ARPA SEDE ISTRUZIONE OPERATIVA CENTRALE Cod.: IO. … · ISPEZIONI SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA...

ARPA SEDE CENTRALE

ISTRUZIONE OPERATIVA

Cod.: IO. SL. 001

Settore Attività

Produttive e Controlli

Revisione: 05

Data emissione: vedi cartiglio approvativo

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ISPEZIONI SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA (SGS-PIR) IN STABILIMENTI DI SOGLIA INFERIORE (SSI)

INDICE 1 SCOPO ...................................................................................................................................................... 3 2 CAMPO DI APPLICAZIONE ..................................................................................................................... 3 3 DIAGRAMMA DI FLUSSO ........................................................................................................................ 4 4 RIFERIMENTI, ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI ................................................................................... 5

4.1 Riferimenti Esterni...................................................................................................................................... 5 4.2 Riferimenti Interni ....................................................................................................................................... 5 4.3 Abbreviazioni ............................................................................................................................................. 5 4.4 Definizioni .................................................................................................................................................. 6

5 RESPONSABILITÀ ................................................................................................................................... 7 5.1 Tabella competenze: ................................................................................................................................. 7

6 MODALITÀ DI GESTIONE ........................................................................................................................ 8 6.1 Verifiche ispettive sul SGS-PIR - ATTIVITA’ ORDINARIA ........................................................................ 8

6.1.1 Definizione del Programma annuale delle verifiche ispettive sul SGS-PIR .................................... 8 6.1.2 Composizione della Commissione .................................................................................................. 8 6.1.3 Attività di supporto e sussidiarietà .................................................................................................. 9 6.1.4 Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle Verifiche Ispettive .......................................................... 9 6.1.5 Inizio Verifica Ispettiva .................................................................................................................... 9 6.1.6 Conduzione della verifica .............................................................................................................. 11 6.1.7 Verbali di ispezione ....................................................................................................................... 16 6.1.8 Stesura e trasmissione del RFISP alla AC ................................................................................... 17 6.1.9 Compilazione MO.SL.065 “criteri di riferimento per la definizione delle priorità per la

programmazione delle ispezioni” ................................................................................................................. 17 6.2 Verifiche ispettive sul SGS-PIR: attività STRAORDINARIA .................................................................... 18 6.3 VISPO-RIR ............................................................................................................................................... 18

6.3.1 Richiesta nuovi profili di accesso .................................................................................................. 18 6.3.2 Inserimento della documentazione SSI ........................................................................................ 18

7. ALLEGATI ...................................................................................................................................................... 20

Funzione – Nome e Cognome

Compilata da GRUPPO DI LAVORO RIR

Verificata da U.O. Attività Produttive Emma Porro

Verifica SPP RSPP Tagliabue Oriano

Verifica CODIGEN/CODISE CODIGEN/CODISE

Approvata da Direttore APC Maria Teresa Cazzaniga

Verifica iter emissione RSGQ A Carla Piras

Rev. Data Descrizione delle modifiche

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0 22/12/2009

Sostituisce la PG.SL.001.Rev.02 del 20.04.2007 - Modifica generale a seguito di riassetto organizzativo. Modifica dei moduli allegati:

MO.SL.001 – facsimile Lettera di trasmissione di inizio verifica al Gestore

MO.SL.002 – Analisi esperienza operativa

MO.SL.003 – Lista di riscontro per le Verifiche Ispettive art. 6

MO.SL.004 – facsimile Verbale di verifica ispettiva

MO.SL.005 – contenuti Rapporto Conclusivo

MO.SL.025 – Allegato Sistemi tecnici

MO.SL.026 – Scheda di sintesi dell’analisi di sicurezza

Abrogato modulo PG.SL.001.A01

1 26/03/2010

Modifiche effettuate a seguito di emissione di specifica Delibera della Regione Lombardia 11182 del 3/02/2010. (Fissato in 90 giorni la conclusione della verifica SGS art.6; trasmissione a RL di rapporto CON allegati).

Modificati i moduli:

MO.SL.001, MO.SL.002, MO.SL.003, MO.SL.004, MO.SL.005 , MO.SL.025, MO.SL.026

2 16/03/2011

Integrazione ed allineamento secondo quanto previsto dalla DGR Lombardia n° VIII/11182 del 03/02/2010 e decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti n. 6555 del 30/06/2010.

Introduzione dei moduli: MO.SL.046 – Pianificazione Urbanistica e Territoriale e MO.SL.047 – Scheda di sintesi degli interventi di adeguamento attuati in recepimento alle prescrizioni/raccomandazioni a conclusione della verifica SGS;

Revisione dei moduli: MO.SL.001, MO.SL.002, MO.SL.003, MO.SL.004, MO.SL.005 , MO.SL.025, MO.SL.026.

3 22/12/2011

Integrazione ed allineamento a seguito di comunicazione della Regione D.G. AER del 20/4/2011, così come trasmessa ai Direttori ARPA in data 11/5/2011 prot. 66176 e alle aziende RIR art. 6 con nota T1.2011.0012918.

Aggiornamento indirizzi DG Regionali. Revisione di tutti i moduli.

4 21/06/2013 Il documento è stato validato in CODISE il 23/12/2010.

Aggiornamento indirizzi, documenti di riferimento. Revisionato il modulo MO.SL.001.

5

Corrisponde alla data di emissione riportata nel

cartiglio approvativo alla fine del documento

Revisione completa a seguito del D.Lgs. 105/15.

Eliminati i moduli MO.SL.001 e MO.SL.046.

Revisione dei moduli MO.SL.002, MO.SL.004, MO.SL.005, MO.SL.025, MO.SL.026, MO.SL.047.

Divisione del modulo MO.SL.003 in MO.SL.003.A e MO.SL.003.B

Inserimento moduli MO.SL.063, MO.SL.064, MO.SL.065

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1 SCOPO

Scopo della presente procedura è quello di definire le modalità di svolgimento delle ispezioni di cui

all’art. 27 del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 per gli Stabilimenti di Soglia Inferiore (SSI), disposte al

fine di accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto da

parte del Gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento

alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro

conseguenze.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura deve essere utilizzata ogni qualvolta viene effettuata un’ispezione sul Sistema

di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) presso uno

stabilimento di soglia inferiore (SSI).

Le ispezioni previste devono essere adeguate al tipo di stabilimento, sono effettuate

indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o documentazione pertinente e sono

svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di

gestione applicati allo stabilimento per garantire in particolare che il Gestore possa comprovare:

a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per

prevenire qualsiasi incidente rilevante;

b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all’interno e

all’esterno del sito;

c) che i dati e le informazioni contenuti nella documentazione presentata ai sensi del D.Lgs.

105/2015 descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.

Di seguito è pertanto descritta la prassi per lo svolgimento dell’ispezione, definendo le modalità di

conduzione, la documentazione necessaria, la relativa tempistica, gli aspetti tecnici da valutare e gli

iter amministrativi.

