BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - comune.sacile.pn.it · BILANCIO DI PREVISIONE 2010 Città di Sacile...
Transcript of BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - comune.sacile.pn.it · BILANCIO DI PREVISIONE 2010 Città di Sacile...
BILANCIO DI PREVISIONE 2010Presentazione
Città di SacileBilancio di Previsione 2010
BILANCIO DI PREVISIONE 2010
Città di Sacile
CONTESTO GENERALE
Bilancio di Previsione 2010
A) Contesto generale
- Drastica riduzione dei trasferimenti regionali. Per il
Comune di Sacile, nel 2010, si tratta di una minore
entrata pari a € 838.876 rispetto al 2009.
Città di SacileBilancio di Previsione 2010
B) L’Amministrazione comunale, con il bilancio di
previsione 2010, ha deciso di:
- non agire sulla generalità dei costi dei servizi a carico
dell’utenza;
- sul fronte delle entrate tributarie, adeguare il solo tasso
di copertura della T.A.R.S.U., che passa al 100%;
- razionalizzare la spesa corrente;
Città di SacileBilancio di Previsione 2010
- razionalizzare i consumi e puntare sul fotovoltaico;
- sopperire allo sbilanciamento di parte corrente
dirottando parte delle risorse destinate agli investimenti
per garantire il mantenimento dei livelli dei servizi.
Città di SacileBilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
BILANCIO 2010
ENTRATE
Avanzo 697
Entrate tributarie 5.569
Entrate da trasferimenti 16.451
Entrate extratributarie 7.702
Alienazioni e trasferimenti 10.322
Accensione prestiti 4.214
Totale 44.955
Servizi per conto terzi 2.418
TOTALE ENTRATE 47.373
SPESE
Spese correnti 28.117
Investimenti 14.883
Rimborso prestiti 1.955
Totale 44.955
Servizi per conto terzi 2.418
TOTALE SPESE 47.373
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2010
BILANCIO DI PREVISIONE 2010
Città di Sacile
IL BILANCIO CORRENTE
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
BILANCIO CORRENTE 2010
ENTRATE CORRENTI
Entrate tributarie 5.569
Entrate da trasferimenti 16.451
Entrate extratributarie 7.702
Proventi permessi di
costruire500
Avanzo economico per
fondo progettazioni (in
detrazione)
150
TOTALE ENTRATE 30.072
SPESE CORRENTI
Personale 5.573
Acquisto beni 2.153
Prestazione di servizi 12.455
Utilizzo beni di terzi 158
Trasferimenti 5.730
Interessi passivi 1.376
Imposte e tasse 373
Oneri straordinari 229
Quota capitale di mutui 1.955
Fondo di riserva 70
TOTALE SPESE 30.072
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
ENTRATE CORRENTI
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
SPESE CORRENTI
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
SCOMPOSIZIONE SPESA CORRENTE
TIPOLOGIA % 2008 % 2009 % 2010
Personale 21,15% 19,66% 19,87%
Acquisto beni 6,24% 6,37% 7,68%
Prestazione di servizi 42,58% 44,67% 44,41%
Utilizzo beni di terzi 0,34% 0,53% 0,56%
Trasferimenti 20,69% 19,86% 20,43%
Imposte e tasse 5,79% 4,57% 4,91%
Interessi passivi 1,42% 1,39% 1,33%
Oneri straordinari 1,79% 2,95% 0,82%
TOTALE 100,00% 100,00% 100,00%
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
RIPARTIZIONE TRA COMUNE DI SACILE E AMBITO 6.1
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
RIPARTIZIONE TRA COMUNE DI SACILE E AMBITO 6.1
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
RIPARTIZIONE TRA COMUNE DI SACILE E AMBITO 6.1
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
RIPARTIZIONE TRA COMUNE DI SACILE E AMBITO 6.1
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
RIPARTIZIONE TRA COMUNE DI SACILE E AMBITO 6.1
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
RIPARTIZIONE TRA COMUNE DI SACILE E AMBITO 6.1
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
RIPARTIZIONE TRA COMUNE DI SACILE E AMBITO 6.1
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
RIPARTIZIONE TRA COMUNE DI SACILE E AMBITO 6.1
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTE
PER PROGRAMMA
PROGRAMMA 2008 2009 2010
Servizi di supporto agli organi istituzionali 4.718 5.104 4.834
Integrazione con l’ambiente 3.525 3.788 3.627
Vigilanza e sicurezza del territorio 763 776 768
Crescita sociale 2.914 3.300 2.867
Pianificazione territoriale ed edilizia privata 299 276 283
Continuità assistenziale 1.537 1.686 1.515
Servizi sociali dei Comuni 6.461 8.584 9.274
Farmacia 1.549 1.786 2.341
Casa di riposo 1.799 1.760 2.240
Associazionismo e partecipazione 767 836 847
Infrastrutture 1.276 1.449 1.348
Valorizzazione dell’economia 187 117 128
TOTALE 25.795 29.462 30.072
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTE
PER PROGRAMMA – ANNO 2010
