1 Bilancio di previsione 2006/2008. 2 La manovra di Bilancio 2006 Imposte e tasse Spese Servizi...

1

Bilancio di previsione2006/2008

2

La manovra di Bilancio 2006

Imposte e tasseImposte e tasse

SpeseSpese

ServiziServizi

InvestimentiInvestimenti

Copertura spese obbligatorie

Adeguamento tariffe all’aumento dei costi

Mantenimento gamma e qualità

Proventi concessioni edilizie € 1.540.000

Invariate I.C.I , IRPEF e T.I.A.

Applicazione avanzo presunto € 1.770.000 per rinnovi contrattuali Proventi concessioni edilizie applicati a spese correnti € 1.500.000

Nuovi mutui € 34.466.080

Conferma tariffe servizi sociali (soggiorno anziani)

Contenimento spese generali di struttura

Aumento stanziamenti servizi socialida 26.010M a26.684M

Aumento stanziamenti servizi socialida 26.010M a26.684M

3

I Programmi

4

UNA CITTÀ PER LO SVILUPPO

riqualificazione e valorizzazione del territorio

• NUOVO PRGC• VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE E COSTITUZIONE DI UNA STU• ACCORDI PROGRAMMA (PRUSST)• PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE• IMPLEMENTAZIONE SIT E PARTECIPAZIONE A PROGETTO COMUNITARIO MAPSHARING

• NUOVO PRGC• VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE E COSTITUZIONE DI UNA STU• ACCORDI PROGRAMMA (PRUSST)• PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE• IMPLEMENTAZIONE SIT E PARTECIPAZIONE A PROGETTO COMUNITARIO MAPSHARING

miglioramento della qualità e dell’ambiente urbano

79/M79/M

• SISTEMA COMUNITARIO GESTIONE AMBIENTALE• MAPPATURA E MONITORAGGIO DIVERSE FONTI INQUINAMENTO• RISPARMIO ENERGETICO TELERISCALDAMENTO (FINANZA DI PROGETTO)• QUALITA’ DELL’ABITARE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (PROGETTO CJASE FINANZ. STATALE)

• SISTEMA COMUNITARIO GESTIONE AMBIENTALE• MAPPATURA E MONITORAGGIO DIVERSE FONTI INQUINAMENTO• RISPARMIO ENERGETICO TELERISCALDAMENTO (FINANZA DI PROGETTO)• QUALITA’ DELL’ABITARE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO (PROGETTO CJASE FINANZ. STATALE)

72/M72/M

mobilità PUT PUT - PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA GRAZZANO

- STUDIO TRAFFICO FRAZIONI

PUT PUT - PIANO PARTICOLAREGGIATO VIA GRAZZANO

- STUDIO TRAFFICO FRAZIONI

5

UNA CITTÀ SICURA

maggiore integrazione vigili di quartiere alla popolazione locale e alle sue esigenze

progetto sicurezza stradale:

osservatorio regionale

educazione stradale nelle scuole

implementazione sistema video-sorveglianza per controllo del territorio

esternalizzazione servizio notifica e pagamento violazioni c.d.s

152/M collegamento trasmissione dati e gestione impianti video sorveglianza

152/M collegamento trasmissione dati e gestione impianti video sorveglianza

6

UNA CITTÀ DI QUALITA’

integrazione soggetti che operano nel sistema sociale (città sane, zero tolerance, ecc) interventi di sostegno agli anziani (ricoveri in strutture, assistenza domiciliare, centro diurno, soggiorni, ecc prosecuzione interventi assistenziali a tutela dei minori e di educazione/scolarizzazione contrasto nuove povertà (spesamica, no alla solitUdine) prosecuzione iniziative di sostegno agli stranieri (anche tramite co-finanziamento dello Stato e della Regione) politiche dell’alloggio servizi integrati di zona svolti dall’Ambito socio assistenziale del distretto di Udine servizi di sostegno per i portatori di handicap

politiche scolastiche ed educative attività sportive e ricreative

politiche sociali

3.300/M rette case riposo190/M rette centro diurno140/M soggiorni climatici

3.300/M rette case riposo190/M rette centro diurno140/M soggiorni climatici

25/M campagna pubblicitaria spesa amica252/M convenzioni pasti e per servizi prossimità741/M contributi economici

