AQ000 - Area Risorse Umane, Programmazione, Controlli e Servizi...

AQ000 - Area Risorse Umane, Programmazione, Controlli e Servizi alCittadino

Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

(Risorse Umane, Comunicazione Servizi al Cittadino: Romana Meula)

Comune di Trieste

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

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Referto Annuale del Controllo di Gestione – Anno 2016

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SL100 – Servizi al Cittadino e Servizi Demografici AQ000 – Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino – Direzione d'Area

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PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO

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* posta di bilancio non confrontabile con l'anno precedente

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Redditi da

lavoro

dipendente

Acquisto di

beni e servizi

Altre spese

correnti

Trasferimenti

correnti

Interessi

passivi

Rimborsi e

poste

correttive

delle entrate

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

Impegni di parte corrente anni 2015-2016

2015 2016

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Rimborsi e altre

entrate correnti

Trasferimenti correnti Vendita beni/servizi e

proventi derivanti da

gestione beni

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Accertamenti di parte corrente anni 2015-2016

2015 2016

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Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente) Iniziale Attuale Impegnato

Totale Spesa AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi alcittadino

7.918.643,67 7.598.315,72 6.986.304,72

Totale Spesa SL100 - Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici 6.670.216,77 6.261.153,89 6.117.729,94

Totale Spesa Struttura AQ000 - Area Risorse Umane, Programmazione, Controlli e Servizi alCittadino

13.859.469,61 13.104.034,6614.588.860,44

InizialeParte Entrata (Solo Parte Corrente) Attuale Accertato

Totale Entrata AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi alcittadino

3.894.006,67 3.833.017,60 3.116.479,21

Totale Entrata SL100 - Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici 215.740,00 215.740,00 245.640,13

Totale Entrata Struttura AQ000 - Area Risorse Umane, Programmazione, Controlli e Servizi alCittadino

4.048.757,60 3.362.119,344.109.746,67

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino 181

Numero Indicatori SL100 - Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici 56

Totale Indicatori Struttura AQ000 - Area Risorse Umane, Programmazione, Controlli e Servizi al Cittadino 237

Obiettivi

n° % Ragg.

Obiettivi AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino 33 100,00

Obiettivi SL100 - Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici 17 100,00

Totale Obiettivi Struttura AQ000 - Area Risorse Umane, Programmazione, Controlli e Servizi al Cittadino 50 100,00

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AQ000 – Area Risorse Umane, Comunicazione e

Servizi al Cittadino

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

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AQ000 - Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - Direzione di Area

001 - Trieste Città dell'Innovazione

macro area

Tecnologie dell'informazione

programma

Nell'ambito delle strategie di comunicazione e degli obiettivi predefiniti, nel corso del 2016 è stata sviluppata l'attività degli sportelli al pubblico (URP, Informagiovani e Centro di informazione europea Europe Direct-Agenzia Eurodesk) grazie all'attività svolta nelle tradizionali sedi istituzionali e alla presenza degli operatori in occasioni di eventi e di iniziative particolari. A titolo di esempio: Bavisela, Job@UniTS, Internet day, Barcolana e URP in Piazza. È stata anche assicurata la partecipazione al Progetto "TriestexTutti" e al Social Media Team al fine di promuovere nuove modalità di relazione con i cittadini. Con quest'ultimi il confronto è stato costante e si è concretizzato anche nella gestione delle segnalazioni attraverso specifico applicativo (Comunichiamo).Le dirette streaming del Consiglio comunale hanno offerto un'ulteriore occasione di informazione e aggiornamento per la comunità di riferimento. Dal punto di vista amministrativo l'ufficio comunicazione ha curato anche tutte le procedure necessarie all'affidamento di servizi tra cui streaming e Comuni-chiamo.Nel corso del 2016 è stata anche elaborata la Carta dei Servizi dell'Ufficio Comunicazione, strumento di dialogoe confronto con i Cittadini, singoli e associati, che contribuisce a rendere effettivo il diritto all'informazione e agevola l'utente nella conoscenza delle prestazioni che può ottenere; la Carta descrive i servizi offerti, le modalità e le tempistiche di erogazione, gli standard, le modalità per l'esercizio del diritto di partecipazione, le occasioni di rendicontazione.

Città digitale

programma

Al fine di assicurare ai cittadini informazioni e opportunità di accesso ai servizi gestiti e promossi dal Comune di Trieste, l'Ufficio Comunicazione ha provveduto, attraverso specifico gruppo di redazione e costanti rapporti con il soggetto gestore della piattaforma, a un continuo aggiornamento e sviluppo del sito istituzionale che ha portato anche a un restyling della home page e all'ottimizzazione della versione "mobile".!Un'attività di implementazione che ha anche permesso di ottemperare a tutti gli obblighi in tema di trasparenza. Inoltre è stato impostato il sito web dedicato all'UTI giuliana, progettato strutturalmente un portale dedicato alle petizioni, gestito il contratto con TCD per quanto attiene la Rete Civica.

AQ000Comune di Trieste - Referto annuale 2016

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002 - Trieste Città delle Persone

macro area

Le politiche sociali

programma

Nel corso del 2016 sono stati perseguiti gli obiettivi programmatici e gestionali assegnati alla PO Pari Opportunità, Pace, Diritti Umani, Benessere Lavorativo ottenendo il pieno conseguimento dei risultati.La parte di programma relativa alle attività di carattere ordinario e ripetitivo, con particolare riguardo alla gestione della segreteria della Commissione Pari Opportunità e della Consulta degli Immigrati è stata gestita secondo i consolidati standard qualitativi.Si illustrano di seguito le principali attività:a) pari opportunità tra i generi e contrasto alla violenza contro le donne:!- per diffondere la cultura delle pari opportunità tra donna e uomo in occasione della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo) sono state organizzate iniziative culturali ed eventi: concerto 'Da oriente a occidente - musicalmente donna", conferenza su Aurelia Benco Gruber, spettacolo "Donne in-canto libero", studio teatrale (saggio) "Irriverenti risate', premiazione XII Concorso Internazionale di Scrittura Femminile "Città di Trieste" e la mostra fotografica proposta dalla Commissione Pari Opportunità 'Triestee una donna: il volto femminile';!- in occasione della Giornata contro la violenza sulle Donne (25 novembre) è stato realizzato il progetto 'MAI! Nemmeno con un fiore' con l'organizzazione di un Tavolo di Coordinamento previsto dal Piano Nazionale contro la violenza di genere, per agevolare la programmazione, il monitoraggio, la gestione e la valutazione delle politiche territoriali di contrasto e trattamento della violenza contro le donne in sinergia con il GOAP e le Istituzioni territoriali coinvolte nella gestione dei casi di violenza ed i seguenti eventi: conferenza dibattito "Quali figure di donne sono presenti nel nostro immaginario?', rappresentazione teatrale cantiamo e raccontiamo insieme storie contro la violenza sulle donne, tratto da testi di Ph. Roth, Dacia Maraini, Pier Paolo Pasolini, Serena Dandini, spettacolo teatrale "Otello", Adesione alla campagna promossa dagli organi delle Nazioni Unite 'Unite to End Violence Against Women - UN Women' Comitato Nazionale Italia con l'illuminazione di color arancione della Fontana di Nettuno, sita in Piazza della Borsa;!è proseguito con ottimi risultati il progetto 'No alla violenza' in collaborazione con il Laboratorio di Psicologia Sociale e di Comunità dell'Università di Trieste e l'Associazione Luna e L'Altra a cura di Luna e L'Altra Teatro. Per soddisfare la richiesta di partecipazione sono stati organizzati due lo spettacoli presso il teatro Miela visto da circa 475 studenti; - la Commissione Pari Opportunità con il progetto 'Cielo e mare nel cuore delle ragazze' ha favorito la formazione delle studentesse ed i genitori delle scuole medie a scegliere scuole superiori nei settori tecnici,!per agevolare l’inserimento delle giovani anche verso sbocchi professionali di tipo tecnico e con l'iniziativa 'Le Donne e i Mestieri del Cinema' ha voluto porre l'attenzione sui diversi mestieri del cinema e del settore audiovisivo dietro le quinte raccontato da donne che ricoprono tali ruoli. !b) pace:!- per promuovere la cultura e la convivenza pacifica, incentivare il dialogo inter-etnico e interculturale, sono state organizzate le seguenti iniziative: spettacolo in occasione del Capodanno cinese "Trieste e l'Oriente", realizzazione incontro consolare tra il console Generale di Milano della Repubblica Filippina e le comunità filippine presenti nel FVG, promozione della XII Settimana d'Azione contro il Razzismo 14-21 marzo 2016;!- UNAR, adesione all'ADL di Verteneglio - Agenzie della Democrazia Locale;c) diritti umani:!- per dare voce ai diritti umani l'Amministrazione ha aderito alla Giornata Internazionale 'Cities for life, Città per la Vita - Città contro la Pena di Morte';!- per la Giornata Internazionale contro l'omofobia e la transfobia, per sensibilizzare la cittadinanza, mostre documentarie 'Omocausto, per non dimenticare'!- per la Giornata Universale dei Diritti Umani (10 dicembre) eventi al fine di educare e sensibilizzare la cittadinanza al rispetto della dignità umana, quali gli spettacoli teatrali 'Iliade', in cui è stato rappresentato l'episodio conclusivo dell'Iliade con la restituzione del corpo di Ettore al padre Priamo da parte di Achille e 'Il grido muto' in cui viene affrontato il tema del diritto alla vita: un medico abortista in crisi di coscienza dialoga con alcuni personaggi immaginari quali un prete, una donna e una bambina. Vengono affrontati molti temi universali che interessano l'uomo contemporaneo e i suoi diritti inalienabili fra cui quello alla vita e alla pace.

008 - Trieste città europea

macro area

La promozione di progetti europei che vedano il nostro pieno inserimento

programma

La PO Comunicazione ha collaborato con l'Ufficio Affari Europei nell'ambito di specifiche iniziative tra cui il progetto "Yes Future-Scutari-Albania" che prevede il trasferimento di buone pratiche per l'organizzazione di sportelli dedicati ai giovani. In particolare il progetto ha visto il coinvolgimento dell'Informagiovani e del Centro di informazione europea, Europe Direct del Comune di Trieste.

programma

Nell'ambito del 2016 la PO Comunicazione ha consolidato l'attività degli sportelli Centro di informazione europea Europe Direct - Agenzia Eurodesk dedicati a promuovere a vantaggio della cittadinanza e, in particolare dei giovani, iniziative e opportunità offerte dall'Unione Europea.


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009 - Le risorse

macro area

Attrezzarsi per un utilizzo ottimale dei fondi europei

programma

Nel corso del 2016 la PO Comunicazione ha consolidato l'attività del Centro di informazione europea, Europe Direct, ed è stata confermata l'adesione all'Agenzia Eurodesk.!Numerose le azioni messe in campo: la gestione dello sportello dedicato, l'implementazione e aggiornamento della pagina web presente sul sito istituzionale, la partecipazione a riunioni, la pianificazione e gestione, anche amministrativa, delle azioni cofinanziate nell'ambito della Convenzione con la rappresentanza a Roma della Commissione europea, l'ideazione e realizzazione di eventi particolari in occasione della Festa d'Europa, della Giornata delle Lingue e dell'Internet day, la diffusione di newsletter.

Coinvolgere i cittadini in interventi rivolti al benessere diffuso della comunità con il ricorso al volontariato

programma

Nel 2016 la PO Comunicazione ha assicurato continuità allo SVE, il Servizio Volontario Europeo per il quale lo Europe Direct del Comune è soggetto accreditato per l'invio e il coordinamento. In particolare si è dato impulso all'azione del programma Erasmus+ dell'Unione Europea (2014 - 2020) che offre ai giovani tra i 17 e i 30 anni l’opportunità di svolgere un’attività di volontariato in un Paese del programma o al di fuori dell’Europa, per un periodo che va da 2 a 12 mesi. Ragazzi e ragazze sono impegnati come "volontari europei" in progetti locali in vari settori o aree di intervento: cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, arte, tempo libero, protezione civile, ambiente, sviluppo cooperativo, ecc.!Il progetto garantisce vitto e alloggio, un'assicurazione e il rimborso delle spese di viaggio. L'iniziativa è stata promossa anche tramite specifica newsletter, con incontri informativi dedicati ed altri eventi pubblici.


