Bilancio di previsione 2011 della Provincia di Gorizia

Bilancio di previsione 2011



• Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 142.617

• La densità demografica per kmq è 306.

Gli abitanti

63,16%

12,10%24,72%

fino a 15 anni

da 15 a 64 anni

più di 64

In età scolare (0-14) 12,10 %

In età adolescenziale e adulta (15-64) 63,16 %

In età senile (>= 65) 24,72 %


-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

135.000136.000137.000138.000139.000140.000141.000142.000143.000144.000145.000146.000147.000148.000149.000150.000morti

nuovi iscritticancellatinatiabitanti

Gli abitanti



Il pareggio finanziario complessivo tra le entrate e lespese è previsto in:

Entrate = 85.058.100,35Spese = 85.058.100,35


DEBITOPIL

2009 20128,87

Riduzione indebitamento

(obiettivo triennale secondo il Patto di Stabilità)

I dati sono espressi in milionesimi di euro.

8,14


15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mili

oni

Previsione Stan. Def.

I dati del 2010 si riferiscono a previsioni definitive di novembre. I dati sono depurati dal trasferimento per il trasporto pubblico locale e dagli investimenti finanziari della cassa, oltre che dall’avanzo di amministrazione.

Entrate


0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mil

ion

i


Entrate tributarie

€ 5.015.000,00

Titolo I


Titolo II Trasferimenti correnti

€ 34.319.706,40 [19.242.706,40]

Questo titolo comprende tutti i trasferimenti correnti effettuati da Stato, Regione e altri enti del settore pubblico

5,00

7,00

9,00

11,00

13,00

15,00

17,00

19,00

21,00

23,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Milio

ni

Stan. Def. Previsione


Titolo III Entrate extra-tributarie

€ 3.702.790,00

Le entrate extratributarie sono entrate ricorrenti quali ad esempio i proventi da servizi pubblici (biglietti di musei), fitti attivi, interessi da depositi, ecc.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mili

oni



I primi tre titoli formano le entrate correnti dell’ente che costituiscono il limite alle previsioni delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui.

L’equilibrio economico finanziario risulta così composto:

Titolo I – E. tributarie

€ 5.015.000,00

11,29%

Titolo II - Trasferimenti€ 34.319.706,40

77,24%

Titolo III – E. extra-tributarie

€ 3.702.790,00

8,33%

Avanzo (utilizzato per la parte corrente)€ 1.395.732,25

3,14%

Spese correnti

€ 42.304.743,2595,21%

Quota di capitale - rate mutui€ 1.400.100,00

3,15%

Situazione economica da utilizzare in parte capitale € 728.385,40

1,64%

Entrate correnti e avanzo € 44.433.228,65


Entrate a finanziamento

delle spese di investimento

Art. 199 TUEL: “Per l’attivazione

Degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;

b) eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti e quote capitale dei mutui;

c) entrate derivanti dalla vendita di beni;

d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;

e) avanzo di amministrazione;

f) mutui passivi e altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.”

Titolo IV - Alienazione e trasferimenti € 3.077.349,00 (€ 23.077.349,00) (18,62%)

Titolo V – Mutui (al netto dell’anticipazione di cassa)€ 11.718.273,50 (70,92%)

Situazione economica di parte corrente€ 728.385,40 (4,41%)

Avanzo ( utilizzato in parte capitale)€ 999.049,20 (6,05%)

Titolo II Spese in conto

capitale

€ 16.523.057,1

0(€

36.523.057,10)

€

16.523.057,10

(€

36.523.057,10)


Titolo IV

Va precisato che la crescita di queste entrate nel 2003 è dovuta alla previsione dei contributi a finanziamento dei lavori di soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie Mestre-Trieste e raccordo di Ronchi per 10,5 milioni di euro.

0,002,505,007,50

10,0012,5015,0017,5020,0022,50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Alienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali€ 23.077.349,00 [€ 3.077.349,00]


Titolo V

0,00

2,50

5,00

7,50

10,00

12,50

15,00

17,50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mili

oni


Per il 2011 sono previsti assunzioni mutui e prestiti per un valore di € 11.718.273,50.

Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione di investimenti.

Assunzione di prestiti€ 12.218.273,50 [€ 11.718.273,50]

Bilancio di previsione 2011 Andamento delle spese negli ultimi anni:

Spese

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mili

on

i

previsione Stan. Def


Le spese correnti si riferiscono al finanziamento delle spese di gestione sostenute per il normale funzionamento e mantenimento dell’ente nonché per le funzioni istituzionalmente previste.

Spese correnti

€ 42.304.743,25 [€ 27.227.743,25]

Titolo I

5,00

7,50

10,00

12,50

15,00

17,50

20,00

22,50

25,00

27,50

30,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Milion

i



Sono ripartite nei seguenti interventi:Personale € 9.140.018,08Acquisto di beni di consumo e o di materie prime €

293.600,00Prestazioni di servizi € 21.269.420,39 Utilizzo di beni di terzi € 244.600,00Trasferimenti € 9.372.765,38 Interessi passivi e oneri finanziari diversi € 489.200,00Imposte e tasse € 835.385,00 Oneri straordinari dellagestione corrente € 530.000,00Fondo di riserva € 129.754,40

Spese correnti

50,28%

0,69%

21,61%

1,16%

1,97%

1,25%0,31%

0,58%

22,16%

PERSONALE

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

PRESTAZIONI DI SERVIZI

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

TRASFERIMENTI

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

IMPOSTE E TASSE

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

FONDO DI RISERVA

Bilancio di previsione 2011 Questo titolo comprende tutte le

spese destinate a interventi.

