Ascoli Piceno – La città che Ascoli Piceno – La città che mutamuta

Il Bilancio dell’azione di Il Bilancio dell’azione di governo della città 2009 - 2014governo della città 2009 - 2014

1. Premessa

2. Entrate

1. Trasferimenti Statali

2. Lotta all’evasione Fiscale

3. Politica Tributaria

1. IMU

4. Spending Review

1. Costo del Personale

2. Interessi sui Mutui

3. Riduzioni Spese di gestione

5. Welfare

6. Turismo

7. Investimenti

1. Opere Pubbliche

Premessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti

1. PremessaPremessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti

Con l’approssimarsi della conclusione del primo mandato della Giunta comunale della città di Ascoli Piceno nasce l’esigenza di raccontare quanto la città sia cambiata in questi anni. L’idea è quella di raccontare ai cittadini i cambiamenti avvenuti in questi anni, legando da un lato le azioni e i risultati ottenuti dall’attuale amministrazione comunale e dall’altro descrivendo le modifiche intercorse in un contesto territoriale in trasformazione.

Il documento prende le mosse dagli obiettivi condivisi con i cittadini al momento del voto ed approvate nel programma di mandato e si articola in quattro macroaree di interesse che sono coerenti con gli impegni assunti nel documento di mandato approvato dal Consiglio Comunale nel 2009,

Le quattro macroaree sono le seguenti:

ENTRATE/USCITE E POLITICA TRIBUTARIASPENDING REVIEW, RISORSE E COMPETITIVITA’ LOCALEWELFARE E SERVIZI AI CITTADINITURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DEI TALENTI DELLA CITTA’

Dal 2009 al 2013 si evidenzia una riduzione dei Trasferimenti dallo Stato al Comune di Circa € 4.500.000 (- 37 %)

Premessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti

Dal 2009 al 2013 si evidenzia una forte recupero di evasione dell’ICI e della Tarsu pari a circa € 1.390.000

Premessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti

Aliquote ICI/IMU 2009 ICI 2010 ICI 2011 ICI 2012 IMU 2013 IMU

Aliquota Abitazione Principale * 4,95% 4,95% 4,95% 4,00% 4,00%

Detrazione Abitazione Principale 103,29 103,29 103,29200,00 +

50,00/Figlio200,00 +

50,00/Figlio

Altri immobili 7,00‰ 7,00‰ 7,00‰ 9,60‰ 9,60‰

Fabbricati Rurali e Strumentali (solo IMU) 2,00% 2,00%

ICI - IMUPremessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti

Riduzione dell’aliquota per la prima casa

Aumento dell’aliquota per gli altri Immobili

Uscite Correnti

Le Uscite correnti sono diminuite passando da € 55.372.832 a € 52.494.032 circa 2.800.00 in meno

Premessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti

Analisi Costo Del Personale

2009 2010 2011 2012 2013Spese Correnti (A) 55.372.832 52.265.349 53.939.332 51.215.057 52.494.032 Costi del Personale (B) 18.785.464 18.246.474 18.054.259 17.014.384 16.818.654 % B / A 33,9% 34,9% 33,5% 33,2% 32,0%

Premessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti

Il costo del Personale è diminuito di circa € 2.000.000 ( - 10,7%)

ANALISI COSTO DEL PERSONALE – Numero Abitanti

Rapporto abitanti dipendenti

2009 2010 2011 2012 2013

Numero Dipendenti 454 441 417 406 404Abitanti 51.203 51.168 50.767 50.515 50.228 Abit per Dip 113 116 122 124 124

Il numero dei Dipendenti Comunali dal 2008 al 2013 è passato da 454 a 404

Nel 2009 vi era un dipendente comunale ogni 113 Abitanti oggi il rapporto è aumentato passando a 124 abitanti per dipendente

Premessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti

Analisi Costo Del Personale - Dipendenti per Abitanti

Il nostro Indice, 124 abitanti per dipendente, è ancora basso rispetto alla media regionale/nazionale e comunque entro il range previsto dal decreto ministeriale

Premessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti

Analisi Costo Del Personale - Ascoli Piceno vs Macerata

Analizzando i dati del personale per Classe e Confrontandolo con il Comune di Macerata emerge un forte predominanza della percentuale di dipendenti di classe B (esecutori) rispetto alla C (Istruttori). Sullo stesso livello la classe D (funzionari)

Premessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti

Interessi Passivi

Nel 2011 è stato rinegoziato il tasso di interesse e questo ha portato ad un risparmio di circa € 1.500.000

Premessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti

Spesa di GestioneSpesa di Gestione

- Razionalizzazione dei servizi educativi e scolastici – culturali- Riduzione spesa per nucleo di valutazione- Impianti Sportivi: costi di gestione- Fotocopiatrici Stampanti e fax-toner-cartucce

- Telefonia

Premessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti

Welfare Welfare

Le spese per le politiche sociali sono state mantenute sostanzialmente invariate negli ultimi due anni. Nonostante nel quinquennio la spesa sia leggermente diminuita il livello quali-quantitativo delle prestazioni e dei servizi è rimasto inalterato nonostante il taglio dei trasferimenti

Premessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti

Disabili

AssistenzaEducativa

domiciliare

AssistenzaDomiciliare

Assistenzaautonomia disabili

nelle scuoleTrasporto Disabili

AssistenzaDomiciliare

Disabili graviOspitalità in

IstitutoBorse lavoro Soggiorni Estivi

Il Colibrì (diurno)

La mia Casa

Premessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti

Anziani

AssistenzaDomiciliare

TeleassistenzaTelesoccorso Assegni di Cura

Residenza Casa Albergo

Ferrucci

Progetti integrativi:For Ever Young

Assegno di cura regionaliProgetto home care

Soggiorni Estivi

Premessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti

Minori

Assistenzaeducativa

domiciliare

Minori in Istituti/ Affidi familiari

Centri RicreativiEstivi – Eta Beta

Centro diurnoTempo Ritrovato Ludoteca

del Riuso - Riù

Premessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti

Welfare Welfare Ente Entrate 2012 %Comune di Ascoli 2.595.535 52,2%Regione 1.744.773 35,1%INPS -EX INPDAP 198.000 4,0%ASUR 142.416 2,9%Stato 137.072 2,8%Privati 133.528 2,7%Altri Enti 14.833 0,3%Provincia 5.814 0,1%

Entrate Politiche sociali Ascoli Piceno 2012 4.971.970 100,0%

Comuni Ambito Territoriale Sociale 726.884 14,6%

Totale Politiche sociali 5.698.854

Premessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti

Inoltre Il comune di Ascoli Piceno contribuisce al servizio fornendo il personale e i costi di gestione .

Economia Turistica Economia Turistica Premessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti

€ 100Presenze Italiani Stranieri Totale Ricavi dal Turismo

2009 85.215 16.748 101.963 10.196.300 2010 76.849 18.214 95.063 9.506.300 2011 71.027 17.340 88.367 8.836.700 2012 83.257 17.975 101.232 10.123.200 2013 91.449 27.540 118.989 11.898.900

Incremento delle presenze turistiche 2013 vs 2012 del 17%

Nella simulazione del ricavo medio per presenza (€ 100 x presenza) dal 2009 al 2013 l’incremento è di € 1.700.000

Investimenti in Opere Investimenti in Opere Pubbliche Pubbliche

Gli Investimenti in Opere Pubbliche dopo un periodo di sostanziale riduzione dovuto a politiche restrittive sono notevolmente aumentate arrivando nel 2012-2013 a circa € 14.000.000 fornendo di conseguenza un supporto all’economia e al lavoro locale

Premessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti

Investimenti in Opere Investimenti in Opere Pubbliche Pubbliche

Investimenti Valore % ValoreEDIFICI-PATRIMONIO 19.062.746 33,68%STRADE, MARCIAPIEDI E VIABILITA' 18.414.754 32,53%ALTRO PATRIMONIO ARTISTICO 4.452.659 7,87%SCUOLE 3.574.472 6,31%VARIE 3.344.856 5,91%IMPIANTI SPORTIVI 2.789.379 4,93%CHIESE 1.630.000 2,88%CIMITERI 1.343.766 2,37%VERDE 890.270 1,57%ATTREZZATURE 809.551 1,43%PUBBLICA ILLUMINAZIONE 293.973 0,52%Totale complessivo 56.606.424 100,00%

Premessa

Trasf. Statali

Politica Tributaria

Spending Review

Welfare

Turismo

Investimenti