Bilancio Sociale CSVnet Esercizio 2012

IDENTITÀ - La storia

CSVnet nasce l'11 gennaio 2003 per

raccogliere

dare continuità

rafforzare

l'esperienza del Collegamento Nazionale dei Centri di Servizio costituito nel 1999.

Principi ispiratori

solidarietà

pluralismo

democrazia

collaborazione

IDENTITÀ - La rete nazionale

Al 31.12.2012 aderiscono a CSVnet 76 dei 78 CSV presenti in Italia:

66 provinciali

8 regionali

4 interprovinciali o sub-provinciali

CSVnet riconosce e collabora con gli 11 Coordinamenti regionali dei CSV

Assemblea dei soci

(138 rappresentanti)

Consiglio Direttivo (36 componenti)

Presidente

Comitato Esecutivo

(9 componenti) Collegio Revisori Conti

(3 componenti)

Collegio dei Garanti

(3 componenti)

IDENTITÀ - Gli organi sociali

Imprese Istituzioni/enti

pubblici/privati che si occupano di

volontariato in Europa

Cittadini e volontari

CSV soci Fondazioni

Media

Dipendenti e consulenti

IDENTITÀ - Gli stakeholder

Reti Volontariato e Terzo Settore

Co.Ge

Istituzioni/enti pubblici nazionali

Ufficio CSVnet

Responsabile organizzazione

Comunicazione – Segreteria - Amministrazione

Presidente

Direttore

Progetti e

servizi

Gruppi di

lavoro

Organigramma

Risorse umane (dipendenti)

Ruolo Livello

retributivo

Tipo di

contratto

Orario di

lavoro

settimanale

Costo

complessivo

annuale

Direzione Quadro Tempo

indeterminato 40 ore 58.731,91

Segreteria operativa apprendista

Tempo determinato 40 ore 14.298,07

Referente

organizzazione interna III livello

Tempo indeterminato 40 ore 26.760,25

Referente comunicazione III livello

Tempo indeterminato 40 ore 32.200,80

Referente amministrazione III livello

Tempo indeterminato 40 ore 31.201,43

Supporto amministrazione IV livello

Tempo indeterminato 23 ore 14.918,48

TOTALE 178.110,94

Risorse umane (collaboratori e liberi professionisti)

Ruolo Costo complessivo annuale

Referente relazioni esterne 14.342,04

Referente segreteria tecnica AEV 15.000,00

Referente progetti europei 6.000,00

Referente segreteria organizzativa VI Conferenza Nazionale del Volontariato

10.000,00

Supporto comunicazione 7.388,43

Consulenze rendicontazione economica 28.300,00

Consulenze giuridico, legale, amministrativa

15.107,59

Consulenze progettazioni sociali 9.000,00

Consulenze alle regioni meridionali 20.000,00

Coordinatore strategico-organizzativo 16.000,00

TOTALE 141.138,06

Le nuvole di CSVnet

Il processo di cloudizzazione ha permesso un aumento di produttività, versatilità e flessibilità del lavoro d’ufficio, una maggiore uniformità e facilità di condivisione di informazioni, file e cartelle tra i dipendenti e i collaboratori di CSVnet.

DIMENSIONE SOCIALE Saper fare CSV/1

CSVnet offre a tutti i CSV consulenza e assistenza su leggi, norme e atti riguardanti il volontariato.

Infocontinua Volontariato

Infocontinua Terzo Settore

Bando assicurazioni OdV

Supporto CSV per aspetti istituzionali e gestionali

Consulenza e assistenza

ww

w.i

nfo

con

tin

uac

sv.n

et

300 news

7.136 visite

2.732 visitatori unici

30.862 visualizzazioni di pagina G

uid

a C

en

sim

en

to Is

tat

Sezione dedicata su www.csvnet.it

+1.000 visualizzazioni

+ 750 download

Inst

ant

bo

ok

5 per mille

Privacy

Sicurezza per le OdV

Modello EAS

Focus on Infocontinua Volontariato

Saper fare CSV/2

CSVnet offre ai CSV assistenza e accompagnamento nei processi di rendicontazione economica.

