AREA SERVIZI AL CITTADINO INNOVAZIONE E ASSOCIAZIONISMO · Funzione 06 Funzioni nel settore...

AREA SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONEdel

CENTRO DI RESPONSABILITA’

GIOVANI, SPORT E INNOVAZIONE

CENTRO DI COSTO

POLITICHE GIOVANILI

Riferimenti PEG Codice

Centro di Responsabilità Centro di costo

65006501

Responsabile Antonio Moro

Riferimenti Bilancio Finanziario N° Descrizione

Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

Programma 2 Il Comune al servizio del cittadino

601

CENTRO DI COSTO Politiche giovanili 6501 —————————————————————————————————————————————————————————

Attività ordinaria Descrizione del servizio erogato L'attività nell’ambito delle politiche giovanili si è coerentemente sviluppata tenendo conto delle due grandi trasformazioni, che hanno interessato le politiche giovanili i questi ultimi anni: • la prima si può sintetizzare nel passaggio da politiche per i giovani a politiche con i giovani, sottintendendo la necessità di progettare

politiche partecipate e di rete, non promosse dall'alto ma condivise con le realtà giovanili e con tutte quelle realtà, istituzionali e non, che in un territorio si occupano di giovani o che comunque li intercettano.

• la seconda trasformazione concerne i campi d'azione: in passato le politiche giovanili erano prevalentemente educative, animative e preventive, mentre oggi sono anche politiche dell'autonomia e dei diritti, volte a facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo adulto, intervenendo su aspetti quali l'accesso al credito, alla casa, al lavoro.

Ciò ha comportato una serie di ricadute metodologiche sulla gestione dei servizi, e sulla natura dei progetti normalmente sviluppati: il passaggio fondamentale è stato infatti quello che ha portato da una tendenziale autoreferenzialità di progetti e servizi alla concertazione/condivisione prima ed all'apertura ad altre realtà e suggestioni poi. È opportuno in proposito segnalare che nella rete attivata sono entrati accanto ai soggetti classici istituzionali e del privato sociale anche soggetti nuovi, come i gestori di locali piuttosto che le direzioni dei centri commerciali. Per quanto concerne l'azione del Centro di costo “Politiche Giovanili”, questa è nello specifico articolata in quattro aree di riferimento, che corrispondono in linea di massima agli ambiti della quotidianità del giovane, ovvero: • area scuola, che ricomprende in senso lato il mondo della scuola visto non solo come luogo di trasmissione dei "saperi", ma come luogo di

socialità e di formazione, aperto al territorio ed alle sue opportunità, e che annovera quali destinatari degli interventi gli studenti, gli insegnanti ed i genitori;

• area lavoro, che si impernia sull'ufficio Informagiovani e fornisce un servizio di informazione di sportello consolidato nei campi del lavoro e della scuola e che pubblica bollettini ed opuscoli, programma seminari, offre colloqui individualizzati;

• area tempo libero, che offre iniziative volte a far conoscere ai giovani le opportunità dell'associazionismo e del volontariato per una fruizione intelligente del proprio tempo libero e che segue la realizzazione di iniziative a sostegno del protagonismo giovanile;

• area salute e crescita, che intende operare nel campo della ricerca del benessere del giovane con particolare attenzione alla promozione di uno stile di vita sano ed alla promozione dei nuovi temi connessi alla sicurezza stradale.

603

CENTRO DI COSTO Politiche giovanili 6501 ————————————————————————————————————————————————————————— Misuratori di attività ordinaria

Descrizione Consuntivo 2009

Previsione 2010

Previsione 2011

GIOVANI E LAVORO - INFORMAGIOVANI 1 N. utenti presso lo sportello del Centro Bresciano

Informagiovani 19.000 17.000 17.000

2 N. contatti di posta elettronica 4.260 4.000 4.000 3 N. contatti pagine Internet Informalavoro 178.000 180.000 180.000 4 N. opuscoli, depliant informativi, volantini 30 30 30 5 N. aziende coinvolte nella predisposizione

dell'Informalavoro 998 950 1.000

6 N. posti di lavoro pubblicizzati tramite l'Informalavoro 2.569 2.300 2.500 7 % utenti sportelli femmine 56 58 58 8 % utenti sportelli maschi 44 42 42 9 % utenti sportelli 15-19 anni 14 16 16 10 % utenti sportelli 20-25 anni 32 30 30 11 % utenti sportelli 26-35 anni 34 30 30 12 % utenti sportelli >35 anni 20 24 24 13 % utenti sportelli "studenti" 20 27 27 14 % utenti sportelli "non occupati" 37 30 30 15 % utenti sportelli "lavoratori" 43 43 43

AREA SCUOLA - PROGETTO GIOVANI Consuntivo2009

Previsione 2010

Previsione 2011

16 N. iniziative di sostegno all'orientamento rivolte ai genitori 8 4 8 17 N. genitori coinvolti nelle iniziative a sostegno

