Bilancio di Previsione - Entrate - Comune di Montà · COMUNE DI MONTA’ proposta di Bilancio...

COMUNE DI MONTA’

proposta di

Bilancio Previsione2013/2015

Accertamentiultimo esercizio

chiuso

PARTE I - ENTRATE

Codice enumero

COMUNE DI MONTÀ - BILANCIO PREVENTIVO 2013

Denominazione

Previsioni definitiveesercizio in corso

RISORSA

in aumento in diminuzione

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

Previsioni di competenza per l'esercizioal quale si riferisce il presente bilancio

1 2 3 4 5 6 7

TITOLO I - Entrate tributarie

CATEGORIA 01 - Imposte01.01

6.007,63 7.000,00 0,00 7.000,000,00IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'01.01.1006

49.293,76 5.000,00 3.500,00 1.500,000,00ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DIENERGIA ELETTRICA

01.01.1008

580.000,00 30.000,00 0,00 60.000,0030.000,00I.C.I. - IMPOSTA COM.LE SUGLI IMMOBILI01.01.1012

220.000,00 290.000,00 0,00 290.000,000,00ADDIZIONALE IRPEF01.01.1013

269.877,26 0,00 0,00 0,000,00COMPARTECIPAZIONE IVA01.01.1015

0,00 92.000,00 7.000,00 85.000,000,00IMU ABUTAZ. PRINCIPALE01.01.1016

0,00 508.000,00 0,00 852.000,00344.000,00IMU ALTRI FATTISPECIE01.01.1017

0,00 5.000,00 0,00 5.000,000,00IMPOSTA DI SOGGIORNO01.01.1018

Totale CATEGORIA 01 1.125.178,65 937.000,00 10.500,00 1.300.500,00374.000,00

CATEGORIA 02 - Tasse01.02

436.000,00 446.000,00 446.000,00 0,000,00TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTISOLIDI URBANI INTERNI

01.02.1025

43.619,10 46.000,00 21.000,00 25.000,000,00ADD.ERARIALE TARSU01.02.1027

0,00 0,00 0,00 498.000,00498.000,00TARES01.02.1028

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chiuso

PARTE I - ENTRATE

Codice enumero


Denominazione


RISORSA




1 2 3 4 5 6 7

Totale CATEGORIA 02 479.619,10 492.000,00 467.000,00 523.000,00498.000,00

CATEGORIA 03 - Tributi speciali edaltre entrate tributarie proprie

01.03

1.576,94 2.000,00 0,00 2.000,000,00DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI01.03.1041

20.000,00 840.900,00 840.900,00 0,000,00FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRI01.03.1042

0,00 0,00 0,00 540.000,00540.000,00FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE01.03.1046


Totale TITOLO I 1.626.374,69 2.271.900,00 1.318.400,00 2.365.500,001.412.000,00

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PARTE I - ENTRATE

Codice enumero


Denominazione


RISORSA




1 2 3 4 5 6 7

Riassunto del titolo


Imposte01.01 1.125.178,65 937.000,00 10.500,00 1.300.500,00374.000,00

Tasse01.02 479.619,10 492.000,00 467.000,00 523.000,00498.000,00

Tributi speciali ed altre entrate tributarieproprie

01.03 21.576,94 842.900,00 840.900,00 542.000,00540.000,00

1.626.374,69 2.271.900,00 1.318.400,00 2.365.500,001.412.000,00Totale TITOLO I

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PARTE I - ENTRATE

Codice enumero


Denominazione


RISORSA




1 2 3 4 5 6 7

TITOLO II - Entrate derivanti dacontributi e trasferimenti correnti delloStato, della Regione e di altri entipubblici anche in rapporto all'eserciziodi funzioni delegate dalla Regione

CATEGORIA 01 - Contributi etrasferimenti correnti dallo stato

02.01

517.616,04 0,00 0,00 0,000,00CONTRIBUTI DELLO STATO PER ILFINANZIAMENTO DEL BILANCIO

02.01.2003

4.917,39 0,00 0,00 0,000,00CONTRIBUTI DELLO STATO PERSVOLGIMENTO FUNZIONI DELEGATE

02.01.2004

75.400,00 0,00 0,00 0,000,00CONTRIBUTI DELLO STATO PERPEREQUAZIONE FISCALE

02.01.2006

29.251,32 18.100,00 3.500,00 14.600,000,00CONTRIBUTI DELLO STATO PER FONDOSVILUPPO INVESTIMENTI

02.01.2007

8.727,70 0,00 0,00 0,000,00CONTRIBUTO DELLO STATO PERPEREQUAZIONE CONSOLIDATO

02.01.2008

0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,000,00TRASFERIMENTI EX IRAP02.01.2009

10.951,70 0,00 0,00 0,000,00TRASFERIMENTI ICI 1^ CASA02.01.2010

Totale CATEGORIA 01 646.864,15 28.100,00 8.500,00 19.600,000,00

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PARTE I - ENTRATE

Codice enumero


Denominazione


RISORSA




1 2 3 4 5 6 7

CATEGORIA 02 - Contributi etrasferimenti correnti dalla regione

02.02

118.244,50 40.000,00 0,00 52.000,0012.000,00FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER SPESEFUNZIONI DI INTERESSE LOCALE ATTRIBU

02.02.2051

Totale CATEGORIA 02 118.244,50 40.000,00 0,00 52.000,0012.000,00

CATEGORIA 05 - Contributi etrasferimenti correnti da altri enti delsettore pubblico

02.05

52.312,81 52.000,00 0,00 52.000,000,00CONTRIBUTI GESTIONE IN APPALTO SERVIZIOIDRICO INTERGATO

02.05.2072

0,00 1.000,00 0,00 1.000,000,00CONTRIBUTI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DISERVIZI COM.LI

02.05.2073

0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,00CONTR. ACCOLLO MUTUO UNIONE02.05.2074


Totale TITOLO II 817.421,46 121.100,00 8.500,00 134.600,0022.000,00

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PARTE I - ENTRATE

Codice enumero


Denominazione


RISORSA




1 2 3 4 5 6 7


TITOLO II - Entrate derivanti da contributi etrasferimenti correnti dello Stato, della Regionee di altri enti pubblici anche in rapportoall'esercizio di funzioni delegate dalla Regione

Contributi e trasferimenti correnti dallo stato02.01 646.864,15 28.100,00 8.500,00 19.600,000,00

Contributi e trasferimenti correnti dallaregione

02.02 118.244,50 40.000,00 0,00 52.000,0012.000,00

Contributi e trasferimenti correnti da altri entidel settore pubblico

02.05 52.312,81 53.000,00 0,00 63.000,0010.000,00

817.421,46 121.100,00 8.500,00 134.600,0022.000,00Totale TITOLO II

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PARTE I - ENTRATE

Codice enumero


Denominazione


RISORSA




1 2 3 4 5 6 7

TITOLO III - Entrate extratributarie

CATEGORIA 01 - Proventi dei servizipubblici

03.01

33.501,57 50.000,00 10.000,00 40.000,000,00DIRITTI DI SEGRETERIA03.01.3001

420,40 3.500,00 2.500,00 1.000,000,00PROVENTI RIMBORSO STAMPATI EFOTOCOPIE

03.01.3002

2.781,48 3.000,00 0,00 3.000,000,00DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTED'IDENTITA'

03.01.3004

3.454,53 10.000,00 0,00 10.000,000,00SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONEREGOLAMENTI COM.LI, ORDINANZE, NORMEDI LEGG

03.01.3008

2.840,75 4.000,00 0,00 4.000,000,00PROVENTI DI TRASPORTO E SERVIZI FUNEBRI03.01.3010

0,00 6.000,00 5.000,00 1.000,000,00PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA03.01.3011

86.672,93 90.000,00 1.000,00 89.000,000,00PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI03.01.3012

24.973,00 26.000,00 0,00 26.000,000,00PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZASCOLASTICA

03.01.3013

117.558,50 90.000,00 82.400,00 7.600,000,00PROVENTI RETTE MENSA SCOLASTICA03.01.3014


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PARTE I - ENTRATE

Codice enumero


Denominazione


RISORSA




1 2 3 4 5 6 7

CATEGORIA 02 - Proventi dei benidell'ente

03.02

15.707,56 19.000,00 0,00 19.000,000,00PROVENTI DA CONTO ENERGIA03.02.3028

1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,000,00FITTI REALI DI FABBRICATI03.02.3053

Totale CATEGORIA 02 16.907,56 20.200,00 0,00 20.200,000,00

CATEGORIA 03 - Interessi suanticipazioni e crediti

03.03

13.702,56 16.000,00 4.000,00 12.000,000,00INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA03.03.3081


CATEGORIA 05 - Proventi diversi03.05

64.412,86 70.000,00 0,00 88.000,0018.000,00CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIOCONSORTILE DI SEGRETARIO COMUNALE

03.05.3122

74.056,14 60.000,00 0,00 75.000,0015.000,00CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO03.05.3123

36.608,94 40.000,00 0,00 40.000,000,00INTROITI E RIMBORSI DIVERSI03.05.3138

7.679,76 90.000,00 0,00 90.000,000,00PROVENTI PEREQUAZIONE03.05.3139

0,00 8.000,00 0,00 10.000,002.000,00PROVENTI CASETTA DELL'ACQUA03.05.3140

0,00 500,00 0,00 500,000,00RIMBORSO INTERESSI PASSIVI03.05.3142


Totale TITOLO III 485.570,98 587.200,00 104.900,00 517.300,0035.000,00

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PARTE I - ENTRATE

Codice enumero


Denominazione


RISORSA




1 2 3 4 5 6 7

485.570,98 587.200,00 104.900,00 517.300,0035.000,00

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PARTE I - ENTRATE

Codice enumero


Denominazione


RISORSA




1 2 3 4 5 6 7



Proventi dei servizi pubblici03.01 272.203,16 282.500,00 100.900,00 181.600,000,00

Proventi dei beni dell'ente03.02 16.907,56 20.200,00 0,00 20.200,000,00

Interessi su anticipazioni e crediti03.03 13.702,56 16.000,00 4.000,00 12.000,000,00

Proventi diversi03.05 182.757,70 268.500,00 0,00 303.500,0035.000,00

485.570,98 587.200,00 104.900,00 517.300,0035.000,00Totale TITOLO III

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PARTE I - ENTRATE

Codice enumero


Denominazione


RISORSA




1 2 3 4 5 6 7

TITOLO IV - Entrate derivanti daalienazione, da trasferimenti di capitalee da riscossioni di crediti

CATEGORIA 01 - Alienazione dei benipatrimoniali

04.01

0,00 1.000,00 1.000,00 0,000,00ALIENAZIONE DI BENI MOBILI EATTREZZATURE

04.01.4001

0,00 49.900,00 49.900,00 0,000,00ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI04.01.4002

12.100,00 30.000,00 0,00 71.000,0041.000,00PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI04.01.4006


CATEGORIA 02 - Trasferimenti dicapitale dallo Stato

04.02

0,00 0,00 0,00 100.000,00100.000,00CONTRIBUTI ORDINARI PER INVESTIMENTI(ART.41 D.LSG.504/92)

04.02.4029

Totale CATEGORIA 02 0,00 0,00 0,00 100.000,00100.000,00

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PARTE I - ENTRATE

Codice enumero


Denominazione


RISORSA




1 2 3 4 5 6 7

CATEGORIA 03 - Trasferimenti dicapitale dalla regione

04.03

58.547,48 1.174.000,00 253.000,00 921.000,000,00CONTRIBUTO DELLA REGIONE PERCOSTRUZIONE O MANUTENZIONESTRAORDINARIA DI OPERE P

04.03.4025

Totale CATEGORIA 03 58.547,48 1.174.000,00 253.000,00 921.000,000,00

CATEGORIA 04 - Trasferimenti dicapitale da altri enti del settorepubblico

04.04

0,00 56.000,00 56.000,00 0,000,00CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI04.04.4031

Totale CATEGORIA 04 0,00 56.000,00 56.000,00 0,000,00

CATEGORIA 05 - Trasferimenti dicapitale da altri soggetti

04.05

225.000,00 120.000,00 120.000,00 0,000,00CONTRIBUTO PER INTERVENTIIN CAMPOECONOMICO/SOCIALE

04.05.4027

344.046,20 236.000,00 58.000,00 178.000,000,00PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONIEDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLADISCIPLIN

04.05.4035

25.599,20 300.000,00 0,00 300.000,000,00PROVENTI TRASFERIMENTOCOPERTURAEDILIZIA

04.05.4036


Totale TITOLO IV 665.292,88 1.966.900,00 537.900,00 1.570.000,00141.000,00

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PARTE I - ENTRATE

Codice enumero


Denominazione


RISORSA




1 2 3 4 5 6 7665.292,88 1.966.900,00 537.900,00 1.570.000,00141.000,00

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PARTE I - ENTRATE

Codice enumero


Denominazione


RISORSA




1 2 3 4 5 6 7


TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazione, datrasferimenti di capitale e da riscossioni dicrediti

Alienazione dei beni patrimoniali04.01 12.100,00 80.900,00 50.900,00 71.000,0041.000,00

Trasferimenti di capitale dallo Stato04.02 0,00 0,00 0,00 100.000,00100.000,00

Trasferimenti di capitale dalla regione04.03 58.547,48 1.174.000,00 253.000,00 921.000,000,00

Trasferimenti di capitale da altri enti delsettore pubblico

04.04 0,00 56.000,00 56.000,00 0,000,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti04.05 594.645,40 656.000,00 178.000,00 478.000,000,00

665.292,88 1.966.900,00 537.900,00 1.570.000,00141.000,00Totale TITOLO IV

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PARTE I - ENTRATE

Codice enumero


Denominazione


RISORSA




1 2 3 4 5 6 7

TITOLO V - Entrate derivanti daaccensione di prestiti

CATEGORIA 01 - Anticipazione dicassa

05.01

188.946,16 500.000,00 0,00 1.200.000,00700.000,00ANTICIPAZIONE DI CASSA05.01.5001

Totale CATEGORIA 01 188.946,16 500.000,00 0,00 1.200.000,00700.000,00

CATEGORIA 03 - Assunzione dimutui e prestiti

05.03

103.000,00 0,00 0,00 0,000,00MUTUO PER STRADE COMUNALIE PIAZZE05.03.5017

Totale CATEGORIA 03 103.000,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale TITOLO V 291.946,16 500.000,00 0,00 1.200.000,00700.000,00

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chiuso

PARTE I - ENTRATE

Codice enumero


Denominazione


RISORSA




1 2 3 4 5 6 7


TITOLO V - Entrate derivanti da accensione diprestiti

Anticipazione di cassa05.01 188.946,16 500.000,00 0,00 1.200.000,00700.000,00

Assunzione di mutui e prestiti05.03 103.000,00 0,00 0,00 0,000,00

291.946,16 500.000,00 0,00 1.200.000,00700.000,00Totale TITOLO V

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chiuso

PARTE I - ENTRATE

Codice enumero


Denominazione


RISORSA




1 2 3 4 5 6 7

TITOLO VI - Entrate da servizi perconto di terzi

51.206,55 103.291,00 0,00 103.291,000,00Ritenute previdenziali e assistenziali al personale06.01.6001

132.082,94 206.583,00 0,00 206.583,000,00Ritenute erariali06.02.6002

779,89 10.329,00 0,00 10.329,000,00Altre ritenute al personale per conto di terzi06.03.6003

0,00 7.582,00 0,00 7.582,000,00Depositi cauzionali06.04.6004

0,00 20.658,00 0,00 20.658,000,00Rimborso spese per servizi per conto terzi06.05.6012

45.602,57 438.988,00 0,00 438.988,000,00Rimborso spese per servizi per conto terzi06.05.6013

65.339,93 516.457,00 0,00 516.457,000,00Rimborso spese per servizi per conto terzi06.05.6014

0,00 10.329,00 0,00 10.329,000,00Rimborso spese per servizi per conto terzi06.05.6017

6.000,00 15.494,00 0,00 15.494,000,00Rimborso per anticipazioni di fondi per il servizioeconomato

