Bilancio di previsione 2011
Bilancio di previsione 2011
Bilancio di previsione 2011
• Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 142.617
• La densità demografica per kmq è 306.
Gli abitanti
63,16%
12,10%24,72%
fino a 15 anni
da 15 a 64 anni
più di 64
In età scolare (0-14) 12,10 %
In età adolescenziale e adulta (15-64) 63,16 %
In età senile (>= 65) 24,72 %
Bilancio di previsione 2011
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
135.000136.000137.000138.000139.000140.000141.000142.000143.000144.000145.000146.000147.000148.000149.000150.000morti
nuovi iscritticancellatinatiabitanti
Gli abitanti
Bilancio di previsione 2011
Bilancio di previsione 2011
Il pareggio finanziario complessivo tra le entrate e lespese è previsto in:
Entrate = 85.058.100,35Spese = 85.058.100,35
Bilancio di previsione 2011
DEBITOPIL
2009 20128,87
Riduzione indebitamento
(obiettivo triennale secondo il Patto di Stabilità)
I dati sono espressi in milionesimi di euro.
8,14
Bilancio di previsione 2011
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mili
oni
Previsione Stan. Def.
I dati del 2010 si riferiscono a previsioni definitive di novembre. I dati sono depurati dal trasferimento per il trasporto pubblico locale e dagli investimenti finanziari della cassa, oltre che dall’avanzo di amministrazione.
Entrate
Bilancio di previsione 2011
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mil
ion
i
Previsione Stan. Def.
Entrate tributarie
€ 5.015.000,00
Titolo I
Bilancio di previsione 2011
Titolo II Trasferimenti correnti
€ 34.319.706,40 [19.242.706,40]
Questo titolo comprende tutti i trasferimenti correnti effettuati da Stato, Regione e altri enti del settore pubblico
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00
15,00
17,00
19,00
21,00
23,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Milio
ni
Stan. Def. Previsione
Bilancio di previsione 2011
Titolo III Entrate extra-tributarie
€ 3.702.790,00
Le entrate extratributarie sono entrate ricorrenti quali ad esempio i proventi da servizi pubblici (biglietti di musei), fitti attivi, interessi da depositi, ecc.
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mili
oni
Previsione Stan. Def.
Bilancio di previsione 2011
I primi tre titoli formano le entrate correnti dell’ente che costituiscono il limite alle previsioni delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui.
L’equilibrio economico finanziario risulta così composto:
Titolo I – E. tributarie
€ 5.015.000,00
11,29%
Titolo II - Trasferimenti€ 34.319.706,40
77,24%
Titolo III – E. extra-tributarie
€ 3.702.790,00
8,33%
Avanzo (utilizzato per la parte corrente)€ 1.395.732,25
3,14%
Spese correnti
€ 42.304.743,2595,21%
Quota di capitale - rate mutui€ 1.400.100,00
3,15%
Situazione economica da utilizzare in parte capitale € 728.385,40
1,64%
Entrate correnti e avanzo € 44.433.228,65
Bilancio di previsione 2011
Entrate a finanziamento
delle spese di investimento
Art. 199 TUEL: “Per l’attivazione
Degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti e quote capitale dei mutui;
c) entrate derivanti dalla vendita di beni;
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;
e) avanzo di amministrazione;
f) mutui passivi e altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.”
Titolo IV - Alienazione e trasferimenti € 3.077.349,00 (€ 23.077.349,00) (18,62%)
Titolo V – Mutui (al netto dell’anticipazione di cassa)€ 11.718.273,50 (70,92%)
Situazione economica di parte corrente€ 728.385,40 (4,41%)
Avanzo ( utilizzato in parte capitale)€ 999.049,20 (6,05%)
Titolo II Spese in conto
capitale
€ 16.523.057,1
0(€
36.523.057,10)
€
16.523.057,10
(€
36.523.057,10)
Bilancio di previsione 2011
Titolo IV
Va precisato che la crescita di queste entrate nel 2003 è dovuta alla previsione dei contributi a finanziamento dei lavori di soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie Mestre-Trieste e raccordo di Ronchi per 10,5 milioni di euro.
0,002,505,007,50
10,0012,5015,0017,5020,0022,50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Previsione Stan. Def.
Alienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali€ 23.077.349,00 [€ 3.077.349,00]
Bilancio di previsione 2011
Titolo V
0,00
2,50
5,00
7,50
10,00
12,50
15,00
17,50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mili
oni
Previsione Stan. Def.
Per il 2011 sono previsti assunzioni mutui e prestiti per un valore di € 11.718.273,50.
Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione di investimenti.
Assunzione di prestiti€ 12.218.273,50 [€ 11.718.273,50]
Bilancio di previsione 2011 Andamento delle spese negli ultimi anni:
Spese
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mili
on
i
previsione Stan. Def
Bilancio di previsione 2011
Le spese correnti si riferiscono al finanziamento delle spese di gestione sostenute per il normale funzionamento e mantenimento dell’ente nonché per le funzioni istituzionalmente previste.
Spese correnti
€ 42.304.743,25 [€ 27.227.743,25]
Titolo I
5,00
7,50
10,00
12,50
15,00
17,50
20,00
22,50
25,00
27,50
30,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Milion
i
Previsione Stan. Def.
Bilancio di previsione 2011
Sono ripartite nei seguenti interventi:Personale € 9.140.018,08Acquisto di beni di consumo e o di materie prime €
293.600,00Prestazioni di servizi € 21.269.420,39 Utilizzo di beni di terzi € 244.600,00Trasferimenti € 9.372.765,38 Interessi passivi e oneri finanziari diversi € 489.200,00Imposte e tasse € 835.385,00 Oneri straordinari dellagestione corrente € 530.000,00Fondo di riserva € 129.754,40
Spese correnti
50,28%
0,69%
21,61%
1,16%
1,97%
1,25%0,31%
0,58%
22,16%
PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
FONDO DI RISERVA
Bilancio di previsione 2011 Questo titolo comprende tutte le
spese destinate a interventi.
Titolo IISpese in conto capitale€ 16.523.057,10 [€ 36.523.057,10]
7,5%
0,5%
13,8%
0,4%
13,5%
64,3%
Istruzione pubblica (€ 2,7 mln)
Amministrazione (€ 23 mln)
Turismo e Sport (€ 4,9 mln)
Cultura e beni culturali (€ 0,135 mln)
Viabilità e Trasporti (€ 5 mln)
Tutela ambientale (€ 1,65 mln)
Bilancio di previsione 2011
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Milio
ni
Previsione Stan. Def.
Le spese per rimborso prestiti comprendono:
• rimborso anticipazioni di cassa € 500.000
• rimborso di quota capitale di mutui e prestiti € 1.400.100
Titolo IIISpese per rimborso prestiti
€ 1.400.100
[€ 1.900.100]
Bilancio di previsione 2011
Programmi e progetti
Bilancio di previsione 2011
Protocolli d’intesa
Protocollo d’intesa sulla
viabilità
Protocollo d’intesa per erogazione
contributi per l’impiantistica
sportiva
Protocollo d’intesa
sull’edilizia scolastica
Bilancio di previsione 2011
Palazzo della Provincia:ristrutturazione globale I e II lotto
Complesso museale di Borgo Castello a Gorizia: manutenzione straordinaria degli impianti speciali
Miglioramento della struttura della Casa per Ferie di Bagni di Lusnizza
Task force
Adeguamento edifici di competenza
Lavori pubblici
Bilancio di previsione 2011
Task force
Sistemazione degli istituti scolastici di competenza
Protocollo d’intesa con i Comuni per l’edilizia scolastica
IPSIA professionale di Monfalcone: sistemazione della facciata, sostituzione dei serramenti e ripristino funzionale delle aree esterne
Liceo scientifico di Gorizia adeguamento alla normativa
ITAS Brignoli di Gradisca d’Isonzo – lavori di rifacimento del tetto del corpo principale
Lavori pubblici
Bilancio di previsione 2011
Task force
Opere di viabilità
Manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali
Rotatoria a Ronchi dei Legionari e la bretella di collegamento con il casello autostradale di Redipuglia
Nuovo ponte girevole in località Boscat (Grado)
Completamento del percorso ciclabile tra Grado e Monfalcone
Viabilità
Bilancio di previsione 2011
Lavoro e formazione
Attuazione del progetto Lavoro socialmente utile
Interventi previsti dai piani di gestione delle
situazioni di grave difficoltà
occupazionale