25/M campagna pubblicitaria spesa amica252/M convenzioni pasti e per servizi prossimità741/M contributi economici630/M progetti EFRAIM, AFA e vicini di Casa1.350M sistemazioni alloggiative

630/M progetti EFRAIM, AFA e vicini di Casa1.350M sistemazioni alloggiative

10.085/M10.085/M

1.464/M trasferimenti ad az. sanitaria

1.464/M trasferimenti ad az. sanitaria

1.580/M mense690/M doposcuola, pre – post accoglienza320/M diritto allo studio

1.580/M mense690/M doposcuola, pre – post accoglienza320/M diritto allo studio

7

Bilancio 2006(dati in migliaia di €)

Avanzo 1.770

E. tributarie 23.475

E. da trasferimenti 49.919

E. extratributarie 31.159 Spese correnti 101.084

Alienazioni e trasf. 117.507 Investimenti 150.473

Accensione prestiti 34.466 Rimborso prestiti 6.739

Totale 258.296 Totale 258.296

Servizi c/ terzi 23.332 Servizi c/ terzi 23.332

TOTALE GENERALE 281.628 TOTALE GENERALE 281.628

SPESEENTRATE

8

Bilancio economicoENTRATE CORRENTIENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTISPESE CORRENTI

Entrate tributarieEntrate tributarie

TrasferimentiTrasferimenti

Entrate extratributarie

Entrate extratributarieAvanzo applicato parte corrente

Avanzo applicato parte corrente

Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente

Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente

TOTALE ENTRATETOTALE ENTRATE

32.765

49.919

31.159

1.500

1.770

Spese PersonaleSpese Personale

Acquisto beniAcquisto beni

Prestazioni di servizio

Prestazioni di servizioUtilizzo beni di terzi

Utilizzo beni di terziTrasferimentiTrasferimenti

Interessi passiviInteressi passivi


Oneri straordinariOneri straordinari

Quota capitale mutui

Quota capitale mutuiFondo di riservaFondo di riserva

TOTALE ENTRATETOTALE ENTRATE

2.214

43.490

2.407

10.020

4.911

2.504

2.203

6.739

570

23.475

107.823107.823 107.823107.823

Importi in migliaia di €

9

Le Entrate

10

2004 2005 2006 Scostamento

(accertamenti competenza)

(previsione assestata)

Entrate tributarie 22.503 23.456 23.476 19

Conferimenti e trasferimenti

50.902 48.790 49.919 1.129

Entrate Extratributarie

27.424 31.273 31.158 -114

TOTALE 100.829 103.519 104.553 1.034

Andamento delle entrate correnti(normalizzate a seguito spostamento contabile trasferimenti reg.le per compartecipazione IRAP)


+ 1.500 per contratto personale

- 371 per trasferimenti ordinari

+ 1.500 per contratto personale

- 371 per trasferimenti ordinari

11

Entrate Correnti 2006

Trasferimenti46%


29%

Entrate tributarie22%

Avz applicato parte corrente

2%

Proventi conc. edilizie. app.

parte corrente1%

12

Andamento delle Entrate correnti escluso Ambito S.A.

(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)




Entrate tributarie 22.503 23.456 23.476 19

Conferimenti e trasferimenti

42.675 43.664 44.711 1.047

Entrate Extratributarie

26.758 26.521 26.281 -240

TOTALE 91.936 93.641 94.468 826


13

Entrate correnti 2006(escluso Ambito S.A.)

Contributi e trasferimenti

correnti47%


28%

Entrate tributarie25%

14

Autonomia finanziaria(con dati normalizzati)

52,87%

49,52%

52,25%50,99%

55,35%55,18%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

58%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Titolo I + Titolo III x 100Titolo I + II + III

Nel 2004 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°)

Nel 2004 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°)

15

Pressione finanziaria Titolo I + Titolo IIPopolazione

761,34751,04

765,15

700,93

666,26649,63

560

600

640

680

720

760

800

2001 2002 2003 2004 2005 2006

94.932 95.321 95.311 95.936 96.196 96.400Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)

Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)

16

Entrate tributarie 2004 –2006(con dati normalizzati per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