Bilancio di Previsione 2010
Città di SacileBilancio di Previsione 2010
Città di SacileBilancio di Previsione 2010
Città di SacileBilancio di Previsione 2010
Città di SacileBilancio di Previsione 2010
BILANCIO DI PREVISIONE 2010
Città di Sacile
GLI INVESTIMENTI
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
ENTRATA SPESA
Avanzo presunto 697 Acquisizione di beni immobili 8.733
Investimento eccedenza di cassa 6.000 Investimento eccedenza di cassa 6.000
Fondo progettazione esterna 150 Progettazione esterna 150
Trasferimenti Regione 2.125 Acquisizione di beni mobili 0
Trasferimenti Provincia 162
Trasferimenti Aster 1.235
Permessi di costruire 0
Alienazioni 300
Mutui 4.214
- a totale carico ente: 514
- assistiti da contr. c/int. 2.700
- con p.e.f. in equlibrio 1.000
TOTALE 14.883 TOTALE 14.883
FINANZIAMENTI 2010
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
SPESE 2010 FINANZIATE CON AVANZO PRESUNTO
dati in migliaia di euro
Intervento Spesa prevista
Sistema telefonia V.O.I.P. – 1^ stralcio 15
Sistemazione viabilità Via Gramsci e accesso
scuolabus parco Balliana50
Rifacimento manti, marciapiedi ed attraversamenti
pedonali100
Realizzazione percorso pedonale a S. Giovanni di
Livenza150
Realizzazione parcheggi 350 (su una spesa di 1.000)
Adeguamento piazzola ecologica esistente 32(su una spesa di 50)
Totale spese 697
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
SPESE 2010 FINANZIATE CON MUTUO A TOTALE
CARICO DELL’ENTE
dati in migliaia di euro
Intervento Spesa prevista
Ristrutturazione locali ex distretto sanitario di via
Ettoreo120
(su una spesa di 432)
Ampliamento ecopiazzola SGL - 2^ e 3^ lotto 162 (su una spesa di 306)
Realizzazione centro diurno per anziani non
autosufficienti nella Casa di Riposo152
(su una spesa di 755)
Ristrutturazione casa di S. Giovanni di Livenza da
adibire a fattoria sociale80
(su una spesa di 400)
Totale spese 514
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
SPESE 2010 FINANZIATE CON MUTUO ASSISTITO DA
CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
dati in migliaia di euro
Intervento Spesa prevista
Restauro Palazzo Ragazzoni - 2^ lotto 1.300
Restauro ex Chiesa di S. Gregorio 400
Ampliamento impianto sportivo SGL 500
Valorizzazione frazione di Cavolano - 2^ intervento 500
Totale spese 2.700
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
SPESE 2010 FINANZIATE CON MUTUO PER
INVESTIMENTI CON PIANO FINANZIARIO IN
EQUILIBRIO
dati in migliaia di euro
Intervento Spesa prevista
Realizzazione impianti fotovoltaici su edifici
comunali (conto energia)1.000
Totale spese 1.000
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
SPESE 2010 FINANZIATE CON CONTRIBUTI
IN CONTO CAPITALE
dati in migliaia di euro
Intervento Spesa prevista
Ristrutturazione locali ex distretto sanitario di via Ettoreo312
(su una spesa di 432)
Messa in sicurezza percorsi casa-scuola per progetto "Cammina-cammina" (V.le Trieste -
Via Ettoreo)75
Realizzazione rotatorie stradali in V.le della Repubblica 800
Realizzazione parcheggi650
(su una spesa di 1.000)
Realizzazione nuova sede della Protezione Civile 300
Ampliamento ecopiazzola SGL - 2^ e 3^ lotto 144(su una spesa di 306)
Adeguamento piazzola ecologica esistente18
(su una spesa di 50)
Realizzazione parco urbano 300
Realizzazione centro diurno per anziani non autosufficienti nella Casa di Riposo603
(su una spesa di 755)
Ristrutturazione casa di S. Giovanni di Livenza da adibire a fattoria sociale320
(su una spesa di 400)
Totale spese 3.522
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
SPESE 2010 FINANZIATE CON ALIENAZIONE
DI BENI PATRIMONIALI
dati in migliaia di euro
Intervento Spesa prevista
Costruzione nuovo magazzino comunale in area ex
caserma SGT - 1^ lotto300
Totale spese 300
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
SPESE 2010 FINANZIATE CON ENTRATE
CORRISPONDENTI VINCOLATE
dati in migliaia di euro
Intervento Spesa prevista
Investimento eccedenza di cassa 6.000
Fondo per la progettazione esterna 150
Totale spese 6.150
Bilancio di Previsione 2010
BILANCIO DI PREVISIONE 2010
Città di Sacile
GLI INDICATORI
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
AUTONOMIA FINANZIARIA
L’indice “AUTONOMIA FINANZIARIA” evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate
proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da
risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 35% rileva condizioni di
deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato.
