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BILANCIO 2016Presentazione ai Cittadini

VENERDÌ 20 MAGGIO – CHIOSTRO DELLE CLARISSE

BILANCIO 2016 Presentazione ai Cittadini

CHE COS’È UN BILANCIO?

Il Bilancio di Previsione è lo strumento con il quale l’Amministrazione programma le attività e i servizi dell’Ente per l’anno in corso

Al suo interno sono indicate le Entrate e le Uscite, definite sulla base delle necessità e delle priorità del Comune


CHE COS’È UN BILANCIO?

Esistono diverse tipologie di Bilancio, a livello comunale

Si parla di Bilancio preventivo (o di previsione) in contrapposizione a quello consuntivo (o rendiconto di gestione, quanto realmente realizzato); o ancora del bilancio di cassa in contrapposizione a quello di competenza, dove il primo (cassa) si riferisce a flussi monetari effettivi – somme effettivamente entrate ed uscite dalla cassa – mentre un bilancio di competenza evidenzia le spese programmate e le risorse di entrata

Quello che andiamo a presentare oggi è il Bilancio di Previsione per l’anno 2016


FASI PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

La fase di programmazione, che trova espressione prima nel DUP (Documento Unico di Programmazione) e poi nel Bilancio di previsione, si svolge come segue:

1. PROPOSTA: prima stesura dei programmi e dei progetti, con la partecipazione attiva degli assessori e dei funzionari responsabili dei servizi.

2. PRESENTAZIONE: il DUP e il Bilancio di previsione annuale e pluriennale (l’anno in corso ed i due anni successivi) viene presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale. I documenti contengono gli obiettivi dell’Amministrazione.

3. APPROVAZIONE: discussione in Consiglio Comunale del DUP e del Bilancio e successiva approvazione.

4. GESTIONE: approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) da parte della Giunta, con il quale si assegnano gli obiettivi e le risorse ai Responsabili per la gestione dei servizi istituzionali e comunali.


A QUANTO AMMONTA IL BILANCIO DEL COMUNE DI NOCI?

Il Bilancio del Comune di Noci per l’anno 2016 è pari a € 30.829.393,28

Il bilancio deve essere – per Legge – in pareggio

Ciò significa che il totale delle spese che il Comune prevede di sostenere, deve essere uguale al totale delle entrate previste per l’anno


QUALI TAGLI HA SUBITO IL COMUNE PER EFFETTO DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016?

Nel 2016 sono previste:

minori entrate per Tasi pari a € 715.000,00

minori entrate IMU pari a € 25.000,00


COME SONO COMPENSATI I TAGLI?

Le minori entrate, in parte sono compensate dal Fondo di Solidarietà comunale (€ 584.000,00) e per la differenza con risparmi di gestione, senza penalizzare i servizi socialmente rilevanti

Dal 2013 al 2016 abbiamo avuto tagli per €1.700.000,00 circa sul Fondo di Solidarietà comunale, che sono fondi che finanziano la spesa corrente (servizi)


COME VARIANO LE IMPOSTE PER I CITTADINI?

Per l’anno 2016 NON sono previsti aumenti delle aliquote fiscali

Le risorse di entrata sono previste negli stessi importi dell’esercizio precedente


COME VARIANO LE TARIFFE DEI SERVIZI?

Le tariffe relative ai servizi (mensa scolastica e soggiorno climatico per anziani), rispetto al 2015, restano invariate

Sono previste anche riduzioni ed esenzioni


ENTRATE CORRENTI PREVISTE PER L’ANNO 2016

IMU SU ALTRI IMMOBILI; 2.264.383

I.C.I. RECUPERO ANNI PREGRESSI; 100.000

Addizionale comunale IRPEF; 750.000

Per occupazioni permanenti; 68.000

Per occupazioni temporanee; 150.000

Pubblicita'ordinaria; 60.000

Diritti sulle pubbliche affissioni; 35.000

TARI; 2.493.849

TASI; 1.340.966

FONDO DI SOLIDARIETA' STATALE; 584.218


USCITE CORRENTI PREVISTE PER L’ANNO 2016

Servizi istituzionali, Generali e di Gestione;

2.900.083

Giustizia; 19.320

Ordine Pubblico e Sicurezza; 563.411

Istruzione e Diritto allo Studio; 1.063.030 Tutela e Valorizzazione dei

Beni e Attività Culturali; 227.851

Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero; 65.363

Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa; 807.047

Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e

dell'Ambiente; 2.769.025

Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia; 968.985

Sviluppo Economico e Competività; 99.436

Fondi previsti dalla legge; 153.723


URBANISTICA – Ass. Marino Gentile

Come da programma di questa Amministrazione Comunale, nel 2016 si darà finalmente avvio al percorso che porterà alla redazione del nuovo PUG (Piano Urbanistico Generale)