dell'orientamento 480 350 500

18 N. seminari di sostegno all'orientamento rivolti ai ragazzi 0 6 20 19 N. ragazzi coinvolti nei seminari di sostegno

all'orientamento 0 300 40

TEMPO LIBERO Consuntivo 2009

Previsione 2010

Previsione 2011

20 N. iniziative promosse a sostegno del protagonismo giovanile e della crescita sociale

22 20 20

604


Descrizione Consuntivo 2009

Previsione 2010

Previsione 2011

21 N.ragazzi che frequentano lo Spazio Giovani "Piastra Pendolina"

N.D. N.D. 100

22 N. giovani dei gruppi informali contattati nell'ambito del progetto Itinera

496 300 400

23 N. giovani coinvolti nei progetti di promozione della sicurezza stradale

N.D. N.D. 200

24 N.trasmissioni realizzate dai ragazzi per la radio web dello Spazio Giovani Piastra Pendolina

N.D. N.D. 5

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Obiettivi gestionali

OBIETTIVO N. 01Generazioni che cambiano: nuovi linguaggi e nuovi spazi

Finalità dell’obiettivo Le giovani generazioni, per comportamenti e stili di vita, si distinguono dalle precedenti sotto diversi aspetti; in particolare, nati nell’era di internet, hanno un rapporto “naturale” con la tecnologia e sono – quando ne hanno la possibilità – sempre “connessi” virtualmente; inoltre, stanno diffondendosi anche forme di aggregazioni atipiche, legate ai luoghi del consumo, che diventano spazio di socializzazione e – in alcuni casi – di conflitto tra gruppi (anche diversi per etnia). I servizi che propongono opportunità per migliorare la qualità della vita delle giovani generazioni e svolgono attività di prevenzione del fisiologico rischio formativo, debbono quindi individuare strategie diverse per intercettare i giovani, sviluppando nuovi linguaggi, nuove iniziative in ambiti realmente frequentati dai giovani, progetti di qualità per qualificare la crescita dei giovani, il tutto sempre cercando di rendere i giovani stessi protagonisti attivi delle iniziative intraprese ed impiegando i giovani, appositamente formati nell’ambito del Piano locale giovani. In particolare, si procederà: - allo sviluppo di modalità comunicative innovative, dove i nuovi linguaggi della rete e degli strumenti tecnologici della comunicazione

diffusa diventano protagonisti (portale per i giovani maggiormente interattivo; radio web; sinergie con le emittenti locali); - alla promozione in ambiti inconsueti (quali ad esempio i centri commerciali ed i luoghi del divertimento) delle informazioni utili ai

giovani, sul versante dell’orientamento scolastico, del lavoro (con supporto dei giovani che intendono avviare una loro impresa, con particolare attenzione ai finanziamenti di start up), del tempo libero e della prevenzione dell’incidentalità stradale;

- all’elaborazione di progetti che con nuovi linguaggi affrontino insieme ai ragazzi temi utili alla crescita equilibrata.

Azioni previste

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termine di inizio dell’azione

Termine di conclusione dell’azione

1 Sperimentazione di trasmissioni radio (web ed etere) dallo Spazio giovani della Pendolina con ristrutturazione del portale dedicato ai giovani

1/01/2011 31/12/2011

2 Sperimentazione di modalità innovative per promuovere i servizi e le opportunità dedicate ai giovani in spazi informali nuovi (ad esempio, i centri commerciali, i luoghi del divertimento)

1/01/2011 30/09/2011

3 Sperimentazione di sportelli a supporto dei giovani che intendono avviare un’impresa 1/03/2011 30/09/2011

606

CENTRO DI COSTO Politiche giovanili 6501 —————————————————————————————————————————————————————————----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



4 Sperimentazione di progetti, con il concorso anche delle realtà locali, per promuovere coi giovani temi funzionali alla loro crescita e salute

1/03/2011 31/12/2011

Indicatori---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Valore previsto 1 N. trasmissioni radio web realizzate dai giovani 3 2 N. interventi nei nuovi luoghi di socializzazione dei giovani 5 3 N. colloqui a supporto della creazione di impresa giovanile 7 4 N. progetti culturali e di prevenzione promossi con i giovani 3

607

CENTRO DI COSTO Politiche giovanili 6501 ——————————————————————————————————————————————————————————————

Risorse assegnate

Risorse strumentali (Situazione Patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31/12/2009) Tipologia ConsistenzaEdifici, anche demaniali 1.111.263,00Macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti e altri beni mobili

85.747,94

Automezzi, mezzi di movimentazione, motoveicoli 11.044,27Sistemi informatici e altri beni strumentali 17.375,52TOTALE 1.225.430,73

Risorse Umane Personale – Previsione per l’anno 2011 Nr.

Personale di ruolo a tempo pieno di cui: 3 A5 1 D4 1 C5 1 Personale di ruolo a tempo parziale di cui: 2 C3 1 C4 1Totale 5

Costo personale di ruolo - compreso n. 1 dipendente comandato da altro ente € 153.800,00n.2 incarichi dirigenziali a tempo determinato € 282.800,00dipendente in comando da INPDAP € 62.200,00Totale € 498.800,00(Gli importi sono comprensivi di IRAP)

608


Prestazioni straordinarie Nr. Oggetto Motivazione Ore assegnate 1 Politiche giovanili - Esigenze connesse

all'espletamento dell'attività di servizio Per fronteggiare maggiori ed imprevedibili esigenze da parte del personale addetto al servizio per il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza

50

Totale 50

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Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2011 Parte ENTRATA

SETTORE Giovani, sport e innovazione Responsabile: Dott. Antonio MoroCENTRO DI RESPONSABILITA’ Politiche giovanili

Previsioni di Competenza

Codice Denominazione Centro Gestore 2011 2012 2013

TOTALE

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Categoria 2 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Risorsa 2 02 0040 Trasferimenti e contributi diversi della Regione Capitolo 003755 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO

"GIOVANI AL CENTRO" L. 285/97 6501 - politiche giovanili

54.710,00 54.710,00

Totale Risorsa 2 02 0040 54.710,00 54.710,00 Totale Categoria 2 02 54.710,00 54.710,00 Totale Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti

correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

54.710,00 54.710,00

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 3 05 Proventi diversi Risorsa 3 05 0080 Proventi diversi Capitolo 012507 PARTECIPAZIONE DI ALTRI COMUNI PER

DIFFUSIONE DI MATERIALE INFORMATIVO 6501 - politiche giovanili

19.000,00 19.000,00

Totale Risorsa 3 05 0080 19.000,00 19.000,00 Totale Categoria 3 05 19.000,00 19.000,00 Totale Titolo III Entrate extratributarie 19.000,00 19.000,00 TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 73.710,00 73.710,00

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Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2011 Parte SPESA

SETTORE Giovani, sport e innovazione Responsabile: Dott. Antonio Moro CENTRO DI RESPONSABILITA’ Politiche giovanili