Assunzioni per rinforzo dotazione organica dei Centri per l’impiego
Fondo provinciale: interventi per l’occupazione di persone disabili
Bilancio di previsione 2011
Lavoro e formazione
Incentivi per l’assunzione di soggetti ad alta
qualificazione e da impiegare in attività di
ricerca
Fondo nazionale: inserimento lavorativo disabili
Sistema di conciliazione integrato
Bilancio di previsione 2011
Conclusione e adozione del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani
Sperimentazione dello smaltimento dei rifiuti con nuove tecnologie
Microhabitat e siti inquinati zero
Sportello energia, piano CO2, piano energetico, interramento linee elettriche, energie rinnovabili
Ambiente ed energia
Bilancio di previsione 2011
Pianificazione
Progetto di territorio – Progetto Snodo 2: approfondimento del progetto Snodo
Patto per lo sviluppo della provincia di Gorizia e protocollo transfrontaliero
Bilancio di previsione 2011
Sociale
Contributo al Consorzio isontino servizi integrati - CISI
Bilancio di genere 2010/11
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
Sicurezza stradale
Mobbing rete di aiuto
Bilancio di previsione 2011
Pari opportunità
Concorso di scrittura “Voci di donna” per stimolare e sostenere la scrittura femminile
Il buon lavoro di parità: Corsi…in corso e rendiamoci contro
Progetto Si.con.te – sistema di conciliazione integrato
Bilancio di previsione 2011
Giovani
Overnight
Progetto Youth Adrinet
Musica Cortese
Onde mediterranee
Nei suoni dei Luoghi
Palio teatrale
Bilancio di previsione 2011
Cultura
Mostre
Sala Espositiva via Diaz
Galleria Spazzapan
Museo della moda e delle arti applicate
Progetto “Noi… dell’arte”
Bilancio di previsione 2011
Sport
Sport e giovani: educazione al benessere
Sport scuola
Progetto Mimosa
Piano provinciale impiantistica sportiva
Bilancio di previsione 2011
Istruzione e Università
Go-rienta: iniziative in materia di orientamento
Contributi a studenti delle scuole dell’obbligo e secondarie non statali
Contributi per trasporto scolastico e acquisto libri di testo
Interventi per promuovere il diritto allo studio per la diversificazione e l’integrazione dell’offerta formativa nell’ambito del sistema scolastico regionale
Centri territoriali permanenti per l’educazione agli adulti
Bilancio di previsione 2011
Turismo
Carso 2014+
Incentivazione del turismo di collina: Collio
Eco-turismo: sviluppo di un turismo sostenibile
Bilancio di previsione 2011
Agricoltura
Incentivazione e tutela dell’agricoltura
Promozione e sensibilizzazione tramite il Tavolo verde
Sviluppo e promozione dell’apicoltura
Bilancio di previsione 2011
Trasparenza
“Non si può non comunicare”
La Provincia Comunic@
Digitalizzazione degli atti
Albo pretorio on-line
Siti web tematici
Ufficio stampa
Web magazine - Cronache isontine
Bilancio di previsione 2011
150 anni d’Italia
Comitato provinciale per la promozione dei valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana
Bilancio di previsione 2011
Animali
Sportello 4 zampe
Centri recupero e riabilitazione della fauna selvatica in difficoltà
Progetto inanellamento scientifico avifauna
Pianificazione prelievi in deroga
Corsi di formazione venatoria
Bilancio di previsione 2011
Integrazione
Sportello linguistico – legge 482/99 e 38/2011
Promozione della lingua slovena
Promozione della lingua friulana
Bilancio di previsione 2011
Polizia locale
Completamento della nuova sede della Polizia locale della Provincia e adeguamento agli standard di sicurezza.
Rinnovo e incremento delle dotazioni tecnico-strumentali, degli apparati telematici e dei servizi informatici a uso del corpo
Bilancio di previsione 2011
Riconoscimenti
Oscar di Bilancio
Targa Blu
Premio Tom Benetollo
Città per il verde
Bilancio di previsione 2011
Bilancio di previsione 2011Bilancio di previsione 2011 della Provincia di Gorizia
a cura della Direzione finanziaria e dell’Ufficio stampa e comunicazione.
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