BILANCIO DI PREVISIONE 2008

PRESENTAZIONE BILANCIO 20PRESENTAZIONE BILANCIO 200808

11

BILANCIO DI PREVISIONE 2008


22

Principali novità del bilancio 2007:

Nuovo patto di stabilità interno basato su competenza mista del saldo finanziarioAvvio della realizzazione bocciodromoCompletamento sottopasso ferrovia e pista ciclabileAdozione nuovo PGTMiglioramento viabilitàNuova detrazione ICI su abitazione principaleAliquote agevolate ICI per interventi di risparmio energetico


33

Il Bilancio in cifre:

TOTALE ENTRATE € 7.680.150,00

TOTALE SPESE € 7.680.150,00

65%

20%

15%

parte corrente Investimenti Servizi c/terzi


44

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

Rendiconto

2004

Rendiconto

2005

Rendiconto

2006

Assestato

2007

Previsione

2008

Previsione

2009

Previsione

2010

Entrate Tributarie

Entrate da trasf. Correnti

Entrate extratributarie

LE ENTRATE CORRENTI DEL COMUNE


55

TARSU29%

ADD. COMUNALE ENEL

3%

ACC. ICI4%

COMPARTECIPAZIONE IRPEF

3%

IMPOSTA PUBBLICITA'

3%

ICI58%

LE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE


66

LE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

Rendiconto 2004

Rendiconto 2005

Rendiconto 2006

Assestato 2007

Previsione 2008

Previsione 2009

Previsione 2010


77

LE TARIFFE DEL COMUNE

ICIMantenimento per tutto il triennio delle stesse aliquote 2007

(5,5 per mille per l’abitazione principale e 7 per milleper tutti gli altri immobili) con detrazione

pari a Euro 103,50Applicazione ulteriore detrazione su abitazione principale pari

a 1,33 per mille sull’imponibileMantenimento aliquota al 8 per mille per le case sfitte

e non locateIntroduzione aliquote agevolate per interventi di risparmio

energetico su abitazioni


88

LE TARIFFE DEL COMUNE:TASSA RIFIUTI

COSTI DIRETTI RACCOLTA E SMALTIMENTO € 700.000,00 BENI DUREVOLI € 17.000,00 SPAZZAMENTO STRADE E VERDE € 65.000,00 UTENZE ISOLA € 600,00 CONCESSIONARIO € 10.000,00 COSTI INDIRETTI PERSONALE AMMINISTRATIVO € 14.000,00 50% N. 1 CAT. CTOTALE € 806.600,00

TOTALE ENTRATE € 774.000,00 da utenti € 770.000,00 per noleggio attrezzature € 4.000,00

DISAVANZO -€ 32.600,00 %COPERTURA COSTO 95,96%


99

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Stato

Regione

Da altri enti settorepubblico


1010

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Servizi Pubblici

Beni dell'Ente

Interessi

Utili e dividendi

Diversi


1111

I SERVIZI SOCIALI 2007 2008SPESA NEL SETTORE SOCIALE EURO 620.030,00 560.800,00(escluso cimitero)ENTRATE DEL SETTORE SOCIALE- DA REGIONE EURO 18.780,00 24.000,00- DA UTENTI EURO 154.330,00 152.000,00

TASSO DI COPERTURA DEI COSTI 27,92 % 31,38%


1212

LA PUBBLICA ISTRUZIONE 2007 2008

SPESA PUBBLICA ISTRUZIONE EURO 540.187,00 535.450,00

ENTRATE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE- DA REGIONE EURO 0,00 0,00- DA UTENTI EURO 0,00 0,00

