BILANCIO DI PREVISIONE 2010 Presentato da: Assessore Emanuela Giangrandi PROVINCIA DI RAVENNA.

BILANCIO DIBILANCIO DIPREVISIONE 2010PREVISIONE 2010

Presentato da: Assessore Emanuela Giangrandi

PROVINCIA DI RAVENNAPROVINCIA DI RAVENNA

BILANCIO DI PREVISIONE 2010BILANCIO DI PREVISIONE 2010

PREVISIONE DI TUTTE LE ENTRATE, TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PROPRIE IN DIMINUZIONE SUL 2009:

ALLA FORTE CONTRAZIONE DEL MERCATO DELLE AUTOVETTURE CHE AVEVA GIÀ DETERMINATO NEL 2009 UNA CONSISTENTE RIDUZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SI AGGIUNGE L’EFFETTO DELLA CRISI ECONOMICA ANCHE SU ALTRE VOCI DI ENTRATA QUALI L’ADDIZIONALE ENEL SUI CONSUMI EXTRA-DOMESTICI

LEGGE FINANZIARIA 2010 PREVISIONE ANCORA INCERTA MA GLI OBBIETTIVI TRIENNALI DEL PATTO DI STABILITÀ OBBLIGANO AD UNA MANOVRA DI 10.164.000 EURO E RIDUCONO FORTEMENTE GLI INVESTIMENTI POSSIBILI PER LA PROVINCIA


PREVISIONE DI SPESA CORRENTE AL NETTO DELLE DELEGATE E VINCOLATE RIDOTTA DI 2.500.000 RISPETTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

CONTENIMENTO DEI MUTUI/BOP (7.815.384) RISPETTO A QUELLI PREVISTI NEI BILANCI PRIMA DEL PATTO TRIENNALE DI STABILITA’ PER REALIZZARE GLI INVESTIMENTI


•LA FORTE RIDUZIONE DI TUTTE LE ENTRATE

•LA STRETTA OBBLIGATA DAL PATTO DI STABILITÀ

•LA PERDURANTE ASSENZA DI NORME SU RUOLO, FUNZIONI E FINANZIAMENTO DELLE PROVINCE, CHE RENDONO IL FEDERALISMO FISCALE SOLO UNO SLOGAN VUOTO E PROPAGANDISTICO

I


COSTRINGONO L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE A PRESENTARE UN “BILANCIO IN APNEA”

IN ATTESA CHE SI AFFRONTINO QUESTI NODI POSSIAMO SOLO TRATTENERE IL RESPIRO E RESISTERE ALLA SITUAZIONE DI INCERTEZZA E DIFFICOLTÀ ECONOMICA

QUESTO BILANCIO SARÀ CONTINUAMENTE MONITORATO PER VERIFICARNE L’ANDAMENTO ED I POSSIBILI MIGLIORAMENTI


LE PRIORITA’:

SOSTEGNO AL CREDITO DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA E IN AGRICOLTURA

CONFERMATA LA PREVISIONE PERCOOP GARANZIA E CONSORZI FIDIPER UN TOTALE DI 247.000A CUI SI AGGIUNGONO 75.000 EURO PER AGRIFIDI


LE PRIORITA’:

LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI PER 32.000.000 DI EUROPER REALIZZARE LE OPERE PREVISTE E PER AIUTARE L’ECONOMIA E L’OCCUPAZIONE


LE PRIORITA’

IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTRAVERSO LA RETE DEL WELFARE LOCALE E GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

PREVISTI 910.000 EUROPER I TRE PIANI DI ZONA DI RAVENNA, LUGO E FAENZA


La spesa corrente e’ stata ridotta al minimo in tutte le funzioni previste:

• Spese di funzionamento• Trasferimenti e contributi ad altri enti o a

privati • spese per iniziative proprie

Le singole voci saranno tarate in corso d’esercizio, sulla base dell’andamento effettivo


LA PREVISIONE DEGLI INVESTIMENTI DA’ CONTINUITA’ ALLE SCELTE DEL BILANCIO 2009 PER LA VIABILITA’ ED I LAVORI PUBBLICI E GRAZIE AI MUTUI FLESSIBILI SI DISTRIBUISCE IL COSTO E LA REALIZZAZIONE NEL TRIENNIO.