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3 DIAGRAMMA DI FLUSSO

Diagramma inizio e conduzione Ispezione: (punto 3 allegato H)

Stesura rapporto finale di ispezione

Discussione ed illustrazione del rapporto finale di

ispezione (RFISP) con il Gestore

Invio RFISP ad

AC

Trasmissione e/o consegna della

documentazione richiesta all’azienda

Esperienza diretta

(sopralluoghi) Interviste agli operatori Esame della Documentazione

e successivi incontri.

Avvio ispezione: I° Incontro

Illustrazione modalità di svolgimento dell’ispezione

Invio Modulistica di

riferimento (vedi sotto)

almeno 5 gg prima

Richiesta

informazioni

Comunicazione data inizio

ispezione al Gestore

Programmazione regionale

Nomina Commissione da parte di AC

Inserimento data

avvio in VISPO-RIR

Compilazione di

VISPO-RIR

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4 RIFERIMENTI, ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

4.1 Riferimenti Esterni

D.Lgs. del 26 giugno 2015 n.105;

Norme UNI specifiche per gli stabilimenti RIR e SGS-PIR:

- 11226:2016: impianti di processo a RIR – SGS – procedure e requisiti per gli audit;

- 10617:2012: impianti di processo a RIR - SGS requisiti essenziali;

- 10616:2012: impianti di processo a RIR - criteri fondamentali di attuazione SGS;

- 10672:1997: impianti di processo a RIR – progettazione;

Normativa Regionale di riferimento;

DPCM 16 febbraio 2007

Norma UNI EN ISO 9001;

Norma UNI EN ISO 14001;

DM 20 ottobre 1998;

DM 20 ottobre 1998 (Scali merci);

DM 10 marzo 1998 (PEI);

DM 15 maggio 1996 (GPL);

DM 9 maggio 2001 pianificazione territoriale (ERIR);

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 Aprile 2001 che stabilisce i

criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri. (2001/331/CE)

D.P.C.M. 31/3/89 RdS (parte II)

Linee guida ISPRA verifiche ispettive SGS 2011

Legge istitutiva di ARPA Lombardia e s.m.i.

4.2 Riferimenti Interni

Manuale Qualità

4.3 Abbreviazioni

ABBREVIAZIONE DESCRIZIONE

AC Autorità Competente

APC Settore Attività Produttive e Controlli

COM Commissione Ispettiva sul SGS-PIR

DD Direttore del Dipartimento

FRIR Funzionario RIR nominato dalla AC su indicazione di DD (o suo delegato)

IO Istruzione Operativa

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ABBREVIAZIONE DESCRIZIONE

MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

MO Modulo

PEE Piano di Emergenza Esterno

PEI Piano di Emergenza Interno

PPIR Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti

RFISP Rapporto Finale di Ispezione

RIR Rischi di Incidente Rilevante

RL Regione Lombardia

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RSPP Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda.

SC Sede Centrale

SGS-PIR Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti

SSI Stabilimento di Soglia Inferiore

VISPO-RIR Applicativo per la gestione dell’attività ispettiva RIR

4.4 Definizioni

Di seguito si riportano alcune definizioni contenute nell’articolo 3 e nell’allegato H del D.Lgs. 105/2015:

“incidente rilevante”: un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità

dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento soggetto al

D.Lgs. 105/2015 e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana

o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento e in cui intervengano una o più sostanze

pericolose;

“sostanze pericolose”: sostanze o miscele di cui alla parte 1 o parte 2 dell’allegato 1 del D.Lgs.

105/2015 sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;

“evento significativo”: qualunque incidente, quasi incidente1 o anomalia di funzionamento o di

gestione che metta in evidenza possibili carenze gestionali interessate dal verificarsi dell’evento

e che permettano di focalizzare l’attenzione su possibilità di miglioramento, sia in termini specifici

di risposta puntuale all’evento, sia in termini generali di adeguamento dello stabilimento, nel suo

insieme, e del suo SGS-PIR;

“evidenza”: informazione, documentazione qualitativa o quantitativa, constatazione attinente alle

attività connesse alla sicurezza, ovvero verifica tramite osservazione, misure o prove

dell’esistenza e dell’applicazione di un elemento del sistema di gestione della sicurezza;

1 Per la definizione di “quasi incidente” si può fare riferimento alla norma UNI 10617 e ad altra normativa tecnica di settore emanata da Enti nazionali, europei o internazionali.

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“non-conformità maggiore”: insieme delle evidenze relative al mancato rispetto di requisiti di

legge, di norme tecniche prese a riferimento per il sistema di gestione della sicurezza, di standard

aziendali (ad esempio mancato o non completo rispetto delle disposizioni contenute nell’allegato

B del D.Lgs. 105/2015, mancato coinvolgimento del RLS nella definizione del documento di PPIR,

mancata consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di

imprese subappaltatrici a lungo termine, nella stesura del PEI.

“non-conformità minore”: insieme delle evidenze di aspetti formali non adeguatamente soddisfatti

(ad esempio requisito di una norma adottata volontariamente non completamente soddisfatto per

mancanza di adeguata documentazione a supporto, elemento del SGS-PIR adottato ma

mancante di adeguata documentazione a supporto;

“prescrizione”: una specifica azione correttiva, vincolante per il Gestore, diretta a superare la

causa di una non conformità maggiore;

“raccomandazione”: una specifica azione correttiva, non vincolante per il Gestore, diretta a

superare la causa di una non conformità minore ed a migliorare il SGS-PIR. La mancata

ottemperanza ad una raccomandazione può essere convertita in prescrizione dalle successive

Commissioni ispettive;

“rilievo”: constatazione di un fatto rilevato durante la verifica ispettiva e supportato da evidenza

oggettiva;

“SGS-PIR”: struttura e sistemi organizzativi, responsabilità, procedure, procedimenti e risorse,

messi in atto per la conduzione aziendale della sicurezza ai sensi degli allegati 3 e B del D.Lgs.

105/2015.

5 RESPONSABILITÀ

Di seguito riportiamo la tabella delle responsabilità specifiche per ogni fase dell’attività.

5.1 Tabella competenze:

Verifiche ispettive in SSI:

ATTIVITÀ COMPETENZE

Programma regionale annuale delle verifiche sul SGS-PIR RL

Scelta da parte del DD - o suo delegato – dei FRIR (componenti COM ed

eventuali uditori) per ciascuna ispezione e trasmissione dei nominativi alla

SC

DD o delegato

Invio nominativi all’AC da parte di SC SC

Nomina commissione da parte di AC RL

Trasmissione lettera inizio Ispezione SGS-PIR COM

Ispezione e stesura del verbale di sopralluogo per ciascuna giornata COM

Stesura RFISP COM

Riunione conclusiva con il Gestore per illustrare le risultanze dell’ispezione COM

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ATTIVITÀ COMPETENZE

Invio RFISP (comprensivo di allegati) alla AC COM

Eventuale segnalazione alle autorità e/o gli Enti Competenti in caso di

violazione della normativa vigente COM

Compilazione di VISPO-RIR FRIR

Compilazione tabelle “criteri di riferimento per la definizione delle priorità

per la programmazione” ed invio a SC COM

Compilazione di VISPO-RIR con caricamento del modulo “ottemperanza

prescrizioni/raccomandazioni” (inviato al Gestore dalla AC) RL/SC

6 MODALITÀ DI GESTIONE

6.1 Verifiche ispettive sul SGS-PIR - ATTIVITA’ ORDINARIA

6.1.1 Definizione del Programma annuale delle verifiche ispettive sul SGS-PIR

Il programma annuale delle verifiche sul SGS-PIR per gli stabilimenti di soglia inferiore (SSI) viene

definito dalla Struttura competente della Giunta Regionale, d’intesa con ARPA Lombardia ed il Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Lombardia, in conformità a quanto disposto

all’articolo 27 del D.Lgs. 105/2015, e viene trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare (MATTM) entro il 28 febbraio di ogni anno sulla base di un piano di ispezione.

