmaz

ion

e e

Sp

eci

aliz

zazi

on

e 7

4,35

2

,72

1

1,62

3

,42

0,3

1 4

,41

1.6

74.

941

.67

0 1

.07

3.83

4.75

2 2

47.6

40.5

66

3.5

47.7

93

349

.918

.559

6

,76

20,

89 2

9,73

Ae

ron

auti

ca M

ilita

re -

Str

utt

ure

O

pe

rati

ve 6

4,11

8

,89

14,

79

14,

24

0,2

1 9

,76

1.1

85.

776

.16

2 8

63.

854.

190

100

.369

.591

3

.208

.629

2

18.3

43.7

52

5,4

4 1

8,41

18,

55

Ae

ron

auti

ca M

ilita

re -

Str

utt

ure

pe

r il

Sost

egn

o L

ogi

stic

o 7

2,85

6

,30

8,4

6 5

,77

0,2

7 8

,83

9,0

3 7

,36

1,6

4 1

06.2

54.6

60

0,0

4 2

.674

.997

3

2,71

8

,80

569

.004

.852

8

9,51

3

6,45

5

.78

7.59

1.06

0 6

.46

5.5

25.5

69

34

,34

AR

MA

DEI

CA

RA

BIN

IER

I


23

M

INIS

TER

O D

ELLA

DIF

ESA

Sin

tesi

dei

co

sti d

ell'

ann

o 2

01

9 p

er s

tru

ttu

ra o

rgan

izza

tiva

e p

er m

acro

aggr

egat

i(i

n E

uro

)

Cd

R /

Cd

CC

OST

O D

EL

PER

SON

ALE

C

OST

I DI G

EST

ION

E

TO

TA

LE C

OST

I%

su

l to

tale

co

sti

CO

STI

STR

AO

RD

INA

RI

E SP

ECIA

LI

% s

ul

tota

le

cost

i

AM

MO

RT

AM

ENT

I%

su

l to

tale

co

sti

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

cost

i

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

108

.51

2.1

98

10

3.5

38.5

49

3.3

67.7

90

36.

307

1.5

69.5

52

0,6

5 1

,45

0,1

3

Arm

a d

ei C

arab

inie

ri -

Str

utt

ura

C

en

tral

e -

AR

EA D

I VER

TIC

E (C

om

and

o G

en

era

le d

ell'

Arm

a,

C.N

.A.,

C.N

.S.R

., C

en

tro

P

olis

pe

cial

isti

co)

95,

42

0,5

8 3

,10

0,1

9 0

,03

0,1

0

312

.53

4.7

64

29

1.9

48.7

69

16.

457.

763

174

.327

3

.953

.905

1

,84

1,2

7 0

,34

Arm

a d

ei C

arab

inie

ri -

Str

utt

ura

P

eri

feri

ca -

FO

RM

AZI

ON

E (C

om

and

o

de

lle s

cuo

le d

ell'

Arm

a e

Isti

tuti

di

Form

azio

ne

dip

en

de

nti

)

93,

41

1,6

6

5,2

7 0

,95

0,0

6 0

,48

519

.04

2.3

66

48

8.7

70.7

29

22.

108.

404

225

.312

7

.937

.921

3

,08

1,5

3 0

,67

Arm

a d

ei C

arab

inie

ri -

Str

utt

ura

P

eri

feri

ca -

MO

BIL

E/SP

ECIA

LIZZ

ATA

(C

om

and

o d

elle

Un

ità

Mo

bili

Sp

eci

aliz

zate

e R

ep

arti

dip

en

de

nti

)

94,

17

2,7

6 4

,26

1,2

7 0

,04

0,6

2

999

.45

3.4

23

88

2.8

66.5

39

100

.118

.236

4

24.1

02

16.

044.

546

5,5

6 1

,61

1,3

6

Arm

a d

ei C

arab

inie

ri -

Str

utt

ura

P

eri

feri

ca -

TER

RIT

OR

IALE

(C

om

and

o In

terr

egi

on

ale

"P

AST

REN

GO

" e

Co

man

di L

egi

on

e

dip

en

de

nti

)

88,

33

5,3

1 1

0,02

5

,76

0,0

4 1

,17

840

.62

2.8

18

74

3.7

22.5

20

83.

265.