Titolo IISpese in conto capitale€ 16.523.057,10 [€ 36.523.057,10]

7,5%

0,5%

13,8%

0,4%

13,5%

64,3%

Istruzione pubblica (€ 2,7 mln)

Amministrazione (€ 23 mln)

Turismo e Sport (€ 4,9 mln)

Cultura e beni culturali (€ 0,135 mln)

Viabilità e Trasporti (€ 5 mln)

Tutela ambientale (€ 1,65 mln)


-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Milio

ni


Le spese per rimborso prestiti comprendono:

• rimborso anticipazioni di cassa € 500.000

• rimborso di quota capitale di mutui e prestiti € 1.400.100

Titolo IIISpese per rimborso prestiti

€ 1.400.100

[€ 1.900.100]


Programmi e progetti


Protocolli d’intesa

Protocollo d’intesa sulla

viabilità

Protocollo d’intesa per erogazione

contributi per l’impiantistica

sportiva

Protocollo d’intesa

sull’edilizia scolastica


Palazzo della Provincia:ristrutturazione globale I e II lotto

Complesso museale di Borgo Castello a Gorizia: manutenzione straordinaria degli impianti speciali

Miglioramento della struttura della Casa per Ferie di Bagni di Lusnizza

Task force

Adeguamento edifici di competenza

Lavori pubblici


Task force

Sistemazione degli istituti scolastici di competenza

Protocollo d’intesa con i Comuni per l’edilizia scolastica

IPSIA professionale di Monfalcone: sistemazione della facciata, sostituzione dei serramenti e ripristino funzionale delle aree esterne

Liceo scientifico di Gorizia adeguamento alla normativa

ITAS Brignoli di Gradisca d’Isonzo – lavori di rifacimento del tetto del corpo principale

Lavori pubblici


Task force

Opere di viabilità

Manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali

Rotatoria a Ronchi dei Legionari e la bretella di collegamento con il casello autostradale di Redipuglia

Nuovo ponte girevole in località Boscat (Grado)

Completamento del percorso ciclabile tra Grado e Monfalcone

Viabilità


Lavoro e formazione

Attuazione del progetto Lavoro socialmente utile

Interventi previsti dai piani di gestione delle

situazioni di grave difficoltà

occupazionale

Assunzioni per rinforzo dotazione organica dei Centri per l’impiego

Fondo provinciale: interventi per l’occupazione di persone disabili


Lavoro e formazione

Incentivi per l’assunzione di soggetti ad alta

qualificazione e da impiegare in attività di

ricerca

Fondo nazionale: inserimento lavorativo disabili

Sistema di conciliazione integrato


Conclusione e adozione del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani

Sperimentazione dello smaltimento dei rifiuti con nuove tecnologie

Microhabitat e siti inquinati zero

Sportello energia, piano CO2, piano energetico, interramento linee elettriche, energie rinnovabili

Ambiente ed energia


Pianificazione

Progetto di territorio – Progetto Snodo 2: approfondimento del progetto Snodo

Patto per lo sviluppo della provincia di Gorizia e protocollo transfrontaliero


Sociale

Contributo al Consorzio isontino servizi integrati - CISI

Bilancio di genere 2010/11

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

Sicurezza stradale

Mobbing rete di aiuto


Pari opportunità

Concorso di scrittura “Voci di donna” per stimolare e sostenere la scrittura femminile

Il buon lavoro di parità: Corsi…in corso e rendiamoci contro

Progetto Si.con.te – sistema di conciliazione integrato


Giovani

Overnight

Progetto Youth Adrinet

Musica Cortese

Onde mediterranee

Nei suoni dei Luoghi

Palio teatrale


Cultura

Mostre

Sala Espositiva via Diaz

Galleria Spazzapan

Museo della moda e delle arti applicate

Progetto “Noi… dell’arte”


Sport

Sport e giovani: educazione al benessere

Sport scuola

Progetto Mimosa

Piano provinciale impiantistica sportiva


Istruzione e Università

Go-rienta: iniziative in materia di orientamento

Contributi a studenti delle scuole dell’obbligo e secondarie non statali

Contributi per trasporto scolastico e acquisto libri di testo

Interventi per promuovere il diritto allo studio per la diversificazione e l’integrazione dell’offerta formativa nell’ambito del sistema scolastico regionale

Centri territoriali permanenti per l’educazione agli adulti


Turismo

Carso 2014+

Incentivazione del turismo di collina: Collio

Eco-turismo: sviluppo di un turismo sostenibile


Agricoltura

Incentivazione e tutela dell’agricoltura

Promozione e sensibilizzazione tramite il Tavolo verde

Sviluppo e promozione dell’apicoltura


Trasparenza

“Non si può non comunicare”

La Provincia Comunic@

Digitalizzazione degli atti

Albo pretorio on-line

Siti web tematici

Ufficio stampa

Web magazine - Cronache isontine


150 anni d’Italia

Comitato provinciale per la promozione dei valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana


Animali

Sportello 4 zampe

Centri recupero e riabilitazione della fauna selvatica in difficoltà

Progetto inanellamento scientifico avifauna

Pianificazione prelievi in deroga

Corsi di formazione venatoria


Integrazione

Sportello linguistico – legge 482/99 e 38/2011

Promozione della lingua slovena

Promozione della lingua friulana


Polizia locale

Completamento della nuova sede della Polizia locale della Provincia e adeguamento agli standard di sicurezza.

Rinnovo e incremento delle dotazioni tecnico-strumentali, degli apparati telematici e dei servizi informatici a uso del corpo


Riconoscimenti

Oscar di Bilancio

Targa Blu

Premio Tom Benetollo

Città per il verde


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a cura della Direzione finanziaria e dell’Ufficio stampa e comunicazione.

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