19-Relazione Prevision Ale e Programmatic A 2011-2013

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO

2011 - 2012 - 2013

Modello n. 2 per Comuni e Unione di Comuni

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE Provincia di MACERATA

2


2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL’ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE


3

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2001 39.059

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)

n. 40.661

di cui: maschi n. 19.390

femmine n. 21.271

nuclei familiari n. 15.962

comunità/convivenze n. 12

1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2009 n. 40.266

1.1.4 - Nati nell'anno n. 391

1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 410

saldo naturale n. -19

1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 1.407

1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 993

saldo migratorio n. -991.593

1.1.8 Popolazione al 31/12/2009 n. 40.804

di cui

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n. 2.240

1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 3.174

1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 1.449

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n. 25.572

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n. 8.369

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2005 0,81

2006 0,97

2007 0,91

2008 1,00

2009 0,97

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2005 0,90

2006 1,12

2007 1,05

2008 1,04

2009 1,02 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 40.661 entro il 31/12/2009

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente

Analfabeti 0,00

Alfabeti 0,00

Lic. Elementare 0,00

Lic. Media 0,00

Diploma 0,00

Laurea 0,00

4

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

5

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 45,57

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi nessuno *Fiumi e torrenti n. 4

1.2.3 - STRADE

* Vicinali Km. 30,00

* Comunali Km. 152,00

* Provinciali Km. 17,23

* Statali Km. 9,83

* Autostrade Km. 7,25

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato sì no X

* Piano regolatore approvato sì X no D. G.P. n.280 del 5.7.2007

* Programma di fabbricazione sì no X

* Piano edilizia economica e popolare sì no X

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali sì no X

* Artigianali sì no X

* Commerciali sì no X

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) sì X no

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P mq. 0,00 mq. 0,00

P.I.P mq. 0,00 mq. 0,00

6

1.3 - SERVIZI 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1 Categoria e posizione

economica

Previsti in dotazione organica In servizio

Categoria e posizione

economica

Previsti in dotazione organica In servizio

A.1 0 0 C.1 0 0 A.2 0 0 C.2 0 0 A.3 0 0 C.3 0 0 A.4 0 0 C.4 0 0 A.5 0 0 C.5 0 0 B.1 118 43 D.1 0 0 B.2 0 7 D.2 0 12 B.3 52 14 D.3 21 3 B.4 0 19 D.4 0 8 B.5 0 11 D.5 0 3 B.6 0 18 D.6 0 8 B.7 0 3 Dirigenti 8 8

TOTALE 170 115 TOTALE 29 42 1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009 di ruolo n. 232 fuori ruolo n. 4

1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Categoria Previsti in dotazione organica In servizio Categoria Previsti in

dotazione organica In servizio

A 0 0 A 0 0 B 88 72 B 17 8 C 15 12 C 14 8 D 13 9 D 7 5

Dir. 3 3 Dir. 2 2

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA STATISTICA

Categoria Previsti in dotazione organica In servizio Categoria Previsti in

dotazione organica In servizio

A 0 0 A 0 0 B 2 1 B 6 6 C 41 34 C 8 4 D 8 4 D 4 3

Dir. 1 1 Dir. 1 1

1.3.1.7 - ALTRE AREE TOTALE

Categoria Previsti in dotazione organica

In servizio Categoria Previsti in dotazione organica

In servizio

A 0 0 A 0 0 B 57 28 B 170 115 C 18 15 C 96 73 D 31 15 D 63 36

Dir. 1 1 Dir. 8 8 TOTALE 337 232

7

1.3.2 - STRUTTURE ESERCIZIO IN

CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Tipologia Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

1.3.2.1 - Asili nido n° 4 posti n. 78 78 100 100 1.3.2.2 - Scuole materne n. 11 posti n. 967 999 1000 1000 1.3.2.3 - Scuole elementari n. 8 posti n. 1749 1914 1920 1920 1.3.2.4 - Scuole medie n. 4 posti n. 1057 1113 1150 1150 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. 2 posti n. 48 48 48 48

1.3.2.6 - Farmacie comunali n. 5 n. 5 n. 5 n. 5 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km - bianca 0,00 0,00 0,00 0,00 - nera 0,00 0,00 0,00 0,00 - mista 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.8 - Esistenza depuratore sì X no sì X no sì X no sì X no 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 191,00 191,00 191,00 191,00

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato sì X no sì X no sì X no sì X no n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini

hq. 0.00 hq. 0.00 hq. 0.00 hq. 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 1.3.2.13 - Rete gas in Km 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.14 -Raccolta rifiuti in quintali - civile 30.000,00 31.000,00 32.000,00 0,00 - industriale 0,00 0,00 0,00 0,00

- differenziata sì X no sì X no sì X no sì no X 1.3.2.15 - Esistenza discarica sì no X sì no X sì no X sì no X 1.3.2.16 - Mezzi operativi n. 75 n. 75 n. 75 n. 0 1.3.2.17 - Veicoli n. 44 n. 44 n. 44 n. 0

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati sì X no sì X no sì X no sì no X 1.3.2.19 - Personal computer n. 170 n. 180 n. 180 n. 0 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

TIPOLOGIA

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

1.3.3.1 Consorzi n.. 2 n.. 2 n.. 2 n.. 2

1.3.3.2 Aziende n.. 1 n.. 1 n.. 1 n.. 1

1.3.3.3 Istituzioni n.. 0 n.. 0 n.. 0 n.. 0

1.3.3.4 Società di capitali n.. 6 n.. 6 n.. 6 n.. 6

1.3.3.5 Concessioni n.. 0 n.. 0 n.. 0 n.. 0

1.3.3.6 Unione di comuni n.. 0 n.. 0 n.. 0 n.. 0

1.3.3.7 Altro n.. 1 n.. 1 n.. 1 n.. 1

8

1.3.3 - O R G A N I S M I G E S T I O N A L I 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i CON.SMA.RI. costituito da tutti i comuni della Provincia di Macerata ad esclusione di Apiro,Poggio S Vicino, Sefro, Cingoli, Morrovalle e Porto Recanati. ATO 3 Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.3 Marche quota di partecipazione 7,67% Mercato Ittico Civitanovese Soc. Cons, arl 1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i Ambito territoriale n. XIV – servizi sociali – Comuni di Civitanova Marche- Morrovalle-Montecosaro- Montefano-Mntelupone-Porto Potenza Picena-Recanati-Porto Recanati-Monte San Giusto 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda Azienda Speciale Cine Teatro Rossini costituita dal Comune di Civitanova Marche Civita.s Società a responsabilità limitata uni personale quota 100% comunale Civita Palace Srl quota 100% del Comune di Civitanova Marche 1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i Non sono presenti istituzioni 1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A 1) ATAC Civitanova S.p.A. il cui capitale è detenuto dal Comune di Civitanova Marche con quota del 100% 2) Farmacie comunali S.p.A. il cui capitale sociale è detenuto dal Comune di Civitanova Marche con quota del 100% 3) Società per l’Acquedotto del Nera S.p.A. 1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione e Soggetti che svolgono i servizi 1) Servizio Gestione e riscossione Tosap, Imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni affidato alla Ditta ICA SpA 2) Servizio Parcometri zona centro in gestione alla Civita.s srl 3) servizio lampade votive cimiteriali all’Atac SpA 1.3.3.6.1 – Non sono state costituite unioni di com uni

9

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

10

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011 - 2012 - 2013

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE


11

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

2.2.1.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2008 (accertamenti)

2009 (accertamenti)

2010 (previsioni)

2011 (previsioni)

2012 (previsioni)

2013 (previsioni)

% scostamento della col. 4 rispetto alla

col.3 ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7 Tributarie 18.083.131,81 17.853.535,67 19.390.383,76 19.631.892,32 20.760.695,02 21.020.695,02 1,25% Contributi e trasferimenti correnti 11.260.488,78 14.005.360,16 12.764.313,16 11.285.956,28 10.228.389,91 10.182.849,02 -11,58% Extratributarie 5.300.799,78 4.949.068,41 5.588.748,47 4.988.395,87 4.819.193,68 4.929.299,68 -10,74% TOTALE ENTRATE CORRENTI 34.644.420,37 36.807.964,24 37.743.445,39 35.906.244,47 35.808.278,61 36.132.843,72 -4,87% Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio 1.157.982,25 522.281,23 2.519.000,00 2.165.500,00 1.850.500,00 0,00 -14,03%

Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 0,00 228.009,56 152.822,52 670.717,74 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIM BORSO PRESTITI (A) 35.802.402,62 37.558.255,03 40.415.267,91 38.742.462,21 37.658.778,61 36.132.843,72 -4,14%

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 1.812.208,77 1.717.113,94 13.939.844,05 13.576.491,82 15.744.653,82 8.426.501,82 -2,61% Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti 784.308,31 834.059,68 2.029.480,00 1.090.000,00 855.000,00 2.355.000,00 -46,29% Accensione mutui passivi 4.207.000,00 6.227.383,14 13.906.041,13 8.594.000,00 8.540.616,44 6.390.000,00 -38,20% Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti 35.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) 6.838.517,08 8.778.556,76 29.875.365,18 23.260.491,82 25.140.270,26 17.171.501,82 -22,14% Riscossione crediti 0,00 0,00 48.736,37 0,00 0,00 0,00 -100,00% Anticipazioni di cassa 223.280,63 1.844.681,38 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00% TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 223.280,63 1.844.681,38 8.048.736,37 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 -0,61% TOTALE GENERALE (A+B+C) 42.864.200,33 48.181.493,17 78.339.369,46 70.002.954,03 70.799.048,87 61.304.345,54 -10,64%

12

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 2008

(accertamenti) 2009

(accertamenti) 2010

(previsioni) 2011

(previsioni) 2012

(previsioni) 2013

(previsioni)

% scostamento della col.4 rispetto

alla col.3 ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7 IMPOSTE 12.479.987,73 12.101.787,79 12.530.195,02 12.635.195,02 13.095.195,02 13.120.195,02 0,84 TASSE 5.456.904,79 5.613.769,25 6.710.188,74 6.886.697,30 7.550.500,00 7.780.500,00 2,63 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE

146.239,29 137.978,63 150.000,00 110.000,00 115.000,00 120.000,00 -26,67

TOTALE 18.083.131,81 17.853.535,67 19.390.383,76 19.631.892,32 20.760.695,02 21.020.695,02 1,25

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE ICI GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)

(previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni)

2010 2011 2010 2011 2010 2011

TOTALE DEL GETTITO 2011

(A+B)

ICI 1^ CASA 5,500 5,500 0,00 0,00 0,00 ICI 2^ CASA 7,000 7,000 0,00 3.367.605,27 3.367.605,27

Fabbricati produttivi 7,000 7,000 0,00 2.564.429,04 2.564.429,04 Altro 7,000 7,000 0,00 0,00 0,00 567.965,69 567.965,69

TOTALE 0,00 3.367.605,27 0,00 3.132.394,73 6.500.000,00

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespi ti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

COMPARTECIPAZIONE IRPEF

A decorrere dall’esercizio 2009 l’aliquota di compartecipazione è determinata nella misura dello 0,75% dell’imponibile erariale del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento.

Pur se allocata la Titolo I, rappresenta in effetti una sorta di trasferimento statale non avendo il Comune alcuna possibilità di regolamentare l’imposta.

La compartecipazione all’Irpef stanziata nell’esercizio 2011 è pari ad euro 695.195,02 e trova allocazione al cap. 35 dell’entrata. ADDIZIONALE IRPEF La previsione del gettito dell’addizionale IRPEF, allocata al cap. 33.1, è di euro 3.500.000,00 con una riduzione di euro 50.000,00 rispetto all’assestato 2010, tenendo conto dell’andamento degli accertamenti. Resta confermata l’aliquota dello 0,8% e la soglia di esenzione pari ad euro 7.500,00 prevista per redditi derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e assimilati. ICI L’imposta comunale sugli immobili, colpisce i fabbricati, le aree edificabili, i terreni agricoli. La base imponibile è rappresentata dal valore degli immobili , determinato con specifici criteri a seconda che si tratti di:

- fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto; - fabbricati classificati in categoria D non iscritti in catasto e interamente posseduti da

imprese; - aree edificabili - terreni agricoli

L’imposta dimostra una limitata elasticità di introito, in quanto il suo incremento è legato essenzialmente a diversi fattori economici:

- sviluppo edilizio; - recupero evasione; - revisione dei valori immobiliari.

L’abolizione poi dell’ICI sulla 1^ casa fa si che il gettito possa diminuire in virtù della destinazione degli immobili privati a residenza principale.

Non si è ritenuto operare alcuna variazione in ordine all’Imposta comunale sugli immobili, per cui le aliquote vigenti per l’esercizio 2011 sono quelle approvate con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 24/3/2003 . In relazione all’attuale normativa sulla prima casa, per la quale l’ICI è stata abolita, lo stanziamento corrente allocato al cap.31 è pari ad euro 6.500.000,00 Il gettito previsto nel 2011 per attività di recupero è pari ad euro 450.000,00 allocato al cap. 31.1. La Società Civita.s , nella propria relazione, ha evidenziato quanto segue: Ici ordinaria In sede di Bilancio di previsione sono stati proposti dalla scrivente Società € 6.500.000,00 di ICI ordinaria utilizzando il criterio di competenza su indicazione del Servizio Bilancio. Ici recuperi In sede di Bilancio di previsione sono stati proposti dalla scrivente Società € 450.000,00 di ICI da recuperi utilizzando il criterio di competenza su indicazione del Servizio Bilancio. Tale previsione è stata predisposta basandosi su tre filoni di lavoro.

Il primo consiste in una stampa prodotta dal programma Ascot –Insiel e relativo ai fabbricati non dichiarati dai contribuenti ed ai fabbricati con differenze d’imposta secondo una strategia già avviata nell’anno 2010. Il secondo consiste nel controllo dei fabbricati con classa mento incongruo comunque avviato a fine anno 2010. Il terzo filone di lavoro di entità non molto rilevante riguarda l’attività su aree soggette a sanatoria nell’anno 2008 per i soggetti che non hanno correttamente adempiuto agli oneri derivanti dalla sanatoria medesima. L’entità non rilevante è dovuta al fatto che l’adesione alla sanatoria ha comportato l’aumento dell’entità dell’ordinario.. Si precisa che dall’inizio dell’anno il personale del settore ICI è stato impegnato per una parte dell’anno nella redazione della relazione sull’attività svolta per Civita.S srl dal Geometra De Florio e nella redazione del ruolo Ici 2008 a firma del Dirigente comunale Dott. Ripari Roberto. TARSU Con atto di Giunta comunale n.171 del 30.4.2010, è stato approvato l’aumento del 10% delle tariffe in vigore, che pertanto risultano le seguenti:

Codice - Categoria Tariffa 2010 A1 0,57 /Mq A2 0,80 /Mq A3 0,91 /Mq A4 1,03 /Mq A5 2,48 /Mq A6 1,73 /Mq A7 1,16 /Mq B1 5,89 /Mq B2 4,00 /Mq B3 1,18 /Mq B4 2,35 /Mq B4 BIS 0,70 /Mq B4 TER 0,36 /Mq B5 2,35 /Mq B5 BIS 0,70 /Mq C1 1,34 /Mq C2 1,77 /Mq C3 2,88 /Mq C4 1,73 /Mq D1 2,35 /Mq D2 3,18 /Mq D3 5,18 /Mq D4 4,03 /Mq D5 3,45 /Mq E1 2,35 /Mq E2 2,87 /Mq E3 2,87 /Mq E4 4,13 /Mq E4 4,13 /Mq E5 5,18 /Mq F1 7,06 /Mq F2 6,49 /Mq F3 8,24 /Mq F4 8,62 /Mq F5 7,06 /Mq F6 7,47 /Mq

L’accertamento e la riscossione della Tarsu, è affidata alla Civita.s, che ha trasmesso in merito le seguenti indicazioni: Tarsu ordinaria (Elenco di carico 2011 – S1): € 4.596.543,00 (al netto di Eca/meca e Trib. Prov.le). Si tratta dell’importo derivante dall’elenco di carico elaborato dal programma Ascot-Insiel al 31.12.2010. Si precisa che si è registrato un incremento del gettito rispetto all’annualità 2010 di € 90.000,00 circa. Tarsu ordinaria (senza elenco di carico 2011: somme dovute da attività orinaria in tempo reale – R1) Detta voce non era stata inserita nel Bilancio di previsione 2010, in quanto, trattandosi di attività che veniva iniziata nell’anno 2010 medesimo, non se ne conoscevano gli sviluppi. Poiché detta attività, come evidenziato nella relazione al 31.12.2010, ha comportato un importo di euro 96.477,27 (al netto di Eca/meca e trib.prov.), si è ritenuto opportuno confermare la stessa con un lieve arrotondamento per l’anno 2011 Tarsu recuperi (Senza Elenco di Carico 2011: somme derivate da emissione di avvisi di accertamento su annualità pregresse – R1): € 700.000,00 (al netto di Eca/meca e Trib. Prov.le). Tale somma (maggiore di circa € 40.000,00 rispetto al 2010) è prevista in virtù dall’avvio di procedure specifiche di controllo per le attività artigianali e industriali (Zona Ind.le “A” e “B”), attività commerciali (Zona comm.le uscita A-14), attività esercenti del centro città e attività di somministrazione su tutto il territorio comunale nonché controlli su unità di civile abitazione con particolare attenzione alle zone extraurbane, nella considerazione che le valutazioni operate dall’ufficio scrivente hanno individuato in tali tipologie quelle a più spiccata evasione totale e parziale. Tale attività dovrebbe essere accelerata dall’utilizzo del programma Silver Broser. A ciò si aggiunge la verifica sui nuclei familiari iscritti in anagrafe ma risultanti privi di posizioni Tarsu.

- ulteriori 400,000,00 ( al netto di Eca/meca e Trib. Prov.le) Si è ritenuto opportuno integrare la somma di cui sopra, aggiungendo questo ulteriore ammontare di recuperi dovuto ad attività di controllo e verifica sulle aree scoperte operative. Pertanto , nell’anno 2011 la previsione corrente è pari ad euro 5.166.197,30 (cap.52 e cap. 54) ed euro 1.210.000,00 per attività di recupero (cap. 53 e cap. 54/1)

TOSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PU BBLICHE AFFISSIONI Si applica a tutte le occupazioni, permanenti o temporanee, di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, sulle piazze e comunque appartenenti al demanio o al patrimonio comunale, ivi compresi gli spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, nonché alle aree assoggettate a servitù di pubblico passaggio. Per quanto riguarda la Tassa di occupazione permanente e temporanea del suolo pubblico, le tariffe in vigore sono quelle adottate con delibera di Giunta Comunale n.88 del 28/02/2003. Il servizio di accertamento e riscossione è curato dalla Ditta ICA S.p.A.. La previsione del 2010 è pari:

- ad euro 270.000,00 per l’occupazione permanente (cap. 42) - ad euro 10.000,00 per recupero partite arretrate (cap.45)

- ad euro 220.000,00 per la temporanea (cap. 50) - ad euro 10.000,00 per recupero temporanea (cap. 51).

Si applica ai mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale, così suddivisi: - impianti di affissione pubblica e impianti di affissione diretta; - cartelli pubblicitari; - altri mezzi di pubblicità e propaganda

La misura dell’imposta è calcolata in base alla superficie del mezzo pubblicitario, mentre i diritti sulle pubbliche affissioni sono calcolati a giorno per manifesto, tenendo in considerazione gli impianti collocati in categoria normale e speciale. Sono riconfermate le tariffe approvate con atto di Giunta n.88 del 28.2.2003. Il gettito dell’imposta sulla pubblicità è stato così previsto con riferimento all’andamento degli accertamenti rilevati negli esercizi precedenti e alle nuove condizioni contrattuali con la Ditta ICA: - per euro 1.000.000,00 al cap. 36 con una diminuzione rispetto all’assestato 2010 di euro 50.000,00 - per euro 40.000,00 per recupero quote arretrate al cap. 36.1.. Il gettito dei diritti pubbliche affissioni è stimato:

- per euro 100.000,00 al cap. 66 - per euro 10.000, al cap. 66.1 per recupero partite arretrate 2.2.1.4 – Per l ’ICI indicare la percentuale d’inc idenza delle entrate tributarie dei

fabbricati produttivi sulle abitazioni 7 per mille: Si rinvia al prospetto indicato in precedenza 2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del

gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Le risorse previste sono congrue in relazione alla gestione accertata negli anni precedenti e all’attività accertatoria posta in essere dalla Civita.s S.r.l. società a totale capitale dell’ente costituita per la gestione dei tributi di competenza comunale. 2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e dell a posizione dei responsabili dei

singoli tributi: Nell’ambito comunale responsabile dei tributi è il Dott. Passarelli Marco, Dirigente del

settore IV. La gestione degli accertamenti per Ici, Tarsu e occupazione suolo pubblico, è affidata all’Azienda Civita.s. srl uninominale di proprietà interamente comunale.

Per l’imposta sulla pubblicità, diritti di affissione, Tarsu giornaliera la competenza è della Ditta ICA spa di La Spezia. 2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli: La risorsa delle entrate tributarie risulta sempre più rilevante nel budget finanziario dell’Ente in quanto la fiscalità statale impone agli Enti Locali di coprire con risorse proprie le spese di gestione riducendo gli interventi statali. Le verifiche fiscali in corso stanno confermato una perequazione fiscale, attraverso l’eliminazione delle sacche di evasione accertate. Il recupero di base imponibile a tassazione potrà comportare anche riduzioni tariffarie compensative.

IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI DI PUBBLICA AFFISSION E

Tuttavia la vigenza dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge 27.5.2008, n.93 che sospende la possibilità per ogni ente di applicare aumenti tributari (ad eccezione della Tarsu), delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote dei tributi, impedisce di fatto qualsiasi possibilità di revisione, limitando l’autonomia impositiva dell’ente.


2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2008 (accertamenti)

2009 (accertamenti)

2010 (previsioni)

2011 (previsioni)

2012 (previsioni)

2013 (previsioni)

% scostamento della col.4

rispetto alla col.3

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 7.841.537,07 8.756.693,90 7.861.009,84 7.393.662,45 7.035.279,74 6.989.738,85 -5,95 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

2.043.005,73 3.886.801,71 3.152.322,42 2.261.144,17 2.153.710,89 2.153.710,89 -28,27

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

352.691,94 226.022,72 500.000,00 450.000,00 0,00 0,00 -10,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 1.023.254,04 1.135.841,83 1.250.980,90 1.181.149,66 1.039.399,28 1.039.399,28 -5,58

TOTALE 11.260.488,78 14.005.360,16 12.764.313,16 11.285.956,28 10.228.389,91 10.182.849,02 -11,58

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali p rogrammati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provincia li:

Il quadro finanziario dei Comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente destabilizzato ed indebolito dalla crisi economica.

La manovra finanziaria adottata nell’estate del 2010, ha imposto pesanti tagli ai trasferimenti per gli enti locali ed ha stabilito stringenti misure di contenimento delle spese correnti.

In relazione ai trasferimenti erariali, il contributo ordinario viene ridimensionato di euro 1.009.817,58 nel 2011.

Il fondo sviluppo investimenti si riduce in conseguenza dei progressivi esaurimenti dei mutui per i quali non vengono più attribuiti i contributi statali sulle rate di ammortamento. Gli importi previsti nel triennio 2011-2013 sono rispettivamente euro 221.327,35, euro 169.527,59 ed euro 123.986,70.

Viene confermata la previsione del trasferimento compensativo dell’Ici sull’abolizione dell’imposta sull’abitazione principale, alla luce della copertura finanziaria garantita dalla Legge 191/2009 .

Sul medesimo fronte vengono previsti euro 306.582,95 quale completamento del rimborso dell’ICI prima casa all’anno 2008, che ha trovato finanziamento nella legge di bilancio dello Stato per l’esercizio 2011. Rispetto al 2010, si evidenzia una riduzione dei trasferimenti correnti dello Stato. 2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regiona li in rapporto alle funzioni delegate

o trasferite, ai piani o programmi regionali di set tore:

Relativamente ai trasferimenti regionali, il Bilancio 2011 prevede risorse correnti per euro 2.261.144,17 ed euro 450.000,00 per funzioni delegate (porto) Sono state previste somme derivanti da contribuzione regionale in parte a destinazione vincolata , di cui si segnalano: 1) Abbattimento barriere architettoniche per Euro 35.000,00; 2) Fondi canone di locazione per Euro 200.000,00; 3) Fondi per buoni libro per scuole superiori per euro 45.000,00; 4) Fondi per asilo nido per euro 57.000,00; 5) Fondi per borse di studio per euro 44.000,00. 6) Fondi regionali per assistenza domiciliare diretta per euro 31.644,22 7) Fondi regionali per servizi a sostegno degli handicap per euro 488.761,98; 8) Finanziamenti regionali per l’ambito 893.039,12 9) Fondi regionali per vari interventi nell’ambito sociale euro 586.276,12 10) Contributo per assistenza minori per euro 85.000,00 11) Fondi per immigrati per euro 50.000,00; 15) Contributi regionali su mutui in ammortamento per euro 384.980,31 16) Contributi per manutenzione area portuale per euro 450.000,00 17) Fondo unico regionale per euro 100.000,00 18) Progetto le stagioni del pesce per euro 16.000,00 19) Contributo per Civitanova Danza per euro 50.000,00 20) Contributo a favore di immigrati per euro 42.693,50

Il quadro complessivo dei trasferimenti regionali evidenzia una flessione in termini complessivi , anche se la dimensione reale dei medesimi andrà verificata in corso dell’esercizio. 2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correl ati ad attività diverse (convenzioni,

elezioni, Leggi speciali ecc.): Non vi sono particolari finanziamenti da evidenziare

In questa categoria rientrano i contributi dalla provincia, contributi dai comuni per la gestione dei servizi nell’ambito e contributi da privati per attività culturali. Sono stati previsti contributi dalla Provincia per :

1) Civitanova danza per euro 15.000,00 2) Civitanova Arte per euro 8.000,00 3) Contributo trasporti pubblici per euro 702.195,00 4) Contributo provinciale per progetto ex ONMI euro 45.092,00 5) Contributo provinciale per servizio sollievo per euro 85.554,27 6) Finanziamento settimana corta 56.350,28

Tra i contributi correnti previsti da altri enti e privati si segnalano: 1- Fondi dai Comuni per gestione servizi associati per euro 85.856,20; 2- Contributi da Banca delle Marche per iniziative culturali diverse euro 77.000,00; 3- Contributo Banca delle Marche per attivita’ ordinaria per Euro 44.000,00 4 - Contributi per social card per euro 40.000,00.


2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1


2008 (accertamenti)

2009 (accertamenti)

2010 (previsioni)

2011 (previsioni)

2012 (previsioni)

2013 (previsioni)


rispetto alla col.3

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3.628.688,65 3.189.027,15 3.919.452,37 3.624.900,00 3.716.594,00 3.812.900,00 -7,52 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 319.009,31 406.652,37 369.723,44 418.828,00 372.328,00 376.128,00 13,28 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 213.754,06 190.644,77 89.500,00 54.000,00 59.000,00 64.000,00 -39,66 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. DIVIDENDI DELLE SOCIETA' 310.525,74 177.000,00 160.000,00 100.000,00 65.000,00 65.000,00 -37,50

PROVENTI DIVERSI 828.822,02 985.744,12 1.050.072,66 790.667,87 606.271,68 611.271,68 -24,70 TOTALE 5.300.799,78 4.949.068,41 5.588.748,47 4.988.395,87 4.819.193,68 4.929.299,68 -10,74

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principa li risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Le previsioni , comunicate dai dirigenti responsabili dei servizi, tengono conto in linea generale del trend storico, in quanto al momento non vi sono ampliamenti dei servizi esistenti. Per l’esercizio 2011 le tariffe rimangono invariate L’entrata comprende le risorse dei vari servizi istituzionali, a domanda individuale, beni dell’ente, utili delle partecipate, interessi attivi sulle giacenze di cassa e sui mutui in ammortamento

I servizi a domanda individuale sono rappresentati da quei servizi pubblici, gestiti direttamente dal comune, per i quali l’ente percepisce entrate a titolo di tariffe o di contribuzioni specificatamente destinate. Si tratta, in linea generale, di attività poste in essere non per obbligo istituzionale, ma come risposta alle richieste degli utenti, i quali contribuiscono, sia pur parzialmente , ai costi del servizio. Pur venendo meno, per gli enti non dissestati, l’obbligo di copertura minima del 36% dei costi dei servizi con i proventi tariffari , l’ente predispone una apposita tabella nella quale indica il raggiungimento percentuale di copertura dei servizi gestiti.

Le varie categorie dei servizi a domanda individuale sono state disciplinate del D.M.31 dicembre 1983 e seguenti.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1993, è stata introdotta una nuova classificazione dei servizi prevedendo quella dei servizi indispensabili. Essi sono rappresentativi delle condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali diffusi sul territorio con caratteristiche di uniformità. Per i Comuni vi rientrano i servizi connessi agli organi istituzionali, all’anagrafe e allo stato civile, polizia locale e amministrativa, nettezza urbana, fognatura e depurazione, cimiteriali ecc. I 2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell ’ente iscritti in rapporto all’entità

dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

I proventi della locazione del patrimonio disponibile sono congrui rispetto ai valori di mercato e alle tipologie di bene dato in uso a terzi. I canoni applicati vengono aggiornati in base agli indici ISTAT secondo le disposizioni di legge e alla modalità contrattuali. 2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli: Gli interessi attivi sulle giacenze di tesoreria sono stati previsti tenendo conto del tasso vigente, mentre gli interessi sulle somme rivenienti dai mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti sono stati previsti al tasso attualmente praticato dall’istituto finanziatore ed in relazione ai tempi di realizzazione delle opere pubbliche che con detti mutui sono finanziati


2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE

2.2.4.1


2008 (accertamenti)

2009 (accertamenti)

2010 (previsioni)

2011 (previsioni)

2012 (previsioni)

2013 (previsioni)


rispetto alla col.3

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 1.109.752,75 213.811,20 2.744.109,00 3.704.000,00 5.300.000,00 5.352.348,00 34,98 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 257.000,86 18.153,82 138.151,49 838.153,82 1.528.153,82 18.153,82 506,69 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 117.011,47 0,00 5.379.715,20 4.340.000,00 7.116.500,00 2.950.000,00 -19,33 TASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 26.912,37 818.667,40 1.220.789,00 800.789,00 0,00 0,00 -34,40

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 2.243.821,88 2.022.822,43 9.005.559,36 7.149.049,00 4.505.500,00 2.461.000,00 -20,62 TOTALE 3.754.499,33 3.073.454,85 18.488.324,05 16.831.991,82 18.450.153,82 10.781.501,82 -8,96

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio: La previsione di alienazione dei beni patrimoniali, (terreni o fabbricati), si deve fondare su una ricognizione dei cespiti di proprietà comunale che possono essere immessi sul mercato in tempi brevi. Occorre rilevare che questa fonte di finanziamento, legata alle dismissioni patrimoniali, ha comunque un andamento legato alle condizioni di mercato, in quanto domanda ed offerta devono essere tali per cui questi beni immobili esercitino attrattive per gli investitori privati Nella categoria delle alienazioni patrimoniali, nell’esercizio 2011 è stata prevista l’alienazione di un’area Zavatti per euro 1.100.000,00 da destinare alla realizzazione dei Lavori di completamento opere di urbanizzazione e riqualificazione urbana lato est Viale Matteotti per euro 700.000,00 e all’intervento per nuove opere di urbanizzazione e riqualificazione urbana, lato ovest, dal Torrente Castellaro al Torrente Maranello per euro 400.000,00. Inoltre sono stati confermati nel triennio gli interventi nelle aree PEEP con vendita e acquisto di aree rispettivamente per euro 1.100.000,00 nel 2011, euro 3.800.000,00 nel 2012 e 3.852.348,00 nel 2013. La costruzione dei loculi cimiteriali e la corrispondente entrata derivante dalle concessioni cimiteriali sono previste nel triennio per euro 1.500.000,00 in ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Come per gli esercizi precedenti, il fondo ordinario degli investimenti assegnato dallo Stato ammonta nel triennio ad euro 18,153,82 ed è destinato per euro 5.830,51 ad interventi nella protezione civile, per euro 12.119,81 per interventi nel campo dei trasporti e per euro 203,50 nel campo pubblica istruzione Nell’esercizio 2011 dal Ministero è stato previsto un contributo di euro 420.000,00 per il finanziamento dei lavori necessari alla sistemazione del territorio per calamità naturali verificatesi negli ultimi mesi dello scorso anno e di euro 400.000,00 per un progetto di sharing bike. Nell’esercizio 2012 sono previsti i seguenti ulteriori contributi ministeriali destinati ad investimento: 1- sistemazione fosso Trabocco per euro 860.000,00; 2- riqualificazione urbana Civitanova Alta per euro 650.000,00. I trasferimenti di capitale dalla Regione Marche riguardano i seguenti investimenti, per un totale di euro 4.340.000,00: anno 2011 - euro 2.000.000,00 cofinanziamento POR CRO FERS 2007-2012 intervento 4.2.1.52.03 - euro 200.000,00 collegamento nuovo quartiere fieristico; - euro 800.000,00 per riallineamento scogliere Fontespina zona Caronte - euro 10.000,00 per progetto sicurezza - euro 10.000,00 per ripascimento sabbia - euro 500.000,00 per struttura anziani non autosufficienti - euro 450.000,00 riallineamento scogliere Fontespina - euro 100.000,00 video sorveglianza area portuale - euro 270.000,00 lavori di dragaggio area portuale

anno 2012 per complessivi 7.116.500,00 destinati a: - euro 245.000,00 riqualificazione campo Boario di Civitanova Alta - euro 80.500,00 pubblica illuminazione F.lli Bandiera; - euro 1.560.000,00 alloggi popolari in zona Tiro a segno - euro 111.000,00 ammodernamento Villa Letizia - euro 200.000,00 prolungamento sottobanchina lungomare nord - euro 100.000,00 impianto antincendio area portuale - euro 270.000,00 lavori di dragaggio area portuale euro 4.550.000,00 per riqualificazione Via del Sole

anno 2013 per complessivi euro 2.950.000,00 destinati a:

- euro 1.200.000,00 contributo UMI 9.2.11- 9.2.13 – 9.2.16 - euro 1.750.000,00 alloggi popolari in zona Tiro a segno

Nel bilancio 2011 la Provincia ha concesso un contributo per euro 800.789,00 per la realizzazione di alloggi popolari Nell’esercizio 2011 sono previsti altri contributi da enti e privati per complessivi euro 3.893.549,00 destinati al finanziamento dei seguenti investimenti: - per euro 993.297,00 per collegamento viario nuovo quartiere fieristico - per euro 250.000,00 POR CRO FERS 2007-2012 intervento 4.2.1.52.03 - per euro 50.000,00 per monetizzazione aree - per euro 1.600.252,00 per realizzazione edifici economici zona Risorgimento - per euro 1.000.000,00 per euro costruzione strutture anziani non autosufficienti nell’esercizio 2012 sono previsti i seguenti contributi per complessivi euro 1.800.000,00: - per euro 800.000,00 da ERAP per costruzione alloggi zona Tirassegno; - per euro 950.000,00 per prolungamento strada Castelfidardo - per euro 50.000,00 per monetizzazione aree Nell’esercizio 2013 è previsto un contributo di euro 56.000,00 per ascensore scuola Mestica da INAIL edeuro 50.000,00 da monetizzazione aree.


2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1


2008 (accertamenti)

2009 (accertamenti)

2010 (previsioni)

2011 (previsioni)

2012 (previsioni)

2013 (previsioni)


rispetto alla col.3

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7 PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO 1.157.982,25 522.281,23 2.519.000,00 2.165.500,00 1.850.500,00 0,00 -14,03

PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI 784.308,31 834.059,68 2.029.480,00 1.090.000,00 855.000,00 2.355.000,00 -46,29

TOTALE 1.942.290,56 1.356.340,91 4.548.480,00 3.255.500,00 2.705.500,00 2.355.000,00 -28,43

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

Per quanto riguarda l’anno 2011, si è ipotizzata una entrata per complessivi euro 3.255.500,00 , inferiore allo stanziamento definitivo dell’esercizio 2010, determinato anche dagli effetti di trascinamento di operazioni iniziate nel 2010.

Le nuove costruzioni edilizie e le ristrutturazioni rimangono condizionate a fattori in parte fisiologici, ascrivibili al livello di urbanizzazione raggiunto, all’adozione di nuovi strumenti urbanistici e alla recessione economica .

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Gli interventi a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria di norma vengono programmati all’inizio di ogni anno. Il quadro di riferimento per l’individuazione di tali interventi deve tenere necessariamente conto sia della contestuale attuazione dell’intervento privato sia delle necessità dell’Ente. In sede di approvazione, il piano di lottizzazione deve comprendere il progetto preliminare dell’opera da scomputare con la verifica della congruità dei prezzi. La convenzione del piano di lottizzazione stabilisce la tempistica di attuazione dell’opera e l’importo della fidejussione a garanzia dell’opera stessa per l’intero importo. Detti interventi non hanno movimentazione finanziaria nel bilancio dell’ente, ma devono essere recepite esclusivamente nell’ambito della contabilità economico-patrimoniale, iscrivendo l’opera nell’attivo patrimoniale per il valore pari agli oneri non versati e iscrivendo contestualmente nel passivo patrimoniale alla voce “Conferimenti” uguale importo. Al momento non sono state comunicate nuove opere a scomputo di oneri di urbanizzazione. 2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione

ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte : Le norme legislative attualmente in vigore, consentono all’amministrazione comunale di utilizzare

esclusivamente per gli esercizi 2011-2012 tale tipo di risorse per una quota massima non superore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una ulteriore quota non superiore al 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale , oltre che per investimenti.

Nel triennio in esame, il loro utilizzo viene illustrato nel prospetto seguente.

Parte I Entrata

Capitolo Descrizione 2011 2012 2013 Totale

601.01.00 Proventi oneri di urbanizzazione primaria 500.000,00 450.000

380.000,00 1.330.000,00

601.02.00 Proventi oneri di urbanizzazione secondaria 700.000,00

620.000,00

520.000,00 1.840.000,00

601.03.00 Proventi costo di costruzione 1.700.000,00

1.400.000,00

1.330.000,00 4.430.000,00

601.04.00 Proventi per interessi, sanzioni ecc 270.000,00

150.000,00

100.000,00 520.000,00

601.05.00 Proventi condono edilizio DL 551/94 5.500,00

5.500,00

5.000,00 16.000,00

601.06.00 Proventi concessione edilizie nuovo condono 80.000,00

80.000,00

20.000,00 180.000,00

Totale 3.255.500,00

2.705.500,00

2.355.000,00 8.316.000,00

LIMITE Massimo a parte corrente 75% 2.441.625,00

2.029.125,00 -

Parte II Spesa

Capitolo Descrizione importo

2011 2012 2013 totale

2505.03.00 Spese per centro civico San Marone 1.100.000,00 1.100.000,00

2510.01.00 Spese per incarichi esterni 230.000,00 155.000,00 175.000,00 560.000,00

2519 manutenzione straordinaria edifici 210.000,00 0,00 210.000,00

2528 Trasferimento di fondi per oneri di urbanizzazione 70.000,00 50.000,00 50.000,00 170.000,00

2629 Reimpiego oneri per scuole elementari 50.000,00 50.000,00 250.000,00 350.000,00

2636.01.00 Spese per incarichi riferiti all'edilizia scolastica 20.000,00 20.000,00

2746.07.00 Reimpiego oneri servizio fognature 60.000,00 100.000,00 100.000,00 260.000,00

2782.09.00 Reimpiego oneri per verde 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

2796.05.00 Reimpiego oneri per impianti sportivi 40.000,00 80.000,00 120.000,00

2843.07.00 Spese per impianti interventi viabilità 380.000,00 390.000,00

350.000,00 1.120.000,00

2895 Trasferimento di fondi nel campo della viabilità 30.000,00 30.000,00

30.000,00 90.000,00

Totale per investimenti 1.090.000,00 855.000,00 2.355.000,00 4.300.000,00

0,00

15.01 Sspese prestazioni di servizi organi istituzionali 11.500,00 12.500,00 24.000,00

51.5 Manutenzione ordinaria uffici comunali 9.000,00 9.500,00 18.500,00

80.01.00 Spese automezzi servizi generali 9.000,00 10.000,00 19.000,00

160 Manutenzione ordinaria patrimonio 51.500,00 51.500,00 103.000,00

161.05.00 Manutenzione ordinaria patrimonio 14.000,00 14.000,00 28.000,00

630 Manutenzione scuole materne 21.000,00 21.000,00 42.000,00

681.05.00 Manutenzione scuole elementari 23.000,00 23.000,00 46.000,00

709 Manutenzione scuole medie 20.000,00 20.000,00 40.000,00

1053 Manutenzione piscina comunale 3.500,00 3.500,00 7.000,00

1058 Manutenzione impianti sportivi 21.000,00 21.000,00 42.000,00

1074 Manutenzione strade 72.000,00 72.000,00 144.000,00

1076 Manutenzione strade interne ed esterne 168.000,00 163.000,00 331.000,00

1083.02.00 Manutenzione appalto pubblica illuminazione 900.000,00 920.000,00 1.820.000,00

1127.04.00 Spese automezzi protezione civile 2.000,00 2.000,00 4.000,00

1521.02.00 Manutenzione rete fognante 104.000,00 104.000,00 208.000,00

1613 Manutenzione verde pubblico 209.100,00 171.100,00 380.200,00

1651.05.00 Manutenzione asili nido 6.000,00 6.000,00 12.000,00

1875.01.00 Manutenzione automezzi servizi sociali 1.000,00 2.000,00 3.000,00

1902.03.00 Spese manutenzione cimiteri 17.300,00 16.500,00 33.800,00

0,00

Totale spese correnti capitoli codificati 1.662.900,00 1.642.600,00 0,00 3.305.500,00

Totale spese 2.752.900,00 2.497.600,00 2.355.000,00 7.605.500,00

Capitoli non codificati

0,00

1571.05.00 Spese manutenzione spiaggia e lungomare 208.160,08 207.900,00 416.060,08

1615 Spese gestione verde pubblico 273.328,44 273.328,44

354.05.00 Fondo spese personale ad onere ripartito 20.000,00

354.03.00 Fondo spese arretrati al personale (quota) 1.111,48

totale capitoli correnti non codificati 502.600,00 207.900,00 710.500,00

3.255.500,00 2.705.500,00 2.355.000,00 8.316.000,00

quota oneri per parte corrente 2.165.500,00 1.850.500,00 0,00 4.016.000,00


2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1


(accertamenti) 2009

(accertamenti) 2010

(previsioni) 2011

(previsioni) 2012

(previsioni) 2013

(previsioni)


alla col.3 ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 4.207.000,00 6.227.383,14 13.906.041,13 8.594.000,00 8.540.616,44 6.390.000,00 -38,20 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 4.207.000,00 6.227.383,14 13.906.041,13 8.594.000,00 8.540.616,44 6.390.000,00 -38,20

2.2.6.2 – Valutazione sull’entità del ricorso al c redito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato :

I vincoli e le regole del patto di stabilità interno per il 2011-2013, nel confermare il calcolo della competenza mista, impongono un contenimento indiretto degli investimenti ed in particolare dell’indebitamento, che non viene valorizzato come risorsa utile agli effetti del calcolo del patto di stabilità.

In considerazione di queste disposizioni legislative si prevede un contenuto ricorso a nuovi mutui, cercando di coniugare l’esigenza di sostegno al programma delle opere pubbliche e degli investimenti da realizzare con le esigenze dettate dagli equilibri di bilancio e dagli obiettivi del patto di stabilità interno, sempre più difficili da rispettare.