RIDOTTA LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SI INVESTE SULLA QUALIFICAZIONE ENERGETICA PER L’EDILIZIA SCOLASTICA

PATTO DI STABILITA’ 2010PATTO DI STABILITA’ 2010

Obiettivo per la Provincia di Ravenna:Obiettivo per la Provincia di Ravenna:

Il saldo finanziario di competenza mista dell’esercizio 2007 deve essere migliorato nel 2010 dell’80% per un importo pari a 10.164.000 di euro.


Il saldo finanziario a cui si deve applicare l’obiettivo di miglioramento è dato dalla differenza fra:

+ entrate correnti (accertamenti) - spese correnti (impegni)+ alienazioni patrimoniali (incassi)+ trasferimenti in conto capitale (incassi) - spese in conto capitale (pagamenti)______________________________________________________________________________________________

= saldo finanziario

Nel calcolo di questo saldo non sono considerate: le entrate per riscossione di crediti e le spese per concessione di crediti e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare.Il saldo finanziario su cui va effettuata la manovra fa riferimento agli accertamenti e agli impegni per la parte corrente e agli incassi e ai pagamenti per la parte in conto capitale (criterio di competenza mista)


Obiettivi per il triennio 2009 - 2011


Entrate correntiEntrate correnti

TitoloPrevisione

iniziale2009

Previsioneassestata

2009

Previsioneiniziale2010

comp%

entrate tributarie (tit. I)entrate tributarie (tit. I) 35.371.925,0035.371.925,00 34.935.925,0034.935.925,00 34.735.426,0034.735.426,00 54,154,1

trasferimenti correnti (tit. II)trasferimenti correnti (tit. II) 44.371.322,0044.371.322,00 47.438.920,0047.438.920,00 23.576.399,0023.576.399,00 36,936,9

entrate extratributarie (tit. III)entrate extratributarie (tit. III) 4.682.081,004.682.081,00 6.800.748,006.800.748,00 4.768.486,004.768.486,00 7,47,4

avanzo avanzo 899.361,00899.361,00 1.179.612,001.179.612,00 1.013.785,001.013.785,00 1,61,6

Totale entrate correnti (tit. I+II+III)Totale entrate correnti (tit. I+II+III) 85.324.689,0085.324.689,00 90.355.205,0090.355.205,00 64.094.096,0064.094.096,00 100,0100,0

Deleghe, trasferimenti ed

altre entrate vincolate

23.576.399,00 36,90% (52,00%)

Extratributarie 4.768.486,00 7,4% (5,50%) Tributarie

34.735.426,00 54,10% (41,40%)

Avanzo 1.013.785,001,6% (0,30%)

ENTRATE CORRENTIENTRATE CORRENTIIl valore tra parentesi indica il dato

del 2009


Entrate tributarie (tit. I)Entrate tributarie (tit. I)

TitoloPrevisione

iniziale2009

Previsioneassestata

2009

Previsioneiniziale2010

comp%

Imposta su RCAImposta su RCA 16.000.000,0016.000.000,00 15.250.000,0015.250.000,00 15.500.000,0015.500.000,00 44,6244,62

I.P.T.I.P.T. 7.500.000,007.500.000,00 7.900.000,007.900.000,00 8.000.000,008.000.000,00 23,0323,03

TOSAPTOSAP 80.000,0080.000,00 80.000,0080.000,00 80.000,0080.000,00 0,230,23

Tributo provinciale (5% T.I.A.)Tributo provinciale (5% T.I.A.) 2.700.000,002.700.000,00 2.700.000,002.700.000,00 2.800.000,002.800.000,00 8,068,06

Addizionale ENELAddizionale ENEL 6.700.000,006.700.000,00 6.650.000,006.650.000,00 6.000.000,006.000.000,00 17,2717,27

Compartecipazione I.R.Pe.F.Compartecipazione I.R.Pe.F. 2.391.925,002.391.925,00 2.355.925,002.355.925,00 2.355.426,002.355.426,00 6,786,78

Totale entrate tributarie (tit. I)Totale entrate tributarie (tit. I) 35.371.925,0035.371.925,00 34.935.925,0034.935.925,00 34.735.426,0034.735.426,00 100,0100,0

