Bilancio di previsione 2010 della Provincia di Gorizia

Bilancio di previsione 2010

Bilancio di previsione 2010 Per ritornare a crescere


• Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 142.461

• La densità demografica per kmq è 305,69.

Gli abitanti

63,49%

11,29%24,45%

fino a 15 anni

da 15 a 64 anni

più di 64

In età scolare (0-14) 11,29 %

In età adolescenziale e adulta (15-64) 63,49 %

In età senile (>= 65) 24,45 %


-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

135.000

136.000

137.000

138.000

139.000

140.000

141.000

142.000

mortinuovi iscritticancellatinatiabitanti

Gli abitanti



Il pareggio finanziario complessivo tra le entrate e lespese è previsto in:

Entrate = 81.538.856,75Spese = 81.538.856,75


DEBITOPIL

20096,20

2008

5,942010(previsione)

5,63


15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mili

oni

PrevisioneStan. Def.

I dati del 2009 si riferiscono a previsioni definitive di novembre. I dati sono depurati dal trasferimento per il trasporto pubblico locale e dagli investimenti finanziari della cassa, oltre che dall’avanzo di amministrazione.

Entrate


0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Milio

ni

Previsione

Stan. Def.

Entrate tributarie

€ 5.525.000,00

• Il gettito per l’Imposta Provinciale di Trascrizione resta invariato rispetto al 2009

• Aumento del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Titolo I


Titolo II

Trasferimenti correnti

€ 16.145.420,80 [€ 31.222.420,80]

Questo titolo comprende tutti i trasferimenti correnti effettuati da Stato, Regione e altri enti del settore pubblico

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

15,00

17,00

19,00

21,00

23,00

Stan. Def.

Previsione


Titolo III

Entrate extra-tributarie

€ 3.519.860,00

Le entrate extratributarie sono entrate ricorrenti quali ad esempio i proventi da servizi pubblici (biglietti di musei), fitti attivi, interessi da depositi ecc.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Milio

ni

Previsione

Stan. Def.


I primi tre titoli formano le entrate correnti dell’ente che costituiscono il limite alle previsioni delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui.

L’equilibrio economico finanziario risulta così composto:

Titolo I – E. tributarie

€ 5.525.000,00

13,38%

Titolo II - Trasferimenti

€ 31.222.420,80

75,63%

Titolo III – E. extra-tributarie

€ 3.519.860,00

8,53%

Avanzo (utilizzato per la parte corrente)

€ 1.014.630,00

2,46%

Spese correnti

€ 38.700.465,8093,75%

Quota di capitale - rate mutui

€ 1.611.110,00 3,90%

Situazione economica da utilizzare in parte capitale

€ 970.335,00 2,35%

Entrate correnti e avanzo € 41.281.910,80


Entrate a finanziamento delle spese di investimento

Art. 199 TUEL: “Per l’attivazioneDegli investimenti gli enti locali

possono utilizzare:

a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;

b) eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti e quote capitale dei mutui;

c) entrate derivanti dalla vendita di beni;

d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;

e) avanzo di amministrazione;f) mutui passivi e altre forme

di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.”

Titolo IV - Alienazione e trasferimenti € 8.220.994,00 (€ 28.220.994,00) (50,14%)

Titolo V – Mutui (al netto dell’anticipazione di cassa)€ 5.550.000,00 (33,85%)

Situazione economica di parte corrente€ 970.335,00 (5,92%)

Avanzo ( utilizzato in parte capitale)€ 1.655.751,95 (10,10%)

Titolo II Spese in conto

capitale

€ 16.397.080,95(€36.397.080,95)

€ 16.397.080,95

( € 36.397.080,95 )


Titolo IV

Va precisato che la crescita di queste entrate nel 2003 è dovuta alla previsione dei contributi a finanziamento dei lavori di soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie Mestre-Trieste e raccordo di Ronchi per 10,5 milioni di euro.

0,00

2,50

5,00

7,50

10,00

12,50

15,00

17,50

20,00

22,50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PrevisioneStan. Def.

Alienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali€ 8.220.994,00 [€ 28.220.994,00]


Titolo V

0,00

2,50

5,00

7,50

10,00

12,50

15,00

17,50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mili

oni Previsione

Stan. Def.

Per il 2010 sono previsti mutui e assunzioni di prestiti per un valore di € 5.550.000.

Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione di investimenti.

