Sala Civica “Rosina Mazzieri” 15 aprile 2010

BILANCIO DI

PREVISIONE 2010

Bilancio 2010elementi di contesto

PROGRESSIVA RIDUZIONE ENTRATE E.L.

(trasferimenti statali , I.C.I., oneri di

urbanizazzione)

AUMENTO DEI BISOGNI DELLE PERSONE

PROBABILE NON RISPETTO DEL PATTO DI

STABILITA’ 2009

CONSUNTIVO 2008

PRE-CONSUNTIVO

2009

PREVISIONE 2010

Trasferimenti correnti dallo StatoFondo ordinario – consolidato - perequativo

723.141,72 653.023,33 630.701,53

Media per abitante 99,87 89,24 86,19

Diminuzione in % - 9,70% - 3,42%

Abitanti al 31.12.2008 n° 7.241

al 31.12.2009 n° 7.318

TRASFERIMENTI DALLO STATO

CONSUNTIVO2007

CONSUNTIVO2008

PRE-CONSUNTIVO 2009

PREVISIONE2010

Gettito complessivo dell’anno

1.736.211,88 1.380.323,72 1.358.010,54 1.320.000,00

Trasferimento dello Stato a copertura esenzione ICI sulla prima casa

0,00 398.045,00 398.045,00 398.045,00

TOTALI 1.736.211,88 1.778.368,72 1.756.065,54 1.718.045,00

Differenza in % + 2,43 % - 1,25 % - 2,15 %

IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI (I.C.I.)

ANNI ACCERTATO DAL COMUNE DI POVIGLIO

ASSEGNATO DAL MINISTERO

RISCOSSO DAL COMUNE

ALL'11.03.2010

DA RISCUOTERE

2008 € 398.071,13 € 398.045,66 € 325.580,70 € 72.464,96

2009 € 398.071,13 € 398.045,66 € 306.442,98 € 91.602,68

2010 € 398.045,66 € 398.045,66 € 0,00 € 398.045,66

RIMBORSO I.C.I. DALLO STATO PER LA 1° CASA

ANNI Riscossione oneri bucalossi per la spesa

corrente

% di incidenza sul totale

Riscossione oneri bucalossi per gli

investimenti

% di incidenza sul totale

Totale

2004 € 165.036,63 15,98% € 867.814,55 84,02% € 1.032.851,18

2005 € 95.189,99 14,81% € 547.724,26 85,19% € 642.914,25

2006 € 252.985,62 38,55% € 403.245,46 61,45% € 656.231,08

2007 € 210.376,55 38,55% € 335.306,99 61,45% € 545.683,54

2008 € 175.585,29 39,13% € 273.123,33 60,87% € 448.708,62

2009 € 152.204,59 45,28% € 183.925,88 54,72% € 336.130,47

totale € 1.051.378,67 28,71% € 2.611.140,47 71,29% € 3.662.519,14

ONERI BUCALOSSI

SITUAZIONE CASSA INTEGRATI A POVIGLIO

AL 1 MARZO 2010

CASSA ORDINARIA 269 PERSONE

STIMA LAVORATORI CHE UTILIZZANO AMMORTIZZATORI

SOCIALI ORDINARI E STRAORDINARI IN SCADENZA NEL

PERIODO

DICEMBRE 2009 - LUGLIO 2010

152 PERSONE SU 2.541 IN TUTTO IL TERRITORIO

DELLA BASSA REGGIANA, PARI AL 6% CIRCA

  Oggetto della misura attuata Numero Beneficiari

a.2009

Impegno a Consuntivo anno

2009

Stanziamento di Previsione anno

2010

Note

1 Inserimenti lavorativi (buoni lavoro con Coop. Bettolino + Voucher)

4 € 20.000,00 € 25.000,00 1 voucher + 3 borse lavoro dal 03/11/2009 di cui 1 dimissionario a dicembre per aver trovato lavoro c/o ditta privata

2 Riduzione di rette scolastiche del Comune di Poviglio - Fondo

16 € 502,93 € 4.000,00 Scuola dell'Infanzia + mensa scolastica + asilo

3 Riduzione di rette scolastiche della Parrocchia

5 € 92,41 € 500,00 Scuola dell'Infanzia parrocchiale

4 Contributi diretti a famiglie 16 € 4.304,45 € 25.000,00 Buoni Spesa e contributi diretti

5 Buoni erogati su Fondi ex- Agac 39 € 10.204,00 € 1.055,00 Enia non eroga più fondi

6 Buoni affitto con Contributo Regionale

73 € 40.266,91 € 47.000,00 finanziato con 35.000,00 €. dalla Regione e €. 12.000,00 fondi dell'Ente