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La risorsa Comune

programma

Nel corso del 2016 sono stati perseguiti gli obiettivi programmatici e gestionali assegnati alla PO Pari Opportunità, Pace, Diritti Umani, Benessere Lavorativo ai fini della promozione ed attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, ottenendo il pieno conseguimento dei risultati.!È stata avviata, per il secondo anno in via sperimentale nel periodo dal 1/7 al 31/12, la valutazione individuale del personale non titolare di Posizione Organizzativa o di incarico dirigenziale, che si sviluppa in tre fasi:!assegnazione dell'obiettivo, verifica intermedia e valutazione finale.!L'intero processo è stato portato alla sua conclusione con l'espletamento della fase della valutazione finale entro il 15 febbraio 2017, su 2628 dipendenti i valutati sono stati 2472. È stata attivata inoltre una formazione obbligatoria agli Osservatori con Responsabilità Intermedia (ORI) nel mese di maggio ed attivato uno Sportello Valutazione nel periodo compreso tra luglio 2016 e gennaio 2017, aventi la finalità di supportare il gruppo dei quadri intermedi (ORI) nella gestione del processo e di veicolare la trasmissione della cultura della valutazione all'interno dell'Ente.!Con deliberazione giuntale n. 718 dd. 29.12.2016 ed ai sensi dell'art.42 del Decr.Lgs. n.198/2006 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive (PAP) per il triennio 2017-2019 che intende promuovere una cultura organizzativa mirata alla valorizzazione del contributo di ogni lavoratore e di ogni lavoratrice all'interno dell'Ente.Il PAP in questione si compone, in continuità con il precedente ed in azione di sviluppo crescente, di cinque!Obiettivi e, ciascuno, di almeno 4 Azioni specifiche volte, in linea di massima, a garantire pari opportunità in ambito lavorativo, nella formazione professionale e a promuovere una migliore organizzazione delle attività che favorisca l’equilibrio tra tempi di lavoro e vita privata nel rispetto del principio di non discriminazione.!Tutto ciò nella speranza che tali politiche messe in atto dall'Amministrazione vengano maggiormente incontro alle concrete necessità di un ambiente lavorativo.!Per creare condizioni di benessere organizzativo che mirano a realizzare negli ambienti di lavoro dei luoghi family-friendly, in quanto la vita familiare rappresenta un valore per l'Ente, è stata realizzata la quarta edizione dell'iniziativa "Oggi lavoro con mamma & papà- Digital", dedicata a figli e figlie dei dipendenti. L'iniziativa è stata articolata in due momenti diversi: la visita all'ufficio dei genitori e la partecipazione collettiva ad un'attività di carattere informatico in Sala del Consiglio Comunale con la collaborazione del movimento di volontari CoderDojo FVG, un movimento che insegna la programmazione ai ragazzi dai 7 ai 12 anni attraverso degli incontri rigorosamente gratuiti allo scopo di favorire l'uso di software opensource e free.!Figlie e figli di dipendenti suddivisi in due gruppi, in fasce orarie diversificate, si sono improvvisati "piccoli programmatori informatici". Ai bambini accompagnati dai loro genitori, sono stati messi a disposizione dei personal computer e, aiutati dai volontari di CoderDojo FVG, hanno potuto così sperimentare direttamente divertendosi, e con grande soddisfazione finale, come si realizza un semplice mini-videogioco.!La parte di programma relativa alle attività di carattere ordinario e ripetitivo, con particolare riguardo alla gestione della segreteria del Comitato Unico di Garanzia è stata gestita secondo i consolidati standard qualitativi.È stato dato supporto amministrativo ed organizzativo all'attività della Consigliera di Fiducia ed alla realizzazione del seminario che ha tenuto dal titolo "Responsabilità del dirigente pubblico per danno erariale derivante da mobbing" rivolto ai dirigenti ed ai CUG dell'Amministrazione e degli Enti del territorio!comunale, tendente a fornire una panoramica delle attuali normative poste a tutela dei lavoratori in materia di mobbing, straining, molestie, discriminazioni ed un vademecum per chi detiene la responsabilità della sicurezza psicofisica dei lavoratori e del loro benessere lavorativo: il corretto atteggiamento da tenere nei confronti dei propri sottoposti; le iniziative da attuare nel caso si venisse a conoscenza di situazioni potenzialmente a rischio in seno all'area di competenza; le buone prassi che, nell'ambito del proprio potere direttivo, è possibile mettere in campo per avere contezza e mantenere un certo controllo sullo stato dei rapporti tra i lavoratori di cui si è responsabili; Ufficio Psicologo del Lavoro!La realizzazione dell'iniziativa Sportello Valutazione rappresenta l'attività di consulenza e di supporto fornita dall'Ente ai soggetti coinvolti nel processo di valutazione del personale (ORI). Tale attività si è realizzata attraverso una serie di incontri, in concomitanza con le scansioni del processo valutativo (colloquio finale, assegnazione del nuovo obiettivo). Il riscontro a tale attività è stato positivo da parte dei partecipanti, per ora coinvolti su base volontaria.!Nel corso dell'anno si è inoltre organizzata l'attività di audit interna sul Benessere Organizzativo, il grado di condivisione del sistema di valutazione e la valutazione del superiore gerarchico, tramite la diffusione dell'apposito questionario (Allegato A delibera Civit d.d. 29/05/2013).!Tali azioni hanno consentito di consolidare ed implementare il processo di valutazione del personale e di accrescere la cultura della valutazione e, in generale, la cultura organizzativa nei singoli gruppi di lavoro.!La P.O. Formazione, Qualità e Sviluppo prosegue nella sua attività di programmazione, pianificazione, organizzazione e sviluppo della formazione residenziale interna all’Ente, affidata principalmente ai dipendenti formatori iscritti all’Albo dei formatori aziendali. Coordina, in collaborazione con le Aree e Servizi attraverso la rete dei referenti di formazione, l’avvio dei dipendenti alle attività di formazione esterne ad elevata specializzazione, monitorando costantemente le risorse finanziarie disponibili per lo svolgimento di tali attività formative.È stata rafforzata l'attività di monitoraggio del web alla ricerca di risorse formative che non comportano spese per l'Ente. Si tratta di opportunità offerte da soggetti pubblici e privati e disponibili sia on-line (formazione a distanza, formazione in e-learning, webinar) oppure organizzate in presenza (corsi, convegni,!seminari ecc.).!Tra le iniziative più rilevanti si segnala la partecipazione del Comune di Trieste al Progetto INPS - Valore PA 2016 che ha reso possibile la frequenza di un significativo numero di dipendenti ad una serie di corsi ad elevata specializzazione senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale ed organizzati direttamente dall’Istituto previdenziale con il contributo di Università e Scuole di formazione pubbliche e private di rilevanza nazionale.!È proseguita l’attività di formazione obbligatoria in materia di anticorruzione con l’obiettivo di estendere la conoscenza delle norme e sensibilizzare tutti i dipendenti dell'Ente sui temi del fenomeno corruttivo nella Pubblica Amministrazione.!Continua l’erogazione di attività formativa volta a fornire al personale che svolge attività di accoglienza (front office) competenze adeguate al loro compito di sviluppare, mantenere e ottimizzare le relazioni con i cittadini.!Le esperienze acquisite saranno utili per sviluppare e pianificare, con la collaborazione dello psicologo del lavoro, ulteriori interventi destinati ad altri profili professionali operanti in altre Aree e Servizi.!È costante l’attenzione rivolta alla formazione specifica in materia di appalti pubblici che si è concretizzata con la realizzazione di attività formative volte a diffondere la migliore conoscenza sui contenuti generali e temi specifici relativi al nuovo Codice degli Appalti. Si è concluso il percorso di formazione iniziato nel 2015 sulla valutazione della performance, rivolto a tutti i valutatori, teso a diffondere la cultura della valutazione a chi deve poi trasmetterne i contenuti a tutti i dipendenti in questa coinvolti.!Si conferma inoltre l’importanza strategica dei percorsi di riqualificazione del personale inidoneo, previsti nell’ambito del progetto "Crescita personale e crescita aziendale - un obiettivo Comune di riqualificazione".!Il Comune di Trieste ha ottenuto un significativo risultato, in termini di immagine, servizi offerti, contenuti proposti ospitando il XIII Convegno Nazionale della Formazione per la Pubblica Amministrazione in collaborazione con AIF - Associazione Italiana Formatori. Numerosa e qualificata è stata la partecipazione ai lavori da parte di rappresentanti di Enti e professionisti nel campo della formazione provenienti da tutto il territorio nazionale.!Da segnalare infine l’attenzione rivolta dalla PO Formazione Qualità e Sviluppo a favorire la partecipazione alle attività formative rivolte ai dipendenti anche a tutti i cittadini che a vario titolo sono inseriti temporaneamente nelle attività di Ente (LSU, LPU, Progetto cantieri, studenti delle Scuole ed Università inseriti nei programmi di tPermanente. A seguito di una proposta pervenuta dal Servizio Immobiliare è stata consegnata agli uffici competenti una proposta elaborata all’interno degli uffici di P.O. concernente una possibile ristrutturazione degli spazi segnalati dall'ufficio stesso formazione rivolta ai lavoratori del Comparto unico. I contatti hanno avuto lo scopo


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sia di proporre attività formative sia di verificare l'esistenza di linee di collaborazione per l'erogazione di attività a favore dei dipendenti dell'Ente.!Prosegue inoll’avvio da parte della Regione Friuli Venezia Giulia di alcune edizioni di formazione base rivolte a dipendenti dell’Ente con oneri totalmente a suo carico. PO Procedimenti Disciplinari!L'UPD ha svolto le fusull'attuazione dei codici, pubblicata il 12/7/2016 sul sito istituzionale dell'ente.!L'UPD ha inoltre supportato il RPC nella stesura della proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento, prevista dalla determinazione 12/2015 dell'ANAC.!La propost


144

Gestione ordinaria

programma

PO Gestione del Fabbisogno di Personale!Nel corso del 2016 sono state espletate numerose procedure di mobilità a completamento delle programmazioni di personale degli anni precedenti ed è stato predisposto il piano triennale delle assunzioni 2016-2018, che ha individuato la necessità di avviare ulteriori procedure di mobilità, propedeutiche allo svolgimento dei concorsi pubblici, finalizzate al potenziamento dell’organico dell’ente sia con riferimento alle posizioni dirigenziali sia con riferimento al personale amministrativo, contabile, tecnico, dei servizi educativi, dei servizi sociali e della polizia locale.!Nel corso del 2016 sono stati assunte 103 unità di personale a tempo indeterminato. Nello specifico sono state effettuate 22 assunzioni con l’istituto della mobilità, 5 assunzioni nel profilo di collaboratore professionale amministrativo a seguito di tirocini formativi, previsti nella Convenzione stipulata con l' Agenzia Regionale per il Lavoro per la copertura graduale della quota d’obbligo riservata ai sensi della L n. 68/99. A seguito di una deroga ai limiti assunzionali introdotta dalla LR n. 10/2016 per gli ambiti educativi e socio assistenziali, è stato possibile procedere all’assunzione di 33 unità di personale ausiliario delle strutture educative di categoria A e B e di 5 unità di personale nel profilo di "Funzionario Direttivo (Assistente Sociale)" cat. D, utilizzando la graduatoria del concorso pubblico approvata nel corso del 2014. Ai sensi della LR n. 15/2014 si è proceduto alla stabilizzazione di 38 unità di personale dei servizi educativi e sociali, già in servizio a tempo determinato, valorizzandone la professionalità già acquisita. E’ stata prevista la copertura con l'istituto della mobilità di quattro posizioni dirigenziali. Si sono concluse positivamente le selezioni per Dirigente Tecnico da assegnare all’Area Città Territori e Ambiente e quella per il Servizio Operativo dell’ Area Polizia Locale Sicurezza e Protezione civile, mentre sono andate deserte quelle per il Dirigente del Servizio Sport e del Coordinamento e Servizio Amministrativo e Piano Triennale Opere Pubbliche.!Sono state inoltre avviate nove selezioni pubbliche per la copertura a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 delle altre posizioni dirigenziali vacanti .!Le graduatorie del personale educativo supplente negli asili nido, nei ricreatori e nelle scuole dell'infanzia sono state prorogate di un anno, come previsto dalla Legge Regionale n. 10/2016, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni e delle attività legate ai servizi educativi nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali volte all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.!Si è fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato sia per il personale educativo sia per il personale ausiliario da destinare ai servizi educativi, per consentirne la regolare gestione nel rispetto dei rapporti personale/utenza indicati dalle norme di legge, regolamentari e contrattuali.!Sono state inoltre effettuate numerose assunzioni a tempo determinato di personale specializzato in ambito sociale a supporto dei servizi utilizzando finanziamenti regionali specifici. PO Gestione Giuridica Affari Generali e Formazione Interna!Nell’anno 2016 gli uffici hanno seguito la consueta attività di studio ed attuazione delle disposizioni normative / ministeriali disciplinanti la complessiva e generale gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti comunali, di ruolo, a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, con l’obiettivo di autorizzare e monitorare la corretta applicazione decentrata degli istituti contrattuali.!Attività costante nel corso del 2016 è stata quella del monitoraggio delle mansioni svolte dai dipendenti comunali, con il duplice obiettivo di aggiornare le evidenze dei profili professionali dei dipendenti e di gestire, valorizzandole, le risorse umane esistenti: un tanto, anche in correlazione con le carenze segnalate dalle strutture, divenute sempre più frequenti in ragione della diminuzione del personale conseguente ai pensionamenti intervenuti in corso d'anno. Ad entrambi gli obiettivi ha concorso la trattazione delle specifiche situazioni di inidoneità alle mansioni dei dipendenti comunali, in vista di un'utile e fattiva ricollocazione degli stessi con l’avvio - una volta verificati e monitorati i presupposti soggettivi ed oggettivi - dei progetti di riqualificazione del personale inidoneo.!È proseguita anche nel 2016 l’attività di formazione on-line, rivolta sia al personale interno all'Area, mediante un servizio di aggiornamento quotidiano inviato a dirigenti e funzionari, sia alle altre strutture comunali, attraverso la selezione e pubblicazione sul sito intranet di materiali informativi specifici reperiti in rete e relativi alla materie di maggiore interesse ed attualità per gli enti locali e l'amministrazione pubblica.!Anche nel 2016 è stato fornito supporto amministrativo-burocratico alle strutture comunali nella trattazione delle controversie individuali di lavoro mediante costituzione di collegi di conciliazione.Gli uffici si sono, inoltre, occupati della trattazione amministrativa finalizzata alla liquidazione delle obbligazioni facenti capo al Comune di Trieste in conseguenza di ricorsi giurisdizionali promossi dai dipendenti, nonché delle procedure di rimborso delle spese di tutela giudiziaria, ai sensi contrattuali, sostenute dai dipendenti.!Incombenza ordinaria e regolare è stata la produzione dei tesserini di riconoscimento nonsolo ai dipendenti comunali, ma anche a specifiche tipologie di personale non dipendente (borsisti impiegati nell'ambito delle strutture comunali, lavoratori socialmente utili, collaboratori esterni) con parallelo aggiornamento dei relativi archivi informatici. Tale attività è necessariamente correlata a quella di rilevazione informatizzata delle presenze del personale dipendente: in tale ambito, si è garantito il consueto supporto tecnico-informativo a tutti gli uffici comunali, anche in correlazione all'integrazione delle procedure informatiche di gestione. Inoltre, è proseguita l'attività gestionale da parte degli uffici della P.O. sulle presenze/assenze del personale in servizio a tempo determinato ed indeterminato presso le scuole dell'infanzia e i nidi comunali.!Sempre con riferimento alla materia della gestione e rilevazione delle presenze in servizio dei dipendenti comunali, nel corso dell'anno è stata presentata al Comitato di Direzione e al CUG la bozza di un nuovo regolamento delle Presenze /Assenze, in vista della prossima adozione dello stesso. Per quanto attiene la fornitura dei buoni pasto ai dipendenti, è stata avviata a fine 2016 la procedura per una nuova adesione alla Convenzione CONSIP per l’affidamento della fornitura a carico dell’esercizio finanziario 2017, comunque mantenendo nel corso dei tutto l'anno 2016 la supervisione delle inerenti dotazioni di spesa e garantendo, in qualità di punto ordinante, una funzione di tramite e raccordo tra le strutture comunali e la ditta fornitrice.!Anche nel 2016 è rientrata nella competenza della PO la gestione delle relazioni sindacali, con cura dei rapporti con le OOSS rappresentative (Personale e Dirigenza) e la RSU e con espletamento delle correlate incombenze amministrativo/burocratiche. PO Gestione Economica, Previdenziale, Liquidazione Pensioni e Contratto Decentrato Integrativo!L’attività che ha impegnato la PO costituisce attività vincolata in quanto disciplinata da norme contrattuali e di legge.!! È stata garantita l’efficienza e l’efficacia delle azioni che hanno consentito di rispondere sempre agli adempimenti previsti dalle norme e alle attese dei dipendenti. È stata gestita direttamente l’attività di preparazione della documentazione per l'ottenimento della pensione a 90 dipendenti comunali.!Sono stati portati a termine tutti gli adempimenti di competenza connessi all'avvio del nuovo sistema di contabilità "armonizzata" e gli adempimenti relativi alla riscossione delle entrate di competenza. P.O. Progetti Speciali, Tirocini e Attività Extralavorative!Nel corso del 2016 l’ufficio Progetti Speciali, Tirocini e Attività Extralavorative ha perseguito gli obiettivi programmatici e gestionali assegnati, ottenendo il pieno conseguimento dei risultati. Si illustrano di seguito le principali attività svolte.!La parte di programma relativa alle attività di carattere ordinario e ripetitivo è stata gestita secondo i consolidati standard qualitativi e non si sono registrati disservizi. In particolare, anche nel corso del 2016, l’ufficio ha garantito la puntuale attuazione della normativa legislativa in materia di attività ed incarichi extralavorativi, rilasciando - su richiesta dei dipendenti interessati - 282 autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni, supportando il Servizio Ispettivo nello svolgimento dei controlli di competeconvenzioni e all’attivazione di 244 rapporti di tirocinio/alternanza scuola lavoro. In attuazione della Convenzione in essere con la Casa Circondariale di Trieste si è provveduto all'approvazione di 3 progetti di lavori di pubblica utilità in favore di pgiudiziari di concessione della sostituzione. Per quanto riguarda invece le attività non ordinarie, in linea con quanto programmato per il 2016 in ordine alla partecipazione del


145

Comune ad iniziative di sostegno del reddito di categorie di lavoratori parti2013. Nello specifico, il complesso delle attività svolte ha condotto: all'ammissione a finanziamento regionale di un nuovo progetto di Cantieri di Lavoro "sul verde" e alla selezione e gestione giuridico amministrativa di 12 persone disoccupate che, in tl'impiego, delle procedure per la raccolta delle candidature in esito alle quali, a decorrere da febbraio 2017, si è proceduto all'immissione in servizio dei lavoratori;!alla gestione delle procedure selettive per l'individuazione dei soggetti attuatori d