06.06.6006

11.429,19 35.822,00 0,00 35.822,000,00Deposito per spese contrattuali06.07.6007

Totale TITOLO VI 312.441,07 1.365.533,00 0,00 1.365.533,000,00

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RIEPILOGO DEI TITOLI - ENTRATA


Accertamentiultimo esercizio chiusoDenominazione





2 3 4 5 6 7

TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA 4.199.047,24 6.812.633,00 1.969.700,00 7.152.933,002.310.000,00

1.626.374,69 2.271.900,00 1.318.400,00 2.365.500,001.412.000,00TITOLO I - Entrate tributarie

817.421,46 121.100,00 8.500,00 134.600,0022.000,00TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correntidello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapportoall'esercizio di funzioni delegate dalla Regione

485.570,98 587.200,00 104.900,00 517.300,0035.000,00TITOLO III - Entrate extratributarie

665.292,88 1.966.900,00 537.900,00 1.570.000,00141.000,00TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti dicapitale e da riscossioni di crediti

291.946,16 500.000,00 0,00 1.200.000,00700.000,00TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti

312.441,07 1.365.533,00 0,00 1.365.533,000,00TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi

4.199.047,24 6.812.633,00 1.969.700,00 7.152.933,002.310.000,00Totale Generale

0,00Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,000,00

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Impegniultimo esercizio

chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 01 01 - Organi istituzionali,partecipazione e decentramento

01.01.01

Funzione 01 - Funzioni generali diamministrazione, di gestione e di controllo

01.01

TITOLO I - Spese correnti

1.450,00 1.000,00 0,00 1.000,000,00Acquisto di beni di consumo e/o di materieprime

01.01.01.02

26.211,57 26.000,00 0,00 26.000,000,00Prestazioni di servizi01.01.01.03

Totale SERVIZIO 01 01 27.661,57 27.000,00 0,00 27.000,000,00

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chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 01 02 - Segreteria generale,personale e organizzazione

01.01.02


01.01


242.060,26 247.920,00 6.850,00 241.070,000,00Personale01.01.02.01

51.893,48 54.200,00 4.300,00 49.900,000,00Acquisto di beni di consumo e/o di materieprime

01.01.02.02

120.861,55 124.000,00 0,00 146.500,0022.500,00Prestazioni di servizi01.01.02.03

15.522,58 10.300,00 0,00 11.300,001.000,00Trasferimenti01.01.02.05

26.090,35 25.400,00 700,00 24.700,000,00Interessi passivi ed oneri finanziari diversi01.01.02.06

Totale SERVIZIO 01 02 456.428,22 461.820,00 11.850,00 473.470,0023.500,00

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chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 01 03 - Gestione economica,finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo di gestione

01.01.03


01.01


31.041,99 52.000,00 0,00 52.000,000,00Personale01.01.03.01

4.091,67 4.000,00 0,00 7.000,003.000,00Trasferimenti01.01.03.05

40.384,18 38.250,00 2.980,00 36.270,001.000,00Interessi passivi ed oneri finanziari diversi01.01.03.06

0,00 5.000,00 0,00 10.000,005.000,00Fondo di riserva01.01.03.11

Totale SERVIZIO 01 03 75.517,84 99.250,00 2.980,00 105.270,009.000,00

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chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 01 04 - Gestione delle entratetributarie e servizi fiscali

01.01.04


01.01


120.891,04 114.480,00 0,00 116.290,001.810,00Personale01.01.04.01


01.01.04.02

1.785,28 5.000,00 3.000,00 2.000,000,00Prestazioni di servizi01.01.04.03

Totale SERVIZIO 01 04 137.676,32 129.480,00 6.000,00 125.290,001.810,00

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chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 01 05 - Gestione dei benidemaniali e patrimoniali

01.01.05


01.01


42.722,73 49.100,00 0,00 53.000,003.900,00Imposte e tasse01.01.05.07

Totale SERVIZIO 01 05 42.722,73 49.100,00 0,00 53.000,003.900,00

Pagina(5 / 43) 23


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 01 06 - Ufficio tecnico01.01.06


01.01


176.747,62 197.400,00 3.900,00 210.010,0016.510,00Personale01.01.06.01


01.01.06.02


29.061,86 37.100,00 37.100,00 0,000,00Trasferimenti01.01.06.05

Totale SERVIZIO 01 06 222.180,48 244.000,00 42.000,00 218.510,0016.510,00

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chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 01 07 - Anagrafe, stato civile,elettorale, leva e servizio statistico

01.01.07


01.01


823,70 1.500,00 0,00 2.000,00500,00Acquisto di beni di consumo e/o di materieprime

01.01.07.02

Totale SERVIZIO 01 07 823,70 1.500,00 0,00 2.000,00500,00

Totale FUNZIONE 01 963.010,86 1.012.150,00 62.830,00 1.004.540,0055.220,00

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chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 03 01 - Polizia municipale01.03.01

Funzione 03 - Funzioni di polizia locale01.03


2.276,62 85.600,00 0,00 166.460,0080.860,00Personale01.03.01.01

1.339,64 2.500,00 500,00 3.500,001.500,00Acquisto di beni di consumo e/o di materieprime

01.03.01.02


176.910,82 90.500,00 90.500,00 0,000,00Trasferimenti01.03.01.05

Totale SERVIZIO 03 01 200.499,38 199.500,00 91.000,00 191.460,0082.960,00

Pagina(8 / 43) 26


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 03 03 - Polizia amministrativa01.03.03

Funzione 03 - Funzioni di polizia locale01.03



01.03.03.02

Totale SERVIZIO 03 03 1.557,63 2.000,00 0,00 2.000,000,00

Totale FUNZIONE 03 202.057,01 201.500,00 91.000,00 193.460,0082.960,00

Pagina(9 / 43) 27


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 04 01 - Scuola materna01.04.01

Funzione 04 - Funzioni di istruzionepubblica

01.04



01.04.01.02



Totale SERVIZIO 04 01 46.176,80 44.460,00 540,00 47.420,003.500,00

Pagina(10 / 43) 28


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 04 02 - Istruzione elementare01.04.02


01.04



01.04.02.02

159.691,63 124.700,00 83.000,00 44.700,003.000,00Prestazioni di servizi01.04.02.03

Totale SERVIZIO 04 02 161.182,63 126.200,00 83.000,00 46.200,003.000,00

Pagina(11 / 43) 29


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 04 03 - Istruzione media01.04.03


01.04



01.04.03.02


8.200,00 8.200,00 0,00 8.200,000,00Trasferimenti01.04.03.05


Totale SERVIZIO 04 03 38.524,23 38.500,00 280,00 41.220,003.000,00

Pagina(12 / 43) 30


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 04 05 - Assistenza scolastica,trasporto, refezione e altri servizi

01.04.05


01.04



01.04.05.02


7.000,00 17.000,00 2.000,00 15.000,000,00Trasferimenti01.04.05.05

Totale SERVIZIO 04 05 50.780,52 62.900,00 4.200,00 58.700,000,00

Totale FUNZIONE 04 296.664,18 272.060,00 88.020,00 193.540,009.500,00

Pagina(13 / 43) 31


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 05 01 - Biblioteche, musei epinacoteche

01.05.01

Funzione 05 - Funzioni relative alla culturaed ai beni culturali

01.05



01.05.01.02


Totale SERVIZIO 05 01 4.366,61 4.500,00 0,00 4.600,00100,00

Pagina(14 / 43) 32


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 05 02 - Teatri, attività culturali eservizi diversi nel settore culturale

01.05.02


01.05



01.05.02.02

Totale SERVIZIO 05 02 18.799,53 18.000,00 8.000,00 10.000,000,00

Totale FUNZIONE 05 23.166,14 22.500,00 8.000,00 14.600,00100,00

Pagina(15 / 43) 33


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 06 02 - Stadio comunale,palazzo dello sport ed altri impianti

01.06.02

Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivoe ricreativo

01.06



01.06.02.02


68.662,44 66.380,00 0,00 68.700,002.320,00Interessi passivi ed oneri finanziari diversi01.06.02.06

Totale SERVIZIO 06 02 102.156,44 103.880,00 0,00 112.200,008.320,00

Totale FUNZIONE 06 102.156,44 103.880,00 0,00 112.200,008.320,00

Pagina(16 / 43) 34


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 07 01 - Servizi turistici01.07.01

Funzione 07 - Funzioni nel campo turistico01.07


29.977,00 26.000,00 1.000,00 55.000,0030.000,00Trasferimenti01.07.01.05

Totale SERVIZIO 07 01 29.977,00 26.000,00 1.000,00 55.000,0030.000,00

Totale FUNZIONE 07 29.977,00 26.000,00 1.000,00 55.000,0030.000,00

Pagina(17 / 43) 35


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 08 01 - Viabilità, circolazionestradale e servizi connessi

01.08.01

Funzione 08 - Funzioni nel campo dellaviabilità e dei trasporti

01.08



01.08.01.02

126.753,97 128.170,00 0,00 141.700,0013.530,00Interessi passivi ed oneri finanziari diversi01.08.01.06

Totale SERVIZIO 08 01 206.463,37 198.970,00 12.000,00 200.500,0013.530,00

Pagina(18 / 43) 36


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica eservizi connessi

01.08.02


01.08



01.08.02.02


Totale SERVIZIO 08 02 167.000,00 191.000,00 23.000,00 170.000,002.000,00

Totale FUNZIONE 08 373.463,37 389.970,00 35.000,00 370.500,0015.530,00

Pagina(19 / 43) 37


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 09 01 - Urbanistica e gestionedel territorio

01.09.01

Funzione 09 - Funzioni riguardanti lagestione del territorio e dell'ambiente

01.09



01.09.01.02


0,00 34.000,00 0,00 34.000,000,00Trasferimenti01.09.01.05

Totale SERVIZIO 09 01 9.829,22 64.100,00 0,00 64.100,000,00

Pagina(20 / 43) 38


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 09 03 - Servizi di protezionecivile

01.09.03


01.09


0,00 500,00 0,00 500,000,00Acquisto di beni di consumo e/o di materieprime

01.09.03.02


Totale SERVIZIO 09 03 4.800,00 5.500,00 0,00 6.000,00500,00

Pagina(21 / 43) 39


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato01.09.04


01.09


27.017,13 25.470,00 1.670,00 23.800,000,00Interessi passivi ed oneri finanziari diversi01.09.04.06

Totale SERVIZIO 09 04 27.017,13 25.470,00 1.670,00 23.800,000,00

Pagina(22 / 43) 40


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 09 05 - Servizio smaltimentorifiuti

01.09.05


01.09


436.000,00 446.000,00 24.000,00 431.000,009.000,00Prestazioni di servizi01.09.05.03

0,00 0,00 0,00 25.000,0025.000,00Trasferimenti01.09.05.05

Totale SERVIZIO 09 05 436.000,00 446.000,00 24.000,00 456.000,0034.000,00

Totale FUNZIONE 09 477.646,35 541.070,00 25.670,00 549.900,0034.500,00

Pagina(23 / 43) 41


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 10 01 - Asili nido, servizi perl'infanzia e per i minori

01.10.01

Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale01.10


2.692,36 3.000,00 0,00 3.000,000,00Trasferimenti01.10.01.05

Totale SERVIZIO 10 01 2.692,36 3.000,00 0,00 3.000,000,00

Pagina(24 / 43) 42


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 10 04 - Assistenza, beneficienzapubblica e servizi diversi alla persona

01.10.04




01.10.04.02


104.602,58 109.500,00 1.000,00 109.200,00700,00Trasferimenti01.10.04.05

Totale SERVIZIO 10 04 136.901,68 147.300,00 1.000,00 166.260,0019.960,00

Pagina(25 / 43) 43


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 10 05 - Servizio necroscopico ecimiteriale

01.10.05




01.10.05.02

165,88 200,00 0,00 200,000,00Prestazioni di servizi01.10.05.03

666,36 550,00 130,00 420,000,00Interessi passivi ed oneri finanziari diversi01.10.05.06

Totale SERVIZIO 10 05 2.792,24 4.750,00 130,00 4.620,000,00

Totale FUNZIONE 10 142.386,28 155.050,00 1.130,00 173.880,0019.960,00

Pagina(26 / 43) 44


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 11 02 - Fiere, mercati e serviziconnessi

01.11.02

Funzione 11 - Funzioni nel campo dellosviluppo economico

01.11



01.11.02.02


5.800,00 4.500,00 0,00 4.500,000,00Trasferimenti01.11.02.05

Totale SERVIZIO 11 02 8.000,00 8.520,00 200,00 8.320,000,00

Totale FUNZIONE 11 8.000,00 8.520,00 200,00 8.320,000,00

Totale TITOLO 01 2.618.527,63 2.732.700,00 312.850,00 2.675.940,00256.090,00

Pagina(27 / 43) 45


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7



Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, digestione e di controllo

963.010,86 1.012.150,00 62.830,00 1.004.540,0055.220,00

Funzione 03 - Funzioni di polizia locale 202.057,01 201.500,00 91.000,00 193.460,0082.960,00

Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica 296.664,18 272.060,00 88.020,00 193.540,009.500,00

Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beniculturali

23.166,14 22.500,00 8.000,00 14.600,00100,00

Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 102.156,44 103.880,00 0,00 112.200,008.320,00

Funzione 07 - Funzioni nel campo turistico 29.977,00 26.000,00 1.000,00 55.000,0030.000,00

Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e deitrasporti

373.463,37 389.970,00 35.000,00 370.500,0015.530,00

Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione delterritorio e dell'ambiente

477.646,35 541.070,00 25.670,00 549.900,0034.500,00

Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale 142.386,28 155.050,00 1.130,00 173.880,0019.960,00

Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppoeconomico

8.000,00 8.520,00 200,00 8.320,000,00

Totale TITOLO 01 2.618.527,63 2.732.700,00 312.850,00 2.675.940,00256.090,00

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chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 01 02 - Segreteria generale,personale e organizzazione

02.01.02


02.01

TITOLO II - Spese in conto capitale

10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,000,00Acquisizione di beni mobili, macchine edattrezzature tecnico-scientifiche

02.01.02.05

Totale SERVIZIO 01 02 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,000,00

Pagina(29 / 43) 47


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7


02.01.03


02.01


1.553,00 5.000,00 0,00 5.000,000,00Trasferimenti di capitale02.01.03.07

Totale SERVIZIO 01 03 1.553,00 5.000,00 0,00 5.000,000,00

Pagina(30 / 43) 48


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 01 05 - Gestione dei benidemaniali e patrimoniali

02.01.05


02.01


177.969,94 61.000,00 0,00 61.000,000,00Acquisizione di beni immobili02.01.05.01

0,00 5.000,00 0,00 5.000,000,00Espropri e servitù onerose02.01.05.02

Totale SERVIZIO 01 05 177.969,94 66.000,00 0,00 66.000,000,00

Pagina(31 / 43) 49


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 01 06 - Ufficio tecnico02.01.06


02.01


3.672,00 10.000,00 0,00 10.000,000,00Incarichi professionali esterni02.01.06.06

Totale SERVIZIO 01 06 3.672,00 10.000,00 0,00 10.000,000,00

Totale FUNZIONE 01 193.194,94 91.000,00 10.000,00 81.000,000,00

Pagina(32 / 43) 50


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 04 03 - Istruzione media02.04.03


02.04


32.700,80 50.000,00 40.000,00 10.000,000,00Acquisizione di beni immobili02.04.03.01

Totale SERVIZIO 04 03 32.700,80 50.000,00 40.000,00 10.000,000,00

Totale FUNZIONE 04 32.700,80 50.000,00 40.000,00 10.000,000,00

Pagina(33 / 43) 51


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 05 01 - Biblioteche, musei epinacoteche

02.05.01


02.05


0,00 672.000,00 172.000,00 500.000,000,00Acquisizione di beni immobili02.05.01.01

52.500,00 60.000,00 60.000,00 0,000,00Trasferimenti di capitale02.05.01.07

Totale SERVIZIO 05 01 52.500,00 732.000,00 232.000,00 500.000,000,00

Totale FUNZIONE 05 52.500,00 732.000,00 232.000,00 500.000,000,00

Pagina(34 / 43) 52


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 06 02 - Stadio comunale,palazzo dello sport ed altri impianti