7 Bonus Energia -contributo di Enel sgravio dalle bollette minimo €. 60,00 max €. 135,00

62 € -

€ -

n. 68 domande/ 6 respinte

8 Assegni per il Nucleo Familiare erogato direttamente dall'INPS

19 € -

€ -

 

9 Assegnazione buoni libro 50 € 7.838,78 € 8.742,00 Finanziamento della Provincia di R.E.

10 Bonus Gas       A carico di Enia - verrà pubblicato il bando

11 Unione dei Comuni -Ufficio di Piano

6     Contributo da definire a favore delle famiglie con 4 o più figli

12 Stanziamento di Bilancio parte corrente per ACER

1 € 500,00 € 2.000,00 Convenzione per Fondo affitto agevolato

13 Comune di Poviglio       applicazione aliquota agevolata I.C.I. 6 per mille per affitto concertato con Sunia

14 Comune di Poviglio       conferma rette senza ISTAT

14 Intervento congiunto con Acer     € 30.000,00 stanziamento parte investimenti per ripristini di alloggi edilizia agevolata

      € 83.709,48 € 143.297,00  

AUMENTO BISOGNI DEI CITTADINI/MISURE ANTI-CRISI

Quale tipo di bilancio 2010?

Le scelte politiche

Sostegno alle famiglie e fasce deboli per

fronteggiare la crisi economica (di € 50.000 per inserimenti

lavorativi ed aiuti economici diretti, agevolazioni rette di

inserimento nido e materna per cassaintegrati e

dis0ccupati)

Mantenimento di tutti i servizi esistenti ai

cittadini

Rilancio commerciale centro storico

Nessun aumento di imposte e tariffe

SPESA CORRENTEFUNZIONI

2010 %

Funzione 01Funzioni di amm.ne, gestione e controllo

1.136.043,00 21,37 %

Funzione 02Funzioni relative alla giustizia

0,00

Funzione 03Funzioni di polizia locale e amministrativa

322.880,00 6,08 %

Funzione 04Funzioni di istruzione pubblica

926.953,31 17,44 %

Funzione 05Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

220.305,00 4,15 %

Funzioni 06Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

123.633,00 2,33 %

Funzione 07Funzione nel campo turistico

0,00

Funzioni 08Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

374.748,86 7,05 %

Funzioni 09Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente.

208.880,49 3,93 %

Funzione 10Funzione nel settore sociale

1.953.285,34 36,74 %

Funzione 11Funzioni nel campo nello sviluppo

50.271,00 0,91%

TOTALE IN EURO (Aumento del 2% rispetto al 2009) 5.317.000,00

Entrate e spese correnti 2010

Totale entrate correnti

€ 5.396.930

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A GESTIONE DIRETTA

SERVIZIO PREVISIONE INIZIALE BILANCIO

2009PREVISIONE 2010

      a regime

  ricavi costi % ricavi costi %Casa di riposo-centro diurno assistenza domiciliare

939.200 1.359.839 69,07% 974.900 1.348.322 72,30%

Asili nido e micro-nido da settembre 2006

323.802 647.652 50,00% 349.000 688.585 50,68%

Mensa scolastica/Scuola dell'obbligo

30.000 40.250 74,53% 35.200 49.500 71,11%

Illuminazioni votive

41.000 44.886 91,34% 40.000 44.886 89,11%Scuola materna

      259.000 673.254 38,47%Totale 1.334.002 2.092.627 63,75% 1.658.100 2.804.547 59,12%

Ampliamento Centro Diurno = € 50.000,00 (1° stralcio)

Manutenzione strade e Moderazione velocità = € 533.680,00

Attrezzatura area industriale Poviglio-Boretto = € 490.440,00 per rete idrica e fognature

TOTALE INVESTIMENTI 2010 = € 1.618.629,40

Investimenti 2010

COMUNE DI POVIGLIO INTERVENTI PRINCIPALI 2010COMUNE DI POVIGLIO INTERVENTI PRINCIPALI 2010MANUTENZIONI E INVESTIMENTI VARI

Nuova rete distribuzione idrica cimitero Risistemazione interna centro diurno Manutenzione straordinaria alloggi popolari

 Sistemazione tappetini vari Via Mattei  

  via di Fodico  

 Sovralzi e dissuasori via Grande  

  via Righi  

  via Volta  

  via Einstein  

  Località la Noce  

Segnaletica Sfalci e potature Sistemazione strade bianche ( totale km. 44,00) Infissi esterni centro culturale Infissi casa protetta 1° lotto Infissi Caserma dei Carabinieri Nuovo punto video sorveglianza Punti luce campagna