22.503 23.456 23.475

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

2004 2005 2006

ENTRATE TRIBUTARIEENTRATE TRIBUTARIE

+ 19 mila € rispetto al 2005:

Imposte + 66

Tasse – 47

Altre entrate tributarie 0

ENTRATE TRIBUTARIEENTRATE TRIBUTARIE

+ 19 mila € rispetto al 2005:

Imposte + 66

Tasse – 47

Altre entrate tributarie 0

17

Autonomia Impositiva(con dati normalizzati)

22,45%

22,66%

21,83%22,32%

22,56%22,16%

19,00%19,50%20,00%20,50%21,00%21,50%22,00%22,50%23,00%23,50%24,00%24,50%25,00%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Titolo I x 100Titolo I + II + III

18

Pressione ICI ____ICI_____Popolazione

184,74 184,77 183,76

197,69200,63

200,20

170

180

190

200

210

2001 2002 2003 2004 2005 2006

94.932 95.321 95.311 95.936 96.196 96.400Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)

Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)

Trend positivo frutto della lotta all’evasione e della unificazione dell’aliquota relativa ad immobili diversi da abitazione principale

Trend positivo frutto della lotta all’evasione e della unificazione dell’aliquota relativa ad immobili diversi da abitazione principale

ALIQUOTE ICI 2003 2004

Altri 5% 6%

Alloggi locati 6% 6%

Alloggi non locati 7% 6%

Abitazione princ.le 5% 5%

ALIQUOTE ICI 2003 2004

Altri 5% 6%

Alloggi locati 6% 6%

Alloggi non locati 7% 6%

Abitazione princ.le 5% 5%

19

Contributi e trasferimenti correnti2004 – 2006

(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)

50.902

48.790

49.919

48.000

49.000

50.000

51.000

52.000

2004 2005 2006

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

+ 1.129 mila rispetto al 2005:

Contributi dallo Stato +29

Contributi dalla Regione + 1.146

Contributi da organismi comunitari - 5

contributi da altri enti del settore pubblico - 40

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

+ 1.129 mila rispetto al 2005:

Contributi dallo Stato +29



contributi da altri enti del settore pubblico - 40

20

Contributi e trasferimenti correnti escluso Ambito S.A.

(normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)

42.675

43.664

44.711

41.000

42.000

43.000

44.000

45.000

2004 2005 2006

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.)

+ 1.047 mila € rispetto al 2005:

Contributi dallo Stato + 28



Contributi da altri enti del settore pubblico - 21

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTICONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI (escluso Ambito S.A.)

+ 1.047 mila € rispetto al 2005:

Contributi dallo Stato + 28



Contributi da altri enti del settore pubblico - 21

21

Trasferimenti regionali




Trasferimenti Ordinari regionali

21.965 22.395 22.116 -279

TOTALE 21.965 22.395 22.116 -279

22

Entrate extratributarie 2004 – 2006(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

27.423

31.273 31.158

24.000

26.000

28.000

30.000

32.000

2004 2005 2006

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIEENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

-114 mila € rispetto al 2005:

Proventi da servizi pubblici – 315

Proventi da beni dell’ente – 163

Interessi su anticipazioni e crediti – 37

Utili società partecipate + 537

Proventi diversi - 135

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIEENTRATE EXTRA TRIBUTARIE







23

Entrate extratributarieescluso Ambito S.A.


26.758 26.521 26.281

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

2004 2005 2005

ENTRATE EXTRATRIBUTARIEENTRATE EXTRATRIBUTARIE((escluso Ambito S.A.)







ENTRATE EXTRATRIBUTARIEENTRATE EXTRATRIBUTARIE((escluso Ambito S.A.)







24

La Spesa

25

Composizione della spesa corrente

Interessi passivi5%

Imposte e tasse2%

Trasferimenti10%


44%

Acquisto beni2%

Fondi di riserva1%

Personale32%

Utilizzo beni di terzi2%

Oneri straor. gestione corrente

2%

SPESE CORRENTI 2006SPESE CORRENTI 2006

32.765Spese PersonaleSpese Personale


Prestazioni di servizi

Prestazioni di serviziUtilizzo beni di terzi





Fondo di riservaFondo di riserva

TOTALE SPESETOTALE SPESE

2.214

43.490

2.407

10.020

4.911

2.504

2.203

570

101.084

26

SPESE CORRENTI 2006

(escluso Ambito S.A.)

