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Responsabile del procedimento: dott.Adriano Dugulin Tel: 0406758728 Posta Elettronica Certificata (PEC): [email protected]

E-mail: [email protected] Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Barbara Comelli Tel: 0406758403 E-mail: [email protected] Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Barbara Comelli Tel: 0406758403 E-mail: [email protected]

Pratica ADWEB n. 1662

comune di trieste piazza Unità d’Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT SERVIZIO SPORT

REG. DET. DIR. N. 1662 / 2014 Prot. corr. 20/1/7-25/2014(1785)

OGGETTO: Realizzazione della manifestazione "Giro d'Italia 2014" il 1° giugno e degli eventi collaterali. Servizi vari. Impegno di spesa di Euro 7.300,00.- (IVA inclusa)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che: con la DG n. 177 dd. 13.05.2014, dichiarata i.e., l'Amministrazione Comunale ha approvato la

realizzazione dell’evento principale legato alla tappa conclusiva del 97° Giro d’Italia che si svolgerà a Trieste il 1° giugno 2014 in varie vie cittadine con premiazioni in Piazza dell’Unità d’Italia nonché la realizzazione di una serie di eventi collaterali; l’Amministrazione Comunale col medesimo provvedimento ha approvato:

• la fornitura ai volontari e al personale della Polizia Locale di un servizio di catering consistente in una congrua dotazione di generi alimentari ed acqua per la durata della manifestazione stimati in circa n. 400 cestini per una spesa complessiva presunta ammontante ad Euro 2.600,00.- (IVA compresa);

• l'installazione di gonfaloni nazionali e cittadini sui lampioni storici denominati “a cinque fiamme” ad un'altezza adeguata da parte dell'ACEGAS-APS S.p.A. per una spesa complessiva pari ad Euro 4.300,00.- (IVA inclusa);

• la disponibilità di parte del piazzale del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso lato via Giulio Cesare dalle ore 23.00 del 31 maggio alle ore 20.00 dell'01 giugno per circa n.20 mezzi operativi di allestimento/disallestimento con una spesa di guardiania integrativa pari ad Euro 400,00.- (IVA inclusa).

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visti: • il preventivo di spesa dd. 05.05.2014, conservato in atti, presentato dal BAR MARIO di Mario

Semoli con sede a Trieste in Passo Costanzi n.1 P.I. 01001960325, relativo al servizio di catering, consistente in una congrua dotazione di generi alimentari ed acqua per la durata della manifestazione stimati in circa n. 400 cestini per una spesa ammontante ad Euro 2.600,00.- (IVA inclusa);

• il preventivo di spesa dd. 06.05.2014, conservato in atti, presentato da ACEGAS-APS S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Hera S.p.a., via del Teatro 5, TRIESTE, relativo all'installazione di gonfaloni nazionali e cittadini sui lampioni storici denominati “a cinque fiamme” per una spesa pari ad Euro 4.300,00.- (IVA inclusa);

• la tabella dei costi orari, fornitaci in data 06.05.2014 dall'Ufficio Appalti di Servizi dell'Area Risorse Economiche, Finanziarie e di Sviluppo Economico in quanto appaltatore del servizio di guardiania, conservata in atti, della capogruppo A.T.I. - ditta Italpol Group S.p.A. con sede legale via Jacopo Linussio 4 - 33100 UDINE relativo alla guardiania integrativa dalle ore 06.00 alle ore 22.00 del giorno 01 giugno del piazzale del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso lato via Giulio Cesare con una spesa pari a presunti Euro 400,00.- (IVA inclusa).

richiamato:

il Regolamento del Comune di Trieste per le spese in economia, approvato con

Deliberazione consiliare n. 78 del 4 ottobre 2004, che disciplina le procedure da seguire per

l’effettuazione di spese in economia per l’ esecuzione di lavori e l’ acquisizione di beni e servizi, in particolare l’ articolo 7, lettera A), che prevede che si possa procedere ad affidamento diretto in tutti i casi in cui i lavori, le forniture o i servizi in economia non superino l’importo di Euro 20.000,00.- Iva esclusa;

considerato:

che i servizi di cui trattasi non superano l’ importo di Euro 20.000,00.- Iva esclusa e riguarda l’ organizzazione di manifestazioni, tipologia prevista nell’ elenco di cui all’ articolo 4, lett. C) del suddetto Regolamento;

verificata:

la disponibilità al cap. 1895 “ Prestazioni di servizi per l'Area Risorse Economiche nel campo del turismo” del Bilancio corrente;