02.06.02

Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivoe ricreativo

02.06


0,00 0,00 0,00 100.000,00100.000,00Acquisizione di beni immobili02.06.02.01

Totale SERVIZIO 06 02 0,00 0,00 0,00 100.000,00100.000,00

Totale FUNZIONE 06 0,00 0,00 0,00 100.000,00100.000,00

Pagina(35 / 43) 53


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 08 01 - Viabilità, circolazionestradale e servizi connessi

02.08.01


02.08


458.705,83 643.900,00 140.900,00 503.000,000,00Acquisizione di beni immobili02.08.01.01

0,00 4.000,00 0,00 10.000,006.000,00Acquisizione di beni mobili, macchine edattrezzature tecnico-scientifiche

02.08.01.05

Totale SERVIZIO 08 01 458.705,83 647.900,00 140.900,00 513.000,006.000,00

Totale FUNZIONE 08 458.705,83 647.900,00 140.900,00 513.000,006.000,00

Pagina(36 / 43) 54


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 09 01 - Urbanistica e gestionedel territorio

02.09.01


02.09


25.600,00 300.000,00 0,00 300.000,000,00Acquisizione di beni immobili02.09.01.01

Totale SERVIZIO 09 01 25.600,00 300.000,00 0,00 300.000,000,00

Totale FUNZIONE 09 25.600,00 300.000,00 0,00 300.000,000,00

Pagina(37 / 43) 55


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 10 04 - Assistenza, beneficienzapubblica e servizi diversi alla persona

02.10.04



30.000,00 66.000,00 50.000,00 16.000,000,00Trasferimenti di capitale02.10.04.07

Totale SERVIZIO 10 04 30.000,00 66.000,00 50.000,00 16.000,000,00

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chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

Servizio 10 05 - Servizio necroscopico ecimiteriale

02.10.05



0,00 0,00 0,00 50.000,0050.000,00Acquisizione di beni immobili02.10.05.01

Totale SERVIZIO 10 05 0,00 0,00 0,00 50.000,0050.000,00

Totale FUNZIONE 10 30.000,00 66.000,00 50.000,00 66.000,0050.000,00

Totale TITOLO 02 792.701,57 1.886.900,00 472.900,00 1.570.000,00156.000,00

Pagina(39 / 43) 57


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7




193.194,94 91.000,00 10.000,00 81.000,000,00

Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica 32.700,80 50.000,00 40.000,00 10.000,000,00

Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beniculturali

52.500,00 732.000,00 232.000,00 500.000,000,00

Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 0,00 0,00 0,00 100.000,00100.000,00

Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e deitrasporti

458.705,83 647.900,00 140.900,00 513.000,006.000,00

Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione delterritorio e dell'ambiente

25.600,00 300.000,00 0,00 300.000,000,00

Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale 30.000,00 66.000,00 50.000,00 66.000,0050.000,00

Totale TITOLO 02 792.701,57 1.886.900,00 472.900,00 1.570.000,00156.000,00

Pagina(40 / 43) 58


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7


03.01.03


03.01

TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti

188.946,16 500.000,00 0,00 1.200.000,00700.000,00Rimborso per anticipazioni di cassa03.01.03.01

310.601,87 327.500,00 0,00 341.460,0013.960,00Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti03.01.03.03

Totale SERVIZIO 01 03 499.548,03 827.500,00 0,00 1.541.460,00713.960,00

Totale FUNZIONE 01 499.548,03 827.500,00 0,00 1.541.460,00713.960,00

Totale TITOLO 03 499.548,03 827.500,00 0,00 1.541.460,00713.960,00

Pagina(41 / 43) 59


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7




499.548,03 827.500,00 0,00 1.541.460,00713.960,00

Totale TITOLO 03 499.548,03 827.500,00 0,00 1.541.460,00713.960,00

Pagina(42 / 43) 60


chiuso

PARTE II - SPESA

Codice enumero


Denominazione


INTERVENTO




1 2 3 4 5 6 7

TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi

51.206,55 103.291,00 0,00 103.291,000,00Ritenute previdenziali e assistenziali alpersonale

04.00.00.01

132.082,94 206.583,00 0,00 206.583,000,00Ritenute erariali04.00.00.02

779,89 10.329,00 0,00 10.329,000,00Altre ritenute al personale per conto terzi04.00.00.03

0,00 7.582,00 0,00 7.582,000,00Depositi cauzionali04.00.00.04

110.942,50 986.432,00 0,00 986.432,000,00Rimborso spese per servizi per conto terzi04.00.00.05

6.000,00 15.494,00 0,00 15.494,000,00Rimborso per anticipazioni di fondi per ilservizio economato

04.00.00.06

11.429,19 35.822,00 0,00 35.822,000,00Deposito per spese contrattuali04.00.00.07

Totale TITOLO 04 312.441,07 1.365.533,00 0,00 1.365.533,000,00

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RIEPILOGO DEI TITOLI - SPESA



chiuso





2 3 4 5 6 7

Denominazione

2.618.527,63 2.732.700,00 312.850,00 2.675.940,00256.090,00TITOLO I - Spese correnti

792.701,57 1.886.900,00 472.900,00 1.570.000,00156.000,00TITOLO II - Spese in conto capitale

499.548,03 827.500,00 0,00 1.541.460,00713.960,00TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti

312.441,07 1.365.533,00 0,00 1.365.533,000,00TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 4.223.218,30 6.812.633,00 785.750,00 7.152.933,001.126.050,00

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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESESpese Correnti

Funzioni e Servizi


Interventi correnti Personale Acquisto dibeni di

consumo e/odi materie

prime

Prestazioni diservizi

Utilizzo dibeni di terzi

Trasferimenti Interessipassivi ed

onerifinanziari

diversi

Imposte etasse

Oneristraordinari

della gestionecorrente

Ammortamenti di

esercizio

Fondosvalutazion

e crediti

Fondo diriserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Funzioni generali diamministrazione, di gestione edi controllo

Organi istituzionali,partecipazione edecentramento

1.000,00 26.000,00 27.000,00

241.070,00Segreteria generale, personalee organizzazione

49.900,00 146.500,00 11.300,00 24.700,00 473.470,00

52.000,00Gestione economica,finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo digestione

7.000,00 36.270,00 105.270,000,00 10.000,00

116.290,00Gestione delle entratetributarie e servizi fiscali

7.000,00 2.000,00 0,00 125.290,00

Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

0,00 0,00 53.000,00 53.000,00

210.010,00Ufficio tecnico 1.500,00 7.000,00 0,00 218.510,00

0,00Anagrafe, stato civile,elettorale, leva e serviziostatistico

2.000,00 0,00 2.000,00

Altri servizi generali

Totale 619.370,00 61.400,00 181.500,00 18.300,00 60.970,00 53.000,00 1.004.540,000,00 10.000,00

Funzioni relative alla giustizia

Uffici giudiziari 0,00 0,00

Casa circondariale e altriservizi

Totale 0,00 0,00

Pagina(1 / 5) 63


Funzioni e Servizi




prime




onerifinanziari

diversi

Imposte etasse

Oneristraordinari


Ammortamenti di

esercizio

Fondosvalutazion

e crediti

Fondo diriserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Funzioni di polizia locale

166.460,00Polizia municipale 3.500,00 21.500,00 0,00 191.460,00

Polizia commerciale

0,00Polizia amministrativa 2.000,00 2.000,00

Totale 166.460,00 5.500,00 21.500,00 0,00 193.460,00

Funzioni di istruzione pubblica

0,00Scuola materna 1.000,00 22.500,00 0,00 23.920,00 47.420,00

0,00Istruzione elementare 1.500,00 44.700,00 46.200,00

Istruzione media 3.000,00 21.000,00 8.200,00 9.020,00 41.220,00

Istruzione secondariasuperiore

Assistenza scolastica,trasporto, refezione e altriservizi

9.700,00 34.000,00 15.000,00 58.700,00

Totale 0,00 15.200,00 122.200,00 23.200,00 32.940,00 193.540,00

Funzioni relative alla cultura edai beni culturali

0,00Biblioteche, musei epinacoteche

1.000,00 3.600,00 4.600,00

Teatri, attività culturali e servizidiversi nel settore culturale

10.000,00 0,00 10.000,00

Totale 0,00 11.000,00 3.600,00 0,00 14.600,00

Funzioni nel settore sportivo ericreativo

Pagina(2 / 5) 64


Funzioni e Servizi




prime




onerifinanziari

diversi

Imposte etasse

Oneristraordinari


Ammortamenti di

esercizio

Fondosvalutazion

e crediti

Fondo diriserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Piscine comunali

Stadio comunale, palazzodello sport ed altri impianti

2.500,00 41.000,00 0,00 68.700,00 112.200,00

Manifestazioni diverse nelsettore sportivo e ricreativo

Totale 2.500,00 41.000,00 0,00 68.700,00 112.200,00

Funzioni nel campo turistico

Servizi turistici 0,00 55.000,00 55.000,00

Manifestazioni turistiche

Totale 0,00 55.000,00 55.000,00

Funzioni nel campo dellaviabilità e dei trasporti

0,00Viabilità, circolazione stradalee servizi connessi

58.800,00 0,00 141.700,00 200.500,00

Illuminazione pubblica eservizi connessi

30.000,00 140.000,00 170.000,00

Trasporti pubblici locali eservizi connessi

0,00 0,00

Totale 0,00 88.800,00 140.000,00 0,00 141.700,00 370.500,00

Funzioni riguardanti la gestionedel territorio e dell'ambiente

Urbanistica e gestione delterritorio

18.000,00 12.100,00 34.000,00 64.100,00

Pagina(3 / 5) 65


Funzioni e Servizi




prime




onerifinanziari

diversi

Imposte etasse

Oneristraordinari


Ammortamenti di

esercizio

Fondosvalutazion

e crediti

Fondo diriserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Edilizia residenziale pubblicalocale e piani di ediliziaeconomico-popolare

Servizi di protezione civile 500,00 5.500,00 6.000,00

0,00Servizio idrico integrato 0,00 0,00 23.800,00 23.800,00

Servizio smaltimento rifiuti 0,00 431.000,00 25.000,00 456.000,00

Parchi e servizi per la tutelaambientale del verde, altriservizi relativi al territorio edall'ambiente

0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 18.500,00 448.600,00 59.000,00 23.800,00 549.900,00

Funzioni nel settore sociale

Asili nido, servizi per l'infanziae per i minori

3.000,00 3.000,00

Servizi di prevenzione eriabilitazione

Strutture residenziali e diricovero per anziani

0,00Assistenza, beneficienzapubblica e servizi diversi allapersona

7.060,00 50.000,00 109.200,00 166.260,00

0,00Servizio necroscopico ecimiteriale

4.000,00 200,00 420,00 4.620,00

Totale 0,00 11.060,00 50.200,00 112.200,00 420,00 173.880,00

Funzioni nel campo dellosviluppo economico

Pagina(4 / 5) 66


Funzioni e Servizi




prime




onerifinanziari

diversi

Imposte etasse

Oneristraordinari


Ammortamenti di

esercizio

Fondosvalutazion

e crediti

Fondo diriserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Affissioni e pubblicità

Fiere, mercati e serviziconnessi

1.020,00 2.800,00 4.500,00 8.320,00

Mattatoio e servizi connessi

Servizi relativi all'industria

Servizi relativi al commercio

Servizi relativi all'artigianato

Servizi relativi all'agricoltura

Totale 1.020,00 2.800,00 4.500,00 8.320,00

Funzioni relative a serviziproduttivi

Distribuzione gas

Centrale del latte

Distribuzione energia elettrica

Teleriscaldamento

Farmacie

Altri servizi produttivi

Totale

TOTALE GENERALE 785.830,00 214.980,00 1.011.400,00 272.200,00 328.530,00 53.000,00 2.675.940,0010.000,000,00

Pagina(5 / 5) 67

SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzioni e Servizi


Interventi perinvestimenti

Acquisizionedi beni

immobili

Espropri eservitùonerose

Acquisto dibeni specifici

perrealizzazioniin economia



Acquisizionedi beni mobili,macchine edattrezzature

tecnico-scientifiche

Incarichiprofessionali

esterni

Trasferimentidi capitale

Partecipazioniazionarie

Conferimentidi capitale

Concessionidi crediti e

anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Funzioni generali diamministrazione, di gestione edi controllo

Organi istituzionali,partecipazione edecentramento

0,00

Segreteria generale, personalee organizzazione

0,00 0,00

Gestione economica,finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo digestione

5.000,00 5.000,000,00

Gestione delle entratetributarie e servizi fiscali

0,00

61.000,00Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

5.000,00 0,00 0,00 66.000,00

Ufficio tecnico 10.000,00 10.000,00

Anagrafe, stato civile,elettorale, leva e serviziostatistico

0,00

Altri servizi generali 0,00

Totale 61.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 81.000,000,00


Uffici giudiziari 0,00

Casa circondariale e altriservizi

0,00

Totale 0,00


Pagina(1 / 5) 68


Funzioni e Servizi



Acquisizionedi beni

immobili









esterni





anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Polizia municipale 0,00 0,00

Polizia commerciale 0,00

Polizia amministrativa 0,00

Totale 0,00 0,00


0,00Scuola materna 0,00 0,00

0,00Istruzione elementare 0,00 0,00

10.000,00Istruzione media 0,00 0,00 10.000,00

Istruzione secondariasuperiore

0,00

Assistenza scolastica,trasporto, refezione e altriservizi

0,00

Totale 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Funzioni relative alla cultura edai beni culturali

500.000,00Biblioteche, musei epinacoteche

0,00 500.000,00

0,00Teatri, attività culturali e servizidiversi nel settore culturale

0,00

Totale 500.000,00 0,00 500.000,00


Piscine comunali 0,00

Pagina(2 / 5) 69


Funzioni e Servizi



Acquisizionedi beni

immobili









esterni





anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


100.000,00Stadio comunale, palazzodello sport ed altri impianti

0,00 100.000,00

Manifestazioni diverse nelsettore sportivo e ricreativo

0,00

Totale 100.000,00 0,00 100.000,00


Servizi turistici 0,00 0,00

Manifestazioni turistiche 0,00

Totale 0,00 0,00

Funzioni nel campo dellaviabilità e dei trasporti

503.000,00Viabilità, circolazione stradalee servizi connessi

10.000,00 513.000,00

0,00Illuminazione pubblica eservizi connessi

0,00

Trasporti pubblici locali eservizi connessi

0,00

Totale 503.000,00 10.000,00 513.000,00


300.000,00Urbanistica e gestione delterritorio

300.000,00

Edilizia residenziale pubblicalocale e piani di ediliziaeconomico-popolare

0,00

Pagina(3 / 5) 70


Funzioni e Servizi



Acquisizionedi beni

immobili









esterni





anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Servizi di protezione civile 0,00

0,00Servizio idrico integrato 0,00

0,00Servizio smaltimento rifiuti 0,00 0,00

Parchi e servizi per la tutelaambientale del verde, altriservizi relativi al territorio edall'ambiente

0,00

Totale 300.000,00 0,00 300.000,00


Asili nido, servizi per l'infanziae per i minori

0,00

Servizi di prevenzione eriabilitazione

0,00

Strutture residenziali e diricovero per anziani

0,00

Assistenza, beneficienzapubblica e servizi diversi allapersona

16.000,00 16.000,00

50.000,00Servizio necroscopico ecimiteriale

50.000,00

Totale 50.000,00 16.000,00 66.000,00


Affissioni e pubblicità 0,00

Fiere, mercati e serviziconnessi

0,00

Pagina(4 / 5) 71


Funzioni e Servizi



Acquisizionedi beni

immobili









esterni





anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Mattatoio e servizi connessi 0,00

Servizi relativi all'industria 0,00

Servizi relativi al commercio 0,00

Servizi relativi all'artigianato 0,00

Servizi relativi all'agricoltura 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Funzioni relative a serviziproduttivi

Distribuzione gas 0,00

Centrale del latte 0,00

Distribuzione energia elettrica 0,00

Teleriscaldamento 0,00

Farmacie 0,00

Altri servizi produttivi 0,00

Totale 0,00

TOTALE GENERALE 1.524.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 21.000,00 1.570.000,000,00