Implementazione Modello Unificato di

Rendicontazione

Consulenza e accompagnamento

Sviluppo Sic et Simpliciter

Rendicontazione

Informazione e Comunicazione Interna

Per mantenere un flusso continuo di informazione con i soci su attività,

appuntamenti e decisioni degli organi sociali.

Esterna Comunicazione costante del e sul sistema,

attraverso una serie di iniziative e strumenti, con l’obiettivo di qualificare,

promuovere e sostenere l’attività dei CSV.

Saper fare CSV/3

Informazione e comunicazione

Focus on Comunicazione interna C

irco

lare

765 destinatari

Circa 1.000 indirizzi e-mail

19 numeri

4 speciali

htt

p:/

/are

aris

erv

ata.

csvn

et.i

t Principale interfaccia CSVnet/CSV

Ristrutturata e implementata

Documenti, materiali, info

Calendario

Catalogo 2012

htt

p:/

/off

ice

.csv

net

.it 5.000 contatti in

indirizzario

Dati, documenti e protocolli

interazione con altre piattaforme

E-mail web mktg

Ufficio stampa 20 comunicati stampa; +800 ritagli stampa; 200 news su Redattore Sociale; 34 news pubblicate su Vita.

Principali eventi Chiusura ufficiale AEV

Conferenza Annuale CSVnet VI Conferenza Nazionale

Volontariato

Newsletter +4.000 destinatari; 15 numeri; Nuovo stile e nuova grafica; + contenuti multimediali.

www.csvnet.it 21.228 visite

13.803 visitatori unici 450 articoli online 228 eventi online

Pagina + visitata: VI Conferenza Nazionale Volontariato (+1.300

accessi)

Strumenti

Focus on Comunicazione esterna/1

Nuova identità visiva CSVnet Restyling marchio CSVnet, marchio Conferenza Annuale, marchio Conferenza Organizzativa

Nuova identità visiva Coordinamenti regionali Ideazione e realizzazione nuova

immagine coordinata

“Destinazione volontariato” Collaborazione per concorso fotografico promosso da FFSS in occasione dell’Anno Europeo del Volontariato

Stazioni impresenziate

Definizione progetto per riutilizzo a fini sociali delle

stazioni impresenziate

Progetti e collaborazioni

Focus on Comunicazione esterna/2

CSVnet sostiene i CSV perché rispondano al meglio ai bisogni del

volontariato in ambito di progettazione sociale, anche

attraverso innovazione tecnologica

Bando “Sostegno a programmi e reti di volontariato”

Fondazione CON IL SUD

www.direttiva266.it

www.direttiva383.it

Saper fare CSV/4

Progettazione sociale

Il volontariato in Europa

River (Valorizzazione esperienze e risultati di

volontariato intergenerazionale)

MESV (Misurazione valore economico e sociale del

lavoro volontario)

Job shadowing CEV

2011 Anno Europeo del Volontariato

P.A.V.E. (Agenda Politica su Volontariato in

Europa)

REVEAL (Aumentare efficacia volontariato in EU

attraverso apprendimento permanente – CSV Chieti ente capofila)

Saper fare CSV/5

L’Europa

Saper fare CSV/6

Formazione/1

FQTS Il 2012 ha visto il definitivo consolidamento del progetto FQTS (www.fqts.org) che ormai da 3 anni viene portato avanti da CSVnet, insieme a ConVol, Forum Nazionale del Terzo Settore e Consulta del Volontariato presso il Forum.

Tre linee formative: Agorà Laboratori di ricerca-azione, progettazione partecipata, comunicazione sociale Comunità di pratica.

I temi: crisi democrazia partecipativa.