IPT 8.000.000,00 23,03% (21,20%)

Addizionale Enel 6.000.000,00 17,27%

(18,94% )

Imposta RC Auto 15.500.000,00 44,62%

(45,23%)

Smaltimento rifiuti 2.800.000,00 8,06%

(7,63%)

TOSAP80.000,00

0,23% (0,21%) Compartecipazione IRPEF 2.355.426,00

6,78 % (6,76%)

ENTRATE TRIBUTARIEENTRATE TRIBUTARIEIl valore tra parentesi indica il dato

del 2009


Entrate extratributarie (tit. III)Entrate extratributarie (tit. III)

TitoloPrevisione

iniziale 2009Previsione

assestata 2009Previsione

iniziale 2010comp

%

entrate extratributarie vincolateentrate extratributarie vincolate 255.000,00255.000,00 1.096.500,001.096.500,00 236.500,00236.500,00 4,964,96

entrate da economie mutui estintientrate da economie mutui estinti 950.000,00950.000,00 1.863.600,001.863.600,00 950.000,00950.000,00 19,9219,92

sanzioni amministrativesanzioni amministrative 455.000,00455.000,00 471.980,00471.980,00 450.000,00450.000,00 9,449,44

altre entrate propriealtre entrate proprie 1.450.678,001.450.678,00 2.233.265,002.233.265,00 1.901.309,001.901.309,00 39,8739,87

interessi attiviinteressi attivi 1.200.000,001.200.000,00 759.000,00759.000,00 800.000,00800.000,00 16,7816,78

proventi beni dell’enteproventi beni dell’ente 371.403,00371.403,00 376.403,00376.403,00 430.677,00430.677,00 9,039,03

Totale entrate extratributarie (tit. III)Totale entrate extratributarie (tit. III) 4.682.081,004.682.081,00 6.800.748,006.800.748,00 4.768.486,004.768.486,00 100,0100,0

Entrate da economie di mutui 950.000,00 19,92 (20,29%)

Interessi attivi800.000,00

16,78% (25,63%)

Sanzioni amministrative 450.000,00

9,44% (9,72%)Altre entrate proprie1.901.309,00

39,87% (30,98%)

Entrate extratributarie vincolate

236.500,0000 4,96% (5,45%)

Proventi beni dell'Ente 430.677,00

9,03% (7,93%)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIEENTRATE EXTRATRIBUTARIEIl valore tra parentesi indica il dato

del 2009


DAL BILANCIO 2010 SONO USCITI GLI IMPORTI RIFERITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER QUASI 18.000.000 DI EURO SIA NELLE ENTRATE CHE NELLE SPESE PERCHE’ DOPO LA COSTITUZIONE DELL’AGENZIA AMBRA IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE AVVIENE DIRETTAMENTE, AL DI FUORI DEL BILANCIO DELLA PROVINCIARESTA NELLE SPESE INVECE LA QUOTA A NOSTRO CARICO DI 215.000 EURO

BILANCIO DI PREVISIONE 2010BILANCIO DI PREVISIONE 2010Spese di parte correnteSpese di parte corrente

TitoloPrevisione

iniziale 2009Previsione

assestato 2009Previsione

iniziale 2010comp

%

deleghe ed altre vincolatedeleghe ed altre vincolate 38.893.100,0038.893.100,00 42.612.656,0042.612.656,00 20.139.491,0020.139.491,00 31,431,4

personalepersonale 18.866.819,0018.866.819,00 18.906.439,0018.906.439,00 17.863.100,0017.863.100,00 27,927,9

interessi passivi ed interessi passivi ed ammortamento mutuiammortamento mutui 11.720.000,0011.720.000,00 11.517.260,0011.517.260,00 11.742.000,0011.742.000,00 18,318,3

imposte e tasse e altri vers. allo imposte e tasse e altri vers. allo StatoStato 1.563.000,001.563.000,00 1.526.700,001.526.700,00 1.401.000,001.401.000,00 2,22,2

fondo di riservafondo di riserva 250.000,00250.000,00 81.826,0081.826,00 200.000,00200.000,00 0,30,3

fondo restituzione trasf.statofondo restituzione trasf.stato 256.393,00256.393,00 256.393,00256.393,00 256.393,00256.393,00 0,50,5

altre spese correnti (consumi, altre spese correnti (consumi, gestionali e contributi) e t.p.l.gestionali e contributi) e t.p.l. 12.825.377,0012.825.377,00 13.370.693,0013.370.693,00 11.542.112,0011.542.112,00 17,917,9

eccedenze correnti per spese di eccedenze correnti per spese di investimentoinvestimento 950.000,00950.000,00 1.863.600,001.863.600,00 950.000,00950.000,00 1,51,5