146

��

147


148

profilo professionaleposizionecategoria assegnato consumoore

anno 2016 - unità equivalenti (ue)

scartocel

AQ000 - Area Risorse Umane, Programmazione, Controlli e Servizi al Cittadino)

AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi al cittadino

(area

D R funzionario direttivo (amministrativo) 1 136 ---B0001

C R istruttore amministrativo 2 236 ---

3 3 ---(ue) risorse umane del CeL - B0001

D R funzionario direttivo (amministrativo) 1 136 ---B5001

D R funzionario direttivo coordinatore (culturale) 0 0,0836 0,08

D R funzionario direttivo coordinatore (servizi sociali) 1 136 ---

C R istruttore addetto u.r.p. 0 00 ---

C R istruttore addetto u.r.p. 0,75 0,6927 -0,06

C R istruttore addetto u.r.p. 1,66 2,130 0,44

C R istruttore addetto u.r.p. 4 2,2536 -1,75

C R istruttore amministrativo 2 2,2336 0,23

C R istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori) 1 0,2736 -0,73

11,41 9,62 -1,79(ue) risorse umane del CeL - B5001

DIR R direttore 1 136 ---F0000

D R funzionario direttivo (amministrativo) 1 136 ---

D R funzionario direttivo (psicologo del lavoro) 1 136 ---

D R funzionario direttivo coordinatore (culturale) 1 0,9236 -0,08

C R istruttore amministrativo 2,49 1,4930 -1,00

C R istruttore amministrativo 2 1,7636 -0,24

C R istruttore amministrativo (ragioniere) 0 0,9736 0,97

B R collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari) 1 136 ---

A R esecutore ausiliario 1 136 ---

10,49 10,14 -0,35(ue) risorse umane del CeL - F0000

D R funzionario direttivo (amministrativo) 1 136 ---F0001

D R funzionario direttivo coordinatore (amministrativo) 1 136 ---


AQ000149

C R istruttore amministrativo 1,66 1,2830 -0,38F0001


B R collab. prof. amm.vo 0 0,4230 0,42




7,66 8,32 0,66(ue) risorse umane del CeL - F0001

PA R agente di polizia locale 0 0,1936 0,19F0003

D R funzionario direttivo (amministrativo) 2 236 ---

D R funzionario direttivo (contabile) 1 136 ---

C R istruttore amministrativo (ragioniere) 0 00 ---

C R istruttore amministrativo (ragioniere) 0,69 0,5825 -0,11

C R istruttore amministrativo (ragioniere) 0,83 0,8430 0,01


C R istruttore amministrativo (ragioniere) 1 0,6136 -0,39

B R collab. prof. amm.vo 1 136 ---

12,52 12,22 -0,30(ue) risorse umane del CeL - F0003

D R funzionario direttivo (amministrativo) 0 136 1,00F0004




C R istruttore educativo (asili nido) 0 0,136 0,10



B R collab. prof. amm.vo 0 1236 12,00

B R collaboratore (addetto al pubblico) 0 336 3,00

B R collaboratore di manutenzione 0 0,0736 0,07

A R esecutore ausiliario 0 0,3536 0,35

0 28,35 28,35(ue) risorse umane del CeL - F0004


AQ000150

D R funzionario direttivo (formazione aziendale) 1 136 ---F0006


C R istruttore amministrativo 0,83 0,8430 0,01

C R istruttore amministrativo 0,92 0,9233 ---


B R collab. prof. amm.vo 0,83 0,6330 -0,20


5,58 5,58 0,00(ue) risorse umane del CeL - F0006

D R funzionario direttivo (amministrativo) 1 136 ---F0007




6 6,5 0,50(ue) risorse umane del CeL - F0007

D R funzionario direttivo (amministrativo) 1 136 ---I0020


C R istrutt.educat.(scuole dell'infanzia) 1 0,0736 -0,93


5 6,19 1,19(ue) risorse umane del CeL - I0020

61,66 89,92

45,83%delta di struttura

AQ000 28,26(ue) risorse umane del CdC -


AQ000151

TOTALE ENTE 61,66 89,92

45,83%Delta di ENTE

28,26


AQ000152

��

153


Centro di Costo AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi alcittadino

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Analisi Finanziaria


Cel B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari 135.974,19132.556,68 134.817,23

Cel B4003 - Commissione pari opportunità 3.000,006.800,00 1.263,26

Cel B4029 - Consulta immigrati 500,002.500,00 0,00

Cel B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio 19.716,53104.174,71 16.637,87

Cel B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico 385.872,19421.505,87 384.468,53

Cel B5002 - Infopoint 44.865,1041.817,72 30.708,61

Cel B5003 - Infomagiovani 2.987,163.960,73 2.987,16

Cel B5004 - Trieste Città Digitale 253.947,00253.947,00 253.946,88

Cel F0000 - Risorse umane e formazione 3.293.619,053.282.572,36 2.969.970,64

Cel F0001 - Concorsi e Assunzioni 316.342,77309.022,48 317.084,86

Cel F0002 - Cessazioni dal servizio 1.673,562.164,10 1.673,56

Cel F0003 - Emolumenti 847.114,18858.249,14 773.076,29

Cel F0004 - Personale - Gestione giuridica 1.013.957,89972.926,14 966.139,52

Cel F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali 410,00350,00 13,05

Cel F0006 - Formazione risorse umane 391.135,34467.305,40 366.644,49

Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane 620.563,55831.167,83 524.359,28

Cel I0020 - Delega alle pari opportunità 266.637,21227.623,51 242.513,49

Totale Spesa AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi alcittadino

7.918.643,67 7.598.315,72 6.986.304,72


154


Cel B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico 0,000,0083.650,00

Cel B5002 - Infopoint 30.660,0026.884,0025.000,00

Cel F0000 - Risorse umane e formazione 2.263.079,782.850.503,792.835.315,67

Cel F0003 - Emolumenti 321.188,20400.041,00400.041,00

Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane 498.551,23535.588,81530.000,00

Cel I0020 - Delega alle pari opportunità 3.000,0020.000,0020.000,00

Totale Entrata AQ000 - Cdc - Direzione - Area Risorse umane, Comunicazione e servizi alcittadino

3.894.006,67 3.833.017,60 3.116.479,21

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari 21

Numero Indicatori Cel B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico 7

Numero Indicatori Cel B5002 - Infopoint 3

Numero Indicatori Cel B5003 - Infomagiovani 2

Numero Indicatori Cel B5004 - Trieste Città Digitale 3

Numero Indicatori Cel F0000 - Risorse umane e formazione 15

Numero Indicatori Cel F0001 - Concorsi e Assunzioni 18

Numero Indicatori Cel F0002 - Cessazioni dal servizio 5

Numero Indicatori Cel F0003 - Emolumenti 5

Numero Indicatori Cel F0004 - Personale - Gestione giuridica 39

Numero Indicatori Cel F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali 20

Numero Indicatori Cel F0006 - Formazione risorse umane 6

Numero Indicatori Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane 31

Numero Indicatori Cel I0020 - Delega alle pari opportunità 6

155


Obiettivi

% Ragg.n°

Obiettivi Cel B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari 1 100,00

Obiettivi Cel B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio 3 100,00

Obiettivi Cel B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico 1 100,00

Obiettivi Cel B5002 - Infopoint 3 100,00

Obiettivi Cel B5004 - Trieste Città Digitale 1 100,00

Obiettivi Cel F0000 - Risorse umane e formazione 9 100,00

Obiettivi Cel F0001 - Concorsi e Assunzioni 1 100,00

Obiettivi Cel F0006 - Formazione risorse umane 3 100,00

Obiettivi Cel F0007 - Progetti speciali risorse umane 7 100,00

Obiettivi Cel I0020 - Delega alle pari opportunità 4 100,00

156


Centro Elementare B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)

Cod. Bil. Macroaggregato

Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016

U.1.01 U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente 132.436,68 135.854,19 134.817,23

105.988,66106.614,72U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro 105.571,72Conto:

Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 93.742,63

Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato 369,31

Sottoconto:U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale atempo indeterminato

11.876,72

28.268,5728.679,47U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 26.304,96Conto:

Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale 25.309,47

Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto 2.959,10

560,00560,00U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi 560,00Conto:

Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari 560,00

U.1.03 U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi 120,00 120,00 0,00

0,00120,00U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo 120,00Conto:

Totale Spesa B0001 - Ufficio procedimenti disciplinari 132.556,68 135.974,19 134.817,23

2016

Iniziale

Cod. Bil. Tipologia 20162016

Attuale AccertatoParte Entrata (Solo Parte Corrente)

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

157


00231 - Procedimenti disciplinari

Codice DescrizioneValori Triennio Precedente

2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno00112 14,00 17,0023,00 17,00 21,43

Numero dei procedimenti disciplinari conclusi dall'UPD nell'anno00113 16,00 12,0017,00 13,00 -25,00

Numero di ricorsi al Pretore del lavoro00118 1,00 3,002,00 4,00 200,00

Numero dei procedimenti disciplinari avviati dall'UPD nell'anno nel rispetto deitermini procedimentali

08009 14,00 17,0023,00 17,00 21,43

Numero procedimenti da svolgere per conto dei dirigenti di altre aree/servizinell'anno

08010 12,00 8,0012,00 16,00 -33,33

Numero procedimenti svolti per conto dei dirigenti di altre aree/servizi nell'anno(nei termini)

08011 12,00 8,0012,00 15,00 -33,33

Numero sanzioni irrogate dall'UPD nell'anno08145 10,00 9,0014,00 10,00 -10,00

Numero dei procedimenti disciplinari conclusi nell'anno dall'UPD (nel rispetto deitermini)

08147 15,00 12,0017,00 13,00 -20,00

Numero dei procedimenti disciplinari nell'anno non conclusi (nel rispetto deitermini)

08148 2,00 7,006,00 4,00 250,00

N° procedimenti disciplinari sospesi nell'anno per proc. Penale08534 0,00 0,005,00 2,00

n° rimproveri verbali o scritti, multe pari a 4 ore di retr.08535 6,00 24,000,00 5,00 300,00

n° sospensioni dal servizio da 11 gg fino max 6 m08536 3,00 1,0010,00 0,00 -66,67

n° sospensioni dal servizio fino max 10 gg08537 0,00 3,000,00 4,00

Numero richieste di consulenza giuridico - procedurale09337 61,00 80,0095,00 75,00 31,15

Numero risposte alle richieste di consulenza giuridico procedurale09338 61,00 80,0095,00 75,00 31,15

Numero di condotte a valenza penale e/o di danno erariale nell'anno09339 6,00 8,0014,00 9,00 33,33

Numero di segnalazioni a organismi giudiziari e/o alla Corte dei Conti effettuatenell'anno

09340 6,00 3,0014,00 9,00 -50,00

Numero di richieste consulenza nel contenzioso disciplinare09481 3,00 3,003,00 9,00 0,00

Numero di memorie predisposte a seguito richieste consulenza nel contenzioso09482 3,00 3,003,00 9,00 0,00

158


01133 - gestione del personale


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

n° licenziamenti con preavviso08538 0,00 0,000,00 1,00

n° licenziamenti senza preavviso08539 1,00 3,004,00 0,00 200,00

Obiettivi del centro elementare

Codice Descrizione Tipo Peso % Ragg.Stato

16-AQ000.02 Collaborare con il Responsabile per la prevenzione della corruzione ai fini dello svolgimento delle attivitàpreviste dall'art. 15, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013

Progetto

Raccogliere le segnalazioni di violazione dei codici di comportamento e delle condotte illeciteaccertate e sanzionate

16-AQ000.02.01 100,00 %RisultatoAtteso

25,00CONFERMATO

Stendere la relazione per il monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici di comportamentosulla base dei dati raccolti

16-AQ000.02.02 100,00 %RisultatoAtteso

40,00CONFERMATO

Predisporre la proposta di aggiornamento aziendale adottato il 31.1.2014 con del.giunt. n. 3116-AQ000.02.03 100,00 %

RisultatoAtteso

35,00CONFERMATO

100,00 %

159


Centro Elementare B4003 - Commissione pari opportunità

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016

U.1.03 U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi 6.800,00 3.000,00 1.263,26

253,261.000,00U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo 1.000,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza 253,26

1.010,002.000,00U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

4.000,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni 50,00

Sottoconto:U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

960,00

0,000,00U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche 1.800,00Conto:

Totale Spesa B4003 - Commissione pari opportunità 6.800,00 3.000,00 1.263,26

2016

Iniziale




Nessun indicatore presente

Indicatori

160


Nessun obiettivo presente


161


Centro Elementare B4029 - Consulta immigrati

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016

U.1.03 U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi 2.500,00 500,00 0,00


0,00500,00U.1.03.02.99.000 - Altri servizi 2.000,00Conto:

Totale Spesa B4029 - Consulta immigrati 2.500,00 500,00 0,00

2016

Iniziale





Indicatori



162


163


Centro Elementare B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016




12.185,33




428,40480,00U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni 480,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste 428,40


0,001.666,26U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

1.666,26Conto:

2.073,562.273,56U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni 2.314,10Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa 563,11

Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile 1.510,45

439,20450,00U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi 450,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari 439,20

0,00900,00U.1.03.02.99.000 - Altri servizi 84.550,00Conto:

Totale Spesa B5000 - Servizio Comunicazione - Direzione di servizio 104.174,71 19.716,53 16.637,87

2016

Iniziale



164


2016

Iniziale





Indicatori



14-SB300.001Promozione servizi comunali tramite sportelli Progetto

Pubblicazione numeri utili su elenco telefonico cartaceo Pagine Bianche14-SB300.001.05 100,00 %RisultatoAtteso

20,00CONFERMATO

Presenza dell'URP ad eventi cittadini14-SB300.001.06 100,00 %RisultatoAtteso

20,00CONFERMATO

Partecipazione al tavolo di lavoro per la realizzazione del progetto TriesteXtutti14-SB300.001.07 100,00 %RisultatoAtteso

20,00CONFERMATO

Avvio progetto uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione14-SB300.001.08 100,00 %RisultatoAtteso

20,00CONFERMATO

Progetto "URP in Piazza"14-SB300.001.09 100,00 %RisultatoAtteso

20,00CONFERMATO

100,00 %

14-SB300.004Diretta streaming Consiglio Comunale Progetto

Istruttoria Mepa14-SB300.004.03 100,00 %RisultatoAtteso

60,00CONFERMATO

Acquisto licenza di servizio14-SB300.004.04 100,00 %RisultatoAtteso

40,00CONFERMATO

100,00 %

14-SB300.005Partecipazione al Social Media Team Progetto

Integrazione della rete civica con i canali social istituzionale14-SB300.005.04 100,00 %RisultatoAtteso

50,00CONFERMATO

Collaborazione con Social Media Team per la realizzazione di eventi14-SB300.005.05 100,00 %RisultatoAtteso

50,00CONFERMATO

165


100,00 %

166


Centro Elementare B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016




Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato 1.771,62


6.668,40




1.344,781.345,00U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi 1.990,00Conto:

Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari 1.344,78




2.611,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.02.004 - Pubblicità 2.430,24




5.439,205.450,00U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi 450,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software 5.000,00

167



0,00300,00U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni 300,00Conto:

1.999,142.000,00U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni 2.000,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.19.008 - Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi 1.999,14