Saper fare CSV/7

Formazione/2

Formazione a Distanza Nel 2012 la piattaforma FaD http://csvnet.spaziofad.it/login/index.php è stata implementata e sfruttata per: Bando “Sostegno a Programmi e Reti di Volontariato”, anche grazie al contributo diretto della Fondazione con il Sud gestione dei CSV delle attività di progettazione sociale al Sud; supporto e accompagnamento per le Direttive del Ministero LPS; Direttiva 266 Speciale per il terremoto dell’Abruzzo, con uno spazio rivolta esclusivamente al CSV dell’Aquila.

Il Catalogo delle buone prassi dei CSV

Il progetto: raccogliere, raccontare e diffondere le esperienze e le iniziative realizzate dai CSV sui propri territori a favore della comunità e del volontariato italiano.

L’obiettivo: dare visibilità alle azioni capaci di sostenere l'innovazione e la crescita del volontariato, nate dal patrimonio di saperi e dai percorsi di scambio tra i CSV.

Il valore: essere "incompleto". Lo scopo è di avviare un processo di aggiornamento costante nel tempo, aperto ai cambiamenti e alle innovazioni.

La pubblicazione: Il lavoro ha portato ad una pubblicazione che raccoglie circa 300 schede suddivise in 11 aree tematiche:

Promozione Scuola e volontariato Accompagnamento e consulenze Servizi logistici Formazione Ricerca e documentazione Informazione e comunicazione Reti ed animazione territoriale Progettazione sociale Servizi interni Altre categorie

Il Catalogo delle buone prassi dei CSV

Il gruppo di lavoro: la raccolta delle schede e l’elaborazione della pubblicazione sono state rese possibili grazie a 10 tra operatori e direttori dei CSV:

Riccardo Andreini Riccardo Bresciani Luca Dall'Ara, Alessandro Fedeli Giulia Gaudino Sonia Longo Cinzia Migani Francesco Monterosso Stefano Morena Enzo Morricone Giorgio Sordelli

Il Catalogo delle buone prassi dei CSV

CSVnet è socio di

Oneri complessivi

adesione

€ 8.500

Report delle attività dei CSV /1

Nel 2012 CSVnet ha condotto la nuova rilevazione sullo stato e sulle attività dei CSV, in riferimento agli anni 2010-2011. Gli obiettivi: realizzare un documento completo, attendibile e significativo; adottare il Modello Unificato di Rendicontazione delle attività; condividere con la Consulta Nazionale dei Co.Ge dati e metodologie di indagine al fine di effettuare una rilevazione unica e congiunta dei dati comuni per il 2011.

Tutti i 78 CSV hanno partecipato e fornito i propri dati!

Il gruppo di lavoro: il Report è stato curato da un apposito gruppo di lavoro costituito all’interno di CSVnet e costituito dal Direttore di CSVnet Roberto Museo e da: Componenti politici

•Silvio Magliano (V.S.S.P. - Consigliere di CSVnet) •Adriana Mostarda (CSV Brescia – Consigliere di CSVnet) •Luigino Vallet (CSV Valle d’Aosta – Tesoriere di CSVnet)

Operatori tecnici •Davide Alessandrelli (CSV Marche) •Eleonora Cerulli (CSVnet) •Stefano Meneghello (V.S.S.P.) •Sonia Palumbo (V.S.S.P.)

Report delle attività dei CSV/2

Il questionario di rilevazione

Report delle attività dei CSV /3

Natura e composizione del CSV

Perseguimento delle finalità

Aspetti organizzativi

3 sezioni

46 item totali

Schema di riclassificazione

bilancio

La VI Conferenza Nazionale del Volontariato

CSVnet ha svolto la funzione di Segreteria tecnica e operativa della VI Conferenza Nazionale del Volontariato, svoltasi all’Aquila dal 5 al 7 ottobre 2012. L’evento è stato organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale per il Volontariato, in partenariato con la Provincia dell’Aquila e con il supporto del CSV L’Aquila.

4.500 volontari partecipanti

3.500 OdV intervenute

79 città

14 regioni

+100 incontri per diffondere il documento preparatorio

Focus on VI Conferenza Nazionale del Volontariato

La Conferenza Annuale di CSVnet La Conferenza Annuale è un momento di ritrovo e confronto tra il nostro sodalizio ed i suoi interlocutori. Nel 2012 è stata organizzata in collaborazione con Volabo e il Coordinamento Regionale dei CSV dell’Emilia Romagna.