Totale spese correnti (tit. I+III) Totale spese correnti (tit. I+III) parte corrente investimentiparte corrente investimenti 85.324.689,0085.324.689,00 90.355.205,0090.355.205,00 64.094.096,0064.094.096,00 100,0100,0

Imposte e tasse 1.401.000,00 2,20% (2,1%)

Fondo di riserva 200.000,00

0,30% (0,30%)

Fondo restituz.trasf. Stato 256.393,00

0,5% (0,3%)Deleghe e altre

vincolate 20.139.491,00

31,4% (45,70%)

Interessi passivi ed amm.to mutui 11.742.000,00

18,3% (13,70%)

Personale 17.863.100,00

27,9% (22,10%)

Altre spese correnti 11.542.112,00

17,9% (15,00%)Eccedenze per spese

di investimento 950.000,00

1,5% (1,10%)

LE NOSTRE SPESELE NOSTRE SPESEIl valore tra parentesi indica il dato

del 2009


Spesa per il personale (% spesa di personale su entrate di parte corrente)

27,9%22,1%22,9%21,3%21,3%21,2%21,3%

05

1015202530

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Anni

%


LA VOCE DEL PERSONALE VEDE L’AUMENTO DEI DIPENDENTI, A SEGUITO DELLA STABILIZZAZIONE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO REALIZZATA NEL 2009 E LA CONTESTUALE RIDUZIONE DEL COSTO TOTALE DEGLI STIPENDI PERCHÈ SONO A REGIME DA QUEST’ANNO LE ECONOMIE REALIZZATE CON LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI DIRIGENTI, COME EFFETTO DELLA SCELTA DI INVESTIRE SUI GIOVANI E LA STABILITÀ DEL LAVORO E DI DIMEZZARE LE PROFESSIONI APICALI.


RISORSE UMANE IN SERVIZIO AL 31.12.2008

CATEGORIE uomini donne totale

B 85 54 139C 70 86 156D 57 91 148Dirigenti 10 2 12Direttore Generale 1 1TOTALE 223 233 456

RISORSE UMANE IN SERVIZIO AL 1.1.2010

CATEGORIE uomini donne totale

B 86 54 140C 68 93 161D 57 109 166Dirigenti 10 2 12Direttore Generale 1 1TOTALE 222 258 480

BILANCIO DI PREVISIONE 2010BILANCIO DI PREVISIONE 2010Piano pluriennale investimenti 2010 - 2012Piano pluriennale investimenti 2010 - 2012

Spese 2010 2011 2012

4 Processi di supportoProcessi di supporto 530.000,00530.000,00 0,000,00 0,000,00

8 Bilancio e programmazione fin.Bilancio e programmazione fin. 193.000,00193.000,00 0,000,00 0,000,00

14 Agricoltura caccia e pescaAgricoltura caccia e pesca 879.678,00879.678,00 165.924,00165.924,00 165.924,00165.924,00

16 Attività produttive e Politiche. com.Attività produttive e Politiche. com. 4.802.886,004.802.886,00 919.804,00919.804,00 1.041.633,001.041.633,00

18 ViabilitàViabilità 19.113.492,0019.113.492,00 28.334.121,0028.334.121,00 15.370.031,0015.370.031,00

20 Edilizia scolastica e patrimonioEdilizia scolastica e patrimonio 5.446.000,005.446.000,00 2.675.000,002.675.000,00 6.045.000,006.045.000,00