1.973,962.100,00U.1.03.02.99.000 - Altri servizi 7.100,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. 1.973,96

Totale Spesa B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico 421.505,87 385.872,19 384.468,53

Cod. Bil. Tipologia

Iniziale

2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)

2016 2016

Attuale Accertato

E.2.01 E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti 83.650,00 0,00 0,00

Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 83.650,00 0,00 0,00

Totale Entrata B5001 - Ufficio Relazioni con il Pubblico 83.650,00 0,00 0,00


Indicatori

00603 - URP


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

numero ore di funzionamento del servizio06301 1.833,00 1.892,001.874,00 1.836,00 3,22

numero contatti sportello/e-mail/telefono06302 28.732,00 28.458,0029.270,00 29.980,00 -0,95

numero reclami pervenuti06305 1.610,00 1.928,002.042,00 1.260,00 19,75

numero reclami inoltrati ai Servizi comunali06307 1.610,00 1.928,002.042,00 1.260,00 19,75

n° punti di servizio di informazione turistica08561 1,00 1,001,00 1,00 0,00

168


00943 - Funzionamento - gestione del personale (Relazione Conto)


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

N. visite fiscali effettuate (fino al 2014 ex Servizio Comunicazione)09636 2,00 0,00

N. visite fiscali richieste (fino al 2014 ex Servizio Comunicazione)09637 4,00 2,00



14-SB300.002Gestione segnalazioni dei cittadini applicazione Comuni-Chiamo Progetto

Istruttoria per acquisto in MEPA14-SB300.002.04 100,00 %RisultatoAtteso

40,00CONFERMATO

Acquisto licenza di servizio14-SB300.002.05 100,00 %RisultatoAtteso

30,00CONFERMATO

Promozione del servizio attraverso azioni di pubblicizzazione14-SB300.002.06 100,00 %RisultatoAtteso

30,00CONFERMATO

100,00 %

169


Centro Elementare B5002 - Infopoint

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016


244,002.981,95U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

0,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.02.004 - Pubblicità 244,00


Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas 3.980,00



24.525,2925.000,00U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi daagenzie di lavoro interinale

25.000,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto 24.525,29



Totale Spesa B5002 - Infopoint 41.817,72 44.865,10 30.708,61

Cod. Bil. Tipologia

Iniziale

2016


2016 2016

Attuale Accertato

E.2.01 E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Conto: E.2.01.05.01.000 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Sottoconto: E.2.01.05.01.999 - Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 25.000,00

170


E.3.05 E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 1.884,00 5.660,00

Conto:E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme nondovute o incassate in eccesso

0,00 1.884,00 5.660,00

Sottoconto:E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso daFamiglie

1.640,00

Sottoconto:E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso daImprese

4.020,00

Totale Entrata B5002 - Infopoint 25.000,00 26.884,00 30.660,00


Indicatori

00600 - Europe Direct Information Centre - EDIC


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

numero ore di funzionamento del servizio06312 1.872,00 1.872,001.818,00 1.620,00 0,00


numero volontari avviati al Servizio Volontariato Europeo06316 7,00 8,0014,00 0,00 14,29



14-SB300.007 Informazioni su opportunità comunitarie ai cittadini tramite il centro di informazione europea Europe Direct -Agenzia Eurodesk

Progetto

Programmazione annuale tramite linee guida14-SB300.007.07 100,00 %RisultatoAtteso

15,00CONFERMATO

Partecipazione alle riunioni della rete degli Europe Direct14-SB300.007.08 100,00 %RisultatoAtteso

15,00CONFERMATO

Organizzazione della settimana Europea in occasione della Festa dell'Europa14-SB300.007.09 100,00 %RisultatoAtteso

20,00CONFERMATO

Partecipazione all'evento "Internet Day"14-SB300.007.10 100,00 %RisultatoAtteso

20,00CONFERMATO

Organizzazione della Giornata Europea delle Lingue14-SB300.007.11 100,00 %RisultatoAtteso

20,00CONFERMATO

Implementazione del nuovo sito web14-SB300.007.12 100,00 %RisultatoAtteso

10,00CONFERMATO

171


100,00 %

14-SB300.008Associazione a Eurodesk e newsletter programmi comunitari per i giovani Progetto

Promozione programma Erasmus+14-SB300.008.05 100,00 %RisultatoAtteso

30,00CONFERMATO

Redazione mensile newsletter14-SB300.008.06 100,00 %RisultatoAtteso

20,00CONFERMATO

Partecipazioni a riunioni: regionali, nazionali e internazionali14-SB300.008.07 100,00 %RisultatoAtteso

20,00CONFERMATO

Rinnovo adesione Eurodesk e servizi aggiuntivi14-SB300.008.08 100,00 %RisultatoAtteso

30,00CONFERMATO

100,00 %

14-SB300.009Servizio volontariato europeo: Programma Erasmus + Progetto

Realizzazione di incontri informativi sullo SVE14-SB300.009.05 100,00 %RisultatoAtteso

50,00CONFERMATO

Implementazione di una newsletter dedicata allo SVE - programma: Erasmus+14-SB300.009.06 100,00 %RisultatoAtteso

50,00CONFERMATO

100,00 %

172


Centro Elementare B5003 - Infomagiovani

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016




2.987,16

0,000,00U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 973,57Conto:

Totale Spesa B5003 - Infomagiovani 3.960,73 2.987,16 2.987,16

2016

Iniziale




Indicatori

00601 - informagiovani


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

numero ore di funzionamento del servizio06317 1.833,00 1.809,001.818,00 1.836,00 -1,31


173




174


Centro Elementare B5004 - Trieste Città Digitale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016



Sottoconto: U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione 253.946,88

Totale Spesa B5004 - Trieste Città Digitale 253.947,00 253.947,00 253.946,88

2016

Iniziale




Indicatori

00602 - Rete Civica


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

numero accessi nell'anno06320 3.600.823,00 2.096.834,008.716.046,00 4.576.861,00 -41,77

Numero pagine visitate09755 9.321.812,00 7.587.886,004.530.368,00 9.597.819,00 -18,60

Visualizzazione Triestecity/YouTube09756 78.046,00 66.368,0015.740,00 64.812,00 -14,96

175




14-SB300.006Favorire uso del sito istituzionale per la trasparenza e l'accesso Progetto

Sviluppo,gestione e aggiornamento quotidiano dei contenuti14-SB300.006.06 100,00 %RisultatoAtteso

20,00CONFERMATO

Adeguamento della rete civica per avvio procedure per UTI14-SB300.006.07 100,00 %RisultatoAtteso

25,00CONFERMATO

Realizzazione portale per le petizioni on line14-SB300.006.08 100,00 %RisultatoAtteso

20,00CONFERMATO

Implementazione ed aggiornamento "Amministrazione Trasparente"14-SB300.006.09 100,00 %RisultatoAtteso

15,00CONFERMATO

Consolidamento da parte dell'Ufficio Comunicazione al gruppo di redazione per la gestione dellahome-page della rete civica

14-SB300.006.10 100,00 %RisultatoAtteso

20,00CONFERMATO

100,00 %

176


Centro Elementare F0000 - Risorse umane e formazione

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016

U.1.01 U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente 2.545.017,03 2.449.546,83 2.252.056,14

1.117.432,491.151.985,50U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro 1.466.850,61Conto:




730.449,80

Sottoconto:U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti alpersonale a tempo determinato

26.895,00

733.811,18855.000,00U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale 855.000,00Conto:

Sottoconto: U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto 733.811,18






Sottoconto: U.1.01.02.02.004 - Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro 18.674,89

Sottoconto:U.1.01.02.02.005 - Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro

137.899,67

U.1.02 U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 200,00 0,00

0,00200,00U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo 0,00Conto:


2.617,634.000,00U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni 4.000,00Conto:

177


Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste 2.465,63

Sottoconto: U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni 152,00

4.085,739.760,00U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo 9.760,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati 1.659,94

Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico 1.832,44

Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 593,35

106,982.500,00U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

2.500,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 106,98


66.242,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco 65.242,00


Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa 2.258,16


Sottoconto: U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1.462,78

4.684,804.700,00U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi 4.700,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari 4.684,80

3.000,003.000,00U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche 33.000,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 3.000,00

336.826,20434.727,70U.1.03.02.12.000 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi daagenzie di lavoro interinale

542.531,38Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente 336.826,20



U.1.04 U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0,000,00U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie 5.000,00Conto:

5.000,005.000,00U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,00Conto:

Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 5.000,00178


U.1.10 U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti 40.000,00 284.421,36 284.420,22

284.420,22284.421,36U.1.10.05.04.000 - Oneri da contenzioso 40.000,00Conto:

Sottoconto: U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso 284.420,22

Totale Spesa F0000 - Risorse umane e formazione 3.282.572,36 3.293.619,05 2.969.970,64

Cod. Bil. Tipologia

Iniziale

2016


2016 2016

Attuale Accertato

E.2.01 E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti 1.265.315,67 1.265.315,67 650.051,78

Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 1.265.315,67 1.265.315,67 650.051,78

Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri 650.051,78

E.3.05 E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti 1.570.000,00 1.585.188,12 1.613.028,00

Conto:E.3.05.02.01.000 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando,distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)

211.260,00 211.260,00 286.864,89

Sottoconto:E.3.05.02.01.001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)

286.864,89


1.358.740,00 1.373.928,12 1.326.163,11

Sottoconto:E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso daAmministrazioni Centrali

50.488,89

Sottoconto:E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso daAmministrazioni Locali

71.919,17

Sottoconto:E.3.05.02.03.003 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da EntiPrevidenziali

773.362,40


401.934,32


28.458,33

Totale Entrata F0000 - Risorse umane e formazione 2.835.315,67 2.850.503,79 2.263.079,78


Indicatori

179


00310 - Valutazione individuale della Performance


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

numero valutati00119 2.450,00 2.472,00 0,90

numero ORI00120 215,00 198,00 -7,91

numero incontri formativi/informativi ORI00121 18,00 22,00 22,22

numero ricorsi00122 3,00 4,00 33,33

00312 - Comitato Unico di Garanzia (CUG)


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

numero attività propositive00127 3,00 5,00 66,67

numero attività consultive00128 3,00 7,00 133,33

numero attività di verifica00129 4,00 5,00 25,00

numero sedute ordinarie00130 9,00 13,00 44,44

numero sedute straordinarie00131 2,00 2,00 0,00

numero verbali00132 11,00 15,00 36,36

00851 - Trattamento accessorio


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

numero verifiche (monitoraggio periodico)08229 111,00 117,0094,00 5,41

00898 - Consulenza psicologica


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

numero richieste di valutazioni di tipo psicologico09342 2,00 2,004,00 2,00 0,00

180


numero di valutazioni di tipo psicologico effettuate09343 2,00 2,004,00 2,00 0,00

numero richieste di consulenze e collaborazioni09344 117,00 181,0095,00 126,00 54,70

numero consulenze e collaborazioni fornite09345 117,00 181,0095,00 126,00 54,70



14-SL000.011Azioni positive - CUG Progetto

Direttiva Ministeriale 23 maggio 2007 ¿ Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini edonne nelle PA

14-SL000.011.05 100,00 %RisultatoAtteso

30,00CONFERMATO

gestione rapporti con il Comitato Unico di Garanzia14-SL000.011.06 100,00 %RisultatoAtteso

15,00CONFERMATO

affidamento incarico Consigliera di Fiducia14-SL000.011.07 100,00 %RisultatoAtteso

15,00CONFERMATO

Fornire supporto tecnico all'OIV per l'effettuazione dell'indagine su ¿Benessere Organizzativo, sulgrado di condivisione del sistema di valutazione e sulla valutazione del proprio superioregerarchico¿


15,00CONFERMATO

Fornire supporto tecnico per la rilevazione oggettiva del rischio SLC per tutte le aree14-SL000.011.09 100,00 %RisultatoAtteso

15,00CONFERMATO

studio e progettazione di soluzioni per la gestione del personale a scarsa integrazione lavorativa,in un'ottica di diversity management


10,00CONFERMATO

100,00 %

14-SL000.019Attuazione della trasparenza Manageriale

Presentazione alla Giunta della Carta dei Servizi entro il 31/12/201614-SL000.019.05 100,00 %Obiettivi

Manageriali100,00CONFERMATO

100,00 %

14-SL000.020Semplificazione e snellimento delle procedure Manageriale

Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data diaggiornamento

14-SL000.020.03 100,00 %Obiettivi


Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali relativi all'anno incorso14-SL000.020.04 100,00 %Obiettivi


100,00 %

181


14-SL000.022Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG Manageriale

Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza14-SL000.022.04 100,00 %Obiettivi


Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenzadell'esercizio 2016 e sui residui, e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci14-SL000.022.05 100,00 %

ObiettiviManageriali

33,00CONFERMATO

Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data diesigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)

14-SL000.022.06 100,00 %Obiettivi


100,00 %

15-AQ000.C02a

Gestione del personale: rilevazione delle presenze Progetto

Presentazione al Comitato di Direzione e al CUG15-AQ000.C02a.10

100,00 %RisultatoAtteso

100,00CONFERMATO

Presa d'atto di eventuali osservazioni e rilievi, conconseguente modifica/integrazione della bozza

15-AQ000.C02a.110,00 %

RisultatoAtteso

50,00STRALCIATO

Adozione, predisposizione di schede informative, pubblicazione su intranet delle schede

15-AQ000.C02a.120,00 %

RisultatoAtteso

33,00STRALCIATO

100,00 %

15-AQ000.C04Frontline, Profili professionali dei Servizi Demografici, Categorie Responsabile del Progetto

Avvio nel corso del 2016 di una formazione costante e continua, rivolta alle competenze tecniche specifiche, a cura di ciascuna Area interessata

15-AQ000.C04.06100,00 %

RisultatoAtteso

100,00CONFERMATO

100,00 %

15-AQ000.023Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate Manageriale

Verifica dell'utilizzazione delle risorse15-AQ000.023.02

100,00 %Obiettivi


100,00 %

15-AQ000.024 Valutazione della perfomance collettiva e individuale del personale non dirigente e non incaricato di P.O. inapplicazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Progetto

formazione sulla valutazione per ORI15-AQ000.024.09


40,00CONFERMATO

Aggiornamento del metodo di valutazione della performance individuale15-AQ000.024.10


40,00CONFERMATO

aggiornamento manuale operativo15-AQ000.024.11


20,00CONFERMATO

100,00 %

182


15-AR000.C18 Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali.Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente

Partecipante al Progetto

Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchidi beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornitedall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

15-AR000.C18.02100,00 %

RisultatoAtteso

54,00CONFERMATO

Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziariaprocendendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degliinventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato.