Prospettive: dare spazio alle dinamiche infra-associative entrare in relazione con interlocutori autorevoli del mondo istituzionale e del terzo settore.

Peculiarità: luogo tempo

Numeri: 250 partecipanti 6 gruppi di lavoro 2 testimonianze di volontariato internazionale

DIMENSIONE ECONOMICA Stato Patrimoniale

ATTIVO PASSIVO

2012 % 2012 %

A) Quote associative ancora da versare

0,00 0,00% A) Patrimonio netto 0,00 0,00%

B) Immobilizzazioni 13.914,35 2,05% B) Fondi per rischi

ed oneri 8.119,94 1,00%

C) Attivo circolante 662.595,74 97,54%

C) Fondo trattamento di fine

rapporto lavoro subordinato

24.831,12 3,66%

D) Debiti 385.439,25 56,74%

D) Ratei e risconti 2.794,73 0,41% E) Ratei e risconti 184.039,38 27,09%

TOTALE ATTIVO 679.304,82 100% TOTALE PASSIVO 679.304,82 100%

Rendiconto Gestionale: Proventi

PROVENTI E RICAVI 2012 2011

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE 961.300,46 956.388,77

1.1) DA CONTRIBUTI SU PROGETTI 200.831,32 209.409,85

1. Contributi Europei 40.628,11 29.409,85

2. Contributi Ministeriali 62.667,82 120.000,00

3. Contributi da Enti Nazionali privati 97.535,39 60.000,00

1.2) CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI 50.000,00

1. Convenzione Provincia dell'Aquila 50.000,00 -

1.3) DA SOCI ED ASSOCIATI 531.057,97 591.978,92

1. Quote associative annuali 476.764,30 507.208,10

2. Proventi da prestazione di servizi 54.293,67 84.770,82

1.4) DA NON SOCI 177.800,00 155.000,00

1. Protocollo ACRI - Volontariato 170.000,00 155.000,00

2. Contributi da soggetti privati 7.800,00 -

1.5) ALTI PROVENTI E RICAVI 1.611,17 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - -

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - -

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 822,97 -

5) PROVENTI STRAORDINARI 440,34 - TOTALE PROVENTI 962.563,77 956.388,77

Rendiconto Gestionale: andamento proventi 2009-2012

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011 2012

75% 76%

53% 50%

12% 12%

9% 7%

13% 12%

38% 44%

Extra CSV

Servizi ai CSV

Quote sociali

Rendiconto Gestionale: proventi

2012

Proventi da Protocollo ACRI - Volontariato

18%

Proventi da soggetti pubblici

5%

Quote associative

annuali 49%

Proventi per servizi

7%

Proventi da Fondazione con il Sud

10%

Proventi per progetti

11%

Rendiconto Gestionale: proventi

Proventi da Protocollo ACRI - Volontariato

Proventi da soggetti pubblici

Quote associative annuali

Proventi per servizi

Proventi da Fondazione con il Sud

Proventi per progetti

€ 170.000,00

€ 50.000,00

€ 476.764,30

€ 64.968,96

€ 97.535,39

€ 103.295,12

€ 155.000,00

€ -

€ 507.208,10

€ 74.770,82

€ 60.000,00

€ 159.409,85 2011

2012

Rendiconto Gestionale: Oneri finalità 1

ONERI 2012 2011 FINALITÀ 1 PROMOZ. DELLA QUALITA' E DEL SISTEMA DI CSVNET 144.894,22 231.717,16

1) IDENTITÀ E QUALITÀ: "SAPER ESSERE CSV" 32.720,49 84.983,24

1.1 - Implementazione Modello di rendicontazione economica e sociale

32.720,49 37.346,67

1.2 - Implementazione Sistema premiale - 21.206,57

1.3 - Sostegno e accompagnamento ai CSV e loro coord. Regionali - 23.430,00

1.4 - Monitoraggio del rapporto associativo CSV soci e CSVnet - 3.000,00

2) IDENTITÀ E QUALITÀ: "SAPER FARE CSV" 112.173,73 146.733,92

2.1 - Sostegno e valorizzazione dell'attività dei CSV 5.921,72 43.606,99

2.2 - Servizio di consulenza giuridico/legale/amministrativa ai CSV 17.170,38 35.240,00