COMUNE DI POVIGLIO INTERVENTI PRINCIPALI 2010COMUNE DI POVIGLIO INTERVENTI PRINCIPALI 2010

PARCHI E VIABILITA‘, CICLOPEDONALE AMBIENTE  

Nuovi giochi e parchi giochi Collegamento ciclo pedonale quartieri sud  Sportello energia gratuito Erogatore acqua potabile gratuita  Fotovoltaico su scuola elementare  Fotovoltaico su illuminazione pubblica parcheggio + viali Ciclopedonale San Sisto

COMUNE DI POVIGLIO INTERVENTI PRINCIPALI 2010COMUNE DI POVIGLIO INTERVENTI PRINCIPALI 2010VIABILITA' E SICUREZZA - CENTRO STORICO

Parcheggio via Dante Alighieri  Asfaltature : via Paralupa  

  via Cantone  

  via Poggio  

     

Rallentatori entrata e uscita San Sisto  Rotatoria via Grande - via Romana Rotatoria S. Anna Riqualificazione via Nevicati 1° lotto Bando ristudio centro storico - viabilità - portici - commercio  Sperimentazioni sistemazioni strade bianche ( km . 11,00 )

1 Avanzo di amministrazione  

2 Alienazione aree cimiteriali/loculi 30.900,00

3 Urbanizzazione area ex Coopsette 133.000,00

4 Monetizzazione aree/polo produttivo Poviglio/Boretto 490.440,00

5 Oneri di urbanizzazione / Permessi a costruire 477.089,40

6 Dividendi straordinaria Enia spa 29.700,00

7 Alienazione area zona ex-PEEP  

8 Dismissione dal patrimonio indisponibile di porzioni di aree pubbliche

90.500,00

9 Vendita quota parte azioni ENIA 367.000,00

10 Assunzione prestito a lungo termine  

  TOTALE ENTRATE 1.618.629,40

COME SI FINANZIANO GLI INVESTIMENTI

a) SCELTE OPZIONALI: UNIONE DEI COMUNI

b) SCELTE OBBLIGATE: RISPETTO DELLA NORMA

SERVIZI ASSOCIATI UNIONE BASSA REGGIANA       Differenze sul

2010SERVIZI ANNO 2009 ANNO 2010 +/-

Servizio elaborazione Paghe Personale

11.447,12 7.345,00 -4.102,12

Nucleo Tecnico di Valutazione Personale

2.883,03 2.534,00 -349,03

Difensore Civico 2.478,96 1.750,00 -728,96

Nuovo Ufficio di Piano e Servizio Sociale Integrato di Zona

135.839,00 129.156,00 -6.683,00

Servizio di Protezione Civile

0 0 0

       TOTALI 152.648,11 140.785,00 -11.863,11

       Appalti € 1.500,00 € 6.700,00 € 5.200,00

1) AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI (IN HOUSE)

- TRASFORMAZIONE PROGETTINFANZIA (ENTRO 31/12/2010)

- TRASFORMAZIONE SA.BA.R

1) SERVIZI AGLI ANZIANI

- INGRESSO IN ASP? - ACCREDITAMENTO

a) GESTIONE DEL TERRITORIO: APPROVAZIONE POC / APEA

b) ENERGIE RINNOVABILI

- PROGRAMMAZIONE SVILUPPO TERRITORIO- POSSIBILITA’ DI RISORSE

ENERGIE RINNOVABILIENERGIE RINNOVABILI

- SALVAGUARDIA AMBIENTE- POSSIBILITA’ DI RISORSE

Come affrontare la penale di riduzione

della spesa corrente di € 564.000,00?

A. Trasformazione di ProgettInfanzia in azienda speciale

A. Conferimento in ASP servizi ad anziani

Patto di stabilità: il cambiamento in corsa delle regole ed effetti prodotti

BILANCIO PREVISIONE APPROVATO 30 MARZO 2009 SECONDO NORMATIVA VIGENTE (ai sensi dell’art. 77 bis della legge n°133 del 6 agosto 2008)

APPROVAZIONE NUOVE REGOLE PATTO CON EFFETTO RETROATTIVO PER GLI ENTI CHE AVEVANO APPROVATO IL BILANCIO 2009 DOPO IL 10 MARZO 2009 (ai sensi dell’art. 7-quater della legge n°33 del 9 aprile 2009)

IMPOSSIBILITA’, CON NUOVE REGOLE, DI SCOMPUTARE UTILI DA PARTECIPATE E VENDITE DI AZIONI

NUOVO OBIETTIVO STABILITO + 832.000 Euro IMPOSSIBILE DA PERSEGUIRE