073

352

.775

1

3.28

2.45

0 4

,68

1,5

8 1

,13

Arm

a d

ei C

arab

inie

ri -

Str

utt

ura

P

eri

feri

ca -

TER

RIT

OR

IALE

(C

om

and

o In

terr

egi

on

ale

"V

.VEN

ETO

" e

Co

man

di L

egi

on

e

dip

en

de

nti

)

88,

47

4,4

6 9

,91

4,7

9 0

,04

0,9

7

1.3

46.

279

.46

0 1

.189

.783

.298

1

34.7

03.3

84

570

.620

2

1.22

2.15

8 7

,49

1,5

8 1

,80

Arm

a d

ei C

arab

inie

ri -

Str

utt

ura

P

eri

feri

ca -

TER

RIT

OR

IALE

(C

om

and

o In

terr

egi

on

ale

"P

OD

GO

RA

" e

Co

man

di L

egi

on

e

dip

en

de

nti

)

88,

38

7,1

5 1

0,01

7

,74

0,0

4 1

,57

1.0

87.

892

.91

1 9

62.

736.

367

108

.113

.876

4

58.0

92

16.

584.

576

6,0

6 1

,52

1,4

1

Arm

a d

ei C

arab

inie

ri -

Str

utt

ura

P

eri

feri

ca -

TER

RIT

OR

IALE

(C

om

and

o In

terr

egi

on

ale

"O

GA

DEN

" e

Co

man

di L

egi

on

e

dip

en

de

nti

)

88,

50

5,7

8 9

,94

6,2

2 0

,04

1,2

6

787

.14

9.6

70

69

5.4

64.5

98

78.

714.

438

333

.462

1

2.63

7.17

2 4

,38

1,6

1 1

,07

Arm

a d

ei C

arab

inie

ri -

Str

utt

ura

P

eri

feri

ca -

TER

RIT

OR

IALE

(C

om

and

o In

terr

egi

on

ale

"C

ULQ

UA

LBER

" e

Co

man

di L

egi

on

e

dip

en

de

nti

)

88,

35

4,1

8 1

0,00

4

,53

0,0

4 0

,92

464

.03

7.9

58

42

8.7

59.6

90

22.

155.

888

100

.000

1

3.02

2.38

0 2

,70

2,8

1 1

,11

Arm

a d

ei C

arab

inie

ri -

Co

man

do

u

nit

à p

er

la t

ute

la f

ore

stal

e,

amb

ien

tale

e a

gro

alim

en

tare

92,

40

2,4

6

4,7

7 1

,27

0,0

2 0

,28


24

M

INIS

TER

O D

ELLA

DIF

ESA

Sin

tesi

dei

co

sti d

ell'

ann

o 2

01

9 p

er s

tru

ttu

ra o

rgan

izza

tiva

e p

er m

acro

aggr

egat

i(i

n E

uro

)

Cd

R /

Cd

CC

OST

O D

EL

PER

SON

ALE

C

OST

I DI G

EST

ION

E

TO

TA

LE C

OST

I%

su

l to

tale

co

sti

CO

STI

STR

AO

RD

INA

RI

E SP

ECIA

LI

% s

ul

tota

le

cost

i

AM

MO

RT

AM

ENT

I%

su

l to

tale

co

sti

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

cost

i

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

% s

ul

tota

le

gen

era

le

18

.83

0.1

97.3

32

10

0,0

0 1

5.8

77.5

33.

017

84,

32

100

,00

1.7

39.4

47.5

51

9,2

4 1

00,0

0 3

6.35

7.88

6 0

,19

100

,00

1.1

76.8

58.8

78

6,2

5 1

00,0

0 TO

TALE

GEN

ERA

LE


25

An

ni

Pe

rso

na

Cd

R

% s

ul t

ota

lege

ne

rale

An

ni

Pe

rso

na

Co

sto

de

lleR

etr

ibu

zio

ni d

el

lavo

ro o

rdin

ario

Co

sto

de

lleR

etr

ibu

zio

ni d

el

lavo

ro s

trao

rdin

ario

Tota

le C

ost

od

elle

Re

trib

uzi

on

i

% C

ost

o d

el

lavo

ro

stra

ord

inar

io

MIN

ISTE

RO

DEL

LA D

IFES

A A

nal

isi d

elle

ret

rib

uzi

on

i ord

inar

ie/s

trao

rdin

arie

del

l'an

no

20

19

per

str

utt

ura

org

aniz

zati

va(i

n E

uro

)