Assunzione di prestiti€ 5.550.000,00 [€ 6.050.000,00]

Bilancio di previsione 2010Andamento delle spese negli ultimi anni:

Spese

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Milio

ni

previsione

Stan. Def


Le spese correnti si riferiscono al finanziamento delle spese di gestione sostenute per il normale funzionamento e mantenimento dell’ente nonché per le funzioni istituzionalmente previste.

Spese correnti

€ 23.623.465,80 [€ 38.700.465,80]

Titolo I

5,00

7,50

10,00

12,50

15,00

17,50

20,00

22,50

25,00

27,50

30,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mili

oni

Previsione

Stan. Def.


Sono ripartite nei seguenti interventi:Personale € 9.046.695,00Acquisto di beni di consumo e o di materie prime € 342.800,00Prestazioni di servizi (*) € 6.316.507,00 [€ 21.393.507,00] Utilizzo di beni di terzi € 214.400,00Trasferimenti € 6.125.212,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi € 468.160,00Imposte e tasse € 864.493,00 Oneri straordinari della gestione corrente € 95.000,00Fondo di riserva € 160.198,80

Spese correnti

(*) Non figurano gli oltre 15 milioni destinati all’A.P.T.

38,30%

1,45%26,74%

1,98%

3,66%

0,40%0,68%

0,91%

25,89%

PERSONALE

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI SERVIZI (*)

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

TRASFERIMENTI

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

IMPOSTE E TASSE

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

FONDO DI RISERVA


Questo titolo comprende tutte lespese destinate ad interventi.

Titolo II

Spese in conto capitale€ 16.397.080,95 [€ 36.397.080,95]

10,8%0,4%

0,1%

0,5%

0,1%

65,4%

8,7%

13,6%0,1%Gestione del territorio (€ 3,9 mln)Turismo, sport, tempo libero (€ 4,9 mln)Istruzione pubblica (€ 3 mln)Amministrazione (€ 23 mln)Sociale e Lavoro (€ 0,005 mln)Cultura e beni culturali (€ 0,198 mln)Trasporti (€ 0,053 mln)Tutela ambientale (€ 0,15 mln)Sviluppo economico (€ 0,05 mln)


-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Milioni Previsione

Stan. Def.

Le spese per rimborso prestiti comprendono:

• rimborso anticipazioni di cassa € 500.000,00

• rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

€ 1.611.110,00

Titolo III

Spese per rimborso prestiti

€ 1.611.110,00

[ € 2.111.110,00 ]


Programmi e progetti

Per ritornare a crescere


Sua eccellenza il territorio

Molti cantieri aperti, utili e fatti bene:

- manutenzione straordinaria scuole

- ristrutturazione palazzi storici

- sistemazione impiantistica sportiva

- adeguamento straordinario strade provinciali

- valorizzazione infrastrutturale del territorio Carsico e del Collio


Manutenzione straordinaria

scuole

- adeguamento normativo ITSAS D’Annunzio

- impermeabilizzazione tetti Einaudi di Staranzano

- completamento laboratori Alberghiero di Grado

- manutenzione straordinaria Istituto d’arte Max Fabiani di Gorizia

- manutenzione straordinaria IPSIA via Powel a Monfalcone

- impianti di videosorveglianza nelle scuole

- manutenzione straordinaria servizi igienici Liceo scientifico di Monfalcone

- adeguamento normativo Liceo di via Randaccio a Gorizia

- adeguamento normativo Einaudi di Staranzano

- rifacimento tetto palestrina e facciate del Liceo Scientifico di Gorizia

- adeguamento normativo del complesso delle scuole slovene di Gorizia


Ristrutturazione palazzi storici

- ristrutturazione Palazzo Attems

- ristrutturazione Villa Olivo

- Sala espositiva 2settimane a Gorizia

- impianti di videosorveglianza negli stabili provinciali

- impianto elettrico Stati Provinciali, oggi sede della Questura

- ristrutturazione delle nuova sede della Polizia provinciale nell’Archivio di Stato di

Gorizia


Sistemazione impiantistica

sportiva

Sistemazione impiantistica sportiva

Un progetto per ogni Comune

- Gorizia, Stadio Campagnuzza- Monfalcone, Pista di atletica Fincantieri- Gradisca, Pala Zimolo- Ronchi dei Legionari, Campo di calcio

Un progetto per ogni Comune.