2.3 - Sostegno e valorizzazione della progettazione sociale CSV 14.532,79 11.185,00

2.4 - Informatizzazione direttiva 266 35.024,60 -

2.5 - Informatizzazione direttiva 383 22.667,01 -

2.6 - Progetto Piano Italia 2010 - 30.000,00

2.7 - Sostegno e valorizzazione alla progettazione europea - -

2.8 - Segreteria tecnica anno europeo del volontariato 16.857,23 26.701,93

Rendiconto Gestionale: Oneri finalità 2

ONERI 2012 2011 FINALITÀ 2 CSVNET CON E PER IL VOLONTARIATO 208.212,15 223.985,34

3) - IL VOLONTARIATO IN EUROPA 15.561,78 149.366,29

3.1 - Piano Italia 2011 lettera b)

- 60.250,00

3.2 - Piano Italia 2011 lettera c)

- 29.989,22

3.3 - Progetto River - visite e scambi 15.561,78 59.127,07

4) RELAZIONE CON I COORDINAMENTI DEL VOLONTARIATO 3.005,84 8.446,17

4.1 - Sostegno e collaborazione con il volontariato a livello Nazionale

3.005,84 8.446,17

5) PROMOZIONE E RAFFORZ. VOLONTARIATO REGIONI MERIDION.