Pagina(5 / 5) 72

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Funzioni e Servizi


Interventi per rimborso prestiti Rimborso peranticipazioni di

cassa

Rimborso difinanziamenti abreve termine

Rimborso di quotacapitale di mutui e

prestiti

Rimborso diprestiti

obbligazionari

Rimborso di quotacapitale di beni

pluriennali

Totale

1 2 3 4 5 6 7

Funzioni generali di amministrazione, digestione e di controllo

Organi istituzionali, partecipazione edecentramento

0,00

Segreteria generale, personale eorganizzazione

0,00

1.200.000,00Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato econtrollo di gestione

341.460,00 1.541.460,00

Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00

Ufficio tecnico 0,00

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva eservizio statistico

0,00

Altri servizi generali 0,00

Totale 1.200.000,00 341.460,00 1.541.460,00


Uffici giudiziari 0,00

Casa circondariale e altri servizi 0,00

Totale 0,00


Polizia municipale 0,00

Polizia commerciale 0,00

Polizia amministrativa 0,00

Pagina(1 / 5) 73


Funzioni e Servizi



cassa



prestiti

Rimborso diprestiti

obbligazionari


pluriennali

Totale

1 2 3 4 5 6 7


Totale 0,00


Scuola materna 0,00

Istruzione elementare 0,00

Istruzione media 0,00

Istruzione secondaria superiore 0,00

Assistenza scolastica, trasporto, refezionee altri servizi

0,00

Totale 0,00

Funzioni relative alla cultura ed ai beniculturali

Biblioteche, musei e pinacoteche 0,00

Teatri, attività culturali e servizi diversi nelsettore culturale

0,00

Totale 0,00

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Piscine comunali 0,00

Stadio comunale, palazzo dello sport edaltri impianti

0,00

Manifestazioni diverse nel settore sportivoe ricreativo

0,00

Totale 0,00

Pagina(2 / 5) 74


Funzioni e Servizi



cassa



prestiti

Rimborso diprestiti

obbligazionari


pluriennali

Totale

1 2 3 4 5 6 7


Servizi turistici 0,00

Manifestazioni turistiche 0,00

Totale 0,00

Funzioni nel campo della viabilità e deitrasporti

Viabilità, circolazione stradale e serviziconnessi

0,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi 0,00

Trasporti pubblici locali e servizi connessi 0,00

Totale 0,00

Funzioni riguardanti la gestione del territorioe dell'ambiente

Urbanistica e gestione del territorio 0,00

Edilizia residenziale pubblica locale e pianidi edilizia economico-popolare

0,00

Servizi di protezione civile 0,00

Servizio idrico integrato 0,00

Servizio smaltimento rifiuti 0,00

Parchi e servizi per la tutela ambientale delverde, altri servizi relativi al territorio edall'ambiente

0,00

Totale 0,00


Pagina(3 / 5) 75


Funzioni e Servizi



cassa



prestiti

Rimborso diprestiti

obbligazionari


pluriennali

Totale

1 2 3 4 5 6 7


Asili nido, servizi per l'infanzia e per iminori

0,00

Servizi di prevenzione e riabilitazione 0,00

Strutture residenziali e di ricovero peranziani

0,00

Assistenza, beneficienza pubblica e servizidiversi alla persona

0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00

Totale 0,00

Funzioni nel campo dello sviluppoeconomico

Affissioni e pubblicità 0,00

Fiere, mercati e servizi connessi 0,00

Mattatoio e servizi connessi 0,00

Servizi relativi all'industria 0,00

Servizi relativi al commercio 0,00

Servizi relativi all'artigianato 0,00

Servizi relativi all'agricoltura 0,00

Totale 0,00

Funzioni relative a servizi produttivi

Distribuzione gas 0,00

Centrale del latte 0,00

Distribuzione energia elettrica 0,00

Pagina(4 / 5) 76


Funzioni e Servizi



cassa



prestiti

Rimborso diprestiti

obbligazionari


pluriennali

Totale

1 2 3 4 5 6 7

Funzioni relative a servizi produttivi

Teleriscaldamento 0,00

Farmacie 0,00

Altri servizi produttivi 0,00

Totale 0,00

TOTALE GENERALE 1.200.000,00 341.460,00 1.541.460,00

Pagina(5 / 5) 77

ENTRATADESCRIZIONE SPESA % E / U

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE


500,00PESO PUBBLICO 500,00 100,00

TOTALE 500,00500,00 100,00

Pagina(1 / 1) 78

SINTESI DELLE ENTRATE


Descrizione Previsione


1.300.500,00Categoria 01 - Imposte

523.000,00Categoria 02 - Tasse

542.000,00Categoria 03 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

Totale TITOLO I 2.365.500,00

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenticorrenti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblicianche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallaRegione

19.600,00Categoria 01 - Contributi e trasferimenti correnti dallo stato

52.000,00Categoria 02 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

63.000,00Categoria 05 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

Totale TITOLO II 134.600,00


181.600,00Categoria 01 - Proventi dei servizi pubblici

20.200,00Categoria 02 - Proventi dei beni dell'ente

12.000,00Categoria 03 - Interessi su anticipazioni e crediti

303.500,00Categoria 05 - Proventi diversi

Pagina(1 / 2) 79

SINTESI DELLE ENTRATE


Descrizione Previsione

Totale TITOLO III 517.300,00

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazione, datrasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

71.000,00Categoria 01 - Alienazione dei beni patrimoniali

100.000,00Categoria 02 - Trasferimenti di capitale dallo Stato

921.000,00Categoria 03 - Trasferimenti di capitale dalla regione

478.000,00Categoria 05 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Totale TITOLO IV 1.570.000,00

TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti

1.200.000,00Categoria 01 - Anticipazione di cassa

Totale TITOLO V 1.200.000,00

TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi

Totale TITOLO VI 1.365.533,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.152.933,00

Pagina(2 / 2) 80

Previsione

SINTESI DELLE SPESE


Descrizione


Funzione 01 - Funzioni generali di amministrazione, di gestionee di controllo

27.000,00Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

473.470,00Servizio 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione

105.270,00Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

125.290,00Servizio 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

53.000,00Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

218.510,00Servizio 01 06 - Ufficio tecnico

2.000,00Servizio 01 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Totale FUNZIONE 01 1.004.540,00

Funzione 03 - Funzioni di polizia locale

191.460,00Servizio 03 01 - Polizia municipale

2.000,00Servizio 03 03 - Polizia amministrativa

Totale FUNZIONE 03 193.460,00

Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica

47.420,00Servizio 04 01 - Scuola materna

46.200,00Servizio 04 02 - Istruzione elementare

41.220,00Servizio 04 03 - Istruzione media

58.700,00Servizio 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi


Pagina(1 / 5) 81

Previsione

SINTESI DELLE SPESE


Descrizione

Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

4.600,00Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche

10.000,00Servizio 05 02 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale


Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

112.200,00Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti


Funzione 07 - Funzioni nel campo turistico

55.000,00Servizio 07 01 - Servizi turistici


Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

200.500,00Servizio 08 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

170.000,00Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi


Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambiente

64.100,00Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio

6.000,00Servizio 09 03 - Servizi di protezione civile

23.800,00Servizio 09 04 - Servizio idrico integrato

456.000,00Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti


Pagina(2 / 5) 82

Previsione

SINTESI DELLE SPESE


Descrizione

Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale

3.000,00Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

166.260,00Servizio 10 04 - Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

4.620,00Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale


Funzione 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico

8.320,00Servizio 11 02 - Fiere, mercati e servizi connessi


Totale TITOLO 01 2.675.940,00



5.000,00Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

66.000,00Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

10.000,00Servizio 01 06 - Ufficio tecnico


Funzione 04 - Funzioni di istruzione pubblica

10.000,00Servizio 04 03 - Istruzione media


Pagina(3 / 5) 83

Previsione

SINTESI DELLE SPESE


Descrizione

Funzione 05 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

500.000,00Servizio 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche


Funzione 06 - Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

100.000,00Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti


Funzione 08 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

513.000,00Servizio 08 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi


Funzione 09 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambiente

300.000,00Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio


Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale

16.000,00Servizio 10 04 - Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

50.000,00Servizio 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale



Pagina(4 / 5) 84

Previsione

SINTESI DELLE SPESE


Descrizione



1.541.460,00Servizio 01 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Totale FUNZIONE 01 1.541.460,00


TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi


TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.152.933,00

Pagina(5 / 5) 85

COMUNE DI MONTÀ - BILANCIO PREVENTIVO 2013 - 2015

Competenza SPESA CompetenzaENTRATE

TITOLO I - Entrate tributarie 2.365.500,00 TITOLO I - Spese correnti 2.675.940,00


134.600,00 TITOLO II - Spese in contocapitale

1.570.000,00

TITOLO III - Entrate extratributarie 517.300,00

TITOLO III - Spese perrimborso di prestiti

1.541.460,00


1.570.000,00

TITOLO IV - Spese per serviziper conto di terzi

1.365.533,00

4.587.400,00 4.245.940,00Totale spese finali...Totale entrate finali...

1.200.000,00TITOLO V - Entrate derivanti daaccensione di prestiti

1.365.533,00TITOLO VI - Entrate da servizi perconto di terzi

7.152.933,007.152.933,00Totale... Totale...

0,00Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione

7.152.933,007.152.933,00TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE TOTALE COMPLESSIVO SPESE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

1 2 3 4

Anno 2013

Pagina(1 / 1) 86


Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRIRISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI

A) Equilibrio economico finanziario

3.017.400,00Entrate titolo I-II-III

2.675.940,00Spese correnti

(+)

(-)

341.460,00(+)

341.460,00Quote di capitale amm.to dei mutui

0,00Differenza*

* La differenza di è finanziata con:

0,00

0,00

0,00

2) mutuo per debiti fuori bilancio

B) Equilibrio finale

Entrate finali (av + tit. I + II + III + IV) (+) 4.587.400,00

Spese finali (disav. + titoli I + II ) (-)

Saldo netto da finanziare (-) 0,00

Saldo netto da impiegare (+) 0,00

3) avanzo di amministrazione per speseuna tantum

1) quote oneri di urbanizzazione (0%)

1 2 3 4

(-)

(+)

Anno 2013

Pagina(1 / 1) 87

INDICE

Bilancio previsionale

Bilancio di previsione - Entrata pag. 1

Bilancio di previsione - Entrata -Riepilogo dei titoli pag. 18

Bilancio di previsione - Spesa pag. 19

Bilancio di previsione - Spesa - Riepilogo dei titoli pag. 62

Riepilogo Spese correnti pag. 63

Riepilogo Spese in conto capitale pag. 68

Riepilogo Spese per rimborso di prestiti pag. 73

Servizi a Domanda Individuale pag. 78

Sintesi delle Entrate pag. 79

Sintesi delle Spese pag. 81

Quadro Generale Riassuntivo pag. 86

Risultati Differenziali pag. 87


chiuso

BILANCIO PLURIENNALE - ENTRATA


Previsioniesercizio in corsoRISORSE

Totale

Previsioni del Bilancio Pluriennale

2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

TITOLO I -Entrate tributarie

CATEGORIA 01 - Imposte

6.007,63 7.000,00 7.000,00 21.000,007.000,00IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 7.000,00

49.293,76 5.000,00 0,00 1.500,000,00ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DIENERGIA ELETTRICA

1.500,00

580.000,00 30.000,00 0,00 80.000,0020.000,00I.C.I. - IMPOSTA COM.LE SUGLI IMMOBILI 60.000,00

220.000,00 290.000,00 294.000,00 876.000,00292.000,00ADDIZIONALE IRPEF 290.000,00

269.877,26 0,00 0,00 0,000,00COMPARTECIPAZIONE IVA 0,00

0,00 92.000,00 85.000,00 255.000,0085.000,00IMU ABUTAZ. PRINCIPALE 85.000,00

0,00 508.000,00 860.000,00 2.572.000,00860.000,00IMU ALTRI FATTISPECIE 852.000,00

0,00 5.000,00 5.000,00 15.000,005.000,00IMPOSTA DI SOGGIORNO 5.000,00

Totale CATEGORIA 01 1.125.178,65 937.000,00 1.251.000,00 3.820.500,001.269.000,001.300.500,00

CATEGORIA 02 - Tasse

436.000,00 446.000,00 0,00 0,000,00TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI INTERNI

0,00

43.619,10 46.000,00 25.000,00 75.000,0025.000,00ADD.ERARIALE TARSU 25.000,00

0,00 0,00 500.000,00 1.498.000,00500.000,00TARES 498.000,00

Totale CATEGORIA 02 479.619,10 492.000,00 525.000,00 1.573.000,00525.000,00523.000,00

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chiuso




Totale


2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

CATEGORIA 03 - Tributi speciali ed altreentrate tributarie proprie

1.576,94 2.000,00 2.000,00 6.000,002.000,00DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2.000,00

20.000,00 840.900,00 0,00 0,000,00FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRI 0,00

0,00 0,00 540.000,00 1.620.000,00540.000,00FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 540.000,00


Totale TITOLO I 1.626.374,69 2.271.900,00 2.318.000,00 7.019.500,002.336.000,002.365.500,00

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chiuso




Totale


2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

TITOLO II -Entrate derivanti da contributi etrasferimenti correnti dello Stato, dellaRegione e di altri enti pubblici anche inrapporto all'esercizio di funzioni delegatedalla Regione

CATEGORIA 01 - Contributi e trasferimenticorrenti dallo stato

517.616,04 0,00 0,00 0,000,00CONTRIBUTI DELLO STATO PER ILFINANZIAMENTO DEL BILANCIO

0,00

4.917,39 0,00 0,00 0,000,00CONTRIBUTI DELLO STATO PER SVOLGIMENTOFUNZIONI DELEGATE

0,00

75.400,00 0,00 0,00 0,000,00CONTRIBUTI DELLO STATO PER PEREQUAZIONEFISCALE

0,00

29.251,32 18.100,00 5.400,00 33.400,0013.400,00CONTRIBUTI DELLO STATO PER FONDOSVILUPPO INVESTIMENTI

14.600,00

8.727,70 0,00 0,00 0,000,00CONTRIBUTO DELLO STATO PER PEREQUAZIONECONSOLIDATO

0,00

0,00 10.000,00 5.000,00 15.000,005.000,00TRASFERIMENTI EX IRAP 5.000,00

10.951,70 0,00 0,00 0,000,00TRASFERIMENTI ICI 1^ CASA 0,00

Totale CATEGORIA 01 646.864,15 28.100,00 10.400,00 48.400,0018.400,0019.600,00

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chiuso




Totale


2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

CATEGORIA 02 - Contributi e trasferimenticorrenti dalla regione

118.244,50 40.000,00 52.000,00 156.000,0052.000,00FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER SPESEFUNZIONI DI INTERESSE LOCALE ATTRIBU

52.000,00


CATEGORIA 05 - Contributi e trasferimenticorrenti da altri enti del settore pubblico

52.312,81 52.000,00 52.000,00 156.000,0052.000,00CONTRIBUTI GESTIONE IN APPALTO SERVIZIOIDRICO INTERGATO

52.000,00

0,00 1.000,00 1.000,00 3.000,001.000,00CONTRIBUTI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DISERVIZI COM.LI

1.000,00

0,00 0,00 10.000,00 30.000,0010.000,00CONTR. ACCOLLO MUTUO UNIONE 10.000,00


Totale TITOLO II 817.421,46 121.100,00 125.400,00 393.400,00133.400,00134.600,00

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chiuso




Totale


2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

TITOLO III -Entrate extratributarie

CATEGORIA 01 - Proventi dei servizi pubblici

33.501,57 50.000,00 40.000,00 120.000,0040.000,00DIRITTI DI SEGRETERIA 40.000,00

420,40 3.500,00 1.000,00 3.000,001.000,00PROVENTI RIMBORSO STAMPATI E FOTOCOPIE 1.000,00

2.781,48 3.000,00 3.000,00 9.000,003.000,00DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' 3.000,00

3.454,53 10.000,00 10.000,00 30.000,0010.000,00SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONEREGOLAMENTI COM.LI, ORDINANZE, NORME DILEGG