TOTALE

TITOLO I SPESE CORRENTI Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Servizio 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Intervento 1 06 03 01 Personale Capitolo 060750 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI 1401 - personale 203.199,00 203.199,00 203.199,00 609.597,00 Capitolo 060755 INCARICHI DIRIGENZIALI A TERMINE 1401 - personale 266.041,00 266.041,00 266.041,00 798.123,00 Totale Intervento 1 06 03 01 469.240,00 469.240,00 469.240,00 1.407.720,00 Intervento 1 06 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Capitolo 060760 BENI DI CONSUMO 6501 - politiche giovanili 12.800,00 12.800,00 12.800,00 38.400,00 Totale Intervento 1 06 03 02 12.800,00 12.800,00 12.800,00 38.400,00 Intervento 1 06 03 03 Prestazioni di servizi Capitolo 061615 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE

TELEFONICHE 1601 - provveditorato 14.300,00 14.300,00 14.300,00 42.900,00

Capitolo 061616 CALORE 1601 - provveditorato 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 Capitolo 061618 MISSIONI 1401 - personale 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 Capitolo 061620 PULIZIA 1601 - provveditorato 14.185,00 14.185,00 14.185,00 42.555,00 Capitolo 061621 MANUTENZIONE SOFTWARE 2101 - informatica 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 Capitolo 061622 ALTRE SPESE ECONOMALI 1601 - provveditorato 9.073,00 9.073,00 9.073,00 27.219,00 Capitolo 061624 INIZIATIVE PER GIOVANI 6501 - politiche giovanili 507.210,00 507.210,00 507.210,00 1.521.630,00 Totale Intervento 1 06 03 03 577.768,00 577.768,00 577.768,00 1.733.304,00 Intervento 1 06 03 04 Utilizzo di beni di terzi Capitolo 061810 NOLEGGI 1601 - provveditorato 9.900,00 9.900,00 9.900,00 29.700,00 Totale Intervento 1 06 03 04 9.900,00 9.900,00 9.900,00 29.700,00 Intervento 1 06 03 05 Trasferimenti Capitolo 061640 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E

TRASFERIMENTI VARI 6501 - politiche giovanili 82.000,00 82.000,00 82.000,00 246.000,00

Totale Intervento 1 06 03 05 82.000,00 82.000,00 82.000,00 246.000,00 Intervento 1 06 03 07 Imposte e tasse Capitolo 062260 IRAP 1401 - personale 29.560,00 29.560,00 29.560,00 88.680,00 Totale Intervento 1 06 03 07 29.560,00 29.560,00 29.560,00 88.680,00 Totale Servizio 06 03 1.181.268,00 1.181.268,00 1.181.268,00 3.543.804,00 Totale Funzione 06 1.181.268,00 1.181.268,00 1.181.268,00 3.543.804,00 Totale Titolo I Spese Correnti 1.181.268,00 1.181.268,00 1.181.268,00 3.543.804,00

TOTALE GENERALE PARTE SPESE 1.181.268,00 1.181.268,00 1.181.268,00 3.543.804,00

611




CENTRO DI COSTO

INNOVAZIONE TECNOLOGICA



65006502



Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 08 Altri servizi generali


613

CENTRO DI COSTO Innovazione tecnologica 6502 —————————————————————————————————————————————————————————

Attività ordinaria Descrizione del servizio erogato: Il centro di costo "Innovazione Tecnologica nella città" si occupa di tematiche legate all'innovazione tecnologica in senso ampio; le sue funzioni sono collegate alla piena applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82) e alla "messa a sistema" dell'e-government. Supporta l'Assessorato fornendo consulenza sia in tema di servizi tecnologici sia nel campo della comunicazione multimediale. In particolare, si occupa di: • Ideazione e sviluppo di azioni per il superamento del divario digitale legato all'età, al genere e alla cultura; • Predisposizione e gestione dell' "Osservatorio dei servizi digitali"; • Consulenza e supporto a favore delle realtà associative locali in tema di codice dell'Amministrazione digitale e di normativa sui siti web

pubblici; • Supporto ai progetti di innovazione della società civile, delle associazioni, delle imprese; • Sviluppo dei rapporti con Regione, Università, centri di ricerca ed enti diversi per iniziative congiunte in tema di innovazione tecnologica; • Predisposizione e monitoraggio di progetti multisettoriali per l'introduzione di servizi innovativi a favore dei cittadini.

Misuratori di attività ordinaria Descrizione Consuntivo

2009Previsione

2010Previsione

2011 1 N. dei progetti predisposti 13 7 7 2 N. delle consulenze 45 30 30

615

CENTRO DI COSTO Innovazione tecnologia 6502 —————————————————————————————————————————————————————————


OBIETTIVO N. 01 Biblio-Tek-Care: biblioteche e tecnologie per prendersi cura

Finalità dell’obiettivo Progettare servizi innovativi e sperimentare sistemi tecnologici d’avanguardia per contribuire a migliorare i servizi connessi all’uso delle biblioteche, sperimentare la replicabilità del format “BresciaClick” realizzato nell’ambito del progetto “E-citizen, generazioni in internet”, orientandone l’interesse verso i contenuti online specifici delle biblioteche (“BiblioClick”), potenziare i servizi grazie alla sinergia tra aree e competenze diversificate. L’obiettivo è biennale e sarà realizzato in collaborazione con il centro di costo Biblioteche.