15-AR000.C18.03100,00 %

RisultatoAtteso

46,00CONFERMATO

100,00 %

183


Centro Elementare F0001 - Concorsi e Assunzioni

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016






4.525,28










0,003.000,00U.1.03.02.10.000 - Consulenze 3.000,00Conto:


Sottoconto: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali 9.687,37

Totale Spesa F0001 - Concorsi e Assunzioni 309.022,48 316.342,77 317.084,86

184


2016

Iniziale




Indicatori

00243 - reclutamento del personale


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

numero concorsi conclusi nell'anno (graduatorie approvate)00368 10,00 19,006,00 9,00 90,00

numero nuovi assunti nell'anno00371 563,00 429,00602,00 632,00 -23,80

numero dipendenti passati in qualifica superiore00372 0,00 0,000,00 0,00

numero nuovi assunti nell'anno a tempo indeterminato (ruolo più mobilità piùriassunzione)

05825 262,00 103,0012,00 3,00 -60,69

numero nuovi assunti nell'anno a tempo determinato (totale)05826 301,00 326,00590,00 629,00 8,31

numero candidati iscritti (domande pervenute, con rif.ai concorsi conclusi nell'anno)

05827 182,00 240,00233,00 316,00 31,87

numero candidati presenti in graduatoria (domande pervenute, con rif.ai concorsiconclusi nell' anno)

05828 52,00 139,0048,00 440,00 167,31

numero istruttori educativi supplenti assunti nell' anno a tempo determinato(compresi nel totale)

05829 222,00 281,00460,00 477,00 26,58

numero graduatorie elaborate/aggiornate istruttori educativi supplenti assunti nell'anno a tempo determinato

05830 0,00 0,000,00 1,00

numero istruttori educativi supplenti presenti in graduatoria05831 0,00 0,000,00 685,00

n. concorsi banditi nell'anno09703 15,00 19,000,00 6,00 26,67

00631 - Gestione dotazione organica


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

n° profili al 31/1206424 124,00 124,00122,00 121,00 0,00

n° profili professionali creati06425 3,00 1,000,00 0,00 -66,67

185


n° profili professionali eliminati06426 0,00 0,000,00 1,00

n° unità dotazione organica al 01/0106427 2.846,00 2.844,002.911,00 2.853,00 -0,07

n° unità dotazione organica al 31/1206428 2.844,00 2.840,002.853,00 2.846,00 -0,14

n° unità dotazione organica create06429 46,00 43,0011,00 22,00 -6,52

n° unità dotazione organica eliminate06430 48,00 47,0069,00 29,00 -2,08



14-SL000.012Piano triennale delle assunzioni Progetto

Predisposizione proposta delibera giuntale riguardante il programma triennale delle selezioni,delle assunzioni e la definizione della dotazione organica


10,00CONFERMATO

Svolgimento delle selezioni pubbliche programmate nel piano triennale 2016-2018;predisposizione bandi di selezione


15,00CONFERMATO

Svolgimento delle selezioni pubbliche programmate nel piano triennale 2016-2018: gestione delleprocedure selettive


35,00CONFERMATO

Effettuazione delle assunzioni a tempo determinato programmate nel piano triennale 2016-2018:avvio delle procedure di assunzione del personale ausiliario, assistenti sociali, funzionariosviluppo comunità, dirigenti


10,00CONFERMATO

Effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato programmate nel piano triennale 2016-2018: avvio delle procedure di assunzione a seguito di stabilizzazione, mobilità, a tempoindeterminato


20,00CONFERMATO

Predisposizione proposta per la convenzione per l'assunzione di disabili14-SL000.012.12 100,00 %RisultatoAtteso

10,00CONFERMATO

100,00 %

186


187


Centro Elementare F0002 - Cessazioni dal servizio

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016





Totale Spesa F0002 - Cessazioni dal servizio 2.164,10 1.673,56 1.673,56

2016

Iniziale




Indicatori

00810 - Cessazione rapporto di lavoro


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

tempo medio di definizione riliquidazione pensione08059 0,00 0,000,00 0,00

n° giorni per la definizione delle pratiche di pensione09090 3,00 3,0030,00 3,00 0,00

n° pratiche di pensione09091 91,00 77,0036,00 62,00 -15,38

188




2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

numero cessazioni personale di ruolo a tempo indeterminato05822 107,00 91,0035,00 62,00 -14,95

numero pratiche TFR a seguito cessazione pers. a tempo determinato05824 550,00 482,00520,00 394,00 -12,36



189


Centro Elementare F0003 - Emolumenti

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016






263.733,00










Totale Spesa F0003 - Emolumenti 858.249,14 847.114,18 773.076,29

Cod. Bil. Tipologia

Iniziale

2016


2016 2016

Attuale Accertato

E.3.05 E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti 400.041,00 400.041,00 321.188,20

Conto: E.3.05.99.02.000 - Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 400.041,00 400.041,00 321.188,20

190


Sottoconto: E.3.05.99.02.001 - Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 321.188,20

Totale Entrata F0003 - Emolumenti 400.041,00 400.041,00 321.188,20


Indicatori

00852 - Assistenza fiscale


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

numero richieste08230 809,00 0,001.084,00 1.056,00 -100,00

numero acquisizioni dati08231 809,00 0,001.084,00 1.056,00 -100,00

tempo medio elaborazione dati (consegna/ritiro modello), in giorni08232 15,00 0,0017,00 15,00 -100,00

00853 - Conto annuale del personale


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

mese di conclusione dell'elaborazione08233 6,00 6,006,00 6,00 0,00

rispetto dei termini08234 100,00 100,00100,00 100,00 0,00



191


192


Centro Elementare F0004 - Personale - Gestione giuridica

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016






20.884,03










7.079,9118.900,00U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni 18.900,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie 7.079,91

8.682,5931.447,83U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche 11.395,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale 8.682,59


193


Sottoconto: U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 18.178,00

4.790,888.754,72U.1.03.02.99.000 - Altri servizi 0,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali 4.790,88

U.1.07 U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi 3.000,00 3.000,00 0,00

0,003.000,00U.1.07.06.02.000 - Interessi di mora 3.000,00Conto:

Totale Spesa F0004 - Personale - Gestione giuridica 972.926,14 1.013.957,89 966.139,52

2016

Iniziale




Indicatori



2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

numero totale personale al 31/1200329 249,00 2.516,00262,00 253,00 910,44

numero dirigenti00346 2,00 2,001,00 2,00 0,00

numero periodi permessi non retribuiti personale a tempo determinato05832 88,00 79,00124,00 89,00 -10,23

numero aspettative retribuite/non retribuite personale a tempo indeterminato05833 352,00 261,00325,00 298,00 -25,85

numero periodi congedi per maternità (obbligatoria)05834 64,00 62,0074,00 72,00 -3,12

numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensarichieste da dipendenti

05835 16,00 22,0019,00 15,00 37,50

totale richieste (congedi/aspettative)08239 504,00 402,00523,00 459,00 -20,24

totale pratiche istruite (congedi/aspettative)08240 504,00 402,00523,00 459,00 -20,24

numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensaeffettuate dall'Amministrazione

08488 11,00 2,005,00 6,00 -81,82

numero visite effettuate c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensarichieste da dipendenti

08489 16,00 22,0019,00 15,00 37,50

194


N° visite fiscali effettuate (dal 2015 per tutta l'Area AQ000)08527 3,00 1,0010,00 7,00 -66,67

N. visite fiscali richieste (dal 2015 per tutta l'Area AQ000)08528 4,00 6,0011,00 11,00 50,00

numero visite richieste c/o Azienda Sanitaria per cambio mansioni/dispensarichieste dall'Amministrazione

09132 11,00 2,005,00 6,00 -81,82

N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di istruzione superiore09520 5,00

N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari09521 1,00

00807 - Conciliazione


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

numero casi08045 16,00 11,002,00 1,00 -31,25

numero tentativi di conciliazione esperiti08046 0,00 8,001,00 1,00

numero procedure che si sono estinte anticipatamente09185 0,00 0,000,00 0,00

00854 - Tesserini riconoscimento


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

Numero badge conformi al nuovo modello, rilasciati nell'anno, (comprensivianche di quelli rilasciati perché danneggiati)

08236 1.488,00 1.251,00970,00 1.098,00 -15,93

08430 - Part-time


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

Numero PT verticali (a inizio anno)08161 112,00 107,00107,00 124,00 -4,46

Numero PT orizzontali (a inizio anno)08162 147,00 155,00158,00 147,00 5,44

Numero PT misti (a inizio anno)08164 25,00 26,0019,00 17,00 4,00

Totale PT (a inizio anno)08165 284,00 288,00303,00 288,00 1,41

Numero domande di trasformazione evase nell'anno08167 28,00 22,0019,00 18,00 -21,43

Numero domande di modifica pervenute nell'anno08169 25,00 16,009,00 12,00 -36,00

195


Numero domande di modifica evase nell'anno08170 25,00 16,009,00 12,00 -36,00

Numero domande di rientro a TP pervenute nell'anno08173 8,00 12,0029,00 18,00 50,00

Numero domande di rientro a TP evase nell'anno08174 8,00 12,0029,00 18,00 50,00

Numero PT verticali a fine anno08176 106,00 105,0077,00 110,00 -0,94

Numero PT orizzontali a fine anno08214 153,00 147,00154,00 148,00 -3,92

Numero PT misti a fine anno08216 25,00 30,0021,00 23,00 20,00

Totale PT a fine anno08217 284,00 282,00270,00 281,00 -0,70

Numero domande di trasformazione pervenute nell'anno18177 37,00 49,0019,00 18,00 32,43

08476 - Applicazione dell'istituto contrattuale del diritto allo studio


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

n° domande pervenute09115 25,00 23,0034,00 25,00 -8,00

n° domande istruite09116 25,00 23,0034,00 25,00 -8,00

08485 - Formazione interna


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

Numero documenti pubblicati nell'intranet08228 439,00 314,00684,00 701,00 -28,47

Numero informative via mail09142 289,00 268,00214,00 289,00 -7,27

Numero file inviati via mail09143 1.230,00 1.136,001.019,00 1.038,00 -7,64

Numero supporti multimediali acquisiti09144 0,00 0,000,00 0,00

196




197


Centro Elementare F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016

U.1.01 U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente 0,00 60,00 13,05

13,0560,00U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro 0,00Conto:


U.1.03 U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi 350,00 350,00 0,00


Totale Spesa F0005 - Ufficio Relazioni Sindacali 350,00 410,00 13,05

2016

Iniziale




Indicatori

00808 - Prerogative sindacali


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (dovute)08051 94,00 69,0087,00 116,00 -26,60

n° comunicazioni previste dalle norme di riferimento (effettuate)08052 94,00 69,0087,00 116,00 -26,60

n° controlli richiesti dalla normativa vigente (dovuti)09117 578,00 446,00781,00 612,00 -22,84

n° controlli richiesti dalla normativa vigente (espletati)09118 578,00 446,00781,00 612,00 -22,84

198


00809 - Gestione relazioni sindacali


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

n° calendarizzazioni richieste dalle strutture08053 37,00 48,0051,00 23,00 29,73

n° calendarizzazioni disposte per conto delle strutture08054 37,00 48,0051,00 23,00 29,73

n° richieste di assistenza da parte delle strutture08055 530,00 500,00520,00 520,00 -5,66

n° interventi di assistenza erogati08058 530,00 500,00520,00 520,00 -5,66

Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (dovute)09145 0,00 20,0020,00 0,00

Comunicazioni ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale(effettuate)

09146 0,00 20,0020,00 0,00

Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (dovute)09147 8,00 12,0010,00 5,00 50,00

Comunicazioni entro i termini tassativi previsti dalla normativa (effettuate)09148 8,00 12,0010,00 5,00 50,00

Rilevazione delle deleghe sindacali nei tempi previsti09198 100,00 100,00100,00 100,00 0,00

08488 - Relazioni sindacali (contrattazione, concertazione, consultazione, informazione)


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

n. incontri di concertazione08384 0,00 1,004,00 0,00

n. incontri di contrattazione09383 20,00 18,0015,00 4,00 -10,00

n. incontri di consultazione09385 0,00 0,002,00 0,00

n. incontri di informazione09386 42,00 47,0045,00 23,00 11,90

n. CCDI09387 3,00 3,003,00 0,00 0,00

n. verbali di concertazione09388 1,00 2,003,00 0,00 100,00

rispetto procedure09389 100,00 100,00100,00 100,00 0,00

199




200


Centro Elementare F0006 - Formazione risorse umane

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016






11.929,76



Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare 230,64






131.973,27156.794,00U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento delpersonale dell'ente

226.976,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica 51.262,17

Sottoconto: U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica 23.670,00

Sottoconto: U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 12.065,00

Sottoconto: U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 44.976,10


201


Sottoconto: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 9.150,00

3.664,00664,00U.1.03.02.99.000 - Altri servizi 2.922,22Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni 280,00


U.1.04 U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti 400,00 400,00 0,00

0,00400,00U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie 400,00Conto:

Totale Spesa F0006 - Formazione risorse umane 467.305,40 391.135,34 366.644,49

2016

Iniziale




Indicatori

00130 - formazione del personale a gestione centrale


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

S gg di formazione esterna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)00375 2.006,00 2.441,001.565,00 1.299,00 21,68

S gg di formazione interna (per Area/Servizio/qualifica/sesso)00376 9.365,00 8.646,004.470,00 6.645,00 -7,68

numero totale partecipanti ai corsi (per Area/Servizio/qualifica/sesso)00378 2.335,00 2.283,002.220,00 2.189,00 -2,23

numero corsi per Area e Servizio00379 1.600,00 1.817,00882,00 1.024,00 13,56

n° record implementati nel data base09119 6.981,00 7.235,003.954,00 5.893,00 3,64

Numero corsi erogati09346 375,00 389,00325,00 355,00 3,73

202




14-SL000.005Formazione interna ed esterna all'Ente Progetto

FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNA ED ESTERNA - ORGANIZZAZIONE CORSI DIFORMAZIONE RESIDENZIALI E COORDINAMENTO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE


70,00CONFERMATO

STUDIO E CONSULENZA SU CONVENZIONI CON ORDINI PROFESSI0NALI -COLLABORAZIONE CON LE AREE INTERESSATE PER REALIZZARE UNA CONVENZIONESULLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE SOGGETTE A EROGAZIONE DI CREDITI FORMATIVI


10,00CONFERMATO

CENTRO DI FORMAZIONE PERMANENTE - RICERCA DI UNA SEDE ADATTA DIPROPRIETA' COMUNALE NELLA QUALE ALLESTIRE LE AULE DI FORMAZIONE


10,00CONFERMATO

COORGANIZZAZIONE CON ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI DEL XIII CONVEGNOPUBBLICA AMMINISTRAZIONE E XV EDIZIONE PREMIO ¿FILIPPO BASILE¿


10,00CONFERMATO

100,00 %

14-SL000.006Controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie per attività formative Progetto

COORDINAMENTO CENTRALE DELLA SPESA PER LA FORMAZIONE - GESTIONEACCENTRATA DELLA SPESA DI FORMAZIONE MIRATA ALLA RAZIONALIZZAZIONE EDOTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DI ENTE


100,00CONFERMATO

100,00 %

14-SL000.009Piano sulla formazione FVG Progetto

SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE EROGATA DALLA REGIONEFVG - CONSULENZA E SUPPORTO NELLA PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DIFORMAZIONE REGIONALE FVG


50,00CONFERMATO

COORDINAMENTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA EX. TU 81/08 - COORDINAMENTO TRAREGIONE FVG E SCPP IN MERITO ALLA FORMAZIONE EX TU 81/08 DA EROGARE A CURADELLA REGIONE


50,00CONFERMATO

100,00 %

203


204


Centro Elementare F0007 - Progetti speciali risorse umane

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016






5.217,00







277.276,50347.050,26U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 565.000,00Conto:

Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 277.276,50

U.1.10 U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti 39.822,00 28.325,00 1.894,49

1.894,4928.325,00U.1.10.04.99.000 - Altri premi di assicurazione n.a.c. 39.822,00Conto:

Sottoconto: U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. 1.894,49

Totale Spesa F0007 - Progetti speciali risorse umane 831.167,83 620.563,55 524.359,28

Cod. Bil. Tipologia

Iniziale

2016


2016 2016

Attuale Accertato

205



Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 530.000,00 535.588,81 498.551,23

Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 498.551,23

Totale Entrata F0007 - Progetti speciali risorse umane 530.000,00 535.588,81 498.551,23


Indicatori

00813 - Sostegno all'occupazione-(Relazione al Conto annuale)


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

Spese a sostegno dei disoccupati09531 432.531,55 727.486,21 68,19

00842 - Tirocini di formazione e orientamento


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

Numero convenzioni attive ad inizio anno08149 23,00 22,0018,00 19,00 -4,35

Numero convenzioni attivate nell'anno08150 4,00 13,007,00 9,00 225,00

Numero convenzioni attive a fine anno08151 27,00 28,0020,00 25,00 3,70

Numero tirocini attivi a inizio anno08153 20,00 13,0017,00 28,00 -35,00

Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati (schede di progetto formalizzate)nell'anno

08154 142,00 244,00108,00 146,00 71,83

Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con laureati e studenti laureati08155 0,00 4,007,00 0,00

Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti universitari08156 89,00 106,0072,00 66,00 19,10

Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti diplomati08157 0,00 0,000,00 0,00

Numero tirocini (nuovi o rinnovati) attivati nell'anno con studenti non diplomati08158 53,00 134,0029,00 80,00 152,83

Numero tirocini attivi a fine anno08159 18,00 34,0020,00 22,00 88,89206


Durata media dei tirocini con laureati e studenti laureati attivi nell'anno(mesi/persona)

08160 0,00 2,754,36 0,00

Durata media dei tirocini con studenti universitari attivi nell'anno (mesi/persona)08211 2,73 2,864,89 2,87 4,76

Durata media dei tirocini con studenti diplomati attivi nell'anno (mesi/persona)08212 0,00 0,000,00 0,00

Durata media dei tirocini con studenti non diplomati attivi nell 'anno(mesi/persona)

08213 0,65 1,600,70 23,44 146,15

00843 - Cantieri di Lavoro


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

Numero richieste liquidazione compensi cantieristici pervenute nell'anno08182 95,00 84,0057,00 9,00 -11,58

Numero richieste liquidazione compensi cantieristici evase nell'anno08183 95,00 84,0057,00 9,00 -11,58

00844 - Incarichi extra lavorativi


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

Numero incarichi in essere a inizio anno08177 52,00 51,00108,00 74,00 -1,92

Numero nuove richieste di autorizzazione08178 242,00 282,00256,00 195,00 16,53

Numero richieste evase08179 242,00 282,00256,00 195,00 16,53

Numero autorizzazioni concesse nell'anno08180 242,00 282,00256,00 195,00 16,53

numero incarichi in essere a fine anno08181 99,00 68,00187,00 52,00 -31,31

00917 - Borse Lavoro per persone detenute


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

numero richieste liquidazione borse lavoro pervenute nell'anno09443 18,00 1,0057,00 53,00 -94,44

numero richieste liquidazione borse lavoro evase nell'anno09444 18,00 1,0057,00 53,00 -94,44

207


00918 - Progetti di Lavori Socialmente Utili


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

numero richieste liquidazione compensi LSU pervenute nell'anno09445 315,00 483,00258,00 465,00 53,33

numero richieste liquidazione compensi LSU evase nell'anno09446 315,00 483,00258,00 465,00 53,33

numero rendicontazioni dovute alla Regione FVG nell'ano09447 55,00 4,0033,00 63,00 -92,73

numero rendicontazioni effettuate alla Regione FVG nell'ano09448 55,00 4,0033,00 63,00 -92,73

08474 - Supporto al servizio ispettivo


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

numero di controlli a campione effettuati09101 1,00 1,001,00 1,00 0,00

numero di posizioni definite per il campione09102 272,00 268,00271,00 274,00 -1,47

numero di controlli sul campione09103 272,00 268,00271,00 274,00 -1,47



14-SL000.013 Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare aisensi del D.Lgs. 468/1997 e s.m.i.

Progetto

Predisposizione provvedimenti di liquidazione competenze spettanti ai lavoratori (edizione 2015)nel tempo medio di 15 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento14-SL000.013.04 100,00 %

RisultatoAtteso

100,00CONFERMATO

100,00 %

14-SL000.014Cantiere di lavoro in favore di persone disoccupate Progetto

PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AILAVORATORI (EDIZIONE 2015) NEL TEMPO MEDIO DI 10 GIORNI LAVORATIVI DEL MESESUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO


20,00CONFERMATO

PRESENTAZIONE RENDICONTO ALLA REGIONE FVG ENTRO I TERMINI DA QUESTASTABILITI


20,00CONFERMATO

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO REGIONALE PER 1 PROGETTO DI CANTIERI DI LAVORO(EDIZIONE 2016)


20,00CONFERMATO

208


GESTIONE DELLE PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEI LAVORATORI DA AVVIARE AD 1PROGETTO DI CANTIERI DI LAVORO (EDIZIONE 2016)


20,00CONFERMATO

PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AILAVORATORI (EDIZIONE 2016) NEL TEMPO MEDIO DI 10 GIORNI LAVORATIVI DEL MESESUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO


20,00CONFERMATO

100,00 %

14-SL000.015Gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizio ispettivo Progetto

GESTIONE DEGLI INCARICHI EXTRALVORATIVI: RAPPORTO TRA DOMANDE PERVENUTENEI TERMINI E DOMANDE EVASE


20,00CONFERMATO

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI: RISPETTO DEI TERMINI DI LEGGE PER LARILEVAZIONE DEI COMPENSI (COMUNICATI DAL SOGGETTO CONFERENTE) PERCEPITIDAL DIPENDENTE PER GLI INCARICHI RELATIVI AL 2015


20,00CONFERMATO

SUPPORTO AL SERVIZIO ISPETTIVO: RAPPORTO TRA NUMERI DI CONTROLLIDOVUTI/RICHIESTI E NUMERO DI CONTROLLI AVVIATI


20,00CONFERMATO

Redazione di un testo unico regolamentare ricognitivo delle norme in materia di incarichiextralavorativi


40,00CONFERMATO

100,00 %

14-SL000.016Progetti di lavori di pubblica utilità in favore di persone disoccupate Progetto

Recupero lavori arretrati: rendicontazione di 32 progetti ed invio alla Regione F.V.G.14-SL000.016.03 100,00 %RisultatoAtteso

50,00CONFERMATO

Gestione delle procedure selettive per l'individuazione dei soggetti attuatori di 7 progetti di lavoridi pubblica utilità (edizione 2015)


50,00CONFERMATO

100,00 %

14-SL000.017 Gestione amministrativa di progetti di formazione all'etica del lavoro in favore di persone in esecuzionepenale ammesse al lavoro all'esterno o a misure alternative

Progetto

Approvazione di 3 progetti di lavori di pubblica utilità proposti dalle strutture comunali14-SL000.017.02 100,00 %RisultatoAtteso

50,00CONFERMATO

Gestione delle procedure per l'avvio dei progetti approvati14-SL000.017.03 100,00 %RisultatoAtteso

50,00CONFERMATO

100,00 %

14-SL000.018 Progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da realizzare sucontributo regionale

Progetto

PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AILAVORATORI (EDIZIONE 2015) NEL TEMPO MEDIO DI 15 GIORNI LAVORATIVI DEL MESESUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO


100,00CONFERMATO

100,00 %

209


16-AQ000.01Percorsi di alternanza scuola-lavoro Progetto

Gestione delle procedure per la stipulazione di 5 convenzione di alternanza scuola lavoro16-AQ000.01.01 100,00 %

RisultatoAtteso

100,00CONFERMATO

100,00 %

210


Centro Elementare I0020 - Delega alle pari opportunità

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016






6.229,21









159,492.500,00U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

2.500,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 159,49


30.320,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni 12.284,42

0,000,00U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche 3.000,00Conto:

7.000,007.000,00U.1.03.02.99.000 - Altri servizi 0,00Conto:

211




3.000,003.000,00U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 0,00Conto:

Sottoconto: U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 3.000,00

0,000,00U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie 3.000,00Conto:

Totale Spesa I0020 - Delega alle pari opportunità 227.623,51 266.637,21 242.513,49

Cod. Bil. Tipologia

Iniziale

2016


2016 2016

Attuale Accertato


Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 20.000,00 20.000,00 3.000,00

Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 3.000,00

Totale Entrata I0020 - Delega alle pari opportunità 20.000,00 20.000,00 3.000,00


Indicatori

00311 - Organismi di parità


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

numero sedute00123 27,00 13,00 -51,85

numero verbali00124 27,00 13,00 -51,85

budget per attività00125 9.300,00 9.300,00 0,00

numero attività00126 8,00 7,00 -12,50

00313 - Pari Opportunità


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

212


budget per attività00133 20.320,00 18.320,00 -9,84

numero attività00134 35,00 28,00 -20,00



14-SL000.001 Pari opportunità: realizzazione progetti per la diffusione di una cultura antidiscriminatoria anche incollaborazione con la Commissione Pari Opportunità ed in convenzione con le Associazioni femminili

Progetto

Gestione rapporti con la Commissione Pari Opportunità14-SL000.001.04 100,00 %RisultatoAtteso

43,00CONFERMATO

avvio procedure per realizzazione progetti per la diffusione della cultura del rispetto14-SL000.001.05 100,00 %RisultatoAtteso

57,00CONFERMATO

100,00 %

14-SL000.002Eventi: Progetto no alla violenza tra i giovani Progetto

realizzazione del progetto 'No alla violenza' in teatro per contrastare la violenza tra i giovani perstudentesse e studenti delle scuole superiori


40,00CONFERMATO

Organizzazione eventi di sensibilizzazione in occasione del 25 novembre 'Giornatainternazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne' : avvio procedimento per bandopubblico


30,00CONFERMATO

Organizzazione eventi di sensibilizzazione in occasione del 25 novembre 'Giornatainternazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne': realizzazione eventi


30,00CONFERMATO

100,00 %

14-SL000.003Politiche di Pace: progetti ed iniziative con realtà nazionali ed internazionali Progetto

Adesione all'Agenzia della Democrazia Locale di Verteneglio e adesione a 2 progetti a valere sulFAMI 2014-2020 ¿ Ob.Sp. 2 ¿ Ob.Na. 2 ¿ Avviso territoriale per la prevenzione ed il contrastoalle discriminazioni


100,00CONFERMATO

100,00 %

14-SL000.004 Diritti Umani: progetti e iniziative contro la discriminazione anche in collaborazione con la Consulta degliImmigrati Residenti

Progetto

Iniziative ed eventi in occasione della giornata contro l'omofobia 17 maggio14-SL000.004.04 100,00 %RisultatoAtteso

20,00CONFERMATO

Eventi ed iniziative contro la discriminazione14-SL000.004.05 100,00 %RisultatoAtteso

60,00CONFERMATO

Gestione rapporti con la Consulta degli Immigrati Residenti14-SL000.004.06 100,00 %RisultatoAtteso

20,00CONFERMATO

100,00 %

213




14-SL000.001 Pari opportunità: realizzazione progetti per la diffusione di una cultura antidiscriminatoria anche incollaborazione con la Commissione Pari Opportunità ed in convenzione con le Associazioni femminili

Progetto

Gestione rapporti con la Commissione Pari Opportunità14-SL000.001.04 100,00 %RisultatoAtteso

43,00CONFERMATO

avvio procedure per realizzazione progetti per la diffusione della cultura del rispetto14-SL000.001.05 100,00 %RisultatoAtteso

57,00CONFERMATO

100,00 %

14-SL000.002Eventi: Progetto no alla violenza tra i giovani Progetto

realizzazione del progetto 'No alla violenza' in teatro per contrastare la violenza tra i giovani perstudentesse e studenti delle scuole superiori


40,00CONFERMATO

Organizzazione eventi di sensibilizzazione in occasione del 25 novembre 'Giornatainternazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne' : avvio procedimento per bandopubblico


30,00CONFERMATO

Organizzazione eventi di sensibilizzazione in occasione del 25 novembre 'Giornatainternazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne': realizzazione eventi


30,00CONFERMATO

100,00 %

14-SL000.003Politiche di Pace: progetti ed iniziative con realtà nazionali ed internazionali Progetto

Adesione all'Agenzia della Democrazia Locale di Verteneglio e adesione a 2 progetti a valere sulFAMI 2014-2020 ¿ Ob.Sp. 2 ¿ Ob.Na. 2 ¿ Avviso territoriale per la prevenzione ed il contrastoalle discriminazioni


100,00CONFERMATO

100,00 %

14-SL000.004 Diritti Umani: progetti e iniziative contro la discriminazione anche in collaborazione con la Consulta degliImmigrati Residenti

Progetto

Iniziative ed eventi in occasione della giornata contro l'omofobia 17 maggio14-SL000.004.04 100,00 %RisultatoAtteso

20,00CONFERMATO

Eventi ed iniziative contro la discriminazione14-SL000.004.05 100,00 %RisultatoAtteso

60,00CONFERMATO

Gestione rapporti con la Consulta degli Immigrati Residenti14-SL000.004.06 100,00 %RisultatoAtteso

20,00CONFERMATO

100,00 %

214

SL100 – Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

215


216

��

217

SL100 - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

macro area

I Rioni e il Carso

programma

In data 11 aprile 2016 è stata adottata la deliberazione consiliare n. 24 che ha modificato il Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 1/2011. Per quanto riguarda l'analisi logistica delle sedi dei Consigli Circoscrizionali, sono state avviate tutte le procedure di competenza di questo servizio per il completamento dei lavori nella sede di via dei Macelli 1, pianificando con i lavori pubblici gli interventi necessari per il trasferimento della sede della VII Circoscrizione nella palazzina che ospiterà anche un nuovo centro civico.

Gestione ordinaria

programma

È proseguita, nel 2016, l'attività di aggiornamento dello stradario comunale e la verifica della numerazione civica esistente. Sono stati inoltre assegnati 117 nuovi numeri civici/anagrafici e si è proceduto alla cessazione di 17 numeri esistenti�Con l'avvenuto cambio di Amministrazione comunale si è provveduto alla nomina della nuova Commissione Toponomastica, per la cui composizione viene per la prima volta applicato il Regolamento per la Toponomastica, approvato nel 2015.�È proseguita l'attività di manutenzione delle targhe viarie, su segnalazione dei cittadini. In particolare, in applicazione del Regolamento per la Toponomastica, le segnalazioni riguardanti targhe posizionate al di fuori del centro Storico sono state inoltrate all'Ufficio Strade per adeguarle alle caratteristiche imposte dal Codice della Strada e suo regolamento d'attuazione.

SL100Comune di Trieste - Referto annuale 2016

218

009 - Le risorse

macro area

La risorsa Comune

programma

È stata effettuata una prima analisi delle problematiche relative alle banche dati anagrafiche ai fini del subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Alla luce di ciò un primo nucleo di addetti ha partecipato a corsi di formazione sul gestionale demografico e sugli aspetti normativi del subentro stesso.�Con l'utilizzo di apposite procedure informatiche predisposte da INSIEL, sono state individuate le posizioni di cittadini su cui approfondire le indagini al fine dell'eliminazione di possibili errori che non consentirebbero il regolare subentro.�È iniziato il lavoro di bonifica delle banche dati compatibilmente con l'attività ordinaria degli uffici che, trattandosi di servizio pubblico alla cittadinanza, non può essere differita.