GA

BIN

ETTO

E U

FFIC

I DI D

IRET

TA

CO

LLA

BO

RA

ZIO

NE

ALL

'OP

ERA

DEL

MIN

ISTR

O 2

61

0,0

9 1

9.0

50

.16

8 1

.10

6.9

14

20

.15

7.0

82

5,4

9

BIL

AN

CIO

E A

FFA

RI F

INA

NZI

AR

I 6

96

0,2

3 5

0.3

32

.71

3 1

.41

1.0

06

51

.74

3.7

20

2,7

3

SEG

RET

AR

IATO

GEN

ERA

LE 1

1.1

86

3,7

5 7

10

.67

2.8

76

26

.10

3.7

96

73

6.7

76

.67

2 3

,54

ESER

CIT

O IT

ALI

AN

O 1

03

.03

0 3

4,5

1 4

.49

8.4

91

.71

1 1

06

.45

2.8

16

4.6

04

.94

4.5

27

2,3

1

MA

RIN

A M

ILIT

AR

E 3

7.3

85

12

,52

1.8

20

.00

6.4

38

45

.52

4.4

38

1.8

65

.53

0.8

76

2,4

4

AER

ON

AU

TIC

A M

ILIT

AR

E 4

2.7

48

14

,32

2.3

02

.39

7.5

83

50

.08

1.7

08

2.3

52

.47

9.2

91

2,1

3

AR

MA

DEI

CA

RA

BIN

IER

I 1

03

.24

1 3

4,5

8 5

.37

6.7

72

.69

0 3

65

.66

4.9

92

5.7

42

.43

7.6

82

6,3

7

29

8.5

47

10

0,0

0 1

4.7

77

.72

4.1

80

59

6.3

45

.66

9 1

5.3

74

.06

9.8

49

TOTA

LE G

ENER

ALE

3,8

8


26

Co

sto

me

dio

p

er

A/P

(C=B

/A)

An

ni

Pe

rso

na

(A)

Co

sto

de

lle

re

trib

uzi

on

i o

rdin

arie

(B

)

Cd

R

MIN

ISTE

RO

DE

LLA

DIF

ESA

(in

Eu

ro)

An

ni

Pe

rso

na

(A)

Co

sto

de

lle

re

trib

uzi

on

i o

rdin

arie

(B

)

Co

sto

me

dio

p

er

A/P

(C=B

/A)

An

ni

Pe

rso

na

(A)

Co

sto

de

lle

re

trib

uzi

on

i o

rdin

arie

(B

)

Co

sto

me

dio

p

er

A/P

(C=B

/A)