22 Programmazione territorialeProgrammazione territoriale 0,000,00 0,000,00 0,000,00

26 Ambiente e suoloAmbiente e suolo 50.000,0050.000,00 50.000,0050.000,00 0,000,00

28 Cultura, sport e tempo liberoCultura, sport e tempo libero 296.250,00296.250,00 0,000,00 0,000,00

30 IstruzioneIstruzione 0,000,00 0,000,00 0,000,00

32 Politiche socialiPolitiche sociali 700.000,00700.000,00 0,000,00 0,000,00

34 Polizia provincialePolizia provinciale 80.000,0080.000,00 0,000,00 0,000,00

TOTALETOTALE 32.091.306,0032.091.306,00 32.144.849,0032.144.849,00 22.622.588,0022.622.588,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2010BILANCIO DI PREVISIONE 2010Piano investimenti per fonti di finanziamentoPiano investimenti per fonti di finanziamento

Modalità di finanziamento 2009 2010

Entrate proprieEntrate proprie 2.553.000,002.553.000,00 953.000,00953.000,00

Mutui/BOPMutui/BOP 6.832.500,006.832.500,00 7.815.384,007.815.384,00

Trasferimenti a carico Regione e altri Trasferimenti a carico Regione e altri EntiEnti 28.356.578,0028.356.578,00 20.722.922,0020.722.922,00

Devoluzione mutuiDevoluzione mutui 0,000,00 2.600.000,002.600.000,00

TOTALETOTALE 37.742.078,0037.742.078,00 32.091.306,0032.091.306,00


Devoluzione mutui 2.600.000,00 8,10%

Mutui/BOP7.815.384,00

24,35% (18,1%)

Entrate proprie 953.000,00

2,97% (6,76%)

Trasferimenti 20.722.922,00

64,57 % (75,13%)

Piano investimenti per fonti di finanziamentoPiano investimenti per fonti di finanziamentoIl valore tra parentesi indica il dato

del 2009

Distribuzione della spesa corrente (tit. I) per aree di attività

Sviluppo economico 5.496.503,00 9,74% (6.659.619,00 8,5%)

Solidarietà sociale, cultura e sicurezza 4.911.076,00 8,71%(5.312.145,00 6,8% )

Qualificazione e valorizzazione sistema

territoriale 10.781.217,00 19,11%(29.427.449,00 37,7%)

Istruzione, formazione, università e lavoro

21.095.300,00 37,40% (22.114.998,00 28,3%)

Risorse umane, amministrazione,

gestione e controllo 14.121.000,00 25,03% (14.640.478,00 18,7%)

Il valore tra parentesi indica il dato del 2009

Qualificazione e valorizzazione sistema

territoriale20.774.574,00 64,74%(28.442.234,00 75,4%)

Istruzione, formazione, università e lavoro

4.606.000,00 14,35% (2.845.705,00 7,5%)

Sviluppo economico4.911.482,00 15,30%(5.876.139,00 15,6%)

Solidarietà sociale, cultura e sicurezza

1.206.250,00 3,76%(255.000,00 0,7%)

Risorse umane, amministrazione,

gestione e controllo593.000,00 1,85%(323.000,00 0,9%)

Distribuzione della spesa corrente (tit. II) per aree di attività


Area sviluppo economico (tit. I)Area sviluppo economico (tit. I)

Politiche comunitarie 918.501,00 16,71%

(1.067.407,00 16,0%)Turismo e commercio 1.074.533,00 19,55%(1.162.262,00 17,5%)

Ricerca innovazione statistica

183.800,00 3,34%(142.500,00 2,1%)

Industria, artigianato e int. per lo sviluppo 579.194,00 10,54%(967.533,00 14,5%)

Agricoltura 2.740.475,00 49,86%(3.319.917,00 49,9%)


Industria artigianato e int. per lo sviluppo

1.607.000,00 32,72%(0,00)

Agricoltura108.596,00 2,21%(176.139,00 3,0%) Turismo e commercio

2.000.000,00 40,72%(3.400.000,00 57,9%)

Politiche comunitarie 1.195.886,00 24,35%(2.300.000,00 39,1%)

Area sviluppo economico (tit. II)Area sviluppo economico (tit. II)


Area qualificazione e valorizzazione sist. territ. (tit. I)Area qualificazione e valorizzazione sist. territ. (tit. I)

Protezione civile 180.900,00 1,68%

(0,00)

Autorità d'ambito 520.000,00 4,82%

(0,00)

Patrimonio edilizio 1.336.700,00 12,40%(1.487.872,00 5,1%)

