BILANCIO DI PREVISIONE 2010 -2012 Elaborazioni...

CComune di Bresciaomune di Brescia

BILANCIO DI PREVISIONE BILANCIO DI PREVISIONE

20102010--20122012

Elaborazioni graficheElaborazioni graficheElaborazioni graficheElaborazioni graficheElaborazioni graficheElaborazioni graficheElaborazioni graficheElaborazioni grafiche

Pag. 18SPESA CORRENTE PER FUNZIONI 2009-2010

Pag. 17SPESA CORRENTE PER PROGRAMMI 2009-2010

Pag. 32INDICI DI STRUTTURAPag. 16ANDAMENTO SPESA RIMBORSO PRESTITI 2008-2012

Pag. 31INDICI DI SPESAPag. 15ANDAMENTO SPESA PER INTERESSI 2008-2012

Pag. 30INDICI DI SPESAPag. 14ANDAMENTO SPESA DEL PERSONALE 2009-2010 (compresa IRAP)

Pag. 29INDICI DI ENTRATAPag. 13SPESA CORRENTE PER INTERVENTI 2009-2010

Pag. 28INDICI DI ENTRATAPag. 12SPESA CORRENTE PER INTERVENTI 2010

Pag. 27SPESA CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE DISTINTE PER FUNZIONI 2010Pag. 11COMPOSIZIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2010

Pag. 26SPESA CORRENTE, SPESA PER RIMBORSO PRESTITI E SPESA IN CONTO CAPITALE DISTINTE PER PROGRAMMI 2010

Pag. 10TRASFERIMENTI CORRENTI DAL SETTORE PUBBLICO 2009-2012

Pag. 25ANDAMENTO ACCENSIONE DI PRESTITI 2006-2012Pag. 9MARGINE IMPOSITIVO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2010-2012

Pag. 24SPESA IN CONTO CAPITALE E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 2010-2012Pag. 8COMPOSIZIONE GETTITO ICI PREVISIONI 2010

Pag. 23SPESA IN CONTO CAPITALE DISTINTA PER FUNZIONI 2010-2012Pag. 7ANDAMENTO GETTITO ICI 2005-2010

Pag. 22SPESA IN CONTO CAPITALE DISTINTA PER PROGRAMMI 2010-2012Pag. 6COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE 2010

Pag. 21SPESA IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI 2010Pag. 5COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI 2009-2012

Pag. 20SPESA IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI 2010-2012Pag. 4QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 2010-2012

Pag. 19SPESA IN CONTO CAPITALE: LAVORI PUBBLICI ED INTERVENTI DIVERSI DAI LAVORI PUBBLICI 2010-2012

Pag. 3QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 2009-2012

INDICEINDICE

Comune di BresciaComune di Brescia


2010 2010 –– 20122012

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

E DELLE SPESE 2009E DELLE SPESE 2009--20122012

Fonte: Ragioneria Comune di BresciaImporti in migliaia di Euro



20102010–– 20122012

3

PREV. DEF. 2009 2011 2012Avanzo di amministrazione 25.285 0 0ENTRATETributarie 51.532 76.582 77.146 77.347Trasferimenti 47.665 47.461 46.425 46.407Extratributarie 164.850 131.847 140.313 139.385TOTALE entrate correnti 264.047 255.890 263.884 263.139Entrate c/capitale 145.611 57.842 42.648 47.223TOTALE 409.658 313.732 306.532 310.362Mutui 0 8.416 33.612 39.275Partite di giro 76.370 70.535TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 511.313 392.683 340.144 349.637

SPESESpese correnti 238.436 258.831 270.288 271.568Spese in c/capitale 194.783 61.658 68.310 76.298TOTALE 433.219 320.489 338.598 347.866Rimborso prestiti 1.724 1.659 1.546 1.771Partite di giro 76.370 70.535TOTALE COMPLESSIVO SPESE 511.313 392.683 340.144 349.637