Azioni previste ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 Sperimentazione del format BiblioClick presso una biblioteca del sistema bibliotecario urbano 1/06/2011 31/12/2011 2 Creazione sperimentale di un “catalogo della musica locale” e dei relativi contatti 1/06/2011 30/06/2012 3 Promozione, anche online, del “catalogo della musica locale” attraverso eventi informativi 1/06/2011 31/12/2012

Indicatori----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valore previsto

1 N. partecipanti al corso BiblioClick 24

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CENTRO DI COSTO Innovazione tecnologica 6502 ——————————————————————————————————————————————————————————————

Risorse assegnate


Personale di ruolo a tempo pieno di cui: 2 B5 (ex 5 q.f.) 1 D6 (ex 8 q.f.Pos.Org. e Dir) 1Totale 2

Costo del personale di ruolo € 91.450,00Totale € 91.450,00(Gli importi sono comprensivi di IRAP)

617

CENTRO DI COSTO Innovazione tecnologica 6502 ——————————————————————————————————————————————————————————————


SETTORE Giovani, sport e innovazione Responsabile: Dott. Antonio Moro CENTRO DI RESPONSABILITA’ Innovazione tecnologica



TOTALE

TITOLO I SPESE CORRENTI Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di

controlloServizio 01 08 Altri servizi generali Intervento 1 01 08 01 Personale Capitolo 023720 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI 1401 - personale 86.030,00 86.030,00 86.030,00 258.090,00 Totale Intervento 1 01 08 01 86.030,00 86.030,00 86.030,00 258.090,00 Intervento 1 01 08 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Capitolo 024235 BENI DI CONSUMO 6502 - innovazione

tecnologica 2.300,00 2.300,00 2.300,00 6.900,00

Totale Intervento 1 01 08 02 2.300,00 2.300,00 2.300,00 6.900,00 Intervento 1 01 08 03 Prestazioni di servizi Capitolo 023725 MISSIONI 1401 - personale 100,00 100,00 100,00 300,00 Capitolo 023730 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE

TECNOLOGICA 6502 - innovazione tecnologica

20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

Totale Intervento 1 01 08 03 20.100,00 20.100,00 20.100,00 60.300,00 Intervento 1 01 08 07 Imposte e tasse Capitolo 027490 IRAP 1401 - personale 5.420,00 5.420,00 5.420,00 16.260,00 Totale Intervento 1 01 08 07 5.420,00 5.420,00 5.420,00 16.260,00 Totale Servizio 01 08 113.850,00 113.850,00 113.850,00 341.550,00 Totale Funzione 01 113.850,00 113.850,00 113.850,00 341.550,00 Totale Titolo I Spese Correnti 113.850,00 113.850,00 113.850,00 341.550,00 TOTALE GENERALE PARTE SPESE 113.850,00 113.850,00 113.850,00 341.550,00

618




CENTRO DI COSTO

PISCINE


Centro di Responsabilità 65006503




Servizio 01 Piscine comunali


619

CENTRO DI COSTO Piscine 6503 —————————————————————————————————————————————————————————

Attività ordinaria Descrizione del servizio erogato: Il centro di costo "Piscine" non corrisponde ad un'entità organizzativa comunale, in quanto la gestione degli impianti natatori è affidata alla società Centro Sportivo S. Filippo SpA. A tale centro di costo non sono pertanto attribuite risorse umane, né obiettivi, né misuratori.

Risorse assegnate

Risorse strumentali (Situazione Patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31/12/2009) Tipologia ConsistenzaEdifici, anche demaniali 7.470.599,08Macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti e altri beni mobili

39.128,37

TOTALE 7.509.727,45

621

CENTRO DI COSTO Piscine 6503 ——————————————————————————————————————————————————————————————


SETTORE Giovani, sport e innovazione Responsabile: Dott. Antonio Moro CENTRO DI RESPONSABILITA’ Piscine



TOTALE

TITOLO I SPESE CORRENTI Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Servizio 06 01 Piscine comunali Intervento 1 06 01 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Capitolo 060120 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI 1501 - bilancio e

ragioneria 7.608,00 4.895,00 2.120,00 14.623,00

Totale Intervento 1 06 01 06 7.608,00 4.895,00 2.120,00 14.623,00 Totale Servizio 06 01 7.608,00 4.895,00 2.120,00 14.623,00 Totale Funzione 06 7.608,00 4.895,00 2.120,00 14.623,00 Totale Titolo I Spese Correnti 7.608,00 4.895,00 2.120,00 14.623,00 TOTALE GENERALE PARTE SPESE 7.608,00 4.895,00 2.120,00 14.623,00

622




CENTRO DI COSTO

IMPIANTI SPORTIVI


Centro di Responsabilità 65006504




Servizio 02 Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti


623

CENTRO DI COSTO Impianti sportivi 6504 —————————————————————————————————————————————————————————

Attività ordinaria Descrizione del servizio erogato: Al centro di costo fanno capo: • la programmazione delle attività e la gestione degli impianti sportivi comunali in carico al servizio Sport, compreso il rilascio delle

concessioni d'utilizzo a scuole, società sportive e a privati; • il coordinamento delle strutture sportive affidate al servizio, razionalizzandone l'utilizzo, garantendo i servizi di apertura, chiusura, pulizia e

manutenzione, provvedendo all'acquisto, riparazione e rinnovo delle attrezzature, applicando e riscuotendo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale;

• la verifica dell'esatto adempimento delle clausole contrattuali da parte del Centro Sportivo S. Filippo spa relativamente agli impianti sportivi trasferiti in gestione.

Misuratori di attività ordinaria STADIO COMUNALE "RIGAMONTI" Consuntivo

2009Previsione

2010Previsione

2011 1 Giorni di apertura annui 37 37 37 2 Ore di apertura annue 100 100 100 3 Giorni di apertura/365 0,1 0,1 0,1

CAMPI DI CALCIO PERIFERICI Consuntivo 2009

Previsione 2010

Previsione 2011

4 Giorni di apertura annui 260 260 260 5 Ore di apertura annue 1.450 1.450 1.450 6 Giorni di apertura/365 0,71 0,71 0,71

CAMPO DI HOCKEY S. POLO Consuntivo 2009

Previsione 2010

Previsione 2011


625

CENTRO DI COSTO Impianti sportivi 6504 —————————————————————————————————————————————————————————

CENTRO SPORTIVO "BADIA" Consuntivo 2009

Previsione 2010

Previsione 2011


626

CENTRO DI COSTO Impianti sportivi 6504 ——————————————————————————————————————————————————————————————

Risorse assegnate

Risorse strumentali (Situazione Patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31/12/2009) Tipologia ConsistenzaEdifici, anche demaniali 39.956.034,85Strade, ponti, terreni, altri beni demaniali 10.984,50Macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti e altri beni mobili