Bu

dge

t 2

01

9B

ud

get

20

20

Bu

dge

t 2

02

1

Cost

i m

edi

del

le R

etri

bu

zio

ni

ord

inar

ie d

el t

rien

nio

per

str

utt

ura

org

aniz

zati

va

GA

BIN

ETTO

E U

FFIC

I DI D

IRET

TA C

OLL

AB

OR

AZI

ON

E A

LL'O

PER

A D

EL M

INIS

TRO

19

.05

0.1

68

7

2.9

89

2

61

2

61

1

9.0

40

.83

6

72

.95

3

26

1

19

.03

2.2

50

7

2.9

20

BIL

AN

CIO

E A

FFA

RI F

INA

NZI

AR

I 5

0.3

32

.71

3

72

.31

7

69

6

69

6

50

.35

3.7

95

7

2.3

47

6

96

5

0.3

77

.84

7

72

.38

2

SEG

RET

AR

IATO

GEN

ERA

LE 7

10

.67

2.8

76

6

3.5

32

1

1.1

86

1

1.1

68

7

11

.83

1.5

56

6

3.7

37

1

0.9

97

7

03

.93

5.8

65

6

4.0

13

ESER

CIT

O IT

ALI

AN

O 4

.49

8.4

91

.71

1

43

.66

2

10

3.0

30

1

02

.60

9

4.4

66

.86

8.5

44

4

3.5

33

1

02

.18

9

4.4

53

.84

6.1

76

4

3.5

84

MA

RIN

A M

ILIT

AR

E 1

.82

0.0

06

.43

8

48

.68

3

37

.38

5

37

.13

7

1.8

00

.38

7.9

55

4

8.4

80

3

6.7

58

1

.78

2.3

23

.64

4

48

.48

8

AER

ON

AU

TIC

A M

ILIT

AR

E 2

.30

2.3

97

.58

3

53

.86

0

42

.74

8

42

.36

8

2.2

83

.11

6.5

63

5

3.8

88

4

2.1

91

2

.27

7.4

51

.78

0

53

.98

0

AR

MA

DEI

CA

RA

BIN

IER

I 5

.37

6.7

72

.69

0

52

.08

0

10

3.2

41

1

03

.40

8

5.3

81

.86

7.8

35

5

2.0

45

1

03

.96

9

5.4

11

.45

1.6

23

5

2.0

49

TOTA

LE G

ENER

ALE

49

.49

9

29

8.5

47

14

.77

7.7

24

.18

0

29

7.6

46

2

97

.06

1

14

.71

3.4

67

.08

3

49

.48

0

14

.69

8.4

19

.18

4

49

.43

3


27

B

UD

GE

T D

EL

MIN

ISTE

RO

DE

LLA

DIF

ESA

Cost

i m

edi

del

le R

etri

bu

zio

ni

ord

inar

ie d

ell'a

nn

o 2

019

e 20

18 p

er s

tru

ttu

ra o

rgan

izza

tiva

(in

Eu

ro)

Co

sto

de

lle

retr

ibu

zio

ni

ord

inar

ie (E

)

An

ni

Pe

rso

na

(A)

Co

sto

de

lle

retr

ibu

zio

ni

ord

inar

ie (B

)

Co

sto

re

trib

uzi

on

ila

voro

ord

inar

io

[H=(

B-E

)/E]

An

ni

Pe

rso

na

[G=

(A-D

)/D

]

Co

sto

me

dio

pe

r A

/P(F

=E/D

)

An

ni

Pe

rso

na

(D)

Co

sto

me

dio

pe

r A

/P(C

=B/A

)

Cd

R

Bu

dge

t 2

01

9

Bu

dge

t R

ivis

to 2

01

8

Var

iazi

on

e %

Co

sto

me

dio

p

er

A/P

[I=(

C-F

)/F]

GA

BIN

ETTO

E U

FFIC

I DI D

IRET

TA C

OLL

AB

OR

AZI

ON

E A

LL'O

PER

A D

EL M

INIS

TRO

19

.05

0.1

68

7

2.9

89

2

66

1

9.0

93

.57

4

71

.78

0

(1,8

8)

(0,2

3)

1,6

8

26

1

BIL

AN

CIO

E A

FFA

RI F

INA

NZI

AR

I 5

0.3

32

.71

3

72

.31

7

62

1

45

.42

1.2

72

7

3.2

01

1

2,1

7

10

,81

(1

,21

) 6

96

SEG

RET

AR

IATO

GEN

ERA

LE 7

10

.67

2.8

76

6

3.5

32

1

0.6

63

6

66

.20

4.2

30

6

2.4

79

4

,91

6

,67

1

,69

1

1.1

86

ESER

CIT

O IT

ALI

AN

O 4

.49

8.4

91

.71

1

43

.66

2

10

4.2

99

4

.53

0.1

11

.05

6

43

.43

4

(1,2

2)

(0,7

0)