2010PREVISIONI

0

QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA

SITUAZIONE ECONOMICA 2010SITUAZIONE ECONOMICA 2010--20122012

Fonte: Ragioneria Comune di Brescia

Entrate 2010 2011 2012 TOTALE Spese 2010 2011 2012 TOTALE

Tributarie 76.582 77.147 77.347 231.076 Correnti 258.831 270.288 271.568 800.687

Rimborso prestiti 1.659 1.546 1.771 4.976

Extratributarie 131.847 140.313 139.385 411.545

TOTALE ENTRATE CORRENTI 255.890 263.885 263.139 782.914

TOTALE GENERALE SPESA 260.490 271.834 273.339 805.663

Proventi permessi di costruzione applicati alla parte corrente 4.600 6.403 8.429 19.432

AVANZO ECONOMICO

Plusvalenze da Alienazioni 1.546 1.771 3.317TOTALE GENERALE ENTRATA 260.490 271.834 273.339 805.663

TOTALE A PAREGGIO 260.490 271.834 273.339 805.663

140.293Contributi e trasferimenti 47.461 46.425 46.407

Importi in migliaia di Euro



20102010–– 20122012

4

51.532

47.665

164.850

76.582

47.461

131.847

77.147

46.425

140.313

77.347

46.407

139.385

0

50.000

100.000

150.000

200.000

PREV. DEF. 2009 2010 2011 2012

TRIBUTARIE TRASFERIMENTI EXTRATRIBUTARIE

COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI

20092009--20122012

264.047 255.890 263.885 263.139

Importi in migliaia di Euro Fonte: Ragioneria Comune di Brescia



20102010–– 20122012

5

COMPOSIZIONE ENTRATE COMPOSIZIONE ENTRATE

TRIBUTARIE 2010TRIBUTARIE 2010

ALTRE TASSE0,00%

1

COMPARTECIP. IRPEF 4,78%(3.664)

ICI 51,21%(39.214)

IMP. PUBBL. E DIR. PUBB. AF. 4,70% (3.600)

ADD. CONS. EN. ELETT. 2,75%

(2.103)

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

36,56%(28.000)

ENTRATE TRIBUTARIE 2010: 76.582ENTRATE TRIBUTARIE 2010: 76.582




2010 2010 –– 20122012

6

ANDAMENTO GETTITO ICI ANDAMENTO GETTITO ICI

20052005-2010


42.15141.464

52.276

39.214

51.312 53.252

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2005 2006 2007 2008 PREV. DEF.2009

2010




2010 2010 –– 20122012

7

COMPOSIZIONE GETTITO ICI COMPOSIZIONE GETTITO ICI

PREVISIONI 2010PREVISIONI 2010


GETTITO D.L.81/2007

2640,67%TERRENI AGR. E

AREE FABBRI.3.015

7,69%

ABITAZIONIPRINCIPALI E NON

6.30016,07%

FABBRICATI PRODUTTIVI

29.00073,95%

RECUPERO EVASIONE

635 1,62%




2010 2010 –– 20122012

8

TOTALE GETTITO ICI 2010: 39.214TOTALE GETTITO ICI 2010: 39.214

23.228

0

23.228

0

23.228

0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010 2011 2012

GETTITO PREVISTO

MARGINE IMPOSITIVO = gettito da imposta massima - g ettito previsto



2010 2010 –– 20122012


MARGINE IMPOSITIVO ADDIZIONALE MARGINE IMPOSITIVO ADDIZIONALE

COMUNALE IRPEF 2010 COMUNALE IRPEF 2010 –– 20122012(RAFFRONTO TRA IL GETTITO PREVISTO E IL GETTITO DERIVANTE (RAFFRONTO TRA IL GETTITO PREVISTO E IL GETTITO DERIVANTE

DALLDALL’’APPLICAZIONE DELLAPPLICAZIONE DELL’’IMPOSTA secondo le percentuali consentite dalle IMPOSTA secondo le percentuali consentite dalle

disposizioni di legge)disposizioni di legge)

9

TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI DAL

SETTORE PUBBLICO 2009-20122012


41.619 42.885 42.725 42.718

3.3035.408 4.163 3.314386638 413 386

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

PREV. DEF. 2009 2010 2011 2012

STATO REGIONE ALTRI ENTI PUBBLICI




2010 2010 –– 20122012

10

47.665 47.461 46.425 46.407

COMPOSIZIONE ENTRATE COMPOSIZIONE ENTRATE

EXTRATRIBUTARIE 2010EXTRATRIBUTARIE 2010




2010 2010 –– 20122012

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2010: 131.847 migliaia di euro

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2010: 131.847 migliaia di euro

11

7.4057621.1621.3501.2501.501

5002.1002.3003.200

5.0505.961

7.5057.951 83.850

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

Altro*

Rimborso personale comandato

Canoni locazioni

Asili nido

Contributo A2A terza linea inc.