L’Ente ha programmato l’assunzione di prestiti privilegiando la Cassa Depositi e Prestiti, vagliando comunque di volta in volta l’assunzione delle operazioni a tasso fisso o a tasso variabile. La scelta del contraente consegue ad una attenta valutazione comparata delle caratteristiche tecniche e del costo delle operazioni di finanziamento. La Cassa Depositi e Prestiti è, al momento, in grado di offrire le condizioni di tasso più favorevoli. I tassi vigenti per i mutui della Cassa sono i seguenti: Tasso fisso Con ammortamento all’1.1.2012

Mutui fino a 15 anni 4,565% Mutui fino a 20 anni 4,848% Mutui fino a 25 anni 5,016% Tasso fisso Con ammortamento all’1.1.2013

Mutui fino a 15 anni 4,606% Mutui fino a 20 anni 4,873% Mutui fino a 25 anni 5,031% Tasso variabile Con ammortamento all’1.1.2012

Mutui fino a 15 anni Euribor 1,250 + spread 1,283 = 2,533 Mutui fino a 20 anni Euribor 1,250 + spread 1,374 = 2,624 Mutui fino a 25 anni Euribor 1,250 + spread 1,448 = 2,698 Tasso variabile Con ammortamento all’1.1.2013

Mutui fino a 15 anni Euribor 1,250 + spread 1,297 = 2,547 Mutui fino a 20 anni Euribor 1,250 + spread 1,386 = 2,636 Mutui fino a 25 anni Euribor 1,250 + spread 1,457 = 2,707 I tassi variabili, differenziati in relazione alla durata e alla decorrenza dell’ammortamento, sono determinati settimanalmente, di norma ogni venerdì. Il periodo di validità dei tassi ha inizio dalle ore 12.00 del giorno di determinazione dei tassi medesimi e termina alle ore 11.59 del giorno della successiva determinazione. Si è ritenuto di poter programmare l’assunzione di mutui anche con decorrenza dell’ammortamento dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla contrazione al fine di poter garantire la copertura degli oneri finanziari conseguenti, in relazione anche ai tempi di esecuzione di ogni singola opera.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortament o sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

La legge 26.2.2011, di conversione del D.L.225/2010 (decreto mille proroghe) ha modificato il limite di impegno per interessi passivi sui mutui, portando il rapporto fra interessi finanziari ed entrate correnti, accertate nel penultimo consuntivo dell’anno di assunzione del mutuo, al 12% per l’anno 2011, al 10% per l’anno 2012 e all’8% a decorrere dall’anno 2013. La capacità di indebitamento rientra nel limite previsto dall’art. 204 del T.U.E.L. , come sopra modificato, calcolato, prudenzialmente sul limite minimo dell’8% fin dal primo anno del triennio considerato.. La capacità di indebitamento viene dimostrata dal seguente prospetto: A) Ai primi Tre Titoli delle Entrate del rendiconto 2009 sono state accertate le seguenti somme:

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE 17.853.535,67

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STA- TO, DELLA REGIONE E DI ALTRI EE.PP., ANCHE IN RAPPORTO ALL’ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 14.005.360,16 Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.949.068,41 ------------------

TOTALE 36.807.964,24 A1) LIMITE DI INDEBITAMENTO: il 8,00% delle Entrate 2.944.637,14 B) Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento al 1^ gennaio 2011 Verso la Cassa DD.PP…………………...… 2.005.277,25 Verso altri istituti…………………………… 290.652,34 Verso altri…………………………………… 22.460,68 ----------------- TOTALE 2.318.390,27 - Contributi statali e regionali per il corrente esercizio 606.307,66

B1) TOTALE DEGLI INTERESSI 1.712.082,61

Differenza A1 – B1 = DISPONIBILITA’ RESIDUA: 1.232.554,53

Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E

Detta disponibilità residua può dare un imponibile nominale di mutui di circa 24 milioni di euro

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli: Allo stato attuale, la possibilità per l’Ente di attivare l’accensione di prestiti è vincolata al reperimento delle risorse correnti da destinare alla copertura degli oneri di ammortamento piuttosto che dal limite di cui sopra. Al momento della redazione di un progetto si dovrà immediatamente valutare l’implicazione dello stesso sugli equilibri di bilancio tenendo ben presenti oltre agli oneri di natura finanziaria anche quelli indotti dalla gestione.


2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1


(accertamenti) 2009

(accertamenti) 2010

(previsioni) 2011

(previsioni) 2012

(previsioni) 2013

(previsioni)


alla col.3 ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7 RISCOSSIONE DI CREDITI 0,00 0,00 48.736,37 0,00 0,00 0,00 -100,00 ANTICIPAZIONI DI CASSA 223.280,63 1.844.681,38 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

TOTALE 223.280,63 1.844.681,38 8.048.736,37 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 -0,61

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti de l ricorso alla anticipazione di tesoreria:

La manovra economica di cui alla Legge 133/08, ha disposto il superamento a partire dal 1 gennaio 2009 del sistema di tesoreria unica a favore di un sistema misto che ha come caratteristica preminente il venir meno dell’obbligo di riversamento delle entrate proprie dell’ente nella contabilità fruttifera della tesoreria provinciale competente, restando le stesse nelle disponibilità dei conti intrattenuti presso il proprio Tesoriere. Questo nuovo sistema ha consentito una maggiore autonomia gestionale in materia finanziaria e di cassa sensa peraltro incidere sulla dimensione delle liquidità che, in considerazione della scarsa tempestività delle erogazioni dei finanziamenti di natura statale o regionale, potrebbe trovarsi in sofferenza e indurre l’ente ad attivare anticipazioni di cassa. L’anticipazione di tesoreria per l’anno 2011 è stata deliberata dalla Giunta comunale con provvedimento n.608 del 23.12.2010 Nel bilancio triennale è stata prevista la richiesta di un’anticipazione di tesoreria di Euro 8.000.000,00 da utilizzare innanzi tutto per garantire lo svincolo di entrate a destinazione vincolata per il pagamento di spese correnti. L’anticipazione rientra nei limiti previsti dall’art. 222 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267 del 18.8.2000. Per la copertura degli interessi passivi è stato previsto lo stanziamento di euro 6.000,00 al cap. 139.1. 2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli: Nel corso dell’esercizio 2010 non è stato necessario ricorrere all’anticipazione onerosa di tesoreria . Si auspica che nel corrente esercizio si possano gestire i flussi finanziari con proprietà, assicurando una migliore e tempestiva riscossione delle entrate..


SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI


La relazione previsionale e programmatica 2011/2013 conferma l’impianto organizzativo adottato negli esercizi precedenti con la proposizione di 12 programmi articolati secondo le funzioni di bilancio. Da un punto di vista dei contenuti si sono aggiornate le finalità e le azioni da intraprendere per il prossimo triennio, partendo dai programmi esplicitati lo scorso anno ed integrandoli di nuovi elementi per la taratura degli obiettivi. Nell’analisi di ogni programma, i dirigenti responsabili hanno evidenziato con proprie adeguate relazioni le motivazioni finanziarie e gli obiettivi da raggiungere.

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 SPESA CORRENTE SPESA CORRENTE SPESA CORRENTE N.

Programma CONSOLIDATA DI

SVILUPPO

SPESA PER INVESTIMENTO TOTALE

CONSOLIDATA DI SVILUPPO




1 17.049.692,00 0,00 712.000,00 17.761.692,00 17.268.429,16 0,00 795.000,00 18.063.429,16 17.063.006,88 0,00 1.575.000,00 18.638.006,88 2 104.184,96 0,00 150.000,00 254.184,96 107.175,53 0,00 100.000,00 207.175,53 110.782,02 0,00 100.000,00 210.782,02 3 1.475.036,22 0,00 5.000,00 1.480.036,22 1.478.777,85 0,00 0,00 1.478.777,85 1.459.184,09 0,00 0,00 1.459.184,09 4 4.699.136,58 0,00 1.960.203,50 6.659.340,08 4.729.744,92 0,00 320.203,50 5.049.948,42 4.459.771,97 0,00 476.203,50 4.935.975,47 5 2.060.575,94 0,00 347.000,00 2.407.575,94 1.596.178,64 0,00 0,00 1.596.178,64 1.346.227,48 0,00 100.000,00 1.446.227,48 6 887.333,60 0,00 970.000,00 1.857.333,60 854.998,44 0,00 405.000,00 1.259.998,44 826.969,48 0,00 1.700.000,00 2.526.969,48 7 127.230,40 0,00 0,00 127.230,40 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 8 4.814.169,34 0,00 10.077.071,09 14.891.240,43 4.272.989,95 0,00 12.519.836,57 16.792.826,52 4.159.258,31 0,00 4.303.521,64 8.462.779,95 9 9.783.502,14 0,00 5.981.871,51 15.765.373,65 9.541.942,62 0,00 8.620.946,95 18.162.889,57 9.274.023,45 0,00 7.328.178,51 16.602.201,96 10 4.922.991,32 0,00 3.340.000,00 8.262.991,32 4.984.550,38 0,00 2.147.000,00 7.131.550,38 4.613.858,59 0,00 1.500.000,00 6.113.858,59 11 469.520,10 0,00 0,00 469.520,10 397.037,37 0,00 0,00 397.037,37 397.197,25 0,00 0,00 397.197,25 12 66.435,33 0,00 0,00 66.435,33 66.236,99 0,00 530.000,00 596.236,99 55.162,37 0,00 400.000,00 455.162,37

TOTALI 46.459.807,93 0,00 23.543.146,10 70.002.954,03 45.361.061,85 0,00 25.437.987,02 70.799.048,87 43.821.441,89 0,00 17.482.903,65 61.304.345,54

PROGRAMMA PER FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Dirigenti-Saracco Giacomo-Palazzetti Maria-Passarelli Marco-Capozucca Franco- 3.4.1 - Descrizione del programma : Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa: - dei servizi istituzionali quali anagrafe, stato civile, leva; - dei servizi finanziari quali bilancio, tributi ed economato; - di amministrazione generale; - di gestione del patrimonio. 3.4.2 - Motivazione delle scelte: Le risorse destinate al programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi sopra indicati, compatibilmente alle risorse disponibili. Le iniziative rilevanti vengono evidenziate nelle relazioni allegate predisposte dai servizi 3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: Si rimanda al prospetto generale degli investimenti per il triennio considerato.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l’esigenza del cittadino nel campo dei servizi già

specificati nel programma. In particolare si osserveranno i servizi anagrafici per quanto riguarda le richieste dei cittadini e i servizi finanziari per quanto attiene l’acquisizione delle risorse, le autorizzazioni della spesa attraverso l’impegno e le successive fasi della liquidazione e del pagamento. 3.4.4. - Risorse umane da utilizzare: Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati e quelle che verranno successivamente assegnate con il piano esecutivo di gestione. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi o quelle che dovessero rendersi disponibili durante la gestione. 3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore : Non vi sono dati circa i programmi regionali di settore

SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO Cap. 11

Progetto editoriale avviato nel 1996 dall’Amministrazione Comunale con lo scopo di informare il cittadino sull’attività svolta , dando così attuazione all’art. 41 dello Statuto comunale. L’iniziativa ha riscosso ampio consenso da parte della cittadinanza. Per l’anno 2011 è prevista la pubblicazione di un numero del periodico comunale e l’effettuazione di comunicazioni istituzionali a mezzo manifesti; Cap. 13 Ricorrenze 25 aprile – 1° maggio – 4 novembre euro 4.500,00 Cerimonie organizzate per celebrare le varie ricorrenze, unitamente al Comitato Comunale d’Intesa fra le Associazioni Combattentistiche e d’Arma (25 aprile e 4 novembre) e le OO.SS. (1° maggio), e coinvolgendo gli studenti degli Istituti di istruzione di primo grado affinchè le stesse costituiscano un momento di crescita educativa a civile. La normativa vigente impone per l’anno 2011 che le spese per rappresentanza, gemellaggi, convegni, conferenze, ecc. non possano superare il 20% di quanto impegnato nell’anno 2009; pertanto la somma disponibile per il corrente anno è pari a euro 8.752,00 che è stata assegnata per comodità alla voce “ iniziative diverse” di cui sotto e che verrà impegnata dietro espressa indicazione del Sindaco. Iniziative diverse euro 8.752,00 Spese di rappresentanza in occasione di iniziative varie, cerimonie, inaugurazioni, visite di Autorità ed esponenti politici, conferenze, mostre, servizi fotografici, omaggi, buffet, ospitalità, ecc.. (vedi sopra)

Convenzioni con emittenti televisive private per favorire l’informazione sull’operato dell’Amministrazione o su iniziative di particolare rilevanza in conformità a quanto previsto dalla normativa statutaria e nell’ambito dei propri fini istituzionali.

Utilizzo di una pagina dell’elenco telefonico (Pagine Si) con evidenziati tutti i numeri relativi al Comune, per garantire la migliore consultazione all’utenza. Cap. 51 Abbonamento servizio Ancitel euro 1.500,00 Servizio attivato nel 1997, promosso dall’Anci, per sostenere il processo di ammodernamento e razionalizzazione amministrativa dei comuni. Eroga servizi informativi alla P.A. locale consentendo lo scambio di esperienze fra enti e fornendo opportunità formative e di consulenza. Cap. 61 Acquisto testi euro 1.000,00 Acquisto di testi, pubblicazioni e supporti informatici a contenuto giuridico - amministrativo che consentono al Dirigente e ai Funzionari di avere a disposizione un valido strumento di consultazione per un costante e puntuale aggiornamento professionale

Pubblicazione periodico e attività divulgative euro 8.000,00

Cap. 30 Convenzioni con televisioni private euro 8.000,00

Inserzione in elenco telefonico euro 4.500,00

UFFICIO CONTRATTI Dirigente Dott. Morosi Sergio – Segretario generale La costituzione della Struttura Speciale con gestione centralizzata di tutti gli appalti e contratti dell’Ente, ha comportato un notevole accrescimento degli adempimenti a carico di questo Servizio con conseguente aumento dell’impegno e della responsabilità da parte del personale ad essa assegnato. La tumultuosa evoluzione e modificazione della materia degli appalti pubblici sia a livello nazionale che europeo, comporta un continuo aggiornamento della normativa e poiché il procedimento di gara inizia con la redazione del bando o della lettera di invito che si interseca inevitabilmente con i relativi capitolati e disciplinari tecnici redatti ed approvati dai rispettivi Settori competenti, tali ininterrotti aggiornamenti si estendono anche agli atti che compongono le determinazioni a contrattare dei vari Dirigenti dell’Ente. Attualmente, obiettivo principale di questa Gestione Accentrata è l’essere di supporto ai settori dell’Ente ogni qualvolta questi ultimi debbano procedere ad appaltare opere – servizi e forniture. Poiché la maggior parte delle gare indette da questo Servizio riguarda opere pubbliche, ne consegue che i principali obiettivi specifici di questa Gestione Accentrata di Contratti e Appalti, si possono estrapolare anche dal programma investimenti delle opere pubbliche.

RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E PLU RIENNALE 2011-2013. SETTORE V°.

Dirigente: Ing. Capozucca Franco La presente a corredo delle proposte di bilancio relative ai Servizi: Patrimonio Capoluogo, Delegazione Tecnica, Unità Tecnologica del Settore V°. Aspetti generali Nella proposta di bilancio, a suo tempo inoltrata, l’indicazione delle somme è scaturita dopo aver fatto alcune analisi alla quale è necessario che anche l'Amministrazione ne abbia tenuto conto per meglio comprendere l'entità delle somme stesse, onde evitare tagli indiscriminati ed insensati con l’approvazione del bilancio:

1) Il nostro patrimonio in generale sta “invecchiando” e quindi gli interventi manutentivi sono più frequenti; lo dimostra anche il fatto di dover ricorrere sempre più spesso a verbali di somma urgenza;

2) Ogni anno vengono acquisite al patrimonio comunale nuove opere provenienti da lottizzazioni eseguite da privati a scomputo del pagamento degli oneri, numerose sono state le prese in consegna nell’anno 2010 ed altre ne verranno per l’anno 2011.

Per effetto di quanto sopra necessita gestire nuove condutture, impianti, strade, fognature, ecc., di conseguenza scaturiranno ulteriori costi manutentivi;

3) Il Cimitero Delegazione è in continua espansione, purtroppo in modo considerevole e quindi richiede sempre maggiore manutenzione ed investimenti, con aggiunta dell’attivazione della fase di estumulazione;

4) La continua evoluzione del codice della strada, con precisi obblighi e responsabilità per i soggetti proprietari e gestori, sta comportando e comporterà costosi oneri per mantenimento, miglioramento e sostituzioni riguardanti i piani viabili, la segnaletica e la pubblica illuminazione (ora in collaborazione con la Società ATAC CIVITANOVA S.p.A.); il tutto finalizzato alla diminuzione degli incidenti stradali;

5) Il porto rifugio di Civitanova Marche resta di competenza gestionale di questa Amministrazione Comunale;

6) I costi dei materiali, dei servizi, ecc., legati all’utilizzo dei prodotti energetici (petrolio, gas, ecc.) aumentano ogni anno; di questo se ne è dovuto tenere conto nella nostra proposta di

bilancio e forse visti gli ultimi sviluppi a livello mondiale si dovranno rivedere determinate proposte.

Per le considerazioni generali di cui sopra non è stato sempre possibile, effettuare ulteriori tagli ai capitoli di spesa, dovendo garantire al patrimonio dell’Ente standard minimi di garanzia di funzionamento in condizioni di sicurezza accettabili. Il nostro obiettivo prioritario è quello di arrivar e ad un maggiore controllo del patrimonio comunale, alla sua migliore conservazione ed utilizzo, con salvaguardia della pubblica incolumità, quale aspetto prioritario, viste anche le normative che stanno emergendo a seguito degli ultimi eventi calamitosi. Obiettivi e finalità per tipologie omogenee Vengono descritti brevemente gli obiettivi e le finalità degli interventi, ordinari e straordinari, sulle principali tipologie di beni omogenei quali:

1) fabbricati in genere ed impianti sportivi (scuole, palestre, edifici vari, ecc.); 2) cimiteri; 3) fognature acque meteoriche; 4) lavori stradali.

Per quanto attiene al precedente punto 1) cioè ai fabbricati in genere, soprattutto per quelli scolastici, che sono i più “sensibili”, si sta procedendo su due direttive:

a) completamento della messa a norma, significativo è il numero dei certificati di prevenzione incendi concessi, ormai prossimi alla quasi totalità per gli edifici scolastici;

b) interventi atti ad incrementare ulteriormente le condizioni di sicurezza ogni qualvolta vi è il rinnovo del certificato di P.I. (la validità è da 2 a 5 anni).

Si sta procedendo su un programma di mantenimento, e ove possibile di miglioramento, delle condizioni ambientali e di vivibilità, con continui interventi manutentivi; mirati anche al miglioramento delle condizioni di sicurezza soprattutto nelle sedi ove vi sono i bambini in tenera età; c) nel Programma OO.PP. sono stati inseriti interventi di ampliamento delle scuole

materne, l’ampliamento della sede di Via Dei Mille è già in corso, una nuova sede è prevista nella Zona Nord di Fontespina, sopprimendo l’attuale sede in locazione di Via IV Marine, inoltre l’Asilo Nido di Via Vecellio è stato completato.

L’ampliamento delle sedi di scuola materna è una necessità emergente; anche se il nostro patrimonio scolastico è discretamente calibrato sul territorio, si avverte lentamente il fenomeno in crescita dell’immigrazione, che non esclude nel futuro una revisione dei programmi di sviluppo. Negli impianti sportivi particolare importanza riveste la sistemazione della Bocciofila i cui ultimi orientamenti dell’Amministrazione propendono per una possibile nuova struttura nelle vicinanze con recupero, per altre attività, dell’attuale sede. E’ previsto un intervento alle tribune coperte del Polisportivo, data la vetustà della stessa dove già è stato effettuato un intervento di somma urgenza. In tale complesso si è intervenuti in maniera radicale negli anni 1995-96 per renderlo agibile e conforme alle norme di sicurezza, ora, man mano che passano gli anni si avverte il bisogno di una radicale ristrutturazione e nuove ricostruzioni ove necessario, mirate alla valorizzazione del bene e migliorarne la fruibilità in condizioni di sicurezza.

Due importanti strutture sono ormai prossime al completamento: - l’impianto al coperto di S.M. Apparente ormai completato; - la palestra polivalente di Civitanova Alta in via di completamento ove se ne prevede l’utilizzo

entro l’anno. Nel centro storico della Città Alta sono in corso importanti interventi quali:

a) tutta la problematica legata alle “grotte” emersa a seguito dell’evento dell’08 agosto 2010 che produrrà tutta una serie di interventi a breve e lungo termine man mano che verranno acquisite nuove conoscenze;

b) interventi legati alla salvaguardia del patrimonio in particolare al mantenimento delle condizioni di sicurezza (vedasi foresteria, ecc.).

Per quanto attiene al punto 2) cioè gli interventi presso i due Cimiteri, è previsto di procedere: a) per il Cimitero Capoluogo ad interventi sui vialetti con allontanamento delle acque di pioggia

stagnanti, interventi ovviamente mirati al mantenimento delle strutture di un particolare bene “frequentato” purtroppo da tutta la collettività;

b) ben altra situazione trovasi il Cimitero della Città Alta il quale deve recepire tutte le necessità del territorio comunale, dove oltre agli interventi di cui al precedente punto a), vi è una continua espansione per far fronte alle 300-350 sepolture annue ed alle pressanti richieste di realizzazione di cappelline.

A questa necessità si sta aggiungendo l’attivazione del ciclo trentennale di estumulazione. Questo procedimento obbligatorio, onde evitare che il Cimitero si allarghi a dismisura comporterà una serie di impegni molto rilevanti sia in termini di personale che finanziario in quanto:

- dalla estumulazione, se la salma sarà mineralizzata “consumata”, potrà essere collocata nei colombari;

- se non sarà “consumata” dovrà essere collocata a terra nei campi di inumazione; - dopo tre-cinque anni dal campo di inumazione dovrà essere riesumata ed i resti posti

nel colombaio. Se valutiamo che bisogna estumulare mediamente 250-300 salme annue e che dalle precedenti esperienze la maggior parte di queste non sono “consumate”, e quindi vanno ricollocate nei campi a terra, si pensi a quale mole di lavoro si andrà incontro; pertanto nel Programma dell’Ente è previsto un nuovo campo di inumazione nella zona ad OVEST, dove pochi anni orsono è stata acquistata nuova area, inoltre bisognerà seriamente pensare ad un impianto di incenerimento. Per quanto attiene al precedente punto 3) relativo al Servizio delle Fognature Acque Bianche (meteoriche) vi è una problematica molto complessa che meriterebbe una dettagliata esposizione, per meglio comprendere i numerosi problemi legati a frequenti allagamenti in varie zone della città. Anzitutto è da prendere atto che in passato il sistema fognario è stato pressoché abbandonato a se stesso ovverosia non ha avuto di pari passo lo sviluppo che ha avuto l’edificazione per cui la crescente pavimentazione di terreni, prima assorbenti, ha evidenziato maggiormente le disfunzioni. Il nuovo servizio, ora curato all’interno del V° Settore, si è concentrato su tre filoni principali:

a) modificare nei punti più critici il sistema di raccolta delle acque, sostituendo le griglie (caditoie) con altre di diversa geometria con l’obiettivo di convogliare l’acqua nelle condutture ed analizzare la risposta di quest’ultima in assenza di specifiche cartografie;

b) studiare i punti critici di frequenti allagamenti come nella Zona Fontespina, Zona Risorgimento e Zona Micheletti;

c) necessità di interventi strutturali con sostituzione di condotte di maggiore diametro o posa in parallelo di nuove condutture, a breve e lungo termine.

Si è reso e si renderà necessario ripristinare vecchi fossi, canalizzandoli, con sbocco diretto a mare come avvenuto anni orsono, infatti il sistema di scarico delle acque piovane civitanovesi era un sistema a pettine, che dalla collina, fossi e canali, giungevano in mare. E’ stato avviato un programma di controllo delle fognature mediante la tecnologia della videoispezione, l’unica in grado di riportare alla realtà lo stato del sottosuolo, ottenendo importantissimi risultati; si sono così fatti interventi mirati e risolutivi (vedasi fognatura Sottopasso Esso, Zona Risorgimento, Quartiere Fontanella, ecc.), evitando interventi incerti con spreco di denaro. Gli interventi riportati nel Programma OO.PP. sono direttamente finalizzati all’eliminazione o contenimento delle zone di allagamento, come è avvenuto recentemente in varie zone.

Importanti interventi d’imminente realizzazione sono Via Parini, Cecchetti e Sottopasso Buozzi, Via Marche e Via P. Piemonte (ex. SS. 16). L’Amministrazione dovrà molto investire su questo servizio in quanto è di vitale importanza in un territorio il cui tessuto urbano è pressoché pianeggiante ed al livello del mare. Per quanto attiene al punto 4) relativo al Servizio Strade della Delegazione e Circondario è da precisare che:

a) il programma avviato e che continuerà per il 2011 e seguenti è mirato alla riduzione dei chilometri di strade inghiaiate sostituendole con asfaltature, ottenendo ottimi risultati in termini di vivibilità, fruibilità e di contenimento dei costi, potendo contare su una riduzione annuale del consumo di ghiaia sempre più costosa;

b) il codice della strada impone controlli sempre crescenti, finalizzati all’efficienza del piano viabile, alla conformità della segnaletica verticale ed orizzontale con l’obiettivo di ridurre gli incidenti. La percorribilità delle strade da mezzi sempre più pesanti impone continue manutenzioni, soprattutto dove i piani viabili sono stati realizzati in anni passati con scarso sottofondo. Nel Programma OO.PP. vengono evidenziati nuovi tratti da asfaltare includendo anche strade vicinali di uso pubblico, dove l’Ente potrà partecipare alle spese.

Per quanto attiene alle strategie di incrementare le entrate, questo Settore, che forse è uno dei pochi in questo Comune, si è sempre attivato e si sta attivando per cercare di attingere il più possibile a fondi regionali e comunitari, secondo i bandi che vengono pubblicati, anche se lasciano poco margine di tempo per predisporre gli elaborati necessari; purtroppo il nostro organico non riesce a far fronte a tutti gli impegni e necessità che il Settore richiede.

RELAZIONE SERVIZIO ECONOMATO 1. ENTRATE 1.1 ENTRATE PROPRIE Il Servizio Economato ha le seguenti entrate proprie: - Rimborso spese stampati quantificate in Euro 500,00 per il triennio 2011-2013 (importo

invariato rispetto all’esercizio precedente) L’Economato continuerà anche nel 2011 ad assicurare: - la gestione dei proventi della raccolta rifiuti ingombranti (solo gestione di cassa) - la gestione dei proventi della vendita dei buoni pasto (solo gestione cassa) 1.2 ENTRATE DA ALTRI ENTI Il Servizio Economato non ha entrate da altri enti. 1.3 ENTRATE STRAORDINARIE Il Servizio Economato non ha entrate straordinarie 1.4 CONTRIBUZIONI Il Servizio Economato non è destinatario di contribuzioni 2. PERSONALE 2.1 DOTAZIONE ORGANICA Dirigente: Dott. Marco Passarelli Economo: Rag. Doriana Mengarelli 2.2 PROGETTI PRODUTTIVITA’ Non sono previsti progetti di produttività 2.3 PERSONALE AUSILIARIO Non è previsto l’utilizzo di personale ausiliario 3. SPESE DI NATURA ORDINARIA 3.1 ACQUISTO BENI La previsione di spesa si articola su alcune voci che pur distribuite secondo centri di costo possono essere riassunte come segue: - acquisto di stampati - acquisto di carta, materiale di cancelleria e minuterie per uffici - acquisto periodici e testi di consulenza professionale - acquisto di prodotti per la pulizia e l’igiene - acquisto di prodotti per servizi istituzionali - acquisto carburanti (fuel card) PRESTAZIONI DI SERVIZI - pulizia sedi istituzionali - assistenza “global service” su fotocopiatori - assistenza “global service” su ascensori - manutenzione impianti prevenzione incendi - servizi di vigilanza e pronto intervento - gestione del parco veicoli (tasse di circolazione, assicurazioni eccetto manutenzioni) - coperture assicurative (RCT-RCO-RCP) e relativi servizi di brokeraggio - piccole manutenzioni (centralino, impianti sala consiliare, impianti di telecontrollo ecc.)

- gestione servizi di telefonia mobile. L’acquisto dei principali beni e servizi è riassunto nella scheda riepilogativa seguente:

2007 2010 2011 2012 2013CARBURANTI E LUBRIFICANTI 107.950 93.500 101.300 106.300 111.300 TASSE AUTOMOBILISTICHE 13.290 13.120 13.120 13.120 13.120 MANUTENZIONE ASCENSORI 7.250 38.800 23.400 23.500 23.600 CARTA PER FOTORIPRODUTTORI 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000 FOTORIPRODUTTORI COSTO COPIA 13.000 13.500 12.000 12.000 12.000 RISCALDAMENTO 579.324 491.000 426.500 439.500 452.500 PULIZIE 133.294 144.000 149.500 156.000 160.000 POLIZZE ASSICURATIVE 280.000 314.000 370.000 500.000 500.000 TOTALE 1.136.608 1.109.920 1.097.820 1.252.420 1.274.520 Per un confornto si è riportata anche la previsione riferita al 2007 rispetto alla quale si evidenza una sostanziale stabilità negli anni 2010 e 2011. Il costo per il riscaldamento è varia in funzione delle condizioni climatiche (temperatura media rilevata) e dell’andamento dei costi del combustibile. La previsione per il 2011 dovrà essere valutata in relazione all’andamento climatico della seconda parte dell’anno termico. La spesa per le assicurazioni sono previste in aumento nel 2011 e soprattutto nel 2012 e 2013 in considerazione del fatto che la compagnia Generali ha disdettato l’assicurazione RCT/RCO e in relazione all’andamento del mercato assicurativo per tali rischi è atteso un sensibile incremento del premio. Al momento è in corso la gara ad evidenz apubblica per la selezione della compagnia. Si evdienzia come sia sempre più diffuso l’utilizzo del portale della CONSIP “www.acquistinretepa.it” sia per l’adesione a convenzioni aperte che per acquiati sul mercato elettronico e gare informali personalizzate (queste ultime utilizzate specie per l’acquisto di beni di investimento, ad es. arredi scolastici). 3.2 UTILIZZO BENI DI TERZI (FITTI, CANONI, ATTRAVERSAMENTI) Non vengono utilizzati dal Servizio Economato beni di terzi 3.3 QUOTE ASSOCIATIVE Non vengono pagate dal Servizio Economato quote associative 4. SPESE DI NATURA STRAORDINARIA Non si rilevano e non sono previste spese di natura straordinaria 4.1 DEBITI FUORI BILANCIO O COMUNQUE PASSIVITA’ ARRETRATE Non si rilevano debiti fuori bilancio relativi al Servizio Economato.

5. INVESTIMENTI Nel corso del 2011 il Servizio Economato completerà alcuni programmi di acquisto di arredi per uffici e per sedi scolastiche. Il Servizio Economato garantirà, se richiesto, il necessario supporto agli altri servizi in caso di procedure di acquisto di beni di investimento (ad es. CED, Servizi Sociali, Urbanistica ecc.).

6. PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE La programmazione triennale non prevede sostanziali modifiche degli interventi curati dall’Economato. La previsione di spesa tiene conto di una politica di contenimento della spesa idonea a contenere l’effetto delle dinamiche inflazionistiche. 7. ATTIVITA’ Il Servizio Economato deve ispirare la propria attività alle seguenti linee guida: - fornitura di materiali di consumo a tutti gli uffici dell’ente in modo da evitare il più possibile

situazioni di “fuori scorta”; - assistenza e supporto agli altri Servizi per l’acquisto di beni e servizi; - monitoraggio delle scadenze contrattuali al fine di garantire una tempestiva programmazione

degli acquisti; - monitoraggio dei costi di gestione dei più rilevanti costi relativi all’acquisizione di beni e servizi

(riscaldamento, carta, fotocopie) - individuazione di strategie idonee al contenimento dei costi (ad es. sostituzione stampanti a

getto d’inchiostro con stampanti a tecnologia laser); - predisposizione in tempo utile di procedure (bandi di gara formali o informali) che siano in

grado di incentivare il confronto concorrenziale, consentendo alla stazione appaltante di ottenere forniture a prezzi migliori;

- sistematica valutazione delle convenzioni CONSIP al fine di individuare possibili ambiti di economia e di semplificazione delle procedure;

- sistematica comparazione dei prezzi praticati nelle convenzioni CONSIP rispetto a quelli degli abituali fornitori;

- concentrazione logistica degli acquisti proponendosi (come già fatto per i carburanti) quale ufficio di supporto per l’acquisto di materiali di consumo, forniture o servizi;

- razionalizzazione degli ordini, concentrando il numero degli acquisti e ampliando la dimensione dei lotti economici d’acquisto al fine di minimizzare i costi;

- impostazione di procedure di gestione degli ordini, controllo delle giacenze di magazzino, e dei consumi da parte dei vari settori;

- impostazione di un sistema di controllo di gestione di base con introduzione di banchmarking.

Relazione previsionale e programmatica per il 2011

SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI- SERVIZIO CED

PREMESSA: soluzioni e/o strategie per contenere la spesa per l'ICT

Da sempre il principale obiettivo del Servizio è stato quello di gestire con efficacia i sistemi, mediante una riqualificazione del personale, puntando su un'organizzazione ben definita e sopratutto sull'adozione, qualora possibile, di soluzioni applicative per vari servizi basate su software open source. Diversi sono stati i progetti realizzati internamente dal Servizio, senza alcuna consulenza esterna, che hanno comportato una importante riduzione di spesa per quanto riguarda l'acquisto di nuovi software, i canoni di assistenza per le centrali di telefonia fissa e il consumo di energia elettrica. In particolare, mi preme citare alcuni recenti e importanti traguardi raggiunti:

1) Virtualizzazione della server farm: ha permesso di ridurre i costi e la complessità associati alla gestione e manutenzione dell’infrastruttura informatica. Il numero dei server consolidati è stato pari a n.12 unità (virtualizzati in 2 nodi). Si è calcolato che con tale operazione si sono ridotte le spese per consumi elettrici per l'alimentazione e per il condizionamento di almeno 10.000 euro/anno (avendo un risparmio di circa 7KWh solo per i server, pari quindi a 7KWh * 24h * 365gg = 61320KWh in un anno; stimando un costo per l'energia elettrica pari a 0,15€/KWh, si ottiene la cifra di 9.198,00 euro, cui va considerato il risparmio per il condizionamento), non meno importante, si è contribuito a ridurre l’impatto ambientale (riduzione delle emissioni di CO2). La soluzione di virtualizzazione adottata ha permesso anche di ridurre eventuali costi di gestione dei server (guasti hardware, aggiornamenti legati all'obsolescenza delle componenti fisiche, ecc.) 2) Centrali fonia Palazzo Sforza, Palazzina Tecnologica, delegazione Civitanova Alta e sede P.M.: ammodernamento sistema di telefonia comunale, tramite la sostituzione della vecchia centrale di Palazzo Sforza con una moderna centrale digitale, che si integra perfettamente con le altre centrali digitali permettendo la disponibilità di nuovi servizi di fonia (oltre al già presente VoIP, anche gestione diretta delle configurazioni, controllo e monitoraggio del traffico per centri di costo, disponibilità di servizi dedicati tipicamente agli apparati digitali anche per i terminali analogici, ed altro). Revoca dell'assistenza a Telecom Italia (servizio non soddisfacente) e assegnazione del servizio, mediante condizioni rigorose stabilite dal sottoscritto, ad azienda esterna. Tutto ciò ha comportato addirittura una diminuzione dei canoni di assistenza e manutenzione di circa 8 mila euro all'anno. 3) Sviluppo Rete Civica comunale: sono stati pubblicati (o in attesa di pubblicazione, per cause non dipendenti dal servizio stesso) numerosi nuovi servizi, quali ad esempio:

− sezione dedicata ai comitati di quartiere; − sezione dedicata al commercio; − sezione dedicata ai cimiteri (pronta, ma non pubblicata), per l'individuazione del percorso

per raggiungere un loculo o tomba; − sezione dedicata alle elezioni o referendum.

Lo sviluppo di tutti questi servizi, è stato reso possibile dall'aver individuato, già nel 2005, l'uso di un idoneo strumento open source per la gestione del sito comunale. In questo modo, approfondendo sempre più le conoscenze sull'applicazione da parte dei dipendenti del Servizio, ci si è svincolati da qualsiasi fornitore esterno, realizzando nuovi servizi senza aggravi per le casse comunali. 4) Sviluppo applicativi gestionali. Realizzazione di software gestionali ad hoc per risolvere particolari esigenze di vari servizi comunali. L'ultima realizzazione riguarda il programma per la gestione dei contenziosi, attualmente in uso presso l'ufficio legale.

SPESE CORRENTI La spesa corrente, prevista per il 2011, ammonta a circa 136.841,00 euro (iva inclusa), ed è quasi completamente imputabile a canoni di assistenza o manutenzione del sistema informatico (software ed apparati), quindi essenziali per una corretta gestione di tutto il sistema informativo, in quanto garantiscono interventi da parte delle aziende per risolvere problemi, offrire servizi, apportare migliorie funzionali ed adattamenti a nuove norme legislative per il software. La spesa corrente nel 2009 era stata pari a euro 128,300,77. quindi, la differenza 2011 – 2009 è di euro (136.841,00 – 128,300,77) = + 8.540,23 euro. La differenza si spiega con l'introduzione di tre nuove proposte di spesa, riferite a nuovi servizi non sviluppati internamente e introdotti nel 2010: il sistema per il single sign on (SSO), un appliance (dispositivo hw e sw) per la gestione dell'hot spot in biblioteca e l'applicativo per le consultazione anagrafica via web. Tali progetti hanno comportato modestissimo incremento (canoni annui) di euro 3.096,00 iva inclusa. La parte rimanente (circa 5.400 euro) è dovuta essenzialmente a incrementi Istat e altri aggiornamenti sui canoni.

Un margine di intervento, per ridurre la spesa, potrà essere ricavato dall'analisi e riorganizzazione del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali, in attesa dell'approvazione definitiva del manuale di gestione.

SEGRETERIA AFFARI GENERALI ll Servizio Affari Generali - Legali provvede all’espletamento delle pratiche di Consiglio e di Giunta relative alle materie di diverso genere che fanno capo a tale servizio. In particolare competenze del Servizio sono : 1) le pratiche relative ai ricorsi ed alle citazioni in giudizio ed in generale al contenzioso che fa capo al Comune. Le somme previste al Capitolo 138 servono per gli impegni iniziali in riferimento alle cause che iniziano nell’anno in corso. 2) verifica dei procedimenti legali pendenti da diversi anni, per l’eventuale definizione di quelli per i quali dovesse risultare carenza d’interesse alla prosecuzione; 3) liquidazione delle competenze degli Avvocati in riferimento alle pratiche concluse . Tali liquidazioni fanno riferimento al Capitolo 139 “Passività pregresse”. 4) liquidazione e pagamento di debiti derivanti da sentenze . Tali Liquidazioni vanno imputate anch’esse al Cap. 139 “Passività pregresse”. 4) contratti di locazione e di comodato. Le competenze dell’Ufficio riguardano sia l’istruttoria per nuove pratiche, sia l’espletamento delle incombenze relative a contratti già stipulati (es: registrazioni , aggiornamenti, spese condominiali ). Per tali affitti sono state effettuate le previsioni di bilancio per il pagamento dei canoni annuali ai relativi capitoli di pertinenza, sulla base dell’importo dei canoni stabiliti nei contratti con i relativi importi per aggiornamenti. 5) gestione sinistri passivi. Comporta rapporti con Broker Aon s.p.a di Ancona , Ditta I.K. di Bologna e conclusione diretta di transazioni per sinistri di importo modesto, con conseguente predisposizione di apposite determine dirigenziali per i relativi pagamenti. E’ stata prevista in bilancio al Cap. 138 la voce relativa al pagamento delle franchigie , delle somme per transazioni e delle competenze della Ditta IK. 6) gestione sinistri attivi per i quali si provvede all’istruttoria della pratica nonché con apposite determine dirigenziali , assunte di volta in volta, ad introitare le somme versate dalle Assicurazioni a copertura dei danni subiti dal Comune . 7) gestione pratiche relative al Consiglio Comunale : liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunale, gestione servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio, manifesti del Consiglio. Ai capitoli 14 e 15 sono state previste le somme necessarie sulla base delle spese effettivamente sostenute negli anni precedenti. 8) gestione rapporti con i Comitati di Quartiere, il Difensore Civico, il nucleo di valutazione soprattutto per le relative liquidazioni dei compensi 9) istruttoria pratiche per Regolamenti vari che fanno capo al Servizio Affari Generali .

SETTORE VII – Dirigente Dott. Ripari Roberto Con riferimento alle singole previsioni di spesa, si evidenzia che, secondo la organizzazione operativa, le stesse potrebbero far capo all’unico gestore degli acquisti di beni e servizi di carattere generale. Indispensabili sono le spese relative alle dotazioni informatiche, principalmente software, poiché è dispendioso e regressivo continuare a lavorare con strumenti diversi e inidonei a una operatività razionale. Previsioni di spesa La previsione di spesa riguarda in primo luogo acquisti di beni e servizi per mettere a regime adeguato di funzionamento il settore VIII con particolare riferimento al servizio Osap: € 5.000 per l’anno 2011 – acquisto di beni (indicativamente: stampante a colori, apparecchio fax, armadi archivio con chiavi e chiusure funzionanti, cassettiere a piccoli mobili d’ufficio, sedie per il

pubblico, dotazioni tecniche eventuali per i rilievi, d.p.i., altre minori) qualora tali esigenze non trovassero collocazione in piani generali di acquisto; € 3.000 per l’anno 2012 – acquisto di beni (dotazioni informatiche per il punto di lavoro tecnico, altre minori) qualora tali esigenze non trovassero collocazione in piani generali di acquisto; € 1.000 per l’anno 2013 – acquisto di beni per eventuali esigenze specifiche di completamento delle dotazioni disponibili; € 5.000 per l’anno 2011 – acquisto di servizi (principalmente: sviluppo software per la cartografia e l’annessa gestione amministrativa qualora, entro febbraio 2011, non si concretizzi l’impiego di Ascot web integrato con i tributi comunali, o un eventuale software integrato con la gestione ICA srl, o una eventuale integrazione con Civilia in uso alla edilizia privata; la ipotesi di lavoro sarebbe di procedere in ambito Silver browser (il quale consente il lavoro in rete di più operatori) e svilupparee le procedure Access integrate alla cartografia e alla modulistica generale Word (ovviamente potendo anche acquisire i dati utili presenti in altri data base comunali); € 3.000 per l’anno 2012 – acquisto di servizi (principalmente: perfezionamento e assistenza e manutenzione di quanto al 2011); € 1.000 per l’anno 2013 – acquisto di servizi (principalmente assistenza e manutenzione procedure. In secondo luogo si ha previsione di spesa per rimborso di entrate o tributi comunali e spese di giudizio: € 10.000 per l’anno 2011 – rimborso entrate e tributi non dovuti (principalmente rimborso di canoni o diritti relativi a installazioni che non sono potute avvenire per fatto comunale, eventuali tributi); € 5.000 per l’anno 2012 – rimborso entrate e tributi non dovuti (principalmente rimborso di canoni o diritti relativi a installazioni che non sono potute avvenire per fatto comunale, eventuali tributi); € 2.000 per l’anno 2013 – rimborso entrate e tributi non dovuti (principalmente rimborso di canoni o diritti relativi a installazioni che non sono potute avvenire per fatto comunale, eventuali tributi); € 5.000 per l’anno 2011 – rimborso spese di giudizio per contenziosi tributari chiusi con condanna del comune alle spese; € 1.000 per l’anno 2012 – in via cautelativa per eventuali spese di giudizio; € 1.000 per l’anno 2013 – in via cautelativa per eventuali spese di giudizio. Per la formazione del personale dipendente e dirigente, contrattualmente dovuta, si fa rinvio ai programmi che potranno essere organizzati dall’amministrazione comunale in funzione della strategia di sviluppo dei propri servizi e attività e della propria organizzazione. Previsioni di entrata Le entrate prodotte dal settore VIII rigaurdano essenzialmente i canoni di gara per concessioni eslcusive conferite dal comune e i diritti di segreteria per le autorizzazioni. Si fa rinvio all’ICA srl e al Collega dirigente di riferimento per la previsione di entrate per tributi, diritti e canoni correnti e, altresì, per l’eventuale recupero di pregressi a tali titoli. Si propone inoltre la effettuazione di ulteriore gara per la concessione esclusiva del servizio preinsegne nel restante territorio comunale nel periodo 2012-2016, per far coincidere la scadenza con la concessione di cui alla Zona Ind. A e effettuare successivamente unica gara per unica concessione conseguendo una gestione unica e razionale sull’intero territorio comunale, con la seguente previsione: € 50.000 per l’anno 2012 – canone bando nuova gara concessione preinsegne; € 55.000 per l’anno 2013 - canone bando nuova gara concessione preinsegne; € 60.000 per gli anni dal 2014 al 2016 - canone bando nuova gara concessione preinsegne. Le entrate per diritti di segreteria possono essere previste, in ipotesi di costanza dell’attività autorizzatoria, come segue: € 15.000 per gli anni dal 2011 al 2013 . Si potrebbe anche ipotizzare di affittare degli spazi minimi informativi sul sito comunale – partizione Osap – per eventuali gestori di mezzi pubblicitari con affitto spazi. In proposito ci si riserva un approfondimento nel caso in cui l’amministrazione comunale volesse in tal senso procedere. Nell’arco dell’anno 2010 sono state formulate dall’amministrazione comunale ipotesi di trasformazione del diritto di sopralluogo ex art. 32 (cc 53/2007 mezzi pubblicitari) in diritto una tantum di pratica o similare. Nel caso in cui l’amministrazione volesse in tal senso procedere, si potrebbe introdurre una semplificazione determinando un prelievo unico fra tale diritto e il diritto di

segreteria regolamentando che l’unico prelievo comprende anche il diritto di segreteria nella misura prestabilita. Si potrebbe inoltre ipotizzare di progettare in maniera specifica la installazione di mezzi pubblicitari su alcune aree di circolazione principali dove la situazione non risultasse ottimale conferendo, mediante gara, parziali esclusive a condizione di canoni aggiuntivi. SERVIZIO RAGIONERIA 8. ENTRATE 8.1 ENTRATE PROPRIE Il Servizio Ragioneria è competente in ordine all’indicazione in bilancio delle seguenti categorie di entrate proprie: - Addizionale comunale all’IRPEF - Compartecipazione all’IRPEF - Dividendi da aziende partecipate - Canoni e corrispettivi contrattuali - Interessi attivi su c/c e su mutui in ammortamento In ordine alle singole voci delle entrate proprie si rileva quanto segue: Per l’addizionale comunale all’IRPEF è stato completato il pagamento dell’annualità di competenza 2009. Nel seguente prospetto sono riportati gli incassi dell’addizionale comunale all’IRPEF degli ultimi anni per i quali si dispone dei dati relativi al saldo della stessa (dati in milioni di euro). 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,8% 0,8% 1,543 1,589 1,579 1,682 1,544 3,657 3,334

Si evidenzia che dal 2008 l’aliquota è stata elevata dallo 0,4% allo 0,8% con la contemporanea introduzione di una soglia di esenzione di Euro 7.500 in relazione a basi imponibili riferite a redditi esclusivamente di lavoro dipendente, di pensione e assimilati. Il dato del 2007 è riferito per 1,095 milioni di Euro ai riversamenti attraverso F24 e per 0,449 milioni di Euro a trasferimenti. Il dato del 2009 è riferito quasi esclusivamente a riversamenti attraverso F24 ed è aggiornato a aprile 2011. In relazione a quest’ultimo dato è possibile che lo stesso sia soggetto a marginali variazioni in relazione a tardivi versamenti. Si segnala che a partire dai ruoli coattivi formati da Equitalia a partire da marzo 2011 è stata attivata la risocssione diretta dell’addizionale IRPEF derivante dalla risocssione coattiva. In assenza di uno specifico accordo tra l’ANCI e l’Equitalia le somme riscosse mediante ruoli coattivi conseguenti ad attività di liquidazione e controllo non venivano riversate ai Comuni. Ai fini della previsione 2011 si è utilizzato un crietrio basato sull’evoluzione storica degli incassi. Il seguente prospetto evidenzia l’andamento cumulato degli incassi del 2008, del 2009 e del 2010 in relazione al medesimo periodo compreso tra gennaio e marzo dell’anno successivo.