6.1.2 Composizione della Commissione

La COM è costituita da almeno un funzionario di ARPA Lombardia e da un funzionario appartenente

al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’AC ha facoltà di integrare la COM anche con funzionari

appartenenti ad altri Enti.

L’AC richiederà agli Enti di provvedere ad individuare i nominativi dei funzionari e degli eventuali

uditori – per motivi formativi - che dovranno partecipare alle ispezioni previste nel programma annuale.

La scelta dei componenti ARPA è in capo al Direttore del Dipartimento o da suo Delegato previo

controllo del rispetto dei requisiti minimi riportati al punto 7.2 dell’allegato H al D.Lgs. 105/2015. In

particolare, il personale incaricato delle ispezioni deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti

requisiti:

a) avere effettuato un congruo numero di ispezioni ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 o ai

sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.;

b) essere in possesso di una comprovata esperienza di almeno cinque anni nel settore dei

sistemi di gestione della sicurezza, che abbia incluso un periodo di addestramento sul campo

con la partecipazione ad almeno due ispezioni in qualità di uditore;

c) avere partecipato ad un apposito corso di formazione, superando con esito positivo il relativo

esame finale, con successivo addestramento sul campo consistente nella partecipazione ad

almeno tre ispezioni in qualità di uditore.

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Il Direttore del Dipartimento o suo Delegato, in funzione delle problematiche e della complessità

impiantistica aziendale, potrà individuare per ciascuna ispezione anche più funzionari. Trasmetterà

quindi i relativi nominativi (comprensivi di eventuali funzionari uditori) per ciascun stabilimento di soglia

inferiore (SSI) alla Sede Centrale di ARPA Lombardia – Settore APC - in modo che vengano poi

trasmessi alla AC, per la formalizzazione dell’incarico nei tempi strettamente necessari.2

6.1.3 Attività di supporto e sussidiarietà

Sulla base della programmazione effettuata dalla AC, in sede di organizzazione delle attività ispettive

SGS-PIR di ARPA Lombardia - in caso di motivate e/o particolari esigenze - è previsto lo svolgimento

di attività di supporto e sussidiarietà nei confronti del Dipartimento che ne fa richiesta.

L’azione di supporto può essere resa direttamente dalla Sede Centrale – Settore APC - ovvero da

altro Dipartimento.

La pianificazione delle attività di supporto e sussidiarietà è coordinata dal Settore Attività Produttive e

Controlli della SC, su richiesta motivata previa consultazione dei Direttori interessati.

6.1.4 Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle Verifiche Ispettive

L’obiettivo principale dell’ispezione è quello di accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione

degli incidenti rilevanti posta in atto dal Gestore e del relativo sistema di gestione della sicurezza.

L’ispezione deve essere organizzata al fine di consentire l’effettuazione di un esame pianificato e

sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione attraverso:

- la verifica della conformità del SGS-PIR ai contenuti richiesti dall’allegato B al D.Lgs. 105/2015;

- la verifica dell’adozione da parte del Gestore delle misure e dei mezzi previsti per la

prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze sia dal punto

di vista organizzativo e gestionale sia dal punto di vista delle misure tecniche;

- la verifica della conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle

prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni.

Durante l’ispezione la COM può prendere visione e/o acquisire la documentazione inerente lo

stabilimento ai fini dell’ispezione stessa.

6.1.5 Inizio Verifica Ispettiva

Il FRIR di ARPA Lombardia – nominato dall’AC – predispone per l’attivazione dell’ispezione tramite

EDMA almeno 5 giorni prima la comunicazione di avvio (secondo il fac-simile in l’allegato 1 alla

presente IO) al Gestore e per conoscenza:

alla Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, - U.O.

Valutazione e autorizzazioni ambientali – Struttura autorizzazioni e rischi industriali (Piazza

Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano);

al Comando Provinciale dei VV.F. di competenza;

2 Come elemento di ulteriore valutazione da parte del Direttore di Dipartimento o suo Delegato per il mantenimento dei requisiti previsti dal punto 7.2 dell’allegato H del D.Lgs. 105/2015 si consiglia ad esempio di aver effettuato almeno un’ispezione SGS negli ultimi due anni.

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al Responsabile dell’U.O. Attività Produttive ARPA Lombardia – Sede Centrale (Via Ippolito

Rosellini, 17 - 20124 Milano);

al Direttore del Dipartimento territorialmente competente in caso di sussidiarietà.

Allegando:

il decreto di nomina della commissione da parte della AC;

il MO.SL.002 “Eventi incidentali: analisi dei fattori gestionali e tecnici” di cui alla sezione

2 appendice 2 dell’allegato H al D.Lgs. 105/2015;

il MO.SL.003.A oppure il MO.SL.003.B “Lista di riscontro per le ispezioni del SGS-PIR”

di cui all’appendice 3 dell’allegato H al D.Lgs. 105/20153;

il MO.SL.025 “Tabella eventi incidentali – misure adottate” di cui alla sezione 4 appendice

2 dell’allegato H al D.Lgs. 105/2015;

il MO.SL.026 “Scheda di sintesi dell’analisi di sicurezza”;

il MO.SL.047 “Scheda di sintesi degli interventi di adeguamento attuati in recepimento

alle prescrizioni/raccomandazioni a conclusione dell’ispezione SGS-PIR”.

specificando di renderli disponibili – ad eccezione del modulo MO.SL.047 - nella PRIMA giornata di

sopralluogo dell’ispezione in modo da poterli successivamente analizzare e discutere con il Gestore,

con un grado di approfondimento maggiore per gli elementi critici individuati.

Inoltre,

durante l’ispezione deve essere presente il Gestore, o un suo delegato con specifico mandato

scritto, per tutte le giornate di lavoro della COM presso lo stabilimento.

a discrezione della COM è inoltre possibile richiedere anticipatamente tutta la documentazione

ritenuta necessaria a supporto delle problematiche da trattare, sia in formato cartaceo che

digitale. (come ad esempio le informazioni previste dall’Allegato 5 al D.Lgs. 105/2015, l’analisi

di rischio, il documento di PPIR, il manuale SGS-PIR, i P&I, l’elenco delle procedure).