574.157,24

Automezzi, mezzi di movimentazione, motoveicoli 32.328,00TOTALE 40.573.504,59

627



SETTORE Giovani, sport e innovazione Responsabile: Dott. Antonio MoroCENTRO DI RESPONSABILITA’ Impianti sportivi



TOTALE

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 3 01 Proventi dei servizi pubblici Risorsa 3 01 0180 Proventi degli impianti sportivi Capitolo 008500 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 6504 - impianti sportivi 215.000,00 215.000,00 215.000,00 645.000,00 Totale Risorsa 3 01 0180 215.000,00 215.000,00 215.000,00 645.000,00 Totale Categoria 3 01 215.000,00 215.000,00 215.000,00 645.000,00 Totale Titolo III Entrate extratributarie 215.000,00 215.000,00 215.000,00 645.000,00

TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 215.000,00 215.000,00 215.000,00 645.000,00

628



SETTORE Giovani, sport e innovazione Responsabile: Dott. Antonio Moro CENTRO DI RESPONSABILITA’ Impianti sportivi



TOTALE

TITOLO I SPESE CORRENTI Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Intervento 1 06 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Capitolo 059000 BENI DI CONSUMO 6504 - impianti

sportivi 11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,00

Totale Intervento 1 06 02 02 11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,00 Intervento 1 06 02 03 Prestazioni di servizi Capitolo 059300 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI 1601 -

provveditorato 2.200,00 2.200,00 2.200,00 6.600,00

Capitolo 059400 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE

1601 - provveditorato

120.800,00 120.800,00 120.800,00 362.400,00

Capitolo 059500 CALORE 1601 - provveditorato

200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00

Capitolo 059600 PULIZIA 1601 - provveditorato

2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00

Capitolo 059700 ALTRE SPESE ECONOMALI (ASSICURAZIONI AUTOMEZZI, VIGILANZA, FACCHINAGGI, TRASLOCHI ECC.)


5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

Capitolo 059800 GESTIONE IMPIANTI 6504 - impianti sportivi

230.000,00 230.000,00 230.000,00 690.000,00

Capitolo 059850 CORRISPETTIVO CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO 6504 - impianti sportivi

1.239.120,00 1.239.120,00 1.239.120,00 3.717.360,00

Totale Intervento 1 06 02 03 1.799.620,00 1.799.620,00 1.799.620,00 5.398.860,00 Intervento 1 06 02 04 Utilizzo di beni di terzi Capitolo 059905 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DI

TERZI 6504 - impianti sportivi

20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

Capitolo 060000 NOLEGGI 1601 - provveditorato

1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

Totale Intervento 1 06 02 04 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00 Intervento 1 06 02 06 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Capitolo 060200 INTERESSI SU MUTUI E ALTRI ONERI FINANZIARI 1501 - bilancio e

ragioneria 8.296,00 5.337,00 14.612,00 28.245,00

Totale Intervento 1 06 02 06 8.296,00 5.337,00 14.612,00 28.245,00 Intervento 1 06 02 07 Imposte e tasse Capitolo 060300 IMPOSTE E TASSE 6504 - impianti

sportivi 650,00 650,00 650,00 1.950,00

629






TOTALE

Totale Intervento 1 06 02 07 650,00 650,00 650,00 1.950,00 Totale Servizio 06 02 1.840.566,00 1.837.607,00 1.846.882,00 5.525.055,00 Totale Funzione 06 1.840.566,00 1.837.607,00 1.846.882,00 5.525.055,00 Totale Titolo I Spese Correnti 1.840.566,00 1.837.607,00 1.846.882,00 5.525.055,00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Servizio 06 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Intervento 2 06 02 01 Acquisizione di beni immobili Capitolo 158450 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED

ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SICUREZZA DELLO STADIO COMUNALE "M. RIGAMONTI"

5701 - manutenzione edifici pubblici

130.000,00 130.000,00

Capitolo 265001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE AL CENTRO SPORTIVO SANFILIPPO SPA.

6504 - impianti sportivi

400.000,00 400.000,00

Capitolo 265005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DAL COMUNE.


292.000,00 292.000,00

Capitolo 265012 REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN VIA COLLEBEATO PRESSO EX AULA BUNKER.

5601 - progettazione edifici pubblici

4.500.000,00 4.500.000,00

Capitolo 265013 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ED OPERE COMPLETIVE FABBRICATO PRESSO CAMPO DI CALCIO COMUNALE "CHIESANUOVA".

5601 - progettazione edifici pubblici

160.000,00 160.000,00

Capitolo 265014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO ZIZIOLA.


87.500,00 87.500,00

Totale Intervento 2 06 02 01 1.069.500,00 4.500.000,00 5.569.500,00 Intervento 2 06 02 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature

tecnico-scientifiche Capitolo 159110 RINNOVO ATTREZZATURE E ARREDI PER IMPIANTI

SPORTIVI 1601 - provveditorato

40.000,00 50.000,00 90.000,00

Capitolo 159115 ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER NUOVA PISCINA DI MOMPIANO.


350.000,00 350.000,00

Capitolo 265015 FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER CAMPO DI CALCIO CHIESANUOVA.


40.000,00 40.000,00

Capitolo 265016 FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRO POLIVALENTE DI COLLEBEATO.


150.000,00 150.000,00

Totale Intervento 2 06 02 05 40.000,00 440.000,00 150.000,00 630.000,00 Intervento 2 06 02 06 Incarichi professionali esterni Capitolo 265010 INCARICO PER PROGETTAZIONE NUOVO IMPIANTO 5601 - 100.000,00 100.000,00

630






TOTALE

SPORTIVO POLIVALENTE IN VIA COLLEBEATO (EX AULA BUNKER).

progettazione edifici pubblici

Totale Intervento 2 06 02 06 100.000,00 100.000,00 Intervento 2 06 02 07 Trasferimenti di capitale Capitolo 159800 TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLA DIOCESI DI

BRESCIA-SEGRETARIATO ORATORI-PER RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEGLI ORATORI.