10.000,00

2.840,75 4.000,00 4.000,00 12.000,004.000,00PROVENTI DI TRASPORTO E SERVIZI FUNEBRI 4.000,00

0,00 6.000,00 1.000,00 3.000,001.000,00PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA 1.000,00

86.672,93 90.000,00 38.500,00 206.000,0078.500,00PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI 89.000,00

24.973,00 26.000,00 28.000,00 82.000,0028.000,00PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZASCOLASTICA

26.000,00

117.558,50 90.000,00 7.600,00 22.800,007.600,00PROVENTI RETTE MENSA SCOLASTICA 7.600,00


CATEGORIA 02 - Proventi dei beni dell'ente

15.707,56 19.000,00 15.000,00 53.000,0019.000,00PROVENTI DA CONTO ENERGIA 19.000,00

1.200,00 1.200,00 1.200,00 3.600,001.200,00FITTI REALI DI FABBRICATI 1.200,00

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chiuso




Totale


2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7


CATEGORIA 03 - Interessi su anticipazioni ecrediti

13.702,56 16.000,00 2.370,00 26.140,0011.770,00INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 12.000,00


CATEGORIA 05 - Proventi diversi

64.412,86 70.000,00 88.000,00 264.000,0088.000,00CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIOCONSORTILE DI SEGRETARIO COMUNALE

88.000,00

74.056,14 60.000,00 60.000,00 195.000,0060.000,00CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 75.000,00

36.608,94 40.000,00 40.000,00 120.000,0040.000,00INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 40.000,00

7.679,76 90.000,00 90.000,00 270.000,0090.000,00PROVENTI PEREQUAZIONE 90.000,00

0,00 8.000,00 10.000,00 30.000,0010.000,00PROVENTI CASETTA DELL'ACQUA 10.000,00

0,00 500,00 500,00 1.500,00500,00RIMBORSO INTERESSI PASSIVI 500,00


Totale TITOLO III 485.570,98 587.200,00 440.170,00 1.451.040,00493.570,00517.300,00

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chiuso




Totale


2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

TITOLO IV -Entrate derivanti daalienazione, da trasferimenti di capitale eda riscossioni di crediti

CATEGORIA 01 - Alienazione dei benipatrimoniali

0,00 1.000,00 0,00 0,000,00ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE 0,00

0,00 49.900,00 0,00 0,000,00ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00

12.100,00 30.000,00 5.000,00 181.000,00105.000,00PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI 71.000,00


CATEGORIA 02 - Trasferimenti di capitaledallo Stato

0,00 0,00 0,00 1.100.000,001.000.000,00CONTRIBUTI ORDINARI PER INVESTIMENTI(ART.41 D.LSG.504/92)

100.000,00

Totale CATEGORIA 02 0,00 0,00 0,00 1.100.000,001.000.000,00100.000,00

CATEGORIA 03 - Trasferimenti di capitaledalla regione

58.547,48 1.174.000,00 590.000,00 2.521.000,001.010.000,00CONTRIBUTO DELLA REGIONE PERCOSTRUZIONE O MANUTENZIONESTRAORDINARIA DI OPERE P

921.000,00

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chiuso




Totale


2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

Totale CATEGORIA 03 58.547,48 1.174.000,00 590.000,00 2.521.000,001.010.000,00921.000,00

CATEGORIA 04 - Trasferimenti di capitale daaltri enti del settore pubblico

0,00 56.000,00 0,00 0,000,00CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI 0,00

Totale CATEGORIA 04 0,00 56.000,00 0,00 0,000,000,00

CATEGORIA 05 - Trasferimenti di capitale daaltri soggetti

225.000,00 120.000,00 0,00 500.000,00500.000,00CONTRIBUTO PER INTERVENTIIN CAMPOECONOMICO/SOCIALE

0,00

344.046,20 236.000,00 186.000,00 515.000,00151.000,00PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONIEDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLADISCIPLIN

178.000,00

25.599,20 300.000,00 300.000,00 900.000,00300.000,00PROVENTI TRASFERIMENTOCOPERTURA EDILIZIA 300.000,00


Totale TITOLO IV 665.292,88 1.966.900,00 1.081.000,00 5.717.000,003.066.000,001.570.000,00

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chiuso




Totale


2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

TITOLO V -Entrate derivanti da accensionedi prestiti

CATEGORIA 01 - Anticipazione di cassa

188.946,16 500.000,00 500.000,00 2.200.000,00500.000,00ANTICIPAZIONE DI CASSA 1.200.000,00

Totale CATEGORIA 01 188.946,16 500.000,00 500.000,00 2.200.000,00500.000,001.200.000,00

CATEGORIA 03 - Assunzione di mutui eprestiti

103.000,00 0,00 0,00 0,000,00MUTUO PER STRADE COMUNALIE PIAZZE 0,00

Totale CATEGORIA 03 103.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00

Totale TITOLO V 291.946,16 500.000,00 500.000,00 2.200.000,00500.000,001.200.000,00

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Totale


2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

RIEPILOGO DEI TITOLI

TOTALE GENERALE 3.886.606,17 5.447.100,00 5.787.400,00

1.626.374,69 2.271.900,00 2.365.500,00TITOLO I - Entrate tributarie

817.421,46 121.100,00 134.600,00TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenticorrenti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anchein rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione

485.570,98 587.200,00 517.300,00TITOLO III - Entrate extratributarie

665.292,88 1.966.900,00 1.570.000,00TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazione, da trasferimentidi capitale e da riscossioni di crediti

291.946,16 500.000,00 1.200.000,00TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti

3.886.606,17 5.447.100,00 5.787.400,00TOTALE

0,00Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00

6.528.970,00

2.336.000,00

133.400,00

493.570,00

3.066.000,00

500.000,00

6.528.970,00

0,00

4.464.570,00

2.318.000,00

125.400,00

440.170,00

1.081.000,00

500.000,00

4.464.570,00

0,00

16.780.940,00

7.019.500,00

393.400,00

1.451.040,00

5.717.000,00

2.200.000,00

16.780.940,00

0,00

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BILANCIO PLURIENNALEPROGRAMMA 0001 - AMMINISTRATIVA

Totale

Previsione del Bilancio PluriennaleInterventi

2013 2014 2015

Impegni ultimoesercizio chiuso

Previsionedefinitive esercizio

in corso

1 3 4 5 6 7 82


38.141,41 30.660,00 30.160,00

0,00

90.980,00

0,00

30.160,00

0,000,00 0,00

38.141,41 30.660,00 30.160,00 30.160,00

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO

SV

T

40.400,00

0,00

40.400,00 90.980,00

222.120,63 129.500,00 107.500,00

0,00

344.500,00

0,00

107.500,00

0,000,00 0,00

222.120,63 129.500,00 107.500,00 107.500,00

Prestazioni di servizi CO

SV

T

183.700,00

0,00

183.700,00 344.500,00

162.779,58 195.400,00 195.400,00

0,00

586.200,00

0,00

195.400,00

0,000,00 0,00

162.779,58 195.400,00 195.400,00 195.400,00

Trasferimenti CO

SV

T

167.700,00

0,00

167.700,00 586.200,00

Totale TITOLO I 423.041,62 355.560,00 333.060,00

0,00

1.021.680,00

0,00

333.060,00

0,000,00 0,00

423.041,62 355.560,00 333.060,00 333.060,00

CO

SV

T

391.800,00

0,00

391.800,00 1.021.680,00


0,00 0,00 0,00

25.600,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00300.000,00 900.000,00

25.600,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Acquisizione di beni immobili CO

SV

T

0,00

300.000,00

300.000,00 900.000,00

Totale TITOLO II 0,00 0,00 0,00

25.600,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00300.000,00 900.000,00

25.600,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

CO

SV

T

0,00

300.000,00

300.000,00 900.000,00

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BILANCIO PLURIENNALEPROGRAMMA 0001 - AMMINISTRATIVA

Totale


2013 2014 2015



in corso

1 3 4 5 6 7 82

Totale PROGRAMMA 423.041,62 355.560,00 333.060,00

25.600,00

1.021.680,00

300.000,00

333.060,00

300.000,00300.000,00 900.000,00

448.641,62 655.560,00 633.060,00 633.060,00

CO

SV

T

391.800,00

300.000,00

691.800,00 1.921.680,00

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BILANCIO PLURIENNALEPROGRAMMA 0002 - RISORSE

Totale


2013 2014 2015



in corso

1 3 4 5 6 7 82


573.017,53 785.830,00 785.830,00

0,00

2.357.490,00

0,00

785.830,00

0,000,00 0,00

573.017,53 785.830,00 785.830,00 785.830,00

Personale CO

SV

T

697.400,00

0,00

697.400,00 2.357.490,00

67.837,75 67.500,00 67.500,00

0,00

202.500,00

0,00

67.500,00

0,000,00 0,00

67.837,75 67.500,00 67.500,00 67.500,00


SV

T

69.500,00

0,00

69.500,00 202.500,00

812.024,61 844.300,00 844.300,00

0,00

2.532.900,00

0,00

844.300,00

0,000,00 0,00

812.024,61 844.300,00 844.300,00 844.300,00


SV

T

859.100,00

0,00

859.100,00 2.532.900,00

221.079,29 42.800,00 39.800,00

0,00

122.400,00

0,00

39.800,00

0,000,00 0,00

221.079,29 42.800,00 39.800,00 39.800,00

Trasferimenti CO

SV

T

142.400,00

0,00

142.400,00 122.400,00

324.091,50 328.530,00 297.240,00

0,00

938.220,00

0,00

312.450,00

0,000,00 0,00

324.091,50 328.530,00 312.450,00 297.240,00

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi CO

SV

T

317.980,00

0,00

317.980,00 938.220,00

42.722,73 53.000,00 53.000,00

0,00

159.000,00

0,00

53.000,00

0,000,00 0,00

42.722,73 53.000,00 53.000,00 53.000,00

Imposte e tasse CO

SV

T

49.100,00

0,00

49.100,00 159.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00

0,00

30.000,00

0,00

10.000,00

0,000,00 0,00

0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fondo di riserva CO

SV

T

5.000,00

0,00

5.000,00 30.000,00

Pagina(3 / 8) 13



Totale


2013 2014 2015



in corso

1 3 4 5 6 7 82

Totale TITOLO I 2.040.773,41 2.131.960,00 2.097.670,00

0,00

6.342.510,00

0,00

2.112.880,00

0,000,00 0,00

2.040.773,41 2.131.960,00 2.112.880,00 2.097.670,00

CO

SV

T

2.140.480,00

0,00

2.140.480,00 6.342.510,00


0,00 0,00 0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

CO

SV

T

0,00

10.000,00

10.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.553,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,005.000,00 15.000,00

1.553,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Trasferimenti di capitale CO

SV

T

0,00

5.000,00

5.000,00 15.000,00


11.553,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,005.000,00 15.000,00

11.553,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

CO

SV

T

0,00

15.000,00

15.000,00 15.000,00


188.946,16 1.200.000,00 500.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00

500.000,00

0,000,00 0,00

188.946,16 1.200.000,00 500.000,00 500.000,00

Rimborso per anticipazioni di cassa CO

SV

T

500.000,00

0,00

500.000,00 2.200.000,00

310.601,87 341.460,00 264.420,00

0,00

934.490,00

0,00

328.610,00

0,000,00 0,00

310.601,87 341.460,00 328.610,00 264.420,00

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti CO

SV

T

327.500,00

0,00

327.500,00 934.490,00

Pagina(4 / 8) 14



Totale


2013 2014 2015



in corso

1 3 4 5 6 7 82

Totale TITOLO III 499.548,03 1.541.460,00 764.420,00

0,00

3.134.490,00

0,00

828.610,00

0,000,00 0,00

499.548,03 1.541.460,00 828.610,00 764.420,00

CO

SV

T

827.500,00

0,00

827.500,00 3.134.490,00

Totale PROGRAMMA 2.540.321,44 3.673.420,00 2.862.090,00

11.553,00

9.477.000,00

5.000,00

2.941.490,00

5.000,005.000,00 15.000,00

2.551.874,44 3.678.420,00 2.946.490,00 2.867.090,00

CO

SV

T

2.967.980,00

15.000,00

2.982.980,00 9.492.000,00

Pagina(5 / 8) 15


BILANCIO PLURIENNALEPROGRAMMA 0003 - LL.PP.

Totale


2013 2014 2015



in corso

1 3 4 5 6 7 82


106.259,02 107.300,00 107.300,00

0,00

321.900,00

0,00

107.300,00

0,000,00 0,00

106.259,02 107.300,00 107.300,00 107.300,00


SV

T

117.300,00

0,00

117.300,00 321.900,00

25.480,54 21.100,00 21.100,00

0,00

63.300,00

0,00

21.100,00

0,000,00 0,00

25.480,54 21.100,00 21.100,00 21.100,00


SV

T

22.100,00

0,00

22.100,00 63.300,00

0,00 34.000,00 34.000,00

0,00

102.000,00

0,00

34.000,00

0,000,00 0,00

0,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00

Trasferimenti CO

SV

T

34.000,00

0,00

34.000,00 102.000,00

Totale TITOLO I 131.739,56 162.400,00 162.400,00

0,00

487.200,00

0,00

162.400,00

0,000,00 0,00

131.739,56 162.400,00 162.400,00 162.400,00

CO

SV

T

173.400,00

0,00

173.400,00 487.200,00


0,00 0,00 0,00

669.376,57

0,00

1.214.000,00

0,00

741.000,002.726.000,00 4.681.000,00

669.376,57 1.214.000,00 2.726.000,00 741.000,00


SV

T

0,00

1.416.900,00

1.416.900,00 4.681.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,005.000,00 15.000,00

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Espropri e servitù onerose CO

SV

T

0,00

5.000,00

5.000,00 15.000,00

Pagina(6 / 8) 16


BILANCIO PLURIENNALEPROGRAMMA 0003 - LL.PP.