Adeguamento straordinario

strade provinciali

-manutenzione straordinaria ponti sull’Isonzo

e sul canale Primero sulla SP19

- manutenzione straordinaria Ponte Cucchini di Grado

- manutenzione straordinaria pista ciclabile sul litorale a Grado

- adeguamento della SP15 Devetachi a Doberdò

- manutenzione straordinaria della strada Peteano – San Martino – Sagrado

- continuazione sistemazione SP19 fino alla rotonda

oltre il cavalcavia di Staranzano


- rotatoria di Mossa

- rotatoria di Villa Luisa a San Canzian

- sovrappasso di Ronchi e bretella SR14 con SP11 di Ronchi

- attuazione del 3°programma sicurezza stradale ed eliminazione punti neri

- polo intermodale di Cormons

- interventi di moderazione del traffico sulle strade provinciali

Adeguamento straordinario

strade provinciali


Valorizzazione infrastrutturale del territorio

Carsico e del Collio

Piste ciclabili Marketing del Collio

Cormons, Capriva, Mossa, San Floriano e Dolegna

Messa in sicurezza delle cannoniere San Michele a Sagrado

Progetto Isonzo

Progetto Carso 2014+


Patto per lo sviluppo- porto e logistica transfrontaliera

- green economy e innovazione

- Carso 2014+ e turismo


Turismo

Carso 2014+

Incentivazione del turismo di collina: Collio

Miglioramento della struttura della Casa per Ferie di Bagni di Lusnizza


Cultura

Valorizzazione del patrimonio museale:

- ristrutturazione Palazzo Attems- spostamento archivio

Provincia sul territorio, per la valorizzazione degli artisti locali:

- Gorizia (sala via Diaz)- Gradisca (Galleria Spazzapan)- Monfalcone (Pinacoteca)

Libri e libertà

Sala Espositiva 2 settimane – via Diaz Gorizia

Sviluppo progetti di collegamento con il territorio


Istruzione e scuola

Contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo

Invertenti in favore del Diritto allo studio

Nuovi scuolabus e fondo straordinario per arredi scolastici

Adeguamento strutturale delle sedi scolastiche


Ambiente ed energia

Progetto Eco-Provincia

Conclusione e adozione del piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani e sperimentazione dello smaltimento dei rifiuti con nuove tecnologie

Gestione appalto servizi energia

Sportello energia, Piano CO2, Paino energetico, Interramento linee elettriche, Fotovoltatico

Progetto microraccolta e smaltimento amianto

Progetto smaltimento amianto enti pubblici

Progetto Microhabitat e siti inquinati zero


Lavoro e formazione

Trasferimento di nuove funzioni alle Province in materia di politica del lavoro

FSE – Programmazione 2007/2013 Obiettivo 2 (competitività regionale, occupazione e inclusione sociale)

Microcredito per la formazione di nuove imprese

Taskforce di consulenza alle imprese


Pari opportunità

Voci di donna – tra fare e dire

Campione in opportunità

Il buon lavoro di parità: Comunicare + /Corsi in corso

Commissione Pari Opportunità e Comitato Pari Opportunità

Bilancio di genere 2009

Azioni in favore di donne in condizioni di maltrattamento e rischio – Una casa per ricominciare


Giovani

Conferenza provinciale permanente per le politiche giovanili e iniziative dirette

Palio teatrale, Laboratorio Teatrogiovani, Laboratorio Teatroragazzi

Progetti integrati – grandi eventi a rete

Progetti culturali a cofinanziamento per attività innovative

Progetti culturali internazionali

Overnight


Sociale

Bilancio Sociale 2010

Contributo al CISI

Osservatorio politiche sociali


Pianificazione

Progetto SNODO 2: studio di

prefattibilità gestionale/operativa

del sistema portuale –

approfondimento del progetto

Snodo


Sport

Sport screening – Giovani

Lo Sport di qualità

Tavolo Sport

Contributi alle associazioni

Sito Sport provinciale

Protocollo d’intesa sport disabili


Pace e democrazia

Politiche per la pace

Cooperazione decentrata:

- progetti e disseminazione territoriale

- progetto Acqua/Aato

- progetto Mostar

- Progetto Lamponi di pace

- Progetto Kosovo


Informazione e comunicazione

Sportello 4 zampe

La Provincia comunic@ 2.0: sito istituzionale, YouTube, Facebook, Flickr, web magazine, Bisiacaria.com

Digitalizzazione:

- adeguamento server dei Centri per l’Impiego

- adeguamento apparati di elaborazione CED

- gestione centralizzata degli archivi

- migrazione a Active Directory MS Win Server

- adeguamento della rete ai servizi Voip


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a cura della Direzione finanziaria e dell’Ufficio stampa

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