CUMULATA 2008

CUMULATA 2009

CUMULATA 2010

GENNAIO 0,45

74,31

-

FEBBRAIO 23.795,46

10.924,12

9.093,50

MARZO 30.685,46

31.920,71

20.915,03

APRILE

82.727,01 127.458,80 116.755,96

MAGGIO 137.971,52

223.977,94

211.209,59

GIUGNO 217.922,12

343.093,47

335.080,26

LUGLIO 333.722,58

526.628,93

511.225,28

AGOSTO 402.278,26

713.646,57

696.959,82

SETTEMBRE 470.533,61

838.369,08

825.188,62

OTTOBRE 540.088,03

959.002,20

946.535,45

NOVEMBRE 608.287,72

1.072.304,96

1.063.443,76

DICEMBRE 667.856,08

1.174.630,13

1.167.869,08

GENNAIO 701.572,01

1.204.790,21

1.199.973,14

FEBBRAIO 821.315,71

1.262.702,62

1.304.289,04

MARZO 1.008.702,94

1.364.266,39

1.453.940,36

VALORE FINALE 3.569.510,64

3.274.749,20

SOMME DA FONTI NON F24

87.559,20

59.535,84

35.457,64

TOTALE COMPLESSIVO 3.657.069,84

3.334.285,04

Nel seguente grafico si evidenzia il trend della cumulata delgi incassi riferita ai periodi omogenei individuati negli ulti tre anni.

CUMULATA INCASSI ADDIZIONALE

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLI

O

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEM

BRE

DICEM

BRE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

MESI

INC

AS

SI CUMULATA 2008

CUMULATA 2009

CUMULATA 2010

Risulta quindi attendibile una previsione per il 2011 attestata su 3,5 milioni di Euro considerato anche il potenziale incasso sui ruoli coattivi di Equitalia (che in precedenza non sussisteva per quanto sopra precisato). Per il 2012 e il 2013 si è ipotizzata una crescita del gettito inferiore al 3% annuo tenendo conto di una potenziale rispresa dell’economia, una crescita del numero dei soggetti imponibili e quindi della base imponibile dell’addzionale. Sono stati previsti i dividendi delle Farmacie Comunali S.p.A. e della Civita.s s.r.l. rispettivamente sulla base delle indicazioni fornite dall’azienda e sulla base dei documenti contabili preconsuntivi. Per quanto concerne i canoni e i corrispettivi contrattuali si evidenzia che le voci più significative riguardano la gestione del servizio di distribuzione di metano da parte dell’ATAC Civitanova S.p.A. e la gestione del servizio idrico integrato da parte dell’ATO 3 Marche. Nel primo caso i corrispettivi sono stati indicati sulla base delle previsioni contrattuali aggiornate tenendo conto delle clausole di rivalutazione mentre per quanto concerne il servizio idrico integrato si è tenuto conto delle informazioni fornite dall’ATO in relazione ai canoni di ammortamento dei mutui, alle quote associative. Per quanto concerne gli interessi attivi si è formulata la previsione con riferimento alle giacenze medie di cassa del 2010 e alla quota di mutui in ammortamento per i quali non è stata avanzata richiesta di somministrazione. 8.2 ENTRATE DA ALTRI ENTI Il Servizio Ragioneria è competente in ordine alle seguenti categorie da altri enti: - Contributi statali - Contributi regionali - Contributi provinciali - Contributi da altri comuni per funzioni associate Le previsioni relative ai trasferimenti erariali, sono state predisposte sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno per l’anno 2010 tenendo conto delle riduzioni complessive dei trasferimenti erariali disposte, per l’anno 2011, con il decreto del Ministro dell’interno del 9 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010 a province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in applicazione

delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010. Il suddetto decreto prevede, per l’anno 2011, una riduzione dei trasferimenti a ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti per un ammontare pari all’11,722 per cento rispetto all’importo assunto a base di riferimento per la riduzione, il quale è costituito dal totale generale dei trasferimenti attribuiti in spettanza alla data del 16 novembre 2010, con l’esclusione dell’incremento della compartecipazione Irpef prevista dall’articolo 1, comma 191 della legge n. 296 del 2006. In forza del suddetto decreto sul sito web del ministero sono stati forniti i seguenti dati relativi al Comune di Civitanova Marche:

CONTRIBUTI ERARIALI AL 16.11.2010

INCREMENTO COMPARTECIPAZIONE IRPEF ART. 1, C. 191, LEGGE 296/2006

CONTRIBUTI AL NETTO DELLA RIDUZIONE

IMPORTO RIDUZIONE

8.799.621,09 184.638,47 8.614.982,62 1.009.817,58 Alla data del 8/4/2011 non risulta fornito dal Ministero dell’Interno il dettaglio dei trasferimenti erariali per il 2011 e nell’area spettanze del sito web del Dipartimento per la Finanza Locale è presente il seguente comunicato “… Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 23 marzo 2011 e recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ha previsto la devoluzione di entrate con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali. Pertanto, in relazione alla quantificazione delle risorse da attribuire a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2011, verranno forniti aggiornamenti – nei prossimi giorni – non appena vi saranno significativi avanzamenti nei provvedimenti amministrativi di attuazione del predetto decreto legislativo. A fini comparativi, nella seguente tabella si riepilogano i trasferimenti erariali riferiti agli anni compresi tra il 2007 e il 2010 per un confronto con le previsioni relative all’esercizio 2011 (dati aggiornati all’8/4/2011). Si evidenzia come l’incremento tra l’anno 2007 e il 2008 sia dovuto all’introduzione del trasferimento compensativo dell’ICI sull’abitazione principale. RIEPILOGO TRASFERIMENTI ERARIALI (AGGIORNATI AL 27.5.2010)

2007 2008 2009 2010

CONTRIBUTO ORDINARIO 3.523.451,34 3.549.598,46 3.333.379,27 3.316.962,46

CONTRIBUTO CONSOLIDATO 900.272,94 900.272,94 900.272,94 900.272,94

CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE 92.602,52 92.602,52 92.602,52 92.602,52

COMPARTECIPAZIONE IRPEF 510.556,55 510.556,55 645.237,69 695.195,02

ALTRI CONTRIBUTI GENERALI 381.824,30 3.273.212,68 3.321.492,76 3.535.301,88

ALTRI CONTRIBUTI INDIVIDUALI 0 0 0 0 FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CORRENTE) 28.429,93 28.429,93 28.429,93 28.429,93 CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI 0 0 0 0 FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CAPITALE) 18.153,82 18.153,82 18.153,82 18.153,82

CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI 567.742,89 397.856,95 334.020,13 261.216,14

TOTALE GENERALE CONTRIBUTI 6.023.034,29 8.770.683,85 8.673.589,06 8.848.134,71

Nel corso dell’esercizio sarà pertanto necessario effettuare i dovuti aggiustamenti in occasione degli aggiornamenti e delle integrazioni dei dati ufficiali da parte del Ministero dell’Interno. In attesa dell’attuazione della riforma complessiva del federalismo fiscale, le entrate da trasferimenti dello Stato sono state previste nella stessa misura per il bilancio 2011 e per il pluriennale 2011-2013. 8.3 ENTRATE STRAORDINARIE Nel bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 non sono previste poste di carattere

straordinario ricedenti nell’ambito della competenza del servizio. 8.4 CONTRIBUZIONI Nel bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 non si registra l’iscrizione di contribuzioni di competenza del Servizio Bilancio.

9. PERSONALE 9.1 PERSONALE IN SERVIZIO Dirigente: Dott. Marco Passarelli Funzionario Direttivo D3 titolare di P.O.: Rag. Doriana Mengarelli Istruttore Direttivo D1 Dott. Giuseppe Marchegiani Istruttore Amm.vo Contabile C: Sig.ra Stefania Marcantoni Istruttore Amm.vo Contabile C: Dott.ssa Beatrice Moretti Istruttore Amm.vo Contabile C: Dott.ssa Erika Capozucca Istruttore Amm.vo Contabile C: Dott. Francesco Quintili Collaboratore Professionale Amm.vo B3: Sig. Angelo Pietracci Collaboratore Professionale Amm.vo B3: Sig. Umberto Zanotti Collaboratore Professionale Amm.vo B3: Sig. Giuseppe Malvestiti 9.2 PROGETTI PRODUTTIVITA’ In sede di bilancio di previsione non sono stati previsti progetti che coinvolgano il personale con l’obiettivo del miglioramento della quantità e qualità dei servizi resi. Si rappresenta che l’attuale organico non consente di gestire con correntezza e tempestività i compiti istituzionalmente attribuiti al servizio. 9.3 PERSONALE AUSILIARIO Non è previsto l’impiego di personale ausiliario. 10. SPESE DI NATURA ORDINARIA 10.1ACQUISTO BENI E’ prevista senza sostanziali variazioni rispetto all’assestato 2010 la voce per materiale d’ufficio. 10.2PRESTAZIONI DI SERVIZI Le prestazioni di servizi che fanno capo al Servizio Ragioneria sono sostanzialmente: - utenze (forniture idriche, telefonia fissa e mobile, energia elettrica e gas metano per le utenze al

di sotto dei 35 Kw) - trasporto pubblico urbano; - interessi passivi; - altre voci residuali. Per quanto concerne le utenze si è previsto un aumento medio in linea con i tassi di inflazione in considerazione dell’aumento delle tariffe che riflette l’andamento dei prezzi delle materie prime con particolare riferimento alle risorse energentiche. In particolare, in relazione al costo dell’energia elettrica per la pubblica illuminazione si è stanziata una somma pari a quella prevista negli atti che affidato il servizio in global service all’ATAC S.p.A. che riflette una sostanziale stabilità della spesa sulla base del presupposto che la crescita delle tariffe possa essere compensata dalla riduzione fisica dell’energia erogata in relazione all’installazione di apposite apparecchiature per il contenimento del consumo. Le altre utenze di bassa e media tensione per usi diversi dalla pubblica illuminazione sono state migrate nell’ambito della specifica convenzione aperta CONSIP che prevede soluzioni di determinazione del prezzo indicizzate all’andamento dei combustibili. Si ritiene che per detta voce la spesa possa rimanere sostanzialmente invariata rispetto a quella dell’anno precedente. Per quanto concerne i servizi di telefonia fissa l’Ente al fine di ridurre i costi ha attivato e stà

utilizzando soluzioni che utilizzano la tecnologia voip. E’ stato implementato un network tra telefonia fissa e mobile che consente un ulteriore contenimento della spesa telefonica. E’ stata attivata la migrazione delle linee dati verso il sistema pubblico di connettività (SPC – Convenzione Path.net). Il che ha consentito un risparmio di risorse con una progressiva diminuzione dei canoni del 5% annuo. Per quanto concerne i servizi di telefonia mobile l’Ente ha aderito alla nuova convenzione denominata “Telefonia mobile 5” che CONSIP S.p.A. ha aggiudicato a Telecom Italia. Le tariffe sono pressocchè identiche a quelle della precedente convenzione fatta salva una riduzione dei costi unitari del traffico dati. La previsione di spesa pe ril 2011 è stabile rispetto a quella dell’anno precedente nell’ipotesi di tariffe unitarie e di volumi di traffico stabili. Per quanto riguarda le forniture idriche e di metano non sono necessarie particolari osservazioni. Al fine della previsione di spesa annuale e pluriennale si è tenuto conto della previsione di incremento delle tariffe applicate in relazione all’indice di rivalutazione ISTAT. In relazione al trasporto pubblico urbano deve rilevarsi la stabilizzazione dell’incremento del trasferimento erogato dalla Regione Marche per il tramite della Provincia rispetto all’esercizio precedente in relazione al riconoscimento di un adeguamento al tasso di inflazione. Per l’erogazione del maggiore trasferimento è stato stipulato un apposito addendum nel contratto di servizio già in essere. La voce interessi passivi è stata prevista in relazione all’andamento di cassa che prevede la possibilità di utilizzo dell’anticipazione di cassa per far fronte a temporanee in capienze dovute al ritardato introito di alcuni finanziamenti regionali (opere portuali già realizzate e rendicontate) e dei trasferimenti erariali. In ordine alle voci di spesa residuali non si rilevano variazioni significative degli stanziamenti previsti rispetto agli importi dell’assestato 2010. 10.3UTILIZZO BENI DI TERZI (FITTI, CANONI, ATTRAVERSAMENTI) Al Servizio Bilancio non fanno riferimento utilizzi di beni di terzi. 10.4QUOTE ASSOCIATIVE Fanno capo al Servizio Bilancio la liquidazione della quota associative dell’ARAN e del ANUTEL mentre non è più previsto lo stanziamento per la quota assoociativa dell’ente Regionale Fieristico in relazione all’avvenuta sopressione dello stesso disposta con apposita legge regionale. 10.5FONDO DI RISERVA Gli importi iscritti al fondo di riserva soddisfano il rapporto percentuale minimo prescritto dal TUEL. 10.6FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - Non sono stati previsti in sede di predisposizione del Bilancio di previsione annuale 2011 e

pluriennale 2011-2013 stanziamenti al fondo di svalutazione crediti. 3.7 COSTO DEL DEBITO Per quanto concerne il costo del servizio del debito le previsioni di spesa (e l’allegato mutui dalle quali le stesse traggono origine) sono state redatte tenendo conto dei piani di ammortamento dei mutui in essere e, in riferimento a quelli a tasso variabile, dei valori di riferimento alle date di fixing disponibili per la determinazione delle rate con scadenza 30.6.2011 e dei valori di presunti dell’indice di riferimento. In particolare, al fine della determinazione della seconda rata semestrale dei mutui cassa DD.PP. è stato ipotizzato un tasso euribor alla data del fixing pari a 1,40% sul quale sono stati calcolati gli spread previsti per ciascun mutuo. Dovranno essere costantemente monitorate le evoluzioni dei mercati monetari (il tasso euribor sei mesi alla data dell’8/4/2011 è pari a 1,6%). Dopo quasi 2 anni di stabilità (dal maggio 2009 il tasso di sconto era pari all’1%) la BCE in data 7/4/2011 ha alzato i tassi di interesse portandoli all'1,25% (erano fermi all'1% da maggio 2009). Il consensus sull’andamento dell’euribor sembra orientato a ritenere che la BCE opererà un secondo aumento di un ulteriore 0,25% per questa estate. Gli analisti prevedono che a fine 2012 il tasso di riferimento della Bce potrebbe superare la soglia del 2% e raggiungere il 3% tra il 2013 e il 2014.

Pertanto deve essere attentamente valutato l’impatto sugli interessi al servizio del debito anche nel bilancio pluriennale.

11. SPESE DI NATURA STRAORDINARIA 11.1DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA’ ARRETRATE Non risultano debiti fuori bilancio di competenza del Servizio insorti negli anni precedenti. Al bilancio di previsione è allegato un elenco dei debiti fuori bilancio di cui il Servizio ha avuto conoscenza e per i quali si procederà all’istruttoria e all’eventuale riconoscimento secondo quanto previsto dal TUEL e dal Regolamento di contabilità. 12. INVESTIMENTI Il servizio Bilancio non prevede nel corso del triennio 2011-2013 investimenti di propria competenza.

13. PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Per quanto concerne la programmazione triennale non si evidenziano aspetti di particolare rilevanza. 14. ATTIVITA’ La dotazione di personale del Servizio Ragioneria costituisce un limite in ordine al regolare svolgimento delle attività obbligatorie pone un limiti all’attivazione di un efficace e diffuso sistema di controllo di gestione. L’attività ordinaria dell’Ufficio incontra difficoltà specie in concomitanza con i periodi caratterizzati dai maggiori carichi di lavoro (Redazione del Bilancio di Previsione e Redazione del Rendiconto). Pur nell’incertezza che caratterizza il quadro normativo per la gestione dei servizi pubblici, si ritiene che debba essere considerata prioritaria l’ntroduzione di puntuali procedure di controllo sulle società partecipate. Dovranno essere promossa la partecipazione dell’ente alle iniziative e/o opportunità di finanziamento da parte di enti terzi. Ciò non toglie che, con riguardo a quest’ultimo aspetto, la crescente collaborazione tra diversi settori, ha consentito di attivare iniziative che hanno trovato accesso a finanziamenti di terzi (in particolare: infrastrutture portuali, regimentazione delle acque reflue, investimenti nel settore ambientale, promozione delle attività commerciali, introduzione di sistemi di sicurezza e telecontrollo)

RELAZIONE SUL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2011-2013 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO La Giunta Comunale nella medesima seduta nella quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 ha approvato anche il Piano del Fabbisogno di Personale per il triennio 2011-2013 (Delibera n. 243 del 25/5/2011). Il quadro normativo di riferimento è parzialmente mutato rispetto a quello che aveva caratterizzato la definizione del programma del fabbisogno del precedente triennio 2010-2012. La dinamica della spesa di personale degli enti locali soggetti al patto di stabilità è disciplinata dalle seguenti norme di legge: 1) Il comma 557 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), così sostituito dal comma 7 dell’art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione; la norma prevede che “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.” 2) Il comma 557-bis dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) aggiunto dal comma 7 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione prevede che “Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”. La disposizione sostituisce l’analoga norma contenuta nel comma 1 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 ora abrogata. 3) Il comma 557-ter dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) aggiunto dal comma 7 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha previsto l’applicazione della sanzione del blocco delle assunzioni in caso di mancata riduzione della spesa di personale. 4) è stato abrogato dall'art. 14, comma 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il comma 5 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008; i principi di riduzione della spesa di personale in rapporto alla spesa corrente sono peraltro oggi contenuti nella lettera a) del comma 557 dell’art. 1 della legge n. 296/2006. 5) E’ rimasto in vigore il comma 6 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008 che stabilisce che con D.P.C.M. da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 133/2008, previo accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in sede di conferenza unificata, devono essere definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, da individuarsi tenendo conto “delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell’andamento di tale tipologia di spesa nell’ambito del quinquennio precedente.

6) E’ stato sostituito il comma 7 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008 dall'art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Successivamente il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011. L’attuale stesura del comma è la seguente “E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.” Si evidenzia che il D.P.C.M. previsto dal comma 6 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008 non risulta ancora emanato. La finalità perequativa del D.P.C.M. appare inoltre depotenziata nel nuovo quadro normativo. La riduzione delle spese di personale in rapporto alle spese correnti si è infatti trasformata da obbligo cogente (anche se, secondo la Corte dei Conti, sospeso fino all’emanazione del D.P.C.M.) in una delle azioni possibili, nell’ambito dell’autonomia di ciascun ente, a disposizione degli enti per la riduzione della spesa. Nella sostanza il legislatore, in un complessivo disegno di estremo rigore su questo tema, ha introdotto un approccio diverso vincolando gli enti locali alla spesa di personale considerata in valori assoluti piuttosto che relativi al totale delle spese correnti. Il nuovo approccio, determinato probabilmente anche dalla difficoltà di stabilire parametri oggettivi che tengano conto delle esternalizzazioni dei servizi, facilita sicuramente gli enti locali. Infatti mentre attraverso il principio di riduzione della spesa viene quantificato il quantum da ridurre, l’obbligo di ridurre le spese di personale in funzione delle spese correnti avrebbe sicuramente portato ad una maggiore restrizione, tenuto conto della contrazione generale delle stesse in considerazione della riduzione dei trasferimenti erariali. Si evidenzia come la normativa di riferimento sopra brevemente riassunta presenti elementi di incertezza sui quali si ritiene opportuno condurre un breve esame anche per dar conto degli orientamenti posti a base delle scelte formulate con il presente documento. Intanto è evidente come la politica di contenimento della spesa di personale si incardini su due diversi meccanismi: il primo a contenuto economico-finanziario deriva dai commi 557 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 e introduce l’obiettivo di contenimento progressivo della spesa di personale. Il secondo di carattere più marcatamente giuridico trova origine nel vigente comma 7 dell’art. 76 del D.L. n. 11272008 e pone un primo vincolo assoluto alle assunzioni qualora la spesa di personale sia superiore al 40% della spesa corrente; in caso di inoperatività del vincolo assoluto gli enti possono procedere ad assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. In relazione al primo meccanismo la novità più rilevante è l’inclusione nell’aggregato della “spesa di personale” delle erogazioni relative a tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. La disposizione che non ha valore di interpretazione legale della precedente normativa introduce una nuova variante dell’aggregato già soggetto a monitoraggio dal 2006 con la necessità di aggiornare la serie a decorrere dal 2010. Pertanto per il 2010 è opportuno predisporre due aggregati di “spesa di personale” uno che sia omogeneo rispetto alla serie storica degli anni precedenti ed escluda dal computo l’ulteriore voce introdotta dal comma 557-bis e un altro che rappresenti il nuovo valore di riferimento a partire dal 2011. Per quanto concerne l’incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti (per la verifica del rispetto del limite del 40%) sono sorti dubbi circa l’aggregato da prendere in considerazione al numeratore del rapporto. Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con il parere n. 27/2011 hanno

fornito un primo riscontro ritenendo che l’aggregato non corrisponda con quello di cui al comma 557 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 fornendo indicazioni operative che escludono alcune delle rettifiche operate (ad es. neutralizzazione dei CCNL). Si riporta di seguito un estratto della suddetta delibera. “Per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale, da affrontare alla spesa corrente, ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 7 dell’art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, come modificato art. 14 comma 9 del decreto legge n. 78 del 2010, come convertito in legge, deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell’aggregato da considerare per il confronto in serie storica”. E ancora “Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell’approvazione del documento ufficiale, sia necessario – ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di rendiconto – fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici. Si ritiene che, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Riunite, sia prudente conteggiare nel numeratore del rapporto gli impegni assunti all’intervento 01, quelli dell’intervento 03 e intervento 05 nel limite di eventuali spese di personale definite dal medesimo comma 557-bis imputate a tali poste di bilancio nonché gli impegni dell’intervento 07 riferiti all’IRAP. L’interpretazione del vincolo del turn over è quella che crea le maggiori difficoltà interpretative. Ci si è chiesti in particolare se la restrizione del turn-over operi sui soli contratti a tempo indeterminato o abbia una valenza anche in relazione ai contratti flessibili. Sulla questione gli orientamenti non sono univoci. La Corte dei Conti della Lombardia (parere n. 167/2011) ha optato per un’interpretazione di assoluto rigore estendendo l’ambito applicativo della disposizione a tutti i contratti. Diversamente hanno opinato la Sezione Campania (parere 246/2011) e le Sezioni Riunite (parere 20/2011). E’ orientamenti di queste ultime che “…il limite alle assunzioni di personale nell’ambito delle cessazioni avvenute nell’anno precedente si riferisca ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato…”. Nello stesso senso anche la Nota ANCI del 29 luglio 2010 “Le disposizioni in materia di personale degli Enti Locali recate dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122” che, sul punto, rileva: “…Il secondo periodo del sostituito comma 7 reintroduce un vincolo, puntuale e specifico, sulle assunzioni a tempo indeterminato, che possono essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente…”. È però consolidato, almeno alla luce delle regole introdotte in passato anche per la pubblica amministrazione, il principio che quando il legislatore introduce paletti di turn-over alle assunzioni faccia esplicito riferimento a quelle tipologie di assunzione che possono portare ad un consolidamento della spesa, e quindi nel caso specifico alle sole attività lavorative a tempo indeterminato. Se così non fosse un ente potrebbe ipoteticamente utilizzare i risparmi sulla spesa delle cessazioni a tempo determinato per assumere a tempo indeterminato rendendo certamente vana la ratio di tutto l’impianto della manovra estiva. Tra l’altro il lavoro a termine è una delle forme di lavoro flessibile previste dall’art. 36 del D.lgs. 165/01 attivabile esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali. Sarebbe davvero curioso il poter trovare un’esigenza temporanea ed eccezionale, ma nel limite del 20% dell’esigenza temporanea ed eccezionale dell’anno precedente. Pienamente condivisibile invece la conclusione della citata delibera della Sezione Lombardia nella parte in cui afferma che “si ritiene che si possano riportare nell’anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell’anno precedente”. Il principio è già stato affermato dalla Funzione Pubblica. A margine si ricorda che l’art. 9 del D.L. n. 78 del 1.7.2009 ha esteso le disposizioni relative al contenimento della spesa del personale per l’ente locale alle società a partecipazione pubblica totale

o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Anche nella specifica materia sussitono una serie di questioni interpretative non risolte sulle quali tuttavia in questa sede non si ritiene di doversi soffermare. LA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE La dotazione organica del Comune, rideterminata a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 4.4.2011, risulta articolata secondo il seguente prospetto.

DOTAZIONE ORGANICAPROFILO CATEGORIA T.P./T.D. PREVISTI IN SERVIZIO VACANTIDIRIGENTE DIR 100% 8 7 1FUNZIONARIO P.M. D3 100% 1 1 0FUNZIONARIO AMM.VO CONT. D3 100% 14 7 7FUNZIONARIO TECNICO D3 100% 6 2 4FUNZIONARIO ANALISTA D3 100% 1 1 0ISTR. DIR. AMM.VO CONT. D1 100% 17 11 6ISTR. DIR. ASS.TE SOCIALE D1 100% 4 3 1ISTR. DIR. ADDETTO STAMPA D1 100% 1 1 0ISTR. DIR. P.M. D1 100% 5 3 2ISTR. DIR. CED D1 100% 1 0 1ISTR. DIR. TECNICO D1 100% 11 9 2ISTR. AMM.VO CONT. C1 100% 35 26 9ISTRUTTORE DIDATTICO C1 100% 6 4 2ISTRUTTORE TECNICO C1 100% 18 14 4ISTRUTTORE PM COORD. C1 100% 6 0 6ISTR. PM C1 100% 35 32 3TERMINALISTA B3 100% 28 24 4COL. MESSO NOTIFICATORE B3 100% 3 1 2COL. TECNICO FUNZIONALE B3 100% 5 4 1COL. TECNICO MANUTENZIONE B3 100% 6 4 2ESECUTORE AMM.VO B1 100% 25 23 2ESECUTORE TECNICO B1 100% 60 50 10OPERATORE A1 100% 0 0 0TOTALE 296 227 69

I dati relativi al personale in servizio si riferiscono alla data dell’31/3/2011 e tengono conto del personale a tempo indeterminato. Successivamente alla data del 31/3/2011 si è proceduto tramite l’istituto della mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 alla copertura di un posto di agente di PM (categoria C) a sua volta trasferito con il medesimo istituto (antecedentemente al 31/3/2011). Si evidenzia che il profilo di “istruttore PM coordinatore” non attiene alle definizioni proprie delle declaratorie contrattuali ma deriva dall’attribuzione di funzioni previste dal regolamento del corpo di polizia municipale ed è pertanto, ai fini giuridici del reclutamento del personale, da ritenere equivalente al profilo di “istruttore di PM”. Considerate le finalità della dotazione organica con particolare riferimento agli effetti sulla programmazione del fabbisogno si è suggerito alla Giunta Comunale di provvedere alla modifica del profilo accorpandolo a quello di “istruttore di PM”. Nella colonna relativa al personale in servizio è conteggiata capitariamente un’unità con il profilo di Collaboratore messo notificatore con contratto part-time al 50%. Oltre al personale a tempo indeterminato alla data dell’31/3/2011 risultano assunti con contratto a tempo determinato:

- due unità di staff del Sindaco con contratto a tempo pieno di categoria D1 (extradotazionale) (Vitrani Miriangela e Sabbatini Marco);

- due unità con con profilo di Istruttore PM (Morresi Giordano e Turchetti Roberto); - tre unità con profilo di Collaboratore professionale con contratto part-time al 50% (Nasuti

Filomena, Mercanti Francesca e Torresi Emanuela); Complessivamente i dipendenti in servizio alla data dell’31/3/2011 risultano 234 di cui 7 a tempo determinato (tre part-time al 50%) cui si aggiunge il Segretario Generale. Alla data del 31.3.2011 risultano inoltre impiegati due lavoratori socialmente utili di cui uno con integrazione della retribuzione ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs n. 468/1997. Si è ritenuto necessario procedere ad una revisione della dotazione organica al fine di adeguarla alle esigenze effettive dell’ente provvedendo nel contempo a distribuire i posti coperti e quelli vacanti per servizio. Il costo convenzionale della nuova dotazione organica risulta pari ad Euro 6.296.669,34 con una riduzione di Euro 817.517,83 rispetto alla spesa teorica riferita alla precedente dotazione organica. Ai fini del calcolo della spesa convenzionale sono stati utilizzate le retribuzioni tabellari dei contratti di lavoro del comparto Regioni-Enti Locali vigenti alla data del 1/1/2011. Con la delibera della Giunta Comunale n. 147 del 4.4.2011 è stato approvato anche il riparto della dotazione organica per servizi con separata evidenza dei posti coperti e di quelli vacanti. QUADRO DI RIFERIMENTO TRIENNIO 2007-2010 Si riporta nella tabella seguente un quadro sinottico nel quale sono riassunti i dati relativi al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre degli ultimi tre anni e l’andamento della spesa di personale nell’intervallo 2007-2010 anche in riferimento alle entrate correnti e alla spesa corrente. L’aggregato delle spese di personale è identificato con riferimento alle indicazioni fornite dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 2006 nonché dell’art. 76, comma 1, del D.L. n. 112/2008 e da ultimo dal comma 557-bis della legge 296/2006 aggiunto dal comma 7 dell'art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, secondo il quale “Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. La spesa rappresentata deriva dalla somma dei seguenti addendi:

- dell’intervento 01 “spesa di personale” (in senso strettamente contabile) riclassificato per neutralizzare gli effetti degli aumenti di spesa correlati alla stipulazione di nuovi C.C.N.L. e per escludere alcune voci che non rientrano nella definizione di spesa di personale (spesa per indennità e gettoni degli amministratori, rimborsi spese di trasferta ecc.);

- dall’intervento 07 (riclassificato per rilevare la sola IRAP); - dall’intervento 03 “prestazioni di servizi” limitatamente alla necessità di includere le forme

di lavoro flessibili quali la somministrazione di lavoro e le collaborazioni coordinate e continuative.

Non sussistono spese di personale ricadenti all’intervento 05. Si precisa che, in coerenza con le indicazioni contenute nella deliberazione n. 2 del 12.1.2010 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti la spesa di personale è stata ulteriormente riclassificata per escludere dalla stessa i diritti di rogito del Segretario Generale e i gli incentivi di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006. La spesa per i buoni pasto nell’anno 2010 è stata integralmente imputata alla spesa di personale anche se parzialmente finanziata con un contributo dell’Unione Europea nell’ambito di un progetto di conciliazione dei tempi di casa e lavoro. Deve evidenziarsi che la spesa di personale, nella configurazione sopra precisata, rappresenta l’aggregato rispetto al quale l’Ente deve conseguire l’obiettivo di riduzione previsto dall’art. 1, comma 557, della Legge Finanziaria 2007 e che lo stesso è calcolato neutralizzando gli effetti degli incrementi di spesa riferiti all’introduzione di nuovi contratti collettivi nazionali.

Relativamente all’anno 2010 i valori indicati sono riferiti ai dati rilevati dalla contabilità generale in quanto non è stato predisposto il rendiconto. Non appena disponibili i dati del rendiconto si procederà alla revisione della tabella. L’allegato A descrive analiticamente le voci di formazione dell’aggregato “spese di personale” inserito nella tabella.

ANNO 2007 2008 2009 2010SPESE DI PERSONALE 8.797.361,66 8.776.742,73 8.774.858,10 8.750.827,70 ENTR. CORR. (TIT. I II E III) 32.264.821 33.863.944 36.940.075 37.007.414 SPESE DI PERSONALE SU ENTR. CORR. 27,27% 25,92% 23,75% 23,65%VALORE MEDIO 2006-2008SPESA CORRENTE (TIT. I) 30.102.936 32.228.183 34.184.695 35.102.315 SPESE DI PERSONALE SU SPESA CORR. 29,22% 27,23% 25,67% 24,93%VALORE MEDIO 2006-2008N° DIPENDENTI AL 31.12 240 240 238 232di cui a tempo determinato 7 9 5 5SPESA MEDIA PER DIPENDENTE 36.593 36.570 36.869 37.719 ABITANTI AL 31.12 39.935 40.266 40.661 40.816 SPESA MEDIA PER ABITANTE 220,29 217,97 215,81 214,40 La spesa di personale, nel triennio considerato, mostra un andamento decrescente nel rispetto degli obiettivi posti dall’art. 1, comma 557, della Legge Finanziaria 2007. Anche l’incidenza percentuale di detta spesa rispetto alle entrate correnti e il rapporto della stessa per abitante mostrano una progressiva diminuzione. Nel seguente prospetto viene evidenziata la spesa quale risultante dal totale dell’intervento 01, nell’ultimo triennio, in assenza di riclassificazioni. ANNO 2007 2008 2009 2010SPESE DI PERSONALE (int. 01) 8.330.234 8.764.115 8.464.887 8.460.163 ENTR. CORR. (TIT. I II E III) 32.264.821 33.863.944 36.940.075 37.007.414 SPESE DI PERSONALE SU ENTR. CORR. 25,82% 25,88% 22,92% 22,86%VALORE MEDIO 2006-2008SPESA CORRENTE (TIT. I) 30.102.936 32.228.183 34.184.695 35.103.444 SPESE DI PERSONALE SU SPESA CORR. 27,67% 27,19% 24,76% 24,10%VALORE MEDIO 2006-2008N° DIPENDENTI AL 31.12 240 240 238 232di cui a tempo determinato 7 9 5 5SPESA MEDIA PER DIPENDENTE 34.650 36.517 35.567 36.466 ABITANTI AL 31.12 39.935 40.266 40.661 40.816 SPESA MEDIA PER ABITANTE 208,59 217,66 208,18 207,28 Infine si è proceduto al calcolo dell’importo della spesa di personale rilevante ai fini della determinazione dell’incidenza sulla spesa corrente, per la verifica del rispetto del limite del 40% al superamento del quale è connessa l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Nel calcolo si è provveduto a conteggiare nel numeratore del rapporto gli impegni assunti all’intervento 01, quelli dell’intervento 03 e intervento 05 nel limite di eventuali spese di personale definite dal medesimo comma 557-bis imputate a tali poste di bilancio nonché gli impegni dell’intervento 07 riferiti all’IRAP. I dati del rapporto sono riferiti ai dati desunti dalle scritture contabili non essendo disponibile il rendiconto al momento della redazione del presente documento.

ANNO 2010INTERVENTO 01 8.460.163,12€ INTERVENTO 03 44.700,00€ INTERVENTO 05 -€ INTERVENTO 07 (SOLO IRAP) 510.376,37€ COMPENSI EROGATI A DIPENDENTI DA AZ. SPEC. E ATAC 30.802,78€ TOTALE 9.046.042,27€ TOTALE SPESA CORRENTE 35.103.444,42€ INCIDENZA SPESA DI PERSONALE SU SPESA CORRENTE 25,77% Dalla suddetta tabella si desume come l’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente risulti inferiore alla soglia del 40% e a quella del 35% di cui al secondo capoverso della disposizione di cui al comma 7 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008. Pertanto l’ente può procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente ed è ammesso a beneficiare della deroga al suddetto limite del 20 per cento, comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, per il turn-over che consenta l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (ovvero le funzioni di “polizia locale”). LA PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2011-2013. LE INT ERPRETAZIONI E I PRINCIPI Ai fini della programmazione del fabbisogno per l’anno 2011 e per il triennio 2011-2013, sulla base delle indicazioni concordate con il Collegio dei Revisori dei Conti, si è fatto riferimento ai seguenti principi: - l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 40% delle spese correnti e pertanto è possibile

procedere ad assunzioni di personale nei limiti di cui all’art. 1, comma 557, della Legge Finanziaria 2007 e nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

- i dati riferiti al 2010 sono calcolati sulla base delle risultanze delle scritture contabili non essendo attualmente disponibile il rendiconto dell’esercizio;

- ai fini della programmazione si applicano criteri uniformi sia in relazione al calcolo del valore limite di riferimento sia del target; in particolare si seguono le indicazioni contenute nella circolare RGS n. 9/2006 e nella parieristica espressa dalle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti;

- il limite del 20% del turn over si riferisce alle sole assunzioni a tempo a tempo indeterminato e sono da escludere dal computo della quota del quinto le mobilità;

- sono da escludere dal calcolo dell’aggregato della spesa di personale la spesa per assunzioni a tempo determinato di agenti di PM ai sensi dell’art. 208, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 285/1992 (in tal senso la Circolare n. 5/2007 datata 8/3/2007 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali), le spese per progetti finanziati da terzi limitatamente alla quota finanziata;

- la programmazione del fabbisogno dovrà essere monitorata e aggiornata periodicamente. La definizione dei principi sopra richiamati rappresenta il tentativo di finalizzare la programmazione del fabbisogno di personale ad un’equlibrata ponderazione tra i diversi interessi coinvolti, in particolare, l’esigenza di contenimento della spesa ma anche la necessità di assicurare un organico idoneo a mantenere un adeguato livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti.

LA PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2011-2013. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa di personale, si prevedono le seguenti strategie d’azione: - ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, della Legge n. 122/2010 devono essere rispettati i seguenti due

precetti: a) il fondo per le risorse decentrate nel suo complesso negli anni 2011-2013 non può essere superiore al fondo dell’anno 2010 b) detto fondo deve progressivamente ridursi in proporzione alla riduzione del personale in servizio.

La spesa di personale a tempo determinato per l’anno 2011 è finalizzata ai seguenti utilizzi: - 14.890,00 Euro per un collaboratore professionale messo al 50% fino al 31/12/2011; - 21.160,00 Euro per un assistente sociale fino al 16/11/2011; - 44.320,00 Euro per l’Ufficio di Staff del Sindaco composto di due unità di categoria D1 per

l’intero anno; - 19.100,00 Euro per due agenti di Polizia Municipale fino al 31/5/2011 assegnati a progetti di

vigilanza in materia ambientale; - 3.450,00 Euro per un collaboratore professionale assegnato al Servizio case popolari. Il

fabbisogno di carattere straordinario è stato ribadito dal Dirigente del Settore Urbanistica con nota Prot. n. 25375 del 17/5/2011 ed è stato pertanto previsto il finanziamento di una nuova assunzione a tempo determinato per un ulteriore periodo di un anno sempre a tempo parziale al 50% per Euro. In particolare si è prevista l’assunzione per un periodo di 5 mesi nel corso del 2011 e di 7 mesi nel corso del 2012.

- 10.430,28 Euro per l’integrazione di un LSU assegnato ai servizi demografici e cimiteriali; - 3.512,50 Euro per per due istruttori amministrativi da inserire ai servizi demografici e cimiteriali

per i quale nel 2011 è prevista la copertura di una mensilità e nel 2012 l’intero anno; - 1.756,25 Euro per un istruttore amministrativo da inserire al Settore II per il quale nel 2011 è

prevista la copertura di una mensilità e l’intero anno nel 2012; 15.620,82 Euro per agenti di PM per progetti relativi alla vigilanza del mercato ittico all’ingrosso nel periodo estivo e per la prosecuzione dei progetti di vigilanza in varie materie (si vedano le richieste Prot. n. 19440 del 16.4.2011 successiva alla relazione Prot. n. 1906 del 15/1/2011) per complessive 8 mensilità di tempo lavoro. Nell’ambito di quest’ultima voce potranno essere previste qualora non ancora impegnate ulteriori assunzioni a tempo determinato per fabbisogni che emergano nel corso dell’esercizio. IL seguente schema illustra l’utilizzo del personale a tempo determinato nell’intervallo di programmazione. PROGRAMMAZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

2011 (impegnati) 2011 (da impegnare)2011 (TOTALE) 2012 2013COLLABORATORE PROFESSIONALE MESSO PT 50% 14.890,00€ -€ 14.890,00€ 10.000,00€ -€ ASSISTENTI SOCIALI 21.160,00€ -€ 21.160,00€ -€ -€ UFFICIO STAFF 44.320,00€ -€ 44.320,00€ 22.000,00€ -€ AGENTI PM 19.100,00€ -€ 19.100,00€ -€ -€ COLLABORATORE PROF. SERVIZIO URBANISTICA PT 50% 3.450,00€ 5.760,15€ 9.210,15€ 4.114,39€ -€ INTEGRAZIONE LSU 10.430,28€ -€ 10.430,28€ -€ -€ 2 ISTRUTTORI SERVIZIO DEMOGRAFICI E CIMITERIALI -€ 3.512,50€ 3.512,50€ 42.150,00€ -€ ISTRUTTORE PER II SETTORE -€ 1.756,25€ 1.756,25€ 21.075,00€ -€ AGENTI DI PM PER VIABILITA' (ART. 208) -€ -€ -€ -€ -€ AGENTI DI PM PER ALTRI SERVIZI PT 50% E ALTRO -€ 15.620,82€ 15.620,82€ -€ -€ ALTRO -€ -€ -€ 30.660,61€ 120.000,00€ TOTALE (corrispondente alle poste iscritte a bilancio) 113.350,28€ 26.649,72€ 140.000,00€ 130.000,00€ 120.000,00€ TOTALE CON ONERI 150.755,87€ 35.444,13€ 186.200,00€ 172.900,00€ 159.600,00€ TOTALE CON ONERI (rilevante comma 557) 150.755,87€ 35.444,13€ 186.200,00€ 172.900,00€ 159.600,00€

Non è previsto, nel triennio 2011-2013, il ricorso alla somministrazione di lavoro. E’ previsto il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al Coordinatore dell’Ambito Territoriale dei Servizi Sociali di cui il Comune di Civitanova Marche è capofila.