6504 - impianti sportivi

200.000,00 200.000,00

Totale Intervento 2 06 02 07 200.000,00 200.000,00 Totale Servizio 06 02 1.409.500,00 4.940.000,00 150.000,00 6.499.500,00 Totale Funzione 06 1.409.500,00 4.940.000,00 150.000,00 6.499.500,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale 1.409.500,00 4.940.000,00 150.000,00 6.499.500,00

TOTALE GENERALE PARTE SPESE 3.250.066,00 6.777.607,00 1.996.882,00 12.024.555,00

631




CENTRO DI COSTO

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE



65006505




Servizio 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo


633

CENTRO DI COSTO Manifestazioni sportive e ricreative 6505 —————————————————————————————————————————————————————————

Attività ordinaria Descrizione del servizio erogato: Le competenze del centro di costo riguardano: • l'attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali; • il raggiungimento dell'intesa fra Comune, CONI, Ufficio Scolastico Provinciale e Direzioni Didattiche per garantire l'insegnamento

dell'educazione motoria agli alunni della scuola primaria (elementari); • la promozione di iniziative sportive ed amatoriali; • l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive; • l'acquisizione di sponsorizzazioni per le iniziative comunali


2009Previsione

2010Previsione

2011 1 Pratiche contributo 122 180 180 2 Pratiche patrocinio 148 160 160 3 Corsi avviamento allo sport 148 220 220 4 Discipline sportive praticabili 40 70 70 5 N. frequentanti corsi avviamento allo sport 1.738 1.400 1.800 6 N. concessioni rilasciate per l'utilizzo di impianti comunali N.D. 40 35 7 N. alunni partecipanti al "Vittoria Alata" 4.300 4.300 4.500

635

CENTRO DI COSTO Manifestazioni sportive e ricreative 6505 —————————————————————————————————————————————————————————


OBIETTIVO N. 01Nuove modalità di gestione dei campi di calcio comunali

Finalità dell’obiettivo Le attuali concessioni dei campi di calcio comunali, in scadenza al 30 giugno 2011, prevedono una scarsa responsabilizzazione dei gestori degli impianti. Il soggetto che assegna i campi e incassa le tariffe è infatti oggi il Comune, a cui rimangono intestate anche le utenze. Di conseguenza i gestori non sono direttamente interessati a contenere i consumi e a favorire l’utilizzo degli impianti da parte di soggetti terzi.Nell’ambito di una strategia di riqualificazione delle strutture e dell’attività sportiva nelle stesse organizzata, ci si prefigge la definizione di innovative modalità gestionali che, attraverso una maggiore responsabilizzazione dei gestori sul versante della riqualificazione degli impianti (interventi di miglioria) e della loro gestione (utenze e tariffe), possano comportare sia una diminuzione dei costi a carico dell’Ente, sia una maggiore fruibilità degli impianti da parte di soggetti diversi dai gestori.

Azioni previste ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 Consultazione delle società sportive interessate 1/01/2011 28/02/2011 2 Approvazione nuovo capitolato speciale per l’avvio della procedura pubblica di selezione 1/03/2011 31/03/2011 3 Rinnovo delle concessioni 1/04/2011 30/06/2011

Indicatori----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 N. minimo concessioni attribuite con le nuove modalità gestionali 2

636

CENTRO DI COSTO Manifestazioni sportive e ricreative 6505 ——————————————————————————————————————————————————————————————

Risorse assegnate

Risorse strumentali (Situazione Patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31/12/2009) Tipologia ConsistenzaEdifici, anche demaniali 70.181,72Macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti e altri beni mobili

111.680,12

Sistemi informatici e altri beni 3.548,76TOTALE 185.410,60


Personale di ruolo a tempo pieno di cui: 6 A5 1 B5 2 B6 1 B7 (ex 5 q.f.) 1 C5 1 Personale di ruolo a tempo parziale di cui: 1 D3 1Totale 7

Costo del personale di ruolo € 230.100,00n. 1 incarico dirigenziale a tempo determinato € 118.900,00Totale € 349.000,00(Gli importi sono comprensivi di IRAP)

637

CENTRO DI COSTO Manifestazioni sportive e ricreative 6505 —————————————————————————————————————————————————————————————— Prestazioni straordinarie Nr. Oggetto Motivazione Ore assegnate 1 Corsi di avviamento allo sport Per agevolare l'utenza, le iscrizioni ai corsi si effettuano

anche oltre il normale orario di lavoro ed il sabato mattina 20

2 Controllo utilizzo impianti da parte dei gestori e/o concessionari

Interventi svolti a campione e/o su segnalazione, per rispetto delle norme in tema di concessione ed utilizzo degli impianti, oltre il normale orario di lavoro

10

Totale 30

638



SETTORE Giovani, sport e innovazione Responsabile: Dott. Antonio MoroCENTRO DI RESPONSABILITA’ Manifestazioni sportive e ricreative



TOTALE

TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Categoria 2 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Risorsa 2 02 0040 Trasferimenti e contributi diversi della Regione Capitolo 004070 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER

PROGETTO "VITTORIA ALATA" 6505 - manifestazioni sportive e ricreative

50.000,00 50.000,00

Totale Risorsa 2 02 0040 50.000,00 50.000,00 Totale Categoria 2 02 50.000,00 50.000,00 Totale Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti

correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

50.000,00 50.000,00

TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE 50.000,00 50.000,00

639



SETTORE Giovani, sport e innovazione Responsabile: Dott. Antonio Moro CENTRO DI RESPONSABILITA’ Manifestazioni sportive e ricreative



TOTALE

TITOLO I SPESE CORRENTI Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Servizio 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Intervento 1 06 03 01 Personale Capitolo 060700 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI 1401 - personale 216.464,00 216.464,00 216.464,00 649.392,00 Capitolo 060710 INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE 1401 - personale 111.854,00 111.854,00 111.854,00 335.562,00 Totale Intervento 1 06 03 01 328.318,00 328.318,00 328.318,00 984.954,00 Intervento 1 06 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Capitolo 060900 BENI DI CONSUMO 6505 - manifestazioni

sportive e ricreative 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

Totale Intervento 1 06 03 02 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 Intervento 1 06 03 03 Prestazioni di servizi Capitolo 061500 PULIZIA 1601 - provveditorato 9.000,00 9.000,00 9.000,00 27.000,00 Capitolo 061600 ALTRE SPESE ECONOMALI (ASSICURAZIONI

AUTOMEZZI, VIGILANZA, FACCHINAGGI, TRASLOCHI ECC.)