88.068,42 66.172,88

5.1 - Bando reti 2010 - Convenzione Fondazione con e per il SUD

48.527,52 66.172,88

5.2 - Bando reti 2011 - Convenzione Fondazione con e per il SUD

39.540,90

-

6) - CONFERENZA NAZIONALE VOLONTARIATO 60.722,11 -

6.1 - Conferenza Nazionale Volontariato 60.722,11 -

7) - INFOCONTINUA PER IL TERZO SETTORE 40.854,00 -

7.1 - Infocontinua per il Terzo Settore

40.854,00 -

Rendiconto Gestionale: Oneri finalità 3-5

ONERI 2012 2011 FINALITÀ 3 MACRO OBIETTIVI FUNZIONALI ALLE

FINALITA' CSVNET 100.144,99 120.204,40

8) FORMAZIONE DIRIGENTI POLITICI E TECNICI CSV

3.106,11 1.210,00

8.1 - Attività di formazione dirigenti Politici e tecnici CSV

3.106,11 1.210,00

9) PIANO DI COMUNICAZIONE DI CSVnet E SERVIZI AI CSV

79.167,08 118.994,40

9.1 - Piano di comunicazione di CSVnet e servizi ai CSV

79.167,08 118.994,40

10) - REPORT SISTEMA ART. 15 LEGGE 266/91 17.871,80 -

10.1 - Report nazionale dei CSV 17.871,80 -

FINALITÀ 4 - CONFERENZA ANNUALE CSVnet 40.832,23 8.390,00

11) CONFERENZA ANNUALE CSVnet 40.832,23 8.390,00

11.1 –Conferenza Annuale CSVnet 40.832,23 8.390,00

FINALITÀ 5 - EMERGENZA TERREMOTO ABRUZZO - 10.000,00

Casa del Volontariato (distacco direttore) - 10.000,00

Rendiconto Gestionale: altri oneri

ONERI 2012 2011

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI

- -

3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - -

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI -

5) ONERI STRAORDINARI 1.454,56 20.175,65

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 390.150,49 333.143,95

6.1) Acquisti 2.428,22 6.625,21 6.2) Servizi 80.360,46 31.028,71

6.3) Godimento beni di terzi 35.396,05 39.242,75

6.4) Personale 156.112,24 145.309,74 6.5) Ammortamenti 7.229,05 12.408,60

6.6) Altri oneri 108.624,47 98.528,94

Rendiconto Gestionale: Oneri da attività tipica

Finalità 1 Promozione

della qualità e del sistema di

CSVnet 16,36%

Finalità 2 CSVnet con e

per il volontariato

23,51%

Finalità 3 Macro obiettivi funzionali alle finalità CSVnet

11,31%

Finalità 4 Conferenza

annuale CSVnet 4,61%

Rendiconto Gestionale: Oneri straordinari e di supporto generale

Acquisti 0,27%

Servizi 9,07%

Godimento beni di terzi

4%

Personale 17,63%

Ammortamenti 0,82%

Altri oneri 12,26%

Oneri straordinari

0,16%

Rendiconto Gestionale

ONERI 2012 PROVENTI 2012

1) Oneri da attività tipica 494.083,59 1) Proventi e ricavi da attività

tipiche 961.300,46

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

0,00 2) Proventi da raccolta fondi 0,00

3) Oneri da attività accessorie 0,00 3) Proventi e ricavi da attività

accessorie 0,00

4) Oneri finanziari e patrimoniali

0,00 4) Proventi finanziari e

patrimoniali 822,97

5) Oneri straordinari 1.454,56 5) Proventi straordinari 440,34

6) Oneri di supporto generale 390.150,49

TOTALE ONERI 885.688,64 TOTALE PROVENTI 962.563,77

Avanzo di esercizio 76.875,13

TOTALE A PAREGGIO 962.563,77 TOTALE A PEREGGIO 962.563,77

Destinazione avanzo di esercizio

Avanzo di esercizio

Euro 76.875,13

Fondo rischi Euro 14.993,83

Patrimonio libero dell’Ente Euro 61.881,30

Correlazione oneri e proventi/1

ONERI

Importo % sul totale oneri

PROVENTI

Importo

% sul totale

proventi

Oneri di supporto generale

390.150,49 44,05% Quote associative 476.764,30 49,53%

Oneri straordinari 1.454,56 0,16% Proventi da

protocollo ACRI - Volontariato

125.000,00 12,99%

Finalità 3: Obiettivi funzionali alle

finalità di CSVnet 100.144,99 11,31%

Proventi Assemblea annuale

25.600,00 2,66%

Finalità 4: Conferenza annuale

40.832,23 4,61%

Correlazione oneri e proventi /2

ONERI

Importo % sul totale oneri

PROVENTI

Importo % sul totale

proventi

Finalità 1- Saper essere e saper

fare CSV 144.894,22 16,36%

Proventi da servizi e accompagnamento ai

CSV 39.368,15 4,09%

Proventi da altri enti (Ministero

informatizzazione Direttiva 266)

40.000,00 4,16%

Proventi da altri enti (Ministero

informatizzazione Direttiva 383)

22.667,82 2,35%

Proventi da altri enti (Ministero Segreteria

Tecnica) 25.000,00 2,60%

Correlazione oneri e proventi /3

ONERI

Importo % sul totale oneri

PROVENTI

Importo % sul totale

proventi

Finalità 2: CSVnet con e per il

volontariato 208.212,15 23,51%

Proventi da altri enti (Fondazione con il Sud Bando

reti 2010)

57.994,49 6,03%

Proventi da altri enti (Fondazione con il Sud Bando

reti 2011)

39.540,90 4,11%

Proventi Provincia dell'Aquila

50.000,00 5,19%

Proventi da progetti Europei

15.628,11 1,62%

Proventi da protocollo ACRI -

Volontariato 45.000,00 4,68%

Cash flow

Al 31/12/2012 Depositi Bancari € 198.761,84 Carte prepagate € 1.420,99 Cassa € 137,55 Totale disponibilità liquide € 200.320,38 Totale crediti € 465.070,09 Totale disponibilità correnti € 665.390,47 Totale debiti € 594.309,75

CASH FLOW € 71.080,72

Grazie per l’attenzione