Considerate le difficoltà di coordinamento riscontrate nel corso del 2010 in relazione al riparto della spesa sostenuta per il Coordinatore e per i due dipendenti assegnati al suo staff comunicato ai comuni interessati con la nota Prot. n. 8676 del 17/2/2010, si è ritenuto opportuno prevedere che l’intera spesa per il 2011 sia interamente imputata al comune di Civitanova Marche in qualità di capofila. Coerentemente, nell’incertezza che ciascun comune dell’ambito si sia fatto carico della propria quota parte della spesa per il 2010 si è ritenuto, in sede di consuntivazione, di imputare l’intera spesa al Comune capofila. E’ stata prevista nel 2012 e nel 2013 la prosecuzione dell’erogazione dell’indennità sostitutiva del buono pasto a conclusione della sperimentazione dell’organizzazione del lavoro su cinque giorni lavorativi avviata nell’ambito del progetto di conciliazione dei tempi di casa lavoro. LE CASSAZIONI DEL 2010 Nel seguente prospetto sono evidenziati i risparmi connessi alle cessazioni avvenute nel corso del 2010 con la determinazione della quota del 20% entro la quale è necessario contenere il turn over. Nell’individuazione delle assunzioni compatibili con il suddetto limite ci si è attenuti al seguente criterio:

- le mobilità sono escluse dal computo in conformità all’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite (si vedano pareri n. 52/2010 e 59/2010) e dalla Sezione Autonomie (si veda parere n. 21/2010) della Corte dei Conti e dal Dipartimento della funzione Pubblica (parere n. 4 del 19/3/2010). La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte si è recentemente espressa (delibera n. 42 del 30/3/2011) sulla questione precisando che la neutralità delle mobilità resta garantita solo ove avvenga tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato;

- per le assunzioni degli agenti di PM si è considerata in deroga la sola assunzione derivante dalla copertura di un posto resosi libero a causa di una cessazione avvenuta nel corso del 2010 mentre prudenzialmente, con un’interpretazione rigorosa della normativa, si sono ritenute rilevanti ulteriori due assuzioni a fronte di disponibilità di posti non già coperti (si veda sulla questione la già citata delibera n. 42/2011 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte).

Il programma di reclutamento per l’anno 2011 è indicato in calce alla tabella al fine della verifica di compatibilità con il vincolo. Lo stesso complessivamente prevede l’assunzione di tre agenti di polizia municipale, di un assistente sociale e la trasformazione a tempo pieno del messo comunale a tempo indeterminato attualmente assunto con part time al 50%. E’ stata prevista la deroga in relazione alla mobilità di un assistente sociale e all’assunzione per turn over di un agente di Polizia Municipale sulla base di quanto sopra premesso e con il vincolo che dette mobilità avvengano tra amministrazioni sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Nelle successive tabelle viene analizzato il vincolo in relazione agli anni 2011 e 2012 ai fini della programmazione dei reclutamenti rispettivamente per l’anno 2012 e 2013.

CESSAZIONI ANNO 2010 DECORRENZA TABELLARE (su 13 mesi ) RISPARMIO 2011 RISPARMI 2011 (full inclusive)DIPENDENTE SERVIZIO

CESSAZIONI

CATEGORIA (valori riferiti al CCNL 31.7.2009 per il personale dei livelli)

B1 01/04/09 18.681,77 18.681,77 25.254,02 SPERNANZONI PIETRO CIMITERIALI

D1 01/04/10 22.930,60 22.930,60 30.997,59 AVI ALBERTO PM

B3 01/05/10 19.749,08 19.749,08 26.696,81 MARSILI MARIA LUISA SS.DD.

B1 20/05/10 18.681,77 18.681,77 25.254,02 LA RAGIONE DOMENICO AA.GG

C1 01/07/10 21.075,33 21.075,33 28.489,63 GIROLOMINI MARIANO PM

B1 02/12/10 18.681,77 18.681,77 25.254,02 SPADINI CATIUSCIA SS.DD.

B1 16/12/10 18.681,77 18.681,77 25.254,02 FORESI GIUSEPPE AA.GG.

C1 20/12/10 - IN DEROGA - GUARNIERI MAURIZIO (MOBILITA')PM

B1 31/12/10 18.681,77 18.681,77 25.254,02 PAPARINI SILVANO IGIENE URBANA

B1 31/12/10 18.681,77 18.681,77 25.254,02 ROMITI GIOVANNI IGIENE URBANA

B1 31/12/10 18.681,77 18.681,77 25.254,02 FACCHINO ANTONIO VERDE

B3 31/12/10 19.749,08 19.749,08 26.696,81 PEPA MASSIMO EDILIZIA PRIV.

D3 31/12/10 26.366,32 26.366,32 35.641,99 ACHILLI ANNA GRAZIA SS.DD.

DIRIGENTE 31/12/10 43.310,90 43.310,90 58.547,67 CAMPANARI ALBERTINA DIRIGENTE

TOTALE RISPARMIO 283.953,70 283.953,70 383.848,61

20% TOTALE RISPARMIO 56.790,74 56.790,74 76.769,72

RECLUTAMENTO ANNO 2011

CATEGORIA MODALITA' TABELLARE (su 13 mesi) MAGGIORE SP ESA 2011 PROFILO

D1 MOBILITA' 22.930,60 IN DEROGA ASSISTENTE SOCIALE SERVIZI SOCIALI

C1 SCORRIMENTO GRADUATORIA 21.075,33 21.075,33 AGENTE PM PM

C1 SCORRIMENTO GRADUATORIA 21.075,33 21.075,33 AGENTE PM PM

C1 SCORRIMENTO GRADUATORIA 21.075,33 IN DEROGA AGENTE PM PM

B3 TRASF. PT DA 50% A 100% TRASF. 100% 9.874,54 9.874,54 COLL.RE MESSO AA.GG.

TOTALE MAGGIORE SPESA 96.031,13 52.025,20

ECONOMIA DA RIPORTARE 4.765,54

CESSAZIONI ANNO 2011 DECORRENZA TABELLARE (su 13 mesi ) RISPARMIO 2012 RISPARMI 2011 (full inclusive) DIPEND ENTE SERVIZIO


C1 28/02/11 21.075,33 21.075,33 28.489,63 CATINI GABRIELLA SS.DD.

B1 30/09/11 18.681,77 18.681,77 25.254,02 ZANOTTI UMBERTO RAGIONERIA



ECONOMIA DA ANNO 2010 4.765,54

DISPONIBILITA' PER ASSUNZIONI 12.716,96


CATEGORIA MODALITA' TABELLARE (su 13 mesi) MAGGIORE SP ESA 2012 PROFILO

B3 P.T. 50% SCORRIMENTO 9.874,54 9.874,54 COLL.RE MESSO AA.GG.


ECONOMIA 1.923,12-

CESSAZIONI ANNO 2012DECORRENZA TABELLARE (su 13 mesi)RISPARMIO 2012 RISPARMI 2011 (full inclusive)DIPENDENTE SERVIZIO


B1 01/06/12 18.681,77 18.681,77 25.254,02 ENEDETTI ANTONIO

B1 01/06/12 18.681,77 18.681,77 25.254,02 LANCHINI DUILIO

C1 01/07/12 21.075,33 21.075,33 28.489,63 D'ANTINO AURORA EDLIZIA

B3 01/10/12 19.749,08 19.749,08 26.696,81 CANONICO ANGELA OSAP

B1 01/12/12 18.681,77 18.681,77 25.254,02 BERRETTONI FABRIZIO

B1 30/09/11 18.681,77 18.681,77 25.254,02 EMILI SERGIO

D3 31/12/12 26.366,32 26.366,32 35.641,99 MENGARELLI DORIANARAGIONERIA



ECONOMIA DA ANNO 2011 1.923,12

DISPONIBILITA' PER ASSUNZIONI 30.306,68


CATEGORIA MODALITA' TABELLARE (su 13 mesi)MAGGIORE SPESA 2010 PROFILO

D3 CONCORSO 26.366,32 26.366,32 35.641,99 FUNZIONARIO DIRETTIVORAGIONERIA


L’INDIVIDUAZIONE DEL TARGET Il seguente prospetto fornisce il dettaglio relativo alla determinazione del target rispetto al quale contenere la spesa di personale per l’anno 2010. INDIVIDUAZIONE TARGETSPESA PERSONALE 2010 IMPEGNATO 2010TOTALE INTERVENTO 01 8.460.163,12€ TRASFERTE (a detrarre) 8.985,80-€ ONERI CCNL (a detrarre) 155.497,91-€ AGENTI DI PM CON ART. 208 CDS 7.655,00-€ DIRITTI DI ROGITO (compersi oneri) 25.000,00-€ INCENTIVI ART. 63 DLGS 263/06 (compresi oneri) 56.151,26-€ TOTALE INTERVENTO 01 (riclassificato) 8.206.873,15€ TOTALE INTERVENTO 03 (riclassificato) 44.700,00€ TOTALE INTERVENTO 07 (riclassificato sola IRAP) 510.376,37€ ULTERIORI RETTIFICHE INTERVENTO 07 (IRAP su CCNL, diritti di rogito e incentivi art. 63 DLGS 263/06) 11.121,82-€ TOTALE INTERVENTO 07 (voci rilevanti spesa personal e) 499.254,55€ TOTALE SPESA DI PERSONALE 2010 8.750.827,70€ RETTIFICA PER SPESE DI TERZI DEL 2010 30.802,78€ NEUTRALIZZAZIONE RETTIFICA ONERI CCNL 2010 60.497,91€

TOTALE SPESA DI PERSONALE COMPETENZA 2010 (TARGET) 8.842.128,39€

LE CESSAZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO 2011-2013 Il seguente prospetto fornisce il dettaglio delle cessazioni previste per il triennio 2011-2013. In relazione alle suddette cessazioni deve tenersi conto in via generale dell’alea connessa alle cessazioni e, in particolare, all’interpretazione e ai possibili sviluppi della norma normativa in materia. Pertanto l’andamento delle cessazioni dovrà essere oggetto di periodico monitoraggio al fine dell’adozione di idonei correttivi.

ANNO DECORRENZA TABELLARE (su 12 mesi) RISPARMIO RISPARMIO ANNUO DIPENDENTE

2011C1 28/02/11 19.454,15 17.562,77 21.075,33 CATINI GABRIELLA

B1 30/09/11 17.244,71 4.670,44 18.681,77 ZANOTTI UMBERTO

TOTALE RISPARMIO 22.233,22 39.757,10

ONERI RIFLESSI + IRAP 7.821,65 13.986,55

TOTALE LORDO 30.054,86 53.743,65 2012

B1 01/06/12 17.244,71 10.897,70 18.681,77 BENEDETTI ANTONIOB1 01/06/12 17.244,71 10.897,70 18.681,77 LANCHINI DUILIOC1 01/07/12 19.454,15 10.537,66 21.075,33 D'ANTINO AURORAB3 01/10/12 18.229,92 4.937,27 19.749,08 CANONICO ANGELAB1 01/12/12 17.244,71 1.556,81 18.681,77 BERRETTONI FABRIZIOB1 31/12/12 17.244,71 - 18.681,77 EMILI SERGIOTOTALE RISPARMIO 38.827,15 115.551,49 ONERI RIFLESSI + IRAP 13.659,39 40.651,01 TOTALE LORDO 52.486,54 156.202,50 TOTALE LORDO CUMULATO 106.230,18

2013B1 01/03/13 17.244,71 14.011,33 18.681,77 BEDINI LANFRANCOD1 01/04/13 22.930,60 16.560,99 24.841,48 MASCARETTI CARLAB1 01/09/13 17.244,71 6.227,26 18.681,77 GIULIETTI GIUSEPPEB1 01/10/13 17.244,71 4.670,44 18.681,77 MARINI MIRELLAC1 01/12/13 19.454,15 1.756,28 21.075,33 SOPRANZI ANTONELLATOTALE RISPARMIO 43.226,29 101.962,12 ONERI RIFLESSI + IRAP 15.207,01 35.870,27 TOTALE LORDO 58.433,30 137.832,39 TOTALE LORDO CUMULATO 214.635,80

LE ASSUNZIONI PROGRAMMATE Nel seguente prospetto vengono indicate le assunzioni programmate nel corso del triennio 2011-2013. SPESA SPESA

PROGRAMMA 2011 TABELLARE 13 MESI

SEPSA ANNUA CON ONERI

DATA ASSUNZIONE

IN C.SO D'ANNO A REGIME

ASSISTENTE SOCIALE D1 MOBILITA' ESTERNA SERVIZI SOCIALI

22.930,60 30.997,59 01/09/2011

10.332,53

30.997,59

AGENTE PM C1 SCORRIMENTO GRADUATORIA PM

21.075,33 28.489,63 01/09/2011

9.496,54

28.489,63


21.075,33 28.489,63 01/09/2011

9.496,54

28.489,63


21.075,33 28.489,63 01/09/2011

9.496,54

27.378,99

TRASFORMAZIONE MESSO NOTIFICATORE 100% B3

TRASFORMAZIONE 2 PART TIME 50% AA.GG

9.874,54 13.348,40 01/10/2011

3.337,10

13.348,40

TOTALE ANNO 129.814,88 42.159,26

129.814,88

COSTO CUMULATO DEL PROGRAMMA 42.159,26

PROGRAMMA 2012 ASSUNZIONE MESSO NOTIFICATORE PT 50% B3

SCORRIMENTO GRADUATORIA AA.GG.

9.874,54 13.348,40 01/01/2012

13.348,40

13.348,40

TOTALE ANNO 13.348,40 13.348,40

13.348,40


PROGRAMMA 2013

FUNZIONARIO DIRETTIVO AMM.VO D3 MOBILITA' - CONCORSO CONTABILITA' 26.366,32 35.641,99 01/01/2013

35.641,99

35.641,99

TOTALE ANNO 35.641,99 35.641,99

35.641,99


Oltre alle suddette assunzioni è prevista l’assunzione di un’unità di categoria C appartenente alle categorie protette e quindi neutra ai fini della determinazione della spesa di personale. Detta unità verrà assegnata al Settore IV in relazione al fabbisogno dei servizi di gestione delle risorse finanziarie e umane.

LA SPESA DI PERSONALE 2010-2011-2012 Il seguente prospetto compendia e sviluppa, in chiave dinamica, i prospetti relativi alle cessazioni e alle assunzioni programmate evidenziandone la compatibilità con i vincoli di riduzione sistematica della spesa di personale. Gli importi indicati nel prospetto rappresentano limiti massimi di spesa per ciascuna voce e a tali valori deve essere conformato il bilancio di previsione 2011 e il bilancio pluriennale 2011-2013. Eventuali variazioni di spesa oltre i limiti sotto definiti dovranno essere anticipate da una modifica del programma del fabbisogno di personale. Cessazioni non previste dal presente piano dovranno essere valutate nell’ambito di una revisione del programma del fabbisogno. Per gli anni 2012 e 2013 la spesa per il coordinatore d’ambito è stata imputata in proporzione al numero degli abitanti del Comune di Civitanova Marche rispetto al totale degli abitanti dell’ambito territoriale. In relazione a questa scelta si dovrà procedere alla sottoscrizione di un piano di riparto con gli altri comuni. PREVISIONE DI SPESA INTERVENTO 01 8.459.774,03 8.459.774,03 8.459.774,03

RETTIFICA PER FONDO PREVIDENZIALE PM (+) 10.000,00 10.001,00 10.002,00

RETTIFICA PER INCENTIVI ART. 63/163 (-) 187.196,88- 187.196,88- 187.196,88-

RETTIFICA PER TRASFERTE (-) 1.400,00- 1.400,00- 1.400,00-

RETTIFICA PER DIRITTI DI ROGITO (-) 25.000,00- 25.000,00- 25.000,00-

PREVISIONE DI SPESA INTERVENTO 01 RETTIFICATA 8.256. 177,15 8.256.178,15 8.256.179,15

PREVISIONE DI SPESA INTERVENTO 03

COORDINATORE D'AMBITO 33.000,00 10.945,45 10.945,45

PREVISIONE DI SPESA INTERVENTO 07 (SOLA IRAP) 515.26 1,78 515.261,78 515.261,78

RETTIFICA PER INCENTIVI ART. 63/163 (-) 12.918,68- 12.918,68- 12.918,68-

RETTIFICA PER DIRITTI DI ROGITO (-) 2.125,00- 2.125,00- 2.125,00-

PREVISIONE DI SPESA PER IRAP RETTIFICATA 500.218,10 500.218,10 500.218,10

TOTALE INTERVENTI DA PREVISIONE RETTIFICATA 8.789.39 5,25 8.767.341,70 8.767.342,70

ALTRE VOCI

COSTI DA PROGRAMMA ASSUNZIONI CUMULATO (+) 42.159,26 143.163,28 178.805,28

RISPARMI DA CESSAZIONI PREVISTE CUMULATI (-) 6.313,50- 77.740,56- 239.889,82-

SPESA DI TERZI PER PERSONALE DELL'ENTE (+) 15.000,00 5.000,00 15.000,00

TOTALE SPESA DI PERSONALE 8.840.241,01 8.837.764,42 8.721.258,16

TARGET 8.842.128,39 8.840.241,01 8.837.764,42

DIFFERENZA (contenimento della spesa di personale a nno su anno precedente)1.887,38- 2.476,59- 116.506,26-

PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PER SONALE Il programma triennale si riassume quindi nel seguente prospetto di sintesi. PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DATA INDICATIVA DI ASSUNZIONE

2011 CAT. DESTINAZIONE NON ANTECEDENTE IL1 ASSISTENTE SOCIALE D1 MOBILITA' ESTERNA SERVIZI SOCIALI 01/09/20112 AGENTE PM C1 SCORRIMENTO GRADUATORIAPOLIZIA MUNICIPALE 01/09/20113 AGENTE PM C1 SCORRIMENTO GRADUATORIAPOLIZIA MUNICIPALE 01/09/20114 AGENTE PM C1 SCORRIMENTO GRADUATORIAPOLIZIA MUNICIPALE 01/09/20115 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE C1 CATEGORIE PROTETTE SETTORE IV 01/09/20116 MESSO COMUNALE B3 TRASFORMAZIONE DI 1 PART TIME AL 50%AA.GG. 01/10/2011

20121 MESSO COMUNALE PART TIME 50%B3 SCORRIMENTO GRADUATORIAAA.GG. 01/01/2012

2013

RELAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.592/2010 la gestione dei Servizi Demografici – Elettorale – Statistiche – Censimento - del Capoluogo e della Delegazione Città Alta è stata assegnata al dirigente del IV Settore dott. Marco Passarelli. A seguito del collocamento a riposo in data 31.12.2010, del Funzionario titolare di posizione organizzativa, rag. Anna Grazia Achilli, nell’ottica di contenere la spesa del personale, con il medesimo atto deliberativo si è stabilito di assegnare al funzionario già titolare della posizione organizzativa per il Servizio Personale ed Organizzazione, d.ssa Paola Recchi, l’ulteriore incarico di responsabilità dei Servizi sopra individuati. Con popria determinazione n.3 del 10.01.2011 (R.G. n.19) si è provveduto a collocare a riposo con decorrenza 01.03.2011 la dipendente di ruolo Catini Gabriella, Istruttore Amm.vo Cat.C2 presso i Servizi Demografici per aver maturato ai sensi della normativa vigente oltre 41 anni di servizio utile a pensione. Con popria determinazione n.114 del 26.04.2010 (R.G. n.597) si procedeva, alla risoluzione del rapporto con una dipendente presso la Delegazione della Città Alta dal 30.04.2010 ed al collocamento a riposo con decorrenza dal 01.05.2010. I Servizi Demografici del Capoluogo, attualmente sono organizzati con N.1 Istruttore Direttivo Amm.vo Cat. D1, n.3 Istruttori Amm.vi Cat. giuridica C, n.3 Collaboratori Professionali Amministrativi Cat. Giuridica B3 e da un Esecutore, Cat. giuridica B1. I Servizi Demografici e Cimiteriali della Delegazione della Città Alta sono organizzati con un Istruttore Direttivo Amm.vo Cat. D1, n 1 Collaboratore Professionale Amm.vo Cat giuridica B3, n. 1 Esecutore Amm.vo Cat. Giuridica B1 e da un Esecutore Tecnico, Cat. Giuridica B1; si è data conferma dell'utilizzazione temporanea di un lavoratore socialmente utile ai sensi delle leggi . 390/81, 18/84,608/96 e 144/99 e del D.lgs.vo 468/97, inserito in un progetto di riorganizzazione del Cimitero ed un ulteriore posto di Istruttore Amm.vo Cat. giuridica C1 è attualmente coperto con una posizione di comando presso il giudice di pace. L’obiettivo prioritario dei Servizi Demografici è quello di rispondere in maniera sempre più puntuale, immediata ed efficace alle esigenze dell’utenza composta in buona parte da cittadini stranieri, tenuto conto anche delle problematiche di comprensione della lingua. In tale ottica si sta avviando un processo di riorganizzazione del Servizio al fine di: * sviluppare competenze specialistiche rispetto a determinate discipline favorendo l’approfondimento delle conoscenze relative alle nuove tecnologie rispondenti alle indicazioni date dalle nuove disposizioni normative mediante:

- corsi di aggiornamento con il supporto dei tecnici dell’INSIEL nella sede Comunale o nelle sedi della Regione, della Provincia e di altre pubbliche amministrazioni in modo da favorire l’interscambio di informazioni e know how;

- corsi obbligatori per l’esercizio delle funzioni di Ufficiale d’Anagrafe e di Stato Civile indetti dal Ministero dell’Interno, tramite Prefettura di Macerata o dall’ANUSCA, per il rilascio dei prescritti attestati di abilitazione;

* snellire le procedure e velocizzare i tempi di definizione dei procedimenti attraverso il collegamento in rete di tutti i servizi anagrafici prevedendo l’ istallazione dei programmi informatici necessari in ogni postazione di lavoro e l’ approvvigionamento delle necessarie stampanti; * favorire l’informazione e la comunicazione con l’utenza mediante la distribuzione di modelli semplificati, l’affissione di manifesti esplicativi anche in ordine a servizi offerti da altre pubbliche amministrazioni (Questura, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, Patronati….,). Riguardo ai Servizi Cimiteriali, soprattutto al completamento del progetto di informatizzazione dei dati, all’aggiornamento del Regolamento di Polizia Mortuaria in particolar modo per l’aspetto della revisione delle tariffe, si rinvia alla separata e specifica relazione.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1

Programma Cod. Fin.: 00001 (ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE 2011 2012 2013 LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE 83.589,89 0,00 0,00 contributo su mutui in ammortamento

PROVINCIA 56.350,38 0,00 0,00 contributo per progetto settimana corta

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 100.000,00 590.000,00 250.000,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 anticipazione di tesoreria

ALTRE ENTRATE 670.111,48 346.500,00 1.369.000,00 contributo da altri enti o privati-oneri di urbanizzazione destinati a investimenti e parte corrente

TOTALE (A) 8.910.051,75 8.936.500,00 9.619.000,00 PROVENTI DEI SERVIZI 432.428,00 386.028,00 394.728,00 proventi servizi demografici-fitti attivi-diritti di segreteria-rimborso stampati

TOTALE (B) 432.428,00 386.028,00 394.728,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 5.894.212,25 8.740.901,16 8.624.278,88 TOTALE (C) 5.894.212,25 8.740.901,16 8.624.278,88 TOTALE GENERALE (A+B+C) 15.236.692,00 18.063.429,16 18.638.006,88

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGR AMMA N. 1 Programma Cod. Fin.: 00001

( IMPIEGHI )

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

SPESA CORRENTE SPESA PER INVESTIMENTO


SPESA CORRENTE SPESA PER INVESTIMENTO TOT.


TOT.


TOT.


* ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' %

V. % sul

totale spese finali tit. I e

II


V. % sul


II


V. % sul


II

1 4.657.620,75 52,90 1 0,00 0,00 1 210.000,00 29,49 4.867.620,75 51,15 1 4.524.474,72 50,18 1 0,00 0,00 1 590.000,00 74,21 5.114.474,72 52,13 1 4.499.951,72 50,95 1 0,00 0,00 1 1.350.000,00 85,71 5.849.951,72 56,21

2 237.452,00 2,70 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 237.452,00 2,50 2 231.052,00 2,56 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 231.052,00 2,35 2 222.752,00 2,52 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 222.752,00 2,14

3 2.835.399,68 32,21 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 2.835.399,68 29,80 3 2.918.373,50 32,37 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 2.918.373,50 29,74 3 2.884.421,82 32,66 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 2.884.421,82 27,72

4 100.996,85 1,15 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 100.996,85 1,06 4 106.000,00 1,18 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 106.000,00 1,08 4 93.000,00 1,05 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 93.000,00 0,89

5 27.100,00 0,31 5 0,00 0,00 5 202.000,00 28,37 229.100,00 2,41 5 24.200,00 0,27 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 24.200,00 0,25 5 24.800,00 0,28 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 24.800,00 0,24

6 188.226,09 2,14 6 0,00 0,00 6 230.000,00 32,30 418.226,09 4,40 6 332.105,67 3,68 6 0,00 0,00 6 155.000,00 19,50 487.105,67 4,96 6 577.360,18 6,54 6 0,00 0,00 6 175.000,00 11,11 752.360,18 7,23

7 325.164,18 3,69 7 0,00 0,00 7 70.000,00 9,83 395.164,18 4,15 7 317.746,91 3,52 7 0,00 0,00 7 50.000,00 6,29 367.746,91 3,75 7 317.396,91 3,59 7 0,00 0,00 7 50.000,00 3,17 367.396,91 3,53

8 300.600,00 3,41 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 300.600,00 3,16 8 432.000,00 4,79 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 432.000,00 4,40 8 102.000,00 1,15 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 102.000,00 0,98

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 131.241,89 1,49 11 0,00 0,00 11 131.241,89 1,38 11 130.576,34 1,45 11 0,00 0,00 11 130.576,34 1,33 11 110.142,82 1,25 11 0,00 0,00 11 110.142,82 1,06

8.803.801,44 0,00 712.000,00 9.515.801,44 9.016.529,14 0,00 795.000,00 9.811.529,14 8.831.825,45 0,00 1.575.000,00 10.406.825,45

TITOLO III DELLA SPESA

*** ENTITA' % *** ENTITA' % *** ENTITA' % *** ENTITA' % *** ENTITA' % *** ENTITA' %

1 8.000.000,00 97,02 1 0,00 0,00 1 8.000.000,00 96,95 1 0,00 0,00 1 8.000.000,00 97,19 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 245.890,56 2,98 3 0,00 0,00 3 251.900,02 3,05 1 0,00 0,00 3 231.181,43 2,81 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 1 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 1 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00

8.245.890,56 0,00 8.251.900,02 0,00 8.231.181,43 0,00

Note: * Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10 Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11 Fondo di riserva

3.4 - Programma n. 2 PROGRAMMA PER FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Passarelli Marco- Capozucca Franco

3.4.1 - Descrizione del programma : Funzioni di supporto per il funzionamento dei servizi giudiziari. 3.4.2 - Motivazione delle scelte: Le risorse assegnate tendono a soddisfare le necessità di spesa dei servizi giudiziari, compatibilmente con le risorse disponibili. 3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: Nel piano degli investimenti 2011-2013 sono previsti interventi per la messa in sicurezza del tribunale rispettivamente di euro 150.000,00 nel 2011 e di euro 100.000,00 nel 2012 e 2013 da finanziarsi con l’assunzione di mutuo 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: Questo programma non prevede l’erogazione diretta di servizi all’utenza caratterizzandosi quale supporto per la gestione e la manutenzione dei servizi giudiziari esistenti sul territorio.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare: Il servizio tecnico provvederà alla ordinaria manutenzione degli edifici adibiti agli uffici giudiziari mentre il servizio bilancio-economato provvederà agli acquisti di beni e servizi per la gestione ordinaria. I 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con le attività del programma le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi. 3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore : Non vi sono dati circa i programmi regionali di settore.



ENTRATE SPECIFICHE 2011 2012 2013 LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO STATO 104.184,96 107.175,53 110.000,00 REGIONE 0,00 0,00 0,00 PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 150.000,00 100.000,00 100.000,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) 254.184,96 207.175,53 210.000,00 PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 0,00 0,00 782,02 TOTALE (C) 0,00 0,00 782,02 TOTALE GENERALE (A+B+C) 254.184,96 207.175,53 210.782,02



( IMPIEGHI )






TOT.


TOT.



V. % sul


II


V. % sul


II


V. % sul


II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 150.000,00100,00 150.000,00 62,20 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 100.000,00100,00 100.000,00 51,64 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 100.000,00100,00 100.000,00 50,82

2 6.500,00 7,13 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 6.500,00 2,70 2 6.500,00 6,94 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 6.500,00 3,36 2 6.500,00 6,72 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 6.500,00 3,30

3 62.150,00 68,18 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 62.150,00 25,77 3 63.700,00 68,01 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 63.700,00 32,89 3 65.850,00 68,06 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 65.850,00 33,47

4 21.000,00 23,04 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 21.000,00 8,71 4 22.000,00 23,49 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 22.000,00 11,36 4 23.000,00 23,77 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 23.000,00 11,69

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 1.507,86 1,65 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 1.507,86 0,63 6 1.458,85 1,56 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 1.458,85 0,75 6 1.406,94 1,45 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 1.406,94 0,72

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

91.157,86 0,00 150.000,00 241.157,86 93.658,85 0,00 100.000,00 193.658,85 96.756,94 0,00 100.000,00 196.756,94



1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 13.027,10100,00 3 0,00 0,00 3 13.516,68100,00 1 0,00 0,00 3 14.025,08100,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 1 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 1 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00

13.027,10 0,00 13.516,68 0,00 14.025,08 0,00


3.4 - Programma n 3 PROGRAMMA PER INTERVENTI NELLA POLIZIA LOCALE

Dirigente : Dott, Giacomo Saracco

3.4.1 - Descrizione del programma : Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio di Polizia Municipale. 3.4.2 - Motivazione delle scelte: Le risorse destinate al programma tendono a finanziare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti al servizio indicato e sinteticamente analizzate nell’allegata relazione proposta dal dirigente del servizio. 3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: Nell’esercizio 2011 sono stati previsti investimenti per euro 5.000,00 riguardanti attrezzature per la vigilanza della circolazione stradale e del territorio. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l’esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nel programma. In particolare si dovranno privilegiare interventi informativi preventivi piuttosto che repressivi, al fine di assicurare il rispetto consapevole dei regolamenti comunali e del Codice della Strada.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare: Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica del personale, sono assegnate al servizio descritto. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione. 3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore : Non vi sono dati circa i programmi regionali di settore.

POLIZIA MUNICIPALE Nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente Comune i Corpi di Polizia Municipale sono caratterizzati dall’essere strutture “ squisitamente operative “ , peculiari ed atipiche , il cui apparato è differenziato e qualificato rispetto agli altri Settori burocratici , atteso che gli addetti sono chiamati ad assolvere tre “ funzioni “ istituzionali di polizia locale e precisamente quella amministrativa , giudiziaria ( quali ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ) e di pubblica sicurezza ( quali agenti di pubblica sicurezza art. 5 L. n° 65/1986 ) . Il contenuto indefettibile ed il conseguente significato della specifica attività di polizia è quello della vigilanza , ai fini preventivi e repressivi , sull’osservanza delle leggi , dei regolamenti e dei provvedimenti dell’autorità , nonché ai fini di prevenzione delle situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica . La Polizia Municipale fornisce un contributo attivo , proficuo ed incisivo ai piani coordinati di controllo del territorio in collaborazione con le forze di polizia per contrastare i fenomeni di microcriminalità e di devianza minorile , fonte di grave malessere e di allarme sociale . La Polizia Locale è un “ servizio “ in grado più di altri , in ragione dell’orizzontalità e della trasversalità dell’insieme dei suoi interventi , di ricomporre e ricucire le connessioni fra i vari settori dell’amministrazione e dunque di contribuire a un esercizio pienamente integrato di tutte le competenze e i poteri dell’Ente Locale . D’altra parte la persona esprime bisogni non sempre frazionabili in corrispondenza della pur necessaria suddivisione delle competenze e del lavoro delle amministrazioni e degli enti . Questo è un aspetto di assoluto rilievo per l’amministrazione comunale che nasce come ente a competenza generale ed è un riferimento istituzionale di base per la stessa distribuzione delle funzioni amministrative . Per le sue caratteristiche la Polizia Locale ha sentito , molto tempo prima della riforma Brunetta ( D.Leg.vo n° 150/2009 ) , il senso ed il peso dei mutamenti sociali che sono alla base della suddetta riforma. Da tempi non sospetti sono stati raggiunti livelli di modernizzazione , sia concettuali che operativi, ragguardevoli . Tra tutti giova citare : 1 ) attraverso la centrale operativa si è imparato a gestire e coniugare gli innumerevoli e contrastanti temi della disponibilità , della sicurezza , del diritto alla privacy , della rapidità e capacità di rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno , della propensione alla mediazione interistituzionale tra stakeholder diversi e non certamente facili ( altre Forze di Polizia , servizi di emergenza sanitari , vigili del fuoco , enti pubblici , ecc.. ) ; 2 ) il centralino telefonico della P.M. è il più eterogeneo e qualificato servizio di call – center , a disposizione dalle ore 7,30 alle ore 19,30 di tutti i giorni dell’anno ; con esso viene dato contenuto alle politiche di attenzione e risposta da parte del Sindaco e dell’Amministrazione ; 3 ) lo sportello di informazione e servizi della P.M. dimostra la capacità di dialogo e trasparenza dal momento che si gestiscono, in modi e con crescite esponenziali, tutti gli aspetti del contenzioso derivante dall’attività di accertamento delle violazioni al Codice della Strada , degli esposti e delle segnalazioni provenienti dai cittadini e dagli Agenti sul territorio ; 4 ) la propensione del Corpo ad applicare gli strumenti della migliore gerarchia funzionale , della disciplina e, ancora di più, dell’etica e della deontologia professionale . Sul piano della professionalità la Polizia Municipale non ha la necessità di inventarsi nuovi ruoli, oppure di invadere campi che sono prerogativa principale di altri avventurandosi in improbabili quanto insensate logiche di competizione con le Forze nazionali di Polizia , così come non ha senso imitare , in modo pedissequo, le modalità operative che contraddistinguono tali realtà organizzative.

E’ necessario puntare su quelli che da sempre sono gli elementi di forza della Polizia Municipale e curarne la crescita in un’ottica di sviluppo e di rafforzamento. Formazione, affinamento e sistematizzazione della pratica professionale devono essere le parole d’ordine per tutti , Amministrazione e Operatori . L’Ente dovrà fare uno sforzo investendo nella formazione degli addetti , allargando in tal modo gli orizzonti culturali dei propri operatori , facendoli crescere e preparandoli ad affrontare le molteplici situazioni che un’attività così complessa impone loro. La professionalità degli operatori viene migliorata anche con la dotazione dell’arma . Per quanto riguarda l’organizzazione del Corpo si rende necessario rivedere il Regolamento che ne disciplina il funzionamento . Il nuovo Regolamento dovrà ridisegnare l’assetto organizzativo alla luce delle nuove e ulteriori responsabilità che fanno capo alla struttura ( es. la materia della sicurezza urbana ) , dovrà intervenire sulle figure degli Istruttori Direttivi Ufficiali P.M. e degli Istruttori Direttivi Ufficiali Vice Comandanti che , nonostante il diverso profilo professionale , hanno attualmente lo stesso inquadramento giuridico se pur con gradi diversi , dovrà chiarire il ruolo dell’Istruttore P.M. coordinatore di categoria C che , sebbene previsto nella dotazione organica, non è stato ancora istituito ; inoltre questa ultima figura intermedia non è stata riportata nel Regolamento che fa riferimento ancora alla figura soppressa del sottufficiale di P.M. Per quanto riguarda il piano del fabbisogno di personale si è già relazionato con lettera prot.n° 1906 del 15/1/2011 segnalando, tra l’altro , la possibilità prevista dalla legge di stabilità 2011 che gli Enti virtuosi , ovvero quelli nei quali l’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente sia pari o inferiore al 35 % in deroga al limite del 20 % e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e di contenimento della spesa , possono procedere alla copertura del turn over per l’esercizio della funzione fondamentale concernente la polizia locale ( art. 21 , comma 3 , lettera b ) della Legge 5 maggio 2009 , n° 42 ). Le proposte di spesa presentate da questo Comando sono distinte in parte corrente ed in conto investimenti. L’aumento delle sanzioni pecuniaria al CdS e Autovelox negli anni 2012 e 2013 di 100.000,00 euro è condizionato all’adeguamento del personale alla Dotazione Organica approvata con specifico atto dall’Amministrazione comunale con riferimento al Corpo di Polizia Municipale . Le tariffe sui servizi di competenza della P.M. sono : - tariffa sul servizio di rimozione e custodia veicoli ; - diritti per il rilascio di copie delle pratiche di infortunistica stradale . Si ritiene che le tariffe attualmente applicate ai trasgressori per il servizio di rimozione e custodia veicoli ( una media di 48 euro a veicolo ) siano da aggiornare in aumento . Le suddette tariffe sono infatti state approvate con delibera di Giunta n° 678 del 17/12/2001 e da allora sono rimaste invariate . I diritti di rilascio copie delle pratiche di infortunistica stradale sono stati determinati con delibera di Giunta n° 688 del 24/10/2005 e da allora sono rimasti invariati . E’ facoltà della Giunta stabilire gli aumenti in entrambi i casi . Con atto deliberativo n.242 del 25.5.2011, la Giunta ha deliberato la ripartizione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 208 D.Lgs 30.4.1992, n.285, risultante dal seguente prospetto:

RIPARTIZIONE FONDI DI CUI ALL'ART. 208 DEL C.D.S. 2011 CAPITOLO IMPORTI ENTRATA PREVISTA PER IL 2011 (INCASSI DIRETTI) 252 700.000,00 ENTRATA PREVISTA PER IL 2011 (RUOLI) 252 300.000,00 TOTALE ENTRATA PREVISTA 1.000.000,00 DISPONIBILITA' PER IL RIPARTO NEL 2011 (50%) 500.000,00 LIMITE DEL 10% PER INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI, BAMBINI ECC. 50.000,00 VOCI DI SPESA FINANZIATE CAPITOLO/I COMPENSI AL PERSONALE DI VIABILITA' E VIGILANZA AL SERVIZIO DELLE SCUOLE 805.4 68.600,00 intero

CONTRATTO RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI 1076.2 92.000,00 intero SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA 1076.1 28.200,00 intero SERVIZI NAVETTA ZTL ED ESTIVA 1085 40.532,00 parziale PREVIDENZA INTEGRATIVA PM 470.4 10.000,00 intero SPESE PER FORNITURA BENI ALLA POLIZIA MUNICIPALE 471.1 40.500,00 intero SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA POLIZIA MUNICIPALE 471.2 4.000,00 intero SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA POLIZIA MUNICIPALE 511.0 45.360,00 intero RIMBORSI SANZIONI PAGATE ERRONEAMENTE 526.0 1.000,00 intero SPESE PER FORNITURA BENI ALLA POLIZIA MUNICIPALE 472.1 16.700,00 intero TASSE AUTOMOBILISTICHE POLIZIA MUNICIPALE 525.6 2.200,00 intero SPESE DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO (*) 250.1 150.908,00 parziale

ASSUNZIONE PERSONALE STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE 354.2-354.4-355 -

TOTALE 500.000,00 (*) IN QUOTA PARTE RISPETTO AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE DI 225.528,00 EURO



ENTRATE SPECIFICHE 2011 2012 2013 LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE 5.000,00 0,00 0,00 PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) 5.000,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI 1.026.762,53 1.125.202,27 1.125.664,37 TOTALE (B) 1.026.762,53 1.125.202,27 1.125.664,37 QUOTE DI RISORSE GENERALI 448.273,69 353.575,58 333.519,72 TOTALE (C) 448.273,69 353.575,58 333.519,72 TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.480.036,22 1.478.777,85 1.459.184,09



( IMPIEGHI )






TOT.


TOT.



V. % sul


II


V. % sul


II


V. % sul


II

1 1.176.908,97 80,95 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1.176.908,97 80,67 1 1.176.908,97 80,75 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1.176.908,97 80,75 1 1.176.908,97 81,86 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1.176.908,97 81,86

2 57.200,00 3,93 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 57.200,00 3,92 2 57.500,00 3,95 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 57.500,00 3,95 2 43.000,00 2,99 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 43.000,00 2,99

3 91.260,00 6,28 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 91.260,00 6,26 3 93.038,00 6,38 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 93.038,00 6,38 3 86.117,56 5,99 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 86.117,56 5,99

4 39.203,00 2,70 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 39.203,00 2,69 4 41.195,00 2,83 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 41.195,00 2,83 4 43.195,00 3,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 43.195,00 3,00

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 5.000,00100,00 5.000,00 0,34 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 9.403,14 0,65 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 9.403,14 0,64 6 8.913,52 0,61 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 8.913,52 0,61 6 8.571,27 0,60 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 8.571,27 0,60

7 78.885,92 5,43 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 78.885,92 5,41 7 78.885,92 5,41 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 78.885,92 5,41 7 78.885,92 5,49 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 78.885,92 5,49

8 1.000,00 0,07 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 1.000,00 0,07 8 1.000,00 0,07 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 1.000,00 0,07 8 1.000,00 0,07 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 1.000,00 0,07

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

1.453.861,03 0,00 5.000,00 1.458.861,03 1.457.441,41 0,00 0,00 1.457.441,41 1.437.678,72 0,00 0,00 1.437.678,72



1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 21.175,19 100,00 3 0,00 0,00 3 21.336,44 100,00 1 0,00 0,00 3 21.505,37100,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 1 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 1 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00

21.175,19 0,00 21.336,44 0,00 21.505,37 0,00


3.4 - Programma n° 4 PROGRAMMA PER I SERVIZI SOCIO EDUCATIVI FORMATIVI

Giacomo Saracco-Passarelli Marco-Capozucca Franco

3.4.1 - Descrizione del programma : Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi: scuola materna, scuola elementare, scuola media, istituti superiori, refezione scolastica, trasporto scolastico e attività varie socio – scolastiche di supporto. 3.4.2 - Motivazione delle scelte: Gli obiettivi, da conseguire attraverso idonei interventi, sono: - il contenimento del fenomeno della dispersione scolastica; - un rapido inserimento degli alunni immigrati nel contesto scolastico; - la riduzione del rischio di devianza; - il sostegno agli alunni portatori di handicap. Per una valutazione più analitica si rimanda alla relazione predisposta dal servizio competente. 3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: Si rinvia al programma degli investimenti. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le richieste dei cittadini per i servizi inclusi nel programma

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare: Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati e quelle che verranno successivamente assegnate con il piano esecutivo di gestione. Per alcuni interventi ci si avvarrà di convenzioni con professionisti specializzati 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi o quelle che dovessero rendersi disponibili durante la gestione. 3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore : Non vi sono dati circa i programmi regionali di settore.

SERVIZI EDUCATIVI-FORMATIVI


BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 E PLURIENNALE 2011-2013

INTRODUZIONE - Dirigente Dott. Giacomo Saracco Servizi Socio Assistenziali ed Educativi – Formativ i Con la riforma del Titolo V della Costituzione e con la L.328/2000 al Comune è stato riconosciuto un ruolo sempre più significativo per quanto concerne le politiche sociali del territorio, con particolare riguardo a quelle socio-assistenziali ed educative che richiedono maggiori investimenti in termini economici in correlazione alle complesse problematiche ed alle diversificate richieste della società di oggi. Nell’ultimo decennio infatti l’ambito di competenza dei Servizi Sociali si è sempre più ampliato in conseguenza delle trasformazioni del tessuto sociale dovute alla crisi della famiglia ed al conseguente dilagare del disagio minorile, al fenomeno dell’immigrazione con le ovvie difficoltà di integrazione, all’aumento dell’aspettativa di vita con il correlato aumento del numero di anziani e delle problematiche della non autosufficienza, alla contestuale crisi di natalità, all’emergere delle problematiche della disabilità e del disagio psichico . Si è passati da un sistema dell’assistenza pubblica che si esplicitava quasi esclusivamente nell’erogazione di contributi agli indigenti e nell’organizzazione di strutture collettive a basso costo ( ospizi ed orfanotrofi gestite da suore, manicomi provinciali ) ad un sistema ben più complesso che prevede il riconoscimento di un insieme di Diritti soggettivi (assegni nucleo familiare con almeno tre figli , assegni di maternità, contributi per la locazione ecc), l’assistenza scolastica a disabili obbligatoria , l’organizzazione di strutture con standards organizzativi e strutturali determinati e sottoposti a controllo (case di riposo, residenze protette e centri diurni per anziani, centri per disabili, comunità per minori, ecc), l’attivazioni di servizi che necessariamente affiancano le famiglie sempre più in difficoltà ( es. assistenza domiciliare) ecc . Si è evidenziato sempre più il bisogno di un “agire sociale” necessitante di integrazione tra più figure specialistiche di Enti diversi ( integrazione socio-sanitaria) ed sono nate nuove professionalità operanti nel settore socio-assistenziale (Assistente Sociale con preparazione universitaria, educatore professionale) . La gestione dei servizi sociali deve svilupparsi pertanto, pur con inevitabili difficoltà operative, nell’ ambito di una programmazione stabilita, sulla base di obiettivi prefissati , armonizzando al meglio le risorse finanziarie ed il personale assegnato con le esigenze di interventi complessi e non standardizzabili a fronte di casistiche spesso impreviste Indispensabile è il coinvolgimento interistituzionale a diversi livelli e ciò comporta più consistenti finanziamenti rispetto al passato e più qualificati interventi rispetto al disagio . Si evidenza inoltre che la Legge 328/2000 ha individuato nel Piano di Zona Territoriale lo strumento di integrazione e di collegamento tra soggetti pubblici e privati e tra servizi sociali e sanitari. I Comuni dovrebbero muoversi secondo programmazioni condivise ed unitarie, razionalizzando servizi e condividendone regole di funzionamento; a tal fine è stato costituito l’Ambito Territoriale Sociale di norma coincidente con il territorio dell’ASUR governato dal Comitato dei Sindaci e coordinato da una figura, il Coordinatore d’Ambito che dovrebbe agevolare il confronto tra gli Enti,

il raggiungimento di decisioni condivise al livello politico ed il raccordo al livello tecnico nell’ambito dell’Ufficio di Piano costituito da tutti i Responsabili di Servizio .

