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BILANCIO DI PREVISIONE

2015

!€ 7.279.911,82

Comune di dicomano Bilancio di previsione 2015

Valore del bilancio

"Comune di dicomano

Bilancio di previsione 2015

Trasferimenti Statali

#

$

%

Fondo di Solidarietà Comunale(funzionamento)

IMU

Quota Statale

Quota Comunale

Trasferimenti

"Comune di dicomano


Trasferimenti Statali

Fondo di Solidarietà Comunale

€280.000

€360.000

€440.000

€520.000

€600.000

2013 2014 2015

EntrataUscita

2013 2014 2015

Entrata 553.227,03 € 425.253,99 € 339.511,67 €

Uscita 331.932,39 € 354.189,81 € 354.299,04 €

221.294,64 € 71.064,18 € -14.787,37 €

&2015


TARI - TAssa RIfiuti

2014 '-7,9%

-74.000€ al netto della tassa provinciale

&Comune di dicomano



Andamento produzione rifiuti indifferenziati

26.024

52.018

78.012

104.006

130.000

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag

2014 2015

(Comune di dicomano



Andamento raccolta differenziata

44%

58%

72%

86%

100%

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag

2014 2015

(Comune di dicomano



)#Composizione tariffa

Costi fissi: 71%Costi variabili: 70%

Costi fissi: 29%Costi variabili: 30%

*Compostiere2014

30%riduzione su totale

2015

25%riduzione su totale

+2015


TASI - TAssa sui Servizi Indivisibili

2014 '-20% -56.500€

2,5‰ 2‰Prima casa

+Comune di dicomano


TASI - TAssa sui Servizi Indivisibili

Elenco servizi indivisibili(sostenuti anche dalla TASI)

Pubblica sicurezza e vigilanza € 208.282,23 Illuminazione stradale pubblica € 142.000,00 Servizi cimiteriali € 73.165,18 Servizi di manutenzione stradale e verde pubblico € 91.015,00 Servizi socio-assistenziali € 303.633,00 Servizi di protezione civile € 11.448,67

€ 829.544,08

32,4% copertura con TASI,

-Comune di dicomano


Add. IRPEF - Addizionale Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche

2015 2014 '=

Invariata 0,8%-42.000€

per calo redditi

.Comune di dicomano


IMU - Imposta Municipale Unica

2015 2014 'Comodato gratuito

10,6‰ ' 7,6‰

Per altre fattispecie

Invariata 10,6‰

/Comune di dicomano


Elenco lavori pubblici

Elenco lavori pubblici(compatibilmente con Patto di stabilità)

Segnaletica € 7.000,00 1° Lotto loculi (30) - Dicomano € 55.000,00 Sistemazione Cimitero Contea € 17.000,00 Interventi Contea € 22.000,00 Manutenzione strade esterne € 50.000,00 Parcheggio Montalloro € 10.000,00 Progettazione e verifiche scuole medie € 55.000,00 Sistemazione parcheggio Ex-Macelli € 20.000,00 Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi € 10.000,00

€ 246.000,00

0Comune di dicomano


Tariffe servizi a domanda individuale

1 2 3

Invariate + fascealzando il limite della tariffa massima

Nuovo ISEEDiminuite fasce del 10% (stima)4

1Comune di dicomano


Progetti ed iniziative - Un pasto giusto

Recupero del cibo della mensa condistribuzione a famiglie in difficoltà

5 Avvio20 aprile 2015 6

Associazioni coinvolteAuser, Sul Sentiero, Misericordia, Comitato del Carnevale, MCL e Parrocchie

# Fruitori~17 persone al giorno 7 Disponibilità pasti

Inferiore rispetto alle necessità

| Pasti distribuiti386 primi, 323 secondi e 414 fra contorni e frutta oltre al pane

9Comune di dicomano


Accoglienza

Dati dell’accoglienza dei richiedenti asilo

Bangladesh9

Gambia6

Mali6

Costa d’Avorio2

Senegal1

Burkina Faso1

Volontariato civico4 posti di lavoro: 10x10

Accoglienza bambiniSaharawi

;Comune di dicomano


Sport

Manutenzione ordinariaMolti interventi (Area verde)

Manutenzione straordinariaRiparazioni, Foresto Pasquini (rete e tribune), aggiunta spogliatoio,campi di calcetto/tennis, campo da beach