SPESE CORRENTI 2006

(escluso Ambito S.A.)

30.189Spese PersonaleSpese Personale


Prestazioni di servizi

Prestazioni di serviziUtilizzo beni di terzi





Fondo di riservaFondo di riserva

TOTALE SPESETOTALE SPESE

2.176

38.602

2.365

7.659

4.911

2.388

2.138

570

90.999

Composizione spesa corrente (escluso Ambito S.A.)

Acquisto beni2%

Personale33%


43%

Utilizzo beni di terzi3%

Trasferimenti8%

Interessi passivi5%

Imposte e tasse3%

Fondi di riserva1%

Oneri straordinari

della gestione corrente

2%

27

32.76530.87731.725

43.49043.79640.211

2.2142.3942.282

0 15.000 30.000 45.000

personale

prestazione diservizi

Acquisto dibeni

200420052006

- 305 mila € rispetto al 2005- 305 mila € rispetto al 2005

+ 1.888 mila € rispetto al 2005 per rinnovo contrattuale+ 1.888 mila € rispetto al 2005 per rinnovo contrattuale



Andamento spesa corrente 2004 - 2006

28

2.407

2.3112.184

10.020

10.4779.200

4.911

4.7844.745

0 5.000 10.000 15.000

Utilizzo beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi

2004

2005

2006+ 127 mila € rispetto al 2005+ 127 mila € rispetto al 2005


+ 96 mila € rispetto al 2005+ 96 mila € rispetto al 2005



29

2.5042.643

2.133

2.2032.300

3.567

56900

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Imposte e tasse

Oneri straord.correnti

Fondo di riserva

2004

2005

2006






30

Andamento spesa corrente 2004 –2006 (escluso Ambito S.A.)

29.42228.63830.189

35.50138.89238.602

2.2472.3172.176

0 10.000 20.000 30.000 40.000

Personale

Prestazioni diservizio

Acquisto di beni

2006

2005

2004



+ 1.551 mila € rispetto al 2005+ 1.551 mila € rispetto al 2005


31

Andamento spesa corrente 2004- 2006(escluso Ambito S.A.)

2.1652.2822.365

7.4627.9567.659

4.7454.7844.911

0 2.000 4.000 6.000 8.000

Utlizzo beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi

2006

20052004





32

Andamento spesa corrente 2004 – 2006 (escluso Ambito S.A.)

2.0532.544

2.388

3.4572.235

2.13800

569

0 1.000 2.000 3.000 4.000

Imposte e tasse

Oneri straord.gestione corrente

Fondo di riserva

2006

2005

2004





33

Personale e Mutui

34

Numeri dipendenti 2003 - 2006

1.020

1.025

1.016

1000

1010

1020

1030

2003 2004 2005

personale 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005

n. totale dipendenti 1020 1025 1016

personale Ambito s.a. 90 89 88n. totale dipendenti (escluso Ambito s.a.) 930 936 928dipendenti t. indeterminato 879 876 853

di cui part time 110 115 120dipendenti t. determinato 51 60 75

di cui part time 19 20 18

personale 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005

n. totale dipendenti 1020 1025 1016

personale Ambito s.a. 90 89 88n. totale dipendenti (escluso Ambito s.a.) 930 936 928dipendenti t. indeterminato 879 876 853

di cui part time 110 115 120dipendenti t. determinato 51 60 75

di cui part time 19 20 18

35

Andamento Spesa personale

34.624

30.083

33.499

32.707

27.000

28.000

29.000

30.000

31.000

32.000

33.000

34.000

35.000

2003 2004 2005 2006

2004: Arretrati2004: Arretrati

2006: Previsto dall’ultimo biennio economico

2006: Previsto dall’ultimo biennio economico

36

Mutui in ammortamento

2005 2006

Quota interessi 4.704 4.830

Quota capitale 6.605 6.739

TOTALE 11.309 11.569

6.605

4.704

6.739

4.831

0

2.000

4.000

6.000

8.000

Quotainteressi

Quota capitale

2005

2006

37

Andamento oneri ammortamento mutui

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006RATA TOTALE RATA AL NETTO DEI CTB IN ANNUALITA'