Canoni e provent i patrimon. diversi

Interessi at t. deposit i Tesoreria

Canoni e provent i cimiteriali

COSAP

Rimb. Stato uf f ici giud.

Refezione scolast ica

Canoni concess. servizi pub.

Concorso servizi assist . vari

Sanzioni C.d. S.

Utili/dividendi società

*Principali entrate ricomprese nella voce “Altro”= d iritti vari (784), proventi vigilanza (430), proven ti circoscrizioni (505) proventi servizio tesoreria (760), concorso dipendenti spese servizio mensa (280), rimborso da A2A rate ammortamento mutu i (413), rimborso dall’AATO rate ammortamento mutui (300), rimborso IVA general e (500), credito d’imposta dividendi (516), concors i e/o rimborsi diversi (713), proventi diversi (665).

*Principali entrate ricomprese nella voce “Altro”= d iritti vari (784), proventi vigilanza (430), proven ti circoscrizioni (505) proventi servizio tesoreria (760), concorso dipendenti spese servizio mensa (280), rimborso da A2A rate ammortamento mutu i (413), rimborso dall’AATO rate ammortamento mutui (300), rimborso IVA general e (500), credito d’imposta dividendi (516), concors i e/o rimborsi diversi (713), proventi diversi (665).

Utilizzo beni di terzi2.9021,12%

Prestazioni di servizi150.58058,18%

Acquisto beni3.2621,26%

Personale71.84527,76%

Fondo riserva1.3150,51%

Oneri straord. gestione corrente

6360,25%

Trasferimenti21.8728,45%

Interessi passivi586

0,23%

Imposte e tasse4.4861,73%

Fondo svalut. crediti244

0,09%

Ammortamenti1.1030,43%

SPESA CORR. 2010:

258.831 migliaia di euro

SPESA CORR. 2010:

258.831 migliaia di euro


SPESA CORRENTE PER SPESA CORRENTE PER

INTERVENTI 2010INTERVENTI 2010




2010 2010 –– 20122012

12

71.941

641

4.567

646

2.902

3.467

3.243

118.803

22.910

12.218

3.262

71.845

150.580

21.872

586

4.486

636

2.662

0 30.000 60.000 90.000 120.000 150.000 180.000

Personale

Acquisto di beni

Prestazione di servizi

Utilizzo di beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e oneri fin.

Imposte e tasse

Oneri straordinari

Altro

2010

PREV. DEF. 2009

SPESA CORR. 2010: 258.831 migliaia di euro

SPESA CORR. DEF. 2009: 238.436 migliaia di euro

SPESA CORR. 2010: 258.831 migliaia di euro

SPESA CORR. DEF. 2009: 238.436 migliaia di euro


SPESA CORRENTE PER INTERVENTI SPESA CORRENTE PER INTERVENTI

20092009--20102010



2010 2010 –– 20122012

13 Fonte: Ragioneria Comune di Brescia

ANDAMENTO SPESA DEL PERSONALE ANDAMENTO SPESA DEL PERSONALE

2009 2009 -- 20102010

(compresa IRAP)(compresa IRAP)

75.652 76.145 75.900

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

PREV. INIZ. 2009 PREV. DEF. 2009 PREV. 2010




2010 2010 –– 20122012

Spesa del personale considerata = spesa personale d irigente e non dirigente di ruolo + personale non d irigente tempo determinato + dirigenti tempo determinato + diretto re generale (non inclusa spesa lavoro interinale).

Spesa del personale considerata = spesa personale d irigente e non dirigente di ruolo + personale non d irigente tempo determinato + dirigenti tempo determinato + diretto re generale (non inclusa spesa lavoro interinale).

14

ANDAMENTO SPESA PER INTERESSI ANDAMENTO SPESA PER INTERESSI

20082008--20122012




2010 2010 –– 20122012

586641702531 503

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

CONS.200

8

PREV.DEF.