0,5

3

10

3.0

30

MA

RIN

A M

ILIT

AR

E 1

.82

0.0

06

.43

8

48

.68

3

38

.34

9

1.8

49

.12

8.9

46

4

8.2

18

(2

,52

)(1

,57

) 0

,96

3

7.3

85

AER

ON

AU

TIC

A M

ILIT

AR

E 2

.30

2.3

97

.58

3

53

.86

0

43

.21

1

2.2

99

.88

9.1

84

5

3.2

25

(1

,07

) 0

,11

1

,19

4

2.7

48

AR

MA

DEI

CA

RA

BIN

IER

I 5

.37

6.7

72

.69

0

52

.08

0

99

.39

9

5.2

54

.04

5.1

07

5

2.8

58

3

,87

2

,34

(1

,47

) 1

03

.24

1

TOTA

LE G

ENER

ALE

14

.77

7.7

24

.18

0

29

8.5

47

2

96

.80

8

14

.66

3.8

93

.36

9

49

.49

9

49

.40

5

0,5

9

0,7

8

0,1

9


28

Ce

ntr

i di R

esp

on

sab

ilità

Inci

de

nza

%

Co

sti p

rop

ri

su c

ost

i to

tali

Inci

de

nza

%

Co

sti d

islo

cati

su

co

sti t

ota

li

Nu

me

ro M

issi

on

i

Co

sto

pro

pri

o

me

dio

pe

r a

a/p

Nu

me

ro

Pro

gram

mi

Inci

de

nza

%

cost

i di

gest

ion

e s

u

cost

i pro

pri

Inci

de

nza

%

cost

o

rest

rib

uzi

on

i su

i co

sti p

rop

ri

Inci

de

nza

%

aa/p

p

ers

on

ale

d

irig

en

ti s

u t

ot

aa/p

Inci

de

nza

%

aa/p

pe

rife

rie

su

aa

/p t

ota

li

In

dic

ato

ri s

inte

tici

: C

on

fro

nto

fra

Cen

tri d

i Res

po

nsa

bili

tà p

er A

mm

inis

traz

ion

e ce

ntr

ale

per

l'an

no

20

19

MIN

ISTE

RO

DEL

LA D

IFES

A

00

01

GA

BIN

ETTO

E U

FFIC

I DI D

IRET

TA

CO

LLA

BO

RA

ZIO

NE

ALL

'OP

ERA

DEL

MIN

ISTR

O6

8,8

73

1,1

3 1

84

.76

66

,71

91

,11

31

,03

1

00

02

BIL

AN

CIO

E A

FFA

RI F

INA

NZI

AR

I1

9,2

68

0,7

4 1

79

.59

75

,31

93

,40

9,7

72

1,8

4 1

00

03

SEG

RET

AR

IATO

GEN

ERA

LE8

6,5

81

3,4

2 2

88

.38

31

0,8

67

4,5

25

2,4

72

3,1

3 2

00

04

ESE

RC

ITO

ITA

LIA

NO

10

0,0

0

1 5

2.9

74

7,9

18

4,3

79

8,6

46

,01

1

00

05

MA

RIN

A M

ILIT

AR

E1

00

,00

0,0

0 1

62

.61

48

,89

79

,70

96

,00

5,4

8 1

00

06

AER

ON

AU

TIC

A M

ILIT

AR

E1

00

,00

1

81

.87

01

1,9

76

7,2

29

6,7

77

,44

1

00

07

AR

MA

DEI

CA

RA

BIN

IER

I1

00

,00

0,0

0 2

62

.62

68

,80

88

,82

91

,07

2,3

2 2


29

MIS

SIO

NI/

PR

OG

RA

MM

IC

OST

I DEL

LAA

MM

INIS

TRA

ZIO

NE

(+)

ON

ERI

FIN

AN

ZIA

RI

(+)

CO

STI

DIS

LOC

ATI

(+)

FON

DI D

A

ASS

EGN

AR

E

(+/-

) R

ETTI

FIC

HE

ED IN

TEG

RA

ZIO

NI

(+)

RIM

BO

RSI

EP

OST

ER

ETTI

FIC

ATI

VE

DI B

ILA

NC

IO

BU

DG

ET D

EL M

INIS

TER

O D

ELLA

DIF

ESA

Ric

on

cili

azio

ne

fra

Bu

dge

t e

Bil

anci

o f

inan

ziar

io d

ell'a

nn

o 2

01

9

(in

eu

ro)