Gestione ordinaria

programma

Nel 2016 è proseguita la sperimentazione, a livello nazionale, per l'avvio del Censimento continuo della Popolazione e delle Abitazioni. Il Comune di Trieste non è stato inserito fra i comuni sperimentali ma è stato, come le altre Pubbliche Istituzioni, allo stesso tempo soggetto attivo e passivo del Censimento delle Istituzioni Pubbliche. L'attività che ha visto la compilazione di questionari di censimento da parte dell'Unità Istituzionale e di tutte le singole Unità Locali a questa afferenti, si è conclusa positivamente nel mese di settembre. Sono stati elaborati e presentati alla Giunta comunale i risultati delle indagini sperimentali di customer satisfaction, una rivolta agli utenti esterni dei servizi demografici e una agli utenti interni dell'Area Assistenza, attivate nell'ultimo scorcio del 2015. Nel 2016 è proseguita l'attività di notificazione degli atti per conto sia degli Uffici comunali che di altri Enti pubblici. Tutte le richieste di notificazione pervenute sono state puntualmente evase entro il 31 dicembre 2016. Del pari, è proseguita l'attività di registrazione e di deposito delle Dichiarazioni anticipate di trattamento presentate dai cittadini residenti nel Comune di Trieste. ELETTORALE�Nel corso del 2016 si sono svolte due tornate referendarie e le elezioni comunali e circoscrizionali che hanno visto impegnato l'ufficio otto mesi su dodici nell'esecuzione di tutti gli adempimenti per l'organizzazione delle consultazioni.�Sono stati mantenuti gli standard qualitativi raggiunti nell'erogazione dei servizi agli elettori. In particolare per quanto riguarda le elezioni comunali e circoscrizionali, è stata applicata per la prima volta nel nostro Comune la nuova normativa regionale in materia (L.R. 19/2013) che prevede, tra l'altro, che la proclamazione degli eletti non sia più in capo a Uffici Centrali presieduti da magistrati, ma all'Adunanza dei Presidenti, gestita e coadiuvata dal Comune stesso. In materia elettorale: Il Comune di Trieste, capofila di tutti i Comuni della Provincia, ha richiesto e ottenuto dal Ministero dell'Interno, l'autorizzazione alla "dematerializzazione" delle liste elettorali sezionali. È stato redatto un progetto a firma congiunta dei responsabili degli uffici elettorali dei sei Comuni. L'autorizzazione decorre dal 30 maggio 2016. Parallelamente alla dematerializzazione delle liste sezionali è stata avviata l'istituzione del "fascicolo elettorale elettronico" che andrà gradualmente a sostituire quello cartaceo. CENTRI CIVICI - ANAGRAFE - STATO CIVILE �In merito alla riorganizzazione degli uffici demografici è stato avviato, nel corso del 2016, uno studio di fattibilità sulla differenziazione dei percorsi di accesso alla richiesta di certificazioni per categorie di utenti. Prosegue l'attività di consegna documenti e autentiche di sottoscrizioni a domicilio di cittadini impossibilitati ad accedere agli uffici per motivi di salute, con gestione centralizzata. Nel corso del 2016 sono stati effettuati n. 758 interventi. I telefoni dei centri civici sono stati dotati di messaggio registrato e deviazione (dopo 4 squilli) ad altro numero della sede centrale per fornire informazioni ai cittadini, senza distogliere gli operatori dall'attività di sportello. Stessa procedura è stata adottata dagli uffici di anagrafe e stato civile. È stato istituito un call center per gestire gli appuntamenti per l'emissione delle CIE. È stato avviato uno studio di fattibilità sull'erogazione di servizi anagrafici su appuntamento ad accesso diretto on-line da parte dei cittadini. Per quanto riguarda l'acquisizione delle dichiarazioni di donazione organi: In data 7 marzo 2016 è stata adottata la deliberazione giuntale n. 80 con la quale è stato approvato il progetto di acquisizione, in fase di rinnovo o richiesta della carta di identità elettronica (CIE), della dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti. Nel corso del 2016 sono stati effettuati dei test tecnici per l'invio delle espressioni di volontà al Centro Nazionale Trapianti e si è tenuto un incontro formativo con i medici dello stesso centro trapianti, a cui ha partecipato buona parte del personale di centri civici e anagrafe.�Considerato che nel mese di ottobre 2016 il Comune di Trieste ha iniziato il rilascio della nuova CIE con la nuova modalità di produzione ed invio del documento al domicilio del cittadino a cura del Ministero dell'Interno, sono stati avviati ulteriori contatti con il centro trapianti per le nuove modalità operative in ordine alla gestione tecnica e al materiale informativo.�A tale riguardo si precisa che il Comune di Trieste è entrato in questa seconda fase di sperimentazione CIE nei primi 199 Comuni d'Italia.�In materia Demografica il 2016 è stato un anno prolifico di nuove norme. In particolare queste hanno toccato l'Anagrafe con la regolamentazione delle convivenze di fatto e lo Stato Civile con l'approvazione delle norme in materia di Unioni Civili.


219


220

��

221

profilo professionaleposizionecategoria assegnato consumoore

anno 2016 - unità equivalenti (ue)

scartocel

AQ000 - Area Risorse Umane, Programmazione, Controlli e Servizi al Cittadino)

SL100 - Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

(area

D R funzionario direttivo (amministrativo) 1 036 -1,00E0004

C R istruttore amministrativo 1,66 030 -1,66


C R istruttore amministrativo 7 236 -5,00

C R istruttore educativo (asili nido) 2 036 -2,00

B R collab. prof. amm.vo 0,81 029 -0,81

B R collab. prof. amm.vo 0,83 0,8430 0,01

B R collab. prof. amm.vo 0,92 033 -0,92

B R collab. prof. amm.vo 17 5,7936 -11,21

B R collaboratore (addetto al pubblico) 4 0,2136 -3,79

B R collaboratore di manutenzione 0 0,2136 0,21

A R esecutore ausiliario 1 036 -1,00

38,06 9,05 -29,01(ue) risorse umane del CeL - E0004

D R funzionario direttivo coordinatore (amministrativo) 1 136 ---E0005


C R istruttore educativo (asili nido) 1 0,0736 -0,93

B R collab. prof. amm.vo 0,83 0,2430 -0,59

B R collaboratore (addetto al pubblico) 0 0,3930 0,39

B R collab. (add. presidio e ricev. pubblico) 1 136 ---


B R collaboratore di servizio (autista) 6 6,9736 0,97

B R collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari) 0 0,7236 0,72


19,83 22,3 2,47(ue) risorse umane del CeL - E0005

DIR R direttore 1 136 ---Q5000


SL100222

C R istruttore amministrativo 0,67 024 -0,67Q5000


C R istruttore amministrativo 9 636 -3,00

C R istruttore amministrativo (traduttore lingua slovena) 1 036 -1,00


B R collab. prof. amm.vo 0,89 0,8932 ---


B R collaboratore dell'infanzia 1 0,0736 -0,93

B R collaboratore elaborazione dati 0 0,9236 0,92


21,53 17,03 -4,50(ue) risorse umane del CeL - Q5000

D R funzionario direttivo (amministrativo) 0 136 1,00Q5001




B R collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari) 0 0,8430 0,84

B R collab. prof. amm.vo 0 0,8831,5 0,88


A R esecutore ausiliario 0 136 1,00

1 22,86 21,86(ue) risorse umane del CeL - Q5001

D R funzionario direttivo (amministrativo) 0 136 1,00Q5002


C R istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori) 0 0,2736 0,27



B R collab. prof. amm.vo 0 1436 14,00

A R esecutore ausiliario 0 136 1,00

A R esecutore di custodia 0 136 1,00



SL100223

D R funzionario direttivo (amministrativo) 1 136 ---Q5004




B R collab. prof. amm.vo 0,83 0,8430 0,01

B R collab. prof. amm.vo 6 536 -1,00

B R collaboratore elaborazione dati 1 036 -1,00


13,83 11,84 -1,99(ue) risorse umane del CeL - Q5004

C R istruttore amministrativo 0 0,6724 0,67Q5005




C R istruttore amministrativo (traduttore lingua slovena) 0 136 1,00



B R collaboratore dell'infanzia 0 0,2736 0,27


B R collab. prof. amm.vo 2 236 ---Q5041

2 2 ---(ue) risorse umane del CeL - Q5041

D R funzionario direttivo (amministrativo) 1 1,0436 0,04Q5061

D R funzionario direttivo (assistente sociale) 0 0,8536 0,85

D R funzionario direttivo (statistica) 1 136 ---

D R funzionario direttivo (tecnico) 0 0,9736 0,97



A R esecutore ausiliario 0 0,4230 0,42

A R esecutore ausiliario 1 0,536 -0,50



SL100224

PA R agente di polizia locale 0 0,5736 0,57Q5062


C R istruttore tecnico (perito) 1 136 ---



106,25 156,21

47,02%delta di struttura

SL100 49,96(ue) risorse umane del CdC -


SL100225

TOTALE ENTE 106,25 156,21

47,02%Delta di ENTE

49,96


SL100226

��

227


Centro di Costo SL100 - Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Analisi Finanziaria


Cel E0004 - Notifiche 288.702,98254.601,55 288.457,23

Cel E0005 - Servizi generali 640.986,181.430.172,28 955.279,49

Cel Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio 586.866,89600.934,96 512.242,88

Cel Q5001 - Stato civile 711.259,01700.811,97 710.298,27

Cel Q5002 - Anagrafe 1.501.309,601.149.499,60 1.144.658,30

Cel Q5003 - Leva e pensioni 1.820,642.069,23 1.720,64

Cel Q5004 - Elettorale 479.433,18476.903,69 477.433,18

Cel Q5005 - Decentramento e Centri civici 1.041.391,59836.649,10 1.073.677,04

Cel Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale 62.797,4452.361,06 62.491,55

Cel Q5051 - Decentramento - organi istituzionali 416.231,73592.742,42 388.724,10

Cel Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica 4.300,005.000,00 3.023,27

Cel Q5061 - Statistica 394.250,76467.009,94 371.134,27

Cel Q5062 - Toponomastica 131.803,89101.460,97 128.589,72

Totale Spesa SL100 - Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici 6.670.216,77 6.261.153,89 6.117.729,94


Cel E0004 - Notifiche 27.388,9420.000,0020.000,00

Cel E0005 - Servizi generali 102,000,000,00

Cel Q5001 - Stato civile 48.354,0034.000,0034.000,00

Cel Q5002 - Anagrafe 2.719,501.000,001.000,00

Cel Q5005 - Decentramento e Centri civici 138.510,17100.000,00100.000,00

228


Cel Q5061 - Statistica 28.565,5260.740,0060.740,00

Totale Entrata SL100 - Cdc - Servizi al Cittadino e Servizi Demografici 215.740,00 215.740,00 245.640,13

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel E0004 - Notifiche 4

Numero Indicatori Cel E0005 - Servizi generali 6

Numero Indicatori Cel Q5001 - Stato civile 8

Numero Indicatori Cel Q5002 - Anagrafe 7

Numero Indicatori Cel Q5003 - Leva e pensioni 1

Numero Indicatori Cel Q5004 - Elettorale 7

Numero Indicatori Cel Q5005 - Decentramento e Centri civici 6

Numero Indicatori Cel Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale 1

Numero Indicatori Cel Q5051 - Decentramento - organi istituzionali 5

Numero Indicatori Cel Q5061 - Statistica 9

Numero Indicatori Cel Q5062 - Toponomastica 2

Obiettivi

% Ragg.n°

Obiettivi Cel E0004 - Notifiche 1 100,00

Obiettivi Cel E0005 - Servizi generali 1 100,00

Obiettivi Cel Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio 9 100,00

Obiettivi Cel Q5002 - Anagrafe 1 100,00

Obiettivi Cel Q5004 - Elettorale 1 100,00

229


Obiettivi Cel Q5051 - Decentramento - organi istituzionali 1 100,00

Obiettivi Cel Q5061 - Statistica 1 100,00

Obiettivi Cel Q5062 - Toponomastica 2 100,00

230


Centro Elementare E0004 - Notifiche

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016






8.310,77







546,81592,56U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo 1.450,00Conto:








231



Totale Spesa E0004 - Notifiche 254.601,55 288.702,98 288.457,23

Cod. Bil. Tipologia

Iniziale

2016


2016 2016

Attuale Accertato

E.3.01E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione deibeni

20.000,00 20.000,00 27.388,94

Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi 20.000,00 20.000,00 27.388,94

Sottoconto: E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. 27.388,94

Totale Entrata E0004 - Notifiche 20.000,00 20.000,00 27.388,94


Indicatori

00212 - Notifiche


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

n° atti notificati nell'anno su richiesta di uffici comunali00248 5.069,00 8.123,006.937,00 5.845,00 60,25

n° atti notificati per conto di altre PA00249 4.175,00 4.720,005.112,00 5.770,00 13,05

n° notifiche richieste da uffici comunali08201 5.069,00 8.123,006.937,00 5.845,00 60,25

n° notifiche richieste da altre PA08202 4.175,00 4.720,005.112,00 5.770,00 13,05

232




16-SL100.003Notificazione atti Progetto

Notifica atti per conto enti esterni e servizi comunali16-SL100.003.01 100,00 %RisultatoAtteso

100,00CONFERMATO

100,00 %

233


Centro Elementare E0005 - Servizi generali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016

U.1.01 U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente 1.223.762,28 767.351,16 754.970,69

564.646,22559.378,35U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro 1.076.775,00Conto:




31.773,99






U.1.03 U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi 206.410,00 -126.364,98 200.308,80

1.116,671.407,44U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo 550,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati 260,23

Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico 856,44

1.097,950,00U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

0,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco 1.097,95



197.654,98210.004,26U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 205.400,00Conto:

234


Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia 197.654,98

0,00-338.236,68U.1.03.02.99.000 - Altri servizi 0,00Conto:

Totale Spesa E0005 - Servizi generali 1.430.172,28 640.986,18 955.279,49

Cod. Bil. Tipologia

Iniziale

2016


2016 2016

Attuale Accertato

E.3.05 E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,00 102,00


0,00 0,00 102,00


102,00

Totale Entrata E0005 - Servizi generali 0,00 0,00 102,00


Indicatori

00268 - servizi generali: automobilistico e recapito corrispondenza


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

n° automezzi in dotazione00250 2,00 2,002,00 2,00 0,00

n° autisti00251 6,00 6,006,00 6,00 0,00

n° ore complessive di missione00252 2.303,50 2.278,502.292,00 2.277,00 -1,09

S km percorsi nell'anno00253 11.568,00 12.784,0023.868,00 13.066,00 10,51

00269 - servizi generali: uscierato


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

n° accessi custoditi00256 4,00 4,004,00 4,00 0,00

n° ore complessive di apertura custodita00257 11.207,73 11.189,7611.212,00 11.068,00 -0,16

235




16-SL100.004Acquisizioni dichiarazioni anticipate di trattamento(DAT) Progetto

Ricezione dichiarazioni con aggiornamento del registro16-SL100.004.01 100,00 %RisultatoAtteso

100,00CONFERMATO

100,00 %

236


Centro Elementare Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016






18.437,68







611,001.500,00U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni 1.200,00Conto:





295,35300,00U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario 300,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.01.05.003 - Dispositivi medici 295,35


237




Sottoconto: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 2.013,00



2.318,002.400,00U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni 500,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 2.318,00

800,001.300,00U.1.03.02.99.000 - Altri servizi 1.300,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni 750,00

Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. 50,00

Totale Spesa Q5000 - Servizi demografici - Direzione di servizio 600.934,96 586.866,89 512.242,88

2016

Iniziale





Indicatori



14-SL100.006Riorganizzazione Uffici Demografici decentrati Progetto

Implementazione certificazioni on-line14-SL100.006.02 100,00 %RisultatoAtteso

50,00CONFERMATO

Atti propedeutici all'acquisizione dichiarazioni di donazione organi in fase di rilascio/rinnovo cartad'identità