Programmazione territoriale

212.000 1,97%(446.290,00 1,5%)

Ambiente e suolo 1.094.400,00 10,15%(1.418.897,00 4,8%)

Viabilità5.658.200,00 52,48%(6.270.454,00 21,3%)

Parchi e zone umide 295.781,00 2,74%(205.804,00 0,7% )

Caccia e pesca 696.654,00 6,46%(837.000,00 2,8%)

Informatica365.000,00 3,39%(405.000,00 1,4%)

Trasporti415.132,00 3,85%

(0,00)

Politiche abitative 6.450,00 0,06%

(0,00)


Area qualificazione e valorizzazione sist. territ. (tit. II)Area qualificazione e valorizzazione sist. territ. (tit. II)

Parchi e zone umide 511.082,00 2,46%

Viabilità19.133.492,00 92,00%(26.082.234,00 91,7%)

Caccia e pesca 260.000,00 1,25%(110.000,00 0,4%)

Ambiente e suolo 50.000,00 0,24%(150.000,00 0,5%)

Patrimonio edilizio 840.000,00 4,04%

(2.100.000,00 7,4%)


principali interventi previsti

AREA QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE

VIABILITA’ E LAVORI PUBBLICIVIABILITA’ E LAVORI PUBBLICI

Realizzazione di nuovo collegamento tra la sp n. 8 Naviglio Sud e la sp n. 8 Naviglio Nord a Bagnacavallo:1° lotto: tratto compreso tra la sp n. 8 Naviglio Sud e la ex ss n. 253 S. Vitale.

1.400.000,001.400.000,00

Interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali lungo le ss. pp. Sezioni di Ravenna-Faenza-Lugo

1.986.3321.986.332

Formazione di rotatoria lungo la ex ss 253 S.Vitale in corrisp. Via Di Giù sogg. attuatore Comune di Lugo

250.000250.000



VIABILITA’ E LAVORI PUBBLICIVIABILITA’ E LAVORI PUBBLICI

Piano nazionale della sicurezza stradale: intervento di messa in sicurezza dell’itinerario lungo la sp n. 5 Roncalceci e la sp n. 3 Gambellara in collaborazione con il Comune di Ravenna.

650.000650.000

Adeguamento innesto fra la ex ss 254 Cervese e la ss 254 Adriatica in località Cervia(Sogg. Attuatore Anas)

1.549.3711.549.371

Ulteriori interventi di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex ss n. 254 di Cervia

2.600.0002.600.000



VIABILITA’ E LAVORI PUBBLICI VIABILITA’ E LAVORI PUBBLICI

Realizzazione rotatoria tra ss 9 via Emilia e la sp Borello Castelnuovo in coll. Comune di Castel Bolognese

2.000.0002.000.000

Adeguamento standard c1 ex ss 306 Casolana tratto Riolo- Casola Valsenio 1° stralcio

4.750.0004.750.000

Realizzazione pista ciclabile lungo la sp 16 Marzeno a Borgo Tulliero soggetto attuatore Comune di Faenza

500.000500.000

Eliminizione passaggi a livello sp 47 Borello e la sp 10 Canale di Solarolo

1.070.0001.070.000

Area sviluppo della solidarietà, della coesione sociale, Area sviluppo della solidarietà, della coesione sociale, della cultura e della sicurezza (tit. I)della cultura e della sicurezza (tit. I)

Polizia provinciale 1.060.000,00 21,58%(1.027.027,00 19,3%)

Ges. flussi doc.li e biblioteche

623.500,00 12,70% (905.323,00 17,0% )

Beni e attività culturali 1.182.276,00 24,07%(1.262.460,00 23,8%)

Politiche per la gioventù

42.300,00 0,86%(147.467,00 2,8% )

Politiche soc.li sanitarie, terzo settore2.003.000,00 40,79%(1.969.868,00 37,1% )


Politiche soc.li sanitarie terzo settore 700.000,00 58,03%

(0,00)

Gest. flussi doc.li e biblioteche

130.000,00 10,78%(0,00)

Beni e attività culturali 296.250,00 24,56%

(255.000,00 100,0%)

Polizia provinciale 80.000,00 6,63%

(0,00)