STA

NZI

AM

ENTO

IN

C/C

OM

PET

ENZA

DEL

B

ILA

NC

IO F

INA

NZI

AR

IO

45

8.0

00

4

03

.90

0.0

00

5

8.3

87

.99

1

Dif

esa

e s

icu

rezz

a d

el t

err

ito

rio

1.0

19

.42

4.3

55

1

9.7

60

.48

4.4

96

1

8.2

78

.31

4.1

51

6.0

02

.91

6.6

55

7

5.0

00

8

2.5

00

.00

0

Ap

pro

nta

men

to e

imp

iego

C

arab

inie

ri p

er la

dif

esa

e la

si

cure

zza

32

8.7

63

.51

3

6.4

14

.25

5.1

68

5.4

57

.87

2.7

22

1

50

.00

0.0

00

A

pp

ron

tam

ento

e im

pie

go d

elle

fo

rze

terr

estr

i(3

07

.87

1.5

92

) 5

.30

0.0

01

.13

0

2.3

40

.80

2.7

57

8

1.8

94

5

6.0

00

.00

0

Ap

pro

nta

men

to e

imp

iego

del

le

forz

e m

arit

tim

e(2

84

.67

2.1

90

) 2

.11

2.2

12

.46

1

3.4

99

.81

5.5

23

5

5.0

00

.00

0

Ap

pro

nta

men

to e

imp

iego

del

le

forz

e ae

ree

(83

8.6

64

.35

5)

2.7

16

.15

1.1

68

97

6.9

06

.49

3

38

3.0

00

5

8.3

06

.09

7

60

.40

0.0

00

P

ian

ific

azio

ne

gen

eral

e d

elle

Fo

rze

Arm

ate

e ap

pro

vvig

ion

amen

ti m

ilita

ri

2.1

21

.86

8.9

79

3

.21

7.8

64

.56

9

27

.47

7

Svilu

pp

o s

ost

en

ibile

e t

ute

la d

el

terr

ito

rio

e d

ell'

amb

ien

te 4

.60

5.3

96

4

67

.24

1.7

87

4

62

.60

8.9

14

46

2.6

08

.91

4

27

.47

7

Ap

pro

nta

men

to e

imp

iego

C

arab

inie

ri p

er la

tu

tela

fo

rest

ale,

am

bie

nta

le e

ag

roal

imen

tare

4.6

05

.39

6

46

7.2

41

.78

7

33

7.9

35

.00

0

33

7.1

07

.84

9

Serv

izi i

stit

uzi

on

ali e

ge

ne

rali

de

lle

amm

inis

traz

ion

i pu

bb

lich

e 4

34

.20

3.9

85

1

.19

8.5

21

.10

3

89

.27

4.2

68

22

.12

3.8

01

1

0.0

00

.00

0

Ind

iriz

zo p

olit

ico

30

.16

7.3

90

6

2.2

91

.19

2

55

.39

9.5

15

2

32

.20

5.7

42

Se

rviz

i e a

ffar

i gen

eral

i per

le

amm

inis

traz

ion

i di c

om

pet

enza

39

0.0

65

.54

7

67

7.6

70

.80

4

11

.75

0.9

52

9

4.9

02

.10

7

33

7.9

35

.00

0

Inte

rven

ti n

on

dir

etta

men

te

con

nes

si c

on

l'o

per

ativ

ita'

del

lo

Stru

men

to M

ilita

re

13

.97

1.0

48

4

58

.55

9.1

07


30

MIS

SIO

NI/

PR

OG

RA

MM

IC

OST

I DEL

LAA

MM

INIS

TRA

ZIO

NE

(+)

ON

ERI

FIN

AN

ZIA

RI

(+)

CO

STI

DIS

LOC

ATI

(+)

FON

DI D

A

ASS

EGN

AR

E

(+/-

) R

ETTI

FIC

HE

ED IN

TEG

RA

ZIO

NI

(+)

RIM

BO

RSI

EP

OST

ER

ETTI

FIC

ATI

VE

DI B

ILA

NC

IO

BU

DG

ET D

EL M

INIS

TER

O D

ELLA

DIF

ESA

Ric

on

cili

azio

ne

fra

Bu

dge

t e

Bil

anci

o f

inan

ziar

io d

ell'a

nn

o 2

01

9

(in

eu

ro)

STA

NZI

AM

ENTO

IN

C/C

OM

PET

ENZA

DEL

B

ILA

NC

IO F

INA

NZI

AR

IO

45

8.0

00

1

8.8

30

.19

7.3

32

3

95

.52

3.3

17

3

37

.93

5.0

00

4

03

.90

0.0

00

TO

TALE

GEN

ERA

LE 1

.45

8.2

33

.73

6

21

.42

6.2

47

.38

6

BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2019-2021 - MINISTERO ... · marina militare 1 1 aeronautica...

Documents

Transcript of BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2019-2021 - MINISTERO ... · marina militare 1 1 aeronautica...