Non può sottacersi che la costruzione di servizi d’ambito coordinati ed unitari si presenta particolarmente difficile in quanto le realtà dei vari Comuni sono diversificate per storia, esigenze, impostazioni . Si evidenzia infine che negli ultimi due anni, in relazione alla crisi economica nazionale ed internazionale, lo Stato ha fortemente limitato e diminuito gli stanziamento destinati al Settore Sociale con tagli particolarmente consistenti del Fondo Nazionale delle politiche sociali . La crisi economica peraltro e la crescente situazione di disoccupazione, l ’aumento del costo della vita e l’impoverimento che ha colpito i ceti medi non ha consentito ai Comuni di diminuire in parallelo i propri investimenti che proprio in relazione alla crisi sono stati necessariamente rafforzati con grande difficoltà e grande sforzo . Si descrivono di seguito le attività dei vari Servizi in relazione agli stanziamenti previsti in bilancio indicando in per ciascuno di essi gli obiettivi chiave e le principali problematiche.



ENTRATE SPECIFICHE 2011 2012 2013 LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO STATO 203,50 203,50 203,50 fondo investimenti

REGIONE 89.000,00 89.000,00 89.000,00 buoni libro e borse di studio

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 1.890.000,00 270.000,00 170.000,00 mutui con Cassa DD.PP.

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 134.000,00 114.000,00 306.000,00 oneri di urbanizzazione per parte corrente ed investimenti e nel 2013 contributo inail per ascensore scuola Via Quasimodo

TOTALE (A) 2.113.203,50 473.203,50 565.203,50 PROVENTI DEI SERVIZI 547.500,00 562.500,00 607.500,00 TOTALE (B) 547.500,00 562.500,00 607.500,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 3.998.636,58 4.014.244,92 3.763.271,97 TOTALE (C) 3.998.636,58 4.014.244,92 3.763.271,97 TOTALE GENERALE (A+B+C) 6.659.340,08 5.049.948,42 4.935.975,47



( IMPIEGHI )






TOT.


TOT.



V. % sul


II


V. % sul


II


V. % sul


II

1 81.218,56 2,09 1 0,00 0,00 1 1.890.000,00 96,42 1.971.218,56 33,68 1 81.218,56 2,09 1 0,00 0,00 1 320.000,00 99,94 401.218,56 9,55 1 81.218,56 2,09 1 0,00 0,00 1 476.000,00 99,96 557.218,56 12,78

2 1.270.000,00 32,63 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1.270.000,00 21,70 2 1.295.200,00 33,37 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1.295.200,00 30,83 2 1.310.300,00 33,74 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1.310.300,00 30,06

3 1.662.258,47 42,71 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 1.662.258,47 28,40 3 1.665.178,37 42,90 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 1.665.178,37 39,63 3 1.675.718,42 43,15 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 1.675.718,42 38,44

4 198.500,00 5,10 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 198.500,00 3,39 4 206.500,00 5,32 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 206.500,00 4,91 4 214.500,00 5,52 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 214.500,00 4,92

5 211.448,83 5,43 5 0,00 0,00 5 50.203,50 2,56 261.652,33 4,47 5 197.188,89 5,08 5 0,00 0,00 5 203,50 0,06 197.392,39 4,70 5 198.188,89 5,10 5 0,00 0,00 5 203,50 0,04 198.392,39 4,55

6 465.348,62 11,96 6 0,00 0,00 6 20.000,00 1,02 485.348,62 8,29 6 432.578,51 11,14 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 432.578,51 10,30 6 399.890,80 10,30 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 399.890,80 9,17

7 3.581,65 0,09 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 3.581,65 0,06 7 3.581,65 0,09 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 3.581,65 0,09 7 3.581,65 0,09 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 3.581,65 0,08

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

3.892.356,13 0,00 1.960.203,50 5.852.559,63 3.881.445,98 0,00 320.203,50 4.201.649,48 3.883.398,32 0,00 476.203,50 4.359.601,82



1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 806.780,45 100,00 3 0,00 0,00 3 848.298,94100,00 1 0,00 0,00 3 576.373,65100,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 1 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 1 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00

806.780,45 0,00 848.298,94 0,00 576.373,65 0,00


3.4 - Programma n° 5 PROGRAMMA PER FUNZIONI INERENTI LA CULTURA ED I BEN I

CULTURALI

Saracco Giacomo-Passarelli Marco-Capozucca Franco 3.4.1 - Descrizione del programma: Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi: promozione e organizzazione di attività culturali, promozione dell’attività svolta dall’Azienda Speciale CineTeatro Rossini, biblioteca e pinacoteca. 3.4.2 - Motivazione delle scelte: Le risorse destinate a questo programma finanziano le necessità di spesa della attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati compatibilmente con le risorse disponibili. Gli obiettivi da conseguire sono quelli relativi alla diffusione delle attività culturali, promuovendo in primo luogo avvenimenti consolidati di risonanza nazionale. Per un’analisi più dettagliata si rinvia alla relazione del servizio. 3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: Nel corso del 2011 e 2013 sono previsti vari interventi di risanamento conservativo della Casa del Balilla con stanziamenti di euro 317.000,00 e 100.000,00 finanziati con accensione di prestiti. Nel 2011 è prestata l’assunzione di un mutuo per euro 30.000,00 da destinare alla realizzazione della statua alla cavalleria.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l’esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nel programma.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare: Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati e quelle che verranno successivamente assegnate con il piano esecutivo di gestione. Per gli interventi che necessitano della collaborazione tra l’Azienda e l’Ente sarà impiegato il personale della municipalizzata. Occasionalmente ci si avvarrà di collaborazioni esterne. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi o quelle che dovessero rendersi disponibili durante la gestione. 3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore : Non risultano i dati programmatici della regione.

BIBLIOTECA COMUNALE “Silvio Zavatti” CIVITANOVA MARCHE (MC)

PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ PER L’ ANNO 2011 La Biblioteca Comunale “S. Zavatti” rappresenta oggi un riferimento importante e decisivo per la cultura cittadina, provinciale e regionale. Le attività che qui vengono svolte, inoltre, soddisfano in parte le direttive contenute nel Manifesto UNESCO per le Biblioteche Pubbliche. Ampio è il consenso per il servizio principale offerto dalla Biblioteca, garantendo l’accesso gratuito a tutti i cittadini a ogni tipo di ricerca ed attività di studio, anche attraverso la strumentazione informatica. Uno degli indirizzi principali previsti nel Manifesto UNESCO, che è quello di promuovere la lettura fin dalla più tenera età, è svolto dalla Cooperativa ERA, che organizza momenti d’incontro con i bambini dai 3 agli 10 anni, durante i quali viene stimolata in loro l’abitudine alla lettura e all’interpretazione del testo. Il rapporto con la Scuola è consolidato ormai da anni, dai “Progetti Lettura” che, grazie al coordinamento svolto dalla Direttrice dott.ssa Carla Mascaretti, coinvolgono gli studenti degli Istituti cittadini di ogni ordine e grado tramite la lettura, l’interpretazione e la recensione di libri di testo, preventivamente concordati con gli insegnanti e offerti dalla Biblioteca. Un contributo alla divulgazione dell’attività dell’Istituto, anche fuori Regione, è dato dalla promozione della poesia attraverso la presentazione di opere di scrittori provenienti da tutte le parti del territorio nazionale. Dal consenso acquisito per le attività svolte nell’anno in corso, il Consiglio di Biblioteca intende rinnovare la promozione delle attività dell’Istituto verso i settori di seguito elencati, fornendo un adeguato compendio agli indirizzi prefissati nel citato Manifesto UNESCO, in particolare: LO STUDIO E LA PROMOZIONE: incentivare lo studio, migliorando i servizi bibliotecari ed interbibliotecari ed ampliando l’offerta tramite l’acquisto di testi sulla base sia delle richieste espresse dall’utenza sia dei settori di specializzazione verso i quali si intende indirizzare l’Istituto (scientifico, letterario, sociale, ecologico, ecc.) Sempre per le finalità di studio, si prevede lo sviluppo della consultazione digitale attraverso l’informatizzazione dei supporti cartacei. Il perfezionamento del servizio e l’ampliamento delle attività correlate alla Biblioteca, inoltre, necessitano di un’adeguata promozione attraverso i canali di informazione di maggior utilizzo (web, quotidiani, manifesti, ecc.) RICERCA: stimolare ed incentivare la ricerca in tutti i settori della cultura (letteraria, storica, scientifica, artistica, ecc.) e promuovere la pubblicazione di opere (anche in formato digitale) meritevoli per innovazione e contributo alla conoscenza. A tal fine, il Centro Studi Civitanovesi necessita di una riforma al suo interno, in modo da prevedere sezioni di ricerca in ambiti non solo specificatamente storici. CREATIVITA’ : offrire gli strumenti per stimolare ed incentivare la creatività in tutte le sue modalità di espressione e di comunicazione (pittura, scultura, letteratura, teatro, video, simulazione digitale, ecc.), attraverso l’indizione di concorsi di idee, premi letterari, esposizioni ed attività teatrali. EDUCAZIONE: promuovere la didattica in ogni ambito dell’informazione e della cultura, volte a tutte le fasce di utenza e alle categorie che operano nei settori dell’industria, dell’artigianato e del sociale. Si possono prevedere corsi di scrittura, di giornalismo, di grammatica e della comunicazione e aggiornamenti o approfondimenti di tematiche relative al mondo del lavoro.

SERVIZIO CULTURA Le strutture utilizzate per iniziative culturali sono diverse: - teatro storico Annibal Caro; - Pinacoteca Comunale "Marco Moretti"; - Chiesa S. Agostino; - Chiesa S. Francesco; - Sala Mostra di Palazzo Sforza "Vincenzo Foresi"; - Teatro E. Cecchetti. A queste si aggiunge l'area denominata "Arena Barcaccia", concessa in utilizzo all'azienda Teatri di Civitanova, la quale può organizzarvi iniziative in un periodo stabilito dalla vigente convenzione. Il Comune infine può utilizzare gratuitamente gli spazi del quartiere fieristico per 50 giorni all'anno, per organizzare attività culturali, sociali e ricreative. Sono inoltre a disposizione di associazioni o gruppi di cittadini i centri civici del quartiere Risorgimento (concesso in gestione al "Circolo socio - culturale Risorgimento"), del quartiere S. Marone, gestito direttamente da questo Assessorato, e del quartiere Fontespina, gestito dal Gruppo Sportivo Fontespina.

La collaborazione con l'azienda Teatri di Civitanova nell'organizzazione della rassegna "Civitanova Danza" continua a dare grandi risultati. Dal 2000 la rassegna è rientrata nel numero dei festival riconosciuti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali; ciò comporta, oltre al prestigio, anche la possibilità di accedere al contributo del competente Ministero. Grazie a questa manifestazione, giunta al quattordicesimo anno, Civitanova Marche può essere annoverata come uno dei centri nazionali della danza per qualità degli spettacoli e degli artisti, contribuendo in maniera importante a caratterizzare la nostra città come polo culturale dell’intera regione.

Sede dell'esposizione, come ormai avviene fin dal 1997, sarà la chiesa di Sant'Agostino di Civitanova Alta, contenitore culturale ormai collaudato. Ad essa si affiancheranno i locali della pinacoteca Morettie il nuovo spazio a disposizione dell’Assessorato alla Cultura: la chiesa di San Francesco. Per la perfetta riuscita dell'iniziativa sono stati allacciati, e migliorati ove già esistevano, contatti con istituzioni private ed Enti pubblici, finalizzati sia alla possibile acquisizione di contributi che alla concessione di patrocini. BIENNALE GIOVANI ARTISTI MARCHIGIANI (G.A.M.)

L’iniziativa rientra in un percorso di valorizzazione della cultura, e in special modo di un settore della stessa riguardante il mondo giovanile, intrapreso da questa Amministrazione diversi anni fa.

Nello specifico, il concorso in oggetto sarà riservato a giovani pittori di eta` compresa tra i 18 e i 30 anni che siano nati nelle Marche o nati fuori regione, ma residenti nella Regione Marche o iscritti a scuole e facoltà marchigiane. Per venire incontro alle esigenze dei partecipanti, si è stabilito che la partecipazione allo stesso sarà gratuita ALTRE INIZIATIVE Altre iniziative che anche quest'anno l’Assessorato intende proporre se le disponibilità finanziarie lo consentiranno, avendo riscosso successo negli anni precedenti, sono: - artisti in galleria, esposizione di opere di tre autori locali da effettuarsi nel mese di agosto negli spazi della galleria di piazza XX Settembre;

CIVITANOVA DANZA

CIVITANOVA ARTE

- Caro teatro, rassegna di teatro amatoriale organizzata al teatro Annibal Caro in collaborazione con l'associazione culturale "La piccola ribalta"; - Una notte di cultura, da organizzare in collaborazione con un curatore di importanza nazionale, nel corso della quale verranno organizzate per ciascun quartiere della città manifestazioni culturali diverse, quali mostre di pittura, rappresentazioni teatrali, concerti musicali, ed altre iniziative similari; - Teatro dialettale, appuntamenti teatrali con compagnie locali; - Civitanova Classica; serie di concerti di musica classica; - I Martedì dell’arte A ciò deve aggiungersi una serie di contributi ad associazioni culturali radicate ed operanti sul territorio civitanovese che, con le loro iniziative, contribuiscono a valorizzare il nome della nostra città nel campo dell'arte e della cultura in genere. Inoltre, si provvederà a redigere il calendario della sala mostre "Vincenzo Foresi", di comune accordo con un curatore nominato dalla Giunta Comunale.

Dando seguito all'iniziativa inaugurata nel 1997, anche quest'anno il cartellone teatrale civitanovese, curato dall'azienda Teatri di Civitanova, prevede una stagione suddivisa in tre canali tematici: commedia, classico e ricerca, ciascuno "abbinato" ad un teatro. Infatti, lo slogan che accompagna la stagione teatrale recita: teatro Rossini diverte, teatro Annibal Caro racconta, teatro Cecchetti ricerca. A ciò deve aggiungersi la sezione dedicata alla danza. Infine, sono previsti contributi volti a sostenere le attività proposte dalle istituzioni comunali, quali la scuola comunale di recitazione Enrico Cecchetti e la Fototeca Comunale.

SETTORE 3°

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI Cap. 1051 Spese minute sale prove musicali euro 600,00 Acquisto di materiale diverso, per assicurare la corretta funzionalità delle sale prove musicali, a seguito di rottura, usura o malfunzionamento.

Abbonamenti a pubblicazioni specializzate attinenti le finalità del servizio Informagiovani in merito all’orientamento, corsi di formazione, concorsi pubblici, stage, vacanze studio, università e lavoro per fornire notizie puntuali, aggiornate e approfondite.

Gestione Mediateca quartiere Risorgimento euro 25 .000,00 Gestione della mediateca situata nel quartiere Risorgimento affidata alla Cooperativa sociale PARS. Struttura che, operante da dieci anni, conferma sempre più la sua valenza sociale costituendo un punto di riferimento per i giovani e un luogo di crescita apprezzato dalle famiglie. Acquisto materiale Mediateca euro 1.000,00

CIVITANOVA TEATRO

Acquisto stampa specializzata Informagiovani euro 500,00

Cap. 1052 Interventi nel settore giovanile euro 5.000,00 Promozione di iniziative volte a favorire la partecipazione, l’aggregazione, la creatività, l’incontro e le esperienze socio-culturali con le diverse forme espressive del mondo giovanile.

Acquisto di materiale diverso, per assicurare la corretta funzionalità della struttura, ad integrazione e aggiornamento di quello esistente o per sostituzione a seguito di rottura, usura, malfunzionamento. Gestione sale musicali euro 24.000,00 Gestione delle due sale musicali situate nel quartiere Centro tese a favorire l’approfondimento delle conoscenze musicali, offrire opportunità per lo sviluppo della creatività in un contesto organizzato, avvicinare i giovani alla musica, assecondare il protagonismo costruttivo dei giovani . Contributi per attività giovani euro 1.000,00 Interventi economici, a parziale sostegno delle spese sostenute, per attività, iniziative, manifestazioni, ecc., che coinvolgono il mondo giovanile, promosse da soggetti diversi, in forma singola o associata, in ambito comunale. Sportello Informadonna euro 5.000,00 Servizio istituito al fine di fornire accoglienza, informazione, consulenza e orientamento su temi quali: conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, diritti, servizi, salute, lavoro, carriera, formazione, famiglia, legislazione, cultura e tempo libero, avvalendosi del progetto presentato dall’Associazione di Promozione Sociale PRAXIS di Macerata.



ENTRATE SPECIFICHE 2011 2012 2013 LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE 50.000,00 0,00 0,00 PROVINCIA 23.000,00 0,00 0,00 contributi per Civitanova danza e Civitanova Arte

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 347.000,00 0,00 100.000,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 41.500,00 16.500,00 16.500,00 contributi diversi da enti e privatii

TOTALE (A) 461.500,00 16.500,00 116.500,00 PROVENTI DEI SERVIZI 7.500,00 7.500,00 7.500,00 TOTALE (B) 7.500,00 7.500,00 7.500,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.938.575,94 1.572.178,64 1.322.227,48 TOTALE (C) 1.938.575,94 1.572.178,64 1.322.227,48 TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.407.575,94 1.596.178,64 1.446.227,48



( IMPIEGHI )






TOT.


TOT.



V. % sul


II


V. % sul


II


V. % sul

to tale spese finali tit. I e

II

1 54.963,10 3,09 1 0,00 0,00 1 317.000,00 91,35 371.963,10 17,52 1 54.963,10 4,25 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 54.963,10 4,25 1 54.963,10 4,62 1 0,00 0,00 1 100.000,00100,00 154.963,10 12,01

2 17.480,00 0,98 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 17.480,00 0,82 2 11.480,00 0,89 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 11.480,00 0,89 2 6.480,00 0,54 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 6.480,00 0,50

3 205.804,00 11,59 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 205.804,00 9,69 3 182.804,00 14,14 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 182.804,00 14,14 3 172.304,00 14,47 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 172.304,00 13,35

4 9.000,00 0,51 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 9.000,00 0,42 4 9.500,00 0,73 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 9.500,00 0,73 4 10.000,00 0,84 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 10.000,00 0,77

5 1.368.705,70 77,06 5 0,00 0,00 5 30.000,00 8,65 1.398.705,70 65,88 5 923.905,70 71,47 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 923.905,70 71,47 5 846.405,70 71,10 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 846.405,70 65,59

6 118.111,95 6,65 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 118.111,95 5,56 6 107.958,16 8,35 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 107.958,16 8,35 6 98.151,70 8,25 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 98.151,70 7,61

7 2.064,23 0,12 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 2.064,23 0,10 7 2.064,23 0,16 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 2.064,23 0,16 7 2.064,23 0,17 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 2.064,23 0,16

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

1.776.128,98 0,00 347.000,00 2.123.128,98 1.292.675,19 0,00 0,00 1.292.675,19 1.190.368,73 0,00 100.000,00 1.290.368,73



1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 284.446,96 100,00 3 0,00 0,00 3 303.503,45100,00 1 0,00 0,00 3 155.858,75100,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 1 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 1 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00

284.446,96 0,00 303.503,45 0,00 155.858,75 0,00


3.4 - Programma n° 6 PROGRAMMA NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Saracco Giacomo- Capozucca Franco-Passarelli Marco

3.4.1 - Descrizione del programma : Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio Piscina, Stadio ed Impianti Sportivi, promozione e organizzazione di eventi sportivi diversi. 3.4.2 - Motivazione delle scelte: Le risorse destinate a questo programma finanziano le necessità di spesa della attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati compatibilmente con le risorse disponibili. Gli obiettivi sono, in primo luogo, la manutenzione delle strutture esistenti e la promozione dell’attività sportiva amatoriale, favorendo e valorizzando le iniziative a favore dei giovani. Si rinvia per una esaustiva analisi all’allegata relazione del servizio 3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: Si rinvia al piano degli investimenti. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: Le scelte di bilancio tendono al migliore utilizzo degli impianti esistenti attraverso al stipula di convenzioni con le società che li utilizzano e attraverso un controllo economico di gestione che permetta un raffronto tra utenza e costi.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare: In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi o quelle che dovessero rendersi disponibili durante la gestione. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi o quelle che dovessero rendersi disponibili durante la gestione. 3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore : Non vi sono dati circa i programmi regionali di settore.

SERVIZIO SPORT Per le iniziative sportive, il servizio gestisce e concede in uso tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale, comprese le palestre scolastiche in orari extra scolastici, i verde attrezzati, se richiesti per finalità sportive. Gli impianti sportivi maggiori (palestra del quartiere Risorgimento, campi di calcio di Fontespina, Civitanova Alta, Risorgimento, S. M. Apparente e polisportivo comunale) sono gestiti da società sportive civitanovesi mediante la stipula di convenzioni. Nel 2011 l'amministrazione Comunale intende organizzare le seguenti manifestazioni:

Regata non agonistica di altura, che ha come scopo quello di unire, non solo metaforicamente, le due sponde dell'Adriatico. GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT Anche quest’anno si svolgerà la giornata nazionale dello sport, nell’ambito della quale sarà lanciato il progetto “Sotto questo sole”, con attività sportive che si susseguiranno per tutto il periodo estivo in diverse aree ludiche e sportive cittadine

Si tratta di un riconoscimento ad alcuni atleti civitanovesi che si sono distinti nel loro campo e vede coinvolte tutte le società sportive locali. OLIMPIADI DELLA PROVINCIA Nel 2011 il Comune di Civitanova Marche partecipa alla quarta edizione delle Olimpiadi della Provincia di Macerata, nel corso della quale oltre 300 ragazzini si cimenteranno negli sport rientranti nella sfera olimpica. ALTRE INIZIATIVE Si svolgeranno poi la mezza maratona "Stracivitanova" e la gara nazionale di pattinaggio denominata "Memorial Andrea Campitelli", organizzata in collaborazione con la Roller Maxicar. Infine, si prevede di collaborare all’organizzazione i "Giochi della gioventù". E’ previsto anche lo svolgimento di una iniziativa in collaborazione con il C.O.N.I. e le scuole cittadine, denominata “Gioco Sport”. CONTRIBUTI Ci si propone di devolvere contributi alle società sportive civitanovesi che ne faranno richiesta per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni che saranno ritenute più meritevoli.

CIVITANOVA - SEBENICO

ATLETA DELL'ANNO



ENTRATE SPECIFICHE 2011 2012 2013 LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE 7.850,13 619,74 619,74 contributi su ammortamento mutui

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 830.000,00 325.000,00 1.700.000,00


ALTRE ENTRATE 164.500,00 104.500,00 0,00 -quota rinegoziazione mutui destinati ad investimento-oneri di urbanizzazione destinati ad investimento e spesa corrente

TOTALE (A) 1.002.350,13 430.119,74 1.700.619,74 PROVENTI DEI SERVIZI 18.400,00 18.500,00 18.600,00 TOTALE (B) 18.400,00 18.500,00 18.600,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 836.583,47 811.378,70 807.749,74 TOTALE (C) 836.583,47 811.378,70 807.749,74 TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.857.333,60 1.259.998,44 2.526.969,48



( IMPIEGHI )






TOT.


TOT.



V. % sul


II


V. % sul


II


V. % sul


II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 970.000,00100,00 970.000,00 57,64 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 405.000,00100,00 405.000,00 37,58 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 1.700.000,00100,00 1.700.000,00 72,54

2 28.100,00 3,94 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 28.100,00 1,67 2 27.100,00 4,03 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 27.100,00 2,51 2 21.100,00 3,28 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 21.100,00 0,90

3 396.000,00 55,55 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 396.000,00 23,53 3 377.200,00 56,07 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 377.200,00 35,00 3 364.400,00 56,61 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 364.400,00 15,55

4 10.000,00 1,40 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 10.000,00 0,59 4 10.000,00 1,49 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 10.000,00 0,93 4 10.000,00 1,55 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 10.000,00 0,43

5 14.500,00 2,03 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 14.500,00 0,86 5 2.000,00 0,30 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 2.000,00 0,19 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 264.260,88 37,07 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 264.260,88 15,70 6 256.451,29 38,12 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 256.451,29 23,80 6 248.188,87 38,56 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 248.188,87 10,59

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

712.860,88 0,00 970.000,00 1.682.860,88 672.751,29 0,00 405.000,00 1.077.751,29 643.688,87 0,00 1.700.000,00 2.343.688,87



1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 174.472,72100,00 3 0,00 0,00 3 182.247,15100,00 1 0,00 0,00 3 183.280,61100,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 1 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 1 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00

174.472,72 0,00 182.247,15 0,00 183.280,61 0,00


3.4 - Programma n° 7 PROGRAMMA NEL SETTORE TURISTICO

Saracco Giacomo

3.4.1 - Descrizione del programma : Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio turistico. 3.4.2 - Motivazione delle scelte: Le risorse destinate al programma tendono ad accrescere la presenza turistica nel territorio con evidenti finalità di sviluppo economico. Per una descrizione analitica si rimanda all’allegata relazione predisposta dal servizio. 3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

Non sono previsti investimenti nel programma . 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

L’erogazione di servizi di consumo è tesa al miglioramento dei rapporti con le realtà economiche locali a valenza turistica attraverso interventi di supporto e all’attivazione di rapporti con i comuni limitrofi al fine della realizzazione di un sistema turistico integrato.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare: Personale interno come da attuale Pianta Organica. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi o quelle che dovessero rendersi disponibili durante la gestione. 3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore : Non vi sono dati circa i programmi regionali di settore.

SERVIZIO TURISMO Relazione programmatica bilancio 2011

Nel 2010 l’Assessorato al turismo, benché le risorse definite in bilancio siano state esigue, ha svolto una attività di promozione turistica intensa e mirata, raggiungendo risultati qualificanti e promettenti, anche per gli anni a seguire. Promuovendo la nostra città in spazi nuovi e con canali diversificati , si è riusciti a cogliere l’attenzione di turisti italiani e internazionali, sì da registrare un incremento in termine di presenze ed arrivi in città. L’Assessorato al Turismo si era posto infatti per il 2010 l'obbiettivo di sviluppare la presenza turistica in città in tutto l’arco dell’anno, coinvolgendo in questo ambizioso progetto quante più attività possibili. In particolare l’Assessorato ha lavorato alla creazione di pacchetti turistici in concomitanza dei grandi eventi e manifestazioni presenti in città. I pacchetti turistici sono stati realizzati con la partecipazione di albergatori, B&B, ristoratori, outlet, spacci aziendali ecc.. Nel 2011 all’interno di un discorso di continuità, saranno potenziati e migliorati i progetti che già nel 2010 hanno raggiunto obbiettivi importanti. Oltre a ciò saranno realizzati progetti nuovi, già in fase di analisi e studio, che sicuramente sapranno rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento e curioso di conoscere il territorio e la sua diversificata offerta turistica. Nel 2011 sarà necessario stampare nuovo materiale informativo /promozionale della nostra città e aggiornare e ristampare alcune brochures e soprattutto, le cartoline digitali. Si precisa che sono esaurite le scorte del materiale turistico/informativo tradizionalmente utilizzato. Detto materiale viene comunemente distribuito non solo nelle fiere e negli appuntamenti prettamente turistici, ma in ogni incontro pubblico e di rappresentanza, con autorità politiche e sociali, con organismi ed enti istituzionali, ed è a disposizione di tutti gli assessorati. 1 – Nel 2009 si è conclusa l’esperienza del Sistema Turistico Locale “il Mare delle grandi firme” iniziata nell’ottobre 2002. Il servizio turismo ha collaborato sempre attivamente e fattivamente alle iniziative di promozione turistica realizzate dal Sistema “Il mare Adriatico delle Grandi Firme” di cui Civitanova Marche era Comune capofila. Tale Sistema previsto dalla L. 29 marzo 2001 n.135, ha rappresentato per il settore turistico un cambiamento rilevante, creando una sinergia tra pubblico e privato indispensabile per la promozione delle risorse del territorio e lo sviluppo del turismo locale. Le numerose adesioni di enti pubblici e di privati hanno permesso di porsi l’obiettivo ambizioso di qualificare l’offerta turistica dal punto di vista della professionalità, accoglienza e ricettività valorizzando al meglio la duplice ricchezza data dal patrimonio naturale e dall’attività imprenditoriale.La recente normativa regionale (T.U. delle norme regionali in materia di turismo – D.C.Reg.35/2006) ha notevolmente modificato il quadro complessivo di riferimento ed attualmente il Comune di Civitanova Marche ha aderito al nuovo Sistema Turistico Provinciale “Terre dell’Armonia”, apportando la propria esperienza e capacità organizzativa al fine di una maggiore promozione della città in un più ampio contesto del territorio provinciale. Purtroppo in questa fase iniziale il sistema “ Terre dell'Armonia” ha incontrato delle difficoltà procedurali per cui non si è ancora attivato completamente. Nel corso del 2011 sarà ufficialmente istituito il sistema turistico provinciale “Terra dell’Armonia” ed è necessario prevedere nel bilancio 2011 le somme necessarie. 2 - L’anno 2010 è stato caratterizzato inoltre dalla conferma della qualità delle nostre spiagge che si sono fregiate nuovamente della “Bandiera Blu”, ciò ha comportato un impegno ed una serie di iniziative, alcune delle quali espressamente previste dalla FEE, come ad esempio la realizzazione di depliant informativi, la diffusione dei dati delle acque di balneazione presso tutti gli stabilimenti balneari ed altre iniziative per promuovere la bandiera blu tra i residenti ed i turisti. In particolare sono state realizzate delle specifiche bandiere e stendardi con il simbolo della FEE che hanno abbellito ed arricchito la piazza XX Settembre e C.so Umberto I^. Ciò ha dato particolare risalto al riconoscimento ottenuto ed ha dato una veste nuova alla città.

Lo stesso impegno sarà prodigato per ottenere il prestigioso vessillo nel 2011 a cominciare dalla presentazione entro febbraio della documentazione necessaria. Si precisa che nel 2011 ricorre il 25° anniversario dell'istituzione della FEE e sarà dunque necessario provvedere alla realizzazione di specifiche iniziative ed eventi per festeggiare tale ricorrenza e promuovere il programma Bandiera Blu. 3 – Nel corso del 2011 è volontà di questo assessorato dare un nuovo in-put all’azione di promozione turistica mediante una attiva partecipazione alle fiere di settore più importanti, l’apertura di punti di informazione turistica, la promozione su riviste specializzate e la realizzazione di una nuova mascotte. A) Fiere del turismo: Il servizio turismo parteciperà direttamente e in collaborazione con la Regione Marche alle più importanti fiere e manifestazioni del turismo in Italia e all’estero. Nel corso del 2011 continuerà la promozione turistica nelle importanti città del centro nord e capitali d’Europa in collaborazione con ConfIndustria Macerata e sarà realizzato del materiale promozionale specifico. B) Punti informativi: Sono previste inoltre iniziative di promozione e di accoglienza turistica realizzate mediante la riapertura dei punti informativi turistici nei mesi estivi, anche in orario serale, gestiti da operatori turistici adeguatamente preparati. Nei centri di informazione saranno distribuiti depliant, cartine topografiche, card turistica ed altro materiale informativo realizzato dal Servizio Turismo. A tal proposito si ricorda che la graduatoria per assunzioni a tempo determinato è scaduta lo scorso giugno 2007 ed è necessario attivare, sin da subito, le procedure necessarie, sì da poter disporre, anche per gli anni prossimi, di una graduatoria di operatori turistici per fronteggiare i periodi di massima attività. C) Promozione su riviste specializzate: l’immagine e l’offerta turistico-culturale della città sarà pubblicizzata su primarie riviste di settore conosciute ed apprezzate in Italia ed all’Estero, nonché utilizzare spazzi pubblicitari televisivi (anche su canale satellitare) e radiofonici. L’esperienza maturata nel corso del 2010 ha infatti dimostrato che attraverso tali strumenti è possibile cogliere in modo diretto l’attenzione dei turisti. Promuovendo la nostra città in spazi nuovi e con canali diversificati, si è ottenuto il risultato dell’aumento di presenze ed arrivi in città. 6 - Ai fini dell’accoglienza il Servizio turismo fornirà tutta la dovuta collaborazione all’Azienda Speciale Teatri di Civitanova, qualora dovessero essere riproposte nell’ambito del piano programma dell’Azienda stessa le classiche manifestazioni di richiamo popolare, che creano attesa nei residenti e grande interesse per i turisti, quali: il Carnevale in piazza, le manifestazioni estive, serate di teatro e d'intrattenimento... ecc. Nel 2011 il Servizio Turismo collaborerà con l'Azienda Speciale Teatri di Civitanova inoltre alla realizzazione del Festival POPSOPHIA, distribuendo materiale, depliant e volantini, istituendo inoltre nuovi punti informativi, promuovendo le varie iniziative nel sito www.civitanovamarche.info, e prestando la propria attività secondo le necessità che si verranno ad evidenziare. 7 - Nel 2010 il servizi turismo ha svolto un’ attività di promozione molto precisa e mirata, e un’attività di accoglienza impegnativa. Tale attività sarà svolta con ancora maggior attenzione nel 2011. Grazie alla collaborazione con i colleghi del servizio CED e alla convenzione con la facoltà di mediazione linguistica di Civitanova Marche nel 2010 è stata data nuova veste grafica e di contenuti al portale turistico di Civitanova Marche www.civitanovamarche.info. Nel corso del 2011 tale attività i aggiornamento e miglioramento del sito sarà seguita con particolrare attenzione sino ad istituire un servizio di prenotazioni on-line per le strutture ricettive che aderiscono al progetto. 8 - Nel corso del 2011 il personale del servizio turismo realizzerà importanti progetti di depliant e brochur nuove secondo progetti già presentati alla Regione Marche e finanziati. Nel 2011 si provvederà a realizzare nuovo materiale promozionale (cappellini, penne, cartellini, block notes, poster e gadget di vario tipo).. Nel corso del 2010 l’assessorato al turismo è stato

presente in tutte le manifestazioni più importanti (Milano, Vienna, Londra, Barcellona, Bari, Roma), e in collaborazioni con la Camera di Commercio e Ass. Industriali di Macerata è riuscita a presentare la realtà turistica di Civitanova Marche, ben oltre dei confini regionali. La collaborazione nata già nel 2006 continuerà anche nel 2011. 9 - Verranno realizzati quei servizi, forniti già da diversi anni e di grande utilità per residenti e turisti, quali: la vigilanza sul lungomare, il salvataggio a mare e le informazioni a turisti e residenti sulla sicurezza in mare, e la card turistica. In collaborazione con la confesercenti e la confcommercio sarà realizzata una card turistica da offrire ai turisti per usufruire di sconti nei negozi ed attività convenzionate. Saranno proposte particolari convenzioni ai turisti per visitare la mostra di Civitanova Arte 2010 e la Pinacoteca Moretti con un biglietto d’ingresso scontato. 10 - Verrà inoltre confermato il progetto “Holidays Dialysis in Italy”, in collaborazione con la ASL n.8 di Civitanova Marche, per offrire la migliore ospitalità ai turisti dializzati provenienti dall’Italia e dall’estero. Si sottolinea che negli ultimi anni il servizio ha riscosso notevole successo registrando un aumento dei soggetti dializzati in vacanza nella nostra città. Nel 2010 hanno usufruito del servizio di accompagnamento gratuito dal luogo di residenza delle vacanze all’ospedale n. 11 turisti, per un totale complessivo di n. 300 corse effettuate. Il servizio è stato gestito e curato quasi tutto internamente grazie alla collaborazione del Servizio Autoparco. Nel 2010, data la richiesta presentata dai responsabili dell’Asur 8, verranno predisposte anche delle gite giornaliere nel territorio limitrofo per far conoscere più approfonditamente le ricchezze paesaggistiche, storico, artistiche ed enogastronomiche della nostra provincia. Per arricchire il progetto sarà realizzata una specifica convenzione con la Pinacoteca Moretti e sì da garantire l’accesso gratuito alla pinacoteca e a Civitanova Arte. Per il 2011 non possiamo ancora prevedere se sarà possibile gestire internamente il trasporto dei dializzati o si dovrà, come in passato, ricorrere ai taxi cittadini. E’ quindi necessario mantenere nel bilancio 2011 quanto stanziato nel 2010. 11 - Obiettivo dell’Assessorato sarà: sviluppare la presenza turistica in città in tutto l’arco dell’anno, coinvolgendo in questo ambizioso progetto quante più attività possibili. In particolare l’Assessorato lavorerà alla creazione di pacchetti turistici convenzionati ( con la collaborazione di albergatori, B&B, ristoratori, outlet, spacci aziendali ecc…) che vadano dal semplici week end all’intera settimana. Oltre ovviamente al periodo estivo, anche in concomitanza di eventi importanti sia culturali che di intrattenimento proposti dal Comune di Civitanova Marche, dall’Azienda Rossini, e quant’altro. Il programma suesposto dovrà essere ovviamente calibrato ed eventualmente ridimensionato in relazione alle disponibilità del bilancio preventivo 2011. Per quanto riguarda il personale del Servizio in parola, si segnala la sussistenza della vacanza dei posti di funzionario (cat.D3) ed istruttore amministrativo (cat. C1).



ENTRATE SPECIFICHE 2011 2012 2013 LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE 0,00 0,00 0,00 PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 127.230,40 63.000,00 56.000,00 TOTALE (C) 127.230,40 63.000,00 56.000,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 127.230,40 63.000,00 56.000,00



( IMPIEGHI )






TOT.


TOT.



V. % sul


II


V. % sul


II


V. % sul


II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 6.000,00 4,72 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 6.000,00 4,72 2 1.000,00 1,59 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1.000,00 1,59 2 1.000,00 1,79 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1.000,00 1,79

3 101.230,40 79,56 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 101.230,40 79,56 3 48.500,00 76,98 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 48.500,00 76,98 3 41.500,00 74,11 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 41.500,00 74,11

4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 20.000,00 15,72 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 20.000,00 15,72 5 13.500,00 21,43 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 13.500,00 21,43 5 13.500,00 24,11 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 13.500,00 24,11

6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

127.230,40 0,00 0,00 127.230,40 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00


3.4 - Programma n° 8 PROGRAMMA NEL SETTORE VIABILITà E TRASPORTI

Capozucca Franco-Passarelli Marco-Giannoni Roberto-Saracco Giacomo

3.4.1 - Descrizione del programma: Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi: Manutenzione Strade, Circolazione Stradale e Segnaletica, Rimozione e Custodia Veicoli, Parcheggi e Parcometri, Illuminazione Pubblica, Gestione del Trasporto Locale con ATAC S.PA., gestione area portuale 3.4.2 - Motivazione delle scelte: Le risorse destinate al programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi sopra indicati, compatibilmente alle risorse disponibili. 3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: Si rimanda al programma triennale delle opere pubbliche. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le richieste della cittadinanza per i servizi sopra citati, promuovendo una più efficiente e sicura circolazione stradale, sia attraverso la manutenzione e il potenziamento della segnaletica sia attraverso politiche urbane del traffico che possano comportare anche un abbattimento dell’inquinamento acustico e atmosferico attraverso l’organizzazione, nei giorni festivi, di zone a traffico limitato e l’utilizzo di bike nel territorio comunale. Si rimanda per alcuni cenni aella relazione presentata dal Dirigente Ing. Capozucca Franco di cui al programma 1.-

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare: In sintonia con le attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi richiamati e quelle che verranno successivamente assegnate con il piano esecutivo di gestione. In particolare il programma interessa il personale tecnico per la manutenzione delle strade e la polizia municipale nel controllo e vigilanza della circolazione stradale. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi o quelle che dovessero rendersi disponibili durante la gestione. 3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore : Non vi sono dati circa i programmi regionali di settore.



ENTRATE SPECIFICHE 2011 2012 2013 LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO STATO 832.119,81 650.000,00 0,00 contributi in c/capitale

REGIONE 3.062.889,90 5.488.389,90 1.242.889,90 contributo su ammortamento mutui-contributo area portuale-contributi in c/capitale

PROVINCIA 702.195,00 702.195,00 702.195,00 contributo trasporto pubblico urbano

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA

3.832.000,00 4.744.500,00 2.400.000,00


ALTRE ENTRATE 2.793.297,00 2.525.000,00 380.000,00 contributi in c/capitale da altri-oneri di urbanizzazione destinati ad investimenti e spesa corrente

TOTALE (A) 11.222.501,71 14.110.084,90 4.725.084,90

PROVENTI DEI SERVIZI 556.000,00 497.000,00 497.000,00 gestione parcheggie parchimetri- rimozione e custodia veicoli-manutenzione area portuale

TOTALE (B) 556.000,00 497.000,00 497.000,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 5.637.738,72 2.185.741,62 3.240.695,05 TOTALE (C) 5.637.738,72 2.185.741,62 3.240.695,05 TOTALE GENERALE (A+B+C) 17.416.240,43 16.792.826,52 8.462.779,95



( IMPIEGHI )






TOT.


TOT.