Totale


2013 2014 2015



in corso

1 3 4 5 6 7 82

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,0010.000,00 30.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


CO

SV

T

0,00

4.000,00

4.000,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00

3.672,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,0010.000,00 30.000,00

3.672,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Incarichi professionali esterni CO

SV

T

0,00

10.000,00

10.000,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00

82.500,00

0,00

16.000,00

0,00

0,000,00 16.000,00

82.500,00 16.000,00 0,00 0,00


SV

T

0,00

126.000,00

126.000,00 16.000,00


755.548,57

0,00

1.255.000,00

0,00

766.000,002.751.000,00 4.772.000,00

755.548,57 1.255.000,00 2.751.000,00 766.000,00

CO

SV

T

0,00

1.561.900,00

1.561.900,00 4.772.000,00


755.548,57

487.200,00

1.255.000,00

162.400,00

766.000,002.751.000,00 4.772.000,00

887.288,13 1.417.400,00 2.913.400,00 928.400,00

CO

SV

T

173.400,00

1.561.900,00

1.735.300,00 5.259.200,00

Pagina(7 / 8) 17


BILANCIO PLURIENNALEPROGRAMMA 0005 - VIGILI

Totale


2013 2014 2015



in corso

1 3 4 5 6 7 82


7.339,64 9.520,00 9.520,00

0,00

28.560,00

0,00

9.520,00

0,000,00 0,00

7.339,64 9.520,00 9.520,00 9.520,00


SV

T

10.520,00

0,00

10.520,00 28.560,00

15.633,40 16.500,00 16.500,00

0,00

49.500,00

0,00

16.500,00

0,000,00 0,00

15.633,40 16.500,00 16.500,00 16.500,00


SV

T

16.500,00

0,00

16.500,00 49.500,00

Totale TITOLO I 22.973,04 26.020,00 26.020,00

0,00

78.060,00

0,00

26.020,00

0,000,00 0,00

22.973,04 26.020,00 26.020,00 26.020,00

CO

SV

T

27.020,00

0,00

27.020,00 78.060,00


0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,0010.000,00 30.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


SV

T

0,00

10.000,00

10.000,00 30.000,00


0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,0010.000,00 30.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

CO

SV

T

0,00

10.000,00

10.000,00 30.000,00


0,00

78.060,00

10.000,00

26.020,00

10.000,0010.000,00 30.000,00

22.973,04 36.020,00 36.020,00 36.020,00

CO

SV

T

27.020,00

10.000,00

37.020,00 108.060,00

Pagina(8 / 8) 18


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Totale


2013 2014 2015


Previsione definitiveesercizio in corso

1 3 4 5 6 7 82


1.450,00 1.000,00 1.000,00

0,00

3.000,00

0,00

1.000,00

0,000,00 0,00

1.450,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


SV

T

1.000,00

0,00

1.000,00 3.000,00

26.211,57 26.000,00 26.000,00

0,00

78.000,00

0,00

26.000,00

0,000,00 0,00

26.211,57 26.000,00 26.000,00 26.000,00


SV

T

26.000,00

0,00

26.000,00 78.000,00

27.661,57 27.000,00 27.000,00

0,00

81.000,00

0,00

27.000,00

0,000,00 0,00

27.661,57 27.000,00 27.000,00 27.000,00

CO

SV

T

27.000,00

0,00

27.000,00 81.000,00

Totale TITOLO I

27.661,57 27.000,00 27.000,00

0,00

81.000,00

0,00

27.000,00

0,000,00 0,00

27.661,57 27.000,00 27.000,00 27.000,00

CO

SV

T

27.000,00

0,00

27.000,00 81.000,00

Totale SERVIZIO

Pagina(1 / 38) 19


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


242.060,26 241.070,00 241.070,00

0,00

723.210,00

0,00

241.070,00

0,000,00 0,00

242.060,26 241.070,00 241.070,00 241.070,00

Personale CO

SV

T

247.920,00

0,00

247.920,00 723.210,00

51.893,48 49.900,00 49.900,00

0,00

149.700,00

0,00

49.900,00

0,000,00 0,00

51.893,48 49.900,00 49.900,00 49.900,00


SV

T

54.200,00

0,00

54.200,00 149.700,00

120.861,55 146.500,00 131.500,00

0,00

409.500,00

0,00

131.500,00

0,000,00 0,00

120.861,55 146.500,00 131.500,00 131.500,00


SV

T

124.000,00

0,00

124.000,00 409.500,00

15.522,58 11.300,00 11.300,00

0,00

33.900,00

0,00

11.300,00

0,000,00 0,00

15.522,58 11.300,00 11.300,00 11.300,00

Trasferimenti CO

SV

T

10.300,00

0,00

10.300,00 33.900,00

26.090,35 24.700,00 23.100,00

0,00

71.710,00

0,00

23.910,00

0,000,00 0,00

26.090,35 24.700,00 23.910,00 23.100,00


SV

T

25.400,00

0,00

25.400,00 71.710,00

456.428,22 473.470,00 456.870,00

0,00

1.388.020,00

0,00

457.680,00

0,000,00 0,00

456.428,22 473.470,00 457.680,00 456.870,00

CO

SV

T

461.820,00

0,00

461.820,00 1.388.020,00

Totale TITOLO I

Pagina(2 / 38) 20


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 01 02 - Segreteria generale, personale e organizzazione

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


0,00 0,00 0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00


CO

SV

T

0,00

10.000,00

10.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

CO

SV

T

0,00

10.000,00

10.000,00 0,00

Totale TITOLO II

456.428,22 473.470,00 456.870,00

10.000,00

1.388.020,00

0,00

457.680,00

0,000,00 0,00

466.428,22 473.470,00 457.680,00 456.870,00

CO

SV

T

461.820,00

10.000,00

471.820,00 1.388.020,00

Totale SERVIZIO

Pagina(3 / 38) 21


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 01 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


31.041,99 52.000,00 52.000,00

0,00

156.000,00

0,00

52.000,00

0,000,00 0,00

31.041,99 52.000,00 52.000,00 52.000,00

Personale CO

SV

T

52.000,00

0,00

52.000,00 156.000,00

4.091,67 7.000,00 4.000,00

0,00

15.000,00

0,00

4.000,00

0,000,00 0,00

4.091,67 7.000,00 4.000,00 4.000,00

Trasferimenti CO

SV

T

4.000,00

0,00

4.000,00 15.000,00

40.384,18 36.270,00 29.550,00

0,00

98.010,00

0,00

32.190,00

0,000,00 0,00

40.384,18 36.270,00 32.190,00 29.550,00


SV

T

38.250,00

0,00

38.250,00 98.010,00

0,00 10.000,00 10.000,00

0,00

30.000,00

0,00

10.000,00

0,000,00 0,00

0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fondo di riserva CO

SV

T

5.000,00

0,00

5.000,00 30.000,00

75.517,84 105.270,00 95.550,00

0,00

299.010,00

0,00

98.190,00

0,000,00 0,00

75.517,84 105.270,00 98.190,00 95.550,00

CO

SV

T

99.250,00

0,00

99.250,00 299.010,00

Totale TITOLO I


0,00 0,00 0,00

1.553,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,005.000,00 15.000,00

1.553,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


SV

T

0,00

5.000,00

5.000,00 15.000,00

Pagina(4 / 38) 22


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 01 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82

0,00 0,00 0,00

1.553,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,005.000,00 15.000,00

1.553,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

CO

SV

T

0,00

5.000,00

5.000,00 15.000,00

Totale TITOLO II


188.946,16 1.200.000,00 500.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00

500.000,00

0,000,00 0,00

188.946,16 1.200.000,00 500.000,00 500.000,00


SV

T

500.000,00

0,00

500.000,00 2.200.000,00

310.601,87 341.460,00 264.420,00

0,00

934.490,00

0,00

328.610,00

0,000,00 0,00

310.601,87 341.460,00 328.610,00 264.420,00


SV

T

327.500,00

0,00

327.500,00 934.490,00

499.548,03 1.541.460,00 764.420,00

0,00

3.134.490,00

0,00

828.610,00

0,000,00 0,00

499.548,03 1.541.460,00 828.610,00 764.420,00

CO

SV

T

827.500,00

0,00

827.500,00 3.134.490,00

Totale TITOLO III

575.065,87 1.646.730,00 859.970,00

1.553,00

3.433.500,00

5.000,00

926.800,00

5.000,005.000,00 15.000,00

576.618,87 1.651.730,00 931.800,00 864.970,00

CO

SV

T

926.750,00

5.000,00

931.750,00 3.448.500,00

Totale SERVIZIO

Pagina(5 / 38) 23


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


120.891,04 116.290,00 116.290,00

0,00

348.870,00

0,00

116.290,00

0,000,00 0,00

120.891,04 116.290,00 116.290,00 116.290,00

Personale CO

SV

T

114.480,00

0,00

114.480,00 348.870,00

15.000,00 7.000,00 7.000,00

0,00

21.000,00

0,00

7.000,00

0,000,00 0,00

15.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00


SV

T

10.000,00

0,00

10.000,00 21.000,00

1.785,28 2.000,00 2.000,00

0,00

6.000,00

0,00

2.000,00

0,000,00 0,00

1.785,28 2.000,00 2.000,00 2.000,00


SV

T

5.000,00

0,00

5.000,00 6.000,00

137.676,32 125.290,00 125.290,00

0,00

375.870,00

0,00

125.290,00

0,000,00 0,00

137.676,32 125.290,00 125.290,00 125.290,00

CO

SV

T

129.480,00

0,00

129.480,00 375.870,00

Totale TITOLO I

137.676,32 125.290,00 125.290,00

0,00

375.870,00

0,00

125.290,00

0,000,00 0,00

137.676,32 125.290,00 125.290,00 125.290,00

CO

SV

T

129.480,00

0,00

129.480,00 375.870,00

Totale SERVIZIO

Pagina(6 / 38) 24


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


42.722,73 53.000,00 53.000,00

0,00

159.000,00

0,00

53.000,00

0,000,00 0,00

42.722,73 53.000,00 53.000,00 53.000,00

Imposte e tasse CO

SV

T

49.100,00

0,00

49.100,00 159.000,00

42.722,73 53.000,00 53.000,00

0,00

159.000,00

0,00

53.000,00

0,000,00 0,00

42.722,73 53.000,00 53.000,00 53.000,00

CO

SV

T

49.100,00

0,00

49.100,00 159.000,00

Totale TITOLO I


0,00 0,00 0,00

177.969,94

0,00

61.000,00

0,00

441.000,001.061.000,00 1.563.000,00

177.969,94 61.000,00 1.061.000,00 441.000,00


SV

T

0,00

61.000,00

61.000,00 1.563.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,005.000,00 15.000,00

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


SV

T

0,00

5.000,00

5.000,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00

177.969,94

0,00

66.000,00

0,00

446.000,001.066.000,00 1.578.000,00

177.969,94 66.000,00 1.066.000,00 446.000,00

CO

SV

T

0,00

66.000,00

66.000,00 1.578.000,00

Totale TITOLO II

Pagina(7 / 38) 25


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82

42.722,73 53.000,00 53.000,00

177.969,94

159.000,00

66.000,00

53.000,00

446.000,001.066.000,00 1.578.000,00

220.692,67 119.000,00 1.119.000,00 499.000,00

CO

SV

T

49.100,00

66.000,00

115.100,00 1.737.000,00

Totale SERVIZIO

Pagina(8 / 38) 26


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 01 06 - Ufficio tecnico

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


176.747,62 210.010,00 210.010,00

0,00

630.030,00

0,00

210.010,00

0,000,00 0,00

176.747,62 210.010,00 210.010,00 210.010,00

Personale CO

SV

T

197.400,00

0,00

197.400,00 630.030,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00

0,00

4.500,00

0,00

1.500,00

0,000,00 0,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00


SV

T

1.500,00

0,00

1.500,00 4.500,00

14.871,00 7.000,00 7.000,00

0,00

21.000,00

0,00

7.000,00

0,000,00 0,00

14.871,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00


SV

T

8.000,00

0,00

8.000,00 21.000,00

29.061,86 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

29.061,86 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti CO

SV

T

37.100,00

0,00

37.100,00 0,00

222.180,48 218.510,00 218.510,00

0,00

655.530,00

0,00

218.510,00

0,000,00 0,00

222.180,48 218.510,00 218.510,00 218.510,00

CO

SV

T

244.000,00

0,00

244.000,00 655.530,00

Totale TITOLO I


0,00 0,00 0,00

3.672,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,0010.000,00 30.000,00

3.672,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


SV

T

0,00

10.000,00

10.000,00 30.000,00

Pagina(9 / 38) 27


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 01 06 - Ufficio tecnico

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82

0,00 0,00 0,00

3.672,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,0010.000,00 30.000,00

3.672,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

CO

SV

T

0,00

10.000,00

10.000,00 30.000,00

Totale TITOLO II

222.180,48 218.510,00 218.510,00

3.672,00

655.530,00

10.000,00

218.510,00

10.000,0010.000,00 30.000,00

225.852,48 228.510,00 228.510,00 228.510,00

CO

SV

T

244.000,00

10.000,00

254.000,00 685.530,00

Totale SERVIZIO

Pagina(10 / 38) 28


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 01 07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


823,70 2.000,00 1.500,00

0,00

5.000,00

0,00

1.500,00

0,000,00 0,00

823,70 2.000,00 1.500,00 1.500,00


SV

T

1.500,00

0,00

1.500,00 5.000,00

823,70 2.000,00 1.500,00

0,00

5.000,00

0,00

1.500,00

0,000,00 0,00

823,70 2.000,00 1.500,00 1.500,00

CO

SV

T

1.500,00

0,00

1.500,00 5.000,00

Totale TITOLO I

823,70 2.000,00 1.500,00

0,00

5.000,00

0,00

1.500,00

0,000,00 0,00

823,70 2.000,00 1.500,00 1.500,00

CO

SV

T

1.500,00

0,00

1.500,00 5.000,00

Totale SERVIZIO

Pagina(11 / 38) 29


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 03 01 - Polizia municipale

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


2.276,62 166.460,00 166.460,00

0,00

499.380,00

0,00

166.460,00

0,000,00 0,00

2.276,62 166.460,00 166.460,00 166.460,00

Personale CO

SV

T

85.600,00

0,00

85.600,00 499.380,00

1.339,64 3.500,00 3.500,00

0,00

10.500,00

0,00

3.500,00

0,000,00 0,00

1.339,64 3.500,00 3.500,00 3.500,00


SV

T

2.500,00

0,00

2.500,00 10.500,00

19.972,30 21.500,00 21.500,00

0,00

64.500,00

0,00

21.500,00

0,000,00 0,00

19.972,30 21.500,00 21.500,00 21.500,00


SV

T

20.900,00

0,00

20.900,00 64.500,00

176.910,82 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

176.910,82 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti CO

SV

T

90.500,00

0,00

90.500,00 0,00

200.499,38 191.460,00 191.460,00

0,00

574.380,00

0,00

191.460,00

0,000,00 0,00

200.499,38 191.460,00 191.460,00 191.460,00

CO

SV

T

199.500,00

0,00

199.500,00 574.380,00

Totale TITOLO I

200.499,38 191.460,00 191.460,00

0,00

574.380,00

0,00

191.460,00

0,000,00 0,00

200.499,38 191.460,00 191.460,00 191.460,00

CO

SV

T

199.500,00

0,00

199.500,00 574.380,00

Totale SERVIZIO

Pagina(12 / 38) 30


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 03 03 - Polizia amministrativa

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


1.557,63 2.000,00 2.000,00

0,00

6.000,00

0,00

2.000,00

0,000,00 0,00

1.557,63 2.000,00 2.000,00 2.000,00


SV

T

2.000,00

0,00

2.000,00 6.000,00

1.557,63 2.000,00 2.000,00

0,00

6.000,00

0,00

2.000,00

0,000,00 0,00

1.557,63 2.000,00 2.000,00 2.000,00

CO

SV

T

2.000,00

0,00

2.000,00 6.000,00

Totale TITOLO I

1.557,63 2.000,00 2.000,00

0,00

6.000,00

0,00

2.000,00

0,000,00 0,00

1.557,63 2.000,00 2.000,00 2.000,00

CO

SV

T

2.000,00

0,00

2.000,00 6.000,00

Totale SERVIZIO

Pagina(13 / 38) 31


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 04 01 - Scuola materna

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


993,60 1.000,00 1.000,00

0,00

3.000,00

0,00

1.000,00

0,000,00 0,00

993,60 1.000,00 1.000,00 1.000,00


SV

T

1.000,00

0,00

1.000,00 3.000,00

20.214,78 22.500,00 22.500,00

0,00

67.500,00

0,00

22.500,00

0,000,00 0,00

20.214,78 22.500,00 22.500,00 22.500,00


SV

T

19.000,00

0,00

19.000,00 67.500,00

24.968,42 23.920,00 22.760,00

0,00

70.030,00

0,00

23.350,00

0,000,00 0,00

24.968,42 23.920,00 23.350,00 22.760,00


SV

T

24.460,00

0,00

24.460,00 70.030,00

46.176,80 47.420,00 46.260,00

0,00

140.530,00

0,00

46.850,00

0,000,00 0,00

46.176,80 47.420,00 46.850,00 46.260,00

CO

SV

T

44.460,00

0,00

44.460,00 140.530,00

Totale TITOLO I

46.176,80 47.420,00 46.260,00

0,00

140.530,00

0,00

46.850,00

0,000,00 0,00

46.176,80 47.420,00 46.850,00 46.260,00

CO

SV

T

44.460,00

0,00

44.460,00 140.530,00

Totale SERVIZIO

Pagina(14 / 38) 32


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 04 02 - Istruzione elementare