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atteso pertanto:

di provvedere all'assunzione della spesa di Euro 7.300,00.- (IVA inclusa) per le prestazioni rese dalle ditte individuate ai precedenti paragrafi;

visti:

• il D.Lgs n. 267/2000;

• l'art.147/bis dlgs 267/2000 relativo ai controlli sulle determinazioni di impegno di spesa;

• l’art. 131 dello Statuto Comunale che individua le attribuzioni di rilevanza sia interna che esterna, proprie dei dirigenti;

• l’art. 44, comma 4 ter della Legge Regione FVG 1/2006 che pone l’Amministrazione Comunale in esercizio provvisorio dal 1° gennaio 2014;

• il Regolamento di Organizzazione approvato con D.G. 1239 dd.01.09.1997 e successive modifiche;

• il Regolamento di Contabilità approvato con D.C.106 dd.29.11.2000 e successive modifiche;

tutto ciò promesso e considerato;

DETERMINA

in attuazione della DG n. 177 dd. 13.05.2014, dichiarata i.e., richiamata in premessa:

1. di approvare, in deroga all'art. 44, comma 4 ter della Legge Regione FVG 1/2006 che pone l’Amministrazione Comunale dal 1° gennaio 2014 in esercizio provvisorio in quanto indilazionabili ed indispensabili per il funzionamento del servizio la spesa di Euro 7.300,00.- (IVA inclusa) per:

• un servizio di catering consistente nella fornitura ai volontari e al personale della Polizia Locale di una congrua dotazione di generi alimentari ed acqua per la durata della manifestazione da parte del BAR MARIO di Mario Semoli con sede a Trieste in Passo Costanzi n.1 P.I. 01001960325, stimati in circa n. 400 cestini per una spesa complessiva presunta ammontante ad Euro 2.600,00.- (IVA compresa);

• l'installazione di gonfaloni nazionali e cittadini sui lampioni storici denominati “a cinque fiamme” ad un'altezza adeguata da parte dell'ACEGAS-APS S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Hera S.p.a., via del Teatro 5, TRIESTE, per una spesa complessiva pari ad Euro 4.300,00.- (IVA inclusa);

• la guardiania integrativa relativamente al piazzale del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso lato via Giulio Cesare dalle ore 06.00 alle ore 22.00 dell'01 giugno da parte della capogruppo A.T.I. - ditta Italpol Group S.p.A. con sede legale via Jacopo Linussio 4 - 33100 UDINE, con una spesa pari ad Euro 400,00.- (IVA inclusa).;

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2. di impegnare la spesa di Euro 7.300,00.= a valere sulle risorse disponibili al cap. di seguito elencato:

Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 2014 00001895 PRESTAZIONI

DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE NEL CAMPO DEL TURISMO

P0002 00019 1332 00303 00006 C 7.300,00

3. di autorizzare il Servizio Finanziario-Tributi, partecipazioni societarie e controllo qualità dei servizi al pagamento della fattura riscontrata regolare e conforme.

Il Direttore (dott. Adriano Dugulin)

Per quanto attiene all’imputazione della spesa al cap.1895 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE NEL CAMPO DEL TURISMO:

Il Direttore dell’Area Risorse Economiche Finanziarie e di Sviluppo Economico

(Corina Sferco)

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Allegati:

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Trieste, vedi data firma digitale

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatariATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE EINTEGRAZIONI

NOME: ADRIANO DUGULINCODICE FISCALE: DGLDRN55D13L424BDATA FIRMA: 22/05/2014 13:29:28IMPRONTA: 23E3731EA6190D8D9FD0CBAD92618B915780CF1A1A43B01B3E9C3FB3CB7FF2AB 5780CF1A1A43B01B3E9C3FB3CB7FF2ABABCAB3A5501F29601A8953C8CB2F1B9C ABCAB3A5501F29601A8953C8CB2F1B9C8F772FEF2A20704E099193DFC72CA1DE 8F772FEF2A20704E099193DFC72CA1DEA0490C0EF49DE7687BAA52051A1FF69E

NOME: SFERCO CORINACODICE FISCALE: SFRCRN50C61L491XDATA FIRMA: 26/05/2014 10:34:15IMPRONTA: 4A5B46A56DC7B40036939CCACD4BA336EB9A7AD897EC86117DCDE6743180E9C4 EB9A7AD897EC86117DCDE6743180E9C4F247EA8C7DAE0EC5175D6736426A0A00 F247EA8C7DAE0EC5175D6736426A0A002177C8D0269759DB20A84CAB7618C668 2177C8D0269759DB20A84CAB7618C668247BBA649F50658F786815E3479A64EF

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