Area sviluppo della solidarietà, della coesione sociale, Area sviluppo della solidarietà, della coesione sociale, della cultura e della sicurezza (tit. II)della cultura e della sicurezza (tit. II)


Area istruzione, formazione università e lavoro (tit. I)Area istruzione, formazione università e lavoro (tit. I)

Servizi per l'impiego 3.348.400,00 15,87%(2.777.900,00 12,6%)

Formazione professionale

11.004.000,00 52,16%(11.388.000,00 51,5%)

Università123.500,00 0,59%(160.000,00 0,7%)

Edilizia scolastica 2.999.000,00 14,22%(3.294.198,00 14,9%)

Ricerca innovazione e statistica

10.000,00 0,05%(31.500,00 0,1%)

Istruzione3.348.400,00 15,87%

(4.463.400,00 20,2%)


Edilizia scolastica 4.606.000,00 100,00%(1.735.705,00 61,0%)

Area istruzione, formazione università e lavoro (tit. II)Area istruzione, formazione università e lavoro (tit. II)


Area risorse umane, amministrazione, gestione e Area risorse umane, amministrazione, gestione e controllo (tit. I)controllo (tit. I)

Gestione finanziaria e contabilità

2.438.493,00 17,27%(2.721.187,00 18,6%)

Personale4.835.800,00 34,25%(4.904.973,00 33,5% )

Comunicazione505.000 3,58%

(219.000,00 1,5% )

Informatica975.600,00 6,91%(806.043,00 5,5% )

Organi istituzionali815.107,00 5,77%

(1.051.107,00 7,2%)

Segreteria generale e affari generali

694.700,00 4,92%(920.940,00 6,3%)

Gabinetto del Presidente

145.700,00 1,03%(145.163,00 1,0%)

Direzione generale346.200,00 2,45%(362.000,00 2,5%)

Pubbliche relazioni310.700,00 2,20%(371.171,00 2,5%)

Provveditorato3.053.700,00 21,63%(3.138.894,00 21,4%)


Informatica400.000,00 67,45%(150.000,00 46,4%)

Provveditorato193.000,00 32,55%(173.000,00 53,6%)


Area risorse umane, amministrazione, gestione e Area risorse umane, amministrazione, gestione e controllo (tit. II)controllo (tit. II)


Consiglio ProvincialeConsiglio Provinciale

DESCRIZIONE 2009 2010

Indennità di funzione al presidente del consiglio (art. 23, L. 265/99) 42.637,00 42.637,00

Gettone di presenza ai consiglieri per partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni (art. 23, L. 265/99) 105.000,00 95.000,00

Rimborso spese viaggio ai consiglieri per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari e per la presenza necessaria presso gli uffici della Provincia (art. 25, L. 265/99) 31.000,00 20.000,00

Rimborso spese effettivamente sostenute in sostituzione dell’indennità di missione al presidente del consiglio ed ai consiglieri che in ragione del loro mandato, previa autorizzazione del presidente del consiglio, si recano fuori dal Comune capoluogo ove ha sede la Provincia (art. 25, L. 265/99)

12.500,00 7.000,00

Spesa per l’espletamento delle funzioni istituzionali dei gruppi consiliari. 18.660,00 18.660,00

Affidamento servizio per trascrizione verbali sedute del Consiglio 2.800,00 -

Oneri per il presidente del consiglio e per i consiglieri per i permessi retributi e oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi (artt. 24 e 26, L. 265/99) 50.000,00 50.000,00

Partecipazione a convegni manifestazioni, ecc. di membri del Consiglio Provinciale 2.000,00 1.000,00

Assicurazione degli amministratori provinciali (consiglieri) contro i rischi conseguenti all'espletamento loro mandato 10.000,00 10.000,00

Personale dedicato a svolgere mansioni per l’attività del Consiglio Provinciale 110.033,72 110.033,72

Spese diverse fornitura di beni per lo svolgimento dell’attività del Consiglio Provinciale (cancelleria e varie d’ufficio) 2.000,00 2.000,00

Spese per adeguamento hardware e software 6.000,00 6.000,00

Spese diverse di manutenzioni e servizi informatici 2.000,00 2.000,00

TOTALE 394.630,72 364.330,72

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 Presentato da: Assessore Emanuela Giangrandi PROVINCIA DI RAVENNA.

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