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


1.491,00 1.500,00 1.500,00

0,00

4.500,00

0,00

1.500,00

0,000,00 0,00

1.491,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00


SV

T

1.500,00

0,00

1.500,00 4.500,00

159.691,63 44.700,00 44.700,00

0,00

134.100,00

0,00

44.700,00

0,000,00 0,00

159.691,63 44.700,00 44.700,00 44.700,00


SV

T

124.700,00

0,00

124.700,00 134.100,00

161.182,63 46.200,00 46.200,00

0,00

138.600,00

0,00

46.200,00

0,000,00 0,00

161.182,63 46.200,00 46.200,00 46.200,00

CO

SV

T

126.200,00

0,00

126.200,00 138.600,00

Totale TITOLO I

161.182,63 46.200,00 46.200,00

0,00

138.600,00

0,00

46.200,00

0,000,00 0,00

161.182,63 46.200,00 46.200,00 46.200,00

CO

SV

T

126.200,00

0,00

126.200,00 138.600,00

Totale SERVIZIO

Pagina(15 / 38) 33


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 04 03 - Istruzione media

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


2.989,60 3.000,00 3.000,00

0,00

9.000,00

0,00

3.000,00

0,000,00 0,00

2.989,60 3.000,00 3.000,00 3.000,00


SV

T

3.000,00

0,00

3.000,00 9.000,00

17.785,98 21.000,00 21.000,00

0,00

63.000,00

0,00

21.000,00

0,000,00 0,00

17.785,98 21.000,00 21.000,00 21.000,00


SV

T

18.000,00

0,00

18.000,00 63.000,00

8.200,00 8.200,00 8.200,00

0,00

24.600,00

0,00

8.200,00

0,000,00 0,00

8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00

Trasferimenti CO

SV

T

8.200,00

0,00

8.200,00 24.600,00

9.548,65 9.020,00 8.420,00

0,00

26.160,00

0,00

8.720,00

0,000,00 0,00

9.548,65 9.020,00 8.720,00 8.420,00


SV

T

9.300,00

0,00

9.300,00 26.160,00

38.524,23 41.220,00 40.620,00

0,00

122.760,00

0,00

40.920,00

0,000,00 0,00

38.524,23 41.220,00 40.920,00 40.620,00

CO

SV

T

38.500,00

0,00

38.500,00 122.760,00

Totale TITOLO I


0,00 0,00 0,00

32.700,80

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00275.000,00 295.000,00

32.700,80 10.000,00 275.000,00 10.000,00


SV

T

0,00

50.000,00

50.000,00 295.000,00

Pagina(16 / 38) 34


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 04 03 - Istruzione media

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82

0,00 0,00 0,00

32.700,80

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00275.000,00 295.000,00

32.700,80 10.000,00 275.000,00 10.000,00

CO

SV

T

0,00

50.000,00

50.000,00 295.000,00

Totale TITOLO II

38.524,23 41.220,00 40.620,00

32.700,80

122.760,00

10.000,00

40.920,00

10.000,00275.000,00 295.000,00

71.225,03 51.220,00 315.920,00 50.620,00

CO

SV

T

38.500,00

50.000,00

88.500,00 417.760,00

Totale SERVIZIO

Pagina(17 / 38) 35


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 04 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


7.576,24 9.700,00 9.700,00

0,00

29.100,00

0,00

9.700,00

0,000,00 0,00

7.576,24 9.700,00 9.700,00 9.700,00


SV

T

9.700,00

0,00

9.700,00 29.100,00

36.204,28 34.000,00 34.000,00

0,00

102.000,00

0,00

34.000,00

0,000,00 0,00

36.204,28 34.000,00 34.000,00 34.000,00


SV

T

36.200,00

0,00

36.200,00 102.000,00

7.000,00 15.000,00 15.000,00

0,00

45.000,00

0,00

15.000,00

0,000,00 0,00

7.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Trasferimenti CO

SV

T

17.000,00

0,00

17.000,00 45.000,00

50.780,52 58.700,00 58.700,00

0,00

176.100,00

0,00

58.700,00

0,000,00 0,00

50.780,52 58.700,00 58.700,00 58.700,00

CO

SV

T

62.900,00

0,00

62.900,00 176.100,00

Totale TITOLO I

50.780,52 58.700,00 58.700,00

0,00

176.100,00

0,00

58.700,00

0,000,00 0,00

50.780,52 58.700,00 58.700,00 58.700,00

CO

SV

T

62.900,00

0,00

62.900,00 176.100,00

Totale SERVIZIO

Pagina(18 / 38) 36


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00

3.000,00

0,00

1.000,00

0,000,00 0,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


SV

T

1.000,00

0,00

1.000,00 3.000,00

3.366,61 3.600,00 3.600,00

0,00

10.800,00

0,00

3.600,00

0,000,00 0,00

3.366,61 3.600,00 3.600,00 3.600,00


SV

T

3.500,00

0,00

3.500,00 10.800,00

4.366,61 4.600,00 4.600,00

0,00

13.800,00

0,00

4.600,00

0,000,00 0,00

4.366,61 4.600,00 4.600,00 4.600,00

CO

SV

T

4.500,00

0,00

4.500,00 13.800,00

Totale TITOLO I


0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,001.000.000,00 1.500.000,00

0,00 500.000,00 1.000.000,00 0,00


SV

T

0,00

672.000,00

672.000,00 1.500.000,00

0,00 0,00 0,00

52.500,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

52.500,00 0,00 0,00 0,00


SV

T

0,00

60.000,00

60.000,00 0,00

Pagina(19 / 38) 37


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 05 01 - Biblioteche, musei e pinacoteche

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82

0,00 0,00 0,00

52.500,00

0,00

500.000,00

0,00

0,001.000.000,00 1.500.000,00

52.500,00 500.000,00 1.000.000,00 0,00

CO

SV

T

0,00

732.000,00

732.000,00 1.500.000,00

Totale TITOLO II

4.366,61 4.600,00 4.600,00

52.500,00

13.800,00

500.000,00

4.600,00

0,001.000.000,00 1.500.000,00

56.866,61 504.600,00 1.004.600,00 4.600,00

CO

SV

T

4.500,00

732.000,00

736.500,00 1.513.800,00

Totale SERVIZIO

Pagina(20 / 38) 38


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 05 02 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


18.799,53 10.000,00 10.000,00

0,00

30.000,00

0,00

10.000,00

0,000,00 0,00

18.799,53 10.000,00 10.000,00 10.000,00


SV

T

18.000,00

0,00

18.000,00 30.000,00

18.799,53 10.000,00 10.000,00

0,00

30.000,00

0,00

10.000,00

0,000,00 0,00

18.799,53 10.000,00 10.000,00 10.000,00

CO

SV

T

18.000,00

0,00

18.000,00 30.000,00

Totale TITOLO I

18.799,53 10.000,00 10.000,00

0,00

30.000,00

0,00

10.000,00

0,000,00 0,00

18.799,53 10.000,00 10.000,00 10.000,00

CO

SV

T

18.000,00

0,00

18.000,00 30.000,00

Totale SERVIZIO

Pagina(21 / 38) 39


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


2.494,00 2.500,00 2.500,00

0,00

7.500,00

0,00

2.500,00

0,000,00 0,00

2.494,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00


SV

T

2.500,00

0,00

2.500,00 7.500,00

31.000,00 41.000,00 41.000,00

0,00

123.000,00

0,00

41.000,00

0,000,00 0,00

31.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00


SV

T

35.000,00

0,00

35.000,00 123.000,00

68.662,44 68.700,00 63.700,00

0,00

198.670,00

0,00

66.270,00

0,000,00 0,00

68.662,44 68.700,00 66.270,00 63.700,00


SV

T

66.380,00

0,00

66.380,00 198.670,00

102.156,44 112.200,00 107.200,00

0,00

329.170,00

0,00

109.770,00

0,000,00 0,00

102.156,44 112.200,00 109.770,00 107.200,00

CO

SV

T

103.880,00

0,00

103.880,00 329.170,00

Totale TITOLO I


0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,000,00 100.000,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00


SV

T

0,00

0,00

0,00 100.000,00

Pagina(22 / 38) 40


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 06 02 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,000,00 100.000,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00

CO

SV

T

0,00

0,00

0,00 100.000,00

Totale TITOLO II

102.156,44 112.200,00 107.200,00

0,00

329.170,00

100.000,00

109.770,00

0,000,00 100.000,00

102.156,44 212.200,00 109.770,00 107.200,00

CO

SV

T

103.880,00

0,00

103.880,00 429.170,00

Totale SERVIZIO

Pagina(23 / 38) 41


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 07 01 - Servizi turistici

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


29.977,00 55.000,00 55.000,00

0,00

165.000,00

0,00

55.000,00

0,000,00 0,00

29.977,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

Trasferimenti CO

SV

T

26.000,00

0,00

26.000,00 165.000,00

29.977,00 55.000,00 55.000,00

0,00

165.000,00

0,00

55.000,00

0,000,00 0,00

29.977,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

CO

SV

T

26.000,00

0,00

26.000,00 165.000,00

Totale TITOLO I

29.977,00 55.000,00 55.000,00

0,00

165.000,00

0,00

55.000,00

0,000,00 0,00

29.977,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

CO

SV

T

26.000,00

0,00

26.000,00 165.000,00

Totale SERVIZIO

Pagina(24 / 38) 42


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 08 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


79.709,40 58.800,00 58.800,00

0,00

176.400,00

0,00

58.800,00

0,000,00 0,00

79.709,40 58.800,00 58.800,00 58.800,00


SV

T

70.800,00

0,00

70.800,00 176.400,00

126.753,97 141.700,00 129.460,00

0,00

406.870,00

0,00

135.710,00

0,000,00 0,00

126.753,97 141.700,00 135.710,00 129.460,00


SV

T

128.170,00

0,00

128.170,00 406.870,00

206.463,37 200.500,00 188.260,00

0,00

583.270,00

0,00

194.510,00

0,000,00 0,00

206.463,37 200.500,00 194.510,00 188.260,00

CO

SV

T

198.970,00

0,00

198.970,00 583.270,00

Totale TITOLO I


0,00 0,00 0,00

458.705,83

0,00

503.000,00

0,00

300.000,00400.000,00 1.203.000,00

458.705,83 503.000,00 400.000,00 300.000,00


SV

T

0,00

643.900,00

643.900,00 1.203.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,0010.000,00 30.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


CO

SV

T

0,00

4.000,00

4.000,00 30.000,00

Pagina(25 / 38) 43


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 08 01 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82

0,00 0,00 0,00

458.705,83

0,00

513.000,00

0,00

310.000,00410.000,00 1.233.000,00

458.705,83 513.000,00 410.000,00 310.000,00

CO

SV

T

0,00

647.900,00

647.900,00 1.233.000,00

Totale TITOLO II

206.463,37 200.500,00 188.260,00

458.705,83

583.270,00

513.000,00

194.510,00

310.000,00410.000,00 1.233.000,00

665.169,20 713.500,00 604.510,00 498.260,00

CO

SV

T

198.970,00

647.900,00

846.870,00 1.816.270,00

Totale SERVIZIO

Pagina(26 / 38) 44


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 08 02 - Illuminazione pubblica e servizi connessi

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


24.000,00 30.000,00 30.000,00

0,00

90.000,00

0,00

30.000,00

0,000,00 0,00

24.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


SV

T

28.000,00

0,00

28.000,00 90.000,00

143.000,00 140.000,00 140.000,00

0,00

420.000,00

0,00

140.000,00

0,000,00 0,00

143.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00


SV

T

163.000,00

0,00

163.000,00 420.000,00

167.000,00 170.000,00 170.000,00

0,00

510.000,00

0,00

170.000,00

0,000,00 0,00

167.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

CO

SV

T

191.000,00

0,00

191.000,00 510.000,00

Totale TITOLO I

167.000,00 170.000,00 170.000,00

0,00

510.000,00

0,00

170.000,00

0,000,00 0,00

167.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

CO

SV

T

191.000,00

0,00

191.000,00 510.000,00

Totale SERVIZIO

Pagina(27 / 38) 45


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


0,00 18.000,00 18.000,00

0,00

54.000,00

0,00

18.000,00

0,000,00 0,00

0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00


SV

T

18.000,00

0,00

18.000,00 54.000,00

9.829,22 12.100,00 12.100,00

0,00

36.300,00

0,00

12.100,00

0,000,00 0,00

9.829,22 12.100,00 12.100,00 12.100,00


SV

T

12.100,00

0,00

12.100,00 36.300,00

0,00 34.000,00 34.000,00

0,00

102.000,00

0,00

34.000,00

0,000,00 0,00

0,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00

Trasferimenti CO

SV

T

34.000,00

0,00

34.000,00 102.000,00

9.829,22 64.100,00 64.100,00

0,00

192.300,00

0,00

64.100,00

0,000,00 0,00

9.829,22 64.100,00 64.100,00 64.100,00

CO

SV

T

64.100,00

0,00

64.100,00 192.300,00

Totale TITOLO I


0,00 0,00 0,00

25.600,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00300.000,00 900.000,00

25.600,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00


SV

T

0,00

300.000,00

300.000,00 900.000,00

Pagina(28 / 38) 46


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 09 01 - Urbanistica e gestione del territorio

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82

0,00 0,00 0,00

25.600,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00300.000,00 900.000,00

25.600,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

CO

SV

T

0,00

300.000,00

300.000,00 900.000,00

Totale TITOLO II

9.829,22 64.100,00 64.100,00

25.600,00

192.300,00

300.000,00

64.100,00

300.000,00300.000,00 900.000,00

35.429,22 364.100,00 364.100,00 364.100,00

CO

SV

T

64.100,00

300.000,00

364.100,00 1.092.300,00

Totale SERVIZIO

Pagina(29 / 38) 47


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 09 03 - Servizi di protezione civile

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


0,00 500,00 500,00

0,00

1.500,00

0,00

500,00

0,000,00 0,00

0,00 500,00 500,00 500,00


SV

T

500,00

0,00

500,00 1.500,00

4.800,00 5.500,00 5.500,00

0,00

16.500,00

0,00

5.500,00

0,000,00 0,00

4.800,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00


SV

T

5.000,00

0,00

5.000,00 16.500,00

4.800,00 6.000,00 6.000,00

0,00

18.000,00

0,00

6.000,00

0,000,00 0,00

4.800,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

CO

SV

T

5.500,00

0,00

5.500,00 18.000,00

Totale TITOLO I

4.800,00 6.000,00 6.000,00

0,00

18.000,00

0,00

6.000,00

0,000,00 0,00

4.800,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

CO

SV

T

5.500,00

0,00

5.500,00 18.000,00

Totale SERVIZIO

Pagina(30 / 38) 48


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 09 04 - Servizio idrico integrato

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


27.017,13 23.800,00 20.130,00

0,00

65.950,00

0,00

22.020,00

0,000,00 0,00

27.017,13 23.800,00 22.020,00 20.130,00


SV

T

25.470,00

0,00

25.470,00 65.950,00

27.017,13 23.800,00 20.130,00

0,00

65.950,00

0,00

22.020,00

0,000,00 0,00

27.017,13 23.800,00 22.020,00 20.130,00

CO

SV

T

25.470,00

0,00

25.470,00 65.950,00

Totale TITOLO I

27.017,13 23.800,00 20.130,00

0,00

65.950,00

0,00

22.020,00

0,000,00 0,00

27.017,13 23.800,00 22.020,00 20.130,00

CO

SV

T

25.470,00

0,00

25.470,00 65.950,00

Totale SERVIZIO

Pagina(31 / 38) 49


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 09 05 - Servizio smaltimento rifiuti

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


436.000,00 431.000,00 431.000,00

0,00

1.293.000,00

0,00

431.000,00

0,000,00 0,00

436.000,00 431.000,00 431.000,00 431.000,00


SV

T

446.000,00

0,00

446.000,00 1.293.000,00

0,00 25.000,00 25.000,00

0,00

75.000,00

0,00

25.000,00

0,000,00 0,00

0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Trasferimenti CO

SV

T

0,00

0,00

0,00 75.000,00

436.000,00 456.000,00 456.000,00

0,00

1.368.000,00

0,00

456.000,00

0,000,00 0,00

436.000,00 456.000,00 456.000,00 456.000,00

CO

SV

T

446.000,00

0,00

446.000,00 1.368.000,00

Totale TITOLO I

436.000,00 456.000,00 456.000,00

0,00

1.368.000,00

0,00

456.000,00

0,000,00 0,00

436.000,00 456.000,00 456.000,00 456.000,00

CO

SV

T

446.000,00

0,00

446.000,00 1.368.000,00

Totale SERVIZIO

Pagina(32 / 38) 50


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


2.692,36 3.000,00 3.000,00

0,00

9.000,00

0,00

3.000,00

0,000,00 0,00

2.692,36 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Trasferimenti CO

SV

T

3.000,00

0,00

3.000,00 9.000,00

2.692,36 3.000,00 3.000,00

0,00

9.000,00

0,00

3.000,00

0,000,00 0,00

2.692,36 3.000,00 3.000,00 3.000,00

CO

SV

T

3.000,00

0,00

3.000,00 9.000,00

Totale TITOLO I

2.692,36 3.000,00 3.000,00

0,00

9.000,00

0,00

3.000,00

0,000,00 0,00

2.692,36 3.000,00 3.000,00 3.000,00

CO

SV

T

3.000,00

0,00

3.000,00 9.000,00

Totale SERVIZIO

Pagina(33 / 38) 51


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 10 04 - Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