2009

7

2010

2011

2012

15


1.5461.6591.7241.845 1.771

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

CONS.200

8

PREV.DEF.2

009

2010

2011

2012



2010 2010 –– 20122012


ANDAMENTO SPESA RIMBORSO PRESTITI ANDAMENTO SPESA RIMBORSO PRESTITI

2008 2008 –– 20122012




2010 2010 –– 20122012

SPESA CORRENTE PER PROGRAMMI SPESA CORRENTE PER PROGRAMMI

2009 2009 -- 20102010


56.507

47.48511.43511.641

21.207

21.55546.959

46.131

1.026

1.69340.019

41.018

18.09016.794

3.373

3.536

1.482

1.365

18.655

19.7762.951

30.303

16.732

17.534

- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Migliorare in Comune

Comune al servizio del cittadino

Sicurezza

Servizi alla famiglia e alla persona

Le politiche per la casa

La scuola: pari opportunità di crescita

Valorizzare e promuovere la città di Brescia

Promuovere lo sviluppo economico locale

Centro storico e progetti speciali

Pianificare e gestire il territorio

Tutelare l'ambiente e il cittadino

Manutenzione della città e lavori pubblici

2010

Prev. Def. 2009

3.5363.373

48.41849.531

41.912

14.326

27.80227.355

721793

4.2404.261

16.07317.297

41.01840.019

21.04920.808

5.0034.964

49.059

55.709

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000AM

MIN

ISTR

.

GIU

ST.

POLI

ZIA

ISTR

UZ.

CULTURA

SPORT

TURIS

MO

VIAB. E

TRASP.

AMBIE

NTESE

TT. S

OCIA

LESV

IL. E

CON.

PREV.DEF.2009

2010




2010 2010 –– 20122012SPESA CORRENTE PER FUNZIONI SPESA CORRENTE PER FUNZIONI

2009 2009 -- 20102010


INTERVENTI DIVERSI 18.170

LAVORI PUBBLICI

43.488

INTERVENTI DIVERSI 11.855

LAVORI PUBBLICI

56.455

INTERVENTI DIVERSI

8.550

LAVORI PUBBLICI

67.748

Importo totale 2010: 61.658


La legge Merloni considera “lavoro pubblico” le attività, affidate direttamente in appalto o in concessione dal Comune, di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Gli “interventi diversi” dai lavori pubblici si concretizzano nelle seguenti tipologie: acquisto fabbricati, aree, diritti sui beni immobili, interventi in conto capitale relativi a lavori pubblici di importo inferiore o pari a 100.000,00 euro o eseguiti direttamente da terzi, acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, incarichi professionali esterni, trasferimenti di capitale, partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale.

La legge Merloni considera “lavoro pubblico” le attività, affidate direttamente in appalto o in concessione dal Comune, di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Gli “interventi diversi” dai lavori pubblici si concretizzano nelle seguenti tipologie: acquisto fabbricati, aree, diritti sui beni immobili, interventi in conto capitale relativi a lavori pubblici di importo inferiore o pari a 100.000,00 euro o eseguiti direttamente da terzi, acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, incarichi professionali esterni, trasferimenti di capitale, partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale.




2010 2010 –– 20122012





19

SPESA IN CONTO CAPITALE: SPESA IN CONTO CAPITALE:

LAVORI PUBBLICI ED INTERVENTI LAVORI PUBBLICI ED INTERVENTI

DIVERSI DAI LAVORI PUBBLICI 2010 DIVERSI DAI LAVORI PUBBLICI 2010 -- 20122012

3.712

50.325

4.742

2.79980

Acquisiz. immobili EspropriAcqu. beni mobili Incarichi prof.li esterniTrasferimenti capitale

20102010 20112011 20122012


Totale spesa in conto capitale 2010: 61.658 migliaia di euro.









2010 2010 –– 20122012SPESA IN CONTO CAPITALE PER SPESA IN CONTO CAPITALE PER

INTERVENTI 2010 INTERVENTI 2010 -- 20122012

50

1.7674.845

57.963

3.685

20

2.185

68.123

4.4101.030 550

Acq. beni mobili, macch., attrezz.