1601 - provveditorato 23.592,00 23.592,00 23.592,00 70.776,00

Capitolo 061605 MISSIONI 1401 - personale 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 Capitolo 061700 CORSI SPORTIVI PER GIOVANI 6505 - manifestazioni

sportive e ricreative 55.000,00 55.000,00 55.000,00 165.000,00

Capitolo 061705 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI AI CENTRI SPORTIVI 6505 - manifestazioni sportive e ricreative

60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00

Totale Intervento 1 06 03 03 148.592,00 148.592,00 148.592,00 445.776,00 Intervento 1 06 03 05 Trasferimenti Capitolo 062000 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E

TRASFERIMENTI VARI 6505 - manifestazioni sportive e ricreative

430.000,00 430.000,00 430.000,00 1.290.000,00

Totale Intervento 1 06 03 05 430.000,00 430.000,00 430.000,00 1.290.000,00 Intervento 1 06 03 07 Imposte e tasse Capitolo 062250 IRAP 1401 - personale 20.682,00 20.682,00 20.682,00 62.046,00 Totale Intervento 1 06 03 07 20.682,00 20.682,00 20.682,00 62.046,00 Totale Servizio 06 03 957.592,00 957.592,00 957.592,00 2.872.776,00 Totale Funzione 06 957.592,00 957.592,00 957.592,00 2.872.776,00 Totale Titolo I Spese Correnti 957.592,00 957.592,00 957.592,00 2.872.776,00

TOTALE GENERALE PARTE SPESE 957.592,00 957.592,00 957.592,00 2.872.776,00

640




CENTRO DI COSTO

ORARI E TEMPI



65006506






641

CENTRO DI COSTO Orari e tempi 6506 —————————————————————————————————————————————————————————

Attività ordinaria Descrizione del servizio erogato: Il Centro di Costo “Orari e Tempi” promuove e coordina le attività finalizzate a consentire al Sindaco di esercitare le competenze previste dalla Legge in materia di orari degli uffici e degli esercizi pubblici. Raccorda i tempi di interesse delle politiche temporali ovvero la mobilità sostenibile, l'accessibilità e fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, la riqualificazione degli spazi pubblici ed il coordinamento fra orari dei servizi e orari di lavoro contenuti negli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione. Elabora ed aggiorna le linee guida del Piano Territoriale degli Orari e presiede alla sua attuazione. Verifica la conformità degli atti di programmazione e organizzazione agli indirizzi di politica temporale degli organi di governo


2009Previsione

2010Previsione

2011 1 N. iniziative realizzate per l'attuazione del PTO 5 3 3 2 N. iniziative realizzate in collaborazione con le realtà del

territorio in ambito di politiche temporali 5 5 5

643

CENTRO DI COSTO Orari e tempi 6506 ——————————————————————————————————————————————————————————————

Risorse assegnate

Risorse strumentali (Situazione Patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31/12/2009) Tipologia ConsistenzaMacchinari, apparecchi, attrezzature, impianti e altri beni mobili

935,76

Sistemi informatici e altri beni 1.542,27 TOTALE 2.478,03

644

CENTRO DI COSTO Orari e tempi 6506 ——————————————————————————————————————————————————————————————


SETTORE Giovani, sport e innovazione Responsabile: Dott. Antonio Moro CENTRO DI RESPONSABILITA’ Orari e tempi



TOTALE


controlloServizio 01 08 Altri servizi generali Intervento 1 01 08 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Capitolo 023860 BENI DI CONSUMO 6506 - orari e tempi 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00 Totale Intervento 1 01 08 02 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00 Intervento 1 01 08 03 Prestazioni di servizi Capitolo 024360 PRESTAZIONI DI SERVIZI 6506 - orari e tempi 67.400,00 67.400,00 67.400,00 202.200,00 Totale Intervento 1 01 08 03 67.400,00 67.400,00 67.400,00 202.200,00 Intervento 1 01 08 05 Trasferimenti Capitolo 026750 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E

TRASFERIMENTI VARI 6506 - orari e tempi 17.100,00 17.100,00 17.100,00 51.300,00

Totale Intervento 1 01 08 05 17.100,00 17.100,00 17.100,00 51.300,00 Totale Servizio 01 08 89.000,00 89.000,00 89.000,00 267.000,00 Totale Funzione 01 89.000,00 89.000,00 89.000,00 267.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti 89.000,00 89.000,00 89.000,00 267.000,00 TOTALE GENERALE PARTE SPESE 89.000,00 89.000,00 89.000,00 267.000,00

645




CENTRO DI COSTO

SUSSIDIARIETA’ E TRASPARENZA



65006507






647

CENTRO DI COSTO Sussidiarietà e trasparenza 6507 —————————————————————————————————————————————————————————

Attività ordinaria Descrizione del servizio erogato: Il Centro di costo “Sussidiarietà e trasparenza” promuove azioni ed iniziative per l'attuazione dei principi di sussidiarietà e trasparenza all'interno del Comune. In particolare: • favorisce l'elaborazione di progetti finalizzati allo sviluppo sociale elaborati da realtà della società civile e ne coordina l'attuazione in

un'ottica di rete; • favorisce l'interscambio di informazioni fra soggetti istituzionali; • elabora proposte per una compiuta attuazione dei principi inerenti all'accesso di cui alla L. 241/1990; • si occupa dell'attuazione del D. Lgs. 196/2003 in tema di privacy curandone l'armonizzazione con principi di trasparenza. Attraverso l'URP risponde ai bisogni d'informazione dei cittadini sulle attività e funzioni del Comune ed orienta il cittadino per le richieste riferite ad enti diversi pubblici e privati.