Sono stati stanziati € 100.000,00 per l’avvio del procedimento di selezione della struttura per la redazione del nuovo strumento urbanistico e €30.000,00 per l’adeguamento al PPTR del piano regolatore vigente


PROTEZIONE CIVILE – Ass. Marino Gentile

Nel 2016 è stato aggiornato il Piano di Protezione Civile

Investimento importante è previsto per la prevenzione del rischio idrogeologico, con una mappatura a tappeto del territorio e la redazione del progetto preliminare e definitivo del nuovo Piano per Difesa del Suolo


AMBIENTE – Ass. Lucia Parchitelli

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

€ 2.968.849,00

Il costo del sevizio viene calcolato sulla base della spesa sostenuta nell’anno precedente

Le tariffe, rispetto allo scorso anno, sono rimaste sostanzialmente invariate



Per candidarci ad un bando di finanziamento del CONAI per l’avvio di una campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata abbiamo stanziato € 52.500,00 (di cui € 2.500,00 di compartecipazione comunale)

È stato, inoltre, aperto il capitolo per le premialità per l’uso dell’Isola Ecologica



Si sottolinea anche la disponibilità di € 85.000,00 per la rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree urbane, di cui € 35.000,00 a carico del Comune e € 50.000,00 di fondi regionali già stanziati



MISURE ANTIRANDAGISMO € 41.008,00 € 4.000,00 contributi per adozioni

€ 4.008,00 sterilizzazioni

€ 3.000,00 polizza assicurativa

€ 30.000,00 canile sanitario

Queste misure consentiranno di avere un risparmio sui costi di mantenimento dei cani randagi presso il canile convenzionato, quantificati per € 138.000,00


MANUTENZIONI – Ass. Lucia Parchitelli

L’Amministrazione Comunale ha deciso di aprire un mutuo di € 950.000,00 per la manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane

Si tratta di un’attività necessaria, per garantire la sicurezza e abbattere il costo dei contenziosi

Sono comunque previsti € 40.000,00 all’anno, per tre anni (totale: € 12.000,00) per la manutenzione ordinaria



€ 120.000,00 sono stati stanziati per la manutenzione del verde pubblico

Il nostro Comune ha il pregio di avere molte aree verdi. Con lo stanziamento di queste ulteriori risorse, possiamo predisporre gara e avviare una più incisiva programmazione di manutenzione del verde

Rinnoviamo l’invito ad adottare spazi pubblici, per contribuire al decoro della nostra città



€ 35.000,00 circa sono stati previsti per opere di sistemazione straordinaria della Villa Comunale

Si tratta di un luogo caro a tutti i nocesi, che necessita di un complessiva opera di riqualificazione



Sono, infine, previste € 40.000,00 circa per la manutenzione straordinaria del Cimitero, altro intervento molto atteso dalla cittadinanza



Per quanto riguarda le scuole, abbiamo previsto €20.000,00 per l’acquisto di arredi; sarà così possibile avviare il progetto «Scuola senza zaino»

Per la manutenzione ordinaria, sono previsti:

€ 20.000,00 scuole dell’infanzia

€ 20.000,00 scuole elementari

€ 20.000,00 scuole medie


MOBILITÀ – Ass. Antonio Locorotondo

€ 25.000,00 sono stati stanziati per la redazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile)

Si tratta di un provvedimento atteso da molto tempo. È già stata aggiudicata la gara. Si aprirà ora una fase partecipativa di condivisione con la città, al fine di intercettare le reali esigenze dei cittadini e rivedere completamente il sistema della viabilità, dei parcheggi e delle pedonalizzazioni



Nell’ambito della Mobilità sostenibile e tutela dell’Ambiente, rientra la prossima installazione di colonnine per ricarica automobili elettriche (€20.000,00)



In tema di mobilità sostenibile, si evidenzia il prossimo avvio del nuovo sistema di trasporto pubblico.

Senza maggiori spese per l’Ente, il servizio è stato razionalizzato: nuove corse urbane ed extraurbane, pensiline e paline, una campagna di comunicazione volta ad incentivare l’uso dei mezzi pubblici per diminuire il traffico veicolare in centro e migliorare la qualità dell’aria.