Si ricorda che l’avvio dell’ispezione dovrà essere effettuato al massimo entro il 15 dicembre in modo

da poter consentire al Gestore dello stabilimento di effettuare il pagamento entro il 31 dicembre

dell’anno in corso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Contestualmente alla trasmissione della lettera di avvio dell’ispezione, il FRIR incaricato deve inserire

nell’applicativo VISPO-RIR la data di attivazione dell’ispezione (andare nella sezione “Verifiche

ispettive SGS”, pulsante a sinistra, cercare l’azienda interessata, aprire la verifica ispettiva, nel tabella

“Anagrafica” individuare il campo “Data invio lettera comunicazione di inizio verifica” e lì inserire la

data di trasmissione della comunicazione di avvio).

3 La COM deve valutare l’utilizzo di una delle due liste di riscontro MO.SL.003.A o MO.SL.003.B ovvero lista di riscontro 3.a o lista di riscontro 3.b per ispezioni in stabilimento semplici ed ad elevato livello di standardizzazione quali ad esempio i depositi di GPL, di prodotti petroliferi, magazzini di fitofarmaci, ecc, e in generale nelle attività dove la manipolazione delle sostanze pericolose consiste esclusivamente nel carico/scarico, movimentazione, imbottigliamento o confezionamento, senza effettuazione di lavorazioni di processo o, in termini più generali, di trasformazioni chimico-fisiche.

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6.1.6 Conduzione della verifica

Le ispezioni devono essere condotte secondo le seguenti tre fasi:

FASE I

L’ispezione è avviata con la prima riunione della Commissione presso la sede dello stabilimento di

soglia inferiore (SSI) al fine di prendere visione e acquisire la documentazione inerente lo stabilimento

e di predisporre il programma delle attività.

Nel corso delle prima giornata di ispezione la Commissione provvederà quindi a illustrare al Gestore

– o ad un suo delegato – le finalità e le modalità con cui sarà condotta l’ispezione e precisare eventuali

dettagli del piano delle attività non sufficientemente chiari.

I documenti significativi di cui prendere preliminarmente visione sono almeno:

- il documento di PPIR;

- i documenti che descrivono e sostanziano il SGS-PIR;

- la notifica ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 105/2015;

- i rapporti finali di eventuali verifiche ispettive precedenti presenti in VISPO-RIR;

- i documenti inerenti le azioni intraprese a seguito delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni

impartite in precedenti verifiche ispettive come esplicitato dal modulo MO.SL.047 presente in

VISPO-RIR;

- la documentazione relativa alla valutazione dei rischi di incidente rilevante;

- il Piano di Emergenza Interno (o specifica procedura predisposta dal Gestore che descrive le

eventuali emergenze all’interno dello stabilimento connesse con la presenza di sostanze

pericolose);

- il Piano di Emergenza Esterna, od un suo stralcio significativo;

- una tabella riepilogativa sulla movimentazione delle sostanze pericolose, in entrata e in uscita

dallo stabilimento.

La Commissione, nella prima giornata di sopralluogo o preventivamente se ritenuto opportuno,

acquisisce inoltre:

- le schede dell’analisi dell’esperienza operativa (MO.SL.002) datate, compilate e firmate

(siglate in ogni pagina) dal Gestore - proprie dello stabilimento e di stabilimenti analoghi -

relativi agli ultimi 10 anni;

- la lista di riscontro (MO.SL.003.A oppure MO.SL.003.B), datata, compilata e firmata (siglate

in ogni pagina) dal Gestore;

- la tabella di riepilogo “Eventi incidentali - misure adottate” (MO.SL.025) datata, compilata e

firmata (siglate in ogni pagina) dal Gestore;

- la tabella “Scheda di sintesi dell’analisi di sicurezza” (MO.SL.026) datata, compilata e firmata

(siglata in ogni pagina) dal Gestore;

- copia della lettera di trasmissione al Comune delle informazioni previste dall’art. 23 del D.Lgs.

105/2015;

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- copia della lettera di trasmissione alla Prefettura delle informazioni previste dal comma 4

dell’art. 20 del D.Lgs. 105/2015.

L’acquisizione dei sopra citati moduli deve essere documentata in occasione dei verbali giornalieri di

verifica ispettiva.

Quanto sopra costituisce la documentazione minima che deve essere valutata ed esaminata dalla

Commissione ai fini di un’esaustiva stesura del rapporto finale di ispezione.

La Commissione, se lo ritiene utile, ha inoltre la facoltà di concordare con il Gestore l’acquisizione di

ulteriore documentazione ai fini dell’assolvimento del mandato ricevuto come ad esempio informazioni

relative a:

1) modifiche intervenute dopo la presentazione dell’ultima notifica;

2) iter di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);

3) stato di aggiornamento del Piano di Emergenza Esterno;

4) stato di attuazione degli interventi di miglioramento raccomandati o prescritti nella relazione

tecnica finale di sopralluogo post incidentale effettuato ai sensi dell’art. 25, comma 3 del

D.Lgs.105/2015 (se applicabile);

5) movimentazione delle sostanze pericolose, in entrata ed uscita dallo stabilimento avendo a

riferimento il precedente anno solare, specificando le modalità di trasporto delle stesse.

La Commissione congiuntamente con il Gestore concorda il programma di massima della verifica

ispettiva, anche alla luce dei primi elementi riscontrati.

Il Gestore dello stabilimento oggetto dell’ispezione è tenuto a rendere disponibile il proprio personale

per la conduzione dell’ispezione stessa, nonché a fornire qualsiasi altra attività di assistenza che si

rende necessaria. Qualora il Gestore non fornisca il supporto necessario, la COM deve provvedere

ad informare tempestivamente l’autorità Giudiziaria competente per territorio, dandone

comunicazione all’AC (Regione Lombardia).

La Commissione durante l’ispezione dovrà inoltre acquisire l’evidenza attestante l’avvenuto

pagamento della tariffa dovuta, allegando copia della quietanza al Rapporto finale di ispezione.

FASE II

L’attività ispettiva deve tenere conto dei rilievi emersi dall’analisi della documentazione predisposta e

compilata dal Gestore e dell’identificazione degli elementi critici.

I dettagli delle attività specifiche possono NON essere comunicati al Gestore nel corso dell’ispezione

se la loro rilevazione prematura può compromettere la raccolta delle evidenze oggettive.

La Commissione, congiuntamente con le funzioni responsabili dei settori coinvolti, procede con:

L’analisi dell’esperienza operativa, sulla base della tabella “Eventi incidentali: analisi dei fattori

gestionali e tecnici” (MO.SL.002) opportunamente compilata dal Gestore, al fine di individuare

eventuali criticità di carattere gestionale, che si aggiungono a quelle emerse nella precedente

fase. Sulla base degli elementi individuati deve essere richiesta al Gestore la predisposizione

delle documentazione necessaria per un’analisi di maggior dettaglio e deve essere concordato il

programma della verifica ispettiva.