Misuratori di attività ordinaria URP Consuntivo

2009Previsione

2010Previsione

2011 1 N. e mail 1.525 2.300 2.000 2 N. segnalazioni inoltrate ai settori 284 80 400 3 N. contatti telefonici 6.300 8.000 8.000 4 N. contatti di front office 1.710 2.000 2.000 5 N. ore di apertura (a) 1.069 1.150 1.125 6 N. giorni di apertura 305 315 312(a) La previsione è riferita all’apertura dell’URP garantita da lunedì a sabato dalle 9 alle 12,30. La presenza delle operatrici impegnate nel pomeriggio nelle attività di back office, nella stessa sede dello sportello URP garantisce, di fatto, il servizio di contatto e informazione anche nelle ore pomeridiane.

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CENTRO DI COSTO Sussidiarietà e trasparenza 6507 —————————————————————————————————————————————————————————


OBIETTIVO N. 01Scelta e revoca del medico: sportello on line dei servizi presso l’URP

Finalità dell’obiettivo Favorire la semplificazione amministrativa, la digitalizzazione, la dematerializzazione, la conciliazione dei tempi e la riduzione dell’uso della carta, nell’ambito delle politiche legate all’innovazione tecnologica ed alle politiche temporali, in sintonia con gli indirizzi espressi anche a livello statale e regionale. In particolare, l’obiettivo è finalizzato a promuovere l’uso dei servizi on line: attraverso l’attivazione di una collaborazione con la Regione e l’ASL, i cittadini potranno effettuare la scelta e la revoca del medico di base anche presso lo sportello dei servizi on line del Comune.

Azioni previste ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1 Verifica procedura con CRS (carta regionale dei servizi) 1/01/2011 31/03/2011 2 Accordo con Asl per pubblicizzare il servizio 1/04/2011 30/06/2011 3 Attivazione del servizio 1/07/2011 1/10/2011

Indicatori----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Attivazione del servizio

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Risorse assegnate

Risorse strumentali (Situazione Patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31/12/2009) Tipologia ConsistenzaEdifici, anche demaniali 123.690,60Macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti e altri beni mobili

564,00

Sistemi informatici e altri beni 1.135,56TOTALE 125.390,16


Personale di ruolo a tempo pieno di cui: 3 C5 1 D4 1 D3 (Pos.Org.) 1 Personale di ruolo a tempo parziale di cui: 2 B5 1 C4 1Totale 5

Costo del personale di ruolo € 179.400,00Totale € 179.400,00(Gli importi sono comprensivi di IRAP)

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CENTRO DI COSTO Sussidiarietà e trasparenza 6507 —————————————————————————————————————————————————————————————— Prestazioni straordinarie Nr. Oggetto Motivazione Ore assegnate 1 Apertura sportello Ufficio Relazioni

con il Pubblico sabato mattina; gestione servizi emergenza informativa

Garantire l'apertura dell'URP il sabato mattina; garantire un servizio d'informazione alla cittadinanza (oltre i normali orari d'apertura URP) in caso di: blocchi del traffico per inquinamento atmosferico, piano neve, eventuali situazioni d'emergenza)

100

Totale 100

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CENTRO DI COSTO Sussidiarietà e trasparenza 6507 ——————————————————————————————————————————————————————————————


SETTORE Giovani, sport e innovazione Responsabile: Dott. Antonio Moro CENTRO DI RESPONSABILITA’ Sussidiarietà e trasparenza



TOTALE


controlloServizio 01 08 Altri servizi generali Intervento 1 01 08 01 Personale Capitolo 023650 RETRIBUZIONI LORDE E ONERI RIFLESSI 1401 - personale 168.768,00 168.768,00 168.768,00 506.304,00 Totale Intervento 1 01 08 01 168.768,00 168.768,00 168.768,00 506.304,00 Intervento 1 01 08 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Capitolo 024230 BENI DI CONSUMO 6507 - sussidiarietà

e trasparenza 6.800,00 6.800,00 6.800,00 20.400,00

Totale Intervento 1 01 08 02 6.800,00 6.800,00 6.800,00 20.400,00 Intervento 1 01 08 03 Prestazioni di servizi Capitolo 026020 PULIZIA 1601 -

provveditorato 2.960,00 2.960,00 2.960,00 8.880,00

Capitolo 026030 ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, SPESE TELEFONICHE


15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00

Capitolo 026032 CALORE 1601 - provveditorato

30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

Capitolo 026033 MISSIONI 1401 - personale 100,00 100,00 100,00 300,00 Capitolo 026050 PRESTAZIONI DI SERVIZI 6507 - sussidiarietà

e trasparenza 35.000,00 35.000,00 35.000,00 105.000,00

Totale Intervento 1 01 08 03 83.060,00 83.060,00 83.060,00 249.180,00 Intervento 1 01 08 05 Trasferimenti Capitolo 026770 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, QUOTE ASSOCIATIVE E

TRASFERIMENTI VARI 6507 - sussidiarietà e trasparenza

5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

Totale Intervento 1 01 08 05 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 Intervento 1 01 08 07 Imposte e tasse Capitolo 027470 IRAP 1401 - personale 10.632,00 10.632,00 10.632,00 31.896,00 Totale Intervento 1 01 08 07 10.632,00 10.632,00 10.632,00 31.896,00 Totale Servizio 01 08 274.260,00 274.260,00 274.260,00 822.780,00 Totale Funzione 01 274.260,00 274.260,00 274.260,00 822.780,00 Totale Titolo I Spese Correnti 274.260,00 274.260,00 274.260,00 822.780,00 TOTALE GENERALE PARTE SPESE 274.260,00 274.260,00 274.260,00 822.780,00

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AREA SERVIZI AL CITTADINO INNOVAZIONE E ASSOCIAZIONISMO · Funzione 06 Funzioni nel settore...

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