5.000,00 7.060,00 7.060,00

0,00

21.180,00

0,00

7.060,00

0,000,00 0,00

5.000,00 7.060,00 7.060,00 7.060,00


SV

T

6.000,00

0,00

6.000,00 21.180,00

27.299,10 50.000,00 43.000,00

0,00

136.000,00

0,00

43.000,00

0,000,00 0,00

27.299,10 50.000,00 43.000,00 43.000,00


SV

T

31.800,00

0,00

31.800,00 136.000,00

104.602,58 109.200,00 109.200,00

0,00

327.600,00

0,00

109.200,00

0,000,00 0,00

104.602,58 109.200,00 109.200,00 109.200,00

Trasferimenti CO

SV

T

109.500,00

0,00

109.500,00 327.600,00

136.901,68 166.260,00 159.260,00

0,00

484.780,00

0,00

159.260,00

0,000,00 0,00

136.901,68 166.260,00 159.260,00 159.260,00

CO

SV

T

147.300,00

0,00

147.300,00 484.780,00

Totale TITOLO I


0,00 0,00 0,00

30.000,00

0,00

16.000,00

0,00

0,000,00 16.000,00

30.000,00 16.000,00 0,00 0,00


SV

T

0,00

66.000,00

66.000,00 16.000,00

Pagina(34 / 38) 52


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 10 04 - Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82

0,00 0,00 0,00

30.000,00

0,00

16.000,00

0,00

0,000,00 16.000,00

30.000,00 16.000,00 0,00 0,00

CO

SV

T

0,00

66.000,00

66.000,00 16.000,00

Totale TITOLO II

136.901,68 166.260,00 159.260,00

30.000,00

484.780,00

16.000,00

159.260,00

0,000,00 16.000,00

166.901,68 182.260,00 159.260,00 159.260,00

CO

SV

T

147.300,00

66.000,00

213.300,00 500.780,00

Totale SERVIZIO

Pagina(35 / 38) 53


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


1.960,00 4.000,00 4.000,00

0,00

12.000,00

0,00

4.000,00

0,000,00 0,00

1.960,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00


SV

T

4.000,00

0,00

4.000,00 12.000,00

165,88 200,00 200,00

0,00

600,00

0,00

200,00

0,000,00 0,00

165,88 200,00 200,00 200,00


SV

T

200,00

0,00

200,00 600,00

666,36 420,00 120,00

0,00

820,00

0,00

280,00

0,000,00 0,00

666,36 420,00 280,00 120,00


SV

T

550,00

0,00

550,00 820,00

2.792,24 4.620,00 4.320,00

0,00

13.420,00

0,00

4.480,00

0,000,00 0,00

2.792,24 4.620,00 4.480,00 4.320,00

CO

SV

T

4.750,00

0,00

4.750,00 13.420,00

Totale TITOLO I


0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,000,00 50.000,00

0,00 50.000,00 0,00 0,00


SV

T

0,00

0,00

0,00 50.000,00

Pagina(36 / 38) 54


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 10 05 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,000,00 50.000,00

0,00 50.000,00 0,00 0,00

CO

SV

T

0,00

0,00

0,00 50.000,00

Totale TITOLO II

2.792,24 4.620,00 4.320,00

0,00

13.420,00

50.000,00

4.480,00

0,000,00 50.000,00

2.792,24 54.620,00 4.480,00 4.320,00

CO

SV

T

4.750,00

0,00

4.750,00 63.420,00

Totale SERVIZIO

Pagina(37 / 38) 55


BILANCIO PLURIENNALESERVIZIO 11 02 - Fiere, mercati e servizi connessi

Totale


2013 2014 2015



1 3 4 5 6 7 82


0,00 1.020,00 1.020,00

0,00

3.060,00

0,00

1.020,00

0,000,00 0,00

0,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00


SV

T

1.020,00

0,00

1.020,00 3.060,00

2.200,00 2.800,00 2.800,00

0,00

8.400,00

0,00

2.800,00

0,000,00 0,00

2.200,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00


SV

T

3.000,00

0,00

3.000,00 8.400,00

5.800,00 4.500,00 4.500,00

0,00

13.500,00

0,00

4.500,00

0,000,00 0,00

5.800,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Trasferimenti CO

SV

T

4.500,00

0,00

4.500,00 13.500,00

8.000,00 8.320,00 8.320,00

0,00

24.960,00

0,00

8.320,00

0,000,00 0,00

8.000,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00

CO

SV

T

8.520,00

0,00

8.520,00 24.960,00

Totale TITOLO I

8.000,00 8.320,00 8.320,00

0,00

24.960,00

0,00

8.320,00

0,000,00 0,00

8.000,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00

CO

SV

T

8.520,00

0,00

8.520,00 24.960,00

Totale SERVIZIO

Pagina(38 / 38) 56

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE


Totale


2013 2014 2015



in corso

1 3 4 5 6 7 82


573.017,53 785.830,00 785.830,00

0,00

2.357.490,00

0,00

785.830,00

0,000,00 0,00

573.017,53 785.830,00 785.830,00 785.830,00

Personale CO

SV

T

697.400,00

0,00

697.400,00 2.357.490,00

219.577,82 214.980,00 214.480,00

0,00

643.940,00

0,00

214.480,00

0,000,00 0,00

219.577,82 214.980,00 214.480,00 214.480,00


SV

T

237.720,00

0,00

237.720,00 643.940,00

1.075.259,18 1.011.400,00 989.400,00

0,00

2.990.200,00

0,00

989.400,00

0,000,00 0,00

1.075.259,18 1.011.400,00 989.400,00 989.400,00


SV

T

1.081.400,00

0,00

1.081.400,00 2.990.200,00

383.858,87 272.200,00 269.200,00

0,00

810.600,00

0,00

269.200,00

0,000,00 0,00

383.858,87 272.200,00 269.200,00 269.200,00

Trasferimenti CO

SV

T

344.100,00

0,00

344.100,00 810.600,00

324.091,50 328.530,00 297.240,00

0,00

938.220,00

0,00

312.450,00

0,000,00 0,00

324.091,50 328.530,00 312.450,00 297.240,00


SV

T

317.980,00

0,00

317.980,00 938.220,00

42.722,73 53.000,00 53.000,00

0,00

159.000,00

0,00

53.000,00

0,000,00 0,00

42.722,73 53.000,00 53.000,00 53.000,00

Imposte e tasse CO

SV

T

49.100,00

0,00

49.100,00 159.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00

0,00

30.000,00

0,00

10.000,00

0,000,00 0,00

0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Fondo di riserva CO

SV

T

5.000,00

0,00

5.000,00 30.000,00

Pagina(1 / 4) 57



Totale


2013 2014 2015



in corso

1 3 4 5 6 7 82

Totale TITOLO 01 2.618.527,63 2.675.940,00 2.619.150,00

0,00

7.929.450,00

0,00

2.634.360,00

0,000,00 0,00

2.618.527,63 2.675.940,00 2.634.360,00 2.619.150,00

CO

SV

T

2.732.700,00

0,00

2.732.700,00 7.929.450,00


0,00 0,00 0,00

694.976,57

0,00

1.524.000,00

0,00

1.051.000,003.036.000,00 5.611.000,00

694.976,57 1.524.000,00 3.036.000,00 1.051.000,00


SV

T

0,00

1.726.900,00

1.726.900,00 5.611.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,005.000,00 15.000,00

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


SV

T

0,00

5.000,00

5.000,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,0010.000,00 30.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche

CO

SV

T

0,00

14.000,00

14.000,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00

3.672,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,0010.000,00 30.000,00

3.672,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


SV

T

0,00

10.000,00

10.000,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00

84.053,00

0,00

21.000,00

0,00

5.000,005.000,00 31.000,00

84.053,00 21.000,00 5.000,00 5.000,00


SV

T

0,00

131.000,00

131.000,00 31.000,00

Totale TITOLO 02 0,00 0,00 0,00

792.701,57

0,00

1.570.000,00

0,00

1.081.000,003.066.000,00 5.717.000,00

792.701,57 1.570.000,00 3.066.000,00 1.081.000,00

CO

SV

T

0,00

1.886.900,00

1.886.900,00 5.717.000,00

Pagina(2 / 4) 58



Totale


2013 2014 2015



in corso

1 3 4 5 6 7 82


188.946,16 1.200.000,00 500.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00

500.000,00

0,000,00 0,00

188.946,16 1.200.000,00 500.000,00 500.000,00


SV

T

500.000,00

0,00

500.000,00 2.200.000,00

310.601,87 341.460,00 264.420,00

0,00

934.490,00

0,00

328.610,00

0,000,00 0,00

310.601,87 341.460,00 328.610,00 264.420,00


SV

T

327.500,00

0,00

327.500,00 934.490,00

Totale TITOLO 03 499.548,03 1.541.460,00 764.420,00

0,00

3.134.490,00

0,00

828.610,00

0,000,00 0,00

499.548,03 1.541.460,00 828.610,00 764.420,00

CO

SV

T

827.500,00

0,00

827.500,00 3.134.490,00

Pagina(3 / 4) 59



Totale


2013 2014 2015



in corso

1 3 4 5 6 7 82


2.618.527,63 2.675.940,00 2.619.150,00

0,00

7.929.450,00

0,00

2.634.360,00

0,000,00 0,00

2.618.527,63 2.675.940,00 2.634.360,00 2.619.150,00

CO

SV

T

2.732.700,00

0,00

2.732.700,00 7.929.450,00


0,00 0,00 0,00

792.701,57

0,00

1.570.000,00

0,00

1.081.000,003.066.000,00 5.717.000,00

792.701,57 1.570.000,00 3.066.000,00 1.081.000,00

CO

SV

T

0,00

1.886.900,00

1.886.900,00 5.717.000,00


499.548,03 1.541.460,00 764.420,00

0,00

3.134.490,00

0,00

828.610,00

0,000,00 0,00

499.548,03 1.541.460,00 828.610,00 764.420,00

CO

SV

T

827.500,00

0,00

827.500,00 3.134.490,00

3.118.075,66 4.217.400,00 3.383.570,00

792.701,57

11.063.940,00

1.570.000,00

3.462.970,00

1.081.000,003.066.000,00 5.717.000,00

3.910.777,23 5.787.400,00 6.528.970,00 4.464.570,00

CO

SV

T

3.560.200,00

1.886.900,00

5.447.100,00 16.780.940,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CO

SV

T

0,00

0,00

0,00 0,00

3.118.075,66 4.217.400,00 3.383.570,00

792.701,57

11.063.940,00

1.570.000,00

3.462.970,00

1.081.000,003.066.000,00 5.717.000,00

3.910.777,23 5.787.400,00 6.528.970,00 4.464.570,00

CO

SV

T

3.560.200,00

1.886.900,00

5.447.100,00 16.780.940,00

TOTALE

Disavanzo di Amministrazione

TOTALE GENERALE

RIEPILOGO DEI TITOLI

Pagina(4 / 4) 60

RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE

Num.


Totale

Previsione del Bilancio PluriennaleProgramma

2013 2014 2015



2 4 5 6 7 8 931

423.041,62 355.560,00 333.060,00 1.021.680,00

0,00

333.060,00

0,000,00 0,00

423.041,62 355.560,00 333.060,00 333.060,00

AMMINISTRATIVA0001 CO

SV

T1

391.800,00

391.800,00 1.021.680,00

25.600,00 300.000,00 300.000,00300.000,00 900.000,00

448.641,62 655.560,00 633.060,00 633.060,00

300.000,00

691.800,00 1.921.680,00

IN

T2

2.540.321,44 3.673.420,00 2.862.090,00 9.477.000,00

0,00

2.941.490,00

0,000,00 0,00

2.540.321,44 3.673.420,00 2.941.490,00 2.862.090,00

RISORSE0002 CO

SV

T1

2.967.980,00

2.967.980,00 9.477.000,00

11.553,00 5.000,00 5.000,005.000,00 15.000,00

2.551.874,44 3.678.420,00 2.946.490,00 2.867.090,00

15.000,00

2.982.980,00 9.492.000,00

IN

T2

131.739,56 162.400,00 162.400,00 487.200,00

0,00

162.400,00

0,000,00 0,00

131.739,56 162.400,00 162.400,00 162.400,00

LL.PP.0003 CO

SV

T1

173.400,00

173.400,00 487.200,00

755.548,57 1.255.000,00 766.000,002.751.000,00 4.772.000,00

887.288,13 1.417.400,00 2.913.400,00 928.400,00

1.561.900,00

1.735.300,00 5.259.200,00

IN

T2

22.973,04 26.020,00 26.020,00 78.060,00

0,00

26.020,00

0,000,00 0,00

22.973,04 26.020,00 26.020,00 26.020,00

VIGILI0005 CO

SV

T1

27.020,00

27.020,00 78.060,00

0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 30.000,00

22.973,04 36.020,00 36.020,00 36.020,00

10.000,00

37.020,00 108.060,00

IN

T2

0,00 0,00 0,00 0,000,00T3 0,00

3.910.777,23 5.787.400,00 4.464.570,00 16.780.940,006.528.970,00T 5.447.100,00

Disavanzo di Amministrazione

TOTALE GENERALE

3.118.075,66 4.217.400,00 3.383.570,00 11.063.940,00

0,00

3.462.970,00

0,000,00 0,00

3.118.075,66 4.217.400,00 3.462.970,00 3.383.570,00

TOTALI DEI PROGRAMMI CO

SV

T1

3.560.200,00

3.560.200,00 11.063.940,00

792.701,57 1.570.000,00 1.081.000,003.066.000,00 5.717.000,00

3.910.777,23 5.787.400,00 6.528.970,00 4.464.570,00

1.886.900,00

5.447.100,00 16.780.940,00

IN

T2

(Titoli I - II e III)

Pagina(1 / 1) 61






3.066.000,00



828.610,00


3.066.000,00


1.365.533,00


500.000,00TITOLO V - Entrate derivanti daaccensione di prestiti


7.894.503,007.894.503,00Totale... Totale...




1 2 3 4

Anno 2014

Pagina(1 / 1) 62







(+)

(-)

328.610,00(+)

-371.390,00Quote di capitale amm.to dei mutui

700.000,00Differenza*

* La differenza di 700.000 è finanziata con:

0,00

0,00

0,00









1 2 3 4

(-)

(+)

Anno 2014

Pagina(1 / 1) 63






1.081.000,00



764.420,00


1.081.000,00


1.365.533,00


500.000,00TITOLO V - Entrate derivanti daaccensione di prestiti


5.830.103,005.830.103,00Totale... Totale...




1 2 3 4

Anno 2015

Pagina(1 / 1) 64







(+)

(-)

264.420,00(+)

-435.580,00Quote di capitale amm.to dei mutui

700.000,00Differenza*

* La differenza di 700.000 è finanziata con:

0,00

0,00

0,00









1 2 3 4

(-)

(+)

Anno 2015

Pagina(1 / 1) 65

INDICE

Bilancio pluriennale

Entrate per Risorsa pag. 1

Uscite per Programma pag. 11

Uscite per Servizio pag. 19

Riepilogo Uscite per Intervento pag. 57

Riepilogo Uscite per Programma pag. 61

Quadro Generale Riassuntivo Anno + 1 pag. 62

Risultati Differenziali Anno + 1 pag. 63

Quadro Generale Riassuntivo Anno + 2 pag. 64

Risultati Differenziali Anno + 2 pag. 65

Bilancio di Previsione - Entrate - Comune di Montà · COMUNE DI MONTA’ proposta di Bilancio...

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