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L’analisi dei punti della lista di riscontro di cui al modulo MO.SL.003.A oppure MO.SL.003.B, o

parti di essa sulla base degli obiettivi specifici dell’ispezione dati dall’AC nella definizione dei

mandati ispettivi, ponendo particolare attenzione agli elementi critici individuati, effettuando se

del caso anche interviste sul campo sia agli operatori dell’azienda sia a quelli delle ditte terze

operanti nello stabilimento. Come supporto all’attività la Commissione per l’analisi della lista di

riscontro può utilizzare il modulo MO.SL.063 “Lista di riscontro con note“ in cui, per ciascun

punto previsto, è riportata una traccia da seguire per l’approfondimento nell’ambito della verifica

ispettiva.

L’analisi del SGS-PIR deve considerare tutti gli elementi indicati, ma con un grado di

approfondimento che può essere diverso in funzione dell’importanza che essi rivestono nella

prevenzione dei rischi di incidente rilevante per la specifica realtà aziendale.

I riscontri sul SGS-PIR sono condotti secondo le modalità e secondo il piano stabilito dalla COM

anche se nel corso della verifica possono essere apportate delle variazioni se ciò è necessario a

garantire il conseguimento ottimale degli obiettivi prefissati.

Le evidenze devono essere raccolte mediante interviste (sia agli operatori dell’azienda, sia a

quelli delle ditte terze operanti nello stabilimento), esami di documenti, osservazioni delle attività

e delle condizioni nelle aree di interesse. Le informazioni ottenute mediante le interviste devono

essere possibilmente verificate attraverso altre fonti indipendenti come osservazioni dirette,

misure e registrazioni.

L’analisi della tabella di riepilogo “Eventi incidentali – misure adottate” di cui al modulo MO.SL.025

datata, compilata firmata (siglata in ogni pagina) dal Gestore contestualmente all’esame dei punti

di verifica previsti dalla lista di riscontro per il “controllo operativo” (punti 4.i e 4.iv) e per la

“pianificazione dell’emergenze” (punti 6.i, 6.iii, 6.iv e, dove pertinenti, 6.v e 6.vi) per

l’individuazione ed l’esame pianificato dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione per la

prevenzione degli incidenti rilevanti applicati in stabilimento, anche attraverso simulazioni di

situazioni di emergenza.

L’analisi può essere distinta in due fasi:

- esame documentale attraverso la quale la COM accerta innanzitutto che nell’ambito del

programma di manutenzione e controlli siano stati inseriti i componenti “critici” ai fini della

prevenzione e protezione dei rischi di incidente rilevante e che per la definizione delle

periodicità delle ispezioni, delle manutenzioni e dei controlli siano stati definiti specifici criteri

quali ad esempio l’affidabilità ad essi associata nell’analisi dei rischi, i consigli del

costruttore, l’esperienza operativa. La COM verifica che le manutenzioni e i controlli dei

componenti critici siano effettuati dal Gestore come da programma, in particolare per quel

che riguarda la periodicità.

- verifica in campo, anche attraverso la richiesta al Gestore di predisporre almeno una

simulazione di emergenza, per accertare, oltre che aspetti più propriamente gestionali (quali

ad esempio la risposta della squadra di emergenza, l’aderenza alle procedure previste nel

PEI o procedure di emergenza interna, la razionale ubicazione dei punti di raccolta e dei

DPI), il corretto funzionamento di componenti “critici” per la prevenzione/mitigazione degli

incidenti (ad esempio sistemi di rilevazione ed allarme e blocco, sistemi antincendio, DPI).

L’analisi dello stato di attuazione delle eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni finalizzate al

miglioramento del SGS-PIR impartite a conclusione delle precedenti verifiche ispettive -

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MO.SL.047 datata, compilata e firmata (siglate in ogni pagina) dal Gestore (o documentazione

equivalente) già trasmesse a AC.

La COM nella lettura della modulistica sopra riportata e nell’effettuazione dell’ispezione può utilizzare

il modulo MO.SL.064 “Guida tecnica lettura e utilizzo moduli”.

Inoltre, nel corso dell’ispezione, al fine di effettuare una verifica dell’analisi di rischio predisposta dal

Gestore, risulta necessario svolgere le seguenti attività:

- verificare l’esistenza di una procedura di riferimento, all’interno dell’SGS-PIR, per la

predisposizione dell’analisi del rischio specifica per gli incidenti rilevanti che definisca le

metodologie da utilizzare per lo sviluppo delle varie fasi di analisi in modo coerente alla tipologia

di attività esercitate.

- verificare la completa compilazione della “scheda di sintesi dell’analisi di sicurezza”

(MO.SL.026) e svolgere approfondimenti specifici sui punti eventualmente non compilati.

In relazione al contenuto dell’analisi di rischio predisposta dall’azienda è necessario svolgere almeno

i seguenti accertamenti per verificare la presenza di:

analisi di rischio conforme alla procedura in uso nel SGS-PIR aziendale;

elenco di scenari incidentali che l’azienda ha individuato evidenziando la distanza di

raggiungimento degli effetti (così come definiti dalla Tabella del DM 9/5/2001 o

aggiornamenti successivi);

tabulati di calcolo relativi alle valutazioni delle conseguenze degli scenari incidentali e

valutazioni circa i relativi dati di origine;

quantificazione delle frequenze incidentali (Alberi di guasto, alberi degli eventi);

metodologia di identificazione dei possibili eventi incidentali (HAZOP, analisi storica,

metodo a indici, ecc.);

modelli sorgente.

- In relazione alla valutazione del contenuto dell’analisi di rischio predisposta dal Gestore

svolgere almeno i seguenti accertamenti:

verificare la coerenza dell’analisi di rischio in relazione alla situazione aziendale

riscontrata (ad esempio: la verifica della presenza di sistemi tecnici citati nell’analisi di

rischio, la verifica della presenza di presidi considerati nelle valutazioni).

A seguito della valutazione sopra esplicitata, l’analisi di sicurezza potrà essere oggetto di ulteriori

approfondimenti ed è facoltà della COM:

- effettuare la verifica della coerenza dei modelli sorgente che stanno alla base del calcolo delle

conseguenze dei top a cui sono associati i maggiori rischi (scegliere ad esempio i più probabili,

quelli con aree di danno maggiori, quelli che impattano all’esterno dello stabilimento, quelli che

sono all’origine di effetti domino);

- effettuare la verifica delle conseguenze degli effetti degli scenari incidentali attraverso confronto

dell’analisi di rischio effettuato dal Gestore con appositi software in dotazione ARPA (Aloha,

Trace, Phast).

Inoltre è necessario approfondire quanto segue:

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- durante la prova del PEI o delle procedure di emergenza predisposte dal Gestore, verificare che

i tempi di risposta in emergenza e i tempi effettivi di intercettazione delle perdite siano coerenti

con i valori dell’analisi di rischio;

- verificare la presenza dei sistemi tecnici considerati nell’analisi di rischio e durante la prove del

PEI o delle procedure di emergenza predisposte dal Gestore, verificarne a campione il

funzionamento.