V. % sul


II


V. % sul


II


V. % sul


II

1 216.960,77 5,79 1 0,00 0,00 1 10.034.951,28 99,58 10.251.912,05 74,15 1 216.960,77 6,80 1 0,00 0,00 1 12.477.716,76 99,66 12.694.677,53 80,81 1 216.960,77 6,85 1 0,00 0,00 1 4.261.401,83 99,02 4.478.362,60 59,95

2 93.000,00 2,48 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 93.000,00 0,67 2 94.000,00 2,95 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 94.000,00 0,60 2 88.000,00 2,78 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 88.000,00 1,18

3 2.618.132,00 69,84 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 2.618.132,00 18,94 3 2.094.500,00 65,67 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 2.094.500,00 13,33 3 2.106.500,00 66,52 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 2.106.500,00 28,20

4 65.550,00 1,75 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 65.550,00 0,47 4 65.550,00 2,06 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 65.550,00 0,42 4 65.550,00 2,07 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 65.550,00 0,88

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 12.119,81 0,12 12.119,81 0,09 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 12.119,81 0,10 12.119,81 0,08 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 12.119,81 0,28 12.119,81 0,16

6 739.879,64 19,74 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 739.879,64 5,35 6 703.303,39 22,05 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 703.303,39 4,48 6 674.682,53 21,30 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 674.682,53 9,03

7 15.177,09 0,40 7 0,00 0,00 7 30.000,00 0,30 45.177,09 0,33 7 15.177,09 0,48 7 0,00 0,00 7 30.000,00 0,24 45.177,09 0,29 7 15.177,09 0,48 7 0,00 0,00 7 30.000,00 0,70 45.177,09 0,60

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

3.748.699,50 0,00 10.077.071,09 13.825.770,59 3.189.491,25 0,00 12.519.836,57 15.709.327,82 3.166.870,39 0,00 4.303.521,64 7.470.392,03



1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 1.065.469,84100,00 3 0,00 0,00 3 1.083.498,70100,00 1 0,00 0,00 3 992.387,92100,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 1 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 1 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00

1.065.469,84 0,00 1.083.498,70 0,00 992.387,92 0,00


3.4 - Programma n° 9 PROGRAMMA PER FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E

L’AMBIENTE

Saracco Giacomo-Giannoni Roberto-Capozucca Franco-Scarpecci Maurizio 3.4.1 - Descrizione del programma : Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi: urbanistica e gestione del territorio, edilizia residenziale pubblica, protezione civile, servizio idrico integrato, smaltimento rifiuti, verde pubblico e protezione civile. 3.4.2 - Motivazione delle scelte: Le risorse destinate a questo programma tendono a finanziare le necessità di spesa per le attività di gestione corrispondenti ai servizi descritti al punto precedente e di cui alle allegate relazioni inviate dai servizi competenti. Parimenti si rimanda alle relazioni per una trattazione approfondita della gestione dei rifiuti che rappresenta una componente strategica del programma 3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: Per quanto riguarda gli investimenti si rimanda al programma triennale delle opere pubbliche. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le richieste dei cittadini nel campo dei servizi descritti. Nell’ambito del riconoscimento della bandiera blu alla città dalla Fee, sempre più ampia importanza riveste la gestione ambientale, sia come vivibilità del territorio per i propri cittadini, che per favorire l’afflusso turistico

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare: In sintonia con le attività comprese nel programma, le risorse umane sono quelle attualmente assegnate nella Pianta organica o che verranno successivamente assegnate con il Piano esecutivo di gestione. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con le attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione oltre al ricorso ad appalti di gestione di vari servizi quali manutenzione spiaggia, manutenzione dei verdi ecc. 3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore : Al momento non si conoscono dati attinenti al piano regionale di settore

RELAZIONE AL BILANCIO 2011 Settore VII per i Servizi Edilizia Privata / Sport ello Unico dell’Edilizia / Demanio / Viabilità Civitanova Marche Porto / Segnaletica / V erde Pubblico. Dirigente Responsabile : Arch Giannoni Roberto “Piano Casa”: in previsione del perdurare del regime straordinario istituito ai sensi della L.R. 22/2009 , si mantengono i proventi dei capitoli appositamente istituiti. La manutenzione di aree verdi ed la potatura piante, richiedono risorse consistenti dovuti al fatto che sono incrementate le aree pubbliche in gestione (Parco Cecchetti) e che si è scelto di ricorrere a ditta esterna per l’esecuzione di lavori in passato oggetto di progetti produttività (potatura piante). Per quanto riguarda l’introduzione di nuove proposte di entrata, che derivano essenzialmente dai Servizi Edilizia Privata e S.U.E. ma in parte anche dal Demanio e Strade, si dovrebbe valutare la possibilità/necessità di adeguare le tariffe dei diritti di segreteria di pratiche (telefonia cellulare, impianti fotovoltaici, ecc.) certificazioni ed attestati (ricongiungimenti familiari di extracomunitari, s.u.a.p., ecc.) e di introdurre i diritti di segreteria per pratiche per le quali attualmente non sono previsti (Autorizzazione Paesaggistica, Autorizzazione Demaniale, Attività Edilizia Libera, ecc.). Si potrebbe anche istituire una “tariffa istruttoria” fissa per le richieste di acc esso ai documenti (pari, per esempio a 15,00 euro a pratica edilizia) che deve aggiungersi alla somma dovuta per le copie prodotte dall’ufficio. Tale “tariffa”, ormai necessaria per la mole di lavoro in continuo aumento, come accade in molti Enti, dovrebbe essere pagata preventivamente, per bloccare l’ attuale cattiva abitudine, soprattutto di tecnici liberi professionisti, di richiedere copie cartacee e di non ritirarle per mancata conferma dell’incarico professionale. E’ necessario, infine, riorganizzare il sistema di riscossione dei diritti di segreteria imponendone il pagamento al momento della presentazione della pratica e non al suo ritiro: si valuta, infatti, che le pratiche con esito negativo o con esito positivo non più ritirate dai richiedenti comportino un equivalente carico istruttorio per i Servizi. Le premesse di ristrutturazione delle entrate sopra indicate devono comunque essere necessariamente accompagnate dalla semplificazione delle modalità di pagamento, da individuare contestualmente onde evitare malcontenti nell’utenza..

PROGRAMMA PER FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO Responsabile Arch. Maurizio Scarpecci

1. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa, gestita dal Settore Pianificazione Territoriale e Progettazione Urbanistica. PROGRAMMA: L’attività del settore concerne principalmente l’attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, mediante la gestione e la programmazione delle sue previsioni. Questa attività principale si integra con l’erogazione diretta di alcuni servizi ai cittadini e con l’attività di supporto agli altri settori della pubblica amministrazione. L’attività di pianificazione e progettazione ad oggi riguarda in particolare alcuni ambiti tematici: il territorio, la casa, la mobilità e l’ambiente, secondo altrettanti obiettivi di qualità: 1. la riqualificazione e l’assetto coerente del territorio 2. il sostegno delle politiche abitative 3. lo sviluppo sostenibile della mobilità e delle infrastrutture

4. la tutela e la valorizzare del sistema ambientale. Questi obiettivi rientrano tra le strategie individuate dal piano regolatore per l’attuazione degli scenari previsti. A tal proposito il Piano individua sin dalla sua formazione due livelli di intervento: da una parte gli interventi minuti e diffusi di riqualificazione di tutto il territorio di Civitanova, dall’altra i grandi interventi dei luoghi di trasformazione. “Entrambi i livelli sono importanti per Civitanova, che deve riuscire ad integrare le funzioni specifiche del centro di medie dimensioni capoluogo di una più estesa “municipalità virtuale” e le significative presenze storiche e le rilevanti potenzialità ambientali” (Civitanova Marche – Il nuovo Piano Regolatore – D.G.P. n.280 del 05.07.2007). Gli obiettivi enunciati dal Nuovo Piano hanno individuato i principali impegni in ordine alla politica urbanistica e le principali raccomandazioni per la loro attuazione, nel raggiungimento di elevati livelli prestazionali in tutto il territorio di Civitanova: - favorire la politica di recupero della città e del territorio - ristabilire l’iniziativa dell’Amministrazione Pubblica - favorire la salvaguardia del sistema ambientale - migliorare il sistema della mobilità e della sosta - strutturare l’abitato di Civitanova rafforzandone alcuni tratti con un progetto di nuovi luoghi

centrali - favorire un’articolazione dei modi di abitare - offrire la possibilità che le zone industriali non siano aree di degrado ma elementi importanti del

paesaggio contemporaneo - definire una strategia di trasformazione della città mediante norme specifiche, principi insediativi,

disegno e materiali degli spazi pubblici, distribuzione delle superfici libere ed edificate, destinazioni d’uso. “La mappa dei luoghi della trasformazione interessa le aree industriali dismesse Cecchetti e Ceccotti, seleziona alcuni luoghi cui il Piano attribuisce un valore strategico per l’intera città: tra questi il porto, la zona mostre, l’autoparco, il centro spedizionieri e il centro servizi.”

Collocarsi sulla scia di questi assi strategici significa garantirne l’attuazione secondo i criteri che li hanno guidati, raccogliendone eventuali criticità che dovessero emergere nel corso del tempo, a seguito dell’attività pianificatoria attuativa, della progettazione di dettaglio o dal confronto con i cittadini, secondo un metodo partecipativo che sempre più connota la progettazione urbanistica. La priorità degli interventi è data da una molteplicità di fattori, esogeni ed endogeni, che in sostanza definiscono l’attività programmatoria del Settore, secondo due livelli di intervento: della grande e della piccola scala della città. Il raggiungimento dei relativi obiettivi si esplica pertanto con una serie di azioni a breve e a lungo termine, molte delle quali già in corso, siano esse di iniziativa pubblica o privata, caso in cui il settore è chiamato a garantirne il coordinamento e la legittimità. 1. Riqualificazione e assetto coerente del territorio Tale asse strategico è finalizzato alla progettazione e realizzazione dei luoghi simbolo della città, di aree importanti per il ruolo che rivestono nella vita della città e per il loro forte valore connotativo. I procedimenti in corso e che impegneranno l’ufficio almeno per tutto l’anno corrente riguardano i progetti relativi a:

1.1 Area Cecchetti. Questo importante nodo urbano è quasi arrivato alla sua completa realizzazione, se non per la parte relativa alle opere ricadenti nell’ambito della perimetrazione del vincolo archeologico, imposto con decreto di tutela del D.D.R. del 16.11.2010 Rep. n. 104, che conseguentemente ha imposto la necessità di adottare una variante all’originario piano particolareggiato al fine di coniugare le esigenze di tutela con la necessità di realizzare importanti opere pubbliche per la città, quali il sottopasso ferroviario di collegamento dell’area con via Venezia e la realizzazione del Museo Archeologico.

1.2 Area Ceccotti. L’area a ridosso del centro urbano cittadino, ormai relegata da un trentennio ad un immobilismo procedimentale, ha subito una revisione progettuale, come richiesto a suo tempo dalla Provincia in sede di approvazione della variante generale al PRG vigente. Ad oggi si sta svolgendo la fase propedeutica all’adozione della variante urbanistica necessaria a seguito dell’adeguamento del progetto all’emendamento approvato in sede di Consiglio Comunale con atto n.63 del 28.07.2011 e finalizzato alla riduzione del consumo di suolo e della potenzialità edificatoria del comparto e ad ampliare la tutela della ex fornace Ceccotti. Nel lungo termine è prevista la redazione del relativo Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica.

1.3 Area Sabatucci. Anche per quest’area dopo lungo periodo di discussione si è avviato il procedimento per la definizione urbanistica dell’intero contesto che caratterizzerà e qualificherà l’ingresso ovest della città. Il procedimento attualmente avviato con l’adozione del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica avvenuta con atto del Consiglio Comunale n. 8 del 10.02.2011 proseguirà con l’adozione definitiva e quindi con l’espressione da parte della Provincia di Macerata del parere di propria competenza, proponendo il piano anche una variante al PRG resasi necessaria al fine di garantire la concreta attuazione degli interventi viste le numerose proprietà interessate, nonché confermare le condizioni per la realizzazione, da parte di alcuni soggetti attuatori, di un’altra importante opera pubblica quale è la sede della protezione civile.

1.4 Quadrilatero Marche-Umbria – Piano di Area Vasta – Allaccio SS77-SS16 e Aree Leader. Per tale intervento l’amministrazione ha scelto di svolgere un ruolo attivo nella progettazione dell’opera strategica di cui trattasi, affidando uno specifico incarico, con D.D. n 1 del 10.01.2011 R.G. n.22, per la redazione di un progetto di fattibilità del Cavalcavia e delle opere ad esso connesse volendo definire un elevato standard di qualità architettonica, quale garanzia per un corretto inserimento dell’opera nel contesto interessato. Essa infatti caratterizzerà l’ingresso sud della città e costituirà un futuro elemento di identificazione collettiva, data la sua forte valenza iconica, oltre ad assolvere ad un ruolo fondamentale di funzionalità, in relazione alle esigenze di collegamento delle porzioni di città poste ad est e ad ovest della ferrovia. L’azione amministrativa, nel perseguire tali obiettivi, dovrà ulteriormente concretizzarsi nell’elaborare una adeguata integrazione della suddetta opera con la prevista Area Leader che contribuirà a caratterizzare la parte di città interessata, oggi connotata da un carattere parzialmente anonimo e periferico.

Per una programmazione a medio e lungo termine, si farà riferimento a: 1.5 Concorso di idee per la riqualificazione del Luogo Centrale costituito da Piazza XX

Settembre e zona Fiera. Allo scopo di creare una nuova immagine e dare maggiore visibilità al proprio territorio, l’amministrazione ha esternato la volontà di bandire un “Concorso di idee per la riqualificazione dell’asse urbano Piazza XX settembre - ex Lido Cluana - Ente Fiera ed aree limitrofe”. Il settore, effettuando ricerche storiche e amministrative, ha predisposto uno schema preliminare di bando che dovrà essere vagliato dall’amministrazione e dagli altri enti chiamati e preposti alla collaborazione al concorso stesso. Scopo dell’iniziativa sarà valutare un ampio scenario di proposte per la sistemazione, valorizzazione e riqualificazione urbanistico/architettonica e paesaggistica dell’asse urbano costituito da Piazza XX Settembre, dall’ex Lido Cluana (comprendente le palazzine liberty di recente restaurate), dall’attuale sede dell’Ente Fiera e dalle aree limitrofe, ipotizzando una nuova possibile connessione con gli altri poli aggregativi della città, il miglioramento della viabilità e il collegamento con le aree limitrofe. Il concorso di idee avrà anche la finalità di analizzare le problematiche del “centro” della città e ottenere risposte originali e diversificate che dovranno essere concretizzate mediante una successiva progettazione attuativa.

1.6 Piano del Porto. Tale piano costituirà un’altra occasione di crescita e riqualificazione della città, favorita proprio della collocazione di questa importante infrastruttura nelle immediate adiacenze del borgo storico e dei luoghi centrali alla scala urbana. Con esso oltre ad affrontare le problematiche inerenti le due anime che lo caratterizzano, peschereccio e turistico, si dovranno definire le potenzialità per la definizione del nuovo waterfront della città, del suo rapporto con il mare, delle relazioni intercorrenti tra il porto e il centro urbano adiacente, nella prospettiva che il rilancio dell’attività portuale e delle relazioni urbane ad essa connesse agisca da volano per il recupero del vicino borgo marinaro. Tutto ciò anche nell’ottica di attuare la completa realizzazione dell’ampliamento a scopo turistico che lo stesso Piano Regionale dei Porti ha previsto per Civitanova Marche.

1.7 Variante al vigente Piano Particolareggiato del Borgo Marinaro (Pn 3.1) In un’ottica di programmazione di più lungo termine, l’ufficio ha già elaborato i dati progettuali necessari per l’approntamento della variante al vigente piano particolareggiato del Borgo Marinaro. A tal proposito è già stato redatto un elaborato grafico con il quale sono state localizzate, nell’ambito del Borgo Marinaro, le numerose richieste di variante pervenute allo scrivente settore rispetto alle indicazioni del relativo piano particolareggiato. L’elaborato, oltre che cartografare le richieste ha anche classificato le stesse per tipologia di modifica al fine di consentire all’Amministrazione la valutazione circa l’entità delle variazioni da apportare alla vigente pianificazione attuativa, onde definire l’adeguamento del Piano Particolareggiato al nuovo perimetro del Borgo Marinaro definito in sede di approvazione del vigente PRG.

Al fine di coordinare uno sviluppo armonico tra infrastrutture e interventi, l’ufficio sta provvedendo alla redazione del I PPA attuativo delle previsioni del vigente PRG. 2. Sostegno delle politiche abitative La questione della casa ha una valenza nazionale, l’amministrazione comunale ha intrapreso diverse strade rivolte anche a diverse fasce della popolazione: 2.1 Edilizia Convenzionata. Al fine di creare un nuovo parco alloggi a prezzi calmierati in

dotazione di tutta la città, è stata attivata una procedura che garantisse il raggiungimento di elevati livelli di qualità anche per quegli interventi che purtroppo spesso sono relegati ad una definizione architettonica e ambientale scadente. Il procedimento ha visto diverse fasi: approvazione della variante urbanistica per la localizzazione delle aree per l’Edilizia Residenziale Pubblica distribuite su tutto il territorio comunale; predisposizione di un regolamento inerente la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli interventi in tali aree, disciplinante le linee guida per l’uso efficiente dell’energia e la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, le norme relative agli incentivi, le linee guida per i Progetti Norma interessati dall’attuazione delle previsioni della variante, nonché le schede di indirizzo progettuale allegate al suddetto regolamento; la selezione per l’affidamento di un servizio di supporto al RUP per la definizione dei piani attuativi delle aree ERP mediante bando di gara, allo scopo di garantire un livello qualificato, sul piano tecnico e culturale, per le attività di supporto e controllo nella redazione dei Piani di attuazione. Alla base di un procedimento siffatto vi è stata la volontà di intendere tali piani come strumenti complessi e articolati, costituiti sì da atti diversi, ciascuno dotato di una propria autonomia tematica, ma necessariamente correlati all'interno di un unico e coordinato processo di pianificazione. Tale processo di pianificazione costituisce una nuova esperienza progettuale, tanto che essa ha partecipato alla “VI Rassegna Urbanistica Nazionale – Matera 2010”, organizzata dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, nell’area tematica relativa alla “dimensione energetica e ambientale nel governo e nella pianificazione del territorio locale”. La qualità dell’abitare si esplicita non solo nel controllo della qualità architettonica degli edifici, ma anche nella presenza di servizi e dotazione di standards, nella scelta e collocazione delle aree. Mediante l’attivazione di aree PEEP così estese e diffuse, si è voluto creare un’occasione di riqualificazione del territorio, evitando il rischio di squalificarlo o ulteriormente degradarlo, come peraltro a volte accaduto in passato nella realizzazione di edilizia di tipo sociale. Ad oggi alcuni dei piani attuativi previsti

sono al vaglio degli enti competenti per l’ottenimento del parere di competenza per la successiva fase di adozione da parte del Consiglio Comunale. Il procedimento inoltre impegnerà il comune in un’importante e cospicua attività di esproprio, finalizzata al reperimento e messa a disposizione delle aree per la futura assegnazione agli aventi diritto. Al fine di programmare i suddetti interventi con le disponibilità delle risorse necessarie, l’ufficio provvederà alla redazione del PPA relativo agli interventi PEEP, strumento peraltro necessario anche per l’assegnazione delle aree con il regime del diritto di proprietà.

2.2 Edilizia Agevolata-Sovvenzionata. Per la realizzazione e la gestione di questo tipo di alloggi, il comune potrà provvedere ad integrare il patrimonio attuale grazie all’accesso ai finanziamenti regionali per la realizzazione di 18 nuovi alloggi pubblici a Civitanova Alta in località ex Tirassegno. Questi si aggiungeranno ai 34 alloggi previsti in via Marchetti per i quali il IV Settore sta predisponendo il progetto delle opere di urbanizzazione per il proseguimento dell’iter di attivazione dell’intervento. All’interno dello scrivente Settore, l’ufficio casa gestisce anche l’assegnazione degli alloggi pubblici, in collaborazione con l’ERAP di Macerata. Al momento tale attività impegna ulteriormente l’ufficio in quanto è in corso il completamento e il rinnovo della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, a seguito dell’ultimo bando pubblicato nel 2010.

3. Sviluppo sostenibile della mobilità e delle infrastrutture Attualmente sono in corso i procedimenti relativi alle seguenti tematiche: 3.1 Metropolitana leggera. Il nuovo piano della città tra gli obiettivi da raggiungere, si prefigge l’incentivo dell’uso metropolitano della linea ferroviaria Civitanova - Macerata, grazie anche all’incremento del numero delle fermate ferroviarie sulla linea. Al momento l’ufficio sta seguendo l’iter amministrativo, concordemente con la Regione Marche e RFI, per l’attuazione dell’intervento 4.2.1.52.03 “Nuove fermate ferroviarie” del POR 2007-2013, per il quale, mediante un cofinanziamento, verrà realizzata una nuova fermata ferroviaria nell’area commerciale di Civitanova, con la relativa soppressione del passaggio a livello esistente e la realizzazione di un nuovo sottopasso su via Einaudi. 3.2 Sportello Attività Produttive. Disciplinati dal DPR 447/98 e dagli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Municipale n.11 del 15.01.2007 e dal DPR 160/2010, sono procedimenti attivati per rispondere, in tempi brevi, alle istanze avanzate dai titolari di attività produttive esistenti al fine di soddisfare specifiche esigenze di trasferimento, ampliamento o riconversione delle stesse, spesso non contemplate dalle indicazioni del vigente PRG. Nei casi già approvati si è contestualmente determinata anche la conseguente variante urbanistica a seguito del pronunciamento della Conferenza dei Servizi prevista dal citato DPR. Diverse sono le istanze avanzate relative sia ad attività produttive che di tipo commerciale o ricettivo i cui procedimenti amministrativi, già stati avviati, dovranno essere definiti nel corso del presente esercizio. Un importante procedimento da poco concluso, se non per una limitata parte sottoposta ancora a variante urbanistica, ha visto la realizzazione di una delle più importanti strutture ricettivi cittadine, collocata in un’area strategica all’ingresso sud della città, che si appresta ad avere un rilevante ruolo urbano ed extraurbano per le importanti trasformazione previste (Allaccio SS77-SS16 e Area Leader). 3.3 Varianti parziali al vigente PRG :

3.3.1“Variante relativa alle nuove aree produttive in ampliamento all’attuale zona industriale A area ICA Eurosuole”. E’ in corso la definizione dell’iter per la sua adozione definitiva da parte del Consiglio Comunale.

3.3.2“Variante alle NTA (Sub Sistema P1 Aree Produttive)”. La variante è stata definita nei suoi contenuti generali, necessitando, per la stesura definitiva, un confronto con altri settori dell’Ente, in particolare con il settore commercio, al fine di precisare aspetti di dettaglio che assumono rilevanza in termini non solo urbanistici.

Nel lungo termine è auspicabile la realizzazione di: 3.4 Parcheggi pubblici a raso o multipiano (Ceccotti, Stazione, Porto..), possibilmente da integrare

in un piano dei parcheggi da redigersi anche con tecnici di settore 4. Tutela e valorizzazione del sistema ambientale 4.1 Basso Bacino del Fiume Chienti Di recente è stata assegnata al Settore la competenza inerente le problematiche del Basso Bacino del fiume Chienti, sito di interesse nazionale individuato con DM 18/09/01 n. 468 e DM 26/02/03. In coerenza con quanto già avviato dai settori in precedenza competenti, l’ufficio proseguirà l’azione amministrativa al fine di favorire gli adempimenti posti a carico dei soggetti privati per quanto attiene le caratterizzazione dei siti e le eventuali opere di bonifica, nonché coordinare l’azione diretta della pubblica amministrazione negli interventi di propria competenza alla luce anche dei recenti ricorsi al giudice amministrativo promossi dall’Amministrazione Comunale avverso il Ministero, per appunto definire le competenze sugli interventi da realizzare. 4.2 Emissioni in atmosfera. Agli obiettivi assegnati al Settore, direttamente riferiti alla pianificazione territoriale, si aggiunge anche l’assistenza e il supporto che gli uffici sono chiamati a fornire ad altri settori, sia tecnici (definizione di procedimenti inerenti l’approvazione di opere pubbliche in variante al P.R.G. in virtù di procedure speciali) che amministrativi per lo svolgimento di procedimenti riferiti in particolare alla materia ambientale. Tra esse, allo scrivente settore sono state assegnate anche le competenze connesse alla materia ambientale, relativamente agli scarichi in atmosfera ai sensi del DPR 203/1988 e ex D.Lgs. 05.02.1977 n.22, certificazione ambientale ISO 14000 (per quanto di competenza).



ENTRATE SPECIFICHE 2011 2012 2013 LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO STATO 5.830,51 865.830,51 5.830,51 fondo investimenti-contributo per canale Trabocco

REGIONE 1.716.158,54 1.996.158,54 2.186.158,54 contributi su mutui in ammortamento- canoni di locazione-area portuale-contributi in c/capitale

PROVINCIA 800.989,00 200,00 200,00 contributo in c/capitale per edilizia popolare

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA

600.000,00 1.060.116,44 1.270.000,00


ALTRE ENTRATE 2.183.512,08 585.000,00 400.000,00 contributo in c/capitale da altri-oneri di urbanizzazione destinati a spesa corrente ed investimenti

TOTALE (A) 5.306.490,13 4.507.305,49 3.862.189,05 PROVENTI DEI SERVIZI 1.678.000,00 4.403.694,00 4.482.348,00 vendita aree peep-diritti segreteria urbanistica- rimborso mutui da ato

TOTALE (B) 1.678.000,00 4.403.694,00 4.482.348,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 8.780.883,52 9.251.890,08 8.257.664,91 TOTALE (C) 8.780.883,52 9.251.890,08 8.257.664,91 TOTALE GENERALE (A+B+C) 15.765.373,65 18.162.889,57 16.602.201,96



( IMPIEGHI )






TOT.


TOT.



V. % sul


II


V. % sul


II


V. % sul


II

1 1.493.830,32 16,40 1 0,00 0,00 1 5.976.041,00 99,90 7.469.871,32 49,50 1 1.493.830,32 16,89 1 0,00 0,00 1 8.465.116,44 98,19 9.958.946,76 57,02 1 1.493.830,32 17,20 1 0,00 0,00 1 7.322.348,00 99,92 8.816.178,32 55,05

2 95.420,00 1,05 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 95.420,00 0,63 2 97.720,00 1,10 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 97.720,00 0,56 2 100.020,00 1,15 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 100.020,00 0,62

3 6.422.763,88 70,52 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 6.422.763,88 42,57 3 6.178.605,39 69,85 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 6.178.605,39 35,38 3 6.123.351,72 70,49 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 6.123.351,72 38,23

4 19.270,00 0,21 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 19.270,00 0,13 4 18.770,00 0,21 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 18.770,00 0,11 4 19.270,00 0,22 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 19.270,00 0,12

5 403.500,00 4,43 5 0,00 0,00 5 5.830,51 0,10 409.330,51 2,71 5 405.000,00 4,58 5 0,00 0,00 5 155.830,51 1,81 560.830,51 3,21 5 402.000,00 4,63 5 0,00 0,00 5 5.830,51 0,08 407.830,51 2,55

6 438.706,98 4,82 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 438.706,98 2,91 6 417.306,55 4,72 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 417.306,55 2,39 6 414.822,50 4,78 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 414.822,50 2,59

7 133.824,17 1,47 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 133.824,17 0,89 7 133.824,17 1,51 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 133.824,17 0,77 7 133.824,17 1,54 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 133.824,17 0,84

8 100.000,00 1,10 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 100.000,00 0,66 8 100.000,00 1,13 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 100.000,00 0,57 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

9.107.315,35 0,00 5.981.871,51 15.089.186,86 8.845.056,43 0,00 8.620.946,95 17.466.003,38 8.687.118,71 0,00 7.328.178,51 16.015.297,22



1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 676.186,79100,00 3 0,00 0,00 3 696.886,19100,00 1 0,00 0,00 3 586.904,74100,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 1 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 1 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00

676.186,79 0,00 696.886,19 0,00 586.904,74 0,00


3.4 - Programma n° 10

PROGRAMMA PER IL SERVIZIO SOCIALE

Saracco Giacomo-Passarelli Marco- Capozucca Franco 3.4.1 - Descrizione del programma : Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi: asili nido, servizi cimiteriali, servizio servizi sociali e gestione dei servizi attinenti all’Ambito territoriale n.14 3.4.2 - Motivazione delle scelte: Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di gestione corrispondenti ai servizi indicati, compatibilmente alle risorse disponibili. I principali interventi correnti sono indirizzati agli anziani e alle fasce più deboli. Per un approfondimento delle problematiche finanziate e delle attività che si intendono porre in essere nell’esercizio corrente, si rinvia alle relazioni dei servizi interessati. 3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: Si rinvia al programma triennale delle opere pubbliche. 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo: La relazione del servizio Servizi sociali, espone in modo esauriente i servizi che vengono resi alla cittadinanza e ad essa si rinvia per una migliore analisi e approfondimento della tematica.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare: In sintonia con le attività gestite nel programma, il personale risulta quello assegnato dalla vigente pianta organica o che comunque verrà assegnato con il Piano esecutivo di gestione. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai singoli servizi . 3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore : Le proposte di bilancio tengono conto dei dati al momento a conoscenza del servizio sociale per quanto attiene la pianificazione sociale del territorio, attraverso l’analisi ed il superamento dei problemi connessi a soggetti con handicap, anziani, disabili pischici e problemi connessi a fenomeni di tossicodipendenza.


BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2011 E PLURIENNALE 2011-2013

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

INTRODUZIONE Servizi Socio Assistenziali ed Educativi – Formativi Con la riforma del Titolo V della Costituzione e con la L.328/2000 al Comune è stato riconosciuto un ruolo sempre più significativo per quanto concerne le politiche sociali del territorio, con particolare riguardo a quelle socio-assistenziali ed educative che richiedono maggiori investimenti in termini economici in correlazione alle complesse problematiche ed alle diversificate richieste della società di oggi. Nell’ultimo decennio infatti l’ambito di competenza dei Servizi Sociali si è sempre più ampliato in conseguenza delle trasformazioni del tessuto sociale dovute alla crisi della famiglia ed al conseguente dilagare del disagio minorile, al fenomeno dell’immigrazione con le ovvie difficoltà di integrazione, all’aumento dell’aspettativa di vita con il correlato aumento del numero di anziani e delle problematiche della non autosufficienza, alla contestuale crisi di natalità, all’emergere delle problematiche della disabilità e del disagio psichico . Si è passati da un sistema dell’assistenza pubblica che si esplicitava quasi esclusivamente nell’erogazione di contributi agli indigenti e nell’organizzazione di strutture collettive a basso costo ( ospizi ed orfanotrofi gestite da suore, manicomi provinciali ) ad un sistema ben più complesso che prevede il riconoscimento di un insieme di Diritti soggettivi (assegni nucleo familiare con almeno tre figli , assegni di maternità, contributi per la locazione ecc), l’assistenza scolastica a disabili obbligatoria , l’organizzazione di strutture con standards organizzativi e strutturali determinati e sottoposti a controllo (case di riposo, residenze protette e centri diurni per anziani, centri per disabili, comunità per minori, ecc), l’attivazioni di servizi che necessariamente affiancano le famiglie sempre più in difficoltà ( es. assistenza domiciliare) ecc . Si è evidenziato sempre più il bisogno di un “agire sociale” necessitante di integrazione tra più figure specialistiche di Enti diversi ( integrazione socio-sanitaria) ed sono nate nuove professionalità operanti nel settore socio-assistenziale (Assistente Sociale con preparazione universitaria, educatore professionale) . La gestione dei servizi sociali deve svilupparsi pertanto, pur con inevitabili difficoltà operative, nell’ ambito di una programmazione stabilita, sulla base di obiettivi prefissati , armonizzando al meglio le risorse finanziarie ed il personale assegnato con le esigenze di interventi complessi e non standardizzabili a fronte di casistiche spesso impreviste Indispensabile è il coinvolgimento interistituzionale a diversi livelli e ciò comporta più consistenti finanziamenti rispetto al passato e più qualificati interventi rispetto al disagio . Si evidenza inoltre che la Legge 328/2000 ha individuato nel Piano di Zona Territoriale lo strumento di integrazione e di collegamento tra soggetti pubblici e privati e tra servizi sociali e sanitari. I Comuni dovrebbero muoversi secondo programmazioni condivise ed unitarie, razionalizzando servizi e condividendone regole di funzionamento; a tal fine è stato costituito l’Ambito Territoriale Sociale di norma coincidente con il territorio dell’ASUR governato dal Comitato dei Sindaci e coordinato da una figura, il Coordinatore d’Ambito che dovrebbe agevolare il confronto tra gli Enti, il raggiungimento di decisioni condivise al livello politico ed il raccordo al livello tecnico nell’ambito dell’Ufficio di Piano costituito da tutti i Responsabili di Servizio . Non può sottacersi che la costruzione di servizi d’ambito coordinati ed unitari si presenta particolarmente difficile in quanto le realtà dei vari Comuni sono diversificate per storia, esigenze, impostazioni .

Si evidenzia infine che negli ultimi due anni, in relazione alla crisi economica nazionale ed internazionale, lo Stato ha fortemente limitato e diminuito gli stanziamento destinati al Settore Sociale con tagli particolarmente consistenti del Fondo Nazionale delle politiche sociali . La crisi economica peraltro e la crescente situazione di disoccupazione, l ’aumento del costo della vita e l’impoverimento che ha colpito i ceti medi non ha consentito ai Comuni di diminuire in parallelo i propri investimenti che proprio in relazione alla crisi sono stati necessariamente rafforzati con grande difficoltà e grande sforzo . Si descrivono di seguito le attività dei vari Servizi in relazione agli stanziamenti previsti in bilancio

indicando in per ciascuno di essi gli obiettivi chiave e le principali problematiche.

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI In relazione alla problematiche poste dalla crisi economica sono stati mantenuti e potenziati gli interventi a sostegno della povertà : è stato introdotto il finanziamento a sostegno del pagamento delle utenze, è prevista la social card, prosegue il servizio di refezione per indigenti gestito in collaborazione con l’Associazione il San Maritano Ed il finanziamento del Banco Alimentare . Per quanto concerne la disabilità sono sensibilmente aumentati gli stanziamenti per l’assistenza scolastica e domiciliare al fine di non diminuire gli standards di servizio offerti nonostante l’aumento dei costi d’appalto.

1.A) ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI CAP. 1860.3 co llegamento con CAP 491 entrate per compartecipazione utenti

• Proposta n. 129 - SAD € 36.000,00 Trattasi di servizio attraverso il quale viene inviata un assistente domiciliare per servizi alla casa o alla persona presso anziani autosufficienti soli e in disagiate condizioni sociali ed economiche. Il servizio e’ gestito mediante conferimento d’appalto a cooperativa sociale . I criteri di ammissione e le modalità organizzative del servizio, con parziale carico delle famiglie sulla base di determinati livelli ISEE , sono fissati nel regolamento comunale per l’erogazione dei Sevizi Socio-Assistenziali approvato con atto di Consiglio n. 54/07 modificato ed integrato da atto di Consiglio n 32/2010. Attualmente sono in carico al servizio n. 6 nuclei. Nel corso del 2011 è stata espletata nuova gara di appalto che ha comportato un aumento dei costi di circa il 30% in quanto è stato necessario aggiornare i costi a base d’asta sulla base del nuovo tariffario regionale . La conferma dello stanziamento 2010 nonostante l’aumento dei costi è dovuta alla diminuzione dei casi al passaggio di alcuni anziani nel servizio ADI

• Proposta n. 421 “ADI-SAD“ € 105.000,00 Il servizio viene garantito ad anziani non autosufficienti spesso inseriti in ADI (Assistenza domiciliare integrata ), con contestuali interventi sanitari a domicilio. In tali casi l’assistenza viene garantita sulla base di progetti integrati e concordati dagli operatori sociali e sanitari. I criteri di ammissione e le modalità organizzative del servizio, con parziale carico delle famiglie sulla base di determinati livelli ISEE, sono fissati nel regolamento comunale per l’erogazione dei Sevizi Socio-Assistenziali approvato con atto di Consiglio n. 54/07 modificato ed integrato da atto di Consiglio n 32/2010. Attualmente sono in carico al servizio n.27 nuclei. Nel corso del 2011 è stata espletata nuova gara di appalto che ha comportato un aumento dei costi di circa il 30% in quanto è stato necessario aggiornare i costi a base d’asta sulla base del nuovo tariffario regionale . La conferma dello stanziamento 2011 nonostante l’aumento dei costi è dovuta alla possibilità di caricare alcuni casi sui fondi regionali assegnati al livello di Ambito per la non autosufficienza (cfr servizi d’ambito). Con detti fondi è attualmente finanziato il servizio per n.9 nuclei .

ANZIANI

1.B) SERVIZIO DI TELESOCCORSO CAP. 1860.11 € 2.0 00,00 Il servizio è stato gestito fino al 2010 mediante contratto con l’Associazione Croce Verde che peraltro nel mese di dicembre scorso ha comunicato di non voler provvedere al rinnovo per problematiche organizzative interne nonostante le sollecitazioni dell’Assessorato a proseguire il servizio .Sono in corso trattative per valutare la possibilità di riproporre l’attività, è pertanto opportuno prevedere uno stanziamento seppure ridotto . 1.C) RETTE DI RICOVERO ANZIANI CAP 1860.12 proposta 161 € 140.000,00 Trattasi di intervento attraverso il quale il Comune provvede ad integrare la retta in favore di anziani ospiti di varie Case di Riposo sulla base delle disposizioni del Regolamento Comunale per l’erogazione dei servizi socio-assistenziali approvato con atto di Consiglio n. 54/07 modificato ed integrato da atto di Consiglio n 32/2010. Il comune provvede al pagamento della retta dedotta la quota a carico dell’anziano determinata in base alle sue entrate pensionistiche ( viene comunque riservata agli stessi una parte del proprio reddito per le spese personali ex L.R. 43/88) , ed il contributo degli eventuali parenti tenuti agli alimenti ex art. 433 cc..

Le attuali integrazioni sono : a) Integrazioni rette per anziani ricoverati presso Case di Riposo varie - n. 9 utenti; b) Integrazioni rette per anziani ricoverati presso Struttura Polifunzionale “Villa Letizia “ n.16

utenti . La spesa prevista è inferiore a quella dell’anno precedente in quanto sono state riconosciute alcune indennità di accompagnamento e si sono verificati dei decessi . 1.D) SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI CAP. 1877.1 proposta 131 € 70.000,00 collegato con CAP. 490 entrata Tale iniziativa, effettuata dal Comune in favore di anziani, consiste nell’organizzazione di soggiorni estivi in località termali di rilievo nazionale . Nello scorso anno hanno partecipato ai soggiorni n 135 anziani circa. Sono fissate tariffe ridotte per agevolare gli anziani di modeste condizioni economiche . Per l’anno 2011 l’iniziativa verrà confermata a Cianciano e Montecatini con inserimento della nuova località di Salsomaggiore in luogo di Monticelli, con le stesse modalità degli anni precedenti e con assunzione a carico del Comune del servizio di trasporto, il cui onere è escluso pertanto dal computo delle tariffe a carico degli anziani anche per coloro che pagano il costo intero del soggiorno. 1.E) ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO TERME “S. LUCIA“ CAP. 1860.11 proposta 132 €. 7.000,00 collegamento c on CAP. 491 di entrata € 7000,00 Il servizio di trasporto è organizzato usufruendo della possibilità offerta dagli stabilimenti Termali di Tolentino e Sarnano di pagare una quota del costo di trasporto . Anche per il corrente anno si procederà con le stesse modalità degli anni precedenti garantendo il trasporto per n. 7 cicli di cure termali (7 pullman), quattro a Tolentino e tre a Sarnano con un numero di utenti complessivi pari a 350 (50 per ogni pullman). Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti di ogni età, al costo €. 20 per 12 giorni (parte del trasporto è assunto direttamente dagli stabilimenti termali). Per l’anno 2011 l’iniziativa è pertanto confermata con le stesse modalità degli anni precedenti, per il conferimento del servizio di trasporto si procederà mediante gara

1.F) ORGANIZZAZIONE CORSI DI GINNASTICA PER ANZIAN I CAP. 1860.11 proposta 278 € 8000,00

• Corsi di Ginnastica cinese Trattasi di un’iniziativa promossa fin dal 1998, in base alla quale cittadini over 55 anni possono frequentare in primavera ed in autunno corsi di ginnastica cinese tenuti da in istruttore specializzato sotto la supervisione del Dr. Sotte , due volte l’anno in due diversi punti della Città’ (Quartiere Risorgimento, Quartiere Fontespina), stante l’alta partecipazione registrata nel tempo . Nell’anno 2011 si prevede di effettuare i due corsi tradizionali in primavera ed in autunno.

• Corsi Yoga Trattasi di iniziativa promossa con successo a partire dal 2009 per cittadini over 60 anni, realizzata in primavera ed in autunno per un gruppo di 22 anziani 1.G) STRUTTURA POLIFUNZIONALE “VILLA LETIZIA” CAP 1861.8 proposta 1340 € 100.000,00

• Servizi Residenziali La struttura accoglie ormai da anni diversi servizi residenziali rivolti agli anziani . Detti servizi , tutti autorizzati in base alla L.R. 20/02 , sono affidati in regime di concessione all’Istituto P.Ricci . ttualmente i servizi residenziali si distinguono in Casa di Riposo per anziani autosufficienti con 5 posti letto e Nucleo Protetto per anziani non autosufficienti con 45 posti letto. I servizi riferiti alla Residenza Protetta sono garantiti da convenzione con l’ASUR Z.T. 8 e richiedono una elevata integrazione delle funzioni socio-sanitarie sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione Marche che, a partire dal 2006 ha stabilito una compartecipazione di spesa sanitaria ai costi di assistenza per la Residenza Protetta . Detta compartecipazione a regime avrebbe dovuto risultare pari ad €. 33 giornaliere per ospite, ma a tutt’oggi i costi garantiti dalla Regione non garantiscono la piena copertura . Ciò comporta la necessità di intervenire sotto l’aspetto economico non ritenendosi opportuno aumentare la retta a carico degli ospiti in considerazione del limite stabilito dalla Regione Marche per la quota sociale . Il Comune, quindi, si è fatto carico di corrispondere all’Istituto “Paolo Ricci” un contributo massimo di €.90.000,00 per garantire l’equilibrio di gestione (cfr. deliberazione di Consiglio n. 3/2010) con meccanismi di ricalcolo in caso di aumento del pagamento della quota sanitaria da parte della Regione . Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1729/2010 si è previsto un progressivo aumento della quota sanitaria che a regime dovrebbe raggiungere la quota massima stabilita, ma rimangono aperte alcune problematiche importante prime tra tutti il parziale riconoscimento dei posti letto di Residenza Protetta da parte della Regione Marche rispetto al fabbisogno complessivo .

• Centro Diurno Per quanto concerne i servizi semi-residenziali a partire dal mese di dicembre 2006 è stato attivato all’interno della struttura il Centro Diurno per anziani non autosufficienti. L’allestimento di arredo e attrezzature relative al Centro è stato effettuato con l’utilizzazione di fondi a tal fine assegnati dal Comune all’Istituto “Paolo Ricci” quale ente gestore. Nel corso dell’anno 2008, a seguito della presentazione da parte del Comune di un progetto finanziato dalla Comunità Europea, è stato possibile garantire l’apertura prolungata del Centro e ciò ha comportato un aumento dell’utenza in prevalenza malati di alzheimer o anziani colpiti da demenza . Anche per il Centro Diurno,data la particolarità dei casi sarebbe necessario il coinvolgimento del Servizio Sanitario in quanto la gravità dei casi richiede di intervenire con elevati livelli di assistenza . Al fine di non aumentare troppo le rette d’inserimento nel Centro, in sede di rinnovo della convenzione con l’Istituto “PaoloRicci” è stato pertanto necessario prevedere un contributo economico a carico del Comune per il Centro Diurno pari ad €.10.000,00. 1H) CONVENZIONE PER INTERVENTI SOCIALI PRO ANZIANI CAP 1860.11 proposta 1253 € 36.000,00 Le problematiche emergenti nel Settore Sociale rendono sempre più necessario il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale . Il Comune di Civitanova Marche attualmente a fronte di 40.000 abitanti può contare solo in due Assistenti Sociali di ruolo . Come già evidenziato al punto 1.G) l'Istituto "Paolo Ricci" da diversi anni ha in gestione la struttura polifunzionale "Villa Letizia" che contempla al suo interno una pluralità di servizi ed attività rivolti agli anziani;al fine di razionalizzare ed unificare gli interventi in favore di tale

categoria, si è proceduto all’affidamento di ulteriori attività più specificamente inerenti il Servizio Sociale Professionale in favore degli anziani per una migliore presa in carico delle relative problematiche. A tal fine è stata stipulata apposita convenzione che ha consentito di creare un punto preferenziale ed unitario di accesso per i servizi assistenziali rivolti agli anziani a vantaggio degli utenti che possono usufruire di una maggiore articolazione di orari ( sia mattutini che pomeridiani) e luoghi di accesso (sia presso la sede comunale e che presso "Villa Letizia"), in linea anche con le direttive regionali che prevedono la creazione ed il rafforzamento di punti unici di accesso rivolti agli anziani che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai Servizi DIVERSAMENTE ABILI 2.A) INSERIMENTO PRESSO ISTITUTI VARI CAP. 1860.10 proposta 437 € 120.000,00 Attraverso questo intervento si sostiene la spesa per l’inserimento di disabili presso istituti vari limitatamente alla componente di spesa socio- assistenziale, con esclusione della spesa per le prestazioni di tipo sanitario pagate, invece, dall’azienda sanitaria come da protocollo d’intesa stipulato con tale ente nel 1993 (v. deliberazione 1663/93).