OrganizzazioneInserimento socio-terapeutico e LSU

Eventi e attivitàFesta dello Sport, Boxe, Sport Camp, Tornei vari

<Comune di dicomano


Cultura ed istruzione - Iniziative

Viaggi della memoriaDa 5 a 14 ragazzi, compartecipazione dei genitori

Mostre ed iniziativeCLET, Estate Frascolana (2° anno, 6 date), Aperitivo al museo(8 date, grazie a Museo Archeologico e GAD), Mostre varie

Nonni vigili12 volontari coinvolti (grazie ad AUSER e SPI-CGIL), riprogrammato per settembre

Campi solariPrimo anno in cui sono estesi a tutto il mese di luglio (Nido, Infanzia e elementari)

<Comune di dicomano


Cultura ed istruzione - Biblioteca

32.041€2013 Dal 2015 in poi

18.300€

Rinegoziazione affitto locali

1770Utenti registrati

Prestiti4.332 (2014), 2.120 (2015 ad ora)

12.000Volumi presenti

675Utenti attivi nel 2015

In 6 anni riduzione di 82.446€

=Comune di dicomano


Ambiente - Progetto eco-compattatore

Raccolta differenziata e promozione commerciale(dispositivo di Reverse Vending)

30 Attività commerciali aderenti(al momento)

Accetterà PET e HDPE

Aumento qualità raccolta diff.Impegno premiatoPromozione attività econ.

=Comune di dicomano


Ambiente - Altre iniziative

Termovalorizzatore SelvapianaEliminato dalla programmazione senza costi aggiuntivi per i cittadini

Manutenzione alberatureAbbattute 50 piante pericolose, ripiantumazione parzialeProgrammazione interventi 2015 in corso

Festa dell’ambientePrima edizione, convegno su raccolta differenziata,laboratori per bambini

Verifiche raccolta rifiutiVideosorveglianza per abbandono rifiuti, controllo conferimenti,modifiche raccolta multimateriale leggero

>Comune di dicomano


Sviluppo economico

Fiera di MaggioAlta partecipazione, attenzione a bambini e famiglie,vetrina per prodotti locali

Nuovo piano del commercioWork in progress, adeguamento per direttiva Bolkestein

Supporto e collaborazioneStretto rapporto con associazioni commercianti per iniziative, Fuori EXPO Milano

6Comune di dicomano


Servizi Sociali - Società della Salute

293.617€oltre a 18.048€ per personale

2014 2015294.633€

oltre a 21.989€ per personale

426.157€di cui 116.160€ di progetti extra

2015

6Comune di dicomano


Servizi Sociali - Società della Salute

Contributi economici

Esoneri mensa

Educativa domiciliare

Mensa anziani

RSA

ADI su fondo non auto

Assistenza scolastica

Centro diurno

Contributi per assistenti familiari su fondo non auto

Assistenza domiciliare integrata (ADI)

Inserimenti socio/terapeutici

Centri di socializzazione/trasporti vs centri

Esoneri campo solare

Esoneri trasporto

Contributi per assegno di cura su fondo non auto

Affido minori

Anziano fragile (telesoccorso, welfare leggero)

Progetto "vita indipendente"

0 8 15 23 30

222

344

566

8991010

1515

2226

Utenti per tipologia interventi

6Comune di dicomano


Servizi Sociali - Altre iniziative

Family cardSconti per famiglie con almeno 3 figli in 28 esercizi commerciali,necessità coordinamento altri Comuni

Messa alla prova e LSUConvenzione con Tribunale per Messa alla prova, 9 LSU inseriti(squadra esterna, SAC, mensa)

Controllo ISEELavoro su Commissione verifica ISEE (17 segnalazioni qualificate inviate a Guardia di Finanza)

Salta suPrima iniziativa per portare giovani a Firenze il venerdì sera,7 serate, 3 euro biglietto A/R

6Comune di dicomano


Patrimonio e manutenzione

Strade Comunali50.000 euro fra Corella e Santa Lucia (programmato altriinterventi per autunno)!Pista ciclopedonaleIn via di ultimazione stralci 2 e 3, stralcio 1 in via di definizione

16%

5%5%

20%16%

19%

17%Sostituzioni scuolabus (34)Interventi agli impianti sportivi (39)Funerali (33)Interventi alle scuole (40)Montaggio e smontaggio palchi (11)Ripresa buche catrame (giornate o 1/2) (11)Interventi e pulizia parco Albereta (33)

Impiego risorse esterne

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