Tutti i rilievi emersi durante l’ispezione devono essere portati all’attenzione del Gestore all’atto del loro

riscontro, e nella redazione del rapporto finale d’ispezione si dovranno evidenziare, se possibile, i

riferimenti documentali.

A conclusione delle attività di raccolta dati, la COM deve riesaminare tutti i rilievi per stabilire la loro

importanza anche ai fini della verbalizzazione. La COM deve assicurarsi che le non conformità siano

documentate in modo chiaro e conciso e siano supportate da evidenze.

Le non conformità sono distinte in:

- Non conformità maggiore: rientrano in questa definizione le evidenze di sostanziali mancanze

del rispetto di requisiti di legge, di norme tecniche prese a riferimento per il Sistema di Gestione

della Sicurezza, di standard aziendali (ad esempio, mancato o non completo rispetto delle

disposizioni contenute nell’allegato B del D.Lgs. 105/2015, mancato coinvolgimento del RLS

nell’ambito della definizione del Documento di PPIR, mancata consultazione del personale che

lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine

nella stesura del Piano di Emergenza Interna). Possono divenire, a giudizio della

commissione, non conformità maggiori tutte le non conformità minori che si perpetuano nel

tempo (ad esempio la mancata attuazione delle raccomandazioni formulate al Gestore nel

corso di precedenti ispezioni). Le carenze così evidenziate devono essere comunicate al

Gestore al momento della loro rilevazione.

La COM deve riportare il rilievo che ha comportato l’evidenza di una non conformità “maggiore”

nel rapporto finale di ispezione e formulare in proposito una chiara e specifica proposta di

prescrizione.

- non conformità minore: rientrano in questa definizione le evidenze di aspetti formali non

adeguatamente soddisfatti (ad esempio, requisito di una norma adottata volontariamente non

completamente soddisfatto per mancanza di adeguata documentazione a supporto, elemento

del sistema di gestione adottato ma mancante di un’adeguata componente documentale a

supporto).

La COM deve riportare il rilievo che ha comportato l’evidenza di una non conformità “minore”

nel rapporto finale d’ispezione e formulare una raccomandazione in proposito, intesa come

azione consigliata per il miglioramento del SGS-PIR.

FASE III

Al termine dell’ispezione, la COM espone al Gestore le relative risultanze e le eventuali non conformità

rilevate e si accerta che queste siano chiaramente comprese.

La Commissione redige quindi il rapporto finale di ispezione, che deve essere conforme alla struttura

riportata nel MO.SL.005 ed a esporre al Gestore le non conformità rilevate. A tal proposito la COM

compila la scheda riepilogativa, prevista al paragrafo 7.1, evidenziando gli elementi del SGS-PIR per

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i quali sono emersi rilievi e sono state formulate raccomandazioni e/o proposte di prescrizione.

Qualora venissero rilevate delle non conformità maggiori che, a giudizio della COM, richiedono un

intervento in tempi brevi da parte del Gestore, dovrà essere specificata nella proposta di prescrizione

che la stessa deve essere adeguata nei tempi strettamente necessari alla realizzazione.

Il rapporto finale d’ispezione dovrà essere predisposto secondo le indicazioni riportate al successivo

paragrafo 6.1.8. Il Rapporto finale di ispezione dovrà contenere una descrizione dettagliata di tutte le

verifiche compiute per accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

posta in atto dal Gestore e del relativo sistema di gestione della sicurezza e riportare il relativo

giudizio della COM.

Al termine dell’ispezione – a conclusione della lettura delle proposte di prescrizione e/o

raccomandazione al Gestore - la COM trasmette alla AC il RFISP comprensivo di tutti i relativi allegati.

L’AC che ha disposto l’ispezione comunica al Gestore e agli altri Enti interessati le relative conclusioni

e tutte le misure da attuare comprensive del cronoprogramma.

Salvo diversa indicazione dell’AC, la durata tra la data di avvio (ovvero prima giornata di sopralluogo)

e la data di trasmissione del RFISP alla AC è normalmente di 90 giorni.

Il rapporto conclusivo di ispezione, comprensivo dei relativi allegati, dovrà essere inserito in VISPO-

RIR secondo le modalità descritte al paragrafo 6.3.

L’ispezione viene ritenuta conclusa esclusivamente dopo l’inserimento in VISPO-RIR della data di

conclusione: aprire VISPO-RIR, pulsante “Verifiche Ispettive SGS”, selezionare e aprire l’ispezione,

nel tab “anagrafica”, inserire nella casella “Data ricezione rapporto conclusivo cartaceo” la data di

trasmissione del Rapporto Finale di ispezione.

Successivamente alla predisposizione del rapporto finale di ispezione, la COM è tenuta a compilare

il format previsto nel modulo MO.SL.065 “criteri di riferimento per la definizione delle priorità per

la programmazione delle ispezioni” da utilizzare anche per la predisposizione del Piano di Ispezioni

come previsto dall’art. 27 co. 3 del D.Lgs. 105/2015”.

6.1.7 Verbali di ispezione

Al termine di ogni giornata di ispezione, è necessario redigere apposito verbale della giornata (vedi

MO.SL.004) in cui deve essere documentata l’acquisizione dei moduli previsti e della documentazione

richiesta dalla COM.

Nel verbale di giornata devono essere riportate almeno i seguenti elementi:

data, ora di inizio e di conclusione dei lavori.

nomi e qualifiche dei membri della COM: nel caso in cui, per particolari motivi, durante la

giornata di ispezione uno dei Commissari non dovesse presenziare per tutta la durata della

giornata di sopralluogo, dovranno essere indicati nel dettaglio l’orario di ingresso/uscita.

nomi e qualifiche delle figure aziendali che hanno partecipato all’ispezione: tra questi nomi

dovrà risultare il nome del Gestore dello Stabilimento o del suo delegato.

elementi della lista di riscontro (MO.SL.003.A oppure Mo.SL.003.B) visionati durante

l’ispezione.

materiale acquisito specificando se in formato digitale o cartaceo.

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operatori intervistati.

eventuali parti dello stabilimento visionate durante il sopralluogo.

firma di tutti i presenti.

6.1.8 Stesura e trasmissione del RFISP alla AC

Stesura

Durante l’ispezione, la COM predispone il RFISP che deve essere conforme alla struttura minima

prevista nel modulo MO.SL.005 che contiene l’indice-tipo del RFISP con l’indicazione in corsivo, per

ogni paragrafo, dei contenuti minimi e dell’elenco della documentazione da allegare.

Eventuali scostamenti, ovvero l’eventuale assenza di alcuni elementi/informazioni, dovranno essere

motivati dalla COM, ferma restando la necessaria congruenza ed esaustività delle valutazioni e

informazioni fornite rispetto a quanto richiesto nel mandato ispettivo che predispone l’ispezione.

Il RFISP deve essere siglato in ogni pagina dai membri della COM, firmato nell’ultima pagina e

scannerizzato per l’invio alla AC.