Attualmente risultano inseriti in strutture varie con partecipazione della spesa del Comune, n. 21 soggetti di cui:

• n° 2 presso il Centro socio-educativo di Potenza Picena gestito dall’ANFFAS • n°13 presso il Centro Sociale dell’Istituto “Paolo Ricci” in regime diurno o residenziale • n° 1 presso la Comunita’ “Sotto il Tetto” dell’ Istituto “Paolo Ricci” • n° 1 presso l’ANFFAS di Macerata • n° 1 presso il Centro Residenziale gestito dall’ANFFAS di Civitanova Marche • n° 1 presso la Cittadella del Sole di Porto S.Elpidio

Per tutti gli inserimenti di cui sopra, ad eccezione di quelli effettuati presso il Centro di Potenza Picena (che svolge attività di tipo esclusivamente assistenziale), la spesa viene sostenuta per il 50% dall’Azienda Sanitaria e per la restante parte dal Comune, una volta detratta la quota a carico degli utenti, che gli stessi corrispondono direttamente al Centro frequentato . 2.B) CONTRIBUTO PER CENTRO DIURNO ANFFAS - CAP. 18 61/8 € 48.000,00 In relazione all’apertura, dal 2005 , di un Centro diurno per disabili da parte dell’ANFFAS di Civitanova M . l’Amministrazione Comunale ha contribuito sotto il profilo finanziario al sostegno delle attività rivolte ai disabili medio gravi inseriti nel Centro medesimo . Il Centro garantisce servizi con elevati standard di personale sulla base di quanto richiesto dalla L.R.20/02 con spese particolarmente elevate, insostenibili in modo autonomo dalle famiglie. Il Comune di Civitanova nel 2010 ha finanziato l’attività mediante l’erogazione di un contributo pari ad €. 48.000,00. Si ripropone per l’anno 2011 la spesa dell’anno precedente . Si precisa comunque che il Comune, al di là della scelta sulla modalità di contribuzione, (contributo o integrazione retta ) è intervenuto sotto l’aspetto economico in quanto la spesa a carico delle famiglie senza l’intervento del Comune sarebbe veramente pesante Per l’anno 2011, al fine di uniformare i rapporti tra Comune e ANFFAS a quelli in essere con le altre strutture, si prevede la stipula di un Protocollo d’Intesa o convenzione che disciplini in raccordo anche con l’ASUR gli inserimenti dei disabili presso il Centro con progettazione integrata socio-sanitaria e correlativa ripartizione di spesa. 2.C) ISTITUZIONE BORSE LAVORO IN FAVORE DEI DISABIL I CAP. 1861.14 proposta 134 €37000,00 Trattasi di intervento realizzato in favore dei disabili in base al quale in collaborazione con i servizi sanitari vengono predisposti progetti per inserimenti lavorativi di tipo socio-assistenziale e riabilitativo di persone disabili. I progetti vengono concordati con l’UMEA per i disabili psico-

fisici e con il DSM per persone sofferenti di patologie psichiatriche. Con l’avvio della borsa lavoro il Comune si fa carico di corrispondere ai disabili interessati un incentivo economico per l’attività di borsa lavoro in linea di massima rientrante nei tetti di spesa previsti dagli atti regionali attuativi della L.R. 18/96; i borsisti vengono poi assicurati da parte del Comune per l’INAIL e per la responsabilità civile. Con gli enti ospitanti vengono stipulate apposite convenzioni . In alcuni casi, seppure limitati, successivamente alle borse lavoro vengono avviati percorsi di tirocinio ex L. 68/99 che si concludono in effettivi inserimenti nel mondo del lavoro . Attualmente le borse lavoro complessivamente attivate sono 26 alcune presso Enti Privati (CARITAS, Scuola Privata ,Coop. Sociale , ecc.) ed altre presso Enti Pubblici (Servizi Sanitari, IPAB, Scuole). 2. D) PROGETTO VITA INDIPENDENTE CAP. 1860.13 prop osta 1041 € 20.384,00 collegato con entrata al CAP . 185 PROPOSTA 439 Trattasi di progetto finanziato dalla Regione Marche e coordinato fino al 2009 dalla Provincia di Macerata . In base a tale progetto sono già stati erogati a n. 2 disabili, con problematiche esclusivamente di tipo fisico del Comune di Civitanova Marche, finanziamenti finalizzati a sostenere la spesa per consentire l’assunzione diretta da parte degli stessi di operatori addetti all’assistenza che ne favoriscano l’autonomia . I progetti, predisposti con la partecipazione dell’UMEA (Unita’ Multidisciplinare dell’età Adulta), sono stati avviati nel 2008 e proseguiti nel 2009 e 2010 I progetti sono sostenuti da cofinanziamento obbligatorio del 25% a carico del Comune di Civitanova, la restante parte è finanziata dalla Regione . Per l’anno 2011 la Regione ha comunicato la volontà di proseguire i progetti . E’ quindi necessario prevedere la spesa per la prosecuzione, stante il successo dei progetti medesimi e le problematiche assistenziali che potrebbero porsi nel caso di interruzione dei progetti . 2.E) CAP. 1860.4 proposta 135 SERVIZIO DI INTERPRETARIATO NON UDENTI €.13.000,00 collegato con enrata al CAP 222 e al ca p 178 Trattasi di servizio già istituito da diversi anni in forza del quale tramite convenzione con l’Ente Nazionale Sordomuti, si mette a disposizione dei non udenti un interprete che interviene a livello individuale per il sostegno dei singoli nei rapporti con enti pubblici e privati, nonché a livello collettivo per favorire la partecipazione a pubbliche manifestazioni. Il servizio è stato assicurato in associazione con tutti i Comuni dell’Ambito ( Montefano, Monte S. Giusto, Morrovalle, Potenza Picena, Recanati e Porto Recanati) ad eccezione di Montelupone; l’attività è affidata in convenzione con l’Ente Nazionale Sordi- Sezione dui Civitanova Marche per complessive 18 ore settimanali La spesa relativa al servizio, di €.12.767,04 è stata posta pro-quota a carico dei vari Comuni in percentuale alla popolazione sorda residente ed è finanziata in parte dalla Regione ex L.R. 18/96 e dalla Provincia Data la buona riuscita del servizio, lo stesso è stato confermato anche per il 2011. 2.F) ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI DISABILI cap. 1860.3 proposta 292 €. 100.000,00 collegata con entrata Cap 178 Trattasi di servizio avviato nell’anno 1998 affidato alla stessa cooperativa sociale che gestisce l’assistenza ai portatori di handicap nelle scuole e l’assistenza domiciliare anziani In base al regolamento comunale per l’erogazione dei Servizi Socio-Assistenziali il costo è parzialmente a carico delle famiglie in relazione a determinate di determinati livelli ISEE. Il servizio è erogato a circa 27 nuclei familiari, alcuni ragazzi vengono però seguiti solo nel periodo estivo (nel 2010 n.7) , a volte fornendo assistenza presso Centri Estivi . Nel corso del 2011 è stata espletata nuova gara di appalto che ha comportato un aumento dei costi di circa il 30% in quanto è stato necessario aggiornare i costi a base d’asta sulla base del nuovo tariffario regionale .L’aumento previsto è peraltro limitati a soli €.10.000,00 in quanto alcune delle

situazioni in carico sono finanziabili con i fondi regionali aggiuntivi erogati dalla Regione Marche ( cfr. relazione ATS 14) . 2.G) INTERVENTI VINCOLATI L.R. 18/96 CAP 1869.1 € 130.000,00 collegata al CAP 178 di entrata Trattasi degli interventi finanziati dalla Regione tramite L.R. 18/96 rivolti direttamente ai privati (assistenza domiciliare indiretta, acquisto ausili, trasporto effettuato da privati, Centro Diurno ANFFAS), rispetto a detti interventi il Comune si limitata ad inserire gli stessi nel rendiconto e a liquidare le somme erogate dalla Regione. Per le attività finanziate ai Comuni dell’ATS 14 cfr Servizi D’Ambito . 2 .H) CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET TONICHE EX l3/89 CAP. 1869.3 proposta 407 €.35.000,00 collegata ad entrata iscritta al CAP 179 Trattasi di interventi finanziati dalla Regione finalizzati alla concessione di contributi erogati a disabili che debbano sostenere spese per lavori di abbattimento di barriere architettoniche all’interno delle loro abitazioni I finanziamenti sono vincolati e non richiedono la compartecipazione da parte del Comune .

DISAGIO ADULTO

3.A)EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI A CARATTERE CONTIN UATIVO E A CARATTERE STRAORDINARIO CAP. 1861.1 proposta 137 € 6 5.000,00 Trattasi di interventi di sostegno economico nei confronti di nuclei familiari in situazione di disagio di tipo straordinario o continuativo, destinato a varie finalità: aiuto al pagamento di utenze, spese sanitarie non mutuabili , pagamento anticipo caparra . I contributi erogati sono di importo variabile in relazione alla situazione di bisogno rilevata dall’Assistente Sociale ed al tipo di progetto proposto . Per il 2011 è stato previsto uno stanziamento pari alla spesa dell’anno precedente . Va segnalato peraltro che stante la situazione di crisi in atto che ha fatto sentire i suoi effetti soprattutto a partire dal 2009, essendo per alcune famiglie venuti meno gli ammortizzatori sociali, si sta assistendo ad una crescita delle situazioni di disagio soprattutto in riferimento alla problematica degli sfratti che potrebbe comportare la necessità di intervenire con variazione di bilancio successive aumentando lo stanziamento previsto . 3. B) CONTRIBUTI PER BOLLETTE ACQUA N.P €. 10.000,0 0 Con tale intervento si provvede al pagamento delle utenze relative al servizio idrico, in favore di cittadini in disagiate condizioni economiche sulla base della disciplina stabilità nel vigente regolamento per l’erogazione di contributi . 3.C) ESONERO TARSU Cap. 1861.1 proposta 918 € 14.00 0,00 Con tale intervento si provvede al pagamento della tassa rifiuti in favore di cittadini in disagiate condizioni economiche sulla base della disciplina stabilità nel vigente regolamento per l’erogazione di contributi economici . Sono quantificabili oltre 100 interventi a favore di cittadini per i quali viene effettuato pagamento diretto alla Società Marche Riscossioni da parte del Comune. Anche in questo caso si sta assistendo ad un aumento delle situazioni di difficoltà dovuta all’aggravarsi della situazione economica. 3.D) FONDO DI SOLIDARIETA’ Cap. 1861.1 propost a 613 € 10.000,00 Trattasi di iniziativa avviata dall’Amministrazione finalizzata ad istituire un Fondo per far fronte alla crisi-socio economica che rende particolarmente problematica la situazione di alcune famiglie;

il fondo verrà finalizzato a far fronte a particolari casi straordinari e imprevedibili riguardanti famiglie civitanovesi che richiedano interventi di sostegno urgenti . 3. E) SOCIAL CARD Cap. 1861.1 n. proposta € 40000,0 0 finanziato al CAP 247.1 Al fine di fronteggiare la crisi economica , che ha colpito in particolare , a livello locale alcune fasce di lavoratori , che hanno perso il lavoro , si intende riproporre per l’anno 2011 l’iniziativa attivata nel 2009 in collaborazione con enti privati in base alla quale sono stati erogate a famiglie in difficoltà buoni spesa spendibili presso Supermercati di Civitanova Marche .Le famiglie verranno selezionate sulla base di apposito bando . Poiché si prevede che l’iniziativa venga totalmente finanziata l’attivazione della stessa è subordinata al reperimento di sponsor o allo stanziamento di nuove risorse . 3. F) ALLOGGIO PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ’ cap. 186 1. 7 proposta 1014 €. 15.000,00 A partire dal mese di luglio 2010 è stato aperto l’Alloggio Sociale per Adulti in difficoltà di Via Conchiglia finalizzato ad ospitare temporaneamente adulti autosufficienti di sesso maschile con problematiche economico-sociali o familiari . La struttura, attualmente autorizzata per un max di 4 persone, ospita attualmente n. 2 utenti . La spesa iscritta in bilancio è finalizzata a coprire le spese di gestione affiidate in regime di concessione all’Istituto “Paolo Ricci” . 3.G) BANCO ALIMENTARE cap 1861.8 proposta 640 € 6 .000,00 Con questo intervento viene sostenuta sotto il profilo economico la realizzazione del progetto di solidarietà dell’Associazione “Parsifal ONLUS” collegato all’iniziativa del Banco Alimentare attivata in campo nazionale dalla Fondazione “Banco di Solidarietà”. Già negli anni precedenti l’attività era stata sostenuta con la corresponsione di un contributo all’Associazione variabile da € 1500,00 ad € 3.000,00 per la distribuzione mensile di pacchi di beni alimentari a famiglie civitanovesi in disagiate condizioni economiche. Quest’anno, in considerazione della profonda crisi che ha colpito la popolazione ,si intende sostenere un progetto più ampio. 3.H ) SOSTEGNO LOCAZIONE ex L.431/98 CAP.1124 propos ta 138 € 235.000,00 di cui € 35.000,00 di cofinanziamento comunale – colle gamento ad entrata al CAP 185 Trattasi di contributi erogati per il sostegno dei canoni di locazione sulla base dei criteri stabiliti nelle linee essenziali dalla normativa statale. Nel corso del 2010 sono stati erogati contributi ex L.431/98 riferiti all’anno 2010 per un importo complessivo di €. 232.941,94 di cui € 199.941,94 di finanziamento regionale e € 33.000,00 di finanziamento comunale in favore di n. 381 nuclei familiari. Si fa presente che l’erogazione dei finanziamenti regionali , per il 25%, è proporzionale all’importo stanziato dal Comune ed è quindi importante garantire il cofinanziamento. 3.I) SPESE DI SEPOLTURA INDIGENTI CAP. 1903/1 pro posta 139 €. 2000,00 Trattasi di intervento mediante il quale il Comune sostiene la spesa per la sepoltura di persone sprovviste di mezzi. Nel corso del 2010 è stata effettuata nuova gara per l’attribuzione del servizio. 3.L) SERVIZIO DI PRONTA ACCOGLIENZA CAP. 1860.9 p roposta 140 €. 6.000,00 Trattasi di interventi di urgenza effettuati nei confronti di persone in estrema difficoltà economica e sociale, prive di sostegno parentale, per le quali si renda necessario trovare una sistemazione alloggiativa urgente o provvedere al pagamento biglietto ferroviario per rientro paese di residenza, pagamento pasti di emergenza, pagamento urgente di bollette . Anche per tale intervento si sta assistendo ad un aumento delle situazioni di difficoltà su cui intervenire in relazione alle gravi difficoltà sociali derivanti dalla crisi .

3.M) SERVIZIO DI REFEZIONE PER INDIGENTI CAP. 1860.11 N.P. €.50.000,00 A partire dal mese di dicembre 2009 è stato avviato in collaborazione con l’Associazione “Buon Samaritano” un servizio di refezione in favore degli indigenti . A tal fine è stata stipulata una convenzione con la predetta Associazione in base alla quale la stessa mette a disposizione la propria sede operativa Può garantire la distribuzione dei pasti ad un numero massimo giornaliero di 25 persone, mentre il Comune assicura la fornitura dei pasti mediante contratto stipulato con Ditta specializzata nel Settore della Ristorazione . Nei primi due mesi il numero dei frequentanti il servizio è stato limitato ( media dei frequentani n.5) ma nel corso del 2010 si è arrivati alla massima capienza giornaliera

MINORI E FAMIGLIA

4.A) OSPITALITÀ IN ISTITUTO CAP. 1861.12 proposta 2 69 €. 230.000,00 colle gamento con CAP 174 entrata Trattasi di interventi di accoglienza in favore di minori affidati al Sindaco ex art. 403 c.c. in quanto in stato di abbandono rilevato dalle Forze di Polizia nel territorio comunale o di minori residenti per i quali il Tribunale dei Minori abbia decretato l’affido in Comunità per inadeguatezza del nucleo familiare di origine. Nel corso degli ultimi anni il problema dell’abbandono dei minori si è particolarmente acuito in relazione al fenomeno dell’immigrazione; ne sono conseguiti pesanti oneri di tipo economico in quanto le rette richieste dalle comunità di accoglienza risultano particolarmente elevate ( da €.80 a €. 120 al giorno). Attualmente sono in carico al servizio per ospitalità in Comunità n. 11 minori ed due mamme. Nell’ultimo periodo in relazione all’aggravarsi della situazione economica generale si stanno verificando situazioni in cui è necessario provvedere a mamme e minori, per lo più di origine indiana, in relazione allo stato di povertà estrema in cui versano i nuclei. La spesa, prevista in diminuzione in relazione al compimento della maggiore età di alcuni minori attualmente in carico, potrebbe pertanto aumentare in modo non preventivabile . 4.B) CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON MINORI - AFFIDI cap . 1861.13 proposta 136 €. 65.000,00 Trattasi di interventi di sostegno economico a famiglie con minori in situazioni di particolare gravità nonché di erogazione di contributi mensili per famiglie affidatarie variabili in relazione alla tipologia di affido, di entità più modesta in caso di affido a parenti : a zii, zie, nonni etc., sulla base di criteri stabiliti dal regolamento per l’erogazione di prestaizoni socio- assistenziali . Sono in carico al servizio n. 13 affidi di minori a 11 famiglie affidatarie. 4.C) CENTRI ESTIVI PER MINORI CAP.1860 proposta 386 € 3.000,00 Il Comune , in considerazione delle numerose iniziative estive intraprese dalle varie Associazioni, già da diversi anni ha assunto un ruolo strumentale allo sviluppo della libera iniziativa del privato sociale, collaborando, su richiesta con le associazioni . Il Comune ha, quindi, provveduto a sostenere la spesa per l’iscrizione dei minori appartenenti a famiglie disagiate ai vari Centri Estivi sulla base dei criteri definiti nel vigente regolamento per l’erogazione dei Servizi Socio-Assistenziali , nonché a fornire assistenza ai disabili all’interno dei Centri ( la relativa spesa è sostenuta all’interno dell’assistenza domiciliare) . Nell’anno 2010 il numero delle richieste è risultato pari a 13, tutte soddisfatte, per l’anno 2011 si ripropone lo stanziamento .

4.D) INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA L.R. 3 0/98 CAP 1869.1 proposta 264 € 50.000,00 collegata al CAP 177 entrata Trattasi di interventi promossi sulla base della normativa regionale per la promozione della famiglia che si realizzano mediante contributi che per l’anno 2010 e 2011 dovranno essere finalizzati a : a) Nascita o Adozione figli b) Superamento di situazioni di disagio sociale ed economico c) Donne in difficoltà non coniugate in stato di gravidanza e ragazze madri c) Pagamento polizza casalinghe La Regione Marche non ha erogato nel corso del 2010 il finanziamento relativo all’annualità di competenza, che verrà comunicata e liquidata nel corso del corrente anno con il finanziamento del 2011. A seguito di accordi con i Comuni dell’Ambito Territoriale XIV si è deciso di fare un unico bando per le due annualità al fine di dare contributi significativi ( €. 500,00) ad un numero più consistente di persone . Ai fondi regionali previsti in entrata si aggiunge il cofinanziamento comunale ed un finanziamento dell’Ambito finalizzato alle situazioni di disagio .

Il Servizio Servizi Sociali ha preso in carico la gestione del capitolo relativo al riparto della spesa per l’assistenza ai minori nati fuori dal matrimonio a partire dall’anno 2002, tale spesa è richiesta dalla Provincia ed ha carattere obbligatorio . Detta erogazione è strettamente collegata con i Fondi ex OMNI attribuiti dalla Provincia all’Ambito Territoriale Sociale che provvede ad erogare direttamente contributi a ragazze madri sulla base dei criteri fissati nelle linee guida all’uopo approvate dal Comitato dei Sindaci e ad assegnare ai Comuni i finanziamenti per l’effettuazione di interventi ( cd.ex ONMI) in favore di famiglie con minori a rischio, su progetto del Servizio Sociale Professionale. 4 F) PROGETTO ICARO CAP. 1852 proposta 364 €. 4 0.000,00 finanziato dalla L.R. 9/2003 cap 174 cfr servizi d’ambito L’attività è stata finanziata da questo Comune a partire dal 2004 quale implementazione delle attività previste nel progetto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Previdenziali che proponeva l’attivazione di n. 6 Centri localizzati in sei Regioni, tra cui le Marche, finalizzati all’attivazione di percorsi mirati per minori d’ambo i sessi dai 15 ai 18 anni che per vari motivi non frequentano più percorsi formativi e si trovano senza riferimenti educativi . Successivamente alla conclusione del progetto regionale è proseguita la collaborazione con la PARS con l’ampliamento delle attività all’educativa domiciliare e allo svolgimento di incontri protetti su disposizione del Tribunale dei Minori . Con deliberazione n.632/10 e successiva Determinazione R.G. n 4/11 è stata approvata la convenzione per il rinnovo del progetto di durata triennale a partire dal 2011 .ll progetto ha dato complessivamente buoni risultati in quanto ha consentito di svolgere attività di laboratorio , di supporto scolastico in diverse scuole , di orientamento scolastico-professionale, nonché di sostegno individuale per singoli casi . Nell’anno scolastico in corso sono stati seguiti circa 30 ragazzi presso il Centro Icaro per attività di doposcuola, alcuni dei quali anche individualmente e sono state attivate alcune educative domiciliari . Il progetto è inserito nel piano d’ambito ex L.R. 9/03 e pertanto legato in quota parte ad entrata vincolata (cfr. servizi d’Ambito) 4 G) ASSISTENZA DOMICILIARE A NUCLEI FAMILIARI MULT IPROBLEMATICI CON MINORI proposta 638 € 5.000,00

4 E) CONTRIBUTO PER INFANTI ILLEGITTIMI CAP. 1670.2 proposta 422 € 1500,00 collegato Contributi ex OMNI CAP . 1861.1 n.Propos ta . 1342

Trattasi d’intervento rivolti a nuclei familiari multiproblematici con minori per i quali si renda necessario un servizio di assistenza domiciliare di sostegno per funzioni predeterminate legate alla pulizia dell’ambiente ed al sostegni dei minori . Il servizio viene erogato per lo più per situazioni di nuclei monoparentali con difficoltà variegate con un progetto di supporto predisposto dall’Assistente Sociale . Attualmente sono in carico n. 2 nuclei familiari .Il servizio è gestito dalla stessa cooperativa

DISABILI PSICHICI

5 A) DISABILI PSICHICI INSERITI IN STRUTTURE Cap. 1 860.10 proposta 1031 €. 10.000,00 In seguito all’approvazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria) con D.P.C.M. del 29/11/01 il Comune e’ stato chiamato a sostenere la spesa alberghiera per i casi di inserimento in strutture di pazienti fuoriusciti dai CRAS (ex strutture manicomiali) presso la struttura avviata dall’ASUR. “San Claudio” con prestazioni integrate socio-sanitarie. Detta struttura si è attualmente aperta anche a casi di persone con problemi di tipo psichiatrico non provenienti dai CRAS ed attualmente il Comune si fa carico della spesa per n. 2 utenti a cui integra la retta . 5 B) SERVIZIO SOLLIEVO Cap. 1860.6 cfr servizi d’ ambito Trattasi di progetto d’Ambito avviato nel 2003 con il quale sono stati istituti 2 Centri d’Ascolto a Recanati e Civitanova, rivolti a persone con sofferenza psichiatrica ed alle loro famiglie. Il Servizio, ormai pienamente avviato, contempla attività in favore delle famiglie quali l’assistenza domiciliare, l’attivazione di borse di lavoro,l’erogazione contributi, l’ attività di palestra e piscina, la partecipazione a gite, a spettacolo teatrali , oltre a garantire l’operatività nel territorio di un’Assistente Sociali e di educatrici tramite convenzioni con Associazioni e cooperative . Nel Comune di Civitanova è attivata l’assistenza domiciliare per n. 5 utenti, n 7 borse lavoro, diversi contributi economici di sostegno , sono sostenuti n. 2 inserimenti in Gruppo Appartamento .Per ulteriori notizie cfr. servizi territoriali d’ambito DIPENDENZE PATOLOGICHE

Si tratta di interventi finalizzati agli ex tossico-dipendenti già’ inseriti in Comunità’ Terapeutica seguiti dal SERT con un apposito programma riabilitativo per i quali si rende necessario intervenire sotto il profilo economico in quanto privi di sostegno economico e di famiglia di supporto . Ogni intervento è sostenuto pertanto da apposita relazione del SERT ed il pagamento del contributo, su delega dell’interessato, viene effettuato con quietanza all’Assistente Sociale del SERT che vigila sulla corretta utilizzazione del contributo medesimo. 6 B) BORSE LAVORO PER EX TOSSICODIPENDENTI propost a 280 €.11.000,00 Essendo esauriti gli stanziamenti regionali ex L.R. 309/90 destinati agli inserimenti lavorativi gli stessi sono stati garantiti già a partire dal 2005 con onere a carico del bilancio comunale . I Comuni, pertanto, devono cercare di rispondere alle finalità del D.lgs. 309/90 senza contare su ulteriori risorse regionali vincolate . Per l’anno 2011 sono stata già avviate n. 5 borse lavoro con fondi comunali e n. 2 con i Fondi del Servizio Sollievo .

INTERVENTI IN FAVORE DI IMMIGRATI ed EMIGRATI 7 .A) CONVENZIONE ANOLF CAP. 1860.11 proposta 1032 € 3000,00 Da diversi anni è stato attivato una sportello per fornire informazioni ed ausilio nelle pratiche amministrative agli immigrati extra-comunitari; a tal fine è stata stipulata una convenzione con l’Associazione ANOLF per lo svolgimento dell’attività. Tale collaborazione è proseguita fino al c.a.

6 A) CAP. 1861.2 CONTRIBUTI A FAVORE DI EX TOSSICO DIPENDENTI proposta 493 €.10.000,00

L’attività, seppure limitata ad un solo giorno a settimana , è risultata molto utile per gli immigrati ( compilazione KIT per il rinnovo del permesso di soggiorno, raccolta documento per flussi d’ingresso, collaborazione per tutte le richieste del servizio, ecc ). La convenzione è stata rinnovata anche per l’anno 2011 7 B) CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI EXTRA COMUNI TARI CAP. 1861.9 proposta 141 €.5000,00 Trattasi di interventi per il sostegno economico a favore di cittadini extra-comunitari tramite l’erogazione di contributi economici continuativi o a carattere straordinario, che si prospettano piuttosto significativi per l’anno in corso, così come già avvenuto nel 2009, in quanto la crisi economica mette in difficoltà principalmente i cittadini extracomunitare che nel caso di perdita del lavoro si trovano senza alcuna risorsa mancando spesso per gli stessi riferimenti e risorse di tipo familiare ed amicale . 7.C) Cap.1861.9 EMIGRATI – piano 2011 proposta 508 €. 1.000,00 collegato ad entrata prevista al CAP. 174 La spesa è totalmente finanziata dalla Regione Marche per gli interventi previsti nella L.R. 31/97, a cui si rinvia , nella maggior parte dei casi viene finanziato il costo della spese di trasporto per il rientro in patria degli emigrati marchigiani. Si ritiene opportuno prevedere la spesa e l’entrata relativa agli interventi di che trattasi

INTERVENTI VARI IN CAMPO SOCIALE, ASSISTENZIALE, RI CREATIVO 8.A) INTERVENTI E CONTRIBUTI DIVERSI IN CAMPO SOCIA LE CAP. 1861.8 proposta 142 € 15.000,00 Nel corso dell’anno 2010 sono state presentate diverse iniziative realizzate da enti ed associazioni del territorio operanti nel settore socio assistenziale ( Centro Sociale Anziani, ANED , Parrocchia San Marone, ANTROPOS) che l’Amministrazione intende sostenere anche per l’anno 2011 . 8.B) SEGRETARIATO SOCIALE CAP 1859 proposta 160 € 9.300,00 Trattasi dell’attività di pubblicizzazione di alcune iniziative quali : - preparazione libretti informativi per immigrati; - aggiornamento opuscolo delle associazioni di volontariato; - pubblicizzazione legge di promozione della famiglia n. 30/1998; - pubblicizzazione interventi a favore dei disabili ex L.R. 18/96; - pubblicizzazione interventi finanziati per gli immigrati ex 2/98; - varie ed eventuali.

SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIV

Introduzione Nel corso del 2010 è stato approvato il Piano Sociale d’Ambito Triennale 2010/2012 a cui fa seguito il Piano Attuativo Annuale approvato annualmente dal Comitato dei Sindaci . Il Comitato dei Sindaci, organo politico dell’ ATS ha ritenuto necessario iniziare una riflessione in merito al rafforzamento istituzionale dell’ATS XIV , alla luce anche dei provvedimenti normativi che la Regione Marche ha adottato al fine di promuovere forme associative di gestione efficaci ed efficienti rispetto alla costruzione della rete integrata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari . Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1276 /2009 la Regione Marche ha infatti deciso che una quota del Fondo Unico per le Politiche Sociali venisse erogata non più direttamente ai singoli Comuni , ma all’Ambito tramite il Comune capofila al fine di promuovere la gestione associata dei servizi . Con detto provvedimento inoltre si è stabilito che gli Ambiti debbano assumere forme giuridiche determinate subordinando l’erogazione di una quota del Fondo alla loro definizione . Il Comitato dei Sindaci del nostro Ambito si è espresso favorevolmente in merito alla costituzione dell’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona che permetterà di conseguire una serie di benefici

sotto l’aspetto delle risorse umane, della semplificazione amministrativa, dell’accesso a contributi più rilevanti da parte di Regione, garantendo ad un bacino di circa 120 mila abitanti medesimi standard qualitativi e stesse condizioni La positiva novità - di carattere economico -, rafforza ulteriormente il complesso delle motivazioni di ordine tecnico/organizzativo sottese alla costituzione dell’Azienda e oggetto di molteplici riflessioni nel corso delle riunioni del Comitato dei Sindaci. In un periodo di forti restrizioni di bilancio, la possibilità di qualificare e addirittura rafforzare la capacità di intervento nel settore sociale, costituisce un obiettivo di rilievo significativo per la Comunità. Allo stato attuale detta costituzione seppure ormai delineata non si è peraltro conclusa . Si relaziona di seguito sulle attività e sui finanziamenti che coinvolgono il Comune di Civitanova quale Ente capofila dell’Ambito Territoriale XIV ed in quanto tale promotore di tutte le relative attività amministrative e contabili

• FUNZIONAMENTO ATS 14

entrata CAP. 174, prop.189 entrata CAP. 222, prop.188

uscita CAP. 1840 prop.594 uscita CAP. 1840.1 prop.695 uscita CAP. 1853.2 prop.701 uscita CAP. 1860.13 prop.627

uscita CAP. 1860.13 prop.1177 Si tratta del trasferimento che la Regione Marche attua a favore dell’Ambito Territoriale Sociale XIV, mediante risorse finalizzate al funzionamento, potenziamento e per l’attuazione delle progettualità di Ambito. In particolare dette risorse sono obbligatoriamente vincolate per la copertura delle spese del: Coordinatore, Staff, Uffici di Promozione e per l’assolvimento del debito informativo nei confronti dell’Osservatorio Regionale .E’ prevista la compartecipazione dei Comuni. QUOTA FONDO UNICO PER ATTIVITA’ ATS 14

entrata CAP. 174, prop. 422 uscita CAP. 1860.13 prop.1254

Si tratta del trasferimento relativo alle competenze annuali del Fondo Unico per le Politiche Sociali di cui al punto 3, lettera b) dell’allegato 1 alla DGR n. 1544 del 10/11/2008 trasferito direttamente al Comune Capofila dell’ ATS 14 per l’attivazione di progetti che prevedano la gestione associata ed integrata dei servizi.

• LR 18/96: INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI entrata CAP. 178, prop. 36 uscita CAP. 1861.15 prop. 1244

Si tratta di un fondo destinato alle spese sostenute dagli Enti per i servizi propri (servizi di interpretariato, assistenza scolastica, borse lavoro, assistenza domiciliare) nonché quale contributo per gli interventi non a gestione propria ovvero autonomamente svolti dai privati quali acquisto di ausili, trasporto, assistenza domiciliare indiretta ecc. La Regione Marche, sulla base dei rendiconti presentati dagli stessi enti locali entro il 28 febbraio procede al riparto - tra i Comuni capofila degli ambiti sociali- della quota del fondo cui all’art. 26 comma 3 lettera a) della L.r. n. 18/96 .Il Comune di Civitanova Marche, pertanto, quale Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale XIV è tenuto a presentare - per conto di tutti i Comuni compresi nell’ATS 14- il rendiconto degli interventi entro tale data. La previsione di entrata per detti interventi, da qualche anno, è complessiva riguardando anche quella che dovrà poi essere trasferita agli altri Comuni dell’ ATS 14 mediante apposito stanziamento in uscita previsto al Cap 1861.15.

FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIV

DISABILITA’ E SALUTE MENTALE

• LR 18/96: FONDI INTEGRATIVI entrata CAP. 178, prop. 606 uscita CAP. 1861.15 prop. 1348 Si tratta di un fondo aggiuntivo e non sostitutivo delle risorse che i Comuni destinano per gli interventi di cui alla L.R. 18/96 (vedi proposta precedente).Tale contributo integrativo deve utilizzarsi per mantenere, incrementare ed ottimizzare i servizi di cui agli artt. 12 comma 1 lett. a) e art. 14 della L.r.n. 18/96 relativi all’assistenza domiciliare, educativa ed integrazione scolastica. • SERVIZIO SOLLIEVO Interventi a favore di persone c on problemi di salute mentale e delle

loro famiglie entrata CAP. 223.2, prop. 608 entrata CAP. 222, prop.388 uscita CAP. 1860.6, prop.688

uscita CAP. 1840.0 prop. 881 uscita CAP. 1840.1 prop. 882 uscita CAP. 1853.2 prop. 883

Nel settore della Salute mentale è stato avviato, a partire dall’anno 2003, un progetto, inizialmente a carattere sperimentale ma che ha assunto ora la connotazione di un intervento consolidato in tutto il territorio dell’ATS 14. Il progetto denominato “Servizi di sollievo” è un Servizio Territoriale Sociale che coinvolge i Servizi Sociali dei Comuni, il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASUR Z.T.8, le famiglie, le Associazioni di volontariato e del privato sociale nonchè le risorse anche informali per la realizzazione di un percorso progettuale a supporto delle famiglie di persone con difficoltà di salute mentale. Le principali attività svolte riguardano: -servizi di tempo libero e punti di aggregazione e risocializzazione - servizi di promozione dell’auto-mutuo aiuto; - l’assistenza domiciliare, l’attivazione di borse di lavoro,l’erogazione contributi, l’ attività di palestra e piscina, la partecipazione a gite, a spettacolo teatrali Il Servizio è finanziato per il 50% dalla Regione Marche, per tramite della Provincia di Macerata, e per il 50% dai Comuni, dall’ASUR e dalla Provincia. La spesa prevista in bilancio è stata quantificata prevedendo la riassegnazione da parte della Regione Marche delle somme stanziate nell’ultima annualità con stesso obbligo di cofinanziamento e stesso incasso dovuto al versamento da parte dei Comuni dell’Ambito.

• PROGETTO D’AMBITO EX L.R.9/2003

entrata CAP. 174, prop.205 uscita CAP. 805 .11, prop.382 Si tratta di un fondo che la Regione Marche concede per gli interventi socio-educativi rivolti all’infanzia e all’adolescenza che ogni Comune dell’ATS 14 si impegna a garantire autonomamente sul proprio territorio, ed in particolare riguardano i sotto indicati servizi:

o centri per l’infanzia (senza pasto e sonno); o spazi per bambini, bambine e famiglie; o centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti; o servizi itineranti; o servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari o servizi di sostegno alle funzioni genitoriali

Di norma, ogni Comune, deve cofinanziare i propri interventi con almeno il 30% del contributo regionale che viene ripartito in base al criterio, stabilito in sede di Ufficio di Piano, della popolazione residente in ogni Comune al 31 dicembre dell’anno precedente. Detto fondo viene introitato direttamente dal Comune Capofila per poi essere trasferito agli altri Comuni dell’ATS 14 secondo le quote di spettanza.

FAMIGLIA, IN FANZIA e ADOLESCENZA

• FONDO ex ONMI entrata CAP. 223.2, prop 591 uscita CAP. 1861.15 prop. 1316 uscita CAP. 1861.1 prop. 1342 Trattasi di progetto con il quale la Provincia di Macerata, ha affidato in modo temporaneo e sperimentale, (due anni), la gestione delle funzioni socio assistenziali (ex o.n.m.i. e ragazze madri) agli Ambiti Territoriali Sociali. Il Comune di Civitanova Marche, Capofila ha introitato l’apposito fondo, che verrà gestito per il 40% direttamente dall’Ambito Territoriale, il restante 60% direttamente dalle singole Amministrazioni, tenuto conto delle Linee Guida approvate dal Comitato dei Sindaci.

• PIANO D’AMBITO EX L.R. 13/2009

entrata CAP. 174, prop.113 uscita CAP. 1861 .15 prop. 1040 Si tratta di fondi regionali atti a promuovere iniziative rivolte agli immigrati, effettuate sia dalle singole Amministrazione che dalle Associazioni degli Immigrati, regolarmente iscritte nell’apposito registro regionale. La Regione provvede a ripartire ed erogare tale fondo durante l’anno in corso, la previsione di entrata per detti interventi, è conseguetemente presuntiva, considerando lo storico, così come quella che dovrà poi essere trasferita agli altri Comuni dell’ ATS 14 e alle Associazioni degli Immigrati, mediante apposito stanziamento in uscita previsto al Cap 1861.15

• ORATORI entrata CAP. 174, prop.570

uscita CAP.1861.15 prop. 1245 Si tratta del finanziamento previsto dalla Regione Marche a favore degli Oratori e degli Enti religiosi che svolgono attività similari, per la realizzazione di interventi socio-educativi ai sensi della L.R. 31/08. La Regione deve ancora provvedere a quantificare detto fondo, conseguetemente la previsione di entrata e di uscita, per detti interventi, è presuntiva, considerando lo storico. • PROGETTO FAMIGLIA, DIPENDENZA E TERRITORIO

entrata CAP. 192 prop.558 uscita CAP.1860.13 prop. 625

Progetto redatto in collaborazione con il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche ASUR- Z.T. 8 che prevede azioni di prevenzione sul territorio . Il progetto finzanziato dalla Regione tramite ASUR, è stato approvato dal Comitato dei Sindaci .

• PROGETTO POVERTA’ ESTREMA entrata CAP. 222, prop. 607 uscita CAP.1861.15 prop. 1245

In attuazione del progetto interambito “Solidarietà è Progresso” di contrasto all’esclusione sociale ed alla povertà estrema la Comunità Montana dei Monti Sibillini di San Ginesio, Capofila del progetto, provvede al trasferimento dell’apposito fondo regionale al fine di erogare contributi economici a favore di Organismi/Enti del terzo settore che svolgono azioni di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà .

• FONDO SULLA NON AUTOSUFFICIENZA

Risorse regionali effettivamente introitate negli esercizi finanziari anno 2009 e anno 2010

Continua l’attività relativa all’ utilizzo dei finanziamenti del Fondo Nazionale per la non autosufficienza pari a complessivi € 1.511.814,40, secondo quanto disposto dalla Regione Marche

IMMIGRATI

FONDI PER ORGANISMI TERZO SETTORE

ANZIANI

con DGR 985/2009. Tali risorse sono utilizzate per favorire la permanenza dell’anziano all’interno del proprio contesto abitativo, familiare e relazionale, attraverso azioni di riduzione al ricorso al ricovero e di supporto alla domiciliarietà degli anziani non autosufficienti mediante :

1. l’ausilio di “assegni di cura”, voucher mensile di € 200,00 per un 1 anno, a favore di n° 113 famiglie residenti nei Comuni dell’ ATS 14 che svolgono funzioni assistenziali, senza aiuti esterni o con assistente domiciliare privata in possesso di regolare contratto di lavoro, ad anziani non autosufficienti; l’assegnazione del contributo avviene sulla base della graduatoria d’Ambito;

2. Potenziamento dei Servizi di Assistenza domiciliare (SAD) gestiti dai singoli Comuni

rivolto unicamente agli anziani non autosufficienti.

RELAZIONE SERVIZI CIMITERIALI Dirigente: Dott. Passarelli Marco Successivamente alla riorganizzazione disposta con la delibera di Giunta Comunale n. 592 del 17.12.2010 con la quale è stata trasferita nell’ambito del settore di competenza la gestione dei servizi cimiteriali, si è disposta una ricognizione delle attività del servizio dalle quali si è potuto verificare che:

- è necessario avviare l’attività di estumulazione ordinaria relativamente ai loculi per i quali è scaduta la concessione trentennale tenendo conto delle attuali limitate disponibilità dei campi a terra necessari qualora il processo di mineralizzazione della salma non risulti essere completato (ipotesi estremamente probabile);

- la struttura tariffaria per la gestione delle estumulazioni ordinarie di fine concessione non è adeguatamente articolata in relazione alle diverse ipotesi che possono verificarsi con la conseguenza che, nella probabile ipotesi di casi di mancata mineralizzazione delle salme, si registrino rilevanti costi operativi in assenza di incassi.

- il contratto di gestione dei servizi cimiteriali con la ditta Tecno Service di Di Salvatore Alfredo, pur non prevedendo espressamente una specifica indicazione in ordine alle attività di inumazione di resti non mineralizzati, include detto impegno tra quelli stabiliti tra gli obblighi assunti dalla ditta appaltatrice. Il costo annuo del servizio risultante dal contratto con la ditta Tecno Service è pari a Euro 52.800 + iva per un totale di Euro 63.360.

In particolare si è potuto verificare che con la delibera di Giunta Comunale n. 247 del 18/4/2002 sono state definite le seguenti tariffe (non soggette ad IVA):

- concessione loculi (secondo tariffe modulate in relazione alle diverse specie e categorie); - concessione colombari (secondo modulate in relazione alle diverse specie e categorie); - prezzo per tumulazioni; - prezzo per estumulazioni.

Oltre alle suddette tariffe è previsto un prezzo (imponibile IVA) per la rimozione delle lapidi (pietre) pari a Euro 21,70 iva inclusa (per i loculi di testa) e Euro 49,58 (per i loculi di fianco). Si osservava che, in relazione all’attività di estumulazione di fine concessione, l’attuale struttura tariffaria non è in grado di coprire tutte le evenienze possibili (riepilogate nell’allegato prospetto). In particolare con le attuali tariffe si verificherebbe la seguente situazione:

- la riduzione in fossa comune dei resti consumati verrebbe assoggettata alla tariffa di estumulazione (pari a 11 Euro per i loculi di testa e 27 per quelli frontali lunghi);

- la riduzione in colombario sarebbe assoggettata alla tariffa di estumulazione e a quella di tumulazione in colombario (Euro 30) oltre al costo della concessione di quest’ultimo (variabile da 190 a 400 Euro);

- la riduzione con tumulazione in loculo sarebbe assoggettata alla tariffa di estumulazione e a quella di tumulazione in loculo (che dovrebbe vedere applicata la tariffa per la rimozione della pietra pari a 11 Euro per i loculi di testa e 27 per quelli frontali lunghi e tumulazione pari a 30 Euro per i loculi normali e 75 per quelli frontali lunghi);

- il trasferimento e la cremazione (presso altri cimiteri) verrebbe assoggettata alla tariffa di estumulazione (pari a 11 Euro per i loculi di testa e 27 per quelli frontali lunghi);

Non sono previste ipotesi tariffarie che coprano i costi relativi alle ipotesi, peraltro molto probabili, derivanti dall’estumulazione di salme non mineralizzate per le quali si rende necessario procedere (salva l’eventualità di una traslazione del feretro presso un altro cimitero) all’inumazione con scheletrizzazione o alla riduzione parziale con immissione in una “cassa mummia”. Per queste due ipotesi non sono previste soluzioni tariffarie con la conseguenza che sarebbero applicabili le sole tariffe relative all’estumulazione (pari a 11 Euro per i loculi di testa e 27 per quelli frontali lunghi) nonostante l’ente sia chiamato a sostenere oltre ai costi di estumulazione anche le spese per la scheletrizzazione (con il liquido scheletrizzante) per l’inumazione (scavo della fossa e ricopertura) e per l’esumazione alla scadenza del periodo di inumazione (sterro e ricopertura). Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle casistiche con l’indicazione delle tariffe complessivamente da applicare in relazione alle medesime:

rimoz

ione

pie

tra

(se

pres

ente

) IV

A in

clus

a

estu

mul

azio

ne

tum

ulaz

ione

ripris

tino

piet

ra

conc

essi

one

colo

mba

rio

inum

azio

ne

esum

azio

ne

TO

TA

LE

RESTI MINERALIZZATIRiduzione e inumazione in fossa comune da loculo di testa 21,70 11 32,70Riduzione e tumulazione in colombario da loculo di testa 21,70 11 30 var 62,70Riduzione e tumulazione in loculo di testa da loculo di testa 21,70 11 30 50 112,28Riduzione e tumulazione in loculo di fianco da loculo di testa 21,70 11 75 107,70Riduzione e inumazione in fossa comune da loculo di fianco 49,58 27 76,58Riduzione e tumulazione in colombario da loculo di fianco 49,58 27 30 var 106,58Riduzione e tumulazione in loculo di testa da loculo di fianco 49,58 27 30 106,58Riduzione e tumulazione in loculo di fianco da loculo di fianco 49,58 27 70 146,58RESTI NON MINERALIZZATI 0,00Inumazione con scheletrizzazione da loculo di testa 21,70 11 0 0 32,70Riduzione parziale da loculo di testa a loculo di testa 43,40 22 30 95,40Riduzione parziale da loculo di testa a loculo di fianco 71,28 38 70 179,28Inumazione con scheletrizzazione da loculo di fianco 49,58 27 76,58Riduzione parziale da loculo di fianco a loculo di testa 71,28 38 30 139,28Riduzione parziale da loculo di fianco a loculo di fianco 99,16 54 70 223,16 Si è ritenuto opportuno prevedere l’introduzione di una tariffa anche per le inumazioni con scheletrizzazione derivanti dalle estumulazioni per scadenza di concessione in relazione al servizio comunque offerto, ai costi spesati e all’occupazione di spazio pubblico che potrebbe essere diversamente utilizzato sempre nell’ambito dei servizi cimiteriali. Al fine di introdurre la specifica tariffa per le suddette casistiche dovrà provvedersi anche alla modifica urgente del regolamento comunale in materia per escludere in relazione alle specifiche attività e in via generale la gratuità dell’inumazione. Nella tariffa sono comprese tutte le attività connesse alla scheletrizzazione e all’inumazione e anche (per ragioni di semplificazione organizzativa) la successiva esumazione. Considerati i costi si ritiene che la tariffa possa essere quantificata in Euro 300,00 (di cui 115 per l’inumazione, 115 per l’esumazione e 70 Euro per la sostanza scheletrizzante).