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
AUTONOMIA IMPOSITIVA
L’indice di “AUTONOMIA IMPOSITIVA” è una specificazione del precedente, ed evidenzia la
capacità dell’ente di prelevare risorse coattivamente.
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
PROVENTI SERVIZI PUBBLICI
SU ENTRATE PROPRIE
L’indicatore evidenzia la capacità dell’ente di essere finanziariamente autonomo analizzando le entrate extratributarie provenienti dalla erogazione dei servizi pubblici. Valutazione tanto più
positiva quanto più è elevato.
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
PRESSIONE FINANZIARIA
PRO-CAPITE
Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie + extratributariee la popolazione residente al 31.12
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
PRESSIONE TRIBUTARIA
PRO-CAPITE
Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie e la popolazione residente al 31.12
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
RIGIDITA’ SPESA CORRENTE
Evidenzia l’incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti.
Bilancio di Previsione 2010
BILANCIO DI PREVISIONE 2010
Città di Sacile
AMBITO DISTRETTUALE 6.1
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
BILANCIO 2010 – AMBITO 6.1
ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti Stato 123
Trasferimenti Regione 5.388
Trasferimenti Provincia 6
Proventi dall’utenza 649
Quote dei Comuni 3.108
TOTALE ENTRATE 9.274
SPESE CORRENTI
Personale 1.778
Acquisto beni 20
Prestazione di servizi 3.688
Utilizzo beni di terzi 19
Trasferimenti 3.645
Imposte e tasse 124
Oneri straordinari 0
TOTALE SPESE 9.274
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
AMBITO 6.1
COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
dati in migliaia di euro
AMBITO 6.1 – ANDAMENTO ENTRATE 2008 -2010
2008 2009 2010SCOSTAMENTO 09-10
Valore
assolutoPercentuale
Avanzo 79 942 0 -942 -
Trasferimenti Stato 0 123 123 0 -100,00%
Trasferimenti Regione 4.572 4.054 5.388 1.334 32,91%
Trasferimenti Provincia 10 15 6 -9 -60,00%
Proventi Utenza 165 494 649 155 31,38%
Quote Comuni 1.913 2.955 3.108 153 5,18%
TOTALE 6.739 8.583 9.274 691 8,05%
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
AMBITO 6.1
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
AMBITO 6.1
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
AMBITO 6.1
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
AMBITO 6.1
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
AMBITO 6.1
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
AMBITO 6.1
COMPOSIZIONE SPESE CORRENTI
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
dati in migliaia di euro
AMBITO 6.1 – ANDAMENTO SPESE CORRENTI 2008 -2010
2008 2009 2010SCOSTAMENTO 09-10
Valore
assolutoPercentuale
Personale 1.538 1.748 1.778 30 1,72%
Acquisto beni 23 21 20 -1 -4,76%
Prestazione di servizi 1.903 3.404 3.688 284 8,34%
Utilizzo beni di terzi 1 9 19 10 111,11%
Trasferimenti 2.862 3.166 3.645 479 15,13%
Imposte e tasse 118 124 124 0 0,00%
Oneri straordinari 17 111 0 -111 -100%
TOTALE 6.462 8.583 9.274 691 8,05%
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
AMBITO 6.1
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
AMBITO 6.1
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
AMBITO 6.1
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
AMBITO 6.1
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
AMBITO 6.1
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
AMBITO 6.1
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2010
Città di Sacile
AMBITO 6.1
dati in migliaia di euro
Bilancio di Previsione 2010