Palazzetto INDOORPalazzetto INDOOR

Casa ColombattiMutui novati dall’AMGA Casa ColombattiMutui novati dall’AMGA

38

Rigidita’ strutturale Spese pers.le* + Quote Amm.to mutui x 100 Totale Entrate Tit I + II + III

* compreso IRAP

37,24%

44,25%

42,52%

44,18%

39,96%

41,96%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

39

Incidenza spesadel personale

Spese personale*__ Totale Entrate Tit I + II + III

* compreso IRAP

29,80%

31,88%

33,12%

31,59%

33,92%

28,40%

26%

28%

30%

32%

34%

36%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

40

Incidenza dell’indebitamentosulle Entrate correnti Interessi mutui + Quota capitale

Totale Entrate Tit I + II + III

11,07%

10,79%

10,78%

10,06%

10,18%

8,86%8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

41

FONDI PROPRI 14.579,00 IMPIANTI SPORTIVI 9.676,00

PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE 1.540,00 MUSEI E BIBLIOTECA 1.740,00

CONTRIBUTI C/CAPITALE 8.649,00 PLESSI SCOLASTICI 4.768,00

ALIENAZIONI BENI 658,00 PATRIMONIO 11.395,00

ALTRE ENTRATE PROPRIE 1.691,00 VIABILITA' E FOGNATURE 13.870,00

ENTRATE VINCOLATE A INTERVENTI URBANIZZAZIONE SCOMPUTO

2.041,00 VERDE PUBBLICO 1.402,00

ACCENSIONE DI PRESTITI 34.466,00 EDILIZIA CIMITERIALE 791,00

- a carico dell'Ente 19.996,00 INFORMATIZZAZIONE 1.069,00

- assistiti CTB su rata 10 anni 6.800,00 ACCORDI BONARI E F.R. 1.800,00

- assistiti CTB su rata 15 anni 7.670,00 INTERVENTI A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE

2.041,00

ALTRE MINORI 493,00

TOTALE 49.045,00 TOTALE 49.045,00

SPESEENTRATE

BILANCIO INVESTIMENTI

(al netto degli investimenti della liquidità di cassa e dei legati)

42

INVESTIMENTI 2006

VERDE PUBBLICO3%

EDILIZIA CIMITERIALE2%

ACCORDI BONARI E F.R.4%

INTERVENTI A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE

4%ALTRE MINORI

1%INFORMATIZZAZIONE

2%

VIABILITA' E FOGNATURE27%

IMPIANTI SPORTIVI20%

MUSEI E BIBLIOTECA4%

PLESSI SCOLASTICI10%

PATRIMONIO23%

43

OPERE FINANZIATE CON CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

2006 2007 2008

Recupero architettonico e funzionale complesso edilizio ex macello

4.582.285,00€

Realizzazione nuova rotatoria in P.le Diacono 515.929,30€

Opere connesse alla realizzazione della nuova sede regionale in via Volturno - Realizzazione collegamento Via Popone via Della Valle e realizzazione nuova rotonda via Pozzuolo

2.467.468,55€

Opere connesse alla realizzazione della nuova sede regionale in via Volturno - Realizzazione rotonda su via Della Valle / via Pozzuolo

550.000,00€

Piste ciclabili 475.000,00€

Realizzazione pista di skateboard presso parco Ardito Desio

40.000,00€

Attrezzature informatiche progetto CJASE 17.700,00€

Opere connesse alla realizzazione della nuova sede regionale in via Volturno (Percorso ciclopedonale -Via Grazzano)

29.000,00€

Opere connesse alla realizzazione della nuova sede regionale in via Volturno (Percorso ciclopedonale - Progetto viabilità di quartiere)

1.000.000,00€

TOTALE 8.648.382,85€ 1.029.000,00€

44

OPERE FINANZIATE CON MUTUO ASSISTITO DA CTB 10 ANNI

2006 2007 2008

Impianto sportivo per la scherma e la ginnastica

2.600.000,00€

Interventi di ampliamento e ristrutturazione funzionale complesso mercato agroalimentare all'ingrosso, impianti e strutture