Si è poi verificato che le tariffe per l’illuminazione votiva del cimitero della Città Alta, ai sensi dell’art. 13 del contratto di servizio con l’ATAC (approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 39/1998), sono state rimesse alla discrezionalità del gestore (il che peraltro non esclude che le stesse debbano essere approvate anche dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione considerato che trattasi di tariffe di un servizio pubblico). L’ultimo adeguamento delle tariffe da parte dell’ATAC Civitanova S.p.A. risale al 2001 ed esse sono attualmente pari a quelle riportate nell’allegato prospetto:

CANONE IVA 20% TOTALEabbonamento intero 17,04€ 3,41€ 20,45€ Abbonamento 1/2 8,52€ 1,70€ 10,22€ Abbonamento 1/3 5,68€ 1,14€ 6,82€ Allaccio 7,75€ 1,55€ 9,30€ Lumino 12,14€ 2,43€ 14,57€ Per il Cimitero del capoluogo la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 30/9/2010 prevedeva il mantenimento delle tariffe in essere per il 2010. In relazione alla riconduzione della gestione dei servizi di illuminazione votiva dei due cimiteri in capo all’ATAC Civitanova S.p.A. e in relazione all’opportunità di applicare tariffe uniformi su tutto il territorio si propone il seguente schema tariffario risultante dall’arrotondamento delle tariffe vigenti all’unità di Euro superiore. Le suddette tariffe approvate dalla Giunta dovrebbero essere rimesse al gestore per la definitiva approvazione. Si è quindi proposto il seguente schema tariffario da applicare sia per il cimitero del Capoluogo che per quello della Città Alta: DAL 2011 CANONE IVA 20% TOTALEabbonamento intero 18,00€ 3,60€ 21,60€ Abbonamento 1/2 9,00€ 1,80€ 10,80€ Abbonamento 1/3 6,00€ 1,20€ 7,20€ Allaccio 8,00€ 1,60€ 9,60€ Lumino 13,00€ 2,60€ 15,60€ In relazione al Servizio verrà attivato entro il primo semestre del 2011 un servizio che consentirà di individuare, sul sito web dell’amministrazione, mediante uno specifica applicazione la collocazione dei defunti all’interno dei cimiteri agevolando così l’accessibilità degli utenti. Entro la fine del 2011 il servizio verrà ampliato mediante la predisposizione di un’apposita postazione di lavoro all’interno dei civici cimiteri che verrà gestita dalla cooperativa che assicura i servizi di guardiania. Si è inoltre predisposta una proposta di modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria per aggiornarlo alla vigente normativa con particolare riferimento:

- all’introduzione e regolamentazione dell’ipotesi di spargimento delle ceneri nei luoghi previsti dalle normativa nazionale;

- al seppellimento fuori dal territorio comunale.



ENTRATE SPECIFICHE 2011 2012 2013 LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE 1.998.699,86 1.595.496,97 1.484.496,97 contributi vari servizi sociali-ambito-asili nido

PROVINCIA 130.646,27 130.646,27 130.646,27 contributo per servizio sollievo-asili nido ambito

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 845.000,00 921.000,00 0,00


ALTRE ENTRATE 1.165.058,01 167.858,01 143.358,01 oneri di urbanizzazione destinati a spesa corrente-contributi correnti da altri enti e privati-contributi in c/capitale da altri enti e privati

TOTALE (A) 4.139.404,14 2.815.001,25 1.758.501,25

PROVENTI DEI SERVIZI 1.697.700,00 1.697.700,00 1.702.700,00 vendita loculi-rette asilo-vacanza anziani-assistenza domiciliare-lampade votive-proventi concessione loculi ecc.

TOTALE (B) 1.697.700,00 1.697.700,00 1.702.700,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 2.425.887,18 2.618.849,13 2.652.657,34 anche avanzo vincolato

TOTALE (C) 2.425.887,18 2.618.849,13 2.652.657,34 TOTALE GENERALE (A+B+C) 8.262.991,32 7.131.550,38 6.113.858,59



( IMPIEGHI )






TOT.


TOT.



V. % sul


II


V. % sul


II


V. % sul


II

1 540.270,21 11,35 1 0,00 0,00 1 3.340.000,00100,00 3.880.270,21 47,90 1 540.270,21 11,22 1 0,00 0,00 1 2.147.000,00100,00 2.687.270,21 38,59 1 540.270,21 12,05 1 0,00 0,00 1 1.500.000,00100,00 2.040.270,21 34,09

2 76.800,00 1,61 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 76.800,00 0,95 2 71.100,00 1,48 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 71.100,00 1,02 2 69.500,00 1,55 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 69.500,00 1,16

3 2.322.134,70 48,78 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 2.322.134,70 28,67 3 2.727.609,20 56,62 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 2.727.609,20 39,17 3 2.574.559,20 57,40 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 2.574.559,20 43,02

4 127.500,00 2,68 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 127.500,00 1,57 4 131.000,00 2,72 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 131.000,00 1,88 4 125.500,00 2,80 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 125.500,00 2,10

5 1.592.375,49 33,45 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 1.592.375,49 19,66 5 1.250.935,01 25,97 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 1.250.935,01 17,96 5 1.082.935,01 24,15 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 1.082.935,01 18,09

6 73.885,27 1,55 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 73.885,27 0,91 6 68.944,50 1,43 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 68.944,50 0,99 6 64.869,98 1,45 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 64.869,98 1,08

7 27.429,88 0,58 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 27.429,88 0,34 7 27.429,88 0,57 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 27.429,88 0,39 7 27.429,88 0,61 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 27.429,88 0,46

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

4.760.395,55 0,00 3.340.000,00 8.100.395,55 4.817.288,80 0,00 2.147.000,00 6.964.288,80 4.485.064,28 0,00 1.500.000,00 5.985.064,28



1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 162.595,77100,00 3 0,00 0,00 3 167.261,58100,00 1 0,00 0,00 3 128.794,31100,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 1 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 1 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00

162.595,77 0,00 167.261,58 0,00 128.794,31 0,00


3.4 - Programma n° 11 PROGRAMMA PER INTERVENTI DI SVILUPPO ECONOMICO

Palazzetti Maria

3.4.1 - Descrizione del programma : Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio commercio, e delle varie attività a favore delle imprese artigiane, industriali, commerciali esistenti sul territorio.. 3.4.2 - Motivazione delle scelte: Le risorse destinate a questo programma tendono a soddisfare le necessità di spesa delle attività svolte dai servizi indicati in precedenza. 3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: Non sono previsti interventi di investimento per il programma 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Per quanto riguarda le scelte di bilancio corrente, si rinvia alla relazione del servizio nella quale si espone in modo esauriente le problematiche e gli obiettivi programmati.

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare: Le risorse umane impiegate nel programma sono quelle assegnate dalla vigente Pianta Organica o che verranno assegnate in sede di adozione del Piano Esecutivo di Gestione. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Sono quelle attualmente in dotazione. 3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore : Non si conoscono al momento i dati necessari.



ENTRATE SPECIFICHE 2011 2012 2013 LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE 30.129,18 14.129,18 14.129,18 contributi su mutui in ammortamento-stagione del pesce

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) 30.129,18 14.129,18 14.129,18 PROVENTI DEI SERVIZI 62.000,00 62.000,00 62.000,00 TOTALE (B) 62.000,00 62.000,00 62.000,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 377.390,92 320.908,19 321.068,07 TOTALE (C) 377.390,92 320.908,19 321.068,07 TOTALE GENERALE (A+B+C) 469.520,10 397.037,37 397.197,25



( IMPIEGHI )






TOT.


TOT.



V. % sul


II


V. % sul


II


V. % sul


II

1 238.001,35 57,15 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 238.001,35 57,15 1 238.001,35 60,07 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 238.001,35 60,07 1 238.001,35 60,07 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 238.001,35 60,07

2 6.000,00 1,44 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 6.000,00 1,44 2 5.820,00 1,47 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 5.820,00 1,47 2 4.876,40 1,23 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 4.876,40 1,23

3 56.600,00 13,59 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 56.600,00 13,59 3 36.700,00 9,26 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 36.700,00 9,26 3 36.800,00 9,29 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 36.800,00 9,29

4 80.000,00 19,21 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 80.000,00 19,21 4 81.000,00 20,44 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 81.000,00 20,44 4 82.000,00 20,70 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 82.000,00 20,70

5 15.000,00 3,60 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 15.000,00 3,60 5 15.000,00 3,79 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 15.000,00 3,79 5 15.000,00 3,79 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 15.000,00 3,79

6 2.585,64 0,62 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 2.585,64 0,62 6 1.443,23 0,36 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 1.443,23 0,36 6 1.317,81 0,33 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 1.317,81 0,33

7 18.234,66 4,38 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 18.234,66 4,38 7 18.234,66 4,60 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 18.234,66 4,60 7 18.234,66 4,60 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 18.234,66 4,60

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

416.421,65 0,00 0,00 416.421,65 396.199,24 0,00 0,00 396.199,24 396.230,22 0,00 0,00 396.230,22



1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 53.098,45100,00 3 0,00 0,00 3 838,13100,00 1 0,00 0,00 3 967,03100,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 1 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 1 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00

53.098,45 0,00 838,13 0,00 967,03 0,00


3.4 - Programma n° 12 PROGRAMMA PER INTERVENTI NEI SERVIZI PRODUTTIVI

Capozucca Franco-Passarelli Marco

3.4.1 - Descrizione del programma : Il programma include esclusivamente le spese per l’ammortamento di mutui contratti in anni precedenti, stante che il servizio di gestione della rete gas metano è gestito dall’Atac S.p.A. Il canone di entrata previsto al cap.503 ammonta rispettivamente ad euro 550.000,00 – 560.000,00 e 570.000,00 nel triennio 3.4.2 - Motivazione delle scelte: Non si riscontrano particolari esigenze. 3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento: Gli investimenti previsti nel programma triennale, riguardano: esercizio 2012 -tubazione di adduzione gas metano zona S.M.Apparente euro 250.000,00: esercizi 2012-2013 -realizzazione rete gas metano Via Celeste – Via Civitanova e zone varie per euro 200.000,00 200.000,00 - sostituzioni gruppi di riduzione metano II salto 80.000,00-200.000,00 Tutti gli interventi sono previsti con finanziamento mediante accensione di prestiti

3.4.4. - Risorse umane da utilizzare: Non sono previste risorse umane specifiche assegnate al servizio metano. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Non sono previste risorse strumentali specifiche assegnate al servizio. 3.4.6. - Coerenza con il piano regionale di settore : Non ci sono indicazioni in merito.



ENTRATE SPECIFICHE 2011 2012 2013 LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE 12.826,67 12.826,67 12.826,67 contributi su mutui in ammortamentoÃ¹

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 0,00 530.000,00 400.000,00

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) 12.826,67 542.826,67 412.826,67 PROVENTI DEI SERVIZI 53.608,66 53.410,32 42.335,70 quota canone gas metano

TOTALE (B) 53.608,66 53.410,32 42.335,70 QUOTE DI RISORSE GENERALI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 66.435,33 596.236,99 455.162,37



( IMPIEGHI )






TOT.


TOT.



V. % sul

totale spese finali tit . I e

II


V. % sul


II


V. % sul


II

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 530.000,00 100,00 530.000,00 95,82 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 400.000,00 100,00 400.000,00 94,94

2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00

4 1.445,00 5,80 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 1.445,00 5,80 4 1.445,00 6,24 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 1.445,00 0,26 4 1.445,00 6,78 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 1.445,00 0,34

5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 23.474,20 94,20 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 23.474,20 94,20 6 21.696,18 93,76 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 21.696,18 3,92 6 19.866,55 93,22 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 19.866,55 4,72

7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00 11 0,00 0,00

24.919,20 0,00 0,00 24.919,20 23.141,18 0,00 530.000,00 553.141,18 21.311,55 0,00 400.000,00 421.311,55



1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 41.516,13 100,00 3 0,00 0,00 3 43.095,81100,00 1 0,00 0,00 3 33.850,82 100,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 1 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 1 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00

41.516,13 0,00 43.095,81 0,00 33.850,82 0,00


3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENT O

PREVISIONE PLURIENNALE SPESA FONTI DI FINANZIAMENTO ( Totale della previsione pl uriennale )

N° Programma ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

LEGGE DI FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO UE (estremi)

Quote di risorse generali

Stato Regione Provincia UE

Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.

Altri indebitamenti Altre Entrate

1 17.761.692,00 18.063.429,16 18.638.006,88 23.259.392,29 0,00 83.589,89 56.350,38 0,00 940.000,00 24.000.000,00 3.598.795,48 2 254.184,96 207.175,53 210.782,02 782,02 321.360,49 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 3 1.480.036,22 1.478.777,85 1.459.184,09 1.135.368,99 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277.629,17 4 6.659.340,08 5.049.948,42 4.935.975,47 11.776.153,47 610,50 267.000,00 0,00 0,00 2.330.000,00 0,00 2.271.500,00 5 2.407.575,94 1.596.178,64 1.446.227,48 4.832.982,06 0,00 50.000,00 23.000,00 0,00 447.000,00 0,00 97.000,00 6 1.857.333,60 1.259.998,44 2.526.969,48 2.455.711,91 0,00 9.089,61 0,00 0,00 2.855.000,00 0,00 324.500,00 7 127.230,40 63.000,00 56.000,00 246.230,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 14.891.240,43 16.792.826,52 8.462.779,95 11.064.175,39 1.482.119,81 9.794.169,70 2.106.585,00 0,00 10.976.500,00 0,00 7.248.297,00 9 15.765.373,65 18.162.889,57 16.602.201,96 26.290.438,51 877.491,53 5.898.475,62 801.389,00 0,00 2.930.116,44 0,00 13.732.554,08 10 8.262.991,32 7.131.550,38 6.113.858,59 7.697.393,65 0,00 5.078.693,80 391.938,81 0,00 1.766.000,00 0,00 6.574.374,03 11 469.520,10 397.037,37 397.197,25 1.019.367,18 0,00 58.387,54 0,00 0,00 0,00 0,00 186.000,00 12 66.435,33 596.236,99 455.162,37 0,00 0,00 38.480,01 0,00 0,00 930.000,00 0,00 149.354,68

TOTALI 70.002.954,03 70.799.048,87 61.304.345,54 89.777.995,87 2.681.582,33 21.282.886,17 3.379.263,19 0,00 23.524.616,44 24.000.000,00 37.460.004,44


SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE


4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

IMPORTI N. DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)

CODICE FUNZIONE E

SERVIZIO

ANNO DI IMPEGNO

FONDI Totale Già liquidato

FONTI DI FINANZIAMENTO

(descrizione estremi)

1 Lavori per manutenzione straordinaria San Silvestro 210301 2002 129.114,22 0,00 mutuo

2 Acquisto edificio Villa eugenia 210501 2006 129.114,22 0,00 mutuo

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi: 1 Nel programma di opere pubbliche nel triennio 2011/2013, sono stati riproposti anche interventi non realizzati nell’esercizio precedente. Come si evidenzia nel seguente prospetto, il finanziamento degli investimenti è stato reperito anche con l’utilizzo delle risorse rivenienti dalla rinegoziazione mutui effettuata con la Cassa DD.PP.

RESPONS. PRIORITA' OPERA FIN. 2011 2012 2013

Capozucca Lavori di manutenzione straordinaria prospetti ed aree esterne scuola Viale Vittorio Veneto

0 100.000,00

Capozucca 1 Interventi per rilascio C.P.I. scuola Viale Vittorio Veneto 1 20.000,00

Capozucca Realizzazione impianto raffrescamento sedi scolastiche 1 100.000,00

Capozucca 2 Realizzazione nuova scuola materna Zona Nord di Fontespina 0 1.600.000,00

Capozucca Interventi straordinari spazi esterni edifici scolastici 1 100.000,00

Capozucca Installazione ascensore scuola mestica Via Quasimodo 4 56.000,00

Capozucca Interventi straordinari sostituzione infissi per risparmio energetico edifici scolastici

0 70.000,00 70.000,00

Capozucca 3 Sistemazione locali Via Crivelli (scuola materna) 0 40.000,00

Capozucca 2 Manutenzione straordinaria strutture e copertura scuola materna ed elemenare Via Regina Elena

0 150.000,00 200.000,00

Capozucca 1 Manutenzioni straordinarie urgenti edifici vari Delegazione (Sede Municipale - Ciccolini - ex Suore Domenicane)

1 160.000,00

Capozucca 1 Manutenzione straordinaria edifici scolastici capoluogo e delegazione 1 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Capozucca 1 Interventi straordinari controsoffittatura scuola elementare Sant'Agostino

0 50.000,00

Capozucca Interventi straordinari Comunità Terapeutica Le Querce di Civitanova Alta

0 85.000,00

Capozucca Manutenzioni straordinarie edifici vari Capoluogo 0 200.000,00 250.000,00

Capozucca Riqualificazione urbana Via Del Sole, mura castellane zona sud, Via della Repubblica Palazzo Ciccolini

11 4.550.000,00

Capozucca Riqualificazione urbana Via Del Sole, mura castellane zona sud, Via della Repubblica Palazzo Ciccolini

2 650.000,00

Capozucca Ristrutturazione edifico Via Trieste 10 7.000.000,00

Capozucca 1 Lavori di risanamento conservativo copertura e pareti "Casa Balilla" 0 67.000,00 100.000,00

Capozucca 3 Lavori di ammodernamento e manutenzione straordinaria opere interne edificio ex. Casa Balilla

0 250.000,00

Capozucca 1 Lavori di messa in sicurezza Tribunale 0 150.000,00 100.000,00 100.000,00

1 Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

Capozucca Programma riqualificazione urbana Campo Boario - centro storico Civitanova Alta - sistema meccanizzato mura castellane

0 265.000,00

Capozucca Programma riqualificazione urbana Campo Boario - centro storico Civitanova Alta - sistema meccanizzato mura castellane

11 245.000,00

Capozucca Programma riqualificazione urbana Campo Boario - centro storico Civitanova Alta

2 8.780.228,00

Capozucca Risanamento mura castellane 1 100.000,00

Capozucca Sistemazione costruzioni presso Tiro a segno 0 90.000,00

Capozucca 2 Riqualificazione lavatoio e realizzazione bagni pubblici Via Civitanova

10 250.000,00

Capozucca Ammodernamento Villa Letizia 0 111.000,00

Capozucca Ammodernamento Villa Letizia 11 111.000,00

Capozucca Ampliamento Villa Letizia 0 240.000,00

Capozucca Installazione ascensore per abbattimento barriere architettoniche sede Delegazione e consolidamento - I° stralcio

0 300.000,00

Capozucca Realizzazione alloggi edilizia agevolato e sovvenzionata nei pressi del Tirassegno di Civitanova Alta

11 1.560.000,00 1.750.000,00

Capozucca Realizzazione alloggi edilizia agevolato e sovvenzionata nei pressi del Tirassegno di Civitanova Alta

4 800.000,00

Capozucca Realizzazione alloggi edilizia agevolato e sovvenzionata nei pressi del Tirassegno di Civitanova Alta - Realizzazione opere di urbanizzazione

0 385.000,00

Capozucca 2 Realizzazione alloggi edilizia agevolato e sovvenzionata nei pressi del Tirassegno di Civitanova Alta - Acquisto area

0 195.000,00

Capozucca 1 Realizzazione alloggi edilizia agevolato Zona Risorgimento 12 800.789,00

Capozucca 1 Realizzazione alloggi edilizia agevolato Zona Risorgimento 4 1.600.252,00

Capozucca 1 Realizzazione alloggi edilizia agevolata Zona Risorgimento - Opere di urbanizzazione

0 310.000,00

Capozucca Realizzazione Centro Civico S.M. Apparente 1 1.100.000,00

Capozucca 1 Realizzazione struttura per anziani non autosufficienti Località Fontespina

10 10.566.000,00


4 1.000.000,00


11 500.000,00

Capozucca Realizzazione nuova Bocciofila Comunale Zona Micheletti - I° lotto funzionale

0 1.700.000,00

Capozucca 3 Realizzazione impianto sportivo al coperto (Palazzetto Sport- Spettacolo)

10

11.000.000,00

Capozucca 2 Sistemazione tribuna campo sportivo di Civitanova Alta ed intervento straordinario spogliatoi

0 60.000,00 35.000,00

Capozucca Completamento struttura skate park 0 80.000,00

Capozucca 1 Sistemazione esterna ed ampliamento parcheggio piscina comunale 0 150.000,00 150.000,00

Capozucca Completamento impianto tiro con l'arco 1 80.000,00

Capozucca 3 Copertura campi bocce quartiere San Marone 0 50.000,00 60.000,00

Capozucca 3 Manutenzione impianti sportivi di S.M.Apparente 6 100.000,00

Capozucca 1 Sistemazione area edificio tiro a volo ed altri interventi 1 40.000,00

Capozucca 1 Lavori di canalizzazione acque bianche su vialetti Cimitero Capoluogo

0 140.000,00 100.000,00

Capozucca 1 Realizzazione loculi e cappelline Cimitero Delegazione 3 1.500.000,00

1.500.000,00 1.500.000,00

Capozucca 1 Interventi straordinari risanamento Cimitero Delegazione - logge di famiglia e blocchi vari

13 295.000,00

250.000,00 350.000,00

Capozucca 1 lavori di realizzazione sede viaria di accesso al Cimitero Delegazione 0 200.000,00

Capozucca Ampliamento accesso Via del Tirassegno 0 300.000,00

Capozucca 1 Opere di Urbanizzazione primaria U.M.I. 9.2.11 - U.M.I. 9.2.13 - U.M.I. 9.2.16 Zona S. Marone (nei pressi del Cimitero)

0 460.000,00

1.040.000,00

Capozucca Opere di Urbanizzazione primaria U.M.I. 9.2.11 - U.M.I. 9.2.13 - U.M.I. 9.2.16 Zona S. Marone (nei pressi del Cimitero)

11

1.200.000,00

Capozucca Asfaltature vie e pavimentazioni varie Delegazione 0 150.000,00

Capozucca Sistemazione Via Minniti 0 400.000,00

Capozucca Ampliamento strada di accesso comunale al campo sportivo Zona PEEP di Civitanova Alta

0 400.000,00

Capozucca 3 Contributo a privati per miglioramento viabilità strade vicinali e ampliamento servizi vari

1 30.000,00

30.000,00 30.000,00

Capozucca Sistemazione strada comunale "Cavallino n. 1" 0 100.000,00

Capozucca Sistemazione vicoli centro storico Civitanova Alta 0 200.000,00

100.000,00

Capozucca Prolungamento Via Castelfidardo fino a rotatoria Via Aldo Moro con ex SS16 con sottoservizi ed attraversamento fosso Trabocco

4 950.000,00

Capozucca Prolungamento Via Castelfidardo fino a rotatoria Via Aldo Moro con ex SS16 acquisizione area

0 200.000,00

Capozucca 1 Lavori di completamento opere di urbanizzazione e riqualificazione urbana lato est Viale Matteotti

5 700.000,00

Capozucca 1 Nuove opere di urbanizzazione Viale Matteotti, lato ovest, dal torrente Castellaro al Torrente Maranello

5 400.000,00

Capozucca Interventi straordinari per danni calamità naturali (P.A.I.) Viale della Repubblica

0 200.000,00

Capozucca 1 Interventi straordinari per danni calamità naturali (P.A.I.) Viale della Repubblica

2 420.000,00

Capozucca 1 Manutenzioni straordinarie ed ampliamento di reti Pubblica Illuminazione zone varie

0 90.000,00 100.000,00

Capozucca 2 Realizzazione impianti fotovoltaici e solari 10 1.500.000,00

700.000,00 700.000,00

Capozucca 1 Interventi straordinari di sostituzione gruppi termici presso edifici vari 1 50.000,00

Capozucca Realizzazione impianto pubblica illuminazione Quartiere Villa Eugenia

0 34.500,00

Capozucca Realizzazione impianto pubblica illuminazione Quartiere Villa Eugenia

11 80.500,00

Capozucca Rifaciamento ed adeguamento impianto pubblica illuminazione punto presa Via F.lli Bandiera

0 135.000,00

Capozucca 1 Rifacimento ed adeguamento impianto pubblica illuminazione punto presa Via Foscolo

0 75.000,00

Capozucca 2 Impianto illuminazione Via dell'Industria (primo tratto), Via Paci 0 24.000,00

Capozucca Lavori di completamento pubblica illuminazione Via Celeste 0 75.000,00

Capozucca 2 Completamento lavori pubblica illuminazione Via G.Di Vittorio 6 89.654,28

Capozucca 2 Manutenzioni straordinarie fognature 1 60.000,00

100.000,00 100.000,00

Capozucca Rifacimento tratto centrale canale Trabocco - I° intervento 2

860.000,00

Capozucca Rifacimento fognatura acque bianche Via D'Annunzio 0 100.000,00

Capozucca Interventi straordinari urgenti sistemi fognari (Vialetti P.zza XX Settembre, Via Santorre di Santarosa)

0 200.000,00

Capozucca Intervento straordinario nuovo collettore fognario con attraversamento ferroviario Via Guerini-Via C. Colombo-Via IV Novembre

0 195.000,00

Capozucca Intervento straordinario nuova fognatura Via Hermada-Via Vela 0

150.000,00

Capozucca Realizzazione canale sbocco a mare fosso Castellaro 0 170.000,00

Capozucca 2 Sistemazione fognatura e marciapiedi Via Colombo tratto Via M. Polo-Via Pigafetta e lato nord fosso caronte

0 100.000,00

100.000,00

Capozucca Tubazione di adduzione gas-metano di collegamento fra le due cabine di decompressione S.M. Apparente

0 250.000,00

Capozucca Sostituzione gruppi di riduzione metano II° salto 0 80.000,00

200.000,00

Capozucca Realizzazione rete gas-metano zona Villa Conti strada di collegamento Via Civitanova-Via Celeste e zone varie

0 200.000,00 200.000,00

Capozucca 1 Rimozione ghiaia tratto iniziale Lungomare Sud 0 100.000,00

Capozucca 1 Incarichi professionali parte capitale V° Settore 1 100.000,00 100.000,00

100.000,00

Capozucca 1 Reimpiego contributo statale per protezione civile 9 5.830,51 5.830,51

5.830,51

Giannoni Sistemazione Lungomare Nord - parte Est e realizzazione verde pubblico

0 1.000.000,00

Giannoni Realizzazione nuovo verde attrezzato Quartiere Fontespina 0 165.116,44

Giannoni Sistemazione verde attrezzato Via Maroncelli 0 100.000,00

Giannoni Lavori di rifacimento tratti di marciapiede, asfaltatura sede stradale varie Vie del Capoluogo ed impianti di videosorveglianza

6 311.401,83

Giannoni 1 Lavori di rifacimento tratti di marciapiede, asfaltatura sede stradale varie Vie del Capoluogo ed impianti di videosorveglianza

0 100.000,00 100.000,00 -

Giannoni Lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico Via Guerrazzi e Capoluogo

1 0,00 300.000,00

Giannoni 1 Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica 1 30.000,00

50.000,00 50.000,00

Giannoni 1 Lavori di manutenzione straordinaria viabilità 1 350.000,00

310.000,00 100.000,00

Giannoni 1 Realizzazione rotonda su incrocio ex. S.S. 16-Superstrada 10 1.500.000,00

Giannoni Riqualificazione sottopassi pedonali 0 100.000,00

Giannoni Riqualificazione sottopassi pedonali 1 100.000,00

Giannoni Realizzazione sottopasso ferroviario Quartieri Risorgimento-San Marone

0

2.100.000,00

Giannoni 1 Realizzazione parcheggio interrato Zona Centro (P.zza XX Settembre) 10 8.000.000,00

Giannoni Pavimentazione marciapiedi vialetti P.zza XX Settembre 0 365.000,00

Giannoni 1 Pavimentazione Via Buozzi 0 360.000,00

Giannoni 1 Rifacimento mantI stradalI diversi sedi viarie 0 1.500.000,00

200.000,00

Giannoni Lavori di riqualificazione Corso Dalmazia 1 30.000,00

Giannoni 2 Rifacimento marciapiedi in pietra naturale e sistemazione sede stradale Via Lido

0 130.000,00

Giannoni 2 Riqualificazione borgo marinaro con pavimentazione in pietra naturale Via Carena e Vicolo Nettuno

0 88.000,00

Giannoni 2 Riqualificazione borgo marinaro con pavimentazione in pietra naturale Via Conchiglia, tratto Vicolo Marte, Via Trento

0 67.000,00

Giannoni 2 Riqualificazione ed ammodernamento campo sportivo di Fontespina 0 570.000,00

Giannoni Realizzazione strada con pista ciclopedonale di collegamento Via Almirante- Via Vela

0 180.000,00

Giannoni Lavori rifacimento marciapiedi per abbattimento barriere architettoniche in Via Matteo Ricci - Quartiere Fontespina

0 100000

Giannoni 2 Lavori urgenti di asfaltatura Via Fontanella e Costamartina 0 50.000,00

Giannoni Realizzazione marciapiedi ex. SS. 16 - Via M. Di Belfiore 6 297.716,76

Giannoni 3 Collegamento viario nuovo Quartiere Fieristico 11 200.000,00



Giannoni Acquisto area e sistemazione parcheggio a raso lungomare Nord in vicinanza sottopasso Esso

0 300.000,00

Giannoni 3 Lavori di completamento opere stradali Via Guidarelli 0 50.000,00

Giannoni 1 Completamento sistemazione pavimentazione e marciapiedi P.zza S. Martin, Via Rete e tratto iniziale C.so Garibaldi

0 350.000,00

Giannoni 1 lavori di dragaggio imboccatura portuale 11 270.000,00

270.000,00

Giannoni Lavori di realizzazione prolungamento sottobanchina molo nord 11 200.000,00

Giannoni lavori di realizzazione impianto antincendio area operativa portuale 11 100.000,00

Giannoni 2 Lavori di sistemazione ed ampliamento video sorveglianza area portuale

11 100.000,00

Giannoni 1 Riallineamento scogliere lungomare Nord - Batik 11 450.000,00

Giannoni 1 Riallineamento scogliere lungomare Nord - Batik 0 200.000,00

Giannoni 1 Riallineamento scogliere lungomare Nord - Caronte 11 800.000,00

Giannoni 1 Riallineamento scogliere lungomare Nord - Caronte 0 200.000,00

Giannoni 1 Reimpiego contributo statale nel campo dei trasporti 9 12.119,81 12.119,81

12.119,81

Giannoni 3 Oneri di urbanizzazione destinati ad opere di culto 1 50.000,00 40.000,00

40.000,00

Giannoni 3 Reimpiego fondi per monetizzazione aree piano casa 14 50.000,00 50.000,00

50.000,00

Giannoni 3 Rimborso oneri di urbanizzazione 1 20.000,00 10.000,00

10.000,00

Giannoni 1 Incarichi professionali parte capitale VII° Settore 1 50.000,00 30.000,00

50.000,00

Giannoni 1 Ripascimento spiaggia con contributo regionale 11 10.000,00

Scarpecci 2 Vendita aree PEEP 3 1.100.000,00 3.800.000,00 3.852.348,00

Scarpecci 3 Concorso di idee per servizio urbanistica 1 30.000,00 0,00 -

Scarpecci 3 Incarichi esterni ed interni per progettazioni 1 50.000,00 25.000,00 25.000,00

Scarpecci 3 Cofinanziamento fermate ferroviarie in attuazione dell'intervento 4.2.1.52.03 POR CRO FESR 2007-2013

11 2.000.000,00


4 250.000,00


0 250.000,00

Saracco Attrezzature hardware e software servizio CED 6 93.000,00

Saracco Attrezzature hardware e software servizio CED 11 5.000,00

Saracco Intervento attrezzature bike 2 400.000,00

Saracco Intevento attrezzature bike 0 100.000,00

Saracco Acquisto autospazzatrice 0 150.000,00

Saracco Acquisto automezzi 0 50.000,00

Saracco Acquisto attrezzature per polizia municipale 11 5.000,00

Passarelli Acquisto arredi scolastici 0 50.000,00

Passarelli Reimpiego contributo statale per arredi scolastici 9 203,50

203,50

203,50

Passarelli Reimpiego vendita beni fuori uso 3 4.000,00

-

-

Saracco Compartecipazione spesa statua cavalleria 0 30.000,00

Passarelli Acquisto attrezzature, arredi per uffici comunali 0 50.000,00


26.387.987,02

34.313.131,65

MUTUO (0) 8.594.000,00

8.540.616,44

6.390.000,00

FONDO MINISTERIALE TRASPORTI,PROTEZIONE CIVILE E SCUOLE(9)

18.153,82

18.153,82

18.153,82

ONERI (1) 1.090.000,00

855.000,00

2.355.000,00

STATALE (2) 820.000,00

1.510.000,00

8.780.228,00

MONETIZZAZIONE AREE (14) 50.000,00

50.000,00

50.000,00

AUTOFINANZIAMENTO (3) 2.604.000,00

5.300.000,00

5.352.348,00

REALIZZAZIONE DIRETTA DA PRIVATI (10) 32.816.000,00

700.000,00

7.700.000,00

CONTRIBUTI REGIONALI (11) 4.340.000,00

7.116.500,00

2.950.000,00

CONTRIBUTI PROVINCIALI (12) 800.789,00

-

-

CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI P PRIVATI (4) 3.843.549,00

1.750.000,00

56.000,00

VENDITE (5) 1.100.000,00

-

-

RISORSE CORRENTI DA RINEGOZIAZIONI MUTUI (6) 282.654,28

297.716,76

311.401,83

UTILIZZO ECONOMIE (mutui ed altro) (13) 295.000,00

250.000,00

350.000,00

AVANZO AMMINISTRAZIONE (8) -

-


26.387.987,02

34.313.131,65

in bilancio 23.543.146,10

25.437.987,02

17.482.903,65


SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)


5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/9 6)

8 Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 Viabilità e trasporti

Classificazione economica Amm.ne gestione e controllo Giustizia Polizia locale Istruzione

pubblica Cultura e beni

culturali Settore sport e

ricreativo Turismo Viabilità

illumin. Serv. 01 e 02

Trasporti pubblici serv.

03 Totale

A) SPESE CORRENTI (parte 1) 1. Personale

4.463.854,79 0,00 1.079.110,15 71.533,38 54.818,14 0,00 0,00 187.474,19 0,00 187.474,19

- oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Acquisto beni e servizi 2.556.969,99 70.708,30 144.645,87 2.583.511,59 342.030,16 461.363,26 59.283,35 1.410.146,34 1.134.778,09 2.544.924,43 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 10.888,00 0,00 0,00 54.919,80 88.999,55 2.500,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 12.242,46 0,00 0,00 78.837,80 1.397.753,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 1.395.953,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti amministrazione locale 12.242,46 0,00 0,00 78.837,80 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 23.130,46 0,00 0,00 133.757,60 1.486.752,71 2.500,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00

7. Interessi passivi 629.307,13 1.597,74 7.560,78 515.508,34 153.172,44 229.146,66 3.134,25 739.530,81 10.127,79 749.658,60 8. Altre spese correnti 728.648,14 19.152,72 99.849,40 204.378,21 9.421,17 0,00 0,00 67.896,81 0,00 67.896,81 TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 8.401.910,51 91.458,76 1.331.166,20 3.508.689,12 2.046.194,62 693.009,92 66.717,60 2.405.048,15 1.144.905,88 3.549.954,03

Classificazione funzionale 9 10 11 12

Classificazione economica

Edilizia residenziale

pubblica serv. 02

Servizio idrico serv. 04

Altre serv. 01,03,05 e 06 Totale Settore sociale Industr. Artig.

serv. 04 e 06 Commercio

serv. 05 Agricoltura serv.

07 Altre serv. 01,02 e 03 Totale Servizi

produttivi

Totale generale

A) SPESE CORRENTI (parte 2) 1. Personale

27.804,92 176.769,78 1.352.756,22 1.557.330,92 592.674,31 0,00 189.113,25 0,00 0,00 189.113,25 0,00 8.195.909,13

- oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Acquisto beni e servizi 9.012,24 147.416,33 6.093.832,56 6.250.261,13 1.701.383,83 0,00 70,00 0,00 43.576,50 43.646,50 0,00 16.758.728,41 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 284.690,15 0,00 1.948,60 286.638,75 557.503,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005.749,95 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 100.650,00 100.650,00 346.611,78 0,00 0,00 0,00 34.344,00 34.344,00 0,00 1.970.439,20 - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 346.611,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.611,78 - Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.395.953,16 - Altri Enti amministrazione locale 0,00 0,00 100.650,00 100.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.344,00 34.344,00 0,00 227.874,26 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 284.690,15 0,00 102.598,60 387.288,75 904.115,63 0,00 0,00 0,00 34.344,00 34.344,00 0,00 2.976.189,15 7. Interessi passivi 6.172,68 329.404,09 91.935,79 427.512,56 97.088,12 6.811,64 0,00 0,00 1.563,67 8.375,31 28.299,61 2.850.361,54 8. Altre spese correnti 0,00 245.857,21 130.392,36 376.249,57 94.423,04 0,00 79.767,88 0,00 16.072,54 95.840,42 132.587,79 1.828.447,27 TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 327.679,99 899.447,41 7.771.515,53 8.998.642,93 3.389.684,93 6.811,64 268.951,13 0,00 95.556,71 371.319,48 160.887,40 32.609.635,50

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/9 6)

8 Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 Viabilità e trasporti

Classificazione economica Amm.ne gestione e controllo Giustizia Polizia locale Istruzione

pubblica Cultura e beni

culturali Settore sport e

ricreativo Turismo Viabilità

illumin. Serv. 01 e 02

Trasporti pubblici serv.

03 Totale

B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1) 1. Costituzione di capitali fissi

433.570,17 0,00 0,00 817.133,44 120.423,19 933.172,92 0,00 2.128.985,39 0,00 2.128.985,39

- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. 71.802,43 0,00 0,00 35.443,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali 26.593,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti amministrazione locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 26.593,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Concessioni di crediti ed anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7) 460.163,55 0,00 0,00 817.133,44 120.423,19 933.172,92 0,00 2.128.985,39 0,00 2.128.985,39

TOTALE GENERALE SPESA 8.862.074,06 91.458,76 1.331.166,20 4.325.822,56 2.166.617,81 1.626.182,84 66.717,60 4.534.033,54 1.144.905,88 5.678.939,42

Classificazione funzionale 9 10 11 12

Classificazione economica

Edilizia residenziale

pubblica serv. 02

Servizio idrico serv. 04

Altre serv. 01,03,05 e 06 Totale Settore sociale Industr. Artig.

serv. 04 e 06 Commercio

serv. 05 Agricoltura

serv. 07 Altre serv. 01,02 e 03 Totale Servizi

produttivi

Totale generale

B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 2) 1. Costituzione di capitali fissi

1.238.890,60 798.318,63 549.894,98 2.587.104,21 988.446,97 76.940,27 0,00 0,00 0,00 76.940,27 0,00 8.085.776,56

- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. 0,00 0,00 76.654,47 76.654,47 10.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.223,37

2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.593,38 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Stato e Enti Amm.ne centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az.Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunita' montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti amministrazione locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.593,38 6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.799,34 2.799,34 0,00 2.799,34 7. Concessioni di crediti ed anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7) 1.238.890,60 798.318,63 549.894,98 2.587.104,21 988.446,97 76.940,27 0,00 0,00 2.799,34 79.739,61 0,00 8.115.169,28 TOTALE GENERALE SPESA 1.566.570,59 1.697.766,04 8.321.410,51 11.585.747,14 4.378.131,90 83.751,91 268.951,13 0,00 98.356,05 451.059,09 160.887,40 40.724.804,78


SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI

PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI

SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI

PROGRAMMATICI DELLA REGIONE


6.1 – Valutazioni finali della programmazione: Rifacendosi ai Principi dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, la relazione previsionale e programmatica che accompagna il bilancio di previsione deve assolvere a molteplici ed interrelate funzioni: a) una funzione politico-amministrativa; b) una funzione economico-finanziaria; c) una generale funzione informativa La relazione previsionale programmatica, prevista come allegato al bilancio di previsione annuale dall’art.170 del TUEL, è da considerarsi, in effetti, come un documento centrale dell’intero processo di programmazione dell’ente, costituendo in realtà l’anello di congiunzione tra i sistemi dei bilanci, annuale e pluriennale unicamente numerari, ed i principi amministrativi e politici che si intendono perseguire nell’impiego delle risorse e nel reperimento delle stesse. La relazione previsionale e programmatica, infatti, ha carattere generale essendo rivolta a tutta l’attività dell’ente, a tutti i servizi ed a tutta la collettività amministrata e consente di specificare i programmi nel bilancio pluriennale dando indicazione delle finalità, delle risorse umane, matriali e finanziarie attribuite ai vari programmi Come è noto gli utilizzatori del sistema bilancio sono diversi: - i cittadini che potranno disporre di un documento che permetta loro di comprendere quali sono i concreti indirizzi in termini di servizi erogati, della loro efficacia e dei loro costi, i livelli di pressione fiscale programmati e realizzati dall’ente, le politiche economiche e di sviluppo del territorio; - i Consiglieri e gli amministratori i quali dovranno essere capaci di realizzare quanto hanno programmato attraverso l’adozione di linee programmatiche annuali e pluriennali, adottando una adeguata politica fiscale che conosca la capacità impositiva esistente sul territorio, proponga investimenti, disponga piani di utilizzo delle risorse umane e strumentali mirati all’economicità della spesa, all’efficienza ed efficacia dei servizi erogati; - i Dipendenti che attraverso il bilancio dovranno attuare gli indirizzi programmatici dell’ente e rispondere dei risultati conseguiti - i Finanziatori ed i Fornitori i quali attraverso i documenti contabili dell’ente potranno capire la reale solvibilità dell’ente; - gli Organi di controllo per poter effettuare correttamente le necessarie valutazioni in ordine all’andamento economico, finanziario e patrimoniale dell’ente Alla funzione autorizzatoria economico-finanziaria attribuita al bilancio di previsione, è connessa anche l’analisi delle risorse con le quali si intende finanziare la spesa programmata., Le risorse hanno natura e tempi di realizzazione diversi che possono influire non poco sulla effettiva realizzazione della spesa. Si pensi ad esempio un investimento da finanziarsi con mutuo, rispetto all’utilizzo di entrate proprie o con contributo da altri enti e/o privati. Gli obiettivi che si sono presentati nella presente relazione previsionale e programmatica, sono stati costruiti tenendo conto: - degli indirizzi politici:; - delle richieste dei dirigenti dei servizi con l’osservazione dei trend storici e l’analisi dei

risultati, che a volte propongono affinamenti e correzioni finalizzati alla ottimizzazione dei risultati da ottenere, ovviamente nell’esclusivo interesse della comunità amministrata.

- delle risorse disponibili

Il Bilancio di previsione 2011 quindi, è stato redatto tenendo conto della contrazione dell’economia globale, rispetto alla quale comunque si pone l’obiettivo di sostenere la qualità e quantità dei servizi ad oggi erogati, prevedendo altresì il potenziamento di alcune attività a supporto delle fasce più deboli (asili nido, servizi sociali ed assistenziali)

Per quanto riguarda il parere del Dirigente del servizio Dott. Passarelli Marco espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si rinvia a quanto indicato nella proposta di deliberazione di Giunta N.244 del 25.5.2011 avente per oggetto “Approvazione dello schema del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013, della Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 e definizione della politica fiscale e tariffaria. I.E.”. Civitanova Marche, li 25.5.2011 Il Responsabile del

Servizio finanziario Dott. Passarelli Marco Il Rappresentante Legale Dott. Mobili Massimo

19-Relazione Prevision Ale e Programmatic A 2011-2013

Documents

Transcript of 19-Relazione Prevision Ale e Programmatic A 2011-2013