TASSO DI COPERTURA DEI COSTI 0,00% 0,00%


1313

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

Rendiconto 2005

Rendiconto 2006

Assestato 2007

Previsione 2008

LA SPESA CORRENTE


1414

LA SPESA CORRENTE

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

Rendiconto 2005

Rendiconto 2006

Assestato 2007

Previsione 2008


1515

GLI INVESTIMENTI

Concessioni edilizie

59%

Contr. Regione

6%

Avanzo economico

2%

Alienazione aree33%


1616

GLI INVESTIMENTI

QUALI SONO I PRINCIPALI PREVISTI NEL 2008:

-MANUT. STRAORD. IMMOBILI € 30.000,00

-MANUTENZIONI SCUOLE € 100.000,00

-VIABILITA’ (LUNGA/SERAO) € 400.000,00

-ARREDO URBANO € 245.000,00

-ASFALTATURE E ABBATT. BBAA € 350.000,00


1717

GLI INVESTIMENTI


-AMPLIAMENTO PUBBLICA ILL. € 15.000,00

-MANUTEZIONE AREE VERDI € 100.000,00

-AMBULATORI P.ZA DANTE € 30.000,00


1818

GLI INVESTIMENTI


97%

Avanzo economico

3%

COME SONO FINANZIATI NEL 2009


1919

GLI INVESTIMENTI


- ARREDI NUOVA FARMACIA € 400.000,00

- MANUTENZIONE SCUOLE € 200.000,00

- ASFALTATURE € 200.000,00

-SISTEMAZ. VIABILITA’ (SERAO/LUNGA) € 400.000,00

- MANUT. STRAORD. VERDE € 35.000,00


2020

GLI INVESTIMENTI


72%Avanzo economico

3%

Accensione prestiti

25%

COME SONO FINANZIATI NEL 2010


2121

GLI INVESTIMENTI


- MANUT. STRAORD. VERDE € 30.000,00

- ASFALTATURE € 200.000,00

- ACQ. AREA POLO SCOLASTICO € 800.000,00

- SISTEMAZIONE SCUOLE € 100.000,00


2222

I PROGRAMMI PREVISTI

1. Programmazione, gestione delle entrate e controllo gestione

2. Partecipazione, comunicazione e amministrazione generale

3. Personale: formazione, organizzazione e gestione

4. Servizi socio-assistenziali e politiche giovanili

5. Cultura, pubblica istruzione e biblioteca


2323

I PROGRAMMI PREVISTI

7. Sport e impianti sportivi

8. Protezione civile, urbanistica ed edilizia privata

9. Ambiente e tutela ambientale

10. Gestione del patrimonio e servizi tecnologici

11. Viabilità, mobilità, sicurezza e controllo del territorio

12. Attività produttive, commercio, turismo e fiere


2424

AUTONOMIA FINANZIARIA: quanto il Comune si finanzia con le entrate dei propri cittadini (tributi e servizi)

TITOLI I E III

Titoli I + II + III

60

65

70

75

80

85

90


2525

AUTONOMIA IMPOSITIVA: quanto il Comune preleva dai propri cittadini in termini tributari

TITOLO I

Titoli I + II + III

0

10

20

30

40

50

60

70

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


2626

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE: quanto paga mediamente ciascun cittadino per i tributi comunali

TITOLO I

Popolazione

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


2727

INTERVENTO STATALE PRO-CAPITE: quanto paga mediamente lo Stato per ciascun cittadino

Trasferimenti statali

Popolazione

020

406080

100120140

160180


2828

INTERVENTO REGIONALE PRO-CAPITE: quanto paga mediamente la Regione per ciascun cittadino

Trasferimenti regionali

Popolazione

0

1

2

3

4

5

6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


2929

COEFFICIENTE RIGIDITA’ SPESE CORRENTI indica la flessibilità del bilancio e le possibili scelte programmatiche

spese personale + quote mutui (interesse e capitale)

Spese correnti

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


3030

INCIDENZA SPESE DEL PERSONALE SU SPESE CORRENTI

spese personale

Spese correnti

22,5

23

23,5

24

24,5

25

25,5

26

26,5

27

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


3131

FINE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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