3.712 6,02%

Incarichi profess. esterni 2.799 4,54%

Espropri e servitu' onerose

80 0,13%

Trasferimenti di capitale

4.742 7,69%

Acq. beni immobili50.325

81,62%


SPESA CAP. 2010: 61.658 migliaia di euroSPESA CAP. 2010: 61.658 migliaia di euro




2010 2010 –– 20122012

21

SPESA IN CONTO CAPITALE PER SPESA IN CONTO CAPITALE PER

INTERVENTI 2010INTERVENTI 2010

2010

1.746

4.221

2.427

5.638

3.605

6.460

5.564

4.205

400

5.878

2.750

985

3.695

1.425

5.480

4.957

11.630

2.525

8.500

6.100

0

1.380

2.7404.310

5.517

0

4.210

340

5.000

680

1.375

245

11.320

15.776

2.300

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000


Comune al servizio delcittadino

Sicurezza

Servizi alla famiglia e allapersona


La scuola: pari opportunità dicrescita

Valorizzare e promuovere lacittà di Brescia

Promuovere lo sviluppoeconomico locale

Centro storico e progettispeciali

Pianificare e gestire ilterritorio

Tutelare l'ambiente e ilcittadino

Manutenzione della città elavori piubblici 2012

2011

2010


SPESA IN CONTO CAPITALE DISTINTA SPESA IN CONTO CAPITALE DISTINTA

PER PROGRAMMI 2010 PER PROGRAMMI 2010 -- 20122012

22



2010 2010 –– 20122012

390

12.921

5.514

2420

7.236

20.839

4.175

1.075

30

6.658

400

6.100

15.820

8.845

2.000

8.796

8.500

0

0

1375

0

16.874

4.500

14.830

1.050

8.430

0

5.517

1.325

0

11.690

25.796

3.160

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

Amministrazione

Giustizia

Polizia Municipale

Istruzione Pubblica

Cultura

Sport

Turismo

Viabilità e trasporti

Territorio e Ambiente

Sociale

Sviluppo economico

2012

2011

2010


SPESA IN CONTO CAPITALE DISTINTA PER SPESA IN CONTO CAPITALE DISTINTA PER

FUNZIONI 2010 FUNZIONI 2010 -- 20122012

23



2010 2010 –– 20122012




2010 2010 –– 20122012

24

SPESA IN CONTO CAPITALE E MODALITASPESA IN CONTO CAPITALE E MODALITA’’

DI FINANZIAMENTO 2010 DI FINANZIAMENTO 2010 -- 20122012

8.4168.200

3.063

861

8.528

32.500

90

33.612

6.096

746

2.1131.200

24.453

90

39.275

4.071

41.554

75

31.229

90

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

MUTUIPROVENTI PERMESSI COSTRUZIONE E MONETIZ.AREE STANDARDS

ALIENAZIONI PATRIMONIALITRASFERIMENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTIVENDITA AZIONI

RISCATTO AREE

61.658 68.310 76.298

2011 20122010

ANDAMENTO ACCENSIONE DI PRESTITIANDAMENTO ACCENSIONE DI PRESTITI

2006 2006 -- 20122012



2010 2010 –– 20122012


2.7190 275

08.416

33.61239.275

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2006 2007 2008 Prev.def.2009