4.200.000,00€

TOTALE 6.800.000,00€

OPERE FINANZIATE CON MUTUO ASSISTITO DA CTB 15 ANNI

2006 2007 2008

Civico Castello: impianto condizionamento zona espositiva

500.000,00€

Allestimento museale di tipo impiantistico Palazzo Giacomelli: primo intervento

300.000,00€

Allestimento museale di tipo impiantistico Palazzo Giacomelli: secondo intervento

400.000,00€

Climatizzazione e realizzazione servizi igienici Chiesa S. Francesco

350.000,00€

Palasport "Carnera" ampliamento e ristrutturazione

2.790.000,00€

Stadio Friuli ; manutenzione straordinaria CPI impianti e strutture

3.330.000,00€

Sede del Museo di Storia naturale 12.000.000,00€ 13.000.000,00€

TOTALE 7.670.000,00€ 12.000.000,00€ 13.000.000,00€

45

TREND OPERE PUBBLICHE


4.054Impianti sportiviImpianti sportivi

Musei - BibliotecaMusei - BibliotecaPlessi scolasticiPlessi scolastici

3.636

4.963

3.559

3.617

10.763

9.676

1.740

4.768

Anno 2004Impegni

Anno 2004Impegni

Anno 2005Assestato

Anno 2005Assestato

Anno 2006Previsione

Anno 2006Previsione

0

3.000

6.000

9.000

12.000

Impiantisportivi:

Musei -Biblioteca

Plessiscolastici

Anno 2004 impegni Anno 2005 assestato Anno 2006 previsioneImporti in migliaia di €

46

1.584Patrimonio

Viabilità e fognatureVerde pubblico

10.712

252

3.007

9.479

409

11.395

13.870

1.402

Anno 2004Impegni

Anno 2004Impegni

Anno 2005Assestato

Anno 2005Assestato

Anno 2006Previsione

Anno 2006Previsione

Edilizia cimiteriale

624 406 791



0

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

Patrimonio Viabilità efognatura

Verdepubblico

Ediliziacimiteriale

Anno 2004 Impegni Anno 2005 Assestato Anno 2006 Previsione


47

Diapositiva sommario

• La manovra di Bilancio 2006• I Programmi• UNA CITTÀ PER LO SVILUPPO • UNA CITTÀ SICURA • UNA CITTÀ DI QUALITA’ • Bilancio 2006

(dati in migliaia di €)• Bilancio economico

48

Diapositiva sommario (cont.)

• Le Entrate• Le Entrate• Entrate Correnti 2006• Andamento delle Entrate correnti escluso

Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

49


• Entrate correnti 2006(escluso Ambito S.A.)

• Autonomia finanziaria(con dati normalizzati)

• Pressione finanziaria• Entrate tributarie 2004 –2006

(con dati normalizzati per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

50


• Autonomia Impositiva(con dati normalizzati)

• Pressione ICI• Contributi e trasferimenti correnti

2004 – 2006(normalizzate per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP)

• Contributi e trasferimenti correnti escluso Ambito S.A.(normalizzati per spostamento contabile trasferimenti compartecipazione IRAP

51


• Trasferimenti regionali• Entrate extratributarie 2004 – 2006


• Entrate extratributarieescluso Ambito S.A. (normalizzate per spostamento contabile trasferimenti reg.li compartecipazione IRAP)

52


• La Spesa• La Spesa• La Spesa• Andamento spesa corrente 2004 - 2006• Andamento spesa corrente 2004 - 2006• Andamento spesa corrente 2004 - 2006• Andamento spesa corrente 2004 –2006 (escluso

Ambito S.A.)

53


• Andamento spesa corrente 2004- 2006(escluso Ambito S.A.)

• Andamento spesa corrente 2004- 2006(escluso Ambito S.A.)

• Personale e Mutui• Numeri dipendenti 2003 - 2006• Spesa per il personale• Andamento Spesa personale

54


• Mutui in ammortamento• Andamento oneri

ammortamento mutui• Rigidita’ strutturale• Incidenza spesa

del personale• Incidenza dell’indebitamento

sulle Entrate correnti

55


• Incidenza dell’indebitamentosulle Entrate correnti




56





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