€ 35.000,00 sono stati stanziati, infine, per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale

Si tratta di un provvedimento dovuto, poiché è evidente che in molte zone della città la segnaletica necessita di essere rifatta


SERVIZI ALLA PERSONA – Ass. Lorita Tinelli

Sono previsti in Bilancio € 172.252,95 per i servizi alla persona all’interno del Piano Sociale di Zona

È confermato il protocollo di intesa con il Banco alimentare e il Banco farmaceutico



È previsto in Bilancio un incremento di spesa relativamente alle rette di ricovero presso case di riposo per anziani

È previsto anche un incremento relativamente alle rette di ricovero presso istituti per minori e case protette

(Gli incrementi sono calibrati in base alle necessità del territorio)



È riconfermato e registra un netto incremento, inoltre, il Fondo sociale di sostegno delle famiglie per un importo di € 54.000,00, così ripartiti:

20.000,00 contributi economici una tantum

10.000,00 sostegno nuclei familiari

24.000,00 micro-credito


POLITICHE GIOVANILI – Ass. Lorita Tinelli

Una voce nuova all’interno del Fondo di sostegno alle famiglie è quella relativa ai € 24.000,00 per l’attivazione di un Micro-credito comunale

Si tratta di una misura pensata per i giovani che vogliono avviare una start-up e hanno difficoltà di accesso al credito, come misura di garanzia pubblica


EVENTI CULTURALI – Ass. Lorita Tinelli

€ 50.000,00 stanziati per gli Eventi culturali

Il nostro territorio è caratterizzato da una grande vitalità associativa e sta crescendo dal punto di vista turistico. Questo ci pone di fronte ad una sfida che non ci può cogliere impreparati. Per questo abbiamo deciso di investire nella Cultura


ATTIVITÀ PRODUTTIVE – Ass. Vittorio Lippolis

€ 20.000,00 stanziati per il Piano del Territorio Rurale

Avvio del progetto per la sistemazione della toponomastica in zone rurali Riqualificazione dei tratturi storici Valutazione dell’implementazione della Banda larga Sistema di videosorveglianzaAvvio di uno studio di fattibilità per la riqualificazione delle strade

rurali, ampliamento e ammodernamento delle condotte idriche di adduzione per la distribuzione di acqua per uso irriguo e potabile da candidare a bandi di finanziamento comunitari



€ 5.000,00 stanziati per il Brand Noci

Ideazione, creazione e registrazione di un marchio comunale di qualità, a supporto delle produzioni locali da certificare ai sensi del Regolamento delle De.Co. (Denominazione Comunale di Origine)



€ 10.000,00 sono stati stanziati per l’attivazione di un incubatore d’impresa

La misura si propone di agevolare i giovani che intendono avviare delle start up nel centro storico, attraverso un accordo tra il Comune e i privati proprietari di immobili in stato di abbandono


LAVORI PUBBLICI – Sindaco Domenico Nisi

Da segnalare, prima di tutto, in continuità con quanto già realizzato nell’anno precedente, gli interventi previsti per le scuole:

€ 62.000,00 per la manutenzione delle scuole materne;

€ 20.000,00 per l’acquisto di nuovi arredi per le scuole materne;

€ 52.000,00 per la manutenzione delle scuole elementari;

€ 54.000,00 per la manutenzione delle scuole medie;

€ 680.000,00 per messa in sicurezza scuola elementare Positano.

Fondi derivanti da risorse comunali e statali



Restando in tema di scuole, sono stati stanziati €777.000,00 per l’efficientamento energetico delle Scuole Giovanni XXIII e Positano

Provenienza fondi da trasferimenti regionali



Con attenzione sempre viva verso i nostri ragazzi, abbiamo previsto in questo Bilancio altri importanti stanziamenti e richieste di finanziamento:

€ 150.000,00, nell’ambito del programma Bollenti Spiriti, per il contenitore culturale di Palazzo San Domenico; € 648.000,00 per la riqualificazione dell’area dell’ex piscina

comunale; € 330.000,00 per il rifacimento dell’impiantistica presso lo

Stadio De Luca Resta e il Palazzetto dello Sport

Fondi derivanti da trasferimenti regionali



Altri investimenti importanti:

€ 910.000,00 (fondi regionali) per la ristrutturazione del centro sociale di via Romanazzi

€ 2.234.000,00, nell’ambito dei P.I.R.P., per la riqualificazione delle periferie (trasferimenti statali)


CONCLUSIONI – Sindaco Domenico Nisi

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