Trasmissione del RFISP alla AC

Al termine dell’ispezione – a conclusione della lettura delle proposte di prescrizione e/o

raccomandazione al Gestore - la COM dovrà trasmette il RFISP comprensivo di tutti i relativi allegati

ai seguenti destinatari, tramite EDMA:

- Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, - U.O.

Valutazione e autorizzazioni ambientali – Struttura autorizzazioni e rischi industriali (Piazza

Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano)

e in conoscenza a:

- al Comando provinciale dei VVF di competenza;

- al Direttore del Dipartimento territorialmente competente in caso di sussidiarietà;

- al Responsabile dell’U.O. Attività Produttive ARPA Lombardia – Sede Centrale (Via Ippolito

Rosellini, 17 - 20124 Milano).

L’AC che ha disposto l’ispezione comunica al Gestore e agli altri Enti interessati le relative conclusioni

e tutte le misure da attuare comprensive del cronoprogramma.

In caso di gravi criticità del SGS-PIR di cui all’art. 28 del D.Lgs. 105/2015, la COM deve provvedere

ad informare tempestivamente le autorità competenti e/o l’autorità giudiziaria.

L’ispezione viene ritenuta conclusa esclusivamente dopo l’inserimento in VISPO-RIR della data di

trasmissione del RFISP alla AC da parte della COM.

6.1.9 Compilazione MO.SL.065 “criteri di riferimento per la definizione delle priorità per la programmazione delle ispezioni”

La COM, successivamente alla predisposizione del RFISP, compila il Modulo MO.SL.065 inserendo

in particolare i dati relativi a:

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a) La tipologia di sostanze presenti in base anche in base alla tipologia di utilizzo/stoccaggio;

b) Risultanze delle ispezioni precedenti;

c) Segnalazioni, reclami, incidenti e quasi incidenti;

d) Probabilità di effetto domino;

e) Concentrazione di più stabilimenti a RIR;

f) Caratteristiche territorio circostante lo stabilimento;

g) Pericoli per l’ambiente.

Per ciascun criterio individuato (se applicabile) dovrà essere selezionata, mettendo una “X”, la

categoria o le categorie specifiche nell’ultima colonna “Riscontro COM”.

Il Modulo (in word) opportunamente compilato deve essere trasmesso all’indirizzo mail

[email protected] contestualmente all’invio del RFISP.

6.2 Verifiche ispettive sul SGS-PIR: attività STRAORDINARIA

Le ispezioni straordinarie sono disposte, con oneri a carico dei gestori, in qualunque momento, dalla

Regione o su richiesta del MATTM allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di

denunce gravi, incidenti gravi e “quasi incidenti”, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi

stabiliti dal Decreto.

L’ispezione viene avviata come conseguenza di un atto della Regione che ne stabilisce l’oggetto, le

eventuali specifiche modalità di svolgimento ed individua i componenti della Commissione, previa

richiesta dei nominativi agli Enti costituenti la Commissione.

Le modalità operative da applicare seguono quanto descritto al paragrafo precedente.

6.3 VISPO-RIR

6.3.1 Richiesta nuovi profili di accesso

La richiesta di nuovi profili di accesso a VISPO-RIR deve essere operata dal Responsabile dell’unità

operativa al Responsabile dell’U.O. Attività produttive della SC attraverso specifica richiesta scritta.

6.3.2 Inserimento della documentazione SSI

Il FRIR dovrà compilare in ogni sua parte la sezione “Verifiche ispettive SGS” di VISPO-RIR per

quanto attive la VI SGS-PIR svolta.

In caso si dovessero riscontrare delle difformità nella scheda anagrafica dello stabilimento dovrà

tempestivamente richiedere l’aggiornamento dell’anagrafica tramite mail a [email protected]

indicando le modifiche da effettuare.

Inizio Verifica Ispettiva

Dalla sezione “Verifiche ispettive SGS” di VISPO-RIR, cliccare su “inserisci”, selezionare lo

stabilimento oggetto della verifica, inserire l’anno di riferimento e cliccare su ok.

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

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Nella successiva schermata inserire nel campo “data invio lettera comunicazione di inizio verifica” la

data di avvio dell’ispezione.

Tale compilazione va fatta contestualmente alla trasmissione della lettera di avvio (facsimile

all’allegato 1 alla presente IO).

Conclusione Verifica Ispettiva

A conclusione dell’ispezione è necessario inserire in VISPO-RIR una copia, scannerizzata del RFISP

completa di tutti gli allegati andando nella finestra “allegati” della sezione “verifiche Ispettive SGS”

(inserire per ciascun documento la data, la descrizione del file e l’upload dei file).

Successivamente deve essere inserita nel campo “Data trasmissione rapporto conclusivo (lettera

prot)” la data di invio del RFISP alla AC.

Documentazione e dati relativi alla VI

Nella sezione “Verifiche Ispettive SGS” di VISPO-RIR, oltre alla data di avvio, alla data di trasmissione

del RFISP alla AC, al rapporto conclusivo con i relativi allegati, devono essere compilati i dati riferiti

ad almeno le seguenti “finestre”:

“Commissari” aggiungere il nome e il ruolo del/i funzionario/i ARPA che hanno partecipato

all’ispezione;

“Incontri” nella sezione “nuovo incontro” aggiungere tutte le date dei sopralluogo presso lo

stabilimento, mentre nella sezione “numero giorni individuali dedicati alla pratica” riportare i

giorni indicativi dedicati alla stesura del rapporto conclusivo (non includere i sopralluoghi);

“sostanze pericolose” inserire le sostanze pericolose detenute presso lo stabilimento per cui

lo stabilimento rientra nel D.Lgs. 105/2015 utilizzando l’inserimento manuale o l’apposito

modello (inserisci automaticamente);

“conclusioni” inserire l’elenco delle raccomandazioni e proposte di prescrizione date dalla

COM a seguito della VI SGS-RIR manualmente o tramite apposito modello (Inserisci

automaticamente);

“criticità” inserire se presenti le criticità riscontrate (diffide/denunce e segnalazioni) all’AC o

all’autorità giudiziaria.

Invio RFISP alla AC

Inserire in VISPO-RIR nella sezione “Verifiche Ispettive SGS”>“Anagrafica” la data di invio alla AC del

RFISP nel campo “Data trasmissione del rapporto conclusivo da parte della Regione all'impianto”

Inserimento Cronoprogramma Validato da AC

Al ricevimento del modulo MO.SL.047 da parte del Gestore la AC o SC dovrà inserire in VISPO-RIR

copia del modulo medesimo.