2010 2011 2012

25

SPESA CORRENTE, SPESA PER RIMBORSO SPESA CORRENTE, SPESA PER RIMBORSO

PRESTITI E SPESA IN CONTO CAPITALE PRESTITI E SPESA IN CONTO CAPITALE

DISTINTE PER PROGRAMMI 2010DISTINTE PER PROGRAMMI 2010

47.4851.746

1.659

11.641 2.010

21.554 2.427

46.131

4.2211.693 6.460

41.018

5.56416.794 4.205

3.536 400

1.365 3.605

19.776 5.638

30.303 5.878

17.534 19.504

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000


Il Comune al servizio del cittadino

Sicurezza

Servizi alla famiglia e alla persona


La scuola: pari opportunità di crescita

Valorizzare e promuovere la città di Brescia

Promuovere lo sviluppo economico locale

Centro storico e progetti speciali

Pianificare e gestire il territorio

Tutelare l'ambiente e il cittadino

Manutenzione della città e lavori pubblici

Spesacorrente

Spesacontocapitale

Rimborsoprestiti



2010 2010 –– 20122012

Importi in migliaia di Euro Fonte: Ragioneria Comune di Brescia26



2010 2010 –– 20122012

Importi in migliaia di Euro Fonte: Ragioneria Comune di Brescia27

SPESA CORRENTE ED IN CONTO SPESA CORRENTE ED IN CONTO

CAPITALE DISTINTE PER FUNZIONI 2010CAPITALE DISTINTE PER FUNZIONI 2010

49.059 12.921

5.003 390

21.049 2.420

41.018 5.514

16.073 4.175

4.240 1.075

721 30

27.802 6.658

41.912 20.839

48.418 7.236

3.536 400

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

Amministrazione

Giustizia

Polizia Municipale

Istruzione Pubblica

Cultura

Sport

Turismo

Viabilità e trasporti

Territorio e Ambiente

Sociale

Sviluppo Economico

Spesa corrente

Spesa in contocapitale

81,4581,95

79,45

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

Rendiconto 2008 Prev. def. 2009 2010

AUTONOMIA IMPOSITIVA

TIT. I° X100

TIT. I°+TIT.II°+ TIT.III°

AUTONOMIA FINANZIARIA

TIT. I° +TIT. III° X 100

TIT. I°+TIT.II°+ TIT.III°

401,28

270,02

261,92

200

250

300

350

400

450

500

550

Rendiconto 2008 Prev def. 2009 2010

525,77 519,78

649,97

400,00

450,00

500,00

550,00

600,00

650,00

700,00


PRESSIONE FINANZIARIA

TIT. I°+ TIT. III°

POPOLAZIONE

PRESSIONE TRIBUTARIA

TIT. I°

POPOLAZIONE


29,93

19,52

20,4

10

20

30

40

50


Valori monetari in Euro



2010 2010 –– 20122012

28

INDICI DI ENTRATAINDICI DI ENTRATA

16,7615,7618,38

0

10

20

30


INTERVENTO ERARIALE

TRASFERIMENTI STATALI

POPOLAZIONE

INCIDENZA TRASFERIMENTI DELLO STATO

TRASFER. CORR. DELLO STATO (TIT. II° CAT. 1°) X 100

TIT. I°+TIT.II°+ TIT.III° ENTRATE

224,71218,08

235,98

0

50

100

150

200

250

300


Fonte: Ragioneria Comune di BresciaValori monetari in Euro



2010 2010 –– 20122012

29

INDICI DI ENTRATAINDICI DI ENTRATA

29,7129,91 30,54

0

10

20

30

40

50


INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SU SPESE CORRENTI

INTERESSI PASSIVI X 100

TOTALE SPESE TIT. I°

RIGIDITA’ DELLA SPESA CORRENTE

PERSONALE (+ IRAP) + QUOTE AMM. MUTUI X100

ENTR. (TIT. I°+TIT.II°+ TIT.III°)

29,3231,91

33,79

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00


42.66443.40541.136

30.000

40.000

50.000


SPESA MEDIA PER DIPENDENTE

SPESE PERSONALE

N° DIPENDENTI DI RUOLO

INCIDENZA SPESE PERSONALE SULLE SPESE

CORRENTI

SPESE PERSONALE (+ IRAP) X 100

TOTALE SPESE TIT. I°

Fonte: Ragioneria Comune di BresciaValori monetari in Euro



2010 2010 –– 20122012

30

INDICI DI SPESAINDICI DI SPESA

0,230,270,33

0,00

1,00

2,00

3,00


323,07

1020,64

427,5

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100


INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE

RESIDUI DEBITI MUTUI

N° ABITANTI

SPESA DI INVESTIMENTO PRO CAPITE

INVESTIMENTI

ABITANTI

91,58

82,54 117,95

0

100

200

300

400


Fonte: Ragioneria Comune di BresciaImporti in Euro



2010 2010 –– 20122012

31

INDICI DI SPESAINDICI DI SPESA

110,93 108,87 108,87

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120


RAPPORTO ABITANTI/DIPENDENTI

POPOLAZIONE

DIPENDENTI DI RUOLO




2010 2010 –– 20122012

32

INDICI DI STRUTTURAINDICI DI STRUTTURA

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 -2012 Elaborazioni...

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