50,00CONFERMATO

100,00 %

238


14-SL100.010Customer satisfaction Progetto

condivisione risultati14-SL100.010.03 100,00 %RisultatoAtteso

100,00CONFERMATO

100,00 %

14-SL100.011 Attuazione della trasparenzaManageriale

Presentazione alla Giunta della Carta dei Servizi entro il 31/12/201614-SL100.011.05 100,00 %Obiettivi


100,00 %

14-SL100.012Semplificazione e snellimento delle procedure Manageriale

Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data diaggiornamento

14-SL100.012.03 100,00 %Obiettivi


Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali relativi all'anno incorso14-SL100.012.04 100,00 %Obiettivi


100,00 %

14-SL100.014Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG Manageriale

Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza14-SL100.014.04 100,00 %Obiettivi


Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenzadell'esercizio 2016 e sui residui, e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci14-SL100.014.05 100,00 %

ObiettiviManageriali

33,00CONFERMATO

Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data diesigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)

14-SL100.014.06 100,00 %Obiettivi


100,00 %

15-AM000.C40Implementazione del Sistema Informativo Territoriale Progetto

Bonifica delle banche dati di propria competenza15-AM000.C40.01


30,00CONFERMATO

Analisi e ipotesi di progetto per l'introduzione del subalterno (numerazione interna degli alloggi)ad integrazione della numerazione anagrafica

15-AM000.C40.02100,00 %

RisultatoAtteso

70,00CONFERMATO

100,00 %

15-AR000.C18 Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali.Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente

Progetto

Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchidi beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornitedall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

15-AR000.C18.02100,00 %

RisultatoAtteso

60,00CONFERMATO

239


Nel caso di più strutture e/o di specifica complessità delle operazioni di aggiornamento degliinventari procedere con l'aggiornamento degli elenchi di beni mobili (estratti dall'attuale inventariodei beni) su almeno una struttura per ogni tipologia di struttura ¿con autonoma destinazione¿afferente l'Area/Servizio di propria competenza (per esempio 1 biblioteca, 1 museo, 1 scuolamedia, 1 scuola materna ecc. ecc.). Tale 'sperimentazione' servirà a comprendere le diversecriticità emergenti in fase di aggiornamento per trovare soluzioni operative da implementare nellafase di aggiornamento massivo degli elenchi inventariali delle diverse strutture dell'Area/Servizio.

15-AR000.C18.03100,00 %

RisultatoAtteso

40,00CONFERMATO

100,00 %

15-SL100.C71Mappatura dei Servizi - Carte dei Servizi - Qualità dei servizi - Customer satisfaction Responsabile del Progetto

Customer Satisfaction15-SL100.C71.06 100,00 %RisultatoAtteso

100,00CONFERMATO

100,00 %

15-SL100.015Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate Manageriale

Verifica dell'utilizzazione delle risorse15-SL100.015.02 100,00 %Obiettivi


100,00 %

240


Centro Elementare Q5001 - Stato civile

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016






19.169,00









Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 5.307,00




Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas 16.500,00

1.683,60900,00U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni 900,00Conto:

241


Sottoconto: U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 1.683,60

842,411.500,00U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1.500,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia 842,41



U.1.09 U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.500,00 1.500,00 221,00

221,001.500,00U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme nondovute o incassate in eccesso

1.500,00Conto:

Sottoconto: U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 221,00

Totale Spesa Q5001 - Stato civile 700.811,97 711.259,01 710.298,27

Cod. Bil. Tipologia

Iniziale

2016


2016 2016

Attuale Accertato



34.000,00 34.000,00 48.354,00


48.354,00

Totale Entrata Q5001 - Stato civile 34.000,00 34.000,00 48.354,00


Indicatori

00291 - stato civile


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

atti di nascita00273 3.060,00 2.891,003.066,00 3.040,00 -5,52

atti di morte00274 3.427,00 3.400,003.522,00 3.319,00 -0,79

matrimoni civili celebrati00276 477,00 448,00426,00 421,00 -6,08

n° giuramenti di cittadinanza italiana e altre dichiarazioni di cittadinanza03581 748,00 885,00314,00 528,00 18,32

242


N. eventi registrati nel registro stato civile - TOTALE09635 14.607,00 21.010,0010.550,00 11.567,00 43,84

00940 - contratti


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)09631 146,00 97,0078,00 105,00 -33,56

00941 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

N. visite fiscali effettuate09632 2,00 8,006,00 2,00 300,00

N. visite fiscali richieste09633 71,00 45,006,00 2,00 -36,62



243


Centro Elementare Q5002 - Anagrafe

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016

U.1.01 U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente 1.120.433,16 1.136.208,00 1.125.943,71





32.670,00













5.267,005.481,00U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni 3.181,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 1.627,00

244


Sottoconto: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 3.640,00

0,001.000,00U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni 1.000,00Conto:



U.1.07 U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi 733,24 484,24 479,27

2,076,04U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungotermine in valuta domestica

256,04Conto:

Sottoconto:U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valutadomestica

2,07

477,20478,20U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine aImprese

477,20Conto:

Sottoconto:U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungotermine

418,67

Sottoconto:U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti amedio lungo termine

58,53

Totale Spesa Q5002 - Anagrafe 1.149.499,60 1.501.309,60 1.144.658,30

Cod. Bil. Tipologia

Iniziale

2016


2016 2016

Attuale Accertato


Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 1.000,00 1.000,00 2.719,50

Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri 2.719,50

Totale Entrata Q5002 - Anagrafe 1.000,00 1.000,00 2.719,50


Indicatori

00016 - anagrafe


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

n° iscrizioni anagrafiche (immigrazioni)00282 3.732,00 4.624,003.869,00 3.170,00 23,90

n° cancellazioni anagrafiche (emigrazioni)00283 3.067,00 3.335,003.299,00 3.202,00 8,74245


n° variazioni alle famiglie e alle persone00284 32.778,00 31.482,0035.879,00 36.322,00 -3,95

n° certificazioni storiche rilasciate00285 12.997,00 12.921,009.815,00 10.189,00 -0,58

n° codici fiscali corretti00287 2.077,00 1.871,001.977,00 1.768,00 -9,92

n° pratiche AIRE00291 4.784,00 5.859,004.279,00 4.813,00 22,47

n° carte d'identità elettroniche rilasciate00294 5.167,00 5.385,007.414,00 4.825,00 4,22



16-SL100.001Attuazione ANPR Progetto

analisi problematiche banca dati anagrafe per passaggio a ANPR16-SL100.001.01 100,00 %RisultatoAtteso

50,00CONFERMATO

inizio bonifica banca dati - attività pluriennale16-SL100.001.02 100,00 %RisultatoAtteso

50,00CONFERMATO

100,00 %

246


Centro Elementare Q5003 - Leva e pensioni

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016





Totale Spesa Q5003 - Leva e pensioni 2.069,23 1.820,64 1.720,64

2016

Iniziale




Indicatori

00163 - leva militare


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

n° iscrizioni nelle liste di leva nell'anno00303 814,00 854,00832,00 832,00 4,91

247




248


Centro Elementare Q5004 - Elettorale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016






10.476,00









4.000,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.02.004 - Pubblicità 4.000,00




Totale Spesa Q5004 - Elettorale 476.903,69 479.433,18 477.433,18

249


2016

Iniziale




Indicatori

00126 - elettorale


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

numero di sezioni elettorali (luoghi di riunione)00310 238,00 238,00238,00 238,00 0,00

n° variazioni alle liste elettorali (iscritti e cancellati)00311 8.659,00 11.166,008.914,00 8.326,00 28,95

n° variazioni (indirizzo, sezione, generalità)00312 5.681,00 8.202,008.486,00 10.477,00 44,38

n° consultazioni elettorali effettuate nell'anno00314 0,00 4,002,00 1,00

totale iscritti alle liste elettorali al 31/1200316 185.588,00 185.505,00185.598,00 185.238,00 -0,04

numero certificazioni elettorali emesse00317 9.546,00 40.859,00858,00 66.950,00 328,02

numero tessere elettorali permanenti emesse (nuove+duplicati)00318 6.473,00 32.845,0020.167,00 12.261,00 407,42



16-SL100.005Consultazioni elettorali e referendarie 2016 Progetto

consultazioni referendarie16-SL100.005.01 100,00 %RisultatoAtteso

50,00CONFERMATO

consultazioni elezioni comunali e circoscrizionali16-SL100.005.02 100,00 %RisultatoAtteso

50,00CONFERMATO

100,00 %

250


251


Centro Elementare Q5005 - Decentramento e Centri civici

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016






75.025,43













Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica 40.800,00

Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua 23.800,00

252


Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas 47.390,00



0,001.000,00U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni 1.000,00Conto:


Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia 31.143,00

Sottoconto: U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. 7.466,37


Sottoconto: U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni 4.880,00


0,00450,00U.1.03.02.99.000 - Altri servizi 450,00Conto:

U.1.07 U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi 986,24 987,24 986,24

986,24987,24U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine aImprese

986,24Conto:

Sottoconto:U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungotermine

986,24

Totale Spesa Q5005 - Decentramento e Centri civici 836.649,10 1.041.391,59 1.073.677,04

Cod. Bil. Tipologia

Iniziale

2016


2016 2016

Attuale Accertato

E.3.01E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione deibeni

100.000,00 100.000,00 138.510,17

Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi 100.000,00 100.000,00 138.510,17

Sottoconto: E.3.01.02.01.033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria 138.510,17

Totale Entrata Q5005 - Decentramento e Centri civici 100.000,00 100.000,00 138.510,17


Indicatori

253


00077 - centri civici


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

n° certificazioni rilasciate00286 68.322,00 85.189,0042.303,00 47.402,00 24,69

numero sportelli aperti al pubblico00288 14,00 15,0015,00 15,00 7,14

n° carte d'identità rilasciate00293 22.825,00 18.770,0022.277,00 20.711,00 -17,77

n° autentiche di copie03575 1.741,00 1.638,003.825,00 2.054,00 -5,92

n° autentiche di firme03576 9.354,00 9.768,009.655,00 9.141,00 4,43

n° notifiche di cambio indirizzo03577 5.859,00 6.009,006.524,00 6.222,00 2,56



254


Centro Elementare Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016





2.695,00










Totale Spesa Q5041 - Elettorale - commissione elettorale circondariale 52.361,06 62.797,44 62.491,55

2016

Iniziale




255


Indicatori

01126 - elettorale


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

n° sedute commissioni elettorali circondariali00313 15,00 23,0016,00 12,00 53,33



256


Centro Elementare Q5051 - Decentramento - organi istituzionali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016






2.641,41





339,00400,00U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni 400,00Conto:



Sottoconto: U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza 1.572,12

155.000,00156.001,73U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

155.000,00Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 150.000,00

Sottoconto: U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 5.000,00


33.787,40Conto:

Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni 38.269,84

Sottoconto:U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

1.064,05

257





Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas 37.570,00



Sottoconto: U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 681,99

Totale Spesa Q5051 - Decentramento - organi istituzionali 592.742,42 416.231,73 388.724,10

2016

Iniziale




Indicatori

00118 - decentramento (per ciascuna Circoscrizione)


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

n° sedute del Consiglio Circoscrizionale00324 227,00 243,00241,00 271,00 7,05

n° pareri espressi (n° atti esaminati dal Consiglio)00326 231,00 229,00402,00 383,00 -0,87

n° pareri richiesti (n° atti sottoposti al Consiglio)00327 231,00 229,00402,00 383,00 -0,87

presenza di un elenco di funzioni delegate00328 0,00 0,000,00 0,00

n° mozioni03579 195,00 247,00132,00 180,00 26,67

258




14-SL100.001Analisi logistica sedi Consigli Circoscrizionali e stesura revisione regolamento Progetto

adozione delibera consiliare: adeguamento normativo del regolamento ai sensi della l.r. 1/201114-SL100.001.03 100,00 %

RisultatoAtteso

100,00CONFERMATO

avvio trasferimento sede circoscrizione VII14-SL100.001.04 0,00 %RisultatoAtteso

50,00STRALCIATO

100,00 %

259


Centro Elementare Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016




Sottoconto: U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi 1.106,00

0,00100,00U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario 100,00Conto:

1.200,000,00U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni 1.400,00Conto:


352,791.000,00U.1.03.02.99.000 - Altri servizi 1.000,00Conto:


Totale Spesa Q5060 - Gestione amministrativa statistica e toponomastica 5.000,00 4.300,00 3.023,27

2016

Iniziale





Indicatori

260




261


Centro Elementare Q5061 - Statistica

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016






48.489,77







0,000,00U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

1.000,00Conto:




Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica 7.100,00




262


Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia 3.685,00

Sottoconto: U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. 400,00

0,0012.590,00U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni 12.590,00Conto:


Sottoconto: U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni 1.192,00


Totale Spesa Q5061 - Statistica 467.009,94 394.250,76 371.134,27

Cod. Bil. Tipologia

Iniziale

2016


2016 2016

Attuale Accertato



60.740,00 60.740,00 28.565,52

Sottoconto:E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso daAmministrazioni Centrali

28.565,52

Totale Entrata Q5061 - Statistica 60.740,00 60.740,00 28.565,52


Indicatori

00289 - statistica


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

numero indagini statistiche obbligatorie eseguite (Piano Statistico Nazionale)00177 8,00 4,008,00 3,00 -50,00

numero rilevazioni effettuate in proprio00178 0,00 0,000,00 0,00

numero rilevatori00179 22,00 28,0037,00 24,00 27,27

numero interviste annue00180 229,00 240,00562,00 260,00 4,80

numero macrodati pubblicati nell'anno00181 8,00 6,009,00 5,00 -25,00

Popolazione 0-36 mesi residente nel Comune (dato TS-KPI)00182 5.654,00 4.081,006.016,00 5.836,00 -27,82263


Popolazione over 70 residente nel Comune (dato TS-KPI)00183 43.568,00 41.170,0043.999,00 41.537,00 -5,50

Popolazione residente nel Comune al 31/12 (dato TS-KPI)00184 203.953,00 203.767,00206.772,00 205.206,00 -0,09

n. risposte ad adempimenti statistici09704 8,00 14,008,00 6,00 75,00



16-SL100.002Censimento permanente Progetto

censimento delle istituzioni pubbliche16-SL100.002.01 100,00 %RisultatoAtteso

100,00CONFERMATO

100,00 %

264


Centro Elementare Q5062 - Toponomastica

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016




Iniziale

2016

Attuale

2016

Impegnato

2016





6.735,78










0,002.500,00U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni 10.000,00Conto:

Totale Spesa Q5062 - Toponomastica 101.460,97 131.803,89 128.589,72

2016

Iniziale




265


Indicatori

00296 - toponomastica


2013 2014 2015Dato 2016

DeltaIncremento

Nuove intitolazioni viarie00186 5,00 1,001,00 11,00 -80,00

Assegnazione numeri civici00187 159,00 134,00128,00 135,00 -15,72



14-SL100.002Verifica e validazione stradario comunale. Progetto

aggiornamento stradario e verifica numerazione civica14-SL100.002.02 100,00 %

RisultatoAtteso

100,00CONFERMATO

100,00 %

14-SL100.003Intitolazione aree e manutenzione targhe viarie nel Centro Storico Progetto

costituzione nuova Commissione Toponomastica ai sensi del Regolamento comunale per laToponomastica


50,00CONFERMATO

manutenzione targhe viarie e targhette civiche14-SL100.003.04 100,00 %RisultatoAtteso

50,00CONFERMATO

100,00 %

266

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