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7. ALLEGATI

Allegato 1 - FAC SIMILE – Lettera di avvio Ispezione SGS-PIR;

MO.SL.002 – Eventi incidentali: analisi dei fattori gestionali e tecnici;

MO.SL.003.A – Lista di riscontro per le ispezioni del SGS-PIR in stabilimenti di soglia inferiore;

MO.SL.003.B – Lista di riscontro per le ispezioni del SGS-PIR in stabilimenti di soglia inferiore

semplici e ad elevato livello di standardizzazione;

MO.SL.004 – Facsimile Verbale di ispezione;

MO.SL.005 – Contenuti Rapporto Finale di ispezione;

MO.SL.025 – Tabella eventi incidentali – misure adottate;

MO.SL.026 – Scheda di sintesi dell’analisi di sicurezza

MO.SL.047 – Scheda di sintesi degli interventi di adeguamento attuati in recepimento alle

prescrizioni/raccomandazioni a conclusione dell’ispezione SGS-PIR;

MO.SL.064 - Guida tecnica alla lettura ed utilizzo dei moduli per la COM per l’effettuazione

dell’ispezione in SSI;

MO.SL.063 – Lista di riscontro con note per COM;

MO.SL.065 - Criteri di riferimento per la definizione delle priorità per la programmazione delle

ispezioni.

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ALLEGATO 1 – FAC-SIMILE LETTERA DI AVVIO ISPEZIONE SGS-PIR

Al Gestore dello Stabilimento

e p.c. Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo

Sostenibile - U.O. Valutazione e autorizzazioni ambientali

Struttura autorizzazioni e rischi industriali

Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano

Al Comando Provinciale dei VV.F. di …….

Al Responsabile dell’U.O. Attività Produttive

ARPA – Sede Centrale

Al Direttore del Dipartimento territorialmente competente

(in caso di sussidiarietà)

Oggetto: Ragione Sociale SSI – indirizzo - Comune (Prov) - Ispezione sul SGS-PIR ai sensi del

D.Lgs. 105/2015 e normativa regionale vigente.

In accordo con quanto previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, e dalla normativa

regionale vigente, la Regione Lombardia, d’ intesa con il Comando Regionale dei VV.F e ARPA

Lombardia, ha disposto un programma di verifiche ispettive, al fine di accertare l’adeguatezza della

politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo SGS-PIR.

Si comunica pertanto che in data ……X…….20XX a partire dalle ore …X… verrà effettuata presso

codesto stabilimento la verifica ispettiva del Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione

degli incidenti Rilevanti (SGS-PIR).

La Commissione di verifica sarà costituita da tecnici qualificati di ARPA Lombardia e Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco nominati con decreto di Regione Lombardia (in allegato) che, oltre

all’esame della documentazione inerente il SGS disponibile in stabilimento, potranno svolgere

sopralluoghi presso i reparti produttivi ed effettuare interviste agli operatori.

La Commissione procederà all’individuazione degli elementi gestionali critici attraverso la disamina

del documento di analisi dei rischi nonché attraverso la scheda dell’analisi dell’esperienza operativa

basata sulla registrazione di eventi (incidenti, quasi incidenti e anomalie) occorsi presso lo

stabilimento e in stabilimenti analoghi, la lista di riscontro e l’esame pianificato dei sistemi tecnici.

Si richiede pertanto al gestore di rendere disponibile per i lavori della Commissione, in occasione

del primo sopralluogo, la seguente documentazione compilata e sottoscritta dal Gestore:

- documento della Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;

- documenti che descrivono e sostanziano il SGS-PIR;

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- le schede dell’analisi dell’esperienza operativa basata su eventi occorsi presso il proprio

stabilimento e in impianti e stabilimenti analoghi nel corso degli ultimi 10 anni (MO.SL.002

in allegato);

- la lista di riscontro (MO.SL.003.A oppure MO.SL.003.B in allegato);

- la tabella di riepilogo “eventi incidentali – misure adottate” (MO.SL.025 in allegato);

- la documentazione relativa all’analisi dei rischi (MO.SL.026 in allegato).

Si trasmette inoltre la “Scheda di sintesi degli interventi di adeguamento attuati in recepimento alle

prescrizioni/raccomandazioni a conclusione dell’ispezione SGS-PIR” (MO.SL.047) che dovrà essere

compilata dal Gestore e trasmessa alla Autorità Competente (Regione Lombardia) solo a conclusione

dell’intero iter della verifica ispettiva, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale.

In particolare, al fine di consentire l’esame sistematico dell’articolazione del SGS adottato

dall’azienda e la relativa verifica di completezza formale, si invita il Gestore a completare le parti

riservate della lista di riscontro (MO.SL.003.A oppure MO.SL.003.B) riportando in particolare per

ciascun elemento fondamentale del SGS e per ciascun punto indicato nella lista, i riferimenti specifici

al relativo documento del Sistema di Gestione della Sicurezza dello stabilimento.

Si comunica inoltre che, successivamente alla verifica documentale, saranno svolti, ai fini della

raccolta dei necessari riscontri di attuazione relativi agli elementi gestionali ritenuti critici, interviste

agli operatori e sopralluoghi presso gli impianti finalizzati all’osservazione delle attività e delle

condizioni nelle aree di interesse.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 105/2015, i gestori sono tenuti a versare gli importi

indicati nell'appendice 1 della tabella II, allegato I al D.Lgs. 105/2015 e normativa regionale vigente in

funzione della categoria di appartenenza, entro 10 giorni dal ricevimento della presente

comunicazione, tramite versamento o bonifico bancario al seguente indirizzo: Regione Lombardia -

Banca Intesa Sanpaolo – Milano sul c/c n. 300041 - IBAN IT46 X030 6909 7901 0000 0300041. Nella

causale andranno obbligatoriamente indicati: il codice fiscale del versante, il codice T1, il capitolo di

entrata 11231 e la dicitura: ispezione RIR “Nome stabilimento”.

Distinti saluti

Il Direttore di Dipartimento

Allegati:

- decreto di nomina della Commissione;

- MO.SL.002 – Eventi incidentali: analisi dei fattori gestionali e tecnici;

- MO.SL.003.A oppure MO.SL.003.B – Lista di riscontro per le ispezioni del SGS-PIR in

stabilimenti di soglia inferiore;

- MO.SL.025 – Tabella eventi incidentali – misure adottate;

- MO.SL.026 – Scheda di sintesi dell’analisi di sicurezza

- MO.SL.047 – Scheda di sintesi degli interventi di adeguamento attuati in recepimento alle

prescrizioni/raccomandazioni a conclusione dell’ispezione SGS-PIR.

Responsabile della Qualità: CARLA PIRAS

Oggetto : IO.SL.001.Rev.05_MO.SL.002.Rev.07__MO.SL.003A.Rev.07__MO.SL.003B.Rev.07__MO.SL.004.Rev.08__MO.SL.005.Rev.07__MO.SL.025.Rev.04__MO.SL.026.Rev.04__MO.SL.047.Rev.02_MO.SL.063.Rev.00_MO.SL.064.Rev.00_MO.SL.065.Rev.00

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Ruolo Nominativo Data rilascio

APPROVAZIONE CAZZANIGA MARIATERESA (ARPASC9)

12/05/2016

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EMISSIONE Responsabile della Qualità: CARLA PIRAS 12/05/2016

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ARPA SEDE ISTRUZIONE OPERATIVA CENTRALE Cod.: IO. … · ISPEZIONI SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA...

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